1、目录第一部分 部门介绍41.1部门建设41.2部门结构及人员配置5第二部分 部门工作范围及职责62.1工作范围62.2部门职责7第三部分 专业工程师工作事务及施工工序检查指引83.1土建工程师工作事务指引8XX地产工程管理部土建工程师工作事务指引83.2安装工程师工作事务15XX地产工程管理部安装工程师日常例行事务153.3现场施工工序质量检查作业指导22施工工序质量检查作业指导223.4主要施工工序质量风险管控内容要点42现场施工工序质量风险管控内容要点42第四部分 施工现场安全生产、文明施工检查指引604.1施工现场安全生产风险检查指引60工程项目现场安全生产风险检查指引604.2文明施工2、检查指引63施工现场文明施工检查指引63第五部分 工程建设主要质量控制管理程序流程图645.1土建工程主要工程质量控制流程目录65施工阶段质量控制流程66图纸会审程序66施工组织设计（方案）审批程序67单位工程质量控制程序68分项工程质量管理程序69建筑施工测量质量管理程序70原材料、成品、半成品质量签认程序71地基与基础工程管理程序72人工挖孔桩工程管理程序73钢筋混凝土工程管理程序74商品混凝土管理程序77砌体工程管理程序78地面与楼面工程管理程序78门窗工程管理程序79装饰装修工程管理程序80幕墙工程管理程序81屋面工程管理程序82防水工程管理程序83工程质量事故处理程序84工程停、复工3、办理程序85工程保修阶段管理程序865.2安装工程主要工程质量控制流程目录87建筑暖通、给排水质量管理程序：88给排水安装工程管理程序90电梯安装工程质量管理程序91综合布线系统管理程序93电气配管及管内穿线管理程序94低压电器安装管理记录95电气照明及其配电箱安装管理程序96第六部分 部门现行管理制度、流程、指引等976.1 CAD读图工具97AutoCAD蒙图法读图PPT976.2XX地产施工现场月度巡检考评管理97XX地产施工现场月度巡检考评管理976.3XX地产施工图审查管控要点1046.4工程样板点评及方案规划建设方交底104工程样板点评及方案规划建设方交底104一、*工程样板点评实4、施要求：104二、*工程施工方案规划交底要点：106工程施工组织设计或方案规划表107XX地产*项目*期*组团施工方案规划表1076.5工程材料设备入场检查管理规定109XX地产工程材料设备入场检查管理规定1096.6甲方现场质量交底管理规定（缺）1186.7XX地产项目工程施工界面移交管理办法118XX地产项目工程施工界面移交管理办法1186.8交房样板实施总结暨后期实施指引1226.9交房标准（缺）1236.10XX地产工地开放日实施原则123工地开放日实施原则1236.11XX地产交房评价管理办法136交房评价管理办法1366.12XX地产物业报事整改流程管理制度140XX地产物业报事整5、改流程管理制度1416.13工程总结144工程管理案例144第一部分 部门介绍工程管理部是XX地产各项目施工现场管理部门，负责公司开发项目建设过程在安全的前提下,对建设项目的质量和进度进行全方位的管理，对施工过程中监理单位的工作进行监督管理，对施工单位的施工质量进行检查跟踪，对施工过程中出现的技术问题提出改进意见，协调公司其它部门组织工程项目的分部分项验收、竣工验收，与物业公司办理交接；并监督施工单位对已建工程在质保期内所出现的问题进行维修等工作。1.1部门建设本部门员工在开展工作时，要做到：1、 严格执行公司各项管理规定；2、 坚持“沟通协作”原则，简单、直接，注重实际，效果比道理更重要； 6、3、发扬具有吃苦耐劳、积极主动的精神，使现场管理工作有序流畅进行；4、 在现场管理过程中，要做到及时发现问题并能正确处理问题；5、 注重安全事故预控，现场管理人员都是安全员，建立“安全是所有工作的基础”理念。 6、注重细节、以成果为导向，敢于接受有挑战性的目标。