1、 手册批准令 为了对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进、本人授权质检科依据食品生产许可证审查通则 (XX)和饮料产品生产许可条件审查细则（XX）编写本版质量手册。本手册规定了我公司质量管理体制及实施的总体要求和原则，是对本公司质量管理体系的阐述。适用于本公司产品的加工，供销各个环节，是本公司质量法规和质量管理体系运行的依据。 现批准于XX年 9月30日发布并实施生效，发布后各部门应及时组织学习，生效后公司各级各类人员应严格遵照执行。本手2、册自发布之日起实施。经理: XX年9月30日目 录一、XXXX-1关于任命质量安全负责人的通知5二、XXXX-2关于设置质量管理机构的通知6三、XXXX-3质量安全方针 质量安全目标 7四、XXXX-4质量安全目标控制程序8五、XXXX-5质量安全目标分解 9六、XXXX-6质量安全目标考核办法 10七、XXXX-7各部门及人员质量安全管理职责与权限 11八、XXXX-8不符合情况管理办法 20九、XXXX-9不合格产品召回管理制度 22十、XXXX-10人力资源控制程序24十一 、XXXX-11工艺管理制度 27十二、XXXX-12生产工艺规程及作业指导书28十三、XXXX-13食品添加剂使3、用管理规定32十四、XXXX-14原材料采购制度33十五、XXXX-15采购控制程序34十六、XXXX-16采购质量控制36十七、XXXX-17进货检验和试验控制程序37十八、XXXX-18生产过程质量管理制度及考核办法38十九、XXXX-19生产过程控制程序42二十、XXXX-20生产过程操作规程45二十一、XXXX-21关键控制点管理规定及作业指导书48二十二、XXXX-22防止食品污染、损坏或变质的制度52二十三、XXXX-23生产车间管理制度56二十四、XXXX-24仓库管理控制程序57二十五、XXXX-25质检科管理制度59二十六、XXXX-26环境与卫生管理制度62二十七、XXXX4、-27包装控制程序64二十八、XXXX-28质量记录的控制程序65二十九、XXXX-29企业文件的控制程序67三十、XXXX-30有毒化合物的标识贮存和使用控制程序70三十一、XXXX-31产品质量检验程序72三十二、XXXX-32产品质量检验管理制度74三十三、XXXX-33比对试验管理制度76三十四、XXXX-34星号项目检验管理制度77三十五、XXXX-35质量否决权制度78三十六、XXXX-36人员健康卫生控制程序79三十七、XXXX-37消费者投诉受理制度81三十八、XXXX-38食品安全风险监测信息收集制度82三十九、XXXX-39食品安全事故处置方案85四十、XXXX-40产品标5、识和可追溯性程序88四十一、XXXX-41纠正措施控制程序90四十二、XXXX-42应急预案控制程序93四十三、XXXX-43设备、仪器管理制度95四十四、XXXX-44检测设备管理制度及操作规程99四十五、XXXX-45设备设施维护保养制度及工器具维修保养制度103 山东XX食品有限公司 XXXX-1山东XX办XX第01号一、关于质量安全负责人的通知为了贯彻执行食品生产许可证有关法律、法规的要求，确保建立和实施有效质量安全管理体系，加强对质量安全管理体系动作的领导，对生产许可证食品实物质量安全进行有效控制，经研究决定由XX同志任质量副经理，为质量安全负责人，全面负责质量安全管理工作。其责任、6、权利、义务见DEHBX-7各部门及人员质量安全管理职责与权限。经理：XX年9月30日山东XX食品有限公司 XXXX-2山东XX办XX第02号二、关于设置质量管理机构的通知为了贯彻执行食品生产许可证有关法律、法规的要求，确保建立和实施有效的质量安全管理体系的运行，对生产许可证食品实物质量进行有效控制，决定设置质检科为我公司的质量安全管理机构，李付尧同志任质检科科长，负责质量检验和验证工作，在职权范围内可独立行使权利。其任职条件、责任、权利、义务见DEHBX-7各部门及人员质量安全管理职责与权限。经理：XX年 9月30日三 质量安全方针 质量安全目标编号：XXXX-3质量方针:追求优良品质 服务大7、众生活 满足顾客需求质量安全目标:1、产品出厂合格率:100%；2、质量监督部门一次抽检合格率:100%；3、原辅材料100%安全进厂；4、顾客满意率:98%。四 质量安全目标控制程序编号：XXXX-41概述 质量安全目标是本公司在质量安全方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量安全目标，并贯彻实施。2职责2.1质量副经理负责制定颁发质量安全方针和质量安全目标。2.2质检科负责质量安全方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。2.3有关部门负责质量安全方针目标的贯彻实施。3质量方针目标的制定3.1质量副经理阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量安全8、方面所追求的目标，质检科组织研究并起草成文，报经理审批颁发。 3.2制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。3.3质量方针以质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。3.4根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和可测量的。4质量方针目标的宣贯质检科负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由质检科保存。5质量目标的分解质检科组织相关部门将质量目标进行分解，报质量副经理审批。6质量方针目标的实施6.1各部门根据质量方针目标分解9、表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。6.2质检科每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。6.3 检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，质检科组织跟踪。五 质量安全目标分解编号：XXXX-5为确保公司质量安全目标能在各层次分解、并有效实施，最终得以实现，特制定本办法。通过定期、不定期的召开质量分析讨论会，及全员的质量培训等活动，提高所有员工的质量安全意识，增强操作工的在线控制能力，以达到公司的质量安全管理要求。1、目标分解本公司质量安全目标分解成三层。公司质量安全目标由经理确定，各相关部门质量安全目标由质量副经理分解下达，各相关部门对本10、部门的质量安全目标再分解到各班组。公司质量安全目标 一级各部门质量安全目标 二级各班组质量安全目标 三级2、质量安全目标展开 以质量安全目标分解表的形式，其中包括公司质量安全目标、目标展开、目标值及各相关部门的责任。质检科负责提出质量安全目标分解考核表，质量副经理确认批准后下达至相关部门。3、质量安全目标计划 公司质量安全管理部门根据公司的质量目标，结合各部门涉及的质量要素，分解出各部门质量目标：1）供销科目标： a) 服务质量满意率达到98%。 b) 客户回访率96%。2) 质检科目标： a）服务质量满意率达到98%； b) 产品出厂 合格率100%3) 生产科目标： a）产品合格率达到9811、%六 质量安全目标考核办法编号：XXXX-61、质量安全目标考核由质检科根据规定负责，汇总各部门上报的质量安全目标实施情况，提交考核小组，作为考核依据。考核小组由质量安全负责人及各部门负责人组成，质量安全负责人任组长。2、考核基本方法：考核采用打分的方式，以得分率来评定。以各部门的目标值项作为基础分值，每项1分。考核评定的结果作为实际得分，计算得分率。3、考核评定条件： a、凡是超额完成计划目标，且满足质量要求的，每项加分1分。 b、按计划完成目标，按基本分计算。 c、凡未按计划目标完成的： a）由于本部门的目标未完成，影响到公司总体目标未完成的为不合格； b）由于本部门原因的，每项减1分； 12、c）由于相关部门原因的，但未及时沟通，每项减0.5分； d）由于相关部门原因的，已作沟通，按基本分计算； e）由于资源、设施未配置引起的，本部门已提出要求的，按基本分计算；f）由于资源、设施未配置引起的，本部门未提出要求的，每项减0.5分。g)由于本部门原因，造成其他相关部门目标未完成的，每项减1分。 4、 考核结果评定： a、得分率在100%以上的，考核结果为优秀； b、得分率在85%以上的考核结果为合格； c 、得分率在85%以下的，考核结果为不合格。考核小组依据考核结果，提出本次考核的奖惩意见，报经理批准实施。5、考核结果措施： a、对考核中未完成的目标，根据责任部门提出改进措施意见，考13、核小组进行评审确定。 b、确定的改进措施，由相关部门实施，由质检科验证。6、考核周期对于公司质量目标，每季度考核一次。各部门质量目标每月考核一次，各班组质量目标每星期考核一次。七 各部门及人员 质量安全管理职责与权限编号：XXXX-7治理结构图总经理生产副经理质量副经理质检科经理供销科生产科化验室生产车间1 目的和适用范围为明确各部门、单位、岗位与质量相关的职责和权限，确保各项质量活动的顺利完成。适用于本公司各部门、单位、岗位的与质量相关职责、权限的划分。2 职责与权限本公司建立以经理为中心的质量安全管理网络，明确分工，由经理全面负责质量工作，设立质量副经理 ，负责公司质量体系的建立、实施、保14、持和产品检验，对质量管理体系的建立运行和产品的最终质量安全负责，由经理牵头定期召开有关产品质量会议，组织学习有关产品质量方面的法律、法规和各项规章制度。确定从经理到车间班组的质量安全职责、权限及相应的考核办法，保证本公司各项质量活动的正常开展和体系的正常运行，全面实现本公司质量安全方针、目标，满足不同客户的需求，所有与产品直接接触人员需取得健康证。质检科职责权限负责文件资料的统筹管理，对体系文件发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录并规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本。配合有关部门搞好质量法规和食品质量安全目标、目标的宣传教育，提高企业员工的质量意识。负责贯彻执行企业制定15、的技术标准和检验规程，行使质量否决权。负责企业生产所需原材料的质量验收工作。确保检验结果的准确、及时。负责控制工序质量和产品质量，以预防为主，严格执行检验制度，防止不合格品转入下道工序和不合格品出厂，保证出厂的产品达到质量标准要求。及时掌握生产质量状况，处理现场质量问题。负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。负责质量检验数据的记录和分析工作，统筹统计技术的选用，统计技术使用的培训，并对其实施效果进行监督检查。负责不合格品的评审、处理工作，检查监督有关措施的贯彻执行。负责做好合格品与不合格品标识，督促相关部门做好隔离工作，防止二者混淆，对出厂产品签发产品合格证。16、负责针对产品质量问题组织制定相应的纠正预防和改进措施，并进行综合验证。负责计量器具的管理工作，搞好量值传递和生产一线在用量具的周期检定工作，以确保量具、仪器的完好性和有效性。负责制订内部质量体系年度审核计划。协助企业完成内部质量审核评审工作。供销科职责权限负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络。负责运输公司的选定及其运输质量监控。负责组织、协调产品的服务，售后服务人员的培训以及处理顾客投诉工作。负责根据车间和原材料库提供的信息编制采购计划，并按其进行采购。负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新合格供方名录。负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和17、分析报告。为公司制定、调整生产和经营计划提供依据。化验室职责权限1、负责做好各种规定的化验项目和临时安排的化验项目。2、及时填写各种原始记录及化验数据，实事求是，不篡改数据，做好各种报表收集和整理工作。3、根据实际情况制定准确的取样地点，保证样品具有代表性，保证及时、准确地提供全厂常规化验项目数据，确保当天下午下班前将数据报调度室，便于指导生产运行。4、对抽样项目和临时化验项目分析要做对比化验结果，并做好化验记录。5、加强化验仪器的维护、保养，定期进行自检项目的检验，并及时负责同计量部门联系，定期检验所用计量设备，以确保化验和分析的准确性。6、搞好化验室卫生清洁工作，保证化验器皿及物品放置整齐18、。7、对需采购的化玻器械等要编年月计划。8、加强安全文明生产，严格执行操作规程，谢绝无关人员进入化验室。生产科职责权限1、接受公司经理的直接领导。2、根据市场对产品的需要，实施公司下达的生产计划。3、负责对公司生产人员的调动、卫生行为、各种文件的执行情况进行监督管理。4、协助相关部门制定工艺规程、岗位操作规程等技术文件的编制和修订。5、负责公司生产车间的现场管理工作。6、协助质检科做好生产产品的报验和检验工作，协助加强生产单位的质量管理工作7、负责解决生产过程中遇到的技术问题。8、完成其他临时性工作。生产车间职责权限负责生产和工序控制，生产过程的测量和监视。核定生产能力，提出薄弱环节的解决措施19、，加强现场控制。对不合格品进行相应处理。负责职责范围内纠正、预防和改进措施的实施。负责分析现场生产中的技术和质量问题，做好信息反馈。负责编制生产工艺规程。负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。负责对全公司生产设备的管理、维修、检查工作，并作好记录。并对重要生产设备编制设备操作规程。对公司设备进行监控，发现问题及时排除和处理。按照现代化管理的要求，搞好生产现场管理，特别是产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，标识维护。经理的职责与权限：全面负责质量安全工作，负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制定和实施本企业的质量方针和质量目标；负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责的权20、限，为体系运行配备充分的资源；责任：1、向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法、食品安全法和食品卫生规范在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责；2、制定各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况。权利：1、明确各职能部门的质量职能，组织编制、批准审批年度人员培训计划，设备改造计划、采购计划和供销计划；从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限；2、亲自主持管理、评审工作，定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。