1、x矿业有限责任公司XLKY/AQ/A-20xx安全标准化管理手册发布：20xx年 月 日 实施：20xx年 月 日 x矿业有限责任公司 发 布发布令公司各直属生产单位、部室、中心、子公司：根据金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南与配套的金属非金属地下矿山安全标准化评定标准及国家的有关安全生产方面法律、法规、标准的规定，结合矿山的实际，公司组织制定了x矿业有限责任公司安全标准化管理手册（第一版）。本管理手册是公司安全生产管理的纲领性文件，是安全标准化系统运行的准则，按照安全标准化实施的要求，现予以批准发布。本手册从发布之日起正式实施，适用范围为公司本部，2、子公司可参考，适用范围内全体员工遵照执行。最高领导者：二年 月 日前 言x矿业有限责任公司作为x省首批安全标准化建设的四家试点企业之一，根据国家金属非金属矿山安全标准化规范的指导，结合我公司安全管理的实践经验，按照“写我所做、做我所写、记我所做、精简高效”的原则，编写了公司安全标准化管理手册。安全标准化管理手册体现了公司贯彻落实国家金属非金属矿山安全标准化规范的建设思路；体现了基于风险、超前控制、落实措施、系统性、全员参与、持续改进和闭环管理的原则。通过推行矿山安全标准化系统，实现公司安全生产风险的可控、在控，全面提升公司的安全生产管理水平。本手册在编制过程中，得到了x（x）国际风险管理顾问有3、限公司技术人员的大力支持和帮助。本标准由编写小组人员多次修改，并经过公司安全生产委员会的审核，在公司董事长签发发布令之后予以实施。本手册的主要编写人员有：目 录X矿业有限责任公司安全生产方针1第一部分 管理标准2安全生产方针管理控制标准2安全生产目标管理控制标准4安全生产法律法规及其它要求管理标准7安全生产责任制管理控制标准10安全管理机构与人员配置管理控制标准13安全生产会议管理控制标准15员工参与管理控制标准17安全生产档案管理标准19安全生产信息沟通管理工作标准26安全生产合理化建议管理标准31员工拒绝权力管理标准33管理评审管理标准36承包商管理标准39供应商管理标准42安全认可与奖励4、管理标准44工余安全管理标准46任务观察管理标准48员工安全意识管理标准51安全培训管理标准53设计管理标准55采矿工艺管理标准57通风系统管理标准59提升系统管理标准62运输系统管理标准64供配电系统管理标准67防排水系统管理标准69防灭火系统管理标准71变化管理标准73设备设施管理标准76设备设施维护管理标准79紧急撤离管理标准82顶板分级管理标准84采空区管理标准87地表塌陷区管理标准89井巷、硐室维护与报废管理标准91照明管理标准93安全标识管理标准95井巷支护管理标准97民爆物品管理与爆破作业管理标准100交接班管理标准102出入井控制管理标准104重大危险源监控管理标准105重大隐5、患整改管理制度107危险物品和材料管理标准109特种作业管理与审批管理标准112劳动防护用品管理标准114职业卫生管理标准117人机工效管理标准120安全科技管理标准122工伤保险管理标准124安全检查管理标准126安全生产费用提取和使用管理标准129纠正与预防管理标准131应急管理及响应标准133事故/事件报告管理标准138事故/事件调查管理标准141事故/事件统计与分析管理标准143事故/事件回顾管理标准147绩效测量管理标准149系统评价管理标准151安全奖惩管理标准154第二部分 技术标准157危害辨识与风险评估技术标准157关键任务识别技术标准165井下高压、照明线路以及架空线架设技6、术标准169第三部分 管理制度172x矿业有限责任公司安全生产责任追究办法172x矿业有限责任公司民爆物品管理暂行办法177x矿业有限责任公司安全生产方针根据金属非金属矿山安全标准化规范及国家相关法律法规的要求，为确实做好安全生产工作，x矿业有限责任公司特制定企业安全生产方针，内容如下：“依法守规、严查细管、科学避险、持续改进”安全生产方针具体解释：1、“依法守规”是实现公司安全生产的重要前提，也是公司对安全生产的承诺。就是在依据法律、法规和行业标准的前提下，不断制定、完善公司内部安全生产规章制度，并在各个生产环节贯彻落实。使每个员工和各个工种都把安全生产放在第一位，自觉的按照安全操作规程从事7、生产，以保障员工人身和公司财产安全。2、“严查细管”是实现公司安全生产的必要手段。就是通过各级管理者的层层严密检查，科学化、精细化管理，及时发现和堵塞安全生产中的漏洞，消除各种不安全隐患，降低劳动风险，提高全体员工的安全生产意识、劳动技能等方面的综合素质，控制地质灾害，加强设备管理，改善作业环境，增加生产过程中的安全系数，达到安全生产的目的。3、“科学避险”是实现公司安全生产的主要途径。就是按照系统化、科学化管理理念，依据自然条件，分析、总结安全事故发生规律和特点，充分发挥技术主导优势，引进先进安全生产设备，制定符合本矿实际情况的避险、救援、逃生预案，并定期组织一线员工演练，使一线员工在遇到危8、险时，能够自救、互救，最大限度地预防和减少人身伤害及企业财产损失。4、“持续改进”是实现公司安全生产的长效机制。就是坚持以计划执行检查调整全过程的闭合循环，不断提高安全生产标准的实用性和可操作性，通过不断循环，持续改进，逐步走上制度完备、管理科学、生产安全的良性循环轨道。第一部分 管理标准安全生产方针管理控制标准1目的明确公司安全生产、职业健康及环境保护的宗旨和方向，以及矿山持续改善安全、环保、职业健康风险的承诺；为公司的安全生产需求提供指导与方向。2范围本标准规定了公司安全环保质量生产方针的制定、传达、回顾等内容的要求，适用于公司所辖内所有区域及人员。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法9、第三条、第四条、第六条4术语和定义无5职责5.1 总经理对组织制订并签发安全生产方针工作负责。5.2 工会、办公室对组织宣传安全生产方针工作负责。5.3 人力资源部对新进员工进行安全生产方针的组织培训工作负责。5.4 安全环保部对向公众及相关方传达安全生产方针的工作负责。5.5 各部门、单位负责人对本部门、单位员工就安全生产方针的传达、解释工作负责。6管理要求与方法6.1 方针的制定 由公司总经理组织安全生产委员会、工会、安全环保部、企管部、生产发展部、员工代表等，结合国家法律、法规和上级的要求，并根据自身风险的特点，制定安全生产方针政策。 方针的内容需体现以下要点和要求： 遵守法律、法规的承10、诺 企业发展的目标与方向 防止伤害、预防疾病 减少财产损害、流程损失 保护环境及污染防护的承诺 持续改进6.2 方针的传达与沟通 工会、办公室负责向员工宣传安全生产方针： 将安全生产方针在选定员工经常活动的场所张贴； 在公司网站发布并负责对其进行管理； 通过举办竞答等的宣传形式。 人力资源部负责对新进员工进行安全生产方针的培训。 安全环保部负责向公众及相关方传达安全生产方针。 公司所属各部门、各生产单位必须保留一份安全生产方针的副本。 员工的安全工作手册应有安全生产方针的内容，并且所有员工都应熟悉并理解安全生产方针。6.3 方针回顾 公司安全生产委员会每年年初对方针进行回顾。 在发展战略、安全11、环保风险、引用的法律法规发生变化时，安全生产委员会应及时修订安全生产方针并重新发布。6.4 记录保存 安全生产方针政策的回顾与修订记录保存一年。7安全生产方针管理流程图否是过去和现在的安全环保管理成效现有的资源员工的发展需求风险评估结果相关方的需求和期望公布、宣传安全生产方针总经理组织制定并签发安全生产方针回顾安全生产方针发展战略、安全环保风险、引用的法律法规等是否发生变化修订安全生产方针安全生产目标管理控制标准1目的明确公司安全生产目标控制的原则和宗旨，以及公司持续改进安全生产目标管理的方式，为公司安全生产责任的落实起指导作用。2范围本标准规定了公司安全生产目标控制指标的制定、传达、回顾等内12、容的要求，适用于公司所辖内所有区域及人员。3引用/应用标准引用法规：中华人民共和国安全生产法第十七条。中华人民共和国矿山安全法第三条、第二十条。4术语和定义无5职责5.1 总经理对组织制订并签发安全生产目标管理控制工作负责。5.3 工会、办公室对组织宣传安全生产目标控制的工作负责。5.4 人力资源部对新进员工进行安全生产目标控制的组织培训工作负责。5.5 安全环保部对向公众及相关方传达安全生产目标控制的工作负责。5.6 各部门、单位负责人对本部门、单位员工就安全生产目标控制的传达、解释工作负责。6管理要求与方法6.1 安全生产目标控制的制定 由公司总经理组织安全生产委员会、工会、安全环保部、企13、管部、生产发展部、员工代表等相关方，结合国家法律、法规和上级的要求，并根据自身风险的特点，制定安全生产目标控制指标。 安全生产目标控制指标需体现以下要点和要求： 国家法律、法规、标准的要求； 目标控制指标应符合公司安全生产实际； 近年来（5年内）安全生产目标控制情况； 以尽可能减少安全生产事故发生，减少财产、人员损失，防止职业病发生，保护环境及污染防护为原则； 安全生产目标控制应有持续改进的可能。6.2 安全生产目标控制指标的传达与沟通 工会、办公室负责向员工宣传目标控制指标： 将安全生产目标控制指标在员工经常活动的场所张贴； 在公司网站发布并负责对其进行管理。 人力资源部负责对新进员工进行安14、全生产目标控制指标的宣贯和培训。 安全环保部负责向公众及相关方传达安全生产目标控制指标的内容。 公司所属各部门、各生产单位必须保留一份安全生产目标控制指标的副本。 员工的安全工作手册应有安全生产目标控制指标的内容，并且所有员工都应熟悉并理解。6.3安全生产目标控制指标的落实 公司委托安全生产委员会起草并制定安全生产目标管理责任书，并与各二级单位每年一签； 安全生产目标管理责任书应注明当年的安全生产目标控制指标，并明确签订的二级单位的安全生产管理责任以及完成目标控制指标需进行的工作； 安全生产目标管理责任书应有对签订单位的具体管理考核指标，并逐项细化，具有可操作性； 安全生产目标管理责任书每年由15、安全生产委员会组织修订。6.4 安全生产目标控制指标的回顾 公司安全生产委员会每年对安全生产目标控制指标进行回顾，确定是否适合公司实际； 在发展战略、安全环保风险、引用的法律法规发生变化时，安全生产委员会应及时修订安全生产目标控制指标并重新发布。6.5 记录保存 安全生产目标控制指标的回顾与修订记录保存期应大于5年； 安全生产目标管理责任书保存期应大于5年。7附录7.1本标准由安全环保部负责解释7.2本标准自发布之日起实施7.3 附件：安全生产目标控制、安全生产责任制管理流程图安全生产目标控制、安全生产责任制管理流程图否是近几年安全生产目标控制成效公司安全生产现状国家法律、法规等风险评估结果相16、关方的需求和期望公布、宣传总经理组织制定并签发安全生产目标控制指标（目标控制责任书）回顾发展战略、安全环保风险、引用的法律法规等是否发生变化修订安全生产目标控制指标（目标控制责任书）安全生产法律法规及其它要求管理标准1.目的为了确保公司对安全生产法律、法规、标准以及其它要求的依丛性。2.范围本标准规定了公司对安全生产法律法规与其他要求的识别、融入、回顾、更新与依从的要求，适用于公司所属各单位、部室与人员。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第四条、第十条、第十一条4术语和定义4.1法律法规与其他要求：特指国家和地方政府或矿山行业制定及颁布的安全生产法律、法规、条例、规章制度、行业实施规范、17、标准、制度以及上级单位的规定指令等。5职责5.1人力资源部负责对全矿员工的法律法规意识调查、提升与跟踪负责5.2安全环保部负责对适用于矿山的安全生产法律法规及其他要求组织管理。5.3公司各部门负责收集对收集、汇总整理、更新适用于本管理流程的安全生产法律法规及其他要求。5.4各相关部室负责对本部室适用的安全生产法律法规及其他要求的确认、融入、与人员培训负责。6. 管理要求与方法6.1法律法规意识调查、提升与跟踪人力资源部负责组织对矿山各层次人员的法律法规意识进行调查，调查可以采用问卷、谈话等各种形式。人力资源部根据调查结果制定员工的法律法规提升工作计划，并对计划实施的效果进行跟踪。6.2法律法规18、需要的识别各部门应系统识别影响本部门的安全生产法律法规及其他要求，识别的法律法规及其他要求的范围包括： 国家颁布的法律、法规、标准及行政规章制度 所属省、市颁布的法规、标准及行政规章制度 矿山行业的制度、规定及标准各部门应指定专人收集本部门相关的法律法规及其他要求。 安全环保部组织各部门针对收集的安全生产法律法规，编制安全生产法律法规库，其内容包括：名称、颁布机构、颁发时间、有效性、适用条款、融入标准名称、执行状态等。6.3法律法规的获取各职能部门应依据识别的需求，获取相应的安全生产法律法规及其他要求并汇总提交到安全环保部，获取渠道应考虑： 从有关机关获取：质量技术监督局、检验检疫、环保局、劳19、动局、政府工会、消防局、行业协会、咨询机构、安全生产监督管理局等。 从书店及报刊杂志获取：包括法律书店、标准书店、新华书店、中国质量报、中国环境报、安全生产报及相关的报纸、杂志、期刊等。 从网络获取。 安全环保部对获取的安全生产法律法规存入到安全生产法律法规库，保持法律法规库最新可用。6.4法律法规的融入各部门应将适用于本部门的法律法规及其他要求融入与工作相关的标准、规程、作业指导书。安全环保部应制订年度法律法规培训计划，制订培训计划应关注下列与安全生产相关的要求： 培训要求 法律法规要求的员工的身体条件 个人防护用品要求 持证要求 监测要求 报告要求人力资源部应按计划组织实施对员工的培训。安20、全环保部负责每年组织对各部门安全生产活动的法律依从性进行检查6.5 法律法规的回顾与更新各部门负责对获取和确认的安全生产方面的适用法律法规及其他要求的变化进行跟踪，并每年对其适用性进行回顾。各部门对在执行过程中发现有关法律法规及其他要求变更或与现场的不符合信息时，应及时将有关信息反馈至安全环保部，以确保及时进行确认、融入与更新。各部门对过期或作废的安全生产法律法规及其他要求的文件及时进行回收。6.6记录保存所有法律法规培训记录至少应长期保存7 附则7.1本标准由安全环保部负责解释7.2标准由发布之日起正式实施7.3附录附录一：法律法规意识调查表附录二：法律法规管理流程图附录一：法律法规意识调查21、表详见：三级文件汇编手册。附录二：法律法规管理流程图建立法律法规库企业各种安全生产活动培 训标准、规程网 络书店报刊国家机关法律法规的融入法律法规的获取行业层面省市层面国家层面法律法规的识别法律法规的回顾与更新安全生产责任制管理控制标准1.目的明确公司各级人员的安全生产职责、权限，并有效的沟通和履行。2.范围本制度规定了安全生产责任制定的制定、沟通、回顾等要求，适用于公司各级人员安全生产职责的建立、履行及评估。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第四条、第十七条中华人民共和国矿山安全生产法第二十条GB16423-2006金属非金属矿山安全规程4.14术语和定义无5职责5.1各部门负责人对本22、部门人员安全生产责任制的沟通负责。5.2安全环保部负责制定各单位及部室的安全生产责任制，各单位及部室制定其内部所有岗位的安全生产责任制，安全环保部负责安全生产责任制督促执行、评估。5.3公司安全生产委员会负责每年组织责任制评估与修订。6. 管理要求与方法6.1责任制的制定公司总经理对制定各级安全生产责任制负责。责任制应覆盖各级、各岗位人员。责任制的内容需包含安全生产职责、到位标准、权限与义务。责任制到位标准应包括： 贯彻、落实政策法规的行动； 组织、参加的安全生产活动； 执行安全生产的巡视、检查； 参与风险评估研究； 参与标准化系统的内审； 对评估发现问题的处置； 对纠正行为的实施进行回顾； 23、参加应急演练与救援； 参与安全事故调查； 对安全生产风险管理体系进行回顾； 日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。考核办法依据到位标准进行制定。安全生产责任制及考核办法制定完经安委会评价后报最高管理者批准并以文件形式下发。6.2责任制的沟通公司领导应对所管辖的中层干部说明安全生产职责与权限，特别关注新上岗的领导，确保其理解并接受。及时沟通履行安全生产职责要求。各部门(单位)负责人应对其部门(单位)员工说明其安全生产职责并对其进行培训,特别关注新上岗的员工,确保每个员工理解、接受并执行其职责。及时沟通履行安全生产职责要求。安全生产责任制应以文件公布，各级、各岗位能清楚自已岗位责任。安全生产职责与24、权限沟通应做好记录。6.3责任制执行情况评估矿山各部门每年对所属各岗位安全生产责任制履行情况进行评估。安全环保部负责每年对各部门安全生产责任制履行情况进行评估，并将评估结果报安委会。6.4责任制的回顾与更新安全生产委员会应每年对安全生产责任制的内容进行回顾。当组织机构发生变更时、职能调整或岗位设置调整时，安委会应及时对安全生产责任制进行更新。发现安全生产责任制不足或与上级法律法规要求不一致应及时修订。6.5记录保存安全生产责任制沟通、培训记录至少保存一年。安全生产责任制履行情况评估记录和安全生产责任制回顾记录至少保存一年。7 附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 标准由发布之日起正式实25、施7.3 附录 附录一：安全生产责任制管理流程图 附录二：安全生产责任制沟通记录表详见三级文件汇编 附录三：安全生产责任制履行情况评估记录表详见三级文件汇编附录一：安全生产责任制管理流程图上级安全生产工作规定、安全目标对社会相关方的承诺，社会责任公司年度责任制考核办法组织机构、岗位调整、职责调整公司安全生产目标否是修订安全生产责任制1.与上级法律法规要求是否一致2.组织机构、职能或岗位设置是否变化是否发生变化总经理组织制定各级安全生产责任制以文件公布安全生产责任制，各级分别对责任制向下级説明安全生产责任制回顾评估安全管理机构与人员配置管理控制标准1.目的本标准根据公司安全生产风险管理工作的需要26、，为公司安全管理提供必要的资源，包括人力资源与机构配置的保障而制定。2.范围本制度规定了安全管理机构的设立与人员任命要求，适用于公司各部门、直属各生产单位。3.引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第十九、二十、二十一条金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第4.2条4.定义无5.职责5.1公司总经理对安全管理组织机构的策划与组织，安全管理相关人员的任命负责。5.3各部门（单位）负责人对组建本部门（单位）安全管理机构并保证其有效运作负责。6.管理内容与方法6.1安全机构的设立依据法律法规要求和本公司实际，设立公司安全委员会，对全公司安全生产工作实行统一领导。同时设立公司安全委员会办27、公室，日常办公地点设在安全环保部，负责日常安全管理工作。依据法律、法规和公司规章制度的要求，设立安全环保部，负责公司安全技术和安全生产的监督与管理工作。 安委会负责建立公司三级安全管理网络公司直属各生产单位设立安全生产领导小组和专职安全员，其他部门（单位）根据实际情况设立安全小组兼职安全员，负责本部门（单位）安全管理工作。6.2安全管理人员任命公司总经理应书面任命安全管理人员，任命的职位应包括：安全生产负责人、安全员、员工代表、安全标准化内部审核员、事故/事件调查员、急救员、尾矿库管理员。 以上任命人员均需正式书面任命，并由总经理亲自签发。总经理、生产副总经理及以上任命人员资质要符合法律法规及28、标准的要求。被任命人员应清楚理解并以签名方式承诺履行被任命职位的职责与义务；员工代表原则上按员工人数1:50的比例确定，根据部门（单位）、区域、以及安全现状确定；任命的员工代表应事先经过员工选举，选举每两年进行一次。6.3培训要求人力资源部负责组织以上人员的培训，保证以上人员培训内容、课时符合法律法规的要求及实际工作的需要。所有安全委员会或安全小组成员均应接受安全生产相关知识培训，具备足够的安全规范知识，以确保预防和纠正措施的正确，以使安全问题得到解决。所有被任命人员均应参加安全管理知识、危害辨识和风险评估、安全岗位和职责的培训。所有员工代表应熟悉所管辖区域的各种危害，并至少接受安全代表培训课29、程、危害识别和风险评估课程以及安全标准的培训。6.4机构与人员的调整与回顾当机构或人员发生变化时，安全生产委员会应及时调整安全生产委员会人员并进行文件化。安全生产委员会应每年对安全机构与人员的管理进行回顾，确保人员充分、机构有效运作。6.5记录保存所有任命书由安全环保部至少保存三年。所有人员的资格培训记录由人力资源部、安全环保部长期（大于5年）保存。7.附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准由发布之日起实施安全生产会议管理控制标准1.目的 为公司提供一个反映、讨论和处理安全生产问题的平台。 2.范围本标准规定了矿山内部各类安全生产会议的计划与实施过程管理，适用于公司各部门、单位。30、 3.引用/应用标准 中华人民共和国开始安全法第二十四条金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第4.1条金属非金属矿山安全标准化规范指南4.定义安全生产会议是指安全生产委员会会议、安全生产工作会议、安全生产分析会、安全生产专题会等相关会议。5.职责5.1公司总经理负责主持召开安全生产委员会会议、安全生产工作会议5.2主管副总经理负责主持安全生产分析会、安全生产专题会5.3各单位（部室）负责人负责主持召开本单位层面的各类安全生产会议。6.管理内容与方法6.1安全生产委员会会议公司总经理每半年主持召开一次公司级的安全生产委员会会议。会议的主要议题为： 研究、确定安全生产管理的方向与措施31、。 研究、确定安全生产目标与指标，并评估其完成情况。 确定控制安全生产风险的措施与计划。 研究、解决安全生产中存在的突出问题。 监督安全生产风险控制计划的执行情况，并进行考核。与会人员：公司安全生产委员会全体成员、各单位（部门）负责人。安全环保部指定人员完成会议纪要，会议纪要需明确工作内容及责任单位或责任人、完成时间。并以文件形式下发至各相关部门或单位。6.2安全生产工作会议公司总经理每年3月份初主持召开安全生产工作会议。会议的主要议题： 总结、回顾、分析上年度安全生产情况，并进行表彰与奖励。 公布本年度安全生产目标与指标。 公布公司实现本年度安全生产目标与指标的工作计划。 公司总经理与所属各32、单位、部门安全生产第一责任人签订本年度安全生产责任书6.3安全生产分析会分管副总经理每月主持召开一次安全生产分析会（每月最后一次生产调度会以后）。会议的主要议题： 督促落实安全生产措施计划的月度执行情况。 对上月安全生产工作情况进行分析、回顾。 对上月风险控制措施实施效果进行评估。 对影响安全生产目标与指标完成的风险进行分析。 协调布置月度安全生产的重点工作和要求。 与会人员：公司安全生产委员会全体成员、各单位（部门）负责人及安全主管。 会议要求：安全环保部指定人员进行记录，并形成会议纪要，明确工作任务内容及工作责任单位或责任人，预定工作完成的具体时间，下发至各相关部门或单位。6.4安全生产专33、题会主管副总经理根据公司安全生产风险的变化情况或出现新的安全生产技术措施等，不定期主持召开安全生产专题会，以处置和降低风险。会议的主要议题： 根据公司风险变化和面临的风险进行分析、评估。 讨论新的安全技术措施的可行性。 制定控制计划与实施要求，落实所需的资源。 与会人员：有关职能管理部门、生产单位负责人，相关部门技术人员。会议要求.1形成安全生产专题会议纪要，下发至各相关部门。.2明确工作任务内容及工作责任单位或责任人，预定工作完成的具体时间。6.5 安全生产会议的回顾 安委会每年末对安委会会议、安全工作会议、安全分析会、安全专题会议的召开情况进行以及问题的落实进行回顾和总结。 安全环保部对各34、部门安全生产会议的召开及会议质量进行考评，并将考评结果报安委会。6.6 记录保存： 安全环保部负责对安委会会议纪要、安全工作会议纪要、安全分析会会议纪要、安全生产专题等会议纪要进行归档长期保存。 各部门负责对本部门安全生产会议记录长期保存。7.附录无员工参与管理控制标准1.目的明确公司员工参与安全生产的途径及方式，确保员工对安全、健康事项进行有效的反馈和参与安全、健康活动的机会，全面提升员工的安全意识。2.范围本制度规定了员工参与安全生产的途径、方式、内容以及绩效的回顾等要求，适用于矿山所有员工。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法四十五条、四十六条4术语和定义无5职责5.1 各部门负责人35、对本部门安全活动计划、开展及员工对安全、健康反馈事项的统计、回复负责。5.2 安全环保部与工会对公司安全活动的计划与开展负责。5.3 安全环保部对各部门安全活动的开展情况及员工参与安全生产的绩效进行监督管理。6. 管理要求与方法6.1 员工参与安全生产的权力与内容6.1.1 员工有参与企业安全生产的权力，有权力提出建议，企业要为员工参与提供一切便利的条件和机会，并鼓励员工对安全生产提出自己的建议，对员工的建议要积极和正式的回复6.1.2 员工参与安全生产活动涵盖以下内容 任务分析 设计与流程变化评审； 安全意识提升 安全手册更新 安全生产委员会会议； 与外部权力机构沟通安全生产事项 风险评估/36、评价 相关安全过程的行动 变化管理的评审 参与安全问题的调查6.2 安全活动计划的制定和实施6.2.1 各部门要制定年度安全活动计划，计划内容包括活动的目的、内容、时间、参与的人员等，并将计划报安全环保部备案；6.2.2 各部门要建立安全活动台帐和员工关注的安全、健康事项收集的记录；6.2.3 生产单位每月进行一次员工关注的安全、健康事项的收集，重点关注危险作业，其它非生产性部门每半年进行一次安全、健康事项的收集；6.2.4 收集途径包括以下方式：调查表、访谈、会议、邮件等；6.2.5 生产单位要成立问题解决小组，小组成员应包含管理人员、技术人员、员工代表等；6.2.6 员工关注的安全、健康事37、项收集后由问题小组进行分析、解决，问题解决小组对每个事项都要正式给予答复，回复日期一般不超过三日；6.2.7 安全环保部与工会负责制定全公司的安全生产活动计划并组织实施，计划需要报公司安委会批准；6.2.8 安全环保部要根据各部门的年度计划进行监督，督促各部门安全活动的开展，并以此做为安全工作绩效考评的依据。6.3 沟通与回顾6.3.1 各部门根据本标准的规定每年对本部门员工参与安全生产、安全建议的情况进行沟通与回顾，找出工作中存在的不足，不断的持续改进。6.3.2 安全环保部每年对全公司的员工参与活动的开展及效果进行沟通与回顾，提出改进意见，并将回顾结果报管理评审。6.4 记录保存6.4.138、 公司及各部门安全活动计划由安全环保部至少保管二年6.4.2 各部门安全活动台帐由各部门保管至少二年6.4.3 各部门员工关注的安全健康事项台帐由各部门保管至少二年7附件无安全生产档案管理标准1. 目的为加强本公司的安全生产监管档案的管理，充分发挥档案在安全生产监督管理工作中的作用，特制定本标准。2. 适用范围本标准适用于公司范围内的安全生产档案管理，并规定了其管理要求。3. 引用/应用标准3.1. 中华人民共和国安全生产法3.2. 中华人民共和国档案法3.3. 中华人民共和国矿山安全法3.4. 