1、QB/MT01.2-xx分站试验室管理体系文件 质 量 手 册版本： 版编写：审核：批准：受控状态：受控 非受控发放号： 持有人： x-01-20 发布 x-01-20 实施x煤业化工建设（集团）有限公司 x分公司x分站 发布x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： 批准第1页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：x年01月20日质量手册发布令为了建立和完善质量管理体系，依据国认实函2001141号实验室资质认定评审准则、参照ISO/IEC 17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求，结合本公司x分站实际制订A版质量手册。本质量手册描述了x分站的管理体系，规定了为实现质2、量方针、质量目标所需要的内部组织结构和岗位职责，阐明了x分站的质量方针和服务承诺，规范了检测活动中须遵循的公正诚实的行为准则，展示了本公司x分站的检测服务能力。本质量手册是x分站全面、准确、有效地贯彻实验室资质认定评审准则的要求、保证公正检测、服务客户、风险防范的依据，是指导本公司x分站一切质量管理活动必须遵循的纲领性文件。本公司x分站的全体工作人员必须认真学习并自觉贯彻执行，确保检测活动的公正、诚实、准确，为用户提供优质的检测技术服务。本手册适用于x分站的一切质量活动。本质量手册已经审定，现予以发布，自x年01月20日起实施。批准：x年元月二十日cx煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT03、1.2.x主题： 修订页第 1 页 共 1 页第 A版 第 0 次修改颁布日期：x年01月20日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： 目录第1页 共2页第 版A 第0次修改颁布日期：x年01月20日目 录批准页修订页0 前言 0-11 概述 1-11.1 基本信息 1-11.2 机构概况1-21.3 公正性声明1-32 术语和定义 2-12.1 术语（定义） 2-12.2 缩略语（仅适应于本手册） 2-13 手册的管理 3-13.1手册的编制 3-13.2 手册的发放和回收 3-13.3 手册的更改 3-13.4 手册的宣贯 34、-23.5 手册的保管 3-23.6 手册的解释 3-24 质量方针和质量目标 4-14.1质量方针 4-14.2质量目标 4-15 管理要求 5-15.1 组织 5-15.2 管理体系 5-95.3 文件控制 5-105.4 检测分包 5-125.5 服务和供应品的采购 5-145.6 合同评审 5-165.7 申诉和投诉 5-17x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： 目录第1页 共2页第A版第0次修改颁布日期：x年01月20日5.8 纠正措施、预防措施及改进5-185.9记录控制 5-205.10 内部审核 5-225.11 管理评审 5-236 技术要求 6-16.5、1人员 6-16.2设施和环境条件 6-36.3检测方法 6-56.4设备和标准物质 6-76.5量值溯源 6-106.6抽样和样品处置6-136.7结果质量控制 6-166.8检测报告 6-17附件质量职责分工一览表检测室平面图程序文件一览表法人单位有关证明x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： 前言第0-1页 共1页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日0 前言本手册是为了建立和完善x煤化xx分站质量管理体系，依据国认实函2001141号实验室资质认定评审准则、参照ISO/IEC 17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求，结合本公司x分站工作实际编制而6、成。本手册是公正、准确、及时地完成各项检验工作，为用户提供优质服务的保证。本手册对贯彻实施国认实函2001141号实验室资质认定评审准则及中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法等法律、法规作出了相应的规定。x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： 基本信息第1-1页 共3页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日1.概述1.1 基本信息机构名称：x煤业化工建设（集团）有限公司x分公司x分站通讯地址：xx邮政编码：x电话：x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： 机构概况第1-2页 共3页第A 版 第0次修改颁布日期：x年7、01月20日1.2 x分站简介x分站是一个技术管理、质量管理、产品试验、资料管理的部门，共有职工10人。从事技术质量管理的3人；试验人员8人。其中资料管理1人。工程师3人。x煤化xx分站由县人民政府1990年4月2日批准成立，归属x煤化集团领导的建设工程质量检验机构。我x分站负责煤化集团内所有建设工程和重点工程质量的原材料与构件的检验工作，固定资产80万元，x分站是x煤化建设集团下属具有独立法人的国营检测机构。x分站检测设备、仪器齐全，主要仪器设备38余台（套）。其中YE-2000液压试验机一台，WE-100A型液压万能试验机一台，WE-600型液压式万能材料试验机一台，KZJ5000-1型电8、动抗折机一台，CF-A雷氏沸煮箱一台，CS101电热鼓风干燥箱一台，1平方米混凝土振动台一台，SJD30型强制式单卧轴混凝土搅拌机一台，混凝土恒温恒湿标准养护箱一台及水泥复试全套设备，并配有标准养护室，检测仪器、设备及环境条件完全满足了检测需要，可为各种建筑原材料及混凝土、砂浆、砌墙砖等提供常规检测项目的检验。x分站的各种规章制度、质量手册齐全，并具有可操作性，能够指导本x分站的检测业务工作。全体人员按规定的工作流程开展工作，岗位职责落实，分工明确，形成和具备了x分站的监督检测能力和职能作用。x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： x分站公正性声明第1-3页 共3页第A 版9、 第0次修改颁布日期：x年01月20日1.3公正性声明为确保x煤化xx分站能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务，本人代表x煤化xx分站声明如下： 本x分站的检测工作不受任何外界行政压力和利益的影响，内部工作程序完全按程序文件和质量手册的有关规定执行。 严格按规定的试验方法标准进行操作，试验成果评价按现行有效的评定标准进行评定。 委托单位提供的资料文件，未经受检单位同意，不得提供给x分站以外的人员审阅，检测数据不得复印和记录。不对样品进行公开评定。 不阻拦委托人对检验工作的有关申诉，不暗示受检样品委托人接受不合理的附加要求，对检测活动结果承担相应的民事责任。 委托人对x分站提供的服务10、有知情权，对提供的检验数据和结果有咨询权，对未经认可的分包结果有否决权。x分站有如实告知的义务，其中包括有关检测能力，收费标准和委托方的权利和义务。x分站实施并保持人力资源、仪器设备资源、设施资源和试验检测活动的相对独立。特此声明 x煤化xx分站（章）法人代表：（签字） x年元月二十日x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： 术语和定义第2-1页 共1页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日2 术语和定义2.1术语（定义）本手册使用实验室资质认定评审准则和ISO/IEC 17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求给出的相关术语和定义。3.2缩略语（仅适应于本手11、册）x煤化xx分站：是指x煤业化工建设（集团）有限公司x分公司x分站。质量手册或手册，是指x煤化xx分站质量手册。x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： 质量手册的管理第3-1页 共2页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日3 质量手册的管理3.1 手册的编写、审核和批准质量手册由质量负责人组织管理室及相关人员编写，由质量负责人进行审核，由x煤业化工建设（集团）有限公司x分公司批准和发布。3.2 手册的发放和回收 手册发放和回收由资料员负责； 质量手册分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控，并在封面加注相应的标记； 受控正本保存在档案室，受控副本发放至相关部门12、，非受控副本可根据需要发给x分站的客户等相关方； 手册发放时应造册登记，由领用和保管人员对领用手册进行签名确认，受控本的领用人员在调离单位时应交回领用的质量手册；受控本更换下来的旧版手册或文件应及时回收，并加注“作废”标识。3.3 手册的更改手册在下列情况下应考虑改版： .1 评审准则改版或法律法规变化；.2 组织机构发生变化；.3 评审中出现较大质量体系问题；.4 质量方针和目标发生变化。 手册在下列情况下应予局部修改.1 手册中的条款不适应现实工作。.2 实际执行中发现手册有不完善之处。.3 组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行。.4 现行手册的条款与有关标准和法律、法规有矛盾。.5 内13、部审核和管理评审中认为需要进行调整。.6 检测标准和服务能力发生变化。 