工程管理部员工必备基本素养：1）为人诚实、守信，做事公正、公平；2）工作中严于律己，严格执行公司廉洁体系制度，提高廉洁意识。3）责任心强，原则性强，客户导向，服务意识；4）心态开放，勤奋好学，吃苦耐劳；5）工作积极主动，不推诿，不应付，勇于承担责任；6）积极参与公司组织的各项活动；7）工程师精神、甲方管理能力，将公司的成功视为个人骄傲。7、为确保工作的正常开展，工程管理部员工必备的技能、知识：1）掌握现行质量验收标准、施工工艺流程;2）熟练使用现场计量器具；3）熟练使用数码相机、计算机等设备；4）具备基本的计算机操作和办公软件使用能力；5）积极学习本行业有关法律法规知识；6）熟练掌握本部门业务流程，熟悉本部门的工作接口关系； 7）良好的沟通组织协调能力；8）良好的逻辑思维能力；9）具有良好的客户意识，维护公司形象。1.2部门结构及人员配置XX地产项目工程管理部由公司各项目总监直接管理，设工程经理一名，技术负责人（兼）一名，及根据工程需求配备相应的土建专业工程师及安装专业工程师，承担部门的日常管理工作。第二部分 部门工作范围及职责8、2.1工作范围根据公司的组织结构及业务，目前工程管理部的工作范围包括：(1)、负责施工现场管理工作；(2)、负责施工过程中对供方及分供方的管理、参与评价及日常监督检查；(3)、负责对施工过程中监理单位的管理工作；(4)、负责对施工过程中出现的技术问题提出改进意见；(5)、负责对施工过程中所使用的材料进行检查；(6)、负责检查施工单位是否按设计要求施工；(7)、负责施工过程的工程进度控制，定期召开工程进度评审会议，确定是否按计划施工；(8)、负责定期组织施工单位及相关部门对施工现场进行检查，并做出相应结论和报告；(9)、负责对施工过程中出现的质量问题，组织相关部门提出整改意见；(10)、负责组织9、协调公司其它部门参加工程项目的分部分项验收、竣工验收；(11)、负责施工过程中设计变更、技术洽商、施工固化图及二次设计与研发部门的协调、跟踪、落实及成果下发监理、施工单位实施；（12）、检查施工现场安全生产、文明施工落实情况。(13)、负责向物业公司办理已竣工工程的移交保管工作。(14)、监督施工单位对已建工程在质保期内所出现的问题进行维修等工作。2.2部门职责（1）、负责督促并配合施工单位协助办理建设工程施工许可证，按建设程序组织施工建设。（2）、负责落实施工水、电、排污接口及场地平整工作等施工前的准备工作，确保工程按时开工。（3）、参与工程合同的洽谈工作。会同施工单位办理施工阶段的行政批10、件，申办项目工程配套所需的水、电、气、通讯、电视、道路等手续。（4）、及时通知施工单位及监理参与研发组织的施工设计交底和图纸会审，按约定的时间和数量向承包单位交付施工图，及时处理施工中提出的设计修改和技术问题。（5）、负责审定施工组织设计或施工方案，并监督执行。负责组织、检查开工前的各项准备工作，会签开工报告。（6）、负责按时向成本采购部提出甲供材料、设备计划合同需求，参加招标文件会审及技术评标，并督促计划的落实，满足工程施工的需要。（7）、负责制订项目工程实施计划，组织现场专业工程师和监理人员按计划对工程进度、工程质量、工程成本、安全生产、文明施工进行监督考核，对严重违反合同及标准、规范、规11、程的行为进行处罚并提示监理加强监管力度。（8）、参与成本管理部对工程的计量和现场签证；审定工程签证、进度申请、结算申请及竣工资料，履行合同条款并提出结算意见。（9）、负责主持项目协调会，协调好项目施工过程中的内、外各方面的关系，及时解决各总、分施工单位的矛盾和困难，为公司开发项目的顺利实施创造条件。（10）、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作。（11）、负责审核各施工单位的竣工报告及有关资料，组织工程的中间验收和工程竣工验收，完善验收手续。