3、负责确定资源要求，并提供充分的资源，和颁布质量否决权。421、仲裁和决定重大产品质量问题，行使质量奖惩和质量否决权.义务：1、对质量管理工作负全责，并授权质检科在全公司范围内开展质量管理工作，行使计划，组织、协调、检查和考核的职能和权力，授权质量部门对产品进行独立检验，正确行使鉴别把关职能。2、 领导并组织本公司建立、实施和保持质量安全管理制度；3 、向本公司报告质量安全工作情况和任何改进的需求；4 、组织召开本公司质量安全分析会；5、代表本公司与外部各方联络质量安全工作相关事宜。质量副经理的职责与权限：质量副经理应具备高中以上学历，有三年以上专业工作经历，掌握一定质量管理知识，有较强的质量安全意识和质量管理经验。责任：1、负责质量安全管理工作。2、负22、责组织领导全公司的质量管理和质量检验工作，贯彻质量第一的原则，解决质量问题；权利：1、负责组织产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件；2、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进；3、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划；4、负责全公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工艺要求；义务：1、负责检验计划的审批，组织不合格的评审处置；2、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。3、负责编制物资采购计划，掌握物资信息，保证合理库存；4、按质检科提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关；5、做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行23、控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失；6、原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点向经理报告。生产副经理的职责与权限：生产副经理应具备高中以上学历，有三年以上专业工作经历，掌握瓶装水和碳酸饮料生产知识，有较强的质量安全意识和生产管理经验。责任：1、指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题；2、确保生产条件满足质量要求，根据需要配置生产资源；权利：1、组织实施并监督、检查生产运行2、综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划；义务：1、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作；2、组织制定生24、产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。生产科长兼车间主任的职责与权限：生产科长兼车间主任的任职条件：2年以上瓶装水和碳酸饮料生产经历，熟悉瓶装水和碳酸饮料生产工艺。责任：根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；权利：1、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题。2、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理、负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施。3、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工作的操作技术水平。义务：1、抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患。2、制订设备检修计划，负责设25、备的维护保养和检修验收工作。供销科长的职责与权限：供销科长的任职条件：2年以上瓶装水和碳酸饮料原料采购和销售经历。责任：根据市场情况编制产品供销计划，完成产品供销任务；权利：1、负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通；2、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作；义务：1、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨；2、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。 3、负责生产用原辅材料的采购、储运工作，保证生产任务的完成；质检科长的职责与权限：质检科长的任职条件：2年以上26、瓶装水和碳酸饮料检验经历，熟悉瓶装水和碳酸饮料生产工艺。责任：1、负责质量管理体系的建立和实施运行。 2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验的试验，对出厂产品质量负责。权利：1、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门。2、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。3、负责不合格的识别、并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。4、负责本公司的技术管理工作，制订工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。5、负责工艺技术文件的发放管理等工作。义务27、：1、 确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。化验员的职责与权限：化验员的任职条件：取得食品检验工资格证书。责任：1、认真执行质量方针，不受干扰，独立行使检测权力严格按检验计划和检验规程2、进行产品的抽检工作，按检查质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；权利：1、完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；2、严格按照标准，检测、检验原料，包装物，成品，半成品的质量，并做好原始记录。确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位。义务：1、按规定方法取样，确保取样有代表性，留样标记清楚正确。认真做好28、质量记录和统计，并分类保管，存档。2、及时，准确地向上级领导报告，质量检测情况，并提出合理化的建议。技术人员职责与权限技术人员的任职条件：熟悉瓶装水和碳酸饮料生产工艺及关键控制点，有丰富的工作经验，能满足生产要求。责任：1、生产工艺负责人负责总揽本公司按照既定生产工艺组织和实施生产。2、生产工艺负责人要把握各个工序的火候，确保各个生产工序达到本公司质量安全目标的要求。3、生产工艺负责人对质量副经理和生产副经理负责，一旦出现生产过程中未达到工艺要求时候，协助生产副经理和质量副经理解决各类突发事件，满足本公司质量安全需求。权利：生产工艺负责人面对质量安全问题时有权要求各车间工人停止生产，再上报生产29、副经理和质量副经理批准，以避免不合格产品的出现。义务：一旦出现不合格产品，生产工艺负责人将负有协助生产副经理和质量副经理处理不合格产品的责任，并查找原因，避免此类事件的再次出现。操作工人的职责与权限：操作工人的任职条件：进行岗前培训，能根据生产工艺规定，进行生产操作。责任：1、严格遵守工艺纪律，按规程、作业指导书要求进行操作，对本工序的质量负责；权利：1、参加企业组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求；义务：1、做好生产过程的各种记录，发现问题要及时报告；2、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。 仓库保管30、员职责与权限：仓库保管员任职条件：进行岗前培训，能根据需要，做好出入库记录。责任：1、认真贯彻执行公司的各项规章制度，加强业务知识的学习，增强责任感，不断提高管理水平。2、积极配合经营科、质检科做好原料与产品的收发工作，严格按照原料入库管理制度，成品发货、退货管理制度，原料、成品保管管理制度，仓库防火安全制度，司磅人员管理制度，仓储管理制度程序执行。权利：1、对原辅料、外协件有权拒收不合格品，同时做好出入库手续的报表、帐册、建立台帐，做到“卡、物、帐”相符。义务：1、树立“安全第一”的思想，不断完善各项质量保管制度，认真落实以 “四防”为主的安全防护措施，端正工作态度，提高服务质量，从严从细严31、格把关，发现质量问题及时上报。2、仓库对所有原辅料及成品保管期间的质量安全负责。八 不符合情况管理办法编号：XXXX-81范围对不符合情况进行严格控制和管理，防止不符合情况再次出现。2职责2.1质检科负责不符合的管理。2.2有关责任部门负责不符合的纠正或采取纠正措施，质检科负责跟踪验证。3不符合情况范围：（1） 产品不符合，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不符合；（2） 工作不符合：包括管理工作不符合、技术工作不符合、过程不符合、体系不符合等不符合。4本公司 通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不符合。5产品不符合的处理5.1不符合品由质检科负责32、鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。5.2责任部门应将不符合品隔离存放并加以明显标志。5.3质检科组织质检、技术、生产、供销等人员对不符合品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司 领导批准。5.4对不符合半成品一般采取以下措施： （1）返工； （2）报废。5.5对辅料、包装材料不符合一般采取以下措施：（1） 退货； （2） 让步接收；（3） 报废。5.6对不符合的源水要停用。5.7对不符合成品要进行报废。5.8责任部门针对不符合原因进行纠正或采取纠正措施，质管科进行跟踪验证。6工作不符合的处理6.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不符合33、时应及时报告质管科，填写不合格通知单交责任部门。6.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司 领导批准。6.3责任部门针对不符合原因进行纠正或采取纠正措施，质管科进行跟踪验证。7经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。8记录 不符合通知单；不符合处理记录单。九 不合格产品召回管理制度编号：XXXX-91 目的当生产加工的食品对食用者产生的危害发生扩散，引用本不合格产品召回管理制度，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护本公司的形象，减少本公司损失，特制订本程序。2 适用范围：适用于本公司成品的回收控制。3 职责：3.1 生产副经理为本程序的最高决策者，指定供销科负责本工作，34、并指定对外发言人，负责提供资源支持。3.2 质检科（回收辅助人员）a）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括供销科的回应；b）保证生产副经理 在食品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者，确保供销科对每一询问的回应都是有根据的；c）与执法部门一起进行任一涉及食品回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在讨论中的决议；d）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料、盛装物和生产过程情况。3.3 各部门负责提供销售信息，确定不合格食品的回收方案处于购销部门的控制之下。3.4 质检科负责发现问题，对食品进行检35、验和分析，提供解决问题的建议。3.5 各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。3.6 供销科负责与媒体保持联系，做好沟通，同时与卫生主管部门及卫生防疫部门、技术监督部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。4 产品回收步骤：4.1 发现问题4.1.1 本公司各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。 4.1.2顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时向质检科报告，质检科保持与顾客的持续联系 。4.2 投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交质检科会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则36、应立即采取以下措施：a）供销科及生产科调查研究以确定存在危害因素，必要时与有关卫生部门来协助；b）立即通报质检科、生产副经理；c）库房负责追溯食品的所有标签。立即停止销售；d）质检科、供销科联合收集并反复研究有关质疑食品，加工前后的食品与质量记录，详见标识和可追溯性控制程序4.3回收的开始：一旦确认问题食品具有危害性而且已进入销售，立即启动回收程序，供销科立即通报质检科、生产副经理，对已销售食品进行调查。确认启动后，应通报卫生防疫站和技术监督部门。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。库房应立即停止销售，对未销售食品进行贮存隔离工作。负责采购的人员在质检人员与生产副经理 确认问题的发生37、点。确认方式主要有：a）如与供应商有关，经理 及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，包括批号、规格、照片、以免造成危害。b）如发生在食品加工环节，采用 纠正和和纠正措施控制程序处理。4.4 企业应建立和保存对不安全产品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况、实际召回的情况、对召回产品采取的补救、无害化处理或销毁的记录、整改措施的落实情况、向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。十 人力资源控制程序编号：XXXX-101 目的和适用范围对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以管理，提高员工主动性，增强质量意识和顾客意识，确保从事影响产品质38、量工作的人员是能够胜任的。