1、矿业公司铁矿尾矿库安全标准化各项制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录前 言1发 布 令1第一篇 安全标准化系统管理程序文件说明1第二篇 安全标准化系统管理要素描述3第三篇 安全标准化系统管理运行总要求4第四篇 安全生产方针5第五篇 安全标准化管理体系65.1安全生产组织保障65.2安全生产目标控制管理程序75.3安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新规定95.4安全机构设置与人员任命控制管理程序115.5安全生产责任制控制管理程序135.6文件与资料的识别与控制制度225.7劳动防护用品配备和管理制度2、245.8职业卫生275.9外部联系制度325.10内部沟通制度335.11供应商与承包商管理制度355.12安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度385.13设备使用维护管理制度395.14重大危险源检测、监控、管理制度48第六篇 危险源的辨识和风险评价526.1辨识与评价控制管理程序526.2尾矿库风险评价控制管理程序556.3关键任务识别与分析控制管理程序596.4尾砂排放作业指导书606.5排洪斜槽盖板封堵、开启作业指导书62第七篇 安全教育培训647.1 员工安全教育与培训管理制度64第八篇 尾矿库建设698.1建设项目“三同时”安全管理制度698.2尾矿库勘察、设计、施工与验收控3、制管理程序748.3尾矿库闭库与再利用控制管理程序75第九篇 尾矿库运行779.1尾矿输送、筑坝与排放控制管理程序779.2水位控制与防汛控制管理程序779.3尾矿坝渗流、防震与抗震控制管理程序789.4作业现场安全管理控制管理程序799.5变化管理控制管理程序79第十篇 安全检查及隐患排查8110.1 安全检查控制管理程序8110.2安全隐患排查治理、监控及资金落实制度84第十一篇 应急管理9311.1应急控制管理程序93第十二篇 事故、事件报告、调查与分析9612.1事故、事件报告、调查与分析控制管理程序96第十三篇 绩效测量与评价控制管理程序10113.1绩效测量与评价控制管理程序1014、13.2 系统评价10313.3 标准化外部评价制度107前 言安全工作是关系到企业发展壮大的头等大事，作为一项系统工程，它无处不在，无时不有，维护企业安全、稳定的生产经营秩序是企业全体员工的共同职责，这其中我们每个人都担当着不可替代的重要角色。安全标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。本系统文件依据国家有关安全生产的法律、法规、标准，以金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南（AQ25、007.4-2006）、金属非金属尾矿库安全标准化评分办法为核心制定，用以规范安全生产行为，落实安全生产主体责任，以达到对安全生产工作实施标准化管理，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故发生的目的。本系统文件对公司的安全生产管理做出了规定，目录严格遵守企业安全生产标准化基本规范及评定标准的章节和要求，本系统文件全部规范性技术要素均为强制性。本系统文件主要起草人：XXX XX XX XX本系统文件由安全科负责解释。发 布 令XX矿业有限责任公司依据金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南（AQ2007.4-2006）与配套金属非金属尾矿库安全标准化评6、分办法及国家有关安全生产方面法律、法规、标准，结合本公司尾矿库安全管理工作的实际情况，编写了XX矿业有限责任公司黄土坡矿区铜锌矿尾矿库安全标准化程序文件。本程序文件是本公司尾矿库安全标准化管理的行为准则，是企业的法规，现予以公布，并自xx年1月20日起实施，全体职工必须遵照执行。 总经理（签字）： xx年一月二十日管理者代表任命书为建立、实施与保持安全标准化管理体系，保证实现本公司的安全生产方针与目标，经研究决定任命XXX同志为本公司安全标准化管理者代表，全面负责安全标准化体系运行的日常管理工作。各单位、部门必须严格执行在安全标准化运行工作中所作出的各项规定。管理者代表职权：1.组织领导建立、7、实施和保持本公司安全标准化管理体系。2.组织实施安全标准化体系运行绩效年度管理评审工作，并定期向总经理报告安全标准化管理体系的业绩和改进方面的需要。3.负责本公司安全标准化管理体系有关事宜的外部联系和安排工作。 总经理（签字）： xx年一月二十日第一篇 安全标准化系统管理程序文件说明1.1目的和适用范围本文件昭示本公司职业健康安全生产方针，阐明本公司安全标准化系统管理的要求，建立并保持文件化的安全标准化系统管理。本程序文件适用于本公司各层次、各部门、单位的采矿、选矿及相关工艺职业健康安全标准化管理活动。1.2程序文件管理1.2.1程序文件的发放和登记本程序文件由安全科负责编写，并确定本管理程序8、文件发放范围和数量。程序文件分受控和非受控两种。受控版本有发放序号和受控标识，非受控版本无受控标识，在本程序文件修改和换版时不再通知非受控版本持有者。程序文件的发放受控程序文件发放时要有编号，并在首页上盖有“受控”标记，履行发放登记手续。程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遗失和外传。程序文件持有者调离时，须将程序文件交回办公室。非受控程序文件发放时只做登记，不履行签收手续，并在首页上盖有“非受控”标记。1.2.2程序文件的修改程序文件的重大修订经最高管理者批准换版。新版本发布的同时，旧版本作废，并收回受控旧版本，任何单位和个人对程序文件不妥之处都有建议修改权，但任何单位和个人不得私自修改程9、序文件。程序文件的解释权属管理者代表。1.3管理程序文件引用标准，定义和名词解释1.3.1引用标准：管理程序文件的引用标准是金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南。1.3.2定义管理程序文件引用金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南尾矿库： 筑坝拦截谷口或围地构成的，用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。危险源： 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。关键任务：属特定的工作任务，如果其为正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。1.3.3名词解释：三种时态：过去、现在、将来。三种状态：正常、异常、紧急状态。三违：违10、章指挥、违章作业、违反劳动纪律。四不伤害：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害“四定”原则：下达的事故隐患整改通知书要坚持“四定”原则，即定措施、定责任人、定时限、定验收人。“四不准原则：处理事故隐患或相关不符合项时应遵循的原则，即个人能解决的不推给班组；班组能解决的不推给工段；工段能解决的不推给厂(坑)；厂(坑)能解决的不推给公司。三同时：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。四不放过：事故原因分析不清不放过；事故责任者不受到处理不放过；事故防范措施落实不到位不放过；事故责任者和员工不受到教育不放过。五同时：即生11、产经营单位在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，体现管生产必须管安全、谁主管谁负责的原则，实现安全与生产的统一。第二篇 安全标准化系统管理要素描述依据金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南(AQ2007.42006）标准要求，公司职业健康安全标准化管理体系的核心内容包括9个支撑要素，38个子要素，每一个要素均由策划、实施与运行(执行)、检查与纠正措施(符合性)、管理评审(绩效)四个基本过程组成，构成了对职业健康安全标准化管理体系的完整要求。按照职业健康安全标准化管理体系运行所遵行的PDCA循环模式运行，满足了体系构建与运行必须持续改进的要求12、与核心思想。体系的建立与运行严格规范了用人单位实施、建立和保持职业健康安全标准化管理体系所应遵循的原则与基本要求，是用人单位获得认定审核的必要条件，也是审核员进行审核的基本依据，以下分别对体系的9个支撑要素和38个子要素及其相互关系进行描述，这是深刻理解该体系和运用本程序的关键。第三篇 安全标准化系统管理运行总要求 XX矿业有限责任公司按照金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南(AQ2007.42006）职业健康安全标准化管理体系规范要求，建立和保持安全标准化系统管理体系，遵守相关的法律法规和其他要求，在日常工作中要考虑安全标准化系统管理的内容，实现本企业既定目标和尽可能减少重大危险有害因13、素和重大危险源产生的风险与不良影响，利用自己的影响力，对重大危险源、重大危害因素施加影响，并促使本公司不断改善管理水平，以实现可持续改进，和谐发展的战略。在建立和保持安全标准化系统管理体系时，一定要从本公司生产经营活动的性质、规模和实际情况出发。以PDCA(策划一实施与运行一检查和纠正措施一管理评审)管理模式为基础，依据安全标准化系统管理体系要求，并结合本公司实施情况制定适宜的安全标准化系统管理方针与目标。确定活动、产品和服务中的危险源、有害因素，并评价出重大危险源和重要危害因素。确定适用于本公司的安全标准化系统管理相关的法律法规和其他要求，制定安全标准化系统管理目标指标、管理方案和运行控制程14、序。对重大危险源和重要危害因素进行综合管理，建立安全标准化系统管理组织机构和职责，以实现安全标准化系统管理的目标，顺利开展实施运行、绩效监测、检查与纠正预防、审核和管理评审等活动。以确保本公司安全标准化系统管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。本安全标准化系统管理体系文件适用于XX矿业有限责任公司尾矿库的生产、经营活动。第四篇 安全生产方针依照国家有关职业健康安全标准化法律、法规和其他要求，结合企业安全生产实际制定我公司企业方针与理念：1、 安全生产方针： 以人为本，安全第一；优化流程，规避风险；讲求科学，预防为主；强化落实，综合治理。2、安全管理理念：安全责任，重在落实；安全为了生产，生产必15、须安全3、环境保护理念：节能环保，打造绿色矿山4、职业健康理念：辨识危害，防治结合，教育培训，保障健康5、持续发展理念：科学管理，积极思辨，提高本质安全，持续稳定发展。本方针和理念传达到全体职工，向全社会公开，并主动被相关方所获取。 总经理（签字）： xx年六月二十五日第五篇 安全标准化管理体系5.1安全生产组织保障第一章 目 的第一条 明确本公司安全生产、职业健康及环境保护的宗旨和方向，以及本公司持续改善职业安全环保风险的承诺。为企业的安全生产需求提供指导与方向。第二章 范 围第二条 本标准规定了安全生产、职业健康及环境保护安全生产方针的制定、传达、回顾等内容要求，适用于公司管辖区内所有单位16、及人员。第三章 引用、应用标准引用法律法规：中华人民共和国安全生产法第三条、第四条、第六条第四章 职 责(1)总经理负责组织制订并签发公司安全生产方针工作。(2)管理者代表对安全生产方针的实施、以及生产目标和指标的制定及有效性负责。(3)综合办公室负责组织宣传安全生产方针工作。(4)综合办公室负责对新进职工进行安全生产方针的组织培训工作。(5)安全科负责向公众及相关方传达公司安全生产方针的工作。(6)各单位、部门负责人对本单位、部门职工就安全生产方针的传达、解释工作负责。第五章 管理控制1、方针的制定(1)总经理负责组织安委会成员和职工代表参与安全生产方针的制订工作。(2)方针的内容需体现：遵17、守法律、法规的承诺；企业发展的目标与方向；防止伤害、预防疾病；减少财产损害、流程损失；保护环境及污染防治的承诺；持续改进。(3)安全生产方针经安委会成员、职工代表评审后提交矿职工代表大会审议通过，由总经理批准颁布。(4)管理者代表对安全生产方针进行具体实施与跟踪。2、方针的传达与沟通(1)公司宣传部门负责向职工宣传安全生产方针：将安全生产方针在选定职工经常活动的户外场所宣传张贴;在公司简报上发布并负责对其进行管理;通过宣传专栏、广播、职工手册等形式进行传达和宣传。(2)综合办公室、安全科安排专职人员负责对职工进行安全生产方针的培训，并做好记录。(3)综合办公室等宣传机构负责向公众及相关方传达安18、全生产方针。(4)安全科主任应及时与职工代表和相关方进行沟通，并向职工与相关方传达。(5)公司各单位、部门必须保留一份安全生产方针的副本。(6)职工的安全工作程序文件应有安全生产方针的内容，并且所有职工都应熟悉并理解安全生产方针。3、方针评审与回顾(1)公司安全生产委员会每年年终对安全方针进行回顾，安全科做好回顾记录，并保存，保存期限为一年。(2)安全科主任在公司发展战略、风险评估、引用的法律法规发生变化以及广大职工与相关方提出合理的强烈要求时，及时向管理者代表提出评审要求，管理者代表组安全生产委员会及时对安全生产方针进行不定期评审，需要修订时报总经理批准，对新修订的安全生产方针重新发布。(319、)管理者代表每年组织安全生产委员会对安全生产方针实施运行的符合性与适宜性进行一次评审。5.2安全生产目标控制管理程序第一章 目 的第一条 为了确保本公司安全生产长远目标和年度目标制定、评审、颁布和实施、沟通及回顾过程的有效管理，特制定本程序。第二章 范 围第二条 本程序适用于公司所有单位、部门和全体职工。第三章 职 责（1）总经理负责制订总经理远战略性安全目标。（2）管理者代表负责制订公司年度安全目标和指标，并进行分解和实施。（3）安全科对公司安全目标和指标进行落实，并对完成情况进行监督、回顾。（4）各基层单位、职能部门责任人负责各单位、部门的安全目标的落实。（5）财务处部负责安全投入资金及时20、到位。第四章 管理控制第三条 目标的设立1、总经理根据公司长远战略，制订公司远长安全目标。公司长远安全目标定为：安全标准化二级标准化考评得分：75分百万工时伤害率：10%百万工时死亡率：1.0%2、公司现阶段安全生产控制目标为：安全标准化三级标准化考评得分：60分(1)百万工时死亡率：1.5%。(2) 百万工时伤害率：15%。(3)重大设备事故为零，火灾事故为零，重大交通事故为零。(4)尾矿废水回水利用率90%以上。(5)强化职工安全素质培训，提高本质安全水平，新入公司职工三级安全教育培训达到100，特殊工种持证上岗率达100。(6)加强职业病卫生预防工作，新的职业病发生率为零。(7)隐患整改21、率达100； (8) 设备合格率达96。(9)事故、财产损失控制在万元产值小于20元以内。 (10)贯彻执行以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度，并结合各岗位具体落实。3、管理者代表根公司实际情况，制定公司年度安全生产目标和指标，层层分解，并制定年度实施计划。安全生产目标制定，必须与安全生产方针一致。设立安全生产目标时要考虑下列因素：管理评审结果；风险评价结果；生产和过程绩效；自我评估结果。安全生产目标应包含：改进安全生产管理的努力和行动；事件的影响，如频率、严重性和其他损失。第四条 目标的实施1、安全科负责对公司所有单位、部门责任人和安全员进行沟通，针对目标分解提出意见并提交给管理者代表22、。管理者代表组织召开安全生产委员会会议，对安全目标分解实施计划进行修订。2、安全科制定 安全生产奖惩条例，管理者代表与公司各基层单位负责人签订年度安全、环保目标管理责任书，并实行监督。3、安全科每月对安全目标和指标实施情况进行考核登记，并记录归档，保存期限为一年。4、管理者代表对考核结果进行分析，及时发现问题，对安全目标不符合公司实际情况项目进行修订，安全科及时对文件进行更新。5.3安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新规定第一章 总 则第一条 为及时识别、获取影响企业的安全生产法律法规与其它要求，获取员工对安全生产法律法规与其它要求的需求，确保安全生产法律法规及其它要求对公司安全生产工作23、的指导性和及时性，制定本制度。第二章 适用范围第二条 本制度适用于XX矿业有限责任公司安全生产法律法规与其它要求的需求识别与获取、评审与更新。第三章 实施细则第三条 安全生产法律法规与其它要求的需求识别依据：1.安全生产法律法规的需要。根据国家、各级人民政府、安全监督管理部门下发的相关法律法规，不断完善公司安全生产制度，以保证矿山安全生产工作的合法性。此需求信息由安全科安排专人及时通过各类信息源获取。 2.上级主管部门对公司安全生产工作的需要。上级主管部门依据有关规定和不同形势下的安全生产工作的要求。此需求信息由安全科负责依据上级有关文件和会议精神获取。3.本单位安全生产工作实际对相关安全生产24、制度的需要。为规范公司安全工作的过程控制和细节管理，在每一个环节上要求有相关的安全管理制度作为保证。此需求信息由安全科通过设计审核和检查信息获取。第四条 获取安全生产法律法规与其它要求的渠道。1.定期（每季度）通过各级安全生产监督管理部门官方网站获取相关法律法规和其它要求，并求证其可靠性和真实性。2.定期（每季度）通过安全生产报刊、杂志获取相关法律法规和其它要求，并求证其可靠性和真实性。3.通过上级文件获取相关法律法规和其它要求。4.通过其他方式获取相关法律法规和其它要求。第五条 安全科负责建立适用的安全生产法律法规与其它要求清单，并由专人管理。第六条 安全生产法律法规与其它要求适合性的评审125、.安全生产法律法规与其它要求适合性原则上每年评审一次。2.评审工作由安全科负责组织，公司领导、各相关单位负责人、安全专业技术人员、员工代表组成评审小组，对安全生产法律法规与其它要求适合性进行评审。3.评审结果报公司安全生产委员会审议，确定安全生产法律法规与其它要求的存留或增补。第七条 安全生产法律法规与其它要求的更新或增补1.根据生产形势需要或变化需要更新或增补的安全生产法律法规与其它要求由安全科负责组织相关单位或部门研究确定。2.安全生产法律法规与其它要求的更新或增补要突出针对性、适用性和时效性。第八条 安全生产法律法规与其它要求的更新和增补完成后，及时更新安全生产法律法规与其它要求的清单，26、并将更新的生产法律法规与其它要求融入标准化系统。第四章 附 则第九条 本制度自发布之日起执行。第十条 本制度由安全科负责解释。5.4安全机构设置与人员任命控制管理程序第一章 目 的第一条 为建立并保持职业健康安全管理组织体系，规范本公司安全生产管理机构设置与安全生产管理人员任命的合法行为，特制定本控制管理程序。第二章 范 围第二条 本程序适用于公司各级安全生产管理机构的设置与专、兼职安全生产管理人员的任命规范管理工作。第三章 引用、应用标准第三条 引用法律法规：中华人民共和国安全生产法中华人民共和国矿山安全生产法第四条 应用本公司标准：安全机构设置与安全管理人员任命管理制度第四章 职 责（1）27、XX矿业有限责任公司批准并任命总经理。（2）总经理提名安全生产管理者代表，经公司办公会议通过并任命，同时建公司安全生产委员会，对安委会成员进行考评和任命。（3）管理者代表提名安全科和副部，经矿办公会议通过，由总经理批准任命。（4）各基层单位、职能部门责任人对本单位、部门安全生产负主要责任，提名本单位、部门相关安全管理人员，经安全科审核，管理者代表批准任命。（5）总经理负责本公司安全生产许可证管理。第五章 管理控制第五条 机构设置1、总经理根据中华人民共和国安全生产法及中华人民共和国矿山安全生产法中的规定，组织成立安全生产委员会，并明确安全生产委员会的职责。对安全生产委员会的产生过程进行登记，并28、发文公布。2、总经理根据安全许可证条例办理本公司相关安全许可证，证件记录在安全生产许可证与资质证件登记管理台帐中。3、总经理根据安全标准化体系要求任命安全生产管理者代表，负责全矿日常安全管理工作。4、管理者代表负责安全科长、副部及专职安全生产管理人员的提名，经安委会会议通过，总经理批准任命。5、各基层单位、职能部门主要负责人由总经理任命并提交矿办公会议审议通过，基层单位安全生产分管负责人由管理者代表提名报总经理任命并颁发任命书。6、各单位、职能部门及下属工段、班组的安全管理人员由各单位、部门负责人提名，报安全科审核，经管理者代表审批并任命。7、安全生产委员会根据职业健康安全管理设置以下非常设专29、门管理小组，分别负责监督执行相关安全管理工作：职业病防治工作领导小组；工伤劳动鉴定工作领导小组；应急管理工作领导小组；事故调查工作领导小组；8、总经理对下列职位进行书面任命，并经被任命人员签字接受任命。