（12）、负责组织工程的专项验收和综合验收，完善验收要求的相关工程资料，及时向物业管理公司办理移交。（13）、负责工程验收所需的工程技术档案资料12、的收集，工程验收后及时提交当地建委档案馆归档，并将公司留存档案及时移交物业公司档案室保存。（14）、负责落实工程完工后因质量问题发生的返修和质保期间的维修工作。（15）组织工程竣工后对施工单履约能力的评价及部门工程管理总结；负责收集管理过程中形成的知识点并经提炼后申报公司知识积分，与公司共同分享。（16）组织制定并细化部门内各类管理制度、规章、流程及指引，定期对部门员工专业培训和考核。（17）、完成领导交办给部门的其他工作任务。第三部分 专业工程师工作事务及施工工序检查指引3.1土建工程师工作事务指引XX地产工程管理部土建工程师工作事务指引类别工作事项工作频率工作内容备注能力需求日周月年其它日13、常固定工作工程专题会围绕“三控一协调”组织的专题会议三控”指工程进度控制，工程质量、安全控制，工程投资控制；“一协调”协调部门、承建方、设备和材料供应商之间的关系现场管理考察施工资源参与施工单位的入围考察、技术答辩及招标答疑分供方管理OA平台工作处理待办、案例、传阅计划管理部门周会周工作计划完成情况及需他人配合事宜周五下午团队协作运营会通报听取部门经理传达会议内容周二上午团队协作监理例会围绕本周质量、安全、进度的工作进行回顾，对下周工作进行安排合同管理年度个人总结半年总结、年度总结计划管理分部工程总结施工过程，功能梳理，图纸优化，施工工艺，分供方管理等均可入内。工作年限小于3年的员工在分部工程14、完成后20天内提交OA。实施程序交房总结交房后一个月内分供方管理工程案例分析过程管理得较好的和工作失误均可入围。该事项发生后20天内团队协作月度巡检参与技术支持组的月度巡检，负责整改及回复依据月度巡检管理办法执行，整改及回复一周内完成项目实施部门培训参与部门学习规范和施工管理程序及案例；个人每季度提交讲授课件PPT二个。一月两次，部门及专业工程师主讲。学习成长个人周计划周一上午11点前提交本周计划并总结上周计划计划管理个人月计划当月最后一次部门例会前计划管理进度计划审批及方案审批样板点评计划编制依据样板点评制度编制需参与点评楼栋在基础开工后20天内完成并每月回顾（同一户型、同一班组点评一次）计15、划管理月计划审核审核总分包单位根据全景计划每月3日前审核计划管理月进度审核审核总分包单位每月20日前计划管理工程收方核定收方申请，联系成本部共同收方。随工程进度现场管理招采计划按招采模板填写项目开工后一个月内，每月定期回顾计划管理合同需求按模板填写依据招采计划计划管理确定施工界面及细部做法按XX地产建筑细部做法及施工界面梳理，交部门上会审核后实施。图纸会审后一周内项目实施施工图纸工程优化针对图纸不合理的地方进行梳理后交部门上会确定。合同需求提交前半个月专业能力施工组织设计审核审核时要挑出施工组织设计不合理部分通报部门经理，对增加造价的施工措施需与成本沟通后才能签署意见。7个工作日专业能力专项施16、工方案审核审核时要挑出专项施工方案不合理部分通报部门经理，对增加造价的施工措施需与成本沟通后才能签署意见。3个工作日专业能力交底及洽商图纸会审注意施工图纸功能的合理性及当地民俗民风；错、漏、碰、缺、成本优化、细部做法等问题收到施工图20个工作日专业能力甲方对总分包进场交底对质量、进度、安全及总分包界面配合问题的说明；甲方工艺做法及验收标准交底进场后一周内专业能力甲方参与监理交底甲方当着施工单位的面授权、监理例会质量、监理月报、监理实施细则、大纲等。工程开工前，参与项目实施核定技术洽商核定可行性，OA提交审批流程收到洽商1个工作日内专业能力工作联系单、临时用工指令专业能力审核固化图分部工程实施前17、，审核施工单位提交的固化图收到固化图5个工作日内专业能力现场管理基础阶段土石方平基落实坐标，地貌高程，平基底标高，检查填方区土方压实度，排水沟是否按要求开挖等开工前先请成本部收方后方能实施。