中华人民共和国矿山安全法实施条例3.5. 安全生产监管档案管理规定（安监总办2007126号）4.39、 定义安全生产档案：公司在安全生产管理活动中直接形成的，对国家、社会及公司安全生产具有保存与利用价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。5. 职责5.1. 公司应建立健全安全生产档案管理责任制和规章制度。5.2. 公司应加强安全生产档案工作的领导，明确主要负责人主管安全生产档案工作，保证安全生产档案工作所需必要条件。5.3. 公司应设置专用安全生产档案室，配备具有安全生产及档案专业知识的专（兼）职人员，集中统一管理公司安全生产档案，并对下属各部门、生产单位、子公司的安全生产档案工作进行监督与指导。5.4. 安全生产档案管理职责：5.4.1. 凡是在公司生产及业务活动中形成的有保存价值的40、与安全关联性文件材料都应按规定收集齐全，整理归档。5.4.2. 公司安全环保部负责安全生产档案管理工作，各部门、生产单位、子公司负责本单位的安全生产档案管理工作。安全环保部负责对公司安全生产档案分级管理作出规定。5.4.3. 公司办公室负责收集领导在安全管理和参加重大安全生产活动中形成的材料。5.4.4. 安全生产档案工作人员应忠于职守，认真执行有关法律、法规和标准，协助本企业各职能部门对收集的安全关联归档材料的完整程度、准确性以及保存价值进行审核。6. 管理内容与方法6.1. 档案的范围、收集与移交6.1.1. 安全生产档案范围一般包括但不限于以下内容：6.1.1.1. 公司安全组织方面的内41、容： 公司主要负责人、安全管理人员的安全资格证书。 分管安全工作的负责人的任命文件及其资格证书。 公司安全管理机构及其负责人任命文件。 公司安全管理网络体系。 其他与安全组织方面有关的内容。6.1.1.2. 企业安全管理制度及相关文件、计划、总结方面的内容。 公司主要负责人、分管负责人安全生产责任制。 公司各部门安全生产责任制。 公司各级人员安全生产责任制。 安全检查制度。 隐患整改制度。 安全教育培训制度。 安全奖惩制度。 消防安全管理制度。 生产安全事故管理制度。 设备管理制度。 特种作业人员管理制度。 劳动防护用品安全管理制度。 动火安全管理制度。 用电安全管理制度。 各工种、岗位或设备42、安全操作规程。 各类安全生产责任制、安全管理制度及操作规程实施、修订及作废的文件。 上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录。 公司上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料。 各部室、生产单位、子公司上报的安全生产数据表格、总结、报告等。 其他与安全相关的安全管理制度。6.1.1.3. 安全监督执法检查方面的内容。 各级政府及行业主管部门监督检查所发的安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书。 公司落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录。 安全监督执法方面的其他文件、文书和记录。6.1.1.4. 安全检查方面的内容。 各类安全检查原始记43、录及处理情况记录。 安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录。 各类安全检查的计划安排、通知。 各项检查的总结汇报材料。 其他与安全检查相关的材料。6.1.1.5. 安全教育培训方面的内容。 公司安全培训计划。 员工三级安全教育记录。 公司员工日常安全培训记录。 特种作业人员和特种设备作业人员资格证书及教育培训记录。 换岗教育培训记录。 日常安全、宣传、教育培训总结。 应急救援预案、演练记录及总结。6.1.1.6. 安全投入方面的内容。 全年安全投入的计划及专项安全投入计划。 安全、宣传、教育培训投入的情况记录。 隐患整改方面的投入记录。 防护用品方面的投入记录。 安全防护设备、设施方面的投入44、记录。 安全评价、职业安全健康管理体系建设、安全代理方面的投入记录。 其他与安全有关的投入记录。6.1.1.7. 工伤保险方面的内容。 参加工伤保险员工的名单。 公司为员工缴纳保险费的凭证或单据。 发生工伤的员工获得工伤保险理赔的凭证或单据。 其他与工伤保险相关的文件、凭证或单据。6.1.1.8. 职业病防治方面的内容。 公司范围内内产生职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类。 产生职业病危害的岗位的预防措施情况。 产生职业病危害的岗位定期检测检验报告。 接触产生职业病危害的岗位的员工及其身体检查情况。 公司范围内确诊为职业病的员工情况及其身体检查、治疗记录。 其他与职业病防治相关的文件、45、材料。6.1.1.9. 劳动防护用品方面的内容。 劳动防护用品管理制度及其落实执行情况的记录。 各类劳动防护用品发放记录。 员工使用和佩戴劳动防护用品的记录。 其他与劳动防护用品有关的文件、材料。6.1.1.10. 安全“三同时”管理方面的内容。 有关安全设施和劳动卫生方面“三同时”项目的文件、材料。 “三同时”项目的设计图纸及相关资料。 “三同时”项目的竣工验收报告及相关资料。 其他与“三同时”项目相关的文件、资料。6.1.1.11. 安全防护设备（含劳动卫生设备，下同）方面的内容。 各类安全防护设备的种类及型号等基本情况资料。 各类安全防护设备管理职能部门及设备运行情况记录。 各类安全防护46、设备运行维护保养情况记录。 应急救援设备的种类、数量和型号及管理部门、状况等记录。 其他与安全防护设备相关的文件、资料和记录。6.1.1.12. 用电管理方面的内容。 企业用电管理制度及落实情况记录。 配电室运行状况记录。 临时用电申请及拆除记录。 配电箱等用电设施运行状况记录。 其他与用电安全相关的记录。6.1.1.13. 特种设备方面的内容。 特种设备的台帐清单，包括特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。 特种设备的日常使用状况记录。 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器47、仪表的日常维护保养记录。 特种设备运行故障和事故记录。 其他与特种设备相关的记录。6.1.1.14. 事故调查处理方面的内容。 发生事故情况经过说明与介绍。 事故调查组成人员名单及事故调查的相关会议记录（纪要）。 事故调查收集各类证据。 事故分析会记录（纪要）。 关于事故的原因分析、责任认定和防护措施的相关决定文件。 按“四不放过”原则对事故进行处理的文件。 企业月度、年度事故报表以及分析结果。 其他与事故相关的文件、材料。6.1.1.15. 监测资料。 地压 边坡 岩石移动 涌水量 粉尘浓度 风速 风量 噪声 地表环境监测 其他6.1.1.16. 其他与安全生产相关的内容。6.1.2. 收集48、与移交的基本要求6.1.2.1. 归档材料须是公司在生产过程中形成的与安全生产有关的各种文件、规章制度、技术资料、原始记录、图片、图纸等资料。6.1.2.2. 归档材料应确保完整、准确、系统，反映公司安全生产各项活动的真实内容和历史过程。6.1.2.3. 归档材料应按照上级有关部门的规定、标准和要求，进行整理、编目。6.1.2.4. 用纸、用笔标准（不用铅笔、圆珠笔），字迹清晰（或打印）。6.1.2.5. 具有重要保存价值的电子文件（光盘介质），应与内容相同的纸质文件同时归档。6.1.3. 归档时间6.1.3.1. 基础建设、物料购置与处理、产品生产等活动中形成的与安全相关联材料，在项目结束后49、立即整理归档。6.1.3.2. 公司及各部门、生产单位、子公司在安全管理过程中形成的材料可以按每月、每季或年上报档案管理室（按最近时间），也可按项目或活动归档。6.1.4. 安全生产档案管理工作人员负责有关归档材料的审核。6.1.5. 安全生产档案工作人员应对各部门送交的各类安全生产档案认真检查。检查合格后交接双方在移交清单（一式两份）和检查记录上签字，正式履行交接手续。接收电子安全生产档案时，应在相应设备、环境上检查其真实有效性，并确定其与内容相同的纸质安全生产档案的一致性，然后办理交接手续。6.2. 档案管理6.2.1. 企业安全生产档案整理应根据自身实际情况设立类目。安全生产档案类目设置50、要层次分明，概念明确，案卷排列应反映本企业安全生产档案的分类体系，便于科学管理与利用。企业安全生产档案按档案的范围宜设置以下类别： 安全组织保障，对应编号：A-。 安全规章制度，对应编号：B-。 监督执法检查，对应编号：C-。 安全检查，对应编号：D-。 教育培训，对应编号：E-。 安全投入，对应编号：F-。 工伤保险，对应编号：G-。 职业病防治，对应编号：H-。 劳动防护用品，对应编号：I-。 安全“三同时”管理，对应编号：J-。 安全防护设备管理，对应编号：K-。 安全用电管理，对应编号：L-。 特种设备管理，对应编号：M-。 事故管理，对应编号：N-。 监测资料，对应编号：O-。 其他51、新增项目，对应编号累加。6.2.2. 特殊载体安全生产档案（光盘）可按载体形式、所反映问题或形成时间进行分类编目。6.2.3. 特殊载体安全生产档案要遵照照片（.jpg格式）、声像（.mp3或.wma格式）、图纸（AUTOCAD2004版）电子档案的标准，使用光盘刻录机进行刻录光盘保存，并注明与相关纸质档案的互见号。6.2.4. 公司应配置保存安全生产档案的专用柜屉和保护设备，采取防火、防潮、防虫、防盗等措施，确保安全生产档案安全。6.2.5. 安全生产档案保管期限分为永久、长期（15年）、短期（1年以下）三种。6.3. 档案的利用6.3.1. 借阅、复制（复印）有密级的安全生产档案，必须经公52、司分管安全领导批准后方可实施。6.3.2. 公司安全生产档案利用中，要处理好安全生产档案保密和利用的关系，既要保护公司的知识产权和商业秘密，保障公司的合法权益不受损害，又要充分发挥安全生产档案的指导、借鉴等积极作用。6.3.3. 公司在提供、利用、公布安全生产档案时，不得损害国家利益和他人的合法权益。6.3.4. 公司应积极主动地接受上级安全生产监督管理部门对安全档案管理工作的监督指导，开展公司安全生产档案信息服务工作。6.4. 沟通与回顾6.4.1. 公司对破损或载体变质的安全生产档案要及时进行修补和复制；对已经批准更新的安全生产档案及时更新。6.4.2. 公司对保管到期的安全生产档案应进行53、鉴定。鉴定工作由公司负责人、业务部门的管理人员与技术人员、安全环保部负责人及安全生产档案工作人员组成的鉴定小组负责。安全生产档案鉴定小组对经过鉴定后已失去保存价值的安全生产档案，应写出鉴定报告并编制销毁清单，报主管负责人审批。销毁安全生产档案时必须履行严格的签字手续，由两人以上监销，销毁清单应长期保存。6.4.3. 公司应建立安全生产档案统计工作制度，并及时总结回顾安全生产档案工作基本情况，找出工作中存在的不足，不断的持续改进。6.4.4. 公司安全环保部每年对安全生产档案管理的开展及效果进行沟通与回顾，提出改进意见，并将回顾结果报公司评审。7附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标54、准从发布之日起正式实施安全生产信息沟通管理工作标准1.目的 确保公司内部与外部信息交换、传递的快捷、有效，促进安全生产工作。 2.范围本制度规定了公司安全生产信息的沟通内容、方式等管理要求，适用于公司安全生产信息传递与交流。3.引用/应用标准 3.1中华人民共和国劳动法第八十九条3.2中华人民共和国安全生产法第十一条，第十九条、第三十六条、第四十条、第四十五条、第四十六条、第五十条、第五十一条、第六十三条。3.3中华人民共和国消防法第二十四条、第三十条3.4中华人民共和国职业病防治法第十二条、第十四条、第三十四条3.5中华人民共和国防汛条例第八条、第十二条、第十四条、第十九条、第二十八条3.655、中华人民共和国合同法第一百七十九条、第一百八十条、第一百八十一条3.7特种设备安全监察条例第三十一条、第六十二条3.8生产安全事故报告和调查处理条例全文3.9工伤保险条例第四条、第十七条4.定义4.1 正确任务说明（PTI）：分派工作任务时的一种沟通技术，具体步骤：激发接受任务者的兴趣和重视清楚说明要执行的任务和要求，必要时进行演示评估接受任务者完成任务的能力，必要时进行测试5 职责5.1 公司领导对其管辖范围内安全生产信息的指示工作负责5.2 安全环保部部长对全公司的安全信息沟通的统筹与归口管理工作负责5.3 生产发展部部长对全公司的生产信息沟通的统筹与归口管理工作负责5.4 各部门负责人对56、本部门安全生产信息收集、接收、传递、传达、与交流的组织实施负责。6.管理内容与方法6.1沟通渠道建立安全环保部、生产发展部应组织各部门系统识别需要在内部和对外传递的安全、生产信息内容与沟通对象，并形成包括信息内容、沟通对象、沟通渠道、沟通时间、负责人（部门）的信息沟通处理程序表。 内部沟通信息内容应包括： 获取的安全或生产最新法律、法规、规定 上级下发的安全或生产文件、管理标准及制度 国家、行业、上级单位有关安全生产事故信息与风险信息 内部安全生产信息，包括安全生产会议纪要、简报、简讯、安全生产计划、总结、报告、标准化系统内部评定与外部评定、管理评审报告、事故信息、风险评估与控制计划、员工与相57、关方安全生产建议与抱怨等。 需对外传递的信息内容应包括： 安全生产方针 法律法规与政府、上级部门要求提供的信息 安全生产风险信息及建议 事故与障碍信息 客户及外部投诉信息 沟通对象应包括内部：各部门及生产单位外部：政府部门、上级单位、相关方（用户、同行、承包商、供应商、应急救援相关机构、单位）等。 安全环保部、生产发展部、其它各部门及生产单位要建立内部、与外部联系的方式。 沟通的渠道可采用会议、培训、文件、函件、简报、简讯、报表、联络单、办公 自动化系统、信息系统、内部网站、口头交谈等方式。6.2 信息的沟通与交流 所有信息应按安全生产信息沟通要求一览表（附录一）的要求及时传递，特别关注对重要58、客户及承包商的风险告知。 各部门负责分派工作任务的人员应掌握正确任务说明（PTI）沟通技术，在分派任务时，使用正确任务说明（PTI） 各级负责人应每月与员工进行一对一的有计划的安全生产问题沟通，以了解员工对安全生产的思想动态和处理特定的安全生产问题。 部门、生产单位、班组应每月召开安全生产会议，收集并讨论安全生产问题。 召开会议前，主持人应准备好与工作相关的会议主题 应收集安全生产会议中员工关心的安全生产问题 应保存安全生产会议记录，记录包括：会议时间、主题、参加人员、讨论问题、相关建议或措施及其落实人、完成期限。 设置安全教育室，展示生产现场的各种安全隐患及事故案例等。6.3 沟通回顾 安全59、环保部每年组织一次对安全生产信息沟通要求一览表进行回顾，确保其全面并得到正确的执行。 各部门应每年结合安全生产目标与指标完成情况对信息沟通的效果进行回顾，不断改进安全生产信息沟通方法。6.4 记录保存 所有沟通记录至少保存一年。7 附则7.1 本标准由安全环保部解释。7.2 本标准从发布之日起正式实施。7.3 附录 附录一：安全生产信息沟通要求一览表安全生产信息沟通要求一览表序号安全生产信息沟通渠道沟通对象沟通时限与要求1安全生产方针会议、文件、办公自动化系统全体员工每年至少进行一次，可在各类安全生产会议中强化。培 训新员工入职前进行会议、内部网站外部相关方汇报、报告 或与相关方召开会议时进行60、2安全生产法律法规与标准会议、文件、简报、办公自动化系统、内部网站全体员工法律法规和上级制度、标准新颁布或更新时进行3安全生产管理标准培训、文件、办公自动化系统、内部网站全体员工结合管理标准的宣传和年度安全培训进行4安全生产目标与指标会议、文件、简报、办公自动化系统、内部网站公司所属各部门、各生产单位年度、年中工作会议以及安全生产委员会议时和每月的安全生产分析会中进行5安全生产工作计划会议、文件、函件、报表、办公自动化系统、内部网站公司所属各部门、各生产单位月度办公例会、安全生产例会及安全生产委员会召开时6安全生产教育培训计划会议、文件、函件、报表、办公自动化系统、内部网站教育培训涉及的培训对61、象年初、培训计划执行时7安全生产会议纪要文件、函件、办公自动化系统、内部网站公司所属各部门、各生产单位、各级生产人员会议召开后2至3日8事故/事件调查报告与通报文件、函件、简报、简讯、报表、办公自动化系统、内部网站公司所属各部门、各生产单位、各级生产人员事故/事件发生后一周内，月度安全简报中、办公、安全例会以及安全生产委员会召开时安全环保部按照事故/事件调查管理工作标准规定的时间执行政府及相关部门根据生产安全事故报告和调查处理条例规定执行9安全生产工作总结会议、文件、函件、简报、简讯、报表、办公自动化系统、内部网站、口头交谈公司所属各部门、各生产单位、各级生产人员对应的安全生产工作完成后10政62、府部门安全生产文件会议、文件、函件、简报、办公自动化系统、内部网站、公司所属各部门、各生产单位、各级生产人员根据公司领导的批示和文件要求进行安全生产信息沟通要求一览表（续表）序号安全生产信息沟通渠道沟通对象沟通时限与要求11安全生产检查情况通报会议、文件、函件、简报、简讯、办公自动化系统、内部网站公司所属各部门、各生产单位、各级生产人员检查完毕一周内按照上级部门文件要求的时间报送上级部门12员工代表巡查记录及整改清单简报、简讯、报表、联络单、办公自动化系统安全环保部及相关管理人员按照规定时间执行。13员工建议会议、记录表、联络单、办公自动化系统、内部网站、口头表达各级领导和员工代表、安全管理人63、员按照合理化建议管理工作标准中规定的时间执行14标准化系统评定报告会议、文件、报表 、办公自动化系统、内部网站公司所属各部门、各生产单位内部评定和外部评定结束后两周内15风险评估结果会议、文件、函件、报表、联络单、办公自动化系统、安全技术交底单、作业指导书公司领导及相关部门负责人评估发现重大风险时，风险控制措施执行批准时，办公、安全生产例会以及安全生产委员会召开时各级生产人员各项管理、作业活动开始前承包商和进入现场的外来工作人员承包商和外来人员进入现场前。16应急预案会议、文件、办公自动化系统、内部网站应急指挥、响应人员应急预案发布后政府相关管理部门按照上级文件和预案规定的时间外部应急协助单位64、应急预案发布后安全生产合理化建议管理标准1.目的 为了获取改进安全生产管理意见和建议提供有效渠道，鼓励员工参与并分享安全生产经验，持续改善公司安全生产绩效。 2.范围本标准规定了公司安全生产合理化建议方式、程序、及认可要求，适用于公司所有员工。3.引用/应用标准 中华人民共和国安全生产法第四十五条4.定义无5.职责5.1 分管安全生产的领导对合理化建议应用时需求资金的落实负责5.2 工会主席对全公司合理化建议的沟通与管理工作负责5.3 安全环保部部长对安全管理合理化建议的组织实施、监督执行负责5.4 生产发展部部长对生产技术管理合理化建议的组织实施、监督执行负责。5.5 各部门（单位）负责人对65、本部门（单位）合理化建议的组织实施工作负责。6.管理内容与方法6.1合理化建议渠道工会应建立员工提供合理化建议的渠道，可以按照以下方式： 合理化建议表 办公自动化系统、网站 当面或通过电话 安全生产会议 各部门收到相关方的合理建议，也应提交到公司工会。6.2 建议的收集、处置与认可 工会在员工集中的地方设置合理化建议箱，供员工投放安全生产合理化建议表 工会每月收集安全生产建议，对建议进行登记、整理和分析，并与相关职能管理部门协商，提出初步处理意见，确定采纳或不采纳，重大问题提交安委会或职工代表大会讨论决定。 对采纳的建议、应指定落实部门、责任人员、实施及完成时间并通知建议人。 对未采纳的建议，66、工会应通知建议人，并鼓励其继续参与。 对安全生产有积极影响和可能产生良好效果的建议，工会应申请给予建议者适当的奖励。6.3 回顾 工会每年对合理化建议的管理过程进行回顾，确保建议的渠道畅通，表格设计适宜 ，建议箱的摆放合理，采纳的建议的落实及效果。6.4 记录保存 合理化建议记录由工会至少保存一年7.附则7.1 本标准由公司工会负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施7.3 附录 附录一：合理化建议表详见：三级文件汇编手册员工拒绝权力管理标准1.目的确保员工对存在安键环隐患的作业环境中工作，具有拒绝权，保障员工安全工作的权益。2. 适用范围本标准规定了员工有合理的理由认为其处于或可能处于危险67、作业的情况下，有权拒绝执行其工作任务，适用于公司全体员工。3. 引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第四十六条4.术语和定义4.1合理的理由：本标准中的合理的理由是指与现行法律、法规、规程、制度不相符合的情况。5.职责5.1安委会对拒绝权力的最终解释负责。5.2安全环保部部长对行使拒绝权力的调查、回顾负责，保证员工正确行使拒绝权时免责。5.3各部门负责人对本部门的拒绝程序落实工作负责。5.4工会负责人对行使拒绝权力的落实负有监督职责。6.管理内容与方法6.1员工的权力和责任 当员工有合理的理由认为作业环境存在严重危害自己健康或人身安全时，他将有权力拒绝在某一区域工作或执行某一任务，并马上撤出68、危险场地。员工应该向他们的主管或相关的员工代表报告任何他们发现的不安全或不健康做法。 认为现场存在使自己或他人受伤的可能性时，员工应该立即向负责人或直接主管和相关的安全区代表报告这些情况，接受报告的人员应该书面记录报告的情况（附表1：日常报告登记表），并向安全环保部反映。6.2员工行使拒绝权时的处理员工行使拒绝权力时，其上级工作负责人或监护人或员工代表应和受影响的员工一起进行调查，确定是否存在伤害的风险。在情况未解决前，工作负责人或主管不能要求受影响的人员继续这些工作，只有在上级工作负责人或监护人、员工代表与受影响员工一起调查，经评估作业现场和条件满足安健环要求时，员工应返回作业现场，继续工作69、。得到作业现场存在安健环隐患的报告后，经核实属实时，应立即采取纠正措施，并将纠正措施使作业环境更安全，并给予充分的认可。员工按照拒绝标准行使拒绝权力时不受到惩罚和问责。6.3 员工行使拒绝权力时争议的处理对是否具有人员受伤的风险有争议时，工作负责人或主管应该通报安全环保部负责人，安全环保部应该组织调查有争议的问题（附录2：拒绝情况调查报告表），并确定区域是否安全。 当员工仍然对安全环保部组织的调查决定有争议时，他们应该有权利寻找安委会的意见，安委会的意见为最终决定。 上述各方认同有人员受伤的危险后，应制定有效避免发生危险的预防措施，使作业环境变得更安全。6.4沟通与回顾 各单位员工代表应就本标70、准内容对所负责管辖部门员工进行培训，确保所有员工清楚行使拒绝权力的标准。 工会、安全环保部应每年对员工行使拒绝权力情况进行回顾。6.5记录保存所有员工日常意见情况书面登记记录由部门至少保存一年。 所有拒绝情况调查记录由部门至少保存一年。所有拒绝情况监督记录由工会至少保存一年。7.附则7.1 本标准由公司工会负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施7.3 附录7.3.1附录一：日常意见报告登记表，详见三级文件汇编手册7.3.2附录二：拒绝情况调查报告表，详见三级文件汇编手册7.3.3附录三：拒绝情况监督记录表，详见三级文件汇编手册管理评审管理标准1.目的 通过决策层评估验证安全标准化规范系统运71、作的效力，确保系统的适宜性、充分性和有效性与持续改进。2.范围本标准规定了公司安全标准化规范系统管理评审组织、准备、实施以及评审结果的应用与跟踪等管理要求，适用于公司安全标准化系统的管理评审的组织管理。3.引用/应用标准 无4.定义管理评审：是由总经理组织开展的系统运作情况审核，主要是针对安全标准化规范系统运作过程中存在的思想、认识、资源、过程与效果方面存在的问题进行评估并提出改进措施。5 职责5.1 总经理对主持管理评审活动、审批管理评审结论并签署评审报告负责。5.2生产副总经理对管理评审活动组织、评审计划与评审报告的审核、评审后改进措施的协调实施与监督检查负责。5.3 安全环保部部长对管理72、评审计划与方案的制定，组织实施以及纠正与预防措施的监督执行负责。5.4 各部门负责人对评审过程中提供信息的真实性及评审提出的整改措施的落实负责。6.管理内容与方法6.1管理评审的组织安全环保部每年结合安全环保工作计划编制本年度的管理评审计划，对评审的目的、范围、依据、时间等做出规定，报生产副总经理批准。 管理评审活动以总经理主持召开“管理评审会议”的形式进行，会议出席的范围包括公司有关领导、各部门负责人、员工代表、本次评审执行人员、内审员及其他指定人员。 管理评审每年至少进行一次，两次管理评审的时间间隔一般不超过12个月，当内部机构发生重大变化或发生重大事故时，总经理可决定临时进行管理评审。673、.2 管理评审的准备 在每次管理评审前，由安全环保部负责、生产发展部配合编制标准化系统管理评审实施方案，确定评审的时间、地点、参加人员和各有关部门应提供的报告、材料等。 标准化系统管理评审实施方案由生产副总经理审核批准后下发执行，原则上应于评审实施前10个工作日下发。 各部门接到通知后，应确认并按要求准备好与评审相关的各种资料（原则上应形成书面文字资料）。6.3 管理评审的实施 对系统运行情况进行评审：生产副总经理负责组织提供安全生产方针、目标、指标的适宜性、充分性、有效性及与标准化系统运行状况的有关信息。 对审核结果及改进情况进行评审：由安全环保部负责提供各种有关的审核的结果，包括前阶段管理74、评审、内部评定和外部评定中提出问题的纠正与预防措施的实施情况及效果报告。 对安全生产过程业绩和符合性进行评审：由各职能管理部门分别对安全生产目标、指标及各部门分解执行情况进行分析和评价。由安全环保部负责提供标准化系统中各实现过程运行情况报告，生产发展部负责提供生产运行控制过程中各项技术指标的执行情况。 对纠正预防措施的实施状况进行评审：由各职能管理部门负责在各自职责范围内提供标准化系统运行中所采取的纠正预防措施的实施情况及有效性报告。 对可能影响标准化系统的变化进行评审，由各职能管理部门和其它有关部门负责提供可能影响标准化规范系统的企业内部和外部环境的变化情况报告。 对改进的建议进行评审；各部75、门负责提出系统改进的建议和变更的需要。 管理评审后，由安全环保部编制标准化规范系统管理评审报告，报告内容包括： 对现有标准化规范系统的评价结论 标准化规范系统运用过程的改进措施 对现有安全生产情况的评价 资源需求与配置的适宜性，有效性的分析结论 安全生产方针和目标的适宜性评价，是否需要对现有方针、目标进行调整或修改做出结论 对识别出的风险的缓减计划和事故预防措施 对未能按照体系要求完成安全生产工作的部门负责人的特定纠正措施及实施期限 标准化规范系统管理评审报告应由总经理批准后发放至各部门。6.4 评审结果的应用与跟踪 安全环保部根据评审结论和提出的改进措施，制订管理评审整改计划，各相关部门应立76、即根据整改计划实话纠正、预防改进措施。 各职能管理部门负责对纠正预防及改进措施的实施效果进行跟踪、检查和验证，并形成跟踪记录。6.4 记录保存 标准化规范系统管理评审报告至少保存五年。7 附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施承包商管理标准1.