1、. xx矿山工程有限公司发布xx0601实施xx0601发布安全标准化系统管理手册审 核： xx批 准：xxxxx矿山工程有限公司前 言 安全工作的好坏直接关系到企业的效益和发展，作为一项系统工程，它存在于管理和工艺的每个部分，时刻影响着生产运转的正常进行，营造安全、稳定的生产经营秩序是企业全体员工的共同职责，这就要求我们员工必须担当责任，认真践行自己的安全职责。本系统参照AQ 2007.32006金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南制定，用于指导本公司矿山创建安全标准化系统，以达到对安全生产工作实施标准化管理，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产2、损失事故发生的目的。本系统全部规范性技术要素均为强制性。本系统由安全部提出并归口。本系统负责起草部门：xx矿山工程有限公司。本系统参加起草部门：公司各部门。本标准主要起草人： 。本手册由xx矿山工程有限公司矿山部负责解释。修 订 记 录修订日期修订内容摘要版本/版次页次总页数审核批准目 录前 言10.1 矿山简介10.2 安全标准化系统管理手册颁布令20.3 术语和定义30.4 安全标准化系统负责人任命书50.5 安全标准化系统管理手册的管理71 范围82 引用文件93 安全生产方针、目标103.1方针的管理103.2目标管理114 安全生产法律、法规与其他要求管理制度124.1意识调查1243、.2法律法规需求识别与获取124.3融入124.4评审与更新135 安全生产组织保障145.1安全生产责任制14安全生产责任制管理制度14安全生产责任制内容145.2 安全机构设置与人员任命16安全机构设置与人员任命管理规定165.2.2安全生产委员会与安全机构设置 165.2.3 安委会会议管理制度 175.3员工权益保障制度195.4文件与资料控制20文件管理制度205.4.2记录管理制度 215.4.3安全生产档案管理规定225.5外部联系与内部沟通24外部联系与内部沟通制度245.5.2合理化建议制度265.6系统管理评审制度295.7供应商与承包商管理31供应商管理规定31承包商安全4、管理制度315.8安全认可与奖励制度395.9 工余安全管理制度456 风险管理466.1 危险源辨识与风险评价管理制度466.2 危险源分级管理制度(B级与C级)516.3重大危险源监控管理办法526.4关键任务识别与分桥54关键任务识别与分析管理制度54工作票与任务许可管理制度56特殊作业管理制度60任务观察制度637 安全教育与培训制度677.1员工安全意识识别与提升管理制度677.2培训需求识别与分析、培训计划制订及培训效果评估管理制度 677.3安全教育与培训管理制度688 生产工艺系统安全管理768.1设计管理制度768.2生产工艺管理制度798.3生产保障系统管理85运输管理制度5、85排土场安全管理制度86供配电系统管理规定878.3.4 防排水系统管理规定888.3.5 消防灭火系统管理规定908.4 变化管理制度919 设备设施安全管理制度9310 作业现场安全管理10910.1作业环境管理规定109开采境界109采场109照明109安全警示标志管理制度10910.2 作业过程控制112一般要求112穿孔作业安全管理113爆破作业安全管理113铲装作业安全管理116运输作业安全管理117排土作业安全管埋118边坡管理制度11910.3劳动防护用品管理制度12111 职业卫生管理12311.1健康监护12311.2职业危害控制12511.3职业卫生监测12611.4人6、机功效制度12812 安全投入、安全部技与工伤保险12912.1安全费用提取和管理暂行办法12912.2 生产安全部技13012.3工伤保险管理制度13513 安全检查制度13913.1一般要求13913.2巡回检查14013.3例行检查14013.4专业检查14113.5综合检查14213.6纠正和预防措施管理制度142纠正和预防措施管理制度14213.6.2重特大生产安全事故隐患排查治理监督暂行办法14614 应急管理15015 事故、事件报告、调查与分析制度15415.1事故事件定义15415.2工伤事故分类15515.3事故事件报告15615.4调查15615.5统计与分析15715.7、6事故、事件回顾管理规定15716 绩效测量与评价15916.1绩效测量制度15916.2安全标准化系统内部评价制度1600.1 矿山简介xx矿山工程有限公司成立于2013年5月30日，隶属于xx矿山工程有限公司，为xx水泥有限公司提供矿石项目，年产310万吨，采剥地点位于xx，保产为期10年。矿山采用台阶式开采，平台高差14m，目前采矿台段自上而下按标高分为2506平台、2492平台、2478平台和2464平台，现有特种设备3台挖掘机，3台潜孔钻机，11辆自卸车和1辆洒水车。破碎采用锤式破碎、湿法袋式收尘，输送骨料皮带长3.9km。现场管理人员矿长xx，副矿长xx，安全管理人员2人，特种作业8、人员8人，均持证上岗，一般作业人员36人。0.2 安全标准化系统管理手册颁布令为健全xx矿山工程有限公司矿山安全标准化管理系统，使矿山安全生产工作不断改善和提高，依据金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南，结合矿山各部门生产、管理过程和活动的实际，编写了安全标准化系统管理手册（下称系统管理手册），现予以发布实施。系统管理手册是矿山安全标准化管理系统的纲领性文件，是指导全体矿山员工从事安全生产、预防疾病、确保健康等活动的纲领和行为准则，要求矿山全体员工，在生产、管理、服务等各项活动中，必须严格按手册的规定和要求遵照执行。 经理（签字）：xxxx年8月1日 0.3 术语和定义金属非金属矿山：9、开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山。金属非金属露天矿山：开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的露天矿山。员工代表：在企业员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。任务观察：对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。关键任务：属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。危险源：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。危险源辨识：识别危险源的存在并10、确定其性质的过程。风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。相关方：关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。安全绩效：指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。特种作业：容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。危险作业：作业过程中存在对人造成伤亡或对物造成突发性损害因素的作业活动。有害作业：作业过程中存在能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害因素的作业活动。三同时：指新建、改建、扩建工程项目的安全卫生设施，必须与主体工程同时设计、同时生产、同时投入生产和使用。0.4 安全标准化系统负责人任11、命书为了贯彻执行金属非金属矿山安全标准化要求，加强对安全标准化系统运行的指导，进一步夯实安全生产工作基础，全面提升安全管理水平，持续改进安全标准化管理绩效。特任命 xx同志为本公司的安全标准化系统负责人，其职责如下：1、 负责组织本公司矿山安全标准化系统的建立、实施、保持和改进；2、 负责向经理汇报安全标准化系统的业绩和任何改进的要求；3、 负责组织实施安全标准化系统运行，增强员工的安全意识；4、 就安全标准化管理系统与外部的有关方面（相关方、评定机构、咨询机构等）联络；5、 审核安全生产方针、目标，审核安全标准化管理手册及作业文件等；6、 负责组织危险源辨识、风险评价控制的管理，参与重大安全12、环境事故的调查分析和处理；7、 主持安全标准化系统内部评价，任命自评组组长；8、 组织安全标准化系统管理评审。望本公司矿山有关人员服从管理和协调，共同履行职能，以确保安全标准化系统管理有效运行。0.5 安全标准化系统管理手册的管理1、 系统管理手册经经理批准发布。2、 系统管理手册是本公司矿山安全标准化管理系统系统运行的法规和纲领性文件，全体员工必须认真学习贯彻执行。3、 本系统管理手册为第一版，在运行中如发现有不适之处，各部门应将需修改信息反馈到公司安全部，经安全标准化领导小组长审核、经理批准后统一修改。4、 系统管理手册局部修改可采取换页方式，如需大面积修改时，应考虑换版。进行换版时，新13、版本发放的同时，原版本应回收作废处理。5、 系统管理手册是公司受控文件，由安全部予以受控标识后统一发放并登记。持有人在使用过程中应注意保存，不能外借、外传。6、 系统管理手册严禁复制，各部门若不能满足使用要求时，可向安全部申请，经安全标准化领导小组长批准补发。7、 本系统管理手册由安全部负责组织编制，并经安全标准化领导小组长审核。8、 本手册解释权归公司矿山安全标准化领导小组。1 范围1 公司依据金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南建立和实施安全标准化系统，并形成文件，其范围覆盖了公司xx石灰石矿生产的安全管理活动。目的在于消除或减少矿山员工和其他相关方在生产、工作活动过程中可能产生14、的职业健康安全风险。2 为实施、保持和持续改进安全标准化系统提供依据。3 证实本公司永定东中田地石灰石矿矿山生产的安全标准化系统的符合性。2 引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南金属非金属矿山安全标准化规范导则GB4792放射卫生防护基本标准GB5013.1额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求GB50115、3.2额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法GB5748作业场所空气中粉尘测定方法GB4053.3固定式工业防护栏杆安全技术条件GB5749生活饮用水卫生标准GB6067起重机械安全规程GB6722爆破安全规程GB7231工业管路的基本识别色和识别符号GBl1651劳动防护用品选用规则GBl4161矿山安全标志GBl8599一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB50034工业企业照明设计标准GB50061 66kV及以下架空电力线路设计规范GB50070矿山电力设计规范GBT5972起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范GBT8918钢丝绳GBJl6建筑设计防火规范G16、BZl工业企业设计卫生标准GBZ2工作场所有害因素职业接触限值DL408电业安全工作规程3 安全生产方针、目标3.1方针的管理为了明确本公司矿山对安全生产的追求，并保证全矿的安全标准化体系的建立及持续有效的运行，安全生产方针应满足以下要求：3.1.1制定：由安全生产领导小组负责制定，经理签发安全生产方针。3.1.2内容：安全第一，预防为主，综合治理，持续改进。内涵：a) 安全第一：就是必须坚持以人为本。把安全作为生产工作的首要任务来抓。安全是生产经营活动的基本条件，不允许任何以伤害员工身体为代价来换取经济的发展。凡是不具备安全生产条件或达不到安全生产要求的，就不得从事生产经营活动。 b）预防为17、主：在党的领导下，依照宪法和法律规定，通过各种途径和形式管理矿山安全事务，要把预防生产安全事故的发生放在安全生产工作的首位。保证矿山各项安全工作都依法进行，逐步实现社会和矿山的和谐发展。c) 综合治理：就是在上级相关部门的领导下，紧紧围绕创建矿山安全标准化为主题，坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，着重抓好综治维稳、防邪、人民调解、法制宣传和依法治理工作，在相关部门的配合下，圆满完成工作目标。d）持续改进：为了达到对企业实施安全标准化管理，不断消除和控制生产过程中的风险，达到持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故发生的目的。为员工创造安全、卫生、舒适的生产和生活环境，以实现企业安全18、与绿色环保的共同理念。要求：安全生产方针应突出全矿安全生产特点，阐明本公司从事安全生产管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对安全生产管理绩效的持续改进以及遵守有关法律、法规的承诺。3.1.3沟通与传达：保持安全生产方针的文件化与公开化，通过各种形式确保其传达到全体职工与相关方，使其充分沟通和理解并遵照执行，安全部负责上述职责。3.1.4评审与修订：每年在安全标准化系统管理评审时进行方针的适用性评审；发生下列变化考虑对其修订：l 当全矿的经营活动与安全生产状况发生较大变化时，l 法律、法规或相关方对其符合性提出要求；l 是经管理评审决定时；安全部负责组织及时对安全生产方针进行修订，并通报相关的修19、订说明。3.2目标与承诺3.2.1目标的设立：xx年安全生产目标百万工时伤害率15百万工时死亡率1.5职业病发病率为0 标准化得分75%（换算成百分制）安全目标管理制度：1、安全生产目标与指标的设立、沟通与分解 每年度安全部根据本公司矿山安全生产形势负责组织相关部门及工程队提出下一年度安全生产目标与指标，并组织对安全生产目标与指标进行分解；同时制订公司级的实施计划。公司领导应为目标与指标的实现提供人、财、物、技术资源。 各部门组织制订本部门的安全生产目标与指标实施计划。2、安全生产目标与指标完成情况监测与评价（考核）。 每个月各部门及时上报本部门月度安全生产目标与指标及实施计划完成情况，安全部20、负责汇总形成公司级月度安全生产目标与指标及实施计划完成情况。 季度未，安全部根据公司有关安全奖惩制度对各部门进行考核。3、安全生产目标与指标的修正与更新。 每季度，由安全部负责根据公司安全生产要求及目标与指标监测情况，及时对目标与指标进行修正与更新。4 安全生产法律、法规与其他要求管理制度4.1员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定 每年年未由安全部负责组织用调查问卷的方式调查本公司矿山全体员工（含承包商）的法律法规意识，并形成评价报告，根据调查结果，制订法律法规意识提升计划。安全部负责提升计划的实施与效果跟踪。4.2法律法规需求识别与获取l、与本公司矿山生产经营活动相关的国家及21、地方法律、法规和其他要求包括:a. 国际公约。b. 国家法律、法规。c . 国家标准及行业标准、规范、规定。d. 地方职业健康安全规章、标准。， e. 其他相关执法部门的通知、公告等。2. 获取方法公司安全部应及时与各部门保持联系，获取相关的国家、法律法规、行业标准和其他要求，也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志网络等渠道收集。其收集识别和确认工作每年进行一次，以确保本公司矿山能够得到最新有效的文本。3. 法规和其他要求的识别公司安全部会同各相关部门，根据矿山生产经营活动过程、场所的职业健康安全识别确认所获得的法律、法规及其他要求的适用性:a. 是否与本公司矿山生产安22、全管埋有关。b. 是否为最新版本。公司安全部根据识别确认结果，编制、评价安全标准化法律、法规清单并下发至各部门及单位。当上述法规文件更新时，安全部应及时获取更新的版本，并修改安全标准化法律、法规清单下发至各单位，以便其查阅使用。4.法规与其他要求的宣传贯彻执行由公司管理部制定培训计划，安排安全部每年组织不少于一次对全体从业人员进行培训。公司安全部按安全标准化法律、法规清单中所适用条款具体内容作为安全标准化管理检查、监测的依据，由公司主管安全副经理责监督执行情况。4.3融入安全部应将识别的本公司矿山适用的法律法规，结合本公司矿山生产实际，融入到矿山生产的各项安全管理制度。4.4评审与更新各部门、23、车间负责收集适合本部门、车间的有关安全管埋方面的法律、法规、标准及其他要求，并确认其适用性，同时填写安全标准化法律、法规清单，上报到安全部并将有关内容传达到本部门、车间员工；安全部组织相关人员对 安全标准化清单进行评审，当法律、法规、标准及其他要求有变更时及时进行更新。5 安全生产组织保障 5.1安全生产责任制5.1.1安全生产责任制管理制度1、责任制的制定安全部负责公司管理层及各职能部门安全生产责任制的编制，矿山负责本部门内安全生产责任制的编制，由公司安全生产领导小组审核后批准实施。2、责任制沟通、培训、落实 安全部负责对各部门进行部门责任制沟通与培训，各部门负责本部门内安全生产责任制进行详24、细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。 为确保责任制的落实，公司结合安全目标，层层签订目标责任状。3、责任制监测季度未，安全部根据公司有关安全奖惩制度对各部门责任制落实情况进行考核。4、责任制的评审与更新安全部负责在每年年末在管理评审中组织各部门对安全生产责任制进行评审，并根据内外部的变化予以修订。5.1.2安全生产责任制内容一、公司领导的安全职责（一）经理安全职责1、认真贯彻执行安全生产法、矿山安全法和其他法律、法规中有关安全生产的规定。2、建立、健全本公司的安全生产责任制。3、组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。4、采取有效措施，改善员工劳动条件，保证安全生产所需25、要的资金、材料、设备、仪器和劳动防护用品的及时供应。5、督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。6、在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定。7、组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案。8、及时、如实地向安全生产监督管理部门报告事故，并积极组织抢救；组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理。9、定期组织召开公司安委会会议，研究和解决生产申存在的问题，及时采取措施，处埋 生产中存在的重大事故隐患，安排布置今后的安全工作。10、负责公司员工的安全教育培训。（二）公司副经理安全职责1、协助经理具体抓好公司的安全生产工作，对公司的安全生产工作负直接领导责任26、。2、组织公司员工学习安全生产法规、标准及有关文件，主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程，定期检查执行情况。3、组织召开安全生产调度会，协调、部署安全生产的有关事项。4、协助经理做好安措计划的制定、审核、落实，确保安全生产。5、协助经理做好对外承包、承租合同中有关安全生产管理方面内容条款的签订，明确双方在安全生产管埋方面的权利和义务。6、负责组织公司各种形式的安全检查工作，及时消除隐患，确保安全生产。7、负责分管单位、部室的安全生产工作。二、公司其他岗位的安全生产责任制另外成册5.2 安全机构设置与人员任命5.2.1安全机构设置与人员任命管理规定公司按照法律法规的要求设置安全生产管理机构27、并配备专职安全生产管理人员。安全生产管理人员应具备相应的意识、知识和能力。主要负责人、安全生产管理人员按照国家有关规定接受安全生产培训，并考核合格。经理在最高管理层中指定标准化系统专门负责人，以确保矿山安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、职业卫生管理员等特殊职位人员，由经理书面任命，被任命者签字认可。被任命的人员应接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。被任命人员离开岗位后，安委会应负责及时提名新的人选，并由经理书面任命，被任命者签字认可。5.2.2矿山安全生产委员会及安全机构设置见关于成立矿安全生产委员会及安全生产管理机构的通知528、.2.3安全生产委员会会议管理制度1、每季度必须召开一次安全办公会议。2、安全办公会议由矿长主持，副矿长、安全部长参加，必要时有关部门车间负责人列席参加。3、安全办公会议前要做好充分准备，会议要抓住重点，有议有决，讲求实效，其内容包括：（1）学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示。（2）听取有关部门落实安全技术措施和安全管理、安全检查情况汇报。（3）研究分析当月存在的问题和安全隐患，提出解决的措施方法，并落实到有关部门的人员。（4）对发生的重大事故进行分析，讨论处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制定防范措施，防止同类事故发生。4、必须认真做好安全办公会议记录，存档备案，必要时对决29、定的事项写出会议纪要上报下发。5、安全部对安全办公会议决定事项的落实情况，进行监督检查。6、安委会办公室负责安全办公会议记录及会议纪要上报下发。5.3员工权益保障制度为保障公司员工身心健康安全，顺利实现安全标准化系统的建立与完善，实现”重视安全、关爱生命、保障健康，综合治理，控制风险、持续改进”，规定如下:1. 各部门、车间主管负责收集员工关注的安全问题，整理后经车间、部门确认后报安全部，安全部提出方案报主管经理审批。2. 主管经理审评后，指定相关部门实施，安全部监督实施过程，主管经理负责验收，安委会监督过程的有效性。3. 公司工会负责员工工余管理，组织员工参与以健康、安全、向上为主题的活动，30、并负责多种形式的宣传，确保员工的积极参与。4. 员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；发现直接危及人身安全的紧急情况时，员工有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。工会及员工代表负责监督管理，保证员工不会因此受到惩罚，确保员工有获得相应的拒绝权及紧急避险权。5. 管理部负责人力资源的调整，尽可能保证员工安全健康地工作，达到人机功效的要求。6. 公司工会主席负责监督、保证其管辖范围内员工获得参与下列安全生产活动:a) 任务分析；b) 设计与工艺流程变化评审；c) 安全手册更新；d) 安全生产委员会会议；e) 与外部权力机构沟通安全生产事项；f) 风险评价；g) 相关安全过程的行动；h)31、 变化管埋的评审；i) 参与安全问题的调查。7. 通过成立问题解决小组来处埋出现的安全问题，安全部和管理部负责组织小组成员接受解决相应问题的技能培训，培训包括内部培训与外部培训。8. 系统负责人负责验证安全问题解决的有效性。5.4文件与资料控制5.4.1文件管理制度1、职责1.1安全部负责安全生产管理文件与资料中的行政文件的收、发、归档、借阅、更改和作废工作。1.2 安全部负责组织公司内安全生产管埋文件与资料的起草和审核工作。1.3 安全生产管埋文件与资料，由各部门、车间自行负责管理，并负责传达到本部门、车间所有的岗位。1.4 经理负责安全生产管埋文件与资料的审批和签发。2、工作程序2.1安全32、生产管理文件的分类a. 有关安全生产管理的行政文件；b. 安全检查通报；c. 整改通知书；d. 安全处罚通知单；e. 其它涉及安全生产管理的文件与资料；f. 记录表格。3.安全生产管理文件与资料编号所有安全生产管理的文件与资料均为受控文件。3.1安全生产管理文件的编写3.1.1安全生产管埋文件由安全部负责组织起草和审核，若在起草过程中，需要其它部门参与，则必须坚持会签制度。3.1.2 安全生产管埋行政文件由安全部负责校对，并提交公司领导会签，会签后由经理签发。3.3 其它安全生产管埋文件与资料由负责公司安全生产的主管领导审批。4.文件的发放4.1文件发放由办公室编制文件发放登记表，分管安全副总33、批准后发放。4.2 各部门、车间负责将安全生产管埋文件与资料传达到本部门、车间的所有岗位。5、文件的更改5.1文件需要更改时，由安全部提出申请，并填写文件更改申请单。5.2 安全生产管埋行政文件的更改由经理审批，并由安全部发放至相关责任人。其它安全生产管埋文件与资料的更改由负责公司安全部长审批，并由安全部发放至相关责任人。6、文件的作废6.1文件更改后，原文件同时予以作废。6.2 安全生产管理行政文件的作废，由安全部填写文件作废审批单，并经经理批准。其它安全生产管理文件与资料的作废由负责公司安全生产的主管领导批准。”7.文件与资料的归档和借阅7.1文件与资料的归档，按照公司档案管埋规定执行。734、.2 文件与资料需要借阅时，须填写借阅申请单。一般文件与资料的借阅，由安全部审批，重要文件与资料必须经负责安全生产的领导审批。5.4.2记录管理制度1职责1.1安全部负责组织记录的格式设计,确定记录的保存期限。1.2各部门负责记录的填写、归档。2记录的格式2.1 记录的媒介形式为表格形式，也可呈其他形式，如硬拷贝、电子媒介。2.2 各部门根据工作需要，可自选编制记录格式的草案。2.3 新编制的格式草案，应报安全部备案，安全部负责记录的汇总。3记录的填写3.1填写必须使用钢笔或圆珠笔，不得使用铅笔；3.2填写必须完整、字迹清晰、字体工整；3.3记录笔误时，不得涂改，可用划改或其它万式，但必须经本35、班负责人确认； 3.4应保持记录页面的整洁。4记录保存期限4.1安全部负责确定记录的期限.。并将保存期限以清单的方式下发各部门。5记录的日常管理5.1各部门负责记录的收集与整理。5.2记录的保存5.2.1各部门负责保存记录两年,超过两年的记录应提交安全部，由安全部统一归档。5.2.2保存记录，应有专人专柜，便于检索并注意做好防火、防盗、防潮、防虫鼠等工作，如软件光盘应注意防压、防光、防磁以免贮存内容丢失。5.3已超过保存期或无参考价值的记录可作销毁处理。记录销毁应进行有效登记。5.4.3安全生产档案管理规定1、档案归档范围l.l 凡是能准确反映各项安全生产活动、集团公司、地方政府的文件、材料、36、声像、报表，都必须及时归档，确保完整无缺。1.2 每年在安全生产管埋工作、经营管理工作中形成或业主、地方政府、集团公司发的应归档的文件材料；1.3 重要的会议材料、制定的内部政策性文件、组织变更、变迁、大事记、年报等文件材料、发展规划、工作总结汇报、政府部门、上级部门、集团公司所发的重要文件。1.4 员工变动表、花名册、安全生产教育培训记录。1.5 安全生产年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表等有关文件材料。1.6 产品说明书及安全生产方面技术文档。1.7 发生重伤、死亡、重大伤亡或特别重大伤亡事故，都应分别建立完整档案。1.7.1所有事故现场调查记录、绘图、照片37、事故调查的证言和会议记录材料以及技术鉴定和试验的报告，都应归入事故档案。1.7.2 事故统计报表和原始记录以及统计台帐都应按年编号归档。1.7.3 事故处理结束后应将事故资料全部归档，并填写目录，以备查考。