1、0.1 公司方针发布令 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，控制环境污染、节约能源、美化环境、 预防事故、不断改善职业健康安全绩效，实现整合型管理体系的战略目标。结合公司 的实际情况，制定了公司的整合型管理体系方针，现发布如下：整合型管理体系方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重质量，对住户负责；追求卓越，让社会满意。 整合型管理体系方针和目标是我公司今后整合型管理体系管理和发展的宗旨和方向，是指导实施整合型管理体系有效运行的纲领。望公司全体员工必须深刻理解并自觉贯彻执行。董事长：XX3月18曰0.2 整合型管理体系手册颁布令公司依据GBT1900l2000idt ISO902、01 ： 2000质量管理体系 要求、GBT2400l1996 idtISOl4001 ：1996环境管理体系 规范及使用指南和GBT28001200l职业健康安全管理体系 规范的要求制定的整合型管理体系管理手册。它阐述了公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系方针，并对整合型管理体系做了具体的描述，是指导全公司实施质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的纲领性文件和行动准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。 本手册自 XX3月28日起正式实施。董事长：XX3月18日0.3 管理者代表任命书 经公司研究决定，任命 同志为管理者代表，负责我公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的建立、实施3、运行与保持工作，其具体职责为： (1) 负责组织建立、实施和保持公司的整合型管理体系; (2) 向董事长及时报告公司整合型管理体系的运行情况和改进需求; (3) 采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求、环境保护、职业健康安 全意识和参与意识; (4) 代表公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。此任命自签发之日起正式生效。望公司全体员工服从协调，共同履行质量、环境和职业健康安全管理职能，以确保整合型管理体系的有效运行。董事长：XX3月18日0. 4公司简介浙江XX建设集团有限公司是诸暨成立最早、发展历史最为悠久的一家建筑施工企业，为国家建设部批准的房屋建筑工程施工总承4、包一级、地基与基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级的高资质企业。同时拥有钢结构工程专业承包二级、市政公用工程总承包二级、消防工程专业承包三级以及境外工程承包资格的多专业施工企业。集团拥有注册资本金1.028亿元人民币。人才荟萃、管理科学、技术精湛是XX实力之展现，一业为主、多领域拓展是XX发展之战略。集团凭借善建高、善攻难、善创优的实力和优势，经营区域遍及全国省、市、自治区。在北京、天津、上海、内蒙、宁夏、陕西、广东、西藏、江苏、河南、福建、安徽、杭州、宁波、舟山、绍兴、温州等主要城市设有办事处。公司全面实施质量、环境和职业健康安全“三合一”体系管理5、。六十多年来，公司屡创佳绩，信誉卓越。创“白玉兰”、“钱江杯”等省市级优质工程六十多项，获省市级“文明”、“安全标化样板”工地百余项。跻身“绍兴市五十强民营企业”、“绍兴市建筑企业综合实力二十强企业”、“浙江省百强民营企业”、 “浙江省先进建筑企业”、“浙江省建筑业诚信企业”、“全国先进建筑施工企业”、“中国优秀诚信企业”等称号。公司连年被评为“浙江省重合同守信用企业”、“浙江省建行AAA级信用企业”、“诸暨市纳税大户”、“诸暨市建安十强规模企业”。0.5手册说明0.7.1整合型管理体系管理手册的管理要求 公司编制相应的整合型管理体系管理手册(以下简称手册)，为使整合型 管理体系范围具有适应性6、和合理性，本公司只进行建筑安装工程施工活动，没有设计开发内容。故对GBT190012000idtIS09001：2000标准的“7.3设计和开发”条款内容予以删减，删减后不影响公司提供满足顾客需求和法规要求的产品的能力。0.7.2手册是结合本公司实际情况及GBT190012000 idt IS09001：2000，GBT240011996 idt IS014001：1996，GBT280012001标准的要求编制的，经管理者代表审核，董事长批准后发布的整合型管理体系纲领性文件。0.7.2.1 手册的发放a.办公室负责手册的发放、管理，手册分受控与非受控，封面印有“受控”标识并标有编号时，为受控7、版本。手册对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部室负责人、项目经理。公司其他人员根据需要，由办公室报管理者代表批准后发放，任何部门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。 b.对外发放给认证机构的手册为受控版本，根据需要提供给顾客、相关方和上级主管部门的手册为非受控版本，均由总经经理批准后，办公室标识、发放登记并办理签字手续。c.当手册的持有者调离公司时，应及时回收登记。 d.手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将存在问题的情况以书面形式及时反馈到办公室，报管理者代表审核，按文件控制程序进行修改，经修改的文件报董事长审批后发布实施。e.手册的更改、发放按文件控制程序的要求8、实施。0.7.3手册的管理0.7.3.1办公室应保证受控的手册需要者及时获得有效版本。0.7.3.2手册的发放清单山办公室保存。0.7.3.3受控的手册持有者责任：a.遵守手册的管理规定，严格办理领、更改手续，妥善保管手册，不得丢失、外借、擅自更改和复印；b.提出对手册的修改建议，及时反馈给办公室。c.有责任和义务向所在部门或领导以及从事质量、环境和职业健康安全活动的有关人员宣传贯彻手册相关内容。d.调离公司或不再担任有关职务时，应立即将手册交还办公室，并办理注销手续。0.6“手册”“程序”章节与“标准”条款对照表1范围1.1总则本手册对公司的整合型管理体系方针做了阐述，并对整合型管理体系的结9、构和运作进行了描述，是公司整合型管理体系管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，公司所承建的建筑工程质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。本手册适用于公司建筑施工的全过程，通过整合型管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境和员工职业健康安全，并符合法律、法规要求。本手册覆盖了公司建筑施工、生产服务及内部管理的全过程，也适用于第二方审核和第三方认证审核。1.2应用因为本公司不从事产品的设计和开发活动，所以对GBT190012000标准中7.3条“设计和开发”进行了删减。对于GBT240011996 idt IS014001：10、1996和GBT280012001的要求不作删减。1.3整合策划由于GBT190012000 idt IS09001：2000牙口GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT280012001三个管理体系标准具有兼容性，为了避免三个标准要求的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，有利于提高管理效能。因此公司决定将质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合为一套整合型管理体系文件。详细整合内容见“0.8手册、程序章节与标准条款对照表”。2.引用标准 GBT190002000 idt IS09000：2000质量管理体系 基础和术语 GBT190012000 idt IS11、09001：2000质量管理体系 要求 GBT240011996 idt IS014001：1996环境管理体系 规范及使用指南 GBT280012001 职业健康安全管理体系 规范3.术语和定义3.1通用术语 本手册采用GBT190002000 idt IS09001：2000、GBT240011996 idtIS014001：1996和GBT280012001给出的术语和定义。3.2专用术语(1) 公司浙江XX建设集团有限公司(2) 部室公司内部设置的管理职能部门(3) 项目经理部公司对工程项目派驻的管理机构(4) 工程项目指公司承建的房屋建筑施工工程等(5) 产品指竣工后的建筑物、构筑物12、等(6) 顾客指对建设单位、业主、用户、需方的统称(7) 供方指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供服务的单位。(8) 特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程。(9) 隐蔽过程指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。(10) 特殊作业人员执行特殊工序操作的人员(国家规定的特种作业人员)。(11) 特殊岗位工作人员 指与确定的工程质量、重要环境因素和职业健康安全风险直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员(如质量验证人员、环保员、质检员、安全员、消防员、内审员、材料员、技术员等)。(12) 采购产品指由市场获得的13、资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托施工、试验等。(14) 整合型管理体系指公司的质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合的整合型管理体系。(15) 整合型管理体系目标指公司的质量、环境和职业健康安全目标。(16) 整合型管理体系方针指公司的质量、环境和职业健康安全方针。(17) 整合型管理体系管理手册指公司的质量、环境和职业健康安全管理体系手册。(18) 不合格包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。(19) 废物特指在本公司范围内施工现场、办工场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。(20) 作业指导书建筑工程施工过程编制的“施工方案”及其他文件，如：管理办法、管理制度、14、操作规程等。(21) QMS指质量管理体系 (22) EMS指环境管理体系(23) 0HSMS指职业健康安全管理体系4.整合型管理体系4.1总要求4.1.1整合型管理体系的建立4.1.1.1为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染，美化环境，持续改进公司的整合型管理体系管理水平，公司依据GBT190002000 idt、IS09001：2000、GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT28002001准及相关的法律法规要求，由管理者代表负责组织进行管理体系的策划，围绕本公司建筑施工的特点通过开展初始评审，在识别过程、确定评价和控制重要环境因素及重大危险源的基础15、上建立了整合型管理体系。4.1.1.2公司为了稳定地提供顾客要求的建筑工程首先利用各种方法对建立的整合型管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和施工过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源，不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全危险源，有些过程产生重要的环境因素和重大危险源。4.1.1.3公司通过识别这些过程，确定过程之间的顺序和相互作用，同时对过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，确定重要环境因素和重大危险源，并合理地安排过程的顺序。以便达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4.1.1.4公司通过对施工过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做16、出明确的规定，给出控制整合型管理体系管理的准则和方法，包括手册、程序规定、施工工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.2管理体系的实施、保持和改进4.1 2.1在公司整合型管理体系方针框架下，确立公司的质量、环境和职业健康安全目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文件要求实施和保持所有过程，确保管理体系的正常有效运行。