安全负责人；消防负责人；职工代表；本公司急救员；事故调查员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位：9、下列情况必须及时调整、重新任命安全委员会成员：机构发生变更或人事发生变动调离本公司。10、职工代表的安全职责必须在其工作场所悬挂，职工代表要熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。11、安全科必须存有安全生产例会记录、纪要等文件。第六条 人员任命要求1、所有被任命的人员都必须参加下列培训，30、并有培训记录：金属非金属矿山安全标准化规范培训；安全生产管理培训；标准化系统评价培训；危险源辨识和风险评价培训；安全生产岗位职责培训；事故、事件调查技能培训。2、被任命的人员必须持有相应的安全管理资格证、或其它相关证件。所有被任命人员的证件见安全生产许可与资质证件登记管理台帐5.5安全生产责任制控制管理程序第一章 目 的第一条 为了进一步贯彻落实我矿的安全生产方针，强化各级人员安全生产责任，确保安全生产，结合矿情，制订我矿安全生产责任制，明确各单位（部门）的职责。第二章 职 责总经理职责1、总经理是本企业安全生产的第一责任者，对本企业安全生产负全面责任，直接领导本企业安全机构开展工作，矿长应负31、以下安全责任：2、认真贯彻执行国家的安全生产的方针、政策、法律、法规及各级政府颁发的安全生产法令，结合本单位具体情况制定落实措施。3、领导编制矿山安全技术措施计划，合理安排使用安全技术措施经费，并认真组织落实。4、组织编制、审定本企业的各项安全生产规章制度各安全操作规程。5、组织领导本单位职工的安全培训教育工作和安全生产检查工作。6、制定矿山灾害的预防和应急求援计划，并组织实施。7、对本单位存在的重大不安全问题，及时组织有关部门和人员进行分析研究，作出相应决策组织实施。当安全与生产发生矛盾时，生产必须服从安全，做到不安全不生产，隐患不处理不生产，安全措施不落实不生产。8、保证本单位安全生产投入32、的有效实施。9、矿山发生重大事故时，必须立即赶到现场指挥救灾，并立即报告上级主管部门，按权限主持伤亡事故的调查分析和处理，制定防范措施，防止同类事故的发生。10、按国家规定审定矿安全工作机构及其工作人员的编制，主持领导矿安全环保工作委员会。副总经理职责1、协助总经理抓好全面安全生产工作，对分管的安全工作负直接领导责任，具体领导和支持安全部门开展工作。2、组织职工学习安全生产法律、法规、标准及有关文件，主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程，定期检查执行情况。3、协助总经理做好安全生产例会的准备工作，对例会决定的事项，负责组织贯彻落实，主持召开生产调度会，并同时部署安全生产的有关事项。4、主33、持编制审查年度安全技术措施计划，并组织实施。5、组织各施工队（采矿部、安全科）和有关部门定期开展各种形式的安全检查，发现重大隐患立即组织有关人员研究、解决或向矿长及上级有关部门提出报告，在报告的同时组织制定可靠的临时安全措施。6、发生重伤或死亡事故，应迅速查勘现场，及时准确的向上级报告，同时主持事故调查确定事故责任，作出对事故责任者的处理意见，制定预防同类事故发生的防范措施。7、组织总结推广安全环保管理和安全技术方面的成功经验，检查指导矿安全环保管理工作。8、具体领导有关部门做好劳动防护用品的管理和按权限审定安全生产的表彰、奖励和处分。党总支（支部）书记的安全职责1、党总支（支部）书记是矿山安34、全生产思想教育的第一责任者，协助副总经理抓好本单位的安全生产工作，对本单位全体员工安全生产教育负全面责任，对本单位生产过程中的安全工作负有齐抓共管、协同监督的责任。2、认真组织学习贯彻执行党和国家颁布的安全生产法、矿山安全法、劳动法、职业病防治法等法律法规以及上级部门的有关安全文件和规定，确保政令畅通。3、参与研究讨论本单位安全生产的重大问题，并带领党员开展好“党员身边无事故”活动，教育党员起模范带头作用。4、深入现场调查研究，协同督促查隐患，上措施，实现安全生产。5、定期召开党总支（支部）会议，分析本单位安全生产动态，参加安全生产大检查，对发现的事故隐患要及时监督处理，并提出改善安全生产的措35、施意见，并认真实施。6、负责组织发挥采矿部、工会、团组织在安全生产中的作用，开展多种形式的安全生产教育活动，提高职工自身安全保护意识。7、发生事故时，必须立即赶到现场组织抢救，并按“四不放过”的原则组织调查、分析、处理，制定防范措施防止同类事故的发生。公司工会主席（副主席）安全职责1、制定公司工会工作计划时，按照上级工会劳动保护规定要求，把职工劳动保护工作列入工会工作计划，因监督检查不严不细造成的伤亡事故负有监督不力的责任。2、贯彻国家和全国总工会有关安全生产劳动保护方面的方针政策和法规，监督配合行政做好劳动保护和女工劳动保护工作。3、负责组织职工开展群众性劳动安全竞赛活动，做好职工的劳动保护36、。4、参与监督检查各项安全操作规程的执行情况，监督检查有毒有害作业环境的治理情况和现场安全文明生产情况。5、经常深入现场调查研究，了解职工对安全生产劳动保护方面的意见和要求，支持职工行使安全生产劳动保护方面的正当权力。6、通过职代会审议安全技术措施方案、规章、制度、奖惩办法等。7、参与事故的调查分析和处理，参加矿组织的安全生产大检查。总工程师（副总工程师）安全职责1、总工程师（副总工程师）是全矿技术管理的第一责任者，在技术上负全面责任。2、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针政策、安全法律、法规以及上级有关技术、安全生产的指令、规定。3、参加总经理组织的安全生产会议，分析生产工作中存在的安全问题37、和技术问题，并提出处理意见。4、严格把好“五关”即设计关、生产布局关、措施审查关、隐患处理关、安全资金使用关。5、负责全矿新技术、新项目的科研攻关和推广应用。6、负责编审矿山长远计划、开拓方案和生产接续以及月度计划，并组织施实。7、组织审定本矿的安全技术操作规程、规章制度、标准和预防重大事故的技术措施。8、负责组织指挥对重大事故的抢险救灾工作，并组织制定技术防范措施，参加重大事故的调查分析，组织技术力量对重大事故发生的技术原因进行分析鉴定，并提出整改措施。工区、车间主任（部门经理）职责1、协助采矿部长贯彻落实执行党和国家的安全生产方针政策法规以及上级部门有关安全指令文件和规定。2、副采矿部长是38、分矿分管范围区域的安全生产直接管理者，全面负责所分管范围及区域的安全生产工作，因对管理不善而发生的伤亡事故负有直接的管理责任。3、定期组织分析所分管范围及区域的安全生产动态，定期组织安全生产大检查，对发现的事故隐患要及时处理，并有专人负责限期解决，对一时难以解决的重大事故隐患，在组织制定应急防护措施的同时汇报分矿长研究解决。4、在组织指挥生产时对各方面提出的安全问题要认真对待，妥善解决。在组织处理生产事故时要严格遵守安全规程。如急需排除事故恢复生产时，某些环节或作业需采取特殊措施方能作业时必须指定专人现场指挥，并落实可靠防范措施后方可进行。5、负责组织制定所分管范围及区域的作业规程并监督施实。39、6、参加矿山召开的各种安全例会，牢固树立安全第一、预防为主的思想，把安全工作放在组织指挥生产的首位，不违章指挥并制止违章行为。7、积极配合采矿部长分析本单位的安全生产情况，针对存在的问题制定安全措施并协助落实。8、组织专业技术人员制定应急救援预案，并组织演习。9、参加工伤及险肇事故分析和处理，按有关规定处理责任人员。选厂厂长安全职责:1、按“管生产必须管安全、谁主管，谁负责”的原则，协助矿长具体管理日常安全生产工作，定期向矿长报告安全生产情况，对矿山安全负主要领导责任。2、组织制定、修订和审批安全生产规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。3、定期召开分管部门安全生产工作会议，分40、析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。4、落实、监督矿各项安全管理制度的执行。负责分管部门的安全生产教育与考核工作并与各部门负责人签订安全目标管理责任状，严格按奖惩兑现。5、组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人。6、负责各项安全检查，对查出的隐患制定整改方案，组织并实施。7、组织事故的调查处理，并及时向上级报告。班组长职责1.贯彻执行公司和车间安全生产的指令和要求，全面负责本班组的安全生产工作。2.组织员工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产管理制度和安全技术操作规程，教育员工遵章守纪，制止违章行为。3.负责班组级安全教育，组织并参加班组41、安全活动，坚持班前安全教育、班中安全检查、班后安全小结。4.负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，参加事故调查、分析，落实防范措施。5.负责班组生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，保持完好和正常运行。督促教育员工正确使用劳动保护用品、用具，正确使用安全防护器材。6.负责班组现场管理工作，保持生产作业现场整洁、有序，实现文明生产。7.拒绝违章指挥，制止本班组人员违章操作，遇有直接危及人身安全的紧急险情时，立即停止作业，并在采取可能的应急措施后组织相关人员撤离作业现场。8.负责本班组危险源的辨识、评价和重点42、危险源点的控制管理。对所从事的危险作业，必须制订和落实相应安全措施。安全标准化小组职责：1、认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示，在矿长、书记和安委会的领导下负责企业的安全生产工作。2、负责对职工进行安全思想和安全技术知识教育，对新入厂职工进行矿级安全教育，组织对特种专业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动。3、组织制订、修订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并检查执行情况。4、组织参加安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作。5、参加新建、改建、扩建及大修项目43、的设计审查、竣工验收、试车投产工作，使其符合安全技术要求。6、负责特种设备台账的安全管理工作包括人员安全教育、特种作业人员培训取证落实情况。7、深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理。8、监督检查安全用火管理制度的执行情况。9、负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立、健全事故档案，按规定参加事故的调查、处理工作。10、负责对各单位的安全考核评比工作，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法。11、检查督促有关部门和单位搞好安全设备和设施的44、维护保养和管理工作。12、建立健全安全生产管理网，指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。13、组织本矿环保工作，消除“三废”和尘、毒、噪声对环境的污染。14、负责防洪防汛工作，负责尾矿库的日常管理和安全运行。15、负责向安委会、分管领导定期汇报矿山的安全生产工作和安全标准化开展情况。16、参与事故的调查处理。矿办公室安全职责：1、协助贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级领导和有关部门的安全生产文件、资料、认真做好矿级安全会议记录，对安全管理方面的有关材料及时组织汇审并打印下发。2、负责对临时来矿参观学习人员进入矿区的安全注意事项进45、行宣传教育。3、在安排总结工作时，同时安排总结安全工作。4、负责安全生产应急救援情况下的车辆调度。5、做好上级安全监督管理部门来矿接待工作。6、参加安全生产大检查。财务部安全职责：1、编制财务计划时，应保证安全技术措施资金的来源，确保“三同时”的顺利实施。2、负责按国家有关规定提取安全措施专项经费，确保安全生产必需的资金投入，并监督正确使用。3、建立安全措施经费使用明细台帐，保障安措经费实际需要。车间主任安全职责：1、保证国家安全生产法规和企业规章制度在本车间贯彻执行，把安全生产工作列入议事日程， 车间主任对本单位安全生产全面负责，做到“五同时”。2、组织制订并实施车间安全生产管理规定，安全技46、术操作规程和安全技术措施 3、组织对新工人(包括实习、代培人员)进行车间安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵，并定期组织安全技术考核。4、组织并参加每周一次的班组安全活动日，及时处理工人提出的意见。 5、组织全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。 6、及时报告本车间发生的事故，注意保护现场。7、建立本车间安全管理网，配备合格的安全技术人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用。队（工段）长、班（组）长安全职责：1、认真执行上级有关安全生产的指示和规定，模47、范遵守并执行安全规章制度。对所辖工段和班组的安全生产全面负责，是队（工段）和班组安全生产第一责任人。2、做好对新工人的岗位安全教育，指导和督促岗位工人严格执行安全操作规程，正确使用劳动保护用品，表扬先进，制止违章。3、开好班前班后会，根据生产特点和工人思想等情况，具体布置安全工作和注意事项。4、坚持交接班制度及工间安全检查制度，组织工人维护、保养设备，及时消除隐患，清理工作地点，保持安全、整洁。遇有不能消除的隐患要及时上报，发现危及安全的紧急情况时，要立即采取措施或停止作业，撤离人员，并报告领导。5、发生工伤事故时，要立即组织抢救，保护现场，及时上报，并组织或参加事故分析。6、有权拒绝或暂缓执48、行上级违反安全技术规程的生产指令，并可越级向上报告。7、每年亲自与队（工段）、班组人员签订安全生产责任书。专（兼）职安全员安全职责：1、协助科长、工区（车间）主任搞好本单位安全生产，在业务上受矿安全部门领导，对所辖的安全工作负责，在安全生产方面对本单位安全生产第一责任人负责。2、经常对职工进行安全宣传教育，组织职工学习安全制度、规程。并检查其执行情况。3、经常检查安全防护设施和作业环境，发现问题及时督促解决。有权制止任何人违章指挥和违章作业。发现有危及安全的紧急情况，有权令其停止生产，并及时向领导报告。4、认真做好安全检查记录，协助所在单位搞好安全管理基础资料和台帐、安全生产计划会等相关活动，49、切实掌握安全动态。5、参加工伤事故和违章调查分析工作，及时向主管科室报告工伤事故。6、协助工区、（车间）领导做好对新工人和调换工种工人的安全教育。岗位工人安全职责：1、认真学习和严格遵守各项规章制度和操作规程，不违反劳动纪律，不违章作业，做到“四不伤害”，对本岗位的安全生产负直接责任。2、精心操作，严格按技术作业指导书进行作业，并做好各项记录。交接班必须交接安全情况。3、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌牙状态，如发生事故，要正确处理，及时、如实地向上级报告，并保护现场，作好详细记录。4、正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。5、上岗必须按规定着装，妥善保管和正50、确使用各种防护器具及劳保用品。6、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。7、特殊工种作业时必须持证上岗。尾矿库负责人职责：1 、严格执行尾矿库安全监管责任制，签订安全生产目标管理责任书，将尾矿库安全监管工作列入年终考评进行考核。2、成立尾矿库安全专项整治工作领导小组，加强尾矿库安全监管，及时排查治理尾矿库安全隐患。3、建立尾矿库生产安全应急救援体系，制定尾矿库事故应急救援预案，建立尾矿库企业与周边农村、工厂、市场、居民点等的联防联动机制，提高应急救援水平，组建具有快速反应能力的应急救援队伍。4、参与尾矿库安全检查。尾矿库安全生产管理人员职责：1、加强尾矿库安全监管，检查督促尾矿51、库企业贯彻落实尾矿库安全生产法律、法规和有关规定。2、根据要求制定尾矿库安全生产专项整治工作方案，检查督促尾矿库企开展安全专项整治行动，认真排查治理尾矿库安全隐患。3、协助尾矿库负责人完善事故应急救援预案。4、参与尾矿库安全专项检查。5、认真做好安全检查记录，协助所在单位搞好安全管理基础资料和台帐。5.6文件与资料的识别与控制制度第一章 总 则第一条 为加强公司文件与资料的识别、控制和管理，确保各项安全规章制度的产生、使用、评审、修订和控制各个环节的及时性和有效性，防止文件与资料的丢失和误用，现结合公司实际，制定本制度。第二章 适用范围第二条 本制度适用于XX矿业有限责任公司所有文件与资料的识52、别、控制和管理。第三章 工作职责第三条 安全科根据安全生产管理需求，负责建立标准化系统文件，在制定标准化系统文件时，要有一定数量的员工参与，同时为保证标准化系统文件的及时性和有效性，要符合下列要求：1.文件需求响应及时；2.文件产生的流程畅通；3.用户界面良好；4.文件分发充分。第四条 当安全生产管理发生变化时，安全科负责组织有关人员及部分员工（必要时，可聘请有关专家或评价机构），及时更新文件与资料，对标准化系统文件进行梳理、修订、补充和完善或废除。第五条 每年要根据安全生产管理需求，安全科在负责组织对标准化系统文件进行评审和修订时，要保证一定数量的员工参与。第六条 按照标准化系统文件要求，公53、司所属各相关单位负责做好有关文件的编制、使用和保管工作。第七条 安全科等有关部门可采用网络、会议、文件等形式，将标准化系统文件评审结果及相关文件在全公司进行发布，组织全公司员工学习和实施。第八条 依照国家或行业法律法规及有关规定，在安全生产管理中，必须制定和完善下列安全规章制度：安全生产检查制度；安全教育培训制度；重大危险源监控制度；重大隐患整改制度；危险物品和物料管理制度；职业危害预防制度；特种作业管理与审批制度；特殊工种管理制度；事故和事件管理制度；设备和设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度。第四章 文件控制要求第九条 文件与资料文件的管理要求：1.收文登记主要包括以下54、内容：收文日期、来文机关、文件名称、文件字号、发文日期及阅文签字等。 2.文件管理人员要根据领导指示，将文件送交承办人，承办人要在收文登记簿上签字登记以备查找；承办人按文件要求完成后，要及时将文件交还保管人员保存。3.对外发出的文件要建立发文登记，发文登记内容包括：发文时间、发文机关、文件名称、文件字号、发文范围等。 4.安全科拟稿发出的文件、专题材料都要将文件原稿和一份正式文件存入档案。5.每年档案管理人员要对各种文件资料进行评审，及时修订或废除不适宜的文件。 6.对文件资料要按年代、按保管期限、按内在的和历史的联系进行分类整理装订成册。 7.建立档案目录、以便查找、使档案资料更好地为工作服55、务。 8.建立和认真执行文件借阅制度和文件保密制度，确保文件安全。第十条 安全记录内容安全科、采矿技术部门、质量检验部门及公司所属其它单位对各自职责范围内的安全生产记录和资料及时进行存档保留，存档的内容包括以下方面：1.管理评审报告；2.事故、事件记录；3.风险评价信息；4.员工培训记录；5.标准化系统评价报告；6.事故调查报告；7.检查记录；8.职业卫生检查与健康监护记录；9.安全生产会议记录；10.安全活动记录；11.法定检测记录；12.任务观察记录；13.许可文件；14.应急演习信息；15.纠正与预防行动记录；16.承包商和供应商信息；17.维护和校验记录；技术资料、图纸。第十一条 安全56、记录应符合下列规定：1.内容真实、准确、清晰；2.填写及时、签署完整；3.编号清晰、标识明确；4.易于识别与检索；5.完整反映相应过程；6.明确保存期限。第十二条 公司各单位对各自职责范围内的文件和资料都要有具体人员负责管理，文件的修改都应及时按照下表进行登记和说明。第十三条 在文件资料保存中，要满足下列要求：识别与检索；可追踪性；存储有效；可读性；保持期限；维护效果；可获取性。第五章 附 则第十四条 本制度自发布之日起实施。第十五条 本制度由综合办公室负责解释。5.7劳动防护用品配备和管理制度第一章 总 则第一条 为了加强劳动防护用品的使用和管理，保障职工的安全与健康，依据中华人民共和国安全57、生产法和国家及省有关法律法规，制定本制度。