目的规范公司对外发包工程的控制和对承包商管理工作，降低与承包商相关的安全生产风险。2.范围本标准规定了对承包商的选择及过程管理要求，适用于公司对承包商的管理。3.引用/应用标准3.1中华人民共和国安全生产法第四十条、第四十一条3.2中华人民共和国招标投标法第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第六十五条、第六十六条、第77、六十七条3.3中华人民共和国合同法第四章3.4中华人民共和国建筑法第七十三条、第七十五条3.5建设工程安全生产管理条例第四章3.6公司井巷工程队管理办法（司字20xx49号）4.定义无5.职责5.1安全环保部部长对承包商资质审查和监管负责。5.2物业中心、生产单位对所管辖项目的承包商风险评估、现场作业过程监督和管理负责。5.3公司招投标委员会对承包商的选择负责。5.4 安全环保部负责对承包商的日常安全管理监督检查。5.5 物业中心、生产单位负责对承包商表现进行评价。6.管理内容与方法6.1 承包商的选择安全环保部对项目招投标单位的资质进行审核，对初审合格的承包商上报至公司招投标委员会。物业管理78、中心将对初审合格的承包商（地面工程）进行风险评估，并将评估结果报送公司招投标委员会。生产技术发展部将对初审合格的承包商（井巷工程）进行风险评估，并将评估结果报送公司招投标委员会。 招投标委员会负责进行招投标，在选择承包商时应综合关注以下方面： 承包商过去的安全生产表现 承包商遵守国家法律法规、标准、制度规定等强制性要求的能力。 应对工程项目风险和满足项目要求的能力 承包商满足公司安全生产要求的能力，如许可、规章、巡查、培训要求等。 承包商对其员工的工伤、医疗和社会保险等是否充分。 承包商风险评估结果。6.2 承包商管理 承包商合同管理.1 所有承包商均应在签定承包合同和安全合同/协议后方可进入79、现场施工或开展劳务。.2 合同或协议中应明确规定承包商应遵守的有关安全生产要求和双方的安全生产责任与义务。 承包商的过程管理.1公司对应的工程、劳务管理部门(单位)应在合同实施前与承包商举行会议，传达公司安全要求.2公司对应的工程、劳务管理部门(单位)和承包商均应针对具体工程或劳务指定责任人员作为安全协调员或安全联系人.3所有进入公司管辖范围的承包商的签发人、现场工作负责人和技术人员必须经过公司每年一次的资质认定.4公司对应的工程、劳务管理部门(单位)应在开工前对承包商的工作负责人或技术人员进行全面的安全技术交底.5公司对应的工程、劳务管理部门(单位)若许可承包商员工使用公司的设施、设备，应在80、使用前对其进行有关操作规程、紧急程序、事故报告、危害、个人防护、许可、车辆控制等安全特定要求的培训.6公司对应的工程、劳务管理部门(单位)员工代表或工程项目负责人应对承包商工作现场进行巡查，识别并纠正由于承包商责任造成的危害.7公司对应的工程、劳务管理部门(单位)和承包商双方的安全协调员或联系人应每季度举行一次会议，沟通公司的安全要求和承包商的安全表现6.3承包商安全表现的评估公司对应的工程、劳务管理部门(单位)应按照承包商评估表在项目结束后对承包商的安全表现进行评估，并将评估结果提交安全环保部。承包商每年应向公司提交自我检查和外部机构检查结果、事故调查报告、员工体检报告等信息的复印件，以作为81、年度资质审核的依据。安全环保部每年汇总各部门(单位)的承包商的安全表现评估结果和承包商提交的安全信息，对承包商的总体安全表现作出评价并每年公布评价结果。公司招投标委员会应将承包商的评价结果作为选择承包商的依据。7.附录7.1 本标准由生产发展部负责解释7.2 本标准自发布之日起开始实施7.3 附件：承包商评估表，详见三级文件汇编手册供应商管理标准1.目的确保进入公司的各类设备、材料符合安全、可靠的质量要求，建立开放、竞争、有序的供应商平等竞争平台，规范供应商管理，控制相关的风险。2.范围本标准规定了对所有参与公司所需设备、材料、服务器等供应商的管理，适用于公司各部门、各生产单位。3.引用/应用82、标准无4.定义供应商：指所有参与（包括要求参与）公司所需设备、材料、办公用品等物资供应的生产厂商、代理商及经销商。5.职责5.1供销部对供应商的日常管理工作负责。5.2生产发展部对投运设备的质量和运行状况数据的统计工作负责。5.3供销部部长对受理供应商的争议、投诉工作负责。5.4各部门（单位）负责人对投运设备的质量和运行状况、供应商售后服务、履约情况、交货情况等工作的统计、上报负责。6.管理内容与方法6.1供应商资格认证管理供销部负责编制供应商评价程序，做为选择供应商的依据。评价内容应包括： 合法资质 按期提供产品和质量保证能力 经验、信誉 产品在企业的运行情况 价格、交货期、售后服务和技术支83、持能力 供应商在产品生产过程中安健环的表现。物资供应部门对提出申请的供应商进行初步审核，并组织相关部门进行审查。6.2供应商日常管理供销部门对供应商执行合同情况进行跟踪管理。建立合格供应商名录和档案，并定期进行更新和维护。搜集各类设备、材料的价格信息，对价格走势进行分析。6.3供应商考核与评价供应商考核与评价的依据.1问卷调查结果：定期向各运行单位（部门）、安装单位、设计单位及其他有关部门进行问卷调查及打分，并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。.2供货存在问题反馈：对供应商在供货过程中存在的问题进行调查、核实、并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。.3运行意见反馈：生产发展部定期组织84、生产单位对各类产品运行情况进行统计分析，并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。6.4供应商的评价对供应商的考核每年一次。供应商的评价分为：优、良、中、差四个等级。对供应商的处罚分为：警告、通报和取消资格。供应商被取消资格后，恢复资格重新履行资格审查程序。对采用不正当手段扰乱市场、干扰招投标工作正常进行的供应商，将视情况轻重予以处罚。6.5供应商的争议与投诉供应商在评标结果及合同执行过程中如有异议应署名书面向物资供应部部反映，供销部调查并形成处理意见，报经营副总经理领导审批，并答复相关供应商。6.6记录保存问卷调查结果至少保存两年。运行意见反馈结果至少保存两年。供应商综合考核记录至少保存两年85、。7.附录7.1 本标准由供销部负责解释7.2 本标准自发布之日起开始实施安全认可与奖励管理标准1.目的以积极的方式来引导员工的安全行为，鼓励员工在安全生产中的正面作用，营造良好的安全氛围。2.范围本标准规定了公司安全认可与奖励的方式、方法及要求，适用于公司的安全认可与奖励的管理。3.引用/应用标准3.1中华人民共和国安全生产法第十五条4.定义无5.职责5.1安全环保部负责组织公司安全认可与奖励的组织工作。5.2各部门负责人对本部门安全认可与奖励的组织与考核工作负责。6.管理内容与方法6.1安全认可与奖励机制的建立：安全环保部每年组织一次安全认可与奖励的考核与评比，评比包括部门、班组与个人。考86、核评比内容有： 安全相关的技术创新、发明创造、合理化建议等。 安全行为（抽查及检查结果） 安全绩效安全环保部负责把评比的结果信息进行公告：（电子信息牌、公司内部网站、简报、宣传栏等。） 各生产单位每季度开展一次安全认可与奖励的考核与评比，评比包括班组、个人，考核评比内容包括： 安全相关的技术创新、发明创造、合理化建议等 安全行为（抽查及检查结果） 现场作业环境 安全活动 安全绩效 各部门要通过各种形式把安全认可与奖励的考核评比结果进行公布。6.2 总结与回顾 各部门每年对本部门的安全认可与奖励工作开展情况及效果进行回顾总结，并加以改进。 安全环保部每年对公司安全认可与奖励工作开展情况及效果进行87、回顾与总结，并加以改进。6.7记录保存安全环保部负责保存公司安全认可与奖励的记录，时限至少一年。 各部门负责保存本部门的安全认可与奖励的记录，时限至少一年。7.附录7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准自发布之日起开始实施工余安全管理标准1.目的体现企业以人为本的安全管理理念，营造一个良好的安全文化氛围，全面提升员工的安全意识。2.范围本标准规定了企业员工工余安全的内容、管理方法及职责，适用于公司内部人员。3.引用/应用标准无4.定义工余安全管理:对员工在上班以外的时间内有关人身伤害及财产损失的风险管理。5.职责5.1工会对工余安全健康提升计划制定、实施及工余安全的宣传负责。5.2各88、部门(单位)负责人对本部门员工工余安全事故的统计分析负责5.3安全环保部对公司工余安全管理工作进行监督考评。6.管理内容与方法6.1工余安全健康提升计划的制定与实施工会每年制定公司员工工余安全健康提升计划，并报安委会批准实施，计划内容应涵盖以下内容： 工余安全的宣传 工余安全的培训 安全健康活动的开展 工余安全管理预期目标工会应采取多种灵活有效的手段（宣传栏、贴图、播放光盘等）对工余安全进行宣传，并根据计划开展安全健康活动（演讲、征文、讲座、座谈会等）人力资源部负责组织员工进行工余安全培训，培训包括工余安全意识、工余安全事故的预防、分析等；重点开展交通、消防、防盗、毒品、酒精、情绪、野外活动、89、公共安全、食品安全等方面的危害识别及预防的培训。6.2员工应把每件工余安全事故/事件及时、如实汇报本部门负责人。6.3各部门应建立工余安全事故/事件台帐。6.3各部门负责人对本部门员工的工余安全事故/事件应进行及时、认真的调查、分析，对有代表性的事故/事件要进行全面的宣传。对于重大的工余安全事故/事件要上报安全环保部。6.4工会年末对公司工余安全事故/事件进行统计汇总分析，以此做为下年度工余安全管理工作的重点方向。6.5安全环保部每季度对各部门的工余安全管理工作进行一次检查，并对相关活动的开展效果进行调查。6.6沟通与回顾各部门每年应对本部门工余安全管理工作进行回顾，确保员工工余安全意识的提高90、。 工会每年应对公司工余安全管理工作进行回顾，并与员工进行沟通，了解员工的工余安全意识，总结工余安全工作的成效。安全环保部每年应对全矿的工余安全事故/事件进行回顾，总结原因，提出工作建议。6.7记录保存各部门工余安全事故/事件记录至少保存一年。7.附录7.1 本标准由安全环保部解释7.2 本标准自发布之日起开始实施任务观察管理标准1.目的对作业任务执行过程进行观察，收集作业过程中人员行为、作业方法和对应制度标准存在的不足以及作业技能培训效果的不足，为控制作业过程风险提供管理依据，促进作业安全。2.范围本标准规定了任务观察的策划、执行、统计分析和回顾的管理要求，适用于公司对作业过程的任务观察。391、引用/应用标准无4定义4.1 任务观察：是对作业人员执行任务过程的观察，目的在于了解、掌握作业人员执行作业步骤、作业方法中存在的不足或制度标准的正确性以及跟踪员工接受培训的效果，以便为培训和制度规定与作业标准的修编提供依据。4.2 全面任务观察：是对整个作业任务从开始到结束根据任务观察目的进行全过程的观察。4.3 局部任务观察：是根据任务观察目的对作业中某一步骤或作业人员的某种行为、某种技能应用情况进行的观察。5职责5.1安全环保部部长对任务观察的管理和组织实施工作负责。5.2各生产部门负责人对管辖范围内任务观察策划、执行、统计分析和应用的组织与管理负责。5.3各生产单位安全员、员工代表对所在92、部门的任务观察的策划、执行工作负责5.4 安全环保部负责对所有的任务观察结果进行统计分析。6. 管理要求与方法6.1 任务观察的策划 各生产单位安全员、员工代表应每月根据作业任务及其风险、管辖范围员工接受培训情况制订任务观察计划，制定计划应基于以下目的并明确任务观察类别： 执行时间、执行人； 了解员工的工作习惯 检验制度标准或作业指导书的全面性和可操作性 跟踪员工的培训效果 收集员工的培训需求和合理化建议 发现可能导致事故、伤害、损失和无效率的行为或方法 各生产单位应根据作业任务的特点和目的，选择开展全面任务观察或局部任务观察。6.2 任务观察的执行各生产单位应根据计划开展任务观察，任务观察时93、应做到： 观察过程不影响正常作业； 观察过程发现明显的可能导致事故、伤害、损失和无效的行为或方法及时进行纠正，并将正确的行为或方法进行演示、指导； 对发现的问题应与相关人员沟通，了解问题的深层次原因； 以发现问题所涉及的现场作业人员免于处罚； 填写任务观察表，记录任务观察发现和了解的信息。所有执行任务观察的人员应接受任务观察技术的培训并熟悉任务观察的方法、技巧。6.3 任务观察信息沟通与统计分析 各部门任务观察执行结束后的记录进行汇总和分析，并按照人员行为、作业方法和管理制度进行分类汇总，每月以书面的形式向安全环保部反馈。 安全环保部建立任务观察信息库，每月定期对任务观察信息进行统计分析，提出94、改进的建议和措施，明确执行措施的责任部门和完成时限。6.4 任务观察的回顾安全环保部应每季度对任务观察的计划和实施情况进行监督检查。 各部门应每年对任务观察的执行和信息收集效果以及分析结果的应用情况进行回顾、改进和完善存在的不足。 所有任务观察记录和统计分析记录至少保存二年。7附录7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准发布之日起正式实施7.3 附录7.1 任务观察表,详见三级文件汇编表。员工安全意识管理标准1.目的 建立一种意识提升机制，以提升员工的安全认识和意识。2.范围本标准规定了员工安全意识的调查、提升及回顾的管理要求，适用于公司员工安全意识的管理。3.引用/应用标准 无4.定95、义安全意识：安全意识是源自于员工内心自发的一种认可与认知，它包括员工思想认知、安全技能的掌握、安全知识的掌握程度，而不是受外部环境的影响而产生的短期意识。5 职责5.1 安全环保部负责人对员工安全意识的调查组织、制定提升计划负责。5.2 人力资源部负责人对新员工的安全意识培训负责。5.3 各部门负责人对员工安全计划的组织实施负责6.管理内容与方法6.1员工安全意识调查安全环保部每年组织一次员工安全意识调查，调查途径可以是：问卷调查、访谈等。 调查内容应包括： 企业的安全生产方针 岗位安全生产职责与安全操作规程 突发情况的应急处理 工作场所特定的安全程序 事故/事件的报告程序 作业场所存在的或潜96、在的危险有害因素 安全生产法律法规和其他要求 个人防护用品的使用和维护保养要求 违章指挥和不安全的作业行为 客户要求等6.2 安全环保部根据员工安全意识的调查结果制定员工的安全意识提升计划，并按计划组织实施。6.3 安全意识输入与提升的途径包括： 对新员工进行安全意识培训，并对其最初3个月的安全意识进行跟踪 对所有员工进行安全检查程序和安全操作程序的训练 推行危险预知活动 根据工艺流程的变化情况，要求班组开展对作业现场的特定安全要求的讨论。 对脱离工作岗位超过规定时间的返岗员工进行工作场所特定要求的培训 结合安全活动，做好员工的日常安全培训工作。 结合企业安全文化建设，开展安全演讲、事故展览与97、回顾等活动。 对安全业绩好的员工进行认可与奖励 开展矿区安全宣传等6.4 人力资源部负责组织新员工参加安全意识培训，安全环保部负责培训。6.5 各部门负责按照安全环保部的要求开展相应的活动。6.6 每年末安全环保部对员工安全意识提升计划完成、效果情况进行回顾总结，并改进工作。6.7 记录保存 安全意识调查记录、安全意识提升计划由安全环保部保存到少2年。7 附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施7.3 附录 附录一：员工安全意识调查表，详见三级文件汇编手册。安全培训管理标准1目的赋于员工安全生产风险知识和风险控制意识与技能，使其能胜任工作。2范围本标准规定了矿山98、企业安全培训的管理要求，适用于公司安全培训的管理。3引用/应用标准3.1中华人民共和国劳动法(中华人民共和国主席令第二十八号)3.2中华人民共和国职业教育法（中华人民共和国主席令第六十九号）3.3中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令 第七十号）3.4特种作业人员安全技术培训考核管理办法（国家经贸委13号令）4术语和定义无5职责5.1总经理对培训经费的审批负责。5.2人力资源部部长对年度培训计划的制定和统筹组织工作负责。对各部门培训工作进行指导、监督和检查。组织实施公司新员工三级安全教育培训、特种作业人员培训、公共性课题培训。5.3 安全环保部负责提供培训时间的要求及特种作业岗位的培训99、要求，负责公司新员工入司级安全教育培训授课。6. 管理要求与方法6.1培训需求的调查人力资源部在年末或年初组织各部门进行培训需求的调查：调查内容包括：法律法规和标准的要求： 岗位要求 风险评估及变化管理的结果 员工安全意识表现 特种作业人员的能力要求 与企业发展策略及目标相关的要求 各部门根据培训需求调查结果填写员工培训需求表提交人力资源部6.2安全培训计划的制定与实施人力资源部根据各部门提交的员工培训需求表系统的识别、分析员工的培训需求，制定年度的培训计划，培训计划应包括：培训内容、培训目的、培训对象、培训时间、培训方式、实施部门、完成时间、所需费用等。人力资源部根据安全环保部提供的法定的培100、训时间、岗位等要求，制定员工培训时间要求，建立员工培训档案，确保员工的培训满足法律法规的要求。特种作业人员应通过市级及以上劳动局或技术监督局安全操作资格考试，取得相关的特种作业操作证。已有特种作业操作证的人员应按持证要求进行复审。公司内部组织的培训每次培训后组织部门都要收集学员培训反馈表，收集学员对培训的意见并进行综合评估，分析结果提交人力资源部。6.3 培训工作的回顾人力资源部定期对培训计划实施过程的适宜性进行系统的评估，评估内容包括：培训完成情况、培训内容的针对性、培训数量、员工的实际应用能力和意识的提高、管理层的反馈等。各生产部门对一些特定的岗位人员在培训后三个月内，对受培训人员进行任务101、观察，评估培训效果. 6.4记录保存人力资源部应永久保存所有员工培训的档案及特种作业人员资质证书（或复印件）。 培训需求表及反馈表由人力资源部统一保存，至少三年。各部门内部培训记录由各部门归档保存，至少三年时间。7附录7.1本标准由人力资源部负责解释7.2 本标准自发布之日起实施设计管理标准1.目的从源头上控制企业生产过程的风险。2.范围本标准规定了公司新、改、扩建项目及日常生产设计的管理要求，适用于公司新、改、扩建项目及采矿单体设计的管理。3.引用/应用标准3.1中华人民共和国安全生产法第二十六、二十七条3.2中华人民共和国矿山安全法实施条例第六、七、八条4.定义无5.职责5.1安全环保部组102、织对外委托设计单位的资质审核、设计要求及初步设计的审查。5.2物业管理中心负责地面零星工程设计单位的资质进行审查。5.3生产发展部负责对生产过程中单体设计人员资质进行审查，并负责组织对设计的审核与批准。5.4由工程实施部门组织对设计内容进行审查。5.5安全环保部对设计的落实情况进行监督。6.管理内容与方法6.1新、改、扩建设项目（以下简称：建设工程）设计资质要求由安全环保部对设计单位进行资质审查及对项目设计人员个人资质审查，确保设计单位及人员资质符合国家法律法规的要求。6.1.2物业管理中心在委托零星工程设计时应组织对设计单位进行资质审查，应向设计单位提出工程项目的安健环功能和生产过程、设备的103、风险评估及风险控制措施要求。生产单体设计，由生产技术发展部负责组织审查，由相应的专业技术人员进行设计。6.2建设工程具体内容审查由公司安全环保部负责联系初步设计安全专篇的专家评审工作，并参与评审会，保存评审资料，报相关部门批复备案。6.2单体设计6.2.1 生产技术发展部负责对生产过程中单体设计的人员资质进行审查。6.2.2 单体设计要经过逐级的审批后方可实施，审批流程为：设计者本工区技术负责人本工区生产区长生产部长地测中心主任安全环保部长主管生产副总经理。6.2.3 单体设计中要明确施工过程中的风险及控制措施。6.2.4 单体设计要符合相关技术标准、初步设计的要求。6.2.5 单体设计批准后104、，设计人员要对现场施工人员进行相关的技术交底，施工现场监管。6.3资料保存6.3.1 物业管理中心负责建立工程项目建设资料档案，包括设计资料、图纸、审查记录、批复文件、技术交底记录、变更记录、设计单位及人员资质证明等，档案要永久保存。6.3.2 生产发展部负责保存单体设计图纸资料，保存期至少五年。7.附录 7.1 本标准由安全环保部、物业管理中心、生产技术发展部负责解释7.2 本标准由发布之日起执行。采矿工艺管理标准1.目的为了确保采矿方式、方法与实际情况的适宜性，尽最大可能降低生产过程的风险以及生产的成本。2.范围本标准规定了企业采矿工艺的管理要求，适用于公司对采矿工艺的管理。3.引用/应用105、标准4.定义采矿工艺：指从凿岩到出矿的整个过程的方式、方法，它包括采矿方法、设备的匹配、劳动组织等。5.职责5.1生产副总经理对采矿工艺的最终审批负责。5.2生产单位技术组对工区采矿工艺的设计、论证及日常管理负责监管。5.3 生产单位负责按照采矿工艺的设计进行施工。5.4 地测中心负责及时提供相关的图纸资料。5.5安全环保部负责采矿过程中的监督检查。6.管理内容与方法6.1采矿工艺的设计、论证、与审批生产单位技术组负责组织相关人员对采矿工艺进行设计、论证，设计论证的依据是初步设计与现场的实际情况及国家相关的技术标准。采矿工艺应满足以下要求： 采矿工艺适合地质条件 考虑了特殊灾害的影响 设备、设106、施之间相互匹配，并满足工序要求 各工序之间相互匹配，并满足生产要求 回采顺序与方式适应开采现状 开采范围在采矿许可证划定的范围内。生产单位技术组将最终的设计论证结果报生产副总经理审批实施。6.2采矿过程管理施工单位应建立采矿过程中的相关运行记录；如;每日出矿量、掘进量等。生产发展部进行定期的检查，检查内容包括：是否按规定顺序进行回采、矿房、矿柱规格是否符合设计要求，设备与工序的合理性等。地测中心与生产单位技术组及时对采空区进行测量，并提供相应的图纸资料，施工部门及时对采空区进行处理。 地测中心要及时准确的提供井下施工测量图纸资料，确保施工在许可的范围内。 地测中心对地下地质条件发生变化时要及时107、把地质资料反馈给生产发展部门，生产发展部门根据地质资料要及时的通知生产单位技术组调整采矿方法。 安全环保部负责监督施工方对顶板状况不好或发生过冒顶、片帮的采场采取相应的控制措施并进行监测。6.3回顾与改进 生产单位技术组每半年要对采矿工艺进行一次回顾总结，提出采矿工艺存在的问题，加以改进。6.4 记录保存 运行记录由施工单位保存至少两年。 地质、测量资料、及变化管理资料由地测中心保存到少两年。7.附录 7.1 本标准由生产发展部负责解释7.2 本标准由发布之日起执行。通风系统管理标准1.目的 为了使井下作业现场风流符合国家规程的要求，确保井下空气质量、温度、温度等满足安全生产的需要。2.范围本108、标准规定了矿山通风系统设计、施工、运行、监测、检查等管理要求，适用于公司所有通风系统的管理。3.引用/应用标准 金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）4.定义矿井通风系统：指向井下各作业地点供给新鲜空气，排出污浊空气的通风网络、通风动力和通风控制设施的总称。5 职责5.1 总经理对通风防尘组织机构的建立负责5.1 副总工程师对通风系统施工组织设计进行审核批准。5.2 生产发展部负责人负责根据初步设计完成通风系统的施工组织设计。5.3 安全环保部负责人对通风系统的有效性和现场空气质量是否符合国家规程要求进行监督检查。5.3通风管理人员负责通风系统的日常检查和监测工作5.4 生产单位负109、责按设计要求进行施工，并负责通风系统的日常管理。6.管理内容与方法6.1 公司应建立健全通风防尘专业机构，配备必要的技术人员和工人，通风防尘专职人员名额应按不少于接尘人数的5%-7%配备。6.2通风系统的建立 生产发展部部长负责组织人员根据整体的通风设计进行通风系统的施工设计，设计要符合金属非金属矿山安全规程的要求，设计内容包括： 通风网络： 通风构筑物：主扇风硐、反风装置、风桥、导风板、调节风窗、和风门、矿用空气幕等 通风设备：主扇风机、辅助扇风机、局部扇风机、系统自动控制设备 施工设计经副总工程师审核批准后方可实施。 井下施工单位按照设计组织进行施工，生产发展部门技术人员负责日常的施工指导110、和监督。 生产发展部在制定矿山的长远规划、近期生产计划时，都必须包括改善矿井通风防尘条件的内容，计划和设计的会审都应有安全防尘部门人员参加，在取得他们的同意的情况下才能交付实施。6.2 通风系统的运行 现场施工单位负责通风系统运行的日常管理，主要内容包括： 主扇风机的正常运行 通风网络的畅通 通风构筑物的维护和管理，确保其完好有效 局扇风机的使用，确保风机摆放位置、风筒悬挂、符合规程要求。生产发展部门应结合矿井实际情况绘制通风网络图，计算公司各工区的风量，并整改通风设施有效将风量合理分配到各工作点。安全管理部门负责绘制并补充通风系统图，及时掌握矿井通风网路的变化情况，在生产条件变化的情况下及时111、调整矿井通风系统。 安全环保部与生产发展部每年组织进行一次矿井反风试验。6.3 通风系统的监测 通风管理人员应定期对井下通风系统的有效性进行监测，监测内容包括：井下空气含尘浓度（每季度一次）有害气体成分（每月一次，个别情况特殊处理）矿井总进风量、排风量（每月或每季度一次）主要通风道的风量（每月或每季度一次）作业面风量（每月或每季度一次） 通风管理人员应将监测数值制定成报表，并对数据进行研究和分析，总结存在的问题及应采取的控制措施，一并汇报至安全环保部、生产发展部及生产单位。安全环保部负责监督生产单位对控制措施的落实。6.4 通风系统的检查 通风管理人员负责通风系统的日常检查工作，并将检查结果报112、送安全环保部，检查内容主要包括： 通风系统状况 通风防尘设备状况（包括设备运行、检修、保养记录，主要是主扇风机） 通风构筑物使用情况 工作面通风防尘条件 接尘作业人员劳动防护用品使用情况 局部通风状况（包括局扇的使用） 安全环保部根据巡回检查、例行检查、专业检查、综合检查管理标准的要求组织实施对通风系统的完好性，有效性进行检查。6.5通风系统管理工作的回顾安全环保部每半年组织一次对通风系统管理工作的回顾，针对通风系统的管理、现状、有效性、实用性等进行总结改进。 通风管理部门每季度对通风系统的管理进行一次内部的回顾总结，对存在的问题及时进行改进。6.6 记录保存 各种监测记录由通风管理部门长期保113、存 检查记录与反风试验记录由安全环保部部长期保存 回顾记录由生产发展部保存至少一年7 附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施提升系统管理标准1.目的 规范井下提升系统的管理，控制提升过程的风险，保证安全生产的正常进行。2.范围本标准规定了矿山提升系统的设备、人员、标识、检查、检验的管理要求，适用于公司矿区所有提升系统的管理。3.引用/应用标准 GB16423-2006金属非金属矿山安全规程6.44.定义5 职责5.1 生产发展部对提升系统与设计的符合性负责。5.1 人力资源部对提升人员的培训负责5.2 生产发展部对提升设备的定期检查负责。5.3 安全环保部对提114、升设备的检验、检测的组织负责。5.4 生产单位负责人对提升设备进行日常的维护保养。6.管理内容与方法6.1 提升系统的建立 生产发展部在做提升设施、设备计划时要符合设计要求，并且要符合相关技术标准和法律法规的要求。