4.1.2.3公司通过获得必要的资源、信息，以支持各过程的运行和实现对各过程的监控。4.1.2.4公司通过对过程信息的测量(包括对输入活动和输出结果的17、测量)、结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的改进措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.2.5通过对过程、重要环境因素和重大危险源按要求进行必要的监督、检查和控制，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现全过程的监视和有效控制。4.1.2.6公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审，过程和产品的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1.3公司确定影响工程质量、环境和职业健康安全的外包过程和要求，如：材料采购、劳务分包、工程分包、试验分包等，按手册7.4的要求进18、行控制，保证其符合规定要求。同时对以上外包过程中产生的环境因素和危险源提出控制要求。4.2文件要求4.2.1 总则 管理者代表负责组织，办公室配合，对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。4.2.1.1公司管理体系文件结构如下图所示手册程序文件支持性文件记录 支持性文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、环境和职业健康安全管理方案、各种管理办法、技术交底、工艺标准、施工验收规范、法律法规、报告等。记录：是对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，包括整合型管理体系运行所需要和产生的证据资料。4.2.1.2管理体系文件编制的基本要求：(1) 要符合公司所依据的GBT1900l一200019、 idt IS09001：2000、GBT2400l一1996idt IS014001：1996和GBT2800l一200l标准的要求。(2) 要符合公司实际情况，考虑文件的适应性即可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。(3) 公司规定文件的性质和范围以满足合同、法律、法规要求， 以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。4.2.1.3文件可以是文本或其他任何形式及类型的媒体(软盘、光盘、磁盘等)，但磁盘、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.2整合型管理体系管理手册4.2.2.1手册对每个管理体系要求都做了规定，覆盖了公司施工、安装、20、生产和服务的质量、环境和职业健康安全管理的全过程。4.2.2.2手册的内容包括：(1) 组织机构和部门职责描述。(2) 管理体系的范围，包括对GBT190012000 idt IS09001：2000标准删减的具体内容和理由说明。(3) 对管理体系程序的引用。(4) 应描述整合型管理体系的核心要素及其相互作用，包括对过程的管理及环境因素和危险源的控制方法，并提供查询文件的相关途径。(5) 有关手册的编制、审批、发放、修改的控制方法等。4.2.3文件控制4.2.3.1文件的批准和评审a.本手册由办公室组织编制，管理者代表审核，董事长批准后发布。b.程序文件由办公室组织各部门分别编制，各部门负责人21、会审后，经管理者代表批准发布实施。c.当公司的组织机构、产品结构发生变化时，应对文件进行评审与更新后再次批准。d.其他与整合型管理体系有关的文件由办公室组织有关职能部室和项目部编写，经部室负责人审核后报管理者代表批准实施。4.2.3.2文件的发放办公室负责制定文件控制程序并监督实施，文件的发放、回收由办公室指定专人办理登记手续，保证做到一下几点：a.对整合型管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要获得和使用相应文件的有效版本。b.及时在所发放和使用的场所撤销作废的文件。c.每份受控文件都应有编号，以便于追溯。4.2.3.3文件的更改a.文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序有关规定执22、行，未经授权不允许做任何更改。并识别现行的修订状态，确保文件的有效性、适宜性。b.所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。c.管理体系文件的修改由公司董事长或管理者代表审批 ，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。d.其他同整合型管理体系管理有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。e.当文件经多次更改后(版面更改超过30)，要重新换版印发。f.编制的文件应条理通顺 、清晰、易于识别和检索。g.为防止使用作废文件，所有与整合型管理体系管理有关的文件修改和发放(回收)应予以登记，保证有关的场23、所持有相应的有效版本。4.2.3.4外来文件的控制各部门收到外来文件后，应交办公室，办公室按规定办理。4.2.3.6相关文件文件控制程序 记录控制程序4.2.4记录控制公司制定并执行记录控制程序，对记录进行控制，以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.1办公室负责制定记录控制程序，并组织实施，各部门按程序规定要求对本部门产生的相关记录进行控制和管理。a.记录应清晰、详细、明确、影响质量、安全性能的记录均应具备可追溯性。b.记录整理及时，应与生产进度同步，不得补造。c.程序文件中应规定对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保护、保存期限和处置制定控制方法。4.2.4.2记录24、的保存期限在记录控制清单中做出规定。4.2.4.3当记录超出保存期限时，按文件控制程序的有关规定进行处置。4.2.4.4相关文件文件控制程序 记录控制程序5管理职责5.1管理承诺公司董事长为公司的最高管理者，董事长应对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1确保工程质量、环境和职业健康安全管理满足顾客或相关法律法规及行业管理规范的要求，科学管理，精心施工，交付合格项目，争创优良工程，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。5.1.2制定质量、环境和职业健康安全方针并发布25、其批准令。5.1.3依据质量、环境和职业健康安全方针和公司的实际情况，制定质量、环境和职业健康安全目标，并确保在公司各部门和项目部等层次上展开，适应公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解此整合型管理体系方针和目标。5.1.4主持管理评审，确认并持续改进管理体系的有效性和适宜性。正常情况下每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过12个月)，如遇特殊情况，由董事长决定增加评审次数。5.1.5确保管理体系的运作和持续改进应获得的必要资源，如人、财、物、信息等。5.2以顾客为关注焦点董事长要遵循并在公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，运用管理手段，确保顾客的需要和期望得到确定，并将其转化为公司的要求26、，以达到公司的全体员工和顾客满意的目的。5.2.1经营预算处通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，在合同签订前了解和确定顾客的要求和期望，进而转化为具体的要求，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。具体按手册7.2.1的要求控制。5.2.2经营预算处负责，项目部参与做好工程服务工作，通过对顾客及满意度的调查和各种意见、抱怨信息的收集分析，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应措施，满足顾客及要求并争取超越顾客的期望。5.2.3完整识别顾客明确的和潜在的要求，并及时传递到公司内部各相关层次。5.2.4在符合法律和法规要求下满足顾客要求，确保实现公司的整合型管27、理体系方针和整合型管理体系管理目标。5.3整合型管理体系方针： 珍爱生命，保员工健康； 改善环境，为人类造福； 注重质量，对住户负责； 追求卓越，让社会满意。5.3.1整合型管理体系方针的含义：整合型管理体系方针以承诺顾客满意为目标，与公司的宗旨相适应，体现了遵规守法和持续改进管理体系有效性的承诺。5.3.2整合型管理体系方针由公司董事长批准，并得到实施和保持。5.3.3对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性、预防污染、全员健康安全、遵守有关法律法规和其他要求做出了承诺。5.3.4为建立和评审整合型管理体系目标和指标提供框架和基础，便于质量、环境和职业健康安全目标逐层分解。5.3.5整合型管28、理体系方针形成文件，并传达到全体员工，使全体员工正确理解并贯彻执行。5.3.6整合型管理体系方针应通过各种途径向顾客、公众和相关方进行传递，使其方便获取，以便于各方面了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。5.3.7在每次管理评审时，对质量、环境和职业健康安全方针的实施情况及持续的适宜性进行评审。必要时，予以修订，经董事长批准后发布，并重新传达和贯彻。5.3.8相关文件：文件控制程序5.4策划5.4.1整合型管理体系管理目标与指标5.4.1.1董事长负责组织制定和发布形成文件的公司整合型管理体系目标、指标，并确保在公司的相关部门和层次建立整合型管理体系目标。5.4.1.2质量、环境和职业29、健康安全目标应建立在公司整合型管理体系方针的基础上，在方针给定的框架内展开，目标应具体、可测量，同时考虑产品要求、重要环境因素、重大危险源和风险、法律法规要素、可选择的技术方案、公司的财务、运行和经营要求，目标中要包括污染预防承诺，且经过努力后可实现。5.4.1.3目标、指标的制定、检查与修订a.每年年初，由部室、项目部根据部门的实际情况，制定本部门的质量、环境和职业健康安全目标、指标和控制措施，经部门负责人审核后报办公室。办公室将各部室、项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标进行收集、汇总。提交管理评审会讨论、董事长批准后下发各部门。公司通过分发专文、内部会议等方式，对公司各层次人员进行30、目标、指标的宣贯，确保全体员工清楚了解公司及本部门和岗位的目标、指标，并付诸实施。b.各部门每半度将本部门目标、指标完成情况上报办公室，办公室汇总后报管理者代表审阅。办公室每半年对各部室、项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标的完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果以书面形式上报管理者代表。c.在每次管理评审时，应对公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标的实施情况和适宜性进行评审，当需要修订时， 经董事长确认后，由办公室组织修订。d.当公司的活动、工程、服务发生重大变化时，办公室应及时组织各部室更新调整目标和指标。5.4.2整合型管理体系策划董事长组织公司管理层对管理体系进行策划，采取31、各种有效措施，不断完善质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，确保实施并实现质量、环境和职业健康安全方针和目标及手册4.1条款的要求。当公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标发生重大变化、公司组织结构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时，董事长及时组织对管理体系进行更改的策划，以保持整合型管理体系的完整性。5.4.3环境因素和危险源对公司范围内活动、产品和服务过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，采确立该活动、产品或服务过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对员工职业健康安全有重大影响的危险源，并得到有效控制：a.