档案资料应包括下列内容:a、员工伤亡事故登记表；b、员工死亡、重伤事故调查报告书；c、现场调查记录、图纸；d、直接和间接经济损失的详细材料； ，-e、技术鉴定和试验报告；f、物证、人证调查材料；g、事故责任者的自述材料；h、医疗部门对伤亡情况的报告；i、事故时工艺条件、操作情况和设计资料；g、受处分人员的检查材料；k、事故调查分析会议记录；l、有关本事故的通报、简报及文件。2、档案管理2.38、1按照档案的各项归档制度，做好档案的收集、整理、立卷、归档工作。2.2保存档案的部门应当配置适宜安全保存档案的专门库房，配备防盗、防火、防尘、防有害生物的必要设施。2.3归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数，均应齐全完整。2.4“在归档的文件材料中，应当将每份文件的正本与副本、印件与定稿、请示与批复，分类一起排列，不得分开。2.5不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文，放在请示年立卷；跨年度的规划，归在文件所针对的第一年立卷；跨年度的总结，放在所针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件，归在会议召开的年度立卷。2.6安全生产的通知及安全活动档案、工程档39、案等由公司档案室保管，会计档案由财务部自行保管。3、档案的借阅及销毁3.1借阅档案需按规定办理借阅手续，在规定的范围内查阅。不得在档案上涂改、撕毁，并应及时归还。3.2查阅有关安全生产档案时，应持正式公文，并经公司经理批准。安全生产档案不得随意带出公司，如需摘抄、复印，应经主管部门负责人同意方可办理。3.3定期对安全生产档案进行登记造册，准确地制定档案销毁清单，对失去保存价值的档案，登记造册，经部门负责人审核，报公司领导批准后万可销毁，销毁时需有两人以上参加，并在销毁清册上签字。5.5外部联系与内部沟通5.5.1外部联系与内部沟通制度为了建立和明确外部联系和内部沟通的渠道或途径，规范外部联系和40、内部沟通活动，保证相关信息得到及时、准确、有效的传递、处埋和反馈，确保安全标准化的有效运行和持续改进，特制定本程序。1、职责1）安全部是公司有关安全管理方面事项的外部联系与内部沟通活动的综合管理部门，负责该制度的实施并明确交流渠道，保存信息交流记录。2） 生产部负责生产方的日常沟通联系。3） 各部门负责相应业务范围内的外部联系和内部沟通活动。2、工作程序1）总则a. 内部联系与内部沟通途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯宣传工具，也可以是各种会议、简报、宣传栏等；b. 信息可分为内部信息和外部信息。c. 信息内容必须准确可靠，所有重要信息活动必须予以记录。2) 内部沟通(1)内41、部沟通包括以下内容:a. 安全标准化方针、目标；b. 重大危险源与信息；c. 培训信息；d. 职责和权限的信息；e. 测量和监视信息；f. 不符合和纠正信息；g. 内外部评价、管埋评审信息；h. 相关法律、法规的传达；i. 员工的抱怨、意见和建议等信息；j. 工会组织应广泛征求员工意见，及时反馈至有关部室。(2) 内部沟通的实施a. 安全部负责以会议等形式向员工传达安全标准化系统管埋手册，相关方需要了解公司安全万针、目标时可以由相关部门传递；b. 安全标准化运行中产生的信息，由安全部及时传递到相关部门及人员，并记录其内容和结果；c. 安全标准化审核结果由安全部在审核结束后及时以文字形式向各部门42、传达。3) 外部联系(1)外部联系包括以下内容:a. 将安全方针通告相关方；b. 法律、法规和有关规定的获取；c. 与执法部门的联系； d. 与社区与周边的联系； e. 其他与公司安全生产有关的事项；(2)外部联系和内部沟通的实施a. 管理部收到上级部门的文件，呈报经理批阅后做出相应处理；b. 外部检查由安全部负责接待安排，各相关部门配合，并报经理；c. 安全部负责对安全相关的抱怨、投诉等信息的接收，填写来电、来函反映问题记录，并将处理结果报主管经理；d. 紧急、异常情况下的信息交流按相关应急预案执行；e. 相关方信息由基建办收集传达到相应主管职能部门接收并适时传递。填写信息交流记录5.5.243、合理化建议制度第一条 为了鼓励员工积极提合理化建议，开展技术改进活动，推动企业技术进步，建立科学的管理制度，促进企业技术的发展和经济效益的不断提高，结合实际，特修订本条例。第二条 奖励及评审内容职工提出合理化建议是指有关改进和完善企业生产、质量、技术、管理等方面的办法和措施；技术改进是指对机械设备、工具、工艺技术等方面所做的改进项目，或推广先进经验，经实验或实际应用，使生产、经营、管理、技术改进取得显著效益的，均按本奖励条例给予物质奖励。内容包括：（一）创新或采用新技术、新工艺、新材料、新设备（二）创新或改进产品、设备、工具、仪表仪器和其它装置（三）生产工艺和经验、检验方法、劳动防护、环境保护44、安全技术等改进。（四）对产品结构、工艺过程和工艺操作方法的改进建议，经采纳并通过实践证明确有经济效益或对产品质量的提高起较大作用。（五）更有效的利用和节约原材料、辅助材料、燃料和动力，降低能源或消耗。（六）开展技术创新活动，攻克技术难关，解决生产技术难题，对消化、吸收、引进技术、设备、原料、元器件、零部件、配套件等国产化，而带有改进性的办法、措施或改进方案、设计的，可视为合理化建议和技术改进。（七）推广先进经验、改善企业管理、推动生产的发展和经济效益的提高。（八）在本职工作中，采取非常规的办法，大胆建议和改革，有独特见解，取得成果显著。第三条 评审程序（一）建议者须填写合理化建议呈报表，并附45、有图纸、数据、资料等；（二）各分工会合理化建议评审小组在收到建议后对建议进行初评。主要对建议内容是否真实、经济效益的计算方式是否合理、实施效果如何等方面做出评定。对论证可行且本单位有能力实施的合理化建议，应及时组织实施，并跟踪做好实施情况与实施效果的记录；对需要进一步论证或需要相关单位协调实施的，于每月十日前上报公司工会；对已实施并产生经济效益的合理化建议和技术改进项目，经工会合理化建议评审小组确认后，报公司工会。（三）公司工会对分工会上报的建议在每月三十日前进行汇总，对已实施并产生经济效益的合理化建议和技术改进项目，连同原件递交生产部、设备部、技术部、财务部等职能部室做出鉴定、评议。对需要进46、一步论证或需要相关单位协调实施的，及时递交相关部室进行论证或进行协调实施。（四）公司工会召集公司评审委员会成员逐项进行审核，并按级别提出奖励意见。（五）公司工会负责向各分工会反馈建议的采纳、奖励等情况，并回答员工提出的问题。（六）员工对建议有异议的，可及时向公司工会反映，公司工会会同相关部门，进行调查，并将调查结果向公司评审委员会说明，由公司评审委员会做出终局裁定。第四条 奖励办法（一）合理化建议和技术改进的奖励，采取精神鼓励和物质奖励相结合的方式。（二）对论证可行的合理化建议，按季度予以适当的物质奖励。（三）对已实施并产生经济效益的合理化建议和技术改进项目按照建议年度内创造的价值或节约的效益47、，授予合理化建议一、二、三、四等奖及鼓励奖，详见下表奖励等级年节约或创造的价值奖励金额荣誉奖一一百万元以上公司评审委员会决定奖状二三十万元至一百万元800元至1500元奖状三十万元至三十万元500元至800元奖状四一万元至十万元200元至500元奖状鼓励奖一万元以下及直接效益无法测算的其它建议50元至200元（四）对于实施效果好，效益显著，有较大技术含量的合理化建议，公司工会将向上级相关部门推荐，参评省、市优秀技术创新成果。（五）个人完成项目的奖金全部归个人所得，集体完成的项目，按项目参加者贡献大小进行分配，分配方案由所在单位按比例自行确定，并报公司工会备案。第五条 本规定自下文之日起实施。附48、：合理化建议表合理化建议表 编号：建议（改进）名称建议人姓名部门工龄职位职称建议项目实施方案、方法或措施： 经济效益和安全绩效预测：安全部评审意见：年 月 日 安委会意见： 年 月 日5.6系统管理评审制度1、公司矿山安全标准化系统管理评审由最高管理层执行，以确保安全标准化系统的持续适用性和有效性。2、结合公司安全生产管理委员会的工作管理活动情况，公司矿山安全标准化系统管理评审会议与公司安全生产管理委员会年度会议一并进行。3、经理负责主持安委会(系统管理评审会议)，负责审批安委会行文，安全部负责安全管理、隐患整改、安全措施等决策内容的纪要拟定，并按规定范围发放，涉及行政事务决定的行文由行政办公49、室按规定范围发放。4、安全部负责组织系统管理评审会的实施，当公司内部榔构发生重大变化或发生重大事故或安全标准化等级评定前，经理可决定临时召开安委会并进行安全标准化系统管理评审会议，评审的范围可涉及到公司所有的生产经营活动。安全部负责以电话、电子信息平台等方式通知，并建立、保持会议记录。5、公司矿山安全标准化系统管理评审会议列会人员除公司安全生产管理委员会成员外，还应包括:员工代表、专职医护人员、职业卫生管理人员。6、必要时，公司矿山安全标准化系统管理评审会议形成安全标准化系统管理评审计划与安全标准化系统管理评审报告，由安全部负责编制。7、安全标准化系统管理评审计划应确定管理评审的输入内容:监测50、与检测记录；以前评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；员工和相关方抱怨；目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评价报告；实施标准化系统的资源的保障情况及现场人员职责的合理性。8、各部门、车间、部室负责组织准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责落实评审提出的整改措施。9、安全标准化系统管埋评审的结果即”纪要”或”行文，应包括标准化系统的效力和管埋过程的改善、资源需求、预防损失和对识别风险的缓减计划。10、安委会(安全标准化系统管埋评审会议)形成的”纪要”、”行文”或安全标准化系统管理评审报告应明确需持续改进的方面，以确保标准51、化系统的持续适宜性，包括:万针；风险降低；目标和指标；标准化系统评价；监测；数据分析；纠正与预防措施； 现场人员能力。11、系统管埋评审所需表格参照安全标准化系统管理评审计划和安全标准化系统管理评审报告。5.7供应商与承包商管理5.7.1供应商管理规定1、职责1.1综合部负责设备与材料供应商的日常管理。1.2安全部负责供应商和承包商有关安全方面的监督管埋。2、供应商管理2.1综合部负责对供应商进行调查，要求供应商提供的资质包括:营业执照；生产或经营许可证；质检报告等，2.2综合部部负责组织相关部门对供应商的资质进行评价，筛选出合格的供应商，并形成合格供应商名录。2.3每年由综合部门负责对供应商52、进行考核，考核其提供的物资所带来的安全生产风险；安全部协助。5.7.2承包商安全管理制度1、适用范围本制度规定了承包商的基本要求，承包商的确认、甲乙双方合同签订、生产安全要求以及民工的招收及管理。本制度适用于土蛇有限公司承担新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等工程项目及日常劳务工作的所有承包商。也适用于本公司有关单位使用的外来民工、临时工的安全管埋。2、承包商的基本要求及确认2.1所有生产、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商都必须有安全生产许可证，主要负责人接受有关部门组织的安全培训，办理公司(矿)经理安全资格证，具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、”53、三违”发生率和隐患治理等)。2.2承包商持有关材料首先到公司安全部进行安全资格确认，经审查合格后双万签定现场安全文明生产协议，甲方(工程主管部门，下同)方可与乙方签定合同。进行安全资格确认的材料有:2.2.1验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求(营业执照)2.2.2验证乙方生产管埋能力和队伍素质能否满足工程要求 (资质等级证书) 2.2.3.验证乙方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实 (安全许可证) 2.2.4审核乙方生产安全经历 (由承包商在办证时同时书面提供，主要为生产中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况)。2.2.5审核承包商安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。2.354、 按照”谁主管、谁负责”的原则，工程主管部门(发包部门) 负责对承包商进行资质审查，对承包商的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认，验证如下证件。2.3.1 查验安全资格审查情况 (安全部签发的意见)2.3.2 确认承包商营业能力和经营范围。2.3.3 确认承包商的生产管埋能力和队伍素质。2.3.4 审核承包商生产经历。2.3.5 审核承包商的特种作业人员所持的特种作业证件。2.3.6 若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质。2.4 工程主管部门和承包商要按 合同法的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书，合同书中的安全条款应包括以下内容:承包商必须55、遵守国家、省、集团公司、本公司有关安全的规章、制度和规定，服从承包商的安全监督管埋。2.4.2 承包商要为承担生产作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。2.4.3 承包商要根据国家、省、集团公司、本公司制度和规定要求，为承担生产作业人员进行安全教育培训。2.4.4 承包商要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施，并交承包商审核。2.4.5 明确承包商对生产作业中发生事故的责任。2.4.6 存在分包的承包商要明确对分包单位所承担的安全责任。3、人员安全教育3.1凡进入公司的生产人员 (包括临时工、民工等)生产前都必须进行三级安全教育。3.2 对生产人员进行的的56、三级安全教育，由承包方负责组织进行。在关键装置要害部位区域生产由所在承包方再进行一次特殊安全教育。3.3 承包万负责建立安全教育台帐，并组织考核。3.4 安全教育内容为:3.4.1国家、省、集团公司、xx矿山工程有限公司的安全生产法规、制度和规定，公司安全生产特点、特殊危险部位及特殊要求等。3.4.2与生产作业有关的部门、车间(装置、部位)的主要危险危害因素及安全事项、安全制度、安全设施和对劳保器具的特殊要求等。3.4.3针对公司生产的特点提出生产安全要求，以及生产作业的有关专业安全要求等。3.4.4观看安全教育录像。3.5三级安全教育时间不得少于48小时。3.6生产人员安全教育考试成绩不及格57、者，承包商不得与其签订劳动合同。4、甲乙双方安全职责和义务4.1甲方负责对乙方三级安全教育情况进行监督检查，并臂促乙方对检查出的问题和隐患及时进行整改。 4.2甲方负责对乙方作业现场提供安全的作业环境，提出具体的安全要求，重点、关键部位应设专人监护，并根据乙方的合理要求给其创造生产作业的安全条件；在生产过程中甲方有权查处、制止其违章作业行为，并根据有关规章制度给予处罚。4.3乙方应自觉接受甲方的安全教育监督检查，并以队班建制，选配专 (兼)职安全员，实行队(班)长负责制，自觉遵守甲方的各项规章制度和要求，加强管理，提高安全管理水平。4.4乙方负责生产现场的安全管理，有权向甲方提出合理的安全要求58、，并得到落实，有义务遵守甲方的安全要求并落实在生产过程中。4.5乙方在现场生产作业中遇有特殊情况以及危及安全生产的情况，应及时向甲方和有关主管部门报告，并落实应急措施防止事态扩大。4.6由于乙方不服从甲方的安全管理规定，违章作业、违章操作所造成事故，致使人员伤、致残、死亡，由乙方调查处理，所发生的费用均由乙方自理，甲方概不负责。乙方在上报其主管部门时，应同时抄送甲方主管部门和安全部，由安全部报集团公司备案。乙方应严格按事故处埋”四不放过”的原则，认真进行处埋。4.7由于甲方强令乙方违章作业造成的事故，由于甲方不具备必要的安全生产条件所造成的事故，由于甲方人员失误 (过失)所造成的事故，由甲、乙59、双方共同调查分析，由甲方承担相应的责任。4.8乙方人员与甲方人员混合作业时，由于甲方生产现场存在的安全隐患或无法预测的情况，又由乙方违规或行为过失所造成的事故，由甲乙双万负责调查处埋，甲乙双方按责负担经济损失。4.9乙方单独承包的生产项目，所发生的事故，由乙方负责调查处埋及经济损失，甲方概不负责。4.10以上各条中由甲乙双万负担的经济损失的计算方法，按国家及当地政府颁发的法规执行或双方协商解决。4.11遇双方协议时有争议，任何一方有权诉诸法律裁决。4.12凡外来承包商必须签定并执行安全管理协议书，双方签字后生效。5、生产前安全要求5.1健全生产现场的安全管埋网络，明确双方法定代表人或法定代表人60、的代理人为安全工作第一负责人。明确双方现场安全管理的对口工作人员，并佩戴明显标志。5.2乙方生产前，应根据生产平面图图向甲方提供生产方案，生产平面布置图和生产安全保证措施，做到定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，并经甲方工程主管部门审查同意后方可进行生产。5.3 甲方工程主管部门负责组织有关单位向乙方详细介绍生产现场环境、地下工程(电缆、管线)的位置、走向、深度及部门规部门法和各项安全管理制度，现场设置明显的安全警示标志，明确安全技术要求，进行技术万案交底，提高安全生产条件。5.4甲方有关人员陪同乙方各级领导和安全管埋人员熟悉作业现场及环境，一同落实安全措施，危及甲方安全生产的关键61、要害部位，必须设有明显的警戒设施，且甲乙双万必须派专人监护。5.5乙方特种作业人员必须持证作业，并到公司安全部备案。5.6乙方必须对所有生产人员配备必要的劳保用品及安全防护装备。6、承包商安全管理6.1承包商进入生产区生产作业，要严格执行安监部门和xx矿山工程有限公司的各项职业安全卫生管理制度。6.1.1生产作业人员只能到允许进入的作业区域进行生产，不准乱跑乱窜。6.1.2进入生产装置的生产作业人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳保护具。6.1.3禁止用汽油或易挥发性溶剂洗刷机具、配件、衣物等。6.1.4部门内动土必须办理动土作业许可证，落实安全措施，防止损坏地下电缆、62、管道。严禁在生产现场占用、堵塞消防通道，生产结束后，必须及时清理平整。6.1.5严格执行高处作业安全规定。脚手架搭设要符合规定要求，高处作业必须系好安全带，生产现场必须设置安全护体或安全网等防护设施，必要时应设安全警戒区，由专人看管。禁止抛扔工具、物件和杂物等。6.1.6严格执行起重吊装作业的安全规定和该工种的安全规程，吊装作业要有方案和安全措施，并经有关部门审批。6.2严格车辆管埋。6.2.1进入生产区域生产作业的机动车辆，必须按指定线路限速行驶，按指定位置停放。6.3承包商必须做到文明生产，应做到:6.3.1生产机具和生产材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产装置人员的操作、巡检。663、.3.2严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点。6.3.3生产废料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完料尽场地清。7、安全监督管理7.1为确保生产全过程处于有序受控状态，工程主管部门要负责组织承包商编制生产进度网络计划与专项安全措施，负责与安全管理部门和生产装置负责人进行衔接、交底。7.2工程主管部门和生产所在承包商要职责明确，对安全生产实行有效监督，并有安全否决权。7.2.1做到组织落实，措施落实，特别要加强对边生产、边生产作业的安全监督和管理。7.2.2严格按公司有关安全管埋制度的规定相关要求，监督承包商办理作业许可证。64、7.2.3监督承包商执行各项安全管埋制度和纪律，只要现场有生产人员，就必须有安全监护人员。7.3承包商必须加强边生产、边生产作业的安全管埋。7.3.1制订边生产、边生产作业的事故处理预案，并组织员工进行学习和演练。7.3.2制定精心操作、保持乎稳的相应措施并认真执行。7.4在生产装置改扩建、检修等生产期间，工程主管部门、安全部要会同承包商有关人员，组织联合检查组对生产作业现场迸行安全检查，发现问题及时处理。对违反安全制度和规定的承包商和个人进行处罚，对性质严重的要停工整顿，接受安全教育，情节特别严重的予以辞退。8、检查与考核对违章违纪、发生事故及违反文明生产按有关规定处罚。5.8安全认可与奖励65、制度第一条 为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济 效率，保障员工的生命财产安全，特制订本制度。第二条 适用范围：全体员工。第三条 对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。 3.1 公司设立如下奖励方法，酌情使用： 3.1.1 通告表扬 3.1.2 奖金奖励 3.2 公司视情节轻重，酌情使用的惩罚方法有： 3.2.1 警告 3.2.2 罚款 辞退第四条 具体奖惩办法如下：一、奖励办法 1、有下列表现的，给以通告表扬或给予一定的奖金奖励： 4.1 品德端正，工作努力； 4.2 维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功； 4.3 一贯忠于66、职守，积极负责，廉洁奉公； 4.4 有其他功绩，足为其他员工楷模。 4.5 节约资金，节俭费用，事想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出； 4.6 领导有方，带领员工良好完成各项任务 4.7 向公司提出合理化建设，为公司采纳 4.8 符合给予安全风险奖金的，给予相对应的风险奖金。其考核方式为： 4.8.1 考核工作由安全部依照半年度的安全生产状况进行，评核周期为一年一次。 4.8.2公司安全风险的划分和对应的工种参评单位工种或单位风险危险作业（生产一线）排土场、采场、矿车驾驶员、装载机工、爆破工、电工、机修工、高较危险作业钻机工、电铲工、油铲工、较高一般性作业（生产一线）除危险作业和较危险作业以67、外的生产一线的员工、食堂工作人员一般一般性作业、办公室作业生产一线的管理人员、安全部、基建办、营销部一般办公室作业综合部、财务部低 4.8.3安全风险奖的发放原则 1、半年度内发生一宗工伤事故、责任安全事故的，所在班组取消参 评资格。 2、半年度内发生工伤事故、责任安全事故，隐瞒不报、谎报、隐瞒 事实真相的，经查实，取消参评资格并按公司规定进行处罚。 3、半年内个人有违章违规或公司其他安全制度的，取消参评资格。 4、半年内班组中累计有10次违章违规或公司其他安全制度的，取消 参评资格。 4.8.4安全风险对应奖金如下： 高 200元 较高150元 一般100元 低 50元（五）安全风险奖十二月68、底发放。 4.9 其他对公司作出贡献，经理或副经理认为应当给予奖励的。 2、奖惩程序 1、车间或部门提名，报安全部 2、安全部审核 3、经理或副经理批准二、惩罚办法（一）、有下列行为之一的，要给予警告处分： 1、初次违反公司安全规章制度且未造成事故，情节轻微者。 2、初次浪费公物情节轻微者（二）、有下列行为的，罚款20元： 1、违反公司规定，不按要求进行着装的。 2、未按公司规定，在需要使用劳动保护用品用具时未使用的。 3、工作时间内擅离职守且未造成事故或影响生产的 4、在工作时间聊天、嬉戏或从事与本职工作无关的事情的 5、浪费公物情节轻微者 6、初次不遵守管理人员指挥的 7、在公司内有有伤风69、化行为的 8、违反操作规程未造成事故，经管理人员教育认错态度较好的 9、作业场所杂乱、未进行安全文明生产的。 10、未履行交接班手续的 11、交班人员未处理或未上报和未交待接班人当班存在问题的（三）有下列行为的，罚款50元 1、未经许可擅自带外人进入公司房的 2、涂改考勤表、代替他人填写考勤表和叫他人填写考勤的 3、在工作时躺卧、睡觉的 4、遗失公司的用品、用具，除照价赔偿外，加罚50元的误工费 5、未及时更换磨损件、设备带病运转的 6、未进行全面检查，启动设备未造成事故的 7、电机车驾驶室行使时超过规定人数的 8、违反公司安全规章制度未造成事故又不听从管理人员教育的 9、开停机需要打铃而未打70、的 10、在工作时间或工作场所制作私人物品的 11、无故不参加公司安全教育的 12、携带危险物品进公司房的 13、在公司禁止吸烟处有吸烟的 14、工作不负责，造成工具损坏的 15、私自搞“小倒班”、“对轮班”或擅自顶(替)岗的 16、出差、出公司及各种假期等未按规定及时办理手续的50元。 17、酒后上班或服用麻醉类药品后上班的 18、无关人员进入公司禁止进入的地方的 (如配电房、仓库、隧道等) 19、违反操作规程未造成事故且不服从管理人员教育的 20、乱开乱关水、电闸且未造成事故和未影响生产的 21、在同一空间上下同时作业，2米以上高空作业不系安全带，不戴安全帽， 传递零件、材料和工具时不传递71、或吊运，而是投掷工具和材料的（四）有下列行为的，罚款100元或100元以上 1、 对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不好 2、因疏忽导致机器设备或物品材料遭受伤害或伤及他人； 3、擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失 4、擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失 5、违反安全规定措施致公司蒙受重大不利 6、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的 7、车间非电工人员私自拉电线（五）有下列行为之一的，公司将其辞退： 1、偷窃同事或公有财物 2、对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为； 3、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的； 4、工作不负72、责任，损坏设备、工具、浪费原材料、能源，造成经济损失的； 5、工作不负责任，损坏设备、工具、浪费原材料、能源严重，造成经济损失 的； 6、贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处 罚的 7、无正当理由累计旷工三日，在外从事同类产品职业或在假期在外另谋职业； 8、其他重大过失或不当行为，导致严重后果； 9、有目的的制造工伤事故或其它安全事故者，一经查出，作辞退处理,另追 究相关责任。（六）员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责 任外 ，按以下规定赔偿公司损失； 1 造成经济损失1万元以下(含1万元)，责任人赔偿3一10； 2 造成经济损失1万元以73、上的，由安全部报经理或副经理决定责 任人应赔偿的金额。