1、 湖北XX黄金矿业有限公司 JLSKY_AQ-XX安全标准化管理手册安全标准化管理手册 版 次：XX年第一版 生 效 日 期：XX年5月 1日 发布令公司所属各部门：根据AQ2007.22006金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南与配套金属非金属地下矿山安全标准化评定标准（试行）及国家有关安全生产方面法律、法规、规程、标准的规定，结合我司工作实际，组织安全、采矿、地质、测量、选矿、机械、电气等管理技术人员编制了公司的安全标准化管理手册第一版。本手册是公司安全生产管理的纲领性文件，是贯彻学习安全标准化系统运行的准则，现予以批准发布。本手册从XX年5月1日起正式实施，要求公司全体员工遵照执2、行最高管理者： XX年5月1日一、 安全生产方针遵守法律法规 落实人本管理控制安全隐患 预防环境污染降低健康风险 实施持续改进 1、 遵守法律法规 遵守与企业生产、经营、管理等活动有关的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，人人争做遵纪守法的模范。2、 落实人本管理 公司承诺在生产经营活动中，始终坚持“以人为本”管理理念，用先进的技术、科学的管理、严谨的作风，精心策划、精心组织、精心操作，实现矿山和谐发展。3、 控制安全隐患 制定安全预防措施，遵守安全技术操作规程，坚决做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，他人不被伤害。4、 预防环境污染 加强全员环保教育，提高全员环保意识和社会责任感，预3、防环境污染，杜绝污染事故发生，营造优美和谐的环境。5、 降低健康风险 辨识危险源，实行全员、全过程、全方位的安全管理，采取控制措施使其危险性最小，从而达到最佳的安全程度。6、 实施持续改进 增强满足要求的循环活动的能力，持续不断地改进环境和职业健康安全工作，使企业持续提升环境和安全管理水平，保障职工和企业的生命财产安全，实现可持续发展。二、 安全生产管理目标 1、 长远战略目标：百万工时伤害率5，百万工时死亡率0.52、 现阶段目标：（八无一控制）1、“八无”无工亡事故；无重伤事故；无重大设备事故；无重大火灾事故；无重大交通事；无新增职业病发生；无重大环保事故；无民爆物品和危险化学品的丢失及严4、重泄漏事故。2、“一控制”重伤率3，轻伤率5。3、“五个百分百”新入矿员工三级安全教育培训达到100%；特殊工种持证上岗率达100%；特种设备检验率达100%；特种设备合格率达100%；特种设备操作人员持证率达100%。三、 安全生产管理理念违章等于事故 隐患等于事故提高风险意识和责任意识，每次违章行为和每处隐患的存在都会引发事故。预防事故必须控制职工违章行为和排除各类隐患，彻底杜绝生产安全事故与职业危害的萌发。放任违章行为和各类隐患的存在，就是放任事故和危害的发生，最大限度的减少隐患就是控制事故与职业病。四、 环境保护理念节能环保并重 建设花园矿山将节约能源和保护环境作为一种社会责任，并与经5、济效益有机结合，视环境保护高于一切经济利益，共建一个绿色环保型矿山。五、职业健康理念建立人本管理 提升自保意识 保障员工健康 预防和控制职业危害，必须以员工健康为主体对象。提高员工职业健康自我保护意识，使员工自觉参与学习职业危害防治知识，强化岗位安全操作技能，全方位提升职业健康安全素质的积极性不断加强；预防和控制职业为害，必须以系统为控制客观对象。采用新工艺、新技术、新观念不断改善系统劳动作业条件，优化作业环境，推行系统本质安全水平，减少和消除系统职业危害，切实保障员工身心健康。 最高管理者： XX年五月一日任 命 书为建立、实施与保持安全标准化管理系统，保证实现公司的安全生产方针与目标，经研6、究决定任命张瑾同志为安全标准化管理者代表，全面负责安全标准化系统运行的日常管理工作。各单位、部门必须严格执行管理者代表在安全标准化运行工作中所做出的各项规定。管理者代表职权：1、组织并领导建立、实施和保持本公司安全标准化管理系统；2、组织实施安全标准化系统运行绩效年度管理评审工作，并定期向最高管理者报告安全标准化管理系统的业绩和改进方面的需要；3、组织开展安全标准化意识和能力的教育，提高全体员工满足顾客要求的意识；4、负责本公司安全标准化管理系统有关事宜的外部联系和工作安排。最高管理者： XX年5月1日 安全生产承诺书根据中华人民共和国安全生产法，我作为企业（单位）的法定代表人（实际控制人）和7、安全生产的第一责任人，对本企业（单位）安全生产工作负全面责任。本人保证：认真执行国家、省关于安全生产法律、法规、标准和政策要求，积极落实安全生产主体责任，努力做好本企业（单位）安全生产工作，减少和杜绝安全生产事故，并郑重承诺：一依法建立安全生产管理机构，配齐人员，保证安全生产管理机构发挥职能作用，使安全生产管理做到标准化、规范化。二建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程，并严格落实。三按规定足额提取安全费用和交纳风险抵押金，持续具备法律、法规、规章、国家标准或行业标准规定的安全生产条件。四依法对从业人员进行安全生产教育和培训，做到全员持证上岗。五不违章指挥，不强令员工违章冒险作业。六保8、证新建、改建、扩建工程项目依法实行安全设施“三同时”。七统一协调管理承包、承租单位安全生产工作，并与有关单位签订专门的安全生产协议。八认真贯彻执行矿山安全法、金属非金属矿山安全规程，强化安全管理，加强安全检查，及时发现和排除安全隐患。九落实重大危险源监控责任，对重大危险源实施有效的监测、监控。十依法制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练，落实操作岗位应急措施。十一自觉接受各级安全监管部门的监督检查，绝不弄虚作假。十二不超能力、超强度、超定员组织生产，不越界开采，不擅自开采相邻采场的隔离带。十三坚决采用台阶式开采或自上而下分层顺序开采，杜绝掏采，积极采用中深孔爆破开采技术。十四严格按照爆破9、安全规程实施爆破作业。十五及时处理盲炮和作业上方岩块悬浮倒挂等不安全因素。十六严格按照设计设置可靠的截流、防洪和排水工程。十七如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素防范措施和事故应急措施。十八按要求上报生产安全事故，做好事故抢险救援，妥善处理对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作。十九尊重从业人员在安全生产方面应有的权益，引导鼓励从业人员履行安全生产方面的义务，鼓励从业人员对安全生产违法、违章行为提出改正建议，甚至批评、举报，对提出批评和举报的职工不打击报复，不因此解除劳动合同和降低工资待遇。二十为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规则佩戴、10、使用。二十一依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。二十二履行法律法规规定的其他安全生产职责。 最高管理者： XX年五月一日前 言湖北XX黄金矿业有限公司在国家金属非金属矿山安全标准化规范的指导下，结合我公司安全管理的实践经验，按照“写我所做、做我所写、记我所做、精简高效”的原则，编写了公司安全标准化管理手册。安全标准化管理手册体现了公司基于风险、超前控制、落实措施、系统性、全员参与、持续改进和闭环管理的原则。通过推行矿山安全标准化系统，实现公司安全生产风险的可控、在控，全面提升公司的安全生产管理水平。本手册在编制过程中，得到了黄石市矿山安全卫生检测检验所技术人员的大力支持和帮助。本标准由11、编写小组人员多次修改，并经过各部门负责人的审核，在公司审核批准之后予以实施。本书主要编写人员：梅日新 费新辉 邹 鑫 陶源潮 盛 军 胡庆鸿主要审核人员：张 瑾 夏 伟 发布日期：XX年5月1日实施日期：XX年5月1日本手册由公司安全环保部负责解释。目 录1. 安全生产方针管理制度92. 安全生产目标管理制度143. 安全生产法律法规与其他要求管理制度174. 安全生产责任制管理制度215. 安全机构设置与人员任命管理制度276. 安全生产会议管理制度317. 员工参与安全管理制度338. 文件与资料控制管理制度379. 安全生产档案管理制度4210. 安全生产信息沟通管理制度5011. 合理12、化建议管理制度5512. 员工拒绝权力管理制度5913. 系统管理评审管理制度6514. 承包商管理制度7015. 供应商管理制度7516. 安全认可与奖励管理制度7817. 工余安全管理管理制度8018. 风险评估与控制管理制度8419. 关键任务管理制度8920. 任务观察管理制度9221. 员工安全意识管理制度9622. 安全教育培训管理制度10023. 设计管理制度10524. 采矿工艺管理制度10725. 通风系统管理制度11126. 提升系统管理制度11527. 运输系统管理制度11828. 供配电系统管理制度12029. 防排水系统管理制度12430. 防灭火系统管理制度127313、1. 变化管理制度12932. 设备设施管理制度13333. 设备设施维护管理制度13834. 紧急撤离管理制度14235. 顶板分级管理制度14536. 采空区管理制度14937. 地表塌陷区管理制度15138. 井巷、硐室维护与报废管理制度15439. 照明管理制度15840. 安全标识管理制度15941. 井巷支护管理制度16242. 民爆物品管理与爆破作业管理制度16743. 交接班管理制度17244. 出入井控制管理制度17545. 重大危险源监控管理制度17746. 重大隐患整改管理制度18047. 危险物品和物料管理制度18248. 特种作业与审批管理制度19149. 劳动防护用14、品管理制度19350. 职业卫生管理制度19851. 人机工效管理制度20352. 安全投入管理制度20753. 安全科技管理制度21054. 工伤保险管理制度21355. 安全检查管理制度21656. 纠正和预防措施管理制度22157. 应急管理制度22458. 事故/事件报告管理制度23159. 事故/事件调查管理制度23960. 事故事件统计与分析管理制度24161. 事故/事件回顾管理制度24662. 绩效测量管理制度24763. 系统评价管理制度25164.安全奖惩管理制度25465. 安全标示管理制度.25866. 电气线路管理制度.26167. 法律法规识别、获取、评审与更新管理15、制度.26368.内部沟通制度.26669.关键任务识别、分析与观察管理制度27070.例行检查制度.27371.日常巡检和定期观察制度27572.设备设施异常情况报告制度(1) .27873.危险源辨识和风险评价制度28174.巡回检查制度28375.应急评审与演练制度28576.照明管理制度28777.专项检查制度29078.综合检查制度29279尾矿库坝体安全检查管理标准.29480. 尾矿库防洪安全检查管理标准.29781. 尾矿库安全检查管理标准.29982. 尾矿库闭库与再利用管理制度.30483. 尾矿库防震、抗震管理标准.30784. 尾矿库建设安全管理标准.30985. 尾矿16、库库区安全检查管理标准.31286. 尾矿库日常巡查和定期观测管理标准.31587. 尾矿库渗流控制管理标准.31888. 尾矿库作业现场安全管理标准.32289. 尾矿输送、筑坝、排放管理标准.32490. 尾矿库水位控制与防汛管理标准.327安全生产方针管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-001 安全标准化管理制度安全生产方针管理制度1.目的明确矿山安全生产、职业健康及环境保护的宗旨和方向，以及矿山持续改善安全健康风险的承诺；为公司的安全生产需求提供焦点与方向。2.范围本制度规定了矿山安全生产方针的制定、传达、回顾等内容要求17、，适用于矿山所辖内所有区域及人员。3引用/应用标准引用中华人民共和国安全生产法第三条、第四条、第六条4术语和定义无5职责5.1总经理对组织制订并签发安全生产方针工作负责。5.3党工部组织宣传安全生产方针工作负责。5.4党工部部对新进员工进行安全生产方针的组织培训工作负责。5.5党工部部对向公众及相关方传达安全生产方针的工作负责。5.6各部门负责人对本部门员工就安全生产方针的传达、解释工作负责。6. 管理要求与方法6.1方针的制定6.1.1由总经理组织部门人员(考虑安全生产委员会)，结合法律、法规和上级的要求，并根据自身风险的特点，制定安全生产方针政策。6.1.2方针的内容需体现： 遵守法律法规18、与其他要求； 企业风险特点； 预防伤害和疾病； 预防财产损失； 持续改进。6.2方针的传达与沟通6.2.1党工部部负责向员工宣传安全生产方针： 将安全生产方针在选定员工经常活动的场所张贴 在公司网站发布并负责对其进行管理 通过举办竞答的形式6.2.2安全环保部负责对新进员工进行安全生产方针的培训6.2.3办公室负责向公众及相关方传达安全生产方针。6.2.4公司属各部门、必须保留一份安全生产方针的副本。6.2.5员工的安全工作手册应有方针的内容，并且所有员工都应熟悉并理解安全生产方针。6.3方针回顾6.3.1公司安全生产委员会每年对方针进行回顾。6.3.2在发展战略、安全生产风险、引用的法律法规19、发生变化时，安全生产委员会应及时修订安全生产方针并重新发布。6.4记录保存6.4.1安全生产方针政策的回顾与修订记录保存一年。7附则7.1 本制度由安全环保部负责解释7.2 本制度从发布之日起正式实施7.3 附录7.3.1安全生产方针管理流程图安全生产方针管理流程图相关方的需求和期望修订安全生产方针发展战略、安全生产风险、引用的法律法规等是否发生变化。回顾安全生产方针公布、宣传安全生产方针总经理组织制定并签发安全生产方针风险评估结果员工的发展要求现有的资源过去和现在的安全生产管理成效安全生产目标管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX20、-002 安全标准化管理制度安全生产目标管理制度1.目的设立安全生产风险控制和安全生产绩效目标与指标，为矿山安全生产提供管理焦点和方向，实现持续改进。2.范围本制度规定了公司的安全生产目标、指标的设立、实施与监测、回顾与更新的管理要求，适用于公司内部目标与指标的设立与管理。3引用/应用标准引用GBl6423-2006金属非金属矿山安全规程4术语和定义目标：指公司在安全、健康、环境绩效在一定时期内的总体期望。指标：在一定时期内达到安全生产绩效与降低安全生产风险的期望值。5职责5.1分管安全生产副总经理对全公司安全生产目标的组织制订、审核、批准负责。5.2安全环保部部长对全公司目标的监督实施及向公21、司各部门分解目标负责。5.3各部门负责人对本部门范围内的目标、指标的分解与组织实施、监测、控制负责。6. 管理要求与方法6.1目标与指标的制定6.1.1分管安全生产副总经理组织制定公司中长期以及年度安全生产目标与指标，并以正式文件下发到各部门，目标、指标的制定应考虑下列因素：u 安全生产方针要求u 上级单位要求与相关方满意度u 风险评估结果与风险应对能力水平u 同类公司平均水平与先进水平u 绩效评估和管理评审结果u 实现目标所需的各种资源6.1.2 制定的目标、指标应体现对事故、事件控制和生产运行指标控制的期望以及改善安全生产管理的努力与行动，并体现持续改进。6.1.3 目标与指标应可量化、或22、可定性、可测评、以便于监测、检查和实施。6.2目标、指标的实施与监测6.2.1各部门应依据公司批准下达的目标与指标，对其进行层层分解，制定实现目标与指标的实施计划并组织实施。6.2.2 各实施主体根据分解的目标与指标、制定与上级目标对应的月度、季度、半年度和年度目标、指标和相应的实施计划。6.2.3 各职能管理部门负责对工作流程范围内的目标的实施计划进行监督、跟踪与分析。各部门负责对本部门指标实施计划的跟踪与分析，当目标与指标完成情况与计划相背离时，应及时采取相关的补救措施。6.2.4各部门每月对安全生产目标、指标及工作计划完成情况进行总结分析，并将总结报告汇报给安全环保部，在月度的安全生产会23、议上对各部门的总结情况进行通报。6.2.5 各部门每半年将本部门指标完成情况进行分析、总结，并汇总报公司安全生产委员会。6.2.5 安全环保部负责每半年组织对目标、指标完成情况进行一次检查、分析，每年应对按计划完成目标指标的部门进行认可或奖励。6.2.6 公司党工部应通过多种渠道对安全生产目标、指标完成情况进行传达，如网站、通报、宣传栏、会议等。6.3 目标、指标的回顾与更新6.3.1 各部门每半年对目标、指标进行一次回顾，当出现下列情况时，应考虑对目标、指标进行更新： 生产活动发生变化 所使用的法律法规发生变化 目标与现实不符 目标已经实现6.3.2每年12月末公司最高管理者或管理者代表组织24、对安全生产目标、指标的合理性，科学性及完成情况进行总结回顾。6.4记录保存6.4.1目标、指标文件至少保存两年6.4.2 目标、指标跟踪、分析、回顾记录长期保存7附则7.1 本制度由安全环保部负责解释7.2 本制度从发布之日起正式实施7.3 附录7.3.1 目标、指标管理流程图目标与指标的回顾与更新各部门定期对目标的完成情况进行监测，每半年对完成情况进行分析与总结，报安委会。各部门依据本部门的实际情况对总目标进行层层分解，并制定相应的实施计划分管副总经理组织各部门人员制定企业中长期以及年度安全生产目标与指标，并正式下发各部门实现目标所需的各种资源安全生产方针要求绩效评估和管理评审结果同类企业平25、均水平与先进水平上级单位要求与相关方满意度安全生产目标管理流程图法律法规及其它要求管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-003 安全标准化管理制度安全生产法律法规及其它要求管理制度1.目的确保公司对安全生产法律、法规及其它要求的依从性2.范围本制度规定了公司对安全生产法律法规与其他要求的识别、融入、回顾、更新与依从的要求，适用于公司所属各部门与人员。3引用/应用标准引用中华人民共和国安全生产法第四条、第十条、第十一条4术语和定义4.1 法律法规与其他要求：特指国家和地方政府或行业制定及颁布的安全生产法律、法规、条例、规章制度、行业26、实施规范、标准、制度以及上级单位的规定指令等。5职责5.1 党工部部长负责对全公司员工的法律法规意识调查、提升与跟踪负责5.2安全环保部部长负责对适用于矿山的安全生产法律法规及其他要求组织管理。5.3公司各部门负责人负责收集、汇总整理、更新适用于本管理流程的安全生产法律法规及其他要求。5.4各部门负责人对本部门适用的安全生产法律法规及其他要求的确认、融入、与人员培训负责。6. 管理要求与方法6.1法律法规意识调查、提升与跟踪6.1.1党工部部经理负责组织对公司各层次人员的法律法规意识进行调查，调查可以采用问卷、谈话等各种形式。6.1.2 党工部根据调查结果制定员工的法律法规提升工作计划，并对计27、划实施的效果进行跟踪。6.2 法律法规需示的识别6.2.1 各部门应系统识别影响本部门的安全生产法律法规及其他要求，识别的法律法规及其他要求的范围包括：u 国家颁布的法律、法规、标准及行政规章制度u 所属省、市颁布的法规、标准及行政规章制度u 矿山行业的制度、规定及标准6.2.2 各部门应指定专人收集本部门相关的法律法规及其他要求。6.2.3 安全环保部组织各部门针对收集的安全生产法律法规，编制安全生产法律法规库，其内容包括：名称、颁布机构、颁发时间、有效性、适用条款、融入标准名称、执行状态。6.3 法律法规的获取6.3.1 各职能部门应依据识别的需求，获取相应的安全生产法律法规及其他要求并汇28、总提交到安全环保部，获取渠道应考虑：u 从有关机关获取：质量技术监督局、检验检疫、环保局、劳动局、政府人事行政部、消防局、行业协会、咨询机构、安全生产监督管理局等。u 从书店及报刊杂志获取：包括：法律书店、标准书店、新华书店、中国质量报、中国环境报、安全生产报及相关的报纸、杂志、期刊等。u 从网络获取6.3.2 安全环保部对获取的安全生产法律法规存入到安全生产法律法规库，保持法律法规库最新可用。6.4 法律法规的融入6.4.1 各部门应将适用于本部门的法律法规及其他要求融入与工作相关的标准、规程、作业指导书。6.4.2 安全环保部应制订年度法律法规培训计划，制订培训计划应关注下列与安全生产相关29、的要求： 培训要求 法律法规要求的员工的身体条件 个人防护用品要求 持证要求 监测要求 报告要求6.4.3 党工部应按计划组织实施对员工的培训。6.4.4 安全环保部负责每年组织对各部门安全生产活动的法律依从性进行检查6.5 法律法规的回顾与更新6.5.1 各部门负责对获取和确认的安全生产方面的适用法律法规及其他要求的变化进行跟踪，并每年对其适用性进行回顾。6.5.2 各部门对在执行过程中发现有关法律法规及其他要求变更或与现场的不符合信息时，应及时将有关信息反馈至安全环保部，以确保及时进行确认、融入与更新。6.5.3 各部门对过期或作废的安全生产法律法规及其他要求的文件及时进行回收，并按文件与30、数据控制管理工作标准的有关要求执行。6.6 记录保存6.6.1 所有法律法规培训记录至少应长期保存7 附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 标准由发布之日起正式实施7.3 附录7.3.1 附录一：法律法规意识调查表7.3.2 附录二：法律法规管理流程图法律法规管理流程图法律法规的回顾与 更新建立法律法规库企业各种安全生产活动培训标准、规程网络书店报刊国家机关法律法规的融入法律法规的获取行业层面省市层面国家层面的法律法规的识别安全生产责任制管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-004 安全标准化管理制度安全生产责任制管理制度31、1.目的明确公司各级人员的安全生产职责、权限，并有效的沟通和履行。2.范围本制度规定了安全生产责任制定的制定、沟通、回顾等要求，适用于矿山各级人员安全生产职责的建立、履行及评估。3引用/应用标准引用中华人民共和国安全生产法第四条、第十七条中华人民共和国矿山安全生产法第二十条GB16423-2006金属非金属矿山安全规程4.14术语和定义 无5职责5.1 总经理对各级安全生产责任制的组织制定和发布负责。5.2各部门负责人对本部门人员安全生产责任制的沟通负责。5.3安全环保部负责安全生产责任制督促执行、评估。5.4公司安全生产委员会负责每年组织责任制评估。6. 管理要求与方法6.1责任制的制定6.32、1.1总经理负责组织制定各级安全生产责任制及考核办法。6.1.2安全生产责任制应覆盖各级、各岗位人员。6.1.3责任制的内容需包含安全生产职责、到位标准、权限与义务。6.1.4责任制到位标准应包括：u 贯彻、落实政策法规的行动；u 组织、参加的安全生产活动；u 执行安全生产的巡视、检查；参与风险评估研究；u 参与标准化系统的内审；对评估发现问题的处置；u 对纠正行为的实施进行回顾；u 参加应急演练与救援；u 参与安全事故调查；u 对安全生产风险管理体系进行回顾；u 日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。6.1.5 考核办法依据到位标准进行制定。6.1.6安全生产责任制及考核办法制定完经安委会评33、价后报最高管理者批准并以文件形式下发。6.2责任制的沟通6.2.1公司领导应对所管辖的中层干部说明安全生产职责与权限，特别关注新上岗的领导，确保其理解并接受。及时沟通履行安全生产职责要求。6.2.2各部门(单位)负责人应对其部门(单位)员工说明其安全生产职责并对其进行培训,特别关注新上岗的员工,确保每个员工理解、接受并执行其职责。及时沟通履行安全生产职责要求。6.2.3安全生产责任制应以文件公布，各级、各岗位能清楚自已岗位责任。6.2.4安全生产职责与权限沟通应做好记录。6.3责任制执行情况评估6.3.1矿山各部门每年对所属各岗位安全生产责任制履行情况进行评估。6.3.2 安全环保部负责每年对34、各部门安全生产责任制履行情况进行评估，并将评估结果报安委会。安委会根据考核办法兑现奖罚。6.4 责任制的回顾与更新6.4.1安全生产委员会应每年对安全生产责任制的内容进行回顾。6.4.2当组织机构发生变更时、职能调整或岗位设置调整时，安委会应及时对安全生产责任制进行更新。6.4.3发现安全生产责任制不足或与上级法律法规要求不一致应及时修订。6.5记录保存6.5.1安全生产责任制沟通、培训记录至少保存一年。6.5.2安全生产责任制履行情况评估记录和安全生产责任制回顾记录至少保存一年。