适用于本公司与质量有关人员的管理活动。2 职责2.1 质检科负责对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以确定，并通过组织培训、招聘、解聘等适当方法不断优化人员配置结构，提高员工综合素质，并对员工档案进行管理。2.2 质检科负责实施生产人员的培训工作。2.3质检科负责实施质量管理人员的培训工作。2.4其它部门配合实施员工管理工作。3 工作程序3.1 教育、技能和经验的确定3.1.1 由质检科组织相关部门确定与质量有关岗位工作人员的教育、技能和经验。3.2 能力、意识和培训的管理3.2.1 由质检科依据相关法律并结合公司 实际情况，对员工能力、意识进行控制，不断优化员工岗39、位配置。3.2.2质检科对各位员工的教育、技能、经验建立相应档案，填写学历、经历、培训记录，对其相应的证实资料予以存档，结合实际需要适时提出备岗位知识、技能或经验变化需求，并通过培训来达到要求:质检科制定培训计划进行培训，培训包括:培训目的、培训内容、培训方式等。3.3培训过程管理3.3.1 由质检科根据培训需求，并结合本公司实际情况，适时制定培训计划，经经理审批后执行。每位员工培训应达到的共同要求即使员工意识到:a、满足顾客和法律法规要求的重要性。b、违反这些要求可能造成的严重后果。c、自己从事的活动与本公司发展的相关性。d、本公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。3.3.2培训40、计划内容包括:a)培训班名称;b)培训时间;c)培训方式(外出培训、内部培训、参观学习等三类);d)考核方式;e)培训日程安排。3.3.3 培训计划经批准在实施前如需变更，应口头通知相关人员。3.3.4由公司质检科通知相关人员按时参加培训，并按培训计划实施培训。3.4 评价所提供培训的有效性a、通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。b、车间考核时加强对员工日常工作业绩的评价，随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。3.5 参加培训且符合要求者，41、由供销科对其进行资格认可并将相关信息记录在个人档案中;否则，不得上岗，需再培训合格后方可正式上岗，否则调离原岗位。3.6 特种作业岗位人员必须参加政府相关职能部门统一组织或指定的专业岗位培训、考核，并取得相应岗位合格/资格证书，持证上岗。3.7 质检科负责对员工教育培训、资格认可记录及相关培训、资格证明材料的填写、编制及收集、整理、归档管理，对员工的资格认可每年不得低于一次。所有培训记录至少应保存到员工离开本基地为止，为员工的使用、发展作参考。3.8其它3.8.1 员工参加外部培训，按以下程序执行:a)收到外部相关职能部门或社会培训机构的培训通知或邀请函件后，应及时确定培训需求。确需派员参加培42、训的，应确定培训名单，并上报经理审批后执行。b)参训人员应于培训结束返回公司的一周内进行学习总结，持经理批文在质检科登记备案并移交相关资料，包括培训通知或邀请函件、培训所发文件资料、培训证书等。十一 工艺管理制度编号：XXXX-111 目的及适用范围对设计定型的产品规定合适的加工方法和顺序，使产品在受控状态下进行生产，适用于本公司的管理。2 职责2.1 负责工艺的设计实施贯彻。2.2 质检科负责工艺的监督执行。3 工作内容3.1 生产科根据法律、法规规定的产品标准或合同要求和本公司的设备实际情况，制定科学合理工艺，经领导批准后使用。3.2 组织本公司生产员工认真学习工艺文件。生产车间、班组按工43、艺配方、生产工艺、操作规程组织生产，严禁偷工减料。3.3 对工艺进行保密，不得擅自泄漏。3.4 从事工艺设计人员、管理人员和生产人员要认真学习，总结经验，积极改进工艺，提高生产率，降低成本。鼓励全体员工对公司的生产工艺提出合理化建议。3.5 所有的工艺要编制成工艺规程，认真总结经验，向工艺规程的标准化、系列化发展。3.6 工艺的变更，按质量技术文件控制程序执行。3.7 工艺文件要认真保管并建立档案。3.8 生产科可以会同质检科定期或不定期地对生产现场和工艺流程纪律进行检查，对违反管理规定和工艺纪律，予以处理。十二 工艺规程及作业指导书编号：XXXX-12一、工艺规程1 目的建立瓶装饮用水和碳酸44、饮料生产工艺规程，使生产规范化、标准化，保证生产的产品质量稳定、均一有效。2 范围适用于瓶装饮用水和碳酸饮料生产全过程3 责任生产科负责工艺规程及作业指导书的制定，质检科负责监督。工艺流程： 瓶装饮用水 石英砂杀菌反渗透精滤活性碳水源水*杀菌* 成品水灯检灌装封盖灌装封盖*瓶及盖的清洗消毒瓶及盖的清洗消毒*注：*为关键控制点水源水 ： 符合标准：GB5749-85 瓶及盖的清洗消毒 ： 必须先经5-15ppm二氧化氯消毒，用纯水冲净后，消毒柜消毒；瓶盖浸泡消毒30分钟，清水冲洗后，消毒柜消毒。包装瓶通过上瓶间风送链板输送至灌装间的三合一灌装机进行空瓶冲洗。杀菌： 生产车间生产之前，紫外线杀菌灯45、上午、下午各开启10分钟，臭氧发生器每间隔10分钟开启1次。灌装封盖：灌装液面不得低于桶瓶颈，灌装臭氧浓度0.6ppm，灌装过程中时刻关注灌装情况，如出现异常及时调整，封盖必须严密，不漏水。灌装间空气洁净度千级。注：*号为关键控制点2.作业指导书2.1纯水制备：原水经多介质过滤，精密过虑，反渗透，紫外线杀菌制成符合要求的纯水。纯水要求无色无味，无肉眼可见性杂质，PH5.5-6.5，电导率10uscm，余氯为0，总硬度2mgL，浊度0.2NTU 。2.2杀菌2.2.1启动臭氧机：开启臭氧机电源打到自动状态，查看臭氧机是否运转正常。若正常约十分钟后取样用滴定法检测臭氧浓度0.6ppm方可进行灌装。46、2.3灌装2.3.1瓶、盖必须先经过5-15ppm二氧化氯消毒后用纯水冲洗干净方可使用。2.3.2灌装液位不得低于瓶颈,灌装料液臭氧浓度0.6ppm,灌装过程中时刻关注灌装情况，如出现异常及时调整。2.3.4灯检： 检查肉眼可见物、检查偏盖漏水、检查包装完整，如果发生问题及时处理。2.4放合格证及收缩膜2.5热收缩2.5.1生产前约15分钟提前开启热收缩机（开机前先检查冷凝水是否充足，冷凝水开关是否打开）。2.5.2生产过程中时刻关注收缩机冷凝水的供应情况，及膜的收缩情况，若出现问题及时处理（收缩不良是调节喷头角度）2.6码垛：人员站在输送带两侧，将产品依次拿下输送带，产品要轻拿轻放，不要随意47、抛丢，以免震荡过大从而影响盖子的密封性给产品质量带来安全隐患。2.7入库：将成品码好运入仓库不能摔碰,做好登记。碳酸饮料工艺流程图灯检灌装封盖制冷、碳酸化调配水处理灯检灌装封盖成品灯检注：为关键控制环节1、 水处理：原水经多介质过滤，精密过虑，反渗透，紫外线杀菌制成符合要求的纯水。纯水要求无色无味，无肉眼可见性杂质，PH5.5-6.5，电导率10uscm，余氯为0，总硬度2mgL，浊度0.2NTU 。2、 调配：按照规定比例进行调配，一定要按照GB2760-XX的规定使用。3、 制冷、碳酸化：物料冷却至0-4，混合机备好4个压力再充分进行水汽混合。4、 瓶、盖的清洗消毒：必须先经过5-15pp48、m二氧化氯消毒后用纯水冲洗干净方可使用。5、灌装封盖：灌装液位不得低于瓶颈,灌装料液臭氧浓度0.6ppm,灌装过程中时刻关注灌装情况，如出现异常及时调整；封盖必须严密，不漏水。1、水处理 原水经多介质过滤，精密过虑，反渗透，紫外线杀菌制成符合要求的纯水。纯水要求无色无味，无肉眼可见性杂质，PH5.5-6.5，电导率10uscm，余氯为0，总硬度2mgL，浊度0.2NTU 。2、调配按照规定比例进行调配，特别注意添加剂的使用情况，一定要按照GB2760-XX的规定使用。3、碳酸化 开启制冷机与混合机，使物料温度达到0-4，混合机备好4个压力，调配好的物料经袋式过滤器进行过滤，二氧化碳经二氧化碳过49、滤器进行过滤，然后把过滤好的物料与二氧化碳用管道输入混合机内进行充分混合。4、灌装 4.1瓶、盖必须先经过5-15ppm二氧化氯消毒后用纯水冲洗干净方可使用。4.2灌装液位不得低于瓶颈,灌装料液臭氧浓度0.6ppm,灌装过程中时刻关注灌装情况，如出现异常及时调整。5、灯检： 检查肉眼可见物、检查偏盖漏水、检查包装完整，如果发生问题及时处理。6、热收缩6.1生产前约15分钟提前开启热收缩机（开机前先检查冷凝水是否充足，冷凝水开关是否打开）。6.2生产过程中时刻关注收缩机冷凝水的供应情况，及膜的收缩情况，若出现问题及时处理（收缩不良是调节喷头角度）7、码垛：人员站在输送带两侧，将产品依次拿下输送带50、，产品要轻拿轻放，不要随意抛丢，以免震荡过大从而影响盖子的密封性给产品质量带来安全隐患。8、入库：将成品码好运入仓库不能摔碰,做好登记。十三 食品添加剂使用管理规定编号：XXXX-13为保证食品安全，对食品添加剂实行严格科学管理，特依据GB2760食品添加剂卫生标准食品添加剂的使用管理执行本规定。1、采购食品添加剂时应认明包装标签上“食品添加剂”字样，并索取相关资质及检验合格证或化验单，无合法手续禁止采购和使用，入库前严格验收；2、添加剂的购进应当建立台账制度，对添加剂的购进时间、购进的数量、生产厂家名称、厂家生产许可证证号及添加剂作用进行真实记录。3、使用添加剂目的在于保持和改进食品营养质量51、，不得破坏和降低食品的营养价值，并且应当对每批次配料中的使用量予以记录。4、不得用于掩盖食品的缺陷（变质、腐败）或粗制滥造欺骗消费者； 5、使用添加剂在于减少食品消耗，改进存储条件，简化工艺等目的，不能因使用了添加剂而降低良好的加工措施和卫生要求； 6、使用添加剂必须严格按食品添加剂使用卫生标准和产品说明书规定的使用量和使用范围，不得擅自加大使用量和使用范围； 7、在加工食品过程中应正确掌握，做到可用可不用的不用，必须用的少用，尽量做到不用。8.食品添加剂应由专人保管，做好购进和使用记录. 十四 原材料采购制度编号：XXXX-141 目的和适用范围对原料进行检验，防止不合格品进入生产工序。适用52、于本公司所有原料的检验和验证。2 职责2.1 供销科负责原辅材料的采购2.2 质检科负责原辅材料的检验和验证3 工作内容3.1 采购的原辅材料必须符合标准要求，经检验合格的予以接收，如发现不合格情况按不合格控制程序处理。3.2 原辅材料的采购如直接由公司方大量供货的，应及时索取质量检验合格证明;如小批量、零散采购的可由接收人员凭感官验收。3.3 原料采购要求:3.3.1产品采购符合国标的合格产品，并验证出厂检验报告。3.3.2采购的生活饮用水符合有关标准要求。十五 采购控制程序编号：XXXX-151 目的和适用范围为了保证本公司产品的质量，采购人员采购的一切物品必须符合产品标准规定的要求，进行53、有效的控制。本程序适用于本公司生产过程中所需的原辅材料、包装物等采购范围。2 职责2.1供销科提供外购原辅材料，包装物目录。2.2 供销科负责采购策划和实施采购。2.3 质检科负责原辅材料，包装物的质量检验和验证。3 工作程序3.1 供应计划的编制3.1.1供销科根据企业生产计划、供应部提供的产品原辅材料、包装物目录，编制采购计划。3.1.2 在采购计划的指导下，供销科应充分利用现有库存物资资料(包括在用和待检物资)，确定物资的余额，制定物资采购计划表。3.1.3 表中数字要准确、完整、及时、符合企业现状。3.1.4 要遵循节约原则，盘活存量，充分利用。3.1.5 对所需的原料，包装要根据生产54、量灵活确定采购的周期。3.2 物资采购计划制定后，需供销科长审核，并需报经理批准方可实施。3.3 在实施采购中，必须在合格的供应商中选择。3.3.1 采购人员必须与合格供应商商谈物资采购具体事项，并以合同或电话形式传达采购物资的以下内容:a、品种、规格、形式、数量、生产公司厂家、价格、标识、交货期、交货方式等。b、标准、技术要求。c、适当的质量保证模式。d、根据协议确定质量保证协议和验收方法。e、处理质量争端的规定。3.3.2 特殊技术的要求，需与合格供应商另行签订协议。3.3.3 因生产急需，原供货单位供不应求，在确保本公司产品质量的前提下，供销科提出申请，报经理批准。3.4采购的实施:供销55、科根据批准的采购计划和采购合同进行采购;有合同要求的，供销科应将合同质量标准制作通知单交检验室。3.5 检验采购物资:物资进厂后由检验员负责抽取样品，按标准和合同约定进行检验，检验员将检验结果填写在检验单上，并作出判定。3.6 接收和拒收符合标准和合同约定的物资，安排卸车入库。既不符合合同要求，又不符合标准的，作拒收处理。3.7 贮存和使用仓库保管人员根据供应部的安排，安排不同质量的物资入库，并根据生产需要，安排使用不同质量的物资。3.8 使用中的验证物资的质量产品经检验合格入库后，仓库管理人员必须严格按仓库管理制度认真做好物资的保管的发放工作。十六 采购质量控制编号：XXXX-161、企业的56、采购主要包括:原料、包装物等a、采购管理按照采购控制程序实施b、采购应按照签订的合同执行，与供应商订立的原料、包装等合同，应规定采购的数量、价格、质量要求、验收标准等方面的条款。c、按物资采购文件和进货验收的规定，对进厂的主要原材料，包装物进行验收、检验、验证记录和报告以及拒收的处理意见和审批手续。d、进货检验和试验控制见进货检验和试验控制程序2、对影响产品质量关键工序的质控点严格按作业指导书进行操作，并做好生产记录。关键工序设立专人监控，制定出调整的规则，策划出检验的频次和相应的记录，不断培训以上关键岗位的操作工人，加强质量意识，掌握控制方法，并严格按章执行。3、因设备或其他原因中断生产时，57、质检人员严格检查该批产品，按标准判定，如不符合质量标准要求，按不合格产品处理。十七 进货检验和试验控制程序编号：XXXX-171 目的和适用范围对原辅材料、包装物的质量进行控制，确保未经检验和试验产品或经检验和试验不合格的产品不投入使用或加工。本程序适用于原辅材料、包装物进货的检验和试验。2 职责2.1 质检科负责制定进货验收标准及有关的技术要求。2.2 质检科负责组织和实施进货检验和试验工作，确保购进的原辅材料、包装物均能符合本公司 的质量要求。2.3 供销科负责提供原辅材料、包装物的进货名称、数量、规格等。3、工作程序3.1 供销科在购进原辅材料、包装物时，应对其名称、数量、规格进行验证，58、验证合格后，填写“材料报验单”，送质检科，由质检科组织检验。3.2 原辅材料、包装物进厂 检验和试验，由质检科按规定执行。(1)经检验和试验合格的产品:包装物由检验人员出具检测报告单，保管员凭合格的检验单办理入库手续。(2)经检验和试验不合格的不合格品，按不合格品的控制程序执行。3.3 质检科要建立和保存检验档案，对购进的产品质量情况作出记录，以便进行分析和掌握供应商产品质量趋势。3.4 若因生产急需来不及检验和试验的产品要紧急放行时，须由供销科填写“紧急放行通知单”，经分管经理批准，检验人员作出唯一的标识和记录，在生产过程中仍需进行跟踪检验，保证一旦发现不符合规定要求立即追回或更换，并且这次59、放行不能作为下次放行的依据，紧急放行的产品仅限于日后能方便更换的产品。3.5 质检科和供销科对原辅材料、包装物的质量检验，要求和方式必须一致。3.6 进货检验和试验中的质量记录按质量记录的有关规定执行，并完好保存。