1、 金矿有限公司新尾矿库安全生产标准化管 理 手 册编 制：安全环保科审 核：批 准：受控状态：受 控 版 次：修 订 号：0 生效日期： 更 改 记 录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人010203040506070809101112131415备注安全生产标准化系统管理手册颁布令本安全生产标准化管理手册，是按照金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.12006）、金属非金属安全标准化规范 尾矿库实施指南（AQ2007.42006）、金属非金属尾矿库安全生产标准化评分办法结合我公司安全管理特点制定的。安全生产标准化管理手册中规定了我公司的安全目标，描述了我公司2、的安全生产标准化管理系统，确定了安全生产标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用，是本公司实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须严格贯彻执行。作为我公司的最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、法规，对我公司的安全工作负全面责任。为此，我正式批准并颁布本安全生产标准化管理手册，自二0一六年六月一日起正式实施。 总经理： xx年6月1日管理者代表任命书为建立、实施与保持安全生产标准化管理体系，保证实现公司的安全生产目标，经研究决定任命赵占波同志为公司管理者代表，全面负责安全生产标准化体系运行的日常管理工作。各3、单位、部门必须严格执行管理者代表在安全生产标准化运行工作中所作出的各项规定。管理者代表职权：1、组织领导建立、实现和保持本公司安全生产标准化管理体系。2、组织实施安全生产标准化体系运行绩效年度管理评审工作，并定期向董事长、总经理报告安全生产标准化管理体系的业绩和改进方面的需要。3、负责本公司安全生产标准化管理体系有关事宜的外部联系和安排工作。总经理： xx年1月20日目 录1. 概述- 1 -1.1企业简介- 1 -1.2尾矿库概况- 1 -1.3患治理设计及变更概况- 2 -1.4 尾矿库运行现状- 7 -1.5评价取证情况- 10 -2. 安全生产方针与目标- 11 -2.1、方针- 114、 -2.2、目标- 12 -2.3安全生产指标- 12 -3、管理手册说明- 14 -3.1编制目的和适用范围- 14 -3.2引用规范性文件- 15 -3.3定义、术语及缩写代码- 16 -3.4安全生产标准化手册的管理- 18 -3.5一般要求- 19 -4安全标准化系统管理要素- 22 -4.1安全生产组织保障- 22 -4.2风险管理- 28 -4.3、安全教育培训- 36 -4.4、尾矿库建设- 38 -4.5尾矿库运行- 40 -4.6检查- 43 -4.7应急管理- 45 -4.8事故、事件报告、调查与分析- 49 -4.9绩效测量与评价- 50 -附一、安全管理制度- 52 -5、一、安全生产目标与指标管理制度- 52 -二、安全生产法律、法规与其它要求的需求识别与获取制度- 54 -三、安全生产法律、法规与其它要求融入制度- 56 -四、安全生产法律法规和其它要求变化的评审与更新制度- 57 -五 安全生产责任制管理制度- 58 -六、文件与资料控制制度- 61 -七、安全教育培训制度- 63 -八、重大危险源监控制度- 66 -九、重大隐患上报整改制度- 69 -十、危险物品管理制度- 71 -十一、职业危害防治管理制度- 72 -十二、特殊作业管理制度- 74 -十三、设备设施安全管理制度- 76 -十四、安全生产档案管理制度- 78 -十五、安全生产奖惩制度- 6、80 -十六、外部联系与内部沟通制度- 82 -十七、合理化建议制度- 86 -十八、承包商选择、评价与管理制度- 89 -十九、安全生产经费使用管理制度- 96 -二十、职工工伤保险、保障制度- 98 -二十一、危险源辨识与风险评价管理制度- 99 -二十二、尾矿库关键任务识别观察与分析制度- 101 -二十三、尾矿库关键任务许可作业管理制度- 103 -二十四、员工安全意识识别、提升分析培训需求制度- 110 -二十五、尾矿库建设安全管理制度- 112 -二十六、尾矿库回采管理制度- 114 -二十七、尾矿库闭库管理制度- 115 -二十八、尾矿浓缩设施、输送、筑坝与排放安全管理制度- 17、16 -二十九、水位控制安全管理制度- 118 -三十、防汛措施和排洪设施安全管理制度- 119 -三十一、尾矿坝渗流控制与排渗设施安全管理制度- 120 -三十二、尾矿库防震与抗震程序安全管理制度- 121 -三十三、作业现场电力线路管理制度- 122 -三十四、作业现场照明管理制度- 123 -三十五、作业现场危险地段安全警示标志管理制度- 124 -三十六、作业现场职业卫生管理制度- 125 -三十七、职业危害控制制度- 126 -三十八、劳动防护用品管理制度- 129 -三十九、尾矿库运行变化管理制度- 131 -四十、尾矿库安全检查制度- 132 -四十一、尾矿库日常巡检和定期观测制8、度- 134 -四十二、尾矿库防洪安全检查制度- 136 -四十三、尾矿坝安全检查制度- 138 -四十四、尾矿库库区安全检查制度- 139 -四十五、纠正与预防措施实施的保障制度- 140 -四十六、尾矿库应急管理及响应制度- 141 -四十七、尾矿库应急演练与应急预案评审管理制度- 147 -四十八、尾矿库事故、事件报告调查统计与分析、回顾管理制度- 150 -四十九、安全绩效监测制度- 151 -五十、标准化系统内部评价制度- 155 -附二、安全生产责任制- 158 -附录一、企业管理体系组织机构图- 176 -附录二、安全生产标准化职能分配表- 176 -附录三、法律法规清单- 179、8 -附录四 程序文件清单- 180 -附录五 作业文件清单- 181 -附录六 应急预案清单- 181 - 150 -1. 概述1.1企业简介 金矿有限公司经过多次改扩建工程，目前已形成700吨/日采、选、冶综合生产能力，企业年采矿量23.1万吨，年生产黄金420kg，白银3000kg，铅精矿1800吨，锌精矿1600吨。拥有职工人数850人，总资产2.5亿元，固定资产1.7亿，年销售收入1.2亿元，实现利税2000万元。目前矿山保有地质储量240万吨，黄金金属量12吨，尚可服务年限20年。矿山拥有二座尾矿库，其中老尾矿库1991年投运，已于2012年闭库，库容460万立方米。新尾矿库投资210、000余万元，于2012年底建成投运，设计总坝高35米，初级坝高15米，总库容401万立方米，服务年限15年。目前已堆积尾矿90余万立方米。建矿以来，金矿有限公司在上级政府和业务主管部门的正确领导下，严格按照国家有关法律、法规，高标准、严要求，规范管理，狠抓落实，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，目前各种证照齐全，各项规章制度健全，矿山生产经营运行正常。该公司目前有员工520人，内设16个管理科室。公司比较重视安全管理工作，成立了安环科，公司法人代表王晓军持有主要负责人资格证，王广、王新明等13人持有安全管理员证，配备有专职安全员6人，管理人员16人，尾矿工等特殊工种持有上岗资格11、证。1.2尾矿库概况xx金矿始建于xx年5月，年建100t/d规模并投产。1983年相继扩建为井下开采到采选综合能力200t/d矿山规模。1985年又由xx黄金设计研究所将原200t/d选厂扩建为250t/d全泥氰化炭浆厂，于xx年投产。同年由xx黄金设计院进行扩建设计新建350t/d选厂，xx年建600t/d规模采、选、冶联合企业并投产，设计年产黄金915kg，白银5015kg.xx年3月委托中检集团福建xx测试评价技术有限公司做了金矿有限公司新尾矿库安全现状评价报告，经监管部门审查合格后，该尾矿库取得了由安全生产监督管理部门颁发的安全生产许可证，证号为：（豫）FM安许证字xxXRWK30112、Y。截止xx年3月，尾矿库运行状况较好。该尾矿库初期坝坝顶现状标高为200m，初期坝坝高20m，下游坡比1:2.5；初期坝为混合料透水坝。第一级子坝顶标高202m，滩顶标高201m，现状总坝高21m（以滩顶标高计算），根据设计的库容计算表及实际排放量，已堆存尾砂折合全库容约110104m3。该尾矿库设计总坝高42m，总库容535.4104m3，利用系数按0.85计，有效库容401.55104m3。该尾矿库现状至设计最终坝高时还有20m，剩余有效库容308.35104m3，按目前尾矿量26.67104m3/a计，尾矿库还可服务11.55年。目前现状实测库内干滩长度380m，干滩平均坡度为1.0%13、。尾矿库安全运行参数控制表坝顶标高H（m）滩顶标高H（m）洪水标准（a）运行干滩长度（m）调洪高度Ht（m）最小干滩长度（m）正常水位（m）最高洪水位（m）2022012003801.950198.60200.51.3地形地貌本区地处xx北麓的低山丘陵区，地势东南部略高，最高处为歪头山，海拔标高332m。新建尾矿库位于朱庄乡新集村境内，场地属于低山丘陵地貌，海拔高度一般为179250m，库区由两条冲沟组成，沟谷两岸岸坡一般在2033之间，相对较缓，组成岸坡岩石多为全强风化基岩，两岸岩石多裸露，生长有少量次生林木和杂草灌木。坝址选定于两条冲沟交汇形成的一冲沟处，冲沟呈宽“U”型，近北西南东走向，14、沟谷底宽4060m，沟底高程179182m。流经矿区的最大河流为观音河，属淮河水系。观音河汇水面积43km2，河水流量18.7975.3L/s，其25年一遇的洪水流量为590 m3/s。观音河支流清水沟从矿区东侧流过，在矿区南侧汇入观音河。1.3.1 排渗系统治理1、渗漏问题库区周围两岸均为斜长角闪片麻岩，该岩层一般属微弱透水性，库区无规模较大的断裂构造贯通库内外，根据原尾矿库运行情况，新库不存在渗漏问题。2、塌岸问题库区周围两岸岸坡较缓，一般在2033之间，无陡岸存在，加之组成岸坡岩石均为基岩，库周塌岸、滑坡的问题不大。3、淤积问题库区整体上属风化剥蚀地貌，岩石风化虽普遍强烈，地表多为残坡积15、层，但山坡比较平缓，林草茂密，植被较好，对雨水和固体径流有较大抑制作用。库区淤积问题不大。4、洪水问题库区属温带气候，主要降雨季节为69月份，年降雨量6281543mm，其坝址控制流域面积较大，存在洪水问题，建议做好排水、排洪设计。1.3.2 尾矿坝治理1、 在尾矿库运行过程中，必须加强放矿管理： 排放尾矿必须有专人管理，根据排放的尾矿量，开启适当的放矿支管，均匀放矿，以保持滩面平整。可采用150主管和75支管，支管间距约15m，每根支管都要装阀门，以控制尾砂排放。 经常调整放矿地段，确保沉积滩均匀上升。 严禁独头放矿，除副坝与同标高的子坝之间的山坡外严禁在非坝区放矿，严禁矿浆冲刷子坝内坡。 16、与子坝堆筑同步，及时将放矿管铺设到副坝，安排1#、2#、3#和7#副坝放矿。2、 尾矿坝坝顶高程，在满足生产的同时，必须满足防汛所需的库容并确保足够的安全超高及干滩长度。 库内水面及干坡段必须按设计控制：按规范要求，本库属于四等库。库内水面必须按设计控制：根据四等库要求，安全超高为0.5m，取风雍水面高度和波浪爬高之和为0.5m，总超高1.0m。根据调洪演算，本设计要求取调洪高度为0.5m。即在任何情况下，必须控制生产水位低于坝顶 1.5m，其水位标高按此控制。如不满足，则必须停产保坝，保证尾矿库安全。3、使用斜槽必须确保生产水位以上留出约1.5倍调洪超高的进水空间，严禁以任何方式提前加盖盖板17、。4、 堆积坝外坡面维护工作可视具体情况选用以下措施：(1) 坝面修筑块石体人字形或网状反虑层；(2) 坡面植草皮护坡；(3) 除已设计的子坝排水沟之外。其余子坝坝脚内侧开挖BH=0.30.3(m2)的纵向排水沟，并引出坝外。1.3.3 排水系统治理尾矿库采用的是斜槽转流井涵管隧洞排洪系统。1排水斜槽双格斜槽净断面BH=（0.8m2）1.5m，长235.0m。2转流井共有转流井2座，内径2.5m，转流井水深不得小于2m。3排洪涵管1#转流井至2#转流井之间采用的是内径1.6m钢筋混凝土涵管，长41.3m。42#连接井至库外出口采用的是净断面BH=1.82.0m的隧洞，隧洞在山体中掘进，以钢筋混18、凝土衬砌，长164.8m。3#连接井至1#井排水管采用的是：内径0.8m钢筋混凝土涵管，长383.2m。斜槽、涵管、隧洞及转流井用钢筋混凝土建筑，混凝土标号为C30，钢筋（）HPB、（）HRB，保护层厚度25mm。钢筋混凝土构筑物完成后，周围要用粘土或素混凝土填实，防止沿其外围发生集中渗流。填土沿构筑物周围要均衡升高，并夯实，夯填度0.9，压实度0.90。9.2.7.5 坝外排水设施及辅助排水系统1、坝脚排水沟初期坝与各副坝坝脚以块石砌筑排水沟，净断面BH=11m，其内壁以干砌块石砌筑，与坝体之间铺设400g土工布，形成一个排渗体，外壁及底部用浆砌块石砌筑，把水顺利导出。2、坝肩截流沟防止雨水19、冲刷的坝肩截流沟为U形断面，U型渠道选用定型产品：全UD60，顶宽700mm，深600mm，全长1183.5m。3、坝体表面排水沟马道内侧以块石砌筑排水沟，净断面BH=0.50.5m，其内壁以干砌块石砌筑，与坝体之间铺设400g土工布，形成一个排渗体，外壁及底部用浆砌块石砌筑，把水顺利导出。子坝坝脚排水沟与马道排水沟相同，为节约起见与水平排渗综合考虑，子坝排水沟仅设于202m、208m及214m水平。马道内侧排水沟与子坝坝脚排水沟平行于坝轴线，垂直于此横向排水沟的纵向导水沟以U型渠道铺设，其定型产品型号为：全UD20，顶宽306mm，深300mm。凡用浆砌块石修建者，块石标号MU30，水泥砂浆20、砌筑，必须满浆砌筑，并用水泥砂浆抹面，水泥砂浆强度等级M10。9.2.7.6 净化池与回水池1. 隧洞出口在排水隧洞出口处修建净断面LBH=20123m的澄清池和回水池，池旁建回水泵站。隧洞出口由水沟导入水池。经回水泵站，将生产用水全部打回，既维持生产又确保库内水无外排。2. 初期坝坝脚坝脚建渗水净化池与回水池，池旁建回水泵站。净化池以透水混凝土斜墙与排水盲沟相接，全库渗流水汇集至盲沟，通过透水混凝土斜墙进入净化池，在净化池中净化、处理后，净水进入回水池，确保渗流水部外排。（见图5-1）净化池和回水池全部用钢筋混凝土构建。1.3.4 观测设施治理9.4.4.1 监测系统设置长期观测系统，以便掌21、握坝和库的运行状态。1. 长期观测的项目包括：日常及汛期的库水位观测，三维变形 （平面坐标X，Y和高程H）观测，浸润线及坝体渗流观测，库区降雨观测等。2. 三维变形观测(平面位移x，y和垂直沉降h)和浸润线、坝体渗流观测(简称浸润线观测)及其布置：1） 三维形变观测用测角误差1，测距误差0.6mm1ppm的高精度全站仪置于观测基点上同时测定。2） 浸润线观测孔设有两层测压管，浅层测压管埋深3m，见水即可报警。深层测压管埋深810m，可近似地测量浸润线。3）形变观测点要严格处于视准线与水文剖面线的交点，水文观测孔与观测点在同一个水泥桩上。4） 平行于坝轴线设A、B、C、D、E、F、G七条视准线。22、5）垂直于坝轴线设0、四条剖面线，观测点（与孔）设在剖面线与视准线的交点处。点的编号即视准线号和剖面线号，例如额E_2点处于E视准线与剖面线的交点。6） 为便于施工，初步设计阶段提供了观测点坐标表。1.3.5 尾矿排放与回水系统治理方案 尾矿输送形式为砂泵压力输送。尾矿库采用上游筑坝方式和后期尾砂冲积法筑坝方法的要求，尾矿排放方式应采用在尾矿坝坝顶向库内分散放矿的方式。设计在坝顶布置主管和支管，支管间距10m，主管与支管采用偏心底部连接方式，放矿时每组由相间隔的支管组成，每组同时开启至少3根支管，采用每组轮流交错放矿方式，满足冲积法筑坝要求进行放矿，使尾砂均匀沉积，严禁在非堆积区放矿，对于备用23、的管道，应将其内的矿浆放尽，以免剩余矿浆冻裂管道和沉积尾砂堵塞管道。尾矿排放管采用高密度和复合聚乙烯管，主管400，支管200，支管长9m。回水池设于初期坝外，与坝脚相距20m，回水池处标高可依该处自然地形设置。尾矿水在尾矿库中经过长时间的澄清和降解作用后，自流进入回水池，再用水泵扬送至选厂进行再利用。回水池为浆砌石结构，其规格为BLH=10103m3，同时起储水、消能作用。回水泵房采用三间单层砖混结构，每间宽度5m，跨度5m，高2.7m。设计回水泵采用单吸离心泵，安设两组扬送回水设备，其中一组作为备用。1.3.6 库区及周边环境治理方案尾矿库库址位于老尾矿库东南侧的山谷中，该山谷由两条大的支24、谷构成。西侧支谷总体呈南北走向，北高南低，南部出口处呈西北东南走向，谷底宽约70m100m，谷底高程约186m200m；东侧支谷呈南北走向，谷底宽约80m100m，谷底高程约190m202m。老尾矿库一号副坝的下游坡面位于拟建尾矿库内。在拟建初期坝下游约400m处有栾家冲14户居民，已与企业达成了搬迁协议，尾矿库施工时搬迁。尾矿库所在沟内两岸山坡植被茂密，对雨季地表径流有一定的吸收、阻滞能力，有利于库区防洪。库区两岸山体稳定，没有明显的滑坡和泥石流现象。拟建尾矿库内有堰塘、稻田，北端有一废弃露天采坑，一条废弃斜井，均已封闭。尾矿库泄洪涵洞位于新集村小林庄组歪头山南侧荒坡，没有稻田和耕地，局部有25、小面积杨树。在涵洞出口设有沉淀池和回水泵站，用水泵打回选厂循环利用。 企业应加强对库区周边环境的监视和维护，避免库区遭受到自然和人为的破坏活动。（1）未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，任何单位和个人不得随意将设计外的尾矿、废料或废水入库。（2）未经技术论证和批准，任何单位和个人不得在库区从事挖砂活动。严禁在库区爆破、滥挖尾矿等危害库区安全的活动。（3）企业必须经常巡视库区周边环境，发现滑坡及异常现象及时处理。（4）坝顶及库区内严禁设计以外的其他任何建筑物或设施的建设。（5）为防止尾矿水对下游的污染，应设置回水池及泵房等设施。（6）应在库区周边设置安全警示牌。1.3.7 设计变更情况 金26、矿有限公司新尾矿库在生产过程中没有发生变更情况。1.4 尾矿库运行现状1.4.1 尾矿库总平面布置xx金矿东距朱庄4km，过朱庄南折经焦桐高速公路到xx县28 km。场地处于xx北部的低山丘陵区，地势东南部略高，最高处为歪头山，海拔标高332m。该矿老尾矿库，位于选厂南偏西方向歪头山以西的寨沟，距选厂直线距离约1.1 km。拟建尾矿库位于老尾矿库东侧山沟中。 下游区域内无珍稀动植物存在，没有规划的自然生态保护区，库区无乱采、滥挖现象，也未发现坍塌、滑坡、泥石流等现象。该尾矿库排洪系统为排水井排水涵洞。1.4.2 初期坝1、筑坝初期坝用库内开采的混合料筑坝，坝顶标高200m，顶宽4m，坝轴线底部27、标高178m，坝高22m，上游坡比1:2.0，敷设土工织物防渗反滤层，下游坡在193m和185m标高分设马道，马道宽2m，初期坝下游坡比（马道间）1:2.5。在开采料中选取坚硬、弱风化的新鲜岩石堆筑在185m标高以下，辅以土工织物形成透水体；开采出来的风化石料铺设在185m标高以上，其内坡面依次铺设土工膜、块石透水层和土工布反滤层，使水不致渗漏到风化料坝体而是沿块石层流向底部透水体，将整个初期坝构建成透水坝。2、坝基清理和汇流防渗根据工勘报告结论，坝基沟谷第层粉质黏土属软土，其力学性质很差。第层全风化斜长角闪片麻岩工程地质性质也很差，以上两层均不宜作为初期坝天然地基，建议对其进行清除处理，将坝28、基置于第层强风化或第层弱风化斜长角闪片麻岩上。清基土方可以用于库区内堰塘和废弃露天采坑的填筑，多余的土方可以在远离坝体的一端平铺于库内。按勘察可知，在初期坝底部，该两层清除平均深度约8m，为尽量减少库内渗水外排，清基后在初期坝底部山谷最低处埋入块石盲沟，其断面呈倒梯形，底宽37m，边坡1:1，顶宽53m，面积为360m2,平均长度115m，需用块石料约41400m3。盲沟底部与弱风化角闪斜长片麻岩接触，铺设土工膜防渗层，严防渗流水经岩层进入地下水系。盲沟侧壁从深到浅依次与强风化、全风化角闪斜长片麻岩及粉质粘土接触，顶部为初期坝坝基块石层，顶部铺设土工布反滤层，使渗流水能顺利进入盲沟，而细粒岩、29、土不致流失。块石盲沟底部靠中心以三根MF20A型塑料盲沟制成集水排渗管，排渗管穿过混凝土斜墙下接渗流水净化池，经净化处理后再进入回水池返回选厂，严禁流入地表水系。1.4.3 堆积坝初期坝以上用尾砂上游法筑坝至220m标高，堆积高度20m，总坝高42m，堆积总坡比1:5.0，每期子坝高度2m ，顶宽2m，上下游坡比1:2.0，相邻两期子坝外坡顶水平距离10m，每期子坝马道宽度6m。为控制渗流，防止浸润线过高，改善抗地震液化特性，在+204.0m、+210.0m、和+216.0m标高分别设置水平排渗系统。在该坝+204.0m、+210.0m、和+216.0m水平干滩基本形成后，在滩面上，距子坝外坡30、脚60m处埋设排渗盲沟，用导水管将渗水引至坝面排水沟中排出。204m标高排渗布置平面图见CS2010.02-7，210m标高排渗布置平面图见CS2010.02-9，216m标高排渗布置平面图见CS2010.02-10，各水平排渗管在剖面上的布置方式可见CS2010.02-4和CS2010.02-5。1.4.4 排渗设施根据选矿厂尾矿设施设计规范附录三上游式尾矿坝的渗流计算简法，先计算化引滩长：计算滩长L=50m，算得LH=21.6m22m。以下参照土坝设计（水利电力部第五工程局，水利电力部东北勘测设计院，1978年8月）：用二向均值渗流计算方法确定浸润线：图6-1 尾矿坝概化示意（渗流分析用）31、将尾矿坝概化成有下游透水坝趾的均质坝，初期坝看作透水坝趾，如图所示。可得到浸润线在初期坝内坡的溢出高度：可得浸润线方程 以此方程在实测剖面图上绘出浸润线。（见图6-2和CS2010.02-4）图6-2 坝体主剖面图（00）1.4.5 防洪系统初期坝坝顶标高为200m，斜槽最低进水标高190m，坝脚最低处标高178m，施工期必然要跨越汛期，设置长度180m，净断面0.8m的导流涵管，为尽量提高其使用效率在管端建一个高度18m，净断面1.5m的4柱框架式排水井，该排水井最低进水标高182m，最高进水标高200m，在初期坝以下使用，可提高初期坝的抗洪能力。初期坝与各副坝坝脚以块石砌筑排水沟，净断面B32、H=11m，其内壁以干砌块石砌筑，与坝体之间铺设400g土工布，形成一个排渗体，外壁及底部用浆砌块石砌筑，把水顺利导出。排水沟长度如下：初期坝：81.4m，1#副坝：19.6m，2#副坝：32.4m， 4#副坝：71.2m，5#副坝：66.4m ，6#副坝：13.3m。3#副坝因整体为块石贴坡，坝肩截流沟直接由其表面通过。防止雨水冲刷的坝肩截流沟为U形断面，U型渠道选用定型产品：全UD60，顶宽700mm，深600mm，全长1421.6m。初期坝段截流沟水流不进入净化池，直接通向下游。由于本库调洪较为紧张，部分截流沟要起到截洪作用，左岸截洪沟长604m，截洪水流流向2#副坝坝脚排水沟排出库外；33、右岸截洪沟长225m，截洪水流流向7#副坝坝脚排水沟排出库外。马道内侧以块石砌筑排水沟，净断面BH=0.50.5m，其内壁以干砌块石砌筑，与坝体之间铺设400g土工布，形成一个排渗体，外壁及底部用浆砌块石砌筑，把水顺利导出。子坝坝脚排水沟与马道排水沟相同，为节约起见与水平排渗综合考虑，子坝排水沟仅设于185m、193m、202m、208m、214m及218m水平。马道内侧排水沟与子坝坝脚排水沟平行于坝轴线，垂直于此横向排水沟的纵向导水沟以U型渠道铺设，其定型产品型号为：全UD20，顶宽306mm，深300mm。1.4.6 安全监测设施1.4.6.1 监测系统设置长期观测系统，以便掌握坝和库的运34、行状态。1. 长期观测的项目包括：日常及汛期的库水位观测，三维变形 （平面坐标X，Y和高程H）观测，浸润线及坝体渗流观测，库区降雨观测等。2. 三维变形观测(平面位移x，y和垂直沉降h)和浸润线、坝体渗流观测(简称浸润线观测)及其布置：1） 三维形变观测用测角误差1，测距误差0.6mm1ppm的高精度全站仪置于观测基点上同时测定。2） 浸润线观测孔设有两层测压管，浅层测压管埋深3m，见水即可报警。深层测压管埋深810m，可近似地测量浸润线。3）形变观测点要严格处于视准线与水文剖面线的交点，水文观测孔与观测点在同一个水泥桩上。4） 平行于坝轴线设A、B、C、D、E、F、G七条视准线。5）垂直于坝35、轴线设0、四条剖面线，观测点（与孔）设在剖面线与视准线的交点处。点的编号即视准线号和剖面线号，例如额E_2点处于E视准线与剖面线的交点。6） 为便于施工，初步设计阶段提供了观测点坐标表。1.4.7 值班房及通讯、照明设施1.4.7.1 通讯系统该尾矿库距选矿厂房约1.5km，由厂房至坝脚水泵站约1.5km，可在坝肩处设值班室一间，内设调度电话一台，通讯线路沿尾矿输送管线立杆架空铺设，线路长约1.5km。若尾矿库运行期间出现险情，值班人员可及时通报情况。该尾矿库值班人员定员由河南省xx县xx金矿选矿厂按新增定员计算，具体人员由该矿统筹安排。1.4.8 尾矿输送与回水 尾矿输送采用一级加压输送，一36、级输送泵站位于选矿厂内，输送管道采用100mmPVC管。尾矿沉积滩面均匀平整，沉积坡度约为1.5%，坝前及坝面无积水坑。尾矿浆经尾矿库内长时间的暴晒、降解、沉降自净后，尾矿库区澄清水经过浮船排水泵排水管选厂，可满足生产。1.5评价取证情况新尾矿库自xx年5月，中检集团福建xx测试评价技术有限公司做了金矿有限公司新尾矿库安全现状评价，经监管部门审查合格后，该尾矿库取得了由安全生产监督管理部门颁发的安全生产许可证，证号为：（豫）FM安许证字xxXRW301Y。取得安全生产许可证以来，选矿厂工艺未发生变化；选矿厂、新尾矿库运行正常；由于中检集团福建xx测试评价技术有限公司比较重视该尾矿库的安全工作，37、库内排水系统和库区上游排水系统无塌陷、淤堵现象，排水设施通畅；排渗设施运行工况正常，坝体排渗设施、坝面排水沟、坝肩截水沟等设施取证后均未发生任何变动。运行期间，金矿有限公司对观测设施进行了完善，运行三年来企业从未放松对尾矿库的日常安全生产管理，没有降低安全生产条件，尾矿库的安全设施工况运行正常；尾矿库运行期间未发生任何生产安全事故。 2. 安全生产方针与目标2.1、方针依照国家有关安全生产标准化法律、法规和其他要求，结合企业安全生产实际制定我公司企业方针与理念：（1）安全生产方针：安全第一，铭记在心预防为主，科学管理综合治理，不留死角（2）安全管理理念：以人为本，创和谐、安全企业（3）环境保护38、理念：保护生态环境，享受青山绿水（4）职业健康理念：防止职业危害，保障员工健康（5）发展理念：持续提高综合管理水平，实现本质安全本方针和理念传达到全体员工，向全社会公开，并主动被相关方所获取。2.2、目标2.2.1目标的设立今年的安全生产目标已由公司安委会制定，经公司最高管理者赵占波批准下发各单位。今年岳渡曹沟选矿厂尾矿库的安全生产目标： (1) 尾矿库溃坝、漫坝事故为零，山体滑坡事故为零，高处坠落、淹溺事故为零。(2) 尾矿库隐患整改率达100。(3) 废水、污水等污染物零排放，回水循环利用达80%以上。(4)强化员工安全素质培训，提高本质安全水平，新入厂员工三级安全教育培训达到100，特殊39、工种持证上岗率达100。 (5)加强职业病卫生预防工作，新的职业病发生率为零。2.2.2目标的实施公司每年年初制定目标的实施计划，对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。每年根据公司内外部条件的变化进行修订。2.3安全生产指标2.3.1安全生产指标制定的依据、标准 （1）尾矿库安全监督管理规定（国家安全生产监督总局令第38号2011.05.04）（2）尾矿库安全技术规程AQ200520062.3.2指标的设立(1)原矿处理量：23.1万吨(2)尾矿排放量：30104m3(3)干滩长度： 大于80 m。（4）安全超高：大于1.2m。3、管理手册说明3.1编40、制目的和适用范围3.1.1、目的本手册依据非煤矿山安全生产标准化文件汇编、河南省金属非金属矿山安全生产标准化辅导材料，规定了公司安全生产标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、全过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对尾矿库各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故的发生。3.1.2、适用范围本手册描述的安全标准化管理系统适用于本公司岳渡曹沟选矿厂尾矿库所有涉及安全生产的全过程。本手册适用于本公司与安全有关的部门、场所和所有员工。