手册的更改，应由质量负责人提出修改计划后报上级部门批准后，再x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： 质量手册的管理第3-2页 共2页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日由质量负责人组织实施。修改后的手册文件由质量负责人组织技术负责人和相关部门负责人审核后，报原批准部门负责人批准后发布实施。 手册内容需作更改时，应首先对受控正本进行更改，其后再对受控副本进行更换。3.4 手册的宣贯 换版或局部修改后的手册，应由管理室制定出宣贯计划，经质量负责人批准后，由质量负责人或各部门负责人组织宣贯。 宣贯实14、施情况应由管理室负责进行统计和做好记录，由质量负责人负责组织实施监督。3.5 手册的保管手册的借阅和复制受控质量手册一律不得外借和带离单位；非受控质量手册的借阅或复制，应得到x分站负责人的批准，由资料员办理相应手续。 质量手册持有者的责任手册持有人必须妥善保管手册，不应自行更改、涂改。持有者不应外借、复印和遗失手册，如找不到时，应及时报告质量负责人，做出处理决定。3.6 手册的解释本质量手册由x分站负责人负责解释。x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： 质量方针和质量目标第4-1页 共1页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日4 质量方针和质量目标为满足客户对本x分15、站检测服务的质量要求，并确保这一要求贯彻于x分站的全部检测活动，本x分站确定质量方针和质量目标如下：4.1质量方针公正、科学、准确、规范公正指行为公正，保护用户的所有权、独立诚实地开展检测工作。科学指方法科学，执行现行有效的用户认可的方法或标准。准确指数据准确，认真执行操作规程，严格控制检测过程。规范指服务规范，承诺各项服务到位、承担相应的法律责任和义务。4.2 质量目标 依据实验室资质认定评审准则、参照检测和校准实验室能力的通用要求及相关法律建立并不断完善质量体系，确保持续有效运行，使本检测机构检测水平得到不断提高。 努力做到：设备完好率100%； 首次检测差错率不大于2%； 复检差错率为016、%； 检测报告差错率不大于2%；客户满意率达到90%以上。x分站负责人： x年元月二十日x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 组织第5-1页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日5 组织和管理5.1 组织x分站为行使其职能而搭建组织机构，明确各部门和各岗位人员的职责、权限和相互关系，奠定质量管理的基础。 本x分站属非独立法人单位，隶属x煤业化工建设（集团）有限公司x分公司，x省煤炭监督中心站为上级主管部门。x分站负责人是法定代表人。x分站是在x分站负责人领导下，负责质量检测、质量控制、技术开发的质检机构，其业务保持相对独立的建制；独立对外行文和开17、展业务活动。在组织结构、职责、功能等方面与上级主管部门有明确界定并相对独立，与具有利害关系的部门，如生产、市场服务、供应等部门，责权应清晰，并不得影响x分站检测工作的独立性和公正性。x分站法定代表人由主管部门任命，并作出保证检测工作质量的相应声明和承诺。 本x分站具有固定的工作场所，x分站面积100余平方米，恒温面积20平方米，仪器设备共30余台（套），具备开展正确检测的能力。 本x分站管理体系覆盖了x煤化xx分站所有检测场所。 本x分站现有员工8名，其中高级工程师1名，工程师2名，试验员5名，均取得了岗位证书，具备相应的专业技术和管理知识。 本x分站制定了保证公正性和诚实性程序，要求员工认真18、执行，并将员工的公正性和诚实性行为纳入考核内容，对违反公正性和诚实性规定的人员，视情节和所造成的后果分别给予批评、警告、经济或行政处罚。本x分站公示保证公正性和诚实性的措施，并按照资质认定的检测范围开展检测活动，接受各方监督。x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： 管理要求 组织第5-2页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日5.1.7 组织和管理结构.1 组织机构框图组 织 机 构 框 图x省建设厅x煤业化工建设（集团）有限公司x分公司x煤化xx分站 最高管理者 李红刚 质量负责人 高晓娟技术负责人 刘 涛检测室 主任管理室 主任 水 泥 组 综合管理组19、收样报告组 档案组 质量监督组 砂石墙体材料组 混凝土及砂浆 组x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题： 管理要求第5-3页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日 人员任命/聘用本x分站负责人由x煤业化工建设（集团）有限公司x分公司任命，技术负责人、质量负责人及x分站其他岗位人员由本x分站负责人任命/聘用，本x分站负责人和技术负责人的变更需报省质量技术监督局确认。 部门职责x分站部门设置：本x分站设管理室、检测室等部门。.1 管理室a）负责体系文件的控制及运行记录工作，协助质量负责人组织编写管理体系文件；b）负责技术标准的收集、确保检测使用的标准为现行有效版20、本；c）负责收样及样品管理，落实对客户的承诺并受理客户的抱怨；d）负责检验报告的验收、发送、归档以及人员技术档案的整理和归档；e）负责检测档案、资料的管理及公文的登记、编号、传递工作；f）负责制订、实施人员培训计划；.2 检测室a）按时完成各项检测任务，认真做好原始记录、出具报告；b）提出新建和技术改造项设备购置计划；c）负责维护、保养仪器设备，保证其在受控状态和有效期内使用；d）负责做好仪器设备使用记录及日常维护保养；e）执行x分站管理体系与本室的关联要求，保证管理体系运行；f）根据项目管理要求，编制本室工作制度和项目试验工作管理办法及实施细则；g）承担授权范围内试验检测工作，及时出具检测报21、告；h）本室技术标准的收集、确保检测使用的标准为现行有效版本； i) 本室仪器设备的管理，编制并实施计量检定、校验计划；j) 本室资料、文件管理。x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 组织第5-4页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日 岗位职责.1x分站负责人职责和权力： a) 确立质量方针、质量目标和管理体系； b) 落实与其体系和服务能力相适应的组织机构和资源； c) 召开管理层会议，主持管理评审，批准质量手册；.2技术负责人职责和权力 a）在x分站负责人领导下，负责x分站的技术工作，对x分站全部技术活动的正确性和有效性负责；b) 负责原材22、料的质量鉴定、负责混凝土配合比设计、确定和使用； c) 负责对试验结果的审定，授权签发检验报告和解释检验结果，参与检验报告的申诉和事故的调查处理； d) 负责质量保证资料的提供； e) 负责贯彻国家标准、规范和新材料、新技术的推广应用； f) 负责检查执行和修订质量手册； g) 负责技术系统的管理及培训、质量保证和质量改进。 h) 负责文件和资料的过程控制、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量记录、人员培训和统计技术。.3质量负责人的职责和权力： a) 在x分站负责人领导下，组织编写和修订质量手册并维护其现行有效和保证管理体系的有效运行；b) 协助x分站负责人管理x分站的日常工23、作，协调、处理检验业务活动中的问题，处理检验申诉；c) 协同x分站技术负责人制定新产品、新技术开发计划，并组织实施。.4管理室负责人职责：a) 领导本部门认真履行质量手册规定的部门职责，履行涉及本部门质量活动要素管理工作。b）负责制定本部门职能范围内的工作计划，并组织实施。x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 组织第5-5页 共24页第A版 第0次修改颁布日期：x年01月20日c）确立本部门工作人员的权责分工，并督导完成本职工作。d）管理参与专业技术部门相关的质量活动。.5 检测室负责人职责：a)全面负责本部门的质量工作，编制本部门的年度业务工作计划、各类质量计划24、，并组织实施。b)保证本部门有效执行质量手册和有关管理体系文件，按规定的要求和程序开展检验工作。c)监控本部门仪器设备状态，提出本部门检测仪器设备的购置、更新、改造计划及修理报废申请。d)掌握本专业发展动态，跟踪本专业国际国内先进水平并组织本部门人员进行技术改造，监控本部门检验工作质量。e)组织本部门人员的业务学习，提高技术水平和工作技能；加强检测人员的质量意识教育和素质教育，检查和督促其岗位职责的履行。f)负责本部门编制的作业指导书审核。g)在授权范围内，负责本部门检测报告的审核，并在报告上签字。.6监督员的职责：a）对检测人员理论知识和操作技能的考核；b）在技术负责人领导下，熟悉检验标准、25、检验方法和检验结果评定，复核试验报告。c) 负责x分站工作环境条件的监测、控制和记录的核查；d) 负责检测仪器、设备的正常维护、保养和有效标识的核查；e) 负责x分站标准物质标识和技术质量档案的检查；f) 负责x分站检验方法和产品标准有效性的确认；j) 负责x分站原始记录规范和再现性的核查；h) 对检测室的检验工作实施监督，对背离质量方针的行为和违反质量规定与要求的活动进行干预制止，并责成当事人纠正。x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 组织第5-6页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日.7技术资料员的职责和权力： a) 在技术负责人的领导下建26、立技术文件控制系统，对x分站的文件进行编号控制保管； b) 建立检验报告档案，保管仪器设备和标准物质档案，人员技术档案，保管技术活动中形成的各类文件； c) 建立管理体系（质量手册）文件档案，对文件编号进行控制管理，建立样品保管档案，保管质量活动中形成的各类质量文件； d) 有权制止违反文件管理程序的偏离行为，并责成当事人予以纠正。 