管理者代表负责审批重要环境因素和32、重大危险源。b.公司生产安全处分别负责组织环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素和重大危险源。c.公司制定环境因素识别、评价控制程序、危险源辩识、风险评价控制程序，对能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险源进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素和重大危险源，确保重要环境因素和重大危险源得到有效控制。生产安全处负责制定环境因素识别、评价控制程序、危险源辩识、风险评价控制程序，组织各部门和项目部进行环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素和重大危险源。d.识别环境和危险源的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务过程中的各个方面，包括相关方活动以及对环境和员33、工职业健康安全方面产生的影响。e.识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。危险源辩识还应考虑所有进入工作场所人员的活动，工作场所的设施。5.4.3.1环境因素和危险源的识别(1) 环境因素识别时应考虑的因素有：a.向大气的排放；b.向水体的排放；c.土壤的污染；d.废物管理：e.其他当地环境问题和社区性问题;f.水、电、煤气、原材料及能源的消耗；g.对周围社区及居民生活的影响。(2) 危险源辨识要考虑下列因素：a.物体打击； b.车辆伤害； c.机械伤害； d.触电： e.烫伤； f.火灾；g.高处坠落； h.化学爆炸； i.物理爆炸； j.中毒和窒息； 34、k.其他需要识别的危险源。5.4.3.2环境因素和危险源的评价a.生产安全处组织成立环境因素和危险源评价小组。b.评价环境因素和危险源时应考虑对环境影响和风险的规模、性质、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。c.生产安全处负责组织评价小组对环境因素和危险源进行评价，对评价出的重要环境因素和重大危险源，由生产安全处负责编制“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”，上报管理者代表审批后下发各部门。山责任部门制定控制措施加以控制。d.当施工过程的活动或服务发生较大变化以及法律法规变更或追加、更新及新开发工程或相关方要求等情况时，应适时对环境因素和危险源进行补充识别、评价，确定35、和更新重要环境因素和重大危险源。e.生产安全处负责组织各部室、项目部定期(每年一次)对环境因素和危险源进行补充识别并评价确定出重要环境因素和重大危险源，并及时更新。5.4.3.3重要环境因素和重大危险源的管理控制对重要环境因素和重大危险源需制定目标指标、管理方案进行控制或制定相应的环境、职业健康安全管理程序进行控制，对潜在事故和紧急情况要执行应急准备与响应管理程序 对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。5.4.3.4相关文件：环境因素识别、评价控制程序 危险源辩识、风险评价控制程序应急准备与响应管理程序5.4.4环境和职业健康安全法律、法规与其他要求公司生产安全处编36、制并监督执行法律、法规及其它要求管理程序，建立获得最新的环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。5.4.4.1生产安全处确定获取法律、法规和其他要求的渠道。5.4.4.2公司各部室应随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获取最新版本，并及时传达给生产安全处。5.4.4.3生产安全处负责收集最新版本的法律、法规和其它要求，并进行选择，确认其适用性，建立法律、法规和其它要求清单，经部门负责人确认，报管理者代表批准后发至各部室和项目部。生产安全处保存法律、法规和其他要求的原件。当上述外来文件更新或追加时，应及时37、更新或补充法律、法规和其他要求清单内容，将新内容发至相关部门和各项目部，并对旧的文件做相应的标识、处理，具体执行文件控制程序5.4.4.4各项目部按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种环境和职 业健康安全管理活动的控制，生产安全处负责对法律、法规及其他要求在各办公区、项目部的执行情况进行检查确认。5.4.4.5相关文件：法律、法规和其他要求管理程序 文件控制程序5.4.5环境和职业健康安全管理方案为保证公司整合型管理体系目标和指标的实现，生产安全处负责组织制定形成文件的管理方案并监督实施。(1) 环境和职业健康安全管理方案的制定与实施：a.当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措38、施进行控制时要制定目标、指标并编制管理方案。b.公司管理方案须经管理者代表审核，报董事长批准后实施。c.各有关部室和项目部依据公司管理方案具体实施。(2) 环境和职业健康安全管理方案的检查与修订：a.各责任部门对环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查。b.公司在每年进行管理评审时对管理方案进行评审，在整合型管理体系目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现等情况需更改管理方案时，生产安全处要及时组织各部门和项目部对管理方案进行修订。c.修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经授权的人员进行审批。(3) 环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现整合型管理体系目标39、和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要包括：a.整合型管理体系目标和指标。b.具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。c.明确责任单位或人员及其职责。d.预算资金。e.明确完成的时间、进度及实施计划等。5.4.5.1相关文件：环境因素识别、评价控制程序 危险源辩识、风险评价控制程序文件控制程序5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限公司应规定各层次各部室及相关部门的职能及相互关系(职责和权限)，以保证整合型管理体系的有效运行。A董事长职责：B.董事长职责：(1) 主持整合型管理体系的策划工作，制定并颁布公司的整合型管理体系方针、目标，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺;(2)40、 确立各有关部门人员的职责和权限，形成文件，并予以沟通;(3) 任命管理者代表;(4) 批准整合型管理体系管理手册;(5) 主持管理评审，保证管理体系持续有效运行持续改进;(6) 主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理会议;(7) 配备适当的人、财、物资源，确保整合型管理体系的持续有效运行。C.书记职责：(1) 贯彻国家有关招投标、合同管理、质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准，在进行投标决策时，考虑公司的整合型管理体系方针和目标;(2) 领导经营预算处的工作，抓好招标文件和合同文件的评审工作;(3) 对工程的投标和合同的确定与修订以及合同的履约情况负领导责任41、。D总工程师职责：(1) 协助董事长贯彻实施国家质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准。贯彻落实公司的整合型管理体系管理方针和目标，保证公司年度整合型管理体系目标的实现;(2) 领导质量技术处、生产安全处的工作，对公司的工程质量、环境保护、安全生产和施工过程的控制负领导责任。为实现公司的整合型管理体系方针和目标提供技术保障;(3) 领导新技术、新材料、新工艺、新机具的开发、引进、研究、攻关、鉴定等工作;(4) 批准一类工程项目的施工组织设计及重大疑难质量技术处管理方案;(5) 主持公司质量、环境、安全工作会议和严重不合格项的调查处理活动，审批处置措施; (6) 按国家、地方有42、关安全生产和文明施工的有关规定，领导全公司施工现场进行实施。E工会主席职责：(1) 领导公司办公室负责文件和记录的管理工作，负责信息交流工作;(2) 参与事故、事件的调查和处理工作。F总会计师职责：领导财务审计处做好财务管理工作，为质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的有效运行提供资金保证。g办公室职责：(1) 负责组织开展GBT190012000idl：IS09001：2000标准、GBT240011996idtIS014001：1996标准和GBT280012001标准的宣贯活动;(2) 协助管理者代表贯彻公司整合型管理体系方针、目标，负责管理体系文件和记录的控制工作，负责组织整合型管理43、体系管理手册和程序文件的编写、修订、换版和管理工作;(3) 负责制定年度内部审核计划，组织实施内部审核，并监督检查纠正预防措施的落实情况;(4) 负责筹备管理评审及管理评审会议记录工作;(5) 负责公司机关的节能降耗工作，控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响，及时收集处理公司机关范围内打印机和复印机的废旧墨盒、硒鼓及废纸;(6) 负责信息交流的日常管理工作;(7) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。H质量技术处职责：(1) 组织贯彻施工技术标准、规程、规范和质量、环境和职业健康安全标准，监督和指导技术工作;(2) 负责编制公司一类工程、审批 二类工程项目的施工组织设计(或施工方44、案);(3) 负责公司生产和服务过程确认工作的控制；负责不合格品的控制工作;(4) 负责公司数据分析与统计技术的指导和推广应用;(5) 负责监督检查施工过程纠正、预防措施实施情况;(6) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作;(7) 负责对公司已竣工工程回访保修工作的具体实施;(8) 负责公司计量工作，组织检验、测量和试验设备的送检工作，负责公司自检设备器具的校准工作;(9) 负责公司生产和服务过程控制;(10) 负责对工程的成品 ，半成品保护工作的控制。I生产安全处职责：(1) 负责对工程质量、施工现场环境和安全健康方面的检查与监督;(2) 负责宣传和监督有关质量、环境职业健康安全法律45、法规和公司有关整合型管理体系管理制度;(3)负责组织公司环境因素和危险源的识别、评价，及重要环境因和重大危险源的确认、控制工作;(4) 负责公司职业健康健全和环境法律法规和其他要求的识别、获取和传达工作;(5) 负责组织对公司环境和职业健康安全管理方案的编制工作;(6) 负责公司应急准备与响应、消防和安全生产管理工作;(7) 负责公司环境、职业健康安全运行控制工作;(8) 负责质量、环境和职业健康安全的日常监测和测量工作，负责对严重不合格品的评审、处置工作;(9) 负责组织事故、事件的调查、分析及处理工作;(10) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。G物资设备处职责：(1) 负责对物46、资供方能力的调查、评价，对供方选择和控制。负责审批项目部上报的的物资供方评价资料;(2) 负责对项目部上报的物资供方名册的审批;(3) 组织公司生产设备的采购、维护保养、使用调配和定期检查等工作。负责监视和测量装置的采购;(4)负责对顾客财产控制和产品的可追溯性管理，负责对材料供方和其它相关方施加影响;(5) 监督项目部化学危险品的采购、存储、发放、处理的管理。并对公司办公区、生活区的易爆品的进行控制;(6) 负责制定不合格材料的纠正和预防措施，并负责监督、检查措施的实施和验证;(7) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。K经营预算处职责：(1) 负责公司经营管理工作;(2) 负责组织47、招标文件和合同的评审工作，对与顾客有关的过程进行管理，监督和指导分包合同及过程的管理工作; (3) 负责市场信息的调研及与顾客的沟通工作;(4) 负责组织编制工程概况、预算和决算;(5) 负责确认顾客和相关方明示或期望的质量、环保和劳保要求;(6) 负责对顾客进行满意度的调查、分析工作;(7) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。