本公司自设计、施工、生产等过程，均按照非煤矿山安全标准化管理文件汇编、河南省金属非金41、属矿山安全标准化辅导材料的要求进行控制。本公司的外包过程为：（1）工程设计（2）工程施工（3）工程监理（4）安全评价对外包过程的控制，本公司按照承包商的选择与管理要求进行。3.2引用规范性文件（1）中华人民共和国安全生产法(2011修正)（2）中华人民共和国环境保护法（1989.12.26）（3）生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493号，2007.06.01)（4）工伤保险条例（国务院令第586号，2011.01.01）（5）河南省安全生产条例(2010.10.1)（6）尾矿库安全监督管理规定（国家安全生产监督总局令第38号2011.05.04）（7）生产安全事故应急预案管理办法（国42、家安全生产监督总局令第17号2009.05.01）（8）作业场所职业健康监督管理规定（国家安全生产监督总局令第47号2012.04.17）（9）冶金矿山尾矿设施管理规程（原冶金部，（90）冶矿字第185号 ）（10）关于重大危险源监督管理工作的指导意见（国家安全生产监督管理局，安监管协调字200456号）（11）关于开展重大危险源监督管理工作的通知（国家安全生产监督管理局，安监管协调字2005125号）（12）生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号，2006.03.01）（13）关于加强金属非金属矿山尾矿库安全生产监管工作的通知（安监总管一字20058号，2005.03.243、5）（14）关于认真做好全省尾矿库安全评价工作的通知 (豫安监管一200385号，2003.05.08)（15）河南省人民政府关于进一步加强尾矿库安全管理的若干意见 (豫政2008 58号，2008.11.09)（16）关于进一步做好尾矿库治理工作的通知 (豫安监管一200997号)（17）国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）（18）国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知 (安监总管一2011104号)（19）关于印发金属非金属安全标准化评分办法的通知（安监总管一2011177）（20）尾矿库安全生产标准化评分办法（2011.44、8）（21）关于印发河南省进一步开展非煤矿山安全生产标准化工作实施方案的通知 (豫安监管办2011204号)（22）河南省安全生产监督管理局关于印发（试行）的通知（豫安监管一201247号）（23）尾矿库安全技术规程AQ20052006（24）尾矿库安全监测技术规范AQ20302010（25）金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南（AQ2007.4-2006）（26）生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T90022006）（27）尾矿设施设计规范（GB50813-2013）。3.3定义、术语及缩写代码1金属非金属矿山metal and nonmetal mines开采金属矿物、45、放射性矿物以及化工料、冶金辅助原料、2尾矿库 tailing spond筑坝拦截谷口或围地构成的、用于储存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其它工业废渣的场所。3员工代表 employees reprpsentative在企业员工中产生，有员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。4任务观察 mission observes对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。5关键任务 key mission属特定的工作任务，如果未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其它损失。6事故、事件 incident导致或可能导致事故的情况。7危险源 h46、azard可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。8危险源辨识 hazard identification识别危险源的存在并确定其性质的过程。 9风险评价 risk assessment评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。10相关方 interested parties关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。11资源与能力 resources and ability包括实施安全生产标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料、技术和方法，以及得到证实的知识、技能和经验。12安全绩效 safe performance指企业根据安全生产目标，在控制和消除47、职业安全健康风险方面取得的可测量结果。（13）供应商supplier为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。（14）尾矿库安全设施safety establishment installation of tailings pond直接影响尾矿库安全的设施，包括初期坝、堆积坝、副坝、排渗设施、尾矿库排水设施、尾矿库观测设施及其它影响尾矿库安全的设施。（15）尾矿工 tailings worker指从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业人员。3.4安全生产标准化手册的管理3.4.1、管理手册的编制本管理手册由灵宝市鑫泰矿业有限责任公司授权安全生产标准化办公室组织编写、修订和48、按要求进行标识。本手册的解释权归灵宝市鑫泰矿业有限责任公司授权的安环科。3.4.2、管理手册的审批与发布公司总经理组织安全生产标准化管理系统领导小组对安全生产标准化管理手册进行审核。最高管理者批准并颁布实施安全生产标准化管理手册。3.4.3、管理手册的发放、管理(1) 安环科负责组织手册发放并对手册的使用、保管实施监督。(2) 手册分为“受控”和“非受控”两种。“受控”安全生产标准化管理手册用编号进行标识，除考评等工作外，一律不得复印外传。(3) “非受控”安全生产标准化管理手册由安环科登记、发放。(4)手册的更改通知只发给受控本的使用者。使用者接到更改通知后应自行更改，并在手册修订情况页上记49、录，文件管理人员验证更改完成情况。使用者应妥善保管管理手册，并确保本手册的有效性。(5)安全生产标准化管理手册必须编号、登记，专人保管。手册持有者调离岗位时，须将手册交回发放部门。3.4.4、管理手册的修订和改版(1)工作人员应严格执行本手册的要求和规定。手册使用期间如有修改意见，部门负责人应及时汇总意见，并将信息反馈到安环科。(2)安环科定期对安全生产标准化管理乎册的符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经确认后，由管理者代表组织修订。安全生产标准化管理手册的修订按照文件管理控制程序执行。(3) 当机构变化或提出新的要求时，管理者代表组织换版。(4) 经批准，需要修订或换版的安全生50、产标准化管理手册，由安环科按程序组织修订或换版。新版发布之际，原手册作废，安环科统一办理回收。换版收回的手册作“销毁”处置，并登记。3.5一般要求3.5.1概述企业结合自身特点，依据本规范的要求，建立与保持安全生产标准化系统。安全生产标准化系统的内容包括：1.安全生产组织保障2.风险管理3.安全教育培训4.尾矿库建设5.尾矿库运行6.检查7.应急管理8.事故、事件报告、调查与分析9.绩效测量与评价3.5.2实施原则（1）、安全生产标准化系统的建设，应注重科学性、规范性和系统性，立足于危险源辨识和风险评价，充分体现风险管理和事故预防的思想，并与企业其他方面的管理有机结合。（2）、安全生产标准化的51、创建，应确保全员参与，通过有效方式实现信息的交流和沟通，反映企业自身生产特点及安全绩效的持续改进和提高。3.5.3创建安全生产标准化步骤（1）、安全生产标准化的创建过程包括：准备、策划、实施与运行、监督与评价、改进与提高。（2）、准备阶段应首先进行全员安全生产标准化知识培训，确定企业安全生产标准化的目标，对企业安全管理现状进行初始评估。（3）、策划阶段应根据初始评估的结果和本导则及相关实施指南的要求，确定建立安全生产标准化系统的内容。（4）、实施与运行阶段应根据策划结果，落实安全生产标准化系统的各项要求，提供有效运行的必要资源。（5）、监督与评价阶段应对安全生产标准化的实施情况进行监督、检查和52、内部评价，发现问题找出差距，提出完善措施。（6）、改进与提高阶段应根据监督与评价的结果，改进安全生产标准化系统，不断提高安全生产标准化水平和安全绩效。3.5.4安全生产标准化评定原则标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。等级划分标准如下：尾矿库安全生产标准化等级划分表评审等级标准化得分一级90二级75三级60尾矿库安全生产标准化等级有效期为3年，在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。 4安全标准化系统管理要素4.1安全生产组织保障4.1.1目标4.1.1.1 2012年度岳渡曹沟选矿厂尾矿库安全生产目标（1）年度53、安全目标定为：(1) 尾矿库溃坝、漫坝事故为零，山体滑坡事故为零，高处坠落、淹溺事故为零。(2) 尾矿库隐患整改率达100。(3) 废水、污水等污染物零排放，回水循环利用达80%以上。(4)强化员工安全素质培训，提高本质安全水平，新入厂员工三级安全教育培训达到100，特殊工种持证上岗率达100。 (5)加强职业病卫生预防工作，新的职业病发生率为零。（3）xx年度生产指标:年处理原矿 23.1万吨，年排放尾矿量 30104m3，干滩长度80m，安全超过1.2m。4.1.1.2.目标的实施公司每年年初制定的目标的实施计划，并确保实施；并对目标的完成情况监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终54、进行考核奖惩。每年根据公司内外部条件的变化进行修订。4.1.2安全生产法律法规与其他要求4.1.2.1法律法规意识公司各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求的重要性，自觉遵守有关安全法律法规的的义务。公司每年了解各级人员的安全生产法律法规意识。4.1.2.2需求识别与获取（1）公司安环科要通过上级安监部门、网络等渠道及时收集有关安全生产尤其是影响尾矿库的安全生产法律法规等文件，并及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。 （2）公司各部门和各级人员可以根据需要及时到安环科查阅各种法律法规等文件，及时反馈对法律法规的需求信息。4.1.2.3.融入（1）公司安环科要及时搜集法律法规及各项政策，并根据法律55、法规的变化，调整公司的各项制度和各类文件。（2）每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。（3）公司安环科要及时将各类法律法规、公司的规章制度及文件及时发放到有关部门和人员。4.1.2.4评审与更新（1）公司安环科要通过各种渠道了解法律法规的变化，法律法规对公司有影响时，要组织有关人员进行研究、评审，根据公司具体情况和法律法规的变化调整公司的管理制度、文件及工作。（2）安环科要保证公司所使用的法律法规是当前最新的版本。4.1.3 安全机构设置与人员任命4.1.3.1安全生产管理机构为加强公司的安全生产管理工作，成立公司安全生产委员会，健全安全生产管理机构，配备相应的安全管理人员。4.156、.3.2尾矿库安全管理机构为加强对尾矿库的安全管理，经公司安委会研究决定，对尾矿库的管理实行三级监管制度：安委会成立公司级尾矿库安全管理领导小组，负责尾矿库安全管理的领导、协调、布置工作；安环科负责尾矿库的安全监管工作；成立厂级尾矿库安全管理领导小组，负责对尾矿库日常安全管理工作。各级机构要认真落实管理职责，保证尾矿库安全运营。1、公司尾矿库安全领导小组的职责：(1)负责对尾矿库安全运营的总体领导和监管。(2)负责尾矿库重大事项的决策工作。(3)负责尾矿库安全运营的资金保障。(4)监督各自分管部门落实对尾矿库的安全管理职责。(5)负责尾矿库应急管理工作的整体部署，发生事故后立即组织救援工作。257、安环科对尾矿库安全监管的职责：加强对尾矿库的定期安全检查。加强对车间落实尾矿库安全管理情况的监督。加强对相关职能科室履行尾矿库安全管理职责的监督。协助选矿车间落实安全培训和应急演练等工作。、发生事故后立即组织救援工作。3、厂级尾矿库领导小组职责：组长为尾矿库安全管理责任人，负责日常安全管理。编制尾矿库安全管理制度和尾矿排放计划，并负责组织落实，保证尾矿库安全运营。组织对尾矿库的定期安全检查、监控与隐患整改、信息上报。保证尾矿库安全运营的资金投入。建立厂级应急救援体系。加强安全教育培训，定期组织演练，提高应对突发事故的能力。发生事故后立即组织救援工作。4.1.4 安全生产责任制4.1.4.1总58、则总经理负责制订选矿厂尾矿库战略性安全目标。管理者代表负责制订公司年度安全目标和指标，并进行分解和实施。安委会负责对岗位安全生产责任制的评审。总经理负责对岗位安全生产责任制的审批与颁布，高级管理层对岗位安全生产责任制进行逐级说明。安环科长对公司安全目标和指标进行落实，并对完成情况进行监督、回顾。各部门负责督促本部门员工的岗位安全生产责任制的落实。财务总监负责安全投入资金及时到位。4.1.4.2管理控制安环科专职培训人员组织各部门、单位安全员对所有员工进行培训，让所有员工明白自己的职责和权限，清楚岗位安全生产责任制的内容。4.1.5、文件与资料控制4.1.5.1总则公司的安全生产标准化管理体系文59、件包括：尾矿库安全生产标准化管理手册（含安全目标）：程序文件：为确保公司安全生产标准化管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件；作业文件，安全记录。4.1.5.2尾矿库安全生产标准化管理手册安环科负责组织编制尾矿库安全生产标准化管理手册，经主管安全副总经理审核，总经理批准并发布实施。尾矿库安全生产标准化管理手册的内容包括：安全目标。公司组织机构和部门职责描述。安全标准化管理体系的范围。对安全标准化管理体系程序文件的引用。安全标准化管理体系过程及其相互关系的描述。有关手册使用、管理和控制的规定。4.1.5.3 文件控制公司编制并实施安全文件与资料控制管理程序，安环科负责对安全标准化管理体系文60、件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和技术标准），以确保：a.文件在发布前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和有效性。b.由安环科组织对现有的体系文件定期进行评审，经评审或其他原因进行修改时，发布前应再次批准。c.安环科编制现行有效文件受控清单，记录文件的名称、编号、版本、发放日期等内容，以识别文件的修订状态。d.安环科确定文件的分发范围，按要求发放文件，确保与管理体系相关的各部门现场可获得相关的有效版本。e.对文件实施分类编目管理，标识清楚，严格发放借阅手续，进行登记。 f.对作废的文件及时清理收回，加盖作废印章，需销毁的应列出销毁、作废文件清单。g. 外来文件由安环科审批61、其适宜性并控制其分发，适时对修订或换版外来文件进行更换，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。4.1.5.4 安全规章制度公司建立了各项规章制度。安环科要根据法律法规的变化每年对制度进行评审修订，各部门要保证管理制度的执行。4.1.5.5安全管理记录的控制各车间、部门负责本职范围内的安全记录的控制。公司编制并实施安全文件与资料控制管理程序，对安全记录的标识、收集、编目、归档、储存、查阅、保管、处理、保存等做出规定，保存必要的记录为安全生产符合规定要求和安全标准化管理体系的有效运行提供客观证据。4.1.6、外部联系与内部沟通各车间、部门要积极落实公司的内部沟通与外部联系制度，加强公司在安全生产工62、作中的外部联系与内部沟通，及时解决公司外部团体或个人的安全需求，及时解决公司内部职工在安全生产中反映的问题和合理建议，保证内、外部信息能够准确、快速地传递。4.1.7承包商的选择与管理4.1.7.1供应商的选择与管理（1）公司制定有供应商与承包商的选择、评价管理制度， 选择、评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足本公司的要求，产品符合本公司的要求。（2）公司对供应商的供应过程实施全过程控制：a.明确与供应商协调或联系的责任人员；b.审查供应商的资质，选择符合要求的供应商；c.签订购买合同，明确双方的安全生产责任与义务。4.1.7.2供应商与承包商管理（1）公司制定有供应商与承包商管理制度63、，选择、评价符合要求的承包商，以确保承包商的能力满足本公司的要求。（2）公司对承包商的安全生产表现实施全过程控制：a.明确与承包商协调或联系的责任人员；b.审查承包商的资质，选择符合要求的承包商；c.对承包商的作业现场进行检查、评估，识别承包商给公司带来的风险；d.承包商的员工在使用本公司的设备、设施前，要对其进行培训。4.1.8.安全投入公司安全费用的投入既要遵守安全生产费用投入和提取制度，又要保证安全生产各项费用的支出，做到专款专用，严格管理。4.1.9.工伤保险公司建立工伤保险保障制度，办公室要按时为职工缴纳工伤保险。4.2风险管理4.2.1.辨识与评价要求4.2.1.1一般要求（1）公64、司建立危险源辨识与风险评价管理制度并遵照执行。（2）公司员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使公司所有员工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。（3）公司按有关法律要求，按时聘请有资质的安全评价公司进行安全评价，按要求出具安全评价报告。（4）定期组织员工学习安全评价报告。4.2.1.2危险源辨识的原则危险源辨识的原则：横向到边、纵向到底、不留死角。4.2.1.3危险源辨识的内容危险源辨识之前，要进行广泛的调查，内容包括：尾矿库区域平面图，包括选矿车间，周边建筑物、构筑物分布，村庄，运输线路等；区域的环境条件。周边环境、气象条件、抢险救灾的支持条件等；区域的危险分布65、。各区域危险源的数量、危险程度及危险源的管理者；事故情况。过去发生的事故及危险状况，事故处理应急方法，事故的处理措施；安全防护。危险源的防护措施，安全标志，管理措施。4.2.1.4尾矿库的危险因素尾矿库主要危险因素有：溃坝危害、洪水危害、漫坝危害、渗流危害、自然因素危害。4.2.1. 5危险源辨识和评价的方法根据作业条件危险性评价法(D=LEC)确定重大风险因素。D-风险性分值L-发生事故的可能性大小E-人体暴露于危险环境中的频繁程度C-发生事故可能产生的后果.发生事故的可能性大小L: 将发生事故的可能性极小的分值定为0.1,必然要发生的事故的分值定为10，介于两种情况之间的规定若干个中间值,66、详细情况如表-1。表-1 发生事故的可能性(L)分数值事故或危险事件发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3不经常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以设想，很不可能0.2极不可能0.1实际上不可能.人体暴露于危险环境中的频繁程度E: 人员出现在危险环境中的时间越多，危险性就越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，非常罕见的出现在危险环境中的情况定为0.5,介于两种情况之间的规定若干个中间值,详细情况如表-2。表-2 人体暴露于危险环境中的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频率10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年几次出现在潜在危险环境0.5非常罕见67、地暴露.发生事故可能产生的后果C: 把无伤害规定分值为1,把造成多人死亡的可能性分值规定为100,其它情况的分值规定在1与100之间。 详细情况如表-3。表-3 发生事故可能产生的后果(C)分数值可能结果10010人以上死亡40数人死亡151人死亡7严重伤残3有伤残1轻伤，需救护 被评价为C级以上的危险源为重大危险源。对确定的危险源各单位必须通过各种手段进行严格控制，特别是对重大危险源，应进行重点控制。.危险性分值D， 根据评价方法得出的D值的大小，确定风险因素的风险程度。详细情况如表-4。表-4 危险性分值(D)分数值危险程度320极度危险，不能继续作业160320高度危险，需要立即整改7068、160显著危险，需要整改2070比较危险，需要注意20稍有危险，可以接受各部门按定性和定量危险源评价方法对风险因素进行评价,把相应的LCED值和危险等级填入危险源辨识与风险调查表。4.2.1.6辨识和评价流程前期准备辨识与分析危险、有害因素划分评价单元和选择评价方法定性、定量评价确定风险结果划分风险等级提出安全对策措施建议4.2.1.7风险等级的划分风险等级危险程度可能造成的伤害和损失级破坏性的会造成灾难性事故，必须立即排除级危险的会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施级临界的有可能造成轻微伤害和破坏，应立即采取措施级安全的不需要采取措施4.2.1.8风险控制公司根据危险源的辨识和风险评价结69、果，制定相应的控制措施；并采取相应的控制措施，消除、替代、控制、管理措施、个体防护等方式，确保尾矿库的稳定和安全。4.2.1.9持续风险评价公司按规定要求进行“安全预评价”“现状评价”等，并按要求严格执行安全检查制度危险源辨识与风险评价管理制度交接班制度各项操作规程等法律法规及管理制度。每年进行一次安全生产标准化体系的自评，确保体系的运行效果。4.2.2风险评价4.2.2.1初始风险评价公司在尾矿库运行前夕，进行初始风险评价，评价过程应考虑内外部因素。外来因素包括：-暴雨风险；-周围山体泥石流风险；-地震风险；-库区周围作业风险；-蓄意破坏风险。内部因素包括：-运行工艺导致的风险；-尾矿设施导70、致的风险；-法律、法规、标准需求；-相关方的观点。4.2.2.2风险分级管理（1）尾矿库风险分级尾矿库初始评价危险分级管理表序号危险及有害因素触发条件事故模式风险等级1管理1.尾矿库的资料信息没有及时掌握；2.安全生产教育工作抓的不够；3.各岗位责任制、交接班制和值班制、安全检查制度、隐患排查制度、重大伤亡事故处理制度等各种制度落实不到位。尾矿库各种事故均有可能发生。IV2设计施工1.尾矿库施工局部达不到设计要求；2.附属构筑物如排水井、排水焊管的混凝土强度达不到设计要求；3.排水井未及时封堵或封堵不规范。构筑物坍塌、污染环境等灾害。3 坝坡1.初期坝、堆积坝外坡抗滑稳定性系数不符合规范要求；71、2.筑坝方式不按设计要求进行；3. .干滩长度、安全超高达不到规范要求；4浸润线降深达不到设计要求；5.洪水；6.地震。坝体渗漏、渗透破坏、垮坝、洪水漫坝等灾害。4尾矿输送1.输送管路磨蚀；2.逆止阀失效；3.管路布置不合理，在经过的路段可能存在洪水或架高位置的地基存在节理裂隙发育。管路跑浆、污染环境等灾害。III5 周围环境1.库区周围存在山体滑坡；2.遇有洪水时周围山体的山洪可能会向库内汇集；3.库区的地质条件复杂，可能存在裂隙、断层和溶洞；4.库区处于地震的多发带的中心或周边。造成库体尾砂浆溢出；库区失效或报废等灾害。II6生产装置或辅助设施及设备生产装置或辅助设施出故障。人员伤害。II72、I7道路运输（建库初期施工）1.汽车相撞；2.违反安全操作规程和劳动纪律；3.带病作业、酒后驾车；4.路面扬尘,汽车尾气污染；5.雾天和雨天，开快车；6.行车前，对车辆运行状态没有仔细检查。人员受伤设备受损。 III8电气（建库初期施工）1.电气人员进行操作时，未穿戴和使用防护用具或非专业工作人员操作；2.电气设备有能为人所触及的裸露带电部分，且未设置保护罩或遮栏及警示标志等安全装置；3.在带电的导线、设备、油开关附近，有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源；4.在带电设备周围使用钢卷尺和带金属丝的线尺或无接地线等安全措施；5.电气设备和装置的金属框架或外壳无保护接地；6.身体上、精神上的缺陷或处73、于过度疲劳、思想不集中的状态下工作；7.违反安全操作规程和劳动纪律。人员伤害设备损坏。 III9 火灾1.在给设备加注燃油时，有人员吸烟和有明火；2.旱季气候干燥可能出现的山火；3.乱扔使用过的油纱等易燃材料。火灾II10 坠落1.巡检管路时可能出现意外滑落；2.巡检的山地台阶未加防滑槽或栏杆；3.职工注意力不集中或疲劳上岗。坠落和溺水危害。 II11 工业卫生1.堆积坝坝坡及库区干滩可能产生接触粉尘 ；2.空气含尘浓度超过国家卫生标准或产尘作业点的人员未按规定佩戴个体防尘护具。3.多风干燥季节，干滩未及时喷水湿润引起风沙扬尘。 尘毒危害 III12人的各种不安全行为任何场所人身伤害财产损失174、3物的各种不安全状态任何场所14环境因素任何场所（2）尾矿库风险分级管理公司采用风险分级管理，风险等级为I、II风险级的，发现后立即整改，整改结果由安全员负责监督，III级危险等级的，由车间操作人员负责。4.2.3关键任务识别与分析D=LECD-风险性分值L-发生事故的可能性大小E-人体暴露于危险环境中的频繁程度C-发生事故可能产生的后果4.2.3.1基本要求（1）关键任务识别与分析执行关键任务识别与分析制度。（2）依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书，作业指导书存放在使用部门和工作现场，作业指导书强调关键工作的步骤和安全措施。在员工培训、一对一沟通、小组会议、作业场所执行关键任务时，75、使用作业指导书。实施任务分析并编制关键任务清单，执行任务分析的人员接受相关的培训。完成的风险分析用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查、危害物料评估等。并按要求制定下列作业指导书：放矿工作业，筑坝作业，护坝作业，排回水作业，排渗设施作业，排水井拱板封堵作业。编写的作业指导书符合下列要求：简明扼要，步骤清楚、完整，危险源辨识全面，关键步骤确定准确，安全措施齐全。作业指导书的执行效果。4.2.3.2任务观察（1）公司执行风险评价任务观察制度。（2）确保在所需现场按照计划执行完整的任务观察与局部的任务观察。执行观察的人员接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。针对观察发现的问题76、提出针对性的改正意见，任务观察时对好的行为给予赞誉与强化。在观察的同时辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。（3）各部门、单位要保存好任务观察记录。4.3、安全教育培训4.3.1员工安全意识（1）公司建立并执行安全教育与培训管理制度，为提升员工安全意识提供充足的资源，建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。（2）对员工进行安全意识调查与评价，公司制定安全意识提升计划。安全教育培训的形式和内容考虑到各层次员工的实际情况，新员工进入公司后首先接受安全意识的培训，对新员工提供工作现场特定的安全意识培77、训。当设计、工艺流程发生变化时，员工对工作现场特定要求进行回顾，当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，进行工作现场特定要求的回顾，保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录，利用各种方式来提升安全意识，针对管理层安全管理职责的特定意识进行培训。