设计经审批后，交由施工单位，施工单位进行准备工作，落实人员、工具、器材、设备、仪器仪表等等。同时施工单位根据工程设计编制现场具体施工安全技术措施，经审批后实施。 提升设备、设施安装完成后安全环保部组织具备资质的检验、检测机构检验、检测合格后方可投入正式使用。 提升系统的安全防护装置和信号装置必须满足国家法律法规的要求。 人力资源部负责组织对提升人员进行培训，保证操作人员资质符合国家相115、关法律法规的要求。 安全环保部对提升各岗位的标识、挂牌、操作规程、职责、图纸等提出标准，运行部门按照安全环保部提出的标准进行落实。6.2 系统运行管理生产单位要建立相应的记录，包括：交接班记录、运行日志、日巡检记录、检修记录、保养记录等。 生产发展部定期对提升设备设施进行检查，并将检查结果及时反馈给运行部门。6.2.3 安全环保部负责定期组织相关专业人员对提升系统进行专项检查。6.3提升系统回顾与评估 生产发展部定期组织相关人员对提升系统的运行状况进行内部评估。 安全环保部按要求每年组织外部检验机构进行检验检测。生产单位根据评估和检测结果进行改进。6.4.记录保存 检验、检测报告由安全环保部永116、久保存。 运行记录由生产单位保存至少三年。 定期的检查记录由生产发展部保存至少三年。 专项检查记录由安全环保部保存至少三年。 回顾评估记录由生产发展部保存至少三年。7 附则7.1 本标准由生产发展部负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施运输系统管理标准1.目的对矿井运输系统实施有效管理，控制矿井运输系统风险，确保矿井运输系统正常运行，实现矿井安全生产。2.范围本标准规定了矿山运输系统安全的内容、管理方法及职责，适用于公司各部门与人员。3.引用/应用标准金属非金属矿山安全规程4.定义无5.职责5.1生产副总经理：主管矿井运输系统全面工作，决策矿井运输系统运行过程中出现的重大问题，组织、协调各117、部门共同维护好矿井运输系统。5.2生产发展部：负责矿井运输系统的工程设计、验收，及运行期间的技术监管工作。负责矿井运输系统机电设备相关的监管工作。5.3生产单位：负责矿井运输系统日常运行情况监控及调度工作，指挥和协调运输系统的运行和事故异常处理。负责矿井运输系统的日常运行、设备检修、系统维护。5.4安全环保部：负责对全矿井运输系统运行的安全监督及考评。5.5施工单位：负责矿井运输系统的安装、调试，及技术改造工程。5.6人力资源部：负责运输系统各工种人员技能的教育培训工作。 5.7其它部门：负责配合矿井运输系统的正常运行，不得破坏运输系统的机电设备及信号装置。参加运输系统相关措施、计划的编制、会118、审工作。6.管理内容与方法6.1矿井运输系统综合管理制度的制定与实施由生产副总经理负责组织矿井运输系统综合管理制度的制定，落实各部门责任，并实施。负责定期组织会议，对综合管理制度进行复议、修订，使之更完善，保持与矿井的适应性。6.2矿井运输系统的建立生产发展部协助工区技术组对新运输系统的总体工程设计，包括运输能力、牵引能力、设备能力要求、轨道及路线设计、信号装置要求等等。设计经审批后，交由施工单位，施工单位进行准备工作，落实人员、工具、器材、设备、仪器仪表等等。同时施工单位根据工程设计编制现场具体施工安全技术措施，经审批后实施。生产发展部提供运输系统建立所需的机电设备，及相关技术服务。准备工作119、就绪，施工单位按照安全技术措施，对运输系统进行安装，调试，工程完工，施工单位向生产发展部门提交工程验收报告及交接单，由生产发展部组织对工程进行验收及交接。运输系统验收合格后，生产发展部牵头办理交接单，将运输系统交由使用单位使用和管理。6.3矿井运输系统的日常运行、维护、设备检修、技术改造管理使用单位根据相关技术规范、管理规定、安全措施，负责矿井运输系统的日常运行、维护、设备检修。同时记录系统运行相关台帐，如设备台帐、巡检维护记录等等。生产单位每日对矿井运输系统进行监控、调度，指挥和协调运输系统的运行，对当日发生的异常事故，汇报生产发展部，并组织相关单位进行处理，同时建立系统运行监控记录，每班记120、录一次，对当日发生的异常事故原因及处理过程、处理结果要进行完整登记。如遇重大异常事故，生产发展部必须及时向生产副总经理汇报。安全环保部每班对运输系统进行跟踪监督，对经检查不完好的运输系统及时挂牌，暂停使用，落实使用单位进行整改，经验收合格后方可使用。安全环保部定期组织专项督查，对查出的问题进行汇总，以汇总表的形式下发，由使用单位进行整改。建立运输系统监督检查记录，记录每班运输系统中出现的问题，同时列入对相关单位的绩效考核。对日常运行过程中出现的设备损坏等，由使用单位及时更换新的设备。对因为引进新技术或工程需要而进行的运输系统技术改造，由使用单位向生产发展部提及运输系统技术改造项目申请，由生产发121、展部负责制定项目改造方案，经审批后，交由施工单位进行项目改造工程，竣工后及时组织验收。验收合格后，办理交接，交由使用单位使用和管理。每年或在发生变化时对运输系统的有效性、适宜性与充分性进行回顾，并做好记录。此项工作由生产发展部负责，使用单位配合。所有运行、检查、监控以及事故处理记录都应妥善保存。6.4安全培训每年由人力资源部组织运输系统作业人员安全培训计划，并定期对各单位相关工种作业人员进行培训，并进行考试，对考试优秀的给予奖励；考试不合格的要进行第二轮培训，考核合格后方可上岗。7.附录7.1 本标准由生产发展部负责解释7.2 本标准自发布之日起开始实施供配电系统管理标准1.目的对矿山供配电系122、统进行有效的控制，确保公司生产的电力供应。2.范围本标准规定了矿山供配电系统的设计、安装、日常管理等要求，适用于公司供配电系统的管理。3.引用/应用标准金属非金属矿山安全规程4.定义无5.职责5.1生产副总经理对供配电系统的设计审批负责。5.2生产发展部负责矿山企业供配电系统的设计、施工组织，验收、日常的管理。5.3安全环保部负责组织对供配电系统的专项检查及日常的巡查。5.4 生产单位对供配电设备、设施的维护负责。6.管理内容与方法6.1 供配电系统的设计生产发展部负责人组织相关人员依据金属非金属矿山规程及矿山实际生产情况设计矿山的供配电系统。 供配电系统中设备、设施、电压等级、线路铺设、接地123、接零保护、标识、开关等要符合金属非金属矿山安全规程6.5部分的要求。6.2供配电系统的安装：生产发展部负责组织施工单位按照设计安装供配电系统。施工单位按照设计要求进行施工，包括变电硐室、线路的铺设、标识的安装等。 生产发展部负责根据国家相关标准为各电器设备、设施配备消防器材。 生产发展部负责组织对地面电力设施安装避雷装置。6.3 供配电系统的运行管理生产发展部负责完善地面、井下供(配)电系统图，井下变电所、电气设备布置图，电力、信号、电机车等线路平面图，并根据实际情况对图纸及时进行更新。 生产发展部负责定期对矿山供配电系统进行检查，并负责对不符合项进行整改。 安全环保部负责组织对供配电系统的124、专项安全检查。生产发展部负责对供配电系统的设备、设施进行维护，并按照要求正确使用。6.4 人员培训 人力资源部负责对相关电器操作人员组织培训，并确保符合国家资质的要求。6.5 回顾 安全环保部每年组织一次对供配电系统的回顾总结：内容包括：、电力供应情况、设备设施的完好情况、电压等级符合性、标识的充分性、保护装置的完好与充分性、线路的铺设、图纸的充分性、人员资质及培训情况、消防设施的充分性等。6.6 记录保存： 各类图纸由机电部门永久保存。 生产发展部的日常巡查记录由机电部门保存至少一年。 安全环保部组织的专项安全检查记录由安全环保部保存至少一年。7.附录7.1 本标准由生产发展部负责解释7.2125、 本标准自发布之日起开始实施防排水系统管理标准1.目的对防排水设备、设施进行有效的控制，并采取有效的措施，确保矿山不受水灾的影响。2.范围本标准规定了矿山防排水系统的设计、施工、日常管理等要求，适用于公司防排水系统管理。3.引用/应用标准金属非金属矿山安全规程4.定义无5.职责5.1生产发展部对防排水系统设计审批及组织年度防排水计划的制定负责。5.2生产发展部对工区技术组所做防排水系统的设计负责审核、组织施工负责监管。5.3地测中心负责提供井下水文地质资料。5.4 施工单位负责防排水设备、设施的运行、维护与保养、日常检查。5.5 安全环保部负责组织对防排水系统的专项检查。6.管理内容与方法6.126、1 防排水系统的设计与施工 工区技术组根据初步设计的要求，负责井下防排水系统的设计，包括防排水设施（泵房、水仓、隔离矿柱等）、防排水设备（水泵、管道等），并绘制井下排水系统图。 设计完成后报生产发展部审核，然后报生产副总经理审批。 施工单位根据审批的设计进行施工，生产发展部门负责施工过程中的监督与管理。 生产发展部根据设计向供销部提交设备申购计划，供销部根据计划进行采购设备。6.2 系统的日常运行管理 施工单位负责防排水设备的日常运行管理，包括水泵的运行，维护与保养、检查，并建立相关记录。 地测中心负责在生产过程中及时提供相关的水文地质资料，工区技术组根据水文地质资料制定相应的控制措施，如探水127、堵水、隔离矿柱的设计。然后按设计管理制度要经过逐级的审批后方可实施。 工区技术组负责组织施工单位按设计进行施工，并在施工过程中进行监督和指导。6.3 年度防排水工作计划 生产副总经理每年在汛期前组织相关部门制定企业的防排水计划，计划包括： 人员 设备、材料 检查巡查要求 应急措施 生产发展部负责根据计划组织落实，并定期向生产副总经理汇报落实情况。6.4 防排水系统的检查 施工单位负责对防排水系统设备、设施的日常检查。 安全环保部负责定期组织对防排水系统的设备、设施及防洪物资、材料的专项检查。安全环保部负责按照防排水计划组织汛期的巡查。6.5 回顾 每年安全环保部负责组织一次防排水系统的有效性128、，运行情况的回顾，并提出改进措施。6.6 记录保存 施工单位保存设备运行记录、检查记录、维护保养记录，保存期至少一年。 安全环保部保存专项的检查记录，至少一年。 生产发展部保存防排水系统设计、图纸、年度的防排水计划，保存期为永久。7.附录7.1 本标准由生产发展部负责解释7.2 标准从发布之日起开始实施。防灭火系统管理标准1.目的对矿山井下防灭火设备、设施进行有效的管理，控制火灾事故的发生，降低事故的损失。2.范围本标准规定了公司井下防灭火系统的设计、施工、日常管理等要求，适用于公司井下防灭火系统的管理。3.引用/应用标准金属非金属矿山安全规程4.定义无5.职责5.1生产副总经理对防灭火系统的129、设计审批负责。5.2生产发展部门负责矿山企业防灭火系统的设计、施工组织，验收。5.3安全环保部负责组织对防灭火系统的专项检查。5.4 生产单位对防灭火系统设备、设施的日常的巡查、维护负责。6.管理内容与方法6.1 防灭火系统的设计、审批生产发展部负责根据金属非金属矿山安全规程的要求及矿山井下的实际状况，结合生产供水系统设计井下的消防管系统。设计应遵循以下要求： 井下消防供水水池容积应不小于200m3。 管道规格应考虑生产用水和消防用水的需要。 用木材支护的竖井、斜井及其井架和井口房、主要运输巷道、井底车场硐室，应设置消防水管。 生产供水管兼作消防水管时，应每隔50-100m设支管和供水接头。 130、生产发展部在设计主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主要扇风机房和压入式辅助扇风机房，风硐及暖风道，井下电机室、机修室、变压器室、变电所、电机车库、炸药库和油库等，均应用非可燃性材料建筑，室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材。 生产发展部在设计储存动力油的硐室时应有独立回风道，其储油量应不超过三昼夜的需用量。 设计完成后需报生产副总经理审批后方可实施。 施工单位根据设计进行施工，施工过程生产发展部负责监督指导，并组织最后的验收。6.2防灭火系统的日常管理现场施工单位负责对消防管道、器材、设施、标识的日常巡查，维护。安全环保部定期组织防灭火系统的专项安全检查。 生产131、发展部就根据现场的变化及时更新消防水管系统图、火灾避灾线路图。6.3 回顾 安全环保部每年组织一次对防灭火系统的回顾总结. 6.5 记录保存： 设计、图纸资料由生产发展部永久保存。 施工单位的巡查、维护记录由施工单位保存至少一年。 安全保环部组织的专项安全检查记录由安全环保部保存至少一年。7.附录7.1 本标准由生产发展部负责解释7.2 本标准自发布之日起开始实施变化管理标准1.目的确保公司对变化及其所带来的安健环影响进行有效识别、评估和管理，控制变化带来的风险。2.范围本标准规定了对变化的识别、管理、评估与检验要求，适用于公司对变化的过程管理。3引用/应用标准无4定义无5职责5.1安全环保部132、部长对公司安健环变化的管理负责。5.2员工代表对所辖区域内安健环变化的识别和向所在部门或安全环保部报告变化管理需求负责。5.3公司属各部门（单位）负责人对本部门（单位）的变化管理需求的评估及实施负责。6. 管理要求与方法6.1 变化的识别 各部门(单位)应充分识别在本部门(单位)发生的下列变化： 人员(工程、检修、运行、其他重要岗位)引起的变化 规程、规章或标准变化 组织机构变动 作业环境变化 生产工艺及作业方式变化 新技术的应用 流程变化 设备、材料及设施等方面引起的变化 供应、承包商引起的变化 对已识别的变化，各部门(单位)应建立变化识别档案。6.2 变化的管理各部门（单位）在实施变化前必133、须进行风险评估，辨识出在变化过程中可能出现的危害及其风险，制订并实施风险控制措施。在实施变化过程应充分考虑人员因素和人机工效原理。实施变化时应评估变化发生可能带来的下列延续风险，并确认每一个变化所对应的改变项目及相应的跟进工作清单： 安全标识位置的改变 图纸的改变 设计的改变 设备、设施结构及强度的改变 设备、设施使用期限的改变 维护要求的改变 员工能力要求的改变 应急要求的改变 优化人机工效 作业指导书、程序、规定的变化 更新培训需求公司安全生产委员会应保证变化实施过程中所需安健环资源的提供。6.3 变化的检验 变化检验部门应成立包括安健环专业人员在内专家小组，实施检查，确保在变化启用前完成134、下列工作： 完成了工程检查 完成了适当的安健环控制措施 制定或更新应急程序 对受影响的人员进行了针对性培训 制定或更新了作业指导书/程序/规定 变化处理过程应对受影响员工的针对性培训 实现风险的闭环管理 变化处理的结果应文件化 6.4 变化的回顾各部门（单位）应在变化发生的下列阶段中对变化管理的有效性进行回顾： 工程/项目可行性研究阶段 工程的最终设计阶段 工程建设期间 工程、设备设施启用前 报废阶段 变化管理回顾的结果应包括或作为工程委托是否可接受的参考标准6.5 记录保存 各部门应保存变化管理过程记录至少一年。7附录7.1 此制度由安全环保部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施设备设135、施管理标准1.目的规范设备的全过程管理，确保其运行的安全性和功能的有效性保。2.范围本制度规定了设备的规划、采购、安装、调试、验收、运行、维护、报废等管理要求，适用于公司设备管理。3引用/应用标准无4定义无5职责5.1总经理负责设备设施规划与采购计划的审批。5.2生产发展部对全矿的设备设施规划、计划、报废管理负责，对设备的安装、调试、验收的组织负责。5.3生产单位对设备设施的运行、维护负责。6. 管理要求与方法6.1 设备规划与计划 生产发展部负责制定企业的中长期的设备规划。 各生产单位年末或年初制定本部门（单位）的设备采购计划，并将计划报设备管理部。 生产发展部根据各部门（单位）的计划，制定136、公司设备年度采购计划，并报总经理审批。6.2 设备采购 供销部根据审批后的采购计划进行采购，对设备采购过程中的风险进行充分的识别与分析，并依据分析结果采取有效的控制措施。 采购设备时供应商的选择依据供应商选择程序实施。6.3 设备的安装、调试、验收 生产发展部负责设备的安装、调试，如果需要时生产发展部应协调厂家人员进行安装、调试，在设备安装、调试前应制定方案，方案中应进行充分的危害辨识与风险评估，制定相应的控制措施；方案经过主管领导审批后方可实施；如果是厂家安装调试，安全环保部还要负责对厂家人员进行现场安全技术交底。 生产发展部在设备安装、调试完成后组织设备的验收。6.4 设备的使用与维护 生137、产发展部负责设备的日常的管理，包括日常的检查、维护、保养，检修，运行记录等。 各部门按照设备设施维护管理标准对本部门所辖范围内的设备设施进行维护管理。6.5 设备的报废管理 生产发展部对公司设备报废进行统一管理。 生产单位应按照设备使用期限进行报废，如果特殊情况，可以申报设生产发展部组织相关人员进行签订，然后延长使用期限。 各设备的使用部门（单位）按照设备的报废时间制定设备报废计划，并将计划报设备管理部门，设备管理部门汇总后制定企业年度的设备报废计划，并报主管理领导批准。 没有到达设备使用期限的如果因其它原因需要报废的，设备使用部门向生产发展部提交申请，生产发展部组织相关人员进行签订，然后报主138、管领导审批。 报废的设备由生产发展部按照企业废旧物资处理程序处理。6.6 设备设施台帐管理 生产发展部及设备使用部门应建立完善的设备资料和台帐，包括以下内容： 设备设施生命周期内的技术资料、图纸和运行记录 设备设施的变更资料 设备的报废资料 设备设施的维护保养记录6.7 设备操作人员管理 设备使用部门根据设备的操作要求，提出操作人员的技能要求与资质要求，并提交培训需求计划。 人力资源部根据设备使用部门提出的培训需求计划组织对相关人员的培训。 特种设备操作人员在上岗前应取得相应的资质。6.8 特种设备管理安全环保部负责识别并建立企业需要安全许可的设备设施档案，包括特种设备，执行矿用安全标志的设备139、。 安全环保部负责组织特种设备的检验检测，并保存检验检测报告。 安全环保部负责定期组织对特种设备的检查，设备使用部门负责日常的检查。检查应包括：外观、标识、维护保养记录、运行记录等。6.9 设备缺陷管理 生产发展部应组织建立设备缺陷管理程序，实现设备缺陷的动态、闭环管理。 各设备使用部门按照设备缺陷管理程序，对设备缺陷进行管理。 设备使用部门定期对设备缺陷进行统计分析，并报设备管理部门，生产发展部对全公司的设备缺陷进行分类分析，分析结果做为设备风险评估、备品备件和设备采购的依据。6.10. 设备情况通报 生产发展部定期在公司内部网上公布企业设备设施运行情况。 安全环保部定期把设备检查、检验检测140、情况向企业员工进行通报。6.11 设备管理的回顾与总结 生产发展部每年组织一次对设备管理工作的回顾与总结。6.12 记录保存 各设备使用部门保存设备运行、检查、维护保养记录至少三年 安全环保部保存设备专项检查的记录至少三年 生产发展部保存设备管理工作的回顾记录至少二年。7附录7.1 本制度由生产发展部负责解释7.2 本制度自发布之日起开始实施设备设施维护管理标准1.目的保证设备运行的安全性与正常的运行效率。2.范围本标准规定了设备设施维护的计划、维护内容的管理要求，适用于公司设备设施的维护管理。3引用/应用标准无4定义无5职责5.1生产副总经理对设备设施的年度的维护计划批准负责5.2生产发展部141、对全公司的设备设施维护计划的编制和审核负责。5.3各设备使用单位对设备设施的维护要求的制定、年度维护计划的制定负责。6. 管理要求与方法6.1 设备设施维护要求 各设备设施使用部门根据每台设备的具体要求，制定每台设备的维护保养要求，并将要求制成挂牌悬挂在岗位明显的地方。具体要求的内容应包括： 标识 维护过程 维护频率 要求完成的工作 备件 记录 各设备使用单位根据实际情况，对每台关键设备都要指定专人负责维护保养，应实行挂牌制度，每台关键设备都要制定挂牌，标明责任人，维护时间等。6.2 设备设施维护计划 各生产单位每年初应编制设备设施维护检修计划，计划完成后报生产发展部进行汇总审核，最后报生产副142、总经理批准。设备设施维护计划应包括以下设备设施： 建（构）筑物 采掘设备 运输设备 提升设备 通风设备 电气设备 排水设备 供气设备 仪器仪表 照明设备 备用设备 财务部根据设备维护计划落实相关的资金。 各生产单位根据批准的计划开展工作，并每月在公司生产调度会上通报计划完成的情况 生产发展部负责对设备设施维护检修完成情况进行验收。 生产发展部每季度对各生产单位的设备设施维护计划的完成情况进行检查，并将检查结果进行通报。6.3 设备异常情况报告要求 设备使用操作人员或当班运行人员，发现设备设施出现异常情况时要及时向现场负责人汇报，如果是关键设备，现场负责人要及时向主管领导汇报并采取应急措施。 当143、班人员要在设备运行记录和交接班记录中明确设备设施的异常情况及操作运行要求。 对于关键设备的异常情况，生产发展部要组织相关人员对设备设施的异常情况进行判断，查明设备异常情况的原因，如果需要，联系厂家人员共同进行，并对异常情况的处理制定有效的措施。6.4 设备设施的检查 各生产单位要指定专人对本单位范围内的特种设备，矿用安全标志设备每月进行一次检查，并做好记录。 生产发展部每季度组织一次特种设备、矿用安全标志设备的检查。 安全环保部负责每季度对设备设施的安全防护装置的完好性进行一次检查。6.5 回顾 生产发展部每年组织各生产单位进行一次设备设施维护计划完成情况、各生产单位设备设施维护状况的回顾与总144、结。 各生产单位应每年组织人员进行设备维护保养效果评价进行分析，以此做为改进设备设施维护检查全过程管理和设备设施维护检修方法选择的依据。 安全环保部负责每年组织一次特种设备、矿用安全标志设备的管理情况的回顾。6.4 记录保存 设备设施维护计划由生产发展部保存至设备生命周期结束 设备设施维护检修实施记录、验收记录由生产单位保存至设备生命周期结束。 设备设施维护检修评价记录由各生产单位保存至少三年。 各检查记录由检查部门保存至少三年。7附录7.1 此标准由生产发展部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施紧急撤离管理标准1.目的为了在作业现场发生紧急情况时能够及时安全的撤离，保证作业人员的人身安145、全。2.范围本标准规定了作业场所安全撤离的出口，线路、标识的管理，以及对紧急情况的判断，相关培训的管理要求，适用于公司井下紧急撤离的管理。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第三十四条、第四十七条金属非金属矿山安全规程第.3条4定义无。5职责5.1生产发展部对井下作业场所的安全出口设计负责。5.2、各生产单位对作业现场逃生线路指示标识、安全出口的畅通负责。5.3 人力资源部负责对新进现场作业人员的紧急撤离知识的培训负责。6. 管理要求与方法6.1 安全出口的设计 生产发展部在做井下开拓及采矿设计时安全出口要符合安全规程的要求： 每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应146、不小于30m。 大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m的，应在矿体端部的下盘增设安全出口。 每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。 物业中心在做基础设施建设时建筑（构）物的安全出口也要符合建筑设计规范的要求。6.2 标识的管理 各生产单位负责在各井巷的分道口设置路标，设置安全出口指示标识，井下安全指示标识最好具有反光功能。井下各中段重要场所都要设置紧急逃生线路图；逃生线路图要标明现在的位置。各重要生产建（构）筑物也要设置安全出口标识，以及应急照明装置。 各生产单位专职或兼职安全员要每月对安全指示标识和安全出口进行一次检查，要保证安147、全指示标识的完好和安全出口的畅通。 安全环保部每季度进行一次安全指示标识和安全出口的专项检查。6.3 人员的培训 人力资源部负责组织对新员工的紧急撤离要求及逃生知识的培训。 各生产单位要对新进员工进行紧急撤离的特定培训。6.4 回顾 安全环保部每年组织生产单位对安全出口、标识、人员的管理情况进行一次回顾。 各生产单位应根据回顾中的问题采取相应的措施，及时改进。6.5 记录保存 各部门应保存对安全指示标识、安全出口的检查记录至少一年。 安全环保部保存回顾记录至少一年。7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施顶板分级管理标准1.目的加强对井下现场顶板的控制，减少冒148、落的危害，保证作业人员和设备的安全。2.范围本标准规定了作业场所顶板的分级、控制措施的管理要求，适用于矿山企业顶板的管理。3引用/应用标准金属非金属矿山安全规程第.8条4定义无5职责5.1 地测中心对井下作业场所的地质资料提供及等级的划分负责5.2 生产发展部对作业场所的顶板分级鉴定及控制措施的制定负责5.3 安全环保部对顶板的监督管理负责6. 管理要求与方法6.1 顶板分级 地质部门应根据生产进度及时提供各作业场所的地质资料，资料应包括：岩石性质、岩石各种参数、节理发育情况等，并对采场顶板进行等级鉴定，分一至三级进行管理。 顶板等级鉴定标准：.1 一级顶板：具备下列条件之一的，均应列为一级顶149、板： 采场内有大断层通过 采场内有较大断层通过且有交汇 层理、片理、节理特别发育 采场顶板暴露面积较大，矿石类型以片岩为主的 采场附近有空区或陷落区，可能对本采场构成影响的.2 二级顶板，具备下列条件之一的，均应列为二级顶板： 采场内有断层通过，岩性以片岩为主 层理、片理、节理比较发育 采场处于大断层的下盘 矿体以片岩为主，片理、节理虽中等发育，但产状小于50度的.3 三级顶板：岩质坚固，层节理不发达，只有少数小断层。6.2 顶板等级鉴定方法 生产探矿结束后，在提交B级矿块时，地 质人员要根据矿块的矿岩性质及地质构造情况，按顶板等级鉴定标准，提出所提交的矿块的顶板等级，并在地质说明书中注明。 150、采矿设计人员根据地质人员提供的地质资料，在征求安全环保部门的意见后确定该采场的顶板等级，并在设计说明书安全栏中说明，并在下达月计划时，在计划中注明采场的顶板等级。 采场顶板揭露后，矿岩性质及构造发生变化，顶板等级有必要进行调整时，经安全环保部门与设计人员协商后，由设计人员书面通知有关部门予以调整。6.2 顶板管理 安全环保部按照顶板等级，制定检查的标准：检查内容主要有；顶板等级划分是否合理，顶板有否异常变化，安全技术措施是否可靠及执行情况等。.1一级顶板的检查区域负责安全员每班至少检查一次，若安全状况特别不好的应在现场监督处理，班组长，值班长每班至少检查一次，若安全情况特别不好，应在现场指挥处151、理，矿区负责人每周至少检查一次，安全环保部每周至少检查两次。.2 二级顶板的检查区域安全员，值班长每班至少检查一次，矿区负责人每月至少检查一次，安全环保部每周至少检查一次。.3三级顶板的检查；工区安全员，值班长每班至少检查一次，工区负责人每周至少检查一次，安全环保部每月至少检查一次。6.3. 对于极不稳定顶板作业现场，施工单位要严格按照审批的方案进行作业，同时作业要执行确认许可制度，由现场安全员检查下发工作许可单后方可作业，作业人员不得超过两人。6.4.生产单位要指定专人对一级顶板情况进行监测，如有变动，现场作业人员要立即停止作业，并报现场负责人。6.5 顶板的支护 生产发展部根据顶板分级情况152、，制定三级顶板的支护标准。 各施工单位严格按照顶板支护标准进行支护。6.3 顶板管理的回顾 生产发展部每季度组织生产单位及相关职能部门人员对井下作业现场顶板的管理进行一次回顾总结。