e) 对x分站使用有效文件以及对文件的保密负责；.8仪器设备管理员的职责和权力；a) 在技术负责人的领导下建立仪器设备和标准物质档案；b) 负责制定仪器设备检定计划，组织仪器检定和校准，监督仪器设备的使用、维护，以确保其功能正常。 c)对仪器设备实行标识管理，并贴27、上计量检定合格标识或准用标识方可使用； d) 有权制止违反仪器设备和量值溯源程序的偏离行为，并责成当事人纠正；e) 凡使用的仪器设备，计量器具必须有计量制造许可证标识，编号和出厂合格证，并经安装调试，检定合格后方可使用。 f) 对在用仪器设备和计量器具的完好性负责；.9样品管理员的职责和权力： a) 在技术负责人的指导下参加样品的接收与回退，建立样品台帐、档案、标识、状态的管理系统； b) 监督样品的制备和传递，按照样品的检验要求对样品进行管理； c) 有权制止违反样品管理程序的偏离行为，并责成当事人予以纠正； d) 对样品的安全、保管质量、保密负责。.10内审员的职责和权力：x煤化xx分站质28、量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 组织第5-7页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日a) 参加管理体系的内审工作； b) 对纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。.11试验员的职责和权力： a) 检验人员必须经省、市有关技术部门考核获得上岗证后，方可参加质量检测工作； b) 掌握并执行与质量检测和计量管理方面的有关国标、行业标准、法令、法规； c) 熟悉检验方法，熟练操作，懂得检验结果评定，了解误差理论，数据处理知识，能独立进行数据处理工作； d) 严格执行操作规程和检验程序，认真做好检验记录，并应完善、清楚、真实、准确，签名以示负责； e) 有权抵制一切不正29、当的行政干预，对检验数据的真实性负责并接受监督员的监督，对检验数据的准确性负责。.12试验辅工的职责和权利a) 按时给试件脱模，再放入养护室进行养护。b) 对养护室的温湿度进行监控并做好记录。c) 将到期试件取出后送入检测室内交试验员进行试验。d）保证养护室的清洁卫生。权力的委派为保证x分站检验活动的正常进行，防止x分站行政管理、技术管理和质量管理的真空，当x分站负责人、技术及质量负责人不在时，本x分站规定由以下人员代理行使相应的职权：.1x分站负责人不在时，由质量负责人行使职权；.2技术负责人不在时，由质量负责人行使职权；.3质量负责人不在时，由技术负责人行使职权；.4监督员不在时，由质量负30、责人行驶职权；. 5当上述情况出现时，权力委派自动生效。.6 x分站授权签字人职责和权力：a)审查检测报告的完整性、证据合理性和结论的正确性；x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 组织第5-8页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日b)对签发的报告签字确认，对发出的检测报告负全部责任。 c)对不符合要求的检测报告，责成报告编制人修改直至达到要求并做好记录。d)本x分站授权签字人详见附表。授权签字人的识别(注：仅限于签发报告的人员)姓 名职 务授权签字领域本人签名李红刚主任检验项目全部领域刘 涛 技术负责人检验项目全部领域高晓娟质量负责人检验项目全31、部领域 保护用户的机密信息和所有权 本x分站应保护用户的机密信息和所有权。用户提供的标准方法、技术要求和图纸、工艺文件、说明书以及委托合同和协议等与检验有关的所有文件及受检实物、检验结果均属于保密范畴，x分站应逐一登记控制为其保守秘密，保证用户所有权的完整性。保密和保护所有权工作执行保密控制程序。比对试验和能力验证试验本x分站应积极参加x省质量技术监督局组织的能力验证试验以及与其它同行业x分站之间的比对试验活动，以达到通过参加外部检验的比对来证实本x分站的检验能力和水平。能力验证及比对试验由技术负责人负责，实施后由技术负责人召集有关人员对验证或比对结果进行评审分析。资料员负责执行记录控制程序，32、建立能力验证的相关档案。能力验证执行实验室间比对或能力验证程序。x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 管理体系第5-9页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日5.2 管理体系 本x分站按照国认实函（2001）141号实验室资质认定评审准则，建立了文件化的质量管理体系。体系文件对保持测活动的公正性、诚实性、独立性做出了相应的规定。阐明了与质量有关的政策，确定了质量方针、质量目标。质量管理体系文件由质量手册程序文件作业指导书质量记录和质量计划四个层次构成。质量体系文件结构图如下： 质量手册 第一层次 程序文件 第二层次 作业指导书 第三层次 其他质量33、文件（记录、表格、报告、文件） 第四层次 管理体系文件的宣贯由管理室制定出宣贯计划，经质量负责人批准后，由质量负责人或各部门负责人组织宣贯。宣贯实施情况由管理室负责进行统计和做好记录，由质量负责人负责组织实施监督。x煤化xx分站管理体系职责分配情况详见附件一。x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 文件控制第5-10页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日5.3 文件控制 文件的编制：.1质量方针、质量目标应由x分站负责人亲自主持制订；.2质量手册和程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制；.3作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织34、各检测组编制；.4实施细则由各部门根据需要按相关程序文件的规定编制本部门业务范围内的实施细则。 文件的审批和发布：.1凡作为质量体系组成部分发给检测人员的所有文件，在发布之前应授权由技术负责人或质量负责人审查并批准使用，并建立识别质量体系中文件当前的制、修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序并易于查阅，以防止使用无效和作废的文件。.2质量手册和程序文件由质量负责人审核，x分站负责人批准。.3 作业指导书技术记录格式由检测室负责人审核，技术负责人批准。.4质量记录格式由相关部门负责审核，质量负责人批准。 文件的编号：.1质量手册： QB/MT01.2-XXXX “QB”表示企业管理标准；“35、MT”表示x煤化xx分站“01”表示x分站代号；“1”表示质量手册文件代号；“XXXX”表示发布年号。.2 程序文件： QB/MT01.2- XXXX “2”表示程序文件代号，其余表示同质量手册。.3 作业指导书： QB/MT01.3- XXXX “3”表示作业指导书代号，其余表示同质量手册。 文件的发放和保管 质量管理体系文件应发放到使用部门及场所，并建立发放记录，注明受控状态，保证相关人员都能使用相应文件的授权受控有效版本。x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 文件控制第5-11页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日文件使用部门及使用人员要36、妥善保管质量管理体系文件，不得遗失。未经x分站负责人同意，不得将文件转借给x分站以外人员。 文件的修订和废止文件的批准人定期对文件及其有效性进行审查和评审，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求。质量体系文件的变更的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同。文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位，让文件使用人员知道和理解，对于非受控文本，不作修改。及时地从所有使用处撤除无效或作废的文件，因特殊需要保留的作废文件，需加盖“作废”标记，确保防止误用无效或作废文件；出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，需加盖“参考文件”标记。 对于法37、律、法规及政策性文件等外来文件，由资料员负责文件的有效性确认，通过技术负责人跟踪标准或规程的最新出版信息，防止使用失效文件。需要替换或更改的技术文件应由使用人通过监督员提出申请，经x分站负责人批准后，由资料员登记编号下发使用。 文件的标识 本x分站质量体系文件标识包括：发布日期和（或）修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。相关支持性文件 文件控制程序（QB/MT02.1.4-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 检测分包第5-12页 共24页第 A版 第0次修改颁布日期：x年01月20日5.4 检测分包 分包的确定当本x分站由于工作量太多、需要38、更多专业技术支持或暂不具备某项检测能力等未预料到的原因，需要合理利用社会资源进行分包时，为防止引入来自外部x分站的质量风险，保证分包检测数据的公正可靠，检测活动应分包给合格的分包方。合格分包检测机构应首选有质量资质和保证的x分站，如按照实验室资质认定评审准则要求通过评审、进行工作的检测机构。 质量负责人应对分包检测机构的相关质量体系进行审核，质量体系审核应在分包合同签定前进行。 征求客户的意见 本x分站除了调查、审核分包检测机构的质量资质和质量体系外，还应将调查或审核以及分包的意图用书面通知客户，在得到客户的书面同意后再实施分包活动。