（3）调查与评价安全意识时考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度：公司的安全生产方针，操作规程，应急程序，工作场所特定的安全要求，事故、事件报告程序，岗位职责，特定风险，相关的法律法规要求，个体防护用品配备和使用，人身安全的有关知识，防止伤害的纠正行动。管理层特定要求、安全意识与其岗位职责相适应，新员工接受安全意识培训的比例。 （4）对员工安全意识培训回顾的依78、从性，包括：新员工安全意识培训，工作现场特定安全意识培训，复岗安全意识培训。安全意识提升计划的依从性，为提升员工安全意识提供的资源充分，员工对标准化系统的认知程度。（5）通过员工及管理层安全意识与要求的一致性检查，确定安全意识提升的效果，通过前后安全意识调查与评价，确定安全意识提升的效果。存在由于安全意识的原因发生的事件、事故。4.3.2培训4.3.2.1需求识别与分析（1）公司建立并执行安全教育与培训管理制度。（2）培训需求识别考虑以下方面：员工的需求，领导的要求，变化的需求，生产过程的回顾，记录的回顾，学员反馈意见，事故、事件信息，风险评价结果。4.3.2.2培训要求（1）公司年初制定安全79、教育培训计划。安全教育培训计划针对已识别的培训需求，制定培训要求与计划。内容有:培训目标，培训大纲，培训教材，培训时间，培训内容，培训教师，培训方式，考核方式。（2）管理层就下列内容接受培训：事故调查分析技术，危险源辨识、风险评价和风险控制技术，沟通技巧，检查、审核技术，法律依从性管理，应急管理，职业卫生管理，变化管理。（3）对安全生产可能有重大影响的员工，接受下列知识的培训：工作中潜在的风险，事故预防及应急响应中的职责，依从标准化系统的重要性，偏离制度可能的后果，操作程序、工作说明。（4）对特种作业人员进行专门培训，使用适当的方式测试学员的能力，同时评估培训效果，保留了培训记录，每年回顾并适80、当更新培训需求，建立了培训适宜性的评估机制。对能力的要求考虑：用工连续性，变化的要求，特定岗位的能力要求，法律法规与其他要求，风险评价结果。（5）培训时间满足下列要求：总经理（矿长）不少于16学时，安全管理人员、职能部门负责人不少于16学时，员工不少于20学时。4.3.2.3培训评审及时对培训效果进行评估学员反馈，绩效改善，管理层反馈，测试结果分析，现场应用能力。4.4、尾矿库建设4.4.1勘察、设计、施工与验收4.4.1.1尾矿库勘察（1）公司认真执行尾矿库安全监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第38号），并按相关法律法规的要求请有资质的勘察单位进行现场勘察，并对勘察质量请有关专家审核81、，确保勘察质量。（2）生产技术科妥善保存所有的地形测量、工程地质及水文地质勘查等有关资料。4.4.1.2尾矿库设计（1）公司要严格执行尾矿库安全管理规定中有关尾矿库设计的制度，设计报告书应按有关安监部门要求，聘请有关专家进行评审。（2）尾矿库建设项目应进行安全设施设计并经有关专家审查，审查批复后，方可施工。（3）已经投入运行的的尾矿库无正规设计或者资料不全的，公司应进行必要的勘测，补齐有关资料。（4）档案室应妥善保管有关设计文件和图纸资料。4.4.1.3施工及验收（1）公司应落实安全设施施工管理制度，对施工质量进行有效的控制。（2）尾矿库初期坝、排洪设施、观测设施等安全设施的施工及验收，应按尾82、矿设施施工及验收规程和其他有关规程进行。（3）隐蔽工程必须分段验收合格后，方可进行下一阶段施工。（4）施工过程中严格填写施工、监理记录。（5）尾矿库建设项目安全设施设计审查与竣工验收，应符合非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法及有关法律、法规的规定。（6）公司档案室应妥善保管施工及竣工验收、安全预评价及验收安全评价、审批文件、图纸和资料。4.4.2回采和闭库4.4.2.1尾矿库的回采（1）在现役尾矿库中进行回采作业，以及启用闭库后的尾矿库或将其改作他用，应按照尾矿库建设的规定进行技术论证、工程设计和安全评价。（2）在再利用的过程中，应遵守尾矿库运行管理的有关规定，确保尾矿库的安全。（83、3）在尾矿库中进行回采作业时，应按照批准的设计要求进行。仍需继续使用的原尾矿库和排洪设施，不得影响其安全效果。（4）尾矿库再利用工作结束后，应按照尾矿库闭库的有关规定，进行闭库。4.4.2.2尾矿库的闭库（1）公司应严格执行尾矿库安全管理规定中有关尾矿库闭库管理规定的有关条款，并对闭库有效控制。（2）尾矿库停用，应根据法律法规规定要求，进行安全评价、闭库整治设计、尾矿库稳定性分析，确保尾矿库的防洪能力和稳定性满足尾矿库安全技术规程AQ2006-2005的要求。（3）闭库工程施工和验收，参照尾矿设施施工及验收规程和其他规定的要求进行。（4）闭库后的尾矿库按尾矿库闭库管理办法进行管理和维护。（5）84、闭库后的尾矿库，未经论证不得重新启用或改作他用。4.5尾矿库运行4.5.1尾矿输送筑坝与排放4.5.1.1尾矿输送（1）公司建立并执行尾矿库安全管理规定中有关尾矿库安全管理等方面的条款。（2）公司加强尾矿输送线路的检查和维护管理工作，做好检查和维护记录。4.5.1.2尾矿筑坝与排放（1）尾矿排放与筑坝，应遵守矿筑坝工安全操作规程、尾矿放矿工安全操作规程与尾矿坝安全管理制度。（2）坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应及时妥善处理。4.5.2水位控制与防汛4.5.2.1水位控制（1）公司应制定和遵守尾矿库安全技术规程AQ2006-2005的相关规定要求。（2）排除库内蓄水或大幅度降低库内水位85、时，应注意控制流量，非紧急情况不宜骤降。（3）岩溶或裂隙发育地区的尾矿库，应控制库内水深，防止落水洞漏水事故。4.5.3.2防汛（1）公司应严格执行防汛工作管理制度制定汛期工作方案，加强汛期对尾矿库的管理。（2）尾矿库排洪设施应按设计要求进行建设和管理，确保尾矿库防洪能力满足尾矿库安全技术规程AQ2006-2006的要求。（3）汛期前应对排洪设施和防汛措施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。库内设置清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。（4）洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面检修，并按操作规程降低库区水位。（5）尾矿库排水构筑物停用后，按设计要求及时进行封堵，并确保施工质量86、，严禁在排水井井筒顶部封堵。4.5.3尾矿坝渗流与防震抗震4.5.3.1尾矿坝渗流（1）公司应严格执行尾矿库安全管理规定中有关排渗设施管理与渗流控制的规定。（2）应按规定对坝体浸润线进行观测，确保其符合设计要求。（3）当浸润线超过控制线时，应经技术论证并经有关部门批准后，方可增设或更新排渗设施。4.5.3.2防震与抗震（1）公司应严格执行尾矿库安全管理规定中有关尾矿库防震与抗震安全管理规定。（2）对上游尾矿库进行稳定分析、闭库设计和安全整治，并进行有效的监控和管理。（3）震后应进行检查，及时修复被破坏的设施。4.5.4作业现场安全管理4.5.4.1作业环境（1）夜间工作时，所有作业点及危险点均87、应有足够的照明。（2）库区内所有电力线路，应按安全规程要求敷设整齐，无乱搭乱接现象。（3）库区内的陡峭山坡、坝体、深水区等危险地段，应设明显的警示标志。4.5.4.2职业卫生（1）公司建立并实施职业危害控制和健康监护管理制度。（2）公司应识别可能存在的职业危害因素，并对其实施有效的监测和控制。监测和控制结果应记录存档。尾矿库主要职业危害有；-粉尘；-高温与低温；-辐射；-照度不良；对职业危害的监测和控制结果填写职业危害监控记录。（3）建立员工职业卫生监护档案，定期为员工进行职业卫生体检。4.5.5变化管理（1）尾矿库的各种工艺、设施、外部情况等发生变化时，由安环科组织相关人员进行危险源辨识与风88、险评价。（2）变化实施前，应经有关部门评审与批准。（3）公司为变化提供相应的资源和管理制度。（4）安环科搜集相关资料并妥善保管。4.6检查4.6.1一般要求（1）公司严格执行尾矿库安全管理规定中有关尾矿库安全检查的规定，确保所进行的安全检查覆盖所有作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。（2）安环科负责安全检查信息收集、传递、处理。（3）公司对每年所有执行安全检查人员进行培训与考核，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。（4）定期对安全检查的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。（5）所有安全检查均应记录存档，并可获取。（6）检查结果应作为安全考评的依据。4.6.2 日常巡检和89、定期观测（1） 公司按尾矿库安全检查的有关规定对尾矿库实施日常巡检和定期观测。（2） 日常巡检和定期观测的内容应包括： 识别并纠正尾矿工不当的行为； 输送、排放设备、设施的状况； 尾矿坝有无不良的状况； 坝体是否有沉降； 排渗设施有无不良的状况；浸润线的高低；排洪设施有无不良的状况； 周围地质环境是否变化； 周边是否有乱采滥挖现象； 有无外来尾矿影响 有无放牧和开垦现象；纠正和预防行动的效力。4.6.3防洪安全检查（1）要按规定对尾矿库进行防洪安全检查。（2）防洪安全检查内容应包括： 检查尾矿库设计的防洪标准是否符合规定； 尾矿库水位标高； 尾矿库干滩长度、坡度和滩顶高程； 尾矿库在最高洪水时90、坝的安全超高和最小干滩长度是否满足要求； 排水井、排水涵管、坝肩排水沟、坝面排水沟和消力池等排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求。4.6.4坝体安全检查 公司应按规定对尾矿库坝体进行安全检查，检查内容包括： 外坡坡比； 坝体垂直及水平位移； 纵、横向裂缝； 滑坡； 浸润线埋深； 排渗设施和渗漏状况； 坝面护坡设施。4.6.5.库区安全检查要按规定对尾矿库库区进行安全检查，库区安全检查内容应包括： 周边山体滑坡、塌方、泥石流发生的可能行和溶洞等情况； 违章爆破、采石和违章建筑； 违章进行尾矿回采、取水和其他选矿活动； 外来尾矿、废石、废水和废弃物排入； 放牧和开垦。4.6.91、6纠正和预防措施建立并执行纠正和预防措施实施制度，确保对安全生产标准化系统中出现的问题及时采取相应的纠正和预防措施。保障制度明确规定以下内容：依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划；实施纠正和预防的责任部门和责任人；及时反馈纠正和预防的实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通；必要时需要对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审的责任部门或责任人；保存及管理纠正和预防措施实施记录的要求。4.7应急管理4.7.1 应急准备（1）认定紧急情况：以下情况为紧急情况： 自然灾害导致的溃坝事故，如洪水、泥石流、地震等； 周围环境导致的溃坝事故，如外来尾矿、废水，周围采矿作业，库内采、选尾92、矿等； 工艺和设施导致的溃坝事故，如水位超过警戒线、排洪设施损毁、排洪系统堵塞、坝体深层滑动等。（2）应急准备管理主管安全的副总负责管理应急工作，并根据应急演练中的风险和公司内外部事故、事件的应急经验，及时完善应急准备工作。应急指挥部要定期评审与公司应急有关的外部应急部门，如消防、医疗部门。定期评审可能造成公司紧急情况的外部机构及其影响，如危险货物的供应商及其危险物品的类型、数量、位置的信息等。4.7.2应急预案（1） 主管安全副总每年组织人员编制认定的紧急情况编制应急计划，并明确有关人员的职责及履职方法。（2）编制应急计划时应考虑以下内容： 危险源辨识和风险评价结果； 安全法律法规与其他要求93、； 以往事故、事件和紧急状况的经验； 公司现有的应急能力和应具备的应急能力； 专业应急部门可以支援的应急能力； 政府在应急管理中的作用等。（3）应急计划的内容应包括： 接警与通知； 指挥与控制； 警报与紧急公告； 应急资源； 通讯； 事态监测与评估； 警戒与治安； 人员疏散； 医疗与卫生； 公共关系； 应急人员安全； 搜索与援救； 泄漏物控制； 现场恢复。（4）要定期评审并更新应急计划，确保有最新的版本。4.7.3 应急响应（1）根据事故或紧急情况确定启动应急计划，并按事先规定的响应级别实施应急响应。（2）确保足够的应急能力支持。4.7.4应急保障（1）建立应急组织机构，并规定职责及作用。设立94、应急控制指挥中心（见公司的应急预案）。应急组织包括： 医疗救护； 搜索与救援； 安全保卫； 通讯； 抢修。应急装备，包括： 通信设备； 急救用品； 紧急备用电源、设备及物资； 摄影设备； 应急人员的识别标识； 急救防护用品。（2） 针对可能发生的紧急情况，和有关部门建立正式的相互支援协议。4.7.5应急评审与改进4.7.5.1应急评审（1）由应急指挥部定期评审和更新应急计划，确保所需的应急能力。（2）评审的依据包括： 紧急情况响应和应急演练的结果； 外部应急经验； 设备、设施或流程的变化情况。（3）修订后的应急计划应及时发放给有关人员，并对其提供必要的培训。（4）基于安全考虑，应急计划应适度保95、密。4.7.5.2培训、训练及演习（1）公司每年进行两次应急培训、训练和演习。（2）培训和训练应针对应急队伍和全体员工进行。（3）演习应根据认定的紧急情况，按计划进行。演习方式包括桌面演习、功能演习和全面演习。4.8事故、事件报告、调查与分析4.8.1报告（1）公司建立并执行事故管理制度，阐明事故、事件定义、报告的内容、时间、方式及响应。（2）安环科应对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查，以确保所有的事故、事件均得到有效调查和处理。4.8.2 调查（1）公司要严格执行事故管理制度中的关事故调查的规定，明确事故调查人员的组成，沟通的方式、对象和时间。（2）调查过程应考虑专业技术需要，必要时96、聘请外部专家。（3）在形成调查报告之前，应与所涉及的员工进行交流。（4）调查报告应提出事故、事件的处理意见和防范措施的建议。（5）应对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。4.8.3统计与分析（1） 公司要确定事故、事件统计指标及计算方法，并定期对事故、事件的发生情况进行统计分析，以发现事故、事件发生的原因和趋势。（2）事故、事件分析的要点包括： 事故发生时间规律分析； 伤亡人员年龄结构分析； 伤亡人员工作年限分析； 原因分析； 伤害率分析； 事故费用分析； 安全生产标准化系统缺陷分析。（3）对事故进行年度分析，以监测改进，并找出事故发生的趋势。4.8.4事故、事件回顾（1）利用安全讲座引发97、讨论和学习，以吸取教训。（2） 回顾已发生事故的原因和防范措施。（3）通过个案研究或展示促进了解，鼓励讨论。4.9绩效测量与评价4.9.1绩效测量（1）公司建立并执行安全绩效监测和测量制度，监测和测量的内容包括以下方面： 安全目标的实现； 事故、事件的发生情况； 措施的执行情况； 安全管理的依从性； 安全生产标准化系统的持续改进。（2）制度应明确测量的方法和频度。（3）监测结果应与相关人员沟通并保存。4.9.2 系统评价4.9.2.1 内部评价（1）公司建立安全生产标准化系统评价管理制度，内部评价制度内容应包括以下方面： 评价计划的产生与批准； 评价频率； 评价范围和标准； 评价方法； 人员能98、力要求； 评价结果的处理。（2）内部评价应关注以下问题： 安全生产标准化系统的效力和效率； 存在的问题与缺陷；资源使用的效力和效率， 实际安全绩效与期望值的差距； 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性； 纠正行动的效力和效率； 公司与相关方的关系。（3）内部评价要文件化。4.9.2.2外部评价（1）公司接受政府安全生产监督管理部门对安全生产标准化的实施进行监督，对不符合安全生产标准化要求提出改进意见，要积极整改，以促进安全标准化的实施效果。（2）公司按要求请政府安全生产监督管理部门定期组织安全生产标准化的评定，每三年至少进行一次。发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，重新进行安全生产标准化99、评定。附一、安全管理制度一、安全生产目标与指标管理制度1、目的为了实现公司安全目标管理规范化、制度化，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司内尾矿库各项安全生产管理目标与指标的制定。3、管理职责3.1总经理批准安全生产目标和指标。3.2安环科负责将安全生产目标和指标分解到各部门、单位。3.3各部门、单位负责为完成安全目标和指标制定具体的措施，提供人力、财力、物力、技术等方面的支持。3.4安环科负责将各部门、单位为完成安全目标和指标，提供的人力、财力、物力、技术等方面的支持的要求汇总和审核，报领导批准。3.5监测和评价3.5.1公司成立岳渡曹沟选矿厂尾矿库安全生产目标和指标计划监测评价小组，100、监测和评价尾矿库各级管理层安全生产目标与指标完成情况。3.5.2安全生产目标和指标计划监测评价小组办公室设在安环科，由安安环科具体落实监测评价日常工作。4、具体内容4.1安全生产目标；4.2设立安全生产目标时应考虑以下内容：4.2.1尾矿库风险评价结果；4.2.2尾矿库安全生产标准化评估结果；4.2.3尾矿库管理评审结果；4.2.4公司生产和过程绩效。4.3安全生产目标：4.3.1尾矿库长远安全目标定为：4.3.1.1安全标准化一级；4.3.1.2标准化考评得分：95分；4.3.2岳渡曹沟选矿厂尾矿库年度安全目标定为：尾矿库全年无漫顶、溃坝、山体滑坡、高处坠落、淹溺等重大事故，无人员死亡事故。101、全员安全培训教育率为100；特种作业人员培训率100；特种作业人员持证上岗率100；事故隐患整改率100。4.3.3公司2013年度生产指标：年处理原矿 23.1万吨，年排放尾矿量 30104m3，干滩长度80m，安全超过1.2m。5、安全生产目标和指标及实施计划的制定：由安环科提出安全生产目标和指标及实施计划讨论稿，实施计划应包括人力、财力、物力、技术保障。经各级管理人员和员工(包括员工代表)充分讨论和研究后，以文件化报总经理批准、签发。6、传达与实施6.1公司办公室以公司文件的形式将管理目标和指标印发至各部门、单位。6.2各部门、单位负责人通过在显著位置张贴，作为员工岗前培训及再教育的内容102、或者印刷在现场安全手册中等方式，负责将安全生产目标和指标传达给本部门、单位全体员工和其它在公司工作的人员，并将安全生产目标和指标纳入职工培训内容，以确保全体员工都能理解其内涵，并在实际工作中贯彻落实。6.3与顾客及相关方接触的部门、单位负责将安全生产目标和指标传达给顾客及相关方。7、目标和指标的监测与考核7.1为保证公司各项安全目标的实现，应建立安全目标责任保证体系，层层签订安全生产目标责任书，层层分解落实安全责任。7.2各部门、单位要根据公司的年度安全目标和指标，制定本部门、单位的安全生产工作目标，并为实现安全生产工作目标制定具体的实施方案和考核办法。尾矿库管理者负责实施与考核。为确保公司年103、度安全目标和指标的实现，实行一月一检测，一考核，并将自评结果报安环科与安全生产目标和指标计划监测评价小组。7.3安环科负责考评，写出考评意见，报安全生产目标和指标监测评价小组。7.4在公司目标管理与绩效考核中，应对安全生产目标与指标进行回顾、评价和考核，实行死亡事故一票否决制度。8、目标和指标的评审与修订管理目标和指标在每年管理评审时进行评审，特殊情况下，如当内、外部环境条件发生变化或者管理目标和指标发生较大变化时，由最高管理者决定对其进行临时评审及修订，以保证其持续适宜性。9、相关文件安全生产奖惩制度10、相关记录安全目标和指标自评表安全目标和指标考评表二、安全生产法律、法规与其它要求的需求104、识别与获取制度l、目的对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出规定，为安全生产标准化系统的有效运行提供法律依据。2、适用范围本制度适用于公司员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪。3、管理职责3.1管理者代表负责批准适用的安全法律法规及其它要求。3.2安环科负责对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪。3.3安环科负责识别、获取、评审、更新和传达影响公司安全生产的法律、法规与其它要求，并编制成清单。3.4各相关部门负责识别、获取、更新、传达与所分管业务相关的影响公司安全生产的法律、法规与其它要求。4、具体内容4.1调查员工安全生产法律法规意识情况，制定员工安全意识提升计划，并对105、效果进行跟踪。4.2识别、获取影响公司安全生产的法律、法规与其它要求途径；4.2.1全国人大颁布的法律、国务院颁布的行政法规、地方规章；4.2.2国务院部委和省、市级人民政府制定颁布的行政规章、地方规章；4.2.3国家标准、行业标准；4.2.4规范性文件及其它要求：行业组织规范性文件，公司与相关方的协议、合同等。4.3识别、获取的渠道4.3.1安环科接收上级主管部门传递的安全法律、法规及其它要求；通过刊物、书籍、报纸、媒体及信息网络等渠道获取最新法律法规及其它要求信息。4.3.2各相关部门、单位通过各种渠道识别、获取相关的安全法律、法规与其它要求，传递到安环科，由安环科进行确认。4.4法律法规106、及其它要求的识别安环科根据公司各部门、单位的特点，在收集法律、法规及其它要求的同时，对其在各部门、单位的适用性进行识别，同时应存有文本或电子版本。5、相关记录公司文件法律法规符合性评审表保存期三年法律法规及其它要求清单表保存期三年法律法规及其它要求需更新清单表保存期三年员工法律法规意识调查表保存期三年三、安全生产法律、法规与其它要求融入制度1、目的各项安全生产法律法规与公司制定的各项制度有效的融合，使各项制度有机的融入安全生产的各个环节，确保规章制度的完善。2、适用范围本制度适用于公司收集到的各项安全生产法律法规。3、具体内容3.1安环科负责将影响公司安全生产的法律、法规与其它要求及时融入到公107、司安全生产标准化文件中。3.2安环科负责将各类法律法规，公司的规章制度及文件及时发放到相关部门和人员手中。3.3安环科负责按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其它要求的培训。3.4每年组织至少一次旨在提高职工法律法规知识相关活动。3.5培训时应特别注意针对下列与安全生产相关的要求：法律法规要求的员工测试；危害识别要求；个体防护用品要求；记录保持和报告要求。3.6安全生产法律法规与其他要求融入的有效性要求：应将其规定融入公司尾矿库安全生产责任制与规章制度；应将其规定融入到公司尾矿库作业指导书或安全操作规定；应将其规定写入公司尾矿库员工安全培训教材；应将其规定融入公司各项安全生产活动中。4、108、相关记录法律法规及其它要求融入表保存期三年四、安全生产法律法规和其它要求变化的评审与更新制度l、目的为贯彻落实安全生产法律、法规，依法建立内部安全生产管理制度，并对其认真评审与更新，保证实用性和可操作性，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司内有关制度的制定、评审和更新。3、编制依据3.1中华人民共和国安全生产法3.2中华人民共和国劳动法3.3尾矿库安全监督管理规定4、具体内容4.1认真学习安全生产法律法规应包括的内容。4.2做出满足适用的法律、法规和其它相关要求。4.3体现安全生产管理的法律依据和改进、更新安全管理的基本思想。4.4完善安全生产管理体系，制定安全生产管理制度。4.5贯彻落109、实安全生产管理制度，在落实中不断实践和完善。4.6当变化发生时，安环科负责及时更新安全生产法律法规及其它需求清单。4.7当变化发生时，安环科及时将更新的安全生产法律法规与其它要求融入标准化系统。4.8作废版本应及时撤出，并对法律、法规及其它要求清单进行修改，安环科每年负责对法律法规及其它要求进行一次确认。4.9员工的法律法规意识的识别：安环科对员工的法律法规意识进行识别，并对识别方法、频次及意识提升、跟踪要求做出规定。4.10法律法规及其它要求的传达和应用(1)安环科将适用的法律、法规及其它要求及时报请管理者代表批示转发到各部门传达执行，各部门要提出培训计划，并组织员工进行相关法律、法规的培训110、。各部门、单位在制订安全生产标准化系统文件时，要对适用的法律、法规及其它要求进行充分考虑。(2)在法律、法规及其它要求发生变更时，要及时对体系文件中相应内容进行修订，确保其活动、产品和服务符合适用的法律、法规和其它要求。4.11变化评审与更新依照安全生产法律、法规，每年对制度进行修订、评审，贯彻实施，以保证其持续适宜性。5、相关记录法律法规及其它要求评审及更新表保存期三年五 安全生产责任制管理制度1、总则1.1安全生产责任制是公司对各个部门、各类人员至每个职工所规定的各自职责范围，对安全生产工作应负的责任制度。安全生产责任制坚持谁主管谁负责”的原则，实行目标管理与绩效考核相结合，确保安全生产责111、任制从制定、沟通、培训、评审与考核的每个环节落实。1.2本管理制度以公司规章制度、操作规程及岗位职责等为基础，以目标管理为前提，以绩效考核为手段，以实现公司总体目标为目的，采取自上而下层层分解和自下而上层层保障相结合的方式，形成系统、完善的目标管理与绩效考核体系。2、目的与适用范围2.1为了促进企业管理规范化、精细化，提高员工的执行能力和工作效率，使全体员工进一步明确各自的岗位职责，确保公司员工安全生产责任制的有效落实，特制定本制度。2.2本制度适用于公司内各级、各类、各职能部门的人员。3、管理职责3.1总经理批准安全生产责任制，各级管理层应对安全生产责任制进行逐级说明。3.2公司安全管理部门112、负责安全生产责任制编制；3.3公司安环科负责安全生产责任制初稿与员工的沟通：3.4公司办公室负责组织安全生产责任制全员培训；3.5公司安全生产委员会办公室负责每月对各单位部门、人员安全生产责任制的执行和安全生产目标的完成情况进行考核，并负责每年的绩效测量、评审和更新。4、内容与要求4.1安全生产岗位责任制的制定必须遵循国家安全生产法律法规和安全技术规范要求，坚持“安全第一，预防为主，综合治理的方针和“管生产必须管安全的原则。4.2安全生产岗位责任制应包含各级管理人员、各职能部门、各基层单位、班组和从业人员应做的工作和应负的责任，明确所有管理人员和从业人员的安全职责和权限。4.3制度明确公司管理113、层以下方面对安全生产的承诺：人员配置；资金支持；4.4制定安全生产责任制时必须具体考虑不同岗位、不同职业的特殊性，与从业人员做好沟通，让员工也参与到安全生产责任制的制定中，确保责任制的合理性。4.5不同职能部门之间和不同层次之间的职责要衔接；并将各管理人员和从业人员的安全职责传达到位，使其能够详细的了解其自身职责。5、培训与要求5.1安全生产责任制实行分级培训制度。制定审核后，由公司安环科负责对经营层及中层管理干部进行生产责任制培训，培训时间不少于16小时。5.2公司各职能部门及员工的岗位责任制由职能部门负责人落实传达到每一位员工并组织学习，学习时间不少于24小时，确保领会各自的岗位职责。5.114、3公司机关及尾矿库等生产单位及班组岗位责任制必须坚持公司(矿)、厂(区)、车间班组三级培训制度，学习培训时间不少于72小时。6、绩效监测与考核6.1公司岗位责任制实行责任牌上墙制。公司办公室负责把不同岗位、不同职业、不同人员的责任制做成责任牌悬挂在办公、操作地点，时刻提示。6.2公司安环科及时更新、增补岗位责任制。若有新的法律法规出台和新技术规范的实施，由公司安环科负责对各级管理人员及职能部室的职责进行评审、更新。涉及到新增工作岗位的，必须先制定、完善岗位责任制，确保培训到位后再安排上岗。6.3安全生产责任制实行绩效考核制度，安全生产岗位执行情况与绩效工资挂钩。根据当年安全工作目标落实情况和岗115、位责任制考试分数评定责任制落实等级。6.4考核标准及要求参照安全生产责任制考核管理办法。7、管理组织机构职责7.1为了搞好安全生产责任制，落实公司有关管理规定，公司成立责任制管理与绩效考核委员会。责任：责任制管理与绩效考核委员会是公司安全生产责任制的管理与绩效考核的领导机构，负责监督检查公司各项责任制的制定、落实与考核等情况。7.2公司安环科是目标与绩效考核工作的执行部门，负责绩效考核日常工作。