L劳动人事处职责：(1) 负责制定公司各级岗位人员的能力标准，并按标准要求进行考核，组织编制职工教育和年度培训计划，并负责实施;(2) 负责组织实施质检、试验、安全的国内各类专业管理人员及特种作业人员的培训考核工作;(3) 负责建立职工档案，并妥善保管职工的各48、种培训记录; (4) 负责组织对劳务工程分包供方的选择、评价工作;(5) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。M项目经理部：(1) 认真贯彻执行公司整合型管理体系方针、体系文件和其它要求。按照整合型管理体系要求实施，保证建筑工程质量，在施工过程中满足顾客要求;(2) 组织项目部进行质量、环境和职业健康安全目标指标的分解工作，并围绕目标指标开展有效的管理活动，并不断推进管理改进工作;(3) 贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境和职业健康安全法规标准，负责组织实施生产工艺和作业指导书;(4) 对工程质量、环境保护、安全生产和员工健康负有直接责任;(5) 负责组织对本项目部重要岗位人员的培49、训工作;(6) 负责组织生产现场环境和危险源的识别与排查，组织编制并实施整合型管理体系管理方案;(7) 配置应急准备和响应的必需资源;(8) 负责对易燃、易爆品：和库房等重要区域的环境影响控制和消防安全的防范工作。N环保员职责：(1) 负责项目部的环保资料的整理、保存;(2) 负责检查节水、节电具体降耗指标的落实工作，健全能源计量台帐，纠正现场用能过程中的违章浪费现象;(3) 负责组织项目部环境目标的识别、评价工作，检查施工现场环境运行因素控制情况。0安全员职责：(1) 熟悉党的安全生产方针政策，国家的有关法律法规，安全专业的基本知识和管理制度;(2) 熟悉生产流程，操作方法，参加编制年度安全50、措施计划和安全操作规程、制度的制订工作;(3) 组织项目部危险源的识别、评价工作，对运行控制进行监督检查;(4) 配合生产安全处进行施工现场安全检查，发现问题或 合格品及时向技术员提出纠正措施并随时跟踪验证;(5) 配合生产安全处做好应急准备和响应计划，建立应急设备台帐，P 质检员职责：(1) 认真学习国家有关工程质量的政策、法律法规和公司有关管理制度;(2) 按照国家发布的质量验评标准和施工规范检查质量;(3) 施工前熟悉图纸，了解设计时工程质量的要求，熟悉施工组织设计，配合现场其他人员组织落实保证工程质量所提出的措施;(4) 对进场原材料配合材料员一起进行质量检查，对无出厂合格证或有怀疑时51、，及时提出停止使用或退换;(5) 对工程质量进行检查过程中，发现问题或不合格品，及时向技术员提出进行纠正处理，并对结果进行验证，如没处理及时向公司生产安全处反映；对已完成的分项工程进行质量检查结果评定，对不合格的分项工程，在经过返修末达到合格之前不得转入下道工序;(6) 参与公司内部检查并定时向公司生产安全处提供质量情况。Q 员工代表职责：(1) 参加危险源辩识与环境因素识别及评价和控制活动;(2) 参预职业安全健康及环境方针、目标制定或修订活动;(3) 向有关部门反映员工的建议和意见;(4) 对违章作业行为有权制止;(5) 检查作业现场的安全检查施工和环境影响因素情况，检查和督促本班组人员做52、好安全施工措施及正确使用劳动防护用品、用具;(6) 发生伤亡事故应及时报告，积极抢救伤员，保护事故现场。R 审核组长职责：(1) 全权组织实施内部质量体系审核的全过程，领导审核工作的开展，对审核结论做最后决定;(2) 编制内部质量体系审核实施计划;(3) 组织编写并提交审核报告。S 内部审核员职责：(1) 配合并支持审核组长的工作;(2) 按审核程序和任务分工编写检查表并实施审核;(3) 收集客观证据，编写不合格报告，报告审核结果;(4) 验证所采取的纠正措施的有效性;(5) 收存和保护好与审核有关的文件。5.5.2 管理者代表：(1) 组织管理评审。按照标准组织建立实施和保持整合型管理体系。53、负责程序文件和有关部室制定的支持性文件的审批，确保管理体系有效运行，向管理评审提出体系运行及审核情况的绩效报告，为改进整合型管理体系提供依据;(2) 协助董事长贯彻实施管理方针和目标，促使所有承担责任的人员表明其对质量、环境和职业健康安全绩效持续改进的承诺;(3) 参加质量和事故分析会;(4) 负责内部整合型管理体系审核计划的确认审批。组织内部审核。保持管理体系持续有效地运行;(5) 负责与顾客、相关方、认证机构等单位就整合型管理体系有关事宜进行协调;(6) 负责整合型管理体系目标、指标的审核和管理方案的审核;(7) 负责环境和职业安全管理方案的经营预算的审核。为整合型管理体系策划的实施，调配54、必要的资源;(8) 批准重要环境因素及重大危险源清单。5.5.3信息沟通为确保公司内部各部门及外部相关方之间及时地沟通信息，由公司办公室编制信息交流与协商控制程序并组织实施。以便及时、准确的收集、接收、答复、传递及反馈有关信息。信息包括外部信息如：顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范其他要求等。内部信息如：公司的方针、目标、管理者代表与员工代表的任命、管理体系的有效性、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的监视和测量结果记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议和员工代表协商与沟通的信息等。应确保在不同层次职能之间建立有效的沟通渠道，对发生的55、重大事故、环境影响应急事件及时沟通。5.5.3.1办公室是公司信息沟通管理的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与管理，并向管理者代表汇报。5.5.3.2其他各部室负责相应业务范围内信息的交流，并配合办公室做好信息交流工作。5.5.3.3信息的沟通方式主要有：会议讨论交流、电脑网络、板报、通知、书面文件等形式。5.5.3.4内部信息交流(1) 办公室应通过召开会议、简报、画册、电子网络、板报、文件传达等各种形式将信息传达到全体员工，以增强员工的质量、环保和劳保意识。(2) 管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到相关部门和人员，并记录其 内容和处理结果，内审和管理评审的结果应及时传递。56、重大质量、环境和职业健康安全事件应在当天上报至管理者代表。(3) 公司各级管理人员及内部员工按照相关文件的规定收集并传递日常正常信息，包括建议、改进措施等意见。办公室应每季末进行收集整理，并对其中的合理化建议、措施等进行汇总记录，报管理者代表审阅。(4) 董事长每季召开办公例会，公司领导及各部门负责人参加，办公室组织，就管理体系运行情况进行沟通，形成会议记要，并通过中层管理人员向下级人员沟通。(5) 公司各部室、项目部应配合办公室按照相关文件的规定传递方针与管理方案、内审、管理评审等信息。(6) 管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门及时传递到主管部门或领导，可采用电话、传真等57、方式，并记录其内容和处理结果。(7) 员工代表参加公司方针、程序文件制定和评审，参与事故、事件的调查和处理工作。5.5.3.5外部信息交流(1) 公司的管理方针及有关要求应及时传达给顾客及相关方。(2) 各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给办公室。(3) 收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递到有关单位，由有关单位制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。(4) 相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。(5) 相关部室随时获取的环境法律、法规和其他要求更改的信息及上级主管部门下发的相关文件。及时传递58、到生产安全处，具体按法律法规与其他要求管理程序和文件控制程序进行控制。(6) 顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门及时收集，并按有关规定予以确认处理，记录其处理结果。5.5.3.6办公室负责建立公司的信息交流记录，并组织各部门对收集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。5.5.3.7各部门对收集、传递的信息予以记录，并按记录控制程序进行控制。5.5.3.8相关文件信息交流与协商控制程序5.6管理评审5.6.1.总则董事长应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会，对管理体系的运行情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价管理体系方针、目标、体系改进59、的需求。管理评审会每年召开一次，时间间隔不超过12个月，必要时由董事长决定增加管理评审次数。5.6.1.1评审参加人员：公司领导层、各部门负责人。5.6.1.2办公室负责编制管理评审计划，管理者代表审核后报董事长审批后由办公室负责发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后，按要求准备好需提交的总结报告和相关资料。5.6.1.3管理评审以会议的形式进行，由董事长主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目，进行原因分析，明确责任部门，提出相应的整改措施计划和要求。5.6.2评审的输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动要求、信息及数据，管理评审时60、应以书面形式输入以下信息内容：(1) 管理体系的审核结果(内审、外审);(2) 公司业绩和顾客满意程度的测量结果及产品的符合性;(3) 各部门主管的管理体系过程的运行情况总结;(4) 以往管理评审所确定的改进措施实施情况和跟踪、验证结果;(5) 预防措施及纠正措施的实施效果;(6) 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施;(7) 方针、目标、指标及管理方案完成情况及改进的需求、重大环境因素和重大危 险源的控制情况; (8) 整合型管理体系的改进建议或计划;(9) 员工、顾客及其他相关方的投诉、意见、抱怨、建议等各种反馈信息及共同关注的问题。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审报告作为61、评审输出的形式，其内容和措施包括：(1) 对方针和目标符合性及体系的运作是否符合相关法律法规的要求的判定;(2) 为提高整合型管理体系及其过程有效性的改进而采取的相应措施和决定;(3) 为提高顾客满意度而采取的相应措施和与顾客要求有关的产品的改进;(4) 根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求，确定保证管理体系持续改进有效运行所需各种资源;(5) 对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理评审的结果应予以记录，并形成文件。 5.6.3.2董事长对所涉及的评审内容做出评价结论，对评审后的改进活动提出明确要求。5.6.3.3办公室根据管理评审会议的分析、结论和记录，编制62、管理评审报告经管理者代表审核，董事长批准后，发至相关部门及人员。5.6.3.4需采取整改改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，办公室负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪验证。5.6.3.5办公室负责管理评审记录的归档工作。5.6.3.6由管理评审引起的文件的更改按文件控制程序执行。6资源管理6.1资源的提供6.1.l为实施、保持并持续改进整合型管理体系及其过程，同时为改善环境和职业健康安全状况、增进顾客满意，董事长应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、专项技能、技术、财力资源、信息资源、基础设施、工作环境等方面。6.1.2各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评63、资源配置是否充足、适宜。6.1.3当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1公司从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力。对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。公司每年组织一次对员工质量、环境和职业健康安全能力的考核，考核方式为分层次考核，即公司考核部门，部门考核项目部，考核记录由考核部门进行保存。