专业能力参与规划放线安排施工单位对放线角点的引出并保护专业能力基础复线全数复核基础施工放线完成专业能力地基持力层取样见证按开工前确定的点位实施专业能力参与基础阶段样板点评督促监理单位根据样板点评规划，组织点评并形成纪要，要求施工单位跟样施工。特别注意地梁与桩基的锚固标高位置，预留插筋有无遗漏，水电管线穿梁位置及标高，钢筋保护层厚度。专业能力施工作业面巡查浇筑混凝土基础旁站，检查施工单位是否按设计文件施工，是18、否符合验收规范要求，监理是否有人旁站。专业能力原材料进场抽查见证主要是钢筋是否是合同约定或正规生产厂家，混凝土强度等级及有无抗渗要求。专业能力基础隐蔽验收桩及独基的轴线位移是否超规；桩扩大头、锅底是否按设计开挖；重点查看混凝土外观缺陷处理情况，基础顶标高。检查基础顶面轴线的开间，进深尺寸是否符合规范专业能力参与基础转序验收通知设计、地勘单位参加验收；代表建设方发言，确认是否进入下一道工序施工。注意对验收纪要签字，及时归档专业能力主体阶段参与主体阶段各项样板点评督促监理单位和施工单位根据样板点评规划，组织点评并形成纪要，要求施工单位跟样施工。项目部组织的样板点评纪要由专业工程师填写。专业能力主体19、层高、开间、垂直度检查按楼层主要房间全数检查，其它房间抽查；外墙大角垂直度三层检查一次。专业能力施工作业面巡查重要工序旁站（混凝土、防水、钢筋、保温），检查施工单位是否按设计文件施工，是否符合验收规范要求，监理是否有人旁站。专业能力混凝土拆模后外观成型检查拆模后全数检查每层专业能力工序隐蔽前验收每道工序参与监理组织验收专业能力参与主体转序验收通知设计单位参加验收；代表建设方发言，确认是否进入下一道工序施工。注意对验收纪要签字，及时归档专业能力原材料进场抽查见证主要是钢筋是否是合同约定生产厂家，混凝土梁柱及板的强度等级是否有误，砌块规格品种；钢丝网规格。专业能力砌体组砌巡查检查砌体的容重；组砌方20、式，内外墙砖及砖的正反面有无用错；构造柱，圈梁布置；砂浆强度等级及试件的抽样制作。检查安装预埋是否按样板安砌。专业能力分户验收检测楼板厚度邀请物管参与。专业能力混凝土试块现场制作见证每层专业能力钢筋连接现场取样见证每层专业能力查看混凝土试块抗压报告是否合格每月专业能力查看钢筋连接检测报告是否合格每月专业能力基础阶段工程竣工图审核接竣工图后15天内完成审核施工单位基础完工后20天内提交专业能力装饰装修阶段原材料进场抽查见证重点关注外墙保温材料；防水材料；门窗；栏杆专业能力参与装修阶段的各项样板点评追踪各责任单位点评纪要下发到参评单位，要求施工单位跟样施工。专业能力对分包单位进场交底工作界面划分；21、工序插入顺序；成品保护；质量工期；安全文明；总分包配合工作。总包、监理参加分供方管理每日巡查检查各道工序是否按样板点评要求施工着重检查业主关注的功能性的地方，如安装管道是否与土建打架，空调机位有无被安装侵占等。专业能力防水材料现场取样见证检查品牌、厚度是否与合同、设计图纸及相关规范一致每批专业能力塑钢门窗现场破坏性检测见证检测连接点，钢衬，型材是否符合要求。每栋专业能力栏杆现场断面检查见证检测材料厚度每栋专业能力查看防水材料检测报告是否合格每批专业能力政府职能部门的各分部分项验收、预验收参加验收，给上级领导提供上会的相关工程数据；并对验收提出的问题跟踪现场整改，落实完成情况随工程进度要求专业能22、力审核竣工图纸总包竣工图主体部分在主体工程完工后20天内提交，其它部分随工程进度分阶段提交审核，分包竣工图在分包工程完工后30天内提交审核收到图纸后15个工作日内审核完毕，竣工前30天完成所有竣工图的审核工作专业能力分户验收按重庆市住宅工程质量分户验收实施指南要求检测。