（七）一般违章违规，未造成人员伤亡的，按当事人（责任人）所在部门组织结 构图，责任往上连带1级；造成重伤事故的，按当事人所在部门组织结构 图，责任往上连带2级 处罚标准如下：责任人违规违章罚款50及其以下100元及其以上重伤事故当事人（受伤者）或=100元由公司安全委员会、安全部决定处罚措施班组长警告、记过责任人的罚款金额的20%车间主任（八）当事人（受伤者）隐瞒事故真相的、谎报安全事故的，一经查出，按标 准处罚金额的2倍执行；当事人（受伤者）上级管理人员有目的的隐瞒事 故真相的、谎报安全事故的，一经 查出，按标准处罚金额的2倍执行；（九）74、员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。 4.3工伤及其医疗费用的报销 4.3.1公司内部发生的工伤事故（其它伤害事故），经调查人员调查后，确 属工伤范围内的，报销医疗费用；在公司范围内发生的、不属于工伤 认定范围内的其它事故，经公司上级领导批准的，给予报销医疗费；在 公司范围外上下班途中发生的、不属于工伤认定范围之内的，当事人无 过错的交通事故，经公司上级领导批准的，给予报销医疗费。 4.3.2公司内部非人为因素导致的安全事故，公司外部非当事人过错发生的 安全事故，当事人（受伤者）及管理人员免受经济处罚； 4.3.3因工伤事故致当事人（受伤者）受伤，经社保部门认定达到伤残75、等级 的，免除对其本人的经济处罚；其管理人员按规定进行经济处罚。 3.2.4以上罚款金额于伤者治愈后当月在工资里扣除。第五条 公司所有人员发现本公司员工有违章违纪的行为时，应及时向违章违纪 人所在车间、部门报告；员工也可向安全部、安全委员会检举、揭发 任何人的违纪违章行为，经查情况属实，奖励检举人，金额为被检举人罚 款的50% 。第六条 各车间、部门和安全委员会接到报告、检举、揭发，立即报经部门经理 或经理、副经理批准后进行调查处理。调查完毕，由调查人员提出处 理意见书呈报部门领导或经理、副经理批准，交有关部门执行并通 知受处分人。第七条 给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实76、，取得证 据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。第八条 调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得 超过2个月，其他处分不得超过1个月。第九条 员工对所受惩罚存异议者，应于处分决定后七日内，陈诉理由申覆之， 并以申覆后之核定作为公司最后之决定，当事者不得再存异议。第十条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离岗位(公司宣布辞退、 开除的除外)。第十一条 本制度由安全部制定，经呈经理、核准后公布施行，修正时亦同。5.9 工余安全管理制度为保证xx矿山工程有限公司员工的工余生活健康、安全，预防工余意外的发生，更好的服务于生产，特制定以下措施:一、77、以通勤车视频信息、张贴海报、发放宣传资料、派安全宣传员到员工居住相对集中的地万进行宽讲等万式广泛宣传工余安全知识。二、通过致全体员工家属的一封信，动员家属打”亲情”牌，通过家属嘱咐，提高员工的安全生产意识。三、根据不同时期或季节制定本期工作重点及工作计划。如:遇到较大疫情时，要向广大员工宣传防范知识，注意事项和疫情辨识等知识；冬季、夏季宣传防汛、防潮、防暑、防煤烟中毒、防冻等。四、如遇员工发生工余事故，要根掂情况及时向有枣部门报告，处埋后要组织有关人员邀行分析、总结，从中吸取教训改进工余管理制度。五、每年要对员工进行一次摩托车驾驶技术、交通规则、防电、防雷等预防意外事件相关安全知识培训。六、每78、年初要对上年度的工余管理避行回顾、总结和制定本年度的工余安全生产提升计划。七、每年度的工余管埋资料都要分类归档。 6 风险管理6.1 危险源辨识与风险评价管理制度l、职责安全标准化领导小组长负责对公司危险源辨识和风险评价过程进行策划和管理，对各部门的危险源辨识评价工作进行指导和监督，对公司的危险源辨识和风险评价工作进行总结。安全部负责危险源辨识和风险评价工作。2、工作程序2.1 识别原则a. 危险源辨识应全面、具体，力求准确，并应注意生产经营活动中的三种时态（过去、现在、将来)，三种状态(正常、异常、紧急)和七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素一生理、心理大)。79、b. 危险源辨识与风险评价的范围须涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境；c. 危险源辨识与风险评价过程须考虑生产场所以外的活动、装置及相关方的活动；d. 认定并评估工作或活动的次生风险；e. 考虑正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况；f. 风险评价时须考虑内部和外部的变化。2.2 各车间、部门专兼职安全员每年下半年度第一个月底须认真填写并上报危险源清单及其风险评价表、职业危害清单于安全部。2.3 安全部负责每年2月上旬完成各车间、部门上报的危险源清单及其风险评价表汇总及编录，并组织安全标准化工作小组进行会审，形成年度更新的危险源清单及其风险评价表、重大危险源清单、职业危害清单于皿有限公司80、内网平台发布，通过基于间题及持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理。2.4 各车间、部门安全第一责任人负责组织按年度更新危险源清单及其风险评价表、重大危险源清单、职业危害清单中所列安全对策措施严格落实执行。2.5 安全标准化系统负责人定期于”安全生产经营调度会”、”安全生产委员会会议”对各车间、部门车间的危险源辩识评价工作进行指导和监督，对公司的危险源辩识和风险评价工作进行总结。3. 识别方法a) 询问交谈；b) 现场观察； c) 查记录； d) 安全检查表； e) 过程分析； f) 咨询专家和公司领导进行评价。4. 识别步骤 a) 识别危险源时应对本部门的活动和服务进行分析，将各方81、面存在的危险源尽量全面地识别出来； b) 将危险源调查表填好后交安全部/安全部设专人对各部门己识别出的危险源进行分类、登记，作为风险评价的依据。5. 危险源的更新 随着生产的进行或当生产中的某些工艺流程有变化时，冲目关部门在一月内，对发生变化或新发现的危险源进行辨识。6、风险评价6.1风险评价流程过程、活动、单元分类必要时，制订风险控制措施危险源辨识风险评价判定风险是否可容许评审风险控制措施的充分性6.2风险评价控制计划生产工艺过程风险评价时应考虑的评价因子包括触发可能性、暴露时间、危害性；危险物质风险评价时应考虑的评价因子包括触发可能性、暴露时间、危害性（单元数量、物料危险性）；设备、设施风82、险评价时应考虑的评价因子包括可靠性、安全性、经济性；环境风险评价时应考虑的评价因子包括触发可能性、暴露时间、危害性；职业卫生风险评价时应考虑的评价因子包括涉及的员工人数、暴露时间及相关风险；管理风险评价时应考虑的评价因子包括导致不良事故的可能性及危险性;法律、法规、标准风险评价时应考虑的评价因子包括是否违反规律、法规；相关方的观点应考虑的评价因子包括相关方的利益是否可能受到伤害。6.3评价方法公司为了平衡各种风险评价的一致性，选择作业条件危险性评价法作为主要评价方法，评价时综合考虑本条款6.1章节所列举的评价计划。作业条件危险性评价法公式如下：D=LEC其中：L发生事故的可能性大小事故或危险事83、件发生的可能性大小，当用概率表示时，绝对不可能发生的事件的概率为0，而必然发生的事件的概率为1，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10。介于这两种情况之间的情况，指定了若干个中间值，如表1所示：L发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能、但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.3极不可能0.1实际不可能E暴露于危险环境的频繁程度。人员出现的危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境中的情况定为10，而非常罕见的出现在此危险环境中定为084、.5，同样将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示：E人体暴露在这种环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露C发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D危险性分值D值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业超高风险160-320高度危险，要立即整改高风险70-160显著危险，需要整改中风险20-70一般危险，需要注意一般20稍有危险，可以接受轻微6.4风险控制策划原85、则消除危害 改变工艺路线、修改现行工艺、以危害较小的物质替代、改善环境(通风)、完善或改换设备及工具。控制危害 当危害不能消除时，采取隔离、机器防护、工作鞋等措施控制危害。修改作业程序 完善危险操作步骤的操作规程、改变操作步骤的顺序以及增加一些操作程序(如锁定能源措施)。减少暴露 减少暴露的一种办法是减少在危害环境中暴露的时间，如完善设备以减少维修时间。提供劳动防护。应急措施 当有危险性的活动无法避免时，应考虑提供应急措施。6.5风险控制重划对照表与分级管理风险措施的原则控制计划E可忽略不需采取措施且不必保留文件和记录不需采取措施且不必保留文件和记录可容许的风险D级不需要另外的控制措施，可保持86、现有的控制措施，应考虑更好的解决方法安全操作规程与管理制度中度的风险C级应努力降低风险，在考虑成本的情况下，在规定的时间内实施降低风险措施(1)目标与安全技术措施；(2)安全操作规程与管理制度；(3)加强培训与现场检查重大的风险B级风险降低后才能继续工作，当风险涉及正在进行的工作，就应采了以应急措施。A、风险降低后才能继续工作；B、(1)目标与安全技术措施；(2)安全操作规程与管理制度；(3)加强培训与现场检查；(4)应急预案不可容许的风险A级立即停止工作，直至风险已降低后才能继续工作立即停止工作6.6确定A级、B级、C级为不可承受的风险，不可承受的危险源的控制计划：(1)目标与安全技术措施：87、主要是通过安全技术措施来消除或降低风险；(2)运行控制：安全操作堆积或管理制度；(3)应急预案：专项预案或常规的应急措施；(4)加强培训(5)加强监督或检查6.7持续风险评价安全部负责组织有关的各部门对危险源进行动态更新,并风险评价,根据评价的结果,更新风险控制措施。持续风险过程包括：a)使用前检查；b)计划任务观察；c)设备检查；d)工前危险预知；e)交接班检查；f)定期安全检查；g)定期检修；h)安全标准化系统评价。6.8风险管理相关记录表格参考危险源清单及其风险评价表、不可承受的危险源及控制计划。6.2 危险源分级管理制度(B级与C级)为了加强对各级危险源点的管理，明确各相关责任人对保级88、危险源点的管理责任，使各相关责任人能够各司其职，控制好公司的各级危险源点，使其处于安全良好运行状态，确保公司的安全生产，特制定本分级管理责任制。 公司的危险源点共分两级，即：I级危险源点和II级危险源点。 危险源点的分级管理责任规定如下： 一、 检查周期第一责任人每月检查一次并填写记录；第二责任人每半个月检查一次并填写记录；第三责任人每周检查一次并填写记录。二、 检查记录内容危险源点分组管理检查记录由三级责任人填写以下事项：检查时间、检查人员、发现问题、采取措施、措施落实责任人。三、 隐患整改检查中发现的一般性问题由第二责任人负责解决；发现重大问题应由第一责任人协调解决。四、 责任人变更凡有关89、责任人发生变更，则“危险源点标示牌”内容也应及时做更改，以确保危险源点“人变责不变”五、 各部门车间根据危险源点分级管理责任制，落实属于本部门车间管辖范围内的二级危险源点的相应管理办法。六、 处罚不按此规定执行者，如发现一次，依据情节的严重程度，给予50200元的罚款。6.3重大危险源监控管理办法为杜绝重大事故的发生和最大限度地减少重大危险源的危害，避免重大的人员伤亡、财产损失和环境破坏，为对重大危险源进行全面、全过程的监控，及时对有关危险源的重大隐患进行整改，根据公司实际情况，特制定本制度。一、根据国家有关重大危险源辨识的规定认定，公司存在的重大危险源有:1、矿山火工材料库2、排土场3、油库90、二、公司对重大危险源的安全管理和监控职责1、公司应当加强重大危险源的安全管理与检测监控，必须建立健全重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源安全管理与监控的实施方案。公司的主要负责人对本单位重大危险源的安全管理与检测监控全面负责。2、安全部对公司的重大危险源进行登记建档，建立重大危险源管理档案。重大危险源的登记建档范围按照国家标准和行业标准执行，并应当在每年3月底前，将重大危险源报表报送古浪县人民政府安全生产监督管理部门备案。3、公司对新构成的重大危险源，应当及时报告古浪县人民政府安全生产监督管理部门备案；对己不构成重大危险源的，公司应及时报告核销。4、公司的决策机构及其主要负责人应当保证公91、司重大危险源安全管理与检测监控所必需的资金投入。5、安全部负责对从业人员进行安全生产教育和培训，使其熟悉重大危险源安全管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能等。对须持证上岗的特种作业人员，安全部应及时联系政府有关主管部门对本公司的特种作业人员进行培训，经政府主管部门考核合格后持证上岗。6、公司应当将重大危险源可能发生事故时的危害后果、应急措施等信息告知周边相关单位和人员。7、公司每三年至少应当对本单位的重大危险源进行一次安全评估，安全评估报告应当报送古浪县人民政府安全生产监督管理部门备案。8、公司存在的重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家92、有关法规、标准发生变化时，公司应当对重大危险源重新进行安全评估，并及时报告古浪县人民政府安全生产监督管理部门。9、安全评估报告应当数据准确，内容完整，方法科学，建议措施具体可行，结论客观公正。安全评估和安全评估报告所依据的检测检验数据必须由有国家认可资质条件的机构实施。10、公司重大危险源的主管部门应当在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强重大危险源的现场检测监控和有关设备、设施的安全管理。11、公司相关部门应当对重大危险源的安全状况进行定期检查，对重大危险源的工艺参数、危险物质进行定期的检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验纪录。12、对存在事故隐患的重大危93、险源，公司必须立即整改。对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生，并及时报告当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门。13、安全部制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。14、重大危险源应急救援预案必须报送古浪县级以上人民政府安全生产监督管理部门备案。6.4关键任务识别与分析6.4.1关键任务识别与分析管理制度关键任务分析是系统地检查每一个任务，识别与它相关的所有损失暴露，对这些暴露制定控制措施。在进行关键任务分析的过程中，会涉及到分析人员的经验和所掌握的知识，因此，公司矿山安全标准化小组全权负责分析本公司的关键任务识别与分析。194、定义任 务一一工作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的行为。关键任务一一如果没有正确执行的话，有可能对人员、财产、过程和/或环境造成重大损失/伤害的任务。程 序一一逐步地描述如何从头到尾地正确执行某一任务；步 骤一一整个任务的某一部分。2、制定任务程序和惯例涉及五个步骤:1) 系统地识别关键任务。2) 通过下面分析每个关键任务:a.将它分解为执行的步骤；b.识别所有的损失暴露(安全、健康、环境、质量)；c.改进建议；d.对每个损失暴露制定控制措施。3) 编写任务程序和惯例。4) 使用这个程序。5) 定期回顾和更新。3、识别与分析关键任务的步骤:1) 列出本部门、车间、班组内的工种或职业清95、单；2) 对每一种职业下面的所有任务列清单(任务是指需要一系列特定而确切的行为去完成的)；3) 将工作任务按照直接判断法或打分方法进行分析评定，最终确定出公司的关键任务。4、公司关键任务的确认与控制1) 关键任务的确认执行关键任务评分规则，总分大于等于15分为关键任务；2) 公司关键件任务的控制按照各项管理制度、规程和作业指导书的要求进行严格控制，以达到控制关键任务的目的。关键任务评分规则伤害损失环境污染概率重复发生率0无1擦伤/撞伤2急救/看医生，然后返回工作3=损失时间4=灾难1=高于1000元2=高于10000元3=高于100000元4=高于1000000元1=少于1升的泄漏，然后自己清96、除干净2=多于1升的泄漏，并找别人帮助清除3=大量泄漏（清除要花大量成本）4=灾难（影响生产经营;存在新闻风险;涉及法律纠纷）0=无1=很少发生，百万分之一的概率2=较少发生，千分之一的概率3=时有发生，百分之一的概率4=经常发生，十分之一的概率0=无1=低2=中3=高备注:将每个因素的得分相加，总分15分以上为关键任务。附：有关适用作业指导书的场合的管理规定员工培训作业指导书一、由安全部门、承包商、执行关键任务识别的人员针对高风险岗位、设备设施、作业环境、人的操作行为制定应对安全措施，确定有针对性的培训计划和内容。二、定期不定期地组织对员工进行安全教育培训，有针对性采用多种行之有效的培训方式97、，以达到预想的培训效果。三、依照已确定的关键任务与分析结果对员工进行安全操作培训，将主要关键任务的识别分析过程、结果向员工公示，让员工了解风险较高岗位、设备设施、作业环境、人的操作行为。四、将高风险岗位、设备设施、作业环境、人的操作行为的应对安全措施向员工公布，让员工对安全措施详细了解，直至掌握。五、承包商负责对员工安全技能的培训、跟踪、再培训。六、员工培训记录形成文件化存档。七、安全部门负责员工培训实施监督。角色分配指导书一、安全部门、承包商、执行关键任务识别的人员负责员工培训计划、内容制作。二、安全部门、承包商、执行关键任务识别的人员负责组织、培训员工。三、风险较高岗位的操作人员作为主要培98、训对象。四、培训人员负责员工培训记录，交有关部门存档。五、安全部门对员工培训效果进行监督。与员工沟通指导书一、安全管理人员、关键任务识别人员定期组织召开座谈会，听取员工对关键任务识别分析、制定的安全措施、防范效果的建议和意见，收集广泛的信息，为更准确的识别和分析关键任务以及持续改进提供基础。二、座谈会最后形成的纪要，安全管理人员、关键任务识别人员要认真分析，汲取精髓，为进一步持续改进、提高储备信息支持。三、安全管理人员、关键任务识别人员要经常深入作业现场、员工生活中，通过询问、谈心、观察等方式，与员工广泛接触，以得到最为广泛的信息，通过互动得到员工最大限度的支持及理解四、安全管理人员、关键任务99、识别人员要保持较好的亲和力，保证与员工沟通畅通，保证能与员工互动，发挥员工的积极主动性和能动性。小组会议指导书一、安全部门定期组织召开由安全管理人员、关键任务识别人员、承包商主要负责人组成的小组会议。二、小组会议旨在汇总各方面对关键任务识别最新进展的信息，围绕新信息、新情况，对关键任务做进一步的分析三、小组会议针对问题，形成解决问题办法（防范措施）的共识，形成文件化纪要传达到关键岗位，并监督防范措施的有效实施。四、安全管理人员、关键任务识别人员、承包商主要负责人员随时向安全部门反映关键岗位出现的新情况，安全部门根据反映的情况，及时召开小组会议。6.4.2工作票与任务许可管理制度 1 目的 做好100、重点部位检修、动火、登高、吊装、爆破等危险性作业的审批管理，使人、机、物和环境始终处于和谐安全的良好状态，降低关键任务执行时的风险。2许可一般要求：2.1生产部负责制订任务许可清单确定申请与批准许可的人员；2.2申请任务许可时,申请人应正确提交申请并递交申请报告；2.3许可申请内容应包括许可需求(许可的任务、正确实施的安全保证措施、监护要求)及许可的期限；2.4建立并满足报告、通知的要求；2.5应保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录；2.6安全部负责识别并满足新的或修订的许可需求。3 工作票与任务许可范围3.1 动火票:（炸药库、油库）；3.2 爆破的任务许可;3.3其他各部门认定为风险101、性比较高的作业活动:如登高检修等。4 动火许可：4.1在炸药库、油库进行动火作业前，各单位应向公司安全部提出任务申请，在任务申请同时应上报安全措施方案。4.2安全部认可安全措施方案后，开出动火作业票。5工作票:工作票制度：工作票是保证电业工作人员安全的组织措施之一，必须按照电业安全工作规程的工作票制度，严格执行。1.1 填用第一种工作票的工作为A 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。B 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电和照明等回路上的工作，需将高压设备停电或做安全措施者。1.2 填用第二种工作票的工作为A 带电作业和在带电设备外壳上的工作。B 控制盘和低压配电盘、102、配电箱、电源干线上的工作。C 二次结线回路上的工作，无需要将高压设备停电者。D 非当值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。1.3 其它工作用口头或电话命令，值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记录运行簿中。1.4 工作票应由主管领导指定的专人签发。工作票签发人不能兼任该项工作的负责人。工作许可人不得签发工作票。2 操作票制度2.1 有高压开关柜的用户，都必须严格执行操作票制度，具体做法按电业安全工作规程中的倒闸操作的有关规定执行。2.2 下列各项工作可以不用操作票。2.2.1 事故处理。2.2.2 拉合开关的单一操作。2.2.3 拉开接地刀闸或拆除全公司（所）仅有103、一组接地线。但上述操作必须记入运行操作簿中。6爆破任务许可管理6.1 在进行爆破时，各单位应向公司安全部提出爆破申请，在任务申请同时应报安全措施方案。7 其他各部门认定为风险性比较高的作业活动:如登高检修等的任务许可管理7.1其他各部门认定为风险性比较高的作业活动:如登高检修等，各单位应向公司安全部提出任务申请，在任务申请时同时应报安全措施方案。7.2 安全部认可安全措施方案后，开出特殊作业（处理）工作票。8安全技术交底8.1安全措施方案编制人员应向参加关键任务人员执行及检修的全体人员进行方案技术交底，使其明确作业内容、步骤、方法、质量标准、人员分工、安全注意事项、可能存在的危险因素及应采取的104、安全措施；8.2 安全措施交底应有双方人员签字确认是否交底清楚的记录。特殊作业（处理）工作票单位： 申请日期： 年 月 日作业（处理）单位负责人作业（处理）人作业（处理）部位及项目监护人安全措施工作负责人： 安全员： 单位领导： 审查意见安全部：动火证 编号：动火工作内容： 电焊 气焊 气割 明火动火必须做到1动火人必须有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。2有专人看火，配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。3遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。4安全员要对动火区情况心中有数。5下班后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。动火人看火人动火部位动火时间灭火措施105、配置及隔离措施申请人/日期： 批准人/日期：关键任务分析表序号岗位（工种）评分规则分值关键任务（是/否）备注伤害损失环境污染概率重复发生率1234567891011121314151617181920212223246.4.3特殊作业管理制度1、目的 对本公司特种作业岗位制定管埋控制程序，提高特种作业人员安全意识和安全技能，防止各类事故发生，促进安全生产，确保体系有效运行。2、范围 本程序适用于公司所有特殊作业岗位。3. 职责1) 安全部负责特殊工种的上岗、复审的安全培训联系工作，并加强日常的监督管理工作。2)各单位负责本单位特种作业人员的控制管理。 。3)安全部负责特种作业人员职业病预防和对106、劳动保护实施进行跟踪检查；综合部部负责特种作业人员劳动保护用品的采购；各部门车间负责对本部门车间特种作业人员职业病和劳动防护的配置并加强管埋。4.工作程序1) 特种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设施造成重大危害的作业，从事特种作业的人员称为特种作业人员。2) 特种作业人员必须具备以下基本条件: a. 工作认真负责，遵章守纪。 b.年满l8周岁，初中以上文化程度。 c .按岗位要求进行技术业务理论考核和实际操作技能考核，成绩合格，持国家颁发的上岗证书。 d.身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病或生理缺陷。3) 各单位要制定本单位特种作业岗位的安全技术操作规程107、，并监督执行。4)各特殊工种要有较强的责任心，严格执行岗位安全技术操作规程。5) 从事登高作业的特种作业人员，必须有专人监护，并佩带安全带及规定配备的防护用品。6) 电工作业 a.电工作业人员需经过专门的上岗培训获得国家颁发的上岗证，方准独立作业。 b.各部门负责本部门的用电设施维护、检查、管理，发现问题及时整改。 c.电工使用的劳动保护用品必须符合国家或行业的有关标准。7) 矿山爆破作业a.要严格执行爆炸物品管理规定，对生产方在爆炸物品的使用上进行严格的监督和管理。b.管理部负责联系公安部门对爆破工进行培训考核，颁发爆破证后，方能进行操作。c.要建立和严格执行爆破安全技术操作规程和安全管理制108、度。8）矿山安全检查作业a.认真遵守国家法律法规及公司相应的规章制度。b.公司认真做好矿山安全检查作业人员持证上岗的培训工作。9) 焊接与热切割作业 a.安全部负责根据国家有关规定对外联系电气焊工的上岗培训事宜，电气焊工须经安全技术培训，获取国家颁发的上岗资格证后，方可独立进行作业。 b.电气焊工使用的劳动保护用品必须符合国家、行业或我矿制定的劳动保护用品使用标准，且质量合格。 c.要建立和严格执行电气焊工安全操作规程和安全管理制度。6.4.4任务观察制度 为对执行关键任务、危险作业人员进行有效安全控制，减少意外的伤害、财产的损失、环境的破坏，安全部按任务观察计划组织进行完整和局部的任务观察，109、制定如下: 1、本公司任务观察人员分为:1.1专职任务观察人员: a) 各部门、车间安全员 b) 安全部工作人员； c) 执行关键任务、危险作业过程中专门指定的安全员。1.2 兼职观察人员 a) 安全标准化小组成员； b) 本部门、工区、车间、部门的技术人员、领导； c) 公司领导； d) 相关作业部门的相关人员。