6.5 记录保存 顶板监测记录由监测部门保存至少三年。 生产发展部保存回顾记录至少一年。7附录7.1 本标准由生产发展部负责解释7.2 本标准自发布之日起开始实施采空区管理标准1.目的及时采取有效的措施对采空区进行处理，控制岩体不发生大规模的岩移，避免对井下巷道、设备造成破坏，危害人员安全、以及地表发生开裂、下沉、塌陷，对地表建筑物、人员和环境造成影响。2.范围本标准规定了采空区处理的程序及要求，适用与矿山企业采空区153、的管理。3引用/应用标准金属非金属矿山安全规程第.10条4定义无5职责5.1 生产发展部对采空区的处理规划制定负责。5.2 各生产单位对采空区的处理实施负责。5.3 生产发展部对空区的地压观测管理负责。6. 管理要求与方法6.1 采空区处理规划 生产发展部应根据矿岩稳定程度和所用的采矿方法，确定空区最大允许保有量及其保留期限。 生产发展部应根据采空区的分布状况，结合采掘计划，制定统一的空区处理规划，有计划有步骤的进行处理，空区处理可根据具体情况，采取以下方法： 永久矿柱支撑采空区 崩落围岩处理采空区 充填和封闭采空区 隔离和疏通采空区6.2 采空区处理 生产单位根据生产发展部下达的空区处理计划154、及处理方案对空区进行处理。 对于暂未处理的空区生产单位要进行拦堵和悬挂警示标识 ，防止人员误入。 地测中心要及时将处理空区在图纸上标明。6.3 生产发展部应采取有效的手段对空区地压活动进行监测，可以考虑请专业机构来帮助，对过监测数据的分析，掌握地压活动的规律，获得大冒落前的各种征兆，以便制定相应的措施，保证作业人员和设备的安全。6.4 采空区管理的回顾 生产发展部每季度组织生产单位及相关职能部门人员对井下采空区及地压活动情况进行一次总结回顾，以确定下年度空区处理的方法及计划。6.5 记录保存 地压活动监测记录由生产发展部永久保存。 生产发展部保存回顾记录至少一年。 地测中心永久保存空区处理图纸155、。7附录7.1 本标准由生产发展部负责解释7.2 本标准自发布之日起开始实施地表塌陷区管理标准1.目的对地表塌陷区进行有效的控制和管理，减少和预防由其带来的危害。2.范围本标准规定了地表塌陷区的日常管理要求，适用与公司地表塌陷区的管理。3引用/应用标准金属非金属矿山安全规程第.9条4定义无5职责5.1 安全环保部负责地表塌陷区的日常检查与管理。5.2 地测中心负责对地表塌陷区的定期监测。6. 管理要求与方法6.1 地表塌陷区的日常管理 安全环保部应组织相关部门人员对地表塌陷区设置安全警示标识和栅栏，防止人员误入。 井下各生产单位应对通往地表塌陷区的巷道进行封堵。 安全环保部应组织相关人员在地表156、塌陷区设置截洪沟，防止雨水沿地表塌陷区进入井下作业场所。 安全环保部应定期对地表塌陷区进行检查，检查内容包括：标识、栅栏、截洪沟、塌陷区变化等。6.2 地表塌陷区的监测 地测中心应定期对地表塌陷区进行监测，并对监测数据进行分析，并将观测数据及时向安全环保部、生产发展部汇报。 地测中心应将地表塌陷区在图纸上标明，并根据变化情况及时进行更新。6.4 地表塌陷区管理的回顾 安全环保部每季度在安全生产会议上就地表塌陷区的管理进行一次总结汇报。6.5 记录保存 地表塌陷区的监测记录由地测中心永久保存7附录7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准自发布之日起开始实施井巷、硐室维护与报废管理标准1.157、目的规范井巷、硐室的维护与报废管理，保证井下作业人员的安全。2.范围本标准规定了井巷、硐室维护计划、实施及报废的管理要求，适用于公司井巷、硐室维护与报废的管理。3引用/应用标准金属非金属矿山安全规程第条4定义无5职责5.1 生产发展部对井巷、硐室维护计划与安全措施制定负责5.2 安全环保部对支护井巷的检查组织负责。5.3 各生产单位对井巷维护的具体实施负责。6. 管理要求与方法6.1制定计划 各生产单位每年初根据现场情况提出井巷维护、报废需求计划，报生产发展部。 生产发展部根据各单位所提需求，制定年度矿井巷、硐室维护与报废计划，并报生产副总经理批准。6.2 井巷、硐室的维护 各生产单位根据批准158、的井巷、硐室维护计划实施维护。维修主要提升井筒、运输大巷和大型硐室，生产发展部应制定安全防护措施，并报生产副总经理批准后方可进行。 各施工单位在维护斜井、平巷时应遵守以下规定： 平巷修理或扩大断面，应首先加固工作地点附近的支架，然后拆除工作地点的支架，并做好临时支护工作的准备； 每次拆除的支架数应根据具体情况确定，密集支架的拆除，一次应不超过两架； 撤换松软地点的支架，或维修巷道交叉处、严重冒顶片帮区，应在支架之间加拉杆支撑或架设临时支架； 清理浮石时，应在安全地点操纵工具； 维修斜井时，应停止车辆运行，并设警戒和明显标志； 撤换独头巷道支架时，里边不应有人。 在修复废旧井巷时，应首先了解井巷159、本身的稳定情况及周围构筑物、井巷、采空区等的分布情况，废旧井巷内的空气成分，确认安全方可施工。修复被水淹没的井巷时，对陆续露出的部分，应及时检查支护，并采取措施防止有害气体和积水突然涌出。废竖井和倾角30以上的废斜井，其支护材料不应回收，如必须回收，应有经生产副总经理批准的安全技术措施。倾角30以下的废斜井或废平巷的支护材料回收，应由里向外进行。6.3 井巷、硐室的报废 各生产单位根据现场实际工作情况，对于不再使用的井巷、硐室向生产发展部提出报废申请，生产发展部审核后报生产副总经理批准。 报废申请批准后，生产单位对井巷、硐室进行报废处理，报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭。封闭之前，入口处应设160、有明显标志，禁止人员人内。报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。6.4 井巷、硐室维护与报废的检查 各生产单位安全员对所有支护的井巷、硐室均应进行定期检查。井下安全出口，每月至少检查一次；地压较大的井巷和人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查。检查发现的问题，应及时处理，并作好记录。 安全环保部在每月的例行检查时把井巷维护及报废井巷处理做为检查的一项。6.4 井巷、硐室维护与报废工作回顾 生产发展部每年对井巷、硐室维护与报废工作在年度生产会议上进行总结回顾。6.5 记录保存检查记录由检查单位保存至少三年。 井巷维护记录及施工组织方案由生产单161、位永久保存。7附录7.1 此制度由生产发展部负责解释7.2 此制度自发布之日起开始实施照明管理标准1.目的为了作业环境提供并保持适中照明，确保作业环境满足安全、健康要求。2.范围本标准规定了作业环境照明设施配置、维护保养的管理要求，适用于公司井下作业照明的管理。3引用/应用标准3.1金属非金属矿山安全规程第条3.2公司井下高压、照明线路以及架空线架设技术标准4定义无5职责5.1 各生产单位对所辖范围内的照明设施的配置负责5.2 安全环保部对定期的照明检查组织管理负责。5.3 各生产单位对所辖范围内的照明设施的日常检查负责。6. 管理要求与方法6.1照明设施的配置 各生产单位应根据所辖范围的实际162、情况，在下列地点配置照明设施： 有人作业或通行的场所与通道 天井、溜井和漏斗口等危险部位 照明电压应遵守以下规定 运输巷道、井底车场应不超过127V； 采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V； 行灯电压应不超过36V；6.2 照明设施的检查与维护 各生产单位每月对其管辖范围内的照明设施进行一次检查，对于损坏的要及时进行维护。安全环保部在每月的安全例行检查中要把照明设施纳入其中。6.5 记录保存照明设施的日常检查维护记录由生产单位保存至少二年。 例行检查记录由安全环保部保存至少三年7附录7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准自发布之日起开始实施安全标识管理标准163、1.目的用规范易懂的图形、符号、颜色或文字等标识提示工作现场安全风险信息，避免人员伤害和财产损失。2.范围本标准规定了工作场所及设备设施安全标识需求识别、配置、维护、检查等管理要求，适用于公司安全标识的管理。3引用/应用标准3.1中华人民共和国安全生产法第二十八条3.2中华人民共和国消防法第十四条3.3中华人民共和国职业病防治法第二十二条、二十三条3.4危险化学品安全管理条例第二十三条3.5安全标志使用导则（GB16179-1996）3.6矿山安全标志规范（GB 2894-1996）3.7金属非金属矿山安全规程第4.6条4定义无5职责5.1 各生产单位对所管理辖范围内运行设备、设施与场所的安全164、标识识别与配置、检查与维护负责。5.2 安全环保部对安全标识采购、使用、状态等符合标准的监督工作负责。5.3 供销部对安全标识的统一采购、储存和发放负责。6. 管理要求与方法6.1标识的需求识别 各生产单位对所辖设备、设施及场所进行标识需求识别，确认需要配置的标识类别及数量。 识别与配置的标识应包括： 功能识别类：如设备设施、工作环境、物品的名称与编号等。 禁止类:如：“禁止通行”、“禁止合闸，有人工作”、“禁止烟火”等。 警告类：如“高压危险”、“小心坠落”“当心碰头”、“小心冒顶”等。 指令类：如“必须带安全帽”、“必须系安全带”等。 提示类：如“安全出口”“巷道指示”等。 公告类：如特殊165、设备操作指导程序、火警或触电应急程序、紧急逃生线路图，信号说明等。6.2 标识的配置与设置 各生产单位应依据识别的标识需求，对所辖范围内的场所、设备设施进行标识 。所张贴或悬挂的标识应规范、醒目易见且不易损坏，状态良好。 各单位应对员工及承包商进行适当培训，使其了解标识的含义。6.3 标识的检查与维护各生产单位安全员及员工代表的巡查应包括标识的检查，确保标识的完好、全面与正确。 安全环保部组织的安全检查中也应包含标识的检查。 各生产单位应对所辖范围内的标识进行维护、补充、更新或更换。 各生产单位应建立设备、设施铭牌管理制度，确保设备、设施的可追溯性。6.4 记录保存 标识的验收、检查、维护更新166、记录由执行部门至少保存一年7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施井巷支护管理标准1.目的 为了确保井巷的稳固，保证井下作业人员的人身安全以及设备的安全。2.范围本标准规定了井巷支护的方法及要求，适用于公司井巷支护管理。3.引用/应用标准 金属非金属矿山安全规程款4.定义5 职责5.1 生产发展部对井巷永久性支护支护方法及要求的设计负责。5.1 生产单位技术人员对临时性支护的方法与要求的设计负责5.2 生产单位对支护的实施及支护质量、日常的检查、维护负责。5.3 安全环保部对支护工作的监督管理负责。6.管理内容与方法6.1在不稳固的岩层中掘进井巷，采矿应进行支167、护。在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护。6.2生产发展部根据井下地质资料及实际状况，确定需要进行支护的井巷，在设计井巷施工方案时，应明确支护的方法与要求。6.3 生产单位技术人员根据生产实际的需要，确定施工中需要进行临时支护的井巷或采场，在进行施工设计时，把支护方案与要求同时明确，并报生产发展部审核批准。6.4 在进行支护时；应遵守金属非金属矿山安全规程以下规定：架设木支架时，应遵守下列规定： 不应使用腐朽、蛀孔、软杂木和劈裂的坑木。永久支护坑木，应进行防腐处理； 支架架设后，应在接榫附近用木楔将梁、柱与顶、帮之间楔紧。顶、两帮的空隙应塞紧，梁、柱接榫168、处应用扒钉固定； 斜井支架应有下撑和拉杆；坡度大于30的斜井，永久性棚架之间应架设撑柱； 柱窝应打在稳定的岩石上； 爆破前，靠近工作面的支架，应加固； 发现棚腿歪斜、压裂、顶梁折断或坑木腐烂等，应及时更换、修复。井巷砌碹支模，应遵守下列规定： 砌碹前拆除原有支架时，应及时清理顶、帮浮石，并采取临时护顶措施；砌碹后应将顶、帮空隙填实； 木碹胎间距超过1m、金属碹胎间距超过2m，应进行中间加固； 跨度大于4m的巷道架设碹胎，金属碹胎各节点应用螺栓连结，木碹胎的各节点应牢固可靠； 碹胎的强度，应具有不小于3倍支撑重量的安全系数； 碹胎的下弦，不应支撑工作台。竖井砌碹工作，应遵守下列规定： 竖井的永久169、性支护与掘进工作面之间，应安设临时井圈，井圈及背板应用楔子塞紧；永久性支护架及临时井圈与掘进工作面的距离，应在施工组织设计中规定； 用普通凿井法穿过表土层、松软岩层或流砂层时，临时井圈应紧靠工作面，并应加固；圈后背板要严密，并及时砌碹；砌碹前，每班要有专人检查地表和井圈后的表土、岩层、流砂的移动及流失情况，发现险兆，应立即停止作业，撤出人员，进行处理； 竖井的砌碹，应保持碹壁平整、接口严密；岩帮与碹壁之间的空隙，应用碎石填满，并用砂浆灌实；碹外有涌水时应用导管引出，砌碹完毕，应进行封水。喷锚支护工作，应遵守下列规定： 锚杆、喷射混凝土支护的设计和施工，应遵守GB50086的规定； 采用锚杆、喷170、浆或喷射混凝土支护，应有专门设计；喷锚工作面与掘进工作面的距离，锚杆形式、角度，喷体厚度、强度等，应在设计中规定； 砂浆锚杆的眼孔应清洗干净，灌满灌实； 锚杆应做拉力试验，喷体应做厚度和强度检查；在井下进行锚固力试验，应有安全措施； 锚杆的托板应紧贴巷壁，并用螺母拧紧； 处理喷射管路堵塞时，应将喷枪口朝下，不应朝向人员； 在松软破碎的岩层中进行喷锚作业，应打超前锚杆，进行预先护顶；在动压巷道，应采用喷锚与金属网联合支护方式；在有淋水的井巷中喷锚，应预先做好防水工作； 喷锚作业，应佩戴个体防护用品和配备良好的照明。6.5 井巷支护的检查与维护 生产单位现场负责人及安全管理人员在日常的巡视检查要把171、井巷支护的检查纳入其中，并做好检查记录。 安全环保部根据巡回检查、例行检查、专业检查、综合检查管理标准的要求组织实施对井巷支护的完好性，有效性进行检查。 生产单位根据日常检查发现的问题及时对所辖范围内的井巷支护进行维护，确保支护的有效性和安全性。6.5支护工作的回顾安全环保部每年组织生产单位及相关职能部门进行一次井巷支护工作的回顾，对井巷支护的质量、现状、检查、维护工作进行总结和改进。6.6 记录保存 各种监测记录由执行部门保存至少一年。 回顾记录由安全环保保存至少一年7 附则7.1 本制度由安全环保部负责解释7.2 本制度从发布之日起正式实施民爆物品管理与爆破作业管理标准1.目的规范爆破作业172、的管理，确保作业过程的人身及设备设施的安全及爆破器材的有效控制。2.范围本标准规定了爆破器材的领取发放、运输、储存、使用、退库及爆破作业过程控制、人员资质要求的管理要求，适用于公司爆破作业的管理。3引用/应用标准民用爆炸物品安全管理条例公司民爆物品管理暂行办法4定义无5职责5.1 各生产单位对爆破器材的审批、领取、运输（运往作业地点）、使用、爆破过程控制的安全负责。5.2 保安部对相关人员的资质与培训的组织负责。5.3 保安部、安全环保部对爆破作业的日常监督管理负责。5.4 生产发展部对爆破的技术支持负责。5.5 供销部对民爆器材的储存、保管、发放、退库负责。6. 管理要求与方法6.1 爆破器173、材的审批、领取、发放、运输、使用、退库等过程执行公司民爆物品管理暂行办法相关规定6.2 人员资质与培训6.2.1 保安部负责组织爆破人员（爆破员、保管员等）的培训，所有人员在取得相关资质后方可上岗作业。6.2.2 生产单位每年组织一次对爆破员的爆破技术知识的培训。6.3 检查6.3.1 生产单位安全员及其它管理人员应对爆破作业进行日常的检查，包括：爆破器材的运输、爆破时间、爆破器材的临时存放、爆破警戒与标识、装药过程等。6.3.2 保安部、安全环保部在组织安全例行检查与综合检查时，应包括爆破作业及炸药库的检查。6.4 记录保存6.4.1 炸药库所有记录由供销部永久保存。6.4.2 人员培训记录174、由保安部永久保存6.4.3 检查记录由执行部门保存至少三年7附录7.1 此标准由保安部、安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施交接班管理标准1.目的保持生产信息的连续性及关键岗位的可控性，确保安全生产有序的进行。2.范围本标准规定了生产单位交接班岗位的识别、交接班内容、记录、检查等管理要求，适用于交接班的管理。3引用/应用标准4定义无5职责5.1 各生产单位对本单位需要交接班岗位的识别、交接班内容要求的制定、交接班的检查等日常管理负责。5.2 安全环保部对各生产单位交接班制度的执行监督工作负责。6. 管理要求与方法6.1各生产单位根据本单位生产的需要，识别出哪些岗位需要交接班管理175、。6.2 各交接班岗位的交接班内容要明确，包括：时间、岗位交接标准、记录等。6.3交接班要求：交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。交接班记录必须字迹清楚，详细完整，在交接班记录上要按规定的内容填写，对当班未完成的工作或未处理完的问题要向下一班介绍清楚，经接班者同意方能下班。交班者要主动向接班者介绍本班工作情况，如有变化必须向接班者交待清楚。班组长应提前20分钟到达生产现场，岗位生产人员应提前15分钟到达生产岗位。若接班者没有按时接班，交班者仍应坚守岗位，并立即通知班长，不得擅自离岗。连续作业的岗位，必须在岗位上交接班的，交班者必须在接班者检查完毕确认无问题方可离开岗176、位，在交接班期间出现的一切问题由交班者负责。听取交班者介绍上一班情况后，接班者按岗位责任制和操作规程的规定仔细检查是否正常，记录和工具是否齐全，卫生是否合格等，不合格可以拒绝接班。如果发现交班者不在岗位或有弄虚作假情况，接班者应立即通知班长，若造成不良后果，由交班者负责。6.4 交接班检查 生产单位当班值班人员应对各班的交接班情况进行巡查。 生产单位负责人与安全员对本单位交接班进行不定期的抽查。 安全环保部在安全巡查、例行检查等检查时把交接班记录作为检查的内容之一。6.4 记录保存 各岗位交接班记录由生产单位保存至少二年。7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实177、施7.3 附件交接班记录表，详见三级文件汇编手册出入井控制管理标准1.目的有效的掌控井下作业人员信息，保证作业人员的安全。2.范围本标准规定了出入井控制的要求，适用于公司人员出入井的管理。3引用/应用标准金属非金属矿山安全规程4.18条4定义无5职责5.1 各生产单位对出入井登记日常管理负责。5.2 安全环保部对出入井登记执行情况的监督管理负责。6. 管理要求与方法6.1各生产单位应对本辖区范围内的出入井口进行有效的控制，并建立出入井登记记录。6.2 出入井登记记录应明确人员、作业地点、作业任务。6.3外来人员入井要有本单位人员带领，并进行登记后方可进入，出井后要及进进行登记。6.4 闲杂人员178、不得进入。6.5 井口控制室应有完好的通信设施，随时保持通讯的畅通。6.6 生产单位负责人及安全员应对出入井登记的执行情况进行日常的检查。6.7 安全环保部定期对各井口出入井登记和控制的执行情况及记录保存情况进行检查。6.4 记录保存 出入井登记记录由生产单位保存至少一年7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施重大危险源监控管理标准1.目的使重大危险源随时处于可控管理范围内，确保其安全状态。2.范围本标准规定了企业重大危险源的识别、监控、检查等管理要求，适用于企业重大危险源的管理。3引用/应用标准3.1中华人民共和国安全生产法第三十三条3.2金属非金属矿山安全179、规程第4.8条3.3重大危险源辨识（GB18218-2009）4定义重大危险源：指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。5职责5.1安全环保部是企业重大危险源的归口管理部门，负责企业重大危险源的识别、建立档案、定期检测、评估、监控、应急管理等。6. 管理要求与方法6.1重大危险源的识别由安全生产委员会，根据重大危险源辨识（GB18218-2009）辨识出公司的重大危险源。 6.2 重大危险源的管理 安全环保部建立企业重大危险源的档案，并报上级有关部门备案。 安全环保部负责对重大危险源采取相应的监控措施，确保重大危险源处于可180、控的状态，监控措施可以根据实际需要及相关法律法规的要求采取相应的技术手段与管理手段。 安全环保部每年组织相关技术人员或聘请具备资质的机构对重大危险源进行检测和评估，评估内容应包括现状分析、存在的主要问题、风险及危害和结论性意见等。经评估确认的重大危险源存在的隐患，安全环保部应立即组织相关人员或委托相关机构制定整改措施，措施主要内容包括：不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。 安全环保部负责根据最后的整改措施计划组织落实。 安全环保部负责组织相关部门一起制定重大危险源应急预案，并定期组织预案的演练。6.3 重大危险源的检查 重大危险源管181、理人员每天进行日常的检查。 安全环保部每月对重大危险源进行一次安全大检查。6.4 回顾 安全环保部每年末组织对重大危险的管理进行一次回顾总结，将企业重大危险源管理、及安全现状做出总结，并将总结汇报安委会。6.4 记录保存 重大危险源档案、检测、监控、评估记录由安全环保部永久保存。 重大危险源检查记录由检查部门保存至少三年。7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施重大隐患整改管理制度1.目的为了使重大隐患能够得到有效的治理，控制企业的风险。2.范围本标准定了企业重大隐患的辨识、申报、整改计划、整改落实的管理要求，适用于企业重大隐患整改的管理。3引用/应用标准金属182、非金属矿山安全规程第4.1条安全生产事故隐患排查治理暂行规定4定义重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 5职责5.1生产副总经理对重大隐患治理资金的审批负责。5.2 安全环保部对重大隐患的辨识、整改计划的制定、申报、隐患治理的监督工作负责。5.3 各生产单位对重大隐患的落实负责。5.4 安全环保部负责组织人员对重大隐患落实措施进行验收。6. 管理要求与方法6.1重大隐患的辨识安全环保部每年末或年初组织生产单位及相关职能部门进行重大隐患的辨识，辨识内容包括以下方面： 生产设施和公共183、场所存在的不符合国家安全生产法律、法规、标准、规范和公司规定要求的重大隐患； 可能直接导致人身伤亡、火灾、爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施等存在的隐患； 可能造成职业病或职业中毒的隐患； 上级下达重大隐患项目整改通知书要求治理的隐患； 预防可能造成灾害扩大的固定资产投资项目；6.2 重大隐患项目的决策 安全环保部组织公司成立重大隐患评估小组，评估小组成员应包括安全、技术、生产单位管理人员、员工代表等人员，对辨识的重大隐患进行评估，确定年度的重大隐患治理项目，并制定相应的整改计划，形成重大隐患治理可研报告。 重大隐患评估应包括：现状分析、存在的主要问题、风险及危害和结论性意见等。经评估184、确认的重大隐患编制隐患项目可研报告、主要内容包括：不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。安全环保部根据评估与可研报告制定重大隐患的治理计划与资金计划(可以考虑纳入年度的安措计划与安全经费计划中)，报生产副总经理审批。 审批后的重大隐患治理计划安全环保部向各相关单位以文件形式进行传达，并进行备案。6.3重大隐患的整治 各生产单位按照重大隐患治理计划进行落实，安全环保部负责全过程的监督管理，确保按时完成隐患治理年度计划 各生产单位应形成重大隐患治理例会制度（每天或每周），讨论、分析并解决整治过程中存在的问题。 安全环保部定期组织重大隐患项185、目治理专题会议，跟踪重大隐患治理情况。不能及时整改的隐患项目，各单位应采取切实有效的安全措施加以监护。 安全环保部每月25日前将重大隐患的治理情况向生产副总经理汇报。6.4 重大隐患治理项目的验收 施工单位项目完工后，安全环保部组织相关人员对施工项目进行验收，验收合格后，生产单位应组织人员对相关制度、标准进行修订，并组织人员进行学习。6.5 回顾 安全环保部每年末组织对重大隐患计划完成情况进行一次回顾总结，并将总结汇报安委会。6.4 记录保存 重大隐患项目计划、评估记录、可研报告、验收记录由安全环保部永久保存7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施危险物品和材186、料管理标准1.目的保持危险物品和材料记录与相关信息，确保对危险物品和材料危害与风险的有效控制，控制与职业健康相关的危害与风险。2.范围本标准规定了企业危险物品的储存与使用管理要求，适用于企业的危险物品和材料的管理。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法化学危险物品安全管理条例国务院第334号危险化学品名录(2002版)常用危险化学品的分类及标志GBl369092常用化学危险品贮存通则4定义无5职责5.1各部门、单位负责对本部门、单位采购、运输、储存、使用的危险物品和物料进行日常安全管理。5.2安全环保部负责对危险化学品的采购、运输、储存、使用等各环节进行安全监督管理。5.3 人力资源部对危险187、物品、物料的采购、运输、储存、使用的相关人员资质的培训负责。6. 管理要求与方法6.1危险物品与物料台帐的建立各采购、储存、使用单位应建立危险物品的采购、出入库、使用台帐；采购台帐包括：物品名称及规格、年度预算数、购买日期、数量、供货厂家、运输方式、累计库存、保管人、主管签字、备注等；出入库（保管）台账包括：物品名称及规格、供货厂家、入库日期、入库数量、累计库存、领用单位、出库日期、出库数量、领料人、主管签字、备注等；使用台帐包括：物品名称、年度预算数、领料日期、领用数量、消耗数量、累计消耗数、领用单位、领用人、主管签字、备注等； 安全环保部负责制定全公司的危险物品和物料清单，材料安全数据清单188、（MSDS）6.2 危险物品和物料的储存用于储存危险物品的仓库应根据物品的种类和性质，设置通风、防爆、泄压、防晒、防火、灭火、排水系统、防雷、报警、消除静电、防泄漏、冲洗水源、防护围堤等安全设备设施。储存危险物品的数量构成重大危险源的仓库或储存设施，必须经市安全监督部门审批和验收，取得储存许可证书。应标明仓库的最大储存量，储存的物品不允许超过最大的储存量。所有的危险化学物品应储存于专用仓库、专用场地或专用储存室(柜)内。 不同种类的化学物品的兼容性，按其兼容性进行分仓或分堆存放，并在货架上摆放整齐。 危险物品必须有明确的标识，包括名称、危害性、禁忌、生产商/供应商及有效期等信息剧毒物品的贮存必189、须严格控制，贮存剧毒品的仓库及保险柜的钥匙必须严格分专人管理。6.3危险化学物品库存控制与使用所有使用或处理化学物品的人员应经过专门培训，培训应包括危险化学物品危害、应急处理和个人防护用品的使用等内容。申请采购化学物品时应尽量选用低危害度的环保型替代品，以减小毒性和持续挥发性物质的使用。强酸、强碱及易燃物在倒入下水道前必须经过处理。当化学物品泄漏在地面时应立即进行处理与康复6.4 培训 人力资源部负责组织危险物品采购、运输、储存、使用等相关人员的培训，并确保相关资质符合法律法规的要求。