分包时，本x分站对分包方的工作负责。由客户或法定管理机构指定39、的分包方除外。 分包合同的签定技术负责人根据对分包方的评审结果，在确认分包检测机构的质量体系符合要求后，组织检测室负责人，根据本x分站承检标准要求的缺项检测内容提出详细的分包检测项目，与分包检测机构签定一份正式分包检测合同。 保存分包文件本x分站应保存检测中使用的所有分包方的注册资料，并保存其工作符合认证、认可标准的证明记录。x分站由分包方完成的工作应在检测原始记录中保存其检测工作的记录，并在出具的报告中注明。分包检测机构的名录，对分包检测室分包能力和质量资质的详细调查记录， x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 检测分包第5-13页 共24页第 A版 第0次修改40、颁布日期：x年01月20日分包协议和分包方出具的分包报告，分包检测涉及的全部记录应由相关检测技术负责人建档，资料管理员负责登记造册和保管。 相关支持性文件检测分包控制程序（QB/MT02.1.5-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 服务和供应品的采购第5-14页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日5.5 服务和供应品的采购 服务和供应品的确定.1 服务采购包括：a） 对x分站检测工作质量有影响的计量校准、检定服务；b） 对x分站检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、维修、保养等服务工作；c） 对x分站检测工作质量有影41、响的人员培训教育工作。.2供应品采购包括：a） 检测工作中使用的测量仪器、试验设备和辅助设备；b） 检测工作中所使用的消耗材料和试剂。C） 本x分站不涉及有毒有害物质。.3 本手册有关章节中未涉及的与检测有关的其他服务和供应品。 服务和供应品的采购与验收本x分站确保所采购的、影响检测质量的供应品、试剂和消耗材料，只有在经检查或证实符合有关检测方法中规定的标准规范或要求之后才投入使用。所使用的如仪器校准服务、加工服务以及供应品应符合检测规定的要求。除此之外还应保存所采取的符合性检查或验证活动的记录。 采购文件的要求技术负责人应在物品采购文件中，描述所购供应品和服务的资料，如采购形式、物品类别、等42、级、精确的标识、规格、图纸、检查说明等技术资料，质量要求和依据标准等。这些采购文件在发出之前，其技术内容应经过技术负责人的审查和批准。 对供应商的合格评价技术负责人应对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，确定合格供应商，建立合格供应商名单，并保存这些评价的记录。 相关支持性文件 服务和供应品采购程序（QB/MT02.1.6-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 合同评审第5-15页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日5.6合同评审 客户要求的确认签定合同前，技术负责人应对客户的检测要求进行识别，确认客户的检测要求，使客户43、的检测要求得到正确、及时和有效的满足。 合同评审的内容：.1 对包括所用方法在内的要求应予适当规定，形成作业文件，并易于执行人员理解和执行；.2 本x分站应有能力和资源使这些要求得到实现；.3 选择适当的、能满足客户要求的有效的检测方法；.4 要求和合同是否符合有关法律法规的规定；.5当发现客户要求或标书与合同之间存在有任何差异，技术负责人应在检测工作开始之前得到有效的解决，使每项合同都能为本x分站和客户双方所接受。 合同的变更在检测工作开始后如果需要修改合同或标书，技术负责人则应重复进行同样的合同或标书的评审过程，评审主持人员应将所有修改后的内容通知x分站内外的所有受到影响的人员。 分包的处44、理若x分站需分包，在合同中明确表示，则对合同的评审内容还应包括被分包出去的所有检测工作，评审时执行检测分包控制程序。 合同的偏离本x分站对所执行合同或标书的任何偏离均应及时通知委托检测的客户。 记录的保存 为保证所签合同、标书的有效性，本x分站将保存包括检测活动的任何重大变化在内的评审记录，以及在执行合同期间就客户的要求或工作结果与客户进 x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 合同评审第5-16页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日行讨论的所有有关记录。相关支持性文件 合同评审程序（QB/MT02.1.7-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：Q45、B/MT01.2x主题：管理要求 申诉和投诉第5-17页 共24页第 A版 第0次修改颁布日期：x年01月20日5.7 申诉和投诉 申诉和投诉的处理.1 质量负责人负责受理、处理和答复申诉投诉的全部工作。.2 当客户申诉和投诉不成立时，应耐心细致地向客户解释清楚，书面答复客户。.3 当客户的申诉和投诉成立时，应调查引起申诉和投诉的原因，并采取纠正措施予以改进，同时以书面形式向客户赔礼道歉。由于本x分站工作质量原因给顾客造成损失时，及时与其商谈，采取必要的赔偿或补救。.4 当客户向法律机关投诉时，按法律机关的判决执行。 客户满意度调查 本x分站每年定期主动向客户征求意见，了解客户对本x分站服务的46、满意程度，并将客户意见作为工作改进的依据。客户满意度调查由质量负责人组织进行。 记录的保存质量负责人应将处理申诉投诉全部过程形成记录文件，交资料管理员归档保存。必要时提交管理评审。 相关支持性文件 申诉投诉处理程序（QB/MT02.1.8-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 纠正措施、预防措施及改进第5-18页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日5.8 纠正措施、预防措施及改进 纠正措施.1 措施负责人 纠正措施是在x分站工作中存在并已经确认了的不符合工作情况下进行。纠正措施由技术负责人负责组织相关人员，按不符合工作类型，由技术负责人和质47、量负责人负责实施。.2 原因分析实施纠正措施的人员应仔细分析产生问题的所有原因，这种原因可能包括：客户的要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及其校准等。.3 纠正措施的制定和实施当不符合工作出现时，应立即采取纠正措施，并针对产生问题的原因，制定能消除问题和防止问题再次发生的措施。为经济合理地安排纠正措施的实施，纠正措施的确定应与问题的严重程度和风险大小相适应，应切实有效，既经济又合理。当纠正措施调查结果会导致对原程序的修改时，必须遵循文件控制程序，按规定修订文件并经批准后加以实施。.4 纠正措施的验证负责实施纠正措施的人员要对纠正措施的实施进行监督和跟踪，并验证48、纠正措施的有效性。.5 附加审核在实施了纠正措施以后，当不符合或偏离的性质比较严重，导致对本x分站是否符合其政策和程序有怀疑，甚至对本x分站是否符合实验室资质认定评审准则产生怀疑时，质量负责人应尽快依据本质量手册5.10的规定对相关活动区域进行质量体系的审核，以确定纠正措施的正确性和有效性。 预防措施x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 纠正措施、预防措施及改进第5-19页 共24页第 A版 第0次修改颁布日期：x年01月20日.1 措施负责人预防措施是针对x分站工作中潜在不符合所采取的措施。预防措施由技术负责人负责，组织相关人员按潜在不符合工作类型，由技术负责人49、或质量负责人负责实施。.2 鉴别潜在的不符合本x分站无论是在技术方面的还是在质量体系方面，都应收集、识别潜在的不合格信息，包括运作趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析，分析确定潜在的不符合原因和所需要的改进工作。如需采取预防措施，则应制订、执行和监控这些预防措施的实施计划，以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进和提高本x分站的工作质量。.3 预防措施的选择与实施本x分站制定了预防措施控制程序文件，该程序包括启动阶段或者准备阶段和实施控制预防措施两个方面。启动阶段包括策划、调查研究、分析信息资料、培训教育，以及在此基础上制定出预防措施计划，为实施与控制计划奠定基础，以确保其有效性。.50、4 记录结果包括产生的原因、措施计划的内容以及结果。.5 评价预防措施的完成情况及其结果达到预期要求的程度。改进在x分站的管理体系运行过程中，无论是对管理工作还是技术工作，一旦出现了不符合工作，就应当按的要求立即争取纠正措施，不符合工作可能再度发生时，要执行纠正措施程序。对于确定的潜在不符合的原因，应按5.8.2的要求，及时制定预防措施，启动改进工作，并实施预防措施。无论是采取纠正措施，还是实施预防措施，目的是对监测站的管理体系实施改进，不断地提高管理体系运行有效性，保证检测数据和结果质量。 相关支持性文件纠正和预防措施控制程序（QB/MT02.1.9-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB51、/MT01.2x主题：管理要求 记录控制第5-20页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日5.9 记录记录是为完成的活动或达到的结果提供客观证据的过程，形成的文件也是质量活动的见证，可作为追溯的依据和实施预防、纠正措施及验证的证据。记录分为质量记录和技术记录。质量记录是指本x分站质量体系活动中所产生的记录，技术记录是指进行检测活动所产生的记录。