7 附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 标准由发布之日起正式实施7.3 附录7.3.1 附录一：安全生产35、责任制管理流程图7.3.2 附录二：安全生产责任制沟通记录表7.3.3 附录三：安全生产责任制履行情况评估记录表安全生产责任制管理流程图上级安全生产工作规定、安全目标对公共对社会相关方的承诺，社会责任公司年度责任制考核办法组织机构、岗位调整、职责调整公司安全生产目标否是修订安全生产责任制1.与上级法律法规要求是否一致2.组织机构、职能或岗位设置是否变化是否发生变化总经理组织制定各级安全生产责任制以文件公布安全生产责任制，各级分别对责任制向下级説明安全生产责任制回顾评估安全生产责任制沟通记录表年月日沟通内容沟通形式沟通对象沟通人备注：沟通形式：发文件、谈话说明、宣贯、培训、送达。安全生产责任制评36、估记录表部门： 姓名： 岗位： 本年度责任制履职情况年 月 日本年度责任制评估情况 年 月 日 安委会审查意见 年 月 日 安全管理机构与人员配置管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-005 安全标准化管理制度安全管理机构与人员配置管理制度1.目的本制度根据矿山安全生产风险管理工作的需要，为矿山安全管理提供必要的资源，包括人力资源与机构配置的保障而制定。2.范围本制度规定了安全管理机构的设立与人员任命要求，适用于矿山各部门、直属各单位。3.引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第十九、二十、二十一条 GB16423-2006金属非37、金属矿山安全规程4.2条4.定义无5.职责5.1总经理对安全管理组织机构的策划与组织，安全管理相关人员的任命负责。5.3各部门（单位）负责人对组建本部门（单位）安全管理机构并保证其有效运作负责。6.管理内容与方法6.1安全机构的设立6.1.1依据法律法规要求和本公司实际，设立矿安全委员会，对全公司安全工作实行统一领导。同时设立矿安全委员会办公室，日常办公地点设在安全环保部，负责日常安全管理工作。6.1.2依据法律、法规和公司规章制度的要求，设立安全环保部，负责公司安全技术和安全生产的监督与管理工作。6.1.3 安委会负责建立公司三级安全管理网络6.1.4公司直属各基层单位设立安全生产领导小组和38、专职安全员（安全区代表），其他部门设立安全小组兼职安全员（安全区代表），负责本部门（单位）安全管理工作。6.2安全人员任命6.2.1总经理应书面任命安全管理人员，任命的职位应包括：安全负责人；安全员；员工代表：内部审核员；事故/事件调查员、急救员、尾矿库管理员、尾矿库安全员6.2.2 以上任命人员均需正式书面任命，并由总经理亲自签发。6.2.3总经理、生产副总经理及以上任命人员资质要符合法律法规及标准的要求。6.2.2被任命人员应清楚理解并以签名方式承诺履行被任命职位的职责与义务；员工代表原则上按员工人数1:50的比例确定，根据部门（单位）、区域、以及安全；代表巡查要求，对不满50名员工的部门39、区域均设置一名员工代表；任命的员工代表应事先经过员工选举，选举每两年进行一次。6.3培训要求6.3.1人事行政部负责组织以上人员的培训，保证以上人员培训内容、课时符合法律法规的要求及实际工作的需要。6.3.2所有安全委员会或安全小组成员均应接受安全风险管理、事件/事故原因分析技巧、沟通技巧、行为干预等知识培训，具备足够的安全规范知识，以确保预防和纠正措施的正确，以使安全问题得到解决。6.3.3所有被任命人员均应参加安全综合风险管理体系知识、安全管理知识、危害辨识和风险评估、安全岗位和职责的培训。6.3.4所有员工代表应熟悉所管辖区域的各种危害，并至少接受安全代表培训课程、危害识别和风险评估课40、程以及安全标准的培训。6.4机构与人员的调整与回顾6.4.1当机构或人员发生变化时，安全生产委员会应及时调整安全生产委员会人员并文件化。6.4.2安全生产委员会应每年对安全机构与人员的管理进行回顾，确保人员充分、机构有效运作。6.5记录保存6.5.1所有任命书由安全环保部至少保存三年。6.5.2所有人员的资格培训记录由人事行政部永久保存。7.附则7.1 本制度由安全环保部负责解释7.2 本制度由发布之日起实施安全生产会议管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-006 安全标准化管理制度安全生产会议管理制度1.目的 为公司提供一个反映41、讨论和处理安全生产问题的平台。 2.范围本制度规定了公司内部各类安全生产会议设立与实施过程管理，适用于公司各部门、单位。 3.引用/应用标准 GB16423-2006金属非金属矿山安全规程4.1条金属非金属矿山安全标准化规范指南4.定义安全生产会议包括：安全生产委员会会议、安全生产工作会议、安全生产分析会、安全生产专题会5.职责5.1总经理负责主持召开安全生产委员会会议、安全生产工作会议5.2副总经理负责主持安全生产分析会、安全生产专题会5.3各单位负责人负责主持召开本单位层面的各类安全生产会议。6.管理内容与方法6.1安全生产委员会会议6.1.1总经理每半年主持召开一次矿安全生产委员会会议42、。会议的主要议题：u 研究、确定安全生产管理的方向与措施。u 研究、确定安全生产目标与指标，并评估其完成情况。u 确定控制安全生产风险的措施与计划。u 研究、解决安全生产中存在的突出问题。u 监督安全生产风险控制计划的执行情况，并进行考核。6.1.2与会人员：矿安全生产委员会全体成员、各单位（部门）负责人。6.1.3安全环保部指定人员完成会议纪要，明确工作内容及责任单位或责任人、完成时间。并以文件形式下发各部门。6.2安全生产工作会 6.2.1总经理每年1月份初主持召开安全生产工作会议。会议的主要议题：u 总结、回顾、分析上年度安全生产情况，并进行表彰与奖励。u 公布本年度安全生产目标与指标。43、u 公布矿实现本年度安全生产目标与指标的工作计划。u 总经理与公司各单位、部门安全生产第一责任人签订本年度安全生产责任书6.3安全生产分析会6.3.1副总经理每月主持召开一次矿安全生产分析会。会议的主要议题：u 督促落实年度安全生产措施计划的月度执行情况。u 对上月安全生产工作情况进行分析、回顾。u 对上月风险控制措施实施效果进行评估。u 对影响安全生产目标与指标完成的风险进行分析。u 协调布置月度安全生产的重点工作和要求。6.3.2 与会人员：公司安全生产委员会全体成员、各单位（部门）负责人及生产主管。6.3.3 会议要求：安全环保部指定人员进行记录，并形成会议纪要，明确工作任务内容及工作责44、任单位或责任人，预定工作完成的具体时间，下发各部门。6.4安全生产专题会6.4.1副总经理根据矿安全生产风险的变化情况，不定期主持召开安全生产专题会，以处置和降低风险。会议的主要议题：u 根据矿矿风险变化和面临的风险进行分析、评估。u 制定控制计划与实施要求，落实所需的资源。6.4.2 与会人员：有关职能管理部门、生产单位负责人，有关部门单位专职安全员、班组长。6.4.3会议要求6.4.3.1形成安全生产专题会议纪要，下发各部门。6.4.3.2明确工作任务内容及工作责任单位或责任人，预定工作完成的具体时间。6.5 安全生产会议的回顾6.5.1 安委会每年应对安委会会议、安全工作会议、安全分析会45、安全专题会议的召开情况进行以及问题的落实进行回顾和总结。6.5.2 安全环保部对各部门安全生产会议的召开及会议质量进行考评，并将考评结果报安委会。6.6 记录保存：6.6.1 安全环保部负责对安委会会议纪要、安全工作会议纪要、安全分析会会议纪要、安全生产专题会议纪要进行归档长期保存。6.6.2 各部门负责对本部门安全生产会议记录长期保存。7.附录 无员工参与管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-007 安全标准化管理制度员工参与管理制度1.目的明确公司员工参与安全生产的途径及方式，确保员工对安全、建康事项进行有效的反馈和参与安全46、建康活动的机会，全面提升员工的安全意识。2.范围本制度规定了员工参与安全生产的途径、方式、内容以及绩效的回顾等要求，适用于公司所有员工。3引用/应用标准引用中华人民共和国安全生产法四十五条、四十六条4术语和定义无5职责5.1各部门负责人对本部门安全活动计划、开展及员工对安全、建康反馈事项的统计、回复负责。5.3安全环保部与党工部对全公司安全活动的计划与开展负责。5.4安全环保部对各部门安全活动的开展情况及员工参与安全生产的绩效进行监督管理。6. 管理要求与方法6.1员工参与安全生产的权力与内容6.1.1员工有参与公司安全生产的权力，有权力提出建议，公司要为员工参与提供一切便利的条件和机会并鼓47、励员工对安全生产提出自己的建议，对员工的建议要积极和正式的回复。6.1.2员工参与安全生产活动应涵盖以下内容 任务分析 设计与流程变化评审； 安全意识提升 安全手册更新 安全生产委员会会议； 与外部权力机构沟通安全生产事项 风险评价 相关安全过程的行动 变化管理的评审 参与安全问题的调查6.2安全活动计划的制定和实施6.2.1各部门要制定年度安全活动计划，计划内容包括活动的目的、内容、时间、参与的人员等，并将计划报安全环保部备案。6.2.2各部门要建立安全活动台帐和员工关注的安全、健康事项收集的记录6.2.3生产单位每月进行一次员工关注的安全、健康事项的收集，重点关注危险作业，其它非生产性部门48、每半年进行一次安全、健康事项的收集；6.3.4 收集途径包括以下方式：调查表、访谈、会议、邮件等。6.2.4生产单位要成立问题解决小组，小组成员应包涵管理人员、技术人员、员工代表等。6.2.4员工关注的安全、健康事项收集后由问题小组进行分析、解决，问题解决小组对每个事项都要正式给予答复。回复日期一般不超过三日。6.2.4安全环保部与人事行政部负责制定全公司的安全生产活动计划并组织实施，计划需要报公司安委会批准。6.2.5安全环保部要根据各部门的年度计划进行监督，督促各部门安全活动的开展，并以此做为安全工作绩效考评的依据。6.3沟通与回顾6.3.1各部门根据本标准的规定每年对本部门员工参与安全生49、产、安全建议的情况进行沟通与回顾，找出工作中存在的不足，不断的持续改进。6.3.2安全环保部每年对全公司的员工参与活动的开展及效果进行沟通与回顾，提出改进意见，并将回顾结果报管理评审。6.4记录保存6.4.1矿及各部门安全活动计划由安全环保部至少保管一年6.4.2各部门安全活动台帐由各部门保管至少一年6.4.1各部门员工关注的安全健康事项台帐由各部门保管至少一年7附件 无文件与资料控制管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-008 安全标准化管理制度文件与资料控制管理制度1.目的 建立与维护公司标准化系统文件，为安全标准化系统的运行50、提供依据，确保其有效运行并受控。2.范围本制度规定了公司安全生产文件制定、审批、发放及管理要求，适用于公司安全标准化系统文件与数据的控制管理3.引用/应用标准 安全生产行业标准管理规定第七条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十二条标准化工作指南（DL/T483）全文标准化工作导则（GB/T1.1）全文4.定义4.1 第一级安全生产文件：安全生产管理手册（主要由管理标准组成）4.2 第二级安全生产文件：作业指导书、技术支撑标准（用于指导安全、生产和技术类具体执行工作的标准）4.3 第三级安全生产文件：记录、表格、档案、台帐、日志等3.4 5W1H51、：做什么（what）、为什么要做（why）、何时做（when）、谁做（who）、在哪做（where）、怎么做（how）5 职责5.1 总经理对管理手册的策划、批准发布负责5.2 安全环保部经理对第一级安全生产文件的策划、组织编写和审核以及安全技术类技术支撑标准的组织编写负责。5.3 生产技术部经理对作业指导书的组织编写和审核以及生产技术类技术支撑标准的组织编写负责5.4 各部门及基层单位负责人对所管辖范围内的作业指导书、本单位特有的技术支撑文件和第三级安全生产文件的编制执行应用工作负责。5.5 公司人事行政部经理对安全标准化系统文件的控制负责。6.管理内容与方法6.1安全生产文件的产生6.1.52、1各部门应根据的管理现状和标准化系统的要求，拟订第一、二级安全生产文件并通过管理流程进行审核、会签、签发手续并产生文件编号6.1.2 公司人事行政部应在文件管理系统中标注文件产生的日期、以识别文件状态。6.1.3 各部门应根据日常工作实际建立或产生有关记录、表格、档案、台帐、日志。6.2 安全生产文件的编写6.2.1 各部门根据其管理职能和职责范围，成立文件编写小组，编写小组应涉及来自各层次的员工，必要时可邀请专家6.2.2 第一二级安全生产文件编写应关注下列要求：u 简单实用u 应满足闭环管理的原则u 应包含5W1H，落实责任与资源u 应有良好的持续性，能相对长期应用6.2.3 一级文件应包53、括针对标准化系统要素的管理工作标准，二级文件应包括针对关键任务编写的作业指导书和相关的技术支撑标准。6.2.4 第三级文件应做到全面，满足安全生产管理要求，建立的数据与记录一般应包括但不限于：6.2.4.1 安全生产管理数据与记录u 安全生产会议纪要u 安全生产管理信息u 设备运行分析u 事故调查报告u 检查的数据与记录u 隐患整改记录u 采购与发包过程记录u 承包商和供应商信息u 技术档案与图纸资料u 培训记录6.2.4.2 安全生产作业活动数据与记录u 隐患/事故记录u 设备、设施与工器具检查、维护和校验记录u 许可记录与作业记录u 任务观察记录u 应急演练记录6.2.4.3 生产运行数据54、与记录u 设备与生产运行数据u 设备与设施缺陷记录u 设备变动信息u 施工变更记录u 单体设计记录u 火工品发放、领用、使用、退库记录6.2 4.4 标准化系统运行数据与记录u 管理评审报告u 内部评定与外部评定报告u 危害辨识、风险评估与关键任务分析结果u 职业健康监察和检测记录。u 环境因素登记和监测记录。6.2.5 系统文件的编写时不仅应考虑国家法律法规要求，行业标准，还就结合国外其他标准或先进的惯例。6.2.6 数据与记录应真实、完整、齐全、准确和及时。6.3 安全生产文件审批6.3.1 文件初稿应分发到所有受文件影响的人员或部门，征求其意见，并根据反馈意见进行修订。6.3.2 第一级55、安全生产文件由安全环保部初审，各职能部门会签，分管总经理复审，报总经理批准签发；第二级安全生产文件由编写部门负责人初审，分管总经理批准实施；第三级安全生产文件由各部门负责人审核并批准实施。6.3.3 文件审核人员或部门应对文件进行版本正确性、一致性和文件质量检查。6.4 安全生产文件标识6.4.1 公司人事行政部对所有安全生产文件进行归口管理并统一编号、登记。6.4.2 第一、二级文件应加盖“受控”或“作废”标识，未作标识的均属于“非受控”文件。6.5 安全生产文件发放6.5.1 安全生产文件由制定部门确定发放控制范围，经矿安全生产委员会批准后实施发放。6.5.2 发放的安全生产文件应是现行受56、控的安全生产文件，对安全标准化系统有效运行的关键岗位，均应能获得有关文件的有效版本。6.5.3 安全生产文件的发放和接受部门应建立相关记录6.5.4 安全生产有关的外来文件由办公室统一管理，经确认适用性后，由办公室统一编号 ，盖“受控”章，登记后，发放至相关部门。6.6 安全生产文件的执行6.6.1 文件制定部门应制定详细的文件执行、培训计划，确保受文件影响的人员理解文件所有涉及的内容及要求。6.6.2 文件制定部门应在文件执行后3个月内与文件执行部门保持沟通，对文件执行的效果进行评估，为文件的持续改善提供建议。6.7 安全生产文件保存6.7.1 安全生产文件经审核批准后，办公室应存档备份，原57、版文件不得外借。6.7.2 各部门应建立文件清单。6.7.3 各部门对使用的安全生产文件应妥善保存，如有遗失或损坏，应及时上报并复领。6.8 安全生产文件修编与作废6.8.1 组织机构或外部环境发生重大变化时，分管总经理应组织实施安全生产文件的修编，受影响的原安全生产文件应回收作废。6.8.2 在安全生产风险管理体系运行过程中，如发现安全生产文件需修编，由原文件起草部门进行修编，经审批后发布。6.8.3 作废的文件经主管负责人批准后，由文件对口管理部门回收并对文件进行标记。6.8.4 作废的文件在文件上加盖“作废”标识，并与现行文件分开存放 。6.9 文件回顾6.9.1 各部门每年对安全生产文58、件回顾一次，当法律法规、上级要求以及管理流程、生产条件发生变化时应立即回顾，必要时进行修订。6.9.2 所有系统文件必须字迹清晰、内容完整，标明授权状态，文件编号、编制人、审核人、批准人、发布日期、实施日期。7 附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施安全生产档案管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-009 安全标准化管理制度安全生产档案管理制度1. 目的为加强公司的安全生产监管档案的管理，充分发挥档案在安全生产监督管理工作中的作用，制定本制度。2. 适用范围本制度适用于本公司范围内的安全生产档案管59、理，规定了其管理要求。3. 引用/应用标准3.1. 中华人民共和国安全生产法3.2. 中华人民共和国档案法3.3. 中华人民共和国矿山安全法3.4. 中华人民共和国矿山安全法实施条例3.5. 安全生产监管档案管理规定 安监总办2007126号4. 定义安全生产档案：公司在安全生产管理活动中直接形成的，对国家、社会及公司安全生产具有保存与利用价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。5. 职责5.1. 分管总经理负责档案工作领导与监督5.2 公司安全管理部门负责本公司安全生产档案管理工作，各生产车间负责本车间的安全生产档案管理工作。公司安全管理部门负责对本公司安全生产档案分级管理作出规定。60、5.4 公司人事行政部负责收集公司领导在公司安全管理和参加重大安全生产活动中形成的材料。6. 管理内容与方法6.1. 档案的范围、收集与移交6.1.1. 安全环保部负责收集安全生产档案，安全生产档案范围一般包括但不限于以下内容：6.1.1.1. 公司安全组织方面的内容。 公司主要负责人的安全资格证书。 公司安全管理人员的安全培训证书。 分管安全工作的负责人的任命文件及其资格证书。 公司安全管理机构及其负责人任命文件。 公司安全管理网络体系。 其他与安全组织方面有关的内容。6.1.1.2. 公司安全管理制度及相关文件、计划、总结方面的内容。 公司主要负责人、分管负责人安全生产责任制。 公司各部门61、安全生产责任制。 公司各级人员安全生产责任制。 安全检查制度。 隐患整改制度。 安全教育培训制度。 安全奖惩制度。 消防安全管理制度。 生产安全事故管理制度。 设备管理制度。 特种作业人员管理制度。 劳动防护用品安全管理制度。 动火安全管理制度。 用电安全管理制度。 各工种、岗位或设备安全操作规程。 各类安全责任制、安全管理制度及操作规程实施、修订及作废的文件。 上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录。 公司上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料。 其他与安全相关的安全管理制度。6.1.1.3. 安全监督执法检查方面的内容。 各级政府及行业主管部门监督检查所发的安全监62、察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书。 公司落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录。 安全监督执法方面的其他文件、文书和记录。6.1.1.4. 安全检查方面的内容。 日常检查记录及处理情况记录。 月度、季度及年度检查记录及处理情况记录。 安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录。 各专项安全检查的计划安排、检查记录及处理情况。 各项检查的总结汇报材料。 其他与安全检查相关的材料。6.1.1.5. 安全教育培训方面的内容。 公司安全培训计划。 公司主要负责人、中层管理人员、安全管理人员及班组长安全培训的记录。 员工三级安全教育记录。 特种作业人员和特种设备作业人63、员资格证书及教育培训记录。 换岗教育培训记录。 日常安全、宣传、教育培训记录及总结。 应急救援预案、演练记录及总结。6.1.1.6. 安全投入方面的内容。 全年安全投入的计划及专项安全投入计划。 安全、宣传、教育培训投入的情况记录。 隐患整改方面的投入记录。 防护用品方面的投入记录。 安全防护设备、设施方面的投入记录。 安全评价、职业安全健康管理体系建设、安全代理方面的投入。 其他与安全有关的投入。6.1.1.7. 工伤保险方面的内容。 参加工伤保险员工的名单。 公司为员工缴纳保险费的凭证或单据。 发生工伤的员工获得工伤保险理赔的凭证或单据。 其他与工伤保险相关的文件、凭证或单据。6.1.1.64、8. 职业病防治方面的内容。 公司内产生职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类。 产生职业病危害的岗位的预防措施情况。 产生职业病危害的岗位定期检测检验报告。 接触产生职业病危害的岗位的员工及其身体检查情况。 公司内确诊为职业病的员工情况及其身体检查、治疗记录。 其他与职业病防治相关的文件、材料。6.1.1.9. 劳动防护用品方面的内容。 劳动防护用品管理制度及其落实执行情况的记录。 各类劳动防护用品发放记录。 员工使用和佩戴劳动防护用品的记录。 其他与劳动防护用品有关的文件、材料。6.1.1.10. “三同时”管理方面的内容。 有关安全设施和劳动卫生方面“三同时”项目的文件、材料。 “三65、同时”项目的设计图纸及相关资料。 “三同时”项目的竣工验收报告及相关资料。 其他与“三同时”项目相关的文件、资料。6.1.1.11. 安全防护设备（含劳动卫生设备，下同）方面的内容。 各类安全防护设备的种类及型号等基本情况资料。 各类安全防护设备管理部门及设备运行情况记录。 各类安全防护设备运行维护保养情况记录。 应急救援设备的种类、数量和型号及管理部门、状况等记录。 其他与安全防护设备相关的文件、资料和记录。6.1.1.12. 用电管理方面的内容。 公司用电管理制度及落实情况记录。 配电室运行状况记录。 临时用电申请及拆除记录。 配电箱等用电设施运行状况记录。6.1.1.13. 特种设备方面66、的内容。 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。 特种设备的日常使用状况记录。 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。 特种设备运行故障和事故记录。6.1.1.14. 事故调查处理方面的内容。 发生事故情况经过介绍。 事故调查组成人员名单及事故调查的相关会议记录。 事故调查收集各类证据。 事故分析会记录。 关于事故的原因分析、责任认定和防护措施的相关决定文件。 按“四不放过”原则对事故进行处理的文件。 公司月度事故报表。 其他与事故相关的文件、材料。6.67、1.1.15. 其他与安全生产相关的内容。6.1.2. 收集与移交的基本要求6.1.2.1. 归档材料须是公司在生产过程中形成的与安全生产有关的各种文件、规章制度、技术资料、原始记录、图片、图纸等资料。6.1.2.2. 归档材料应确保完整、准确、系统，反映公司安全生产各项活动的真实内容和历史过程。6.1.2.3. 归档材料应按照上级有关部门的规定、标准和要求，进行整理、编目。6.1.2.4. 用纸、用笔标准（不用铅笔、圆珠笔），字迹清晰。6.1.2.5. 具有重要保存价值的电子文件，应与内容相同的纸质文件同时归档。6.1.3. 归档时间6.1.3.1. 基础建设、物料购置与处理、产品生产等活动68、中形成的与安全相关联材料，在项目结束后整理归档。6.1.3.2. 公司及公司各部门在公司安全管理过程中形成的材料可以按每月、每季或年归档，也可按项目或活动归档。6.1.4. 安全生产档案工作人员负责有关归档材料的审核。6.1.5. 安全生产档案工作人员应对各部门送交的各类安全生产档案认真检查。检查合格后交接双方在移交清册（一式两份）和检查记录上签字，正式履行交接手续。接收电子安全生产档案时，应在相应设备、环境上检查其真实有效性，并确定其与内容相同的纸质安全生产档案的一致性，然后办理交接手续。6.2. 档案管理6.2.1. 安全环保部根据自身实际情况设立类目。