由劳动人事处制定人力资源控制程序并监督实施，对从事影响工程质量、环境和职业健康安全活动及可能对施工安全健康产生重大影响的人员的能力(包括学历、培训、技能和经历)提出具体要求并进行确认和管理64、，教育、培训、技能训练和控制，确保所有岗位人员胜任其工作，满足需求。6.2.2能力、意识和培训劳动人事处是人力资源的主管部门，其他部门配合管理和控制。劳动人事处根据公司发展要求和各部门培训需求计划，负责确定全公司各类人员的培训需求，编制年度培训工作计划，报管理者代表审批后按计划执行。6.2.2.1年度培训计划包括：对各主要岗位的所有作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术等要求，使人员的能力达到规定的标准，分期、分批、分层次进行培训。6.2.2.2通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境参与意识，确保员工意识到所从事工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全65、风险，在应急准备和响应中的作用、意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性以及个人的工作改进所带来的效益，不按规定程序运行和违章操作的潜在后果，为实现岗位质量、环境和职业健康安全目标、指标做贡献。6.2.2.3所有从事对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员必须具备相应能力，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。6.2.2.4对可能产生重大环境影响的特殊岗位人员进行应知、应会培训和考核，使其具备本岗位所需能力。6.2.2.5所有需持证上岗人员，必须持有有效证件。6.2.2.6当相关方工作涉及影响整合型管理体系目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。6.2.2.7劳动66、人事处和负责培训工作的相关部门应按记录控制程序要求，对参加培训的职工的学习、培训及岗位(工种)资质证明均要予以记录，保持各种培训的资料、档案及技能和经验的记录。6.2.2.8为验证满足要求所采取措施(培训、调配)的有效性，应采取培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。劳动人事处应对培训工作进行年终总结，并将培训总结报告管理者代表确认。6.2.3相关文件：人力资源控制程序 记录控制程序6.3基础设施最高管理者应为实施、控制和改进整合型管理体系提供必要的基础设施。6.3.1董事长应识别设施配置的需要，提供和维护为实现持续改进所需的设施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，提供设施包括67、：(1) 办公、生产、工作场所和相应的建筑物等相关的设施;(2) 过程设备(为满足施工及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量仪器、工具、硬件、软件或其他设备等);(3) 支持性服务(必要的交通运输工具、搬运起重设备和通讯设备、气源水源电源供应等);(4) 环保、劳保、职业健康安全设施等;(5) 维修保养(例如厂房修缮、各种辅助设备、的定期检查、维护、保养和修理)和保障设备(例如防火设备、安全防护设备等)。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施，并及时传递有关信息。有关基础设施的采购与配置由策划者提出申请，授权人进行审批。6.3.2项目部负责提出所需设备的配置申请，由物资设68、备处汇总核定，经管理者代表审核，报董事长批准后，由物资设备处进行凋配。新购进设备由物资设备处组织验收后，建帐、建卡进行管理。各使用部门按施工机械设备管理程序办理手续后使用。6.3.3各使用部门依据施工机械设备管理程序的规定进行使用和维修保养。物资设备处负责监督检查。6.3.4物资设备处负责对建筑物、工作场所和相关设施进行管理，物资设备处建立相关的基础设施、设备档案，物资设备处负责制定机械设备维修保养计划，并对设施是否完好定期进行检查和评价。主要建筑物和构筑物应符合建筑设计防火规范的有关规定。6.3.5物资设备处和项目部应确保环境和健康安全设备、设施的完好和正常运转，具体执行施工机械设备管理程序69、。6.3.6质量技术处负责对监视和测量装置的控制管理工作，建立计量器具登记台帐，负责组织监视和测量装置的周期检定工作。6.3.7办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。办公室建立办公设施、设备档案。6.3.8公司总部的水电供应山办公室负责，各部门按能源、资源管理程序的规定使用水、电等能源资源。6.3.9相关文件：施工机械设备管理程序 能源、资源管理程序6.4工作环境生产安全处负责本过程的控制，组织识别为建筑施工项目所需的工作环境中人和物的重要因素，从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等因素方面确认、管理和有效地控制，并提供符合要求的工作环境，保70、证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，为员工施工作业和工作创造条件，从而使工程质量符合要求、确保施工安全和员工健康。6.4.1公司对工作环境中的以下各因素进行识别： (1) 卫生和安全条件，做到文明施工、无安全隐患；(2) 工作方法(控制人在环境中的行为)， 良好的人际关系可以激发员工创造性和敬业精神；(3) 职业道德(养成爱护和保护环境的良好习惯)；(4) 周围的工作条件(温度、湿度、粉尘度、噪声和振动等)。控制冬、夏(雨)季施工条件。6.4.2总体环境各部门负责保持各自办公室的环境卫生。各种废弃物的处理按环境管理程序执行，生产安全处负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工71、作环境。6.4.3施工环境(1) 噪声污染控制由各项目部按环境管理程序的有关规定进行控制。(2) 施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由各项目部按环境管理程序的有关规定执行。 (3) 各项目部依据有关安全操作规定和规程组织施工，施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保施工人员符合劳动法规的要求，项目部负责提供 涉及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。(4) 创造良好的工作环境，努力提高工作效率。生产安全处负责各项目部施工环境状况的监督检查。6.4.4相关文件：环境管理程序7 产品实现公司对产品实现的有关过程进行策划和做出规定，并对施工过程实施有效地控制和管理。7.1 产品实现的策划772、.1.1基本要求公司根据GBT190012000 idt IS09001：2000、GBT240011996 idtIS014001：1996和GBT280012001标准建立并保持整合型管理体系，编制整合型管理体系手册和有关的管理体系程序文件。为使手册和管理体系程序文件中所确定的要求能在具体的生产运作中得到具体实现并能有效运行，公司针对每一建筑施工项目都要按照规定进行策划，并形成文件，文件形式包括：施工组织设计(施工方案)、整合型管理体系管理方案和技术交底等。7.1.2产品实现策划的总体要求是：与公司管理体系的其他要求相一致，其策划的结果应适于公司的运作方式。7.1.3在策划产品实现过程中，73、公司应确定以下方面的内容：(1) 工程应达到的质量、环境和职业健康安全目标和要求。(2) 产品实现所需的过程和子过程，确定特殊过程和关键过程及针对 重要环境因素和重大危险源制定控制措施。(3) 过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源和设施。(4) 产品实现所依据的程序、方法和作业指导文件。(5) 确定需开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则。(6) 明确有关的记录要求，对建筑工程的符合性提供证据。(7) 需采取的其他措施和方法。7.l.4项目部针对本工程的重要环境因素和重大危险源制定控制措施或管理方案，经部门负责人审批后实施，并将方案分别上报生产安全处备案。7.174、.5在每项工程开工前，质量技术处负责组织相关部门和人员针对工程项目的特点，策划工程实现的有关过程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，编制相应的施工组织设计或专项施工方案、作业指导书。施工组织设计必须包含如下内容：(1) 编制依据； (2)引用标准； (3)工程项目的质量目标和要求; (4)工程概况； (5) 施工部署； (6)施工平面布置图； (7)施工进度计划、劳力计划、机械设备配备计划； (8)施工准备； (9)主要施工方法及技术措施； (10)质量管理、技术管理及各种节约措施： (11)主要经济、技术指标： (12)工程项目验收方法及准则； (13)安全尘产、文明施工： (14)环境要75、求： (15)职业健康安全要求。7.1.8 施工组织设计的编制应符合有关法律法规要求，必须与公司的管理体系和其他要求相一致，并适合于公司施工管理运作。7.2 与顾客有关的过程公司经营预算处负责对顾客的要求和期望加以识别和评审，并及时安排与顾客沟通，以确保顾客满意。7.2.1与产品有关要求的识别7.2.1.1 工程施工合同签订前，由经营预算处识别收集汇总顾客要求的信息。顾客的要求包括以下几个方面：(1) 顾客规定对工程项目的特定要求，包括交付方式和有关使用性能、可靠性、质量等级、交付(工期要求)和交付后的服务方面的要求。(2) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。(3) 76、与工程项目有关的义务和法律法规要求(4) 公司确定承担的任何附加要求。(5) 环保与职业健康安全要求。7.2.2与产品有关的要求的评审公司对己识别的顾客和相关方要求连同企业所确定的附加要求实施评审。7.2.2.1公司在招、投标或接受施工合同和补充协议之前对已识别的与工程有关的要求进行评审，评审的方式应适于公司运作，按照公司规定实施评审，以达到评审目的为原则。7.2.2.2接到招标文件(信息)后，经营预算处负责组织有关部门和人员对造价、交货期、质量要求、技术特点等进行可行性评审。评审确定之后，由质量技术处负责组织编制技术文件和初步策划，经主管领导批准后参加投标。7.2.2.3公司管理者代表组织经77、营预算处、生产安全处、物资设备处、质量技术处组成投标小组，对招、投标文件进行评审，评审必须有董事长参加。7.2.2.4合同正式签订前，经营预算处负责组织对施工合同进行全面、认真地评审。7.2.2.5公司对与产品有关的要求进行评审，通过评审应确保达到以下目的：(1) 产品的要求已明确，各项要求规定合理，包括顾客和相关方口头表达的要求，文件齐全，合同文件组成内容主要有：招标文件、投标书、中标通知书、协议条款、合同文本、明确双方权利义务的纪要、协议、电报及电传、图纸、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。(2) 确保准确了解顾客要求，包括顾客明示及隐含要求，各法律法规要求，特别是供需双方对公司或订78、单理解不一致的要求已做出处理并得到解决。(3) 公司内部确信通过初步策划，包括采取必要的、可实现的技术和资源上的措施，有能力满足产品的使用、交付和服务各方面要求。（4）在顾客和相关方没有以文件的形式提出要求的情况下，在接受顾客和相关方要求，前应对顾客要求进行确认。7.2.2.6通常评审的顾客要求有下列形式：一般要求：承包范围、承包形式、价款、工期、主要技术条件等。特殊要求：新材料、新技术、新工艺的开发应用。环保和劳保的要求。质量要求：合格率、优良率等。承包结算方式：付款结算方法。服务要求：顾客的特殊要求。评审的结果引进的措施及跟踪措施应予以记录。7.2.2.7根据评审结果，经营预算处业务人员负79、责将评审结果向顾客反馈，当取得一致意见后签订施工合同。经营预算处负责将相应信息传递给相关部门和人员。7.2.2.8在合同执行过程中，经营预算处负责跟踪和记录合同执行情况，根据需要及时与顾客进行有效沟通，准确掌握顾客对工程质量及服务满意程度的有关信息。7.2.2.9在合同执行过程中，因顾客原因或公司原因，对产品要求发生变化引起合同条款改变时，由经营预算处与顾客协商一致，拟订补充协议。但在补充协议签订前，山经营预算处组织有关部门进行评审，补充协议签订后，及时通知有关部门认真实施。当合同条款更改涉及工程要求更改时，相关部门应确保相关文件(如：施工组织设计、设计文件等)得到相应修改，并将更改结果通知有80、关人员。7.2.2.10若变更执行有困难时，项目部应立即与顾客和设计部门研究处理。当顾客提出其他要求时，有关部门及时进行识别和评审，只要要求合理。就应尽可能使顾客满意。