第二条 本制度适用于在山东金岭铁矿从事劳动作业的所有人员。第三条 本制度所称劳动护品是指作业人员在劳动生产过程中，为防止或减轻事故伤害和职业危害所使用的防护用品。第四条 劳动保护用品的发放标准由矿安全科统一制定，并负责监督标准的执行，监督护品的发放使用，监督护品的质量检验等。第二章 劳动防护用品的采购和发放第五条 劳动防护用品(包括特种防护用品)的采购由供销处具体负责，采购劳动防护用品必须从符合以下条件的企业购进：1、有工商行政管理部门核发的营业执照；2、有劳动防护用品经营条件资格认可证；3、具有与经销产品相适应的经营场所、资金和储存条件；4、经营管理58、人员应熟悉国家和省市劳动防护用品有关标准以及各项规定；5、经营人员应熟悉劳动保护用品的商品知识，能为用户正确介绍劳动防护用品的性能、特点和使用常识：6、有商品验收、保管定期检查和失效报废制度，并能为用户提供良好的售后服务。第六条 严禁采购无安全生产许可证或生产条件、资格认可证和安全鉴定证及未取得劳动防护用品经营条件资格认可证的劳动防护用品。第七条 供销处在采购劳动防护用品前，要与安环处共同协商购货渠道，实行招标，货比三家购物。安全科负责质量，验收签字后方可入库。入库后可通知各分矿、厂(处)的劳保护品管理发放员按提交的劳动护品使用计划领取，并按矿职工劳保护品标准发放给职工个人。第八条 各分矿、厂59、（处）劳保护品计划要每季10日前一式三份报送矿安全科，安全科签字盖章后送交供销处，供销处要严格把关，凡未经安全科签字盖章的劳保护品计划，一律不准发放，否则追究有关人员的责任。第九条 各分矿、厂(处)劳动防护用品的发放，要严格执行矿劳动防护用品的标准，不准随意改变其发放标准，更不准徇私舞弊超前和拖后发放，要严格按规定的时间发放，其发放的帐物及人员要相符、清楚。第十条 凡从事多种作业或多种劳动环境中作业的人员应按其主要作业的工种和劳动环境发放劳动防护用品，严格执行矿发文件中的规定。第三章 劳动防护用品的使用第十一条 职工领取劳动防护用品后，必须按照使用规则进行穿戴使用，不准用其他物品替代配备的劳动60、防护用品， 第十二条 职工领取劳动防护用品，要按规定的期限穿戴使用，不准超期使用。第十三条 职工领取的劳动防护用品在穿戴使用中，要加以爱护，不得故意损坏，如在穿戴使用中确属质量问题，职工有权要求本单位劳保护品发放部门给与调换，本单位劳保护品发放部门收回质量不合格的护品后，要形成书面意见，一起报送供销处，由供销处退给销售单位。第四章 劳动防护用品的安全质量验收及监督入库第十四条 劳动防护用品的安全质量监督，具体有矿安全科负责，具体的发放使用和管理，由各分矿、厂(处)负责。第十五条 矿安全科在对劳动防护用品安全质量验收及监督时，应按以下要求进行：1、查看验收所购劳动防护用品时，要首先查看是否有安全61、生产许可证、安全鉴定证、劳动防护用品合格证。证件不齐全者不予验收。2、查验劳动防护用品时，要认真仔细，严格按规定标准进行。3、查验一般劳动防护用品时，可进行抽样检验，抽样率按5进行。4、对特种劳动防护用品要进行拉力和耐压试验。5、经查验符合安全要求的劳动防护用品，可签发入库发放通知单，由供销处统一发放，凡查验不符合安全要求的劳动防护用品，不予签发入库通知单，并由供销处将不合格的劳动护品退还销售单位。第五章 劳动防护用品作用与监督管理第十六条 矿安全科负责对劳动防护用品佩戴使用情况进行监督管理。有下列情形之一者，将按矿安全管理规定给予经济处罚。1、不按规定标准发放劳动防护用品的。2、劳动防护用品62、发放帐物及人员不相符的。3、用一般防护用品替代特种防护用品发放的。4、不按规定提交护品领取计划的。5、职工领取劳动防护用品不使用的。6、不按规定穿戴劳动防护用品的。7、用其他物品代替劳动防护用品的。8、超期限使用劳动防护用品的。9、故意损坏劳动防护用品的。10、变卖劳动防护用品的。第十七条 矿安全科对职工劳动防护用品的发放使用进行不定期的抽查，各分矿、厂(处)的安全管理人员，也要对职工劳动防护用品的发放使用情况进行检查。5.8职业卫生第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国矿山安全法、中华人民共和国职业病防治法等法律法规具体要求，依照职业病防治工作“预防为主、防治结合63、”的方针制定本制度。 第二条 制定本制度的目的：为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护员工身体建康及其相关权益，为员工创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护，进一步加强公司的职业卫生管理，促进公司生产、经济发展和和谐稳定。第三条 公司鼓励研制、开发、推广、应用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料；限制使用或者淘汰职业病危害严重的技术、工艺、材料。第二章 适用范围第四条 本制度适用于XX矿业有限责任公司所属各单位的职业卫生管理和职业病防治活动。第三章 实施细则第五条 职业卫生管理各部门职责：1.建立健全各级领导、各部64、门负责的职业病防治责任制。各职能部门在各自的职责范围内负责职业病防治的监督管理工作。2.安全科是职业病防治管理工作的主管部门。负责宣传、贯彻、执行国家有关职业卫生的方针、政策、法规和标准，并进行督察、指导；负责职业卫生的制度建设；负责编制和实施职业病防治规划及年度工作计划，负责开展职业病危害因素监测、评价工作。3.综合办公室负责用工制度建设，防止有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业，及时调整涉及本岗位疑似职业病人员的岗位，妥善安置患职业病的员工及有与职业有关的健康损害的员工。4.综合办公室负责联系相关医疗机构,对职工职业健康检查、职业病诊断治疗等工作。5.工会负责监督检查职业卫生工作落实情况，对65、各单位侵犯劳动者合法权益的行为，有权纠正和制止。6.综合办公室负责员工健康档案的存档和管理工作。第六条 职业卫生的健康监护1.职业卫生人员配置综合办公室按要求配置职业卫生管理人员的定员，人数应满足国家法律法规和上级职业卫生监督管理部门要求，满足公司职业卫生服务的要求。职业卫生管理人员应接受专业知识培训，并取得相应的资质后方可上岗。职业卫生管理人员负责收集公司医疗、健康设施及服务的要求，及时配置所需的药品和急救设施，并定期维护、校验、检查和补充。现场急救员由各车间从本单位人员中选择，并经安全科备案同意，急救员数量及素质要满足本单位实际情况，并由安全科统一安排急救培训。2.职业卫生设备设施及相关物66、品配置医疗、健康设施及服务要求要符合有关法律法规和上级职业卫生管理部门的要求，并保证公司职业卫生管理的需要。职业卫生设备设施及药品要根据现场情况变化和季节变化及时调整和补充。职业卫生监测器材由安全科和职工医院安排专人统一管理。根据公司应急预案规定和现场实际情况需要，由安全科和职工医院负责安排在工作场所设置现场急救箱，放置在固定位置，指定相应的急救员负责管理和使用，并定期检查和补充。3.前期预防有职业病危害的岗位或现场，其工作场所应当符合法律、法规规定的职业卫生要求。公司依法实行职业病危害项目的申报制度。各单位存在职业病危害项目的，应当及时、如实向安全科申报，接受监督。各单位申报后，因采取的生产67、技术、工艺、材料等变更导致所申报的职业病危害因素及其内容发生改变的，应当在变更后三十日内向安全科申报变更内容。安全科建立职业病危害项目管理档案，并对各单位申报的情况进行抽查并实施监督管理。第七条 职业卫生的日常管理和危害控制1.职业卫生的工程控制新建、扩建、改建建设项目和技术改造，技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应进行职业病危害预评价，对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响做出评价，确定危害类别和职业病防护措施。建设项目的职业卫生和职业病防护措施所需费用应纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设项目竣工68、验收时，其职业病防护措施经有关部门验收合格后，方可投入正式生产和使用。2.职业卫生的管理控制综合办公室负责对从事接触职业病危害作业的员工，必须进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知员工。安全科、综合办公室负责定期组织员工健康体检和职业病专项检查，由安全科针对各岗位的职业健康风险提供职业病专项检查的岗位及项目，综合办公室提供岗位人员名单并联系具有相关资质的单位组织检查。安全科由专人负责职业病危害因素日常监测，确保监测系统处于正常运行状态。公司不具备职业病危害因素监测技术条件的，由安全科负责申请委托监测。安全科负责定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果69、存入本单位职业卫生档案。综合办公室及各单位不得安排未经上岗前职业健康检查的人员从事接触职业病危害作业。不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业。对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的员工，由安全科通知综合办公室，将其调离原工作岗位，并妥善安置。对从事接触职业病危害作业的员工，在其退休、解除或者终止劳动合同前，综合办公室负责组织其进行职业健康检查。综合办公室应为员工建立职业健康监护档案并做好存档，员工离开公司时，有权索取本人职业健康监护档案复印件。3.职业卫生的行为控制各单位的负责人应当接受职业卫生知识培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。各单位的负责70、人根据公司统一安排全面负责本单位职业卫生工作，并把职业卫生工作列为考核目标的内容之一。 各单位应当认真履行公司职业卫生管理制度，组织宣贯并督促员工遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程。各单位必须按要求使用和维护职业病防护设备设施，按公司劳动保护发放标准为员工个人提供安全、可靠的职业病防护用品。特殊情况、特殊岗位员工可向本单位申请增添劳动保护用品，单位审核同意后以书面形式报安全科，安全科负责审核决定是否解决。各单位必须对员工进行上岗前、在岗期间的职业卫生知识培训。培训内容应包括：职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法和职业危害报告方法。任何单位不得使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的71、设备或者材料。各单位对采用的技术、工艺、材料应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺、材料隐瞒其危害而采用的，对所造成的职业病危害后果承担责任。综合办公室及各单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女员工从事对本人和胎儿、婴儿有害的作业。各单位对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，应设置警示牌和报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。对遭受或者可能遭受急性职业病危害的岗位或员工，职工医院应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察。发生或者可能发生急性职业病危害事故时，应当立即启动应急预案，采取应急救援和控制措施，并及时向安72、全科和有关部门报告，安全科接到报告后，应立即会同有关部门组织调查处理。报警装置和救援防护设备应当经常维护，定期检测设备性能和效果，确保处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。4.职业卫生的个人保护职业卫生保护用品使用方法培训纳入公司三级教育内容。在新员工入公司时，必须对其进行职业卫生保护用品使用的教育和培训。职业卫生保护用品的采购、发放、贮存、检查、保养、检测、使用、评估参照XX矿业有限责任公司劳动防护用品制度执行。职业卫生保护用品的保养必须由使用者严格按使用说明书规定进行。职业卫生保护用品由安全科严格按规定进行检测，未经检测的职业卫生保护用品严禁使用。 第八条 职业卫生监测1.公司配备测尘仪73、器、气体测定分析仪器和其它有关职业健康方面的仪器等，并按国家规定进行校准。2.安全科、职工医院安排经过培训并取得相关资质的监测人员负责日常的监测和管理工作，确保监测正常运行，建立本单位的职业病危害因素监测档案，并妥善保存。3.各生产单位要经常检查职业卫生监测设施，发现问题及时处理，保证设施正常运转，做好相关记录，必要时随时向安全科汇报。4.安全科依据金属非金属矿山安全规程相关规范，定期对作业地点的噪声和振动限值、有毒有害气体浓度、生产性粉尘、温度、湿度、风量风速、辐射度、照度和人机工效等按规范进行测定，并采取措施确保工作环境符合金属非金属矿山安全规程的相关要求。5.监测结果应建档，安全科对检测74、测定结果及时进行分析，确定其危害程度和风险等级，制定和采取有效措施进行整治。第九条 职业病诊断1.综合办公室负责组织职业病诊断，并将做出的诊断结论千之员工。2.发现疑似职业病症人员，应当通知员工本人和所在单位。3.职业病病人依法享有国家规定的职业病待遇。职业病病人的诊疗、康复费用，伤残以及丧失劳动能力的职业病病人的社会保障按公司有关规定执行。4.职业病病人调离或者死亡，综合办公室应按相关规定移交或封存档案。第四章 附 则第十条 本制度与国家和上级有关法律法规相抵触的，按国家和上级法律法规执行。第十一条 本制度由安全科负责解释。第十二条 本制度自发布之日起施行。5.9外部联系制度第一章 总 则第75、一条 为加强与上级主管部门、相关企事业单位和周边村镇居民的联系沟通协调工作，促进公司各项安全生产活动有序开展，现结合公司实际，制定本制度。第二章 适用范围第二条 本制度适用于XX矿业有限责任公司外部联系、沟通管理。第三章 实施细则第三条 外部联系的主要对象：1.周边村镇的工农关系；2.外部企事业单位；3.各供应商与承包商；第四条 公司的外部联系工作实施归口管理，分别由综合办公室、安全科、综合办公室、物资供应部门等职能部门进行联系与协调。第五条 与外部进行沟通联系的主要内容：1.外部关注的安全生产事项；2.外部团体与个人的抱怨；3.直接的社会要求；4.处理特定的或与员工相关的安全问题。第六条 在76、进行外部联系沟通时，公司归口管理部门要理解沟通的目的；理解沟通的内容并作出积极反应。第七条 对外部提出的安全生产事项，公司上述归口单位征求公司领导的意见后，及时对外部做出答复，确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系。第八条 上述职能部门代表公司方的对外联系，要做好记录，记录内容包括时间、地点、联系人、联系内容等，必要时要求外部人员签字，以备查询。第九条 公司采用文件化的形式，及时向外界披露重大安全事项，特别是可能影响公司周围居民安全健康及相关方的事项。第四章 附 则第十条 本制度自发布之日起执行。 第十一条 本制度由综合办公室负责解释。5.10内部沟通制度第一章 总 则第一条 为提高工作效77、率，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象，促进本公司内部各职能和层次间的信息交流，增进理解和提高安全的有效性，结合公司实际工作的需要，制定本制度。第二章 适用范围第二条 本制度适用于XX矿业有限责任公司所属各单位内部沟通管理。第三章 实施细则第三条 沟通内容1.员工所关心的公司安全生产事项和职业健康信息；2.员工对安全生产管理的建议和意见；3.在安全标准化体系运行中，信息的传递与处理；4.处理特定的或与员工相关的安全问题。第四条 沟通方式根据沟通的内容可以采用多种方式，如公司安委会、公司调度会、安全例会、车间调度会或安全例会、座谈会、电话记录、在明显位置设置意见箱、填78、报合理化建议表格等。第五条 在进行内部沟通交流时，要理解沟通的目的；理解沟通的内容并作出积极反应。第六条 内部沟通计划1.安全科每季度要组织安全生产委员会就员工所关心的安全健康问题进行沟通讨论；2.车间（部门）主管负责人在向员工分派任务时，要详细说明安全健康事项，并听取、收集和处理员工的建议和意见；3.车间（部门）主管负责人每月或每季度组织本单位员工召开会议，听取、收集员工的安全生产事项建议和意见，加以讨论和解决；4.做好并保留各种会议记录；5.通过在醒目位置设置合理化建议箱、发放建议表格等形式获取员工的建议和意见。第七条 信息处理1.对收集到的有关安全生产、职业健康有关事项以及员工的建议和意79、见，车间（部门）主管负责人及时制定整改措施并及时进行处理；2.必要时，由公司可通过与员工沟通、召开讨论会等形式，及时处理；3.做好各项记录并存档。第八条 内部交流信息传递与反馈1.本公司的管理方针、管理体系的有关要求、安全知识应通过一定方式传达到全体员工，以增强员工的安全意识。2.有关安全管理方面的法律法规及其它要求的信息应及时通报给相关单位。3.各单位在收到有关法律法规标准时，应及时传递到安全科，由安全科整理登记并传递到相关单位。4.安全标准化体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果，监测结果异常时应及时传递。5.对员工所关心的安全事项、职业健康等问80、题，及时将处理结果进行反馈，如实告知员工。6.在公司醒目位置设置专栏，告知公司安全生产及设备的运行状况及职业健康有关情况。第九条 对已采纳的建议和意见取得成效的员工，公司及时进行表扬、认可并给予奖励，对未采纳的建议给予必要的解释和说明，得到员工的充分理解。第四章 附 则第十条 本制度自发布之日起执行。第十一条 本制度由综合办公室负责解释。5.11供应商与承包商管理制度第一章 总 则第一条 为加强供应商和承包商的安全管理，使其严格遵守公司的有关规定及安全生产规章制度，防止因供应商和承包商的责任发生各类安全事故的发生，而影响公司的声誉和效益，结合公司实际，制定本管理制度。第二条 本制度所称的供应商81、和承包商，是指为公司完成某些工程或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。第三条 公司对供应商和承包商实施归口管理，由相关部门负责规章制度的制定、修改、废止等起草工作，负责供应商和承包商的选择审批程序。第四条 在供应商和承包商的选择、调查、评价与作业现场等各项工作中，安全科全程参与。第五条 在供应商和承包商履行合同过程中，公司归口管理部门要派专人及时进行联系和沟通，解决和处理与供应商和承包商的争端，做好批准过程和作业过程之中的各种相关记录并保存。第二章 适用范围第六条 本制度适用于凡与XX矿业有限责任公司签署有关合同的供应商和承包商。第三章 供应商和承包商的选择与调查第七条 供应商82、的选择与调查1.选择程序供应商资料收集；供应商基本资料表填写；供应商接洽；供应商问卷调查；提出供应商调查申请。2.调查程序组成供应商调查小组；分别对供应商之质量、资质、信誉、服务管理作评核；列入合格供应商名录。3.调查内容做为备选供应商，物资供应部门、采矿技术部门、安全科必须提供下列信息：国家或行业办法的有关许可资格证件；本单位的各种管理规章制度；遵守法律法规与其他要求的能力；满足公司安全生产要求的能力； 物资产品的质量合格证、检验检测报告；过去的安全表现及取得的绩效等。识别供应商可能带来的重大风险及危险因素。第八条 承包商的选择与调查1.选择程序承包商资料收集；承包商基本资料表填写；承包商接83、洽；承包商问卷调查；提出承包商调查申请。2.调查程序组成承包商调查小组；分别对承包商之质量、资质、信誉、服务管理作评核；列入合格承包商名录。3.调查内容1）做为备选承包商，安全科、采矿技术部门必须提供下列信息：资质证书；安全生产管理机构及安全管理人员的配置；安全生产管理制度和安全操作规程；经营范围和能力；主要负责人、项目负责人和安全管理人员安全资质条件；法人授权委托书；特种作业人员的持证情况；安全生产风险抵押金缴纳情况；公司所需的条件及要求；供应商和承包商预提供的产品及服务的能力；安全绩效情况：如过去的安全表现、遵守法律法规与其他要求的能力、满足公司安全生产要求的能力等。2）识别承包商可能带来84、的重大风险及危险因素。第九条 根据预审情况，在符合公司有关安全生产条件的前提下，把好市场准入关，确定供应商和承包商，要坚决杜绝不合格供应商和承包商的录用。