安全生产档案类目设置要层次分明，概念69、明确，案卷排列应反映本公司安全生产档案的分类体系，便于科学管理与利用。公司安全生产档案按档案的范围宜设置以下类别： 安全组织。 安全规章制度。 监督执法检查。 安全检查。 教育培训。 安全投入。 工伤保险。 职业病防治。 劳动防护用品。 “三同时”管理。 安全防护设备管理。 安全用电管理。 特种设备管理。 事故管理。6.2.2. 特殊载体安全生产档案（录像带、照片、磁盘等）可按载体形式、所反映问题或形成时间进行分类编目。6.2.3. 特殊载体安全生产档案要遵照有关照片、声像、电子档案的标准，按其载体形式分别保存，并注明与相关纸质档案的互见号。6.2.4. 公司应配置保存安全生产档案的专用柜屉和70、保护设备，采取防火、防潮、防虫、防盗等措施，确保安全生产档案安全。6.2.5. 安全生产档案保管期限分为永久、长期（15年）、短期（1年以下）三种。6.3. 档案利用6.3.1. 公司应建立和健全安全生产档案的借阅制度。借阅、复制有密级的安全生产档案，必须按照国家有关保密的法律和规定办理。6.3.2. 公司安全生产档案利用中，要处理好安全生产档案保密和利用的关系，既要保护公司的知识产权和商业秘密，保障公司的合法权益不受损害，又要充分发挥安全生产档案的指导、借鉴等积极作用。6.3.3. 公司在提供、利用、公布安全生产档案时，不得损害国家利益和他人的合法权益。6.3.4. 公司应积极主动地接受上级71、安全生产监督管理部门对公司安全档案管理工作的监督指导，开展公司安全生产档案信息服务工作。6.4. 沟通与回顾6.4.1. 公司对破损或载体变质的安全生产档案要及时进行修补和复制；对已经批准的安全生产档案及时更新。6.4.2. 公司对保管到期的安全生产档案应进行鉴定。鉴定工作由公司负责人、业务部门的管理人员与技术人员、安全管理部门负责人及安全生产档案工作人员组成的鉴定小组负责。公司安全生产档案鉴定小组对经过鉴定后已失去保存价值的安全生产档案，应写出鉴定报告并编制销毁清册，报主管负责人审批。销毁安全生产档案时必须履行严格的签字手续，由两人以上监销，销毁清册应长期保存。6.4.3. 公司应建立安全生72、产档案统计工作制度，并及时总结回顾安全生产档案工作基本情况，找出工作中存在的不足，不断的持续改进。6.4.4. 公司安全管理部门每年对安全生产档案管理的开展及效果进行沟通与回顾，提出改进意见，并将回顾结果报管理评审。7. 附录7.1. 公司安全环保部对本标准负责解释。公司安委会负责审核。7.2. 附件：无安全生产信息沟通管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-010 安全标准化管理制度安全生产信息沟通管理工作标准1.目的 确保矿山内部与外部信息交换、传递的快捷、有效，促进安全生产工作。 2.范围本制度规定了矿山安全生产信息的沟通内容73、方式等管理要求，适用于矿山安全生产信息传递与交流。3.引用/应用标准 中华人民共和国劳动法第八十九条中华人民共和国安全生产法第十一条，第十九条、第三十六条、第四十条、第四十五条、第四十六条、第五十条、第五十一条、第六十三条。中华人民共和国消防法第二十四条、第三十条中华人民共和国职业病防治法第十二条、第十四条、第三十四条中华人民共和国防汛条例第八条、第十二条、第十四条、第十九条、第二十八条中华人民共和国合同法第一百七十九条、第一百八十条、第一百八十一条特种设备安全监察条例第三十一条、第六十二条生产安全事故报告和调查处理条例全文工作保险条例第四条、第十七条4.定义4.1 正确任务说明（PTI）：74、分派工作任务时的一种沟通技术，具体步骤：u 激发接受任务者的兴趣和重视u 清楚说明要执行的任务和要求，必要时进行演示u 评估接受任务者完成任务的能力，必要时进行测试5 职责5.1 矿领导对其管辖范围内安全生产信息的指示工作负责5.2 安全环保部部长对全公司的安全信息沟通的统筹与归口管理工作负责5.3 生产技术部部长对全公司的生产信息沟通的统筹与归口管理工作负责5.4 各部门负责人对本部门安全生产信息收集、接收、传递、传达、与交流的组织实施负责。6.管理内容与方法6.1沟通渠道建立6.1.1安全环保部、生产技术部应组织各部门系统识别需要在内部和对外传递的安全、生产信息内容与沟通对象，并形成包括信75、息内容、沟通对象、沟通渠道、沟通时间、负责人（部门）的信息沟通处理程序表。6.1.2 内部沟通信息内容应包括：u 获取的安全或生产最新法律、法规、规定u 上级下发的安全或生产文件、管理标准及制度u 国家、行业、上级单位有关安全生产事故信息与风险信息u 内部安全生产信息，包括安全生产会议纪要、简报、简讯、安全生产计划、总结、报告、标准化系统内部评定与外部评定、管理评审报告、事故信息、风险评估与控制计划、员工与相关方安全生产建议与抱怨等。6.1.3 需对外传递的信息内容应包括：u 安全生产方针u 法律法规与政府、上级部门要求提供的信息u 安全生产风险信息及建议u 事故与障碍信息u 客户及外部投诉信76、息6.1.4 沟通对象应包括u 内部：各部门u 外部：政府部门、上级单位、相关方（用户、同行、承包商、供应商、应急救援相关机构、单位）等。6.1.5 安全环保部、生产技术部、及各部门要建立内部、与外部联系的方式。6.1.6 沟通的渠道可采用会议、培训、文件、函件、简报、简讯、报表、联络单、办公 自动化系统、信息系统、内部网站、口头交谈等方式。6.2 信息的沟通与交流6.2.1 所有信息应按安全生产信息沟通要求一览表（附录一）的要求及时传递，特别关注对重要客户及承包商的风险告知。6.2.2 各部门负责分派工作任务的人员应掌握正确任务说明（PTI）沟通技术，在分派任务时，使用正确任务说明（PTI）77、6.2.3 各级负责人应每月与员工进行一对一的有计划的安全生产问题沟通，以了解员工对安全生产的思想动态和处理特定的安全生产问题。6.2.4 部门、车间、班组应每月召开安全生产会议，收集并讨论安全生产问题。u 召开会议前，主持人应准备好与工作相关的会议主题u 应收集安全生产会议中员工关心的安全生产问题u 应保存安全生产会议记录，记录包括：会议时间、主题、参加人员、讨论问题、相关建议或措施及其落实人、完成期限。6.2.5 设置安全教育室，展示生产现场的各种安全隐患及事故案例等。6.3 沟通回顾6.3.1 安全环保部每年组织一次对安全生产信息沟通要求一览表进行回顾，确保其全面并得到正确的执行。6.378、.2 各部门应每年结合安全生产目标与指标完成情况对信息沟通的效果进行回顾，不断改进安全生产信息沟通方法。6.4 记录保存6.4.1 所有沟通记录至少保存一年。7 附则7.1 本标准由安全环保部解释。7.2 本标准从发布之日起正式实施。7.3 附录7.3.1 附录一：安全生产信息沟通要求一览表安全生产信息沟通要求一览表序号安全生产信息沟通渠道沟通对象沟通时限与要求1安全生产方针会议、文件、办公自动化系统公司各级管理人员及员工每年至少进行一次，可在各类安全生产会议中强化。培训新员工入职前进行会议、网站外部相关方汇报、报告 或与相关方召开会议时进行2安全生产法律法规与标准会议、文件、简报、办公自动化79、系统、内部网站内部所有员工法律法规和上级制度、标准新颁布或更新时进行3安全生产管理标准培训、文件、办公自动化系统、内部网站内部所有员工结合管理标准的宣贯和年度安全培训进行4安全生产目标与指标会议、文件、简报、办公自动化系统、内部网站公司各部门、各基层单位年度、年中工作会议以及安全生产委员会议时和每月的安全生产分析会中进行5安全生产工作计划会议、文件、函件、报表、办公自动化系统、内部网站公司各生产技术部门、各级生产人员月度办公例会、安全生产例会及安全生产委员会召开时6安全生产教育培训计划会议、文件、函件、报表、办公自动化系统、内部网站教育培训涉及的培训对象年初、培训计划执行时7安全生产会议纪要文80、件、函件、办公自动化系统、内部网站公司各部门、各基层单位、各级生产人员会议召开后2至3日8事故/事件调查报告与通报文件、函件、简报、简讯、报表、办公自动化系统、内部网站公司各部门、各基层单位、各级生产人员事故/事件发生后一周内，月度安全简报中、办公、安全例会以及安全生产委员会召开时安全环保部按照事故/事件调查管理工作标准规定的时间执行政府及相关部门根据生产安全事故报告和调查处理条例规定执行9安全生产工作总结会议、文件、函件、简报、简讯、报表、办公自动化系统、内部网站、口头交谈公司各部门、各基层单位、各级生产人员对应的安全生产工作完成后10政府部门安全生产文件会议、文件、函件、简报、办公自动化系81、统、内部网站、公司各部门、各基层单位、各级生产人员根据矿领导的批示和文件要求进行11安全生产检查情况通报会议、文件、函件、简报、简讯、办公自动化系统、内部网站公司各部门，各基层单位、各级生产人员检查完毕一周内上级部门按照上级部门文件要求的时间报送12员工代表巡查记录及整改清单简报、简讯、报表、联络单、办公自动化系统安全环保部及相关管理人员按照规定时间执行。13员工建议会议、记录表、联络单、办公自动化系统、内部网站、口头表达各级领导和员工代表、安全管理人员按照合理化建议管理工作标准中规定的时间执行14标准化系统评定报告会议、文件、报表 、办公自动化系统、内部网站公司各部门及各基层单位内部评定和外82、部评定结束后两周内15风险评估结果会议、文件、函件、报表、联络单、办公自动化系统、安全技术交底单、作业指导书矿领导及相关部门负责人评估发现重大风险时，风险控制措施执行批准时，办公、安全生产例会以及安全生产委员会召开时各级生产人员各项管理、作业活动开始前承包商和进入现场的外来工作人员承包商和外来人员进入现场前。16应急预案会议、文件、办公自动化系统、内部网站应急指挥、响应人员应急预案发布后政府相关管理部门按照上级文件和预案规定的时间外部应急协助单位应急预案发布后。 、合理化建议管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-011 安全标准化83、管理制度合理化建议管理制度1.目的 为了获取改进安全生产管理意见和建议提供有效渠道，鼓励员工参与并分享安全生产经验，持续改善公司安全生产绩效。 2.范围本制度规定了公司安全生产合理化建议方式、程序、及认可要求，适用于公司所有员工。3.引用/应用标准 中华人民共和国安全生产法第四十五条4.定义无5 职责5.1 分管领导对合理化建议应用时需求资金的落实负责5.2 人力资源部对全公司合理化建议的沟通与管理工作负责5.3 安全环保部部长对安全管理合理化建议的组织实施、监督执行负责5.4 生产技术部部长对生产技术管理合理化建议的组织实施、监督执行负责。5.5 各部门负责人对本部门合理化建议的组织实施工作84、负责。6.管理内容与方法6.1合理化建议渠道6.1.1人力资源部应建立员工提供合理化建议的渠道，可以按照以下方式：u 合理化建议表u 办公自动化系统、网站u 当面或通过电话u 安全生产会议6.1.2 各部门收到相关方的合理建议，也应提交到公司人事行政部。6.2 建议的收集、处置与认可6.2.1 人力资源部在员工集中的地方设置合理化建议箱，供员工投放合理化建议表6.2.2 人力资源部每月收集安全生产建议，对建议进行登记、整理和分析，并与相关职能管理部门协商，提出初步处理意见，确定采纳或不采纳，重大问题提交安委会或职工代表大会讨论决定。6.2.3 对采纳的建议、应指定落实部门、责任人员、实施及完成85、时间并通知建议人。6.2.4 对未采纳的建议，人事行政部应通知建议人，并鼓励其继续参与。6.2.5 对安全生产有积极影响和可能产生良好效果的建议，人力资源部应申请给予建议者适当的奖励。6.3 回顾6.3.1 人力资源部每年对合理化建议的管理过程进行回顾，确保建议的渠道畅通，表格设计适宜 ，建议箱的摆放合理，采纳的建议的落实及效果。6.4 记录保存6.4.1 合理化建议记录由人事行政部至少保存一年7 附则7.1 本标准由公司人力资源部负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施7.3 附录7.3.1 附录一：合理化建议表合理化建议表建议主題部门（单位）建议人针对的问题及建议措施（不够可加附件）人事86、行政部意见 负责人签名相关职能管理部门反馈意见 负责人签名安委会或职工代表大会结论（重大问题填写）合理化建议处理结果 采纳 研究 不采纳日期： 年 月 日员工拒绝权力管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-012 安全标准化管理制度员工拒绝权力管理标准1.目的确保员工对存在安健环隐患的作业环境中工作，具有拒绝权，保障员工安全工作的权益。2. 适用范围本制度规定了员工有合理的理由认为其处于或可能处于危险作业的情况下，有权拒绝执行其工作任务，适用于公司全体员工。3. 引用/应用标准2.1中华人民共和国安全生产法第四十六条4.术语和定义4.187、合理的理由：本制度中的合理的理由是指与现行法律、法规、规程、制度不相符合的情况。5.职责5.1安委会对拒绝权力的最终解释负责。5.2安全环保部部长对行使拒绝权力的调查、回顾负责，保证员工正确行使拒绝权时免责。5.3各部门负责人对本部门的拒绝程序落实工作负责。5.4人力资源部部长对行使拒绝权力的落实负有监督职责。6.管理内容与方法6.1员工的权力和责任6.1.1 当员工有合理的理由认为作业环境存在严重危害自己健康或人身安全时，他将有权力拒绝在某一区域工作或执行某一任务，并马上撤出危险场地。6.1.2员工应该向其主管或相关的员工代表报告所发现的不安全或不健康做法。6.1.3 认为现场存在使自己或他88、人受伤的可能性时，员工应该立即向负责人或直接主管和相关的安全区代表报告这些情况，接受报告的人员应该书面记录报告的情况（附表1：日常报告登记表），并向安全环保部反映。6.2员工行使拒绝权时的处理6.2.1员工行使拒绝权力时，其上级工作负责人或监护人或员工代表应和受影响的员工一起进行调查，确定是否存在伤害的风险。6.2.2在情况未解决前，工作负责人或主管不能要求受影响的人员继续进行工作，只有在上级工作负责人或监护人、员工代表与受影响员工一起调查，经评估作业现场和条件满足安健环要求时，员工应返回作业现场，继续工作。6.2.3得到作业现场存在安健环隐患的报告后，经核实属实时，应立即采取纠正措施，并将纠89、正措施使作业环境更安全，并给予充分的认可。6.2.4员工按照拒绝标准行使拒绝权力时不受到惩罚和问责。6.3 员工行使拒绝权力时争议的处理6.3.1对是否具有人员受伤的风险有争议时，工作负责人或主管应该通报安全环保部部长，安全环保部应该组织调查有争议的问题（附录2：拒绝情况调查报告表），并确定区域是否安全。6.3.2 当员工仍然对安全环保部组织的调查决定有争议时，员工应该有权利向安委会反映问题，安委会的意见为最终决定。6.3.3 上述各方认同有人员受伤的危险后，应制定有效避免发生危险的预防措施，使作业环境变得更安全。6.4沟通与回顾6.4.1 各单位员工代表应就本标准内容对所负责管辖部门员工进行90、培训，确保所有员工清楚行使拒绝权力的标准。6.4.2 人力资源部、安全环保部应每年对员工行使拒绝权力情况进行回顾。6.5记录保存6.5.1所有员工危险情况书面登记记录由部门至少保存一年。6.5.2 所有危险情况调查记录由部门至少保存一年。6.5.3所有危险情况监督记录由人事行政部至少保存一年。7.附录7.1日常报告登记表7.2拒绝情况调查报告表7.3危险情况监督记录表附件1日常报告登记表 年 月 日编号：报告部门及人员：报告情况：负责人或主管人或安全代表意见： 签名:备注： 接受报告人签名： 附件：2拒绝情况调查报告表 年 月 日编号：报告部门地点：争议情况：安全环保部意见： 签名:安委会意见91、： 签名:安全环保部签名： 附件：3拒绝情况监督记录表 年 月 日编号：报告部门地点：监督情况：人事行政部经理意见： 签名:备注:系统管理评审管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-013 安全标准化管理制度管理评审管理制度1.目的 通过决策层评估验证安全标准化规范系统运作的效力，确保系统的适宜性、充分性和有效性与持续改进。2.范围本制度规定了公司安全标准化规范系统管理评审组织、准备、实施以及评审结果的应用与跟踪等管理要求，适用于公司安全标准化系统的管理评审的组织管理。3.引用/应用标准 4.定义管理评审：是由总经理组织开展的系统运92、作情况审核，主要是针对安全标准化规范系统运作过程中存在的思想、认识、资源、过程与效果方面存在的问题进行评估并提出改进措施。5 职责5.1 总经理对主持管理评审活动、审批管理评审结论并签署评审报告负责。5.2 分管副总经理对管理评审活动组织、评审计划与评审报告的审核、评审后改进措施的协调实施与监督检查负责。5.3 安全环保部部长对管理评审计划与方案的制定，组织实施以及纠正与预防措施的监督执行负责。5.4 各部门负责人对评审过程中提供信息的真实性及评审提出的整改措施的落实负责。6.管理内容与方法6.1管理评审的组织6.1.1安全环保部每年结合安全、环保工作计划编制本年度的管理评审计划，对评审的目的93、范围、依据、时间等做出规定，报分管总经理批准。6.1.2 管理评审活动以总经理主持召开“管理评审会议”的形式进行，会议出席的范围包括矿有关领导、各部门负责人、员工代表、本次评审执行人员、内审员及其他指定人员。6.1.3 管理评审每年至少进行一次，两次管理评审的时间间隔一般不超过12个月，当内部机构发生重大变化或发生重大事故时，总经理可决定临时进行管理评审。6.2 管理评审的准备6.2.1 在每次管理评审前，由安全环保部负责、生产技术部配合编制标准化系统管理评审实施方案，确定评审的时间、地点、参加人员和各有关部门应提供的报告、材料等。6.2.2 标准化系统管理评审实施方案由分管理总经理审核批准94、后下发执行，原则上应于评审实施前10个工作日下发。6.2.3 各部门接到通知后，应确认并按要求准备好与评审相关的各种资料（原则上应形成书面文字资料）。6.3 管理评审的实施6.3.1 对系统运行情况进行评审：分管总经理负责组织提供安全生产方针、目标、指标的适宜性、充分性、有效性及与标准化系统运行状况的有关信息。6.3.2 对审核结果及改进情况进行评审：由安全环保部负责提供各种有关的审核的结果，包括前阶段管理评审、内部评定和外部评定中提出问题的纠正与预防措施的实施情况及效果报告。6.3.3 对安全生产过程业绩和符合性进行评审：由各职能管理部门分别对安全生产目标、指标及各部门分解执行情况进行分析和95、评价。由安全环保部负责提供标准化系统中各实现过程运行情况报告，生产技术部负责提供生产运行控制过程中各项技术指标的执行情况。6.3.4 对纠正预防措施的实施状况进行评审：由各职能管理部门负责在各自职责范围内提供标准化系统运行中所采取的纠正预防措施的实施情况及有效性报告。6.3.5 对可能影响标准化系统的变化进行评审，由各职能管理部门和其它有关部门负责提供可能影响标准化规范系统的公司内部和外部环境的变化情况报告。6.3.6 对改进的建议进行评审；各部门负责提出系统改进的建议和变更的需要。6.3.7 管理评审后，由安全环保部编制标准化规范系统管理评审报告，报告内容包括：u 对现有标准化规范系统的评价96、结论u 标准化规范系统运用过程的改进措施u 对现有安全生产情况的评价u 资源需求与配置的适宜性，有效性的分析结论u 安全生产方针和目标的适宜性评价，是否需要对现有方针、目标进行调整或修改做出结论u 对识别出的风险的缓减计划和事故预防措施u 对未能按照体系要求完成安全生产工作的部门负责人的特定纠正措施及实施期限6.3.8 标准化规范系统管理评审报告应由总经理批准后发放至各部门。6.4 评审结果的应用与跟踪6.4.1 安全环保部根据评审结论和提出的改进措施，制订管理评审整改计划，各相关部门应立即根据整改计划实话纠正、预防改进措施。6.4.2 各职能管理部门负责对纠正预防及改进措施的实施效果进行跟踪97、检查和验证，并形成跟踪记录。6.4 记录保存6.4.1 标准化规范系统管理评审报告至少保存五年。7 附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施承包商管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-014 安全标准化管理制度承包商管理制度1.目的规范公司对外发包工程的控制和对承包商管理工作，降低与承包商相关的安全生产风险。2.范围本制度规定了对承包商的选择及过程管理要求，适用于公司对承包商的管理。3.引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第四十条、第四十一条中华人民共和国招标投标法第三条、第四条、第五条、第六条98、第七条、第六十五条、第六十六条、第六十七条中华人民共和国合同法第四章中华人民共和国建筑法第七十三条、第七十五条中华人民共和国国务院建设工程安全生产管理条例第四章4.定义5.职责5.1安全环保部部长对承包商资质审查和监管负责。5.2基建部门或项目负责部门负责人对所管辖项目的承包商风险评估、现场作业过程监督和管理负责。5.3集团与公司招投标委员会对承包商的选择负责。5.4 安全环保部负责对承包商的日常安全管理监督检查。5.5 基建部门或项目部门负责对承包商表现进行评价。6.管理内容与方法6.1 承包商的选择6.1.1安全环保部对项目招投标单位的资质进行审核，对初审合格的承包商上报至集团与公司招投99、标委员会。6.1.2基建部门或项目负责部门将对初审合格的承包商进行风险评估，并将评估结果报送集团与公司招投标委员会。6.1.3 招投标委员会负责进行招投标，在选择承包商时应综合关注以下方面：l 承包商过去的安全生产表现l 承包商遵守国家法律法规、标准、制度规定等强制性要求的能力。l 应对工程项目风险和满足项目要求的能力l 承包商满足公司安全生产要求的能力，如许可证、规章制度、安全检查、教育培训等要求。l 承包商对其员工的工伤、医疗和社会保险等是否充分。l 承包商风险评估结果。6.2 承包商理6.2.1 承包商合同管理6.2.1.1 所有承包商均应在签定承包合同和安全合同/协议后方可进入现场施工100、或开展劳务。6.2.1.2 合同或协议中应明确规定承包商应遵守的有关安全生产要求和双方的安全生产责任与义务。6.2.2 承包商的过程管理6.2.2.1公司对应的工程、劳务管理部门(单位)应在合同实施前与承包商举行会议，传达公司安全要求6.2.2.2公司对应的工程、劳务管理部门(单位)和承包商均应针对具体工程或劳务指定责任人员作为安全协调员或安全联系人6.2.2.3所有进入公司管辖范围的承包商的签发人、现场工作负责人和技术人员必须经过公司每年一次的资质认定6.2.2.4公司对应的工程、劳务管理部门(单位)应在开工前对承包商的工作负责人或技术人员进行全面的安全技术交底6.2.2.5公司对应的工程、101、劳务管理部门(单位)若许可承包商员工使用公司的设施、设备，应在使用前对其进行有关操作规程、紧急程序、事故报告、危害、个人防护、许可、车辆控制等安全特定要求的培训6.2.2.6公司对应的工程、劳务管理部门(单位)员工代表或工程项目负责人应对承包商工作现场进行巡查，识别并纠正由于承包商责任造成的危害6.2.2.7公司对应的工程、劳务管理部门(单位)和承包商双方的安全协调员或联系人应每季度举行一次会议，沟通公司的安全要求和承包商的安全表现6.3承包商安全表现的评估6.3.1公司对应的工程、劳务管理部门(单位)应按照承包商评估表在项目结束后对承包商的安全表现进行评估，并将评估结果提交安全环保部。6.3102、.2承包商每年应向公司提交自我检查和外部机构检查结果、事故调查报告、员工体检报告等信息的复印件，以作为年度资质审核的依据。6.3.3安全环保部每年汇总各部门(单位)的承包商的安全表现评估结果和承包商提交的安全信息，对承包商的总体安全表现作出评价并每年公布评价结果。6.3.4集团或公司招标委员会会应将承包商的评价结果作为选择承包商的依据。7.附录7.1 本制度由安全环保部负责解释7.2 本制度自发布之日起开始实施7.3 附件承包商评估表承包商评估表安全合同编号承包商名称服务项目内容服务需求频率风险度可能引起额外费用总风险值合同终止日期项目负责部门（单位）承包商例行安全表现评估（分）安全风险健康风103、险环保风险遵守法律要求说明：1、服务需求频率(每天/次=5；每星期/次=4：每周/次=3；每季度/次=2；每年/次=1；)2、风险度(安全、健康、环保、遵守法律要求：5级：风险最高为5，最低为1)3、可能引起的额外费用级别(即可能带来的损失，不论谁承担。分为5级；无额外费用为l，01000元为2，1000-2000元为3，20005000元为4，5000元以上为5)4、总风险值=服务需求频率(安全风险+健康风险+环保风险+遵守法律要求)可能引起的额外费用级别。