十八 生产过程质量管理制度及考核办法编号：XXXX-18生产过程质量管理制度1、目的 对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我公司产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经经理研究批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖挂钩，由生产、质检科具体考核，月统计、季兑现。 2、适用范围 适用于本企业常规60、产品、定型产品生产过程的控制。 3、职责 31生产科是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制. 32生产科负责产品过程的监督。 33供销科负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。 34质检科负责对质量有影响的生产人员的培训。 35各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。 4、工作程序 41生产科负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、61、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。 42人员控制 421生产科负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。 422、生产科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。 422、具体按人力资源控制程序进行。 43设备的控制 4.3.1生产科负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。 432、生产科长人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。 433各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护62、使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。 44、原材料控制 441供销科负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。 442、在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。 443、具体以采购控制程序和不合格品控制程序执行。 45、生产操作控制 451、生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守艺纪律，保持文明生产秩序。 452、生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。 46、生产环境控制 461质检科负责依据63、相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。 462各生产车间按食品安全法的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。 47过程质量监测 质检科负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。 48关键/特殊工序 生产科负责对关键/特殊工序的确定和策划，设立关键/特殊工序控制点，生产科具体管理和实施。本公司设立关键/特殊工序控制点，采取的主要措施有： a.关键/特殊工序的操作人员必须经过培训上岗； b.操作人员根据关键/特殊工序要求，严格进64、行操作和工序质量控制；生产过程质量管理考核办法被考核部门 年 月 日序号项目考核内容考核情况备注1劳动纪律1、 严格遵守劳动纪律，不随意迟到、早退、不无故旷工。2、 工作期间不准擅自离岗、脱岗和睡岗不做于工作无关的事。3、 工作时间应穿工作服、工作鞋、戴工作帽，着装整洁，佩戴上岗证。以上每发现一项扣5分2现场卫生1、 辖区内设备、地面、门窗等清洁。2、 原料、物品、工具定置摆放、整齐。3、 各种标识牌清洁、标识清楚。以上每发现一项扣2分3设备管理1、 设备完好情况。2、 设备保养情况。3、 设备维修情况。4、 设备维修保养记录情况。以上每发现一项扣10分4安全工作1、 防护装置齐全，人员按要求65、操作。2、 线路规范，整洁。3、 操作人员、维修人员、电工等人员应具备相应的资格方可上岗4、 配电箱、配电柜、电器设备清洁，指示灯正常。5、 消防器材整齐、清洁、有效。6、 各种安全标识清晰、醒目。以上每发现一项扣3分批准人： 考核人：十九 生产过程控制程序编号：XXXX-191 目的与适用范围为使最终产品满足规定的要求，对于生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足相关标准规定要求，防止发生不合格产品。使其处于良好的受控状态。本程序适用于企业生产和服务全过程的质量控制。2 职责2.1 质检科负责全公司生产过程的策划和确认。策划涉及产品生产工艺流程，确认涉及编制和审批常规产品生产工66、艺。2.2 生产科按下发的技术文件控制生产过程。强化工艺纪律，操作者应执行文件程序，按作业指导书进行操作。对生产过程的安全设施、安全条件、卫生、工作环境进行管理。2.3 生产科负责对生产设备、检测设备的日常保养和维护提出方案，并监督、检查。2.4 质检科负责对员工操作进行培训，并负责对关键工序操作人员进行考核。2.5 化验员负责对生产过程中产品质量进行检验，并行使质量否决权。3 工作内容3.1 文件和资料控制3.1.1 本公司生产、服务过程中贯彻执行的文件，包括生产通知、工艺、作业指导书、标准等，应是现行有效的版本，以利于进行作业指导。3.1.2 现场作业用的生产通知单的更改，应由原制单人、审67、批人进行。3.2 设备控制3.2.1 根据生产需求，质检科负责本公司生产设备改造的选型、安装、调试及验收工作。、质检科负责设备和安装，对于自身无法安装的，由质检科联系外协。、设备投入使用前，必须对其进行试运行，由供应公司家负责安装的，按规定进行验收。3.2.2 产品质量出现波动或设备大修、停产恢复生产时，质检科要组织对设备进行认可，需调整时，报请经理批准。3.2.3 设备应专人保管、专人操作、专人保养，质检科应对设备的保养、日常维护进行业务指导、督查。3.2.4 设备应建立档案，关键工序的设备应编制操作规程和操作注意事项。3.2.5 生产科对过程控制中使用的仪器、仪表进行控制，保证其可靠、有效68、。3.2.6 做好有关设备控制中使用的相关记录，并按记录控制程序的要求对相关记录予以处理。3.3 生产作业环境控制本公司 所有的生产场所，必须清洁有序、安全畅通。具体要求详见环境和卫生管理制度。3.4人员控制质检科负责人对在岗人员进行业务知识、操作技能培训。对特殊工种、关键岗位操作人员应进行岗位资格认可并考核，合格上岗，凡直接从事食品生产、经营的人员须持卫生局颁发的健康证上岗。3.5 产品质量控制3.5.1 进入生产的原辅料必须符合规定要求，不合格原料不得进入生产线。3.5.2 各生产班组、应严格按工艺技术标准进行操作，防止不合格品产生。3.5.3 当产品质量和过程参数出现波动时，要及时对生产69、过程及设备进行确认，并采取有效措施。3.5.4 在生产过程中对质量有重要影响的关键部位设立工序质量控制，进行质量监控。3.5.5 专职质量监督员应对生产过程中质量进行全方位监控，防止不合格产品进入下一道工序。3.5.6 质检科检验人员要到车间进行抽样检验，预防、把关。3.5.7 因设备或其他原因中断生产时，应严格检查该批产品质量。如不合格，则按不合格品处理。3.6 质量控制点控制3.6.1 在关键工序设立质量控制点，在生产过程中，严格按工序操作规程操作。3.6.2 对关键工序的控制点，规定工艺参数，监控方法。编制检验指导书，加强质量监控。3.6.3 工序质量控制点，应明确长期、具体的操作人员保70、持其相对稳定性，并定期考核。二十 生产过程操作规程编号：XXXX-201目的及适用范围对生产过程中工艺点做制导，防止不合格品的发生。适用于本厂生产过程。2职责2.1 化验室根据工序的主要特性设立除关键点以外的工艺点。2.2 化验室负责关键点及其他工艺点的监控、监督。3 工作内容（一） 灌装车间操作规程1、工作人员进入车间前开启紫外线20分钟，对灌装车间进入充分照射灭菌，同时开启空气净化器。2、工作人员进入车间后，首先对灌装设备、管道等进行认真检查。3、按照设定的标准进行灌装，确保产品数量达标。4、净化无菌车间三合一灌装机密封灌装。（二）瓶及盖清洗消毒规程1、采用有生产许可证企业生产的包装瓶及瓶71、盖。2、灌装前瓶盖进行双氧水浸泡-清水冲洗-消毒柜，传递口投入灌装间。3、消毒剂采用食品级消毒剂进行瓶的冲洗，瓶盖浸泡消毒30分钟。然后用纯水冲洗干净（三）水处理设备操作规程1、水源水为生活饮用水。2、石英砂：是以石英砂为主去除水源的杂质，石英砂过滤器累计工作8小时需进行20分钟正反冲洗。3、精密过滤：（1道5微米）（2道1微米）。4、反渗透：采用海德能反渗透膜，出水电导率10us/cm。RO反渗透纯净水机采用先进的超低压反渗透技术对自来水进行提纯，结合精心设计的过滤及吸附系统，能有效的去除水中各类细菌、病毒、重金属离子等有害健康的物质。有关注意事项：（1） 生产操作过程中严禁关闭任何阀门。（72、2） 开启前先检查所有阀门是否开启。（3） 生产结束先关闭电源，后关闭阀门。（四）设备维护保养规程1、水处理设备管道三个月消毒清理一次。2、滤芯每10天冲洗消毒一次，也可以根据实际工作量增加或减少消毒次数。滤芯更换根据实际情况定夺。3、过滤膜每三个月药液清洗、消毒一次。4、设备应保持内外清洁，每天清理，保持设备完好。5、所有设备每三个月维护一次，一年一次大维护，做好日常检查工作，发现问题及时处理。6、每项工作需要做好记录，由检查维修人员签字。如因本人维护不当，造成设备损失，由当事人赔偿损失。7、该规定未列举的，按本设备操作维修规定执行。（五）产品检验规程1、成品检验必须基于生产过程都合格的前提73、下进行。2、化验室对每批产品随机抽取样品进行检验，并根据出厂检验项目的规定进行检验。3、产品所检项目中只要一项不合格，产品就判为不合格，不合格时按不合格品管理制度处理。4、化验室检验完毕出具检验报告，报告中要明确表明产品是否合格，合格时签发合格证。5、成品仓库凭产品合格证办理入库手续，未办理入库手续的产品不得出厂销售。二十一 关键控制点管理规定及作业指导书编号：XXXX-211、目的：根据工艺及生产要求设置关键控制点，提高产品品质。2、工艺流程： 瓶装饮用纯净水关键控制点： 1、 水源水 ： 符合标准：GB5749-85 2、杀 菌：必须时刻关注臭氧发生器是否运转正常，约十分钟后取样用滴定法检74、测臭氧浓度0.6ppm方可进行灌装.3、瓶及盖的清洗消毒：必须先经5-15ppm二氧化氯消毒，用纯水冲净后使用。4、灌装封盖：灌装液位不得低于瓶颈,灌装料液臭氧浓度0.6ppm,灌装过程中时刻关注灌装情况，如出现异常及时调整;封盖必须严密，不漏水. 碳酸饮料关键控制点： 1、 水处理：纯水必须无色无味，无肉眼可见杂质PH值5.5-6.5，电导率10uscm，余氯为0，总硬度2mgL，浊度2NTU。2、调配：按照规定比例进行调配，特别注意添加剂的使用情况，一定要按照GB2760-XX的规定使用。3、制冷碳酸化：物料冷却至0-4混合机应备好4个压力再充分进行水汽混合4、瓶及盖的清洗消毒：必须先经575、-15ppm二氧化氯消毒，用纯水冲净后使用。5、灌装封盖：灌装液位不得低于瓶颈,灌装料液臭氧浓度0.6ppm,灌装过程中时刻关注灌装情况，如出现异常及时调整;封盖必须严密，不漏水.为保证生产过程中的质量控制到位，保证生产产品的质量合格，制定以下质量控点作业指导。一、水源、管道及设备的维护及清洗消毒水源水由化验室负责检验，水源应符合国家GB5749-85生活饮用水卫生标准的要求。水处理过程应严格按照水处理设备的操作工艺要求进行，并对水处理过程进行取样检验，水处理设备每三个月清洗一次，每三个月对精滤膜进行药液清洗，粗滤装置和活性炭装置每班进行一次反冲洗。管道及泵每三个月进行一次清洗消毒。所有设备每76、三个月维护一次，一年一次大维护，作好日常检查，发现问题及时处理。二、瓶及盖的清洗消毒灌装前瓶盖进行消毒剂浸泡-清水冲洗，传递口投入灌装间。消毒剂采用食品级消毒剂进行瓶的冲洗，瓶盖浸泡消毒30分钟。清水冲洗后方可进行灌装。三、杀菌设施的控制和杀菌效果的监测杀菌设施是紫外线杀菌灯、臭氧杀菌和空气净化，工作人员进入车间提前10分钟开启紫外线杀菌灯、臭氧发生器，然后关闭紫外线杀菌灯和臭氧发生器，灌装间空气净化器正常工作。四、反渗透我厂采用的是二级反渗透纯水机，关键参数：电压为380V，工作量为5000L/H，出水电导率10us/cm。RO反渗透纯净水机采用先进的超低压反渗透技术对自来水进行提纯，结合精77、心设计的过滤及吸附系统，能有效的去除水中各类细菌、病毒、农药残留物、重金属离子等有害健康的物质，更能去除常规手段无法去除的三氯甲烷、氟等致癌致病物。国内绝大部分地区自来水电导率都500us/cm，因此采用本机制水，注意原水水质，严格按照指导书操作、维护和保养，所制纯净水的电导率完全能保持在标准规定的10us/cm,以下，确保制取供直接生饮的纯净水，符合卫生部的饮水卫生要求。五、瓶盖清洗消毒车间、灌装车间环境卫生和洁净度的控制进入瓶盖清洗消毒间的人员要先换好雨鞋，更换好工作服后，经踏脚池消毒，进入消毒间，消毒间应保持卫生，不可带入有污染性的物品，不可堆积杂物，瓶盖清洗干净，要在消毒液中浸泡30分78、钟，然后再用成品水清洗干净。灌装前10分钟打开空气净化机组紫外线杀菌灯，然后关闭紫外线杀菌灯，进入净化间的灌装人员要先经过一更换好衣服，手消毒后，经风淋室后进入灌装间，检查设备正常后，方可进行灌装。灌装完毕后清洁完卫生，擦净设备，然后脱掉隔离衣，离开灌装车间。六、包装瓶及盖的质量控制原辅料的采购应严格按照原辅材料采购的办法进行，保证原辅材料符合要求。采用有生产许可证企业生产的包装瓶及瓶盖。原辅材料的存放符合存放要求，保证不受到污染或损坏。相应控制为：采购办负责采购过程质量控制，质检科负责原辅材料的入厂检验，原材料库包管负责存放过程的质量防护。标签张贴位置适当、完整卫生。七、消毒剂选择的使用消毒79、剂的选择应具备企业法人营业执照、卫生许可证、产品质量检验报告。在具体使用时首先进行母液配制，即把1公斤消毒剂撕开后，全部倒入13公斤水中，搅拌均匀后，加盖静置15-20分钟即得13公斤含量10000mg/L二氧化氯母液。瓶盖消毒二氧化氯浓度为50-100mg/L，在消毒液中浸泡30分钟；手消毒二氧化氯浓度为70mg/L，浸泡1分钟；靴池消毒二氧化氯浓度为150mg/L，在池中浸泡1分钟；工作服杀菌消毒二氧化氯浓度为50 mg/L ，浸泡5分钟；车间空气杀菌消毒二氧化氯浓度为200 mg/L，作用30分钟。八、操作人员的卫生管理控制非生产人员不得进入生产区，生产人员必须经健康查体合格，卫生安全质80、量考核持上岗证后上岗，生产人员在生产区必须穿戴工作服、鞋、帽，离开不论时间长短必须更换，不可在生产区吸烟，如患有流行病时，应及时告知厂长批准后离岗。