第十条 供应商和承包商在与公司签订经济合同时，必须有明确、完善的安全条款，确定甲乙双方的责任和义务。第四章 作业现场的有效控制第十一条 供应商和承包商由公司的归口管理部门负责管理，建立供应商和承包商档案。第十二条 在许可供应商和承包商员工使用公司设备设施或进入现场作业前，供应商和承包商必须认真学习公司各项规章制度，服从管理。第十三条 公司归口管理部门必须对其进行教育和培训，内容要包括：1.操作规程；2.紧急处置程序；3.事故、事件报告程序；485、.员工安全、健康责任；5.与任务相关风险；6.法律法规要求；7.防护设施与个体用品要求；8.许可要求。第十四条 供应商和承包商还应对所属人员进行教育，确保员工遵章守纪，达到安全施工、文明施工。第十五条 供应商和承包商要严格遵守安全合同，应接受公司归口管理部门及所在区域单位的安全监督与管理，公司归口管理部门要定期对供应商和承包商的安全生产表现进行评估。第十六条 供应商和承包商在作业过程中，应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证作业质量和安全。第十七条 在施工过程中，归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理及时地发现问题，解决问题，帮助供应商和承包商识86、别和纠正可能存在的风险，确保安全施工和作业质量。第十八条 在作业过程中，如果供应商和承包商违反公司的安全生产管理规定，且拒不整改的，归口管理部门要责令供应商和承包商停止作业。第十九条 有不良表现，给公司造成重大经济损失，影响公司形象的供应商和承包商，在以后的活动中，不得让其参与。第五章 附 则第二十条 本制度与其他行业标准相抵触时，按有关规定执行。第二十一条 本制度自发布之日起施行。第二十二条 本制度由安全科负责解释。5.12安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度第一章 总 则第一条 为了建立企业安全生产投入长效机制，按规定提取安全生产费用，做到专款专用，确保企业职工的生命安全和健康。第二章87、 适用范围第二条 本制度适用于XX矿业有限责任公司财务部门、安全管理部门及安全费用使用部门。第三章 提取及使用范围第三条 根据国家有关法律法规制定本制度：一、安全生产费用的提取标准，依据国家财政部、国家安全生产监督管理总局【2006】478号文件要求，按矿生产矿石量每吨8元提取，作为安全生产专项费用，从成本中列支。二、安全生产费用按以下范围使用：1、完善、改造和维护安全防护设备、设施。其中：地质监控、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、机电设备、供配电系统、运输提升系统以及尾矿库等；危化品运输、储存，库房监控、监测，通风，防晒，防火，灭火防爆，防毒，消毒，防雷，防静电，防腐，防渗漏，防护围88、堤或隔离操作等设备设施；道路交通运输、安全设备设施、运输工具及维护系统、附属安全设备等。2、应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品；3、安全生产检查与安全评价；4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改及监控；5、安全技能培训及进行应急救援演练；6、其他与安全生产直接相关的事项；7、各类安全活动及安全表彰奖励。第四章 安全生产费用的使用和监督管理1、安全生产费用的使用由各单位业务科负责使用和管理，各单位按安全生产费用使用的项目范围进行使用并列入成本，每月向矿财务汇报。同时建立安全生产费用使用情况登记台帐，矿双基考核工作小组每月进行一次安全生产费用使用和管理情况的监督检查以确保专款专用。2、89、矿财务处负责制定全矿的安全生产费用列支计划以及全矿安全生产费用的提取使用和财务监督管理，建立全矿安全生产费用投入使用情况的登记台帐，确保安全生产费用专款专用。第五章 附 则第四条 本制度自下发之日起开始施行。第五条 本办法由公司安全科负责解释。5.13设备使用维护管理制度第一章 总 则第一条 设备操作使用维护保养是设备寿命周期中最重要的环节之一。正确合理地操作使用设备，精心地维护保养设备，对充分发挥设备效能、减少设备故障、延长设备寿命、降低设备消耗、提高企业经济效益，具有十分重要的作用。第二条 公司各级设备管理部门和设备管理人员，各工种岗位的设备操检人员，应高度重视设备的操作使用和维护保养。制90、定严格的责任制，严格执行有关规程和制度，切实做到合理使用，正确操作，精心维护设备。第二章 适用范围第三条 本制度适用于XX矿业有限责任公司所有涉及设备使用、维护、维修和管理工作的单位，并确保管辖设备设施安全运行。第四章 设备使用维护的一般要求（1）公司各单位在设备的使用与维护中，既要贯彻执行操作规程和维护规程，又要学习、研究、采用、推广新的现代化管理方法和制度。（2）设备的操作维护人员必须经过上岗前培训，并经考试合格，取得操作证后方可上岗操作设备，重要岗位的操作工不得随意变动工种。（3）设备的操作使用必须严格执行经公司设备动力部认可并下发的设备操作规程。新投入运行的新机种、新机型的设备操作规程91、，由公司设备动力部负责组织编制，正式颁发为有效。（4）除单班作业外，各设备操作岗位都要建立交接班制度，并严格执行，认真做好记录。交接班必须坚持现场当面交接。接班人员未到岗，交班人员不得离开岗位。有关问题未交接清楚或交接班记录未填写清楚，接班人员不得上岗，交班人员不得离岗。（5）各设备操作岗位都要建立明确的岗位责任制，并严格执行。固定岗位的责任制要“上墙”并悬挂于醒目的地方。移动岗位的责任制要印发到操作工手中。操作工要按要求认真做好岗位记录。（6）操作工应按要求完成点检制中规定应由自己负责的点检内容，并认真作好记录。（7）各设备维护岗位按设备实际需要配备维护人员，加强维护人员技术培训，满足设备维92、修工作要求。（8）设备的维护保养由操作工和维修工共同负责，并在责任制中划清各自范围和职责。（9）设备维护实行包机制和区域分工负责制。移动式设备宜实行包机制，固定式设备宜实行区域分工负责制。两种维护制度都必须制定严格的岗位责任制，并认真执行。（10）设备维护实行点检制，维修工要认真完成点检制中规定由其负责的点检内容，并做好记录。第五章 设备台数与级别的划分及管理责任分工第四条 设备台数划分原则1、为了设备管理方便，便于统计，对设备按台数划分，并以台（套）作为管理单位。2、设备划台的一般原则一般设备有动力、传动和工作机构三部分组成（简称“三要素”），并能独立完成既定的生产工作任务，即可划为一台（套93、）设备。由一台或几台设备及其足够的附件，组成系统才能完成既定任务的，如液压站、小型除尘机等装置，按系列单独划为一台设备。对于大型设备，由主机与辅机联合工作，才能同时完成既定的任务，如锅炉由锅炉本体与风机、水泵等组和在一起才能完成工作，可划为一台（套）设备。第五条 设备级别划分规定设备级别划分为A、B、C三类，根据公司现行的生产流程，以对生产主流程（主流程为从采掘、运输到矿石的碎，磨，选，浓缩，脱水整个工艺流程）的影响大小为依据，同时兼顾设备价值，修复的难易及备用设备情况，划分为A、B、C三类，具体为:A类设备：主流程上，对生产有直接影响或影响很大的设备。B类设备：非主流程上， 但对生产影响较大94、的设备，如能源，气体供应设备；或虽在主流程上，但不构成很大影响的设备等等。C类设备：非主流程上，对生产影响不大，故障后可以等待修复的设备。第六条 管理责任及分工按设备的级别，明确各级设备管理部门（车间）的管理职责，具体为：1、公司设备动力部职责：（1）负责公司A、B、C类设备台账及技术档案的管理；监督，检查公司各设备使用部门（车间）A类设备的使用情况，指导A类设备的运行管理。（2）负责制定A类设备的操作规程和管理制度。指导设备使用部门（车间）制定B、C类设备的操作规程和管理制度。（3）依据有关规定和要求实施对A类设备的巡检工作，及时掌握设备的运行情况，并认真做好记录，为A类设备的检修提供依据。95、对巡检中发现的设备问题及时通知并会同设备使用部门（车间）制定处理方案。（4）协调设备现场的挂牌管理工作，并监督、检查设备的现场挂牌情况；建立公司A类设备管理台帐，做好设备管理的各项记录工作。（5）根据设备使用部门（车间）的检修计划，或生产中突发的A类设备故障，组织维修和抢修工作，并组织相关部门对检修的结果进行检查验收。（6）组织公司A类设备事故分析。2、设备使用部门（车间）职责：（1）负责本部门（车间）的A、B、C类设备的生产、运行、检修、维修管理。对保证本部门A、B、C类设备的正常安全运行负有主要责任。（2）负责制定本部门（车间）B、C类设备操作规程和管理制度。协助设备管理部门制定本部门（车96、间）A类设备操作规程和管理制度。（3）依据有关规定和要求实施对A、B、C类设备的巡检工作，及时掌握设备的运行情况，并认真做好记录，为A、B、C类设备的检修提供依据。 （4）负责本部门（车间）设备现场的挂牌管理工作；建立各类设备管理台帐，做好设备管理的各项记录工作。（5）对巡检中发现的设备问题及时处理，重大设备问题及时通知并会同公司设备主管部门制定处理方案，组织实施具体的抢修和修复工作。（6）参加公司设备主管部门组织的A类设备事故分析，组织本部门（车间）B、C类设备事故分析，并上报公司设备主管部门。第六章 设备使用规程和维护规程的制定要求第七条 设备使用维护规程的制定与修订1、设备使用规程的内容97、设备技术性能和允许的极限参数。设备交接使用的规定。操作设备的步骤。设备使用过程中的安全注意事项。设备运行中故障的排除。关键危险岗位要实行两人或多人互保、联保制。2、设备维护规程的内容设备传动示意图。设备润滑“五定”图表。定时清扫设备的规定。设备使用过程中的检查。运行中出现故障的排除方法。重要易损件的报废标准。安全注意事项。设备操作人员应根据设备维护规程的要求，按一定频率来完成设备的检查、设备润滑、设备清扫等维护内容，并填写到设备运行记录和设备润滑记录中。3、设备使用维护规程的制定要求凡在用设备，必须做到每一型号设备都有设备使用、维护规程。新设备投产前，由设备动力部组织制定设备使用规程和维护规程98、，打印下发至使用部门。4、设备使用维护规程的修订准备采取新工艺、新技术时，要在改变工艺前十天，通知设备动力部根据设备使用、维护要求，对原有规程进行修订。岗位在执行规程中，发现规程内容不完善时要及时反映，设备动力部应现场核实情况后，对规程内容修改。第七章 设备使用规程和维护规程的贯彻执行与检查第八条 设备使用维护规程的执行与检查（1）设备动力部将新制定或修订的设备使用、维护规程及时下发到车间，并登记规程发放台帐。（2）车间要组织对新岗位人员的设备使用、维护规程的学习和考试。设备操作人员必须经过规定理论考试和实际操作考试，均合格后方能上岗。（3）各级设备管理人员和有关领导都要重视设备使用维护规程的99、执行、检查、落实，积极开展设备使用维护规程的检查工作，并做好检查记录。（4）各单位（车间）每月组织对设备使用维护规程执行情况的检查，对岗位人员熟知规程情况进行检查，发现问题及时采取措施解决，并做好检查的相关记录。第八章 设备维护管理第九条 设备的维护状况，是指设备的使用、维修、保养水平，设备优化维护率等。设备维护除了设备使用维护规程中规定的日常维护内容外，还应针对设备的状况做出维护维修计划，及时修理，以保证设备的完好状况。第十条 公司各相关单位要结合实际做出设备设施的维护计划，并做好设备维护管理工作，主要包括以下设备设施：建（构）筑物、采掘设备、运输设备、提升设备、通风设备、电气设备、排水设备100、供气设备、仪器仪表、照明设施、备用设备等。1、设备维护标准要求通则各种标识牌做到经常清洗，字迹清晰、醒目，如因腐蚀等原因造成的标志牌损坏、字迹模糊等要及时通知相关部门定做新牌。设备操作人员应根据设备维护规程的要求，完成设备的检查、设备润滑、设备清扫等维护内容，并填写到设备运行记录和设备润滑记录中。设备安全部件做到经常维护，达到安全可靠的目的。保持设备零部件及装置（如安全防护装置）齐全、连接件牢靠（做到及时紧固）、调整良好（做到及时调整）。设备本体及周围保持清洁、整齐。设备润滑装置保持齐全完好，油具、油料保持清洁，做到按点、按质、按时、按量加油，并有完整记录。各种设备的易损件要有充足的备件，以101、满足维修需要，保证设备正常运转。设备都必须进行接地和接零，并定期进行检验和维护，保证设备保护接地与接零的有效性。操作者对设备使用、维护规程熟知，并能认真贯彻执行。对设备各项记录，按时填写，做到齐全、准确。交接班清楚，有完整的、准确的交接班记录。2、维护合格的标准要求设备基础稳固，无裂痕、塌陷、倾斜、变形；无腐蚀或者浸油粉化；连接牢固，无松动，断裂，脱落现象。结构完整，零部件及附件齐全，外表清洁，整齐；腐蚀、磨损和变形程度在技术允许范围内，经小修可以处理。设备性能良好，能满足工艺要求，可随时开动；能达到安全运转，无震动、无异音、并能达到能力要求（设计能力、铭牌规定能力）。设备润滑良好，无漏油现象102、，其他水、风、汽（气）等无明显跑冒滴漏现象。各种仪器仪表、控制装置、安全保护装置齐全、灵敏可靠。设备运行参数（温度、压力、速度、电流、电压等）符合技术要求。备用设备可以随时正常启动、投入使用。3、凡有下列情况者，为不合格维护长时间未清扫，设备及周围大量积尘，积垢或积料，设备见不到本色。润滑部位明显缺油，甚至造成有关部件发生不应有的磨损。设备部件，连接件不齐全或有松动，未及时紧固或更换以致引起设备震动或有关部位造成损坏（未形成事故）。油、水、风、汽（气）等有较严重的跑冒滴漏现象。设备交接不认真，记录不齐全，保管不好，有乱写乱画、丢页、损坏现象。第十一条 设备润滑管理润滑是通过加入某种介质材料，使103、物体相互运动的磨擦面之间，产生一层隔离膜而避免直接接触，降低磨擦系数，减少磨损的技术措施。搞好设备润滑，是防止设备事故，提高设备作业率，降低备件消耗的关键。第十二条 凡开式齿轮传动，闭式齿轮传动、蜗轮、凸轮传动，各磨擦件，滚动轴承，滑动轴承中均需添加润滑剂。润滑剂的选用，需符合其设备使用说明中的有关规定。第十三条 润滑工作，要认真执行“五定”，即定人，明确负责对设备实施润滑的人员；定点，全部润滑点清楚准确；定时，各润滑点按时加油；定质，按润滑点所需油质分别注不同润滑剂；定量，按消耗定额及润滑点状况按量加油。设备操作人员，在使用维修设备时须严格执行“五定”要求。第十四条 设备润滑实行三级管理。即104、设备动力部、车间和设备操作者三级。设备动力部设备管理人员，负责管理和指导设备润滑，解决设备润滑中的技术问题。各车间设备技术人员，负责执行设备润滑措施，检查设备润滑状况，确保设备具有良好的润滑条件。设备操作者负责按“五定”要求润滑设备，保证设备正常运行。对三级管理中的失职者，按情节给予经济处罚和行政处分。第十五条 润滑剂的代用，必须经设备动力部正式批准，并记录归档。第十六条 设备大、中修时，必须对润滑系统进行相应级别的修理。第十七条 各级润滑管理人员，应积极进行新润滑材料、新工具、新润滑装置的实验、推广工作。第十八条 对不按规程润滑引起的设备事故（或故障），按“设备事故管理制度”对操作者进行处理105、。第十九条 设备操作人员，应熟练的操作设备，掌握维护保养方法。凡润滑不合格设备，操作人员有权拒绝操作。如发现违章指挥，强行开车，操作人员有权越级上报，造成设备事故者按“设备事故管理制度”从重处理。对违章作业者，要进行分析并处理。第九章 设备检验、测试和试验第二十条 特种设备的检验、测试和试验由国家规定的有资质单位或机构进行测试，测试合格后发检验合格证书和合格证。设备动力部设专业人员负责联系相关部门对公司特种设备进行检验，并保存检验合格证书和合格证。1、起重设备的检验、检测和试验规定负责人：设备动力部机械专业人员。检验周期：一般为两年。按有关规定执行。测试标准：按有关规定执行。2、锅炉的检验、测106、试和试验规定负责人：设备动力部机械专业人员。检验周期：按有关规定执行。测试标准：按有关规定执行。3、一般设备的检验、检测和试验规定（1）新安装设备在安装、调试、试车阶段都应以设计图纸为依据进行检验、测试和试验，符合设计要求时才可交付使用。（2）设备在使用中，如出现运转不稳定、运转异常等情况应依据设计和安装调试结果为参考进行检验和测试，为修理提供依据。（3）设备在更换一些需测量、测试的部件时，必须按技术规程进行相应的检测，符合设计要求，才可交付使用，并记录入档。（4）矿用安全标志设备的定期检查由相关单位的专业人员负责，对检查结果记录入档，确保有效性。第十章 设备异常情况报告第二十一条 设备异常情107、况的发现来自设备日常点、巡检，各相关人员在点、巡检中发现设备出现异常情况时，要及时处理或汇报，确保设备安全运行。1、设备点、巡检人员的检查包括设备动力部专业人员和各车间技术人员的专业检查。专职点、巡检工的日常检查。维修班组在所管辖范围内进行的设备检查。设备操作人员在日常操作、维护保养中的检查。2、点、巡检的内容包括设备运行情况。设备润滑情况。设备异常变化情况。设备隐患缺陷的发展情况。3、常见的设备异常情况包括以下内容（1）设备本体的各种异常现象。如运转不平稳；出现（或加剧）设备振动及噪音；检测显示不正常数据；设备本体局部温升超过规定的数值；零部件不正常磨损变形、位移；产生异常气味、火花等异常情108、况。（2）附属设备的异常情况，附属设备或关联设备出现异常情况对设备本体产生影响的情况。（3）设备控制系统的异常情况，如继电保护器的频繁动作等。（4）电器、电磁系统参数的变化、数据的变化，如整流、变频等参数的变化；电压、电流、电容等数值的变化。（5）动力系统的参数异常。（6）设备润滑系统的突然变化及异常情况，包括集中润滑油脂的压力、流量、温度等变化。第二十二章 设备异常情况的处理1、分析设备发生异常情况的原因发现设备异常情况后，要及时通知设备操作人员和相关领导，并检查设备运行情况的相关记录，掌握第一手资料，通知专业人员召开设备分析会，分析发生异常情况的原因，制定处理方案及预防措施。2、设备异常情109、况的处理对容易处理的设备异常情况，设备操作人员向车间调度（主管领导）汇报情况，车间调度整理后通知专业人员和维修人员，对设备进行维修，确保设备安全正常运行。对不易处理的设备异常情况，各相关车间要通知设备动力部，设备动力部的专业人员到现场进行调查，落实情况后，根据具体情况召开分析会，制定设备维修方案，及时组织检修，尽快恢复设备安全运行。5.14重大危险源检测、监控、管理制度第一章 总 则第一条 为了加强对矿山重大危险源的监控和管理，防止发生重特大事故，确保矿山安全生产，制订本制度。第二章 重大危险源的确定第二条 在各类事故调查统计的基础上，用经验分析法、系统安全分析法把提升运输、通风、排水、爆破器110、材库、尾矿库作为全矿的重大危险源。第三章 重大危险源的监控第三条 矿成立重大危险源监控与重大隐患整改管理小组。由矿安环处长担任组长。各分矿（厂、处）成立由分矿（厂、处）长为组长的分矿（厂、处）重大危险源监控与重大隐患整改管理小组。第四条 重大危险源监控与重大隐患管理小组职责1、掌握本单位重大危险源的种类与分布、发生生产安全事故的可能性及危害程度，负责重大危险源的现场管理，随时掌握重大危险源的动态变化，做好现场监测、检查记录，建立重大危险源检查与重大隐患整改档案。2、制定应急救援计划和防范措施，并报省冶金工业总公司和市安监局批准和备案。3、保证救援设备、器材、消防设备和救护用品完好有效。4、加强111、管理并提出隐患整改方案，做到“四落实”，即责任落实、经费落实、措施落实、时间落实。5、进行安全教育，组织模拟发生生产安全事故的紧急处置措施，配置救援设备。第五条 提升运输系统的监控措施1、严格执行设备检查制度，由提升运输设备组长每日对本单位的提升运输设备进行检查，各机台长对本机台设备全面检查，分管分矿长、工段长、设备管理员不间断的对分矿各设备点检和巡回检查，每周至少一次。每月进行一次设备专项隐患检查。2、各机台、提升运输点配备交接班及巡回检查记录、设备缺陷记录、钢丝绳检查记录、要害部门来人登记记录、设备运行记录及天轮、钢丝绳更换记录、设备故障及事故处理记录，并根据实际情况认真填写，发现问题及时112、处理。3、提升设备的提升容器过卷保护、深度指示器过卷保护、紧急断电机构和紧急制动机构等装置必须安装齐全。4、提升设备使用的钢丝绳，使用前对钢丝绳进行试验，使用期间按提升钢丝绳规程的要求使用。根据钢丝绳磨损情况，提升钢丝绳一般三个月一次倒头。5、对提人的设备每半年进行一次全速脱钩安全试验，跟车人员对在用人行车每日进行一次手动落闸试验，相关人员每日进行一次静止松绳试验。6、制定完善提升运输系统检查制度，实行对安全门、挡车器、阻车器、吊桥、钢丝绳及绳头、矿车连接部位及三连环定期检查。7、主要提升运输环节设置工业电视监控。第六条 通风系统的监控措施1、三分矿通风技术员每季查勘一遍通风系统的主要风路，发113、现风路因顶板原因堵塞或阻挡风流增加风阻的现象，及时处理疏通，确保主要风路畅通。 2、电工组、通风组的相关人员每天对主扇风机、辅扇进行检查，发现问题及时处理，确保主、辅扇运转正常。