2. 对执行任务观察的人员进行培训，能胜任任务观察，安全部、生产部负责这项工作。3. 安全部必须确认执行关键任务、危险作业人员在作业前进行符合要求的专业培训、安全培训，负责立即予以制止。4. 任务观察过程中应做到: a) 在观察的同时辨识危险源和评估风险； b) 及时指出观察中发现的110、可能导致损失的行为； c) 了解员工的工作习惯； d) 检查现有的工作方法与制度； e) 跟踪当前培训效果；5. 任务观察人员按要求填写任务观察记录，兼职人员在作业人员的作业记录中注明。6. 对关键任务必须设置专人执行任务观察。任务观察记录表（一）日期：人事资料姓名应试职位分发部门甄选方式口公开入考口推荐口选取口公司内提升工作经验年龄学位试用计划试用计划1.试用职位：2.试用期限：3.督导人员：4.督导人员工作：口观察 口训练5.训练项目：6.拟安排工作：7.试用工资： 核准： 拟订：试用结果考核试用结果考核1.试用时间：自 年 月 日至 年 月 日2.安排工作及训练项目：3.工作情形：口满意111、 口尚可 口差4.出勤状况：迟到 次，旷工 天，病假 天，事假 天5.评语：口拟正式聘用 口拟予辞退，正式工资拟核：人事经办： 核准： 考核：任务观察记录表（二）观察者: 被观察者:日期:任务观察内容:1在观察的同时辨识危险源和评估风险；2及时指出观察中发现的可能导致损失的行为；3了解员工的工作习惯；4检查现有的工作方法与制度；5跟踪当前培训效果。关键任务名称: 执行者:，观察结果评估1本任务的主要危险源:_2员工的工作习惯可以? 可以( )不可以( )3现有的工作方法与制度是否可行? 是( )否( )可以改进处:7 安全教育与培训制度7.1员工安全意识识别与提升管理制度1 意识的辨识与输入1112、.1安全部和员工代表负责对员工的安全意识进行辨识，考察员工对安全健康问题的掌握与熟悉程度，辨识内容包括以下几个万面:l 企业的安全生产方针；l 操作规程；l 应急程序；l 工作场所特定的安全要求；l 事故、事件报告程序；l 岗位职责； l 特定风险；l 相关的法律法规要求；l 个体防护用品配备和使用；l 人身安全的有关知识；l 防止伤害的纠正行动。1.2 新员工在聘用后应首先接受安全意识的教育，班组安全员或部门安全员并对其意识情况进行重点跟踪。1.3 当工艺流程发生变化时，员工应对工作现场特定要求进行回顾。1.4 当员工脱离工作岗位超过规定时间返岗时，应进行工作现场特定要求的回顾。1.5 管理113、层特定意识应与其个人的安全管理职责相适应。2 意识提升2.1 公司安全生产领导小组负责建立监测、跟踪意识提升及深层次意识培养的需求机制，并确保该机制的有效运行。2.2 安全部建立全员安全意识宣传计划，并利用各种视听资料提高全员的安全意识。2.3 安全部通过发放抽样调查表来调查员工安全意识提升效果及深层次意识培训需求。2.4安全部通过发放抽样调查表来调查员工安全意识提升效果及深层次意识培训需求。二、需求识别与分析、培训计划制订及培训效果评估管理制度1通过发放培训需求调查表，识别各部门及员工的培训需求。培训需求识别时应考虑员工的需求、领导的要求、变化的需求、生产过程的回顾、记录的回顾、学员反馈意见114、和事故、事件信息。2安全部负责收集调查表,并组织相关部门分析各部门及员工的培训需求,制订正式的培训计划。培训计划内容应包括: 培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方式；考核方式。3培训效果评估方式：一，是发放培训效果评估表；二，是考试。7.3安全教育与培训管理制度第一条 根据中华人民共和国安全生产法第21、22、23条的规定和中华人民共和国安全生产法实施条例第34、35、36条的要求，为加强我公司的职工安全教育，增强员工的安全意识与安全责任感，提高员工的安全技术素质，确保安全生产，特推行三级安全教育，并制定本制度。第二条 三级安全教育的划分：第一级为公司教育第二级为115、部门教育第三级为班组教育第三条 三级安全教育的对象 （一）公司安全教育的对象1、新员工（包括协议工、民工、临时工）和从公司外调入人员。2、代培人员、来公司实习人员3、脱产一年以上重新分配入公司的人员4、参加推行试用新工艺、新技术、新设备试的人员5、外单位前来参观学习人员 （二）部门安全教育对象1、经公司安全教育后分配入部门的员工2、根据工作需要，从公司内其它部门调入的人员3、部门特殊工种岗位和部门内部调整变岗的人员 （三）班组安全教育对象1、经公司、部门安全教育后分配到班组的人员2、本部门调整变岗人员（含本班组调整变岗人员）第四条 三级安全教育的组织实施和教育内容：（一） 公司安全教育由公司安116、全员、人事处负责组织实施，教育内容为： 1、学习党和政府的安全生产方针和对劳动保护的政策、法令、法规 2、介绍本公司的概况、生产工艺特点和安全生产注意事项 3、学习本公司的安全生产规章制度、安全生产责任制度等 4、了解正确使用劳动保护用品的重要性及其方法 （二）部门级安全教育由部门经理组织、安排适当人员实施。教育内容为： 1、介绍本部门生产的性质、特点、危险场地。 2、介绍本部门安全生产规章制度及注意事项。 3、介绍本部门工伤、险肇事故的经验和教训，防止事故发生的措施及重要意义。 签订“三不伤害”责任书，复习考试；考试成绩低于60分的，不得分配，进行补考，仍不及格的退回人事部。 （三）班组安全117、教育由班长或副班长负责组织实施，教育内容为： 1 详细介绍本班组生产的性质、特点，设备性能及危险部位 2 学习正确使用维护安全装置及防止事故发生的办法 3 学习本工种的安全技术操作规程 4 了解生产信号的规定和使用方法 5 了解设备检查操作步骤方法及维护保养的基本要求第五条 公司级安全教育不少于32小时，部门级安全教育不少于24小时，班组级安全教育不少于16小时。第六条 对特殊工种人员（大巴司机、电工、焊工、钻工、爆破工等）进行三级安全教育后，还应安排在车间、班组进行技能培训，并报部门考察审批，取证后方可上岗作业。第七条 凡接受三级安全教育人员，应按公司三级安全教育规定，进行培训、登记和签字，118、成绩不合格不能进入下一级教育；成绩合格者，其登记表报采购部存档。第八条 安全制造部应根据生产特点，有计划、有组织的进行安全技术知识再培训并登记存档，每年培训时间不得少于24小时。第九条 班组安全活动日教育班组每星期一作为班组安全活动日。班组活动日教育要做到有计划、有记录、有内容，有关部门要定期对安全活动日进行检查，防止安全活动日“走形式”。第十条 停产复工人员安全教育停产一个月以上，三个月以下的员工复工生产时，需要进行班组安全生产教育后方可安排上岗；停产三个月以上，12个月以下的，需要进行部门安全生产教育和班组安全生产教育后，方可安排上岗；停产12个月以上，需要进行公司、部门、班组三级安全教育119、后方可安排上岗。第十一条 安全生产月活动公司每年6月1日到6月30日为安全生产月，由安全委员会负责安排活动内容。安全生产月活动要做到全员参加，内容丰富多彩，效果明显。员工培训需求调查表部门： 填表日期： 年 月 日培训类别培训内容是否同意参加人员培训方式自愿参加指定人员参加部门全体员工参加课堂授课在实践中演示板报宣传座谈提问其他公共教育1、公司发展史、安全生产方针2、公司规章制度及福利待遇3、其他请说明：各部门员工根据各自的岗位特点提出需求是否同意参加人员培训方式自愿参加指定人员参加部门全体员工参加课堂授课在实践中演示板报宣传座谈提问其他1操作规程2应急程序3特定的安全要求4事故事件报告程序5120、岗位职责6特定风险7相关法律法规要求8防护用品配备与使用9防止伤害的纠正行动10其他请说明：其他知识请说明：填表说明：1、所列内容仅供参考，在同意的项目栏打2、请您根据你所在部门员工的需求填写此表3、如篇幅有限，必要时可另附纸说明。谢谢您的合作。员工培训计划表（二）培训编号： 培训部门： 培训名称：培训目标：培训大纲：培训内容：培训方式：培训教材：考核方式：培训课程时数及负责人课程培训时间负责人起讫时间课程培训时间负责人起讫时间参加人员： 共 人 名单如下：单位职务姓名单位职务姓名费用预算： 每人分摊费用： 批准： 审核： 拟定： 培训绩效评估表一、本部已举办过如下在职训练：1、 2、 3、 121、4、 5、 6、 7、 8、 二、请各单位主管就所属相关员工参加训练以后，已经注意到的有些什么改变，于调查表所示各项目之适当栏打”，并请于 月 日前交安全部。绩效标准很好较好一般略坏很坏不知道1、学员反馈2、绩效改善3、管理层反馈4、测试结果分析5、现场应用能力6、员工的态度及士气789填表部门：填表人：姓 名性别出生年月来公司日期分配单位工段(班)组工种原服务单位原工种工 龄公司级安全教育主要内容一、党、政府对劳动保护政策、法令、法规及安全生产方针；二、本公司概况、特点、注意事项；三、严格遵守公司规定和各项安全生产规章制度；四、正确使用劳动保护用品的重要性。教育时间半天教 育日 期年 月 日122、 双方签字 教育者： 受教育者：车间部门级安全教育内容一、本单位生产的性质、特点、危险场地；二、本单位安全生产规章制度及注意事项；三、本单位工伤、险肇事故的防止事故发生的注意意义。教育时间12天教 育日 期年 月 日 双方签字 教育者： 受教育者：生产班组级安全教育内容一、本班组生产的性质、特点，设备性能及危险部位；二、正确使用维护安全装置及防止事故发生的办法；三、本工种的安全技术操作规程。教育时间26天教 育日 期年 月 日 双方签字 教育者： 受教育者：备注一、经受三级教育后，凭教育卡领取劳保用品；二、此表交本人所在单位的安全管理班组存档。 新进公司人员三级安全教育卡公司“公司矿级安全教育123、”登记表授课人：时间：年月日至月日序号培训内容课 时1我国目前安全生产形势及安全生产的方针12国家有关矿山的法律、法规、规章33安全生产基本知识34本单位安全生产规章制度15劳动纪律16安全教育培训17安全检查的形式和方法18作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施49事故管理110特种设备及危险作业管理311工伤保险制度既职业健康安全体系112相关的事故案例213考试2考核方式考核结果被教育者签字8 生产工艺系统安全管理8.1 设计管理制度1、目的为了经济、合理地开发利用矿产资源，规范开采设计，为生产创造良好的作业条件，确保生产安全，特制定本制度。2、设计分类开采设计分为外部124、设计和内部设计两种。外部设计是指公司内部没有设计资质和能力，由公司委托具有相应资质的设计单位进行设计，包括开拓设计等；内部设计由公司相关部门技术人员对某一具体工作内容进行的设计，包括采剥计划编制等。3、职责3.1主管经理负责批准开采设计的实施3.2生产部门负责内部采剥计划编制并牵头组织会审，配合外部设计单位做好外部设计工作。3.3地测部门负责提供开采设计所需要的相关的地质、测量资料，并负责开采的生产勘探设计，配合外部设计单位做好外部设计工作。3.4生产方负责开采设计的实施，编写生产组织计划，确保安全生产4、工作程序4.1采掘（剥离）技术计划管理：a) 采掘（剥离）技术计划是编编制矿山生产经营计125、划的基础，每年10月编制下年度采掘（剥离）技术计划b) 编制矿山采掘（剥离）技术计划，应遵循下列主要原则：1）认真贯彻执行上级有关的技术规定、规程、制度；2）根据矿山长远发展规划和近期产品销售的需要，必须合理安排开采程序，保持矿山均衡稳定持续生产；3）充分利用和综合回收矿产资源，降低矿石的损失和贫化，提高采矿回收率；4）充分发挥矿山生产能力，提高企业的管理水平，积极推广和应用新技术、新工艺、新设备，合理制定各项技术经济指标、原料消耗和成本指标。5）确保安全生产，做好环保工作。c) 采掘（剥离）技术计划的编制的内容应包括文字、图表等部分，各部分的内容、格式应符合上级的规定和要求。d) 采掘（剥离126、）计划由主管经理组织安全部、生产部、财务部等部门参加编制，经公司审核后，报集团公司审批。e) 采掘（剥离）计划审批后，采矿部必须认真组织实施，按月、季下达生产作业计划。季度和年末依据规定内容检查计划执行情况并将有关情况（材料）报公司。4.2采掘设计管理a) 采掘（剥离）工程设计是落实矿山作业计划的依据，任何采掘（剥离）工程没有设计不得进行生产。b) 采掘（剥离）工程设计的主要依据：1）矿山长远规划和年度采掘（剥离）计划及生产作业要求安排提前设计；2）经审定的地质储量和地质测量资料；3）矿山开发的初步设计；4）须经批准的单项工程立项文件。c) 采掘（剥离）工程设计应遵循采掘（剥离）技术计划编制原127、则，按设计阶段和分类以及设计文件的要求，编制完整的符合等级规定要求的文字说明和图纸资料。d) 采掘（剥离）工程设计，必须按审批权限进行审批。矿山审批的项目有阶段开拓设计，采矿单体设计，单体工程设计。审批工作按工作管理和审批权限，分别由总工程师、主任工程师或专业工程师负责组织审批。e) 设计修改应由原设计部门负责。重大方案和主要设计参数的改变，需要进行试验和技术论证后经审批单位（部室）批准。f) 采掘（剥离）工程设计者应向承包商进行设计交底和生产服务，及时修改不符合实际的原设计，随时检查和收集生产情况及资料。设计者有权制止不符合设计的生产。4.3采矿场的管理a) 采矿场是矿山组织生产的基本单元。128、采矿技术管理是矿山技术管理的基础，要在副经理和生产部长的领导下，以承包商为主，充分发挥生产队、生产管理人员和工程技术人员的作用。b) 根据生产实际情况和矿山采掘（剥离）技术计划，组织采矿单体设计，按单体设计规定的内容、图表要求精心设计，准确生产。设计和生产都要积极推广先进经验，采用适用的新技术、新工艺、新材料、新设备，促进采矿劳动生产率的提高；采出矿作业的每一道工序，在生产中严格按照安全规程和工作标准，遵守工艺纪律，为公司区提供合格矿石。c) 采剥作业管理1）按月作业计划合理配矿，均衡出矿，确保出矿质量，保证矿山运矿道路安全畅通；2）坚持矿岩分爆分采，降低采矿贫化率，提高回采率；3）按矿山采掘129、（剥离）计划安排开采顺序，难易兼采，及时开采西边坡三角体矿石；4）采剥作业各工序间密切配合，创造良好的作业条件；5）采矿场采剥作业的重点和难点是穿爆作业，现场管理人员、各专业工程技术人员和生产队要为矿体穿爆作业的质量把好各道工序质量关；6）采剥作业各工种应按要求填写作业记录，及时整理和保存。d) 采矿验收是保证和监督采掘（剥离）工程按设计执行的重要手段。采场阶段开拓工程，采剥单体工程由安全部、采矿部组织测量人员测量验收。验收时应坚持原则，执行验收标准，遵守验收纪律，凡不符合采掘（剥离）工程设计的采掘（剥离）工程量不予验收。建立健全采场生产台帐，及时整理分析全部资料，作业开采评价报告，采剥验收资130、料，应作为技术档案归档，在考核生产计划完成情况和进行奖罚时，应以实际验收数量和质量为依据。4.4安全部应要求设计单位（人员）进行技术交底；确保公司生产部门能理解设计意图及方案。并负责保存相关设计文件（图纸）。8.2生产工艺管理制度1、目的为加强矿山安全基础管理工作，落实企业的安全生产主体责任，树立“以人为本”的思想，认真落实金属非金属矿山安全规程(GB16423)和金属非金属矿山安全标准化规范（露天矿山实施指南），安全生产法、以及矿山安全法等法律标准的规定，提高企业安全管理的科学化、规范化水平，有效遏制重特大事故的发生，实现安全生产状况的稳定好转，使我矿的安全生产持续、稳步、健康的发展，树立良131、好的企业形象，特制定生产工艺系统安全管理制度。2、适用范围 采矿工艺管理。3、职责1、矿山技术人员职责（1）在制定年度计划时要考虑采场内地质条件，并考虑特殊灾害的影响，使采矿方法必须与矿体的产状、矿石和围岩的物理力学条件等地质条件相适应。考虑采场地压和采场构成要素与矿石和围岩的物理力学性质，以及矿石和围岩的稳固性相适应。（2）在制定年度计划时按照设计考虑采矿设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求。采矿各工序（凿岩、爆破、装运）之间相互匹配，并满足生产要求。（3）在制定年度计划时要考虑采矿工艺要安全高效，开采顺序和方式必须适应生产现状。自始至终要处理好掘进和采矿的关系，严格遵守“先剥后采、分层开132、采”的原则。（4）在制定年度计划时要在采矿许可范围内。（5）在现场管理人员发现地质条件出现变化时，及时给予处理意见。（6）工作面结束，要及时进行测绘，对不符合的采面安排相关人员组织处理。（7）在做年度计划时要采剥比例符合设计及工艺要求。2、开采工段职责（1）按照年度计划要求做出月度计划，并标明开采顺序。按照标明开采顺序进行组织生产。（2）按照设计和年度计划要求布置采剥工作面。（3）在生产组织过程中发现地质条件出现变化时，汇报采矿部。（4）工作面结束时，及时通知测量科进行测量，对测绘后不符合的采场组织进行处理。（5）在制定月度计划时要采剥比例符合设计及年度计划要求。按照月度计划进行采剥。（6）按133、照年度计划和设计考虑采矿设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求。4、管理要求4.1一般要求1、在制定年度计划时，所有开采活动必须在采矿许可范围内进行。2、选择矿用设备时必须考虑矿山地形、交通、气象条件、矿山规模和采矿工艺，并且设备要低能耗、高效、耐用。3、采矿设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求。采矿各工序（凿岩、爆破、运输）之间相互匹配，并满足生产要求。4、制定年度计划时必须有地质条件，特殊灾害的影响，矿体的产状、矿石和围岩的物理力学条件等地质条件、开采顺序和方式的书面说明。严格遵守“先剥后采、分层开采”的原则。5、设计规定保留的矿（岩）柱、挂帮矿体，在规定的期限内，未经技术论证不能开采或134、破坏。采出矿量要符合设计及工艺要求，按要求和计划开采顺序进行回采矿石。6、采场地压管理和采场构成要素必须与矿石和围岩的物理力学性质，以及矿石和围岩的稳固性相适应。7、按照设计和年度计划要求布置采剥作业面。8、对采剥过程中产生的局部滑坡与滚石等，开采工段每班进行监控。9采剥作业，不应对深部开采或邻近矿山造成水害和其他潜在安全隐患。应设置专用的排水设施。10、工作面结束时，通知测量人员进行测绘，测量人员接到通知后一天内进行测绘，对测绘后不符合的采场通知开采工段一天内组织处理。11、开采工段在生产组织过程中发现地质条件出现变化时，汇报测量人员。测量人员接到通知后一天内给予解决办法。13、采矿工程设施135、必须符合设备安全运行的要求 。14、采矿设备、设施之间必须相互匹配，并满足工序要求。采矿各工序（凿岩、爆破、运输）之间相互匹配，并满足生产要求。15、经常分析工艺联系，找出薄弱环节，研究采取措施加以克服，以提高实际产量。16、应优先采用湿式作业。产尘点和产尘设备，应采取综合防尘技术措施。17、采剥比例符合计划及工艺要求，要严格控制采矿损失率和贫化率，使其符合设计要求。18、运行记录齐全，执行的效率和效力应达到100%。4.2 台阶构成的安全要求 台阶高度应符合表1的规定。开采结束，并段后的台阶高度超过表1的规定时应经过技术论证，在保证安全的前提下，由设计确定。表1 生产台阶高度的确定矿岩性质采136、掘作业方式台阶高度松软的岩土机械铲装不爆破不大于机械的最大挖掘高度坚硬稳固的矿岩爆破不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍砂状的矿岩人工开采不大于1.8mm松软的矿岩不大于3.0m坚硬稳固的矿岩不大于6.0【释义】本条是对不同矿岩露天开采时台阶高度的规定。 挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度应不大于机械最大挖掘高度的1.5倍。 非工作台阶最终坡面角和最小工作平台宽度，应在设计中规定。采矿和运输设备、运输线路、供电和通讯线路，应设置在工作平台的稳定范围内。爆堆边缘到准轨铁路中心线的距离，应不小于2.5m；到窄轨铁路中心线的距离，应不小于2.0n；到汽车道路边缘的距离，应不小于1.0m。4.3 穿孔作业 137、钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离：台车为1m，牙轮钻、潜孔钻为2.5m，松软岩体为3.5m。千斤顶下不应垫块石，并确保台阶坡面的稳定。钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。钻机与下部台阶接近坡底线的电铲不应同时作业。钻机长时间停机，应切断机上电源。穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45。 钻机靠近台阶边缘行走时，应检查行走路线是否安全；台车外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m。 钻机移动时，机下应有人引导和监护。钻机不宜在坡度超过15的坡面上行走；如138、果坡度超过15，应放下钻架，由专人指挥，并采取防倾覆措施。行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人；不应90急转弯或在松软地面行走；通过高、低压线路时，应保持足够安全距离。钻机不应长时间在斜坡道上停留；没有充分的照明，夜间不应远距离行走。起落钻架时，非操作人员不应在危险范围内停留。 挖掘台阶爆堆的最后一个采掘带时，相对于挖掘机作业范围内的爆堆台阶面上、相当于第一排孔位地带，不应有钻机作业或停留。4.4 爆破作业剥离爆破、生产爆破、二次破碎以及公路和铁路路基爆破、边坡修整爆破等均应遵守GB 6722爆破安全规程的规定。对爆破作业分级，爆破设计资质（单位和个人），爆破设计、安全评估、审批，爆破作业环139、境，爆破生产准备，爆破器材加工，起爆方法与起爆网路，装药（包括预装药）与填塞，爆破警戒与信号，爆后检查，盲炮处理，爆破效应监测，爆破总结，裸露药包爆破、浅眼爆破、深孔爆破、硐室爆破等各种爆破方法，爆破安全距离，爆破器材的储存、保管、收发、运输与销毁等，均应符合GB 6722-2003爆破安全规程爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经主管副总批准。4.5 铲装作业 挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。 挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设140、备开到安全地带。 运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。 装车时铲斗不应压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度应不超过0.5m，以免震伤司机，砸坏车辆。 两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。 上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。 挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离，应不小于1m。操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小。4.6 推土机作业141、 推土机在倾斜工作面上作业时，允许的最大作业坡度，应小于其技术性能所能达到的坡度。 推土机作业时，刮板不应超出平台边缘。推土机距离平台边缘小于5m时，应低速运行。推土机不应后退开向平台边缘。 推土机牵引车辆或其他设备时，应遵守下列规定：被牵引的车辆或设备，有制动系统，并有人操纵；推土机的行走速度，不超过5km/h；下坡牵引车辆或设备时，不用缆绳牵引；有专人指挥。4.7 采场塌陷和边坡滑落的预防 开采境界内和最终边坡邻近地段的采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。 开采境界内的采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。处理前应编制生产方案，并报主管矿142、长审批。 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理。 邻近最终边坡作业，应遵守下列规定：应采用控制爆破减震；应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台；应保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底；局部边坡发生坍塌时，应及时报告矿有关主管部门，并采取有效的处理措施；每个台阶采掘结束，均应及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，并组织矿有关部门验收。 对运输和行人的非工作帮，应定期进行安全稳定性检查（雨季应加强），发现坍塌或滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员和设备，查明原因，及时采取安全措施，并报告矿有关主管部门。 遇有下列情况143、之一时，应事先采取有效的安全措施进行处理：岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角；有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾采场；有较大软弱结构面切割边坡、构成不稳定的潜在滑坡体的边坡。 露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。 在境界外邻近地区堆卸废石时，应遵守设计规定，保证边坡的稳固，防止滚石、滑塌的危害。并且废石场不应成为作用于边坡的附加荷载。 边坡监测系统设计，应根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定各区监测级别。对边坡应进行定点定期观测，包括坡体表面和内部位移观测、地下水位动态观测、爆破震动观测等。技术管理部门应144、及时整理边坡观测资料，据以指导采场安全生产。对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理。4.8 联合开采 在地下开采的岩体移动范围内（包括1020m保护带），除非采取有效的技术措施，否则不应同时进行露天开采。 地下开采改为露天开采时，应将全部地下巷道、采空区和矿柱的位置，绘制在矿山平、剖面对照图上。地下巷道和采空区的处理方法，应在设计中确定。地下开采的塌陷区范围内，不应布置重要矿山工程。 露天开采转地下开采时，对地下开采的上部边界，应根据所选用的采矿方法，在设计中确定境界安全顶柱的规格或岩石垫层的厚度。设计排水方案时，应考虑原露天坑的截排水能力。选择采矿方法时，应考虑边坡稳定性和产145、生泥石流对地下开采的影响。4.9 分期开采分期开采应遵守下列规定：安全平台宽度应不小于15m；采用陡帮扩帮作业时，每隔60-90m高度，应布置一个宽度不小于20m的承接滚石平台。4.10 运输双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。 自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生。 对主要运输道路及联146、络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。 