例行表现评估总分为100分，由各部门(单位)安健环代表或工程项目负责人根据承包商现场安健环表现如实填写，评分标准可结合供电公司安全基础评104、价中施工安全管理的评价得分进行对应计分。供应商管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-015 安全标准化管理制度供应商管理标准1.目的确保进入公司的各类设备、材料符合安全、可靠的质量要求，建立开放、竞争、有序的供应商平等竞争平台，规范供应商管理，控制相关的风险。2.范围本标准规定了对所有参与公司所需设备、材料、服务器等供应商的管理，适用于公司各部门、直属各单位。3.引用/应用标准无4.定义供应商：指所有参与（包括要求参与）公司所需设备、材料、办公用品等物资供应的生产厂商、代理商及经销商。5.职责5.1仓储部对供应商的日常管理工作负责105、。5.2各部门（单位）对投运设备的质量和运行状况数据的统计工作负责。5.3仓储部主要负责人对受理供应商的争议、投诉工作负责。5.4各部门（单位）负责人对投运设备的质量和运行状况、供应商售后服务、履约情况、交货情况等工作的统计、上报负责。6.管理内容与方法6.1供应商资格认证管理6.1.1物资供应部门负责编制供应商评价程序，做为选择供应商的依据。6.1.2评价内容应包括：u 合法资质u 按期提供产品和质量保证能力u 经验、信誉u 产品在公司的运行情况u 价格、交货期、售后服务和技术支持能力u 供应商在产品生产过程中安健环的表现。6.1.3物资供应部门对提出申请的供应商进行初步审核，并组织相关部门106、进行审查。6.2供应商日常管理6.2.1物资供应部门对供应商执行合同情况进行跟踪管理。6.2.2建立合格供应商名录和档案，并定期进行更新和维护。6.2.3搜集各类设备、材料的价格信息，对价格走势进行分析。6.3供应商考核与评价6.3.1供应商考核与评价的依据6.3.1.1问卷调查结果：定期向各运行单位（部门）、安装单位、设计单位及其他有关部门进行问卷调查及打分，并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。6.3.1.2供货存在问题反馈：对供应商在供货过程中存在的问题进行调查、核实、并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。6.3.1.3运行意见反馈：生产技术部定期组织运行部门对各类产品运行情况进107、行统计分析，并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。6.4供应商的评价6.4.1对供应商的考核每年一次。6.4.2供应商的评价分为：优、良、中、差四个等级。6.4.3对供应商的处罚分为：警告、通报和取消资格。6.4.4供应商被取消资格后，恢复资格重新履行资格审查程序。6.4.5对采用不正当手段扰乱市场、干扰招投标工作正常进行的供应商，将视情况轻重予以处罚。6.5供应商的争议与投诉供应商在评标结果及合同执行过程中如有异议应署名书面向物资供应部部反映，物资供应部调查并形成处理意见，报主管领导审批，并答复相关供应商。6.6记录保存6.6.1问卷调查结果至少保存两年。6.6.2运行意见反馈结果至少保108、存两年。6.6.3供应商综合考核记录至少保存两年。7.附录7.1 本标准由物资供应部负责解释7.2 本标准自发布之日起开始实施。安全认可与奖励管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-016 安全标准化管理制度安全认可与奖励管理制度1.目的以积极的方式来引导员工的安全行为，鼓励员工在安全生产中的正面作用，赢造良好的安全氛围。2.范围本制度规定了公司安全认可与奖励的方式、方法及要求，适用于公司的安全认可与奖励的管理。3.引用/应用标准引用：4.定义5.职责5.1安全环保部负责组织全公司的安全认可与奖励的组织工作。5.2各部门负责人对本部109、门安全与认可的组织与考核工作负责。6.管理内容与方法6.1安全认可与奖励机制的建立：6.1.1安全环保部每半年组织一次安全认可与奖励的考核与评比，评比包括部门、班组与个人；考核评比内容有：l 安全相关的技术创新、发明创造、合理化建议等。l 安全行为（抽查及检查结果）l 安全绩效6.1.2安全环保部负责把评比的结果信息进行公告：（电子信息牌、网站（OA）、简报、宣传栏等。）6.1.3 各生产技术部门每月开展安全认可与奖励的考核与评比，评比包括班组、个人，考核评比内容包括：l 安全相关的技术创新、发明创造、合理化建议等。l 安全行为（抽查及检查结果）l 现场作业环境l 安全活动l 安全绩效6.1.110、3 各部门要通过各种形式把安全认可与奖励的考核评比结果进行公布。6.2 总结与回顾6.2.1 各部门每年对本部门的安全认可与奖励工作开展情况及效果进行回顾总结，并加以改进。6.2.2 安全环保部每年对公司安全认可与奖励工作开展情况及效果进行回顾与总结，并加以改进。6.7记录保存6.7.1安全环保部负责保存全公司安全认可与奖励的记录，时限至少一年。6.7.2 各部门负责保存本部门的安全认可与奖励的记录，时限至少一年。7.附录7.1 本制度由安全环保部负责解释7.2 本制度自发布之日起开始实施工余安全管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-X111、X-017 安全标准化管理制度工余安全管理制度1.目的体现公司以人为本的安全管理理念，营造一个良好的安全文化氛围，全面提升员工的安全意识。2.范围本制度规定了公司员工工余安全的内容、管理方法及职责，适用与公司各部门与人员。3.引用/应用标准引用：4.定义工余安全管理:对员工在上班以外的时间内有关人身伤害及财产损失的风险管理。5.职责5.1人力资源部对工余安全健康提升计划制定、实施及工余安全的宣传负责。5.2各部门(单位)负责人对本部门员工工余安全事故的统计分析负责5.3安全环保部对全公司的工余安全管理工作进行监督考评。6.管理内容与方法6.1工余安全健康提升计划的制定与实施6.1.1人力资源部112、每年制定全公司的员工工余安全健康提升计划，并报安委会批准实施，计划内容应涵盖以下内容：l 工余安全的宣传l 工余安全的培训l 安全健康活动的开展l 工余安全管理预期目标6.1.2人力资源部应采取多种灵活有效的手段（宣传栏、标语、横幅、贴图、播放光盘等）对工余安全进行宣传，并根据计划开展安全健康活动（演讲、征文、讲座、座谈会等）6.1.3人力资源部负责组织员工进行工余安全培训，培训包括工余安全意识、工余安全事故的预防、分析等；重点开展交通、消防、防盗、毒品、酒精、情绪、野外活动、公共安全、食品安全等方面的危害识别及预防的培训。6.2员工应把每件工余安全事故/事件及时、如实汇报本部门负责人。6.3113、各部门应建立工余安全事故/事件台帐。6.3各部门负责人对本部门员工的工余安全事故/事件应进行及时、认真的调查、分析，对有代表性的事故/事件要进行全面的宣传。对于重大的工余安全事故/事件要上报安全环保部。6.4人力资源部年末对全公司的工余安全事故/事件进行统计汇总分析，以此做为下年度工余安全管理工作的重点方向。6.5安全环保部每季度对各部门的工余安全管理工作进行一次检查，并对相关活动的开展效果进行调查。6.6沟通与回顾6.6.1各部门每年应对本部门工余安全管理工作进行回顾，确保员工工余安全意识的提高。 6.6.2人力资源部每年应对全公司的工余安全管理工作进行回顾，并与员工进行沟通，了解员工的工余114、安全意识，总结工余安全工作的成效。6.6.3安全环保部每年应对全公司的工余安全事故/事件进行回顾，总结原因，提出工作建议。6.7记录保存6.7.1各部门工余安全事故/事件记录至少保存一年。7.附录7.1 本制度由安全环保部解释7.2 本制度自发布之日起开始实施风险评估与控制管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-018 安全标准化管理制度风险评估与控制管理制度1.目的 应用规范、动态、系统的方法识别及评估安全生产过程中的风险，制定和实施风险控制措施，实现风险的超前控制，反风险降低到可接受的程度，减少风险及其损失。2.范围本制度规定了115、危害辨识与风险评估的策划、实施、应用、回顾、风险控制、监测与评估管理要求，适用于公司所属各部门对安全生产风险的管理。3.引用/应用标准 中化人民共和国安全生产法第十三条、第三十三条、第三十六条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条中华人民共和国环境噪声污染防治法第二十九条中华人民共和国环境保护法第二十四条、第二十九条、第三十三条中华人民共和国环境影响评价法全文中华人民共和国民法通则第一百二十三条、第一百二十四条中华人民共和国国务院建设项目环境保护管理条例第四条、第五条、第十八条。4.定义4.1 危害：可能导致损失的条件或行为4.2 风险：伤害或损失的可能性4.3 风险管理：一种管理方116、法，通过降低发生的频率以及遭受风险的后果严重性保护公司及其资源和收益不受所遭受风险的负面影响4.4 风险评估：风险分析与风险值判断的整个过程4.5 风险识别：确定什么可能发生、为什么发生如何发生的过程4.6 基准风险评估：根据生产系统特点、工作场所范围和具体的作业任务、评估设备、作业中危害所产生的风险影响等级，为制订公司风险概述提供依据，为基于问题的风险评估提供输入。4.7 基于问题风险评估：对高风险问题实施详细的评估研究，为管理层提供清楚的建议以有效的控制安全生产风险。4.8 持续的风险评估：及时辨识及处理日常工作中的危害，确保风险评估的持续改进。5 职责5.1 分管副总经理对风险的控制措施117、批准实施与资金保障负责。5.2 安全环保部部长对风险评估策划和作业、环境风险评估的组织实施负责。5.3 生产技术部经理对设备风险评估的组织实施负责。5.4 人力资源部长对职业健康风险评估的组织实施负责。5.5 各部门负责人对管辖范围内作业活动的危害调查、辨识与风险评估的实施负责。6.管理内容与方法6.1危害辨识与风险评估的策划6.1.1安全环保部应系统策划、组织本公司危害辨识与风险评估工作，分解落实危害辨识与风险评估的管理和实施责任，同时明确作业、环境危害辨识与风险评估的范围、方法与实施计划并对执行作业风险评人员进行评估方法培训。6.1.2 生产技术部应明确设备危害辨识与风险评估的范围、方法与118、实施计划并对执行设备风险评估人员进行评估方法培训。6.1.2 公司人力资源部应明确职业健康危害辨识与风险评估的范围、方法与实施计划并对执行评估的人员进行培训。6.1.3 各部门选择的风险评估方法应具备一致性，可重复性和可审核性，以确保全公司风险评估结果的可比性，促进风险决策的准确性。6.2 危害辨识与风险评估的实施6.2.1各部门(单位)应系统、全面、详实地识别本部门(单位)可能的危害并对每一危害进行分析、评估，确定其风险影响。识别、评估时应充分考虑作业活动及设备的过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。6.2.2 各部门应进行全面的基准风险评估，评估结果作为安全标准系统持续改进的119、基准，进行基准风险评估的时候应充分考虑：l 法律法规和标准要求l 社会责任l 相关方的要求l 地理环境l 现有的管理方法和措施l 流程的特点和相互之间的影响l 安健环危害及其累积影响l 作业活动的技术含量和复杂性l 作业活动的员工信息l 作业环境与作业用具l 设备的重要程度l 职业健康要求l 历史事故/事件的回顾6.2.3.各部门应对基准风险评估结果中高风险的问题以及本公司或矿山行业发生的事故/事件暴露的高风险问题进行基于问题的风险评估，明确问题研究的要求，进行根本原因分析，提出预防和控制措施及实施计划。6.2.4 各部门应通过下列方法，不间断、不考虑位置、个人的实施持续的风险评估，并将持续的120、风险评估做为日常管理的一部分，持续、不断进行：l 任务观察l 员工代表检查l 日常巡查l 交接班检查l 内、外部评定、l 作业前的安全技术交底6.2.5 各部门应确保管辖范围内所有的员工参与危害辨识与风险评估过程，并清楚的知道工作场所的安健环危害，风险及影响。6.2.6 安全环部应汇总各部门基准风险评估的评估结果，建立全公司风险概述并文件化公布。6.3 危害辨识与风险评估的应用6.3.1 各部门应将风险评估中所识别的危害与风险，控制措施作为作业指导书中风险分析部分编制的依据。6.3.2 各部门应将风险评估结果中属于设备、设施、工器具的风险问题作为年度检修、技术改造和费用项目申报的来源与依据。6121、.3.3 各部门应将风险评估结果中属于人员行为的风险问题作为培训需求分析的来源。6.3.4 各部门应将风险评估结果中属于作业方法、规程制度的风险问题作为管理流程、制度、标准制订与修订的依据。6.4 危害辨识与风险评估的回顾6.4.1 各部门应在发生事故（包括未遂）、设备或作业程序变更、持续风险评估中出现明显不符合和员工反馈出新的风险信息时，对基于问题的风险评估进行回顾和修订。6.4.2 各部门应在每年或变化发生时，对风险评估结果进行回顾更新，建立风险管理的动态机制。6.5 风险控制6.5.1 各部门每年初应根据风险概述提出该年度重点控制的风险问题。6.5.2 各部门应根据风险评估的结果制定针对122、性的风险控制措施，并按照以下风险控制层次选择风险控制措施：1. 消除（不进行该类风险的活动或不使用具有该类风险的设备、设施、属于首先选择的风险控制方法）2. 替代（采用低风险等级作业方法或使用低风险等级的设备、设施、以替代原有的高风险等级作业方法或设备、设施）3. 工程/隔离（通过修理、改造、采用科技手段等工程技术手段控制现有风险）4. 行政管理（通过制定管理标准、检查、保养及培训等行政手段控制风险）5. 个人防护（最后选用的方法，既为员工配置个人防护用品）6.5.3所有风险控制措施在确定前应进行风险财政分析，确保其经济性与合理性，同时应结合现场实际分析其可行性、适用性、和可操作性，特别关注风123、险控制措施实施可能带来的新的风险的评估。6.5.4 各部门应为风险控制措施的实施确定具体执行的人员、计划完成时间、所需资源、跟踪人员。6.6 监测与评估6.6.1 各部门应制定风险控制措施实施监测计划，并对实施情况和控制效果进行评估，以确保措施及时、有效完成，如果措施不完善，应及时提出、执行补充措施。补充措施实施应纳入监测计划。6.6.2 安全环保部应每季度对各部门风险评估及风险措施的落实情况进行监督检查。6.7 记录保存6.7.1 各部门的所有风险评估的结果至少保存三年。7 附则7.1 本制度由安全环保部负责解释7.2 本制度从发布之日起正式实施关键任务管理制度XX-05-01发布XX-05124、-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-019 安全标准化管理制度关键任务管理制度1.目的 识别可能造成严重损失的任务，确保与任务相关的安全生产风险得到有效的控制。2.范围本制度规定了公司关键任务的识别、分析、控制与回顾要求，适用于公司内对关键作业任务的管理与控制。3.引用/应用标准 中化人民共和国安全生产法第三十三条4.定义关键任务：该种任务如果没有被正确执行，具有对生命、财产、流程及环境造成较大损失/伤害的可能。5 职责5.1 安全环保部部长对关键任务识别与分析的组织工作负责。5.2 各部门负责人对任务识别与分析的实施和关键任务执行过程控制负责。6.管理内容与方法6125、.1关键任务分析6.1.1各部门对管辖范围内的工作任务进行系统的识别，确定关键任务。确定关键任务的具体方法与要求按照附录一执行。分析过程应考虑：l 法律法规和矿山行业标准的要求。l 员工的意见l 本公司曾发生的事故/事件l 专业工作特点l 现行的管理和方法l 管理、作业流程之间的相互影响l 现场设备和工艺的变化6.1.2 各部门在具体实施关键任务识别时应对员工提供关键任务分析技术方法的培训并确保全员参与。6.1.3 各部门的关键任务分析及更新结果应报送安全环保部备案。6.2 关键任务分析结果的应用6.2.1 各部门应根据确定的关键任务，结合风险评估的结果，建立对应的作业指导书6.2.2 各部门126、应将关键任务分析结果作为员工培训、生产预算、事故调查、现场作业的指导。6.3 关键任务的控制6.3.1 各部门在执行关键任务的作业时应使用作业指导书。6.3.2 各部门应针对识别的关键任务及其风险程度，对关键任务执行任务观察。6.4 回顾与更新6.4.1 安全环保部应每年组织进行关键任务的识别与分析情况回顾，确保识别的充分性与合理性。6.4.2 各部门每年或作业方法、流程发生变化时应对关键任务分析进行回顾和修订，对新的作业应及时按照上述流程进行识别、分析 6.5 记录保存6.5.1 所有关键任务分析记录应长期保存7 附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施7.3127、 附录 7.3.1 附录一、关键任务分析表任务观察管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-020 安全标准化管理制度任务观察管理制度1.目的对作业任务执行过程进行观察，收集作业过程中人员的行为、作业方法和对应制度标准存在的不足以及作业技能培训效果的不足，为控制作业过程风险提供管理依据，促进作业安全。2.范围本制度规定了任务观察的策划、执行、统计分析和回顾的管理要求，适用于公司对作业过程的任务观察。3引用/应用标准无。4定义4.1 任务观察：是对作业人员执行任务过程的观察，目的在于了解、掌握作业人员执行作业步骤、作业方法中存在的不足或128、制度标准的正确性以及跟踪员工接受培训的效果，以便为培训、制度、规定、作业标准的修编提供依据。4.2 全面任务观察：是对整个作业任务从开始到结束根据任务观察目的进行全过程的观察。4.3 局部任务观察：是根据任务观察目的对作业中某一步骤或作业人员的某种行为、某种技能应用情况进行的观察。5职责5.1安全环保部经理对任务观察的管理和组织实施工作负责。5.2各生产技术部门负责人对管辖范围内任务观察策划、执行、统计分析和应用的组织与管理负责。5.3各生产技术部门安全员、员工代表对所在部门的任务观察的策划、执行工作负责5.4 安全环保部负责对所有的任务观察结果进行统计分析。6. 管理要求与方法6.1 任务观129、察的策划6.1.1 各生产技术部门安全员、员工代表应每月根据作业任务及其风险、管辖范围员工接受培训情况制订任务观察计划，制定计划应基于以下目的并明确任务观察类别：执行时间、执行人； 了解员工的工作习惯 检验制度标准或作业指导书的全面性和可操作性 跟踪员工的培训效果 收集员工的培训需求和合理化建议 发现可能导致事故、伤害、损失和无效率的行为或方法6.1.2 各生产技术部门应根据作业任务的特点和目的，选择开展全面任务观察或局部任务观察。6.2 任务观察的执行6.2.1各部门应根据计划开展任务观察，任务观察时应做到：u 观察过程不影响正常作业u 观察过程发现明显的可能导致事故、伤害、损失和无效的行为130、或方法及时进行纠正，并将正确的行为或方法进行演示、指导。u 对发现的问题应与相关人员沟通，了解问题的深层次原因u 以发现问题所涉及的现场作业人员免于处罚u 填写任务观察表，记录任务观察发现和了解的信息。6.2.2所有执行任务观察的人员应接受任务观察技术的培训并熟悉任务观察的方法、技巧。6.3 任务观察信息沟通与统计分析6.3.1 各部门任务观察执行结束后的记录进行汇总和分析，并按照人员行为、作业方法和管理制度进行分类汇总，每月以书面的形式向安全环保部反馈。6.3.2 安全环保部建立任务观察信息库，每月定期对任务观察信息进行统计分析，提出改进的建议和措施，明确执行措施的责任部门和完成时限。6.4131、 任务观察的回顾6.4.1安全环保部应每季度对任务观察的计划和实施情况进行监督检查。6.4.2 各部门应每年对任务观察的执行和信息收集效果以及分析结果的应用情况进行回顾、改进和完善存在的不足。6.4.3 所有任务观察记录和统计分析记录至少保存二年。7附录7.1 本制度由安全环保部负责解释7.2 本制度发布之日起正式实施7.3 附录 7.1 任务观察表任务观察表任务部门日期观察时间人员（观察者）人员（被观察者）任务观察类别： 全面观察 局部观察观察理由1、新员工5、表现优秀2、表现差6、缺乏能力3、冒险者7、计划观察4、事件（受伤）8、事件（损害）评估评估内容是/否评估说明1、依从正确的安全步骤132、2、使用正确的工具3、使用正确的个人防护用品4、作业现场安全5、考虑了其它作业人员安全健康的影响6、工作秩序且整洁7、风险已经识别概述建议建议是/否责任人员签名时间1、编写新的作业指导书2、修改现有的作业指导书3、制定新的标准4、修理设备或更换设备5、改善作业环境6、对员工进行培训7、进行人机工效的研究观察人员签名被观察人员签名员工安全意识管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北鸡笼黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-021 安全标准化管理制度员工安全意识管理制度1.目的 建立一种机制，提升员工的安全认识2.范围本制度规定了员工安全意识的调查、提升及回顾的管理要求，适用于133、公司员工安全意识的管理。3.引用/应用标准 4.定义安全意识：安全意识是源自于员工内心自发的一种认可与认知，它包括员工思想认知、安全技能的掌握、安全知识的掌握程度，而不是受外部环境的影响而产生的短期意识。5 职责5.1 安全环保部部长对员工安全意识的调查组织、制定提升计划负责。5.2 人力资源部经理对新员工的安全意识培训负责。5.3 各部门负责人对员工安全计划的组织实施负责6.管理内容与方法6.1员工安全意识调查6.1.1安全环保部每年组织一次员工安全意识调查，调查途径可以是：问卷调查、访谈等。6.1.2 调查内容应包括：l 公司的安全生产方针l 岗位安全生产职责与安全操作规程l 突发情况的应134、急处理l 工作场所特定的安全程序l 事故/事件的报告程序l 作业场所存在的或潜在的危险有害因素l 安全生产法律法规和其他要求l 个人防护用品的使用和维护保养要求l 违章指挥和不安全的作业行为l 客户要求等6.2 安全环保部根据员工安全意识的调查结果制定员工的安全意识提升计划，并按计划组织实施。6.3 安全意识输入与提升的途径包括：l 对新员工进行安全意识培训，并对其最初3个月的安全意识进行跟踪l 对所有员工进行安全检查程序和安全操作程序的训练l 推行危险预知活动l 根据工艺流程的变化情况，要求班组开展对作业现场的特定安全要求的讨论。l 对脱离工作岗位超过规定时间的返岗员工进行工作场所特定要求的135、培训l 结合安全活动，做好员工的日常安全培训工作。l 结合公司安全文化建设，开展安全文艺表演、安全板报、事故展览与回顾等活动。l 对安全业绩好的员工进行认可与奖励l 开展社区安全宣传等6.4 人力资源部负责新员工安全意识培训。6.5 各部门负责按照安全环保部的要求开展相应的活动。6.6 每年末安全环保部对员工安全意识提升计划完成、效果情况进行回顾总结，并改进工作。6.7 记录保存6.7.1 安全意识调查记录、安全意识提升计划由安全环保部保存到少2年。7 附则7.1 本制度由公司安全环保部负责解释7.2 本制度从发布之日起正式实施7.3 附录7.3.1 附录一：员工安全意识调查表被调查人员：姓名136、： 岗位 职务调查内容是/否（可以进行说明）1、你是否清楚公司的安全生产方针，并明白其含意2、你是否清楚本岗位的安全生产职责3、你是否掌握本岗位安全操作规程4、你是否清楚发生突发情况下的应急处理程序5、你是否清楚本岗位工作场所特定的安全程序6、你是否清楚事故/事件的报告程序8、你是否清楚安全隐患的报告程序9、你是否清楚本岗位作业场所存在的或潜在的危害因素10、你是否掌握相关的安全生产法律法规的知识11、你是否清楚本岗位应配备哪些个人防护用品12、你是否清楚个人防护用品的使用与维护方法与要求13、你是否会拒绝违章指挥14、你是否会制止他人的不安全的作业行为15、你是否会以个人的安全行为而自豪。备137、注：调查时间： 年 月 日褯调查人员签名：安全意识调查表安全教育培训管理制度XX-05-01发布XX05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-022 安全标准化管理制度安全培训管理制度1.目的赋于员工安全生产风险知识和风险控制意识与技能，使其能胜任工作。2.范围本制度规定了公司安全培训的管理要求，适用于公司安全培训的管理。