3、各采掘作业要设置齐全有效的局部通风设施。使用人员要加强维护保养。通风组要根据掘进巷道的延伸及时前移风机，接长风筒，风筒破损要及时修补。第七条 矿山爆破器材库的监控措施1.爆破器材的贮存和收发库内必须保持清洁，不得堆放杂物，必须保持干燥和通风良好，杜绝鼠害。库区内严禁烟火、吸烟和明火照明，严禁用灯泡烘烤爆破器材。库区内的消防设施、通讯设备、报警装置和防雷装置应每季度检查一次。每个库房的贮存量不得超过其设计容量。爆破器114、材的收发、领用要有严格的制度和领退手续，做到帐物相符。对新购进的爆破器材应逐箱（袋）检查包装情况，并按规定作性能抽检试验。变质和性能不详的爆破器材不得发放使用。爆破器材应按其出厂时间和有效期的先后顺序发放使用。严禁穿铁钉鞋和易产生静电的化纤服进入库房和发放间。开箱应用不产生火花的工具，并在专设的发放间内进行。（11）发现爆破器材丢失、被盗，必须及时向主管部门和当地公安机关报告。（12）地表爆破器材库设置工业电视实行24小时严密监控。2.爆破器材的运输严格执行专用车制度，其它车辆不准运送爆破器材，装卸爆破器材要有专人负责在场进行监督，并设置警卫，禁止无关人员在场；装卸时严禁摩擦、撞击、抛掷、拖拉115、和翻转炸药箱；严禁雷管与炸药在同一地点同时装卸；装卸爆破器材时严禁吸烟和携带火种；硝化甘油炸药或雷管的装运量、不准超过运输工具额定载重量的三分之二，其它爆炸材料的装运量不准超过运输工具的额定载重量。胶质炸药与其它炸药，雷管与炸药、导火索不得同车运输，爆破器材和其它物品不得同车运输。人工搬运爆破器材，必须将雷管和炸药分装在两个专用背包（木箱）内，应一人运药，一人运管，严禁同时运药和雷管，领到爆破器材后，应直接运送到爆破地点，禁止乱丢乱放。不得提前班次领取爆破器材，不得携带爆破器材在人群聚集的地方停留。运输爆破器材的罐笼、人行车，除爆破人员和跟罐工（车）外，其他人员不得乘坐。第八条 爆破器材的销毁116、1、爆破器材经检查认为质量不符合规定，不能继续使用和加工火雷管时切下的导火线头必须销毁。2、销毁爆破器材前须填写报告，报告中应说明被销毁爆破器材的名称、数量、销毁原因，销毁方法，销毁地点和时间。3、爆破器材销毁工作在征得主管部门的同意后，在矿安环处、计划处、保卫处共同参与下进行。4、销毁时要采用爆炸法、烧毁法和溶解法等方法。每一个重大危险源点要实行每日一检查并填写危险源点检查记录。发现存在重大隐患，要立即汇报矿重大危险源监控与重大隐患整改管理小组和分矿（厂、处）重大危险源监控和重大隐患整改小组并首先撤出人员和设备。矿重大危险源监控和重大隐患整改管理小组接到通知后要立即会同矿计划处、机动处、保卫117、处、分矿（厂、处）重大危险源监控与重大隐患整改小组一起制定消除危害的整改措施。难以整改的隐患要采取切实可行的监控措施，并停止作业待隐患消除后，再恢复作业。第四章 重大隐患的整改第九条 重大危险源监控和重大隐患整改管理小组及相关人员在巡回检查过程中或者专项检查过程中发现各个重大危险源有问题，应立即研究制定整改措施、确定整改方案与完成日期、实施负责人。难以立即整改或者整改措施耗费时间较长的重大隐患，需制定切实可行的防范、监控措施并先停止该处作业，待隐患彻底消除后再进行作业。矿重大危险源监控和重大隐患整改管理小组要经常检查重大危险源点监控措施的落实情况，发现监控措施不落实或隐患未消除就作业的，须责令118、立即停止作业，迅速落实监控与整改措施并对相关责任人进行处罚。第六篇 危险源的辨识和风险评价6.1辨识与评价控制管理程序第一章 目 的第一条 公司职工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使全公司所有职工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。第二章 适用范围第二条 公司所有尾矿库和尾矿库周边作业场所。第三章 引用标准第三条 公司危险源辨识与风险评价管理制度第四章 管理控制第四条 一般要求1、公司建立危险源辨识与风险评价管理制度并遵照执行。2、公司职工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使全公司所有职工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。3、公司119、按有关法律要求，按时聘请有资质的安全评价机构进行安全评价，按要求出具安全评价报告。4、定期组织职工学习安全评价报告，第五条 危险源辨识的原则危险源辨识的原则：横向到边、纵向到底、不留死角。第六条 危险源辨识的内容：危险源辨识之前，要进行广泛的调查，内容包括：尾矿库区域平面图。包括选厂，周边建筑物、构筑物分布，村庄，运输线路等；区域的环境条件。周边环境、气象条件、抢险救灾的支持条件等；区域的危险分布。各区域危险源的数量、危险程度及危险源的管理者；事故情况。过去发生的事故及危险状况，事故处理应急方法，事故的处理措施；安全防护。危险源的防护措施，安全标志，管理措施。第七条 尾矿库的危险因素尾矿库主要120、危险因素有：坝体失稳危害。初期坝出现滑坡、坍塌、坝体出现流土、管涌、塌滑，堆积坝外坡浸润线出逸、局部或大面积出现沼泽化、坝体失稳，安全超高和沉积干滩长度不足、堆积坝出现漫坝、崩坝、溃坝事故。不均匀放矿危害。细颗粒矿泥沉积于坝前、影响坝体堆积固结度，对坝体稳定不利，形成大面积不透水层后影响尾矿正常渗透，导致坝体浸润线不规则变化，发生局部浸润线出逸，矿浆横向流动冲刷坝内坡造成溃坝事故，矿浆冲刷坝外坡造成坝体坍塌、溃坝。排水系统损坏、淤堵危害。排水能力降低会导致漫坝、尾矿库垮塌事故。渗流设施破坏危害。坝面出现沼泽化、隆起、流土、管涌、坝体塌陷、塌滑。自然因素产生危害。特大暴雨导致库水位猛涨，出现漫坝121、溃坝事故；地震造成坝体裂缝、沉积尾矿液化发生溃坝事故；库周山体发生大面积滑坡、塌方易造成造成漫坝、溃坝，甚至造成泥石流等事故。人为干扰出产生危害。因为管理及人为方面的因素，影响尾矿库的正常运行环境，造成多方面的事故隐患，严重者将影响坝体的稳定，导致重大安全事故的发生。其他危险因素危害。如机械伤害、电气伤害、淹溺伤害。第八条 危险源辨识和评价的方法尾矿库的危险源辨识和评价采用安全检查表（SCA）、预先危险分析方法（PHA何理论计算法等评价方法。具体如下：序号评价单元评价方法1 库区安全及周边环境评价安全检查表2 尾矿库等别评价安全检查表3 防排洪系统评价安全检查表 理论计算法4 排渗设施安全评122、价安全检查表 理论计算法5 坝体稳定性评价安全检查表 理论计算法6 观测设施安全评价安全检查表7 尾矿输送与回水设施安全评价安全检查表8 环境与职业危害评价安全检查表9 尾矿库安全管理评价安全检查表10尾矿库安全度评价安全检查表第九条 辨识和评价流程前期准备辨识与分析危险、有害因素划分评价单元和选择评价方法定性、定量评价确定风险结果划分风险等级提出安全对策措施建议第十条 风险等级的划分风险等级危险程度可能造成的伤害和损失级破坏性的会造成灾难性事故，必须立即排除级危险的会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施级临界的有可能造成轻微伤害和破坏，应立即采取措施级安全的不需要采取措施第十一条 风险控制123、公司根据危险源的辨识和风险评价结果，制定相应的控制措施；并采取相应的控制措施，消除、替代、控制、管理措施、个体防护等方式，确保尾矿库的稳定和安全。第十二条 持续风险评价公司按规定要求进行“安全预评价”“现状评价”等，并按要求严格执行安全检查制度危险源辨识与风险评价管理制度交接班制度各项操作规程等法律法规及管理制度。每年进行一次安全标准化体系的自评，确保体系的运行效果。6.2尾矿库风险评价控制管理程序第一章 目 的第一条 本公司职工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使公司所有职工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。第二章 适用范围第二条 xx县XX矿业有限责任公司x124、x铁矿尾矿库第三章 引用标准第三条 公司标准文件：危险源辨识与风险评价管理制度第四章 管理程序第四条 初始风险评价公司在尾矿库运行前夕，进行初始风险评价，评价过程应考虑内外部因素。外来因素包括：-暴雨风险；-周围山体泥石流风险-地震风险-外来尾矿、废水风险-库区周围作业风险-库区采、选尾矿风险-蓄意破坏风险内部因素包括：-运行工艺导致的风险；-尾矿设施导致的风险；-法律、法规、标准需求-相关方的观点第五条 风险分级管理1、尾矿库风险分级尾矿库初始评价危险分级管理表序号产生危险及有害因素触发条件事故模式风险等级1管理1.尾矿库的资料信息没有及时掌握；2.安全生产教育工作抓的不够；3.生产岗位责任125、制、交接班制和值班制、安全大检查制度、安全活动日制度、重大伤亡事故处理制度等各种制度落实不到位。尾矿库各种事故均有可能发生。IV2设计施工1.库体施工局部达不到设计要求；2.尾矿库设施构筑物如排水竖井、排水涵管、拦洪坝的混凝土强度达不到设计要求；3.排水井、排水管、泄洪隧洞超期使用，未及时封堵或封堵不规范。跑浆、构筑物坍塌、污染环境等灾害。3坝坡1.初期坝、堆积坝强度不够；2.放矿筑坝方式不按设计要求进行；3.坝的构造和工艺参数不合理；4.干滩长度、浸润线达不到规范要求；5.洪水；6.地震。坝体渗漏、垮坝、洪水漫坝等灾害。4尾矿输送1.输送管路磨蚀；2.逆止阀失效；3.管路布置不合理。管路跑浆126、污染环境等灾害。III5周围环境1.库体周围存在岸坡坍塌、滑坡；2.遇有洪水时周围山体的山洪可能会向库内汇集；3.库体处于地震的多发带的中心或周边。造成库体尾砂浆溢出；库区失效或报废等灾害。III6生产装置或辅助设施及设备生产装置或辅助设施出故障。人员伤害。III7道路运输（建库初期施工）1.汽车相撞；2.违反安全操作规程和劳动纪律；3.带病作业、酒后驾车；4.路面扬尘,汽车尾气污染；5.雾天和雨天，开快车；6.行车前，对车辆运行状态没有仔细检查。人员受伤设备受损。III8电气（建库初期施工）1.电气人员进行操作时，未穿戴和使用防护用具或非专业工作人员操作；2.电气设备有能为人所触及的裸露带127、电部分，且未设置保护罩或遮栏及警示标志等安全装置；3.在带电的导线、设备、油开关附近，有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源；4.在带电设备周围使用钢卷尺和带金属丝的线尺或无接地线等安全措施；5.电气设备和装置的金属框架或外壳无保护接地；6.身体上、精神上的缺陷或处于过度疲劳、思想不集中的状态下工作；7.违反安全操作规程和劳动纪律。人员伤害设备损坏。III9火灾1.在给设备加注燃油时，有人员吸烟和有明火；2.旱季气候干燥可能出现的火灾；3.乱扔使用过的油纱等易燃材料。火灾II10坠落1.巡检管路时可能出现意外滑落；2.巡检的台阶未加防滑槽或栏杆；3.职工注意力不集中或疲劳上岗。坠落和溺水危害。II128、11工业卫生1.库体的干滩可能产生接触粉尘；2.空气含尘浓度超过国家卫生标准或产尘作业点的人员未按规定佩戴个体防尘护具。3.多风干燥季节，干滩未及时喷水湿润引起风沙扬尘。尘毒危害III12人的各种不安全行为任何场所人身伤害财产损失13物的各种不安全状态任何场所14环境因素任何场所2、尾矿库风险分级管理公司采用风险分级管理，风险等级为I、II风险级的，发现后立即整改，整改结果由安全员负责监督，III级危险等级的，由车间操作人员负责。6.3关键任务识别与分析控制管理程序第一章 目 的第一条 为严格关键任务的管理，避免造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失，特制定本制度。 第二章 范 围第129、二条 本制度适用于我矿关键任务识别、分析与实施管理。第三章 术 语第三条 关键任务：属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。第四章 主要职责（1）安全科负责组织关键任务的识别。（2）采矿技术部负责易燃易爆区域的各类动火作业任务的审批，并加强对作业现场的监护。（3）采矿技术部负责停送电或带电作业任务的审批。（4）实施单位负责关键任务作业现场的安全管理。第五章 工作程序（1）安全科组织对关键任务识别与分析人员培训。（2）安全科编制关键任务清单。（3）依据关键任务清单，组织相关部门编制作业指导书并负责审查和报管理者代表审批。（4）实施关键任务的人员须130、严格执行本工种安全技术操作规程、岗位作业指导书。（5）在员工培训、角色任务分配、沟通协调、小组会议等活动时必须使用作业指导书。（6）关键任务实施前，实施单位领导或关键任务负责人应根据关键任务作业内容和可能发生的事故，有针对性地对全体关键任务作业人员进行安全教育，落实安全措施。（7）关键任务作业使用的设备、设施必须符合国家安全标准和规定，所使用的工具、原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定。做到配备齐全、使用合理、安全可靠。（8）关键任务作业现场必须符合安全生产现场管理要求。作业现场内应整洁，道路畅通，应有明显的警示标志。（9）关键任务实施过程中实施单位负责人应指定一名工作认真负责、责任131、心强，有安全意识和丰富实践经验的人作为任务观察人员，负责现场的安全监督检查，并保存任务观察记录。第六章 工作票与许可任务管理（1）制定特殊作业管理和审批制度，对需要工作票或经许可方可进行作业的范围进行认定，并明确工作票或许可的签发单位职责。（2）每年要对工作票或许可作业范围进行评审与更新。第七章 任务观察制度为了加强职工执行任务的主动性，保障任务的顺利完成，制定本制度。（1）本制度适用于我矿范围内的所有员工。（2）任务观察是指对执行某一任务进行观察，分完整和局部两种类型。（3）通过任务观察，了解任务执行过程的关键点，累积原始资料，为工艺改革、技术革新提供基础资料。（4）在观察的同时辨识危险源和132、评估风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为。（5）通过任务观察，评价员工的工作积极性、技术水平、工作态度，作为年终各项评比的依据。（6）各单位应指派责任心强的员工担任观察任务，对任务观察人员进行观察方式、方法的培训。（7）各单位认真总结任务观察过程，制订最佳的任务观察工作流程。（8）各单位应根据本单位的实际情况进行任务观察。（9）任务观察记录应齐全并保存。6.4尾砂排放作业指导书第一章 目 的第一条 为规范我矿尾矿库尾砂排放作业，杜绝因排砂不当造成的事故，结合本矿尾矿库实际，特编制尾砂排放作业指导书。第二章 适用范围第二条 xx县XX矿业有限责任公司xx铁矿尾矿库第三章 职责部门安全科、133、选矿车间。第四章 操作规程第三条 我矿尾矿库采用上游式筑坝法，应于坝前均匀排砂，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡排砂。具体操作规程如下：（1）排砂时应有专人管理，做到勤巡视、勤检查、勤记录和勤汇报，不得离岗；（2）排砂时应经常调整排砂地点，坝体较长时应采用分段交替作业，使滩面沿着平行轴线方向均匀整齐，应避免出现侧坡、扇形坡等起伏不平现象，以确保库区所有堆坝区的滩面均匀上升；（3）粗粒尾矿沉积于坝前，细粒尾矿排至库内，在沉积滩范围内不允许有大面积矿泥沉积；（4）坝顶及沉积滩面应均匀平整，沉积滩长度及滩顶最低高程必须满足设计要求；（5）砂浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁砂浆沿子坝内坡趾流134、动冲刷坝体；（6）排砂主管一旦出现漏矿，极易冲毁坝体。发现此情，应立即汇报矿安全科，停止运行，及时处理。特别是在沉积滩顶接近坝顶又未堆筑子坝时，是砂浆漫顶事故的多发期。在此期间排砂尤须勤巡查、勤调换排砂地点，谨防砂浆漫顶；（7）对处于备用的管道，应将其砂浆放尽，以免在冬季冻裂管道；（8）阀门的开启和关闭应快速制动，且应开启到位或完全关闭，严禁半开半闭，减少其磨损；（9）阀门在严寒的环境下极易冻裂，在冬季就采取措施予以保护；（10）尾砂排放是露天作业，受自然因素影响很大。在强风天气排砂时，就尽量在顺风排放点排放；（11）排砂管支架变形或折断，会造成排砂管、调节阀门、三通和排砂主管之间漏砂，从面冲135、刷坝体。因此，如支架松动、悬空或折断，就及时处理修复；（12）坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应及时妥善处理。6.5排洪斜槽盖板封堵、开启作业指导书第一章 目 的第一条 为了实现尾矿库的技术指标在许可的范围内，尾矿库管理人员需组织人员适时的开启和封堵排洪斜槽盖板。同时，为保证该隐蔽工程的施工质量，特制定我矿尾矿库排洪斜槽盖板开启和封堵作业指导书。第二章 适用范围第二条 xx县XX矿业有限责任公司xx铁矿尾矿库。第三章 职责部门安全科、采矿技术部、选矿车间、综合办公室第四章 操作规程第三条 随着尾砂的排放以及子坝的堆筑，库尾排水斜槽需适时进行封堵，以保证有足够的澄清距离（不小于50米）和136、适当的坡度；同时，每年汛期为确保有足够的干滩长度（不小于70米）、最小安全超高（不小于0.7米）及足够的调洪库容，需适时地开启排水斜槽盖板。实施此两项作业，具体按下述规程操作。第四条 排水斜槽盖板的封堵当澄清距离小于50米时，尾矿库安全管理人员提出盖板封堵申请。申请单中需依据采矿技术部提供的测量数据以及尾矿库工的观测数据，确定封堵盖板块数。此申请单需由尾矿库负责人审批。申请单两份，一份安全科留存，一份交矿综合办公室。综合办公室依据审批后的申请单组织施工，必须在要求的时间内完工。施工期间，需有尾矿库管理人员现场监理，摄像或拍照，并认真填写施工记录。施工完毕，应及时由安全科组织的有生产科、综合办公137、室和施工方参加的现场验收，填写验收单并签名。该验收单与施工记录、照片（影像）一起妥善保存。第五条 排水斜槽的开启当尾矿库的调洪库容不足以容纳一场暴雨，就会使库内水位上升，干滩长度、安全超高将减小，影响到坝体安全，严重可导致洪水漫顶，引发严重的事故。故当：干滩长度不足70米；安全超高不足0.7米；浸润线埋深不足10米；气象部门有暴雨（洪水）预警需增加调洪库容。上述四条件具备其一时，尾矿库安全管理人员必须申请开启斜槽盖板，以增加泄水量和增大调洪库容。申请单中需依据采矿技术部提供的测量数据以及尾矿库工的观测数据，确定开启盖板块数。此申请需由尾矿库负责人审批。申请单两份，一份安全科留存，一份交矿综合办138、公室。（1）综合办公室依据审批后的申请单组织施工，必须在要求的时间内完工。（2）开启盖板之前，施工人员需用钢丝软管利用虹吸原理，排出尾矿水至预定高程，不得在水下开启盖板。第五章 封堵和开启斜槽盖板过程中的安全要求第六条 由于斜槽具有一定的坡度，并且常年流水，长满青苔，如果人员不慎跌落，会有伤害危险；如果砂石或预制的盖板掉入斜槽，会有堵塞斜槽的可能。在此施工，施工人员必须经过安全知识培训，配备足够的安全保护装置和防护措施。封堵盖板的结合部，必须严密可靠，不得有漏砂现象；开启的盖板，必须码放整齐安全，方便下次使用。第七篇 安全教育培训7.1 员工安全教育与培训管理制度第一章 总 则第一条 根据安全139、生产法、矿山安全法等有关法律法规的要求，为加强矿山全员安全生产教育，提高全员安全素质，实现矿山安全生产，制定本制度。第二章 适用范围第二条 本制度适用于XX矿业有限责任公司员工安全意识的识别、安全培训需求分析和管理。第三章 生产岗位职工安全教育第三条 矿山职工上岗前必须进行矿级、分矿（厂、处）级、工段（班、组）级三级安全教育。三级教育的时间不得少于72小时。第四条 凡新入矿职工由劳人处组织，安环处对其进行矿级安全教育，并进行考试，考试不合格者不得分配或安排工作，考试成绩填入安全档案。第五条 新入矿职工经矿级安全教育合格后，持“矿级安全教育通知单”前往各分矿、（厂、处）报到，分矿（厂、处）主管劳140、资的人员通知本单位的安全管理人员进行分矿（厂、处）级的安全教育，教育时间不得少于四天，并进行考试，考试成绩记入个人档案，考试不合格者不得分配到工段（队）。第六条 新工人分配到工段（班组）后，由工段长（班组长）或工段（班组）兼职安全员对其进行教育和考试，并将考试成绩报本单位安全管理人员，记入个人安全档案。教育时间不少于一天，考试不合格或未经考试者不准上岗。第七条 新工人经三级安全教育考试合格后，由老工人带领工作不得少于四个月（技术学徒工按矿有关规定执行）。熟悉本工种安全操作技术后，由所在工段（班组）进行实践考核合格后，方可独立工作。第八条 分矿（厂、处）实施新工艺、新技术、新设备、新材料时应对职141、工进行有针对性的安全生产教育培训。第九条 外来实习人员由劳人处负责并通知安环处对其进行安全教育，教育时间不得少于1天。未经安全教育不得进入矿所辖范围内的分矿（厂、处）。