7.3奖惩对安全生产责任制执行、安全生产目标完成较好以及在安全生产方面有突出贡献的部门、单位、班组和个人给予奖励，对安全生产责任制执行不到位和未完成安全生产目标要给予处罚。8、相关记录安全生产责任制考核116、表六、文件与资料控制制度l、目的为加强文件与资料的科学管理，提高控制水平，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司关于文件与资料的控制管理。3、管理职责3.1安环科、办公室依据安全生产管理需求，建立文件与资料控制标准化系统；需相关人员了解的文件与资料，及时发放到人。3.2安环科对文件与资料进行认真识别，实行分类管理；根据要求，需移交办公室档案管理的文件与资料，要及时按程序进行移交。3.3安环科设立文件与资料分类方案、文件材料归档范围、保管期限表，按归档要求进行识别、分类、收集、控制。3.4安环科配备专(兼)职档案管理人员，管理人员必须具备相应的档案管理知识，并制定档案人员岗位责任制，定期进行117、考核。3.5安环科会同办公室，每年对文件与资料控制的落实情况，进行系统评审一次，做到及时完善、补充。4、具体要求4.1文件与资料立卷归档4.1.1归档范围凡当年工作活动中形成的、具有保存价值的文件与资料，均属归档范围，由办公室统一立卷保管。4.1.2归档(1)安环科必须按照立卷归档的范围，将应归档的文件材料收集齐全、完整，及时移交档案室，任何个人不得私自占有和擅自处理。(2)凡归档的文件材料，必须做到齐全完整。(3)归档的文件材料，应保持其历史联系，正确区分保存价值，科学地分类立卷和编目，排列有序。(4)移交案卷必须编制移交目录，双方根据移交目录清点核对并履行签字。4.2档案借阅保密要求4.2118、.1认真贯彻执行保密法，增强保密意识，严格保密纪律，自觉维护党和国家机密的安全。4.2.2档案管理人员要坚守岗位，提高警惕，严守纪律，切实履行保密法赋予的职责；认真保管好档案、文件和资料，未经允许，不准私自外借档案资料。4.2.3对借出的档案材料，应做到及时催交，及时归还。4.3档案库房管理4.3.1档案库房应有专人管理，非本室人员未经允许，不得擅自进入档案库房。4.3.2库房中的档案柜橱、箱等装具，应按规格分开，排列整齐、固定位置，统一编号。4.3.3档案库内不得堆放杂物，保持洁净良好的卫生环境，注意通风，并有防盗、防火、防光、防潮、防高温、防尘、防霉、防虫蛀措施，确保档案的安全。4.3.4119、要定期对库藏档案的保管状况进行全面检查核对，做好检修记录。4.4 标准化系统文件的效力与效率要求：文件需求方面要响应及时；文件产生的流程要畅通；文件层次结构必须清晰、合理；文件内容表达精练、正确；不同文件的规定要协调一致，无冲突或矛盾；文件分发充分合理；文件培训要充分。4.5 标准化系统文件控制系统的效力方面的要求：必须明确如下几方面：主索引表；制定时间；版本；解释权；批准；变化与废止；存储媒介；保存期限；外部文件；可获取性。5、相关记录档案材料的借阅登记记录七、安全教育培训制度l、目的为搞好公司相关人员的安全教育培训工作，使员工掌握有关规章制度和安全生产知识，提高安全意识，增强自我防护能力，120、特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所属各单位及岳渡曹沟选矿厂尾矿库的员工安全教育培训。3、管理职责3.1安环科负责制定年度公司安全培训计划，并提出具体要求。3.2安环科负责对员工安全意识的调查和相关培训。4、具体内容4.1三级安全教育新招收的员工必须进行公司、车间(部门)和班组三级安全教育培训时间不得少于72个学时。4.1.1公司级教育：新员工进公司，首先由安环科进行安全教育培训，经考试合格后递交公司办公室，由公司办公室下发调令后，由接受单位进行安全教育培训。公司级安全教育培训内容如下：(1)学习国家有关安全生产的法律法规。(2)介绍公司的特殊危险场所和职业危害。(3)学习公司安全生产121、规章制度及安全操作规程。(4)介绍公司及行业中的典型事故案例及防范措施。4.1.2车间(部门)级教育：根据新员工的岗位类别，车间(部门)级教育分别由各部门负责，经考试合格后再分配到班组。车间(部门)级安全教育内容如下：(1) 尾矿库的运行工艺和主要安全设施特点。(2)尾矿库的劳动纪律要求、安全规章制度及安全操作规程。(3)尾矿库的有害因素。(4)尾矿库已发生的生产安全事故及防范措施。(5)尾矿库事故应急处理措施和救护知识。(6)岗位安全操作规程。4.1.3班组级教育。班组教育由班组长和安全员负责。安全教育培训内容如下：(1)本班组的岗位安全操作规程和岗位间工作衔接配合的安全注意事项。(2)本班122、组使用的机器设备、工具的性能以及安全防护装置的作用、维护方法。(3)劳动防护用品的性能及正确使用方法。班组教育合格后，由班组长指定一名有经验的老工人负责新工人的安全防护工作，监护一个月后，方可独立作业。4.2转岗安全教育4.2.1转换工种(岗位)和采用新工艺作业的员工的安全教育由车间(部门)负责(特殊工种除外)，按照车间(部门)和班组安全教育程序进行。4.2.2转换工种(岗位)的员工，必须经考试合格后方可上岗操作。4.3特种作业人员安全教育培训4.3.1对特种作业人员的安全教育培训应按上级主管部门规定的培训内容、时间进行专门培训，经考试合格后，持证上岗。4.3.2从普通岗位调到特种作业岗位的人123、员，要按对特种作业人员的要求，经过专门培训后持证上岗。4.4外来参观、学习、实习人员的安全培训安环科根据参观、学习和实习期的长短决定培训的方式和内容。对于短期内的参观和学习人员，安环科要派出有经验的安全管理人员进行全程陪同，负责参观和学习人员的安全。对于长期学习和实习的人员，要进行三级安全教育并有专人看护方可进入作业现场。4.5全员培训4.5.1每年6月份由安环科外聘专家对全体员工进行一次安全教育培训。培训内容如下：(1)国家有关安全生产的法律法规。(2)省、市安全生产工作的决定和要求。(3)有关安全生产工作的理论知识。(4)本公司安全生产规章制度及安全操作规程。(5)本公司及同行业的典型事故124、案例。(6)本公司事故应急救援相关知识。4.6安全生产标准化知识培训(1)国家有关安全生产标准化的法律法规。(2)有关安全生产标准化的理论知识。(3)安全生产标准化系统与安全生产之间的联系。5、相关记录年度培训计划相关人员的培训记录八、重大危险源监控制度l、目的为了加强对重大危险源的监督管理，预防事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法结合本公司实际，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所属岳渡曹沟选矿厂尾矿库。3、职责安环科全面负责岳渡曹沟选矿厂尾矿库的安全管理与监控工作。4、内容及要求4.1公司依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）根据关于开125、展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调200456号规定），尾矿库重大危险源是指全库容100万立方米或者总坝高30米的尾矿库，判定岳渡曹沟选矿厂尾矿库属于重大危险源，应当进行登记，并建立重大危险源安全管理档案。4.2重大危险源安全管理档案应当包括以下内容：(1)重大危险源安全评估报告；(2)重大危险源安全管理制度；(3)重大危险源安全管理与监控实施方案；(4)重大危险源监控检查表；(5)重大危险源应急救援预案和演练方案；(6)重大危险源备案表。4.3公司应当至少每3年对本单位的重大危险源组织进行一次安全评估。4.4安全评估工作可以由生产经营单位组织具有国家规定资格条件的安全评估人员进行126、，也可以委托具备国家规定资质条件的中介机构进行，评估工作结束后，应当出具重大危险源安全评估报告。重大危险源安全评估报告应当数据准确，内容完整，建议措施具体可行，结论客观公正。4.5重大危险源安全评估报告应当包括以下内容：(1)安全评估的主要依据；(2)重大危险源的基本情况；(3)危险、有害因素辨识；(4)可能发生的事故种类及严重程度；(5)重大危险源等级；(6)防范事故的对策措施；(7)应急救援预案的评价；(8)评估结论与建议等。4.6按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为以下四级：(1)一级重大危险源：可能造成特别重大事故的；(2)二级重大危险源：可能127、造成特大事故的；(3)三级重大危险源：可能造成重大事故的；(4)四级重大危险源：可能造成一般事故的。(5)重大危险源的具体等级认定按照国家有关标准执行。4.7成立重大危险源安全管理组织机构，建立健全重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案。4.8决策机构或主要负责人、个体经营的投资人应当保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入。4.9单位应当对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。4.10在岳渡曹沟选矿厂尾矿库现128、场设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。4.11应当对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。4.12制定重大危险源应急救援预案，并报安全生产监督管理部门备案。应急救援预案应当包括以下内容：(1)重大危险源基本情况及周边环境概况；(2)应急机构人员及其职责；(3)危险辩识与评价；(4)应急设备与设施；(5)应急能力评价与资源；(6)应急响应、报警、通讯联络方式；(7)事故应急程序与行动方案；(8)事故后的恢复与程序；(9)培训与演练。5、相关记录应急预案评审表应急预案备案表应急预案发放129、和培训记录九、重大隐患上报整改制度l、目的为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强对重大隐患的上报、整改，确保生产安全，特制定本制度。2、适用范围公司所属尾矿库所有重大安全隐患部位。3、职责3.1安环科负责隐患整改的跟踪验收及考核工作。3.2技术指导：生产技术科。3.3各科室、各车间是隐患整改的责任单位，总经理是隐患整改的主要责任人，各单位负责人是隐患整改的分管责任人，尾矿库管理人员负责隐患的整改工作。4、内容4.1各部门及负责人要认真执行安全生产检查制度，高度重视安全隐患整改工作，对在安全检查和工作生产中发现的重大安全隐患或不安全因素必须进行彻底整改。4.2对发现、130、检查出的安全隐患，要及时报告部门负责人、安全管理部门负责人和安全员，由安全管理部门负责人下发安全隐患整改通知书，明确安全隐患整改时限、责任部门、整改内容及要求。4.3责任部门要明确安全隐患整改责任人，组织专业技术人员和安全员制定切实可行的安全隐患整改措施、方案。4.4在保证质量的前提下，确定安全隐患整改期限。4.5责任部门组织专业技术人员和有关人员，按整改要求对安全隐患进行彻底整改；重大安全隐患整改结束后，责任人上交隐患整改检查验收申请。4.6责任部门负责人组织专业技术人员、安全员和有关人员，对安全隐患整改情况进行检查验收，作好检查验收记录。4.7重大安全隐患，由公司安委会组织专业技术人员、安131、全员和有关人员，对安全隐患整改情况进行检查验收，作好检查验收记录。4.8重大安全隐患必须停产进行整改，没有进行整改、整改不彻底、整改没有通过检查验收，不能复工，对重大安全隐患必须进行彻底整改并通过检查验收后，方可复工。4.9在安全生产会上要通报重大安全隐患整改情况，对无视安全隐患整改工作、拒绝进行整改、整改不彻底、整改没有通过检查验收的责任部门及相关人员要给予严肃批评和处理。5、相关记录安全隐患整改通知书安全隐患整改验收表安全生产隐患上报表安全生产隐患登记表十、危险物品管理制度1、目的为认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实做好危险化学物品的管理使用工作，特制定本制度。2、适用范132、围公司涉及危险物品的单位和个人。3、内容3.1必须强化危险化学物品领耗现场管理，确保危化品使用中每道环节的安全性和规范性，确保万无一失，坚持作到责任到人。3.2始终坚持化验室一切危险化学药剂只用于生产，任何人不准挪作他用的原则。 3.3危险物品使用场所必须悬挂醒目标志，剧毒物品、闲人勿近的字样。增强使用人员对危化品危害的认识。3.4危化品进入库由公司领料员按有关规定办理手续，进出库时必须有车间分管领导或药剂配制人员和仓管员共同验收签字方可进出库，一旦发现丢失，无论数量多少，必须立即向上级领导报告。安环科具体落实排查，并追究相关人员责任。3.5保管：危化品仓库必须实行一人来管理、一人来监管的双人133、双锁制。仓库钥匙由仓管员佩带一把，另一把由车间分管领导或药剂配制人员管理，要求随身佩带，不得把钥匙随意挂在墙壁上或其它地方，并加强值班，严加看管，一经发现盗用必须立即报告有关部门和领导，隐瞒不报者，将以同伙论处。 3.6领耗：据生产需要，准确称取，加至加药点。添加时操作人员必须佩带胶手套，领耗和加药全过程必须由钥匙掌管者两人自始至终在现场进行监督。加药数量时间必须登记在册，由仓管员及加(配)药岗位人员两人立即签字，原始记录本应保持整洁，不得随意涂改。3.7危化品使用完后，及时清理包装（桶、瓶）清洗干净后交指定地点集中存放、集中处理，并由主管负责清点检查后入危险化学品管理档案，需要销毁的由使用单134、位、安环科、生产技术科、销毁单位负责签字后方可销毁。严禁将包装物借用他人。凡用手接触危化品必须及时用肥皂水洗干净。 3.8坚持危化品安全使用的按期盘存制度。必须注明何时购进、何时运输、何时接收入库，如实填报登记材料，建立危险化学品管理档案。经常性的对危化品安全使用进行检查、监督和管理，做到领用库存数据准确，去向清楚，杜绝不应该发生的问题发生，确保公司财产经济不受任何损失。4、相关记录危险化学品领取表危险化学品登记表十一、职业危害防治管理制度l、目的为预防、控制和消除职业危害，加强对尘毒危害和职业病防治工作的管理，保证职工的身体健康，根据中华人民共和国职业病防治法，特制定本制度。2、适用范围公司135、涉及职业危害的单位和个人3、管理机构与职责3.1安环科、生产技术科及相关部门负责本单位尘毒防治工作的领导和管理工作，成立由安全、生产技术科及相关部门负责人参加的管理机构，其职责是：3.1.1负责制定尾矿库员工劳动保护措施计划。3.1.2测定、报告作业场所尘毒浓度以及其它职业危害情况。3.1.3开展作业现场检查、管理、指导工作，有权制止、处理违章作业。3.1.4负责职业病检查和人员的确定，协调安排职防、劳资等部门组织体检、复查等工作。3.1.5负责职业病患者的管理工作。3.1.6负责尾矿作业人员的培训和教育工作。4、安环科负责在公司职业病防治与管理工作，其职责是：4.1负责组织本单位职业病患者检136、查管理等实施办法。4.2贯彻有关职业病管理的规定，并监督实施。4.3按规定负责协助、组织职业病患者的健康检查工作。4.4参与尾矿工作人员职业病患者劳动能力的鉴定工作。4.5组织开展职业病防治教育工作。4.6协调办理与各部门的有关专业工作。5、职业病防治5.1职业病是职工在生产环境中，由于生产性有害因素而引起的各种疾病的总称。5.2公司招录新工人，上岗前必须按本岗位职业危害的范围进行规定内容的健康检查，不合格者严禁录用。5.3对从事尾矿接毒作业的人员应进行定期检查，矽肺病患者应定期复查。5.4其它职业危害可根据情况不定期检查。5.5职业危害的健康检查由安全生产生产技术科门、生产单位提出名单，经审137、查合格后组织进行检查。未经公司审查安排检查、自身检查身体的检查结果无效。6、职业病范围与治疗规定6.1职业病范围：按国家现行职业病范围内规定的，与所从事的职业危害相差的职业病病种执行。6.2治疗规定：6.2.1对已确诊职业病例人员均应立即调离接毒岗位，实行治疗或疗养。6.2.2对于职业病患者，要积极开展治疗工作，脱离原职业危害，适当照顾安排工作，医疗终结确诊为残废或医疗无效死亡时，应按上极有关规定处理。6.2.3必须保证职业病患者正当医疗制度，严格审批手续，对违章者费用自理。6.2.4本制度适用于公司内部所有职工，制度中如有与国家现行规定相抵触的，以国家现行法规为准，未尽事项按国家有关规定执行138、。7、相关记录职业病登记表职业病清单十二、特殊作业管理制度1、目的规定特殊作业安全管理要求。2、范围本制度适用于公司特殊工种管理。3、责任者安环科、生产技术科、办公室、特种作业人员。4、程序4.1特殊工种的范围4.1.1尾矿工（放矿、筑坝、巡坝、安全检查、排水、渗流等）4.1.2低压电工；4.1.3砂泵工。4.2特种作业人员基本条件4.2.1年龄满18岁，身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷。4.2.2具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格。4.2.3符合相应工种作业特点需要的其它条件。4.3特殊工种人员的监督与管理4.3.1特殊工种人员必须139、持证上岗。4.3.2安环科必须建立特殊工种人员档案。4.3.3有下列情形之一的，由公司收缴其特种作业操作证。(1)未按规定接受复审或复审不合格的；(2)违章操作造成严重后果或违章操作记录达两次以上的；(3)经县级医院确认健康状况不适宜继续从事所规定的特种作业；(4)离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。4.4特种作业人员作业时必须安全操作，对于违章作业的，公司将对其部门、本人进行严格处罚。5、相关记录特殊工种作业人员登记表特殊工种作业证登记表十三、设备设施安全管理制度l、目的通过对尾矿库相关设备、设施进行周期性的维护保养和管理，使设备处于140、良好状态，减少由于设备的维修引起的停工、停产，从而增加维修成本、影响尾矿库的正常运行等。2、适用范围本制度适用于尾矿库所有设备的管理和维护。3、职责3.1生产技术科负责设施设备的管理；3.2设备维修工负责全厂设备的维护、保养；3.3生产技术科负责生产设备的监控；3.4安环科负责监视与测量装置的监控；3.5机械操作工负责机械设备的日常清洁维护和保养。4、程序4.1设备的配置：设备维修工根据情况，向生产技术科书面报告，配置相关的设备。4.2设备的管理4.2.1设备由设备维修工归档管理，建立设备设施台账；4.2.2设备维修工组织维修人员进行设备的安装调试，调试合格后，才能交付使用；4.2.3所有设备141、必须有合格证及使用说明书，合格证和使用说明书由生产技术科统一归档管理；4.2.4所有设备进厂均须安装调试运行正常后，方可由生产技术科签字验收合格；4.2.5每次开车前对设备检查调试，并根据检修计划对设备进行维修和保养；4.2.6操作人员应严格按设备使用说明书操作；4.2.7设备的封存和报废：若需封存或报废的则应由车间提出书面申请，报生产生产技术科批准。4.3设备设施的使用4.3.1设备维修工根据设备设施的使用说明书制定设备的操作规程；4.3.2设备维修工根据操作规程负责对员工进行专项培训；4.3.3设备维修工负责对员工是否按操作规程操作进行监督。4.4设备的保养：分为日常保养、维修保养和临时故142、障的维修三种形式。4.4.1日常保养(1)日常保养是在每班设备使用后由操作工进行的保养工作；(2)清除设备表面油渍、污物，使机器外观清洁；(3)检查油管、气管、供水设施是否完好畅通；(4)润滑各滑动面，按时加油、换油，检查液压油，油质是否符合要求，必要时应及时更换。 (5)日常保养工作的具体措施由各班组长督促操作工进行，并填写设备设施的维护保养记录，生产车间和有关科室组织人员进行不定期抽查。4.4.2维修保养(1)维修保养是在设备使用半年以后或生产旺季前进行；(2)根据设备的使用情况，对零部件拆卸、清洗、修复；(3)对设备的各个间隙进行调整，更换个别易损件；(4)清除设备油污，做好润滑工作；(143、5)清除电器装置上的污物，检查电器装置，保证电器各部件处于完好状态；(6)清洗附件，疏通油路；(7)对设备的维修，若本厂无能力可委托生产厂家进行；(8)维修保养后填写设备设施的维护保养记录。4.4.3设备临时故障的维修程序(1)操作工在设备发生故障时应及时报告设备维修工。(2)设备维修工根据设备的故障情况，进行故障的排除；(3)对不能排除的故障，由设备维修工通知生产生产技术科，联系相关技术人员进行维修；(4)故障排除后，设备维修工详细填写设备维修单。4.5设备日常检查操作4.5.1用于制造、包装、储运之设备及器具，应定期清洗、消毒，具体参照清洗消毒操作规程；4.5.2操作工每天应对机器易松件、144、易损部位进行检查，确保设备正常运行；4.5.3对不同部件应按时加润滑剂进行润滑，确保机器无异常磨损；4.5.4需专人修理的机器、设施应及时隔离、标示或远离加工区，修复后应先试用，经检测可正常使用时方可交付生产人员进行操作；4.5.5生产中发现异常情况时应及时报告设备维修工，并对相应嫌疑产品进行适当处理；4.5.6每班对设备、设施进行巡查。5、记录设备设施台账设备维修单设备设施的维护保养记录十四、安全生产档案管理制度为加强安全管理工作，收集和保存安全资料，研究和分析事故发生规律，总结经验，吸取教训，特制定本制度。1、企业必须建立较完善的安全生产档案，并由安环科专人或兼职管理安全生产档案。2、安环145、科应负责做好安全生产档案，包括以下内容：2.1安全生产领导小组人员名单及变动记录；2.2特种作业人员操作资格证件及人员名单；2.3特种设备清单及有关档案资料；2.4危险源（点）资料及三级危险源（点）管理清单；2.5作业环境（边坡监测、噪声测定等）监测资料；2.6职工健康档案及健康监护资料；2.7职业病人档案及监护资料；2.8安全生产检查记录集整改情况；2.9安全例会及安全日、月活动记录；2.10安全生产事故记录和统计资料；2.11职工伤亡事故登记表等有关伤亡事故管理的档案资料；2.12安全生产管理制度及岗位技术操作规程及作业安全规程，并汇编成册；2.13安全教育培训记录；2.14事故应急救援预146、案，演练及实施记录；2.15其它有关安全生产情况记录。3、安全生产档案要编写详细的目录并分档存放，以便于查阅。4、安环科安全生产档案管理人员要运用科学的方法进行统计分析，该上报有关部门的上报有关部门，该定期向职工公布。5、有关领导和安全生产机构负责人要经常检查安全生产档案的建档和档案管理工作，使安全生产档案逐步完善科学管理。十五、安全生产奖惩制度l、目的为保证国家有关安全生产方面的法令、法规和公司的各项安全生产规章制度及各项安全操作规程的贯彻实施，结合公司实际情况，特制定本制度：2、适用范围对在公司安全生产方面有突出贡献的部门、车间、班组和个人要给予奖励，对违反安全生产规章制度和安全操作规程造147、成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关处理。3、安全奖励3.1公司的安全生产工作应每年总结一次，并由公司安全生产委员会办公室组织按一定比例评选安全生产先进集体和先进个人。3.2安全生产先进集体的基本条件：3.2.1认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚决执行国家有关安全生产方面的法令、法规，按照公司的部署和要求，加强安全生产管理。3.2.2安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作。3.2.3严格执行公司各项安全生产规章制度和安全指令，开展经常性的安全生产教育活动，不断增强员工的安全意识，提高员工的自我保护能力。3.2.4加强安全生产检查，及时整改事故隐患和148、尘毒危害，积极改善劳动条件。3.2.5在本年度内未发生任何人身、设备、交通、火灾、污染等安全事故，安全生产工作成绩显著。3.3安全生产先进个人条件：3.3.1遵守公司安全生产各项规章制度，遵守各项安全、技术操作规程，遵守劳动纪律，保障安全生产。3.3.2积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力。3.3.3坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥现象的发生。3.4被评为公司年度安全生产先进个人，奖励500元。3.5对安全生产有特殊贡献的，公司将随时给予奖励。奖励标准视具体情况确定，一般在5002000元。4、安全惩罚内容4.1对玩忽职守、违章指挥、违章作业者，以及149、由其造成人身、设备、交通、火灾、污染、中毒等各类安全事故的责任者，应当分别给予经济处罚或行政处分。4.2各级领导或有关管理人员、员工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一的，按玩忽职守论。4.2.1不执行公司有关规章制度和安全、技术操作规程、安全指令或自行其事的。4.2.2对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。4.2.3不接受主管部门的管理和监督，不听取合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。4.2.4对安全生产工作漫不经心、马虎草率、麻痹大意的。4.2.5对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。4.2.6延误安装、维修安全防护设150、备或不安装、不维修安全防护设备的。4.2.7违反安全操作规程冒险作业或擅离岗位的。4.2.8擅动有危险禁动标志的设备、机器、开关、电闸、信号等。4.2.9不服从指挥和劝告，进行违章作业的。4.2.10施工组织或单项作业组织有严重错误的。4.2.11其它有违章违规行为的。4.3安全惩罚的种类：4.3.1罚款：每次罚款50元，一个月内出现2次或一年内累计3次者，取消两个月绩效工资。4.3.2警告：每次罚款100200元，且取消当月绩效工资。4.3.3记过：每次罚款200500元，且取消当月绩效工资。4.3.4记大过：每次罚款5001000元，且取消一个季度绩效工资。4.3.5撤职：罚款100015151、00元，且取消半年绩效工资。4.3.6留用察看：罚款15002000元，且取消全年绩效工资。4.3.7开除：罚款2000以上，且取消全年绩效工资。5、安全惩罚的标准5.1有下列情况之一者，予以罚款：5.1.1玩忽职守者；5.1.2滥用职权者；5.1.3徇私舞弊情节轻微者。5.2有下列情况之一者，予以警告：5.2.1玩忽职守或滥用职权，造成人身轻伤事故、设备故障、火灾经济损失在5000元以下及其它轻微事故者；5.2.2徇私舞弊情节较轻者。5.3有下列情况之一者，予以记过：5.3.1玩忽职守或滥用职权，造成人身重伤事故、设备一般事故、火灾经济损失5000元10万元及其它较重事故者；5.3.2徇私舞152、弊情节较重者。十六、外部联系与内部沟通制度1、目的为保证公司全体员工参与安全生产标准化系统管理，保证内、外部信息能够准确、快速地传递，制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司安全生产标准化系统内、外部各类信息的联系与沟通。3、名词解释3.1外部联系：是指公司与外部相关方信息的接收和处置。3.2内部沟通：是指公司安全生产标准化系统内各部门、各层次之间信息的传递、报告和沟通。3.3公司员工代表：是指员工代表，即工会或其成员指定的或推选的代表，或选举代表，即依照国家法律、法规或集体决议，由员工自由选举的代表。3.4外部相关方：关注公司的安全生产标准化绩效或受其影响的外部个人或团体。4、职责4.1安环153、科负责公司职业安全健康的外部联系与内部沟通。4.2生产技术科负责生产技术方面的外部联系与内部沟通。4.3生产技术科负责设备与销售方面的外部有关方的联系。4.4工会和员工代表负责收集员工在职业安全健康的意见和建议，并代表员工参与协商、进行沟通。4.5公司办公室负责高层管理者与公司各部门、单位之间有关运行信息的传递；负责有关的外部相关方信息的接收与处置。4.6各部门、单位负责本部门、单位的协商、沟通，并负责相应业务范围内信息的收集及相应业务范围内与外部相关方的信息沟通；将有关信息处置情况向安环科传递。5、工作程序5.1外部信息交流5.1.1外部信息交流的主要内容：(1)上级部门对职业安全健康检查、154、监测的结果及反馈信息；(2)相关方的抱怨与投诉；(3)法律、法规及其它要求；(4)各界对公司职业安全健康工作的意见和建议；(5)其它外部信息。