卸矿平台应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。8.3生产保障系统管理8.3.1运输管理制度一、矿山露采汽车运输安全管理制度1汽车司机必须经过专业培训，考试合格，取得车辆管理机关颁发的驾驶证，方可独立驾驶与驾驶证相符的车辆，入矿前必须接受三级安全教育。2应严格遵守中华人民共和国道路交通法及公司的各项规定、制度。3开车前严禁饮酒，行车时不得饮食和闲谈；进入加油站加油时必须遵守加油站规章制度，不得做与加油无关的事情（如检修车辆等）；4行车前必须检查刹车、147、方向盘、嗽叭、照明、信号灯等主要装置是否齐全、完好，并做好记录。严禁疲劳驾驶，带病出车。5汽车在起步、出入排土场、倒车、掉头、拐弯、下坡、过十字路口时，应鸣号、减速、靠右行；通过叉路口时，应“一慢、二看、三通过”，交会车时，要做到礼让“三先”（先让、先慢、先停）。6后八轮运输车在采场内行驶时，最高时速不得超过20公里；进入堆场、急弯、陡坡、危险地段时速不得超过5公里。汽车行驶前后间距不小于10米，在雾天、烟尘较大影响视线时，前后车间距不小于40米。7汽车进入排土场内应限速行驶，距排土场50-100米时，速度应低于每小时15公里；50米范围时应低于每小时8公里。8在排土场卸渣时汽车应垂直于排土工148、作线，汽车倒车速度小于每小时5公里，不应高速倒车，以免冲跨安全车挡，发生意外。9汽车在排土场卸渣时，要在地面平整的地点，在现场指挥人员的指挥下卸渣，指挥人员距车的距离不小于5米；如指挥人员不在时，驾驶员应先检查卸渣场所是否有检矿人员及其它人员，在确保安全的情况下，才能卸渣。10.汽车行驶过程中遇有危险地段，或有捡石头人员、修路人员及其它人员时应减速慢行，雾天能见度低的情况下行驶室时，要及时开启防雾灯，11.车辆在行驶途中，不得超速、超车，如车辆有毛病时，应开启转向信号灯，减慢速度靠边行驶，让后面车辆通过。12禁止溜车发动车辆，下坡行驶时严禁空档滑行，停车时要选择适当、安全地点，不准乱停乱放，停149、车后，应将钥匙取下，拉紧手刹制动器，垫好轮胎，停车检查维修要顶起车斗时，应支撑牢靠。13进入采场装矿岩时，要看好周围环境和采空区警示标志，装车时头部不得伸出窗外，不得随意离开驾驶室；不准边装车、边检修车辆。14车上应配备灭火器、照明用具等。15汽车在作业平台行驶时，应注意采空区位置，车辆不得停放在采空区危险的地方，驾驶员不得下到地面，确实要检查车辆、维修车辆时，要把车开到非采空区安全的地点。16如遇有采空区塌陷时，驾驶员要关紧车门，立即报告现场管理人员，不得随意离开驾驶室，确保自身安全。17禁止在汽车行驶中升降车斗。18出现车辆事故、损坏等情况须及时向现场管理人员汇报。8.3.2排土场安全管理150、制度1. 排土场平台要平整，要整体均衡推进，坡顶线呈直线或弧形，排土场工作面向坡顶方向有5%的反坡；在整个排土线上，应分区间歇式排土，并控制一次堆置高度，让新排弃的岩土有充分的时间沉降和压实。2. 汽车、铲车位于新排弃土的平台边缘时，应随时观察和监测平台岩土的稳定状态，遇到滑坡预兆，要立即将汽车、铲车撤离现场。3. 合理控制排土顺序，避免形成软弱夹层，同时将坚硬大块岩石堆置在底层以稳固基层，或将大块岩石堆置在最低一个台阶及压坡脚。4. 对排土场上方山坡汇水截流，将水疏排至外围低洼处，将平台修成5度的长坡，使水流向坡根处的排水沟排出界外。避免排土场平台本身的汇水侵蚀和冲刷边坡。5. 排土场应圈定151、危险范围，设立警戒标志，禁止无关人员进入危险范围内。6. 任何人不得在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动。7. 排土卸载平台边缘，要有固定的挡车设施，其高度不小轮胎直径的三分之二，车挡顶宽不小于轮胎的四分之一，底宽不小于轮胎的四分之三。8. 汽车排土作业时，要有专人指挥，进入作业区内的工作人员、车辆、工程机械、应服从指挥人员的指挥，对于不服从指挥的要处罚，造成后果的追究其责任。9. 按规定顺序弃土岩，在同一地段进行卸土和推土作业时，设备之间应保持足够的安全距离。10. 卸土时汽车应垂直于排土工作线，汽车倒车速度小于每小时5公里，不应高速倒车，以免冲跨安全车挡。11. 在排152、土场边缘，铲车不能沿平行坡顶线方向作业，推排岩土的速度不超过每小时5公里。12. 排土场安全车挡或反坡不符合规定、坡顶线内侧30米范围内有较大面积裂缝（缝宽大于0.1米）或不正常下沉（大于0.1米）时，汽车不应进入该危险作业区，要查明原因及时处理，方可恢复排土作业。13. 排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素导致驾驶员视距小于30米、或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，应停止推土作业。14. 汽车进入排土场内应限速行驶，距排土场50-100米时，速度应低于每小时15公里；50米范围时应低于每小时8公里，排土场作业区要设置一定数量的限速牌等安全标志牌。15. 排土作业照明系统应完好，照明角度符合要153、求，夜间无照明时应停止作业。16. 排土作业应配备质量合格、适合相应载重汽车突发事故救援使用的钢丝绳不少于4根，大卸扣4个以上等应急工具。17. 排土作业区，应设立专职指挥员，同时配备指挥工作间和通讯工具。18. 经常检查处理排洪沟、清理周围杂物及沉沙池。8.3.3供配电系统管理规定为了确保生产及生产建设用电的安全可靠，根据国家用电安全规程，特制定本规定，内容如下：1维修电气设备和线路，应由电气工作人员进行，电气工作人员，必须按规定考核合格，取得上岗证后方准上岗。2电气工作人员上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作，违者每人每次扣发奖金或工程款50元。3电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须154、设置保护罩或遮栏及警示标示。4在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手必须加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 5在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不得有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。 6在带电设备周围，不得使用钢卷尺和带金属丝的线尺。 7熔断器、熔丝、熔片、热断电器等保险装置，使用前必须进行核对，严禁任意更换或代用。违者扣发奖金或工程款50200元。 8电气设备、线路，必须设有可靠的避雷、接地装置。 9移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆，绝缘损坏的橡套电缆，须经修理、试验合格后方准使用。 10在停电线路上工作时，应采取验电和挂接地线等安全措施，工作完毕，应及155、时将地线拆除后再通电。11安装于地面的变压器的四周应有围墙或栅栏，围墙或栅栏应高于1.8米，门应外开，并应有通往的道路。安装于电杆台架上的变压器应高于地面2.5米。12线路跳闸后，不准强行送电，应立即报告，查明原因，排除故障后，方可送电。13夜间工作时，所有作业点及危险点，均应有足够的照明。14露天照明使用电压应为380/220V。行灯或移动式电灯的电压应不高于36V。金属容器和潮湿地点作业，安全电压不得超过12V。15 12V、36V、127V和220V的插座，应有区别标志。16 380/220V的照明网络，熔断器或开关必须安装在火线上，不得装在中性线上。17 电气设备和装置的金属框架或外壳156、，电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。18. 接地线应采用并联方式，禁止将各电气设备的接地线串联接地。19严禁偷用电和私自搭线，一旦发现将取消用电资格并赔偿公司经济损失200元以上。20严格用电审批程序，新增用户必须报公司基建办和分管领导审批，由我方派专业人员实施，否则以偷电论处。21每月2025日为公司抄表时间，2631日为用户缴费时间，用户要按时缴纳电费，逾期每天按1收取滞纳金。22支持性制度：1) 变电站日常维护工作计划 2) 电气运行管理标准 3) 电工岗位倒闸操作规定 4) 电工岗位工作许可审批制度 5) 电工岗位设备缺陷、事故管理制度 6) 交接班管理制度 157、7) 外来人员进入变电站管理办法 8) 巡回检查制度 9) 值班人员职责 8.3.4 防排水系统管理规定一、职责1. 公司采矿部全面负责矿山的的防排水工作，每季度定期向安委会汇报工作管理情况；2. 采矿部生产技术组专人负责每年编制矿山防排水措施计划，金宇工程公司负责实施，采矿部进行巡回检查，安全部每月进行例行检查。二、管理内容1. 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。2. 矿山应按设计要求建立排水系统。上方应设截水沟；应防止地表、地下水渗漏到采场。3. 遇超过设计防洪频率的洪水时，允许最低一个台阶临时淹没，淹没前应撤出一切人员和重要设备。4. 矿床疏干过程158、中出现陷坑、裂缝以及可能出现的地表陷落范围，应及时圈定、设立标志，并采取必要的安全措施。5. 矿山所有排水设施及其机电设备的保护装置，未经主管部门批准，不应任意拆除。6. 邻近采场境界外堆卸废石，应避免排土场蓄水软化边坡岩体。7. 应采取措施防止地表水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷边坡。边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时，应采取疏干降水措施。8.3.5 消防灭火系统管理规定一、矿山的建（构）筑物和重要设备，应按GBJ 16和国家发布的其他有关防火规定，以及当地消防部门的要求，建立消防隔离设施，设置消防设备和器材。消防通道上不应堆放杂物。二、重要采掘设备，应配备灭火器材。设备加注燃油时，不应159、吸烟或采用明火照明。不应在采掘设备上存放汽油和其他易燃易爆材料，不应用汽油擦洗设备。易燃易爆器材，不应放在电缆接头、轨道接头或接地极附近。废弃的油、棉纱、布头、纸和油毡等易燃品，应妥善管理。三、应结合生活供水管设计地面消防水管系统，水池容积和管道规格应考虑两者的需要。四、应规定专门的火灾信号，并应做到发生火灾时，能通知作业地点的所有人员及时撤离危险区。安装在人员集中地点的信号，应声光兼备。任何人员发现火灾，应立即报告安全部组织灭火，并迅速采取一切可能的方法直接扑灭初期火灾。五、防护用品仓库、炸药库、氢和乙炔瓶库、油库等场所，应建立防火制度，采取防火措施，备足消防器材。根据危险化学品管理条例（国160、务院第344号令）的规定，炸药库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等场所的周边防护距离，必须符合国家标准或者国家有关规定，并制定事故应急预案。六、附：油库消防安全管理制度附：油库消防安全管理制度1、油库管理人员必须经过安全技术培训考试合格，方可上岗作业。2、严禁非本库管理人员随意进入库房内和动用库房设备。3、距库房30米内严禁烟火和明火作业，并严禁携带火种和可能产生火花危险因素。在明显地点应设警示标志，确因工作需要动火时，应经公司领导和安全部门批准，在指定地点进行，并采取安全防火措施。4、库房内的消防设施应保持完好，发生损坏或不符合消防要求时应立即报告安全保卫部门。库房周围的消防通道应保持畅通161、无阻，5、定期限清理库房周围的杂草、禁止积存杂草、枯树等可燃物，禁止堆放与管理工作 无关的工具和杂物。6、油库内各类物品必须严格按照安全要求分类隔离分放。7、定期限测量接地电阻。8、库区内必须设立值班人员，加强巡逻。发现可疑情况应立即报告。9、限制进出油库车辆速度，一切机动车辆入库加油只准驾驶员和领油单位材料员入库，其它人员不准入库。10、在酷暑季节上午10：00以后到下午4：00之间加油，应特别加强安全措施。11、库内严禁烟火，严禁使用电炉，取暖器以及易引起火灾的电器。8.4 变化管理制度为了对开采系统生产工艺发生的变化进行控制，保证因变化产生的风险得到分析控制，顺利实现安全标准化管理，特制162、定下列制度:一、职责1、公司主管副经理负责工艺变化的审批；2.生产部门负责工艺变化管理，包括:技术论证、委托设计、资质审查、工程验收等过程的管理；3.地测部门负责地质勘测方面的工作，提供基础资料；4.安全部负责对变化可能产生的风险进行分析；5. 管理部负责对变化管理人员的培训；，6.新建、改建、扩建工程严格执行公司”三同时”管理制度。二、标准程序l、变化前的策划应包括下列内容(变化输入):1.1变化产生的因素:a、内部人员；b、外部人员；c、法律法规与其他要求；d、机构；e、相关方。安全部负责对上述因素的跟踪识别。1.2 变化管理应充分考虑下列事项:a、流程要求；b、机械和电气设备；c、监测设163、备；d、整体结构安全；e、应急要求；f、设施和设备的使用期限；g、人机功效因素。1.3. 风险管理步骤:a、风险识别；b、风险评价； c、风险控制；2.变化产生的风险评价输出: a、危险源； b、风险及其分级； c、风险减少措施； d、风险监测措施； e、风险控制措施。3.检查验收至少应包括下列内容: a）工程检查； b) 适当的安全健康控制措施； c) 更新了应急处理程序； d) 更新了培训要求； e) 对受影响的员工进行了针对性的培训； f ) 制定或更新了作业指导书、程序、规定； g) 必要时，有计划进行跟踪回顾； h) 满足了强制性要求； i) 所有的风险回顾己闭环。4.检查验收根据情164、况成立有外部专家参加的专家组，并根据要求进行验收评价。三、标准记录 对变化管埋过程产生的记录、图纸、资料等在结束后执行公司文件和资料的控制程序。9 设备设施安全管理制度9.1设备设施管理制度1. 规划过程1.1. 矿山建设期包括其后的改造的设备设施的规划，由设备管理部门根据矿山的设计在矿山建设阶段或改造阶段完成。1.2. 营运期对设备设施的增添由使用单位根据需要和本单位的实际情况，编制采购计划和预算报设备管理部门审核。1.3. 设备管理部门根据实际需求，做采购物资的预算，将汇总的采购计划和预算报主管副矿长审批。1.4. 经批准的采购计划交采购部门监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部门有165、权拒绝付款。1.5. 采购前，新设备计划申报单位对新设备设施采购、安装、调试、验收及使用进行风险识别和风险控制。1. 采购过程 1.1. 设备设施的采购原则要兼顾质量和成本，在保证正常生产的前提下，提高设备设施（材料）质量，减少投资成本。1.2. 通过各种合法有效渠道寻找和调查合格的供应商，并与之取得联系，将采购设备设施的技术要求和需求说明；判断是否符合要求，确定几家比较可靠的供应商。1.3. 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，遵循采购中“货比三家“的原则，并向其发出招标函，确定招标地点和招标时间。同时通过招标技术交底后，确定技术澄清后报价，并向其发出技术澄清、澄清价通知166、书让其澄清报价。1.4. 澄清比价后，选择两家以上供应商进行交互议价，议价时应注意品质、交期服务兼顾，通过协调使交易价格能被双方接受。1.5. 采购人员根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并确定成交价格。1.6. 向成交的供应商签订购买合同，采购合同中明确所购设备设施的型号、配置、单价，并通过“合同补充条款通用文本”确定技术支持、技术支持文件发送到设备使用单位、质量保证、售后服务等内容。防止欺诈行为，避免产生争议。1.7. 完成调试、验收入库工作后，依据合同规定的付款方式将款项付清，办理固定资产入账手续。2. 验收过程2.1. 采购部门组织相关技术人员验收进厂物资，167、要编制验收标准，验收人员组成要合理，验收人员要具备（机械、电气、自动化等）工程师以上资质能力。2.2. 设备设施到达指定验收地点后，由设备管理部门会同使用单位依据合同对设备设施品名、规格、型号、数量进行验收，随后由使用单位设备设施管理人员办理验收、编号等相关手续。2.3. 对设备设施进行检验a、主机、随机配件的品种、型号、数量应与合同书及装箱单一致。b、有产品合格证书、使用说明书、保修单据等相关文件。c、对执行安全标志管理的产品必须有安全标志。d、产品性能指标应符合相关的技术标准要求。e、符合采购合同中相关条款的要求。f、必须严格按产品使用说明书进行操作，不得擅自拆卸，不得外借或挪作它用。g、168、由使用单位编号，指定人员管理，妥善存放，并按产品技术要求进行调校和更换易损、易耗件，确保设备设施性能完好，严禁使用不符合技术要求的专用设备设施。I、设备设施的传动部位等安全护罩必须符合国家安全标准；2.4. 验收不合格设备设施的处理a、验收不合格的设备设施，应及时向供货商提出，并向上级主管部门报告。使用部门设备设施管理员必须在规定验收期限内持设备设施验收单与采购部门联系，办理维修、退货手续。b、验收不合格的进口设备设施，要详细填写报检单，并向上级主管部门报告,并办理索赔业务事宜。c、设备设施验收合格后，使用单位的设备设施管理员须在规定验收期限内，持设备设施验收单到有关部门办理固定资产入账报账手169、续。3. 安装（建设）过程3.1. 设备设施安装人员资质审核a、审核安装承包单位的资质和安装检查人员资格，特别是审核特种作业单位的资质，特种作业人员的资格证。b、审核设备设施安装工作的质量保证能力(包括质量责任制)。3.2. 设备设施安装实施过程的管理a、设备设施的出库和开箱检验的管理按库房管理规定办理出库手续。设备设施开箱检查由设备设施采购、设备设施主管部门组织、安装部门、工具工装及使用部门参加。开箱检查时应对照装箱单逐件清点，并做好记录，如发现损坏、锈蚀、零部件短缺等问题，应以照相或其他方法做好记录，作为向承包商及有关部门交涉索赔的依据，并注意设备设施采购合同中规定的索赔期限。b、承包商在170、现场开箱检验时，本单位安装检查人员实施旁站监管。主要检查一下几个方面：核对随机文件符合性和外观，检查箱号、箱数及外包装情况。按照装箱单清点核对设备设施型号、规格、零件、部件、工具、附件、备件以及说明书等技术文件。检查规格、型号、数量是否与清单一致；检查设备设施铭牌及外观质量；检查设备设施制造单位的合格证，检测报告、试验报告、说明书等文件的完整性及真实性、有效性。3.3. 在安装过程中，本单位安装检查人员要对每一个关键零件、部件、单机设备设施和成套设备设施的安装质量进行监控。3.4. 从事特种设备的改造与维修的承包商必须持有地区级及以上技术监督部门颁发的的特种设备安装许可证或特种设备维修许可证，171、对特种设备改造、维修的质量和安全技术性能负责.4. 调试过程4.1. 组织本单位安装检查人员确定质量验证，并向承包商进行交底。4.2. 在设备设施调试过程中，审核承包商对已批准的安装调试工艺或措施进行的调整、补充或变动，并应本单位安装检查人员签认。4.3. 单位安装检查人员对设备设施调试过程进行巡视和检查，对重要部位、重要工序、重要时刻和隐蔽工程进行现场监督。4.4. 安装检查人员应督促参与各方做好各设备设施系统的调试准备工作，协调设备设施调试工作，对设备设施调试记录进行审核，并跟踪监督检查调试单位进行设备设施调试，以确认设备设施局部和整体的运行技术参数和性能是否达到要求。4.5. 随时注意检172、查设备设施调试中的不安全因素，发现问题及时解决。若发现设备设施调试过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应下达工程暂停令，要求承包商停工整改。整改完毕后经检查人员复查，符合规定要求后，应及时签署工程复工审报表。4.6. 新设备设施未调试完毕不得投入正常使用。4.7. 新设备设施调试完毕移交生产时，图纸资料、安装记录（包括竣工图和设计重要修改通知书等）、备品配件、专用工器具和试验设备设施等按规定由承包商向本单位全部移交并办理移交手续。5. 使用、操作过程5.1. 设备设施操作者必须专业培训，考试合格后，必须取得相应的从业资格；上岗必须持有操作证。凡新上岗的和尚未取得操作证173、的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。非操作者未经批准，不得使用。5.2. 操作者上岗时，要穿戴合适的劳动防护用品，要保持清醒的头脑，精神状态不佳，不得上岗。有特殊要求的岗位，上岗者身体条件必须符合要求；5.3. 设备设施操作者必须经过作业区培训，培训合格，同时熟悉设备设施的构造和使用方法，能够识别出机器的危险部位，并能有效地自我保护。有责任心，未经允许不得擅自离开工作岗位。5.4. 设备设施启动前，必须按使用规程和作业指导书的规定进行检查。并进行必要的试操，同时观察上下工序和观察设备设施区域内是否有人工作或置放物件。5.5. 操作者对设备出现故障或紧急事故，有足够的应变能力，处变174、不惊，紧急停车，即时排除故障，排除不了的要即时上报情况，防止事故扩大。5.6. 生产线上或集体操作的设备设施，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。5.7. 必须先发出启动设备设施的警告信号，然后按设备设施作业指导书规定的动作程序进行操作，设备设施在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。5.8. 紧急状态的处理 当设备设施在启动过程或运行中，发现异常情况时，为保证人身和设备设施安全，必须要当机立断的立即停车。 5.9. 任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置，安全装置必须符合国家安全标准。5.10. 任何人未经批准不得改变设备设施结构。须要对设备设施进行改进，必须先申报改进方175、案，经主管部门批准同意后，才能改进。5.11. 关键岗位，实行两人操作确认制，即一人操作一人在旁监护，避免出现操作失误，导致重大人身和设备设施事故的发生。5.12. 必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交待本班设备设施运行情况和尚未处理的设备设施故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。5.13. 设备设施在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。 5.14. 设备设施的运行部位或运转区域内维修，必须在停机后设备设施处于静止状态下进行。5.15. 设备176、设施在启动运行中，应对周围环境进行监视，注意前后工序的衔接与配合，注意仪表指示变化。5.16. 对违反设备设施使用规程的现象应及时给予纠正，并提出批评，情节严重者应通知其主管领导严肃处理。5.17. 必须保持设备设施区域的文明卫生，每班工作人员应每日对设备设施进行擦拭及区域内的打扫工作，以保持设备设施和区域的整洁。5.18. 设备设施操作证必须在有效期内，操作证过期不能操作设备设施（如驾驶证、起重证、电工证、焊工证等）5.19. 对特种设备操作人员的作业熟练程度进行理论与实践考试，凭考试成绩，择优上岗，同时根据操作熟练程度划分不同的岗薪。作业区建立特种设备操作人员作业熟练程度与岗薪分配；5.2177、0. 对操作人员的处理风险能力进行理论与实践考试，凭考试成绩，择优上岗，同时根据处理风险能力划分不同的绩效。作业区建立设备操作人员处理风险能力与岗薪分配；5.21. 对电气设备操作人员的作业熟练程度进行理论与实践考试，凭考试成绩，择优上岗，同时根据操作熟练程度划分不同的岗薪。作业区建立电气设备操作人员作业熟练程度与岗薪分配。6. 维护要求6.1. 维护管理人员要经常到生产现场检查，发现设备故障，应立即通知单位负责人，情况严重，有权责令停止生产。6.2. 承包商必须为维修人员创造安全维修条件，维修人员应遵守各项规章制度，保质保量完成维修任务。6.3. 维修人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用178、品，在维修过程中，必须严格遵守维修规程和本工种的安全技术操作规程。6.4. 凡有两人以上同时参加维修项目的，必须指定一人负责安全工作。6.5. 在易燃、易爆区域内维修时，首先办理动火证，不得使用能产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。6.6. 凡进入有毒、有害部位作业，在采取了有效防护措施后，方可进行作业。6.7. 电气设备设施维修必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。6.8. 在维修之前，有关部门应根据设备的检修、试验周期和工作量，并结合生产安排（需要停产检修的项目），编制设备维修计划。6.9. 矿山在进行重大设备系统停产检修工程时，要很179、好地组织实施。指定检修项目的负责人，明确项目、工期、安全、质量要求；及时掌握检修的质量和进度，处理临时出现的问题；检查安全情况，保证作业安全；做好停电、停风、停运、排水（冬季做好防冻、雨季做好防洪、防雷击）等方面的具体安排，以保证整个检修工程按时、按质和安全地完成。6.10. 设备检修完成后，要按检修质量标准进行生产、检修、管理三方验收签字；大型设备在部分检修完成后，应及时进行过程、中间验收（特别是土建生产），以确保整个工程的质量。6.11. 在检修过程中要做好记录，检修结束要进行整理，并及时填入设备档案。6.12. 设备运行情况由设备使用单位每周在内网上公布，设备主管部门每周向上级主管部门报180、周设备故障和*月设备运行分析。7. 报废过程7.1. 申请设备设施的报废必须符合下列情况之一：a、专用设备设施老化、技术落后或超过规定使用期限的。b、是通过修理，虽能恢复精度和性能，但一次修理费用超过设备设施原价50%以上的。c、损坏严重，无法修复的。d、国家或有关部门规定强制淘汰的。是高能耗、高污染的设备。e、监察工作需要必须更新的。7.2. 设备的报废按下列程序进行：a、各点检站提出报废、报损计划。b、主管领导审批后，报矿领导批准。c、设备管理部门组织回收交固定资产处理。d、财务部门审核销帐。e、“报废报表”返还原部门。f、设备管理部门负责报废物资的对外处置及将回收资金上交财务部门。8. 181、新设备操作、维护、检验、测试要求8.1. 新设备操作要求a、操作人员需经过供应商的技术人员的指导培训或是经专门的培训、培训合格、熟识设备的各项操作，严格按照设备操作规程对设备进行操作，能够处理设备一些简单的故障。b、在操作使用新设备时，要随时观察设备的运行情况，做好记录。c、新设备在岗开始工作时要适当，不能承受太过繁重的任务，使设备得以有效地磨合。d、做好新设备在磨合期的各项工作，可以有效地降低设备发生故障的可能性，提高设备的使用寿命。e、新设备磨合规定：空负荷运行24小时，30%负荷运行24小时，50%负荷运行24小时，70%负荷运行24小时，以后为100%负荷运行；8.2. 新设备维护要求182、a、维护人员需要经过专门的培训，掌握设备维护检查需要的各项技术技能。b、新设备在进行维护时，需要按照操作规程进行，不熟识的地方，需要在专业人员的指导下进行维护工作。c、做好新设备维护检查记录，以便将发现的各种问题及时反馈给供应商。8.3. 新设备检验、测试及试验要求a、新设备的检验、测试及试验要由专业技术人员进行，必要时需与供应商的技术人员协同进行。