二十二 防止食品污染、损坏或变质的制度编号：XXXX-22（一）食品生产加工过程中防止食品污染、损坏或变质的制度1 目的与适用范围对生产过程中工艺点做指导，防止不合格品的发生。适用于本公司生产过程。2 车间设计及卫生要求2.1地面：应能防水、防腐蚀、防滑、无毒、易清洗、易消毒，并有良好的排水系统。2.2墙壁：能防潮、防霉、防水、无毒、易清洗、已消毒。2.3门窗：严密，采用不变形、耐腐蚀的材料制作。窗和其他洞口安装易于清洗、更换的纱窗。门口有防蚊、蝇81、虫设施。2.4更衣室：更衣室灯光明亮、通风良好、洁净、地面干燥，更衣室的设计要合理，门窗不能直接开向车间，要同时起到缓冲间的作用，并有明显标志提醒所有人员在进入生产区域前检查着装是否符合要求。更衣室内按车间人数配备更衣柜、鞋柜。更衣室内工作服柜、便衣柜、工作鞋柜、便鞋柜要分开按进入车间的顺序合理摆放，严禁交叉污染。2.5洗手、消毒设施2.5.1生产车间有洗手设施，洗手设施的下水道经水封进入排水管，废水不外溢；2.5.2洗手处应有盛放肥皂及洗手液的容器或水池，并配有适当数量的干手器和充足的冷热水源；2.6通风、排气、除潮：生产车间及各库房安装通风设施，及时排除潮湿和污浊的空气，排气时车间内的空82、气流向合理，不使污浊空气流向清洁区。有大量蒸汽的加热段，集中 配备足够能力的排风设备。通风口装配易清洗、耐腐蚀的网罩。2.7照明：生产车间及其他与生产相关的部门需配备充足的自然照明或人工照明资源，车间内照明灯具的光泽应尽量不改变被加工食品或原料的本色，亮度能满足工作场所和操作人员的工作需要。吊挂在食品或原料上方的灯具装有安全防护罩。2.8供风：车间有足够的供风能力，以保证干燥、输送、冷却和吹扫等工序的正常用风。直接接触食品的用风，采取措施滤除空气中的油脂、水分、灰尘、微生物、昆虫及其他杂物。2.9废料处理：车间产生的废水、废气、废渣应经过集中处理后才能排放，量大时建立专门的处理设施。排放的废水83、废气符合国家环境保护的规定。排水系统能承受最大的排水负荷，并不污染排水系统。2.10车间环境卫生管理2.10.1清洗、消毒及保持清洁要求：清洗或消毒液的种类包括稀碱、稀酸、双氧水、0.1%的高锰酸钾、0.2%-0.5%的过氧乙酸、75%的酒精、2%的火碱等；消毒器具包括紫外线杀菌灯、臭氧发生器等。2.10.2根据实际需要选用不同的消毒液或消毒器具对各个工作环节、人员、器具、环境进行消毒，按照产品说明书及溶液浓度要求配制清洗液、消毒液，配制的清洗液、消毒液储存时间不宜过长，以免失效，在满足使用要求的前提下现配现用。2.10.3消毒液原液有专人负责，以免发生意外事故，消毒液专人管理、及时更换。284、.10.4紫外线杀菌灯使用时要求室内温度20-40，环境相对湿度70%；照射时间及次数根据季节、气温、湿度、杀菌对象等条件而定；车间空气消毒时间不少于20分钟/次。2.10.5当班期间及时清理地面、墙壁、门窗玻璃及窗台上的污垢，保持清洁、干燥，无卫生死角。2.10.6工作结束时彻底清理设备、管道、器具、地面、墙壁和排水沟，并进行必要的杀菌、消毒。2.10.7生产车间要求无蚂蚁、虫、蝇、鼠等妨碍卫生的因素存在；门窗、玻璃及纱窗完整、严密，不任意开启；各种器具清洁、卫生，摆放整齐、合理，不直接与地面接触。3.操作人员的卫生管理3.1 卫生教育：定期对全公司职工进行食品卫生法及其他有关卫生规定的宣传85、教育，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。3.2健康检查3.2.1直接接触食品的生产、管理人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查，；新参加工作的生产人员应进行健康检查，检查身体健康合格者方可上岗；3.2.2直接或间接与食品生产接触的人员按照卫生法规要求进行预防接种。3.3 健康要求3.3.1凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病，以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作。3.3.2工作人员家属患有传染病的腰主动上报，并进行检查，检查发现患有法定传染病者不准上岗。3.4洗手更衣要求3.4.1生86、产人员遇有下列情况之一时重新洗手（有监督措施）：进入工公司开始工作之前，更衣后；进餐后；从休息室及卫生间返回时；处理被污染的原料之后；从事与生产无关的其他活动之后。必要时，从事操作期间也要勤洗手。3.4.2洗手、消毒要求：洗手时先用肥皂洗手并用清水冲净，然后再在消毒液中浸泡2-3分钟，再用清水冲净后用自动干手器烘干。3.4.3洗手设施应严格专用，不能用于清洗服装、饭盒、生产用容器。3.5个人卫生3.5.1人员保持良好的个人卫生，日常生活中坚持做到四勤：勤洗澡、勤理发、勤洗衣服和被褥；勤洗手、勤剪指甲；勤换工作服和毛巾。平时不留长发、长指甲、黑指甲，每天刷牙漱口。3.5.2上班前不食生葱、生蒜、87、酒等有刺激气味的食物，当班期间不吃东西、抽烟、吐痰及做其它有碍卫生的事情，不随意污染食品、包装物及工具。3.5.3工作期间不化妆、戴饰物及手表，与工作无关的物品不带入车间，不乱扔杂物，不将卫生隐患带入车间，进入车间时洗手、消毒并穿着工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋定期消毒。所有工作人员不得穿戴工作服、工作帽和工作鞋进入厕所或离开车间。3.5.4非生产人员进入车间时洗手要求同车间工人一样。（二）食品原料及成品运输过程中防止食品污染、损坏或变质的制度为防止食品原料、半成品及成品在运输过程中受到污染、变质或损坏确保食品质量安全，特制订本制度。1购进原材料1.1尽量采用固定或专用运输车辆运输原料，并在装88、车前清理好车辆卫生。1.2对经检查，车辆卫生达不到要求的，不予装车。1.3对装运过有毒有害物质的车辆，不予使用。1.4装载完毕，运输过程中一定要盖严闭，严防运输途中雨淋、受潮及各种污染源，同时避免造成损坏或损失。2销售成品2.1成品运输务必使用专用食品运输车辆。2.2装运前，首先要检查车辆是否符合卫生标准。2.3经检查，达不到卫生要求的不予装车。2.4装运前，所有运输车辆都要进行清洗消毒，对经处理仍不符合要求的车辆停止使用。2.5对曾经运输有毒有害物质的车辆杜绝使用。二十三 生产车间管理制度编号：XXXX-231 目的及适用范围对车间加强管理，确保生产质量任务完成，适用于本公司生产车间的管理。89、2 职责 生产副经理对车间管理行使管理权3 工作内容3.1 生产车间根据工艺特点下设班组。3.2生产副经理以生产通知单为依据，根据生产情况平衡协调好各班的生产。3.3 各班认真做好交接班工作，开好班前班后会，当班人员必须将本班生产情况、设备运转情况、原始记录、生产工具等生产中存在的问题，实事求是地向接班工人交清方可下班。3.4 操作人员必须按照生产工艺及质控点作业指导书、生产过程操作规程进行操作。3.5 成立质量检查小组，不定期召开质量分析会，及时解决生产中的质量问题。3.6 车间所有资料（包括生产通知单、交接班记录、生产记录、领料单等），必须妥善保管，防止丢失。3.7 各关键工序控制点应按照90、生产工艺作业指导书规定，严把质量关。3.8严格遵守环境和卫生管理制度规定，及时实施防虫、防鼠措施，并及时打扫、清除生产中垃圾，防止影响产品质量。3.9 生产车间应按生产过程控制程序中设备控制规定，加强员工对设备的管理。3.10 每天或每个班组只生产一种产品，产品生产不得混产，生产下个产品品种以前，将车间彻底清洗干净。二十四 仓库管理控制程序编号：XXXX-241 目的及适用范围对仓库实施管理，确保原辅材料和产品的保管符合规定要求，适用于本公司 原辅材料、半成品库、成品库的管理2 职责2.1 供销科负责原辅材料库的管理，仓库保管员对仓库的管理负责，负责半成品库、成品库的管理工作程序3.1 仓库保91、管员要认真学习有关保管方面的知识。3.2 仓库管理要严格按“十防”，即防火、防霉、防锈、防潮、防烂、防盗、防鼠、防毒、防虫、防爆要求，确保库存产品质量。3.3 原辅料必须经检验后方可入库。对入库产品，仓库保管员要做好登记工作，原辅料要根据原料品种分货位存放，成品应按不同品种分别堆放，并做好标识。3.4 在财务部监督下，定期对库存产品进行盘点，做到帐、卡、物相符。3.5 贯彻“先进先出”的原则，不得先进后出。3.6 成品出库应严格核对提货单，防止发错。3.7 仓库内应配备必要的消防设备、温度表、防虫、防鼠设置等工具，并随时检查,防止失效。3.8 原料库必须通风良好,经常清扫,定期消毒,保持清洁、92、卫生。原料库内贮藏的固态原辅料应离地20-25cm，离墙30cm以上，物品分类、分区、定位存主，并有明显标志。3.9 成品库、半成品库应有防潮、防霉、防鼠、防蝇、防污染等措施，通风良好、干燥。贮存产品应分类、定位码放、离地20-25cm，离墙30cm以上。3.10 包装物库应通风良好，经常清扫，保持清洁、卫生、干燥，包装袋应离地离墙贮存，包装袋、包装箱应分别码放，并有明显标志。3.11产品运输的控制产品所在现场负责人根据产品特点，配置适宜的搬运工具，合理搬运，应考虑：不得破坏包装，防止跌落、挤压；按包装物本身特性进行搬运；保持搬运通道畅通；注意保护产品，防止损坏；对易损、危险物品应制定专门的搬93、运指导书，或使用特殊的搬运工具。二十五 质检科管理制度编号：XXXX-251 目的和适用范围规范质检科各项管理，确保检验数据准确。2 职责2.1 质检科负责本规定的编制、修订及发放并对本规定实施情况进行监督管理。2.2 质检科负责按照本制度的规定对本公司 质检科实施管理。3 质检科管理制度3.1 检验员经过培训考核合格、经供销科资格认可后方可上岗。3.2 人员分工明确、职责上墙;各种制度及标准上墙。3.3 保持良好的工作状态，认真履行检化验职责。3.4 严格按检化验操作规程操作，化验准确及时，发现问题及时上报。3.5 爱护仪器，爱惜试剂;正确使用仪器、试剂;仪器、试剂分类摆放且整齐、合理;对仪94、器、试剂的贮存和使用进行登记;危险试剂由专人管理，必要时实行双人双锁制;毁坏的仪器及时记录或标识，能维修的及时维修，人为损坏的仪器、器具照价赔偿。3.6 精密仪器（如分析天平等）、贵重仪器放在固定的操作台上，不任意挪动、拆卸。3.7 使用过的仪器、试剂及时清洗或清理干净。3.8 废液、废物、破损仪器及时、合理处理，严禁乱倒、乱扔、乱放。3.9 做好质检科的防火、防盗等安全工作，仪器、试剂用完后及时归位，水电开关用完及时关闭。3.1O 保持质检科整洁、卫生、安静，不在质检科内做与工作无关的事情（会客、闲聊、打闹等），不摆放无关物品。3.1l 无关人员不得随意进入质检科。4 试剂管理规定4.1 试95、剂的标识、分类及领用4.1.1 试剂应标识名称、浓度、配制人、配制日期，有有效期规定的应标识有效期;原包装试剂应保护好原附标签或商标；分装试剂应贴有标签并注意保护。4.1.2 试剂应按化学性质分类存放。4.1.3 试剂的领用应由领用人向试剂保管人填写领用记录，领用记录包括:领用人、领用日期、领用数量、用途、发放人等内容。4.2 试剂贮存4.2.1 易燃试剂的存放:如乙醚、乙醇等，放在阴凉通风的地方，理想的存放温度应为-4-+4q，最高室温不超过30，同其它可燃物和易发生火花的器物隔离放置。4.2.2 氧化剂的存放:如高锰酸钾、双氧水等，氧化剂本身不能燃烧，受到高温和其它化学药品作用时，能促使燃96、烧剧烈，氧化剂不可与易爆、易燃物等混合贮存。4.2.3 剧毒物质的存放:如氰化物、三氧化二砷，这类药品由专人保管，最好双人双锁制，存放在阴凉干燥处，领用后登记。4.2.4 强腐蚀剂:如浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸、冰醋酸、氢氧化钠等，这类药品本身(或挥发出的气体)对人体的皮肤、粘膜、眼睛、呼吸道以及对一些金属有强烈的腐蚀作用，这些药品选用耐腐蚀性的材料制成料架，存放在阴凉通风处，与其它药品隔离放置。4.2.5 其它药品的存放:可按酸、碱、盐分类存放于阴凉通风处，质检科合理的排列方法以化验项目所用成套药品为一组排列，共用药品排列在另一个地方，理想的贮存温度在3O以下。4.3 试剂的使用安全4.3.1 97、防火用电安全:质检科内配有防火器材，检验员应熟悉各种防火器材的使用方法及灭火对象，质检科内所有电器设备绝缘良好，一切用电装置使用三相插头、插座，最好安装触电保安器，仪器妥善接地。4.3.2 实验过程安全:化验所用仪器、试剂放置有序，实验台面及时整理，周围不留破碎或缺口的玻璃仪器，固体废弃物及有毒、有腐蚀性的废液倒在废液缸中并及时处理，盛放试剂的瓶子和仪器用完后存放好。药品洒出时用碳酸氢钠中和洒出的酸，用硼酸中和洒出的碱，操作挥发性的化学药品时使用通风橱，稀释浓硫酸时将浓硫酸沿器壁慢慢地注入水里，并不断搅动，使产生的热量迅速扩散，不可把水倒入浓硫酸里。4.4废弃物排放4.4.1 处理少量的酸或碱98、可慢慢注入水流，并用大量水冲入下水道。4.4.2 少量废溶剂放在指定的容器中以待处理，大量废液的处理可以查阅有关手册;4.4.3 固体干燥的废弃药品，放在废物桶中，强氧化剂和强还原剂不能将它们和有机化学药品放在一起。二十六 环境与卫生管理制度编号：XXXX-26一、为了使生产环境符合生产工艺及国家法规要求，对生产环境进行规划和合理配置，确保产品质量。二、生产车间根据生产设备对环境的要求及食品卫生规范对生产环境及卫生条件进行控制。三、采购的原料应新鲜、符合物料固有特征及有关标准规定。四、贮藏A、应有专用仓库分别贮存原料、包装、成品。B、原材料，成品应贮存在清洁卫生，干燥通风，并有防虫，防鼠等设施99、的仓库内，不得与非食品同库存放。C、库房应经常清扫，保持清洁。D、原料应掌握先进先用的原则，防止积压变质。E、原材料贮存期间应定期检查有无发热，霉变现象，对局部发热霉变的原材料必须及时进行筛选处理。F、各种原料应分类堆放，码垛不宜过分密集，必须隔墙，离地。G、成品库不得贮存其它物品，贮存期间应定期抽检，确保成品卫生。五、生产设施的卫生管理A、生产车间应配备兼职卫生管理员并按规定的权限和职责执行。B、车间内通道和周围场地不得堆放废弃物和杂物，应保持整洁。C、各种生产设备应保持清洁无油污、无原料积存，做到物见本色。D、生产车间应有防止蚊蝇，鼠及其它害虫进入和藏匿的必要设施、措施。E、输送产品的管道100、必须耐腐蚀、无毒、无异味。F、公司区域内及周围应定期除草、灭害、防止害虫孳生。六、个人卫生和健康A、企业应对新参加工作和临时参加工作的工人进行卫生教育。B、企业应对生产人员和有关人员每年必须进行一次健康检查，并填写健康登记档案，取得健康合格证后方可参加工作。C、生产人员应保持良好的个人卫生，不得留长指甲、涂指甲油。D、生产人员进车间前，必须穿工作服，戴工作帽，洗手消毒，严禁一切人员在车间吸烟，随地吐痰。二十七 包装控制程序编号：XXXX-271 目的和适用范围对产品的包装进行控制，防止产品质量在交付前受到影响，本程序适用于本企业产品的包装控制。2 职责2.1 供销科负责包装物的采购及对合格的包101、装物进行有效的贮存和保管。2.2供销科负责制定包装规范，包装的要求等文件。2.3 生产车间负责包装作业过程。2.4 质检科负责对购进的包装物进行质量验证。3、工作程序3.1 供销科根据产品合同和技术要求制定各类产品的包装规范。