3引用/应用标准引用中华人民共和国劳动法(中华人民共和国主席令第二十八号)中华人民共和国职业教育法（中华人民共和国主席令第六十九号）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令 第七十号）特种作业人员安全技术培训考核管理办法（国家经贸委13号令）4138、术语和定义无5职责5.1总经理对培训经费的审批负责。5.2人力资源部部长对年度培训计划的制定和统筹组织工作负责。对各部门培训工作进行指导、监督和检查。组织实施公司新员工三级安全教育培训、特种作业人员培训、公共性课题培训。5.3 安全环保部负责提供培训时间的要求及特种作业岗位的培训要求。6. 管理要求与方法6.1培训需求的调查6.1.1人事行政部在年末或年初组织各部门进行培训需求的调查：调查内容包括：l 法律法规和标准的要求l 岗位要求l 风险评估及变化管理的结果l 员工安全意识表现l 特种作业人员的能力要求l 与公司发展策略及目标相关的要求 6.1.2 各部门根据培训需求调查结果填写员工培训需139、求表提交人事行政部6.2安全培训计划的制定与实施6.2.1人力资源部根据各部门提交的员工培训需求表系统的识别、分析员工的培训需求，制定年度的培训计划，培训计划应包括：培训内容、培训目的、培训对象、培训时间、培训方式、实施部门、完成时间、所需费用等。6.2.2人力资源部根据安全环保部提供的法定的培训时间、岗位等要求，制定员工培训时间要求，建立员工培训档案，确保员工的培训满足法律法规的要求。6.2.3特种作业人员应通过市级及以上安监局或技术监督局安全操作资格考试，取得相关的特种作业操作证。6.2.4已有特种作业操作证的人员应按持证要求进行复审。6.2.4公司内部组织的培训每次培训后组织部门都要收集140、学员培训反馈表，收集学员对培训的意见并进行综合评估，分析结果提交人事行政部。6.3 培训工作的回顾6.3.1人力资源部定期对培训计划实施过程的适宜性进行系统的评估，评估内容包括：培训完成情况、培训内容的针对性、培训数量、员工的实际应用能力和意识的提高、管理层的反馈等。6.3.2各生产技术部门对一些特定的岗位人员在培训后三个月内，对受培训人员进行任务观察，评估培训效果. 6.4记录保存6.4.1安全环保部应永久保存所有员工培训的档案及特种作业人员资质证书（或复印件）6.4.2 培训需求表及反馈表由人事行政部统一保存到不少于三年时间。6.4.2各部门内部培训记录由各部门归档保存到不少于三年时间。7141、附录7.1本制度由人力资源部负责解释7.2 本制度自发布之日起实施7.3 部门培训需求表7.4培训反馈表部门员工培训需求表序号培训层次培训类别培训班名称培训 时间（天）培 训 对 象计划人数主要内容时间地点主办单位备注123456789101112部门：制表人：制表日期：培训评估反馈表培训课程：培训机构：培训师姓名：学员姓名：培训时间：培训地点：对课程的评估：对培训师的评估：对培训的总体评价：培训中您最大的收获：您对课程的建议：备注：此表可根据培训课程不同另行编制。设计管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-023 安全标准化管理制142、度设计管理制度1.目的从源头上控制公司生产过程的风险。2.范围本制度规定了公司新、改、扩建项目及日常生产设计的管理要求，适用于公司新、改、扩建项目及采矿单体设计的管理。3.引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第二十六、二十七条中华人民共和国矿山安全法实施条例第六、七、八条4.定义5.职责5.1工程项目负责部门对外委设计单位的资质审核、设计要求及初步设计的审查组织负责。5.2生产技术部负责对生产过程中单体设计人员资质进行审查，并负责组织对设计的审核与批准。5.3安全环保部对设计的落实情况进行监督。6.管理内容与方法6.1新、改、扩建项目设计招标及设计要求6.1.1工程负责部门在实施初步设计委托143、前先取得可行性研究报告的批复文件。6.1.2工程负责部门在组织实施设计招标或议标时，应对设计单位进行资质审查及对项目设计人员个人资质审查，确保设计单位及人员资质符合国家法律法规的要求。6.1.3工程负责部门在委托设计时，应向设计单位提出工程项目的安健环功能和生产过程、设备的风险评估及风险控制措施要求。6.2设计的审查6.2.1工程负责部门负责组织初步设计的审查工作：包括：准备相关的材料、文件，与政府相关部门联系协调及提交初步设计资料、图纸，确定审查的时间、地点。6.2.2初步设计审查人员应包括;公司相关人员、设计单位相关人员、政府安全环保部门人员、审查专家。6.2.3初步设计审查由公司领导主持144、，设计审查重点关注以下要求并全面反馈意见l 设计满足法律法规、技术标准的情况l 设计规模与可研批复的符合性l 设计概算不超过估算l 设计方案的技术经济性比较l 生产工艺流程风险的分析结果与控制措施l 设计满足提出的安健环和风险控制要求的情况l 设计选型的工程设备及设施的适用性、先进性和可扩展性。l 图纸资料的充分性6.2.4工程负责部门将初步设计审查意见报政府安监、环保部门批复。6.2.5 工程负责部门负责与设计部门协调解决审查中的问题，并在报批前解决。6.3 设计变更管理6.3.1 设计变更必需由设计单位同意，并进行相关的论证。6.3.2 重大设计变更需要报政府安监、环保部门审批。6.4 设145、计审查通过后，工程管理部门负责组织设计单位人员对本公司相关技术管理人员进行相关的技术交底。6.5 单体设计6.5.1 生产技术部门负责对生产过程中单体设计的人员资质进行审查。6.5.2 单体设计要经过逐级的审批后方可实施，审批流程为：设计者本部门负责人技术部门负责人安全管理部门负责人总工或主管领导6.5.3 单体设计中要明确施工过程中的风险及控制措施。6.5.4 单体设计要符合相关技术标准、初步设计的要求。6.5.5 单体设计批准后，设计人员要对现场施工人员进行相关的技术交底。6.6资料保存6.6.1 工程项目管理部门负责建立工程项目资料档案，包括设计资料、图纸、审查记录、批复文件、技术交底记146、录、变更记录、设计单位及人员资质证明等，档案要永久保存。6.6.2 生产技术部负责保存单体设计图纸资料，保存期至少五年。7.附录 7.1 本制度由生产技术部负责解释7.2 本标准由发布之日起执行。采矿工艺管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-024 安全标准化管理制度采矿工艺管理制度1.目的为了确保采矿方式、方法与实际情况的适宜性，尽最大可能降低生产过程的风险以及生产的成本。2.范围本制度规定了公司采矿工艺的管理要求，适用于公司对采矿工艺的管理。3.引用/应用标准4.定义采矿工艺：指从凿岩到出矿的整个过程的方式、方法，它包括采矿方147、法、设备的匹配、劳动组织等。5.职责5.1 总经理对采矿工艺的最终审批负责。5.2生产技术部对采矿工艺的设计、论证及日常管理负责。5.3 施工部门负责按照采矿工艺的设计进行施工。5.4 地质测量部门负责及时提供相关的图纸资料。5.5安全环保部负责采矿过程中的监督检查。6.管理内容与方法6.1采矿工艺的设计、论证、与审批6.1.1生产技术部负责组织相关人员采矿工艺进行设计、论证，设计论证的依据是初步设计与现场的实际情况及国家相关的技术标准。6.1.2采矿工艺应满足以下要求：l 采矿工艺适合地质条件l 考虑了特殊灾害的影响l 设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求l 各工序之间相互匹配，并满足生产148、要求l 回采顺序与方式适应开采现状l 开采范围在采矿许可证划定的范围内。6.1.3生产技术部将最终的设计论证结果报总经理审批实施。6.2采矿过程管理6.2.1施工单位应建立采矿过程中的相关运行记录；如;每日出矿量、掘进量等。6.2.2生产技术部进行日常的检查，检查内容包括：是否按规定顺序进行回采、矿房、矿柱规格是否符合设计要求，设备与工序的合理性等。6.2.3测量部门及时对采空区进行测量，并提供相应的图纸资料，施工部门及时对采空区进行处理。6.2.4 测量部门要及时准确的提供井下施工测量图纸资料，确保施工在许可的范围内。6.2.5 地质部门对地下地质条件发生变化时要及时把地质资料反馈给生产技术149、负责人，生产技术负责人根据地质资料要及时安排设计人员调整采矿方法。6.2.6 安全环保部负责监督施工方对顶板状况不好或发生过冒顶、片帮的采场采取相应的控制措施并进行监测。6.3回顾与改进6.3.1 生产技术部每半年要对采矿工艺进行一次回顾总结，提出采矿工艺存在的问题，加以改进。6.4 记录保存6.4.1 运行记录由施工单位保存至少两年。6.4.2 地质、测量资料、及变化管理资料由生产技术部保存到少两年。7.附录 7.1 本制度由生产技术部负责解释7.2 本制度由发布之日起执行。通风系统管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-025 150、安全标准化管理制度通风系统管理制度1.目的 为了使井下作业现场的风质、风速、风量符合金属地下矿山安全规程要求，确保井下空气质量、温度、温度等满足安全生产的需要。2.范围本标准规定了矿山通风系统设计、施工、运行、监测、检查等管理要求，适用于金属地下矿山通风系统的管理。3.引用/应用标准 GB16423-2006金属非金属矿山安全规程6.44.定义矿井通风系统：指向井下各作业地点供给新鲜空气，排出污浊空气的通风网络、通风动力和通风控制设施的总称。5 职责5.1 总经理对通风防尘组织机构的建立负责5.1 公司总工程师对通风系统施工组织设计进行审核批准。5.2 生产技术部经理负责根据初步设计完成通风系151、统的施工组织设计。5.3 安全环保部经理对通风系统的有效性和现场空气质量是否符合国家规程要求进行监督检查。5.3通风管理人员负责通风系统的日常检查和监测工作5.4 现场施工单位负责按设计要求进行施工，并负责通风系统的日常管理。6.管理内容与方法6.1 公司应建立健全通风防尘专业机构，配备必要的技术人员和工人，通风防尘专职人员名额应按不少于接尘人数的5%-7%配备。6.2通风系统的建立6.2.1 生产技术部经理负责组织人员根据整体的通风设计进行通风系统的施工设计，设计要符合金属非金属矿山安全规程的要求，设计内容包括：u 通风网络：u 通风构筑物：主扇风硐、反风装置、风桥、导风板、调节风窗、风门、152、矿用空气幕等u 通风设备：主扇风机、辅助扇风机、局部扇风机、系统自动控制设备6.2.2 施工设计经公司总工程师审核批准后方可实施。6.2.3 井下施工单位按照设计组织进行施工，生产技术部门技术人员负责日常的施工指导和监督。6.2.4 生产技术部门在制定矿山的长远规划、近期生产计划时，都必须包括改善矿井通风防尘条件的内容，计划和设计的会审都应有安全防尘部门人员参加，在取得他们的同意的情况下才能交付实施。6.2 通风系统的运行6.2.1 现场施工单位负责通风系统运行的日常管理，主要内容包括：u 主扇风机的正常运行u 通风网络的畅通u 通风构筑物的维护和管理，确保其完好有效u 局扇风机的使用，确保风153、机摆放位置、风筒悬挂、符合规程要求。6.2.2生产技术部门应结合矿井实际情况绘制通风网络图，计算全公司及各分区的风量，并整改通风设施有效将风量合理分配到各工作点。6.2.3安全管理部门负责绘制并补充通风系统图，及时掌握矿井通风网路的变化情况，在生产条件变化的情况下及时调整矿井通风系统。6.2.4 安全环保部与生产技术部每年组织进行一次矿井反风试验。6.3 通风系统的监测6.3.1 通风管理人员应定期对井下通风系统的有效性进行监测，监测内容包括：井下空气含尘浓度（每季度一次）有害气体成分（每月一次，个别情况特殊处理）矿井总进风量、排风量（每月或每季度一次）主要通风道的风量（每月或每季度一次）作业154、面风量（每月或每季度一次）6.3.2 通风管理人员应将监测数值制定成报表，并对数据进行研究和分析，总结存在的问题及应采取的控制措施，一并汇报至安全环保部、生产技术部及生产单位。安全环部负责监督生产单位对控制措施的落实。6.4 通风系统的检查6.4.1 通风管理人员负责通风系统的日常检查工作，并将检查结果报送安全环保部，检查内容主要包括：u 通风系统状况u 通风防尘设备状况（包括设备运行、检修、保养记录，主要是主扇风机）u 通风构筑物使用情况u 工作面通风防尘条件u 接尘作业人员劳动防护用品使用情况u 局部通风状况（包括局扇的使用）6.4.2 安全环保部根据巡回检查、例行检查、专业检查、综合检查155、管理标准的要求组织实施对通风系统的完好性，有效性进行检查。6.5通风系统管理工作的回顾6.5.1安全环保部每半年组织一次对通风系统管理工作的回顾，针对通风系统的管理、现状、有效性、实用性等进行总结改进。6.5.2 通风管理部门每季度对通风系统的管理进行一次内部的回顾总结，对存在的问题及时进行改进。6.6 记录保存6.6.1 各种监测记录由通风管理部门长期保存6.6.2 检查记录与反风试验记录由安全环保部长期保存6.6.3 回顾记录由组织部门保存至少一年7 附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施7.3 附录 无提升系统管理制度XX-05-01发布XX-05-01156、实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-026 安全标准化管理制度提升系统管理制度1.目的 规范井下提升系统的管理，控制提升过程的风险，保证安全生产的正常进行。2.范围本制度规定了井下提升系统的设备、人员、标识、检查、检验的管理要求，适用于井下所有提升系统的管理。3.引用/应用标准 GB16423-2006金属非金属矿山安全规程6.44.定义5 职责5.1 机动部对提升系统与设计的符合性负责。5.1 人力资源部对提升人员的培训负责5.2 生产技术部对提升设备的日常查负责。5.3 安全环保部对提升设备的检验、检测的组织负责。5.4 运行部门负责对提升设备进行日常的维护保养。6.157、管理内容与方法6.1 提升系统的建立6.1.1 机动部在做提升设施、设备计划时要符合设计要求，并且要符合相关技术标准和法律法规的要求。6.1.2设计经审批后，交由施工单位，施工单位进行准备工作，落实人员、工具、器材、设备、仪器仪表等等。同时施工单位根据工程设计编制现场具体施工安全技术措施，经审批后实施。6.1.2 提升设备、设施安装完成后安全环保部组织具备资质的检验、检测机构检验、检测合格后方可投入正式使用。6.2.3 提升系统的安全防护装置和信号装置必须满足国家法律法规的要求。6.1.4 人力资源部负责组织对提升人员进行培训，保证操作人员资质符合国家相关法律法规的要求。6.1.5 安全环保部158、对提升各岗位的标识、挂牌、操作规程、职责、图纸等提出标准，按照安全环保部提出的标准进行落实。6.2 系统运行管理6.2.1设备使用单位（部门）要建立相应的运行记录，包括：交接班记录、运行日志、检修记录、保养记录等。6.2.2 机动部日常对提升设备设施进行检查，并将检查结果及时反馈给设备使用单位（部门）。6.2.3 安全环保部负责定期组织相关专业人员对提升系统进行专项检查。6.3提升系统回顾与评估6.3.1 机动部定期组织相关员人对提升系统的运行状况进行内部评估。6.3.2 安全环保部按要求每年组织外部检验机构进行检验检测。6.3.2设备使用单位（部门）根据评估和检测结果进行改进。6.4.记录保159、存6.4.1 检验、检测报告由安全环保部永久保存。6.4.2 运行记录由设备使用单位（部门）保存至少三年。6.4.3 日常的检查记录由检查部门保存至少三年。6.4.4 专项检查记录由安全环保部保存至少三年。6.4.5 回顾评估记录由生产技术部保存至少三年。7 附则7.1 本制度由机动部负责解释7.2 本制度从发布之日起正式实施7.3 附录 无运输系统管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX2010-027 安全标准化管理制度运输系统管理标准1.目的对矿井运输系统实施有效管理，控制矿井运输系统风险，确保矿井运输系统正常运行，实现矿井安全160、生产。2.范围本制度规定了矿井运输系统安全的内容、管理方法及职责，适用于公司各单位（部门）与人员。3.引用/应用标准引用：金属非金属矿山安全规程4.定义无5.职责5.1主管公司领导：主管矿井运输系统全面工作，决策矿井运输系统运行过程中出现的重大问题，组织、协调各部门共同维护好矿井运输系统。5.2生产技术部门：负责矿井运输系统的工程设计、验收，及运行期间的技术管理工作。5.3机动部：负责矿井运输系统机电设备相关的管理工作。5.4总调度室：负责矿井运输系统日常运行情况监控及调度工作，指挥和协调运输系统的运行和事故异常处理。5.5安全环保部：负责对矿井运输系统运行的安全监督及考评。5.6施工单位：负161、责矿井运输系统的安装、调试，及技术改造工程。5.7使用单位：负责矿井运输系统的日常运行、设备检修、系统维护。5.8教育培训部门：负责矿井运输系统各工种人员技能的教育培训工作。5.9相关部门：负责配合矿井运输系统的正常运行，不得破坏运输系统的机电设备及信号装置。参加运输系统相关措施、计划的编制、会审工作。6.管理内容与方法6.1矿井运输系统综合管理制度的制定与实施6.1.1由公司主管生产副总经理负责组织矿井运输系统综合管理制度的制定，落实各部门责任，并实施。负责定期组织会议，对综合管理制度进行复议、修订，使之更完善，保持与矿井的适应性。6.2矿井运输系统的建立6.2.1生产技术部门负责组织对新运162、输系统的总体工程设计，包括运输能力、牵引能力、设备能力要求、轨道及路线设计、信号装置要求等等。设计经审批后，交由施工单位，施工单位进行准备工作，落实人员、工具、器材、设备、仪器仪表等等。同时施工单位根据工程设计编制现场具体施工安全技术措施，经审批后实施。6.2.2机动部提供运输系统建立所需的机电设备，及相关技术服务。6.2.3准备工作就绪，施工单位按照安全技术措施，对运输系统进行安装，调试，工程完工，施工单位向生产技术部门提交工程验收报告及交接单，由生产技术部门组织对工程进行验收及交接。6.2.4运输系统验收合格后，机动部门牵头办理交接单，将运输系统交由使用单位使用和管理。6.3矿井运输系统的163、日常运行、维护、设备检修、技术改造管理6.3.1使用单位根据相关技术规范、管理规定、安全措施，负责矿井运输系统的日常运行、维护、设备检修。包括：每日对设备进行防爆检查等等。同时记录系统运行相关台帐，如设备台帐、巡检维护记录等等。6.3.2生产调度人员每日对矿井运输系统进行监控、调度，指挥和协调运输系统的运行，对当日发生的异常事故，汇报主管生产副总经理，并组织相关单位进行处理，同时建立系统运行监控记录，每班记录一次，对当日发生的异常事故原因及处理过程、处理结果要进行完整登记。6.3.3安全环保部门每班对运输系统进行跟踪监督，对经检查不完好的运输系统及时挂牌，暂停使用，落实使用单位进行整改，经验收164、合格后方可使用。安全环保部门定期组织专项督查，对查出的问题进行汇总，以汇总表的形式下发，由使用单位进行整改。建立运输系统监督检查记录，记录每班运输系统中出现的问题，同时列入对相关单位的绩效考核。6.3.4对日常运行过程中出现的设备损坏等，由使用单位及时更换新的设备。对因为引进新技术或工程需要而进行的运输系统技术改造，由使用单位向生产技术部门提及运输系统技术改造项目申请，由生产技术部门负责制定项目改造方案，经审批后，交由施工单位进行项目改造工程，竣工后及时组织验收。验收合格后，办理交接，交由使用单位使用和管理。6.3.5每年或在发生变化时对运输系统的有效性、适宜性与充分性进行回顾，并做好记录。此165、项工作由生产技术部门负责，使用单位配合。6.3.6所有运行、检查、监控以及事故处理记录都应妥善保存。6.4安全培训每年由教育培训部门组织运输系统作业人员安全培训计划，并定期对各单位相关工种作业人员进行培训，并进行考试，对考试优秀的给予奖励；考试不合格的要进行第二轮培训，考核合格后方可上岗。7.附录7.1 本制度由机动部负责解释7.2 本制度自发布之日起开始实施供配电系统管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-028 安全标准化管理制度供配电系统管理标准1.目的对公司供配电系统进行有效的控制，确保公司生产的电力供应。2.范围本制度规定166、了公司供配电系统的设计、安装、日常管理等要求，适用于公司供配电系统的管理。3.引用/应用标准引用：金属非金属矿山安全规程4.定义无5.职责5.1总经理对供配电系统的设计审批负责。5.2机动部负责公司供配电系统的设计、施工组织，验收、日常的管理。5.3安全环保部负责组织对供配电系统的专项检查及日常的巡查。5.4 生产单位对供配电设备、设施的维护负责。6.管理内容与方法6.1 供配电系统的设计6.1.1机动部负责人组织相关人员依据金属非金属矿山规程及公司实际生产情况设计矿山的供配电系统。6.1.2 供配电系统中设备、设施、电压等级、线路铺设、接地、接零保护、标识、开关等要符合金属非金属矿山安全规程167、6.5部分的要求。6.2供配电系统的安装：6.2.1机动部负责组织施工单位按照设计安装供配电系统。6.2.2施工单位按照设计要求进行施工，包括变电硐室、线路的铺设、标识的安装等。6.2.3 机动部负责根据国家相关标准为各电器设备、设施配备消防器材。6.2.4 机动部负责组织对地面电力设施安装避雷装置。6.3 供配电系统的运行管理6.3.1机动部负责完善地面、井下供(配)电系统图，井下变电所、电气设备布置图，电力、信号、电机车等线路平面图，并根据实际情况对图纸及时进行更新。6.3.2 机动部负责定期对矿山供配电系统进行检查，并负责对不符合项进行整改。6.3.3 安全环保部负责组织对供配电系统的专168、项安全检查。6.3.4机动部门负责对供配电系统的设备、设施进行维护，并按照要求正确使用。6.4 人员培训6.4.1 人力资源部门负责对相关电器操作人员组织培训，并确保符合国家资质的要求。6.5 回顾6.5.1 安全环保部与机动部每年联合组织一次对供配电系统的回顾总结：内容包括：电力供应情况、设备设施的完好情况、电压等级符合性、标识的充分性、保护装置的完好与充分性、线路的铺设、图纸的充分性、人员资质及培训情况、消防设施的充分性等。6.6 记录保存：6.6.1 各类图纸由生产技术部永久保存。6.6.2 机动部的日常巡查记录由机动部保存至少一年。6.6.3 安全环保部组织的专项安全检查记录由安全环保169、部保存至少一年。7.附录7.1 本制度由生机动部负责解释7.2 本制度自发布之日起开始实施防排水系统管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-029 安全标准化管理制度防排水系统管理标准1.目的对防排水设备、设施进行有效的控制，并采取有效的措施，确保公司矿井不受水灾的影响。2.范围本制度规定了公司防排水系统的设计、施工、日常管理等要求，适用于公司矿井防排水系统管理。3.引用/应用标准引用：金属非金属矿山安全规程6.64.定义无5.职责5.1总经理对防排水系统设计审批及组织年度防排水计划的制定负责。5.2机动部对防排水系统的设计、组织施170、工负责5.3地测部门负责提供井下水文地质资料。5.4 施工单位负责防排水设备、设施的运行、维护与保养、日常检查。5.5 安全环保部负责组织对防排水系统的专项检查。6.管理内容与方法6.1 防排水系统的设计与施工6.1.1 生产技术部根据初步设计的要求，负责井下防排水系统的设计，包括防排水设施（泵房、水仓、隔离矿柱等）、防排水设备（水泵、管道等），并绘制井下排水系统图。6.1.2 设计完成后报总经理或总工审批。6.1.3 施工单位根据审批的设计进行施工，生产技术部门负责施工过程中的监督与管理。6.1.4 机动部根据设计向采购部门提交设备申购计划，采购部门根据计划进行采购设备。6.2 系统的日常运171、行管理6.2.1 施工单位负责防排水设备的日常运行管理，包括水泵的运行，维护与保养、检查，并建立相关记录。6.2.2 地测部门负责在生产过程中及时提供相关的水文地质资料，生产技术部门根据水文地质资料制定相应的控制措施，如探水、堵水、隔离矿柱的设计。6.2.3 机动部负责组织施工单位按设计进行施工，并在施工过程中进行监督和指导。6.3 年度防排水工作计划6.3.1 总经理每年在汛期前组织相关部门制定公司的防排水计划，计划包括：l 人员l 设备、材料l 检查巡查要求l 应急措施6.3.2 机动部负责根据计划组织落实，并定期向总经理汇报落实情况。6.4 防排水系统的检查6.4.1 施工单位负责对防排172、水系统设备、设施的日常检查。