6.5 检查 公司每月对危险物品和物料进行一次盘点，危险物品和物料使用部门每周进行一次盘点，班组要每天进行盘点190、。安全环保部每月定期对各单位危险物品和物料的管理进行检查，检查包括:台帐、标识、使用过程控制、保存状况，人员情况等。6.5 回顾 安全环保部每年末组织各单位对公司内危险物品的管理进行一次回顾，形成报告汇报安委会。6.4 记录保存 各部门、单位负责对危险物品台帐永久保存 检查记录由检查部门保存至少三年。 危险物品清单、材料安全数据清单由安全环保部永久保存。7附录7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准自发布之日起开始实施7.3 附件材料安全数据清单，详见三级文件汇编手册。特种作业管理与审批管理标准1.目的规范特种作业人员的管理，有效控制特种作业的风险2.范围本标准规定了特种作业的类别、人191、员资质、培训、及相关审批的管理要求，适用于企业的特种作业的管理。3引用/应用标准金属非金属矿山安全规程第4.4条4定义无5职责5.1 安全环保部对公司特种作业人员范围的界定和资质的监督管理负责5.2 人力资源部对公司特种作业人员培训与取证负责，并建立特种作业人员档案5.3 安全环保部负责界定公司需要进行审批的作业项目，审批流程及过程的监督管理。6. 管理要求与方法6.1安全环保部根据国家对特种作业的规定范围界定出本公司的特种作业种类，具体范围如下： 爆破工 通风工 电工 金属焊接（含电焊、气焊）工 卷扬工 机动车司机 安全管理人员 尾矿库工 锅炉工 空压工 起重工（行车操作） 剧毒、危险品保管192、工（库管员） 经当地劳动保障部门和上级主管部门共同认定的其他工种6.2 人力资源部根据确定的企业特种作业工种建立特种作业人员档案，并组织特种作业人员的培训，经过培训取得资质证书后，方可上岗作业。6.3 人力资源部负责每年特种作业人员的资质证书的年审与培训。6.4 副总工程师根据公司的实际情况及国家相关的规定，确定需要审批的特种作业项目。项目范围包括以下种类： 井下动火作业 高压电停送作业 供电系统检修作业 提升系统检修企业 主扇停机检修作业 爆破作业安全环保部制定相应的审批流程和安全措施。安全环保部对审批的特种作业进行现场监督。6.5 安全环保部每年组织对特种作业人员资质、特种作业审批流程及作193、业风险控制进行回顾总结。 6.6记录保存 特种作业人员档案由人力资源部永久保存 特种作业审批记录由安全环保部保存至少三年。7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施劳动防护用品管理标准1.目的确保企业为员工提供合格的劳动防护用品，并规范发放、使用、维护、报废的管理，控制对人员的伤害，保障员工的安全、健康。2.范围本标准规定了劳动防护用品的需求识别、申报、采购；发放；贮存；检查；保养；检测；使用；评估等管理要求，适用于企业劳动防护用品的管理。3引用/应用标准中华人民共和国职业病防治法第二十条、二十三条、三十一条、三十六条、六十五条劳动防护用品配备标准2000国家经194、贸委员会65号金属非金属矿山安全规程4.17条4定义无。5职责5.1 经营副总经理对购置劳动防护用品的资金的落实负责。5.2 安全环保部对劳动防护用品的监督管理工作负责5.3 各单位负责人对本单位所使用的劳动防护用品使用方法培训、使用、管理工作负责。5.4 供销部对劳动防护用品的采购、发放负责。6. 管理要求与方法6.1需求识别与评估 各单位应根据现场工作及环境特点和可能接触的危害因素，识别和评估各工种和各场所所需配置的劳动防护用品。 危害识别应重点关注以下危害： 电气危害 坠落、跌落危害 有毒、有害物质 刺穿或撞击危害 高温危害 粉尘 噪声 潮湿 防护需求应考虑以下防护： 头保护； 眼睛保护195、； 脸保护； 听力保护； 手保护； 脚保护； 呼吸保护； 热、冻保护；6.1.4 识别防护对象应包括：员工、承包商、参观者。 各单位把劳动防护用品需求报安全环保部审核，安全环保部根据识别与评估结果，确定所需的劳动的各类及发放频率，在制定标准时应尽量与国际惯例接轨。 各生产单位根据标准制定年度的劳动防护用品采购计划，经生产副总经理审批后报供销部进行采购。6.2 采购、验收、发入与领用 供销部根据采购计划进行采购，供应商或厂家必须符合资质要求，产品质量应符合相关要求。 劳动防护用品采购入库验收由安全环保部负责组织，验收内容应包括：数量、外观、标识、质量、合格证书等。 各单位到供销部领取劳动防护用品196、。供销部根据发放标准进行发放。 供销部与领用单位都应建立劳动防护用品发入与领用记录。6.3.培训、使用 各单位应确保员工领取劳动防护用品前提供使用、维护、保管知识的培训并保存培训记录。 各单位员工应严格按照培训要求正确使用劳动防护用品，禁止使用不合格的劳动防护用品。6.4 检验、检查与维护 安全环保部应组织各单位根据产品说明对需要定期检验的劳动防护用品进行检验。 各单位应每季度对劳动防护用品进行一次检查并保存记录。 员工在使用劳动防护用品前应进行使用前检查，确保其处于安全状态。 各单位对不可再用的劳动防护用品交供销部统一进行报废处理。6.5 依从检查 安全环保部、各单位员工代表应对劳动防护用品197、使用、维护、检验和检查情况进行监督检查。6.6 回顾 安全环保部每年对劳动防护用品与风险匹配及发放频率进行回顾。 当作业现场发生变化时，安全环保部应及时对劳动防护用品的充分性进行评估。并及时更新发放标准。6.4 记录保存 劳动防护用品检查、检验记录由各单位保存到少二年 劳动防护用品的培训记录由各单位长期保存。7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施职业卫生管理标准1.目的为企业职业健康管理工作提供必要资源，控制与职业健康相关的危害与风险。2.范围本标准规定了职业健康的工作要求、职业卫生监测、职业危害控制等管理要求，适用于企业职业健康的组织管理工作。3引用/应用198、标准中华人民共和国职业病防治法职业健康监护管理办法（中华人民共和国卫生部）4定义无5职责5.1 安全环保部、人力资源部是职业健康的归口管理部门，负责职业健康的日常监督管理5.2安全环保部对组织开展职业健康风险评估及职业卫生监测与职业危害控制工作负责。5.3 各部门负责人对本部门职业健康风险评估及配合相关管理部门开展职业健康管理工作负责。5.5人力资源部对开展相应的职业健康知识宣传、教育及对员工因患职业病需要的政策帮助和引导、定期的健康体检负责。 5.6 安全环保部对作业现场的各类职业危害进行监督，及各类监测（粉尘、噪声、气象）负责。6. 管理要求与方法6.1人员配置 安全环保部应设置专职的职业199、卫生管理人员，该人员应接受过专业的职业健康培训，掌握职业健康专业知识。 公司应根据实际需要任命一批急救员，急救员应经过具备资质的专业机构培训后取得急救员资质证书。6.2医疗、健康设施与服务 企业应配置医疗、健康设施，如医务室、卫生间、垃圾箱等；并指定专人负责管理。 安全环保部应定期组织人员对以上设施进行检查和维护。 人力资源部负责组织公司员工进行体检，体检类别包括： 全体员工的定期体检 新进员工上岗前体检 员工换岗前体检 员工退休前体检 特定的体检（司机、危险物品处理人员、接触粉尘人员、接触噪声的人员等） 人力资源部根据实际情况制定企业的年度体检计划，内容包括体检类型、周期、项目、对象等，并负200、责对体检结果进行统计分析。 人力资源部负责对确诊为职业病的员工，向劳动保障部门申报工伤待遇。对其医疗费给予补贴和报销等，并对其进行妥善的安置。各生产单位应配备急救药箱，药品种类由公司医务室确定，医务室负责药品的集体采购，采购的药品必需符合国家药品相关的许可制度。 各生产单位员工代表负责本管辖区域内的急救药品的定期检查与补充。 过期药品由各区域的员工代表收集后交医务室更换统一处理。6.3 职业危害控制 安全环保部负责组织开展职业危害辨识。 安全环保部根据职业危害辨识结果编制企业职业危害清单。 安全环保部负责组织制定年度的职业危害控制计划，计划措施应针对以下方面的危害控制： 粉尘； 噪声与振动； 201、有毒有害气体； 人机工效； 高温与低温； 潮湿； 照度不良。控制措施计划应明确责任人员与时间期限。 控制措施应从以下几方面考虑： 工程控制； 管理控制； 行为控制； 个人保护。6.4 职业卫生监测 安全环保部负责根据职业危害辨识与评价结果，确定需要开展的职业卫生监测种类，监测种类应包括但不限于以下种类： 噪声； 粉尘； 空气质量； 有毒有害气体； 饮用水。 安全环保部根据国家法律法规的要求负责制定各类监测项目的监测频率，监测地点和范围。 公司根据实际需要可以配备监测人员（应具备相应的专业知识）进行监测，也可以委托专业机构进行监测。 安全环保部负责保管监测数据，并对数据进行分析，以此找出职业危害202、发展的趋势，并根据分析结果来制定相应的控制措施。 安全环保部、员工代表负责对各生产作业场所的职业卫生情况进行日常的检查.6.5 传染病的预防与控制 工会负责以各种形式开展传染病知识的宣传与教育，包括：培训、宣传画等。 工会每月对职工食堂、职业卫生设施进行专项的检查。 工会应采取有效措施来预防和控制传染病，如垃圾及时处理；指定就餐区域，防止食物污染；定期实施检查维护。6.5 回顾 安全环保部每年末组织一次职业卫生管理情况的回顾与总结。6.6 记录保存 职业卫生监测计划、监测报告、记录由安全环保部永久保存 各类检查记录由检查部门保存至少三年 员工体检档案由人力资源部永久保存 相关人员资质证书由人力203、资源部永久保存 职业危害控制措施计划由安全环保部永久保存。7附录7.1 此标准由安全环保部、人力资源部、物业管理中心、工会负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施人机工效管理标准1.目的优化在生产、办公过程中，人员、设备、环境之间的界面，保证人员的安全健康，提高工作效率。2.范围本标准规定了人机工效的调查、评估、改进等管理要求，适用于企业的人机工效管理。3引用/应用标准GB/T14775-93：操纵器一般功效学要求GB/T14774-93：工作座椅一般人类功效学GB/T13547-92：工作空间人体尺寸GB1251.2-96：人类功效学、视觉险情信号一般要求、设计和检验GB/T14776-9204、3：人类功效学工作岗位尺寸设计原则及其数量4定义无5职责5.1安全环保部部长对人机工效调查、评估及整改措施的组织管理负责。5.2 各生产单位负责人对本管辖区域的人机工效危害巡查及整改措施的落实负责。5.3 人力资源部部长对有关人、机工程方面知识的培训组织工作负责。6. 管理要求与方法6.1人机工效调查与评估 安全环保部应组织各部门人员每年对各自所管辖的生产、办公范围内的人员、设备、环境的结合面进行调查，确认是否存在人机工效危害。调查内容应涉及人工搬运、作业空间布局、消除疲劳影响、作业环境等方面。 调查方式可采取问卷、访问或收集员工投诉、建议或者借鉴同行业经验等途径。 对调查出的结果安全环保部进205、行风险评估，并制定整改措施。6.2 各部门根据安全环保部制定的相关整改措施进行落实。员工代表对生产过程中的人机工效情况进行日常的检查。6.3 人机工效危害的管理人力资源部每年应组织进行人机工程方面知识的培训，提高员工对人机工效的认识程度。 在进行井下施工设计时，要依据作业空间布局原则设计作业位置与环境在进行设备变更改造过程中，方案需要经过生产发展部审批，对其中的人机工程方面的问题应特别关注。在事故调查过程中，应考率是否有人机工程方面的原因造成事故的发生，如确定有，应组织进行整改。各部门在进行风险评估及工作任务观察时，应考虑人机工效的影响。应对承包商进行人机工程方面的调查，提出改进建议，确保承包206、商不断改善工作区域内的人机工程方面的问题。发现现场存在人机工程方面的问题后，任何人均可提出改造建议，方案经部门负责人提出后，安全环保部进行审察后，执行改造建议。6.4 回顾 人力资源部每年组织安全环保部、生产发展部、生产单位人员进行一次人机工效管理的回顾与总结。6.5 记录保存 人机工效调查表由安全环保部保存至少三年。7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施7.3 附件：人机工效调查表，详见三级文件汇编手册。安全科技管理标准1.目的通过对安全科学技术的研究，应用与开发，提高对安全生产风险的控制能力。2.范围本标准规定了企业在安全科学技术应用、研究及开发要求，适207、用于矿山企业安全科技的应用与管理。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第十四条4定义无5职责5.1各部门(单位)负责人对安全科技项目的计划编制、计划上报、初审和科技成果的申报工作负责。5.2副总工对安全科技项目的立项审查、结题审查、验收以及科技成果的审查工作负责。5.3安全环保部部长对安全科技项目的实施及成果的推广应用情况的监督工作负责。6. 管理要求与方法6.1安全科技研究公司应鼓励有利于降低安全生产过程中风险的新的安全科技成果(包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计等)的推广应用，对安全科技关键难点、关键技术可通过设立安全科技项目开展研究。 每年初生产发展部组织各生产单位申报安全科208、技项目，项目的内容包括 企业现代安全管理理论和方法的研究； 安全新产品、新技术、新工艺、新材料的研究； 企业重大危险源监控、预警与控制技术的研究； 国外先进安全科学技术引进、消化和应用。副总工组织相关人员对申报的项目进行评审，然后报生产副总经理审批后立项。财务部根据审批的项目资金计划给予拨款。6.2.安全科技成果的评审与奖励 各部门科技项目成果出来后上报生产发展部，副总工组织相关人员对成果进行评审。 通过评审的科技成果研究部门可以向上级或国家申报。副总工对科技成果提出奖励意见，报生产副总经理审批后执行。6.3安全科技成果的应用安全科技成果应用前应经公司专业小组进行风险评估与分析，并制定其风险的209、控制措施。公司设立专业小组对公司内安全科技的项目和应用成果进行评价。评价标准如下：.1在安全科技理论研究中产生重要影响，对安全科技领域学科体系的建立和发展有突出贡献的成果.2应用于社会建设的新的安全科技成果(包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计等).3在重大工程建设、重大设备研制和企业技术改造中，采用新的安全科技，做出创造性贡献并取得重大经济效益或社会效益；.4在引进、消化、吸收、开发、应用国外先进的安全科学技术中，做出创造性贡献并取得重大经济效益或社会效益；.5在为社会公益服务的安全科学技术基础工作中，做出创造性贡献并取得特别显著的成果；.6为安全决策科学化与安健环管理现代化而进行创造210、性研究并取得显著效果的软科学成果。6.4 回顾 各部门应每年对安全科技成果的应用效果进行回顾6.5 记录保存 安全科技项目的立项、评审、成果的评审、成果应用的评价等记录由安全环保部永久保管。7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施工伤保险管理标准1.目的为分散企业意外伤害风险，有效保障在工作中受伤害的从业人员或其法定继承人获得医疗救治、经济补偿和职业康复。2.范围本标准规定了企业工伤保险费用的缴纳、资料的管理、风险转移的效果分析等管理要求，适用于企业的工伤保险管理3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第四十三条中华人民共和国工伤保险条例第二条4定义无5职责5211、.1人力资源对公司员工的工伤保险的建立负责。5.2安全环保部对工伤保险风险转移的效果分析负责。6. 管理要求与方法6.1工伤保险的建立人力资源部负责为公司每位员工建立工伤保险。 财务部根据人力资源部申报的工伤保险费用给予资金保障。6.2 风险转移效果分析. 人力资源部每年末负责收集以下资料： 保险评估、年费及返回资料； 索赔事件资料； 已发出赔偿资料。 财务部第年末负责对以下内容进行调查： 保险费用； 有保险时的损失费用； 无保险时的损失费用。根据以上调查结果对企业工伤保险对企业意伤害事故风险转移的效果。 安全环保部负责对每起事故进行工伤保险费用成本分析，并且年末对所有事故进行总体的工伤费用成212、本分析。6.3 回顾 安委会每年末对工伤保险费用的使用情况进行回顾和总结。6.5 记录保存 人力资源部负责对工伤保险的资料永久保存。7附录7.1 此标准由人力资源部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施安全检查管理标准1.目的识别可能导致人员危害、财产损失的行为与条件，控制与其相关的风险。2.范围本标准规定了企业安全检查的类型、检查内容、检查频率、人员等要求，适用于公司的日常检查、例行检查、专项检查、综合检查的管理。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第三十八条金属非金属矿山安全规程4.3条4定义4.1 日常检查：指专兼职安全人员、员工代表、各级管理人员对所管辖范围内的日常的巡视检查。213、4.2 例行检查：是企业按规定的日程和规定的周期进行的全面安全检查。4.3 专项检查：是根据企业风险特点，组织有关专业技术人员或管理人员，或委托专门机构，有计划有重点的对某项专业范围的设备、操作、管理进行检查。4.4 综合检查：是指季节性大检查、节假日安全大检查和主管部门布置的大检查。5职责5.1生产副总经理对检查计划和检查报告进行审核、批准并提供资源配合负责。5.2安全环保部对例行检查、综合检查、专项检查的计划制定和组织工作负责。5.3各部门(单位)负责人对组织、督促本部门（单位）的巡回检查、落实相关整改措施负责，并对上级检查过程中提供信息的真实性及配合负责。5.4员工代表对本区域的安全检查214、监督负责。6. 管理要求与方法6.1 检查计划 检查计划由安全环保部制定，并报生产副总经理审批。 检查计划应包括检查范围、对象、检查项目、检查时间、执行检查的人员和检查的记录要求。计划的制定应考虑检查对象的重要性和以往检查的结果。 检查计划应包括例行检查和专项检查、综合检查，6.2检查人员应熟悉相关的安全生产法律法规、标准；具备与检查对象相关的技术知识和技能；具备操作检查过程的能力；具备辨别危害和评估风险的能力；具备系统检查所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。6.3 安全环保部负责组织相关人员制定各类检查的检查表，检查表应包括： 检查范围与对象 检查项目与标准 检查方法与工具 检查时间与频率215、 执行检查人员 检查的记录要求6.4 检查的实施 日常检查.1 各部门员工代表和安全员负责每天对本区域进行检查，安全环保部管理人员对公司范围内的所有生产作业现场不定期的检查，日常检查内容包括： 识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境； 识别并纠正不当的可能导致伤害的行为； 识别不安全的设备、设施与工具； 识别员工对个体防护用品的依从情况； 识别人机工效的需求； 识别纠正和预防行动的效力。.2 检查人员对日常检查出的问题能现场整改的责令现场整改，如不能整改的纳入纠正预防系统，并做好日常检查记录。 例行检查.1 安全环保部每季度组织一次安全大检查，检查内容包括： 为实施标准化系统所提供的组织保障情216、况； 规章制度的执行情况； 安全检查与隐患整改的执行情况； 员工参与标准化系统活动情况； 应急响应的准备与演练情况； 法律法规与其他要求的遵守情况； 员工的安全行为状况。.2 例行检查人员包括公司领导、安全管理人员、生产管理人员、相关技术人员等。.3 安全环保部负责对检查结果进行总结，并对检查出的问题制定整改计划，包括整改措施、责任人、整改时间、验收人员、验收时间，并将检查结果在全公司进行通报。 专项检查.1安全环部根据检查计划，定期组织相关技术管理人员进行专项的检查，检查内容包括： 顶板检查； 提升系统检查； 排水系统检查； 通风系统检查； 紧急通讯系统检查； 应急救援系统检查； 职业卫生监217、测设施、设备检查； 供配电系统检查； 受法律法规约束的其他设备及建筑物检查。.2 安全环保部负责对检查结果制定整改计划，并将检查结果进行通报。 综合大检查.1 安全环保部负责组织综合大检查，参加人员包括公司领导、各部门负责人，员工代表及相关人员，检查内容包括： 重大风险的控制情况； 安全生产责任制落实情况； 安全生产法律法规与其他要求的执行情况； 有关专项工作开展情况； 其他有关情况。.2 安全环保部负责就检查出的问题制定整改计划，并对整改情况进行监督。6.5安全环保部定期对检查出的问题进行分类分析总结，并根据分析结果找出管理中的根本问题，制定相应的控制措施并组织落实。6.6各部门应采取各种形218、式（简报、网站、OA、安全会议等）对检查结果向员工进行传达。6.7检查发现的重大问题应提交安委员会进行通讨论，有关决议列入会议纪要。6.8 回顾安全环保部应每年或者区域内有变化发生时组织人员对安全检查表进行回顾与更新，确保检查表的全面性与适宜性。 安全环保部每年对安全检查的质量、检查计划的落实情况进行回顾总结。6.9 记录保存 各类检查记录由检查执行部门保存至少三年7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施安全生产费用提取和使用管理标准1.目的为规范安全生产费用的提取和使用，确保安全生产费用能够维护和保障公司的安全生产，完善安全投入保障制度，足额提取安全生产费用219、，保证用于安全生产的资金投入和有效实施，通过技术改选，不断提高企业本质安全水平，特制定本管理标准。2.范围：本标准规定了公司安全生产经费提取、使用、以及计划、审批等管理要求，适用于公司范围内所有的安全生产经费的管理。3.应用/引用标准高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法(财企2006478号)4.定义安全生费用：企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。5.职责5.1财务部对安全经费的足额提取、专用账户管理、使用台账管理负责。5.2 安全环保部对安全经费的使用范围界定负责。5.3 各生产部门对年度安全经费使用计划的制定负责。6.管理要求与方法6.1安全生220、产费用的提取6.1.1公司安全生产费用依照开采的原矿产量按月提取，提取标准为每吨8元。公司财务部单独设立“安全生产专项资金”账户，使专项资金做到专款专用，任何部门和个人不得挪用。6.1.2公司提取安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。6.1.3公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全生产费用中列支。6.2安全生产费用的使用范围6.2.1安全工程，包括各类安全维护性工程、砌墙发拱、钢轨支护等；6.2.2安全管理，包括安全生产检查与评价支出，重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出、工伤补221、助等；6.2.3安全设备设施，包括综合防尘、地质监控、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统,支护及防治边帮滑坡设备、安全机电设备、供配电系统、运输（提升）系统以及尾矿库（坝）等；6.2.4劳动防护用品；6.2.5安全标志或标识；6.2.6安全奖励；6.2.7安全教育与培训；6.2.8事故预防，包括应急设备设施、应急救援协议、应急演练支出；6.2.9其他与安全生产相关的支出。6.3安全生产费用的使用与管理6.3.1安全生产费用提取和使用计划报公司财务部，经安环部长审核，生产副总经理审批。专项资金根据不同阶段对安全生产的要求，实行分阶段使用，原则上由安环部按计划支配使用，或根据需要，由生产单位提222、出申请，经安环部批准后使用。6.3.2属于专项资金范围内费用的支出，按财务规定要求，经相关单位提出，经安环部审核，并建立安全生产投入台账，生产副总经理签字确认后，财务部方可予以办理（审批单见附件1）。财务部每月予以汇总，并同安环部对账，发现差错，及时整改。6.3.3公司对安全专项资金投入与使用的情况，由每季度进行一次监督检查，检查内容如下： 检查安环部安全生产费用使用台账、报表等。 实物与账册是否相符。 支出手续是否齐全、有效。 财务部设置科目与列入科目、记账是否符合要求。 对检查中发现的问题，要求相关责任人及时予以整改。6.4安全环保部负责组织各单位（部门）制定年度安全措施计划，并制定安全经223、费计划。6.5各部门在申报安全经费计划给安全环保部，安全环保部组织相关部门及人员进行充分论证后，经经营副总经理审批，财务部方可在安全专项资金的账户中支出，并在安全资金使用台账上注明项目名称。6.6回顾 财务部每年对安全经费的使用率进行回顾。 安全环保部每年对安措计划的完成情况、安全经费投入的有效性进行回顾。6.7 记录保存 安全资金使用台账由财务部和安全环保部永久保存。7附录7.1 此标准由安全环保财务部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施纠正与预防管理标准1.目的 建立统一、正式的纠正预防系统，处理与标准、规章制度、体系管理要求不相符合的行为或偏差，确保纠正和预防行动的有效实施，以防止224、不符合的重复发生和产生新的不符合。2.范围本标准规定了公司纠正与预防行动系统的建立、维护与实施的管理要求，适用于企业范围内所有的安全生产纠正和预防行动的管理。3.引用/应用标准 中华人民共和国安全生产法第五十六条4.定义不符合：任何能够直接或间接造成人员伤亡、设备损坏、职业病、其他财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规章或标准化规范系统要求的行为或偏差。5 职责5.1 生产副总经理对重大风险纠正和预防措施的资金保障和审批负责。5.2 安全环保部部长对纠正和预防系统的建立与措施实施的协调、监督工作负责。5.3 各部门负责人对本部门纠正和预防措施的制定、执行及其效果负责6.管理内容与方法6225、.1纠正与预防系统的建立安全环保部应建立并维护纠正与预防行动管理流程，流程应明确报告、审核、汇总、审批、处理、评估及反馈流程，做到闭环管理。6.2 纠正与预防问题的报告与处理 各部门应将所有需要处理的纠正与预防行动信息报告安全环保部 .1 报告方式 填写安全生产不符合、纠正和预防措施单 紧急情况可使用电话、短信、OA等形式 在纠正与预防信息系统填报.2 报告内容应包括： 各部门员工代表巡查中发现的不符合项 各级领导和安全监督管理人员巡查时发现的不符合项 安全检查中发现的不符合 安全生产法律、法规、标准发生变更引起的不符合 员工和相关方的合理化建议提出的不符合以及员工在生产实践中发现的不符合 内226、部评定、管理评审、外部评定中发现的不符合 事故/事件调查时发现的不符合 会议、小组活动等提出的不符合 风险评估与任务观察提出的不符合。 安全环保部应对报告的不符合事项进行注册、实行统一管理。对不符合事项按轻重缓急原则，明确责任人员或部门、行动步骤、开始时间与完成时间，涉及多个部门的较复杂的问题，安全环保部应组织协调解决。 