7.2.2.11其他不引起合同条款变化的更改(如口头交谈、电话告知等)，填写设计变更与协商记录，并由项目部对更改要求通过评审予以确认，确认结果必须得到顾客的签字认可。对工程质量、进度、造价等造成重大影响的设计变更和协商的评审按整合型管理体系管理手册有关的要求进行控制。7.2.2.12某些情况，如网上销售，评审的方式可用对产品目录内容，产品广告的内容进行评审。7.2.2.13所有评审工作都应该有书面记录，与工程有关要求的评审记录，81、包括因评审所引发的措施的实施记录，由经营预算处和项目部分别保存，并按记录控制程序进行控制。 7.2.2.14相关记录招(投)标文件、合同、合同更改评审记录7.2.3 顾客及相关方沟通公司应制定信息交流与协商控制程序，并实施与顾客和相关方的沟通。经营预算处应通过调查表、电话等方式与顾客进行有效的沟通，沟通主要内容应包括：(1) 有关工程项目的要求和变更。在合同签订前，通过各种渠道收集顾客对工程项目的要求信息，向顾客介绍公司的工作业绩，回答顾客咨询。顾客要求变更时，及时联系沟通和传递。(2) 合同执行中接受顾客对合同执行情况的问询。发生问题或顾客提出意见、建议时，与顾客协商处理。由问询、合同和订单82、的变化引起发生修改时，及时回复顾客。(3) 交付后，收集顾客对产品有关要求的信息反馈，组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善处理投诉事件。(4) 公司各职能部门和项目部负责收集顾客和相关方反馈，包括顾客投诉，报怨。将收集到的顾客和相关方反馈报办公室和经营预算处，经营预算处组织有关部门人员完成顾客和相关方要求的识别并尽快给予解决，并及时进行质量、环境和职业健康安全的改进。(5) 保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录，以作为持续改进的输入。由经营预算处对顾客来电来函、传真、电子邮件等问询和咨询，设专人解答并记录，确保公司与顾客之间双向信息沟通是通畅的。7.2.4相关文件：信息交流与协商控制程序 记录83、控制程序7.4采购公司对采购过程进行控制以确保采购产品满足质量、环保和劳保要求，交付和服务等各方面符合规定要求。为确保采购物资的质量符合规定要求，使采购过程处于受控状态，公司物资设备处负责制定物资采购控制程序并监督实施。7.4.1采购过程控制公司应确定选择、评价和重新评价的准则，对供方实施定期评价，评价其提供的原材料、半成品和持续保证能力。7.4.1.1采购产品包括原材料采购、设备(租赁设备)采购、劳务及工程分包方采购。7.4.1.2所有供方的采购由项目部进行。采购时应在采购文件上(合同、协议、材料采购计划)，注明环保和健康安全要求。7.4.1.3项目部根据所采购的工程、设备、劳务和试验室类型84、及对工程质量、环境和职业健康安全的影响程度，对供方进行评价和选择，填写“供方评价表”，经项目经理审核后报主管部门批准，确定为合格供方的编制“合格供方名录”包括物资供方、设备(租赁)供方、劳务供方、工程供方、试验供方等，报主管部门 批准后发至各部门及项目部，采购人员应按“合格供方名录”进行采购。7.4.1.4对供方实施定期评价，评价其提供产品的持续保证的能力，制定跟踪措施。以保证采购产品持续符合要求。对物资供方的评价可采用以下方法：a.样品评价； b.供方能力、管理体系现场评价； c.历史情况评价； d.对比其他使用者的使用经验；确因施工需要，超出“合格供方名录”范围采购时，由采购人员填写“采购85、计划”，经项目经理审核，主管部门批准后，方可进行采购。主管部门建立并保存相应的合格供方档案，负责组织项目部定期对合格供方进行一次全面的评价、更新。经考核达不到规定要求的供方，应取消其合格供方资格。对主要材料合格供方，项目部应与其签订供货合同或技术协议，需要时，拜访合格供方，了解其运营情况。7.4.1.5各相关部门每年将定期评价的内容、方式、跟踪措施及选择供方的评价结果和跟踪措施的实施情况予以记录。7.4.2采购信息为保证采购物资的质量，必须明确规定物资的采购要求，应确保在采购文件发放前，符合规定要求。7.4.2.1采购文件包括物资申请计划和物资采购计划，文件应包括具体的恰当信息：采购产品的类别86、规格、型号；采购的数量；进场日期；供方资质：有关供方的资源组织过程、程序、产品、设备、人员资格是否符合整合型管理体系的要求、服务要求和职业健康安全要求环保要求。7.4.2.2采购文件在编制时，必需经相关人员的核实，主管领导审批，确保文件的准确性。7.4.2.3材料及供方的采购需要签订合同时，山授权人负责办理。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1采购产品的验证方式包括在供方现场检验、进货检验和验证供方提供的质量、环境和职业健康安全影响证明文件，试验报告、工作业绩、对供方活动进行监控等。7.4.3.2采购物资的验证采用测量、观察、提供合格证明文件等形式，具体执行物资采购控制程序。7.4.3.387、项目部对工程、设备、劳务、运输和试验室供方，根据具体工程检验标准，严格按规定执行验证活动。7.4.3.4当顾客要求对劳务、工程供方进行验证时，项目部负责与顾客商定验证的方式、方法，并在采购文件中加以明确。采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格的依据。7.4.3.5当顾客要求对物资供方产品进行验证时，采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格的依据。7.4.3.6所有外包项目供方的验证和监视均由项目部负责，验证内容包括：质量、环境和职业健康安全意识、职业健康安全意识、质量水平、人员素质，工期、服务88、效果等。7.4.3.7公司各主管部门对项目部实施的供方验证情况进行监督检查。7.4.3.8相关文件：物资采购控制程序7.5生产和服务提供公司建筑工程实现的过程为：施工准备(包括施工组织设计编制)采购工程施工运作过程检验和试验交付验收保修服务。围绕上述过程，公司进行施工生产和提供的过程进行控制。7.5.1生产和服务提供的控制公司由质量技术处负责对施工和服务提供过程进行有效控制，以确保工程和服务达到规定要求，并负责组织实施。各相关部门及项目部具体实施。公司根据不同施工项目和服务的特点，规定适当的交付活动。这些活动包括对顾客交付后建筑工程的保修活动及施工过程的服务活动。质量技术处按照项目部对施工和服89、务过程进行策划，编制施工组织设计经质量技术处负责人审批 并在获得相应充足的资源后组织实施。a.项目部按规定及时到技术部门领取图纸及工艺规范、施工组织设计，到经营预算处门获取施工合同、招标文件等工程特性的信息，及时参加图纸会审，了解工程要求。项目部通过对以上信息的研究，编制或完善工程工艺和各种专业技术措施。重要技术交底山项目部技术负责人负责，及时对设计变更进行交底。b.物资设备处负责为项目部配备适宜的测量和监控设备。c.项目部技术负责人组织项目部根据施工组织设计、图纸和施工规范对工程特性形成的过程实施监视和测量。d.项目部按要求配备、使用施工机械设备，并进行维护和保养。7.5.1.1施工过程和服90、务运行控制(1) 为保证施工生产和竣工交付时的质量，应保证各级人员获得相应的施工图纸、图样、施工组织设计、技术交底、作业指导书、规范规程等各种信息，确保各级人员的作业质量。这些作业文件应为有效版本，如若变更按文件控制程序的有关规定进行更改、发布、实施。(2) 项目经理依据施工组织设计和实际情况编制月度施工生产计划，技术负责人应按施工及验收规范、工艺标准对专业工长进行书面技术交底，技术交底应明确规定工作程序、操作方法以及采用的技术规范和工艺要求，专业工长要严格按规定组织施工人员执行。(3) 应用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应在施工组织设计中予以体现。当进行特殊工序和关键工序施工时或采用新材91、料、新工艺时，专业工长向操作人员下达作业指导书(施工方案)，使用满足其要求的设备进行作业。必要时，应进行专门培训。(4) 应按采购控制程序要求，项目部负责对投入工程使用的各种类型的材料进行检验，并实施所要求的各种试验。生产安全处负责监督。(5) 为保证工程质量，要配置并使用经检定合格的监视和测量装置，质量技术处负责对监视和测量装置进行控制和管理，应有计划地进行校验，维护和保养。(6) 物资设备处和项目部按有关程序规定组织施工，保证工作环境和健康安全满足建筑工程施工的符合性要求。(7) 在施工过程中，质量检查人员应按产品的监视和测量控制程序的有关规定对施工过程进行专检、自检、互检。公司各部门及各92、技术管理人员负责规定施工过程中的各项检验和试验的控制工作。并在相应的检验和试验记录中，对所负责的检验和试验项目签字确认。发现不合格时，执行不合格品控制程序。(8) 质量技术处负责按产品的监视和测量控制程序的有关规定进行工程竣工验收的组织实施工作。对于竣工验收中发现的质量问题。项目部要及时予以纠正，并保持相关记录。未经检验合格或验收满足要求的工程不得放行和交付。工程项目移交时，应按规定向顾客提供有关材料，项目部负责与顾客签订保修合同。(9) 质量技术处负责组织实施工程回访工作，根据合同规定制定回访计划，并组织实施，走访顾客，听取意见，做好工程回访记录。7.5.1.2环境和职业健康安全运行控制公司93、对与重要环境因素和重大危险源有关的活动、工程、服务进行有效控制，并逐步加大对相关方环境和职业健康安全行为影响力度。a.对与重要环境和职业健康安全因素有关的活动、工程、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离整合型管理体系方针和目标、指标。b.项目部按公司有关程序规定组 织施工，保证工作环境和健康安全满足建筑工程施工的符合性要求。c.针对重要环境和重大危险源，项目部必要时制定整合型管理体系管理方案，作为程序文件的补充。7.5.1.4相关文件：施工机械设备管理程序 环境管理程序 能源、资源管理程序 现场用电管理程序 化学品管理程序 消防管理程序 劳务工程分包供方控制程序 劳动保护用94、品管理程序7.5.2施工和服务提供过程的确认7.5.2.1当施工生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视测量或监控加以验证时，要对这些需确认过程实施确认(包括交付后使用中问题才显现的过程)，并对这些过程进行有效的控制。7.5.2.2经确认公司在建筑施工中常见的特殊过程包括：灌注桩施工； 地下室防水施工； 预应力张拉 ； 大体积砼或高强砼施工。7.5.2.3按照作业指导书进行作业，具体执行施工生产过程控制程序对这些过程应采取相应的控制措施，包括：(1) 对设备能力的认可和人员资格进行鉴定，以确保设备和人员符合要求。(2) 专业技术负责人编制相应的作业指导书或施工方案，经质量技术处审核，总工程师批95、 准后实施。(3) 对过程实施必要的监控并进行记录。(4) 特殊过程的监控记录、设备和人员的鉴定结果应按记录控制程序予以保存，以备授权人员随时验证。(5) 经过确认的过程质量有明显差异或不稳定时、设备在使用中发生变化时、人员变动时、作业方法变更时，应对特殊过程再确认。(6) 所有确认的内容、结果应予以记录。7.5.2.4相关文件：记录控制程序7.5.3标识和可追溯性为防止在产品实现的全过程中原材料、半成品及其它工程产品的混淆和误用，以及实现必要的可追溯性，必须使用适宜的标识方法识别产品，针对监视和测量要求识别产品状态，并记录产品的唯一性标识予以控制。7.5.3.1公司采用标签、标牌、印章和过程96、位置等方式对工程和产品进行标识。7.5.3.2物资设备处对物资的验收、施工安装、交付阶段进行的工作或已完成的工作，指定专人进行必要的标识，并监督检查执行情况。7.5.3.3项目部针对测量和监视要求，对工程的检验状态进行标识。项目部材料保管员负责物资的标识工作。各施工项目要注意标识的唯一性和标识的规范化。7.5.3.4项目部负责对各作业场所安全标识的使用管理、控制。对油库、配电室等应急准备和响应的重点场所要作明显警示标识。7.5.3.5在有可追溯性要求时，应明确规定可追溯性的范围，并由各专业技术负责人、工长在施工日志中予以记录。当工程出现重大问题时，由项目部组织相关人员根据相应标识和记录进行追溯97、。7.5.3.6相关部门和项目部应认真落实所属区域内工程的标识，并负责标识的维护，在施工、安装、交付过程中，如有标识移动的情况，应按规定的方法进行移置。7.5.3.7工程检测状态标识为：合格、不合格、待检、待定四种状态。公司使用标牌、区域、印章和记录等方式进行状态标识，质量检查人员负责实施。生产安全处负责施工过程状态标识的检查监督工作，并对检查中发现的问题及时纠正并保持记录。7.5.3.8各种检验和试验记录、报告中应保证各方签字齐全有效，并妥善保存。7.5.3.9相关部门和项目部使用的各种标牌、标签和印章应指定专人使用和管理。印章的使用应予以控制，非指定人员使用时，指定人员应保存记录。7.5.98、4顾客财产应妥善保管在项目部控制下或项目部使用的顾客财产。项目部应对其使用或纳入工程的或构成产品一部分的顾客财产进行标识、验证、保护和维护，并报公司物资设备处登记，对具有环保和劳保要求的财产要按有关规定处理。