3.2 供销科根据质检科制定的相关标准，供应符合产品要求的各类包装。3.3 质检科对购进的包装物进行验证，并出具:“包装物验证报告单”，保管员凭合格的“包装物验证报告单”办理相关入库手续。3.4 包装物上的标志内容及标识代号应符合供应部制定的包装规范要求，在包装及贮存过程中应注意保护标识的完整性。3.5 对不符合规定的包装物，质检科应填写“不合格处理单”按不合格品的控制程102、序办理。3.6 生产车间从仓库领用的包装后，按包装规范进行包装作业。3.7 质检科对包装后的产品，按包装规范进行检验，并出具“检验报告单”。二十八 质量记录的控制程序编号：XXXX-281 目的和适用范围建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理的程序以实施有效的控制，为产品质量符合要求，质量体系运行提供证据。本程序适用于质量体系有关的所有记录。2 职责2.1 质检科为质量记录的管理与控制的归口部门，负责组织质量运行有关记录的表式编制、使用、收集和保存。2.2 供销科负责原辅材料、包装物的质量记录的管理与控制。2.3 质检科负责有关进货检验、过程检验和最终检验的产品质量及有关103、计量器具管理的质量记录的管理与控制。2.4 其他各有关部门负责与本部门有关的质量记录的表式编制，正确使用和管理。3 工作程序3.1 质量记录的控制范围:有关质量体系运行记录，有关产品质量的记录，有关合同的记录，有关供应商的记录。3.2 质量记录控制3.2.1 统一确定各类质量记录的编号，作出统一标识。3.2.2 有关部门应设计所负责管理的质量记录的格式，报质检科进行编目，标识和编制现行记录的清单。3.2.3 质量记录的填写要求:字迹清楚，数据准确，时间明确，签署手续齐全。3.2.4 质量记录由各职能部门负责保管，各职能部门质量记录的管理要专人负责。 3.2.5 质量记录的保存应做到:有防火、防104、盗、防蛀、防潮、防止丢失、损坏等措施。3.2.6 质量记录的保存期限:按上级规定或顾客要求的时间保存。3.2.7 质量记录的利用:A、当合同规定时，在商定的期限内质量记录由专人按规定办理手续后，提供给顾客其代表查阅、评审。B、当开展质量活动查阅有关记录时，办理手续后查阅。C、有关保密的质量记录，则按保密条例履行必要程序，仅供特许人员进行查阅。D、当提供证明需要复制时，应履行批准手续。E、复制的质量记录必须登记复制份数，提供对象等。3.2.8 质量记录可以呈任何媒体形式，如笔录、硬拷贝或电子媒体。二十九 企业文件的控制程序编号：XXXX-291 目的与适用范围:对与质量体系有关文件和资料进行控制105、，确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所使用的文件正确有效。本程序适用于与质量体系有关的文件和资料的控制，包括外部提供的有关原始文件和资料、标准。2 职责2.1 质量技术文件由质检科统一归档管理，安排周琳兼职管理与企业有关的技术性文件和资料，并负责上级来文及归档文件的发放和管理。2.2 各有关职能部门负责本职能部门范围内文件和资料的编制、报批、发放、更改、控制和管理。2.3 文件和资料的使用部门责任人员负责及时从使用现场收回失效或作废文件。3 文件及资料的分类及编号3.1 文件及资料的分类3.1.1 企业各项与质量技术有关的管理制度，岗位职责和权限;3.1.2 相关的产品，原辅材料、包装物106、的技术文件和标准;3.1.3 产品质量记录和产品质量档案;3.1.4 质量检测记录，质检报告，卫生许可证，产品标准，添加剂标准及各种检测标准等;3.1.5 各种程序化文件，操作规程等;3.1.6 其它技术文件，如设备档案，作业指导书等;3.1.7 上级有关质量、技术方面的文件，通知。3.2 文件和资料分为受控和非受控两种。受控文件加盖“受控文件”印章。4 文件的编写、审批4.1 质量管理体系文件由质检科组织编写，经理批准发布。4.2作业性文件和资料由质检科组织编制，经理批准发布。5 文件的发放5.1 各类文件在发放前由质检科先确定文件和资料分发范围数量，填写“文件发放(领用)登记表”，签名后领107、取注有分发号的文件。每份文件应有不同的分发号，以便于追溯。5.2 当文件使用人的文件破损严重、影响使用时，应到供销科办理更换手续，收回破损文件，补发新文件。新文件的分发号沿用原文件分发号，责任人员填写“文件销毁申请表”报批后，负责将破损文件销毁。5.4 当文件丢失后，文件使用人应提交丢失报告，经部门主管批准重新办理补发手续。补发文件时应给予新分发号，并注明丢失文件的分发号作废。6 文件的更改6.1 文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提时部门的负责人填写“文件更改申请表”，说明更改原因，对重要的更改(如技术参数)，还应附有充分的证据。6.2 文件更改的审批，应由审批人进行。6.3 文件108、更改批准后，由责任人员实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，并按“文件发放(领用)登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。6.4 为防止使用作废的文件，各类文件质检科负责编制归档管理文件的“受控文件清单”，半年公布一次。7 文件的换版与作废7.1 文件经多次更改、修改或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。7.2 作废的文件由责任人员收回，经批准后统一销毁。需作资料保存的作废文件，经批准后再加盖“保留资料”的印章，方可保留。8 文件的管理8.1 各职能部门的后勤人员均为兼职的文件和资料管理员，负责本部门使用的文件并承担:8.2 本部门文件资料的管109、理和保存;8.3 办理本部门文件发放、借阅、更改等手续;8.4 检查本部门文件更改情况，外来文件的有效性，文件的使用性。8.5 非临时性借阅文件的人员经批准可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件，防止文件丢失或损坏。9 外部提供文件的控制9.1 直接引用的各类外部文件，由供销科批准后方可使用。9.2 质检科负责定期(每年初)到有关部门检查所使用的标准(如国家标准、行业标准、地方标准等)外部文件是否为有效版本，及时更换过期文件。9.3质检科负责核查企业所执行有关的国家及地方等法律、法规性文件的有效性。三十 有毒化合物的标识贮存和使用控制程序编号：XXXX-301. 目的对化学品有效控制，防止这些110、化学品对产品包装材料及产品接触面的化学物理污染。2. 范围适用于在生产过程中使用的清洗剂、消毒液、润滑油、质检科使用的试剂，3. 责任人1、车间主任负责审定在生产现场可以使用的清洁剂、消毒液、润滑油。2、质检科按产品检验标准提出申请需采购的化学试剂名单，采购员按要求购进所需化学品，其产品必合格供应。消毒液需国家卫生部卫生许可证。3、机修负责人负责在设备维修过程中对润滑剂使用和管理。4、仓库保管员、质检科负责化学品存放的保管、领用。4. 有毒化合物使用控制程序。4.1用于消毒用的洁净消毒液必须提供产品合格证，包括主要成分，毒性，使用剂量和正确使用方法。4.2清洗剂，消毒剂以及其它有毒有害物品，均111、应有固定包装，储存在专门柜厨内加锁并由专人负责保管。4.3除卫生需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染产品的洗洁精，洁净消毒液和化学试剂。4.4对曾用于存放洗洁剂、消毒剂的容器绝对不准用于储装食品包装容器。4.5化学品本着谁使用谁领用的原则，领料时按每次所需领取，非使用部门不得领用，并建立化学品管理台帐，领用化学品必须登记，并严格按照注册商标上的使用说明使用，每次使用都要记录于化学品使用记录表。4.6车间主任严格按说明书稀释要求每天配制管理使用，并填写消毒液配置记录。4.7未用完的化学品必须存放入原处，不使用相关化学品的生产区不得存放或短暂存放不相关的化学品。48化验员对化学试剂要随时进行检112、查，发现在储存过程中出现色泽变化吸潮等异常情况或者标签不清晰，过期的化学品不得使用。5. 监控和纠正措施5.1化学品入库时，仓库保管员必须，查验其名称，生产厂家，地址，使用说明，将标签不全的化学品退还给供应方。5.2化学品设专库保管，做到避光、阴凉、并与原辅料、包装材料分开贮存，对贮存不正确的化学品转移到合适的地方。5.3生产科长随时查看化学品使用记录表是否做到谁使用谁领用的规定要求，发现不符合要求时，应及时指出并进行教育。 5.4生产科长加强员工对化学品使用规定培训以纠正不正确的操作。 三十一 产品质量检验程序编号：XXXX-311 目的和适用范围为保证产品在生产过程中满足规定要求，防止不合113、格半成品流入下道工序，不合格品进入市场。适用于本公司从原辅料采购到产品出厂全过程的质量控制2 职责2.1 质检科全面负责检验和试验工作。2.2 质检员负责进行检验和试验，并及时向有关部门传递质量信息。3 工作内容3.1 检验和试验的依据、设备及检验人员。3.1.1 检验和试验的依据。3.1.1.1 有效版本的技术标准、工艺文件。3.1.1.2 有效版本的检验作业指导书。3.1.1.3 顾客的特殊要求。3.1.1.4 供货提供的合格证据。3.1.2 用于检验和试验的检验设备，必须满足测量精度要求并贴有标明其标准状态的合格标识，在有效期内使用。3.1.3 检验人员必须具备良好的职业道德，经专业培训114、和资格认证后方可上岗。3.2 进货检验和试验程序。3.2.1 凡采购的原辅辅料必须经过检验人员的检验和保管员验证，保证原辅料的质量，防止不合格原辅料进入生产程序，保证生产出来的产品符合标准。3.2.2 供方在规定日期内交货，原辅料应将批准的采购计划交质检科进行检验。 883.2.3 检验员应将检验结果记录，同时依据检验规范及物料质量判定合格或不合格。3.2.4 检验和试验过程中，如检验结果在合格与不合格之间的可重新检验，以一次为限，并依标准予以判定。3.2.5 在供货处的检验或验证，按3.1.1依据进行，合格后作出标识并记录。3.2.6 只有经过检验、合格的原辅料，才能投入使用。3.3 过程检115、验和试验3.3.1 过程实行自检、他检和完工检验相结合的办法进行，由操作人员、公司股长兼职质量监督员进行自检和他检和互检，质检科进行抽检。3.3.2 车间专职质量监督人员，对本工段的关键工序加强跟踪并按生产工艺及质量控制点作业指导书要求进行。3.3.3 对某些项目无能力检验时，应委托其它有资质的检验机构进行，详见委托捡验。3.3.4 对提高检验水平，保证检测数据的准确，定期进行比对试验，详见比对试验管理。3.4 产品的最终检验和试验。3.4.1 每批产品必须进行出厂检验其中瓶装饮用水的项目有:色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、净含量、PH值 、电导率、菌落总数、大肠菌群碳酸饮料的项目有：感官、116、二氧化碳气容量、大肠菌群、净含量。3.4.2每年委托聊城市产品质量监督检验所必须全项检验两次。3.4.3 产品最终检验和试验由授权的检验人员进行，检验完毕后，要成品检验报告。3.4.4 产品最终检验和试验符合质量要求后，由授权的质检员作出结论。合格的出具检验合格证，不合格的按不合格品控制程序执行。三十二 产品质量检验管理制度编号：XXXX-321 目的和适用范围对过程产品、成品进行检验和试验控制，保证只有经过过程检验和试验的产品，才能转入下道工序;保证只有经过最终检验和试验并符合规定要求的产品，才能出厂。本程序适用于本企业过程产品和成品的检验和试验控制。2 职责2.1 成品库保管员负责产品的贮117、存保管。2.2 质检科质检员负责对成品的检验。3 工作内容及方法3.1 出厂检验项目及组批频次:3.1.1其中瓶装饮用水的出厂检验项目有: 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、净含量、PH值 、电导率、菌落总数、大肠菌群 碳酸饮料的出厂检验项目有：感官、二氧化碳气容量、大肠菌群、净含量。3.1.2 组批频次:同一日期、同一班次、同一品种、同一条生产线、同一规格的产品为一批。3.2 委检项目:委托聊城市产品质量监督检验所检验的项目有:瓶装饮用水：高锰酸钾消耗量、氯化物、铅、总砷、铜、游离氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚硝酸盐、致病菌、霉菌、酵母菌。碳酸饮料的项目有：菌落总数、总砷、铅、铜、苯甲酸、山梨酸118、糖精钠、甜蜜素、着色剂、致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）、霉菌、酵母菌。以上项目委托聊城市产品质量监督检验所检验，检验频次1次/6个月。 3.3 过程检验和试验3.3.1 为确保过程产品的质量、操作人员应严格按照工艺文件要求进行操作，使本道工序产品符合工艺规定的要求。3.3.2 检验员在本道工序生产过程中，根据产品的技术要求进行检验、在上道工序要求的检验和试验结束和检验员签字前，不得转入下道工序。3.3.3 如因生产急需，要例外转入下道工序，应作出标识，进行跟踪检查，以保证发现不符合规定要求时立即追回和更换。3.4最终检验和试验3.4.1 最终检验和试验必须在所规定的进货、过程检119、验和试用符合规定要求且所有数据齐全情况下进行。3.4.2 由检验员按照产品标准对成品进行全面检验或委托检验，并出具“检验报告单”。3.4.3 若产品检验结果不符合标准要求时，检验人员应出具“不合格产品处理单”进行挂牌标识隔离，按不合格品的控制程序的规定执行。3.4.4 如顾客对产品有特殊要求，供销科门应将合同要求经经理批准后，提供给生产科，由生产科交生产车间组织生产，质检科负责检验和试验。3.4.5 产品必须检验合格才能出厂 。3.5 检验和试验记录3.5.1 建立并保持检验和试验各个阶段的记录，这些记录证明产品通过的各个阶段情况，最终检验和试验结束后，由检验员填写“产品合格报告”，“产品合格120、报告”上必须有经授权的最终检验员的签名或盖章。3.5.2 所有的检验和试验记录应妥善保存，并按质量记录控制程序执行三十三 比对试验管理制度编号：XXXX-331 目的和适用范围提高检验水平，保证检测数据的准确。适用于本公司质检科的内部人员之间以及本公司质检科与上级质检机构进行的比对检验。2 职责质检科负责检验管理和实施3 工作内容3.1 质检科要根据检验室的检验设备的运行状况、人员素质和公司生产运行情况制定比对检验计划。3.2 检验室人员定期或不定期进行内部比对测试，比对检验不相吻合则要查找原因，予以改进。3.3 本公司与聊城市质检所进行外部比对检验。3.4 质检科根据外部比对检验的要求，抽取121、同一样品，一部分送聊城市质检所检验，一部分留作自检。如出现标准要求外的误差，则查找原因予以及时纠正和预防。3.5 当上级质检科抽样时，质检科要留样作自检，如检验结果不相吻合时，则查找原因，采取纠正和预防措施。3.6 质检科要对比对检验记录保存。三十四 星号项目检验管理制度编号：XXXX-341 目的和适用范围稳定提高产品质量，做全项检验项目，适用于本公司产品的星号项目检验。2 职责质检科负责产品的星号项目检验管理和实施。