通知物业全程参与专业能力观感检查按照验收规范标准进行验收预验收前组织施工、监理检查专业能力开放日工作培训，向物业介绍工程情况及使用功能，负责接待业主验房并在交房前完成报事整改按公司工地开放日实施原则落实专业能力复核交房附图复核交房附图、合同附图、现场实体是否一致，并对复核后的问题落实处理方案开放日前15天完成专业能力工程移交向物23、业移交，落实承接查验中问题处理交房前一周完成专业能力交房及后期服务交房及护航阶段工程交房培训，向物业工程介绍情况及使用功能，协调快速维修小组进行现场应急整改，负责接待业主接房培训物业参与交房相关人员专业能力向物业客服收集工程报事记录核实报事对错并及时与客服沟通专业能力集中返修期协调施工单位报事维修建立报事维修整改机制，及时让维修单位在第一时间内得知维修内容和部位。分供方管理集中返修期统计每日报事完结率交房后15个工作日报事维修完结率大于85%分供方管理组织第三方维修单位维修确定标准和范围专业能力后期服务收方、扣工程保修款发扣款通知函工程完工验收后3个工作日内发出分供方管理支付第三方维修工程款负24、责办理支付手续提交OA分供方管理工程维修涉及索赔前期谈判参与时态度要好，任何情况下均不得与业主发生正面冲突准备售房合同及保修两书专业能力工程结算配合公司成本部办理分供方管理结算及质保金退工程质保金依据成本部所发流程，如实填写施工单位保修期是否按保修条款按时对报事进行维修，是否同意退还。如不能退还及时与成本沟通，说明原因。分供方管理3.2安装工程师工作事务XX地产工程管理部安装工程师日常例行事务类别工作事项工作频率工作内容备注能力需求日周月年其它日常固定工作工程专题会围绕“三控一协调”组织的专题会议三控”指工程进度控制，工程质量、安全控制，工程投资控制；“一协调”协调部门、承建方、设备和材料供应25、商之间的关系现场管理考察施工资源参与施工单位的入围考察、技术答辩及招标答疑分供方管理OA平台工作处理待办、案例、传阅计划管理部门周会周工作计划完成情况及需他人配合事宜周五下午团队协作运营会通报听取部门经理传达会议内容周二上午团队协作监理例会围绕本周质量、安全、进度的工作进行回顾，对下周工作进行安排合同管理年度个人总结半年总结、年度总结计划管理分部工程总结施工过程，功能梳理，图纸优化，施工工艺，分供方管理等均可入内。工作年限小于3年的员工在分部工程完成后20天内提交OA。实施程序交房总结交房后一个月内分供方管理工程案例分析过程管理得较好的和工作失误均可入围。该事项发生后20天内团队协作月度巡检参26、与技术支持组的月度巡检，负责整改及回复依据月度巡检管理办法执行，整改及回复一周内完成项目实施部门培训参与部门学习规范和施工管理程序及案例；个人每季度提交讲授课件PPT二个。一月两次，部门及专业工程师主讲。学习成长个人周计划周一上午11点前提交本周计划并总结上周计划计划管理个人月计划当月最后一次部门例会前计划管理进度计划审批及方案审批样板点评计划编制依据样板点评制度编制需参与点评楼栋在基础开工后20天内完成并每月回顾（同一户型、同一班组点评一次）计划管理月计划审核审核总分包单位根据全景计划每月3日前审核计划管理月进度审核审核总分包单位每月20日前计划管理工程收方核定收方申请，联系成本部共同收方。27、随工程进度现场管理招采计划按招采模板填写项目开工后一个月内，每月定期回顾计划管理合同需求按模板填写依据招采计划计划管理确定施工界面及细部做法按XX地产建筑细部做法及施工界面梳理，交部门上会审核后实施。图纸会审后一周内项目实施施工图纸工程优化针对图纸不合理的地方进行梳理后交部门上会确定。合同需求提交前半个月专业能力施工组织设计审核审核时要挑出施工组织设计不合理部分通报部门经理，对增加造价的施工措施需与成本沟通后才能签署意见。7个工作日专业能力专项施工方案审核审核时要挑出专项施工方案不合理部分通报部门经理，对增加造价的施工措施需与成本沟通后才能签署意见。