矿进行安全教育后，所属单位也要进行不少于4个小时的安全教育。实习期超过1个月不满6个月的人员，实习期间要参加“三会”（指分矿（厂、处）安全教育大会、工段安全会、班组安全会），但不得上岗操作机械设备。外来实习或参观人员下井前须有专人带领。驻矿外包队人员的安全教育按矿新入矿工人的规定进行安全教育。第十条 安全教育的内容1.矿级安全教育的内容矿山安全生产基础知识。矿山安全生产规章制度、劳动纪律。作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措142、施及事故应急措施。矿山概况及工伤事故案例。2.分矿（厂、处）级安全教育内容分矿（厂、处）概况。本单位安全生产状况和规章制度。作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施。本单位事故案例及事故规律与教训。3.工段（队）班组安全教育内容工段（队）班组概况。岗位安全操作规程。生产设备安全装置劳动防护用品（用具）的正确使用方法。事故案例。第四章 管理人员的安全教育第十一条 矿主要负责人和安全管理人员必须按国家有关规定经过安全生产培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。由安全生产监督管理部门或法律法规规定的有关主管部门考核合格并取得安全资格证书后方可任职。矿主要143、负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。第十二条 矿其他管理人员（包括职能部门负责人、分矿负责人、工段队负责人）专业工程技术人员的安全生产教育由劳人处、安环处组织实施。安全教育的时间不得少于24学时。本条规定的安全生产教育包括职业安全健康法律法规及本部门本岗位职业安全健康职责、安全技术职业安全健康知识、有关事故案例及事故应急处理措施等项内容。第十三条 班组长的安全生产教育由矿安环处组织实施。安全教育的时间不少于24学时。本规定的安全生产教育应包括职业安全健康法律法规、安全技术、职业安全健康和安全文化知识及本单位本班组和一些岗位的危害因素、安全注144、意事项、本岗位安全生产职责，典型事故案例、抢救与应急处理措施等项内容。第五章 调换工种、复工、特种作业人员的安全生产教育第十四条 凡调换工种的人员，必须进行岗位的安全知识及操作技能的教育，并进行考试，登入个人安全档案，未经教育或考试不合格者不准上岗。第十五条 凡脱离岗位一个月以上的职工（病、事）复工时必须进行分矿（厂、处）级或工段（班组）级安全教育，经考试合格（成绩记入个人档案）后方能上岗，未接受安全教育不准上岗。工伤职工上岗前经矿级、分矿（厂、处）、工段（班组）三级教育并考试合格后方可上岗作业。第十六条 下列为特殊工种：电机车工、卷扬机工（1.2以上）、电工（变配电工、井下电工、维修电工、试145、验电工、外线电工、通讯电工）、电焊工、气焊工、电气焊工、厂内车辆（装载机、铲车、叉车、汽车、推土机、压路机、挖掘机、拖拉机、电铲）驾驶员、爆破工、锅炉工、架子工、吊车工（汽吊、塔吊、天吊、行吊、桥式吊）、采掘工、主扇风机工、信号工、摘挂连环工（跟人行车工、跟罐工）、皮带运输机工、水泵工、打筒工（人行车工、罐维修工）、安全检查工、通风防尘工、尾矿坝工。第十七条 特种作业人员必须接受与本工种相适应的专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后方可上岗作业，未经培训或培训考核不合格者不得上岗作业。特种作业证按要求参加市安监局的考核复审，对复审考核不合格或不参加考146、核者，除进行经济处罚外，允许补考一次，仍不合格者调离工作岗位。第十八条 对从事要害工种的人员，由矿统一安排，其措施按特种作业形式进行。第十九条 凡进行一个工种以上合并作业时，须经过相应的培训考试并取得操作证后方可作业，否则按违章论处。第六章 干部职工日常安全教育第二十条：全矿干部职工都要进行安全意识、安全知识、操作技能培训，均建立个人安全档案，每年至少要进行两次以上的安全生产责任制度和安全操作规程考核。第二十一条 星期一为全矿安全活动日，各单位要结合实际有针对性地组织开展安全教育活动。第二十二条 工段长班前安全讲话制度，其讲话内容为：1.上一班次的作业情况；2.布置当班的生产或检修任务；3.根147、据所布置工作的实际情况，有针对性地布置安全措施；4.传达矿内已发生的险肇事故教训及本工段预防类似事故的对策。第二十三条 班组长班前安全讲话制度，其讲话内容为：1.根据工段长布置的工作计划，详细交待班内应注意的安全事项；2.检查班内人员保护用品佩戴及利用情况；3.工作岗位安全文明生产及班内人员的思想政治工作情况；4.岗位隐患及事故的应急处理情况。第二十四条 班组安全活动的主要内容：1.学习讨论上级关于安全生产的方针政策和规定；2.检查讨论班组安全规章的执行情况；3.针对本班组作业条件，生产设备及人的行为情况，探讨如何消除隐患，保障安全的做法；4.讨论一周内班组发生的违章事件及教训；5.传达矿及分148、矿（厂、处）对安全工作的要求、规定、学习讨论矿安全通报；6.学习其他单位班组安全管理的先进经验，安全活动的内容要记入班组安全活动记录本。安环处、分矿（厂、处）分管人员要定期检查。第二十五条 领导干部安全教育讲话制度1.矿长每月召开一次安委会，并将讲话内容记入专用记录本。2.分矿（厂、处）领导每月一次对职工的安全教育讲话，并记入专用安全教育记录本。3.工段（队）领导至少每半月对职工讲话一次，并记入专用安全教育记录本。第二十六条 未经安全培训考试上岗而发生事故的，由安排其工作的领导负责，并根据相关规定追究其责任。第七章 附 则第二十七条 本制度自下发之日起执行。第二十八条 本制度由安全科负责解释。149、第八篇 尾矿库建设8.1建设项目“三同时”安全管理制度第一章 目 的第一条 符合国家有关安全卫生及消防设施相关法律、法规技术标准，并与建设项目的主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”（三同时）。减少建设项目事故隐患。第二章 适用范围 第二条 公司建设项目的管理。第三章 职 责 第四条 安全生产标准化小组职责 1、为建设单位建设项目实施“三同时”提供指导和技术支持服务； 2、监督建设单位“三同时”的落实情况； 3、及时上报建设项目“三同时”审查及监督执行情况； 4、督促建设单位对不符合“三同时”要求的建设项目组织落实整改和验收。 第五条 建设单位职责 建设单位是建设项目“三同时”的责150、任主体，对工程建设项目的安全环保管理全过程负责，具体如下： 1、负责建立完善建设项目安全环保管理体系； 2、负责制定建设项目安全环保管理目标，编制、实施建设项目安全环保管理计划； 3、负责合理选用具备相关资质的设计方、承包方、监理方，并对其安全环保工作进行监督、评估和考核； 4、负责组织安全环保设施设计和施工、试运行和验收，组织建设项目安全环保专项验收和评价； 5、负责对不符合“三同时”要求的建设项目组织落实整改； 6、负责和协调建设项目安全环保事故应急、报告、调查和处理； 7、定期报告建设项目安全环保工作情况，负责完成建设项目安全环保工作总结。 第四章 内 容第六条 按照集团对建设项目“三同151、时”实行分级管理规定。XX矿业有限责任公司接受集团建设项目“三同时”监督管理。其中： 1、投资5000万元以上的新建项目和投资1000万元以上的改、扩建项目，由集团负责或授权业务板块对其“三同时”执行情况的监督审查；2、投资1000万元至5000万元的新建项目和投资300万元至1000万元的改、扩建项目，由XX矿业有限责任公司负责对其“三同时”执行情况的监督审查，并将有关情况报集团备案；3、投资1000万元以下的新建项目和投资300万元以下的改、扩、建项目，由XX矿业有限责任公司负责对其“三同时”执行情况进行监督审查，并将有关情况报集团备案。第七条 立项和设计阶段“三同时”管理 1、建设项目立152、项前，建设单位应识别安全环保法律法规对建设项目的要求（附录2），向政府有关部门咨询，确定所需办理的安全环保“三同时”手续、内容和流程，明确具体负责人和措施。 2、在建设项目可行性研究阶段，建设单位应按照安全环保法律法规和当地政府有关部门的规定和要求，对建设项目的安全环保条件进行论证，在编写建设项目可行性研究报告时，应编写安全生产专篇、环境保护专篇、职业卫生专篇（以下简称安全环保专篇），对建设项目配套的安全环保防护设备和设施进行专题描述。 3、生产、经营、储存危险化学品的建设项目和法律法规规定要求组织安全预评价的建设项目，在立项后，初步设计前，建设单位应委托建设项目设计单位以外的具有相应资质的中153、介机构进行安全预评价。 4、产生环境影响的建设项目，建设单位应当根据建设项目产生环境影响的程度，在可行性研究阶段编写建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表，报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 5、产生职业病危害的建设项目，应在可行性研究阶段委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行预评价，评价报告应当报送建设项目所在地安全生产监督管理部门备案。 6、建设项目可行性研究报告完成后，建设单位应向XX矿业有限责任公司提交可行性研究报告，提出立项申请，并填写XX矿业有限责任公司建设项目安全环保设施“三同时”审查表（附录3）。 7、XX矿业有限责任公司在收到立项申请后，应对可行性研154、究报告中安全环保专篇进行初审，提出审查意见，报集团安全生产标准化小组，集团安全生产标准化小组出具审查同意意见后，上报集团投审会审批。 8、建设项目立项获得批准后，建设单位应当委托具有相应当资质的设计单位承担该建设项目安全环保设施的设计，设计人、设计单位应当对安全环保设施设计负责。 9、建设单位应督促设计单位按照有关法规和标准，对建设项目安全环保设施进行设计，并编制安全设施设计专篇、职业病防护设施设计专篇、环保设计专篇和建筑防火设计专篇。 10、建设项目安全环保设施设计完成后，建设单位应当根据法律法规和政府要求，向建设项目所在地的政府有关部门提出设计审查申请。 11、生产、经营、储存危险化学品的155、建设项目和法律法规规定要求组织安全预评价的建设项目，应根据安全预评价报告进行安全设计，安全设计完成后，建设单位应当向建设项目所在地的县级安全生产监督管理部门提出审查申请，并提交安全专篇和安全预评价报告等相关资料。 12、产生环境影响的建设项目，应在主体工程建设前按照建设项目的环境影响报告书（表）和环境影响审批批复意见的要求，对污染防治设施进行设计。 13、建设项目初步设计完成后，建设单位应向公安机关消防机构申请消防设计审核。 14、建设项目设计审查获批后，建设单位应当按照地方政府有关部门的批复，完善建设项目设计方案，落实安全环保设施预算。 15、XX矿业有限责任公司应当按照分级管理的原则对建设156、项目安全环保设施设计的审查备案情况进行监督，保障设计符合相关法律法规和当地政府有关部门的要求。 建设项目安全环保设施设计未经审查或者审查未通过的，建设单位不得开工建设。 第八条 施工阶段“三同时”管理 1、建设单位应按照XX矿业有限责任公司工程承包方安全管理指南（试行）的要求，选择取得相应工程施工资质的承包方进行建设项目安全环保设施的施工，并签订安全环保管理协议，明确各自的职责和管理要求。 2、建设单位应根据建设项目施工需要聘请监理方，委托监理方履行建设项目安全环保管理职责，督促施工单位依照建设项目安全环保设施设计文件和施工技术标准、规范施工，保证建设项目安全环保设施的质量。 3、建设单位在建157、设项目施工前，应当获得所需的各类许可证（如施工许可、危险化学品建设项目安全许可等）。 4、建设单位在组织建设项目施工时，应当要求施工单位按照设计方案进行施工，不得变动、删减，确需进行修改设计的，应当取得当地政府主管部门和上级单位的同意，确保安全环保设施与主体工程同时施工。 5、建设单位应督促监理单位对承包方施工现场安全进行监督管理。 第九条 验收阶段“三同时”管理 1、建设项目在竣工后，建设单位应向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。 2、建设单位在试生产前应编制试生产方案，明确安全环保措施及应急预案。 3、产生环境影响的建设项目，建设单位在组织试生产时，应当同时对环境保护设施158、进行调试，并对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测，对其效果做出评价。 4、生产、经营、储存危险化学品的高危建设项目和法律法规要求组织验收评价的建设项目，建设单位应在竣工、试生产运行正常后，委托具有相应资质的评价机构进行验收评价，将评价报告报政府有关部门审查。 5、涉及职业病危害的建设项目，在竣工验收前，建设单位应当按照有关规定委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行职业危害控制效果评价。竣工验收时，建设项目职业危害防护设施依法经验收合格，取得验收批复文件后，方可投入生产和使用。 6、法律法规要求组织专项验收的其他建设项目，建设单位应在投入生产或者使用前，向负责安全环保设施设计159、审查的政府有关部门申请安全环保设施竣工验收。 建设单位应将建设项目竣工验收的结果按照本办法所规定的程序报XX矿业有限责任公司和集团备案。 7、由建设单位自行组织安全环保专项验收的建设项目，建设单位应将验收结果报XX矿业有限责任公司安全生产标准化小组备案。 8、对未通过竣工验收的建设项目，建设单位要限期予以整改，并组织整改后重新申请或组织验收。 9、未通过安全环保设施竣工验收的建设项目，不得投入生产或者使用。 10、通过竣工验收后，建设单位应当办理生产相关许可证（安全许可证、排污许可证等）后，方可正式投入生产运营。 11、建设单位在编写建设项目总结时，应对安全环保“三同时”落实情况进行总结。 第160、十条 监督与考核 1、各公司应将建设项目“三同时”落实情况纳入日常监督检查，督促各单位严格按照法律法规要求执行“三同时”。 2、对未按国家法规要求执行安全环保“三同时”的已投产建设项目，必须补充现状评价，确认安全环保设施符合法规要求后再正常生产。 3、各公司在组织建设项目后评价时，应将“三同时”执行情况纳入评价范畴。 4、未按照国家有关法规和本办法要求执行“三同时”的，XX矿业有限责任公司将按照有关规定和安全环保责任书相关条款，对相关责任人进行业绩考核。 5、未执行建设项目“三同时”导致发生安全环保事故的，按照XX矿业有限责任公司安全环保事故管理办法（试行）追究责任单位和责任人的责任。触犯国家161、刑法的，将依法移送司法机关处理。 6、建设项目具备下列条件后，建设单位可申请安全、卫生、消防专项验收：7、安全、卫生及消防设施符合国有有关安全生产的法律、法规和相关技术标准；8、安全、卫生及消防设施符合设计要求；9、工作环境、劳动条件符合国家有关规定；10、设立了安全管理机构或岗位，建立、健全了安全生产规章制度，对员工进行了安全生产培训教育；11、制定了应急预案；12、能提供试生产过程中安全、卫生和消防的标定记录； 13、建设项目的安全、卫生验收评价已完成。14、安全、卫生和消防专项验收不合格的建设项目，建设单位安全监督管理部门应积极督促对其限期整改，整改合格后重新进行建设项目专业验收。15、162、各公司上报集团投审会的建设项目，必须有本单位安全环保管理部门的审查意见，逐级上报安全生产标准化小组审查，由安全生产标准化小组出具审查同意的意见后，方可报投审会进行审批。 16、各单位每年应对本单位建设项目安全环保“三同时”执行情况进行总结，并将年度总结和下一年的建设项目计划安排在1月底以前报安全生产标准化小组。 第十一条 建设单位安全环保管理基本要求 1、建设单位应设臵建设项目安全环保领导小组。组长由建设单位主要负责人担任，副组长由建设项目分管安全环保工作的副总经理或总工程师担任，其他成员由施工承包方的现场建设项目经理和总监理工程师、建设单位有关负责人、承包方及其他相关方面的现场主要负责人组成163、。2、建设单位应根据建设项目规模和风险特点，设立建设项目安全环保监督管理机构或配备充足的专职安全环保管理人员，切实落实安全环保责任，并督促承包方、监理方配备建设项目安全环保管理人员。 3、建设单位应建立健全建设项目安全环保责任制度，明确各部门、各岗位安全环保职责，做到“横向到边、纵向到底”。 4、建设单位应保证安全环保“三同时”的经费及时到位，并专款专用。 5、建设单位应按有关规定建立设计方、施工方、监理方等建设项目相关方的管理制度和流程，合理选择设计方、承包方和监理方，规范对相关方的管理，落实建设项目“三同时”的要求。 6、建设单位应建立相关方评价考核机制，定期对相关方进行评价和考核，建立相164、关方档案。 8.2尾矿库勘察、设计、施工与验收控制管理程序第一章 目 的第一章 为了规范尾矿库勘察、设计、施工与验收程序，特制订本程序文件。第二章 适用范围第二条 xx县XX矿业有限责任公司xx铁矿尾矿库第三章 引用标准第三条 公司制定的尾矿库安全管理规定第四章 管理控制第四条 尾矿库勘察1、本公司建立并执行尾矿库安全管理规定，并按法律法规的要求请有资质的勘察单位进行现场勘察，对勘察质量请有关专家审核，保证勘察质量。2、采矿技术部妥善保存所有的地形测量、工程地质及水文地质勘查等有关资料。第五条 尾矿库设计1、公司要严格执行尾矿库安全管理规定中有关尾矿库设计的制度，设计报告书应按有关安监部门要求165、，聘请有关专家进行评审。2、尾矿库建设项目应进行安全设施设计并经有关专家审查，审查合格后，方可施工。3、已经投入运行的的尾矿库无正规设计或者资料不全的，公司应进行必要的勘测，补齐有关资料。4、档案室应妥善保管有关设计文件和图纸资料。第六条 安全设施施工及验收1、公司应落实安全设施施工管理制度，对施工质量进行有效的控制。2、尾矿库初期坝、副坝、排洪设施、观测设施等安全设施的施工及验收，应按尾矿设施施工及验收规程和其他有关规程进行。3、隐蔽工程必须分段验收合格后，方可进行下一阶段施工。4、施工过程中严格填写施工、监理记录。5、尾矿库建设项目安全设施设计审查与竣工验收，应符合非煤矿山建设项目安全设施166、设计审查与竣工验收办法及有关法律、法规的规定。6、档案室应妥善保管施工及竣工验收、建立、安全预评价及验收安全评价、审批文件、图纸和资料。8.3尾矿库闭库与再利用控制管理程序第一章 目 的第一条 为了规范尾矿库管理，特制定本程序文件。第二章 适用范围第二条 xx县XX矿业有限责任公司xx铁矿尾矿库第三章 引用标准第三条 本公司制定的尾矿库安全管理规定第四章 管理程序第四条 尾矿库的闭库1公司应严格执行尾矿库安全管理规定中有关尾矿库闭库管理规定的有关条款，并对闭库有效控制。2、尾矿库停用，应根据应根据法律法规规定要求，进行安全评价、闭库整治设计、尾矿库稳定性分析，确保尾矿库的防洪能力和稳定性满足A167、Q2006-2005的要求。3、闭库工程施工和验收，参照尾矿设施施工及验收规程和其他规定的要求进行。4、闭库后的尾矿库按着尾矿库闭库管理办法进行管理和维护。5、闭库后的尾矿库，未经论证不得重新启用或改作他用。第五条 尾矿库的再利用1、在现役尾矿库中进行回采作业，以及启用闭库后的尾矿库或将其改作他用，应按照尾矿库建设的规定进行技术论证、工程设计和安全评价。2、在再利用的过程中，应遵守尾矿库运行管理的有关规定，确保尾矿库的安全。3、在尾矿库中进行回采作业时，应按照批准的设计要求进行。仍需继续使用的原尾矿库和排洪设施，不得影响其安全效果。4、尾矿库再利用工作结束后，应按照尾矿库闭库的有关规定，进行闭168、库。第九篇 尾矿库运行9.1尾矿输送、筑坝与排放控制管理程序第一章 目 的第一条 为了规范尾矿库管理，特制定本程序文件。第二章 适用范围第二条 xx县XX矿业有限责任公司xx铁矿尾矿库第三章 引用标准第三条 本公司制定的尾矿库安全管理规定第四章 管理程序第四条 尾矿输送1、公司建立并执行尾矿库安全管理规定中有关尾矿输送安全管理、尾矿浓缩设施管理、尾矿分级设备设施管理、泵站安全管理等方面的条款。2、公司加强尾矿输送线路的检查和维护管理工作，做好检查和维护记录。第五条 尾矿筑坝与排放1、尾矿排放与筑坝，应遵守尾矿筑坝与排放操作规程与尾矿坝安全管理制度。2、坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应169、及时妥善处理。9.2水位控制与防汛控制管理程序第一章 目 的第一条 为了规范尾矿库管理，特制定本程序文件。第二章 适用范围第二条 xx县XX矿业有限责任公司xx铁矿尾矿库第三章 引用标准第三条 本公司制定的尾矿库水位控制安全操作规程第四章 管理程序第四条 水位控制1、公司应制定和遵守尾矿库水位控制安全操作规程。2、排除库内蓄水或大幅度降低库内水位时，应注意控制流量，非紧急情况不宜骤降。