3 工作内容3.1 星号项目检验项目:瓶装饮用水：高锰酸钾消耗量、氯化物、铅、总砷、铜、游离氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚硝酸盐、致病菌、霉菌、酵母菌。碳酸饮料的项目有：菌落总数、122、总砷、铅、铜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、着色剂、致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）、霉菌、酵母菌。3.2 检验频次:1次/6个月。3.3 质检科受公司的委托联系具备以上检测能力的质检机构进行检验。3.4 质检科制定星号项目检验计划。3.5 质检科根据星号项目检验计划要求，按规定抽取样品送样检验。3.6 质检科对检验不合格产品按不合格品控制程序要求进行处理。3.7 质检科要对所有星号项目检验报告予以保存。三十五 质量否决权制度编号：XXXX-351 目的和适用范围为确保本公司生产过程的质量符合规定要求。适用于从原料进厂到产品出厂的全过程2 职责2.1 经理负责质量否决的制度实施。123、2.2 质检员负责对产品的检验。2.3 各相关部门负责本制度的执行。3 工作内容3.1 为了更好的贯彻本公司质量方针，确保产品质量稳步提高，质检人员具有质量否决权。3.2 检验员发现不合格或不符合规定要求，原料不得入库投产，半成品不得进入下道工序,成品不得出厂供销。3.3 生产与质量发生矛盾时，必须以质量为主。3.4 在生产任务紧的情况下，只能在确保质量的前提下，提高生产数量。3.5 质检人员行使质量否决权不力的，要追究责任。3.6 质检人员行使否决权，相关部门、人员必须无条件服从，否则，后果自负。三十六 人员健康卫生控制程序编号：XXXX-36（一）目的：防止患有危害食品安全的疾病、外伤或其124、他身体不适的员工接触食品，从而造成产品的污染。（二）适用范围：生产加工人员、管理人员及进入车间参观人员。（三）职责生产科负责人员健康管理。各部门负责本部门人员个人卫生管理。质检科负责人员卫生管理的督查。（四）控制与监测1、本公司每年由县卫生防疫站对全体职工进行健康体检，合格后方可上岗，并建立职工健康档案，对身体检查不合格者不允许上岗。健康档案由行政部统计统一保管。2、凡患有有碍食品卫生的疾病，例如病毒性肝炎、活动性肺结核等员工，不得参加直接接触食品加工。痊愈后，经体检合格后可重新上岗。食品操作人员有义务汇报所患疾病。3、新员工上岗前必须接受卫生防疫站的健康检查，取得健康合格证后，方可从事食品生125、产相关工作，填写员工健康档案表。操作人员手部或其他部位受到外伤（如割破、擦伤、烫伤等）不得接触食品、原料、工器具表面和食品接触的设备的表面，经过包扎治疗带上安全的防护手套后，方可继续工作或调离工作岗位参加不直接接触食品的工作，由专人监督、检查并把结果记录于每日卫生检查记录内。1、 监测：每年组织一次由行政部负责组织对职工进行健康体检，工作过程中患病主动报告，卫生监督员负责检查，质检员监督抽查；公司每年对生产加工人员制定培训计划，并保存培训档案；新招员工必须经培训合格后方可上岗。（五）纠正措施 无健康合格证人员不能从事直接接触食品的工作，未体检人员进行体检，可能污染食品的疾病或外伤未愈合者必须调126、离原工作岗位，不得从事食品加工。不合格职工重新培训，合格后方可上岗.三十七 消费者投诉受理制度编号：XXXX-37一、值班人员是投诉第一受理人。接到消费者投诉后，及时上报本部门负责人，接到报告的部门负责人在其权限范围内及时处理，超权限的迅速上报质检科。二、接到消费者投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。三、了解投诉者投诉原因和要求，告诉投诉者者需做调查及解决投诉大致需要的时间。四、接到消费者投诉后，应当根据投诉者投诉的原因、情况等对投诉事项进行调查核实，调查认真仔细，不得推脱、搪塞。四、所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合处理。六、单独接触消费者时，态度友善，不争吵、辩论。七、若属消费者误解或127、不了解本公司有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通同顾客之间的联系。八、事实调查清楚后，应当提交本公司主管领导，提出处理办法，如确因本公司原因造成投诉的，应当追究相关责任人及相关部门的责任。九、应当将本公司提出的处理办法转告投诉者，征求投诉者对处理办法的意见。根据本公司是否应承担责任及责任大小，适当优惠或赠送消费者食品、饮料。十、搞好投诉处理的善后工作，本公司每次的投诉记录，交供销科存档，投诉记录应当详细记录投诉者的联系方式、投诉产品的信息（名称、数量、生产时间）投诉的问题、采取的处理措施及处理结果。十一、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量.三十128、八 食品安全风险监测信息收集制度编号：XXXX-381.目的为了预控食品质量，预防食品安全事故，做到主动应对、及时反应、有效处置、全面控制，使各级领导及时了解掌握相关情况，最大限度地减少可能对食品质量和安全造成的影响，本着“早发现、早研判、早预警、早沟通、早报告、早处置”的原则，制定本制度。2.食品安全风险监测信息的来源本公司食品安全风险监测信息的来源主要有：（1）各级新闻媒体、网络、官方网站、国家质检总局通报的食品安全信息；（2）各级检验监测机构出具的检测数据；（3）本公司质检科通过原料验证、过程检验、出厂检验等获取的数据；（4）其他。3.职责本公司各部门负责食品安全风险监测信息的收集，配合129、食品安全风险信息的处置。各部门收集到的食品安全风险监测信息应当及时向质检科报告。本公司质检科负责食品安全风险监测信息的汇总、研判，确定食品安全风险级别，并做出相应的处置。质检科应当将食品安全风险信息的收集、处置情况等上报本公司食品安全小组。4.工作程序4.1报告 对发现的食品安全风险监测信息要做到“早报告”， 本公司任何员工有义务在第一时间报告涉及本公司产品的食品安全风险监测信息。报告信息要准确、详实，如：信息概述、信息来源、收集时间、产品种类、产品数（重）量、产品流向、生产企业（名称、地址、联络方式）、检测数据、判定标准、检测机构、处置情况及进一步处置意见等。必要时，应当及时将风险信息报告给130、当地质监、卫生、工商部门。4.2报告程序发现食品安全风险监测信息，各部门应立即向质检科报告，并由质检科向本公司食品安全小组做出书面汇报，食品安全小组根据风险级别决定是否上报质监、卫生行政部门。4.3食品安全风险信息的研判（1）符合以下情形之一的，确定为一级风险信息a.已经造成人员伤亡的违法添加物、不明化学物质或其他物质、特殊食品处理工艺；b.危害特别严重的突发食品安全事件，没有人员伤亡，但影响地域广泛，造成巨大经济损失的；c.需要政府部门统一协调组织处置的。（2）符合以下情形之一的，确定为二级风险信息a.违法添加物、不明化学物质或其他物质、特殊食品处理工艺（包括行业潜规则）；b.突发食品安全事131、件，并呈扩大态势；c.引发社会关注的。 （3）符合以下情形之一的，确定为三级风险信息a.有可能引发二级风险信息所列情形的；b.尚不构成一、二级风险信息的；c.需要进一步研判的风险信息；d.需要引起本公司关注的信息对收到的食品安全风险信息要立即作出研判，必要时立即联系相应的检验检测机构进行产品的检验，以准确定性。一般情况下，在形成研判结论的同时必须提出处置意见。研判工作主要由质检科实施，各相关部门要予以配合和支持，研判结果要以书面方式报告。4.3食品安全风险监测信息的处置对食品安全风险监测信息要“早处置”。原则上，确认风险信息的本部门能处理的要立即处理，并向食品安全小组上报处理结果。一级、二级风132、险信息处置工作由质检科请示食品安全小组组织实施。需要请示政府有关部门共同处置的，应当由食品安全小组报告和协调，沟通一致后再作处置。5.纠正与完善各部门应当及时向质检科报告食品安全风险信息，发现食品安全事故，或者接到有关食品安全事故的举报，应当立即向质检科报告。经确认的一、二级风险信息要同时向食品安全小组通报需要商同政府有关部门共同研判和处置的，一般由食品安全小组负责通报、协调。质检科应当对食品安全风险信息的收集情况、处置情况做书面记录，并定期对食品安全风险信息进行分析，根据食品安全风险信息制.定纠正措施，使食品安全风险逐步减低。三十九 食品安全事故处置方案编号：XXXX-391.目的对已发生的133、食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。3.职责3.1质检科负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2本公司食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。本公司的食品安全小组由经理、质量安全负责人、134、负责质量管理的副经理、质检科长及各部门中层管理人员组成，质量安全负责人任食品安全小组组长。3.供销科负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4生产车间负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质检科和食品安全负责人进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。 4.工作程序4.1报告 报告原则：本公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向本公司主管领导汇报，并由本公司统一及时向当地质监、卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.2.135、1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被136、污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售，并立即予以召回并销毁。5.责任追究 5.1各相关部门负责人及本公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各相关部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善如有事故发生，由质检科组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故137、的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品质量安全负责人确认后予以实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品质量安全负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。四十 产品标识和可追溯性程序编号：XXXX-401 目的和适用范围本程序依据食品安全法和GB7718标签通则制定，以对产品生产的全过程，包括从原材料、包装物的接收，生产工序、成品入库直至发货，应保持相应的标识，以确保在需要时对产品质量形成过程实现追溯。本程序文件适用本企业生产全过程的标识，当有追溯要求时，可追溯到最终产138、品的原始状态。2 职责2.1供销科负责生产过程中的过程产品及成品标识追溯性的统一管理并实施。2.2 保管员负责企业原辅材料、包装物的标识。2.3 生产车间负责过程产品及成品，不符合品临时堆放库点的标识。3 工作程序3.1 供销科负责统一管理并制定产品标识方法。3.2追溯原辅材料的标识:企业所购进的原辅材料必须报验，检验合格后方可办理入库手续。3.3 过程产品的标识依据产品标识方法标识，当有标识损失或消失时，供销科应及时组织人员查询资料，进行标识。3.4成品的标识:成品库、生产车间负责成品的标识，标识必须出品名、规格、数量、加盖检验合格章，所有产品必须做好台帐记录。3.5当原标识损失或消失，原标139、识部门应及时组织有关人员查询资料，恢复其相应的标识。3.6 产品质量追溯程序3.6.1 当需要对产品质量进行追溯时，由生产科主持进行产品质量追溯，查阅生产记录及有关质量原始记录资料、调查现场，其他有关部门、有关人员应积极配合，提供相应依据。3.6.2 根据调查情况可召开质量分析会，分析原因并提出纠正和预防。四十一 纠正措施控制程序编号：XXXX-411 目的和适用范围为消除不符合的原因，防止不符合的再发生采取必要的纠正措施，并确保措施的有效实施，以不断完善和持续改进质量管理。适用于本公司质量管理所有过程中纠正措施的实施及控制。2 职责2.1质检科长负责协调公司纠正措施的实施。2.2质检科负责纠140、正措施的归口管理。2.3 质检科负责不符合信息的收集、评审及纠正措施要求的提出和发放，并负责责任范围内纠正措施的组织实施及跟踪验证。3 工作程序3.1 不符合信息的收集及评审3.1.1供销科收集以下不符合信息，并反馈相应业务主管部门:a) 从质量管理体系日常运行过程获得的不符合信息;b)从检验报告(包括原材料、半成品、成品)、整个产品形成过程、产品质量审核、顾客产品质量投诉、统计技术分析、质量分析会中获得的不符合信息;c)直接从顾客处及从市场反馈信息中获得的顾客抱怨、服务质量投诉等不符合信息;d)与本公司业务相关的不符合信息。3.1.2 质检科对收集或反馈的不符合信息应具体分析其历史和发展趋势141、，评审其对质量管理体系运作及产品质量、服务质量影响的严重程度，对连续发生及影响严重的不符合信息，应提出纠正措施要求，经相关人员确认后，发放至有关责任部门。3.2 原因分析及纠正措施计划的产生3.2.1 根据纠正或预防措施要求中提出的存在的不符合事项，责任部门负责人应组织相关人员进行调查分析，确定不合格的原因，原因分析内容应包括:a)不符合形成的主导因素及相关次要因素;b)对产品质量、服务质量或质量管理体系运行的影响程度;4.2.2 针对具体“原因分析”，责任部门负责人负责组织相关人员评价确保不符合不再发生的必要措施，制定具体纠正措施实施计划:a)讨存在的不符合进行纠正的具体方法;b)举一反三，142、对其它工作现场进行清查，并对存在的类似不符合进行纠正;c)采取具体的措施以消除不符合原因，防止类似不符合的再次发生;d)应明确具体的实施者及完成期限。4.2.3 原因分析及纠正措施的建议计划经确认后返回质检科;4.2.4 质检科应对原因分析及建议计划的合理性进行审查。审查内容应包括:a)原因分析是否进行，主导因素是否找到;b)措施制定是否合理并与主导因素相对应;c)实施责任及完成期限是否明确;d)签字手续是否齐全。4.3 纠正措施的实施、监督、验证和巩固4.3.1 各实施部门应确保纠正措施计划的有效实施并按期完成，如果在实施过程中发生困难，无法按期完成，应向质检科申报理由，质检科可视具体情况对143、实施计划作适当调整。4.3.2 措施实施完成，各实施部门应填写完成情况和日期以及相应的证实材料，经本部门确认后将该表返回质检科。4.3.3 质检科应就完成情况及效果组织人员评审、验证，并填写验证意见。验证内容应包括:a)措施是否按计划进行;b)实施效果如何;c)措施如何巩固。