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应予以记录并向顾客报告。7.5.4.1顾客提供的物资，由项目部负责进行验证并在进货检验记录、物资台帐、标识牌进行标识、顾客提供物资的验证内容包括：(1) 物资是否满足有关规定或设计要求。(2) 物资的品种、质量和数量是否与有关文件(3) 物资的合格证明文件是否完整。(4) 所在顾客提供物资必须按规定要求进行检验，有规定要求时进行试验。7.5.499、.2对顾客提供的物资的储存和维护，由项目部按顾客的要求或按工程的特点进行控制。对在运输、储存过程中丢失、损坏的物资或使用过程发现不适用时，项目部相关人员应予以记录，并及时向顾客报告，协商解决。7.5.4.3施工技术图纸或知识产权都属顾客财产，应进行保密控制，质量技术处和各使用部门按文件控制程序要求进行控制。7.5.4.4相关文件：文件控制程序 采购控制程序7.5.5工程防护对工程的防护标识、搬运、包装、储存和和保护等进行控制，确保满足顾客的要求及工程的符合性要求。7.5.5.1防护标识：项目部负责对成品、半成品进行防护标识、以确保成品、半成品保持完好。7.5.5.2搬运(1) 项目部负责物资的100、搬运工作，确保物资在搬运过程中保持完好。(2) 对重要和特殊物资的搬运应在实施前提出合理的搬运方法，配置适宜的运输装备和工具，进行交底明确人员操作要求和注意事项，搬运时应根据搬运对象的特点和搬运要求进行搬运。对于采购的工程不要过早地破坏其包装，以保护工程的完好。(3) 项目部对物资搬运和堆放要统筹考虑，并与施工平面布置图相符。7.5.5.3贮存(1) 物资仓库和堆放场地应保持适宜的贮存环境，材料保管员要根据物资性能，妥善地储存物资并定期检查，以防物资变质损坏或丢失。发现异常，应及时通知主管部门确认、处理。(2) 按照物资采购控制程序的有关规定进行物资的入库、验收、保管和发放，定期检查物资的库存101、情况，保证账物相符。(3) 对于采购的材料要根据其特点和要求分类贮存，对进出库的材料应按照规定做好相应的手续，并做好检验和试验。对有时间要求的材料，要做到先进先出，确保材料的有效期内使用。7.5.5.4包装(1) 对已包装好的物资，应确保包装的完好。(2) 如物资的原有包装已损坏，应对其再次包装或妥善处理。7.5.5.5保护(1) 项目部在施工和竣工验收过程中，严格执行施工组织设计中规定的相关要求。(2) 防止和避免后续过程对已完工程污染或损坏。(3) 项目部要根据工程实际情况及特点明确成品、半成品保护的内容、措施和责任。(4) 到顾客接管为止，公司对工程的保护责任终止。(5) 半成品完成后要102、有妥善的防护措施，特别是在冬、雨季的成品保护要细致到位。7.5.5.6油漆、油料和化学品的搬运、储存和包装，易燃、易爆品的搬运、储存、包装、使用，执行化学品管理程序。7.6监视和测量装置的控制公司生产安全处负责本过程，并监督实施，通过对监视和测量装置的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。7.6.1监视和测量装置应根据国家的有关规定定期或在使用前进行校准和调整，并有表明校准状态的标识，自检仪器由生产安全处负责组织按照规定进行定期检定。7.6.2监视和测量装置应从以下几个方面进行控制，以确保：(1) 生产安全处应建立监视和测量装置台帐，按监测量装置的型号、编号、地点、校准周期进行记录。(2) 103、按规定的时间间隔或在使用前对监视和测量装置进行校准或检定，生产安全处负责组织，相关部门和项目部负责联系国家法定计量部门进行校准或检定并保存校准或检定记录。对公司自行校准的监视和测量装置，由生产安全处制定校准规程，装置使用部门根据相应校准规程由专业人员进行校准。(3) 监视和测量装置必须标明或得到识别、标识其检定或校准状态。(4) 监视和测量装置的使用环境应符合有关规定。(5) 监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间，其准确度和适用性应保持完好，防止损坏和失效。(6) 防止可能使监视和测量装置(包括试验硬件和软件)失效的调整。(7) 所有监视和测量装置在使用时要保证其测量误差已知，且符合规定要求。104、(8) 若发现监视和测量装置未处于校准状态或不符合要求时，监视和测量装置使用部门应立即评定已测试结果的有效性，对已确定测量有疑问时，应对其可能的结果进行评审并根据结果进行评审并根据结果，采取必要的纠正措施。如工程已交付，由经营预算部负责与顾客联络，做出进一步处理。(9) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，应为初次使用时进行，必要时再确认。(10) 生产安全处负责保存项目部、试验室使用的所有监视测量装置的目录、资料及校准等情况记录。7.7应急准备和响应公司应建立并保持环境和职业健康安全环境因素识别、评价控制程序、危险源辩识、风险评价控制程序，预防或减少可能伴随的105、环境影响和风险，生产安全处负责编制应急准备和响应管理程序，并组织实施。(1) 生产安全处、项目部应根据重要环境因素、重大危险源确定潜在的事故和紧急情况。针对潜在的事故或紧急情况，制定预防措施和应急措施。(2) 生产安全处应定期组织各部门进行应急预案和应急措施的演练。(3) 事故或紧急情况发生后或定期演练后，生产安全处应对应急准备和响应管理程序的有效性和充分性进行评审或修订应急措施。(4) 公司识别出的潜在事故和紧急情况如下：火灾、爆炸 、中毒、中暑 、触电(5) 相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施。(6) 对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火灭火知识教育。(106、7) 公司应有相应的应急组织，义务消防队每年应进行一次消防演习，其他紧急事件应急准备与响应能力也应及时进行相应的确认。(8) 责任单位应对潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，、如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急求援和报告。(9) 对事故或紧急情况的处理应形成记录。7.7.1相关文件：应急准备和响应管理程序8.测量、分析和改进8.1总则公司应规定、策划和实施为确保整合型管理体系体系符合性和实现持续改进所需的监视及测量分析和改进活动，对顾客满意情况、内部审核、施工过程质量、环境和职业健康安全状况及工程的监视和测量、不合格品和不符合的控制、持续改进等过程进行策划，做出规定并组织实施，107、同时进行数据分析，选用适当的统计方法证实建筑产品的符合性，确保管理体系的符合性及持续改进管理体系的有效性。通过相关数据的记录、收集和分析及适当统计技术的应用，提出并实施纠正和预防措施，办公室负责过程和监视活动的监督管理。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司由经营预算处负责对顾客满意程度的有关信息进行监视、记录、分析和改进。各部门应及时识别并了解顾客及相关方对施工过程及交付后的服务、工程质量、环境和职业健康安全的满意程度，并予以记录，分析和利用，以评价管理体系的有效性并明确可以改进的领域，当发出或评审后确认顾客的满意程度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改进，以满足顾客的要求。8.2.1108、.1经营预算处汇总顾客来访、来电、信函等形式反馈的需求信息，并随时注意收集、整理顾客的意见、抱怨、并进行统计分析，制定切实有效的纠正和预防措施，达到顾客满意。8.2.1.2经营预算处组织，质量技术处配合做好工程竣工后的服务工作，每年通过工程质量回访、电话、电子邮件、问卷调查等方式，对顾客满意程度进行一次调查。项目部负责在施工过程中收集顾客反馈信息，及时报告质量技术处。对收集到的顾客满意调查的有关信息进行汇总、分析，得出结果，找出差距，作为改进的依据，并作为管理评审的输入，通过管理评审做出改进的措施和决定，并组织实施，以增进顾客满意，持续改进管理体系。8.2.1.3顾客满意信息的分析、利用：顾客109、满意度分五等：很满意、满意、一般、不太满意、不满意，对顾客满意度评定可用单项评定或综合评定，以满意度评定项目前乘以权重系数，以确定项目的重要度，权重系数见下表：项目很满意满意一般不太满意不满意权重系数1.00.80.60.30经营预算处对顾客满意的信息通过调查表和顾客来信来函登记，统计顾客满意度并加以分析，计算公式如下：综合满意度二(感受项目统计频次权重系数)调查频次总数100经营预算处对顾客满意度每半年进行一次测量、统计分析，评定前向顾客发出顾客满意度调查表经营预算处要将顾客满意信息分析输入公司管理评审，用来评价质量管理体系的有效性，与顾客和市场要求的差距，在竞争中所处的位置和识别可改进的机110、会，最终作出决策。对顾客不满意的事项，经营预算处及时通知有关部 门采取相应措施。经营预算处负责建立并保存与顾客沟通档案。8.2.2内部审核公司由办公室负责制定内部审核控制程序。按策划的时间间隔进行内部审核，验证公司整合型管理体系管理是否符合策划的安排，是否符合GBT1900l一2000、GBT2400l1996和GBT2800l一200l标准的要求，是否有效实施与保持否有效地满足方针和目标，并为管理体系的改进寻求机会，以确保管理体系的持续有效运行。8.2.2.1管理者代表负责策划内部审核工作，组织办公室编制“年度内部审核计划”，报董事长批准后实施。8.2.2.2每年安排一次全面的内部审核，如需111、要，可根据各项活动的实际情况，安排专项审核。管理者代表审批具体审核实施计划并任命审核组长，审核组成员必须由经过内审核员培训的人员担任，审核过程按审核计划进行，由与被审核方无关的内审员执行，审核相关记录由内审员负责整理，并交办公室保存。审核结束后，由被审核方对审核组发现的不合格采取纠正措施，整改的结果由办公室负责组织验证。8.2.2.3每次审核前，审核组长负责编制内部审核实施计划，报管理者代表审批，审核组应在实施审核前5天向受审核部门发出书面审核通知。8.2.2.4审核工作顺序为：年度内审计划 审核实施计划 现场审核 提出纠正措施 验证结果 审核报告。8.2.2.5审核员应通过面谈、查阅文件、现112、场观察、检测等活动对管理体系运转情况进行现场审核。8.2.2.6审核员收集客观证据，整理审核结果，填写不合格报告，提交审核组长确认。8.2.2.7审核组长在完成全部审核后，编写审核报告，报管理者代表审批；8.2.2.8审核组在未次会上发布审核报告并下发不合格报告，限期整改。8.2.2.9受审核部门接到不合格报告后。在查明原因的基础上，制订纠正措施，在规定的日期内整改完毕，并进行自检，形成自检结论，上报办公室。8.2.2.10办公室负责按记录控制程序的有关要求收集并妥善保存内部审核全部资料，以作为管理评审时的资料。8.2.2.1l相关文件：内部审核控制程序 记录控制程序8.2.3过程的监视和测量113、办公室负责整合型管理体系过程监视和测量的组 织实施。8.2.3.1公司通过管理评审、内外部审核及日常公叫各部 门、项目部对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量。来实现 对管理体系全过程的监视和测量。8.2.3.2根据监视和测量结果，如发现过程运行情况末达到预期结果时，由相关部门采取相应纠正和纠正措施实施并验证。具体按事故、事件管理程序进行控制。8.2.3.3在过程和测量及其后采取的措施中，采用适当 统计技术，进行统计分析。a.施工过程的测量监视应用于确认和保持每一个过程持续满足其预期的目的和能力。b.项目部通过对过程的检查和验收，监视和测量各职能班组制定的专业目标的完成情况，公司各114、职能部门通过对项目部的日常检查，对项目部制定的整合型管理体系目标的完成情况进行监视和测量。c.通过对测量结果使用适当的统计方法，评价每 一个过程满足要求的能力。d.当过程未达到策划的结果时，公司各项目部应在适当时采取纠正措施，以确保施工过程的适宜性。8.2.4产品的监视和测量在工程形成的各个阶段通过进货检验和试验过程检验和试验、最终检验和试验，对工程项目进行监视和测量，以验证工程要求得到满足。8.2.4.1进货检验和试验(1) 物资设备处负责对进货检验或验证的监督，项目部要严格控制施工材料、零部件的外观检查和检测报告验证。(2) 项目部对公司采购和顾客提供的物资，包括原材料、成品、半成品等，在115、进场时按规定对其进行外观、证件检查，并保存证件、作好记录，重要材料应进行复验。 (3) 在确定进货检验和试验的批量、数量和内容时，应确保满足规范、规定要求，同时所提供的质量合格证明文件应齐全有效。8.2.4.2过程检验和试验 (1) 质量技术处负责施工过程检验和试验的控制。(2) 项目部在组织施工时，对施工过程(工序施工、分项分部工程质量)进行监控，不合格的坚决返工，使工程质量符合规定要求。(3) 项目部负责按照规定要求，做好施工过程中的检验和试验工作。(4) 只有经检验试验合格的过程或工序才能转入下道工序。8.2.4.3最终检验和试验(1) 质量技术处负责最终检验和试验。