5.1.2外部信息交流管理(1)各部门、车间接收到相关职业安全健康法律、法规和上级文件，其中法律、法规及其它要求按公司法律、法规及其它要求管理制度办理，上级文件由公司办公室接收报总经理或安全生产管理者代表批示或交承办单位处理。(2)各部门、车间接收到外部相关方有关职业安全健康信息，由信息接收单位形成处理意见和建议，请示有关领导，做出处理决定后给予答复，并在安环科备案。对涉及重大风险的信息实施外部交流的决定要形成文件，并由接收或联系单位填写相关记录，建档备155、案，并报安环科。(3)公司办公室、安环科可利用稿件向社会报道公司安全生产标准化建设情况，并及时将外单位安全生产标准化建设情况及安全信息利用文件、资料下发或宣传栏公示等形式，使员工及时了解。5.2内部信息交流5.2.1内部信息的内容包括：(1)安委会、管理人员、各部门、单位做出的决策；(2)安全生产标准化系统运行所产生的信息；(3)各部门、单位有关职业安全健康问题的报告、建议或意见等；(4)应急信息：如漫顶、火灾、洪水、爆炸等情况下的信息；(5)员工及其代表意见或建议；(6)其它。5.2.2内部信息交流管理(1)内部信息交流的方式可采取文件、会议、报告、口头传达或汇报等形式。(2)公司和各部门、156、单位有关职业安全健康的文件按标准化文件与资料控制制度的规定办理。各部门、单位有关职业安全健康的报告、报表等按系统文件相应要求传递，有关的建议或意见以报告或文件的形式传递。(3)可通过每半年一次的安全生产委员会会议、安环科每月组织的安全例会、生产调度会、根据需要由各部门、单位临时组织的现场会议以及有关职业安全健康的其它会议，传递管理者、安委会等对安全生产标准化系统做出的决策信息。(4)办公室负责传达高层管理者的决策，按有关规定对职能部门的相关信息进行传递。(5)工会代表、员工代表通过巡视、座谈、检查和职代会等形式收集员工意见，上报工会，由工会负责与相关部门协商解决、上报或直接上报。工会代表员工，157、对涉及职业安全健康方面的有关条款与有关部门进行沟通。(6)各级工会组织，负责监督所在单位的职业安全健康状况，汇集、报告员工的意见和建议，并通过行政协商或上报。(7)各部门、单位通过组织学习方式传递法规、文件、领导讲话、会议要求等相关信息。(8)以上信息传递方式应保存会议记录、学习记录、收文和发文单、报告及报表。6、相关记录内外部联系沟通记录保存期五年外部联络对象清单保存期五年员工参与安全活动记录表保存期五年十七、合理化建议制度1、目的为促进我公司员工合理化建议活动的开展，推动企业的技术进步，降低消耗，提高经济效益、社会效益和环境效益，改善劳动条件，提高经营管理水平，增强企业活力，结合我公司实际158、，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所有员工。3、名词解释合理化建议：改进和完善本企业生产技术和经营管理方面的办法和措施；对尾矿设备、维修工具、工艺流程、工艺技术、控制系统、检修工作、检测技术等方面进行的改进和革新、现代化管理方法和手段的推广应用。4、合理化建议的具体范围4.1尾矿库安全设施的运行及维护；4.2工业废物的综合利用，自然条件的利用；4.3工艺、试验、检测方法的改进；4.4设备、仪器、装置、工具、线路、网络、控制系统综合利用的改进；4.5物资储藏、保管和养护技术，计划统计和计算技术等方面的改进；4.6检修方法和检修技术的改进和革新；4.7新科技成果的推广、现代化管理方法手段159、的应用，引进设备的消化吸收和革新。5、合理化建议的程序5.1凡是尾矿库安全设施、生产设备、生产系统、控制系统的任何改进，无论由谁创意，都需要创意者提出方案，填写技术改进申请表，报评审委员会，经主管副总批准后才能组织实施，任何单位和个人均不得私自进行改进。5.2凡对生产组织、经营管理、物资管理、材料及能源消耗等方面提出改进和完善的合理化建议，创意者必须写出报告，有方案、有措施、有分析，并填写合理化建议表，报评审委员会，并经主管领导批准后，方可组织实施。5.3合理化建议及技术改进项目，凡预计耗资在五千元以上者，必须经可行性分析、方案论证、组织实施、检查验收、总结等五个阶段，依次进行，并由创意人报公160、司技改委员会批准后实施。五千元以下者，经创意人报所在单位审定后，报生产生产技术科审核，公司主管领导批准后方可实施。项目负责人由技革委员会指定，可以由项目创意人担任，也可以由其它合适的人选担任。5.3.1可行性分析。从公司内外调查研究入手，以效益、效果为中心，最大限度、最大可能地用数据说话。5.3.1.1可行性分析的内容(1)项目的必要性。从我公司现状、同行业现状、技术科学和管理科学的发展要求等多方面进行分析，论证其必要性。(2)项目实施的可能性。从理论上的可能性及实践实施中的可能性两方面进行分析论证。(3)项目的方案原理图。要绘出能说明项目的来龙去脉、相互关联的原理图，对所属管理方面的项目，如161、方案原理图无法绘制，可以免去。(4)经济分析，效果分析。从资金投入量、旧资产损失量、资金回收期、内部收益、社会、环境、管理效果等方面进行分析论述。(5)结论：通过对技术、经济效果等方面的分析中理出结论，结论一定要明确，切戒含糊其辞，似是而非。5.3.1.2可行性分析报告，由创意者或创意单位提出，报创意人所在车间整理后，呈生产生产技术科，并经技改委员会批准。5.3.2方案论证5.3.2.1可行性分析报告经批准后，技改单位要组织力量，制定详细的实施方案。属技术改进项目，要设计和绘制施工图纸及有关技术文件。5.3.2.2技改组组长主持召开企业管理人员、有关专家会议或技改成员会议，对方案进行细致认真地162、审查和论证，对图纸资料审查，审查的主要内容有：(1)方案在理论上，是否正确可行。(2)方案实现的可能性。(3)方案可否实现可行性分析报告中所做的承诺。(4)方案的缺陷及如何修改完善。(5)图纸的缺陷、错误及修改意见。5.3.2.3技改小组组长对方案作出实施与否的判断，并履行相关手续。5.3.3组织实施。根据已批准的方案，由技改小组组长责成有关单位组织力量，限期予以实施。对项目负责人，要明确其职责，以便组织领导和检查考核。5.3.4检查验收。项目完工或实现后，由技改小组组长组织技改小组及其它有关人员，进行检查验收，并办理完工手续，写出验收报告。对有关文件、资料进行签字并归档。检查验收的依据是可行163、性分析报告及经过论证的方案和图纸资料，是实施后的效果。5.3.5总结。项目经检查验收合格后，项目负责人或创意人要写出完整的技术总结或工作总结，并归档存查。6、组织领导技改小组应当及时对受理的合理化建议做出采纳或不采纳的结论，并通知创意单位或个人，对决定采纳的项目，报总经理批准后，可按规定组织实施，对不能采纳的项目，要向创意者说明理由。7、奖励7.1个人或集体提出的合理化建议项目如被采用，并在实际应用中已收到预期效益或效果者，可获得奖励。7.2对不能直接计算经济效益，但确有效果的项目，依其作用大小、技术复杂程度、适用范围广狭、发展前景等，由技改委员会决定其奖励等级。7.3项目的奖励，经技改委员会164、评定后，由技改小组负责人签字报总经理批准，其奖金由账务科支付，奖状由技改委员会颁发。7.4集体项目奖励，按其贡献大小合理分配，个人完成的项目，奖金全部发放个人。、相关记录合理化建议表保存期二年合理化建议采纳情况表保存期二年十八、承包商选择、评价与管理制度l、目的为规范承包商安全管理行为，防止工程施工中安全事故发生，特制定本制度。2、范围本制度适用于公司所属岳渡曹沟选矿厂尾矿库所有工程项目。3、职责3.1工程主管部门对项目安全管理负责。负责合同签订，协调，日常安全监管。3.2安全员负责审查承包商安全资质，进行安全风险抵押金管理，对施工人员进行一级安全教育，作业证审批，监督检查，督促隐患整改。3.165、2办公室负责施工人员入厂证办理，入厂检查，消防管理，一级消防教育。3.3施工所在地负责对施工人员进行现场安全监督管理。4、内容4.1承包商的基本要求及确认4.1.1所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。4.1.2承包商持有关资料首先到办公室进行安全资格确认，经审查合格后双方签订项目承包安全管理协议书，由乙方(施工单位，下同)向公司财务科交纳一定数量的安全施工保证金后，甲方(工程主管部门，下同)方可与乙方签订合同。进行安全资格确认的材料有：(1)验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求166、(营业执照)(2)验证乙方施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求(资质等级证书)(3)审核乙方施工安全经历(由施工单位在办证时同时书面提供，主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况)。(4)审核施工单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。4.1.3按照“谁主管、谁负责”的原则，工程主管部门(发包部门)负责对施工单位进行资质审查，对施工单位的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认，验证内容包括：(1)查验安全资格审查情况。(2)确认施工单位营业能力和经营范围。(3)确认施工单位的施工管理能力和队伍素质。(4)审核施工单位施工经历。(5)审核施工单位的特种作业人167、员所持的特种作业证件。4.1.4若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质。4.2工程主管部门和施工单位要按合同法的规定签订合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书，合同书中的安全条款应包括以下内容：4.2.1施工单位必须遵守国家和我公司有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。4.2.2施工单位要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。4.2.3施工单位要根据相关法规和标准，为承担施工作业人员进行安全教育培训。4.2.4施工单位要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施，并交生产单位审核。4.2.5明确施工单位对施工作业中发生事168、故的责任。4.2.6存在分包的施工单位要明确对分包单位所承担的安全责任。5、安全风险抵押金的管理5.1施工单位审查合格后，必须向甲方交纳一定数量的安全风险抵押金，交纳顺序是由安全员计帐填单，施工单位持单到财务科一次交清抵押金，然后返回一份给安环科，自己保存一份。5.2乙方违反甲方的禁烟、动火、用电、动土、用水、等安全管理规定，工程主管部门、建设单位和安全员等均可按我公司有关规定进行处罚，因乙方责任造成甲方事故的，由安全员按规定加重处罚。5.3抵押金数额不够时，乙方应根据甲方的书面通知及时补交。5.4工程项目施工完成后，由安环科对乙方的安全施工风险抵押保证金进行结算，安全风险抵押金的90归还乙方169、，10作为双方施工安全管理费用，违章违纪及发生事故的罚款均从抵押金中扣除。退还抵押金的数额为：抵押金90-罚款金，乙方凭安全员填单，到财务科将剩余抵押金一次性领取。5.5安全风险抵押金额的10安全管理费和罚款金额，统一由安全员掌握使用，用于安全施工的教育及奖励双方在施工中有突出贡献的有关人员。5.6各单位所有收支项目必须建立财务明细帐目，专款专用，符合财务手续。5.7安全员收取安全风险抵押金后，其它单位不得以任何借口再收取施工单位的费用。6、人员安全教育6.1凡进入公司的施工人员(包括临时工、民工等)施工前都必须接受入厂安全教育。6.2对施工人员的入厂安全教育，由公司安环科负责组织进行。在关键170、装置、重要部位区域施工由所在的生产单位再进行一次安全教育。6.3安全员负责统一建立安全教育台帐，负责组织考试。6.4安全教育内容为：6.4.1国家和我公司的安全生产法规、制度和规定，我公司安全生产特点、特殊危险部位及特殊要求等。6.4.2与施工作业有关的车间(装置、部位)、库的主要危险因素及安全事项、安全制度、安全设施和对劳保器具的特殊要求等。6.4.3针对我公司生产的特点提出施工安全要求，以及施工作业的有关专业安全要求等。6.5安全教育时间不得少于8小时，经过书面考试合格，受教育者本人签字。施工单位负责填写外来施工人员统计表，安全员负责签发考试成绩，施工单位凭安全员签发的安全考试合格证明到办171、公室统一办理入厂证。6.6施工人员安全教育考试成绩不及格者，不得办理入厂证，施工单位不得与其签订劳动合同。6.7办公室根据安全员出具的通知，严格按人数和施工期限办理入厂证。施工人员要严格遵守门卫制度，凭证进出现场施工。6.8施工人员接受安全教育，由工程主管部门负责联系，同安全员商定教育时间，进行统一安全教育。 7、甲乙双方安全职责和义务。7.1甲方负责对施工单位人员(包括职工、临时工)进行安全教育培训。7.2甲方对施工作业现场提供安全作业环境，提出具体的安全要求，重点、关键部位应设专人监护，并根据乙方的合理要求给其创造施工作业的安全条件，在施工过程中甲方有权查处、制止其违章作业行为，并根据有关172、规章制度给予处罚。7.3乙方应自觉接受甲方的安全教育，并以队班建制，选配专(兼)职安全员，实行队(班)长负责制，自觉遵守甲方的各项规章制度和要求，加强管理，提高安全管理水平。7.4乙方负责施工现场的安全管理，有权向甲方提出合理的安全要求，并得到落实，有义务遵守甲方的安全要求并落实在施工过程中。7.5乙方在现场施工作业中遇有特殊情况以及危及安全生产的情况，应及时向甲方和有关主管部门报告，并落实应急措施防止事态扩大。7.6由于乙方不服从甲方的安全管理规定，违章作业、违章操作所造成事故，致使人员伤残、死亡，由乙方调查处理，所发生的费用均出乙方自理，甲方概不负责。乙方在上报其主管部门时，应同时抄送甲方173、主管部门和安环科备案。乙方应严格按事故处理“四不放过”的原则，认真进行处理。7.7由于甲方强令乙方违章作业造成的事故；由于甲方不具备必要的安全生产条件所造成的事故；由于甲方人员失误(过失)所造成的事故，由甲、乙双方共同调查分析，由甲方承担相应的责任。7.8乙方人员与甲方人员混合作业时，由于甲方生产现场存在的安全隐患或无法预测的情况，又由乙方违规或行为过失所造成的事故，由甲乙双方负责调查处理，甲乙双方按责负担经济损失。7.9乙方单独承包的施工项目，所发生的事故，由乙方负责调查处理及经济损失，甲方概不负责。7.10以上各条中由甲乙双方负担的经济损失的计算方法，按国家及当地政府颁发的法规执行或双方协174、商解决。7.11双方协议有争议时，任何一方有权诉诸法律裁决。8、施工前安全要求8.1健全施工现场的安全管理网络，明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为安全工作第一负责人。明确双方现场安全管理的对口工作人员，并佩戴明显标志。8.2乙方施工前，应根据施工图向甲方提供施工方案，施工平面布置图和施工安全保证措施，做到定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，并经甲方及工程主管部门审查同意后方可进行施工。8.3甲方工程主管部门负责组织有关单位向乙方详细介绍施工现场环境位置的走向、深度及厂规厂纪和各项安全管理制度，现场设置明显的安全警示标志，明确安全技术要求，进行技术方案交底，提高安全施工条件。8175、.4甲方有关人员陪同乙方各级领导和安全管理人员熟悉作业现场及环境，一同落实安全措施，危及甲方安全生产的关键要害部位，必须设有明显的警戒设施，且甲乙双方必须派专人监护。8.5乙方特种作业人员必须持证作业，并到公司安环科备案。8.6乙方必须对所有施工人员配备必要的劳保用品及安全装备。9、施工单位安全管理9.1施工单位进入生产区施工作业，要严格执行国家和甲方的各项职业安全卫生管理制度。9.1.1施工作业人员进入作业现场施工作业，只能到允许进入的作业区域进行施工，不准乱跑乱窜，严禁携带烟火等进工地。9.1.2进入生产装置的施工作业人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳保护具。9.176、1.3施工工程中严格执行作业许可证管理制度，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等高危险性作业，必须办理作业许可证。9.1.4严格执行起重吊装作业的安全规定和该工种的安全规程，吊装作业要有方案和安全措施。9.2严格车辆管理。9.2.1进入生产区域施工作业的机动车辆，必须按公司公司内交通管理办法严格执行。9.2.2车辆阻火设施齐备、完好，符合国家标准。车辆要按指定线路限速行驶，按指定位置停放。9.3施工单位必须做到文明施工，应做到：9.3.1施工机具和施工材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产装置人员的操作、巡检。9.3.2严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等177、，禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点。9.3.3施工临时用水、用风，要办理有关手续，严禁用消防栓供水。9.3.4高处作业必须采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接地线规范，不得将地线裸露搭接在装置设备或框架上。9.3.5施工废料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，施工完成后及时清理废料。 10、安全监督管理10.1为确保施工全过程处于有序受控状态，工程主管部门要负责组织施工单位编制施工进度计划与专项安全措施，负责与安全管理部门和生产装置负责人进行衔接、交底。10.2安全员、工程主管部门和施工所在生产单位要职责明确，对安全施工实行有效监督，并都有安全否决权。10.3做到组织落实178、，措施落实，特别要加强对边生产、边施工作业的安全监督和管理。10.4严格按公司有关安全制度的规定和要求，监督施工单位办理作业许可证。10.5监督施工单位执行各项安全管理制度和纪律，只要现场有施工人员，就必须有安全监护人员。10.6凡在运行的装置区域内施工作业，而又无法实施区域隔离的，必须由有关单位和施工单位共同制定安全措施和施工方案，并逐条落实，检查确认。10.7在生产装置改扩建、检修等施工期间，安全员和工程主管部门要会同施工单位有关人员，组织联合检查组对施工作业现场进行安全检查，发现问题及时处理。对违反安全制度和规定的施工单位和个人进行处罚，对性质严重的要停工整顿，接受安全教育，情节特别严重179、的予以辞退。11、相关记录承包商选择记录保存期五年承包商安全检查表保存期五年承包商隐患整改记录保存期五年十九、安全生产经费使用管理制度1、目的为加强安全生产管理，保证安全资金的有效投入，改善劳动条件，防止事故的发生，保障职工生命和身体健康、确保生产安全，按照国家有关法律法规，制定本管理制度。2、适用范围本制度适用于公司各项安全费用的提取以及使用管理。3、内容与要求3.1公司应单独设立“安全生产专项资金”科目，使专项资金做到专款专用，任何部门和个人不得挪用。3.2专项资金用于安全技术措施项目，主要包括:3.2.1安全技术：以防止漫顶、溃坝、人身伤亡、职业危害和减轻劳动强度为目的的一切措施，如安全180、防护装置、消防设施、监测仪器、安全工具、设备、信号和联锁装置等。3.2.2职业卫生：为改善劳动环境，防止职业中毒和职业病，而采取的一切消除危害人身健康的措施，如尘毒排除回收装置、通风降温设施和消除噪音等。3.2.3辅助建筑及设施：有关保证职工劳动安全卫生所必须的设施及一切措施,如更衣室、淋浴室、卫生间等。3.2.4安全教育宣传方面：编制安全技术规程、安全技术教材、购置图书、仪器，举办安全技术培训班、安全展览、出版安全刊物及所需的设备、材料、设施等。3.2.5科研方面：安全技术试验研究所需的仪器、设备、材料等。3.3根据有关法律法规的规定，设立安全生产专项费用。根据企业安全生产费用提取和使用管理181、办法财企201216号文件规定，尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库每吨1.5元。3.4公司各部门、各施工班组将本部门的安全技术措施项目汇总后报安环科，副总经理根据安环科的意见召集有关科室负责人举行专门会议讨论编制安全资金投入计划。编制安全资金投入计划时应考虑利用现有的设备和设施，挖掘潜力，讲究实效，安全生产资金的投入与工程进度同步，避免安全生产资金脱节现象。3.5安全费用提取和使用计划报财务科，经财务科长审核，总经理审批。专项资金根据不同阶段对安全生产的要求,实行分阶段使用，原则上由安环科按计划支配使用，或根据需要，由各部门、施工班组提出申请，经安环科批准后182、使用。3.6属于专项资金范围内费用的使用与报销，按财务规定要求，经安环科部长审核，经副总经理签字确认后，方可向财务科报销，财务科每季度予以汇总，并同安环科对账，发现差错，及时整改。4、相关记录安全生产费用提取帐目保存期五年安全生产费用使用台帐保存期五年安全生产费用使用会议记录保存期三年二十、职工工伤保险、保障制度l、目的为保障公司员工在工作时间和工作场所遭受事故伤害或者患职业病后能够获得医疗救治和经济补偿，促进公司加强工伤事故预防和管理，根据国家工伤保险条例的有关规定，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司内员工的工伤保险管理。3、管理职责3.1财务科负责每月为员工足额缴纳工伤保险；3.2183、公司办公室负责每年工伤保险实际赔付的资料统计汇总；3.3员工发生工伤事故时有权得到工伤保险补偿。4、内容4.1办公室按规定及时、足额为职工缴纳工伤保险费用，职工个人不缴纳费用。缴费数额为职工工资总额乘以单位缴费率之积。4.2工伤认定的申报由办公室负责(公司内部工伤调查、认定由安环科组织，办公室、工会、有关单位参与)。办公室按照工伤保险条例的有关要求，向县级主管单位提供相应资料，为员工进行工伤认定的申报。员工发生工伤经治疗伤情相对稳定后存在残疾影响劳动能力的，应进行劳动能力鉴定，劳动能力的鉴定由办公室负责联系上级社会保障部门进行。4.3被认定为工伤的员工按照国家工伤保险条例的有关规定享受工伤保险184、待遇，其医疗费、工资、奖金按当地劳动保障行政部门及公司有关规定执行。4.4安环科会同财务科、办公室每年一季度对上年度工伤事故的发生及赔付情况进行统计、分析、汇总，主要内容包括：实际缴费总额、工伤人数、发生事故的次数、工伤赔付(医疗救治和经济补偿)的额度、有保险时的损失费用、无保险时的损失费用等。统计分析的数据上报至主管领导。4.5其它赔偿或工伤鉴定标准按照国家或地方标准执行。5、相关记录工伤保险缴纳发票保存期三年员工缴纳工伤保险花名册保存期三年受伤员工的赔付记录保存期三年二十一、危险源辨识与风险评价管理制度l、总则为加强岳渡曹沟选矿厂尾矿库的安全管理，进一步落实“安全第一、预防为主、综合治理”185、的方针，对物的危险状态通过人为地加以控制，由“事故后处理”转向“事故前控制”，特制定本制度。2、目的和范围2.1危险源(点)的定义危险源点是指在尾矿库等作业场所和岗位潜在着可能发生事故的危险因素，这些设备、场所和岗位一旦发生事故会导致人身伤亡和财产损失，是重点控制和管理部位。2.2尾矿库危险源(点)的范围2.2.1暴雨汇积的范围；2.2.2周围山体滑坡造成泥石流的范围；2.2.3地震对排水构筑物、坝体等设施影响的范围；2.2.4泄洪系统的结构、断面尺寸、施工质量影响的范围；2.2.5筑坝及尾矿排放工艺导致的风险范围；2.2.6尾矿库其他设施导致的风险范围。3、具体内容3.1危险源(点)的辨识方186、法3.1.1现场观察：现场观察可发现存在的危害因素。3.1.2安全检查：由专业人员、部门部长和尾矿作业人员及外部相关方，讨论分析作业活动、外部环境或设备运转过程中存在的危险因素。3.2危险源(点)的确认3.2.1在班组检查中，根据各自工作的区域、工序、岗位、设备、工具的危险形态，逐点进行分析后集中上报公司安环科。3.2.2安环科根据上报的检查情况，组织有关部门进行逐步审定、分析研究、制定防范措施和控制对策，填写危险源(点)控制登记表。3.2.3危险源(点)的等级划分按危险严重程度，危险源(点)分为A、B、C、D四级。3.3风险评价3.3.1风险评价过程要考虑生产场所以外的活动、装置及相关方的活187、动，考虑正常和非正常情况以及潜在的事故和紧急情况，认定并评估工作或活动的次生风险。3.3.2风险评价的流程：划分作业活动辨识危险量化风险划分风险等级提出风险控制措施评审措施的充分性划分作业活动3.4风险控制措施的制定3.4.1公司评价出的风险因素由安环科、生产技术科制定整改措施计划。3.4.2风险控制措施的确定，应遵循消除；替代；工程控制、隔离；管理措施；个体防护的原则。3.4.3风险控制措施应从三个方面来考虑：工程控制措施、管理控制措施和个人防护措施。3.5开展持续风险识别与评价的方式使用前检查；任务观察；设备检查；班前安全检查确认；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评估；班组危险预188、知活动。3.6危险源辨识与风险评价的更新3.6.1安环科根据尾矿库实际运行情况，可随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施。3.6.2每年第四季度安环科对危害辨识、风险评价与风险控制策划过程进行更新。5、相关记录危险源辨识与分析表保存期三年风险评价结果保存期三年二十二、尾矿库关键任务识别观察与分析制度l.目的为识别可能造成严重损失的任务，根据关键任务风险分析结果，编制本制度。2.适用范围本制度适用于关键任务的识别与风险分析。3.职责3.1生产技术科负责关键任务的识别、风险分析工作，安环科负责确认。3.2生产技术科、安环科根据关键任务的风险分析189、编制作业指导书。3.3作业指导书应由公司安全管理者代表批准后下发。3.4相关部门、单位要组织员工认真学习作业指导书，并在工作中认真执行。4.具体要求4.1生产技术科编制关键任务清单，安环科负责审核并确认是否属于强制性授权工作。属于强制性授权工作的清单应发放到相关部门。4.2根据国家标准及设备的使用说明书编制关键任务的作业指导书，指导员工按照正确的程序进行操作，减少因违章操作造成的事故。4.2.1作业指导书的编写要求：(1)简明扼要；(2)步骤清楚、完整；(3)危险源辨识全面；(4)关键步骤确定准确；(5)安全措施齐全。4.3当生产工艺、设备变更时，关键任务的识别与风险分析要重新进行，作业指导书190、要相应进行变更。4.4变更后的作业指导书要及时下发到有关单位、部门，并组织员工进行学习。做好记录。4.5对关键任务执行人员进行相关知识的培训并要求记录。5、相关记录关键任务作业指导书保存期三年执行关键任务作业人员的培训记录保存期三年二十三、尾矿库关键任务许可作业管理制度1、目的 为规范尾矿库内作业的安全管理，控制和消除生产作业过程中的潜在风险，实现安全生产，制订本制度。2、适用范围 2.1本制度适用于本尾矿库各车间、班组。2.2需申办理安全作业许可票的项目有：2.2.1进入设备内部和进入排水井、隧洞、排水斜槽进行检验、检测、维修、养护等。2.2.2破土作业：尾矿库地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆191、破等。2.2.3临时用电作业：选厂内即尾矿库一切临时用电的作业。2.2.4高处作业：按照高处作业分级（GB/T360893）标准规定的各种作业。2.2.5起重吊装作业：在企业内进行安装、拆除、维修等作业。2.2.6断路作业：生产区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等 影响正常交通的作业。3、职责主管部门：安环科。负责尾矿库内各项作业安全许可制度的监督执行。 相关部门：各车间、班组。认真贯彻执行本制度，保障各项作业安全实施。4、内容与要求 4.1各项危险性作业必须办理安全作业许可证。4.1.1申办安全作业许可证的程序。4.1.1.1由作业部门提出指定专人向管理部门提出申请。4.1.1.2安全192、作业许可票由安环科签发并进行监督，注重时效性。4.1.2安全作业许可票的内容。4.1.2.1安全作业许可票应注明作业内容和作业的起止时间。4.1.2.2应规定具体的防范措施和作业区域。4.1.2.3需通知的相关部门和具体的防护要求。4.1.2.4作业负责人和作业监护人。