b、检验、验收及试验的结果要做好记录，尤其是设备的运行性能。8.4. 风险识别针对新设备，由新设备计划申报单位（如点检站）识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险。9. 技术资料、图纸和记录的管理9.1. 单位的技术资料副本、图纸和记录由点检183、站（或相关职能部门）统一保管。 9.2. 各部门的技术资料、图纸和记录必须将正本及时报送档案室（或相关职能部门）进行归档。 9.3. 档案要登记建卡，记录归档时间、存档期限、机密程度、产生部门、借阅记录等。 9.4. 员工借阅单位的技术资料、图纸和记录，必须填写借阅申请单，申请单上必须经该员工的所在部门负责人和办公室（或相关职能部门）负责人审批签字，否则，管理员可拒绝借阅请求。9.5. 技术资料、图纸和记录的销毁处理经分管技术副矿长（或主管领导）审批后，在具体负责人监督下，集中进行。9.6. 管理员必须做好技术资料、图纸和记录的安全防护工作，进行严格的防火、防盗、防潮、防鼠工作，保持管理场所整184、洁。保证设备技术资料的完整性，要求设备技术资料的完整性98%；并且设备档案资料随着设备的更新、设备的改造、位置的改变而更新、补齐档案资料。9.7. 档案管理员做好档案日常管理工作，保存设备技术资料，尤其是与安全相关的信息（如锅炉、起重设备的出厂合格证、检验合格证、使用合格证等）。要求安全相关的信息设备收集比例90%；9.8. 建立起重机械、吊具、锅炉、气瓶、各种机动车辆的登记册，并收集有效证书，要求有效证书收集比例90%；9.2设备设施维护制度1. 标识管理1.1. 设备标识： 由设备管理部门负责挂上设备铭牌，明确设备的型号、规格、出厂厂家与出厂日期1.2. 安全警示标识：安全警示标识和矿用设185、备安全标志要齐全、挂在醒目的位置，并且符合安全规定。丢失或损坏要及时补齐和修复。1.3. 特种设备安全检验合格标识牌以及起重量标牌必须悬挂在明显的位置。1.4. 机动车辆的厂牌要齐全，挂在指定的位置，并且符合交通安全规定。1. 设备设施润滑管理1.1. 矿设备管理部门的职责：（1）负责全矿各种生产用设备的润滑工作；（2）负责选择合适的润滑材料；（3）负责试验和用新型润滑材料；（4）负责开展设备润滑技术业务的培训工作；（5）负责开展设备润滑事故的调查研究，针对存在的问题采取措施，防止类似的事故发生；（6）从减少摩擦入手，研究节约能源；（7）负责设备润滑效果的评价和改善。1.2. 部门/厂设备技术186、人员职责（1）负责制度本单位设备润滑工作制度及设备正常润滑的措施和计划；（2）负责编制各种设备的润滑卡、润滑图表等；（3）负责编制本单位设备润滑计划并组织实施，负责设备润滑情况的监测与控制；（4）负责监督、检查和指导本单位润滑人员和操作与维护人员的日常润滑工作；（5）负责制定润滑油品的消耗定额；1.3. 润滑工人（操作维护人员）的职责（1）熟悉所负责每台设备的润滑系统，所用油品及需用量；（2）贯彻执行设备润滑“五定”（定点、定质、定量、定期、定人）和“三过滤”（入库过滤、发放过滤、加油过滤）的规定；a) 定点：确定每台设备的润滑部位和润滑点；b) 定质：确定各个润滑点按指定的润滑油脂牌号进行加187、油；c) 定量：确定各个润滑点按规定的油量进行填加；d) 定期：确定各个润滑点按规定的时间取样化验、加油、换油和清洗油箱；e) 定人：明确各个润滑点的检查和加、换油的责任者。（3）做好每日、每周的检查和加油工作，保持油位高度和油质；（4）实施设备定期清洗和换油计划；（5）按时填写每日检查记录，润滑表和换油、加油登记卡。回收废油，处理日常润滑工作中出现的问题，并做好记录；（6）配合润滑管理技术人员，做好设备润滑状态的定期检查和监测工作，参加各种润滑新技术、新油料学习与试用工作。2. 设备设施点检管理2.1. 按照点检周期分： （1）日常点检（每天必须进行）（2）重点点检2.2. 点检工作的实施每188、台设备的岗位操作工必须在当班时间内按照日常点检作业卡的要求逐项进行点检，不得遗漏，并作好记录；发现设备有异常现象应及时处理，自己不能处理时立即向班长报告组织处理，处理结果记入作业卡，操作工在交接班时应将当班点检情况详细交接清楚。2.3. 设备点检工作的管理（1）矿设备管理部门具体负责组织检查各矿区的设备点检工作。（2）检查可以定期也可以不定期进行。（3）矿区设备主管负责本部门设备点检工作的落实和督促岗位点检3. 设备设施检修3.1. 设备计划检修过程程序3.1.1. 设备检修计划由各使用部门提出，设备检修计划包括： a) 设备计划检修表（包括费用估算构成）；b) 设备计划检修备品备件表；c) 189、设备计划检修材料计划表；3.1.2. 各设备使用部门将设备检修计划上报矿设备管理部门。3.1.3. 设备检修计划由设备管理部门统一汇总、制表、审核、报批。3.1.4. 设备检修期间设备管理部门会同有关部门行使监督和管理权，从检修进度、材料备件使用情况、检修质量、费用消耗等多方面进行控制和管理。3.1.5. 设备检修试运转合格后，各使用部门要填写计划检修和非计划检修情况统计报表（注明遗留问题）、实际费用消耗构成表，并报送设备管理部门； 3.1.6. 设备管理部门统一汇总、制表、审核、存档，并将检修情况报送主管领导； 3.2. 设备计划检修程序有关时间规定3.2.1. 各设备使用部门于每月20日前190、报送下月设备检修计划（需要协调事项、费用估算构成）表、备品备件计划表、材料计划表，同时报送上月计划检修和本月非计划检修情况统计报表； 3.2.2. 各设备使用部门在每季度第三个月20日前报送下一季度设备检修计划；3.2.3. 各设备使用部门在每年11月20日前报送下一年度设备检修计划（含大修理计划）。3.3. 其它规定a) 设备检修必须厉行节约，剩余材料、备件必须整理、归类存放；b) 杜绝野蛮检修，不能以破坏其它设备的方式来达到检修目的；c) 设备检修更换另部件必须作好检修更换记录；d) 设备检修执行检修、使用、管理三方验收制度；e) 设备检修执行挂牌制度，确定检修已经完成、工具已经移开才允许191、试车；3.4. 设备管理部门每月向矿领导通报设备检修情况。1. 备品备件管理1.1. 备品备件计划a) 各部门（厂）按月、季、年度编制，报矿设备管理部门汇总。月、季、年备品备件计划包括生产经营备件，大修（技改）备件，事故备件和其它备件。b) 编制备品备件计划应全面了解掌握设备生产运行的实际情况,对备件的使用寿命消耗定额和储备定额进行必要的调整,使计划尽量达到合理的数值。1.2. 备品备件验收a) 备品备件到货后，仓库应和设备管理部门、备件使用单位技术人员一起，按装箱单、托收凭证和质量合格证、相关标准及图纸进行详细检查验收，核对备品备件名称、图号、规格、数量及时办理入库手续。发现有质量、规格、数192、量等问题及时反馈给供应商或制造单位解决。图纸等资料行政部存档。b) 备品备件入库，按各部门、厂和工程、机械、电气、液压润滑、仪表、轴承、阀门等标准件及其他分类入库存放，由仓库统一管理。1.3. 库存备品备件应由库房管理员进行维护保养，做到防潮、防锈、防变形，确保备品备件完好。1.4. 收、发备品备件一律办理正常进出库手续，及时登帐或消帐；并认真做好库存备件的清点工作，作到帐、物、卡一致；每季度对库存备品备件清点情况报送设备管理部门进行平衡。1.5. 备件的加工、订货，要严格校对图纸资料，对未经审核或有疑问的备件、图纸、资料，一律不准加工订货。订货由供应科仓库统一管理。1.6. 凡有可修复利用价193、值的旧件均回收加以修复利用。1.7. 对于设备改进、更新、品种规格变动以及设备图纸错误等原因造成不能使用的备件，可申请做残值处理，外调或修改它用。1.8. 对于劣质、残缺不全、淘汰、无修复使用价值的备件,可申请报废.但需设备管理部门批准。1.9. 为了便于修配使用，对部分备品备件（如轴承、有色金属配件、阀门、工具等）实行交旧领新制度。2. 设备维护记录（1）维护记录里要明确设备设施的全称，设备设施编号。（2）同设备设施的负责人（使用者）一起进行设备设施的维护，听取负责人对该设备设施日常运行状况的描述，做出相应记录。（3）维护记录里要明确进行维护的内容，检查设备设施运行状况。（4）最后由维护人员194、在记录上签字，并给出建议（如可以正常运行、待修、报废等）。9.3设备异常情况报告制度1. 获知异常（1）设备运行一旦发生异常情况，操作人员要果断采取有效措施，阻止其演变成事故，并将异常情况立即向上级报告。（2）相关部门及领导接到异常报告后，要果断采取措施。（3）迅速通知有关人员及部门赶赴现场，进行维修与处理。2. 应急处理（1）当班相关领导应尽快赶赴现场。（2）若为外单位保修或在免费保养期间的设备发生异常，应立即通知维修承包商。（3）在代管期间的设备发生异常，立即通知承包商和承包商。（4）尽快采取有效措施，停止或减少因异常引起的损失和对生产的影响。（5）若有需要，应拍照取证，为寻找异常原因和向195、保险公司索赔留下证据。（6）若有备用设备，应迅速进行切换或更换，恢复原有功能。（7）采取临时补救措施，满足业主需要。（8）催促并配合专业维修承包商采取紧急措施。（9）若在可能危及公众安全的公共场所，应立即设置或者悬挂警示标志，标牌和警示带。3. 维修及恢复使用（1）查清异常原因。若有需要，应约请专业公司鉴定发生异常导致的事故责任。（2）在免费保修期内或维修保养合同有效期内，应督促责任单位维修。（3）维修时更换零配件应尽量与原装零配件相同。（4）维修时间尽量选择影响较小的时间。（5）维修完毕，应通知有关部门可恢复使用。4. 报告(1) 填写设备异常报告。(2) 记录异常发生地时间、日期、地点及原196、因。(3) 记录维修的单位、方法，是否达到原有性能。(4) 报告直接损失情况和间接损失估计。10作业现场安全管理10.1作业环境管理规定10.1.1开采境界1.1 边界设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。1.2边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，由来部门予以清除。1.3 边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其自然倾角小于自然安息角。采场2.1 露天采场有人行通道，并有安全标志和照明。2.2 现场管理人员应定期检查边坡的浮石并及时清理。2.3采场最终边坡严格按设计要求留有安全平台、清扫平台、运输平台。2.4 采场道路和爆堆等作业场所，采取有效的防197、尘措施:2.4.1 钻孔设备采用湿式作业或收尘措施。2.4.2 爆破后和铲装时，对爆堆进行降尘。2.4.3 汽车运输道路及排土场、卸矿点采用酒水措施。2.4.4 破碎口和振动筛采用洒水降尘。照明3.1夜间工作时，所有作业点及危险点均应有足够的照明，特别是有人作业或通行的场所及通道，以及钻孔、开矿区、溶洞、陷坑、泥浆池等危险部位有良好的照明设施。3.2夜间工作的采矿场和排土场，在下列地点设有照明装置:3.2.1 凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点。3.2.2 运输道路、人行道。3.3.3 汽车运输的装卸车处、人工装卸车地点的排土场卸车线。3.3.4 调车站、会让站3.3.5 照明使198、用电压为220V，行灯或移动式照明灯具的电压不高于36V。10.1.4安全警示标志管理制度1、职责1.1安全部负责公司各单位安全标识的设置、安全标识的完好性检查、安全标识的监督管理。1.2 各部门、车间负责本单位安全标识的安装、维护、修理等工作的监督落实。1.3 各部门、车间负责本单位职责范围内安全标识的监督管理；负责本部门管辖区域安全标识的完好性检查、日常维护和配置计划等工作。2. 管理内容与要求2.1安全标识的设置、检查与维修；2.1.1安全标识的安装设置应牢固，内容清晰准确，应设在醒目的位置，标志的正面或其邻近不得有妨碍视读的障碍物。安全标识不宜设在门、窗、架等可移动的物体上。2.1.2199、 安全标识使用具有生产资质的部门家的产品。自行设计制作的安全标识，其尺寸、形状、颜色必须符合矿山安全标志(GB14161-93)的有关规定。2.1.3 安全标识完好性检查记录在各级安全检查表中，如发现有变形、破损或变色、不符合安全要求时，应及时修整或报安全部、保卫部更换。2.2 配电室、机泵房进出门显要位置、重要岗位、装置进出口处、上下楼梯口、爬梯口等应设置明确的安全标志。2.3 地下消防栓、移动式消防器材摆入处等处应设置明显的消防标志。紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置”推开”标志，在其反面应设置”拉开”标志。2.4 临时性安全标志是指警戒绳(带)、警戒灯、防护栏等。2.4.1 临时200、性安全标志使用场所:有毒、有害、易燃易爆介质泄漏场所；动土生产作业场所；起重作业场所、及其他有危险性作业的场所。2.4.2 临时性安全标志必须符合国家有关标准的要求。3.安全标志由安全色、几何图形和图形符号构成的，用以表达特定安全信息的标记。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。国家标准矿山安全标志(GB14161-93) 对安全标志的尺寸、衬底色、制作、设置位置、检查、维修以及各类安全标志的几何图形、标志数目、图形颜色及其补充标志等都作了具体规定:禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，图形背景为白色，圆环和斜杠为红色，图201、形符号为黑色。禁止标志有禁止烟火、禁止吸烟、禁止用水灭火、禁止通行、禁放易燃物、禁带火种、禁止启动、修埋时禁止转动、运转时禁止加油、禁止跨越、禁止乘车、禁止攀登、禁止饮用、禁止架梯、禁止入内、禁止停留等。警告标志的几何图形是三角形，图形背景是黄色，三角形边框及图形符号均为黑色。警告标志有:注意安全、当心火灾、当心爆炸、当心腐蚀、当心有毒、当心触电、当心机械伤人、当心伤手、当心吊物、当心扎脚、当心落物、当心坠落、当心车辆、当心弧光、当心冒顶、当心瓦斯、当心塌万、当心坑洞、当心电高辐射、当心裂变物质、当心激光、当心微波、当心滑跌等。指令标志是提醒人们必须要遵守的一种标志。几何图形是圆形，背景为蓝色202、，图形符号为白色。指令标志有:必须戴防护眼镜、必须戴防毒面具、必须戴安全帽、必须戴护耳器、必须戴防护手套、必须穿防护靴、必须系安全带、必须穿防护服等。提示标志是指示目标方向的安全标志。几何图形是长方形，按长短边的比例不同，分一般提示标志和消防设备提示标志两类。提示标志图形背景为绿色，图形符号及文字为白色。一般提示标志有太平门、安全通道，消防提示标志有消防警铃、火警电话、地下消火栓、地上消火栓、消防水带、灭火器、消防水泵接合器等。10.2 作业过程控制10.2.1.1一般要求1. 生产工作现场的各种坑、井、沟、池应有可靠的防护栏杆或盖板、有警示标志、夜间有照明。2. 各种机械、电气设备上的安全防203、护装置、信号装置、警报装置必须齐全、有效；各种起重机械的过卷装置、限位装置必须齐全可靠。3. 现场各种安全防护栏杆必须齐全，符合国家标准；设备、设施色彩必须符合国家标准。4. 现场各种物料堆放，设备安装、工具摆放等必须实行定置管理，符合安全卫生要求，生产工作现场必须有定置图。5. 现场安全通道畅通，无隐患；消防器材齐全有效，摆放整齐。6. 易燃易爆及剧毒物品必须有专人负责，严格管理，必须在指定的位置存放，使用时应严格按规程操作，并有特殊的防范措施。7. 电缆、电线的架设必须合理规范，符合国家标准，严禁带电作业和维修。8. 工作场所必须清洁、整齐、安全、卫生；各种设备、管道、阀门必须清洁完好，无204、跑冒滴漏现象；各设备、机台应保持其底色，基本实行色彩管理。严格执行设备操作维护规程，严格执行点检制度，坚持点检中的“八定”，加强设备维护。9. 工作现场的通风设施应保持良好的通风效果，尘毒合格率应达到指标要求；噪声控制在国家规定的范围内并采取了防范措施。10. 现场必须有充足的照明，各种照明线路、开关、灯具和电压符合有关安全规定要求。10.2.1.2交接班要求11. 1、每班上班人员必须提前十五分钟到达岗位，做好交接班的准备工作。确保生产的连续进行。12. 2、交班人员要详细向下一班交待设备运转情况、工具、材料的领取及使用情况和下一班应注意事项，本班各类故障发生的原因及处理情况、本班接到上级领205、导的指示和命令应如实向下班传达。13. 4、在交接班中发现的问题，应由交班者处理，如本班处理不完，在得到接班者同意后，由下一班继续处理，当交班完毕后发现的问题应由接班者负责处理，在交接班中如双方意见发生分歧时，应汇报上级领导处理并作好记录。14. 5、接班者因故未能按时接班时，交班者应继续工作直到接班者到来为止，并将情况向上级汇报并作好记录。15. 6、交接班必须双方同时在工作岗位上进行，如因故没有交班或者未能按时交班时，接班者经领导同意后方可接班。16. 7、本班设备运转情况，人员上班状况，工业卫生状况等必须完整地交给下一班。交接班记录字迹必须清楚、工整，不得乱涂、乱改。17. 10.2.2206、穿孔作业安全管理18. 员工职工进入作业场地前，要穿戴好劳保用品。19. 在交接班时，应仔细阅读交接班记录，在作业前应对上一班发现潜在的或已发生的空区等安全的状况进行检查和处理。20. 凿岩前必须仔细检查作业台阶是否可能存在拒爆药包或残留炸药，凿岩时不得钻到残存炸药的任何残眼。21. 凿岩时，必须有专人观察钻机工作状况，发现有异常情况应立即停止凿岩，待异常情况处理完，确认安全后，方可继续凿岩。22. 炮眼开凿时，辅助作人员与钻头开凿点的距离不得小于10m，以防止碎渣伤眼或钻杆塌落伤人。23. 人工移动电缆及车辆移动电缆时，必须要有专人指挥协调，确保安全，作业人员必须戴绝缘手套，电缆接头要牢固，207、破损处要及时修补。24. 钻孔停放位置与台阶边缘不得不于5m，在空区区域和边坡不稳定区域，禁止停放钻机。25. 钻机靠近台阶边缘行走时，应检查行走路线是否安全；钻机外侧穿出部分至台阶边缘线的最小距离为3m。26. 钻机不宜在坡度超过15的坡面上行走；如果坡度超过15，必须放下钻架，由专人指挥，并采取防倾覆措施。27. 10.钻机起落钻架时，非操作人员不得在危险范围内停留。10.2.3爆破作业安全管理28. 一、装药和爆破器材的加工29. 1.雷雨天气禁止爆破作业。30. 2.爆破作业时禁止携带手机、穿化纤衣服等容易带电物进入作业现场。31. 3第装药前运到爆破地点的爆炸材料应由爆破工或保安人员208、看护。32. 4距药堆100米内禁止烟火。33. 5起爆材料距药堆不小于25米，严禁混放。34. 6爆炸材料不准存放在高压线下、电站、变压器的附近，并备有临时的防雨设施。35. 7生产中应严格清点，核实使用数量，多余爆炸性材料应及时退回库房并办理清退手续，严禁乱扔乱放，私存和转移。需销毁，并做好登记证明原因。禁止擅自销毁。36. 7.1严禁将爆炸材料私自放置在办公室、班组休息室、宿舍及其他非爆炸材料房内。37. 7.2加工起爆器必须在安全地点加工，不得使用过期或损坏的爆破器材，并核定当班爆破需要量。38. 7.3仔细检查每个炮孔的孔位、深度、倾角是否符合设计要求，孔内有无堵塞，孔壁是否掉块以及209、有无积水及水深如何，如发现不符合要求时，应及时处理。39. 7.4根据爆破设计和现场实际控制每孔的装药量，并在装药过程中检查装药高度，发现堵孔时应停止装药并及时处理堵孔，处理堵孔时可在未装入雷管或起爆药包等敏感的爆破器材这前，用木杆或竹杆轻轻捅开；严禁有钻机或金属器具处理装药堵塞的钻孔。40. 7.5严禁在已经装药的钻孔附近进行钻孔作业。41. 二、爆破网络连接42. 导爆管网络中不得有死结，搭接长度不得小于70cm，孔外传爆连接时雷管聚能穴要朝外，一根导爆管雷管最多只能带10根导爆管，并且绑扎要均匀。43. 三、警戒和施爆44. 1爆破时间：上午11点至12点，下午17点至18点，因天气等特210、殊情况要改变爆破时间时，应提前通知。45. 2爆破安全距离应符合爆破安全规程要求，但不小于如下规定：46. 裸露药包爆破 400米47. 浅眼爆破 300米48. 深孔爆破 按设计但不小于300米49. 3警戒信号50. 第一次信号-预警信号。该信号发出后，爆破警戒范围内开始清场工作，警戒范围内作业钻机、挖掘机、汽车等设备和人员应立即停止作业，并根据警戒人员的安排撤离到指定的安全地点，警戒线以外的人员和设备严禁闯入警戒区。51. 第二次信号-起爆信号。确认人员、设备等全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，并通过对话联络确认具备安全起爆条件时发出，起爆信号发出后，准许负责起爆的人员起爆。52. 211、第三次信号-解除信号。安全等待时间过后，爆堆稳定，经专业检查人员检查确认安全后，方可发出解除爆破警戒信号，在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。53. 4.爆后检查：检查有无盲炮，有无危石，堆堆是否稳定。有空区存在时，应观察是否有下沉迹象，在确认安全的情况下才可进入爆区。54. 四、盲炮处理措施55. 1爆破网络未受到破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新连接起爆；最小抵抗线有变化者，应验算安全距离，并加大警戒范围后，再连线起爆。56. 2可在距盲炮孔口不少于10倍孔直径处另打平行孔装药起爆。爆破参数由爆破工程技术人员确定并经爆破负责人批准。57. 3所用的炸药为非搞水性硝铵类212、炸药，且孔壁完好时，可取部份填塞物向孔内灌水使之失效，然后做进一步的处理。58. 五、爆破事故的应急救援措施59. 1根据现有露天爆破情况，可能存在的有害因素主要有：60. 1.1 由于操作不当、或雷电等原因引起早爆事故、人员和设备来不及撤离，引起人员伤亡和设备财产损失。61. 1.2飞石意外伤人。62. 1.3 爆堆阻碍交通。63. 1.4爆后检查时，边坡和采空区突然塌陷等。64. 应根据不同的致灾状态采取相应的急救措施。65. 2设立应急组织机构，配备相应的急救设备、医疗器械和通讯器材。66. 3应急方法和原则。如发生爆破事故后，爆破领导人应立即向上级报告，启动应急组织机构，各小组同步开展213、工作：1)封闭事故现场；2）以为本，先抢救人员，再抢险，减少人员伤亡和财产损失；3）抢险人员要有自我保护意识和护身装备；4）根据事故情况，沉着应对，小心谨慎，措施果断，以免发生新的事故；5）密切观察现场动态，严防事故处理中灾情扩大。10.2.4铲装作业安全管理67. 作业人员都必须经过专门安全教育和技术培训，经考核合格取得操作资格证书或执照，并取得矿区作业证后，方准上岗。人员培训、考核、发证、复审工作，应按国家有关规定执行。68. 作业前，必须认真检查工作场地，确认电器、机械设备、工具和防护设施处于安全状态，方准作业。69. 作业时，必须关好挖机门，挖机手要系好安全带。70. 工作面发现悬浮大214、块矿岩或残、盲炮时，必须及时报告现场管理人员和专业人员，并且采取相应的安全措施处理。71. 如遇有采空区塌陷紧急情时，应立即报告现场管理人员和其他有关人员，不得随意识离开驾驶室。72. 两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距不得小于其最大挖掘半径的3倍，且不得小于50m。73. 挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离，应不小于1m。74. 挖掘机必须在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗要空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一线。75. 挖掘机通过电线、风水管时，应采取保护电缆、风水管的措施；在松软或泥泞的道路上215、行走，应采取防沉陷的措施；上下的应采取防滑措施。76. 挖掘机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过。77. 挖机作业时，台阶边坡要保持自然坡度，边坡上的浮石要处理干净，最终边坡角要按设计规定。78. 设备运转时，禁止人员对其转动部分进行检修、注油和清扫；移动时，禁止人员上下，在可能危及人员安全的地点任何人不得停留或通行。79. 装矿石时，应严格控制大块，块度要小于80cm.80. 严格按要求出矿和排渣，严禁矿、岩混装，矿石外排现象。81. 严格执行有关管理制度，做到矿岩分装、分运。运输作业安全管理一、汽车运输管理要求82. 汽车司机必须经过专业培训，考试合格，取得车辆管理机关颁发的驾驶证，216、方可独立驾驶与驾驶证相符的车辆，入矿前必须接受三级安全教育。83. 应严格遵守中华人民共和国道路交通法及公司的各项规定、制度。84. 开车前严禁饮酒，行车时不得饮食和闲谈；进入加油站加油时必须遵守加油站规章制度，不得做与加油无关的事情（如检修车辆等）；85. 行车前必须检查刹车、方向盘、嗽叭、照明、信号灯等主要装置是否齐全、完好，并做好记录。严禁疲劳驾驶，带病出车。86. 汽车在起步、出入排土场、倒车、掉头、拐弯、下坡、过十字路口时，应鸣号、减速、靠右行；通过叉路口时，应“一慢、二看、三通过”，交会车时，要做到礼让“三先”（先让、先慢、先停）。87. 后八轮运输车在采场内行驶时，最高时速不得超217、过20公里；进入堆场、急弯、陡坡、危险地段时速不得超过5公里。汽车行驶前后间距不小于10米，在雾天、烟尘较大影响视线时，前后车间距不小于40米。88. 汽车进入排土场内应限速行驶，距排土场50-100米时，速度应低于每小时15公里；50米范围时应低于每小时8公里。89. 在排土场卸渣时汽车应垂直于排土工作线，汽车倒车速度小于每小时5公里，不应高速倒车，以免冲跨安全车挡，发生意外。90. 汽车在排土场卸渣时，要在地面平整的地点，在现场指挥人员的指挥下卸渣，指挥人员距车的距离不小于5米；如指挥人员不在时，驾驶员应先检查卸渣场所是否有检矿人员及其它人员，在确保安全的情况下，才能卸渣。91. 汽车行驶218、过程中遇有危险地段，或有捡石头人员、修路人员及其它人员时应减速慢行，雾天能见度低的情况下行驶室时，要及时开启防雾灯，92. 车辆在行驶途中，不得超速、超车，如车辆有毛病时，应开启转向信号灯，减慢速度靠边行驶，让后面车辆通过。93. 禁止溜车发动车辆，下坡行驶时严禁空档滑行，停车时要选择适当、安全地点，不准乱停乱放，停车后，应将钥匙取下，拉紧手刹制动器，垫好轮胎，停车检查维修要顶起车斗时，应支撑牢靠。94. 进入采场装矿岩时，要看好周围环境和采空区警示标志，装车时头部不得伸出窗外，不得随意离开驾驶室；不准边装车、边检修车辆。95. 车上应配备灭火器、照明用具等。96. 汽车在作业平台行驶时，应注219、意采空区位置，车辆不得停放在采空区危险的地方，驾驶员不得下到地面，确实要检查车辆、维修车辆时，要把车开到非采空区安全的地点。97. 如遇有采空区塌陷时，驾驶员要关紧车门，立即报告现场管理人员，不得随意离开驾驶室，确保自身安全。98. 禁止在汽车行驶中升降车斗。99. 出现车辆事故、损坏等情况须及时向现场管理人员汇报。10.2.6排土作业安全管埋1、 排土场平台要平整，要整体均衡推进，坡顶线呈直线或弧形，排土场工作面向坡顶方向有5%的反坡；在整个排土线上，应分区间歇式排土，并控制一次堆置高度，让新排弃的岩土有充分的时间沉降和压实。2、 汽车、铲车位于新排弃土的平台边缘时，应随时观察和监测平台岩土220、的稳定状态，遇到滑坡预兆，要立即将汽车、铲车撤离现场。3、 合理控制排土顺序，避免形成软弱夹层，同时将坚硬大块岩石堆置在底层以稳固基层，或将大块岩石堆置在最低一个台阶及压坡脚。