本x分站建立了识别、存取、存档、和维护质量记录和技术记录的程序。 质量记录质量记录可以表明质量要求得到满足的程度，同时也为质量体系要素运行的有效性和为质量活动的可追溯性提供客观证据。质量记录包括内部审核、管理评审记录、纠正和预防措施实施52、记录、申述和投述记录、人员培训考核记录等。 技术记录技术记录是进行检测所得数据和信息的积累，也是检测是否达到规定的质量或过程参数所表明的信息，它是评价检测对象真实特征的客观证据。技术记录包括：检测原始记录、表格、合同、工作单位、工作手册、核查表及记录、工作笔记、控制图、检测机构间比对或能力验证记录、试验原材料检测报告，负责抽样的人员、从事各项检测的人员和校核人员的签字或标识。本x分站要求将检测原始观察记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、校准记录、员工记录以及发出的每份检测报告按记录控制程序中规定的时间保存。每项检测记录应包含足够的信息（包括合同评审和客户要求，样品识别和接收条件，抽样细节，53、样品准备，样品的接收和测试日期，所用方法和任何偏离，所用设备和校准，环境条件，原始数据和任何计算，质量控制和相关核查，测量不确定度或重复性数据，观察、评论和结论，抽样、测试，复核人员的标识和日期，报告草案等），以保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现，并便于识别不确定度的影响因素。x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 记录控制第5-21页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日 记录的建立和保存记录应在活动当时于现场及时记录。所有记录应客观、真实、规范、准确，清晰明了，并能按照特定任务分类标识，以便于识别。记录应以便于查阅的方式存放和保存在适54、宜环境的设施中，以防止损坏、变质、丢失，保证记录的耐久性，并按记录控制程序中规定的的保存期保存。电子形式的记录应有备份。 记录的更改当记录中出现错误时，应遵循记录的更改原则，每一错误应划改，不允许涂擦或用涂改液，以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其上方。对记录所有改动应有改动人的签名或在划改处加盖划改人的专用印章。相关支持性文件记录控制程序（QB/MT02.1.10-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 内部审核第5-22页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日5.10 内部审核 内审的时机和要求本x分站制订了内部审核程序，以规范内审工作。55、有计划的内审每12个月不少于一次，以验证质量活动持续符合质量体系和实验室资质认定评审准则的要求。有计划的内部审核应覆盖质量体系的全部要素、全部活动、全部场所和部门。除有计划的内审外，根据需要可以对相关要素、相关活动及场所和部门开展附加内审。质量负责人负责组织内部审核。内部审核应由经过培训和具备资格的人员来执行，审核人员应独立于被审核的活动，与受审核部门无直接责任关系。 内审的实施由质量负责人编制内部审核计划，内审员按照内部审核计划进行审核。审核中发现的不符合，责任部门应在规定的时间内进行纠正或采取纠正措施。审核结束应编制内部审核报告。内部审核结果应提交管理评审。 审核记录 内部审核计划、内审检56、查表、不符合报告及采取的纠正措施等内部审核记录，应妥善保存。 跟踪、验证的要求内审员应对不符合项的纠正情况进行跟踪，并验证纠正措施实施的有效性并记录下来。 相关支持性文件内部审核程序（QB/MT02.1.11-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 管理评审第5-23页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日5.11 管理评审 概述管理评审是x分站负责人对质量体系的整体有效性和适用性所进行的综合评价活动，是x分站发现质量体系存在的问题并进而改进的主要依据。评审的内容包括质量方针、目标、组织结构、过程和资源等方面。 管理评审计划的制定管理评审由x分57、站负责人主持，质量负责人按照本x分站制定的管理评审程序制订管理评审计划。定期地（周期为12个月）对质量体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并对质量体系进行必要的改进。 管理评审输入.1 政策和程序的适用性；.2 质量方针贯彻情况与质量目标的实现情况；.3 质量管理体系文件的适应性、有效性、协调性；.4 各类人员（包括管理和监督人员）的报告信息反馈；.5 近期内部审核和外部机构进行的评审结果；.6 资源配置和人员培训情况；.7 检测室间比对或能力验证的结果；.8 纠正措施、预防措施效果分析；.9 检测工作量增大和工作类型的变化以及开展新检测项目的评审结果；.10 服务质量分析，包括客58、户的反馈意见、客户抱怨原因、事故分析；.11 检测报告质量分析；.12 检测结果质量保证中所使用方法效果分析；.13 内、外部环境和客户需求的变化；.14 标准的更新和检测技术的发展；.15 供应商的控制情况；x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：管理要求 管理评审第5-24页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日.16 x分站发展战略、规划的要求；.17 上次评审改进措施执行情况。 管理评审输出管理评审输出为管理评审报告。报告内容包括参加评审的人员、评审概况、有关改进的决定等。 管理评审决定的实施和验证改进决定由有关部门负责落实，质量负责人对落实情况进行59、跟踪和验证。 评审记录进行整理、完整地归档保存。 相关支持性文件管理评审程序（QB/MT02.1.12-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 人员第6-1页 共20页第 A版 第0次修改颁布日期：x年01月20日6 技术要求6.1 人员本x分站规定了从事抽样、检测、签发检测报告以及设备操作等岗位人员的任职资格，对他们进行岗位培训和取证，并对其任职资格进行确认。本x分站重视技术人员和检测人员的继续教育，不断发展他们的专业能力，以保持人力资源始终满足x分站向客户提供合格技术服务的要求。 人员基本情况本x分站现有员工10名，从事技术质量管理的3人；试验人员7人。其中60、资料管理1人。工程师3人，上述人员均为正式员工。所有从事试验检测的人员都取得了相应的上岗证书，能够胜任本人所从事的工作。 关键岗位人员的任职资格.1 技术负责人：具备大专及以上学历，工程师及以上专业技术职称，从事检测工作3年以上，具有较丰富的管理和本专业检测经验，熟悉现代科学技术和发展动态，持有A级检测人员合格证书；.2 授权签字人：具备大专及以上学历，工程师及以上专业技术职称，从事检测工作3年以上，熟悉授权领域检测技术和本x分站检测管理程序及记录、报告的审核程序，掌握有关的检测项目限制范围、检测领域内的检测标准、仪器设备的检定/校准状态，具有对授权领域检测结果进行评定、解释的能力，熟悉实验室61、资质认定评审准则及相关技术文件的要求及认证标志使用规定，持有A级检测人员合格证书；.3 监督员：具备中专及以上学历，初级及以上专业技术职称（或技师），从事检测工作3年以上，熟悉监督领域检测技术和标准规范及本x分站检测管理程序和记录、报告的审核程序，持有检测人员合格证书；.4复核/审核员：需具备高中及以上学历，本专业工作经历3年以上，掌握本专业基础理论知识和专业知识，熟悉本专业检测操作技能，能正确处理和判断检测结果，持有本检测领域的检测人员合格证书；.5 试验员：本专业工作2年以上，掌握本专业基础理论知识和专业知识，熟悉仪器设备操作技能，能正确处理和判断检测结果，持有本检测领域的检验员x煤化xx62、分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 人员第6-2页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日证。 任职资格的确认和岗位授权本x分站对所有从事检测业务的人员的任职资格进行确认和授权。.1 技术负责人：技术负责人的任职资格由x分站x分站负责人根据任职资格规定、工作经历和工作业绩予以确认，并以人事任命的形式授权其担任本职务。技术负责人还应接受外部审核组的考核，以证明其任职能力。.2 授权签字人：授权签字人的任职资格以技术负责人推荐、经外部审核组考核合格并报资质认定证书的发证机构批准的方可进行确认和授权。.3监督员、复核/审核员、试验员：由技术负责人根据任职资格规定63、教育、培训、工作经验、持证情况和工作业绩予以资格确认和岗位授权。上述人员的资格确认和授权应明确其可检测参数或可操作的仪器设备。监督和操作观察的结果及参加能力验证、比对试验的成绩可以作为资格确认和授权的参考依据。.4其他岗位人员的资格确认和授权：分别由x分站负责人进行资格确认和岗位授权。 人员培训及有效性评价本x分站制订了人员培训程序，根据当前和预期的任务确定培训需求，由技术负责人制定培训计划，实施培训和考核等。本x分站通过质量监督、能力验证、比对试验、操作观察、内部、外部审核等方式，适时对培训活动的有效性进行评价，并据此改进培训工作。 使用培训人员的监督本x分站在使用经过培训的人员时，将进行64、适当的监督，以便于对这些人员进行资格确认。 建立员工技术业绩档案本x分站为所有检测、管理人员建立技术业绩档案，档案内容包括岗位授权/ 职务任命文件、履历书、学历、职称、技能等级、培训结业证书等，资料员负责归档保存培训记录及人员技术业绩档案。 