3、岩溶或裂隙发育地区的尾矿库，应控制库内水深，防止落水洞漏水事故。第五条 防 汛1、公司应严格执行防汛工作管理制度制定汛期工作方案，加强汛期对尾矿库的管理。2、尾矿库排洪设施应按设计要求进行建设和管理，确保尾矿170、库防洪能力满足AQ2006-2005的要求。3、汛期前应对排洪设施和防汛措施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。库内设置清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。4、洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面检修，并按操作规程降低库区水位。5、尾矿库排水构筑物停用后，按设计要求及时进行封堵，并确保施工质量，严禁在排水井井筒顶部封堵。9.3尾矿坝渗流、防震与抗震控制管理程序第一章 目 的第一条 为了规范尾矿库管理，特制定本程序文件。第二章 适用范围第二条 xx县XX矿业有限责任公司xx铁矿尾矿库第三章 引用标准第三条 本公司制定的尾矿坝渗流控制与排渗设施安全管理制度、尾矿库防震与抗震安全171、管理制度第四章 管理程序第四条 尾矿坝渗流1、本公司应严格执行尾矿库安全管理规定中有关排渗设施管理与渗流控制的规定。2、应按规定对坝体浸润线进行观测，确保其符合设计要求。3、当浸润线超过控制线时，应经技术论证并经有关部门批准后，方可增设或更新排渗设施。第五条 防震与抗震1、本公司应严格执行尾矿库安全管理规定中有关尾矿库防震与抗震安全管理规定。2、对上游尾矿库进行稳定分析、闭库设计和安全整治，并进行有效的监控和管理。3、震后应进行检查，及时修复被破坏的设施。9.4作业现场安全管理控制管理程序第一章 目 的第一条 为了规范尾矿库管理，特制定本程序文件。第二章 适用范围第二条 xx县XX矿业有限责任172、公司xx铁矿尾矿库第三章 引用标准第三条 本公司制定的尾矿库作业现场安全管理制度第四章 管理程序第四条 作业环境1、夜间工作时，所有作业点及危险点均应有足够的照明。2、库区内所有电力线路，应按着安全规程要求敷设整齐，无乱搭乱接现象。3、库区内的陡峭山坡、坝体、深水区等危险地段，应设明显的警示标志，第五条 职业卫生1、本公司建立并实施职业危害控制和健康监护管理制度。2、公司应识别可能存在的职业危害因素，并对其实施有效的监测和控制。监测和控制结果应记录存档。尾矿库主要职业危害有；-粉尘；-高温与低温；-照度不良；对职业危害的监测和控制结果填写职业危害监控记录。3、建立职工职业卫生监护档案，定期为职173、工进行职业卫生体检。9.5变化管理控制管理程序第一章 目 的第一条 为了规范尾矿库管理，特制定本程序文件。第二章 适用范围第二条 xx县XX矿业有限责任公司xx铁矿尾矿库第三章 引用标准第三条 本公司制定的尾矿库运行变化管理制度第四章 管理程序（1）尾矿库的各种工艺、设施、外部情况等发生变化时，由安全科组织相关人员进行危险源辨识与风险评价。（2）变化实施前，应经有关部门评审与批准。（3）公司为变化提供相应的资源和管理制度。（4）采矿技术部搜集相关资料并妥善保管。第十篇 安全检查及隐患排查10.1 安全检查控制管理程序第一章 目 的第一条 为保持本公司职业健康安全标准化管理体系运行的有效性，消除174、和纠正作业过程中存在的物的不安全状态、环境及职业危害因素和人的不安全行为，确保全矿正常的安全生产秩序以及财产和职工生命健康安全，特制订本程序文件。第二章 范 围第二条 本程序适用于本公司范围内井下与地表各生产作业场所的现场安全检查与隐患整改管理工作。第三章 管理对象第三条 本制度规定了本公司实施安全检查的一般原则与内容，对人与物等有关要素开展安全检查的要求与管理，安全检查的组织方法与时间，事故隐患整改等做出规定。第四章 职 责1、分管生产副总经理负责组织制订各类安全检查实施计划与方案，并参与监督落实。2、采矿技术部、综合办公室、安全科负责专业安全检查的组织，并负责落实相关隐患整改。3、安全科负175、责组织综合安全检查、季节性安全检查，并负责落实相关隐患整改。4、安全科负责组织矿级现场安全检查和现场安全例行检查，并做好各类安全检查隐患整改资料的收集与统计分析工作，定期对公司各单位开展安全检查的情况进行监督检查与信息发布。5、各生产单位、施工单位负责组织本生产作业区域内的日常现场安全巡回检查工作，每天现场安全员必须按规定时间、频次深入作业现场进行安全常规巡查并及时处理各类施工隐患和“三违”人员。对在现场发现的施工隐患必须及时进行处理并规范建立相关记录与登记台帐。6、工会组织负责派人员参与各类安全检查工作的实施监督工作。第五章 执行要求与内容第四条 安全检查的原则1、领导与群众相结合的原则；2176、群众检查与专业检查相结合的原则；3、定期检查与不定期抽查相结合的原则。第五条 安全检查的内容及频次1、防洪标准检查包括：（1）防洪标准检查，尾矿库等别变化时检测一次；（2）库水位检测，1次/月，汛期1次/日；（3）滩顶高程的测定，1次/月，汛期1次/日；（4）干滩长度及坡度测定，1次/月，汛期1次/日；（5）防洪能力复核，1次/年，每年汛期前一个月完成。2、排洪设施安全检查包括；（1）排水竖井，1次/月，排洪是应设专人看守，防止漂浮物淤堵；（2）排水涵管，1次/季；(3)泄洪隧洞，1次/季：（4）拦洪坝，1次/月，汛期1次/日。3、尾矿坝安全检查包括：（1）外坡比，2次/年；（2）位移，1次177、/月，出现异常，增加次数；（3）坝面裂缝、滑坡等变形，1次/月，出现异常，增加次数；（4）浸润线，1次/月，出现异常，增加次数；（5）排渗设施，出现异常，增加次数；（6）尾矿坝渗漏水水量及水质，1次/月；（7）排水沟等保护设施，1次/季。4、库区安全检查包括：（1）周边地质稳定性，1次/季；（2）违章作业、违章建筑，1次/月。第六条 安全检查方法1、日常例行安全检查各级责任领导在日常生产管理中，必须经常检查安全工作，特别是要害部位、危险源(点)安全情况，并督促安全技术措施落实和整改项目按期完成。各单位负责人、生产(设备）主管实行日检查制，每天要检查一次本单位范围内的安全情况，发现问题及时解决。178、值班调度员、安全员及技术员要经常到生产现场检查安全情况，必要时跟班监护，现场督促，协助单位领导做好检查工作。班组长、工（区）段长实行每班班前、班中、班后三次检查制。班前检查作业地点使用的机械设备及生产工具；班中检查安全操作规程执行情况，及时处理出现的问题；班后检查交接班情况。交接班检查，必须是上下两班在派班地点“口对口”进行，并将交接事宜记入交接班记录本中，相互签字。当班发现的问题在当班解决，如当班确有困难，必须详细交代下一班，由下一班解决。对一时难以解决的问题，要及时向值班领导报告，并采取临时防范措施，交班时交代清楚。操作人员随时对运行设备、安全装置和设施进行检查，发现问题及时处理，非本人工179、种(职责)范围内或本人处理不了的要立即报告领导，不得强行生产。2、定期巡回安全检查与临时安全检查公司每季大检查一次。由分管安全生产副总经理负责，组织有关职能部门组成检查组进行检查。基层单位每周检查一次。由分管安全工作的主管领导负责，组织有关人员组成检查组进行检查。工段每三天检查一次。由工段长负责组织检查本辖区范围内的安全情况。班组每日检查。由班组长与安全员进行检查。根据安全生产形势的需要或某一时期的特殊情况，有针对性地对某个单位的某些要害部位进行临时性的安全检查。3、专项(专业性)与季节性综合安全检查每年汛期的防洪由安全科组织安全检查。每年的防暑降温、防尘、防寒防冻等由安全科组织检查。 4、节180、假日前后安全检查每年的5月1日前后、10月1日前后、春节前后，公司及各单位(部门)都要组织安全生产检查。第七条 对人的不安全行为及物的不安全状态检查与管理。1、按规定穿戴好安全防护用品。2、班前、班中严禁饮酒、3、非作业人员严禁进入工作现场。4、严禁擅自将自己的设备交给与本岗位无关人员操作。5、严禁在工作现场打闹、睡岗、看书、干私活、做与本职工作无关的事情。6、加班、夜班或在封闭工作场所和其他危险场所必须有两人以上同时作业。7、严格执行操作规程和交接班制度。8、各种电器、机械动力设备的金属外壳、行车轨道等必须有可靠的保护和接地措施。9、各种消防器材、工具等，严禁随意乱动，应由专人负责保管，并保181、持完整有效。第八条 安全隐患的整改1、安全检查中发现的各种隐患，均要定措施、定期限、定责任人、定验收人，严格落实整改。2、安全隐患整改实行闭环管理、及时反馈制度。3、安全科对安全隐患整改情况跟踪监督，有权对责任单位进行处罚考核。第六章 检查人员要求第九条 检查人员的资质要求检查人员需取得安全管理资格证书、特种作业证书等资质；第十条 检查人员的技能要求1、熟悉国家相关安全生产的法律法规及其他要求；2、熟悉尾矿库工艺流程、特种设备操作规程、火工材料、危化品管理规定及工作现场危害因素的监测、检测基本管理方法；3、执行安全检查人员需经过培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。第十一条 检查人员的工作182、态度要求1、能严格按照本公司相关安全管理规定执行安全管理；2、发现问题能够及时提出整改意见或建议；3、能认真、准确、及是记录检查情况，并对检查结果进行数据统计、趋势分析；4、能够严格执法，坚持安全检查工作原则。10.2安全隐患排查治理、监控及资金落实制度第一章 目 的第一条 XX矿业有限责任公司生产安全隐患排查治理长效机制，预防和减少事故，保障员工生命和公司财产安全，根据中华人民共和国安全生产法、新疆维吾尔自治区生产安全隐患排查治理条例和XX矿业有限责任公司安全环保事故管理办法等有关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。第二章 适用范围第二条 XX矿业有限责任公司内与生产经营有关的生产安全隐患183、（以下简称“隐患”）隐患排查、统计报告、治理、监控、督办、销号和责任追究等环节。第三章 隐患定义第三条 本制度所称生产安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。一般隐患：是指危害和治理难度较小，发现后能够立即或短期内排除的生产安全隐患。重大隐患：是指危害和治理难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的生产安全隐患。第四章 部门职责第四条 公司各部门对负责范围内隐患排查治理工作184、负主要责任，要将重大隐患排查治理列入安全生产工作目标管理内容，及时解决隐患排查治理工作中存在的重大问题，防范重特大生产安全事故发生。第五条 职能部门公司安全生产标准化小组对各部门生产经营中隐患排查治理工作实施综合监督管理，建立健全隐患排查治理各项制度，并行使以下职权：（1）进入部门进行检查，调阅有关资料，向有关部门和人员了解情况。（2）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照制度和规定作出处罚决定。（3）对检查中发现的隐患，依照制度和规定进行处理。监督检查不得影响被检查公示的正常生产经营活动。公司安全生产标准化小组在自职责范围内对公司排查185、治理隐患工作实施监督管理。第六条 主要负责人职责公司主要负责人全面负责本部门、本公司隐患排查治理工作。第七条 工会职责各级工会组织依法组织职工参加隐患排查治理和民主监督，维护职工合法权益。第八条 奖励制度公司建立隐患排查治理奖励制度，对排查治理隐患、防止生产安全事故有功的部门和人员，给予奖励。第五章 隐患的排查1、负责人隐患排查职责和制度:公司主要负责人对本单位的隐患排查工作负责，应当建立隐患排查制度，明确隐患排查的责任人、内容和要求，支持工会、工会劳动保护检查员排查隐患，鼓励从业人员报告隐患。各公司的隐患排查活动，可以邀请安全生产专家参加。2、排查机构和人员:公司专职（兼职）安全生产管理人员186、，负责隐患排查日常工作。专职（兼职）安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并应当取得安全资格证书以上资格。3、单位排查、登记隐患: 各部门应当根据本部门安全生产实际，开展经常性的隐患排查工作。各部门应当建立隐患台帐，登记本单位排查出的隐患和工会、从业人员报告的隐患，以及各级安监局和上级单位在本单位发现的隐患;并在每月30前将隐患排查统计表，报送公司安全生产标准化小组和当地安全生产监督管理部门。工会和从业人员有权查阅本单位隐患台帐。4、从业人员报告隐患: 从业人员发现作业场所存在隐患的，应当立即报告现场管理人员或者单位负责人。各部门接到从业人员隐患报告187、后，应当记录在案并进行核实；隐患属实的，应当对报告该隐患的从业人员给予适当奖励。各部门不得因从业人员报告隐患而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。5、工会排查隐患:公司工会应当组织工会劳动保护检查员、工会会员定期开展隐患排查活动，并将发现的隐患报告公司。对工会、工会劳动保护检查员报告的隐患，各部门应当记录在案并及时研究答复。各公司不得因工会劳动保护检查员、工会会员排查、报告隐患而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。6、隐患排查的内容:公司应当排查生产经营单位及其工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理188、组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。主要包括：（1）安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；（2）安全生产责任制建立及落实情况；（3）安全生产经济政策的执行情况；（4）企业安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；（5）危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；（6）对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；（7）事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；（8）劳动组织、用工等基础工作情况，主要是单位主要189、负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的持证上岗情况，从业人员安全生产教育培训情况；（9）应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；（10）新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业安全健康设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的情况；（11）对单位周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况；（12）法律、法规、规章、标准规定应当排查的其它内容。7、隐患等级认定.隐患实行等级认定制度：（1）公司排查的隐患以及工会、从业人员报告的隐患，由各部门认定隐患等级；（2）公司安全生产标准化小组排查发现和各公司上报的隐患，由安全生产标准化小组认定隐患等级190、；（3）当地安监部门排查发现的隐患，由县级人民政府有关部门负责进行核实、认定等级。8、重大隐患报告:公司对认定的重大隐患以及不能认定等级的隐患，应当建立档案，并立即向所在地安监部门和公司安全生产标准化小组报告，不得瞒报、谎报或者拖延不报。重大隐患报告内容应当包括：（1）重大隐患的现状及其产生原因；（2）重大隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）重大隐患治理方案。9、重大隐患公示和安全标志:公司应当在有重大隐患的生产经营场所或有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，向从业人员以及受重大隐患影响的周边单位、人员公示重大隐患有关情况。10、管理隐患:公司有下列两种或两种以上行为的，为重大隐患，应191、当立即停止生产经营，排除隐患：（1）未建立安全生产责任制的；（2）未建立本条例或者其它有关安全生产的法规、法规、规章规定的制度的；（3）未按照规定配备专职（兼职）安全生产管理人员的；（4）劳动组织、用工管理不符合国家有关规定的；（5）从业人员未按规定进行安全生产教育培训、考核合格，上岗作业的；（6）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，上岗作业的。11、重大火灾隐患: 人员密集场所有下列情形之一的，为重大隐患，应当立即停止使用，排除隐患：（1）会议室和食堂等人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定；（2）办公室、会议室和食堂等人员密集场所未按规定192、设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统；（3）人员密集场所公共建（构）筑物未按规定设计安装防雷装置，或防雷装置定期检测不合格的；（4）人员密集场所在安全疏散及灭火救援方面，存在下列二个以上问题的：a) 擅自改变建筑内的避难走道、避难间、避难层与其他区域的防火分隔设施，或避难走道、避难间、避难层被占用、堵塞而无法正常使用；b) 建筑物的安全出口数量不符合规定，或被封堵；c) 按规定应设置独立的安全出口、疏散楼梯而未设置；d) 设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过20，其他建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过50；e) 人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全193、出口设置栅栏、卷帘门；f) 公安部规定为重大火灾隐患的其它情形。12、其它重大隐患:公司存在国务院部门规章规定的重大隐患的，应当立即停止生产经营，排除隐患。地方有关部门认定存在重大隐患的，公司应当立即停止生产经营，排除隐患。第六章 隐患的治理1、负责人隐患治理职责和制度:公司主要负责人对本单位的隐患治理工作负责，应当建立隐患治理制度，保障隐患治理资金，明确隐患治理责任和要求，鼓励工会、工程技术人员、从业人员提出隐患治理合理化建议。2、隐患治理的责任人对本单位排查发现的隐患或者工会、从业人员报告的隐患、公司安全生产标准化小组在本单位发现的隐患，各部门公司负责人应当确定隐患治理责任者，明确隐患治理194、内容、期限和验收等要求，落实措施、预案和资金，组织开展隐患治理工作。治理隐患过程，应当形成记录备查。各部门经公司安全生产标准化小组同意可以委托安全生产注册执业人员提供隐患治理服务，但保证隐患治理的责任仍由本单位负责。3、隐患治理的内部监督: 公司安全生产标准化小组的专职安全生产管理人员，是本单位隐患治理的监督者，督促、指导隐患治理责任者履行隐患治理职责，及时排除隐患。隐患治理监督情况，应当形成记录备查。4、隐患治理防范措施:各部门在排除隐患的过程中，应当采取必要的安全防范和应急处置措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员195、，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护、保养和监控。5、自然灾害预防:公司对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当制定应急预案，采取可靠的预防措施；在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各部门发出预警通知；发生自然灾害可能危及员工安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。6、一般隐患治理，各部门应当制定并落实隐患治理措施，迅速排除隐患。7、重大隐患治理各部门应当组织制定重大隐患治理方案，落实隐患治理措施，及时排除隐患。重大隐患治理方案应当包括以下内容：（一）隐患的196、影响范围和程度；（二）隐患治理的目标任务和验收要求；（三）采取的方法和措施；（四）整改资金和物资的来源及其保障措施；（五）负责治理的机构和人员；（六）治理的时限和要求；（七）安全防范措施和应急预案。重大隐患治理方案应当经总公司安全生产标准化小组审查同意后，报当地行业主管部门和安全生产监督管理部门备查。重大隐患治理方案审查机构及其审查人员对审查结果负责。8、隐患治理结果的认定: 隐患治理结束后，各部门应当及时按照隐患治理验收要求进行检查验收，验收情况应当形成记录备查。