4、 对排土场上方山坡汇水截流，将水疏排至外围低洼处，将平台修成5度的长坡，使水流向坡根处的排水沟排出界外。避免排土场平台本身的汇水侵蚀和冲刷边坡。5、 排土场应圈定危险范围，设立警戒标志，禁止无关人员进入危险范围内。6、 任何人不得在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动。7、 排土卸载平台边缘，要有固定的挡车设施，其高度不小轮胎直径的三分之二，车挡顶宽不小于轮胎的四分之一，底宽不小于轮胎的四分之三。221、8、 汽车排土作业时，要有专人指挥，进入作业区内的工作人员、车辆、工程机械、应服从指挥人员的指挥，对于不服从指挥的要处罚，造成后果的追究其责任。9、 按规定顺序弃土岩，在同一地段进行卸土和推土作业时，设备之间应保持足够的安全距离。10、 卸土时汽车应垂直于排土工作线，汽车倒车速度小于每小时5公里，不应高速倒车，以免冲跨安全车挡。11、 在排土场边缘，铲车不能沿平行坡顶线方向作业，推排岩土的速度不超过每小时5公里。12、 排土场安全车挡或反坡不符合规定、坡顶线内侧30米范围内有较大面积裂缝（缝宽大于0.1米）或不正常下沉（大于0.1米）时，汽车不应进入该危险作业区，要查明原因及时处理，方可恢复排222、土作业。13、 排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素导致驾驶员视距小于30米、或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，应停止推土作业。14、 汽车进入排土场内应限速行驶，距排土场50-100米时，速度应低于每小时15公里；50米范围时应低于每小时8公里，排土场作业区要设置一定数量的限速牌等安全标志牌。15、 排土作业照明系统应完好，照明角度符合要求，夜间无照明时应停止作业。16、 排土作业应配备质量合格、适合相应载重汽车突发事故救援使用的钢丝绳不少于4根，大卸扣4个以上等应急工具。17、 排土作业区，应设立专职指挥员，同时配备指挥工作间和通讯工具。18、 经常检查处理排洪沟、清理周围杂物及沉沙池。采223、空区和边坡管理制度1、 开采境界内和最终边坡邻近地段采空区、应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。2、 开采境界内的采空区，应至少超前一个台阶进行处理。处理前编制生产方案，并报主管部门审批。3、 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后及时检查，发现异常情况立即处理，并撤离周围设备及作业人员。4、 邻近最终边坡作业，应采用控制爆破减震，按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台，保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底，局部边坡发生坍塌时，应及时报告公司有关主管部门，并采取有效的处理措施；每个台阶采掘结束，均应及时清理平台上的疏224、松岩土和坡面上的浮石，并组织有关部门验收。5、 对运输和行人的非工作帮，应定期进行安全稳定性检查（雨季应加强），发现坍塌或滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员和设备，查明原因，及时采取安全措施，并报告公司有关主管部门。6、 遇岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层角，有多组节理，裂隙空间组合结构面内倾采场，有较大，较弱结构面切割边坡，构成不稳定的潜在滑坡体的边坡，应事先采取有效的安全措施进行处理。7、 露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定，不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空峒等。8、 爆破作业后，应检查各台阶边坡，在边坡浮石没清除之前，其下方不应生产作225、业；人员和设备不应在边坡底部停留。9、 在境界外邻近地区堆卸废石时，应遵守设计规定，保证边坡的稳固，防止滚石滑塌的危害。10、边坡监测系统设计，应根据最终边坡的稳定稳定类型、分区特点，确定各区监测级别，对边坡应进行定点、定期观测，包括坡体表面和内部位移观测、爆破震动观测等，技术管理部门应及时整理边坡观测资料，据以指导采场安全生产，对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理。10.3劳动防护用品管理制度第一条 为保障职工的安全健康，防止人身伤亡事故的发生，根据国家相关法规，结合我公司实际，制订本办法。第二条 本办法适用于本公司在岗职工。第三条 本公司职工个人劳动防护用品按职工个人劳动226、防护用品发放标准（见附件）计发，同工种原则上实行统一标准，多工种合并或一人多岗的就高计发。第四条 职工工种以管理部门书面确认为准。新职工从进公司当月开始计发，调整工种的从变动当月按新工种计发。第五条 职工个人劳动防护用品用由个人领取和使用，由其所在部门材料员或专门指定的人员制单（必须注明工种），由所在部门领导签字，经安全部审核同意并签署意见后，仓库员凭单发放。安全部未签署意见的，仓管员不得发放第六条 劳动防护用品非福利用品，原则上未到期的不准领用，确因工作需要的，经所在部门和安全部领导同意后，方可领用。第七条 确因工作需要增发的，由所在部门提出申请，经安全部领导同意后，方可领用。第八条 职工因227、病、伤、产假、事假等原因离岗达6个月以上者（含6个月），暂停发职工个人劳动防护用品，复工后扣除假期再予续发。第九条 特殊情况的处理：（一）公司领导、部室技术人员、网络管理、绿化、抄表工按现场管理人员计发。（二）工段长、班组长按现行工种计发。（三）焊工每4年增发一套工作服。（四）凡有接触粉尘的岗位，由所在部室领导审核，确需要配备的防尘口罩的，经安全部同意后方可领用。（五）除各类机动车驾驶员发放纱手套外，其余工种全部使用布手套。（六）口罩、手套等零星劳动防护用品，个人已定额配发的，原则上不予增发，遇大修、清库等特殊情况确需增发的，由所在部门提出申请，安全部领导同意后方可发放。（七）草帽不列为常规劳228、动防护用品范围，但可根据实际情况，经公司领导批准后，全公司统一购买和发放。第十条 已配发专业劳动防护用品的工种或岗位不再计发个人劳动防护用品。第十一条 公用劳动防护用品由所在部门统一领用和管理。第十二条 矿山全体人员参照本办法执行。外用工、实习培训人员、外协人员、聘用人员等参照本办法计发，但发放主体和费用承担按协议执行。第十三条 本办法由安全部负责解释。第十四条 本办法自xx年6月1日执行。2013年8月26日职工个人防护用品管理办法及发放标准与颁布之日起执行，老规定同时废止。职工个人劳动防护用品已发放的按新规定执行，未到期或发放的按本办法执行。附件 xx矿山工程有限公司劳保用品发放标准品名 229、月份 岗位工作服套安全帽顶防护鞋双绝缘鞋雨伞把手电筒把雨鞋双毛巾条洗衣粉洗衣皂块口罩只帆布手套双胶手套双套袖条行政后勤人员12242412243633/23生产管理人员12242412182433/23班组长1224241218183133/23/23机修工12242412181831311/23电工1224612182431313/2电（油）铲工122424121824313 1/21钻机工1224241218243130.51推土机工1224241218243130.51爆破工122424122431311化验、取样1224241218243130.53/213炊事员12241218243230、1333 11 职业卫生管理11.1 健康监护1、职业卫生管理人员的匹配及其资质要求公司任命一名职业卫生管理员，职业卫生管理员应经有关职业卫生行政主管部门组织的专业知识培训，并考核合格后方可上岗。2、医疗、职业卫生设施及服务要求（1）对医疗、职业卫生设施按规定维护及校验。对粉尘测试仪、噪声测试仪每年到有资质的单位校验一次，对不合格仪器及时更换。（2）现场所有卫生设施保持清洁，按规定对从事有害作业的岗位人员发放肥皂、毛巾、及滤纸。（3）依据风险在工作场所设置急救箱。3、药品及相关物品的控制要求（1）药品及相关物品按照国家相关标准和许可制度要求进行控制。（2）药物的派发及使用按标准进行控制，并定期231、进行检查。（3）定期检查药物的使用有效期，对过期药物及时清理，同时按规定数量及时补充药物。4、职业危害的控制要求（1）加大职业危害超标点治理力度，降低岗位危害程度。a、围绕公司提出的“力争2011年前消除超标点”的目标，加大作业岗位粉尘超标点、噪声超标点的治理力度。b、对噪声点进行密闭和改造，从根源上降低噪声危害，对不合格的隔音室进行改造，确保100%的达标，同时逐步对噪声较高的操作室更换不锈钢隔音操作室。（2）发挥逐级负责的内部监控机制作用，完善逐级负责的管理网络；确保除尘设施运行正常。a、通过完善各单位安全员、设备管理人员、岗位人员逐级负责的管理网络，强化责任落实，发挥内部监控机制作用，加232、大检查力度和频次，抓好除尘设施的点检、操作、运行、维护、定修管理，除尘设施运行异常及时发现、处理，确保除尘设施与主体设备同步运转。b、设备管理员负责建立除尘设施运行台帐，统计除尘设施与主体设备同步运转率，每班组织进行点检，负责对除尘设施的定检、布袋定期进行更换、发现异常及时组织处理；运行长负责每班检查防尘设施的运行状况，发现异常及时汇报；岗位人员负责按作业指导书标准化操作防尘设施，负责按周期每班对防尘设施进行检查，发现问题及时汇报，规范填写一表化原始记录。c、发现除尘设施故障不能运行，作业区安全员必须在2小时内报告安全部。d、在安排主体设备检修时，必须同时安排对环保设施进行检修。5、职业卫生监233、测要求安全部要定期对粉尘、噪声进行监测，出具监测报告，对监测数据的准确性负责，从而及时了解现场第一手资料，为治理、考核提供准确的信息依据。6、传染病的预防和控制（1）由办公室负责传染病预防和控制的宣传工作，相关部门积极进行配合。（2）由人事部门负责组织相关人员进行传染病预防和控制知识的培训工作。（3）对容易发生传染病的场所，及时进行消毒预防工作。7、健康监护管理（1）对从事有害作业的所有职工（包括司机、危险物品处理人员、接触粉尘人员、接触噪声作业人员）要按其有害作业危害程度，进行就业前健康检查、就业中定期健康检查、离岗时健康检查和特殊健康检查，并建立相应档案。其中包含以下内容：a、就业前健康检234、查凡新分配和换岗将从事有害作业的职工，上岗前必须接受就业前健康检查。b、就业中健康检查凡从事有害作业的职工须根据职业危害程度进行就业中健康检查。 c、离岗时健康检查从事有害作业的职工（包括退休前职工）在离开有害作业岗位时必须进行健康检查。d、特殊健康检查符合下列条件之一者应进行非定期特殊健康检查：从事有害作业发生急性职业病或与工作有关的疾病；从事特种有害作业的临时性健康检查；涉及职业卫生咨询的健康检查；确定职业病待遇和有害作业保健的健康检查；上级部门指令的抽检或复检；（2）确诊的职业病人接受定期体检和治疗。定期健康检查确诊的职业病和职业禁忌症患者由人事部门负责限期调离相应有害作业岗位。8、职业235、危害防护知识培训：（1）上岗前实行安全培训和职业危害防护知识培训，并经考试考核合格方可上岗。（2）对从事有害作业的职工，由人事部门定期组织职业危害防护知识培训。（3）由人事部门每年安排急救人员接受卫生机构的急救培训。11.2职业危害控制在生产过程、劳动过程、作业环境中存在的危害劳动者健康的因素，称为职业性危害因素。由职业性危害因素所引起的疾病称为职业病，职业病危害因素按其来源可概括为三类:1、与生产过程中有关的职业性危害因素:与生产过程有关的粉尘、噪音、震动、高温、辐射、传染性因素等。2、与劳动过程有关的职业性危害因素:劳动制度与劳动组织不合理均可造成对劳动者健康的损害。3、与作业环境有关的职236、业性危害因素:指不良气象条件、照明不良等。 结合公司实际情况，职业病危害因素主要为粉尘、高低温、噪声危害。针对这一情况，公司职业危害预防制度主要有以下:1、建立作业环境监测制度。作业环境监测的目的: (1)监督职业病法规的贯彻执行； (2)检查作业环境质量，评价劳动条件是否符合卫生标准； (3)掌握作业环境有害物质性质、浓度，在时间、空间魄岔布； (4)估计人体接触水平； ， (5)为控制危害及研制、修订卫生标准和防治计划提供依据。 按照相关规定，对井下粉尘浓度的检测每月不少于两次，并做好记录。2、建立职业健康监护制度。内容主要包括职业健康检查和职业健康档案。职业健康检查包括: (1)对新工人237、必须进行全面的身体检查，确保每个新工人的身体条件能胜任自己所从事的工作，对不符合条件的坚决不予录用； (2)接触粉尘工人每年检查一次；其他接触粉尘人员每三年检查一次； (3)在员工调换工种或从事特殊工种时，也要进行健康检查。健康监护档案包括: (1)职业史和疾病史； (2)职业性危害因素的监测结果和接触水平； (3)职业健康检查结果及处埋情况； (4)个人健康基础资料。3、防尘、防噪声措施 (1)穿孔时，钻机必须有除尘设施 (机器上原配置除尘装置)； (2)矿区及道路在大风天和千燥季节由洒水车定期洒水； (3)穿孔、铲装、运输、排土等设备应有良好的降噪声设施。4、防高温、低温(1)夏季超过36238、度时，停止作业；并提供降暑药品和凉茶；(2)冬季低于零度时，公司为作业员工提供防寒衣服。公司安全部、管理部每年应组织员工进行职业危害的专门培训，以满足职业危害控制的意识、知识和能力。11.3 职业卫生监测一、职业危害监测制度1、监测计划序号监测与检测项目监测时间监测地点责任部门/人总粉尘：定期测定作业场所的空气含尘浓度；每月凿岩工作面安全部呼吸性粉尘：采、掘(剥)工斜面 接尘人员每三个月测定两次；每个采样工种分两个班次连续采样，一个班次内至不采集两个有效样品，先后采集的有效样品不应少于四个；定点呼吸性粉尘监测每月测定一次；每三个月定点：每月采、掘(剥)工作面安全部粉尘游离二氧化硅的含量，每次测239、定的有效样品数应不少于三个。每年作业地点安全部防尘用水中的固体悬浮物及PH值(采用生活用水防尘可不作测定)。每年测定两次水泵房安全部噪声及其他物理因素每年至少测定一次穿孔机等机械作业点安全部员工健康体检岗中、前、后无办公室2、通过监测如果发现控制指标超出工作场所有害因素职业接触限值或有关标准，安全部应及时向公司领导报告，并提交有关危害控制计划。安全部应结合各项安全检查及时检查各种职业危害控制计划的有效性。3、职业卫生管理员负责保留各种监测记录，并对监测结果进行了分析并找出相关的趋势。作业场所职业危害清单日期： 识别、评价人员：职业危害控制方法注明：工程控制、管理控制、个人保护等对策摘要职业危害240、照明不良潮湿辐射低温高温人机功效有毒有害气体噪声与振动粉尘所属部 门场 所过程 活动 单 元序号11.4 人机功效制度1、安全部负责作业过程搬运方法与搬运姿势的设计，并对搬运工效进行分析，并尽可能用自动化代替手工搬运。2、安全部负责作业空间总体布局，作业空间布局的原则是：布局设计三原则（1）时间、距离最短原则拿东西、取东西方便，尽量不要去搬运；花最少的时间，步行的距离要缩短，不要走很远，中间没有停滞或等待。（2）物流畅通原则物流流向是直接性，或者是圆圈型，没有逆向型和来回穿插的流动，运东西就要走直线；人员、机器、材料、作业方法、环境，这五个要素要在有效的管理中，作业方便、顺畅；通道或作业现场不241、能有障碍物；每一个工序生产平稳、均衡。（3）变化性原则预留足够的空间来对应未来至少一年的生产；货架、货棚、工作台留有改造的余地，适应不同的生产方式；对于那些专用的，特殊的机械设备尽量以通用品来代替；机器出现故障时，要有足够的备用品以保证维修；发生异常，如发生火灾或地震时，有足够的防护设施。3、安全部负责识别导致疲劳的有关因素，并制定了相应的控制措施，包可能括：（1）改善不良工作环境，如提高照度、提供合理的温湿度等；（2）设计合理的工作组织制度；（3）通过心理干预，降低员工自身因素。4、“新建、改建、扩建”工程中设计阶段引入人机工效学的系统理论，符合人机工效学设计理念，安全部对此过程负责。5、安242、全部负责相关的培训，并在各项检查中注意人机工效问题。12 安全投入、生产安全部技与工伤保险12.1安全费用提取和管理暂行办法第一条 费用的设立。根据安全生产监督管理总局高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法等有关法律法规的规定，设立安全生产专项费用，并设立专户，专款专用。第二条 费用的提取。金属露天矿山生产企业按1元/吨提取。第三条 费用的使用。安全费用专款专用，不得挪作他用。经费支出主要用于：（1）安全工程。（2）安全管理。（3）安全设备。（4）劳动防护用品。（5）安全标志及标识。（6）安全奖励。（7）安全教育培训。（8）应急救援队伍的建设、应急救援器材、设备的购置及应急演练等。（9）工伤243、保险。（10）事故预防。第四条 费用管理。安全部落实专人负责制定年度安全生产计划，由财务部门对安全生产资金进行统一管理，并根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，确保安全投入迅速及时。1、责任人及责任部门：总公司经理为安全生产费用投入的主要负责人，财务部为确保安全生产费用投入与管理部门，对因安全费用投入不足引发的后果负责。2、费用的投入：年初根据安全措施计划及年度产量计划，预测安全生产费用的提取是否符合需求。如提取金额不能满足需求，要制定费用的补充计划，确保安全生产费用的投入满足安全生产需要。3、安全投入的绩效评价：每年底要通过员工的意识变化；现场、设备安全性的提高；员工与相关方对安全管244、理的满意度；事件、事故发生的频率等渠道评价安全投入的绩效，并制定相应的改进方案。12.2 生产安全部技1总则1.1 随着公司各项事业的发展壮大，科学技术发挥的作用日益明显，为充分调动公司科技工作者的积极性，提升本质安全化水平，特制定本管理细则。1.2 项目的范围、类别、性质1. 2.1本细则所指项目范围包括:a)为公司发展所进行的新产品、新技术(含工艺、设备材料、设计等) 的研究开发及其推广应用项目。b)在标准计量(含检验、检测)、科技情报信息、科技档寒等科学技术基础性工作和环境保护、生态建设、安全生产、医疗卫生、自然资源调查和合理利用、自然灾害的监测预报和预防等方面的研究或应用推广项目。c)245、 在社会科学、经济学或其它学科上所进行的研究或推广应用项目。d) 列入国家、省、市、县的重大综合性科学技术研究开发(含技术改造)或推广应用项目。1.2.2 公司项目类别分为以T7类:a)重大项目，编号时代号为ZD； b) 重点项目，编号时代号为DD； c)一般研究项目，编号时代号为YB；d)成果推广项目，编号时代号为TG； e)技改项田编号时代号为JG； f)合理化建议项目，编号时代号为叮；g)合作项目，编号时代号为HZ。1.2.3 公司项目性质分为:指令、招标和自选3种。2 项目管理组织机构2.1公司项目管理机构为科学技术委员会，日常办事机构为技术部。各部门、室、部应确定专(兼) 职项目管理246、员，报科委和技术部备案。各具体项目的实施管理，实行项目负责制。2.2 项目管埋实行部门级负责制，技术部统管公司全部项目。项目管理机构有权对公司范围内己批准立项的所有项目实施情况进行跟踪、监督和例行检查，并将监督检查结果及时报告公司主管领导。3 项目立项3.1项目的来源a)由公司申请国家及有关部门批准的项田b)由公司确定(或提出) 的项目(包括指令性项目和非指令性项目)；c) 由各部门部提出的项目；d)由公司范围内科技人员个人自选的项目。c ) d) e)统称”自选项目”3.2 立项申报3.2.1立项时间:各部门部应在每年的11月30 日前把立项材料提交科学技术委员会，科学技术委员会在每年12 247、月31 日前完成审查立项，逾期申报的作第二年科研项目。3. 2. 2 公司确定或提出的指令性项目由指定承担单位及人员在规定时间内向科学技术委员会提交项目立项申报材料各案。3.2.3 公司确定提出的非指令性项目由公司科委在公司内部网上发布招标。公司科技人员均可参与竞标。竞标者应在规定的时间内向公司科学技术委员会提交竞标书备案，科学技术委员会组织审查后统一向集团公司科委提交竞标书。一般情况下中标者的竞标书可作为立项申报材料，必要时招标部门可要求中标者补报申报材料。招标成功的作为公司科技项目，末招标成功的可作为公司的科研项目申报。3.2.4 由各部门部自选的项目应由本单位负责向科学技术委员会提交申报248、材料，科学技术委员会组织进行审查，对重大项目或难题项目科学技术委员会应向集团公司或更高级申报。并按立项批准权限组织(或报请)审查和批准。各部门、部一次性提出的项目较多时，可参照3.2.3在公司内组织招标，招标公告、评标结果应报公司备案。当涉及跨单位(或部门) 招标时，应事先报公司主管科技工作的领导批准。3.2.5 由个人自选的项目由选定人负责提交申报材料，科学技术委员会对申报材料初审后，由科学技术委员会负责按立项批准权限组织(或报请)审查和批准。3. 2. 6 对需报集团公司项目由科学技术委员会负责组织编制立项申报材料；对需报县、市、省、国家批准的项目由公司科委负责组织编制立项申报材料。3.3249、 立项审查对申报立项的项目由科学技术委员会组织立项审查。向集团公司或更高级单位申报立项的项目，由科学技术委员会进行预审，提出初审意见后上报。项目立项审查必要时应邀请专业技术专家、计财及安全部的管埋人员参加。3.4立项批准3.4.1对公司立项的项目原则上先申报，除极个别特急项目经公司领导同意可边实施边申报；一般情况下均应提交申报材料并经批准立项后才能实施。立项批准权限为:a)公司确定的项目由科学技术委员会组织立项审查后报主管领导批准立项。b)自选项目立项概算经费不超过5万元的由公司组织立项审查后报主管领导批准。C)自选项目如涉及外单位部门(个人)协作或立项概算经费超5万元(含5万元)的，应报公司250、科委组织立项审查后报公司主管领导批准立项。3.4.2立项材料申报后，科学技术委员会一般在15个工作日内完成审查工作。项目经批准后应及时下达立项批准书(或任务书)。立项批准至少应包括；a)项目名称、编号、类别；b)项目组成人员、负责人；c)项目完成单位(含主要协作单位)；d)项目进度要求(必要时)和完成时限；e)项目的主要内容和预期成果；f)批准经费(可能时)立项批准书副本由科学技术委员会存档以便日后跟踪管理，并报集团公司科委备案。4 项目设计4.1 由项目负责人负责根据项目批准文件的要求组织编制项目设计说明书(可参考附录B)，公司立项的提交项目科学技术委员会，科学技术委员会组织项目设计的审查和251、批准。4.2 项目设计审查和批准4.2.1科学技术委员会在收到项目负责人提交的项目设计说明书后应及时组织项目设计审查(包括公司立项项目) 。审查以技术专家为主，但应有同级计划财务及安全部(必要时) 代表参加。必要时可邀请外单位(含公司外)的专家参加。项目设计审查的可能结果有:a)项目设计可行，建议批准实施；b)项目设计基本可行，不足部分由项目负责人组织修改或补充完善后经该项目设计审查小组组长或其委托人员确认后，建议批准实施；c)项目设计有较大缺陷，退回重新设计后另行组织审查。4.2.2 科学技术委员会应及时向项目组下达项目设计审查意见书，项目负责人应严格按批准下达的项目设计审查意见书的要求组织252、实施，实施过程中如需对批准的设计做重大调整，应事先报科学技术委员会审查批准。5 项目实施管理5.1项目实行项目负责制。项目负责人是项目的第一责任人，负责组织项目立项申报、设计和实施及总结归档，必要时可设副项目负责人若干名，以及分支机构(如课题)的负责人。5. 2 项目实施过程中形成的各种记录应妥善保存，待项目实施完成后与项目实施总结报告一并上交批准立项的项目主管部门。项目负责人应于每季第3个月20 日前将当季度项目实施进展情况以书面报科学技术委员会。5.3 科学技术委员会应定期对所管辖的项目实施进展情况进行跟踪、检查，监督实施进度和项目经费使用情况，协调实施过程的有关问题。5.4 己实施完成项253、目或因其它原因由科学技术委员会下达中止实施的项目，由项目负责人组织编制项目实施总结报告。项目实施总结报告及实施过程中形成的各种记录应在规定期限(一般项目为10 个工作日，重大项目或遇特殊情况，经该项目主管部门同意可适度延长，一般不超过30个工作日)内提交给科学技术委员会。由科学技术委员会组织成果验收或鉴定。5.5科学技术委员会应将项目从立项至验收(或鉴定)整个过程中所形成的记录资料(含现场实施记录、检测报告等)，整理后装证成册，并按项目及其成果的性质确定密级后存档。5.6项目经费在项目设计批准后与项目实施任务书一并下达，公司财务部根据项目完成情况按比例定期划拨。未按计划完成项目任务的按一定比例254、扣罚主要承担单位工资总额和项目小组成员的奖金。属生产性科研项目直接在各单位生产成本中列支。5.7各承担项目单位应对项目承担管理责任。上级单位对其项目完成情况列入文明生产考核。5.7.1项目组长末按本办法52要求报送项目进展情况材料的每次扣项目组长奖金50元。5.7.2各单位项目主管部门末按本办法52要求报送所辖项目实施进展情况材料的每次扣项目专(兼)职管理员50元，并扣单位奖金100元。6项目报告及鉴定6.1项目完成后，项目负责人应组织编写项目结题报告(其一般要求可参考附录C)。结题报告原则上应在完成实验或工程之后1530天内完成。项目结题报告及附件是项目最终成果，是项目管埋主管部门对项目完成255、情况进行鉴定和评价的主要要件。对项目实施期限己满但末完成的项目，项目负责人应在期限届满后7天内向科学技术委员会提交书面的情况说明(包括己取得的成果、末能按期完成的原因、下步计划等.6.2无论何种原因批准实施的项目必须提交报告，并进行原始资料归档。原始资料归档及质量由公司档案室负责管理，并提出归档质量评级(另行制定办法)。不提交报告、原始资料不归档的视为没有完成任务，扣发项目负责人的年终奖，不得评先，不得承担新的项目，其它人员也酌情给予处罚。6.3项目报告由科学技术委员会组织审查和鉴定，并对报告提出评审意见，评定报告质量等级(另行规定)，提出评奖类别和等级建议，对被判定为不及格的提出处理建议。项256、目鉴定由专业技术人员为主，组成审查或鉴定小组。7其它规定7.1经批准立项的所有项目的成果(含阶段性成果)的所有权(含知识产权)均属公司所有，任何单位或个人不得私自占有或侵权。公司对项目实施(含选题立项、项目设计)过程的有功人员进行适当的表彰奖励。7.2所有经批准立项的项目均可按公司科技奖励条例规定申报公司科技奖，但是否申报公司或公司外的其它奖项(或专利)，以及对外披露成果信息只能由公司决定。任何单位或个人擅自申报或对外披露按泄露公司秘密或侵权论处。附录A :立项材料的一般要求1公司内一般科技项目申报可直接按科技项目(课题)申报c竞标)书的格式填报。2 重大科技项目应编制项目建议书。其内容应包括257、a)项目名称b)项目承担单位”(或部门) c) 项目主要协作单位(必要时) d)项目负责人(必要时可注明项目的技术及财务负责人) e) 立项的目的、意义f) 项目实施思路或技术万案g) 项目经费概算，h)项目实施进度规划、。i) 项目实施后的效益(含经济效益及社会效益)预测附录B :项目设计说明的一般要求项目设计说明的一般应包括以下内容:a)任务来源；b)项目实施的目的和意义；c)工艺技术万案(或思路)；d)实物工作量的设计；e)实施项目的人员组成及其分工；f)完成时间及进度安排；g)经费预算及使用计划；h) 其它说明及相关附件(如:图、表)。