相关支持性文件 人员培训及资格确认程序（QB/MT02.1.13-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 设施和环境条件第6-3页 共20页第 A版 第0次修改颁布日期：x年01月20日6.2 设施和环境条件 设施设施应满足相关法律法规、技术标准、检测规程对抽样、检测等方面的要求，并考虑环境、健康等方面的因素，执行设施和环境65、条件控制程序。本x分站房屋面积100，其中恒温恒湿面积20，不同类型检测活动区域进行了合理划分，检测流程顺畅，并充分考虑了粉尘、温度、振动、水蒸汽、通风、采光等对人员健康、x分站安全和检测质量的影响。 环境条件的监控试验检测、样品贮存等场所的环境条件必须满足有关法律法规和技术标准、规范的要求。当环境条件对结果的质量有影响时，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件符合要求时，检测工作才能继续进行。本x分站对混凝土养护室、水泥标准养护箱、天平、水泥试验操作室等进行温、湿度环境条件监控和记录，其监控起止时间应符合相关技术标准和检测规程的规定。必要时对样品保管室的温湿度进行监控和记录。环境条件的监控由66、检测室负责人负责，相关检测人员具体执行。 安全与健康.1 本x分站建立了，x分站安全作业管理程序该程序对员工在工作期间的人身安全、健康及试样品和检测设备设施安全作为工作的首要条件考虑，对x分站检测活动中涉及有关法律和法规要求的安全、环保与健康要素做出明确的规定。.2 安全措施安全监督员负责对x分站的安全、环保与卫生实施监督检查。安全检查措施应考虑以下领域里的各项因素：a）用水、用电、用火的控制；b）检测物品防丢失和防泄密的措施；x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 设施和环境条件第6-4页 共20页第 A版 第0次修改颁布日期：x年01月20日c）现场检测时的安全67、防护控制；d）检测设备的安全防护控制；e）区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施；f）其他因素。安全措施应规定使用程序、操作步骤、监控手段、施救措施。安全措施应由各部门负责人制定后组织实施。在使用现场，安全措施应用“警示”标识予以表示。部门应指定自己的安全监督员，负责日常检测工作活动中人员、设备设施和检测物品的安全监督。各工作场所均应配备相应的消防设施并放置于醒目易取的地点，根据需要还应配备其他相应的防范和应急装置，在必要的区域配备防盗和安全保密设施。试验员应负责维护责任区内安全设施的完好性，必要时应对各种安全设施进行定期检查和记录并将检查结果向技术负责人报告。试验员有权利中止68、一切违反安全的作业活动。.3环境保护 x分站所产生的固体废弃物等的排放应符合国家有关环境排放标准的要求。由管理室负责人按照环境保护程序进行有效控制。.4 意外事故的处理a） 当员工在作业时发生意外人身伤亡事故时，x分站的任何人员应根据伤亡程度立即实施救助措施。当施救无效时可呼救附近任何人员帮助拨打“120”紧急救助电话求助。采取救助的同时，应设法通知x分站的领导做善后处理。 区域间的工作相互之间有不利影响时，本x分站将采取有效的隔离措施。 对客户进入可能影响工作质量、客户机密和有安全隐患的检测区域和设施，将按照本x分站x分站安全作业管理程序进行控制和标识。 客户进入上述检测区域和设施观察检测活69、动时，应征得检测室负责人的同x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 设施和环境条件第6-5页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日意，并指定人员陪同。客户只能观察为其进行的检测活动。 相关支持性文件设施和环境条件控制程序（QB/MT02.1.14-x）x分站安全作业管理程序（QB/MT02.1.15-x）环境保护程序（QB/MT02.1.16-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 检测方法第6-6页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日6.3 检测方法 选择和制定检测方法，是确保检测工作科学、技术70、上有效，防止检测活动出现随意和因人而异的前提条件。本x分站采用满足客户需要并适用于所进行的检测的方法，包括抽样的方法进行检测，这些方法将优先选择国家标准、行业标准、地方标准。对需要作业指导书进行指导的检测工作，本x分站制定了相应的作业指导书。.1作业指导书可包括但不限于以下几方面：a. 检测方法的细则；b. 仪器设备的使用说明书或操作规程；c. 样品的处置和制备方法；d. 仪器设备、标准物质的技术检查，检测质量的验证和检查，设备维护检查等作业规则；e 对照图/曲线；f. 测量不确定度评定规范；g. 数据计算和处理方法（检测数据的有效位数、修约、异常数值的剔除）；h. 自校(验证)仪器的自校(验71、证)方法； 在开始检测之前，应按照本x分站制定的检测方法及方法确认程序，对所选用的方法进行确认。如果标准方法发生了变化，亦应重新进行确认。 本x分站将定期评审所使用的标准、手册、程序文件、作业指导书是否适宜和有效，并定期公布这些文件的有效版本，确保工作人员使用有效文件。 如客户要求采用国际标准进行委托检测，而本x分站具备这样的检测能力时，本检测室将按照国际标准进行检测。 x分站制定的非标方法.1 x分站原则上不开发、设计、制定新方法。当本x分站必须使用标准方法中未包含的非标准方法时必须首先征得客户的同意，并应清楚地说明客户的要求及相应的检测目的。所开发制定的方法在使用前应按照x分站制定的x煤化72、xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 检测方法第6-7页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日检测方法及方法确认程序的要求进行确认。这种非标方法仅适用于特定委托方的检测。.2 用非标方法检测时，用标准方法、扩充和修改过的标准方法（包括样品的抽取、处置和传递程序）进行确认，通过核查提供客观证据以证实某一预期用途的特性要求得到了满足，以证实该方法适用于预期的用途，检测室应记录确认所获得的结果、使用的确认程序以及方法是否满足预定用途或应用领域需要的结论。5确认方法应采取下列一项或多项技术的组合：a. 利用参考标准或标准物质作校准；a. 与其他方法所得结果的比73、对；c. x分站间的比对；d. 影响结果诸多因素的系统评审；.3检测方法的确认，由技术负责人负责。数据处理.1为保证检测数据采集、计算处理、记录、报告、存储、传输的准确、安全、可靠、有效的保密。x分站制订了数据转换与处理程序。.2技术负责人对自动化测量程序软件的有效性负责，批准自动化测量程序软件，并对软件进行验证。 相关支持性文件检测方法及方法确认程序（QB/MT02.1.17-x） 数据转换与处理程序（QB/MT02.1.20-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 设备和标准物质第6-8页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日6.4 设备和74、标准物质 设备的配备与维护.1 本x分站按照检测服务能力的要求，由x分站负责人负责配备了进行检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）所需求的抽样、测量、检测设备（包括软件）及标准物质，并制定了仪器设备、标准物质控制和管理程序，以保持其良好的状态。当需要租借本x分站以外的检测设备，也应当保证其各项技术指标满足实验室资质认定评审准则和本体系规定的检测要求。.2 新开展的检测项目、技术革新、仪器设备更新改造项目所需的仪器设备（包括软件）及标准物质，由检测室依据检测方法中规定要求提出购置申请，由质量负责人组织对拟购仪器设备的先进性、可靠性、符合性进行论证，就仪器设备的名称、型号、测量范围、测量不确定75、度或准确度等级，编制检测项目能力分析表，报x分站负责人批准后组织购买。.3设备的正常维护由设备管理员具体负责监督执行，检测室予以配合。 仪器设备故障或错误操作的处置.1 检测人员使用前对仪器设备的功能和状态检查，以及监督员在质量监督过程中，以鉴别有无误用、损坏情况。.2 按照期间核查程序进行期间核查，以鉴别其校准状态的可信性。.3 检测室在周检管理过程中，不定期组织抽查是否超出检定或校准周期，若需修正的仪器设备是否正常更新了修正值，若有调整装置的是否有变动等。.4 仪器设备故障的处理措施： a. 一旦发现设备误操作或处置不当、显示出可疑结果或已显示出缺陷、超出规定限度等故障应立即停止使用，贴上76、停用证，并尽可能给予隔离防止误用。 b. 质量负责人应及时组织试验员进行故障分析，同时检查这些缺陷或偏离规定极限对先前的检测是否有影响，并执行纠正和预防措施控制程序。 c. 能调整或修理的由试验员提出方案，报x分站负责人批准后实施，修复后安排重新校准表明所用的各项技术指标正常工作为止。若不能修复则由x分x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 设备和标准物质第6-9页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日站负责人批准后报废。 d. 超周期仪器设备由质量负责人送检，并将证书副本及时发送到检测室。 设备的使用.1 本x分站的设备由经过培训、有操作证的授权77、的人员操作。若是没有相应证件的人员操作时，应在有证人员的指导下按现行有效版本的作业指导书中规定的程序实施。.2 用于检测的每一台设备使用和维护的最新版说明书 （包括设备制造商提供的有关手册）应现行有效。精密、贵重和操作技术复杂的设备应编制安全操作和维护规程，并便于有关操作人员取用。设备操作人员必须经过培训，并详细了解使用说明书的内容，熟练掌握仪器设备的基本原理、性能、保养方法和操作规程后，方可开机操作。