4.1.3安全作业许可票的使用要求。4.1.3.1严格遵守作业的起止时间，如超时应及时补办相应手续。4.1.3.2对作业区域应有明确的警戒标识。4.1.3.3防范措施应告知所有作业人员，并按规定穿戴和使用防护用品。 4.1.3.4作业监护人应坚守岗位，不得擅离职守和做其他工作。 4.1.3.5 作业完成后应及时按防范标准清理作业193、现场，通知相关部门撤除警戒标识，并及时向主管部门汇报作业完毕。 4.1.4作业涉及到企业关键装置和重点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施。 4.2进入有限空间作业 4.2.1必须保证要进入的设备与生产系统可靠隔绝（加盲板或拆除一段管道，不允许采用关闭阀门、加水封等办法代替）。作业单位要做好严密的劳动组织工作，分工明确，责任到人。由设备所属单位对将进入设备人员进行必要的技术交底和安全教育。 4.2.2进入设备作业前，由设备所属单位进行可靠的置换冲洗，确保清除干净。符合安全要求后由安环科办理安全作业许可证。 4.2.3禁止用氧气吹风。进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必194、须穿戴适用的个人劳动防护用品，防毒面具。 4.2.4设备、排水构筑物内作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。 4.2.5设备内应有足够的照明，照明电源必须是36V以下的安全电压，如在潮湿场所内，照明灯具的电压不得超过12V。 4.2.6严禁在作业设备内向外投掷工具及器材。 4.2.7在设备内动火作业，除执行选厂有关安全动火的规定外，动焊人员离开时，须认真检查,防止将焊（割）炬等物件留在设备内。 4.2.8作业完工后，经检修人、监护人、使用部门负责人共同检查，确认设备内无人、工器具等，方可封闭设备孔。4.3破土作业4.3.1破195、土作业的范围4.3.1.1挖土、打桩、埋设接地极或铺桩等，入地深度0.4m以上者。4.3.1.2挖土面积在2m2以上者。4.3.1.3利用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地。4.3.2动土作业必须办理破土安全作业许可证，不准以口头形式传达，否则，都按违章作业处罚。 4.3.3破土安全作业许可证必须由车间负责人办理，必须经安环科审查批准。 4.3.4车间办理破土安全作业许可证，应标明破土地点、范围、深度、并画上简图，附有文字说明。 4.3.5如破土作业有可能影响到工艺管线、公用工程，必须由召集相关单位、部门共同确定动土安全方案。 4.4临时用电作业 4.4.1非电工严禁进行包括拉接、拆除196、电焊机及其它电气设备的电源线等的用电操作，必须由电工负责办理。 4.4.2检修（大修）时，电工班要安排专人负责拉接、拆除临时用电线，保证用电安全。由安环科办理安全作业许可证。 4.4.3工期较长，需要多台临时用电器的作业项目，由电工班安排专人到施工现场拉接、拆除电线。 4.4.4除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。如特殊情况确需在工艺配电拉接临时用电的，应经设备总经理（厂长）同意。否则，不准接线。 4.4.5临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等。 4.4.6使用手电钻、砂轮等手持电动工具，必须绝缘良好，并配上触电保安器，以防止触电事故。 4.5高处作业 4.5.1高处作业的定义 4.197、5.1.1高处作业是指凡距坠落高度基准面2m及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。 4.5.1.2坠落高度基准面是指从作业位置到最低坠落着落点的水平面。 4.5.1.3异温高处作业是指在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2及以上时的温度；低温是指作业地点的气温低于设计计算气温5及以上的。 4.5.1.4带电高处作业是指作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于表中距离的，视为接近带电体。 4.5.2高处作业的分级 4198、.5.2.1作业高度在25米时，称为一级高处作业。 4.5.2.2作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。 4.5.2.3作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。 4.5.2.4作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。 4.5.3高处作业的分类 4.5.3.1特殊高处作业 4.5.3.1.1在阵风风力为 6级（风速 10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。 4.5.3.1.2在高温或低温环境下进行的异温高处作业。 4.5.3.1.3在降雪时进行的雪天高处作业。 4.5.3.1.4在降雨时进行的雨天高处作业。 4.5.3.1.5在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业199、。 4.5.3.1.6在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业 4.5.3.1.7在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。 4.5.4高处作业的管理规定 4.5.4.1从事高处作业的单位必须经安环科办理登高安全作业许可证，落实安全防护措施后方可施工。 4.5.4.2登高安全作业许可证审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。 4.5.4.3高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。 4.5.4.4高处作业前，作业人员应查验登高安全作业许可证，检查确认安全措施落实后方可施200、工，否则有权拒绝施工作业。 4.5.4.5高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。 4.5.4.6高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。4.5.5高处作业安全防护4.5.5.1高处作业前，施工单位应制定安全措施并填入登高安全作业许可证内。 4.5.5.2不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。 4.5.5.3高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。 4.5.5.4在化学危险物品生产、201、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与区域负责人取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入高处作业许可证备注栏内。 4.5.5.5登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。 4.5.5.6高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。 4.5.5.7高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。 4.5.5.8在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿均压服。 4.6起重吊装作业 4.6.1各种起重吊装作202、业前，应由安环科办理安全作业许可票。应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员及车辆禁止入内。 4.6.2吊装中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雪、大雾及六级以上大风时，应停止作业。 4.6.2起重吊装作业人员必须佩戴安全帽，高处作业时遵守高处作业安全规定。 4.6.3吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误后方可作业。 4.6.4作业中，必须分工明确，坚守岗位，并按起重吊装指挥信号统一指挥。 4.6.5严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装点，未经安环科审查批准，不得203、将建筑物、构筑物作为锚点。 4.6.6任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经现场指挥人员批准。 4.6.7起重吊装作业现场如须动火，严格执行动火安全规定。 4.6.8起重吊装作业时，起重机具包括被吊物与线路导线之间应保持安全距离：1KV以下的距离1.5m；10KV的距离应2m； 35KV的距离4m。 4.6.8外协作业时，应按照承包商管理制度相关内容执行。 4.6.9起重吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行，所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。 4.6.10悬吊重物下方及吊204、臂下严禁站人、通行和工作。 4.7断路作业 4.7.1凡在厂区内进行断路作业必须办理断路安全作业许可票。 4.7.2由项目负责人负责申请办理断路安全作业许可票，并负责施工现场管理。 4.7.3断路安全作业许可票由断路作业项目负责人办理，由施工单位填写安全作业许可票中施工单位应填写的内容，由办公室负责审批断路安全作业许可票，并在断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路，并督促检查执行情况。 4.7.4施工作业人员接到断路安全作业许可票确认无误后，即可进行断路作业。 4.7.5断路作业前，施工单位负责在施工现场设置围栏、警示飘带、交通警告牌，夜间要悬挂红灯。 4.7.6断路作业结束后，施工单205、位负责清理现场、拆除现场、路口设置的挡杆、断路标识，围栏、警示飘带、警告牌、红灯。项目负责人检查核实后，报告行政办公室，恢复交通。 4.7.7断路作业应按安全作业许可票的内容进行，严禁涂改转借、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。 4.7.8在断路安全作业许可票规定的时间内未完成断路作业时，必须重新办理断路安全作业许可票。5、相关记录安全作业许可票保存期三年安全作业许可目录保存期三年二十四、员工安全意识识别、提升分析培训需求制度l、目的为全面掌握员工对安全健康问题的掌握与熟悉程度，制定切实可行的安全意识提升计划，保障企业能为员工提升安全意识提供充足的资源，全面提升员工的安全意识，特制定本206、制度。2、适应范围本制度适应公司所有高层管理人员及普通员工的安全意识与提升活动。3、安全意识的识别3.1识别的内容企业的操作规程、应急程序，工作场所特定的安全要求、事故、事件报告程序，岗位职责、特定风险，相关的法律法规要求，个体防护用品配备和使用，人身安全的有关知识，防止伤害的纠正行动。管理层特定要求，安全意识与其岗位职责适应情况，新员工接受安全意识培训内容的比例。3.2意识收集的途径(1)中高层管理人员及骨干人员；(2)科长、主任；(3)普通员工。3.3识别的形式(1)调查问卷：由公司安环科制定，统一发放。(2)访谈：由安全培训专业人员对各单位领导、骨干进行访谈，掌握员工及管理层安全意识情况207、。(3)座谈：由安环科组织各单位负责人、骨干以座谈形式讨论现阶段各层次人员的安全意识情况。3.4安环科派专人负责安全意识调查问卷的下发与统计汇总，并在指定期内将结果报安环科领导。3.5意识识别评价安环科派专人对座谈、访谈、安全意识调查问卷的汇总情况进行分析，并写出评价报告。3.6评价结果的处理根据意识评价的结果，根据各层次员工的实际，制定出切实可行的安全意识提升计划。4、安全意识的提升4.1严格落实安全意识提升计划的安排，做好各层次人员的安全意识培训工作。4.2安全意识的培训由公司安环科统一组织安排。4.3公司安环科统一管理各种资源(如安全书籍、宣传画的张贴、安全简报、广播等)提升员工的安全意208、识。5、相关记录安全意识调查问卷保存期三年安全意识提升计划保存期三年二十五、尾矿库建设安全管理制度l、目的为了确保尾矿库建设的安全推进，避免在建设中发生事故或埋下事故隐患，特制定本制度。2、适用范围适用于公司尾矿库建设的全过程。3、安全原则尾矿库建设安全管理原则是“先安全、后生产”及“以人为本”。4、建设要求4.1尾矿库建设必须严格执行建设项目安全设施“三同时”制度，按照有关规定办理项目核准手续。建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，严禁边建设边使用。4.1.1尾矿库的设立，必须进行安全条件论证和安全评价。安全评价报告中须明确尾矿库主要危险、有害因素和危害程度209、以及对公共安全的影响，特别是对下游的安全影响；地质、水文及周边环境对尾矿库的安全影响；预防和控制尾矿库主要危险、有害因素的安全对策措施、安全设施设计原则等。尾矿库的安全预评价报告和专家论证结论报安全生产监督管理部门备案。4.1.2尾矿库建设项目须进行设计，其安全专篇须对尾矿库及尾矿坝稳定性、尾矿库防洪能力及排洪设施和安全观测设施的可靠性进行充分论证，并对尾矿库坝体位移和浸润线观测设施进行明确设计；对落实安全预评价报告中安全对策措施情况进行说明。安全专篇经安全生产监督管理部门审查合格后方可施工。无设计或者设计未通过审查，不得施工。4.1.3涉及尾矿库库址、等别、尾矿坝坝型、排洪方式等重大设计方案210、变更时，报经尾矿库建设项目安全设施设计的原审批部门批准。4.1.4尾矿库的安全设施由具备相应资质的施工单位施工，并由具备相应资质的监理单位对施工质量和安全进行监理。施工单位按照批准的安全设施设计施工，施工和监理单位对安全设施的工程质量负终身责任。建设单位不得将建设项目发包给不具备相应资质的施工和监理单位。监理和施工单位在施工期间，发现建设项目的安全设施设计不合理或者存在重大事故隐患时，立即停止施工，并报告建设单位。4.1.5施工中需要对设计进行局部修改的，经原设计单位认可；对设计进行重大修改的，由原设计单位重新设计，并报尾矿库建设项目安全设施设计的原审批部门批准。4.1.6尾矿库竣工后，其安全211、设施和安全条件经安全生产监督管理部门验收，并依法取得安全生产许可证后方可投入运行，未取得安全生产许可证的尾矿库，不得投入运行。4.2安全设施施工及验收4.2.1制定安全设施施工管理制度，对安全设施施工质量进行有效控制。4.2.2初期坝、堆积坝、排洪设施、观测设施等安全设施的施工及验收，应按国家有关规定严格进行。4.2.3隐蔽工程建设中，施工管理人员要全过程跟踪监督；验收时要分段验收，确认合格后方可进入下一阶段施工。4.2.4施工过程中，管理人员要严格填写施工记录。4.2.5妥善保存施工及验收、监理、审批、图纸等建设中的各类资料，以备随时查用。5、相关记录安全设施“三同时”相关资料保存期：永久安212、全设施“三同时”备案表保存期：永久二十六、尾矿库回采管理制度1、目的为了尾矿库回采工作能够按照国家的有关规范进行，不致于影响尾矿库的整体安全，特制定本制度。2、管理内容及要求2.1尾矿库回采必须遵循国家制定尾矿库安全技术规程、其他相关法规及本公司相关管理制度。2.2尾矿回采再利用工程应当进行回采勘察、安全预评价和回采设计，回采设计包括安全设施设计，并编制安全专篇等。安全预评价报告应向安全生产监督管理部门备案。回采安全设施设计应报安全生产监督管理部门审查批准。2.3对在用尾矿库或对闭库尾矿库进行回采再利用的，必须严格按照批准的设计规划在库内进行回采、排沙和排水，对于继续使用原尾矿坝和排洪设施的，213、不得影响尾矿坝和原排洪设施的安全。 2.4严格按照回采设计实施尾矿回采，并在尾矿回采期间进行日常安全管理和检查，防止尾矿回采作业对尾矿坝安全造成影响。2.5尾矿全部回采后不再进行排尾作业的，按照尾矿库闭库相关规定，进行闭库，及时报安全生产监督管理部门履行尾矿库注销手续。2.6作业人员应当具备相关资质证明持证上岗，并定期参加培训学习。上岗班组人员认真做好施工日记及交接班记录。2.7现场人员发现危险、紧急情况及突发事件应及时向上级汇报，不得隐瞒回避，听从指挥，统一安排调度。2.8尾矿库回采机械及设备应具备相应资质、合格证等；并定期进行专业检修，保存记录资料。2.9尾矿库员工劳保用品应当遵循公司规章214、制度按时发放；公司对相关员工定期组织体检，建立健康档案。二十七、尾矿库闭库管理制度1、目的为了加强对尾矿库闭库的安全监督管理,规范尾矿库闭库工作,保障尾矿库闭库安全,根据安全生产法、尾矿库安全监督管理规定制定本制度。2、适用范围本规定适用于尾矿库闭库安全监督管理工作。3、内容及要求3.1公司应当根据尾矿库设计资料,在尾矿库闭库前1年,委托具有相应资质的设计单位进行尾矿库闭库设计。3.2设计单位在进行尾矿库闭库设计时,应当根据评价机构的安全评价结论和建议,提出相应治理措施,保证闭库后的尾矿库符合国家有关法律、法规、标准和技术规范的要求。3.3公司应当将尾矿库闭库设计报相应的安全生产监督管理部门审215、查批准。未经相应的安全生产监督管理部门审批以及经审查不合格的,不得进行尾矿库闭库施工。3.4企业应当根据安全生产监督管理部门批准的闭库设计,分别委托具有相应资质的单位承担闭库施工和施工监理。3.5闭库施工应当按照批准的闭库设计进行,并应当执行尾矿设施施工及验收规程(YS5418-95)和国家有关规范、规程。施工中需对设计进行局部修改的,应当经原设计单位认可;对设计进行重大修改的,应由原设计单位重新设计,并报审批闲库设计的安全生产监督管理部门批准。3.6尾矿库闭库治理工程施工应当建立技术档案,做好施工原始记录、试验记录、隐蔽工程记录、质量检查记录和施工监理记录等。3.7对隐蔽工程必须进行阶段验收216、。未经阶段验收和验收不合格的,不得进行下一阶段施工。3.8在施工过程中公司和施工监理单位应当对施工设备、材料的质量和施工质量进行监督检查。在施工结束后,施工单位负责编制竣工报告和竣工图,监理单位负责编制施工监理报告。3.9闭库施工完成后,公司应当向审批闭库设计的安全生产监督管理部门申请闭库验收。申请闭库验收应当具备下列条件:尾矿库已停止使用；尾矿库安全评价报告已报相应的安全生产监督管理部门备案；尾矿库闭库设计已经相应的安全生产监督管理部门批准；有完备的闭库工程施工记录、竣工报告、竣工图和施工监理报告。3.10尾矿库闭库工程竣工安全验收应当符合己批准的闭库设计文件规定和施工验收规程的要求。安全验217、收基本合格的,应采取局部工程治理;安全验收不合格的,应当限期整改,并重新组织验收。二十八、尾矿浓缩设施、输送、筑坝与排放安全管理制度l、目的为了加强尾矿库浓缩设施、输送、排放、筑坝的安全监督，根据尾矿库安全监督管理规定特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司区域内正在运行的尾矿库。3、具体内容3.l尾矿输送系统包括往复泵房、尾矿输送管道等设施。3.2定期对输送系统进行检测、维护；对检测达不到安全运行标准或达到使用期限的输送系统设备，上报公司作报废处理。3.3对设备安装使用说明等技术资料及输送系统施工设计图纸要专人管理，设备检测、维护情况要详细记录备案。3.4尾矿排放与筑坝，包括岸坡清理、尾矿218、排放、坝体堆筑、坝面维护和质量检测等环节，必须严格按设计要求和作业计划精心施工。3.5在坝前排放，不得随意从库后排放。3.6按要求多点分支排放，支管至少有六处同时工作，主管尾端应经常保持开放。尾矿排放要求达到：沉积滩面均匀平整，沉积滩要保证足够的安全长度，放矿浆的流量和浓度应保持稳定，以保护堆积坝上游坡免受尾矿浆冲刷，应采用多孔小细流的放矿方式，以利于尽快形成干滩面，并采用软管将矿浆引至远离坝顶处排放。3.7放矿口间距、位置、数量、放矿时间、移动周期与距离，应按照设计要求和作业计划进行操作，放矿过程中应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛219、要求。3.8尾矿滩面及下游坡面上不得有集水坑，在沉积滩内不得存在有石块、废管件、支架及支模板等杂物。3.9尾矿坝堆积坡比不得陡于设计规定，每一期堆积坝充填作业之前必须进行岸坡处理，岸坡清理应做隐蔽工程记录，经主管技术人员检查合格后方可充填筑坝。3.10每期子坝堆积完毕，应进行验收检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备案。3.11坝外坡面维护工作应按设计要求进行，或视具体情况选用以下维护措施：(1)坡面修筑坝肩截水沟、坝面排水沟；(2)坡面培土、植草。3.12当堆积坝坡面出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应及时妥当处理。4、相关记录尾矿输送、排放和筑坝记录保存期三年。二十九、水位控制安全管220、理制度l、目的为了加强尾矿库管理，保障库内水位控制在设计范围内，根据尾矿库安全管理规定，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司区域内正在运行的尾矿库。3、具体内容3.1详细检查排洪系统及坝体的安全情况，清除排洪口前水面漂浮物，确保排洪设施畅通，库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常水位、警戒水位和紧急水位。(1)各级子坝的排水沟、坝肩截水沟应经常进行检查，确保畅通，如有杂物应及时清除，以免堵塞。雨季等特殊情况应加强检查，密切注意水位上升速度。(2)应经常检查库内水位及水质情况；监测子坝坝面、浸润线及初期坝的情况，发现跑浑等异常情况要及时上报有关部门。3.2及时了解和掌握汛期水情和气象预报，221、确保尾矿库道路、通讯、供电及照明线路的可靠和畅通。3.3洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时采取措施降低库内水位或停产、必要时开挖溢洪道，防止连续降雨后发生溃坝事故。3.4控制尾矿库水位应遵循的原则3.4.1在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位；3.4.2在汛期必须满足设计对库内水位控制的要求；3.4.3当尾矿库实际情况与设计不符时，应在汛前进行调洪演算；3.4.4当回水与尾矿库安全对滩长和超高的要求有矛盾时，必须保证尾矿库安全；3.4.5水边线应与坝轴线基本保持平行；4、相关记录尾矿库水位控制记录表保存期三年三十、防汛措施和排洪设施安全管理222、制度l、目的保障尾矿库排洪设施畅通，确保尾矿库安全渡过汛期。2、适用范围本制度适用于岳渡曹沟选矿厂尾矿库。3、防汛措施3.1制定年度尾矿库防汛措施。3.2成立防汛突击队。3.3编制尾矿库防汛预案并进行演练。3.4坚持24小时值班制度。3.5配备足够防汛物资，提取专项防汛资金做到专款专用。3.6保障通讯设施畅通，熟知下游群众电话号码，保障报警装置正常使用。4、排洪设施4.1排洪设施是尾矿库必须设置的安全设施，其功能在于将汇水面积内洪水安全排出尾矿库外，它的安全性和可靠性直接关系到尾矿库的防洪安全。4.2排洪设施由排水构筑物和输送构筑物组成。4.3汛期前要对排洪系统进行检查、维护和疏浚，确保排洪设223、施畅通。汛期及时掀开排水井拱板。4.4经常对排洪设施进行检查、对检查情况及处理情况做好备案记录。4.5大幅度降低库内水位时、应注意控制流量、非紧急情况不宜骤降，以防埙坏排洪设施。4.6排洪构筑物停用后，要严格按设计要求进行封堵，并确保工程质量。5、相关记录排洪设施检查记录保存期三年。三十一、尾矿坝渗流控制与排渗设施安全管理制度1、目的加强尾矿库安全管理，保障尾矿库渗流控制和排渗设施的正常运行，根据尾矿库安全管理规定，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于岳渡曹沟选矿厂尾矿库。3、具体内容3.1渗流控制3.1.1尾矿库运行期间加强观测，特别是汛期，注意坝体浸润线埋深及其溢出点的变化情况和分布状态224、，严格按照设计要求进行控制。3.1.2当坝体浸润线超过控制线，应经安全技术论证增设更新排渗设施。3.1.3当坝面或坝间出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗流量增大或渗流水浑浊等现象时，采取在渗漏水部位增设排渗设施，降低浸润线。3.2排渗设施管理3.2.1尾矿坝的排渗设施包括排渗褥垫和各种排渗（管）井等。岳渡曹沟选矿厂尾矿库采用平行排渗管，在尾矿坝运行过程中如需增设或更新排渗设施，应经技术论证，并报经安全管理部门批准。3.2.2排渗设施属隐蔽工程，必须按设计要求精心选料、施工，详细填写隐蔽工程施工验收记录，并绘制竣工图。3.2.3坝肩清基等应严格按设计要求施工，防止发生集中渗流。3.2.4225、尾矿库运行期间应加强观测，注意坝体浸润线出溢点的变化情况和分布状态，严格按设计要求控制。3.2.5当发现坝面局部隆起、塌陷、流土、管涌、渗水量增大或渗水变浑等异常情况时，应立即采取措施进行处理并加强观察，同时报告公司安全管理部门，情况严重的，应报上级安全生产监督部门。4、相关记录尾矿库排渗设施安全检查记录保存期三年尾矿库隐患整改通知书保存期三年三十二、尾矿库防震与抗震程序安全管理制度l、目的为加强尾矿库管理，提高尾矿库防震与抗震能力，减少地震带来时的灾害，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于岳渡曹沟选矿厂尾矿库。3、具体内容3.1尾矿库原设计抗震标准低于现行标准时，应进行安全技术论证，提高尾226、矿坝抗震稳定性时可采取以下措施：3.1.1在下游坡坡脚增设土石料压坡；3.1.2对堆积坝进行削坡、放缓坝坡；3.1.3对坝体进行加密处理；3.1.4降低库内水位或增设排渗设施，降低坝体浸润线。3.2日常管理应注意库区岸坡的稳定性，防止山体滑坡破坏尾矿设施。地震后要进行检查，对被破坏的设施及时修复。4、相关记录尾矿库防震及震后检查记录保存期三年三十三、作业现场电力线路管理制度l、目的为加强尾矿库作业现场用电安全，杜绝电力事故的发生，保障生命财产安全，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于岳渡曹沟选矿厂尾矿库。3、具体内容3.1生产技术科负责尾矿库电力线路的的设计、施工、维护、检修、变更等工作。负227、责对尾矿库线路、电缆、用电设备的检修、维护工作。3.2涉及尾矿库库区临时用电单位，必须经生产技术科书面许可，由临时用电单位负责用电安全。3.3位置固定的动力与照明线路，必须采用绝缘良好的导线固定在瓷瓶上，严禁使用裸导线。3.4夜间工作时所有作业点及危险点均应有足够的照明。3.5库区内所有电力线路应按国家安全规程要求架设整齐，无乱搭、乱接现象。3.6每年应定期对尾矿库电源的电压、电流、功率因素等进行测量，若测量结果不符合要求的，应及时进行处理。4、相关记录用电设施安全检查记录保存期三年三十四、作业现场照明管理制度1、目的为加强公司对各生产单位照明管理的安全工作，保证尾矿库有一个安全明亮的工作环境228、，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于尾矿库作业现场的照明管理工作。3、职责3.1安环科负责作业现场安全管理工作；3.2尾矿库值班室负责尾矿库现场照明的安全管理工作。4、内容4.1尾矿库下列地点，必须有足够的照明4.1.1尾矿坝坝面；4.1.2机电室、值班室；4.1.3照明工作由尾矿库管理人员负责；4.1.4照明设施符合尾矿库安全技术规程和设计要求；4.1.5确保尾矿库照明亮度；4.1.6照明设施维护和管理确保安全第一的原则，保障尾矿库照明完好，定期检查如有损坏及时更换、维修；4.1.7未经批准不得擅自拆改照明线路或将照明线路改做它用。5、相关记录尾矿库照明设施安全检查记录保存期三年三十五、229、作业现场危险地段安全警示标志管理制度l、目的为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，特制定本规定。