责任部门应及时向安全环保部反馈纠正与预防措施的执行情况，安全环保部系统管理人员应每月回顾纠正行动执行情况，更新注册表。6.3 纠正与预防行动的沟通 各部门系统管理人员应每月与部门负责人沟通纠正与预防行动的执行情况。确保部门负责人掌握本部门范围内的纠正与预防行动完成情况及其效果227、。 安全环保部系统管理人员每月应与员工或员工代表沟通纠正与预防行动的落实情况。6.4 纠正与预防行动的评估 生产副总经理应组织人员对纠正与预防行动解决根本问题的效力进行评估，评估时应考虑下列方法： 随机选择普遍关心的重大问题，对所采取的纠正和预防行动效力向员工进行询问。 选择一个工作现场进行观察，检验纠正和预防行动是否有效控制了不符合 定期与安全生产人员讨论并回顾所采取的纠正和预防行动的类型，应重点关注根本原因和控制因素。 不符合、纠正和预防措施执行的相关记录应作为今后制订、审核纠正和预防措施的参考依据。6.5 记录保存 不符合、纠正和预防措施执行的相关记录由各部门负责收集整理并报安全环保部归228、档长期保存7 附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施7.3 附件不符合项纠正与预防通知单，详见三级文件汇编手册应急管理及响应标准1目的建立公司应急管理组织体系和应急预案体系，形成统一指挥、结构合理、功能齐全、反应敏捷、运转高效、资源共享、保障有力并能有效应对各类突发事件的应急体系，最大程度降低突发事件对公司和社会造成的影响。2适用范围本标准规定了应急事件识别与认定、应急组织体系和预案体系的建立、应急培训与演练、应急资源保障方面的管理要求，适合公司各部门、生产单位对突发事件的应急管理工作。3引用/应用标准3.1中华人民共和国安全生产法第十七条、第三十三条、第四十229、二条3.2中华人民共和国突发事件应对法第三条、第十八条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第三十九条、第四十九条、第五十六条3.3国务院关于全面加强应急管理工作的意见（国发200624号）3.4国务院办公厅转发安全监督总局等部门关于加强企业应急管理工作意见的通知（国办发200713号）3.5关于做好中央企业安全生产事故应急预案编制和管理工作的通知（安监总应急2006155号）3.6关于加强安全生产应急管理培训工作的实施意见（安监总应急200734号）3.7关于切实做好安全生产事故应急预案管理工作的通知（安监总应急200788号）3.8生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002230、2006）4术语和定义4.1突发公共事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏，影响和威胁经济社会稳定和政治安定的，需要由政府组织动员社会各方面力量应对的紧急事件。突发公共事件包括自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件。4.2应急预案：指针对突发公共事件事先制定的，用以明确事前、事发、事中、事后的各个进程中，谁来做、怎样做，何时做以及用什么资源来做的应急反应工作方案。4.3应急处置：指对即将发生或正在发生或已经发生的突发公共事件所采取的一系列的应急响应措施。4.4应急保障：指为保障应急处置的顺利进行而采取的各种保证措施。一般按功能分为：人力、财力、物资、交通运输231、医疗卫生、治安维护、人员防护、通讯与信息、公共设施、社会沟通、技术支撑以及其他保障。4.5应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大和恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。5职责5.1公司应成立应急指挥中心，由公司主要负责人、分管负责人、相关职能部室、生产单位的负责人担任指挥中心成员。5.2应急指挥中心总指挥对建立应急管理体系负责。5.3应急办公室主任对应急管理和综合协调负责。5.4安全环保部部长对人身安全事故、环境污染事故和该事故应急组织管理工作负责。5.5生产技术发展部部长对设备事故、自然灾害（包括风灾、洪灾、地震灾害等）应急组织管理工作负责232、。5.6公司其它部门、生产单位负责人对应急指挥中心的命令，按照应急预案进行突发事件的应急处置，及时报告处置情况等工作负责。6管理内容与方法6.1应急事件识别安全环保部应依据公司全面的风险评估，组织认定/修订企业潜在的突发事件。认定突发事件时应考虑法律法规要求及以往发生的事故、事件和危机事件。认定的突发事件类型包括： 自然灾害（地震、暴雨、洪水等） 重特大火灾事故 井下水灾害 地压灾害 地表塌陷 爆炸事故 中毒和窒息事故 突然停电 冒顶片帮认定突发事件时应预计灾难可能发生的时间与性质，并考虑当时人员的密集度及影响。认定突发事件时应确保与其相关的地理、人文、地质、气象等信息的获取。6.2应急预案编233、写及内容要求安全环保部应依据认定的突发事件类型，组织编制相应的应急预案。编制的应急预案应通过公司安委会讨论，由公司总经理签发。应急预案编写应满足下列要求 内容简单、明了、易操作、切合实际 能有效地减少损失，消除混乱和恐慌 覆盖整个应急操作期间的关键场所、要害部位、重大危险设施 规定与当地应急指挥中心、消防、医疗、气象等有关部门的联络方式 现实且经济、实效应急预案的内容应明确下列方面的注意事项 接警与通知 指挥与控制 警报与紧急公告 应急资源配备 应急通讯 事态监控与评估 警戒与治安 人员疏散 医疗与卫生 公共关系 应急人员安全 搜索与救援 泄漏物控制 恢复 应急结束程序应急预案应文件化，并分发234、给相关的部门、生产单位和人员。应急预案应报上级安全监管部门备案。6.3应急响应队伍与人员依据认定的可能的突发事件，确定相应的响应小组及其成员，应急响应小组类型包括： 应急指挥小组 搜索与救援小组 泄漏物清除与抑制小组 保安小组 通讯小组 后勤保障小组 抢修与生产恢复小组应书面任命应急响应责任人(紧急联系人、替代联系人、现场指挥人、急救员)，并清楚明确其职责。任命的紧急联系人、替代联系人、现场指挥人、急救员应配备相应的应急工具，工具应处于随时可用状态。人力资源部、安全环保部以及相关职能部门应为上述应急响应小组成员提供培训，确保其完成应急工作所需的知识与技能。培训应包括课堂和演练两部分，内容包括：235、 应知培训 撤离演练 泄漏清除和抑制演练 急救演练 逃离演练 响应时间演练 模拟演练 灭火演练及其它演练 终止工作 区域隔离的流程和位置为满足现场急救需要，对任命的急救员提供专业的培训并取得资质。6.4应急演习公司应依据认定的危机事件重要度，确定演习频率，并按计划组织实施。演习依据实际情况可选择不同的方式，如桌面演习、功能演习及全面演习。开展应急演习前应确定演习时间、目标和范围，制定演习方案，确定现场规则，指定演习效果评价人员，安排好相关的后勤工作。演习结束后应开展演习人员自我评估，编写书面报告并针对存在的不足及时制定改进措施。6.5应急装备及其它保障公司应配备必要的设备、设施，包括通信设备（236、电话、传真机、收音机、对讲机等）、电脑、交通工具、备用电源、抢救工具及耗材、必要的个人防护用品、专用识别标志（袖章等）以及所有的应急预案、紧急联络电话、区域交通图等。各部门、生产单位应依据认定的突发事件，识别可能需要的外部支援，识别过程应考虑服务的需求以及材料和设备。对于识别的外部支援（矿山救护队等）应建立正式的支援关系。6.6应急准备与响应的组织管理安全环保部应建立应急管理信息系统，包括应急预案及其管理责任人清单、应急演练计划、外部支援信息等。公司依据应急演练中或事故/事件经验，或外单位相似事故/事件经验,改进应急准备工作。各相关部门、生产单位应在所管辖区域公布并张贴紧急疏散路线和紧急联络电237、话。各相关部门、生产单位应指定专人负责保管并定期检查应急设备、设施，确保其始终完好可用。应急预案的最新版本应发放给所有应急响应人员。公司应通过组织培训和宣传，使公司员工、外包队作业人员和其他进入现场的人员清楚危机事件发生时的响应方法。公司应每年或在设备、设施、流程变化时回顾应急预案的有关部分以及在危机事件中需要外部支援机构作出反应的其它应急需求，回顾过程包括下列活动： 邀请外部支援机构参观和巡察现场 向外部支援机构提供现场布置图 与外部支援机构沟通并介绍应急准备有关事宜 向应急响应单位提供关于危害化学品的类型、数量、位置的信息。6.7记录保存应急培训、应急演练、事件应急和应急评估与总结等的所有238、记录应长期保存。7附录7.1本标准由安全环保部负责解释。7.2本标准自发布之日起开始实施。事故/事件报告管理标准1.目的为确保发生安全生产事故/事件时，能及时报告信息。2.范围本标准规定了公司管辖范围内的安全生产事故/事件的报告的管理程序和要求，适用于公司各部门、直属各单位、参与我公司管辖范围内施工作业的施工单位。 3引用/应用标准生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493号)4定义无5职责5.1安全环保部部对事故/事件的上报及建立事故/事件的报告的台帐负责5.2各部门、单位负责对本部门范围内的事故/事件报告负责。5.3 事故/事件发生后，现场负责人应立即向主管部门负责人报告 6. 管理239、要求与方法6.1事故/事件报告事故/事件包括：人身、设备、交通事故/事件；职业病及职业性疾病；火灾；环境破坏/污染；相关方投诉；未遂/违章等。 事故/事件的报告遵照事故/事件报告程序表执行。6.2 事故/事件报告程序的培训与学习 各部门（单位）应组织全体员工进行事故/事件报告程序及重要性的学习，确保所有员工清楚事故/事件报告的程序与重要意义。安全环保部组织的新员工培训内容中应当包含事故/事件报告的程序。6.3.事故/事件的登记各单位（部门）建立台帐，对本单位（部门）安全生产事故/事件进行登记管理。安全环保部负责建立全公司的安全生产事故/事件登记台帐。台帐内容应包含所有报告的事故/事件、现场急救240、登记册记录的值得关注的事故/事件。6.4 回顾安全环保部每年组织一次事故/事件报告管理的回顾。6.5 记录保存 各部门（单位）的事故/事件登记台帐由各部门永久保存 全公司的事故/事件登记记录由安全环保部永久保存。7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施7.3附件1：事故/事件报告程序表7.4附件2：安全生产事件报表，详见三级文件汇编手册事故/事件报告程序表序号类 别报告方式报告时间要求报告部门报告对象报告内容备 注1重伤及以上人身事故重大设备事故 口头、电话立 即事发现场负责人或班组长事发单位负责人事发时间、地点及简单经过口头、电话1小时内事故发生单位负责人安241、全环保部公司领导事发时间、地点及简单经过口头、电话1小时内公司安全环保部部长，公司领导集团公司安全环保部政府监管部门事故发生时间、地点及简单经过国务院493号令书面24小时内事发单位公司安全环保部填报安全生产事故快报表书面48小时内安全环保部集团公司安全环保部政府监管部门事发时间、地点、经过、损失情况2人身轻伤事故一般设备事故书面24小时内事故单位公司安全环保部填报安全生产事故快报表3人身伤害事故书面5个工作日内事发单位公司安全环保部填报安全生产事件报表4人身未遂书面5个工作日内事发单位公司安全环保部填报安全生产事件报表5火灾事故口头、电话立即事发现场负责人或班组长119消防局事发单位负责人事242、发单位、地点及具体方位口头、电话10分钟内事发单位 安全环保部部公司领导事发时间、地点及简单处理经过书面火灾处理结束后安全环保部集团公司安全环保部政府安监部门公安部门填报火灾事故调查报告书6职业病或职业性疾病书面检查完成7个工作日内事发单位公司工会安全环保部填报职业疾病报告表7违章违规书面次月5日前违章单位公司安全环保部违章登记台账事故/事件调查管理标准1.目的确保全面而有效地对事故/事件进行调查分析；识别事故/事件发生的原因并及时予以纠正，防止安全生产事故/事件的再次发生。2.范围本标准规定了公司管辖范围内的安全生产事故/事件的调查分析的管理要求，适用于公司各部门、直属各单位。3引用/应用标243、准生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493号)4定义无5职责5.1主管安全副总经理对发生在本公司的人身重伤、较大设备及以上事故调查组织工作负责。5.3安全环保部部受主管安全副总经理委托对本公司发生轻伤以上事故的调查工作负责并参与指定的事故调查。5.4生产发展部部长受生产副总经理委托对本公司发生的设备事故的调查工作负责并参与指定的事故调查。5.5安全环保部部长负责对职业病、相关方投诉进行调查。5.6各单位(部门)事故调查员对事故/事件调查的客观性、真实性、及时性负责。5.7事故/事件所属单位(部门)负责人配合事故/事件的调查工作，本单位轻伤及以下事故负责并参与指定的事故调查。6. 管理要244、求与方法6.1事故/事件调查事故/事件调查程序应包括：事故/事件类型；调查机构/人员；调查内容、方法、时间要求；调查所需装置、设备；现场调查要求；事故/事件证据/资料的收集整理等。当发生事故时均应进行调查，成立调查组。调查组人员必须经过事故调查技巧和技术培训，具备相应的能力；事故/事件调查应满足下列要求：.1查明经过，包括时间、地点、处理经过.2查明后果，包括直接损失和间接损失 、.3查明直接原因、根本原因和暴露问题.4分析事故/事件再次发生的可能性.5提出补救和防范措施并评估防范措施以保证其不带来新的风险.6确定执行防范措施的责任单位(部门)、责任人及完成时间.7确定事故责任者，包括主要责任245、者、次要责任者、直接责任者、间接责任者和领导责任者.8在形成正式调查报告书/表前，将调查结果与所有涉及事故/事件的人员进行沟通6.2事故/事件结案事故/事件调查组/人员根据责任分析提出处理意见。根据事故/事件性质和结案权限，按时完成事故处理结案工作。6.5 记录保存安全环保部、事故单位(部门)对与事故相关的资料进行整理归档。资料包括事故调查报告书/表、现场照片/录音/录像、当事部门/人员书面材料、调查组/人员笔录、会议纪要、相关人员签名记录、事故索赔文件、与相关部门就事故的往来文件/信函等。事故/事件资料至少保存5年。7附录7.1 本制度由安全环保部负责解释7.2 本制度自发布之日起开始实施事246、故/事件统计与分析管理标准1.目的为准确有效地对安全生产事故/事件进行统计分析和确保安全信息内部交换、传递快捷、顺畅并及时、准确、完整地上报。2.范围本标准规定了公司管辖范围内的安全生产事故/事件的统计分析和信息沟通的管理要求。适用于公司各部门、直属各单位。3引用/应用标准生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493号)4定义无5职责5.1安全环保部部对本公司发生人身事故、环境事故、职业病、相关方投诉的统计分析和信息沟通工作负责。5.2生产发展部负责对本公司的设备事故进行统计分析5.3事故/事件所属单位(部门)负责人对发生事故/事件的统计分析和信息沟通工作负责。5.4各单位(部门)事故调查247、员对事故/事件统计分析和信息沟通工作的客观性、真实性、及时性负责。6. 管理要求与方法6.1事故/事件统计与分析事故/事件统计范围：事故/事件发生次数、百万工时负伤率、百万工时死亡率事故/事件分析内容包括：.1事故/事件发生的时间特性。.2人身伤害发生的地点、致害物、伤害部位、受伤人员年龄结构及从事工作时间。.3引发事故人员的年龄结构及从事工作时间。.4直接原因和间接原因分析。.5不安全的行为、设备和环境分析。.6事故/事件类型、严重程度分析。.7事故/事件趋势和比例分析。.8工伤事故率分析。.9事故/事件损失费用分析。.10对应的标准化元素分析。事故/事件分析应满足下列要求：.1每月对所发生248、的事故/事件从上述内容进行分析。.2每年对所发生的事故/事件进行对比分析，识别其发展趋势。.3每年将事故/事件统计结果与上年度比较，监测防范措施的有效性并确定事故/事件发展趋势。.4每年分析事故/事件的损失情况，确定保险费用的合理性。.5每季度对员工病历进行分析，辨识职业病和职业性疾病。.6在实施管理评审、年度安全生产工作方案时，考虑事故/事件的分析结果及相应的纠正与预防效果。.7在所有员工中传阅事故/事件的统计分析结果。.8安全环保部每年向上级政府部门汇报事故/事件统计分析结果。.9 事故/事件统计分析应采用图表的形式。6.2事故/事件信息沟通与回顾沟通方式：事故快报、事故通报；月报、年报；249、公告栏或备忘录；计算机网络、告知总结报告事故信息沟通的主要内容应包括：事故经过及后果、事故原因和暴露问题、事故补救和防范措施、事故责任分析。安全环保部将事故/事件在公司生产调度会议和安全生产委员会会议中通报。安全环保部每月中旬前发布上月事故、事件通报；在收到上级单位印发的事故快报或通报后及时转发至各单位(部门)。 6.5 记录保存事故统计分析记录由安全环保部至少保存5年7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施7.3 附件：伤亡事故的统计指标及计算方法伤亡事故的统计指标及计算方法总量指标指事故次数、死亡人数、损失工作日数、事故经济损失的钱数(一般以万计)，以及为250、计算相对指标所需的平均职工人数、主要产品产量(一般以万吨计)等绝对数字指标。总量指标可以直接反映一个企业、部门、地区安全状况的好坏，但是由于不同地区、部门和单位的情况不同，采用总量指标无法对事故的情况进行比较，也难以对安全工作的好坏进行鉴别，因此往往还要采用相对指标。相对指标表示伤亡情况的有关数值与基准总量的比例。根据企业职工伤亡事故分类标准，常用的伤亡事故相对统计指标有：(一)千人死亡率：表示某时期内，平均每干名职工中，因工伤事故造成的死亡人数。计算公式是：(二)千人重伤率：表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数。计算公式是：千人死亡率、干人重伤率则主要是为完成国家的统计报表而251、制定，它易于统计，但不利于综合分析。(三)百万工时伤害率：表示某时期内，每百万工时事故造成伤害的人数。伤害人数指轻伤、重伤、死亡人次数之和。适用于行业、企业内部事故统计分析使用。计算公式是：实际总工时的计算方法为：(四)伤害严重率：表示某时期内，每百万工时事故造成的损失工作日数。计算公式是：损失工作日数根据企业职工伤亡事故分类标准(GB 6441-86)附录B进行计算。总损失工作日系指标统计时期内每一受伤害者的损失工作日的总和。(五)伤害平均严重率：表示每人次受伤害的平均损失工作日。计算公式是：伤害频率、伤害严重率、伤害平均严重率可以反映一定时期内企事业单位、部门、地区安全工作的状况和安全措施252、的效果，所以有利于伤亡事故的统计分析，可作为安全管理工作的分析评价指标。(六)按产品、产量计算的死亡率适用于以吨、立方米产量为计算单位的行业、企业使用。计算公式是：按产品、产量计算的死亡率，适应于某些部门、行业的特点，且可以与国际同行业相比较。既可用于统计报告，也可以用于综合分析。事故/事件回顾管理标准1.目的唤起员工对以往事故/事件的回忆，提高员工的安全意识，避免同类事故的发生。2.范围本标准规定了公司事故/事件回顾的要求，适用于公司事故/事件的管理。3引用/应用标准无4定义无5职责5.1安全环保部部长对公司管理层及部门员工代表开展本公司、集团公司内及同行业重特大安全生产人身事故的回顾组织工253、作负责。5.2 生产发展部部长对公司管理层、技术人员、员工代表等开展本公司、集团公司及同行业重特大设备事故的回顾组织工作负责5.3各部门、班组负责人对本部门开展部门发生的、公司发生的、及同行业的事故/事件回顾组织负责。6. 管理要求与方法6.1事故/事件回顾的组织安全环保部应在重特大事故发生后及时组织公司管理层、技术人员、员工代表，相关岗位人员开展事故的学习，事故范围包括：本公司发生的、集团公司企业发生的、同行业发生的，上级部门要求学习的。 生产发展部应及时组织重特大设备事故的学习，事故范围包括：本公司发生的、集团公司发生的、同行业发生的等。 回顾方式可以包括：文件、会议、学习培训、简报等。 254、各部门及班组在每半月的安全会上就部门、班组发生的事故/事件进行回顾与学习，同时组织学习公司下发的事故/事件通报、或文件。 各班组事故/事件回顾工作由班组长负责，安全员负责协助。 事故/事件回顾过程中主要针对事故/事件发生的原因及防范措施。 事故/事件的回顾形式应以讨论的形式展开6.5 记录保存事故/事件的回顾记录由各组织部门保存至少三年7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施绩效测量管理标准1.目的通过及时有效的监测，收集和确认数据，为企业安全生产绩效提供持续改进的依据。2.范围本标准规定了企业安全生产绩效测量内容的管理要求，适用于公司安全标准化系统运行过程的255、监测管理。3引用/应用标准无4定义无5职责5.1安全环保部部长对全公司安全管理绩效监测的组织实施负责。6. 管理要求与方法6.1监测对象的识别安全环保部应充分识别全公司安全管理绩效监测对象，识别时应考虑下列方面： 安全、健康目标； 各项安全、健康检查完成率； 设备定期检查完成率； 个人防护用品的依从程度； 职业危害监测情况； 事件、事故调查完成率； 纠正与预防行动完成率及其效果效率； 安全、健康有关数据统计、分析情况； 现场安全、健康许可依从情况； 任务分析及任务观察情况执行情况； 安全、健康委员会会议情况； 变化管理回顾情况； 培训情况； 法律法规依从程度； 持续改进标准化系统效力的情况； 256、安全、健康投入情况。6.2监测计划与实施 安全环保部应依据识别的监测对象制定监测计划，监测计划应包括合理的监测频率、位置、采用标准、方法、需要的资源和具体的操作技术。 每年或现场条件发生变化时，应及时对监测计划、实施标准等进行更新与回顾。 监测部门（单位）或委托单位应严格执行按照制定的计划和标准实施监测并统计完成检测的比例。 执行监测时应对测量仪器型号、仪器校准时间、现场测量的数据等进行记录。 安全环保部应针对监测对象指定监测人员，并对监测人员进行相关的培训，使其掌握监测的方法、操作技术等。监测人员：监测人员应包括安全、生技、人力资源、工会、各生产单位的管理及技术人员，监测人员应对标准化管理系257、统及企业的各管理流程清楚。监测方法与技术：监测按照3C测量方法进行，从后果、原因、控制三个方面来开展，采用数据的统计分析、风险评价与现场抽查方式进行。6.3监测结果的统计分析 安全环保部应对监测结果进行分析和总结，分析结果应通过文件进行通报并作为安全认可与奖励的依据。 监测结果应作为管理评审、内审、外审的输入。 各部门（单位）应根据存在问题的纠正意见实施纠正措施并循环改进。6.4记录保存 绩效测量计划、测量记录由安全环保部永久保存。7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施系统评价管理标准1.目的通过评估验证标准化系统的效力和缺陷，确保标准化系统有效运行并得到持258、续改进和完善。2.范围本标准规定了公司安全标准化系统内部自评与外部考评的管理要求，适用于公司标准化系统评价的组织管理。3引用/应用标准无4定义无5职责5.1生产副总经理对评价计划和评价报告进行考评、批准并提供资源配合负责。5.2安全环保部部长对考评计划的制定、组织实施及对不符合项的纠正和预防措施的执行与跟踪负责。5.3 各部门（单位）负责人对考评过程中提供信息的真实性及配合。5.4 考评员对考评过程的客观性负责。6. 管理要求与方法6.1评价计划 安全环保部应于每年第一季度制定“安全标准化系统内部、外部评价计划”，并报生产副总经理审批。 标准化系统内部考评计划应包括考评的时间、目的、范围、依据259、以及受考评部门（单位）。 计划的制定应考虑考评对象的重要性和以往考评的结果。 标准化内部考评每年进行一次，外部考评每三年进行一次。 当法律法规及其他外部要求发生变化、发生重大及以上的事故、管理系统大幅度变更时，应进行计划外的临时考评。6.2 内部考评员资质 内部考评须由有资质的内部考评员进行，内部考评员应满足下列要求： 熟悉相关的安健环法律法规、标准 接受过标准化考评技术培训并获得证书 具备与评审对象相关的技术知识和技能 具备操作内审过程的能力 具备辨别危害和评估风险的能力 具备系统考评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力 外部考评由有资质的外部机构授权组织的考评组进行。6.3 考评的组织实施260、 成立考评组，考评组的成员必须与被考评部门（单位）无直接的责任关系。 在考评前10天，考评组长应召开考评小组会议，明确考评实施方案并进行任务分工。 考评组应提前一周将考评实施方案以文件形式下达到受考评部门（单位）。 受考评部门（单位）接到方案后应安排配合人员并做好准备工作，如果对方案有异议，3天内通告考评组进行协商。 考评组根据考评实施方案编制体系考评检查表。 考评过程应关注下列方面： 体系运作效力与效率 体系运行中存在的问题与缺陷 安健环体系与其他管理系统的兼容能力 体系运作的结果和期望值的差距 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性 纠正行动 组织与相关方的关系 考评过程应尽可能询问最了解261、评估问题的具体人员，以保证考评发现问题的有效性和真实性。 为准确评估操作层面的工作，考评时应使用记录回顾、员工访问、情况检查等方法，以甄别信息的有效性。6.4 考评报告 内审后两周内考评组长负责编制标准化系统内部考评报告，考评报告应包括考评中发现的问题及纠正措施计划，交安全管理者代表批准后，形成文件发放至相关部门（单位）。 内部考评报告需提交总经理，作为管理评审的依据；内审相关记录由安全监督部负责保存。6.4 3 外部考评由资质机构实施，一个月内提供考评报告。6.5 纠正与预防 受考评部门接到考评报告（包括内审、外审）后，应组织人员针对存在问题进行原因分析，并制定具体落实计划。 安全环保部应对262、纠正措施的完成情况及效果进行审查，对不符合要求的责成受考评部门重新落实。 针对考评发现的纠正与预防行动应汇集到纠正与预防行动系统。6.6 记录保存考评报告由安全环保部保存永久保存。7附录7.1 此标准由安全环保部负责解释7.2 此标准自发布之日起开始实施安全奖惩管理标准1.目的提高员工安全管理的积极性，约束员工的不安全行为，促进企业的安全管理2.范围本标准规定了公司安全奖惩的管理要求，适用于公司所有部门与员工。3.引用/应用标准无4.定义无5.职责5.1安全环保部负责制定公司安全奖惩考核细则，并组织对各部门进行考核。5.2各部门负责人对本部门的安全奖惩的考核实施负责。6.管理内容与方法6.1安263、全奖惩内容和范围公司奖励安全生产工作中的好人好事和做出突出贡献者，处罚“三违”行为人和事故责任者。6.2 有下列事迹之一的员工应给予表彰和奖励： 模范执行国家安全生产方针、政策、法律、法规、标准和集团公司安全生产规章制度，长期保持安全生产或扭转安全生产被动局面成绩显著者，根据成绩的大小由安委会讨论给予100-500元/次的奖励。 在安全生产管理工作中取得显著成绩或在学术上、技术上有较大贡献者，每正式发表在市级以上刊物上一篇的给予500元奖励、省级以上的给予800元奖励。 