4.3.4 验证时如发现某项措施的实施未达预期效果，质检科应协同有关责任部门分析原因，并按本程序从4.1开始重新执行，直到验证效果满意为止。4.3.5 对于验证满意的纠正措施，质检科负责组织人员跟踪、检查确保其巩固。四十二 应急预案控制程序编号：XXXX-421目的范围根据本公司潜在的事故或紧急情况制定相应的预防与应急措施144、，以最大限度减少可能产生的事故后果。适用于本公司应急准备与响应的管理。2职 责21质检科是本程序的归口管理单位，负责组织识别本公司可能存在的潜在事故与紧急情况，并制定相应的应急措施，组织培训和演习，提供应急物资。22各单位针对本单位存在的潜在事故与紧急情况实施应急准备与响应的有关要求。23应急小组负责救援活动及管理应急物资。3工作程序31应急准备311应急项目的识别质检科根据环境因素及危险源的辨识和评价结果，以往环境、安全事故及事件，组织识别本公司可能存在的潜在事故与紧急情况，针对应急项目，组织制定相应的应急措施，编制应急预案312应急组织3121各单位分别成立应急小组，成员为涉及应急响应岗位145、的骨干分子；公司在此基础上成立公司应急小组，由质量安全负责人担任组长，质检科长为指导。3122质检科组织编制应急小组职责明确各成员在应急救援时的职责和任务。313应急培训质检科负责组织对全体员工，重点对应急小组成员进行技能培训，使其掌握救援技能。314应急演习应急小组每半年按应急预案进行一次摸拟演习，评价应急措施是否足以控制紧急情况，以验证应急措施的有效性。315应急物资质检科等各单位根据应急物资分布表准备砂袋、灭火器、手套、口罩等应急物资。每月组织对应急物资的有效性进行检查，记录应急物资检查记录表趴316应急联络质检科负责健全包括消防、环保、医疗等单位以及公司相关单位主要负责人的联系方式，以146、备应急之用。32应急响应当发生紧急情况和事故时，执行应急预案规定。33纠正与完善331事故发生后的记录调查和处理按事故报告、调查和处理控制程序执行。332若公司的发展需要产了生新的重大环境因素和重点危险源，则需针对可能产生的隐患，及时更新本程序。 四十三 设备、仪器管理制度编号：XXXX-43一、设备的申购，审批及购置程序1、新增设备的申购;由所需使用的部门提出申请，填写设备购置申请表，由供销科门确认后，经经理批准同意，质检科调研购置。2、设备的订购:设备型号和生产公司家确定后，按所需的设备数量签订合同，签订合同时，应也括设备的规格，技术参数和有关指数，提供的资料、备件和附件提供服务的内容，还147、应写入产品检验标准、产品质量交货方式、包装、交货期限、付款方式和违约责任等条款。二、设备的开箱验收及安装调试1、设备的开箱验收:新设备购置后入库开箱验收，由检验员和质检科专业人员一同进行，根据订货合同要求验收，验收时设备装箱单逐一清点主机，辅机、随机附件，工具和备件，技术文件（包括出厂 合格证，精度检验单，装箱单，使用说明书等），由检验员填写“设备开箱安装验收单”若验收有不合格项，应将情况及时反馈给生产科及采购人员，联系查询索赔;若合格，入库挂帐。2、安装调试及验收:设备的安装由生产科负责，验收合格后，组织设备的安装、调试;安装、调试合格后，移交生产车间使用，且负责今后的日常维修，质检科在“设148、备台帐”上进行备案。三、生产设备的管理分工生产机电设备由生产设备部统一负责管理，由生产车间负责日常维护。计量检测设备由生产科统一负责管理及日常维护。四、设备的报废设备的报废必须具备下列条件之一者，方可报废:1、主要结构陈旧，破损严重，经维修仍不能恢复工作能力或无修理价值;2、属于国家淘汰产品或规格特殊，其零部件没有供应来源，确实难于修理的。3、生产效率低，能量消耗大，没有使用价值的。4、残缺过多，修复不符合经济原则的。5、因自然灾害或重大恶性事故，使其破坏严重，确定无法修复的。设备的报废由使用部门填写生产设备报废申请表，上报，由供销科组织人员鉴定，报经理批准后，方可报废。五、设备的合理使用1、149、设备不准超负荷使用(如超载、超速、超压、超电流等)2、不准任意取消设备的安全保护装置，放宽限制，减弱安全保护效能;3、不准对设备随意拆、卸、割、焊和改变设备结构;4、开展技术培训和岗位练兵活动，并提高设备技术水平;5、操作工作必须认真做好设备检查，维修工作必须认真做好检修记录。六、设备的维护保养1、设备的维护保养要做到:A、整齐:工具、附件、产品堆放整齐、电器管线整齐;B、润滑:油质适合，定期加油，合理润滑;C、检查:紧固、调整、防腐，掌握设备技术状况，保证安全运行。2、定期对设备进行分级保养，有效维护设备的生产安全。A、日常保养:班前班后，经常性的进行检查和维护;B、一级保养:一般一月一次;150、C、二级保养:一般一年一次。七、设备的检查鉴定1、日常巡回检查:由设备维护人员进行纠正违章操作，盘查故障隐患。2、全面掌握设备现状，加强设备管理，设备大检查每年进行一次。八、四会标准A、会使用;B会维护;C会检查;D会排除故障九、三好标准1、管好技术管理好; 2、用好维护使用好; 3、修好设备技术状况好十、设备计划检修管理制度1、组织设备检修工作，应该达到五项基本要求;A、合理安排检修计划，适时检修;B、优质量的修复设备，恢复设备的原有精度;C、采取各种措施，加快修理进度，缩短停工时间;D、采取各种措施，降低修理成本;E、与生产紧密结合，既不能因为生产影响检修，也不能因为停机检修而影响生产计划151、的完成。2、检修计划应综合各种因素如:日常运转中定期检查情况，修理过程中的检查结果，设备档案中积累的历史资料，生产计划的安排等，通过深入现场调查研究后，编制计划。3、设备检修分小修、大修二类:A、小修:一般间隔按月、季或半年的，主要任务是利用调整或更换易损件的方法来恢复设备的工作能力和技术状况，同时进行修理性检查。B、大修：一般时间间隔为二年至五年（或以上），大修时应拆开设备的全部零件进行彻底清洗、检查。必要时更换大部分主要零部件，设备大修后应全部恢复或提高其原有工作能力和技术状况。C、设备的检修工作以小修为主，尽量延长大修周期。十一、设备事故管理制度1、设备事故的范围A、凡正式投产的各种设备152、，在生产过程中突然损坏造成停产，减产均属设备事故范围;B、各种机械设备在使用中突然损坏，被迫停产检修的;C、各种动力(包括水、电、气等)发生故障或事故暂停供应中断生产的;D、因设备事故，虽然未影响生产，但引起设备主要零部件严重损坏使设备达不到额定出率的;E、因设备事故更换主要备件等措施或非计划检查，虽未影响生产任务的，仍按设备事故处理。2、不属于设备事故范围凡主机设备的附属安全保护装置（如保险丝，继电器、安全阀门，安全销等）在运行中发生合理损坏。3、设备事故的处理A、故障的处理设备出现故障后，操作工作应立即停车，经检查后不能判断或排除，应及时通知维修人员进行故障修理，修理结束后，维修人员应按设153、备故障信息反馈的内容填写清单，包括从故障停车开始，至修理结果开车前为止。B、事故的处理（1）凡设备事故发生时，应立即切断电源，严格保护现场，迅速上报并填写“设备事故报告书”（2）供销科根据事故的性质情况，分别会同事故所在部门单位进行调查分析，分清责任，吸取教训；（3）对重大设备事故，由企业组织专门小组进行严肃认真处理，并提出专题分析报告，事故报告上经理批准执行。四十四 检测设备管理制度及操作规程编号：XXXX-441 目的和适用范围对用以证实产品符合规定的检验、测量及试验设备进行有效的控制，确保产品的检测结果准确可靠。适用于验证产品质量的检测设备管理。2 职责2.1 质检科负责设备的管理。2.154、2 质检科负责检测设备的配备、检定、校准、标识、报废。2.3检验人员负责检验设备日常维护和保养 3 工作内容3.1 检验测量及试验设备的配置3.1.1 所有检验、测量和试验设备应根据测试要求及所需准确度和精密度配置3.1.2 检验、测量和试验设备的增添更新，由使用单位提出申请，经经理批准后实施。3.1.3 采购的检测设备到公司后，应对设备进行验收，登记建档。3.2 检测设备的检定及标识加贴3.2.1 所有检测和试验设备，应根据计量法的相关规定，制订计量器具周期检定计划，并按计划实施。3.2.2 所有检测试验设备，没有检定、检定不合格或超过检定周期的一律不得使用，并加贴红色停用标志；暂缓使用的仪155、器、设备应加贴黄色标志。3.2.3 质检科应按检定计划对计量器具进行送检，不能送检的，应请法定检测机构人员来公司检定。3.2.4 检测及试验设备，应带有绿色检定合格标识，并保存检定证书。3.2.5 本公司检测及试验设备量值溯源于聊城市质量技术监督局。3.3 检测设备的校准3.3.1检验测量和试验设备偏离标准状态，使用部门及时对检验和试验的结果进行有效性评定。 3.3.2 一旦发现检验测量和试验设备偏离标准状态，应立即停用，加贴黄色标志暂缓使用，并上报处理。3.3.3 偏离标准状态的检测设备应及时校准，无法校准的要送专业机构进行维修或请求公司家上门维修。3.4 检测设备的使用3.4.1 检验测量156、和试验设备应由专人负责，专人使用3.4.2 使用人员应取得相应的资质证书，并按规定操作3.4.3 设备使用场所应符合规定的条件要求3.4.4 因计量和检测设备失准造成的重新检定，检验员应进行标识3.5 过程控制用的计量器具的管理3.5.1 过程控制用的计量器具，如果拆装影响其精度可按其程序执行。3.5.2 不便拆装的过程控制用计量器具，可采用比对法或验证法控制。3.5.3确实无法进行检定的过程控制用计量器具可视其程序对质量影响程度，确定继续使用和更换。3.6 检测设备的维护、保养3.6.1 操作人员必须按照设备的操作规程正确合理地使用检测设备。3.6.2 检测仪器出现故障后应及时检修，不可带“157、病”工作。3.6.3 对于有存放环境要求的设备，要保证其环境要求。3.7 检测设备搬运放置其它位置后，应保证具有供电、水的便利条件，搬运后影响检定性能的，要重新进行检定和校准。3.8 检测设备的报废3.8.1设备的报废必须具备下列条件之一者，方可报废:设备陈旧，破损严重，经维修仍不能恢复工作能力或无修理价值;属于规格特殊，其零部件没有供应来源，确实难于修理的；检测效率低，能量消耗大，没有使用价值的；残缺过多，修复不符合经济原则的；因自然灾害或重大恶性事故，使其破坏严重，确定无法修复的。3.8.2 设备的报废由使用部门填写生产设备报废申请表上报，由供应部组织人员鉴定，报经理批准后，方可报废。4.158、质检科设备操作规程4.1操作规程4.1.1使用工作台时，应提前50分钟开机，同时开启紫外杀菌灯，处理操作区内表面积累的微生物，30分钟后关闭杀菌灯（此时日光灯即开启），启动风机。4.1.2对新安装的或长期未使用的工作台，使用前必需对工作台和周围环镜先用超静真空吸尘器或用不产生纤维的工具进行清洁工作，再采用药物灭菌法或紫外线灭菌法进行灭菌处理。4.1.3 操作区内不允许存放不必要的物品，保持工作区的洁净气流流型不受干扰。4.1.4 操作区内尽量避免作用明显扰乱气流流型的动作。4.1.5 操作区的使用温度不可以超过60。4.2 分析天平操作规程4.2.1天平应放置在稳定，僻静，无腐蚀性气体且不易振159、动的环境内，同时要避开阳光直射的影响和干扰。4.2.2天平箱内要放置变色硅胶，并注意经常更换，以防受潮失灵。4.2.3使用前，应首先检查天平是否呈水平状态，并校正好天平的零点。4.2.4使用过程中应小心缓慢的开启和关闭天平，不要将试样直接放在天平盘上，尤其是腐蚀性的试样应首先放在密闭的容器中，进行称量。4.2.5使用时，加码应遵循从小到大的顺序，缓慢加放。4.2.6使用完毕，要切断电源，将天平箱内打扫干净，并关上天平门，罩上防尘罩。4.2.7使用完毕，要及时填写仪器使用记录，发现异常情况及时汇报有关领导 4.3 培养箱操作规程4.3.1 操作人员在操作前必须进行洗手、消毒，保证培养箱内部清洁，160、接地线、电源安全可靠。4.3.2 将实验物品放入培养箱，实验物放置在箱内不宜过挤，使空气流动通畅，保持箱内受热均匀、内室底板因靠近加热器，故不宜放置实验物。将玻璃门与外门关上、并将箱顶上顶活门适当旋开，以利于调节温度。4.3.3 根据培养对象要求，将温度调节器旋钮调整至所需温度。4.3.4 接通电源，开启电源开关，红色指示灯亮，表示电源已经接通，加热器开始工作。绿色指示灯亮表示已经达到控制温度，加热器断电。将调节器反复调整至红绿灯自动断息点，即能自动控制所需温度，箱内温度应按照温度计显示为准。4.3.5 在使用时，切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗。4.3.6 应定期检查温161、度调节器之银触头是否发毛或不平，如有可用细砂布将触头磨平后再使用，并应经常用清洁布擦净，使之接触良好(必须切断电源)。4.3.7 每次使用完毕以后，必须将电源全部切断，对设备内外部污物及时清理;确保设备清洁卫生。四十五设备设施维护保养制度及工器具维修保养制度编号：XXXX-451、食品生产设施、设备、工具和容器等应加强维护保养；生产科应制定设施、设备的维护保养计划，设备负责人应按计划进行维护和保养；并保持维护保养记录。2、食品生产设施、设备、工具和容器应及时进行清洗、消毒；每日在使用后应对设备进行清理、消毒，使用前用70食用酒精进行清洗，设备使用人员应做好清洗消毒记录。3、本企业的设备分为三类162、，A类设备、B类设备、C类设备，由生产部根据设备的重要和精密程度确定，A类设备为关键重要设备，计划维护保养周期为3个月，B类设备为一般普通设备，计划维护保养周期为6个月，C类设备为辅助设备，计划维护保养周期为12个月；维护保养计划由生产部制定，质量负责人或总经理批准。4、设备计划检修管理制度（1）组织设备检修工作，应该达到五项基本要求；A、合理安排检修计划，适时检修；B、优质量的修复设备，恢复设备的原有精度；C、采取各种措施，加快修理进度，缩短停工时间；D、采取各种措施，降低修理成本；E、与生产紧密结合，既不能因为生产影响检修，也不能因为停机检修而影响生产计划的完成。（2）检修计划应综合各种因163、素如：日常运转中定期检查情况，修理过程中的检查结果，设备档案中积累的历史资料，生产计划的安排等，通过深入现场调查研究后，编制计划。（3）设备检修分小修、大修二类：A、小修：一般间隔按月、季或半年的，主要任务是利用调整或更换易损件的方法来恢复设备的工作能力和技术状况，同时进行修理性检查。B、大修：一般时间间隔为二年至五年（或以上），大修时应拆开设备的全部零件进行彻底清洗、检查。必要时更换大部分主要零部年，设备大修后应全部恢复或提高其原有工作能力和技术状况。C、设备的检修工作以小修为主，尽量延长大修周期。5、设备容器的清理、维护的方法如下：（1）清理工作为：操作工人着重做好日常维护和日常设备点检工164、作，认真检查设备，擦净设备部位，做好润滑工作，使设备经常保持清洁、整齐、润滑、安全。（2）维护工作为：对设备进行部件解体和检查，疏通管路，检查添加润滑油。调整设备部分的配合间隙，更换和修复磨损件，检查和调整设备主要紧度，使用局部恢复设备对全部润滑系统清洗换油。电器系统检查修理，保养合格，并达到完好设备标准。（3）设备的维护保养要做到：A、整齐：工具、附件、产品堆放整齐、电器管线整齐；B、润滑：油质适合，定期加油，合理润滑；C、检查：紧固、调整、防腐，掌握设备技术状况，保证安全运行。（4）定期对设备进行分级保养，有效维护设备的生产安全。A、日常保养：班前班后，经常性的进行检查和维护；B、一级保养：一般一月一次；C、二级保养：一般一年一次。