2、适用范围本制度适用于岳渡曹沟选矿厂尾矿库及施工现场的生产、生活、办公场所的安全标志的管理。3、职责3.1公司安环科负责对安全标志的使用情况进行监督与检查并负责安全标志的采购、使用及管理。3.2安环科负责提供安全标志使用的计划和日常管理。4、内容及要求4.1要求4.1.1安环科依照公司内部的规章制度、其它要求及公司实际情况辨识需要设置安全标志的地方和场所。尾矿库管理单位根据施工现场需要，提出使用计划，经本单位主管总经理审批后进行采购。采购标准应符合国家标230、准安全标志(GB2894-1996)的要求。4.1.2尾矿库管理单位安全员应结合施工现场或不同生产、生活、办公场所具体情况悬挂安全警示标志。4.1.3尾矿库库区内陡峭山坡、边坡，需设置明显的安全警示标志。4.1.4尾矿库坝体及库区内坝体处，需设置明显的安全警示标志。4.1.5尾矿库深水区周围，需设置明显的安全警示标志。4.1.6其它危险地段，按尾矿库安全技术规程要求，设置相应警示标志。4.1.7有条件时，进行安全警示标语宣传或做必要防护。4.1.8定期检查各种标志，如有损坏及时更换。4.1.9施工单位安全员负责安全标志的使用、维修和管理。4.1.10公司安环科每季度对安全标志的使用情况进行监督231、检查，并填写检查记录。5、相关记录尾矿库安全标志检查记录保存期三年尾矿库安全标志登记表保存期三年三十六、作业现场职业卫生管理制度1、目的为了认真贯彻中华人民共和国职业病防治法，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护我公司职工的健康及其相关权益，改善生产作业环境，搞好职业卫生工作，经公司安全生产委员会讨论，制定本职业卫生管理制度。2、适用范围本制度适用于公司各单位及尾矿库库区作业场所。3、具体内容3.1严格执行职业病危害项目申报的规定。3.2依法履行向劳动者职业病危害告知义务。与劳动者签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者。并以标志232、公告等形式提高职工对职业病危害的防范意识。3.3依法执行建设项目职业卫生审查制度，按照中华人民共和国职业病防治法的规定进行职业病危害的预评价，职业病防护设施设计审查、职业病危害控制效果评价，验收等程序。3.4对产生职业病危害的工作场所逐步采取技术改造、配备必要的防护设施、防护用品等，落实各项防护措施，积极改善劳动条件。向劳动者提供符合职业病防治要求的职业卫生防护设施和个人防护用品。3.5定期、不定期组织对各部门、各车间职业病防治措施落实情况的检查，对查出的问题及时整改，或上报领导小组处理，督促相关部门按期落实解决。3.6依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时应急的职业健康检查，发现有职233、业禁忌的劳动者或与从事的职业相关的健康损害者，应及时调离原岗位，安排其它适当的工作，依法组织本单位职业病患者进行诊疗。3.7依法组织对劳动者的职业卫生教育与培训。3.8组织开展对本单位各作业场所的职业病危害因素日常监测，建立好本单位的职业病危害因素监测档案，并妥善保存。3.9定期委托有资质的职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害检则与评价，检测与评价结果及时向卫生主管部门报告，并向员工公布。3.10建立应急救援预案，成立应急救援队伍，落实职责，以利急需，严格执行职业病危害事故报告制度。4、相关记录职业卫生检查记录保存期三年职工卫生教育与培训记录保存期三年三十七、职业危害控制制度l、目的为234、了认真贯彻执行职业病防治法，坚持预防为主，防治结合，努力做好预防、控制和消除职业病危害，保护公司员工身体健康，促进公司生产的发展，特制定本制度。2、适用范围适用于本公司范围内生产场所及尾矿库作业场所。3、职责3.1安环科为本单位职业卫生管理机构，负责本单位的职业病防治工作。3.2安环科负责职业病危害因素日常监测计划的下达。4、内容为了减少职业病的危害，促进公司安全生产的发展，对职业危害的控制采取措施，特制定了下列控制制度：4.1制定职业危害控制方法时要考虑下列措施：4.1.1工程控制；4.1.2管理控制；4.1.3行为控制；4.1.4个人保护。4.2针对下列职业危害制定了控制措施(1)加强堆积235、坝坝面培土植草工作、防止粉尘二次飞扬。(2)个体防护：防止粉尘危害的个体防护用品，防尘口罩。(3)接触粉尘人员，应佩戴相应劳动防护用品，且接触粉尘工人每年检查一次，其它接触粉尘人员每三年检查一遍。4.2.1粉尘。(1)保证堆积坝坝面培土植草，最大限度降低粉尘污染。4.2.2噪声与振动。(1)工矿企业噪声设计标准规定：8小时工作情况下，作业场所的噪声不超过90dB(A)。局部振动卫生标准为，使用振动工具或工件的作业，工具手柄或工件4h等能量频率计权振动加速度不得超过5ms2。(2)消除或降低声源噪声，应逐步淘汰振动超标的工艺设备，严格控制制造和安装质量，防止振动，保持静态和动态平衡，加强润滑，降236、低摩擦噪声等。(3)降低传递途径中的噪声，可以采取隔声、吸声、消声等措施。(4)加强个体防护，在噪声超标的作业环境中，应佩戴防声耳塞、耳罩等防护用品。(5)可能的话对噪音大的机器采取消音措施，每人配发一幅防护分贝数高一倍的耳塞或比需要防护的分贝数高30的耳罩；4.2.3尾矿水排放（1）尾矿水施行零排放（2）尾矿水若需少量排放，必须经污水处理达标后排放。4.2.4人机工效。(1)采用人机工效学的解决方案，对作业条件进行优化，可以大大提高生产效率。(2)对工作进行设计并使设备和工作相适应，可以减少失误和减少对健康的损害和事故。(3)通过采用人机工效学的解决方案，可以改善对操作者不舒适的作业场所。(237、4)让使用者感到不便的手工工具；不容易为操作者辨认及使用的开关及阀门；使人容易感到疲劳的作业。(5)关于体力劳动的强度，已经有了用人机工效学的方法来制定的强制性标准。适当控制人机工效，减少对仪器的依赖。4.2.5高温与低温。(1)高温：及时供给补充人体必需的清凉饮料或发放降温费。(2)低温：穿防寒服装、鞋、戴帽、面罩和手套等。4.3针对职业危害对员工进行培训，且培训的内容应包含以下几方面：4.3.1职业危害辨识；4.3.2职业危害后果；4.3.3自我防护方法；4.3.4职业危害报告方法。5、相关记录职工体检计划保存期三年职工健康档案保存期三年职业危害检测记录保存期三年三十八、劳动防护用品管理制238、度l、目的为保证从业人员在生产活动中的作业安全，避免职业病和其它职业危害，根据安全生产法、职业病防治法等相关法律法规的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。2、适用范围适用于本公司范围内。3、职责3.1生产技术科（负责供应人员）负责对劳动防护用品采购、验收、保存、发放及其它管理工作。3.2安环科负责劳动防护用品日常检查工作。4、内容4.1劳保用品对生产工作人员起着重要的劳动安全保护作用，必须按规定保质、保量、足额及时发放。4.2根据不同工种按月、按年发放不同需要的劳保用品。4.3公司领导要经常调查了解劳动安全保护情况，对特殊工种在工作时间必须发放的劳保用品、尚未发放的必须按规定给以补充。4.239、4劳动保护用品的发放标准参照劳动法，根据各工种的不同，依照公司保护用品发放标准执行。4.5公司组织安全人员进行定期或不定期对生产现场安全防护用品、用具进行检查发现不合格或技术性能不能满足生产安全要求的，必须停止使用。 4.6劳动保护用品的采购：先由生产技术科（负责供应人员）根据仓库库存情况，制定采购计划报主管总经理批准。所购买劳动防护用品必须符合国家或行业标准，由仓库验收后方可入库。4.7对大件劳保用品，生产技术科（负责供应人员）要加强劳保台帐的管理，及时对个人领用的劳保用品登记，并由办公室对职工身份进行把关。4.8定期对购进劳动保护用品进行质量检测，发现问题及时处理，如对受污染的劳动防护用品240、要适当存放、处理掉、消除污染或弃置。4.9单位集体公用的劳保用品，由单位写出书面申请，主管总经理审批后，生产技术科（负责供应人员）发放。4.10对单位专项工程临时领用，大修急用的劳保用品，先有单位写出书面申请报主管总经理审批后，生产技术科给予开票领用。4.11发放劳动防护用品时，要及时提供正确使用方法，并保存发放记录。来企业实习的大学、专科、技术学校的学生所需防护用品由企业提供，实习期满后归还企业。4.12使用者严格按照规定方法使用、佩戴、维护劳动防护用品。使用期满后，到生产技术科（负责供应人员）办理重新领取手续。不到期损坏或丢失劳动防护用品者，须写出书面说明，由所在部门负责人核实签字，再到生241、产技术科申请补领。4.13劳动保护用品管理人员要严格出入库手续，做到认真验收，妥善保管，严格发放，发生损坏丢失保管员负责。仓库进行贮存工作。4.14安环科要经常监督检查劳动保护用品的发放、佩戴、保养及使用情况，发现问题要严肃处理，及时纠正。4.15公司必须为承包商及参观者提供合适的劳动防护用品。4.16仓库要定期对库房内劳保用品进行盘查，严禁出现多领、丢失、损坏、过期等现象和做好防火、防盗工作。4.17安环科应定期或不定期，进行劳保用品穿戴情况的检查、监督。5、相关记录劳动保护用品发放记录保存期三年劳动保护用品购买凭证保存期三年三十九、尾矿库运行变化管理制度l、目的为了加强尾矿库的安全运行，杜242、绝尾矿库事故发生，根据尾矿库安全管理规定特制定本制度。2、适用范围本制度适用于岳渡曹沟选矿厂尾矿库。3、具体内容3.1建设项目设计变化(变更)时，其变化(变更)设计资料报设计审查批准部门备案，建设项目设计重大变更(或关键部分变更)，应报设计审查部门批准重新审查，审查合格后方可施工建设。3.2工作场地变化时，管辖单位应组织行政、技术、安全管理人员，对变化对象进行风险识别、评价，提出防范措施，更新防范、应急处理程序。3.3生产作业变化时，应充分考虑流程要求，机械和电器设备安全及人机工效等因素，生产作业变化后，对变化后涉及到的管理人员、操作、维修人员及其它相应人员应进行培训，培训合格后，方可上岗。3243、.4尾矿库上游及下游工程引起的变化，应提出防范措施。3.5尾矿库周边地质环境及地质条件发生变化时要对其进行风险识别及风险评价，并制定相应的防范管理措施。3.6法律、法规及其它要求引起变化时，要制定符合法律法规要求的规章制度。按要求对尾矿库安全设施进行改进。3.7尾矿库管理机构及人员发生变化时，要对管理人员及尾矿库作业人员进行培训。3.8相关方发生变化时，尾矿库管理机构要和相关方协调对可能影响施工或造成的不利尾矿库安全运行等情况，采取相应防范措施。3.9应急处理措施、预案应组织审查和演练，并针对存在的问题进行修改完善。4、相关记录变化管理输出表保存期三年四十、尾矿库安全检查制度l、目的为了消除尾244、矿库在运行过程中的危险有害因素，督促隐患整改，防止意外事故发生，保证人身财产安全，特制定本制度。2、适用范围适用于公司尾矿库的安全检查工作。3、主要职责3.1公司安全管理小组：经常对尾矿库的运行情况及安全设施进行检查，发现问题及时整改。3.2尾矿库管理员：每班都要对尾矿库的运行情况进行全面巡检，及时掌握尾矿库的动态状况，发现隐患及时治理的同时，尽快向单位领导报告其情况。3.3安环科：对岳渡曹沟选矿厂尾矿库的安全情况不定期监督检查，并做好特殊时期的常规检查；认真总结尾矿库管理方面的经验和教训，及时通报检查情况，指导各单位正确开展工作，确保尾矿库的安全运行。4、检查内容4.1值班情况(1)值班人员245、是否坚守岗位、执行24小时值班制度。(2)值班人员是否持证上岗。(3)值班人员人数是否达到要求范围。4.2常规项目(1)岗位责任制、管理制度、操作规程、防灾预案是否完善、上墙。(2)是否填写值班记录及检查记录。(3)通讯、报警装置是否齐全有效。(4)照明设施是否能正常使用。(5)库内水位是否满足防洪要求，干滩长度、安全超高是否满足设计要求。(6)尾矿排放是否有冲刷坝体、坝坡，放矿是否均匀，滩面是否平整；尾矿输送设备、设施；坝体稳定情况；排渗设施情况；排洪构筑物情况。(7)坝体有无裂缝、滑坡、塌陷、表面冲刷、兽蚁穴等危机安全等现象。(8)坝肩截水沟、坝面排水沟是否有积水、堵塞现象。(9)坝体下游246、坡面、坝脚、坝肩等部位是否有散浸、漏水、管涌、流土现象。(10)坝下渗流是否正常，水质清澈、无浑水渗出。(11)回水设施是否正常运转。(12)位移、浸润线观测设施是否齐全，有无监测记录。(13)防汛物资是否齐全。4.3排水设施4.3.1排水井检查内容：断面尺寸，损毁或坍塌，挡板板放置、断裂，最大裂缝宽度，漏砂等。4.3.2坝肩排水沟检查内容：坝肩排水沟断面尺寸，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等。4.3.3坝面排水沟检查内容：坝面排水沟断面尺寸，沿线山坡滑坡、塌方，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内物淤堵等。4.4库区情况4.4.1尾矿库库区安全检查主要内容：周边山体稳定性，违章建筑、违章施247、工和违章采选活动等情况。4.4.2检查周边山体滑坡、塌方和泥石流等情况时，要详细观察周边山体有无异常和急变，并根据工程地质勘察报告，分析周边山体发生滑坡的可能性。4.4.3检查库区范围内危及尾矿库安全的主要内容：违章爆破、采石和建筑，违章取尾矿再选、取水，外来尾矿、废石、废水和废弃物排入，放牧和开垦等。5、相关记录尾矿库安全检查记录保存期三年尾矿库隐患整改通知书保存期三年四十一、尾矿库日常巡检和定期观测制度l、目的为了加强对尾矿库的安全管理，做好日常巡检和定期观察工作，确保尾矿库的安全运行，特制定本制度。2、适用范围公司正在运行的尾矿库。3、主要职责3.1安环科职责(1)贯彻执行有关尾矿库安全248、生产的法规、技术规范及公司的管理制度。(2)制定尾矿设施安全管理工作制度及日常巡检和定期观察计划。(3)根据巡检和观察情况，如存在问题及时报告和治理。(4)对尾矿设施的安全检查和监测作出及时、全面的记录。(5)整理、上报尾矿设施的检查和监测记录。3.2尾矿库管理人员职责(1)做好尾矿输送管道和坝前分散排放管的巡查、检查工作，保证尾矿畅通无阻。(2)经常对排水构筑物、坝肩排水沟和坝面排水沟的巡检和观察。(3)做好浸润线和位移的观测、记录，严格尾矿库回水水位控制在规范以内。(4)检查结果应作详细记录，4.观测内容(1)回水池水位是否在警戒线以下，回水设施是否正常运转。(2)位移、浸润线观测设施是否249、齐全。(3)位移观测每季度一次，汛期适当增加观测次数。(4)浸润线观测每月三次，汛期适当增加观测次数。(5)每日对库区周边、初期坝、堆积坝、拦洪坝、排洪构筑物、检测设施等巡查一次并做好记录。(6)库内水位是否满足防洪要求，干滩长度、安全超高是否满足设计要求。5.检查内容(1)识别并纠正尾矿工不当的行为；(2)识别输送、排放设备、设施的状况；(3)识别尾矿坝有无不良的状况；(4)识别排渗设施有无不良的状况；(5)浸润线的高低；(6)识别排洪构筑物有无不良的状况；(7)识别周围地质环境是否变化；(8)识别库区周围是否有滥采滥挖现象；(9)识别库区有无外来尾矿影响；(10)识别纠正和预防行动的效力。250、6.对检查人员的培训要求危害识别；危害分类；有效的补救措施；报告要求。7、相关记录尾矿库日常巡检和定期观测表保存期三年尾矿库隐患整改通知书保存期三年四十二、尾矿库防洪安全检查制度1、目的为了加强尾矿库现场管理，防止洪水漫坝、泥石流等自然灾害造成的危害，确保尾矿库的安全运行，特制定本制度。2、适用范围公司正在运行的尾矿库3、内容及要求3.1尾矿库防洪安全检查内容包括：尾矿库水位；尾矿库滩顶高程；尾矿库干滩长度；尾矿库沉积滩干滩的平均坡度；尾矿库水位上升不同高程时的调洪库容；是否进行调洪演算，确定尾矿库最高洪水位；在最高洪水时坝的安全超高和最小干滩长度；排洪构筑物。3.2检查设计采用的防洪标准是否251、符合现行尾矿设施设计规范的要求。当设计采用的防洪标准高于或等于现行设计规范的要求时，可按原设计的洪水参数进行检查；当设计采用的防洪标准低于现行设计规范的要求时，应重新进行洪水计算及调洪演算。3.3尾矿库水位标高的检测，其测量误差应小于20毫米。3.4尾矿库滩顶标高的检测，应沿坝(滩)顶方向布置测点进行实测，其测量误差值应小于20毫米。3.4.1当滩顶一端高一端低时，应在低标高段选较低处检测1-3个点；当滩顶高低相间时，应选较低处不少于3个点；其它情况，每100米坝长选较低处检测l-2个点，但总数不少于3个点。3.4.2各测点中的最低点作为尾矿库滩顶标高。3.5尾矿库干滩长度的测定，视坝长及水边252、线弯曲情况，选干滩长度较短处布1-3个断面。测量断面应垂直于坝轴线布置，在几个量测结果中，选最小者作为该尾矿库的沉积滩干滩长度。3.6检查尾矿库沉积干滩的平均坡度时，应视沉积干滩的平整情况，每100m坝长布置不少于1-3个断面。测量断面应垂直于坝轴线布置，测点应尽量在各边坡点处进行布置，且测点间距不大于10-20m(干滩长者取大值)，测点高程测量误差：应小于5毫米。尾矿库沉积干滩平均坡度，应取各测量断面的尾矿沉积干滩平均坡度加权平均计算。尾矿库沉积干滩平均坡度与设计平均坡度的偏差应不大于10。3.7根据检测的滩顶标高、库水位和计算出的沉积干滩平均坡度，检查尾矿库最高洪水位的最小干滩长度是否满足253、有关要求。4、排水构筑物安全检查4.1排水构筑物安全检查主要内容：构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等。4.2排水井检查内容：断面尺寸，损毁或坍塌，盖板放置、断裂，最大裂缝宽度，漏砂等。4.3坝肩排水沟断面检查内容：坝肩截水沟断面尺寸、护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内物淤堵等。4.4坝面排水沟检查内容：坝面排水沟断面尺寸，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等。5、对检查人员的培训要求危害识别；危害分类；有效的补救措施；报告要求。6、相关记录尾矿库防洪检查表保存期三年尾矿库隐患整改通知书保存期三年四十三、尾矿坝安全检查制度1、目的加强尾矿坝现场管理，防止尾矿坝事故发生，特制254、定本制度。2、适用范围岳渡曹沟选矿厂尾矿库库区坝体3、内容3.1尾矿坝安全检查内容：坝的外坡坡比；坝体位移；坝体有无纵、横向裂缝；坝体滑坡状况；坝体浸润线的位置；坝体排渗设施；坝体渗漏状况；坝面保护设施。3.2检测坝的外坡坡比。每100米坝长不少于2处，水平距离和标高的测量误差不大于10毫米。 3.3检查坝体位移。要求坝的位移量变化应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理。3.4检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时，应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度。3.5检查坝体滑坡。坝体出现滑坡时，应查明滑坡位置、范围和形态以255、及滑坡的动态趋势。3.6检测坝体浸润线的位置。应查明坝面浸润线出溢位置、范围和形态。3.7检查坝体渗漏。应查明有无渗漏出溢点，出溢点的位置、形态、流量及含沙量等。3.8检查初期坝有无变形裂缝。4、对检查人员的培训要求危害识别；危害分类；有效的补救措施；报告要求。5、相关记录尾矿库坝体安全检查表保存期三年尾矿库隐患整改通知书保存期三年四十四、尾矿库库区安全检查制度1、目的加强尾矿库库区及周边情况现场管理，防止尾矿库事故发生，确保库区正常运行，特制定本制度。2、适用范围岳渡曹沟选矿厂尾矿库3、相关内容3.1周边山体稳定性，违章建筑、违章施工和违章采选活动等情况。3.2检查周边山体滑坡、塌方和泥石流256、等情况时，要详细观察周边山体有无异常和急变，并根据工程地质勘察报告，分析周边山体发生滑坡的可能性。3.2检查库区范围内危及尾矿库安全的主要内容：违章爆破、采石和建筑，违章取尾矿再选、取水，外来尾矿、废石、废水和废弃物排入，放牧和开垦等。4、对检查人员的培训要求：危害识别；危害分类；有效的补救措施；报告要求。5、相关记录尾矿库库区安全检查表保存期三年尾矿库隐患整改通知书保存期三年四十五、纠正与预防措施实施的保障制度l、目的为加强公司安全检查与整改管理，避免各类事故的发生，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司内纠正与预防措施保障的管理。3、管理职责3.1安环科负责安全检查的组织工作；3.2各257、职能部门及生产单位负责协调配合；3.3安环科负责安全检查工作的汇总、通报；3.4安环科负责纠正、预防措施的跟踪执行。4、具体内容4.1保障纠正与预防措施的实施包括：(1)对检查中发现的问题必须提出纠正与预防措施要求：(2)各单位必须将纠正与预防措施落实到部门、人员，并规定完成日期；(3)各单位必须将纠正与预防措施按时反馈到检查组；(4)安环科按时向上级主管领导汇报纠正与预防措施的执行情况；(5)安环科每季度组织有关单位对纠正与预防措施的效果进行检验、并按照公司安全奖惩管理制度对相关单位进行奖励与惩罚。4.2对下列过程、活动出现的问题提出纠正与预防措施：(1)安全生产委员会的活动；(2)培训程序258、评估；(3)变化管理流程；(4)检查系统；(5)职业卫生监测；(6)事故调查；(7)标准化规范评价；(8)系统评审；(9)风险评价；(10)内部评价。4.3 没有按照计划执行的纠正与预防措施各相关部门要做出书面解释，安环科要制定跟进计划，保证计划的实施。5、相关记录纠正与预防措施表保存期三年四十六、尾矿库应急管理及响应制度l、目的为了确保公司安全生产以及员工的人身安全，在发生紧急情况时能最小的降低损失，特制定此制度。2、适用范围本制度适用于公司发生紧急事件后的应对方法以及平时对紧急情况的准备工作。3、职责3.1由公司安环科负责，组织相关人员编制、修改、完善紧急事件应急预案，并组织有关部门定期演259、练。3.2由有可能发生紧急事件的相关单位针对具体的场所及重点部位编制现场处理方案。3.3由公司安全生产委员会对已编制的应急预案进行审核。3.4由公司总经理批准应急预案的实施。4、具体要求4.1紧急事件的认定要求。4.1.1在认定紧急事件时应收集与其相关的人文及地质地理环境，气象及现场人员密度等资料，收集以上资料以确保救援预案与实际相结合，而不是“纸上谈兵”，保证预案的可实施性。4.1.2紧急事件的确定要考虑下列类型：(1)尾矿库遭遇的自然灾害（洪水、泥石流、地震）；(2)周围采矿作业；(3)库内采、选尾矿；(4)水位超过警戒线；(5)排洪设施损毁；(6)排洪系统堵塞；(7)坝体深层滑动。4.2260、应急预案的编写4.2.1编制非煤矿山应急救援预案是一项涉及面广、专业性很强的工作，靠某一个部门是很难完成的。(1)成立应急预案编制工作组；(2)全面分析本单位危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度；(3)针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施；(4)客观评价本单位应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况；(5)制定相关专项预案和现场处置方案，建立应急预案体系；(6)充分征求相关部门和单位意见，并对意见及采纳情况进行记录；(7)必要时与相关专业应急救援单位签订应急救援协议；(8)应急预案经过评审或论证；(9)重新修订后评审的，一并注明。4.2.2在编写预案的同时，应考虑确定的编写预案的紧261、急事件是否符合法律法规，是否以前有类似事故发生。而且要保证确定的紧急事件的预案编写率达到100。将已经编写好的应急预案分发给各个部门，使员工们能充分了解，并组织员工进行应急预案学习。当采用新设备或者更新流程后，旧的应急预案不能完全符合新设施及新流程时，公司则组织人员根据旧的预案再结合新的实际情况，编写符合新设施新流程的预案。4.2.3应急预案至少包括下列内容(1)接警与通知；(2)指挥与控制；(3)警报和紧急公告；(4)应急资源；(5)通讯；(6)事态监测与评估；(7)警戒与治安；(8)人员疏散；(9)医疗与卫生；(10)公共关系；(11)应急人员安全；(12)搜索和救援；(13)泄漏物控制；262、(14)恢复生产。4.2.4应急预案的编写按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQT9002一2006)进行。4.3紧急事件组织准备当有紧急事件发生时，通过公司安环科通知，立刻成立现场应急指挥部，组织各部门相互协作开展应急工作，确保应急工作的顺利进行。4.4应急装置配置要求应急救援装备配备应符合以下原则。4.4.1依法配备：对法律法规明文要求必备的，必须配备。4.4.2合理配备：对法律法规没做明文要求的，按照预案要求和企业实际，合理配备。4.4.3双套配备：应急装备，在使用过程中突然出现故障，这种事情无论从理论上分析，还是在实际工作中都会发生。因此，对于一些特殊的应急装备，必须进行双263、套配置。对于双套配置的问题，要根据实际全面考虑。一个准则：必须保证救援行动不出现严重的中断，不受到严重的影响。4.5相互支援识别与协调与相邻的单位签订互助协议，一旦发生较大紧急事件，请求相邻单位的支援。4.6应急管理机构4.6.1公司成立一个应急抢险中队，下设四个抢险小组，并由中队长负责应急管理工作。4.6.2公司配备了发生一般紧急事件的救援队伍，配备的人员包括：(1)应急指挥；(2)抢修与生产恢复；(3)医疗救护；(4)搜索与救援；(5)泄漏清除和抑制；(6)急救员；(7)保安；(8)通讯；(9)后勤保障。4.7应急评审与改进为了保证公司救援演习的规范性及预案的科学性，定期对已编写的应急预案264、进行评审与改进。4.7.1应急预案评审的频率公司安环科在每年设备、设施、生产工艺发生变化后或发生事故后要对应急预案进行评估、修改、完善。4.7.2应急预案评审的组织包括内部评审和外部评审两类(1)内部评审内部评审是指本单位的内部评审。应急预案管理部门应要求预案编制单位在预案初稿编写工作完成后，组织编写成员及相关人员对其进行内部评审，以获得全面的评估结果，保证预案内容完整、科学实用、语言通畅，特别是保证各种类型预案之间的协调性和一致性。(2)外部评审。外部评审是由本企业、当地政府以外的专门咨询机构、上级企业、上级政府等进行评审。外部评审主要作用是查找缺陷和不足，确保预案更具科学性、完整性和实用性265、。具体分为：同级评审；上级评审；专家评审；政府评审等。4.7.3应急演练的方法(1)桌面演练。桌面演练是指由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准运作程序讨论紧急情况时所应采取的行动的演练活动。(2)功能演练。功能演练是指针对某项应急响应功能或其中某些应急响应活动举行的演练活动。也可称为专项演练。(3)全面演练。全面演练指针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急组织应急运行能力的演练活动。(4)预案类型选择三种演练类型的最大差别在于演练的复杂程度和规模，所需评价人员的数量与实际演练、演练规模、地方资源等状况。4.7.4应急演练的频率及策划要求应急救援队伍每年与己266、建立支援关系的单位至少进行一次演习，以锻炼和检验救援队伍的应急能力以及相互支援的效率。进行演习时要做好以下事项：(1)确定演习时间、目的以及范围；(2)编写演习方案和方式；(3)确定演习方案和方式；(4)指定演习效果评价人员；(5)安排相关的后勤工作；(6)编写书面报告；(7)演习人员进行自我评估；(8)演习后总结，针对不足及时制定改正措施并确保实施。5、相关记录应急预案保存期永久四十七、尾矿库应急演练与应急预案评审管理制度1、目的为了规范应急演练和应急预案的评审工作，充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，提高应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置能力，确保发生事故时应急救援各项措施267、及时、准确到位，特制定本制度。2、编制依据中华人民共和国安全生产法国家突发公共事件总体应急预案(国务院2006年1月8日发布)灵宝市鑫泰矿业有限责任公司安全生产事故应急预案(2012年6月1日发布)。3、适用范围本制度适用于公司尾矿库应急演练及应急预案评审工作。4、应急演练要求4.1演练准备4.1.1应急演练遵循的原则是“安全第一、以人为本”，保证在演练过程中人员及财产的安全。4.1.2召开演练预备工作会议。