6.4.2 安全环保部负责定期组织对防排水系统的设备、设施及防洪物资、材料的专项检查。6.4.3 机动部负责按照防排水计划组织汛期的巡查。6.5 回顾6.5.1 每年机动部负责组织一次防排水系统的有效性，运行情况的回顾，并提出改进措施。6.6 记录保存6.6.1 施工单位保存设备运行记录、检查记录、维护保养记录，保存期至少一年。6.6.2 安全环保部保存专项的检查记录，至少一年。6.6.3机动部保存防排水系统设计、图纸、年度的防排水计划，保存期为永久。7.附录7.1 本标准由机动部负责解释7.2 标准从发布之日起开始实施。防灭火系统管理制度XX-05-01发布XX-173、05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY_AQ-XX-030 安全标准化管理制度防灭火系统管理制度1.目的对公司井下防灭火设备、设施进行有效的管理，控制火灾事故的发生，降低事故的损失。2.范围本制度规定了公司防灭火系统的设计、施工、日常管理等要求，适用于公司防灭火系统的管理。3.引用/应用标准引用：金属非金属矿山安全规程4.定义无5.职责5.1总经理对防灭火系统的设计审批负责。5.2生产技术部门负责公司防灭火系统的设计、施工组织，验收。5.3安全环保部负责组织对防灭火系统的专项检查。5.4 生产单位对防灭火系统设备、设施的日常的巡查、维护负责。6.管理内容与方法6.1 防灭火系统174、的设计、审批6.1.1生产技术部负责根据金属非金属矿山安全规程的要求及矿山井下的实际状况，结合生产供水系统设计井下的消防管系统。设计应遵循以下要求：l 井下消防供水水池容积应不小于200m3。l 管道规格应考虑生产用水和消防用水的需要。l 用木材支护的竖井、斜井及其井架和井口房、主要运输巷道、井底车场硐室，应设置消防水管。l 生产供水管兼作消防水管时，应每隔50-100m设支管和供水接头。6.1.2 生产技术部在设计主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主要扇风机房和压入式辅助扇风机房，风硐及暖风道，井下电机室、机修室、变压器室、变电所、电机车库、炸药库和油库等，均应用非可燃性材料建筑，175、室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材。6.1.3 生产技术部在设计储存动力油的硐室时应有独立回风道，其储油量应不超过三昼夜的需用量。6.1.4 设计完成后需报总经理审批后方可实施。6.1.5 施工单位根据设计进行施工，施工过程生产技术部负责监督指导，并组织最后的验收。6.2防灭火系统的日常管理6.2.1现场施工单位负责对消防管道、器材、设施、标识的日常巡查，维护。6.2.2安全环保部定期组织防灭火系统的专项安全检查。6.2.3 生产技术部就根据现场的变化及时更新消防水管系统图、火灾避灾线路图。6.3 回顾6.3.1 安全环保部每年组织一次对防灭火系统的回顾总结. 6.5 176、记录保存：6.5.1 设计、图纸资料由生产技术部永久保存。6.5.2 施工单位的巡查、维护记录由施工单位保存至少一年。6.5.3 安全环保部组织的专项安全检查记录由安全环保部保存至少一年。7.附录7.1 本制度由生产技术部负责解释7.2 本制度自发布之日起开始实施变化管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-031 安全标准化管理制度变化管理制度1.目的确保公司对变化及其所带来的安健环影响进行有效识别、评估和管理，控制变化带来的风险。2.范围本制度规定了对变化的识别、管理、评估与检验要求，适用于公司对变化的过程管理。3引用/应用标准无177、。4定义无。5职责5.1公司安全环保部经理对全公司内安健环变化的管理负责。5.2员工代表对所辖区域内安健环变化的识别和向所在部门或安全环保部报告变化管理需求负责。5.3公司各部门（单位）负责人对本部门（单位）的变化管理需求的评估及实施负责。6. 管理要求与方法6.1 变化的识别6.1.1 各部门(单位)应充分识别在本部门(单位)发生的下列变化： 人员(工程、检修、运行、其他重要岗位)引起的变化 规程、规章或标准变化 组织机构变动 作业环境变化 生产工艺及作业方式变化 新技术的应用 流程变化 设备、材料及设施等方面引起的变化 供应、承包商引起的变化6.1.2 对已识别的变化，各部门(单位)应建立178、变化识别档案。6.2 变化的管理6.2.1各部门（单位）在实施变化前必须进行风险评估，辨识出在变化过程中可能出现的危害及其风险，制订并实施风险控制措施。6.2.2在实施变化过程应充分考虑人员因素和人机工效原理。6.2.3实施变化时应评估变化发生可能带来的下列延续风险，并确认每一个变化所对应的改变项目及相应的跟进工作清单： 安全标识位置的改变 图纸的改变 设计的改变 设备、设施结构及强度的改变 设备、设施使用期限的改变 维护要求的改变 员工能力要求的改变 应急要求的改变 优化人机工效 作业指导书、程序、规定的变化 更新培训需求6.2.4公司安委员会应保证变化实施过程中所需安健环资源的提供。6.3179、 变化的检验6.3.1 变化检验部门应成立包括安健环专业人员在内专家小组，实施检查，确保在变化启用前完成下列工作： 完成了工程检查 完成了适当的安健环控制措施 制定或更新应急程序 对受影响的人员进行了针对性培训 制定或更新了作业指导书/程序/规定 变化处理过程应对受影响员工的针对性培训 实现风险的闭环管理 变化处理的结果应文件化 6.4 变化的回顾6.4.1各部门（单位）应在变化发生的下列阶段中对变化管理的有效性进行回顾： 工程/项目可行性研究阶段 工程的最终设计阶段 工程建设期间 工程、设备设施启用前 报废阶段6.4.2 变化管理回顾的结果应包括或作为工程委托是否可接受的参考标准6.5 记录180、保存6.5.1 各部门应保存变化管理过程记录至少一年。7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施设备设施管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-032 安全标准化管理制度设备设施管理制度1.目的规范设备的全过程管理，确保其运行的安全性和功能的有效性保。2.范围本制度规定了设备的规划、采购、安装、调试、验收、运行、维护、报废等管理要求，适用于公司的设备管理。3引用/应用标准无。4定义无。5职责5.1总经理负责设备设施规划与采购计划的审批。5.2机动部对全公司的设备设施规划、计划、报废管理负责，对设备的安181、装、调试、验收的组织负责。5.3设备使用部门对设备设施的运行、维护负责。6. 管理要求与方法6.1 设备规划与计划 6.1.1 设备管理部门负责制定公司的中长期的设备规划。6.1.2 各生产技术部门年末或年初制定本部门（单位）的设备采购计划，并将计划报设备管理部。6.1.3机动部根据各部门（单位）的计划，制定全公司的设备年度采购计划，并报总经理审批。6.2 设备采购6.2.1 采购部门根据审批后的采购计划进行采购，对设备采购过程中的风险进行充分的识别与分析，并依据分析结果采取有效的控制措施。6.2.2 采购设备时供应商的选择依据供应商选择程序实施。6.3 设备的安装、调试、验收6.3.1 机动182、部负责设备的安装、调试，如果需要时设备管理部门应协调厂家人员进行安装、调试，在设备安装、调试前应制定方案，方案中应进行充分的危害辨识与风险评估，制定相应的控制措施；方案经过主管领导审批后方可实施；如果是厂家安装调试，安全环保部还要负责对厂家人员进行现场安全技术交底。6.3.2 机动部在设备安装、调试完成后组织设备的验收。6.4 设备的使用与维护6.4.1 设备使用部门负责设备的日常的管理，包括日常的检查、维护、保养，检修，运行记录等。6.4.2 各部门按照设备设施维护管理标准对本部门所辖范围内的设备设施进行维护管理。6.5 设备的报废管理6.5.1 机动部对全公司的设备报废进行统一管理。6.5183、.2 机动部应按照设备使用期限进行报废，如果特殊情况，可以申报设备管理部门组织相关人员进行签订，然后延长使用期限。6.5.2 各设备的使用部门（单位）按照设备的报废时间制定设备报废计划，并将计划报设备管理部门，设备管理部门汇总后制定公司年度的设备报废计划，并报主管理领导批准。6.5.3 没有到达设备使用期限的如果因其它原因需要报废的，设备使用部门向设备管理部门提交申请，设备管理部门组织相关人员进行签订，然后报主管领导审批。6.5.4 报废的设备由设备管理部门按照公司废旧物资处理程序处理。6.6 设备设施台帐管理6.6.1 机动部及设备使用部门应建立完善的设备资料和台帐，包括以下内容：l 设备设184、施生命周期内的技术资料、图纸和运行记录l 设备设施的变更资料l 设备的报废资料l 设备设施的维护保养记录6.7 设备操作人员管理6.7.1 设备使用部门根据设备的操作要求，提出操作人员的技能要求与资质要求，并提交培训需求计划。6.7.2 人力资源部根据设备使用部门提出的培训需求计划组织对相关人员的培训。6.7.3 特种设备操作人员在上岗前应取得相应的资质。6.8 特种设备管理6.8.1安全环保部负责识别并建立公司需要安全许可的设备设施档案，包括特种设备，执行矿用安全标志的设备。6.8.2 安全环保部负责组织特种设备的检验检测，并保存检验检测报告。6.8.3 安全环保部、设备管理部门负责定期组织185、对特种设备的检查，设备使用部门负责日常的检查。检查应包括：外观、标识、维护保养记录、运行记录等。6.9 设备缺陷管理6.9.1 机动部应组织建立设备缺陷管理程序，实现设备缺陷的动态、闭环管理。6.9.2 各设备使用部门按照设备缺陷管理程序，对设备缺陷进行管理。6.9.3机动部定期对设备缺陷进行统计分析，并报设备管理部门，设备管理部门对全公司的设备缺陷进行分类分析，分析结果做为设备风险评估、备品备件和设备采购的依据。6.10. 设备情况通报6.10.1 机动部定期在公司网站、OA、简报上公布公司设备设施运行情况。6.10.2 安全环保部定期把设备检查、检验检测情况向公司员工进行通报。6.11 设186、备管理的回顾与总结6.11.1 机动理部每年组织一次对设备管理工作的回顾与总结。6.12 记录保存6.12.1 各设备使用部门保存设备运行、检查、维护保养记录至少三年6.12.2 安全环保部保存设备专项检查的记录至少三年6.12.3 机动部保存设备管理工作的回顾记录至少二年。7附录7.1 此制度由机动部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施设备设施维护管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-033 安全标准化管理制度设备设施维护管理制度1.目的保证设备运行的安全性与正常的运行效率。2.范围本制度规定了设备设施维护的计划、维护内容187、的管理要求，适用于公司的设备设施的维护管理。3引用/应用标准无。4定义无。5职责5.1总经理对设备设施的年度的维护计划批准负责5.2机动部对全公司的设备设施维护计划的编制和审核负责。5.3各设备使用部门对设备设施的维护要求的制定、年度维护计划的制定负责。6. 管理要求与方法6.1 设备设施维护要求6.1.1 各设备设施使用部门根据每台设备的具体要求，制定每台设备的维护保养要求，并将要求制成挂牌悬挂在岗位明显的地方。具体要求的内容应包括：l 标识l 维护过程l 维护频率l 要求完成的工作l 备件l 记录6.1.2 各设备使用单位根据实际情况，对每台关键设备都要指定专人负责维护保养，应实行挂牌制度188、，每台关键设备都要制定挂牌，标明责任人，维护时间等。6.2 设备设施维护计划6.2.1 各生产单位每年初应编制设备设施维护检修计划，计划完成后报设备管理部门进行汇总审核，最后报总经理批准。设备设施维护计划应包括以下设备设施：l 建（构）筑物l 采掘设备l 运输设备l 提升设备l 通风设备l 电气设备l 排水设备l 供气设备l 仪器仪表l 照明设备l 备用设备6.2.2 财务部根据设备维护计划落实相关的资金。6.2.3 各生产单位根据批准的计划开展工作，并每季度在矿生产例会上通报计划完成的情况6.2.4 机动部负责对设备设施维护检修完成情况进行验收。6.2.5 机动部每季度对各生产单位的设备设施189、维护计划的完成情况进行检查，并将检查结果进行通报。6.3 设备异常情况报告要求6.3.1 设备使用操作人员或当班运行人员，发现设备设施出现异常情况时要及时向现场负责人汇报，如果是关键设备，现场负责人要及时向主管领导汇报并采取应急措施。6.3.2 当班人员要在设备运行记录和交接班记录中明确设备设施的异常情况及操作运行要求。6.3.3 对于关键设备的异常情况，机动部要组织相关人员对设备设施的异常情况进行判断，查明设备异常情况的原因，如果需要，联系厂家人员共同进行，并对异常情况的处理制定有效的措施。6.4 设备设施的检查6.4.1 各生产单位要指定专人对本单位范围内的特种设备，矿用安全标志设备每月进190、行一次检查，并做好记录。6.4.2 机动部每季度组织一次特种设备、矿用安全标志设备的检查。6.4.3 安全环保部负责每季度对设备设施的安全防护装置的完好性进行一次检查。6.5 回顾6.5.1 机动部每年组织各生产单位进行一次设备设施维护计划完成情况、各生产单位设备设施维护状况的回顾与总结。6.5.2 各生产单位应每年组织人员进行设备维护保养效果评价进行分析，以此做为改进设备设施维护检查全过程管理和设备设施维护检修方法选择的依据。6.5.3 安全环保部负责每年组织一次特种设备、矿用安全标志设备的管理情况的回顾。6.4 记录保存6.4.1 设备设施维护计划由设备管理部门保存至设备生命周期结束6.4191、.2 设备设施维护检修实施记录、验收记录由生产单位保存至设备生命周期结束。6.4.3 设备设施维护检修评价记录由各生产单位保存至少三年。6.4.4 各检查记录由检查部门保存至少三年。7附录7.1 此制度由机动部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施紧急撤离管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-034 安全标准化管理制度紧急撤离管理制度1.目的为了在作业现场发生紧急情况时能够及时安全的撤离，保证作业人员的人身安全。2.范围本制度规定了作业场所安全撤离的出口，线路、标识的管理，以及对紧急情况的判断，相关培训的管理要求，适用于公司紧急撤192、离的管理。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第三十四条、第四十七条金属非金属矿山安全规程第6.1.1.3条4定义无。5职责5.1生产技术部对井下作业场所的安全出口设计负责。5.2、各生产单位对作业现场逃生线路指示标识、安全出口的畅通负责。5.3 安全环保部负责对新进现场作业人员的紧急撤离知识的培训负责。6. 管理要求与方法6.1 安全出口的设计6.1.1 生产技术部在做井下开拓及采矿设计时安全出口的要符合安全规程的要求：l 每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。l 大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m的，应在矿体端部的下盘增设安全出193、口。l 每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。6.1.2 基建部门在做基础设施建设时建筑（构）物的安全出口也要符合建筑设计规范的要求。6.2 标识的管理6.2.1 井下各施工单位负责在各井巷的分道口设置路标，设置安全出口指示标识，井下安全指示标识最好具有反光功能。井下各中段重要场所都要设置紧急逃生线路图；逃生线路图要标明现在的位置。6.2.2各重要生产建（构）筑物也要设置安全出口标识，以及应急照明装置。6.2.3 各生产单位专职或兼职安全员要每月对安全指示标识和安全出口进行一次检查，要保证安全指示标识的完好和安全出口的畅通。6.2.4 安全环保部194、每季度进行一次安全指示标识和安全出口的专项检查。6.3 人员的培训6.3.1 安全环保部负责组织对新员工的紧急撤离要求及逃生知识的培训。6.3.2 各生产单位要对新进员工进行紧急撤离的特定培训。6.4 回顾6.4.1 生产技术部每年组织生产单位对安全出口、标识、人员的管理情况进行一次回顾。6.4.2 各生产单位应根据回顾中的问题采取相应的措施，及时改进。6.5 记录保存6.5.1 各部门应保存对安全指示标识、安全出口的检查记录至少一年。6.5.2 生产技术部保存回顾记录至少一年。7附录7.1 此标准由生产技术部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施顶板分级管理制度XX-05-01发布XX-195、05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-035 安全标准化管理制度顶板分级管理制度1.目的加强对井下现场顶板的控制，减少冒落的危害，保证作业人员和设备的安全。2.范围本制度规定了作业场所顶板的分级、控制措施的管理要求，适用于公司顶板的管理。3引用/应用标准金属非金属矿山安全规程第6.2.1.8条4定义无。5职责5.1 地测部门对井下作业场所的地质资料提供及等级的划分负责5.2 生产技术部对作业场所的顶板分级鉴定及控制措施的制定负责5.3 安全环保部对顶板的监督管理负责6. 管理要求与方法6.1 顶板分级6.1.1 地测部应根据生产进度及时提供各作业场所的地质资料，资196、料应包括：岩石性质、岩石各种参数、节理发育情况等，并对采场顶板进行等级鉴定，分一至三级进行管理。6.1.2 顶板等级鉴定标准：6.1.2.1 一级顶板：具备下列条件之一的，均应列为一级顶板：l 采场内有大断层通过l 采场内有较大断层通过且有交汇l 层理、片理、节理特别发育l 采场顶板暴露面积较大，矿石类型以片岩为主的l 采场附近有空区或陷落区，可能对本采场构成影响的6.1.2.2 二级顶板，具备下列条件之一的，均应列为二级顶板：l 采场内有断层通过，岩性以片岩为主l 层理、片理、节理比较发育l 采场处于大断层的下盘l 矿体以片岩为主，片理、节理虽中等发育，但产状小于50度的6.1.2.3 三级197、顶板；岩质坚固，层节理不发达，只有少数小断层。6.2 顶板等级鉴定方法6.2.1 生产探矿结束后，在提交B级矿块时，地 质人员要根据矿块的矿岩性质及地质构造情况，按顶板等级鉴定标准，提出所提交的矿块的顶板等级，并在地质说明书中注明。6.2.2 采矿设计人员根据地质人员提供的地质资料，在征求安全环保部门的意见后确定该采场的顶板等级，并在设计说明书安全栏中说明，并在下达月计划时，在计划中注明采场的顶板等级。6.2.3 采场顶板揭露后，矿岩性质及构造发生变化，顶板等级有必要进行调整时，经安全环保部门与设计人员协商后，由设计人员书面通知有关部门予以调整。6.2 顶板管理6.2.1 安全环保部按照顶板等198、级，制定检查的标准：检查内容主要有；顶板等级划分是否合理，顶板有否异常变化，安全技术措施是否可靠及执行情况等。6.2.1.1一级顶板的检查区域负责安全员每班至少检查一次，若安全状况特别不好的应在现场监督处理，班组长，值班长每班至少检查一次，若安全情况特别不好，应在现场指挥处理，矿区负责人每周至少检查一次，安全环保部每周至少检查两次。6.2.1.2 二级顶板的检查区域安全员，值班长每班至少检查一次，矿区负责人每月至少检查一次，安全环保部每周至少检查一次。6.2.1.3三级顶板的检查；区域安全员，值班长每班至少检查一次，矿区负责人每月至少检查一次，安全环保部每周至少检查一次。6.3. 对于极不稳定199、顶板作业现场，施工单位要严格按照审批的方案进行作业，同时作业要执行确认许可制度，由现场安全员检查下发工作许可单后方可作业，作业人员不得超过两人。6.4.生产单位要指定专人对一级顶板情况进行监测，如有变动，现场作业人员要立即停止作业，并报现场负责人。6.5 顶板的支护6.5.1 生产技术部根据顶板分级情况，制定三级顶板的支护标准。6.5.2 各施工单位严格按照顶板支护标准进行支护。6.3 顶板管理的回顾6.3.1 生产技术部每季度组织生产单位及相关职能部门人员对井下作业现场顶板的管理进行一次回顾总结。6.5 记录保存6.5.1 顶板监测记录由监测部门保存至少三年。6.5.2 生产技术部保存回顾记200、录至少一年。7附录7.1 此制度由生产技术部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施采空区管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-036 安全标准化管理制度采空区管理制度1.目的及时采取有效的措施对采空区进行处理，控制岩体不发生大规模的岩移，避免对井下巷道、设备造成破坏，危害人员安全、以及地表发生开裂、下沉、塌陷，对地表建筑物、人员和环境造成影响。2.范围本制度规定了采空区处理的程序及要求，适用与公司采空区的管理。3引用/应用标准金属非金属矿山安全规程第6.2.1.10条4定义无。5职责5.1 生产技术部对采空区的处理规划制定负责201、。5.2 各生产单位对采空区的处理实施负责。5.3 生产技术部对空区的地压观测管理负责。6. 管理要求与方法6.1 采空区处理规划6.1.1 生产技术部应根据矿岩稳定程度和所用的采矿方法，确定空区最大允许保有量及其保留期限。6.1.2 生产技术部应根据采空区的分布状况，结合采掘计划，制定统一的空区处理规划，有计划有步骤的进行处理，空区处理可根据具体情况，采取以下方法：l 永久矿柱支撑采空区l 崩落围岩处理采空区l 充填和封闭采空区l 隔离和疏通采空区6.1.3 采用空场法采矿的矿山，必须采取充填或强制崩落围岩的措施，及时处理空区。6.2 采空区处理6.2.1 生产单位根据生产技术部下达的空区处202、理计划及处理方案对空区进行处理。6.2.2 对于暂未处理的空区生产单位要进行拦堵和悬挂警示标识 ，防止人员误入。6.2.3 地测部要及时将处理空区在图纸上标明。6.3 生产技术部应采取有效的手段对空区地压活动进行监测，可以考虑请专业机构来帮助，对过监测数据的分析，掌握地压活动的规律，获得大冒落前的各种征兆，以便制定相应的措施，保证作业人员和设备的安全。6.4 采空区管理的回顾6.3.1 生产技术部每季度组织生产单位及相关职能部门人员对井下采空区及地压活动情况进行一次总结回顾，以确定下年度空区处理的方法及计划。6.5 记录保存6.5.1 地压活动监测记录由生产技术部永久保存。6.5.2 生产技术203、部保存回顾记录至少一年。6.5.3 地测部永久保存空区处理图纸。7附录7.1 此标准由生产技术部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施地表塌陷区管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-037 安全标准化管理制度地表塌陷区管理制度1.目的对地表塌陷区进行有效的控制和管理，减少和预防由其带来的危害。2.范围本制度规定了地表塌陷区的日常管理要求，适用与公司地表塌陷区的管理。3引用/应用标准金属非金属矿山安全规程第6.2.1.9条4定义无。5职责5.1 安全环保部负责地表塌陷区的日常检查与管理。5.2 地测部负责对地表塌陷区的定期观测。204、6. 管理要求与方法6.1 地表塌陷区的日常管理6.1.1 安全环保部应组织相关部门人员对地表塌陷区设置安全警示标识和栅栏，防止人员误入。6.1.2 井下各生产单位应对通往地表塌陷区的巷道进行封堵。6.1.3 安全环保部应组织相关人员在地表塌陷区设置截洪沟，防止雨水沿地表塌陷区进入井下作业场所。6.1.4 安全环保部应定期对地表塌陷区进行检查，检查内容包括：标识、栅栏、截洪沟、塌陷区变化等。6.2 地表塌陷区的监测6.2.1 地测部应定期对地表塌陷区进行监测，并对监测数据进行分析，并将观测数据及时向安全环保部、生产技术部汇报。6.2.2 地测部应将地表塌陷区在图纸上标明，并根据变化情况及时进行205、更新。6.4 地表塌陷区管理的回顾6.3.1 安全环保部每季度在矿生产例会上就地表塌陷区的管理进行一次总结汇报。6.5 记录保存6.5.1 地表塌陷区的监测记录由测量部门永久保存7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施井巷、硐室维护与报废管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-038 安全标准化管理制度井巷、硐室维护与报废管理制度1.