发现较大事故隐患能积极采取措施并及时向领导报告，避免伤亡事故发生者，给予500元/次的奖励；积极举报违章行为者（公司将严格保264、密举报者）给予50元/次的奖励。 对安全生产工作提出合理化建议，被采纳实施后，取得明显效果者，按照建议方案的复杂程度给予50-1000元/次的奖励。 在事故抢险中有突出事迹者，在抢险完成后，给予抢险者100-1000元/次的奖励。 对实现安全生产管理目标的管理人员按规定给予安全目标奖，奖励金额以签订的责任书为准。6.3 下列人员给予重奖 避免一次重大事故或避免50万元以上经济损失者，给予10000-50000元的物质奖励，并授予“安全生产模范”的光荣称号。 避免一次较大事故或避免20万元以上50万元以下经济损失者，给予500010000元物质奖励，并授予“安全生产模范”的光荣称号。 避免一次一265、般事故或避免10万元以上20万元以下经济损失者，给予10005000元物质奖励，并授予“安全生产先进个人”光荣称号。 避免一次重伤事故或避免1万元以上5万元以下经济损失者，给予5001000元物质奖励。 在安全管理、安全技术上有重大发明创造者，应给予工资晋级、职务晋升或授予“安全生产模范”光荣称号。6.4 具备下列条件的子公司、生产车间/部室、生产班组应给予表彰、奖励，奖励金额为：子公司、生产单位、部室：1200元/年，班组800元/年，并授予“安全生产先进单位”光荣称号： 全年未出现重伤以上事故，轻伤事故率小于等于10或百万工时伤害率小于等于10； 认真执行公司安全生产规章制度，无违章、违纪266、，积极参加各种安全活动，安全管理做到制度化、规范化。6.5 具备下列条件之一的个人应给予行政处分、经济处罚： 因“三违”行为造成生产安全事故或给公司造成经济损失的。 不严格履行有关手续或不严格执行公司有关规定，造成安全事故的； 发现事故隐患，不报告、不积极采取措施或不积极抢救，给企业造成损失的； 破坏安全环保设施或不保护安全环保设施、不佩戴或不正确佩戴使用劳保用品（用具）的； 对制止违章作业、违章指挥的人打击报复；事故发生后，故意破坏现场，弄虚作假，庇护当事人或嫁祸于人的。 弄虚作假，骗取安全奖励的，一经查实，将追回奖金、取消其荣誉称号，并处奖金1-5倍的罚款。 具体罚款金额参照公司安全生产责267、任追究制度和公司民爆物品管理暂行办法执行。6.6 各部门根据奖惩细则对本部门员工进行考核，然后根据考核结果填写安全生产奖励申报表报安全环保部，非考核类奖励由执行部门或单位填写安全生产奖励申报表报安全环保部。6.7 安全环保部对各部门申报的奖惩考核结果进行审核，提出意见，并报主管安全副总经理审批。6.8 安全环保部负责将奖惩考核结果向全公司进行通报。6.9 总结与回顾6.9.1 安全环保部每年对全公司的安全奖惩工作的管理进行回顾。6.10记录保存6.10.1安全环保部负责保存全公司安全奖惩记录，记录保存时间大于5年。相关单位或部门负责保存本部门的奖惩记录，保存时间大于2年。7.附录7.1 本标准268、由安全环保部负责解释7.2 本标准自发布之日起开始实施7.3 附件安全生产奖励申报表，详见三级文件汇编手册第二部分 技术标准危害辨识与风险评估技术标准1 目的为公司进行危害辨识和风险评估提供操作技术和依据。2 适用范围本标准适用于公司对危害产生的风险及对控制措施进行的合理评估。3 引用标准无4 术语和定义4.1危害：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为。4.2风险：某一特定危害可能存在的损失或伤害的潜在性变成现实的机会。4.3危害辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。4.4风险评估：风险分析和风险评估的整个过程。5 要求5.1危害辨识确认工作过程及工作环境中存269、在的危害因素。这些危害因素包括来自本单位区域内和区域外的所有危害，可归类为：物理危害、化学危害、机构危害、生物危害、人机工效危害、社会心理危害、行为危害、环境危害及能源危害等。区域外部的危害识别可从以下方面考虑（不能由我们所控制的危害。如：自然灾害等）： 自然灾害因素：暴雨、台风、海啸、洪水、雷电、干旱、高温、低温、冰雹、霜冻等。 地质灾害因素：地震、滑坡、泥石流、地面塌陷、煤层自燃、洞井塌方、海水入侵等。 公共性卫生与疾病因素：区域性流行性疾病，如肝炎、霍乱、非典型肺炎、禽流感等。 外部危害装置与设施因素：外部组织的危险化学品仓库、油库及其他固定危险设施。 人为破坏性因素：投毒、恐怖袭击、蓄270、意破坏等。区域内部的危害识别可从区域和流程两方面考虑： 基于区域考虑：工作区域中的所有潜在危害 基于流程考虑：区域内所有工种涉及的全部工作任务（可将工作任务进行作业步骤分解，辨识在执行每一步骤中存在的可能危及人员、设备、健康和环境的危害）所有识别的危害要确定危害的信息，进行危害辨识时可参考危害辨识表，见附录。5.2风险评估（基准）进行风险评估首先要清楚，从存在危害到可能导致的后果，即风险的描述（危害最可能导致的后果），如：工作区域附近的带电体，其风险描述是：导致员工触电伤亡。确定风险种类和范畴（和风险描述不是一个意思，是对风险描述再进行一次分类），见下表：风险种类和范畴表风险范畴风险种类人身伤271、害类坠落、打击、摔绊、坍塌、触电、交通意外、机械伤害、中毒、窒息、咬伤、淹溺、爆炸、灼（烫）伤、扭伤、掩埋、撞击、划刺等设备类设备损害、设备停运、设备性能下降等职业健康类听力受损、视力受损、职业中毒、肺功能障碍、接触性皮肤伤害、腰肌劳损、健康影响事件等环境类大气污染、水污染、土壤污染、生态失衡、工作环境污染等查找可能暴露于风险的人员、设备及其他信息，即对所查找出的作业风险，确定执行作业人员的数量、时间频率，对查找出来的外部环境风险，确定暴露于该环境下的人员数量与时间频率、设备类别与数量。列举控制风险的现有控制措施。根据确定的风险和风险涉及的人员、设备暴露情况，查找目前已有的控制措施，包括：规程272、制度、工程技术、个人防护、安全标识和人员教育培训、应急措施等。进行风险量化评估，在这里需考虑三个因素：既后果的严重性、暴露、可能性，评估公式如下：风险评估公式：风险值后果的严重性暴露可能性 第一个元素，后果的严重性：考虑由于危害导致或造成的最可能的严重后果，其中包括受伤、财产损坏、环境（或职业健康）的可能影响。事故的最可能后果被分配了数字化的分值，从100分的灾难、各种程度严重性到1分的轻微影响。后果的严重性后果严重程度分值灾难性灾难，许多人死亡，破坏度大(超过100万元)；重大损坏100严重重大伤亡，损失50到100万元50危险伤亡，损失10到50万元25一般的特别严重的伤害（切断，残废）；273、损失1到10万元15次要伤残，不超过1万元5轻微小的割伤，擦伤，撞伤，小的损失（小于1000元）1 第二个元素：暴露，定义为危害事件（或环境影响事件）出现的频率，危害事件是第一个可能引发事故序列的意外危险事件。危害事件发生的频率，从连续的10分通过不断的降低到特别的少0.5分。危害事件的暴露序号安全、环境影响职业健康分值a持续（或每天许多次；）暴露期大于2倍OEL10b经常（大概每天一次；）暴露期介于1倍OEL和2倍OEL之间6c有时（从每周一次到每月一次）暴露期处于1倍OEL之间3d偶尔（从每月一次至每年一次）暴露期介于允许水平和OEL之间2e很少（据说它曾经发生过）暴露期在允许与不允许之间274、1f特别的少，几乎不可能暴露期远小于允许水平0.5注明：1，OEL (Occupational Exposure Level/Limit)： 职业接触限值。2，允许水平：由企业制定的不低于国家标准要求的安全水平。 第三个元素：可能性，定义为一旦危害事件发生，事件的完整事故顺序随着时间并导致事故和后果（危害事件导致最可能的严重后果的机会）。危害事件导致最可能严重后果的机会（可能性）序号安全（环境影响）职业健康分值a如果危险事件发生的话，它是最可能和预期的结果频繁：平均每6个月发生一次10b并不是罕见，大约是1/2的机会持续的：平均每1年发生一次6c可能经常的：平均每2年发生一次3d很少的可能性，275、曾经发生偶然的： 39年发生一次1e相当少但是确有可能，经过多年都没有发生过很难的：1020年才发生一次0.5f尽管暴露了许多年，从来没有发生过罕见的：几乎从未发生过0.1对评估出的风险按相同类别的风险值判定，风险值在高风险区的任何操作必须停止，直到采取了降低风险措施，并使分数降低到可接受水平的类别。这里可以提供一些参考： 非常高的风险：400风险值，考虑放弃、停止（作业）； 高风险：200风险值400，需要立即采取纠正措施进行纠正； 中等风险：70风险值200，需要采取措施进行纠正； 可能的风险：20风险值70，需要进行关注 可接受的风险：风险值20，容忍（暂时不用处理）。5.3风险控制措施276、的经济性判断确定为减轻风险而提出的纠正措施是否恰当，纠正措施的估计成本是否平衡或与风险等级相对应。需综合考虑成本因素与纠正程度，判断公式如下：判断结果=风险值（分值）/（成本因素纠正程度）判断结果分等级如下表：风险控制措施的经济性判断结果表分值分级建议20100高可行419中慎重13低一般不可行成本因素判断如下表：成本因素判断表序号成本因素等级1超过100万元10250-100万元6310-50万元445-10万元352-5万元261-2万元171万元以下0.5纠正程度是估计提议纠正措施消除或减轻危险的程度（控制措施的有效性）：序号纠正程度等级1肯定消除危害，100%12风险至少降低75%，但277、不是完全23风险降低50%75%34风险降低25%50%45对风险的影响少（低于25%）65.4常用基于问题的风险评估方法见附录。6 附录6.1附录一：常用于基于问题的风险评估方法介绍及对比6.2附录二：区域内部风险评估表，详见三级文件汇编手册6.3附录三：区域外部风险评估表，详见三级文件汇编手册6.4附录四：危害的书写方式建议附录一：常用基于问题的风险评估方法介绍及对比评估方法评估目标定性（定量）方法特点适用范围应用条件优缺点安全检查表危险因素分析安全等级定性定量编制好有标准要求的检查表按规定的赋分标准评估系统的设计、验收、运行、管理、事故调查事先编制好各类检查表有赋分、评级标准简便、易掌握278、；制表难度大类比法危险程度分级定性利用类比作业场所检测、统计数据分级和事故统计分析资料类推作业条件、岗位危险评价类比作业场所具有的可比性简便易行；专业检测量大预先危险性分析（PHA）危险有害因素分析危险性等级定性讨论分析系统存在的危险、有害因素、触发条件、事故类型，评定危险性等级设计、施工、生产、维修前的概略分析分析评价人员熟悉系统，有丰富的知识和实践经验简单易行，受分析评价人员主观因素影响危险性和可操作性研究（HAZOP）偏离及其原因、后果、对系统的影响定性通过讨论，分析系统可能出现的偏离、偏离原因、偏离后果及对整个系统的影响系统的安全分析分析评价人员熟悉系统，有丰富的知识与实践经验简便、易279、行，受分析评价人员主观因素影响故障类型和影响分析(FMEA)故障原因影响程度等级定性列表、分析系统故障类型、故障原因、故障影响评定影响程序等级系统，局部工艺过程、事故分析分析人员熟悉系统，有丰富的知识和实践经验，有根据要求编制的表格较复杂、详尽受分析人员主观影响故障类型和影响危险性分析(FMECA)故障原因故障等级危险指数定性定量同上，并在FMEA基础上，由元素故障概率、系统重大故障概率计算系统危险性指数系统，局部工艺过程、事故分析同上，并有元素故障概率、系统重大故障概率数据较FMEA复杂、精确事故树分析（FTA）事故原因事故概率定性定量由事故和基本事件逻辑推断事故原因，由基本事件概率计算事故280、概率系统事故分析熟悉掌握方法和事故、事件间的联系，有基本事件概率复杂、工作量大，精确编制有误易失真事件树（ETA）事故原因触发条件事故概率定性定量由初始事件判断系统事故原因及其条件内各事件概率计算系统事故概率局部过程、生产设备、装置事故分析熟悉系统元素间的因果关系，有各事件发生概率的数据简便、易行，受分析评价人员主观因素影响单元危险性排序法危险性等级定量由物质、毒性系数、工艺危险性系数计算火灾爆炸指数和毒性指标，评定单元危险性等级涉及火灾、爆炸、有毒物质熟悉系统、掌握有关方法、具有相关知识与经验是DOW的简化方法，简捷方便附录四：危害的书写方式建议危害一般来讲书写方式：1，人的行为，采用副词或281、副词性词组动词；2，状态方面，采用定语（或形容词性词组）名词；一、物理危害1，设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷）2，防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；3，电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其它电危害）4，噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）5，振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）6，电磁辐射（电离辐射、非电离辐射）7，运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气282、流卷动、冲击地压、其他运动物危害）；8，明火9，能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；10，能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；11，粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；12，作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；13，信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷）；14，标志缺陷（无标志、标志不清楚、标283、志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；15，其他物理危害。二、化学危害1，易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）2，自燃性物质3，有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）4，腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）5，其他化学危害三、生物危害1，致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）2，传染病媒介物3，致害动物4，致害植物5，其他生物危害四、社会-心理（生理）危害1，负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）2，健康状况异常3，284、从事禁忌作业4，心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）5，识别功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）6，其他社会-心理(生理)危害五、行为危害1，指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）2，操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）3，监护失误4，其他行为危害六、机械危害1，运转中的机器（转动和振荡部分、切割机器和设备、钻机、气动工具与设备、泵与水泵系统、破碎机）2，工作中的输送与吊重装置（传送装置、电梯与自动扶梯、起重设施、大型移动设备、牵引支架系统）3，运转的手动工具4，运行中的动力车辆（铲车、轻型车辆）5，其它机械危害七、人机工效危害1，工作模式差（单调的行285、动与重复性运动、笨拙的姿势、紧握、人工处理、蹲伏、工作步调、休息霎时、班次、人工处理与运输）2，设计界面差（设计差的设备、接触面（如：表面、直径与边缘）不好）3，工作环境差（工作空间差的布置、环境：噪音、振动、热、辐射、空气质量等内务管理差、缺乏贮存空间）4，其它八、环境危害1，气候方面（大雨过后、干旱、强风、雷电、台风、下雨、冰雹、下雪）2，反常的环境（夜间工作、限制的空间、在高原工作、陌生环境、偏远地区）3，其它九、能源危害1，电能不当释放2，动能不当释放3，势能不当释放(悬挂重物)4，化学不当释放：汽油、柴油、油剂5，其它不当的能源释放关键任务识别技术标准1.目的为公司进行关键任务分析提286、供技术保障，为作业指导书的编写提供参考数据。2.范围本标准规定了公司所有作业岗位，操作过程中的每一个任务的风险分析，适用于公司所有岗位以及其操作人员。3.引用/应用标准无4.术语和定义4.1 任务：完成某一项工作需要的一系列确切的行为。4.2 关键任务：某项任务如果没有被正确执行，具有对生命、财产、流程及环境等造成较大损失或伤害的可能，该项任务即为关键任务。4.3 作业指导书：逐步地描述如何从头到尾地正确执行某一项任务。4.4 任务分析：系统地检查一项任务，识别与它相关的所有损失、暴露，并对这些制定控制措施；不仅改进了安全和健康，而且改善了公司整体运营；是对工作风险控制管理目标的直接应用。4.287、5 损失的可能性：在特定时间范围内，组织执行任务可能导致的损失。4.6 过去的经验：任务的某些步骤导致了以往的损失。5.职责5.1 公司总经理负责组织制定本标准，并签发。5.2 安全环保部负责收集该标准相关资料，并初步起草本标准。5.3 公司办公室负责本标准的发布工作。5.4 各部门、生产单位负责人对责任范围内的任务识别与分析的实施和关键任务执行过程控制负责。6.技术要求6.1 关键任务分析与识别6.1.1 各部门、生产单位对管辖范围内的所有工作任务进行系统的识别，并确定关键任务。确定关键任务的具体方法与要求按照本标准执行，分析过程应考虑以下几项： 法律法规和矿山行业标准的要求 员工的意见 曾288、发生的事故/事件 专业工作特点 现行的管理和方法 管理、作业流程之间的相互影响 现场设备和工艺的变化6.1.2 关键任务的识别可以危害辨识的结果作为参考，通过分析某项任务损失的可能性、过去的经验、危险性分析三个大项，并分别给予相应分值，最后相加即为总得分（分析表格见附件1）。总分大于15分的即为关键任务；总分为6-14分的使用“工作安全分析单”进行统计（见附件2）；总分小于6分的口头告知作业人员即可。6.1.3 损失的可能性：损失的可能性包括：伤害、损失、污染三类。其各自对应的等级和分值为：损失的可能性序号损失的种类危害等级无低中高非常高1某项任务可能造成伤害012342某项任务可能造成财产损289、失012343某项任务可能造成污染012346.1.4 过去的经验包括以下几类：伤害(过去和将来)安全和健康损失(过去和将来)财产损失污染(过去和将来)环境未遂(过去)人身安全、职业健康、环境保护、财产损失和其它重复率(过去)再次发生率其各自对应的等级和分值如下表所示：序号过去的经验危害等级无低中高非常高1任务的某些步骤导致了以往的伤害(过去和将来)包括安全和健康012342任务的某些步骤导致了以往的损失(过去和将来)指财产损失012343任务的某些步骤导致了以往的环境污染(过去和将来) 012344任务的某些步骤导致了以往的人身安全、职业健康、环境保护、财产损失和其它未遂事件/事故01234290、5任务的某些步骤导致了以往的事故/事件的重复发生率012346.1.5 危害的等级确定如下所示：类别分值等级描述伤害0无没有受到伤害1低轻微的擦伤、撞伤2中轻伤（无永久性伤残）3高重伤（伤残）4非常高死亡损失0无质量或其它损失低于1,0001低损失1,0009,9992中损失10,00099,9993高损失100,0001,000,0004非常高损失高于100万污染0无没有受到污染1低少于5升的泄露，然后自己清除干净2中多于5升的泄露，找别人帮助清除3高大量泄露，清除要花大量成本4非常高灾难，影响了经营，上电视新闻、可能出现法律问题等未遂0无1低未遂事故/事件次数总和少于10次2中未遂事故/事291、件次数总和介于1030次3高未遂事故/事件次数总和大于30次4非常高重复率0无1低类似事故发生次数总和低于5次2中类似事故发生次数总和介于510次3高类似事故发生次数总和大于10次4非常高6.1.6 危险性分析。某项任务的危险性包括危险的任务和新的、不常见的任务两类。评定分值如下表所示：项 目描 述分析过程评定分值危险的任务该项任务是否可能导致损失、伤害和污染；是否操作特种设备；是否特种作业；是否有其他可能导致死亡的作业等。是（任意一项）4否（所有项）0新的、不常见的任务该项任务是现在识别的任务；该项任务不是每天都有，可能一年一次。是（任意一项）4否（所有项）06.1.7 分析结果的管理。 各292、单位或部门在具体实施关键任务识别时应对员工提供关键任务分析技术方法的培训并确保全员参与，关键任务分析及更新结果应报安全环保部备案。 识别完成关键任务后应编制关键任务清单（见附件3）6.2 关键任务分析结果的应用 公司各单位或部门应根据确定的关键任务，结合风险评估的结果，建立对应的作业指导书 公司各单位或部门应将关键任务分析结果作为员工培训、生产预算、事故调查、现场作业的指导。6.3 关键任务的控制 各单位或部门在执行关键任务的作业时应使用任务对应的作业指导书。 各单位或部门应针对识别的关键任务及其风险程度，对关键任务执行任务观察。6.4 回顾与更新 安全环保部应每年组织进行关键任务的识别与分析293、情况回顾，确保识别的充分性与合理性。 各单位和部门每年或者当作业方法、流程发生变化时对关键任务分析进行回顾和修订，对新的作业，应及时按照上述流程进行识别、分析。6.5 记录保存所有关键任务分析记录应长期保存。7.附件7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准从发布之日起正式实施7.3 附录附件1：关键任务分析识别表，详见三级文件汇编手册。附件2：关键任务清单，详见三级文件汇编手册。井下高压、照明线路以及架空线架设技术标准1.目的规范公司井下高压电缆、照明线路、机车架空线的架设，防止发生触电事故，短路起火事故等。为公司安全生产标准提供技术保障。2.范围本标准规定了公司井下高压电缆、照明线路294、机车架空线架设的技术要求等内容，适用于公司所辖内所有区域高压电缆、照明线路、机车用架空线的架设以及整改规范。3.引用/应用标准金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）矿山电力设计规范（GB50070-1994）4.术语和定义无5.职责4.1 公司总经理负责组织制定本标准，并签发。4.2 生产技术发展部负责本制度的初步编写与修订工作。4.3 安全环保部负责提供相关安全技术要求及标准。4.4 公司办公室负责本标准的发布工作。6.技术要求6.6 高压线缆架设标准6.1.8 输电线缆型号高压线缆：YJLV22-335低压线缆：VLV-3150/U-3256.1.9 高压线缆的架设要求 平巷295、或斜井内的高压电缆悬挂高度原则上应使电缆在矿车掉道时不致受到撞击，在电缆坠落时不致落在轨道或运输机车、矿车上。 高压电缆使用专用挂钩悬挂，悬挂点的间距不得大于3米，控制或信号电缆以及小断面电力电缆悬挂点间距应在1-1.5米之间，悬挂整齐无明显高低起伏。 橡套电缆应有专供接地用的芯线，接地芯线不应兼做其他用途。 高压电缆与水管、风管平行敷设时电缆应在管道上方，且有效净距不得小于0.3米。 高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时高低压电缆相互之间的有效净距不得小于0.1米，高压电缆之间、低压电缆之间的有效净距不得小于50毫米。 电力电缆与电话、信号电缆，不应敷设在巷道的同一侧，当条件受限制又需同侧敷设时296、，在井筒内的敷设间距，不应小于0.3米，在巷道内电力电缆应在下方，并与电话、信号电缆的有效净距不得小于0.1米。6.1.10 高压线缆的标志 高压线缆的走向需使用标签注明，每隔100米以及接头分路点悬挂标志牌。 标志牌上应注明：编号、用途、型号规格、起止地点、电压等内容。6.7 照明线路架设标准6.2.1 主线路 井下照明线路主线型号采用：BLV-16mm2或BLV-10mm2塑料铝芯线。 井下照明线路、网宜采用三相三线制供电系统，当照明负荷由专用变压器供电时，其照明负荷应均衡地分配在三相上。 照明电压采用127V交流输送电，各中段采取独立变压的方式，主变压器容量保证用电设备满负荷时占额定容量297、的80%。 照明采用矿用一般型或带防水灯头的灯具，推荐使用127V-13W节能灯，各类硐室内的照明灯具间距应小于2米，运输巷道照明灯具间距应小于15米，中段调车场每平方米的照明功率不小于2W，作业面每平方米的照明功率不小于1W。 主线路上的照明灯具接线点，需使用电工胶布包扎，避免出现金属丝外露的现象。 照明主线路应设立分段开关，分段距离不超过500米。 照明主线路的悬挂标准参照高压线缆的悬挂标准。 炸药库照明应按照国家现行有关标准、规范执行。6.2.2 作业面线路 作业面采用36V低压供电，悬挂方式采用临时悬挂的方式，无乱搭乱拉的现象。 作业面干线采用电线型号为：4mm2或者6mm2的铝芯线。298、 悬挂高度以超过矿车上边缘为准，无明显高低起伏的现象。 灯具接线点用电工胶布包扎，无金属丝外露的现象。6.8 架空线架设标准6.3.1 架空线用滑触导线型号（尺寸）原则上应使用外露式钢铝接触线，型号为：CGLW100。6.3.2 架空线的架设，应符合下列规定。 滑触线悬挂点的间距，在直线段内应不超过5米，曲线段内应不超过3米，如果巷道壁破碎不能打孔，可适当延长间距，但不可超过10米。 滑触线线夹的横拉线，应用瓷瓶绝缘，线夹与瓷瓶间的距离不超过0.2米，线夹与巷道顶板或支撑横梁间的距离不小于0.2米。 滑触线横拉线必须使用电锤在巷道壁上打孔固定，并用拉杆拉紧。 运输道的滑触线与轨道面间的高度应不299、小于1.8米，若部分老巷道断面不能满足该要求的，以本条第二项为准。 井下车场的滑触线与轨道面间的高度应不小于2米。 滑触线与管线外缘的距离不小于0.2米。 滑触线与金属管线交叉处，应用绝缘物隔开。6.3.3 滑触线的电力输送控制 每个作业中段单独设立专用配电设施，并设立专用配电硐室。 滑触线应设立分段开关，分段距离不超过500米。 运输作业超过一个班时，需切断未作业段的分段开关。6.3.4 其他 滑触线横拉线脱落后，必须及时进行维修。 滑触线的零线使用井下风水管和轨道导电，应保证每隔一定的距离将轨道与风水管连接好。7.附则7.1如国家相关标准发生变化时由生产技术发展部负责组织修订，安全环保部参与修订。7.2本标准未涉及到的以引用标准为准。7.3本标准自发布之日起实施。第三部分 管理制度x矿业有限责任公司安全生产责任追究办法第一章 总 则第一条 为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，有效防范安全、环保等事故的发生，进一步明确落实安全生产责任制，严肃查处并追究各类事故发生的责任。依据国家安全、环保法律、法规及公司内部相关管理办法，结合公司实际，制定本办法。第二条 坚持“谁主管谁负责、谁设计谁负责、谁检查谁负责”，各岗位员工对本岗位安全、环保工作（职责