统一演练的指导思想，加强领导，明确任务，研究措施。4.1.3成立演练指挥部。明确人员、职责，并组建各演练行动具体执行机构。4.1.4制定演练方案。演练方案是对演练全过程的总体安排和筹划，是268、演练工作的基本依据，在演练预备工作会议的基础上，由演练指挥部根据会议精神和领导意图制定。主要内容包括：演练的指导思想、内容、方式、人员、物资、时间、地点以及保障措施和日程安排等。4.1.5进行演练资金、物资、技术等方面的保障准备工作，确保演练顺利进行。4.1.6做好其它演练准备工作。4.2演练实施4.2.1发布演练命令。4.2.2各参演机构领受任务。4.2.3宣布演练条件、纪律、要求。4.2.4按预定方案，各参演机构在演练指挥部的指挥下对应急预案进行演练。4.3演练结束4.3.1演练结束后应对演练过程进行评估，总结成绩，查找问题，分析原因，改进工作，进一步提高应急预案的准确性和有效性。4.3.269、2整理演练资料。演练指挥部及有关参演人员要注意收集、整理演练过程中的各种资料，并加以汇总分类。4.3.3总结演练情况。主要总结以下几个方面的内容：演练的主要内容和任务是否完成，目的是否达到；演练组织实施的主要情况；对参演各部门的工作和行动做出评价；演练暴露问题的原因，在实战中可能造成的后果及相应的对策和建议；其它应注意的问题。4.3.4做好善后工作。5、应急预案评审要求5.1评审组织5.1.1司应急预案由安全生产委员会组织应急预案编写人员和预案所涉及的单位进行内部评审，内部评审小组由公司领导、管理人员、专业人员等组成，外部评审由相关专家、政府有关部门领导组成。5.1.2各单位评审组织负责对公司270、应急救援预案编制和应急救援预案演练开展评审，提出应急预案存在缺陷和改进的意见。5.2评审内容5.2.1对编制的预案的符合性进行评审；5.2.2评审应急预案的可操作性、组织协调性、经济性及有效性；5.2.3应急救援预案演练进行评审；5.2.4评审参与人员的反应能力与处理能力，应急设备的充分性、可用性与有效性。外部机构响应的及时性以及人员配置的合理性、充分性；5.2.5评审应充分考虑下列信息：紧急情况响应和应急演练的结果；外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况。5.3评审改进5.3.1通过评审总结找出应急预案中存在的问题，对应急预案进行修订。5.3.2修订应急预案主要根据应急演练结果找出紧急响应271、外部响应经验等方面的不足，同时还需要考虑到管理人员、工作环境及技术上面的变化而进行修订，以使应急预案达到实施的符合和有效性。5.3.3修订后的应急预案要及时发放给相关人员，并对其进行必要的培训。5.3.4通过评审改进确保应急预案发挥的充分性、提高应急设备的保障能力；提升应急人员的操作能力。5.4评审频率每年对应急救援预案编制和应急救援预案演练进行一次评审。6、相关记录应急预案评审表保存期三年应急预案备案表保存期三年应急预案演练总结保存期三年四十八、尾矿库事故、事件报告调查统计与分析、回顾管理制度1、目的对发生的事故进行统计与分析、回顾，找出事故发生的规律和趋势，使员工从已发生的事故中总结过失272、吸取教训、避免该类事故再次发生，将己经发生的典型事故对员工进行宣传教育，特制定本制度。2、适用范围公司发生的各类事故。3、职责3.1办公室建立事故管理档案，并由专人管理。3.2办公室每月公布事故、事件统计分析结果。3.3车间、班组负责车间、班组内及其其它典型事故的回顾，通过对事故的回顾，向员工传达有关事故信息，以使员工从中吸取教训，避免类似事故重复发生。3.4安环科负责公司内及其它典型事故的回顾，通过对事故的回顾，向员工传达有关事故信息，以使员工从中吸取教训，避免类似事故重复发生。4、具体内容4.1办公室每月底对发生的事故进行统计分析，寻找规律并作出图表：(1)事故原因、种类；(2)部门事故273、事件；(3)伤害发生的时间特性；(4)伤害发生的地点；(5)致害物；(6)伤害部位；(7)受伤人员的年龄结构；(8)哪一阶段的雇员；(9)原因分析；(10)不安全的行为和环境分析；(11)职业卫生重要因素分析；(12)工伤事故率分析；(13)事故、事件费用分析；(14)标准化系统元素分析。4.2各车间通过召开事故分析会或安全工作会议，发放安全宣传资料或其它形式的安全活动等，向广大员工传达事故有关信息，以使员工接受教育，增强安全意识，吸取事故教训，控制事故重复发生。4.3各班组通过召开事故分析会或班前会及其它形式的安全活动等，向广大员工传达事故有关信息，以使员工接受教育，增强安全意识，吸取事故274、教训：控制事故重复发生。4.4安环科通过召开事故分析会或安全工作会议，发放安全宣传资料或其它形式的安全活动等，向广大员工传达事故有关信息，以使员工接受教育，增强安全意识，吸取事故教训，控制事故重复发生。5、相关记录事故事件统计分析表保存期三年事故事件回顾记录保存期三年四十九、安全绩效监测制度l、目的为加强公司安全生产标准化体系运行管理工作，有效实施及检查(绩效测量与监视)，监督执行各类安全检查(绩效测量和监视)、记录、统计、分析、纠正预防措施的落实情况，确保安全目标的实现，特制订本制度。2、安全检查(绩效测量和检测)的范围：2.1已识别的重要危险源（点）；2.2特种设备、关键设备、检测设备、消275、防器材、救援设备、监测器材；2.3生产工作场所、各道生产工作程序；2.4尾矿库；2.5安全培训；2.6安措技改资金投入使用情况。3、安全检查(绩效测量和检测)的内容：3.1安全技术措施计划的落实情况。3.2生产工艺流程及生产秩序。3.3防护用品及保健费用的管理和使用情况。3.4工业卫生、防尘、防毒和危害职工安全、健康的工作环境。3.5各种设备、设施的安全装置、防护设施是否配备齐全、完整和有效。3.6吊具、气瓶及电动工具的安全状态。3.7各种环境的防火、防爆、避雷、静电、照明、危险品储运安全情况。3.8各种器械、电器等安全防护和管理。3.9纠正与预防措施的落实情况及确认效果，持续改进标准化系统效276、力情况。3.10安全生产检查、活动记录、有关材料(隐患整改、安全教育、安全会议等台帐)归档情况。3.11职业健康安全有关数据统计、分析情况，任务分析及任务观察执行情况。3.12培训情况。3.13现场安全、健康许可依从程度，法律法规依从程度。3.14变化管理回顾情况，事件、事故调查，安委会会议情况。3.15职业健康安全资金投入情况。3.16对人的不安全行为及物的不安全状态检查与管理。4、安全检查(绩效测量和检测)计划4.1安环科每月组织安全检查，每季度对各项安全检查数据进行整理、统计、分析。根据数据分析、总结，对安全工作中出现问题制定整改方案，报主管领导审批予以整改、实施。4.2处理员工对防护用277、品的各类投诉，及时与采购部门针对投诉问题进行沟通解决。对各单位、工种所需要的防护用品的品种、规格、数量、质量进行跟踪、调查。4.3每年进行一次工业卫生、防尘、防毒和危害职工安全工作环境的监测，对不符合国家安全标准的工作环境提出改进意见，报主管领导审批予以整改、实施。4.4做好各种设备、设施的安全装置、防护设施的登记、管理工作。4.5年底对纠正和预防措施的落实情况及效果确认做出工作总结，评价持续改进标准化系统效力情况。4.6年底对年度公司安全培训的范围、培训的内容、培训的效果进行总结，并根据工作需求制定下年度培训计划。4.7现场安全、健康许可依从程度，法律法规依从程度。4.8年底对本年度事件、事278、故调查及安委会相关会议决议执行情况进行评审，并做出书面报告。4.9年底对安全资金投入情况进行汇总、分析、评审安全资金投入的使用情况及实施的安措效果。5、安全检查(绩效测量和检测)的内部评价程序按照公司安全生产标准化检查(绩效测量和监视)管理程序文件执行6、安全检查(绩效测量和检测)的原则及方法6.1安全生产标准化检查(绩效测量和检测)的原则6.1.1领导与群众相结合的原则6.1.2群众检查与专业检查相结合的原则6.1.3定期检查与不定期抽查相结合的原则6.1.4年终各项数据收集、整理、分析、评审的原则6.2安全检查(绩效测量和检测)的方法6.2.1定性测量和检测(1)员工违章行为的检查；(2)279、文明生产和现场管理检查；(3)设备完好状况检查；(4)员工培训情况考核；(5)消防检查。6.2.2定量测量和检测(1)安全目标、指标及管理方案完成情况检查；(2)污水、粉尘及其它有害气体的监测；(3)噪声及放射性物质的监测；(4)地压监测等。6.2.3问询、记录回顾、资料收集汇总、分析。6.3安全检查(绩效测量和检测)的资源配备6.3.1获取安全管理绩效测量、监测的相关技术；6.3.2成立安全绩效测量、监测的专项资金；6.3.3配备安全绩效、监测的各种仪器设备；6.3.4由公司主管安全生产副总经理任组长，安环科，安全生产技术科及各单位专职安全员等相关人员为组员成立公司安全绩效、监测小组，安全绩280、效监测小组办公室设在公司安环科。7、安全检查(绩效测量和检测)的人员能力要求7.1熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；7.2通过安全生产标准化系统评价培训，掌握内部评价过程的能力；7.3监测人员掌握相关的技术知识和技能知识；7.4具备辨别危险和评估风险的能力；7.5具备安全生产标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。8、安全检查(绩效测量和检测)的过程由公司安环科组织安全生产技术科及选厂对安全检查、检测数据进行收集、汇总、分析，对安全生产标准化系统运行的效力和效率进行判定，对标准化运行中存在的问题和缺陷进行确定，针对出现的问题及缺陷而制定的纠正措施进行绩效考核，对资源(人、财、物、281、技术)的使用效力和效率进行判定，测算出标准化系统运行结果和期望值的差距，对绩效系统的适宜性和监测的结果的准确性进行判定，评价公司及相关方的关系、遵从现场安全、健康许可依从程度，法律法规依从程度进行分析后形成内部评价报告。9、相关文件记录系统绩效测量和监测记录相关安全绩效考核记录五十、标准化系统内部评价制度l、目的为了保持安全生产标准化管理系统有效实施、运行，确保安全目标的实现，为整个系统实现持续改进，特制定本制度。2、适用范围本系统评价控制管理程序适用于公司安全管理体系的规范运行效果评价与测量规范工作。3、系统运行评价的时间及频次每年度末公司安委会组织一次(特殊情况可临时组织安排)本年度安全生282、产标准化管理系统运行、实施工作的效果评价。4、系统评价的内容4.1对安全生产方针和目标的科学性、适应性、充分性的评价4.2对国家安全生产法律法规和其它要求的识别、获取、更新及将这些信息传达给员工和其它有关的相关方的评价4.3对安全生产组织保障的评价4.4对风险管理工作的评价4.5对安全教育培训工作的评价4.6对生产工艺系统安全管理工作的评价4.7对设施、设备安全管理工作的评价4.8对作业现场安全管理工作的评价4.9对职业卫生管理工作的评价4.10对安全投入、安全科技与工伤保险管理工作的评价4.11对各项安全检查工作的评价4.12对应急管理工作的评价4.13对事故、事件报告、调查与分析工作的评价283、4.14对绩效测量与评价工作的评价5、组织机构及成员职责5.1设置安全生产标准化管理系统运行工作评价小组，公司最高管理者任组长，负责评价小组的资源提供工作。公司管理者代表任副组长，负责安全生产标准化管理系统运行评价的策划、组织、实施工作。5.2公司专职安全员为安全生产标准化系统运行工作评价小组成员。5.3公司安全生产标准化系统运行工作评价小组办公室设置在安环科，安环科部长为安全生产标准化办公室主任。6、安全生产标准化管理系统运行工作评价的方法6.1现场走访、检查、记录回顾、数据收集、统计、分析。6.2召开安全生产标准化系统管理运行工作会议，公司安全标准化管理系统运行工作评价小组全体成员参加，安284、环科负责评价会议内容资料的输入、评价会议的记录、评价会议决议的输出(评价报告)和评价会议决议制定的整改措施和整改时间、责任部门、实施的措施、整改效果的确认等工作。7、安全生产标准化管理系统运行工作的外部环境7.1安全生产标准化管理系统运行工作评价小组副组长负责确定委托外部有资质的权威机构对公司的安全生产标准化管理系统的外部评价。7.2安全生产标准化管理系统运行工作小组组长负责外部评价机构成员的接待及配合外部机构成员对公司安全生产标准化管理系统运行工作评价的相关工作。8、相关文件记录安全生产标准化管理系统运行年度评审与评价报告系统评审执行记录附二、安全生产责任制一、总经理安全生产责任制1、认真贯285、彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法规、标准和各项安全生产管理制度，在董事长领导下，全面抓好公司的安全生产工作，对公司安全生产工作负领导责任，对公司职业防冶工作负全面管理的责任，是公司安全生产的第一责任人。2、建立并落实本公司全员安全生产责任制。3、负责领导安全生产技术科，组织制定安全生产规章制度和操作规程。4、合理安排使用安全技术措施经费，保证安全生产投入的有效实施。5、组织和督促定期进行安全生产检查，及时消除生产安全事故隐患。保障安全生产工作的顺利进行。6、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。7、及时、如实向行政主管部门和管理公司的主管部门报告公司事故。8、负责组织制定企业安全286、生产方针与目标，审定企业安全规划和计划，对重大的安全和工业卫生问题进行研究并做出决策；9、受董事长委托，主持召开安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题，分析、研究、和解决安全生产中的重大问题。10、建立健全安全生产专门管理机构，定期听取员工安全工作汇报，决定安全工作的重要奖惩。11、每年定期组织开展标准化系统的管理评审工作，确保公司安全生产标准化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，通过不断改进和完善，使本公司安全生产标准化管理体系持续有效运行，保证安全生产方针和目标实施。12、组织开展企业安全文化创建活动，并起到带头作用，公开展示对履行安全生产职责的承诺。13、每年定期向职工代表大会报告安全287、生产及工业卫生工作情况。14、推广现代科学管理方法，提高管理水平。15、拒绝执行上级有关违反法律法规的错误指令和要求。二、党支部书记安全生产责任制1、认真贯彻执行、宣传党和国家有关安全生产的方针、政策，督促保证上级有关安全生产方面的文件和规定在公司的贯彻落实，组织党员、干部、团员认真学习安全生产各项规章制度。2、协助完善以安全生产责任制为中心的多项管理制度和安全操作规程。3、在公司党委的日常工作中，要将安全生产工作纳入党委的重要议事日程，对公司的安全生产工作起到保证监督作用。4、制定员工代表评议、考核党员干部方案的时候，要将安全生产工作列为其中的内容，同时考核其安全生产工作情况。5、在年终总结288、评比党务工作时，要将安全工作作为一项重要内容进行总结、评比，实行安全工作一票否决制。6、参与对安全事故的分析和对责任人的处理，并提出处理意见，保证党和国家安全法规的贯彻落实。三、分管负责人安全生产责任制1、监督并协调总经理贯彻执行国家和上级有关安全生产方针、政策、法规、标准和规章制度，保护员工的合法权益，2、参与监督检查各项安全管理制度和安全操作规程的制定和执行情况，并监督检查有毒有害气体作业环境的治理情况。3、建立以工会为主的安全生产群众监督保证体系，经常向员工进行安全生产教育，提高员工安全素质。4、按照国家规定，协助安全管理部门对员工进行身体检查和辅助医疗工作，建立员工健康档案，监督检查289、公司女工的劳动保护工作。5、召开员工代表大会，组织员工对公司安全管理工作提出意见和建议，审议公司提出的安全技术措施方案、安全生产规章制度及奖惩制度。6、按时召开职工代表大会，审议行政安全工作报告，并及时向党委汇报工会劳动保护工作和安全生产情况。7、发生工伤事故应及时赶赴现场，协助行政组织抢救，监督检查各单位落实预防措施的情况，协调做好善后工作并及时向上级汇报。参加各类事故分析调查，根据责任大小提出处理意见和改进措施。8、在开展企业安全文化创建活动中，负责组织员工劳动安全竞赛活动，总结交流推广安全生产先进工作经验，把安全生产工作切实纳入评先树优工作中。9、搞好员工劳动保护工作，督促公司管理部门、290、单位不断改善劳动条件，搞好安全生产和工业卫生工作。四、副总经理（人事 供应）安全生产责任制1、按照“谁主管谁负责”的原则，对分管业务范围内的安全生产工作负直接领导责任。认真贯彻执行安全生产法规、标准，坚持安全第一的原则，领导、监督、检查分管部门的安全生产工作。2、组织制定、修改和审批计划经营系统的规章制度，要体现“安全第一”的思想，并监督检查制度执行情况。3、贯彻“三同时”原则，保证劳动保护，安全技术措施和隐患整改项目经费到位，并监督专款专用。4、负责本系统人员的安全意识和技能教育，提高职工的整体安全。5、定期召开计划经营系统的安全工作会议，分析经营动态，及时解决存在的问题。6、把安全管理纳入291、经营管理中，承包各项经营工作必须有明确的安全指标。7、在分管范围内发现事故隐患，要立即组织有关人员研究解决，或上报总经理，组织制定可靠的临时安全措施。五、副总经理（财务）安全生产责任制1、副总经理在总经理的领导下，对分管业务范围内的安全工作负直接领导责任。认真贯彻执行安全生产法规、标准，坚持安全第一的原则，领导、监督、检查分管部门的安全生产工作。2、坚持执行安全与生产“五同时”（同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比）和安全设施与技术设计施工“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产）。保证各项工程安全施工，安全质量达标。监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违292、章行为。3、负责分管部门的全面管理工作，监督、检查分管部门贯彻执行规章制度的情况，并做好目标管理与绩效考核工作。4、定期召开分管部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。5、负责分管范围内人员的安全生产意识的增强和技能的学习，提高员工的整体安全素质。对施工工程的安全质量达标负有监督管理的责任。6、把安全管理工作纳入行政管理工作中，定期召开分管部门的安全工作会议，分析公司动态，发现事故隐患，制定整改措施，并监督检查，及时解决。六、副总经理（安全 生产）安全生产责任制1、在总经理的领导下，具体负责安全生产管理工作，按“谁主管谁负责”的原则，对分管业务范围内（安环科）的安293、全生产工作负直接领导责任。是公司安全生产的主要责任人。2、领导和组织员工学习和贯彻安全生产法律法规、标准及有关文件，主持制定公司的安全生产管理制度和操作规程，并负责组织实施，定期组织有关部门对各单位的执行情况进行检查。3、定期召开安全工作会议，及时布置和检查安全生产工作，了解和掌握有关情况，定期向总经理和党委汇报。4、召开员工代表大会，组织员工对公司安全管理工作提出意见和建议，审议公司提出的安全技术措施方案、安全生产规章制度及奖惩制度。5、参与员工因工死亡、工伤和职业病的调查、分析和处理。监督检查各单位落实预防措施的情况，协调做好善后工作。6、搞好员工劳动保护工作，督促公司管理部门、单位不断改294、善劳动条件，搞好安全生产和工业卫生工作。七、尾矿库主要负责人安全生产责任制1、总经理是尾矿库安全生产的主要负责人，对尾矿库的安全生产工作负全面责任。2、认真贯彻执行国家有关安全生产方面的法律法规及公司安全生产管理制度。3、安排技术改造项目时，保证有关劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用。4、在指挥尾矿库生产的过程中，如生产与安全发生矛盾时，生产要服从安全；发现有危及人身安全的重大隐患或紧急情况时，应立即下达处理的指令，不得违章指挥，对因指挥不当而造成的伤亡事故负责。5、经常督促、检查尾矿库的安全生产状况，及时掌握安全生产动态，及时消除生产中的事故隐患，确保尾矿库的安全运行。295、6、根据生产所需，配足尾矿库的各类人员，且保证尾矿工全部持证上岗。7、采取有效措施，改善尾矿工的劳动条件，及时发放劳动保护用品。8、召开安全生产会议时，应把尾矿库的安全生产情况作为会议的一个重要议题进行部署和安排。9、加强尾矿库职工的安全教育培训，每年对职工不少于20个学时。10、及时、如实的报告生产安全事故，并同时指派抢险突击队赶赴现场参与抢险救援，待有关部门对现场勘察处理完毕，经上级有关部门同意后，在保证安全的情况下，方可组织生产。11、制定尾矿库年度作业计划，保证各种安全投入的有效实施。12、推广现代科学管理办法，提高安全管理水平。八、尾矿库分管负责人安全生产责任制1、主管安全副总经理是296、尾矿库安全生产的分管责任人，负责尾矿库安全生产的具体工作。2、认真执行上级各项安全要求，制定尾矿库具体安全管理措施，并积极贯彻落实。3、按照“安全第一，预防为主。综合治理”的总方针，坚持生产与安全“五同时”，时刻做到防患于未然。4、加强安全监督，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。5、在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要果断处理，并立即报告领导及通知相关部门，防止事态进一步扩大。6、检查督促对尾矿库职工进行安全技术知识培训和宣传教育工作。7、不定期组织安全检查，及时掌握安全动态，努力实现安全生产目标实现。8、每月主持召开一次安全生产例会，详细分析尾矿库的安全生产情况，并对下步297、工作认真做出安排。9、按照“四不放过原则”，调查、分析、处理发生的事故。10、按期组织人员对尾矿库进行位移观察和浸润线监测。11、及时、如实报告安全生产事故。12、组织尾矿库安全生产和文明竞赛活动，做到奖罚分明，严格兑现。九、尾矿库安全生产管理人员安全生产责任制1、贯彻执行公司对尾矿库安全运营的指令和要求，负责尾矿库的安全运行管理工作。2、负责组织尾矿库员工学习并贯彻执行公司各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育尾矿库员工遵章守纪，爱岗敬业。3、组织开展尾矿库的各种安全活动，负责安全活动记录，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。4、经常深入生产现场，对尾矿库安全生产情况进行监督检298、查，不断发现问题，解决问题，及时上传下达；在履行职责时，发现有违章行为，有权制止或责令整改。5、负责对新工人进行岗位安全教育培训工作。6、负责尾矿库日常安全检查，发现不安全因素时要及时组织力量消除。7、发生事故立即进行报告，组织人员抢救，参加事故调查、分析，落实相应的管理措施。8、负责尾矿库的安全设施、设备的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行；督促教育员工正确使用和佩戴劳动防护用品。9、定期对尾矿库进行位移观察和浸润线监测。10、负责尾矿库班组建设，提高班组管理水平。11、尾矿库安全管理人员要持证上岗，严禁无证上岗。12、按时完成公司及其它相关单位领导交办的各项临时安全任务。十、尾矿库专299、职安全员安全生产责任制1、必须持证上岗。2、执行企业对尾矿库安全运营的指令和要求，负责尾矿库的安全运营管理工作。3、负责组织尾矿库员工学习并贯彻执行企业各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育尾矿库员工遵章守纪，爱岗敬业。4、坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。5、负责对尾矿库新进人员（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育培训工作。6、负责尾矿库日常安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除；发生事故立即进行报告，组织人员抢救，参加事故调查、分析，落实相应的管理措施。7、负责尾矿库的安全设施、设备的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。8、督促教育员工正确使用和佩带劳动防护用品。300、9、负责尾矿库班组建没，提高班组管理水平。10、制止违章作业和违章指挥，对危及工人生命安全的重大隐患有权停止生产，并立即报告领导。11、做好各项安全记录工作。十一、安环科安全生产责任制1、认真贯彻执行国家的有关安全生产的政策、法令、规程、标准和规章制度；制定安全生产的各项规章制度，落实安全生产责任制。2、建立健全尾矿库的各项安全管理制度。3、加大巡查力度，及时排除尾矿库的各种不安全因素，确保尾矿库的安全运行。4、负责新进职工公司级安全教育培训，并建立健全培训台帐；同时做好每年六月份安全生产月的全员教育培训工作。5、牵头制定尾矿库年度作业计划，并督促公司按计划落实执行。6、按照尾矿库安全投入计划301、，根据生产所需保证资金的有效投入。7、做好事故的调查、分析、报告及处理办法和防范措施。8、做好尾矿库的事故应急演练工作。9、定期、不定期进行安全生产大检查，对查出的隐患和危害问题有权下达隐患整改指令，限期整改，并督促实施。10、推广现代科学管理办法，提高尾矿库的安全管理水平。11、在上级领导下，负责全公司的保卫工作，制定保卫制度。12、负责公司内消防、剧毒物品、放射性物品、重点要害岗位的安全管理工作。13、负责企业内爆炸物品和剧毒物品的管理和审批。14、负责全公司消防器材的合理分配和管理，保证消防设备处于良好状态。15、进行定期的安全检查和节日前后的防火、保卫检查，对重大隐患要报告上级领导，督302、促有关部门及时解决。16、参加伤亡事故的调查分析和处理工作。负责火灾、爆炸、破坏和事故不清事故的调查及统计工作。17、认真贯彻执行消防法，坚持“预防为主、防消结合”的方针，做好防火、灭火等消防工作。18、负责消防器材的管理，搞好消防器材的合理配备和布局摆放，并定期进行检查更换。19、做好公司的治安保卫工作。20、在生产中遇有重大险情时，有权下令停止作业并立即上报。十二、生产技术科安全生产责任制1、认真贯彻执行上级的安全生产方针、政策、法规、标准、规程和公司的安全生产规章制度；及时传达、贯彻、执行国家和上级有关部门及公司下达的有关安全生产的规定和指示。2、编制或修订公司生产技术操作规程、生产工艺303、技术标准，并须符合安全生产的要求；对技术操作规程、生产工艺技术标准执行情况进行检查、监督和考核。3、在制定长远发展规划、编制公司技术措施计划和进行技术改造时，应有确保安全和改善劳动条件的措施，不得以任何理由削减安全技术项目。4、管生产的同时必须管安全，保证生产计划的可靠性。在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。必须把安全技术措施计划纳入生产计划同时下达。5、在新建、改建、扩建和技术改建工程项目时，督促做到劳动安全卫生技术措施和设施与主体工程的“三同时”制度，负责推广先进的生产和安全技术；工程竣工后组织本企业安环科、主管部门、工会等部门参加验收。6、指导304、工程技术人员在各项工程设计中，应有安全方面的要求。在审批各项工程设计的同时，审查工程项目的安全措施是否符合法规要求。7、及时掌握公司安全生产动态，在保证安全的前提下组织指导生产。发生重伤以上事故时，负责通知事故单位保护好现场，立即报告有关领导及安环科，同时派人参与抢救、调查和处理。待现场勘察处理完毕，经有关领导同意后，在确保安全的条件下，方可恢复生产。8、按时参加公司组织的安全大检查，对检查出的重大隐患，要提出整改措施，监督整改，无法立即解决且需要资金投入的，要列入工程计划，并要采取有效的临时措施组织生产。9、审批各单位提出的操作规程时，须有安全方面的说明和要求。10、负责组织公司调度会，及时传达公司有关安全生产的指示，认真贯彻落实“五同时”，对于生产中的重大安全问题，要及时组织解决。11、在保证安全的前提下，组织指挥生产，发现违反安全生产管理制度和安全技术操作规程者，应及时制止，并立即向公司有关领导汇报，同时通知安全管理部门处理。12、督促与组织有关部门对厂房建筑、家属宿舍、浴室等建筑设施定期进行检查，做好维修工作，及时解决危房问题。13、对生产中出现不安全因素、险情和事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门。14、发生重大伤亡事故时，负责调度指挥抢救工作，同时向公司有关领导汇报、并通知安全管理部门。15