目的规范井巷、硐室的维护与报废管理，保证井下作业人员的安全。2.范围本制度规定了井巷、硐室维护计划、实施及报废的管理要求，适用于公司井巷、硐室维护与报废的管理。3引用/206、应用标准金属非金属矿山安全规程第6.1.6.条4定义无。5职责5.1 生产技术部对井巷、硐室维护计划与安全措施制定负责5.2 安全环保部对支护井巷的检查组织负责。5.3 各生产单位对井巷维护的具体实施负责。6. 管理要求与方法6.1制定计划6.1.1 各生产单位每年初根据现场情况提出井巷维护、报废需求计划，报生产技术部。6.1.2 生产技术部根据各单位所提需求，制定年度矿井巷、硐室维护与报废计划，并报总经理批准。6.2 井巷、硐室的维护6.2.1 各生产单位根据批准的井巷、硐室维护计划实施维护。6.2.2维修主要提升井筒、运输大巷和大型硐室，生产技术部应制定安全防护措施，并报总经理批准后方可进207、行。6.2.3 维修竖井时，施工单位应编制施工组织方案，并报生产技术部审核批准后方可施工，同时应遵守以下规定：l 应在坚固的平台上作业，平台上应有保护设施和联络信号，工作平台与中段平巷之间应有可靠的通讯联络方式；l 作业人员应系好安全带；l 作业前，应将各中段马头门及井框上的浮石清理干净；l 各中段的马头门应设专人看管。6.2.4 各施工单位在维护斜井、平巷时应遵守以下规定：l 平巷修理或扩大断面，应首先加固工作地点附近的支架，然后拆除工作地点的支架，并做好临时支护工作的准备；l 每次拆除的支架数应根据具体情况确定，密集支架的拆除，一次应不超过两架；l 撤换松软地点的支架，或维修巷道交叉处、严208、重冒顶片帮区，应在支架之间加拉杆支撑或架设临时支架；l 清理浮石时，应在安全地点操纵工具；l 维修斜井时，应停止车辆运行，并设警戒和明显标志；l 撤换独头巷道支架时，里边不应有人。6.2.5 在修复废旧井巷时，应首先了解井巷本身的稳定情况及周围构筑物、井巷、采空区等的分布情况，废旧井巷内的空气成分，确认安全方可施工。6.2.6修复被水淹没的井巷时，对陆续露出的部分，应及时检查支护，并采取措施防止有害气体和积水突然涌出。6.2.7废竖井和倾角30以上的废斜井，其支护材料不应回收，如必须回收，应有经总经理批准的安全技术措施。倾角30以下的废斜井或废平巷的支护材料回收，应由里向外进行。6.3 井巷、209、硐室的报废6.3.1 各生产单位根据现场实际工作情况，对于不再使用的井巷、硐室向生产技术部提出报废申请，生产技术部审核后报总经理批准。6.3.2 报废申请批准后，生产单位对井巷、硐室进行报废处理，报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭。封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员人内。报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。6.4 井巷、硐室维护与报废的检查6.4.1 各生产单位安全员对所有支护的井巷、硐室均应进行定期检查。井下安全出口和升降人员的井筒，每月至少检查一次；地压较大的井巷和人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查。检查发现的问题，应及时处210、理，并作好记录。6.4.2 安全环保部在每月的例行检查时把井巷维护及报废井巷处理做为检查的一项。6.4 井巷、硐室维护与报废工作回顾6.3.1 生产技术部每年对井巷、硐室维护与报废工作在年度生产会议上进行总结回顾。6.5 记录保存6.5.1检查记录由检查单位保存至少三年。6.5.2 井巷维护记录及施工组织方案由生产单位永久保存。7附录7.1 此制度由生产技术部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施照明管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-039 安全标准化管理制度照明管理制度1.目的为了作业环境提供并保持适中照明，确保作业环境211、满足安全、健康要求。2.范围本制度规定了作业环境照明设施配置、维护保养的管理要求，适用于公司井下作业照明的管理。3引用/应用标准金属非金属矿山安全规程第6.5.5.条4定义无。5职责5.1 各生产单位对所辖范围内的照明设施的配置负责5.2 安全环保部对定期的照明检查组织管理负责。5.3 各生产单位对所辖范围内的照明设施的日常检查负责。6. 管理要求与方法6.1照明设施的配置6.1.1 各生产单位应根据所辖范围的实际情况，在下列地点配置照明设施：l 有人作业或通行的场所与通道l 天井、溜井和漏斗口等危险部位6.1.2 照明电压应遵守以下规定l 运输巷道、井底车场应不超过220V；l 采掘工作面、212、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V；l 行灯电压应不超过36V；6.2 照明设施的检查与维护6.2.1 各生产单位每月对其管辖范围内的照明设施进行一次检查，对于损坏的要及时进行维护。6.2.2安全环保部在每月的安全例行检查中要把照明设施纳入其中。6.5 记录保存6.5.1照明设施的日常检查维护记录由生产单位保存至少二年。6.5.2 例行检查记录由安全环保部保存至少三年7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施安全标识管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-040 安全标准化管理制度安213、全标识管理制度1.目的用规范易懂的图形、符号、颜色或文字等标识提示工作现场安全风险信息，避免人员伤害和财产损失。2.范围本制度规定了工作场所及设备设施安全标识需求识别、配置、维护、检查等管理要求，适用于公司安全标识的管理。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第二十八条中华人民共和国消防法第十四条中华人民共和国职业病防治法第二十二条、二十三条危险化学品安全管理条例第二十三条安全标志使用导则（GB16179-1996）安全标志（GB 2894-1996）金属非金属矿山安全规程第4.6条4定义无。5职责5.1 各生产单位对所管理辖范围内运行设备、设施与场所的安全标识识别与配置、检查与维护负责。5214、.2 安全环保部对安全标识采购、使用、状态等符合标准的监督工作负责。5.3 采购部门对安全标识的统一采购、储存和发放负责。6. 管理要求与方法6.1标识的需求识别6.1.1 各生产单位对所辖设备、设施及场所进行标识需求识别，确认需要配置的标识类别及数量。6.1.2 识别与配置的标识应包括：l 功能识别类：如设备设施、工作环境、物品的名称与编号等。l 禁止类:如：“禁止通行”、“禁止合闸，有人工作”、“禁止烟火”等。l 警告类：如“高压危险”、“小心坠落”“当心碰头”、“当心坑洞等”l 指令类：如“必须带安全帽”、“必须系安全带”等。l 提示类：如“安全出口”、“巷道指示”等。l 公告类：如特殊215、设备操作指导程序、火警或触电应急程序、紧急逃生线路图，信号说明、“罐笼提升重量及人数”等。6.2 标识的配置与设置6.2.1 各生产单位应依据识别的标识需求，对所辖范围内的场所、设备设施进行标识 。6.2.2所张贴或悬挂的标识应规范、醒目易见且不易损坏，状态良好。6.2.3 各单位应对员工及承包商进行适当培训，使其了解标识的含义。6.3 标识的检查与维护6.3.1各生产单位安全员及员工代表的巡查应包括标识的检查，确保标识的完好、全面与正确。6.3.2 安全环保部组织的安全检查中也应包含标识的检查。6.3.3 各生产单位应对所辖范围内的标识进行维护、补充、更新或更换。6.3.4 各生产单位应建立216、设备、设施铭牌管理制度，确保设备、设施的可追溯性。6.4 记录保存6.4.1 标识的验收、检查、维护更新记录由执行部门至少保存一年7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施井巷支护管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-041 安全标准化管理制度井巷支护管理制度1.目的 为了确保井巷的稳固，保证井下作业人员的人身安全以及设备的安全。2.范围本制度规定了井巷支护的方法及要求，适用于公司的井巷支护管理。3.引用/应用标准 GB16423-2006金属非金属矿山安全规程6.1.54.定义5 职责5.1 生产217、技术部对井巷永久性支护支护方法及要求的设计负责。5.1 生产单位技术人员对临时性支护的方法与要求的设计负责5.2 生产单位对支护的实施及支护质量、日常的检查、维护负责。5.3 安全环保部对支护工作的监督管理负责。6.管理内容与方法6.1公司在不稳固的岩层中掘进井巷，采矿应进行支护。在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护。6.2生产技术部根据井下地质资料及实际状况，确定需要进行支护的井巷，在设计井巷施工方案时，应明确支护的方法与要求。6.3 生产单位技术人员根据生产实际的需要，确定施工中需要进行临时支护的井巷或采场，在进行施工设计时，把支护方案与要求同时明确218、，并报生产技术部审核批准。6.4 在进行支护时；应遵守金属非金属矿山安全规程以下规定：6.4.1架设木支架时，应遵守下列规定：l 不应使用腐朽、蛀孔、软杂木和劈裂的坑木。永久支护坑木，应进行防腐处理；l 支架架设后，应在接榫附近用木楔将梁、柱与顶、帮之间楔紧。顶、两帮的空隙应塞紧，梁、柱接榫处应用扒钉固定；l 斜井支架应有下撑和拉杆；坡度大于30的斜井，永久性棚架之间应架设撑柱；l 柱窝应打在稳定的岩石上；l 爆破前，靠近工作面的支架，应加固；l 发现棚腿歪斜、压裂、顶梁折断或坑木腐烂等，应及时更换、修复。6.4.2井巷砌碹支模，应遵守下列规定：l 砌碹前拆除原有支架时，应及时清理顶、帮浮石，219、并采取临时护顶措施；砌碹后应将顶、帮空隙填实；l 木碹胎间距超过1m、金属碹胎间距超过2m，应进行中间加固；l 跨度大于4m的巷道架设碹胎，金属碹胎各节点应用螺栓连结，木碹胎的各节点应牢固可靠；l 碹胎的强度，应具有不小于3倍支撑重量的安全系数；l 碹胎的下弦，不应支撑工作台。6.4.3竖井砌碹工作，应遵守下列规定：l 竖井的永久性支护与掘进工作面之间，应安设临时井圈，井圈及背板应用楔子塞紧；永久性支护架及临时井圈与掘进工作面的距离，应在施工组织设计中规定；l 用普通凿井法穿过表土层、松软岩层或流砂层时，临时井圈应紧靠工作面，并应加固；圈后背板要严密，并及时砌碹；砌碹前，每班要有专人检查地表和220、井圈后的表土、岩层、流砂的移动及流失情况，发现险兆，应立即停止作业，撤出人员，进行处理；l 竖井的砌碹，应保持碹壁平整、接口严密；岩帮与碹壁之间的空隙，应用碎石填满，并用砂浆灌实；碹外有涌水时应用导管引出，砌碹完毕，应进行封水。6.4.4喷锚支护工作，应遵守下列规定：l 锚杆、喷射混凝土支护的设计和施工，应遵守GB50086的规定；l 采用锚杆、喷浆或喷射混凝土支护，应有专门设计；喷锚工作面与掘进工作面的距离，锚杆形式、角度，喷体厚度、强度等，应在设计中规定；l 砂浆锚杆的眼孔应清洗干净，灌满灌实；l 锚杆应做拉力试验，喷体应做厚度和强度检查；在井下进行锚固力试验，应有安全措施；l 锚杆的托板221、应紧贴巷壁，并用螺母拧紧；l 处理喷射管路堵塞时，应将喷枪口朝下，不应朝向人员；l 在松软破碎的岩层中进行喷锚作业，应打超前锚杆，进行预先护顶；在动压巷道，应采用喷锚与金属网联合支护方式；在有淋水的井巷中喷锚，应预先做好防水工作；l 喷锚作业，应佩戴个体防护用品和配备良好的照明。6.5 井巷支护的检查与维护6.5.1 生产单位现场负责人及安全管理人员在日常的巡视检查要把井巷支护的检查纳入其中，并做好检查记录。6.5.2 安全环保部根据巡回检查、例行检查、专业检查、综合检查管理标准的要求组织实施对井巷支护的完好性，有效性进行检查。6.5.3 生产单位根据日常检查发现的问题及时对所辖范围内的井巷支222、护进行维护，确保支护的有效性和安全性。6.5支护工作的回顾6.5.1安全环保部每年组织生产单位及相关职能部门进行一次井巷支护工作的回顾，对井巷支护的质量、现状、检查、维护工作进行总结和改进。6.6 记录保存6.6.1 各种监测记录由执行部门保存至少一年。6.6.2 回顾记录由组织部门保存至少一年7 附则7.1 本制度由安全环保部负责解释7.2 本制度从发布之日起正式实施7.3 附录 无民爆物品管理与爆破作业管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-042 安全标准化管理制度民爆物品管理与爆破作业管理制度1.目的规范爆破作业的管理，确保223、作业过程的人身及设备设施的安全及爆破器材的有效控制。2.范围本制度规定了爆破器材的领取发放、运输、储存、使用及爆破作业过程控制、人员资质要求的管理要求，适用于公司爆破作业的管理。3引用/应用标准民用爆炸物品安全管理条例4定义无。5职责5.1 各生产单位对爆破器材的领取、运输（运往作业地点）、使用、爆破过程控制的安全负责。5.2 人力资源部对相关人员的资质与培训的组织负责。5.3 安全环保部对爆破作业的日常监督管理负责。5.4 生产技术部对爆破的技术支持负责。5.5 武保部对民爆器材的储存、保管、发放负责。6. 管理要求与方法6.1 爆破器材的领取发放与运输6.1.1 爆破员每天根据当天爆破量亲224、自领取爆破器材，不得他人代领，发放人员要如实做好爆破器材领取、发放的记录，包括品种、数量、编号、以及领取人员姓名。领取的爆破器材数量不得超过当班用量，作业剩余的爆破器材要当班清退回库，并做好退库记录。6.1.2 爆破员领取爆破器材后应立即运往爆破作业地点，并遵守以下规定：6.1.2.1 竖井、斜井运输l 运输爆破器材经过竖井、斜井井口时，不准在井口停留。l 上下班或升降人员集中的时间，禁止升降爆破器材l 升降爆破器材前，应首先通知卷扬司机和信号工，信号要确认，卷扬操作要细心l 用罐笼运输硝铵炸药，装载高度不得超过车厢框边缘，运输硝化甘油类炸药或雷管不得超过两层，层间要铺软垫。l 罐笼的升降速度225、不大于2米/秒l 用吊桶或斜井卷扬运输爆破器材时，升降速度不得大于1米/秒l 运输电雷管时应采取绝缘措施。l 除运输爆破器材的押运人员（爆破员）和信号工外，其他人员不得与爆破器材同罐升降。6.1.2.2 电机车运输l 电机车运输爆破器材时，列车的前后应设明显的危险标志，在远处就能使人清楚的看到，并提前做好躲避工作。l 运送装爆破器材时，必须用未装爆破器材的车厢（不少于5节空车厢）把装爆破器材的车厢与机车或装雷管的车厢与装其它爆破器材的车厢隔开，防止架线落下或电火花引燃爆破器材。l 车厢内应铺软垫，运行速度不得超过2米/秒l 装卸爆破器材时，机车必须停电l 运输电雷管时，必须采取可靠的绝缘措施。226、6.1.2.3 人工搬运爆破器材l 爆破员不得提前班次领取爆破器材l 领到爆破器材后，应将雷管和炸药分别装在两个专用背包（或木箱）内，禁止装在衣袋里l 爆破员应将爆破器材直接送到爆破地点，不得携带爆破器材在人群聚焦的地方停留，禁止乱放乱丢l 夜间或井下，爆破器材搬运人员要随身携带完好的矿用蓄电池灯，安全灯或绝缘手电筒。l 一人一次搬运爆破器材的数量不准超过：拆箱搬运炸药20公斤，背运原包炸药1箱（袋），挑运原包装炸药2箱（袋）6.3 爆破方法6.3.1 生产单位技术人员负责制定爆破设计，明确爆破方法各种参数，爆破设计报生产技术部审核，并经总经理批准后实施。6.3.2 爆破员根据爆破设计布孔，凿227、岩、领取爆破器材。6.4 爆破作业6.4.1 装药6.4.1.1 爆破员在爆眼装药前应对炮眼参数进行检查验收，测量炮眼位置、炮眼深度是否符合设计要求，然后对钻好的炮眼进行清碴和排水。6.4.1.2 装药时要严格按照预先计算好的装药量装填，总的装药长度不家超过眼深的2/3，装药炮棍应采用竹、木制的。6.4.1.3 炮眼装药后眼口未装药部分应用堵塞物进行堵塞。6.4.2 爆破作业应在公司规定的允许爆破时间范围内，爆破员及爆破安全员在安全距离以外设置警示标志并安排警戒人员，防止无关人员进入；爆破作业结束后应当及时检查、排除未引爆的民用爆炸物品6.4.3 盲炮的处理6.4.3.1 产生盲炮后，应立即封228、锁现场，由原施工人员针对装药时的具体情况，找出拒爆原因，采取相应的处理措施，处理盲炮一般可以采用二次爆破法，炸毁法、冲洗法等。6.5 爆破器材的保存6.5.1 爆破器材库的设计要符合国家规定，并设置技术防范措施。6.5.2收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符； 6.5.3储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品； 6.5.4专用仓库应当指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动； 6.5.5民用爆炸229、物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。6.5.6在爆破作业现场临时存放民用爆炸物品的，应当具备临时存放民用爆炸物品的条件，并设专人管理、看护，不得在不具备安全存放条件的场所存放民用爆炸物品。6.5.7民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府国防科技工业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。6.6 人员资质与培训6.6.1 人事行政部负责组织爆破人员（爆破员、爆破安全员、保管员等）的培训，所有人员在取得相关资质后方可上岗作业。6.6.2 生产技术部每年组织一次对爆破员的爆破技术知识的培训。230、6.7 检查6.7.1 生产单位安全员及其它管理人员应对爆破作业进行日常的检查，包括：爆破器材的运输、爆破时间、爆破器材的临时存放、爆破警戒与标识、装药过程等。6.7.2 安全环保部在组织安全例行检查与综合检查时，应包括爆破作业及炸药库的检查。6.8 记录保存6.8.1 炸药库所有记录由炸药库永久保存。6.8.2 人员培训记录由人事行政部永久保存6.8.3 检查记录由执行部门保存至少三年7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施交接班管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-043 安全标准化管理制度交231、接班管理制度1.目的保持生产信息的连续性及关键岗位的可控性，确保安全生产有序的进行。2.范围本制度规定了生产单位交接班岗位的识别、交接班内容、记录、检查等管理要求，适用于公司交接班的管理。3引用/应用标准4定义无。5职责5.1 各生产单位对单位需要交接班的岗位的识别、交接班内容要求的制定、交接班的检查等日常管理负责。5.2 各专业管理部门对本专业管理设备、管控机具所在生产单位的交接班的运行、维护等内容的指导、检查负责5.3安全环保部对各生产单位交接班制度的执行监督工作负责。6. 管理要求与方法6.1各生产单位根据本单位生产的需要，识别出哪些岗位需要交接班管理。6.2 各交接班岗位的交接班内容要232、明确，包括：时间、岗位交接标准、记录等。6.3交接班要求：6.3.1交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。6.3.2交接班记录必须字迹清楚，详细完整，在交接班记录上要按规定的内容填写，对当班未完成的工作或未处理完的问题要向下一班介绍清楚，经接班者同意方能下班。6.3.3交班者要主动向接班者介绍本班工作情况，如有变化必须向接班者交待清楚。6.3.4班组长应提前20分钟到达生产现场，岗位生产人员应提前15分钟到达生产岗位。若接班者没有按时接班，交班者仍应坚守岗位，并立即通知班长，不得擅自离岗。6.3.5连续作业的岗位，必须在岗位上交接班的，交班者必须在接班者检查完毕确认无233、问题，并在交办记录上签字后方可离开岗位，在交接班期间出现的一切问题由交班者负责。6.3.6听取交班者介绍上一班情况后，接班者按岗位责任制和操作规程的规定仔细检查是否正常，记录和工具是否齐全，卫生是否合格等，不合格可以拒绝接班。6.3.7如果发现交班者不在岗位或有弄虚作假情况，接班者应立即通知班长，若造成不良后果，由交班者负责。6.4 交接班检查6.4.1 生产单位当班值班领导应对本班的交接班情况进行巡查。6.4.2 生产单位负责人与安全员对本单位交接班进行不定期的抽查。6.4.3 各专业管理部应按管理要求对本专业管控的设备、机具所在岗位的交接班的执行情况纳入专业性检查之中，对检查出的问题及时进234、行有效的落实和整改。6.4.3安全环保部在安全巡查、例行检查等检查时把交接班记录作为检查的内容之一。6.4 记录保存6.4.1 各岗位交接班记录由生产单位保存至少二年。7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施出入井控制管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-044 安全标准化管理制度出入井控制管理制度1.目的有效的掌控井下作业人员信息，保证作业人员的安全。2.范围本制度规定了出入井控制的要求，适用于公司人员出入井的管理3引用/应用标准 金属非金属矿山安全规程4.18条4定义无。5职责5.1 各生产单235、位出入井登记、入井刷卡的日常管理负责。5.2 安全环保部出入井登记、入井刷卡执行情况的监督管理负责。6. 管理要求与方法6.1一矿负责明斜井、副井辖区范围内的出入井口进行有效的控制，监督刷卡出入井。6.2 下井卡由安全环保部负责办理，无卡或不刷卡的禁出入井。6.3外来人员入井要有本单位人员带领，并到安全环保部进行登记后使用临时卡方可进入，出井后要及时交卡进行登记。6.4.闲杂人员不得进入.6.5 井口控制室应有完好的通信设施，随时保持通讯的畅通。6.6 生产单位负责人及安全员应对出入井刷卡出入的执行情况进行日常的检查。6.7 安全环保部定期对各井口出入井刷卡的执行情况及记录保存情况进行检查。6236、.4 记录保存6.4.1 出入井登记记录由生产单位保存至少一年7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施重大危险源监控管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-045 安全标准化管理制度重大危险源监控管理制度1.目的使重大危险源随时处于可控管理范围内，确保其安全状态。2.范围本制度定了公司重大危险源的识别、监控、检查等管理要求，适用于公司重大危险源的管理。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第三十三条金属非金属矿山安全规程第4.8条4定义重大危险源：指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品237、，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。5职责5.1安全环保部是公司重大危险源的归口管理部门，负责公司重大危险源的识别、建立档案、定期检测、评估、监控、应急管理等。6. 管理要求与方法6.1重大危险源的识别6.1.1安全环保部根据GB18218-2000 重大危险源辨识辨识出公司的重大危险源。 6.2 重大危险源的管理6.2.1 安全环保部建立公司重大危险源的档案，并报当地安全环保部门备案。6.2.2 安全环保部负责对重大危险源采取相应的监控措施，确保重大危险源处于可控的状态，监控措施可以根据实际需要及相关法律法规的要求采取相应的技术手段与管理手段。6.2.3 安全环保部238、每年组织相关技术人员或聘请具备资质的机构对重大危险源进行检测和评估，评估内容应包括现状分析、存在的主要问题、风险及危害和结论性意见等。6.2.4经评估确认的重大危险源存在的隐患安全环保部应立即组织相关人员或委托相关机构制定整改措施，措施主要内容包括：不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。6.2.5 安全环保部负责根据最后的整改措施计划组织落实。6.2.6 安全环保部负责组织相关部门一起制定重大危险源应急预案，并定期组织预案的演练。6.3 重大危险源的检查6.3.1 重大危险源管理人员每天进行日常的检查。