操作大型、贵重、精密和操作难度较大的仪器设备须取得仪器设备操作证。.3 对容易引起误操作或对检测结果产生影响的操作过程，则由使用人起草详细的操作规程，经部门审定后报技术负责人批准实施。设备档案管78、理.1技术负责人指导仪器设备管理员建立并保存对检测具有重要影响的每一设备的档案。该档案至少应包括：a. 设备名称、器号、自编号及其软件的识别；b. 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c. 对设备是否符合规范的核查；d. 制造商的说明书、操作规程；e. 所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期；f. 设备维护计划，以及已进行的维护，设备使用记录；g. 设备的任何损坏、故障、改装或修理。 仪器设备的标识x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 设备和标准物质第6-10页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月2079、日.1本检测室控制下的所有仪器设备应用“三色标识”表明其受控及校准状态。并由仪器设备管理员将“三色标识”张贴在仪器设备醒目处。“三色标识”意为： a. 合格证（绿色）表明该仪器设备经计量检定（包括自校）合格，或经检查其功能正常，或经检测机构间比对符合规定要求，处于正常使用状态；b. 准用证（黄色）表明该仪器设备有部分缺陷，但经检查其检测工作所需的某些功能或所用量程合格，准予使用或不影响测量结果的降级使用；c. 停用证（红色）表明该仪器设备已损坏或已超过检定周期或经检定不合格等，不准使用。 设备外借时，租借双方要对其功能和校准状态进行核查，归还时，双方对其功能和校准状态再进行核查，并做好相关记录80、。运至检测现场后正式检测工作前也应检查设备状态，使用后运回至设备储存室时再对设备状态进行检查，并做好相关记录。现场检测时，仪器设备带至现场使用，使用人员在运输前应检查设备的状态，运至检测现场后正式检测工作前也应检查设备状态，使用后运回至设备储存室时再对设备状态进行检查，并做好相关记录。 期间核查对重要的、使用频度较高、长期稳定性较差的关键量测量设备应当利用期间核查，以维持设备在两次校准之间的校准状态的可信度，以减少由于设备稳定性变化所造成的测量风险。本x分站制定了期间核查程序，对期间核查方案的制定、期间核查的方法作了明确的规定，监督员应对其实施进行监督。未经定型的专用仪器设备本x分站将不予采用81、。相关支持性文件仪器设备、标准物质控制和管理程序（QB/MT02.1.23-x）期间核查程序（QB/MT02.1.21-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 量值溯源第6-11页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日6.5 量值溯源 检定/校准（验证）可以使测量得到的量值通过不间断的比较链与国家计量基准或国际计量基准相连接，从而保证检测结果的准确性和有效性，保证本x分站与外部检测机构所出具数据的一致性，并能有效地评定测量不确定度，是x分站之间和国家之间相互接受测量结果的先决条件。x分站必须对所有需溯源的量值建立符合技术等级要求的量值溯源渠道，82、以保证检测数据的可溯源性。本x分站制定了量值溯源程序，该程序规定了用于检测的并对检测和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的所有设备，包括辅助测量设备（如用于测量环境条件的设备），在投入使用前必须进行及时有效的校准，以确保检测结果的准确、可靠。技术负责人组织制定下列设备、量具、标准物质的校准及其校准状态的维护计划和程序并对认证项目有关的测量量值是否达到有效的溯源进行确认。.1 出具测量数据的量具、量器；.2 涉及抽样有效性的设备；.3 用于确保检测有效性的环境监测设备；.4 保证安全的监控设备。.5 特定要求：技术负责人组织检测室负责人（或质量监督员）确定认证项目所使用的所有测量设备应溯源的参数83、和量值，根据就近就地原则选择其质量资格、测量能力和溯源性资质满足本x分站服务要求的校准机构制定本x分站的校准溯源计划，保证本x分站出具的测量量值能不间断地溯源到国家建立和保存的（SI）国际单位制。技术负责人负责组织制定各测量量值的溯源图表，确保其这些量值可以通过不间断的校准链溯源到国际单位制基准或国家标准。 对测量无法溯源到SI单位或与之无关时，测量工作应当通过建立对适当测量标准的溯源来提供测量的可信度，要求测量能够溯源到诸如有证标准物质x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 量值溯源第6-12页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日（参考物质）、84、约定的方法和（或）被有关各方接受并且描述清晰的协议标准。必要时，只要技术和经济上允许，可参加适当的x分站间比对计划或对其进行测量有效性的验证。 检定/校准计划.1 仪器设备管理员按照量值溯源关系，依据仪器设备周期台帐或各检测室提出的校准申请，汇总制定本检测室年度检定/校准计划。校准计划中应当包括本x分站在用的，所有出具检验数据的仪器、设备、量具。.2 周期检定/校准计划的内容：a. 检定/校准仪器设备名称、型号、器号、准确度等级或不确定度、量值及测量范围、标准物质的纯度；b. 有效期；c. 使用部门；d. 定点检定机构名称；e. 检定时间；f. 不能溯源时如何提供测量结果满意的相关证据；g. 85、两次校准之间的期间检查和校准结果的确认。f. 不能溯源时如何提供测量结果满意的相关证据；g. 两次校准之间的期间检查和校准结果的确认。.3 检定/校准计划经须技术负责人批准后，并按计划组织送检。.4 临时检定/校准的仪器设备由x分站安排检定或校准。 标准物质（参考物质） 本x分站规定必须购买和使用国家公布的，且带有授权机构颁发的有证标准物质（参考物质），以保证标准物质的量值能溯源到(SI)测量单位或上级有证标准物质（参考物质），并对标准物质（参考物质）安排核查和验证，在充分证明其可靠有效后才可投入使用。 期间核查x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 量值溯源第6-86、13页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日技术负责人负责制定程序和计划对标准物质（参考物质）在两次检定或校准之间进行“校准有效期间”的稳定性核查。检测室负责人应按照规定的日程组织实施，以确保其校准状态在两次校准期间的变化能尽可能及时被发现，及保持其校准状态的置信度。 运输和储存本检测室应配有安全处置、运输、储存和使用标准物质（参考物质）的环境和条件，以防止变质、污染或损坏，确保其完整性。 相关支持性文件量值溯源程序（QB/MT02.1.24-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 抽样和样品处理第6-14页 共20页第A 版 第0次修改颁布日87、期：x年01月20日6.6抽样和样品处置 本x分站制定了抽样程序和样品管理程序，对用于检测样品的抽取、运输、接收、处置、保护、保留或清理作出了相应的规定，确保检测样品的完整性。 在合理有效的前提下，抽样计划可以根据已颁布的标准、文件和适当的统计方法制订，即以简单随机抽样为前提。当法律法规或强制性标准对抽样有要求时，执行其规定。抽样程序应规定抽取样品的名称、样品基数、抽样方法、抽取样品的数量等重要的环节和条件，确保抽取过程对可能影响检测结果的各种因素实施有效的控制，以确保抽取样品的真实性和代表性以及检测结果的有效性。 抽样记录抽样人员应记录抽样计划、抽样人、环境条件，必要时应有抽样位置的图示或其88、他等效方法。如可能，还应包括抽样计划所依据的统计方法。如果检测室不从事抽样或不直接负责抽样或不能保证从批量产品中抽取的样品真正有代表性，则应在检测报告中做出“本检测结果仅与所收到的样品有关”的书面声明。 抽样偏离当客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，本x分站抽样人员应详细记录这些要求和相关的抽样资料，同时需确认其要求不会影响抽样检测的代表性和结果的有效性，方可按客户的要求进行，保证抽样的可追溯性。所有偏离、添加或删节均应在原始记录及检测报告中反映出来，同时告知所有相关人员。 样品状态样品管理人员应按照本x分站制定的样品管理程序，根据用户的检测需求，查看样品状态（包装、外观、性状89、物理状态、型号、规格、等级、是否符合检测要求等），清点样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行所要求的检测。 样品标识样品管理员对接收的所有样品或其包装上粘贴“待检” 状态标识标签，标签上填写样品的唯一识别号（样品编号和样品序号）。检测室样品领取人在与样品管理员完成了样品出库交接后，应在样品的状态标识上标注“在检”状态标识。检x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 抽样和样品处理第6-15页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日测完后，应在样品的试验状态标识上标准“检毕”状态标识 样品的储存、处理样品的接收、流90、转、贮存、处置等阶段，应根据样品的不同特点和不同要求，如样品的物理状态、样品的包装状态和其他有特殊要求的样品，根据检测活动的具体情况，做好标识的转移工作，以保持清晰的样品识别号，保证各检测室内样品编号方式的唯一性和必要时可追溯。样品流转交接签收时均应检查样品状态。本x分站应配备适当的设施和环境条件、安全保护措施，确保检测物品在存储、搬运、处置、准备和检测过程中发生退化、丢失或损坏，以保证准确反映样品的相关特征。样品贮存在样品室，由专人负责，样品应分类存放，标识清楚，做到帐物一致。