(2) 必须在各项检116、验和试验工作已完成并全部合格，技术资料齐全后方可进行最终检验和试验。(3) 在工程竣工交付之前，应完成所有的验证活动，并确认合格，否则不得竣工验收。当法律法规规定需进行法定检验的，还须经相应机构认可。(4) 项目部负责最终检验和试验的具体实施工作。对单位工程竣工验收，先由项目经理部按照国家规定的验评标准对工程质量进行检验。此前，对基础、结构和内外装饰的施工质量，按照地方主管部门的规定，由地方质量监督部门分阶段验收。公司质量技术处审核项目部的自检记录和竣工申请报告，报公司管理者代表审批后，在管理者代表主持下，公司组成施工质量检查小组，对竣工交付工程质量进行现场检查，发现问题，立即采取适当的纠正措117、施。在此基础上组织正式验收活动，争取一次验收合格。(5) 竣工验收时，应有负责质量的有关领导和部室参加，并办理竣工验收手续。8.2.4.4检验和试验记录检验和试验记录按记录控制程序的规定要求收集整理并妥善保存，以证明工程已按规定的标准检验和试验合格，并将此作为工程资料存档和移交。a.检验和试验的内容包括：采购产品、中间产品和最终产品。b.采购产品的检验和试验：试样抽取由项目部实施，水泥、钢材、防水材料等重要材料不得紧急放行。过程检验、试验不得例外转序。c.文字性资料应齐全，有关人员应签字认可。d.当测量和监视(检验和试验)结果表明工程满足了现阶段的各项要求，方可交付顾客，如交付时发生不满足需让118、步接收的情况，必须满足有关法律法规的要求并且由公司总工和顾客批准。 8.2.4.5相关文件：记录控制程序 产品的监视和测量控制程序监视和测量装置控制程序8.2.5环境和职业健康安全的监测和测量公司应对可能具有重大环境影响和重大风险的运行活动的关键特性进行例行监测和测量，同时对环境和职业健康安全绩效，目标指标管理方案，运行控制和适用法律法规遵守情况，事故、事件、疾病等进行常规的、主动的和被动的监视和测量。(1) 生产安全处负责制定绩效监视和测量管理程序，并组织实施。(2) 生产安全处依据有关法律、法规、标准，并结合实际情况确定环境行为参数；(3) 各部门应对环境行为参数进行监测和测量，根据环境因119、素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次，、并做好记录。(4) 生产安全处年底对各种监测和测量结果进行评价。(5) 生产安全处负责对应急准备和响应管理程序及作业指导书的执行情况、目标、指标和管理方案的完成情况及环保法律法规的遵循情况进行检查。(6) 监测和测量结果超标时，应重新测量一次，若仍超标，则按事故、事件管理程序进行控制，并将处理结果上报生产安全处。 (7) 监测设备、设施的使用及维护见监视和测量装置控制程序。(8) 公司生产安全处负责实施本单位职责范围内的环境和职业健康安全的监测和监督活动。8.2.5.1相关文件：监视和测量装置控制程序 应急准备和响应管理程序事故、事件管理程序8.3120、不合格品和不合格控制8.3.1不合格品控制公司质量技术处负责制定不合格品控制程序，确保对施工过程中的不合格品得到识别和进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付。并监督指导部门、项目部对该程序的实施。8.3.1.l不合格品控制应包括以下几方面内容：(1) 准确地判定不合格品存在的事实，做好记录。(2) 采用适当的标记予以标识，及时采取隔离措施。(3) 评价不合格品性质和严重程度，确定不合格品的处置方法及有关部门职责和权限。(4) 根据处置决定，对不合格品的转移、储存及后序工作实施控制。(5) 通知与不合格品相关的部门及时采取措施，消除已发现的不合格品。8.3.1.2在检验和试验过程中发现不合121、格品时，检验人员应按照不合格品控制程序对其标识、记录和隔离(可行时)，并通知与不合格品相关的部门，防止由于疏忽而使用或放行不合格品。8.3.1.3不合格品的评审(1) 一般不合格品，由检验人员自行评定，确定整改方案，予以记录。(2) 重要物资发生不合格时，由物资设备处组织评审。(3) 严重不合格品由生产安全处组织评审。8.3.1.4不合格品的处置一般不合格品的处置由项目部决定，重要物资及顾客提供物资不合格品的处置由物资设备处决定，严重不合格品及过程的处置山生产安全处决定。不合格的处置形式：(1) 进行返工，以达到规定要求；(2) 返修或不经返修而作为让步接收；(3) 降级使用；(4) 拒收或报122、废。8.3.1.5有合同规定时经顾客批准，让步使用或接收不合格品。8.3.1.6返修、返工后，应重新进行验证。8.3.1.7当工程交付后，在保修期内，工程质量出现不合格时，经营预算处及时与顾客协商解决，结合质量技术处采取适当的纠正和纠正措施，确保满足顾客正当要求。8.3.1.8相关文件：不合格品控制程序8.3.2事故、事件及不符合的控制纠正和预防违章的发生，减少因违章而产生的环境影响和伤亡事故，对事故、事件不符合进行调查、处理，采取必要措施，避免产生新的不符合。公司生产安全处负责制定事故、事件管理程序并组织实施。8.3.2.l重大事故、事件不符合由公司生产安全处组织制定纠正和预防措施，由产生部123、门具体实施，生产安全处验证实施效果。8.3.2.2一般事故、事件不符合由产生部门制定纠正和预防措施并实施。8.3.2.3各部门对体系运行检查中发现的不符合发出通知，由受检查部门采取措施，检查部门对实施效果进行验证。8.3.2.4对体系内、外审中发生的不符合项，责任单位分析产生不符合的原因制定并实施纠正措施，审核组负责对实施效果进行验证。8.3.2.5各项目部在日常运行中负责分析潜在不符合的原因，控制预防措施，对于发观的事故、事件及不符合，分析具体产生的原因并控制纠正措施，确保纠正和预防措施的实施效果。8.2.3.6所制定的纠正、预防措施应与问题的严重性和伴随的环境影响和面临的职业健康安全风险相124、适应，并在实施前通过风险评价过程对其进行评审，以免带来更大的风险。8.4数据分析公司质量技术处负责统计技术应用的管理。通过应用统计技术，收集、整理、分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。8.4.1为了证实整合型管理体系的适宜性和有效性并识别改进机会，公司各有关部门应收集并分析有关的数据。a.质量技术处负责收集：施工过程检查产生的数据、环境绩效数据、职业健康安全绩效数据。b.物资设备处负责收集：材料、物资及施工机械设备供方的数据。c.经营预算处负责收集：顾客满意程度的各种信息。d.项目部负责提供施工过程控制方面的相关信息。8.4.2数据来源包括：a.与工程质量有关的数125、据；b.与运行能力有关的数据；c.顾客满意度调查结果；d.环境绩效数据；e.职业健康安全绩效数据。8.4.3对数据作出分析和评价提供以下信息：a.顾客满意程度；b.工程和服务与产品要求的符合性：c.过程和工程产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；d.供方工程的质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况。8.4.4各部门应将分析的结果及时报质量技术处，由质量技术处进行传递。8.4.5所有数据分析结果均应评审，以识别是否需要进行改进。8.4.6各相关部门在收集分析数据时常用的方法有：抽样检测、排列图、调查表、因果图等。8.4.7质量技术处负责统计技术的应用指导。分析结果提交管理评审，作为评价公司126、管理体系的适宜性和有效性及确定改进方向的依据。8.5改进8.5.1持续改进公司通过建立质量、环境和职业健康安全方针和目标、内部审核、数据分析，纠正和预防措施，以及管理评审等活动的开展，选择改进机会，并将上述工作纳入公司各层次的日常管理工作，促进整合型管理体系管理的持续改进。a.通过制定整合型管理体系目标，明确改进的方向。b.通过整合型管理体系方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境。c.通过内外部审核结果、数据分析来进行持续改进。d.实施纠正和预防措施及其他适用的措施，实现改进。e.在管理评审中，评审体系现状，确定改进目标。8.5.1.1日常的改进活动由各部门负责组织。应利用对有关数据的127、分析结果，为持续改进提供信息。同时主管部门应明确改进的区域，确定改进项目，按不符合、纠正和预防措施控制程序采取相应的纠正和预防措施来实现管理体系各过程的持续改进。公司每季度召开施工协调会。及时掌握工程进度，分析工程质量状况、环境管理状况和职业健康安全状况，针对存在问题，做出相应的改进活动安排，协调解决重大问题。8.5.l.2对于重大的、长远的改进项目，通过开展管理评审，评价管理体系变更及持续改进的需要，经董事长批准后，并适当配置资源山责任部门予以实施。质量技术处负责按计划要求组织相关部门实施，并进行跟踪和验证。8.5.2纠正措施为了消除管理体系运行和施工全过程中已发现的不合格原因，防止类似问题128、的再发生。公司由质量技术处负责制定不符合、纠正和预防措施控制程序并监督实施，办公室、生产安全处、经营预算处分别组织实施。8.5.2.1采取纠正措施的时机：(1) 管理体系审核中发现不合格时：(2) 管理评审中发现体系缺陷时；(3) 施工过程中和竣工验收中发现不合格时；(4) 接到顾客投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨时；(5) 环境监视和测量中发现的不符合时；(6) 同一供方连续两批次发生不合格时。8.5.2.2当内、外管理体系审核中发现不合格时，由办公室按内部审核控制程序的有关规定组织相关部门采取纠正措施。8.5.2.3当管理评审中针对体系缺陷而提出整改建议时，由办公室组织相关部门实施相应的整129、改改进措施。8.5.2.4当施工中和竣工验收中发现不合格时，由质量技术处组织相关部门分析原因，制定纠正措施，经管理者代表确认后实施。生产安全处负责进行跟踪和验证。8.5.2.5当接到顾客投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨时，由经营预算处组织相关部门，分析原因，制定纠正措施，经管理者代表确认后实施。经营预算处负责跟踪和验证。 8.5.2.6当同一供方连续两批次出现批量不合格时，由物资设备处或项目部组织评审，采取相应纠正措施。物资设备处跟踪和验证。8.5.2.7当环境监视和测量中发现环境行为不符合时，生产安全处负责组织相关部门针对不符合进行调查和处理，并进行原因分析，采取切实有效的纠正措施，经管理者130、代表确认后实施。8.5.2.8当职业健康安全监视和测量中发现行为不符合时，生产安全处负责组织相关部门针对不符合、事故、事件进行调查和处理，分析原因，采取切实有效的纠正措施，以管理者代表确认后实施。生产安全处跟踪和验证。8.5.2.9在制定纠正措施时应考虑相关因素的影响问题。纠正措施应与不符合的原因、严重性和伴随的环境影响和危险源、风险相适应。在纠正措施实施前应通过风险评价过程对其进行评审，以防止带来更大的风险。8.5.2.10在分析不合格原因时，可选用适宜的统计技术进行统计分析。8.5.2.1l当纠正措施确认无效时，由相应部门重新采取措施，直到确认有效。当纠正措施确认有效，涉及相关文件更改时，131、按文件控制程序执行。8.5.2.12相关部门负责按记录控制程序的有关要求保存纠正措施控制的相关记录。8.5.2.13质量技术处负责对各部门的纠正措施控制情况进行监督检验，对所定措施的有效性进行验证。8.5.3预防措施为了消除产生问题的潜在原因，防止发生不合格。公司由质量技术处负责制定不符合、纠正和预防措施控制程序并监督实施，办公室、生产安全处、经营预算处分别组织实施。8.5.3.1公司通过管理评审、内部审核、质量、环境和职业健康安全、环境因素和危险源的测量和监视、顾客及相关方意见、活动监视等识别潜在不合格，并分析其原因。8.5.3.2各部门将收集到的可能产生潜在不合格的有关信息，及时传递给质量132、技术处。，质量技术处组织有关部门进行统计分析。当发现不合格迹象时，可随时建议管理者代表组织召开分析会，评价采取预防措施的必要性和可行性，明确责任部门，制定预防措施，经管理者代表确认后由责任部门实施。质量技术处负责执行情况的跟踪并评价措施的有效性。8.5.3.3生产安全处负责组织对环境和职业健康安全活动信息、资料进行分析，当发现不符合迹象时，组织相关部门分析潜在原因，制定预防措施，经管理代表确认后组织实施，生产安全处负责措施执行情况的跟踪和验证。8.5.3.4在对信息、资料进行统计分析时，可选用适宜的统计技术，8.5.3.5预防措施应与不符合原因、严重性和伴随的环境影响、职业健康安全风险相适应。8.5.3.6当预防措施确认无效时，由相关部门重新采取措施，直到确认有效。8.5.3.7相关部门按记录控制程序的有关规定保存预防措施控制的相关记录。8.5.3.8评价采取预防措施的客观要求。8.5.3.9按照潜在不合格与不符合的特性，通过整合型管理体系管理方案、专项技术措施、技术交底等形式制定预防措施，并予以实施。8.5.3.10跟踪并记录预防措施的效果。评审所采取的预防措施。8.5.3.11在制定预防措施时应考虑风险、利益和成本问题，并在措施实施前通过风险评价过程对其进评审，以防止带来更大的风险。52