6.3.2 安全环保部定每月对重239、大危险源进行一次安全大检查。6.4 回顾 6.4.1 安全环保部每年末组织对重大危险的管理进行一次回顾总结，将公司重大危险源管理、及安全现状做出总结，并将总结汇报安委会。6.4 记录保存6.4.1 重大危险源档案、检测、监控、评估记录由安全环保部永久保存。6.4.2 重大危险源检查记录由检查部门保存至少三年。7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施重大隐患整改管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-46 安全标准化管理制度重大隐患整改管理制度1.目的为了使重大隐患能够得到有效的治理，消除或降低生产过240、程中的风险。2.范围本制度定了公司重大隐患的辨识、申报、整改计划、整改落实的管理要求，适用于公司重大隐患整改的管理。3引用/应用标准金属非金属矿山安全规程第4.1条安全生产事故隐患排查治理暂行规定4定义重大隐患，是指危害和整改难度较大，当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 5职责5.1总经理对重大隐患治理资金的审批负责。5.2 安全环保部对重大隐患的辨识、整改计划的制定、申报、隐患治理的监督工作负责。5.3 各生产单位对重大隐患的落实负责。5.4 生产技术部负责组织人员对重大隐患落实措施进行验收。6. 管理要求与方241、法6.1重大隐患的辨识6.1.1安全环保部每年末或年初组织生产单位及相关职能部门进行重大隐患的辨识，辨识内容包括以下方面：l 生产设施和公共场所存在的不符合国家安全生产法律、法规、标准、规范和公司规定要求的重大隐患；l 可能直接导致人身伤亡、火灾、爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施等存在的隐患；l 可能造成职业病或职业中毒的隐患；l 上级下达重大隐患项目整改通知书要求治理的隐患；l 预防可能造成灾害扩大的固定资产投资项目；6.2 重大隐患项目的决策6.2.1 安全环保部组织公司成立重大隐患评估小组，评估小组成员应包括安全、技术、生产单位管理人员、员工代表等人员，对辨识的重大隐患进行评估242、，确定年度的重大隐患治理项目，并制定相应的整改计划，形成重大隐患治理可研报告。6.2.2 重大隐患评估应包括：现状分析、存在的主要问题、风险及危害和结论性意见等。6.2.3经评估确认的重大隐患编制隐患项目可研报告、主要内容包括：不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。6.2.4安全环保部根据评估与可研报告制定重大隐患的治理计划与资金计划(可以考虑纳入年度的安措计划与安措资金计划中)，报总经理审批。6.2.5 审批后的重大隐患治理计划安全环保部向各相关以文件形式进行传达，并进行备案。6.3重大隐患的整治6.3.1 各生产单位按照重大隐患治243、理计划进行落实，安全环保部负责全过程的监督管理，确保按时完成隐患治理年度计划6.3.2 各生产单位应形成重大隐患治理例会制度（每天或每周），讨论、分析并解决整治过程中存在的问题。6.3.3 安全环保部定期组织重大隐患项目治理专题会，跟踪重大隐患治理情况。6.3.4不能及时整改的隐患项目，各单位应采取切实有效的安全措施加以监护。6.3.5 安全环保部每月15日将重大隐患的治理情况向总经理汇报。6.4 重大隐患治理项目的验收6.4.1 施工单位项目完工后，安全环保部组织相关人员对施工项目进行验收，验收合格后，生产单位应组织人员对相关制度、标准进行修订，并组织人员进行学习。6.5 回顾 6.5.1 244、安全环保部每年末组织对重大隐患计划完成情况进行一次回顾总结，并将总结汇报安委会。6.4 记录保存6.4.1 重大隐患项目计划、评估记录、可研报告、验收记录由安全环保部永久保存7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施危险物品和材料管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-047 安全标准化管理制度危险物品和材料管理制度1.目的保持危险物品和材料记录与相关信息，确保对危险物品和材料危害与风险的有效控制，控制与职业健康相关的危害与风险。2.范围本制度规定了公司危险物品的储存与使用管理要求，适用于公司的危险物245、品和材料的管理。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法化学危险物品安全管理条例国务院第334号危险化学品名录(2002版)常用危险化学品的分类及标志GBl369092常用化学危险品贮存通则4定义5职责5.1各部门、单位负责对本部门、单位采购、运输、储存、使用的危险物品和物料进行日常安全管理。5.2安全环保部负责对危险化学品的采购、运输、储存、使用等各环节进行安全监督管理。5.3 安全环保部对危险物品、物料的采购、运输、储存、使用的相关人员资质的培训负责。6. 管理要求与方法6.1危险物品与物料台帐的建立6.1.1各采购、储存、使用单位应建立危险物品的采购、出入库、使用台帐；6.1.2采购台帐246、包括：物品名称及规格、年度预算数、购买日期、数量、供货厂家、运输方式、累计库存、保管人、主管签字、备注等；6.1.3出入库（保管）台账包括：物品名称及规格、供货厂家、入库日期、入库数量、累计库存、领用单位、出库日期、出库数量、领料人、主管签字、备注等；6.1.4使用台帐包括：物品名称、年度预算数、领料日期、领用数量、消耗数量、累计消耗数、领用单位、领用人、主管签字、备注等；6.1.5 安全环保部负责制定全公司的危险物品和物料清单，材料安全数据清单（MSDS）6.2 危险物品和物料的储存6.2.1用于储存危险物品的仓库应根据物品的种类和性质，设置通风、防爆、泄压、防晒、防火、灭火、排水系统、防雷247、报警、消除静电、防泄漏、冲洗水源、防护围堤等安全设备设施。6.2.2储存危险物品的数量构成重大危险源的仓库或储存设施，必须经市安全环保部门审批和验收，取得储存许可证书。6.2.3应标明仓库的最大储存量，储存的物品不允许超过最大的储存量。6.2.4所有的危险化学物品应储存于专用仓库、专用场地或专用储存室(柜)内。6.2.5根据不同种类的化学物品的兼容性，按其兼容性进行分仓或分堆存放，并在货架上摆放整齐。6.2.6 危险物品必须有明确的标识，包括名称、危害性、禁忌、生产商/供应商及有效期等信息6.2.7剧毒物品的贮存必须严格控制，贮存剧毒品的仓库及保险柜的钥匙必须实行双人管理。6.3危险化学物品248、库存控制与使用6.3.1所有使用或处理化学物品的人员应经过专门培训，培训应包括危险化学物品危害、应急处理和个人防护用品的使用等内容。6.3.2申请采购化学物品时应尽量选用低危害度的环保型替代品，以减小毒性和持续挥发性物质的使用。6.3.3强酸、强碱及易燃物在倒入下水道前必须经过处理。6.3.4当化学物品泄漏在地面时应立即进行处置。6.4 培训6.4.1 安全环保部负责组织危险物品采购、运输、储存、使用等相关人员的培训，并确保相关资质符合法律法规的要求。6.5 检查6.5.1 全公司每月对危险物品和物料进行一次盘点，危险物品和物料使用部门每周进行一次盘点，班组要每天进行盘点。6.5.2安全环保部249、每月定期对各单位危险物品和物料的管理进行检查，检查包括:台帐、标识、使用过程控制、保存状况，人员情况等。6.5 回顾 6.5.1 安全环保部每年末组织各单位对全公司危险物品的管理进行一次回顾，形成报告汇报安委会。6.4 记录保存6.4.1 各部门、单位负责对危险物品台帐永久保存6.4.2 检查记录由检查部门保存至少三年。6.4.3 危险物品清单、材料安全数据清单由安全环保部永久保存。7附录7.1 本制度由安全环保部负责解释7.2 本制度自发布之日起开始实施7.3 附件材料安全数据清单材料安全数据清单编号： 页码： 1/4化学品名称化学品代码管理部门1、化学品标识及公司标识名称生产厂家厂址邮编电250、话应急电话供应商2、成分信息纯化学品化学成分商品名通用名化学文摘索引登记号（CAS号）混和物化学成分通用名浓度化学文摘索引登记号（CAS号）3、危险性概述（包括危害类别、侵入途径、健康危害、环境危害、燃爆信息等）：4、物理和化学特性外观PH值熔点沸点燃点临界压力溶解性其他5、稳定性和反应性稳定性禁配物避免接触条件聚合危害分解产物其他6、毒理性资料急性毒性 亚急性毒性 慢性毒性 刺激性 致敏性 致变形致畸性 致癌性 其他 编号： 页码：2/47、生态学资料降解性： 是 否环境影响： 严重 一般 轻微8、操作处理与存储操作方法： 操作注意事项：存储条件：存储注意事项：9、接触控制/个人防护接触控制251、：个人防护：10、急救措施（包括自救与互救）编号： 页码：3/411、消防措施危险特性：灭火介质：灭火方法：注意事项：12、泄露应急处理应急人员：应急行动：消除方法：注意事项：13、废弃处理废弃方法：注意事项：14、运输信息危险货物编号包装类别包装标志运输注意事项编号： 页码：4/415、法规信息（相关法律条款和标准）12、其他信息参考文献：其他：填表日期审核日期批准日期制表人： 审批人：特种作业与审批管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-048 安全标准化管理制度特种作业管理与审批管理制度1.目的规范特种作业人员的管理，有效控制252、特种作业的风险2.范围本制度规定了特种作业的类别、人员资质、培训、及相关审批的管理要求，适用于公司的特种作业的管理。3引用/应用标准金属非金属矿山安全规程第4.4条4定义无。5职责5.1 安全环保部对公司特种作业人员范围的界定和资质的监督管理负责5.2 安全环保部对公司特种作业人员培训与取证负责，并建立特种作业人员档案5.3 安全环保部负责界定公司需要进行审批的作业项目，审批流程及过程的监督管理。6. 管理要求与方法6.1安全环保部根据国家对特种作业的规定范围界定出本公司的特种作业种类，具体范围如下：l 爆破工l 通风工l 信号工l 电工l 金属焊接（含电焊、气焊）工l 井下水泵工l 主扇工l253、 卷扬工l 绞车工l 机动车司机l 安全工l 尾矿工l 司炉工l 空压工l 起重工l 剧毒、危险品保管工l 民爆物品保管员l 经当地劳动保障部门和上级主管部门共同认定的其他工种6.2 安全环保部根据确定的公司特种作业工种建立特种作业人员档案，并组织特种作业人员的培训，经过培训取得资质证书后，方可上岗作业。6.3 安全环保部负责每年特种作业人员的资质证书的年审与培训。6.4 安全环保部根据公司的实际情况及国家相关的规定，确定公司需要审批的特种作业项目：项目范围包括以下种类：l 井下动火作业l 高压电停送作业l 供电系统检修作业l 提升系统检修公司l 主扇停机检修作业l 大型爆破作业6.4.1安全254、环保部制定相应的审批流程和安全措施。6.4.2安全环保部要派人对审批的特种作业进行现场监督。6.5 安全环保部每年组织对特种作业人员资质、特种作业审批流程及作业风险控制进行回顾总结。 6.6记录保存6.4.1 特种作业人员档案由人事行政部永久保存6.4.2 特种作业审批记录由安全环保部保存至少三年。7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施劳动防护用品管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-049 安全标准化管理制度劳动防护用品管理制度1.目的确保公司为员工提供正确的劳动防护用品，并规范发放、使用、维255、护、报废的管理，控制对人员的伤害，保障员工的安全、健康。2.范围本制度规定了劳动防护用品的需求识别、申报、采购、发放、贮存、检查、保养、检测、使用、评估等管理要求，适用于公司劳动防护用品的管理。3引用/应用标准 中华人民共和国职业病防治法第二十条、二十三条、三十一条、三十六条、六十五条 劳动防护用品配备标准2000国家经贸委员会65号金属非金属矿山安全规程4.17条4定义无。5职责5.1 分管安全的副总经理对购置劳动防护用品的资金的落实负责。5.2 安全环保部对劳动防护用品的监督管理工作负责5.3 各单位负责人对本单位所使用的劳动防护用品使用方法培训、使用、管理工作负责。5.4 采购部门对劳动256、防护用品的采购、发放负责。6. 管理要求与方法6.1需求识别与评估6.1.1 各单位应根据现场工作及环境特点和可能接触的危害因素，识别和评估各工种和各场所所需配置的劳动防护用品。6.1.2 危害识别应重点关注以下危害：l 电气危害l 坠落、跌落危害l 有毒、有害物质l 刺穿或撞击危害l 高温危害l 粉尘l 辐射l 噪声l 潮湿6.1.3 防护需求应考虑以下防护：l 头保护；l 眼睛保护；l 脸保护；l 听力保护；l 手保护；l 脚保护；l 呼吸保护；l 热、冻保护；6.1.4 各部门负责人、安全员、职业卫生管理人员、员工代表对员工的劳动保护用品的佩戴和使用情况进行监督检查。6.1.5 识别防护257、对象应包括：员工、承包商、参观者。6.1.6 各单位把劳动防护用品需求报安全环保部审核，安全环保部根据识别与评估结果，确定所需的劳动的各类及发放频率，在制定标准时应尽量与国际惯例接轨。6.1.7 安全环保部根据标准制定年度的劳动防护用品采购计划，经总经理审批后报采购部门进行采购。6.2 采购、验收、发入与领用6.2.1 采购部门根据采购计划进行采购，供应商或厂家必须符合资质要求，产品质量应符合相关要求。6.2.2 劳动防护用品采购入库验收由安全环保部负责组织，验收内容应包括：数量、外观、标识、质量、合格证书等。6.2.3 各单位到采购部门领取劳动防护用品。采购部门根据发放标准进行发放。6.2.258、3 采购部门与领用单位都应建立劳动防护用品发入与领用记录。6.3.培训、使用6.3.1 各单位应确保员工领取劳动防护用品前提供使用、维护、保管知识的培训并保存培训记录。6.3.2 各单位员工应严格按照培训要求正确使用劳动防护用品，禁止使用不合格的劳动防护用品。6.4 检验、检查与维护6.4.1 安全环保部应组织各单位根据产品说明对需要定期检验的劳动防护用品进行检验。6.4.2 各单位应每季度对劳动防护用品进行一次检查并保存记录。6.4.3 员工在使用劳动防护用品前应进行使用前检查，确保其处于安全状态。6.4.4 各单位对不可再用的劳动防护用品交采购部门统一进行报废处理。6.5 依从检查6.5.259、1 安全环保部、各单位员工代表应对劳动防护用品使用、维护、检验和检查情况进行监督检查。6.6 回顾6.6.1 安全环保部每年对劳动防护用品与风险匹配及发放频率进行回顾。6.6.2 当作业现场发生变化时，安全环保部应及时对劳动防护用品的充分性进行评估。并及时更新发放标准。6.4 记录保存6.4.1 劳动防护用品检查、检验记录由各单位保存到少二年6.4.2 劳动防护用品的培训记录由各单位长期保存。7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施职业卫生管理制度XX-05-01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-050 安全标准化管260、理制度职业卫生管理制度1.目的为公司职业健康管理工作提供必要资源，控制与职业健康相关的危害与风险。2.范围本标准规定了职业健康的工作要求、职业卫生监测、职业危害控制等管理要求，适用于公司职业健康的组织工作。3引用/应用标准 中华人民共和国职业病防治法职业健康监护管理办法（中华人民共和国卫生部）4定义无。5职责5.1 安全环保部是职业健康的归口管理部门，负责公司职业健康的日常管理5.2安全环保部对组织开展职业健康风险评估及职业卫生监测与职业危害控制工作负责。5.3 各部门负责人对本部门职业健康风险评估及配合相关管理部门开展职业健康管理工作负责。5.5安全环保部经理对开展相应的职业健康知识宣传、教261、育及对员工因患职业病需要的政策帮助和引导负责。 5.6 安全环保部对传染病的预防和控制负责。6. 管理要求与方法6.1人员配置6.1.1 安全环保部应设置专职的职业卫生管理人员，该人员应接受过专业的职业健康培训，掌握职业健康专业知识。6.1.2 公司应根据实际需要任命一批急救员，急救员应经过具备资质的专业机构培训后取得急救员资质证书。6.2医疗、健康设施与服务6.2.1 公司应配置医疗、健康设施，如医药箱、应急药品、洗浴室、卫生间、垃圾箱等；并指定专人负责管理。6.2.2 安全环保部应定期组织人员对以上设施进行检查和维护。6.2.3 安全环保部负责组织公司员工进行体检，体检类别包括：l 全体员262、工的定期体检l 新进员工上岗前体检l 员工换岗前体检l 员工退休前体检l 特定的体检（司机、危险物品处理人员、接触粉尘人员、接触噪声的人员等）6.2.4 安全环保部职业健康管理人员根据实际情况制定公司的年度体检计划，内容包括体检类型、周期、项目、对象等，并负责对体检结果进行统计分析。6.2.5 安全环保部负责对确诊为职业病的员工，向劳动保障部门申报工伤待遇。对其医疗费给予补贴和报销等，并对其进行妥善的安置。6.2.6各生产单位应为井下各作业中段配备急救药箱，药品种类由人事行政部职业健康管理人员确定，人事行政部负责药品的集体采购，采购的药品必需符合国家药品相关的许可制度。6.2.7 各生产单位员263、工代表负责本管辖区域内的急救药品的定期检查与补充。6.2.8 过期药品由各区域的员工代表收集后交人事行政部更换统一处理。6.3 职业危害控制6.3.1监测时间：生产性粉尘作业危害程度分级及有毒作业分级的分级原则进行: 0 级作业场所每 2 年检测 1 次；级作业场所每 1 年检测 1 次； 级以上(含级)作业场所每半年检测 1 次。 局部振动每年至少检测 1 次。 高温作业场所每年在当地气温最高月份检测 1 次。 噪声,局部振动,高频,微波作业场所合格的每两年检测 1 次,超标的每年 检测 1 次。6.3.2 安全环保部负责组织各生产单位人员开展职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法、职业危264、害报告方法等培训。6.3.3 安全环保部根据各生产单位的职业危害辨识结果编制公司职业危害清单。6.3.4 安全环部负责组织各生产单位制定年度的职业危害控制计划，计划措施应针对以下方面的危害控制：l 粉尘；l 噪声与振动；l 有毒有害气体；l 人机工效；l 高温与低温；l 辐射；l 潮湿；l 照度不良。控制措施计划应明确责任人员与时间期限。6.3.4 控制措施应从以下几方面考虑：l 工程控制；l 管理控制；l 行为控制；l 个人保护。6.4 职业卫生监测6.4.1 公司安全环保部负责根据职业危害辨识与评价结果，确定公司需要开展的职业卫生监测种类，监测种类应包括但不限于以下种类：l 噪声；l 粉尘265、；l 空气质量；l 有毒有害气体；l 饮用水。6.4.2 安全环保部根据国家法律法规的要求负责制定各类监测项目的监测频率，监测地点和范围。6.4.3 公司根据实际需要可以配备监测人员（应具备相应的专业知识）进行监测，也可以委托专业机构进行监测。6.4.4 安全环保部负责保管监测数据，并对数据进行分析，以此找出职业危害发展的趋势，并根据分析结果来制定相应的控制措施。6.4.5 安全环保部、员工代表负责对各生产作业场所的职业卫生情况进行日常的检查.6.5 传染病的预防与控制6.5.1 后勤部负责以各种形式开展传染病知识的宣传与教育，包括：培训、宣传画等。6.5.2 后勤部每月对职工食堂、职业卫生设266、施进行专项的检查。6.5.3 后勤部应采取有效措施来预防和控制传染病，如垃圾及时处理；有效控制虫害、鼠害；指定就餐区域，防止食物污染；定期实施检查维护。6.5 回顾6.5.1 安全环保部每年末组织一次职业卫生管理情况的回顾与总结。6.6 记录保存6.6.1 职业卫生监测计划、监测报告、记录由安全环保部永久保存6.6.2 各类检查记录由检查部门保存至少三年6.6.3 员工体检档案由人事行政部永久保存6.6.4 人员资质证书由人事行政部永久保存6.6.5 职业危害控制措施计划由安全环保部永久保存。7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施人机工效管理制度XX-05-267、01发布XX-05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-051 安全标准化管理制度人机工效管理制度1.目的优化在生产、办公过程中，人员、设备、环境之间的界面，保证人员的安全健康，提高工作效率。2.范围本制度规定了人机工效的调查、评估、改进等管理要求，适用于公司的人机工效管理。3引用/应用标准GB/T14775-93：操纵器一般功效学要求GB/T14774-93：工作座椅一般人类功效学GB/T13547-92：工作空间人体尺寸GB1251.2-96：人类功效学、视觉险情信号一般要求、设计和检验GB/T14776-93：人类功效学工作岗位尺寸设计原则及其数量4定义无。5职268、责5.1安全环保部部长对人机工效调查、评估及整改措施的组织管理负责。5.2 各生产单位负责人对本管辖区域的人机工效危害巡查及整改措施的落实负责。5.3 安全环保部对有关人、机工程方面知识的培训组织工作负责。6. 管理要求与方法6.1人机工效调查与评估6.1.1 安全环保部应组织各部门人员每年对各自所管辖的生产、办公范围内的人员、设备、环境的结合面进行调查，确认是否存在人机工效危害。6.1.2调查内容应涉及人工搬运、作业空间布局、消除疲劳影响、作业环境等方面。6.1.3 调查方式可采取问卷、访问或收集员工投诉、建议或者借鉴同行业经验等途径。6.1.4 对调查出的结果安全环保部进行风险评估，并制定269、整改措施。6.2 各部门根据安全环保部制定的相关整改措施进行落实。员工代表对生产过程中的人机工效情况进行日常的检查。6.3 人机工效危害的管理6.3.1人力资源部每年应组织进行人机工程方面知识的培训，提高员工对人机工效的认识程度。6.3.2 在进行井下施工设计时，要依据作业空间布局原则设计作业位置与环境6.3.3在进行设备变更改造过程中，方案需要经过生产安全技术部审批，对其中的人机工程方面的问题应特别关注。6.3.4在事故调查过程中，应考率是否有人机工程方面的原因造成事故的发生，如确定有，应组织进行整改。6.3.5各部门在进行风险评估及工作任务观察时，应考虑人机工效的影响。6.3.6应对承包商270、进行人机工程方面的调查，提出改进建议，确保承包商不断改善工作区域内的人机工程方面的问题。6.3.7发现作业现场存在人机工程方面的问题后，任何人均可提出改造建议，方案经部门负责人提出后，安全环保部进行审察后，执行改造建议。6.4 回顾6.4.1 人力部每年组织安全环保部、技术管理部门、生产单位人员进行一次人机工效管理的回顾与总结。6.5 记录保存6.5.1 人机工效调查表由安全环保部保存至少三年。7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施7.3 附件 人机工效调查表人机工效问题调查表部门 岗位 （请在相应栏前打“”）序号调查项目内 容备注说明1作业空间布局人站立的271、高度与宽敞度 高度与宽敞度舒适 高度与宽敞度适中 高度与宽敞度不合理2工器具使用工器具使用 目前的工器具使用安全、方便 工器具存在使用不安全或不方便的问题 3环境条件作业场所的标示 标识类别齐全 标识识别范围（工作环境、设备、设施）全面 标示清晰、位置明显、对应 内容准确、符合标准及现场实际 能做到专人定期检查标识，及时维护损坏的、变化的标识通风 工作区通风状况良好 现场通风状况较差照明与能见度 照明设备、设施的配置合理，未造成人员和生产上的危害 照明设备、设施配置不合理，影响员工的作业噪音 工作区内噪音分贝未超过正常标准，未使人感觉不适 工作区内噪音分贝超过正常标准，使人感觉不适 工作区内噪272、音分贝太大，使人感觉强烈不适4疲劳程度工作时间 需要进行调整 目前工作时间合理，无需调整作息制度 现行的轮班制合理 现行的轮班制不合理，须进行调整5劳动作业人工搬运 作业的姿势不合理 搬运方法不合理 作业的频率太高 作业的持续时间过长 目前作业的方法、姿势、频率、持续时间较合理安全投入管理制度XX-05-01发布XX05-01实施湖北XX黄金矿业有限公司发布 JLSKY-AQ-XX-052 安全标准化管理制度安全投入管理制度1.目的保障公司在安全生产中的资金投入的计划性、充分性，改善公司的安全管理状况。2.范围本制度规定了公司安措经费的提取、保管、使用等管理要求，适用于公司的安全投入的管理。3引用/应用标准