主要负责人对验收结果负责。对XX矿业有限责任公司、集团公司和各级人民政府有关部门下达执法文书的隐患，各部门应当在完成隐患治理后申请197、复查，由下达执法文书的部门对隐患治理结果进行检查验收。隐患治理验收部门及其验收人员对验收结果负责。9、隐患销号: 隐患治理实行销号制度。各部门凭隐患治理验收结论，到安全生产标准化小组办理销号手续。公司应当在每月30日前将上月度隐患治理统计表，报告所在地行业主管部门和安全安全生产标准化小组。10、隐患治理资金:公司应当建立安全生产费用制度，足额按时提取安全生产费用，按规定使用安全生产费用，保证隐患排查治理所需的资金。不得假借隐患治理，挪作他用，一经发现，承担因此造成的一切后果。并给予行政警告的处理。11、安全生产专项资金: XX矿业有限责任公司将安全生产专项资金列入财务预算中，用于公司隐患的监控198、治理工作，鼓励、支持各部门排查治理隐患。事故隐患排查治理资金可以用于：（一）安全生产技术改造；（二）安全设备设施、安全监控系统投入或者更新；（三）安全生产先进、适用技术推广；（四）劳动防护用品配备；（五）安全生产宣传教育培训；（六）事故隐患排查治理其它所需费用。事故隐患排查治理资金按照实际发生额计入生产经营成本，并按照税法有关规定实行税前扣除。第七章 隐患的监督管理1、配合职责:公司对XX矿业有限责任公司、集团公司和各级人民政府有关部门的隐患排查治理监督检查人员依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。2、举报管理: 任何单位和个人发现隐患，均有权向公司安全生产标准化小组或者各级人199、民政府有关部门举报或报告。3、安全生产标准化小组为举报或报告隐患的单位或个人保密，保护举报或报告隐患的单位或个人的合法权益，并对举报或报告隐患的有功人员给予奖励。4、统计报告: 安全生产标准化小组每月对公司内生产安全隐患排查治理情况进行统计分析。统计报表和分析报告应当逐级报送集团公司安全生产标准化小组和自治区安全生产监督管理部门。第八章 责任处罚单位责任:各部门违反本制度，有下列情形之一的，责令改正，并对各部门通报批评处年终考核扣1-5分，对主要负责人处年终考核扣5-10分：（一）未建立隐患排查治理各项制度的；（二）未按规定排查本单位隐患的；（三）未按规定对本单位隐患进行治理的；（四）对排查出200、的隐患未进行登记、建档，制定治理计划或者方案的；（五）对重大隐患隐瞒不报、谎报或者迟报的；（六）对工会、工会劳动保护检查员报告的隐患未及时研究答复，或者对组织从业人员撤离危及生命安全的危险场所的建议未立即作出处理的；（七）因从业人员报告隐患或者工会劳动保护检查员、工会会员排查、报告隐患，而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同的；（八）未按规定向行业主管部门、安全生产监督管理部门报送隐患排查治理报表的；（九）未在有重大隐患的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志的；（十）未对报告隐患的从业人员给予奖励的；（十一）拒绝、阻碍隐患排查治理检查人员监督检查的；（十二）拒绝、201、阻碍公司（集团）聘请的安全生产注册执业人员进行隐患排查治理有关工作的；（十三）拒不执行有关部门及其隐患排查治理检查人员的监管指令的：（十四）未与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确隐患排查、治理、整改和监控管理职责，或者未对承包、承租单位的隐患排查治理工作统一协调、管理的。第十一篇 应急管理11.1应急控制管理程序第一章 目 的第一条 为了对本公司潜在的可能发生的事故更好的控制和预防，做好应急管理工作，最大程度的减少事故带来的损失，制定本程序文件。第二章 适用范围第二条 本程序适用于本公司各项应急预案的应急演习和紧急情况处置。第三章 职 责（1）总经理是处理事故的直接责任人，担任202、应急救援总指挥；（2）副总经理担任应急救援副总指挥；（3）综合办公室担任应急救援中组织协调工作；（4）安全科负责对职工进行相关应急救援预案及相应应急知识的培训，在应急演习过程中对各项安全设施进行检查和监督，并组织相关部门事故调查处理；（5）采矿技术部负责提供事故发生地的图纸及相关技术数据，协助总指挥布置施救方案；（6）综合办公室负责应急救援所用设备、器材和物资的购买、准备、维护和保养；（7）公司综合办公室负责事故记录，并报告有关领导和职能部门；（8）民警大队负责本公司各类突发事件的抢险救灾；（9）其他各部门在应急救援中积极完成总指挥的指定任务；（10）每年组织一次应急演习，由安全科组织实施。第203、四章 工作程序第三条 本公司尾矿库潜在的危险有：（1）扬尘；（2）跑水；（3）溃坝；第四条 对本公司尾矿库潜在的危险及可能发生的事故，由安全科组织各相关部门，共同编制各项事故应急救援预案。第五条 应急救援预案的编制必须贯彻预防为主的方针，并在一旦发生事故时，能有效的进行应急反应和防止事故扩大。当采用新设备或者更新流程后，旧的应急预案不能完全符合新设施及新流程时，公司则组织人员根据旧的预案再结合新的实际情况，编写符合新设施及新流程的应急预案。第六条 应急预案的内容应包括（1）接警与通知（2）指挥与控制（3）警报和紧急公告（4）应急资源（5）通讯（6）事态监测与评估（7）警戒与治安（8）人员疏散（204、9）医疗与卫生（10）公共关系（11）应急人员安全（12）搜索和救援（13）泄漏物控制（14）恢复第七条 应急保障1、综合办公室必须按应急救援需求做出物资计划和准备，报公司主管领导审批后购买。2、公司救护队必须配备能够有效应对各种灾害的装备、器材。3、应急预案中涉及的各部门、单位应每年对本部门、本单位应急物资和设备进行一次检验，保证其处于完好状态。第八条 应急实施（1）当发生公司应急救援预案中所涉及的紧急事件时，立即启动本程序。（2）事故发生后，事故发生地的工作人员立即用电话向矿综合办公室汇报情况，综合办公室值班人员记清事故发生地点、时间及人员伤害情况，上报公司领导及有关部门。（3）立即成立现205、场救援指挥部，公司各单位、部门要在指挥部统一领导下，组织好本单位人员积极参加抢险救灾工作。（4）当灾害不能有效控制时，.指挥部迅速向外部合作单位或政府机关联系，要求支援。（5）外援到达后立即成立联合指挥部，进行救灾。（6）演习人员进行自我评估，针对不足之处及时补充改正，并做好总结工作。第十二篇 事故、事件报告、调查与分析12.1事故、事件报告、调查与分析控制管理程序第一章 总 则第一条 定义1.事故 是指在生产活动中，突然发生了与人的意志相反的情况，迫使生产活动暂时地或永久地停止的事件。2.事件 是指在生产活动中，出现导致或可能导致事故的情形。第二条 根据中华人民共和国安全生产法、生产安全事故206、报告和调查处理条例等有关法律行政法规及有关规定，结合公司实际，制定本制度。第三条 制定本制度的目的：为加强事故、事件工作管理，规范公司生产安全事故信息的报告和处置工作，保证信息渠道畅通，及时采取有效措施，减少各种损失。第四条 生产安全事故、事件的报告工作，必须坚持实事求是原则，各单位主要负责人对其准确性和及时性负责。第二章 适用范围第五条 本制度适用于XX矿业有限责任公司所属各单位生产安全事故、事件的管理。第三章 事故报告第六条 工伤事故（包括险肇事故）发生后，负伤者或事故现场有关人员应立急报告分矿（厂、处）领导。第七条 分矿（厂、处）领导接到工伤事故（重大险肇）报告后，要立即报告矿部、调度、207、安环处。死亡事故由矿长或安环处长立即报告市安监局及省公司。第八条 发生重伤以上事故后，要保护好现场，并迅速采取措施抢救人员，防止事故扩大。第四章 事故调查分析与处理第九条 工伤事故调查程序1.轻伤、重伤、重大险肇事故的调查，由矿长指定人员组织安环处、计划设计处、劳人处、保卫处及生产单位有关人员及工会成员参加的事故调查组进行调查。2.死亡事故，由市安监局、市工会、市监察局、市公安局、省公司等相关部门组成事故调查组，进行调查，调查时安环处通知工会、计划设计处、保卫处、劳人处、医院派员参加。）3.事故调查组成员应符合下列条件具有事故调查所需要的某一方面的专长；与所发生的事故没有直接利害关系；4.事故208、调查组的职责查明事故发生的原因，过程和人员死亡情况及经济损失情况；确定事故责任者；提出事故处理意见和防范措施的建议；写出事故调查报告。第十条 工亡事故调查报告1.现场处理事故发生后应救护受伤害者，采取措施防止事故扩大；认真保护现场，凡与事故有关的物体，痕迹状态不得破坏；为抢救伤员需移动现场某些物体时，必须做好标志；2.物证搜集现场物证包括：破损部件、碎片、残留物、致害物的位置等；在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间、管理者；所有物件应保持原样不准冲洗擦试；对健康有害的物品，应采取不损坏原始证据的安全防护措施；3.事故事实材料的搜集与事故鉴别、记录有关的材料发生事故的单位、地点、时间209、；受害人和肇事者的姓名、性别、年龄、文化程度、工种、本工种工龄、技术等级、用工形式。受害人和肇事者的技术状况，接受安全教育情况；出事当天受害人和肇事者什么时间开始工作，工作内容，工作量，工作程序。操作时的动作（或位置）；受害人和肇或者是否参加班前安全会；事故发生的有关事实事故发生前设备设施等的性质和质量状况；使用的材料及工具是否有缺陷；有关设计和工艺方面的技术文件，作业计划和规章制度方面的资料及执行情况；关于作业环境方面的状况；个人防护措施情况；3.证人材料搜集事故发生后，事故调查组要尽快找被调查者搜集材料（受害人、事故责任者、事故现场目击者、班组长、值班工长、工段长）。4.现场摄影显示残骸和210、受害人原始存息地的所有照片；可能被清除或被踏的痕迹；事故现场全貌及受害人的受害部位；5.事故图事故现场示意图，流程图；受害者位置图；第十一条 事故分析步骤阅读和整理调查材料后按以下七项内容进行分析：受伤部位受伤性质起因物致害物伤害方式不安全状态不安全行为2.确定事故的直接原因；3.确定事故的间接原因；4.确定事故的责任者直接责任：对事故的发生有直接关系的人。主要责任者：对事故的发生起主要作用的人。领导责任者：对事故发生负有领导责任的人。5.事故原因分析属于下列情况者为直接原因：机械、物质或环境的不安全状态；人的不安全行为；属于下列情况为间接原因：a、技术和设计上有缺陷；b、未经培训或教育培训不211、够，缺乏或不懂安全操作知识；劳动组织不合理；对现场工作缺乏检查或指导错误；没有安全操作规程或不健全；没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力；其他；在分析事故时从直接原因入手，逐步深入到间接原因，从而掌握事故的全部原因，再分清主次进行责任分析。6.事故责任分析经工段、分矿（厂、处）事故分析会，形成书面事故报告，矿根据分矿（厂、处）的事故分析情况，召开大型事故分析会。通过对直接原因和间接原因的分析，确定事故的直接责任者和领导责任者在直接责任者和领导责任者中，根据其在事故发生过程中的作用确定主要责任者。经分析根据后果和事故责任者应负的责任提出处理意见。形成完整的事故报告，呈报市安监局审批事212、故结案。事故结案后应归档的事故资料如下：职工工伤事故登记表；职工工亡事故调查报告书及批复；现场调查记录、图纸、照片；物证、人证材料；直接或间接经济损失；事故责任者的自述材料；医院对伤亡人员的诊断书；发生事故时的工艺条件操作情况和设计资料；处分决定和受处分人员的检查资料；事故调查成员姓名、职务、单位情况；第五章 事故统计报告第十二条：矿内发生下列事故必须按本规定统计报告。1.矿内所辖职工只要在工作时间，生产区域从事作业或因所使用的设备、设施、劳动条件、工作环境不良而造成的轻伤以上事故，均作为报告范围。均填写工伤事故报告表，并记入工伤事故台帐。2.工伤事故报告表每月月底前填写好，并盖有单位公章，报213、送矿安环处。3.安环处将报送的工伤事故报告表汇总，填写统一上报的事故报告表，按要求报送上级有关部门。第六章 附 则第十三条 本制度与国家及上级有关规定相抵触时，按国家及上级有关规定执行。第十四条 本制度自发布之日起实施。 第十五条 本制度由安全科负责解释。第十三篇 绩效测量与评价控制管理程序13.1绩效测量与评价控制管理程序第一章 目 的第一条 为有效监测安全标准化系统的运行状况，便于测量与评价，发现问题，解决问题，以利于安全标准化的持续、良性发展，特制定本控制程序文件。第二章 范 围第二条 本程序适用于本公司安全标准化系统的绩效考评与系统的评价管理。第三章 引用、应用标准第三条 引用公司标准214、文件：安全绩效监测制度、标准化系统内部评价管理制度第四章 职 责（1）安全科负责安全标准化系统绩效监测计划的制定及监督执行。（2）相关部门配合安全科组织开展的标准化系统监测与评价工作。（3）安全科负责向安全标准化系统管理评审组提供汇总、统计结果。（4）管理者代表负责安全标准化系统评审组开展工作。（5）公司安全生产委员会每年对安全标准化系统的监测与评价结果进行讨论，提出修改意见，进行完善。第五章 管理程序第四条 监测计划的制定1、安全科负责制定年度的监测计划，监测计划中要说明监测频率、范围、监测依据的标准、监测资源的配置、监测程序、监测方法与技术等。2、监测计划的主要内容：安全、健康目标；各项安215、全、健康检查完成率；设备定期检查完成率；个人防护用品的依从程度；职业危害监测情况；事件、事故调查完成率；纠正与预防行动完成率及其效果；安全、健康有关数据统计、分析情况；现场安全、健康许可依从程度；任务分析及任务观察的执行情况；安全生产委员会会议情况；变化管理回顾情况；培训情况；持续改进标准化系统效力的情况；15法律法规依从程度；16安全、健康资金投入情况。第五条 监测人员的要求1、监测人员要经过相关业务技能培训；2、监测人员要保存监测记录，并定期交安全科存档。第六条 监测记录的统计与分析1、安全科每半年将监测记录汇总、统计。将各项目标的完成情况上报矿主管领导及安全生产委员会。2、安全科向安全标216、准化系统管理评审小组提供汇总、统计资料。3、安全科对安全目标的执行情况、法律法规的符合性、各项安全检查是否按计划进行、职工正确使用劳动防护用品的情况、职业危害的监测情况、事故事件的调查情况、纠正与预防行动的实施情况、安全相关数据的统计分析情况、标准化系统持续改进情况等进行监测。4、设备部要对设备的检查检测情况按计划进行监测。5、各单位要对现场安全许可的依从情况、任务分析及任务观察的执行情况进行监测。第七条 安全标准化系统评价1、公司成立安全标准化系统评价小组，评价组组长由管理者代表担任，成员必须具备以下技能：熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；接受过安全标准化规范评价技术培训；具备与217、评审对象相关的技术知识和技能；具备操作内部评价过程的能力；具备辨别危险源和评价风险的能力；具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。2、安全标准化系统内部评价的频率为每年评审一次。3、评价方法：询问最了解所评估问题的具体人员；通过记录回顾；现场情况检查；4、内部评价的主要内容：安全标准化系统运作的效力和效率；安全标准化系统运行中的问题与缺陷：安全标准化系统与其他管理系统的兼容能力；统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；信息技术在标准化系统中的使用情况；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距：绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；纠正行动；与相关方的关系。5、评218、价报告，出具的评价结果应包括：标准化得分分析；策划、执行、符合性与绩效得分分析；百万工时伤害率与百万工时死亡率趋势分析；需要完善的条款及措施。13.2 系统评价第一章 目 的第一条 为确保我矿安全标准化系统的持续适用性，充分性和有效性，特制定本制度。第二章 适用范围第二条 本制度适用于我矿安全标准化系统内部评价。第三章 评价机构第三条 由矿长任命评价组长，评价组长负责主持评审会议，矿长、党委书记、副矿长、各部门负责人和内审员参加评审。1、矿长职责（1）负责任命评价组长。（2）负责批准年度评价计划和评价报告。2、评价组长职责（1）负责领导评价组按评价计划实施评价并主持评价会议。（2）负责编制、审219、核评价计划，编制评价报告。3、安全科职责（1）负责下发经批准的评价计划、评价报告和存在问题报告；（2）负责保存评价形成的记录。4、评价人员职责（1）负责按计划评价并向评价组长汇报评价结果。（2）负责编写不符合报告，指导各单位、部门针对评价问题制定纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。第四章 评审程序第四条 策 划（1）我矿内部评价分定期评价和临时评价。（2）评价组长每年年初制定年度评价计划，报矿长批准后，以文件形式下发各单位。（3）定期评价由安全科负责组织，一般一年一次。（4）当出现以下任一情况时，评价组长根据需要可及时组织临时内部评价：我矿机构发生重大变化时发生重大事故时连续发生一般220、事故时相关方抱怨增多或发生重大投诉时在系统即将进行外部评价时第五条 评价准备（1）每次评价前，矿长任命评价组长，评价组长确定评价人员。（2）评价组长制定评价计划，明确评价的目的、范围和人员分工，评价时间、首次及末次会议时间等，经矿长批准后，以文件形式下发各单位，安全科保留一份计划原件。（3）评价人员根据评价计划和时间安排，在评价前，对照评定标准编制评价检查表，并经评价组长审核。（4）受评价单位（部门）应确定陪同人员，并收集整理好需要的资料和记录。第六条 现场评价（1）由评价组长主持召开首次会议，就评价的目的、范围、依据、方法、时间安排等事项在会上说明，受评价单位（部门）负责人要参加首次会议。（221、2）评价人员根据受评价单位（部门）执行的安全标准化系统文件要求，通过与受评价人员的交谈、查阅相关文件资料和记录、现场观察等检查安全标准化系统的符合性，并做好评价记录。（3）评价人员完成评价后，由评价组长召开评价组会议，各评价人员汇报评价结果，评价组长根据评价人员的汇报情况确定存在问题。（4）评价结束后，评价组长主持召开末次会议，会议重申评价的目的、范围、依据、方法和评价的局限性，报告评价结果，指出存在问题，并对存在问题提出纠正措施，最高管理者或管理者代表在会议上讲话。第七条 评价组长负责编写评价报告，经矿长批准后，以文件形式下发各单位，安全科保留一份报告原件。第八条 纠正措施实施（1）责任单位222、接到问题报告后，在规定的时间内，分析存在问题的原因，制定纠正措施并组织实施。（2）评价组长对所有存在问题的纠正措施落实情况进行跟踪汇总，并向矿长汇报。（3）内部评价中形成的所有记录由安全科负责收集与保存。第五章 评审的依据（1）金属非金属矿山安全标准化规范实施指南（2）金属非金属矿山安全标准化评定标准（试行）（3）金属非金属矿山安全规程第六章 评价人员能力（1）熟悉相关的安全、健康法律法规、标准。（2）接受过安全标准化系统评价技术培训并获得证书。（3）具备相关的技术知识和技能。（4）具备操作内部评价过程的能力。（5）具备辨别危险和评估风险的能力。（6）具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通223、及合理的判断能力。第七章 评审方法内部评价的方法主要使用问询、记录回顾和现场检查等。第八章 评审的内容（1）安全生产方针的适宜性，目标和指标及管理方案的执行情况。（2）有关法律、法规及其他要求的符合情况。（3）安全标准系统的运行情况。（4）上一次评审会议的落实情况等。第九章 评审结果分析处理（1）评审结果分析内容应包括：系统运作的效率系统运行中存在的问题与缺陷系统与其他管理系统的兼容能力统计技术在标准化系统中使用的效力和效率信息技术在标准化系统中的使用情况安全资源使用的效力和效率系统运作的结果和期望值的差距绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性纠正行动与相关方的关系（2）标准化系统评审的结果形成内部报告，报矿长指示，并对目标指标及安全标准化建设管理方案进行必要的修订。13.3 标准化外部评价制度（1）标准化系统经内部评定通过后，向评价机构递交自评报告，申请标准化系统达标评审。（2）由评价机构对我矿标准化系统运行情况进行实地考察评价，并提出改进意见，矿山认真组织落实，进一步促进安全标准化的实施效果。（3）每3年应向安监部门提出一次评定申请，由安监部门对标准化系统进行考评。（4）当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。