样品的贮存环境应安全、无腐蚀、清洁、干燥且通风良好。严格按照委托方或随物品提供的处理说明进行操作，避免受到非正常破坏91、。样品如遇意外损失、丢失或改变了样品的固有特性，则应详细记录其情况，追查责任，并及时与委托方或被检单位联系采取补救措施。当客户要求或方法要求物品需要被存放或在规定的环境条件下养护时，接收物品的相关人员应维持、监控和记录这些条件。当对检测物品或其一部分需要安全保护时，技术负责人应对存放和安全做出安排，以保护该物品或其有关部分的状态和完整性。样品如有需特殊保护的部件（如可调部位）则应在需保护部件处贴上封印，防止随意触动或调动。检测完毕的样品检测人员应及时将样品归还样品管理员，入库存储或通知委托方（被检单位）取回样品，包括无法检测的样品；检测不合格的样品在异议期内不予退还；现场检测的样品如不合格时，92、则应对不合格样品封存，在出具检测报告企业异议后再启封。 相关支持性文件 抽样程序（QB/MT02.1.25-x） 样品管理程序(QB/MT02.1.26-x)x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 结果质量控制第6-16页 共20页第 A版 第0次修改颁布日期：x年01月20日6.7 检测结果的质量控制 为了保证检测结果的有效性，本x分站制定了检测结果质量控制程序，要求技术负责人和检测室负责人负责本x分站检测工作有效性的监控，并根据每个项目的技术特性分别选用监控和验证方法，按照规定的方法和计划实施。监控和验证措施可采取以下方法（但不限于这些方法）： .1 定期使用核93、查标准或有证标准物质（参考物质）和（或）次级标准物质（参考物质）进行内部质量控制；.2 参加x分站间的比对或能力验证计划；.3 利用相同或不同方法进行重复检测；.4 对留样进行再检测；.5 分析一个物品不同特性结果的相关性。 各检测组负责人要适时分析质量监控的数据，实施监控和验证措施时，须及时记录所观测到的数据和结果，记录方式应利于能够发现本检测室检测质量的发展趋势，根据趋势尽可能采用统计技术并和测量不确定度评定结合起来对监控和验证结果进行分析，对测量系统做出有效判断。检测室负责人要适时分析质量监控的数据，当发现质量监控的数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并94、防止报告错误的结果。 相关支持性文件检测结果质量控制程序（QB/MT02.1.27-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 检测报告第6-17页 共20页第 A版 第0次修改颁布日期：x年01月20日6.8 检测结果报告 本检测室的检测报告是按照相关技术规范或标准及规定的程序出具的，报告采用法定计量单位，并经授权签字人签发，以保证检测报告的数据准确、客观、可靠，不仅仅控制审查批准报告的末端质量，还要控制数据产生的源头上，防止不符合因素在报告质量形成的全过程中产生。 检测报告的信息本检测室报告应按照标准或检测方法规定的要求，准确、清晰、明确、客观。每份检测报告应至95、少包括下列信息：.1标题：试验报告.2x分站名称：x煤化xx分站 检测室地址：；.3 唯一性标识：报告封面及正文上编制编号.4 样品的状态描述和标识：填写样品名称、型号规格、样品编号和状态等；.5 必要时应有样品接收日期或委托日期、检测日期、签发日期；.6 如与结果的有效性和应用相关时，x分站所用的抽样计划和程序的说明（如监督抽查中抽样的相关信息）；.7 试验报告上应有试验人员和报告负责人的姓名、日期和审核人的姓名、日期。.8 必要时，报告中注明试验结果仅对样品或批次有效； 试验报告的附加信息当需对试验结果做出解释时，除按照所列的信息之外，试验报告中还应包括下列内容：.1对试验方法的偏离、增添96、或删节，以及特殊检测条件的信息，如环境条件；.2 根据试验方法中规定的技术要求在报告中给出符合/不符合结论或检测x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 检测报告第6-18页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日结果；.3 当不确定度与试验结果的有效性或应用有关，或客户要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，试验报告中还需包括有关不确定度的信息；.4 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。 当需要对试验结果作解释时，对含抽样结果在内的试验报告，除了按照本手册6.8.2和6.8.3所列的信息之外，还应包括下列内容：.1 抽样日期；.2 与抽样方97、法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添、或删节；.3 抽样人；.4抽样地点，包括任何简图、草图或照片； .5 所用抽样计划和程序的说明，说明与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节的说明。.6 抽样过程中可能影响试验结果解释的环境条件的详细信息，可附详细说明； 从分包方获得的试验结果当试验报告包含了由分包方所出具的检测结果时，这些结果与本x分站的其他检测结果明显地区分开，并予以清晰标明。当需要使用电话、电传、传真或其他电子（电磁）手段来传送检测结果时，x分站应对确保数据结果的安全性、有效性和完整性采取相关措施。.1当委托方要求使用该方式传输数据和结果时，98、x分站应有委托方要求的记录，并确认（验证）接收方的真实身份后方可传送结果，切实为客户保密。.2为防止可能发生的对数据的修改，确保数据的有效性和完整性，x分站应对以该方式传输结果的有效性向客户说明，即未经x分站加盖印章的报告只能用作参数，是不具法律效力的。对已发检测报告的修改/补充x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 检测报告第6-19页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日.1发出的检测报告如需做重大更改或补充时，应由x分站起草“对XXX号检测报告的更改或补充说明”的文件。.2对已发检测报告的修改/补充文件的内容a.修改/补充文件的标题，如：检测99、报告的修改/补充通知书；b.检测实验室名称、地址；当在x分站以外检测应标明其地点；c通知书的唯一编号标识和每页及总页数的标识；d委托方的名称和地址；e检测物品（对象）的名称和特征；f检测日期；g检测执行标准或方法；h原报告的编号；i原报告的修改之处；j修改前和修改后的对照；k更改原因的说明；l关于本“检测报告的修改/补充通知书”的使用和发放范围的声明；m修改/补充通知的编制人、审核人和签发人的签字；n修改/补充通知的签发日期。.3对已发检测报告的修改/补充文件须按检测报告审批程序进行审批，并由管理室按原发放范围逐一登记发送。.4x分站留存的“检测报告的修改/补充通知书”应由资料管理员同原检测报100、告一并存档保管。.5当发出的报告已作了实质修改后，x分站应以另发文件和收回原报告重发新报告的方式实施，并有原报告作废的相应声明。 相关支持性文件检测结果报告程序（QB/MT02.1.28-x）x煤化xx分站质量手册文件编号：QB/MT01.2x主题：技术要求 检测报告第6-20页 共20页第A 版 第0次修改颁布日期：x年01月20日编制人：高晓娟 日期： x 年 01月08日审核人：刘 涛 日期： x 年 01月08日批准人：李红刚 日期： x 年 01月20日附件一：x煤化xx分站管理体系职责分配表 职能部门管理体系要素x分站负责人技术负责人质量负责人管理室负责人资料管理员仪器管理员样品管101、理员内审员监督员检测室负责人授权签字人组织管理体系文件控制检测分包服务和供应品采购合同评审申诉和投诉纠正措施、预防措施及改进记录内部审核管理评审人员设施和环境条件检测方法设备和标准物质量值溯源抽样和样品处置结果质量控制结果报告表示主管人员 表示主要负责部门 表示协办部门附件三：程序文件一览表序号文件名称文件编号1保证独立性和诚实性控制程序QB/MT02.1.1-x2保密控制程序QB/MT02.1.2-x3检测质量监督程序QB/MT02.1.3-x4文件控制程序QB/MT02.1.4-x5检测分包控制程序QB/MT02.1.5-x6服务和供应品采购程序QB/MT02.1.6-x7合同评审程序QB102、/MT02.1.7-x8申诉投诉处理程序QB/MT02.1.8-x9纠正和预防措施控制程序QB/MT02.1. 9-x10记录控制程序QB/MT02.1.10-x11内部审核程序QB/MT02.1.11-x12管理评审程序QB/MT02.1.12-x13人员培训及资格确认程序QB/MT02.1.13-x14设施和环境条件控制程序QB/MT02.1.14-x15x分站安全作业管理程序QB/MT02.1.15-x16环境保护程序QB/MT02.1.16-x17检测方法及方法确认程序QB/MT02.1.17-x18x分站比对或能力验证程序QB/MT02.1.18-x19测量不确定度评定与表达程序QB103、/MT02.1.19-x20数据转换与处理程序QB/MT02.1.20-x21期间核查程序QB/MT02.1.21-x22意外情况允许偏离程序QB/MT02.1.22-x23仪器设备、标准物质控制和管理程序QB/MT02.1.23-x24量值溯源程序QB/MT02.1.24-x25抽样程序QB/MT02.1.25-x26样品管理程序QB/MT02.1.26-x27检测结果质量控制程序QB/MT02.1.27-x28检测结果报告程序QB/MT02.1.28-x试验室人员一览表x分站试验室序号姓 名性别年龄文化程度职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗 位本岗位年 限备注0102030405060710注：备注栏内填写：“正式人员”、“合同制人