附录c:科技项目结题报告内容的一般要求a) 主要研258、究内容和万法(此处也可包括立项的意义，但应简节些)。b) 主要研究成果(应突出成果的创新性和/或应用性)。c)究成果的科学意义和/或应用前景(包括学术界的反映、被引用的情况和在国内外的交流情况说明等)。d)与预期计划(指项目任务书划合作合同/协议等的要求)相比项目研究的完成情况及存在的不足(如有不足应说明存在的问题和产生的原因)。e) 附相关材料(如研究报告等)。12.3工伤保险管理制度1目的为预防和控制工伤事故的发生，规范工伤事故处理程序，提高职工安全生产意识，最大限度地降低公司和职工的工伤事故风险，特制定本制度。2范围适用于公司全体职工(与公司形成劳动关系的员工)。3引用文件3.1工伤保险259、条例4工作程序4.1工伤事故的报告4.1.1发生工伤事故单位(以下简称单位)依据本制度3程序之522条款进行报告。4.1.2对重大工伤事故单位有关部门应保护好现场。4.1.3单位应在24小时之内必须完成申报，申报材料交公司社保专员。4.2工伤就医4.2.1发生工伤事故后，单位及部门有关人员应立即将伤者送往社保机构的指定医院就医。4.2.2若因特殊情况需到其它医院治疗的，需经得社会保险部门的同意或经理同意，否则，其医疗费由员工本人承担。4.2.3工伤治疗期间医疗费可由员工本人先行支付，若员工本人暂无力支付，则可向公司财务借支，待工伤治疗结束后向社会保险机构报销并与公司财务结清账款。4.2.4伤者260、治疗期间的有关检验报告、单据、就诊证明应搜集完整，以利向社会保险机构报销，须由公司承担部分由公司财务报销。4.3工伤申报4.3.1申报责任单位负责人承担本单位的工伤申报责任，因迟报、瞒报所致的事故责任增加部分由部门负责人承担。4.3.2申报范围:1)在单位所辖范围内，本单位所管辖的员工发生的一切工伤、安全事故，不受时间限制。2)对公司己投保的员工的”人身意外伤害险和人身意外伤害医疗险”所涉及的范围，包括员工上下班途中，因工作所致的伤害。4.3.3申报内容1)事故(疾病)人的姓名、年龄；2)事故(疾病)人家属联系万式及电话、人；3)事故(疾病)人的到岗工作时间；4)事故前的具体服务部门及工作性质261、；5)事故发生时的具体岗位或具体位置；6)上岗前是否受过该项工作的安全知识培训；7)是否有从事该项工作的国家承认的操作证；8)工伤的伤势程度的初步估计；9)是否己住院、医院名称及地址。4.4 工伤调查4.4.1依据本制度3.3程序之5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.5条款4.4.2事故单位负责人、公司企业管理部人员应及时赶到现场，了解受伤人员的伤势，保护事故现场，必要时做出标记。了解事故发生的经过，做好详细记录。重伤以上的工伤事故应进行现场勘查、测绘、拍照或录像。目击者应出具旁证材料。4.4.3各单位负责每起工伤安全事故的原因分析，填制工伤安全事故分析报告表。4.4.4 分析报告内容262、: 1)事故当事人的姓名、年龄、服务部门、具体岗位和到岗时间；2)事故的具体经过；3)事故的原因分析； -4)事故责任的初步认定及理由；5)处理意见；6)事后的整改与预防措施。4.5工伤认定4.5.1由于下列情形之一负伤致残、死亡的应当认定为工伤:1)从事本单位日常生产工作或者本单位负责人临时指定的工作的；在紧急情况下，虽未经本单位负责人指定但从事直接关系本单位重大利益的工作的；2)经本单位负责人安排或者同意，从事与本单位有关的科学试验、发明创造和技术改进工作的；3)在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的；4)在生产工作的时间和区域内，由于不安全因素造成意外伤害的或者由于工作紧张突发疾263、病造成死亡或者经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的；5)因履行职责遭致人身伤害的；6)从事抢险、救灾、救火等维护国家、社会和公众利益的活动的；7)因公外出期间，由于工作原因，遭受交通事故或其它意外事故造成伤害或者失踪的、或因突发疾病造成死亡或者经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的；8)在上下班的规定时间和必经路线发生无本人责任或者非本人主要责任的道路交通机动车事故的；9)国家法律、法规规定的其它情形。4.5.2 由于下列情形之一造成负伤、致残、死亡的，不应认定为工伤1)犯罪或者违法；2) 自杀或者自残；3)斗殴；4)酗酒；5)蓄意违章；6)国家法律、法规规定的其他情形。4.5.3工伤的种类:按264、安全事故的严重程度，工伤事故导致的因工负伤可分为轻伤、重伤、死亡等种类。4.5.4工伤认定部门:公司安全生产领导小组与公司企管部、管理部，按国家有关法律执行，员工如有异议，可向国家有关劳动保障行政部门申请工伤裁决。4.6 工伤处理4.6.1尽快安抚和救治伤者。4.6.2对重大工伤事故，单位及公司安全生产办公室应对工伤事故进行分析，总结事故原因及应吸取的教训，预防类似事件再发生。 “4.6.3经对事故原因的调查，若属机器、设备之维护不周或工作教导不够造成，核实后应追究有关单位及人员之责任。4.6.4经企管部调查核实，由管理部负责政府劳动能力鉴定委员会提出工伤认定申请。4.6.5管理部应在完成工伤265、认定后一个月内到社会保险经办机构办理理赔补偿事宜。5.工伤争议解决当因判断是否为工伤事故而出现争议，并在公司内部进行协调后无效时，当事人或其家属可在事故发生后30日内向劳动部门提请工伤认定。对认定结果不服的，可向法院提请诉讼。6.工伤待遇和保险6.1发生工伤职工的工伤待遇按照国家工伤管理条例的规定执行。具体享有标准根据工伤鉴定等级享有相应的待遇。6.2工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤待遇:6.2.1丧失享受待遇条件的；6.2.2拒不接受工伤鉴定的；6.2.3拒绝接受治疗的；6.2.4被判刑正在收监执行的。6.3若因工致残，在社会保险部门给予伤残赔偿后，本公司没有任何责任给予其它补偿，但出266、于人道主义考虑，是否给予资助由公司领导讨论决定。6.4工伤者康复后，公司一般安排合理之工作，但工伤者不得以此为由，消极殆工，无理取闹，若工伤者不服从公司之合理安排及管理，公司有权对其按公司制度进行处理。7.工伤费用核销所需资料7.1工伤事故当事人的身份证明。7.2本部门出具的意外伤害事故报告或申请。(如出外出差的的交通事故与安全事故还需出具交通部门或公安部门的报告。)7.3县级以上公立医院或保险公司或公司认可的医疗机构出具的的医疗诊断证明。7.4病历。7.5医疗、医药费原始单据。7.6费用结算明细表。13 安全检查制度13.1一般要求1、安全检查是治埋整顿建立良好的安全环境和生产秩序，做好安全267、工作的重要手段之一，要坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。2、开展安全检查，必须有明确的目的，要求有具体计划，建立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。3、安全检查的内容是查管埋、查思想、查纪律(包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、生产纪律)查制度、查违章、查事故隐患.4、安全检查的内容与范围包括:现场环境是否可靠；设备是否完好；工程生产是否有生产图，有无按生产要求进行生产；作业是否按技术规范、工艺规范进行；个人防护是否齐备，安全用具是否齐备和完善；照明及照明用具是否充足和完善；安全保护设施是否完好并处于工作状态；卫生环境保268、护是否符合要求；各级领导及作业人员的安全意识是否很强，各种原始记录和制度是否完善等。5、安全检查采取巡回检查、例行检查、专业检查、综合种检查方式。专业检查时，以各主管部门为主，组织有关单位参加。6、公司每月组织一次安全大检查；各部每月二次对本单位的安全情况进行检查，对查出的隐患及时进行整改，各班组由班长、安全员每天进行班前、班中、下班前安全检查，发现问题及时处理和报告。7、对于边坡、排土场、运输系统、供配电、排水系统、紧急通迅、应急救援、作业场所危害、油库不定期安排进行专业性检查。8、国庆、春节及上级部门要求时，公司安排进行综合大检查。9、安全检查人员应通过培训提高检查能力，培训内容包括：危害269、识别；危害分类；有效的补救技术；报告要求。10、各部门、车间的安全检查都应有记录或汇总材料，并建立安全检查档案；安全检查档案由各部门、车间负责人或安全员亲自掌握。11、各级检查应对查出的隐患要逐项研究，编制整改方案，做到”五定”、”三不交”。“五定”:定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金。“三不交”:班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到公司，公司能整改的不交上级。12、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技措、安措或检修计划，限期整改。隐患整改通知单的内容包括隐患项目、整改意见和解决期限。通知单由安全部送达整改单位，必要时经主管安全的领导签署后发出，由270、整改单位负责人签收并负责处理。否则造成事故，按情节轻重追究相应的责任。13、隐患整改通知单要存档、备查。13.2巡回检查1、巡回检查的内容包括:识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；识别不安全的设备、设施与工具；识别员工对个体防护用品的依从情况；识别人机工效的需求；识别纠正和预防行动的效力。3、生产保障设施及作业环境、作业过程、劳动纪律的巡回检查由安全检查员负责每月一次。检查路线和时间由安全部负责制订。4、巡回检查时应有检查表；5、对重大不安全因素和行为检查部门应立即报告公司分管领导；并提出整改措施要求责任部门负责实施。13.3例行检查1、例行检查内容包括271、:”规章制度落实情况；安全检查和隐患整改情况；安全活动(主要是危险预知)开展情况；标准化作业落实情况；文明生产情况；违章违纪情况。2、公司安委会每季度组织一次对上述内容例行检查，检查组由公司领导、安全部及各部门专兼安全员组成。3、应保持例行检查的检查记录。4、对于检查中发现的不符合，应及时提出整改措施，并责成相关部门立即整改。发现的问题应提出公司管理层。13.4专业检查1、专业检查的对象主要有:边坡；排土场；供电系统；排水系统；运输系统；紧急通讯系统；爆破器材存放点；油库；其他重要设备装置。2、检查的责任部门、频率和方法2.1责任部门安全部及相关专业技术人员2.2频率每半年一次2.3方法现场检272、查结合检测13.5综合检查1、综合检查的内容一般包括:重大风险的控制情况；安全生产责任制的落实情况；安全生产法律法规与其他要求的执行情况；有关专项工作开展情况；其他有关情况。2、综合检查时间:五一、十一、春节前后及上级部门布置的。13.6 纠正和预防措施管理制度13.6.1纠正和预防措施管理制度1 目的控制各类监控、检查申发现的隐患或风险状态，消除或降低潜在的风险，将风险控制为可接受水平或消除，以达到安全标准化体系的持续改进。2范围适用于开采系统及支持服务性过程3职责3.1安全部负责对各单位的安全标准化系统中的不符合发出通知，要求责任部门进行确认，同时要求责任单位采取风险评估，形成控制措施，并273、对纠正与预防过程进行反馈、检验、验证。3.2责任单位负责不符合项的风险评估、风险控制，制订纠正与预防措施并有效实施。3.3安全部在纠正预防措施形成闭路后形成报告，及时上报分管领导、安全负责人。4管理要求4.1纠正要求的产生对下列过程、活动出现的问题提出纠正要求:1)公司安全生产领导小组的活动；2)培训程序评估；3)变化管理流程；4)检查系统；5)职业卫生监测；6)事故调查；7)标准化规范评价；8)系统评审；9)风险评价；10)内部评价。4.2必要时，明确纠正与预防措施的沟通: 1)沟通人员； 2)职责； 3)沟通对象； 4) 沟通频率。 主要指与相关方沟通时，需明确上述内容，执行对相关方行为控274、制程序、工程承包安全管理制度。 4.3计划的纠正与预防行动需确定了下列内容: 1) 责任人员； 2)行动步骤； 3) 时间要求； 4)地点及行动的跟踪要求。 4.4纠正预防措施的实施 4.4.1安全部或相关部门针对4.1的问题提出纠正预防措施要求，并开出隐患整改通知单或纠正 预防措施报告。 4.4.2责任部门负责分析问题的原因，并提出整改措施和组织落实。 4.4.3安全部负责组织相关部门对措施的实施效果进行评价。 4.4.4没有按计划完成的纠正预防措施，责任部门应有跟进计划并解释原因。 4.4.5安全部负责保持相关记录。13.6.2重特大生产安全事故隐患排查治理监督暂行办法第一章 总则第一条 275、为了及时有效地排查、治埋重特大生产安全事故隐患，防范重特大生产安全事故发生，保障国家财产安全和公民生命、财产安全，根据中华人民共和国安全生产法福建省安全生产条例、安全生产事故隐患排查治理暂行规定及相关法规，结合本公司实际，制订本规定。第二条 本规定适用于本公司范围内安全检查和隐患整改工作。另有规定的，从其规定。第三条 安全检查是指对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，以确定隐患或有害与危险因素、缺陷存在的状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，以及它们转化为事故的条件。第四条 本规定所称安全检查主要是查思想、意识、制度、管理、事故处理、隐患、整改、生产设备、辅助设施276、及作业环境。第五条 本规定所称隐患整改是指生产经营过程及安全管理中可能发生生产安全事故的因素。第二章 组织管理第六条 各级各部门负责人是本区域或分管范围安全检查与隐患整改的第一责任人。第七条 各级各有关部门应采取多种形式，加强事故隐患检查与整改治理工作的宣传，提高广大职工参与事故隐患检查与整改意识。第八条 发动广大群众举报各类事故隐患，举报奖励按安全生产举报奖励管理办法执行。第九条 安全检查与隐患整改工作要求：（一）贯彻领导和群众相结合、自查和互查相结合、检查和整改相结合的原则；（二）定人员、定措施、定时间；（三）班组能解决的不推给部门，部门能解决的不推给公司。第十条 起重机械、压力容器、危277、险物品、公司房建筑、用电安全、防雷装置等专业性安全检查和检测，由负责该项的主管部门或有资质的政府部门组织有关人员进行检查和检测。第十一条 外委、发包或出租等项目，应与相关方签订安全协议或在协议有安全条款，约定安全检查与隐患整改的管理职责，以及相关方接受安全检查的义务。第三章 安全检查第十二条 各级各部门应开展经常性安全生产检查、定期安全检查、综合性安全检查、专业（项）安全检查、及季节及节假日前后安全检查。第十三条 公司、部门级安全检查每月不少一次，班组安全检查每周不少于一次。第十四条 各级安全检查的组织及参加人员：（一）公司级安全生产检查由安全生产管理部门负责组织，公司领导、部门领导、安全管理278、人员、专业技术人员、工会及其他相关人员参加。（二）（部门）安全生产检查由所在部门负责人组织，部门主要负责人、专业技术人员、安全管理人员及其他相关人员参加。（三）班组安全生产检查由班组负责组织，班组成员参加。第十五条 各级检查组人员有权要求受检单位（部门）汇报安全工作情况和提供有关资料，有权制止违章指挥、违章作业，对重大事故隐患有权提出限期整改要求，并向上级报告，对抗拒检查者，有权提出处理意见。第十六条 各级各部门应做好安全检查记录，并按时归档。第四章 隐患整改第十七条 各级组织安全检查部门对检查中发现的安全隐患，应书面下达整改通知书（整改通知书格式见附件），并复查验证整改情况。第十八条 通过安279、全检查及日常安全检查所发现的安全隐患，各责任部门可分类处理：（一）一般违章应即时整改，不再发整改通知书。（二）一般隐患应收到整改通知书3日内整改完毕，并填写回单书面反馈整改情况。（三）一时难以整改的，应提出书面整改方案，包括责任人、措施、资金、时间及防范措施。（四）本部门无法解决或涉及外部因素，应书面向有关部门提出，并采取相应防范措施。第十九条 各级安全检查部门应建立隐患整改台账，台账包括责任部门、整改位置、整改内容及要求，下达时间、限制完成时间、完成情况及说明等内容。第二十条 各责任部门要做好隐患整改的统计台账（见附件2）、报表、分析工作，便于制订隐患整改对策和措施，完善隐患整改机制。统计报280、表、统计分析报告格式可视情况自行设置。第二十一条 安全管理部门或责任部门应作好整改通知书、方案等相关资料的归档工作。第五章 罚则第二十二条 各责任部门未按规定组织安全生产检查或未做好检查记录的，每少一次扣责任部门2001000元。班组未规定组织安全检查或做好检查记录的，每少一次扣责任部门50200元。第二十三条 具有下列情形之一的，每人次扣责任部门50500元：（一）未佩戴或正确佩戴劳动防护用品的；（二）穿高跟鞋、凉鞋、裙子、裸露上身等进入作业现场的；（三）仅穿短裤、背心进入作业现场的；（四）酒后酒醉上班的；（五）其他不安全行为。第二十四条 具有下列情形之一的，扣责任部门1001000元：（一281、）违反安全规章制度或安全操作规程，未造成人身伤亡事故的；（二）重点危险源（易燃易爆场所）发现有人抽烟或有烟头；（三）乙炔、氧气瓶安全距离不符合规范的；（四）易燃易爆物品使用不符合安全要求的；（五）使用移动式电气设备没有可靠的接地或接零保护的。第二十五条 具有下列情形之一的，每项扣责任部门100元以上2000元以下：（一）在时限内未整改或未整改完毕的；（二）未反馈整改情况的；（三）未制订整改方案的；（四）整改未落实责任人、措施、资金、时间及防范措施的。第二十六条 用装载机顶火车车箱或铁轨路面上障碍物造成火车脱轨的，扣责任部门1000元。第六章 附则第二十七条本规定所称“以上”含本数，“以下”不含282、本数。第二十八条 本规定由安全部负责解释。第二十九条 本规定自发布之日起试行。整改通知书（MSB/LS05-28）单位： NO:整改位置：责任部门：下达通知日期：要求完成日期：整改内容： 检查人： 日期：整改要求： 检查人： 日期：完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证人： 日期：本通知存根（白）、隐患单位（红）、回单（蓝）三联附件2 年（月）隐患整改统计台账部门： 序号责任部门整改位置整改内容及要求下达时间限制时间完成情况及说明14 应急管理14.1 目的为预防和控制本公司矿山生产活动过程中潜在的事故和紧急情况，并能在事故发生后迅速控制处置，救护受伤人员，防止事故扩大，保障员工283、的生命、本公司矿山的财产安全以及减少环境污染，特制定本程序。14.2 范围本程序适用于本公司矿山潜在的健康安全及环境事故或紧急情况的应急预案管理。14.3 术语和定义应急预案:在意外事故或紧急情况发生时，为减少损失而来取的应急行动计划。14.4 职责4.1安全部负责本公司矿山的安全生产应急预案的统一管理，负责组织应急预案的测试。14.5 工作程序14.5.1应急准备1）认定紧急情况（1）安全部负责根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其他要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况。(2)本公司矿山紧急情况包括:自然灾害:如洪水、泥石流、暴雨、及台风等；火灾；爆炸；滑坡284、坍塌。2)应急准备管理(1)公司指定安全部负责管理应急工作，并根据应急演练申的风险和企业内外部事故、事件的应急经验，及时完善应急准备工作。(2)公司每年定期评审与应急公司有关的外部应急部门，如消防、医疗部门。14.5.2应急计划(1)针对认定的紧急情况编制应急计划，并明确有关人员的职责及履职方法。(2)编制应急计划时，应考虑:危险源辨识和风险评价结果；安全法律法规与其他要求；以往事故、事件和紧急状况的经验；企业现有的应急能力和应具备的应急能力；专业应急部门可以支援的应急能力；政府在应急管埋中的作用等。(3) 应急计划的内容应包括:接警与通知； 指挥与控制； 警报与紧急公告； 应急资源； 通讯285、； 事态监测与评估； 警戒与治安；人员疏散；医疗与卫生； 汽公共关系；应急人员安全；搜索与援救；泄漏物控制；现场恢复。14.5.3 应急响应(1)根据事故或紧急情况确定启动应急程序，并按事先规定的响应级别实施应急响应。(2) 由经理负责提供资源以确保有足够的应急能力支持。14.5. 4 应急保障(1) 建立完善的应急组织机构，并规定职责及作用。设立应急控制指挥中心时，应确保其具备必需的能力。(2) 根据认定的紧急情况，建立应急响应队伍，包括:消防； 医疗救护； 搜索与救援；安全保卫；通讯；抢修。(3) 根据认定的紧急情况配备必要装备，包括: 通信设备； 急救用品； 紧急备用电源、设备及物资；摄286、影设备； 应急人员的识别标识； 急救防护用品。 配置应急装各时，公司考虑了外部可以支援的应急能力。(4)针对可能发生的紧急情况，识别外部应急资源。(5)安全部负责与已识别的、可以利用的外部应急资源建立正式的相互支援协议。14.5.5应急评审与改进14.5.5.1应急评审与改进5.5.1应急预案评审1） 每年由安全部负责组织对应急预案进行评审。评审采取评审会的方式进行。2） 评审频率：给合当年的应急演习或根据需要组织。3） 评审的依据包括：紧急情况响应和应急演练的结果；外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况。4）对应急预案进行评审时可邀请外部机构参与，可向外部机构提供现场布置图；与外部机构沟通287、并介绍应急准备有关事宜；向消防和应急响应单位提供相关信息。5）评审后，应对应急预案进行修订，修订后的应急预案应及时发放给有关人员，并对其提供必要的培训。.2应急演练1）每年，由安全部负责组织应急演练。每年可选择一个专项预案进行测试。2）演习方式包括桌面演习、功能演习和全面演习。3）通过应急预案来检验下列效果：人员配置的合理性、充分性；参与人员的反应能力与处理能力；应急预案的操作性；应急设备的充分性、可用性与有效性；应急预案的组织协调性；外部机构响应的及时性；应急预案的经济性及有效性。4）应急演练时，应首先制订演练方案，演练方案内容包括：演习时间；演习组织保障与后勤保障；目标和演习范围；演习方式288、与现场规则。5）演习结束，应组织相关部门进行总结，并对应急预案进行评审与更新，针对不足及时制定改正措施并确保实施。14.6相关文件a.事故应急总预案b.地质灾害应急预案c.火灾事故应急预案；d.民用爆炸物品突发事故 (事件)应急预案；e.排土场专项预案；详见应急预案专篇15 事故、事件报告、调查与分析制度15.1生产安全事故（事件）定义15.1.1事件：造成或者可能造成事故，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难等称为事件。15.1.2事故：可造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件称为事故。15.1.3生产安全事故：是指在生产经营领域中发生的意外的突发事件，通常会造289、成人员伤亡或财产损失，使正常的生产生活活动中断。15.1.4、一般（小）事故：指没有人员伤亡、财产损失或其他损失小的其他事故（含未遂事故：指没有造成实际上的伤害后果、财产损失或其他损失的事故；三违等）。15.1.5、设备事故：凡正式投入生产运行的设备（含机械设备、电气设备及供电线路、各类管道等），在生产过程中，不论何种原因（除不可抗拒的自然灾害外）造成设备损坏，设备不能运行者，或由于本单位设备原因直接造成动力中断，造成生产突然中断者，皆称为设备事故。15.1.6较大涉险事故是指(1)涉险10人以上的事故；(2)造成3人以上被困或者下落不明的事故；(3)紧急疏散人员500人以上的事故；(4)因生290、产安全事故对环境造成严重污染（人员密集场所、生活水源、农田、河流、水库、湖泊等）的事故；(5)危及重要场所和设施安全（电站、重要水利设施、危化品库、油气站和车站、码头、港口、机场及其他人员密集场所等）的事故；(6)其他较大涉险事故。15.1.7轻伤事故：指只有轻伤的事故。15.1.8重伤事故：指只有重伤的事故。15.1.9死亡事故：指一次事故中有死亡人的事故。注：轻伤，指损失工作曰为一个工作日以上(含1个工作日)，105个工作目以下的失能伤害；重伤，指损失工作日为105个工作日以上(含105个工作日)的失能伤害，重伤的损失工作日最多不超过6000日；死亡，其损失工作日定为6000日，这是根据我291、国职工的平均退休年龄和平均死亡年龄计算出来的。一般事故：这里指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故；较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。所称“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。15.2、工伤事故分类（按照导致事故发生292、的原因，将工伤事故分为20类）序号事故名称备 注01物体打击包括落物、滚石、碎裂、崩块、砸伤等。02车辆伤害包括挤压、碰撞、倾覆等。03机械伤害包括绞、辗、碰、割、戳等。04起重伤害包括起重设备运行过程中所引起的伤害。05触 电包括雷击。06淹 溺07灼 烫08火 灾包括配电室火灾、油库火灾。09高处坠落包括边坡坠落、屋顶上坠地和坠入坑内。10坍 塌包括建筑物、堆筑物倒塌。11冒顶片帮包括采场、巷道、硐室、掘进头等处的冒顶、片帮。12透 水包括各种地表水地下水浸灌。13放 炮包括放炮飞石击伤。14火药爆炸15瓦斯爆炸16锅炉爆炸17容器操作18其它爆炸包括粉尘爆炸、气体爆炸、钢水爆炸等。19中293、毒和窒息包括煤气、汽油、沥青、一氧化碳、氮化物等中毒和缺氧。20其它伤害包括扭伤、跌伤、冻伤和野兽咬伤等。15.3、事故事件报告15.3.1一般（小）事故：一般（小）事故发生后应立即报告本单位安全管理员、分管安全负责人，并报备矿安全管理处。15.3.2设备事故：设备事故按照设备事故管理制度执行。15.3.3轻伤事故：轻伤事故发生后负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级电话报告总调度室、安全管理处、各单位负责人、矿领导；15.3.4重伤、死亡（一般、较大、重大、特别重大）事故：重伤、死亡（一般、较大、重大、特别重大）事故应立即直接或者逐级电话报告总调度室、安全管理处、各单位负责人、矿领导294、，各单位及矿领导接到重伤、死亡（一般、较大、重大、特别重大）事故报告后，应当立即报告公司领导, 公司领导接到报告后，应当于1小时内向区安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。15.3.5事故报告内容伤亡事故报告的内容主要包括：事故发生的单位、时间、地点、简要经过、事故现场情况、简要原因、伤亡情况（伤亡人数）及受伤害人员情况（姓名、年龄、性别、工种、工龄、文化程度、伤害程度等），并对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查，以确保所有的事故、事件均得到有效调查和处理。15.4调查15.4.1、事故、事件类型：1、人身伤害事故、事件2、职业病3、设备事故、事件4、火灾5、交通事故、事件6、未遂、违章7、相关方投诉15.4.2、调查机构及人员根据事故、事件的严重程度和危害影响范