3个工作日专业能力交底及洽商图纸会审注意施工28、图纸功能的合理性及当地民俗民风；错、漏、碰、缺、成本优化、细部做法等问题收到施工图20个工作日专业能力甲方对总分包进场交底对质量、进度、安全及总分包界面配合问题的说明；甲方工艺做法及验收标准交底进场后一周内专业能力甲方参与监理交底甲方当着施工单位的面授权、监理例会质量、监理月报、监理实施细则、大纲等。工程开工前，参与项目实施核定技术洽商核定可行性，OA提交审批流程收到洽商1个工作日内专业能力工作联系单、临时用工指令专业能力审核固化图分部工程实施前，审核施工单位提交的固化图收到固化图5个工作日内专业能力过程工作事务初设（施工图设计）阶段参与设计任务书编制明确地区安装工程交房配置标准主导确定分部分29、项细部做法、确定施工界面及细部做法，按XX地产建筑细部做法及施工界面梳理，交部门上会审核后实施。图纸会审后一周内实施程序摸底市政配套（水、电、气、弱电）参与项目启动会计划管理场平及土石方阶段参与临水、临电合同签订并主导实施主导审核、优化施工针对图纸不合理的地方进行梳理后交部门上会确定。合同需求提交前半个月审理监理实施细则、施工组织设计，审核时要挑出施工组织设计不合理部分通报部门经理，对增加造价的施工措施需与成本沟通后才能签署意见。7个工作日基础施工阶段审核临电方案及施工组织设计样板点评计划编制需参与点评楼栋在基础开工后20天内完成并每月回顾（同一户型、同一班组点评一次）计划管理基础防雷焊接质量30、检查实施程序出户套管标高及点位预留复核主导安装工程固化图绘制，分部工程实施前，审核施工单位提交的固化图收到固化图5个工作日内编制合同需求计划及材料采购计划，按模板填写项目开工后一个月内，每月定期回顾计划管理主导图纸会审依据项目全景计划编制分部关键进度并制定预控措施计划管理主体及二次结构阶段主导首层拆模点评分部分项工程样板点评及日常工作面施工质量检查、隐蔽验收等工作一、二次预埋、均压环焊接、管道安装等分部分项工程逐层检查，复核是否按设计文件施工，是否符合验收规范要求。参加公司的停止点检查并对检查的问题进行整改及回复按停止点检查管理办法执行每道工序工序隐蔽前验收参与监理组织验收明确客户敏感点并制定31、针对性实施方案提请合同需求分供方管理参与分供方考察、招标；主导分供方技术答辩分供方管理主导项目配电工程设计分供方管理主导生化池二次设计分供方管理初装修及外立面施工阶段参与相关分包单位合同洽商及合同签订分供方管理审核智能化等相关单位二次深化设计图分供方管理组织相关单位进场交底、界面移交等工程管控，对质量、进度、安全及总分包界面配合问题的说明；甲方工艺做法及验收标准交底进场后一周内分供方管理样板点评，按样板点评制度执行依据样板点评规划组织防雷验收实施程序主导落实水、电、气二次设计图纸参与水电气合同洽商实施程序场区综合管网布置（管线布置、复核雨污水标高、智能化系统布置等）实施程序设备房（消防水泵房、32、二次加压泵房、配电室等）设备安装实施程序主导车库综合管线布置图并做交底及现场统筹实施程序参与政府职能部门分部分项验收、预验收及竣工验收，参加验收，根据提出的问题跟踪现场整改完成情况随工程进度要求实施程序主导电梯验收场区内园林及小市政阶段组织水、电、气等相关单位进场并合理安排工期实施程序复核景观水、电图纸并督导施工全项目视角考虑管线走向并实施分期（组团间）接驳预留实施程序配电验收及通电实施程序自来水通水进户实施程序主导水、电卡办理及闭路有线电视接入实施程序主导光纤验收、取得通讯驻地网许可证实施程序场区外市政工程组织协调市政管线（水、电、气、弱电）施工及接驳实施程序竣工验收及交房阶段组织消防、环保33、验收分户验收及整改，组织分户验收，预验收前10天完成。按重庆市住宅工程质量分户验收管理办法要求执行实施程序参与工地开放日复核交房附图、合同附图、现场实体是否一致，并对复核后的问题落实处理方案开放日前15天完成实施程序参与交房，向物业培训工程情况及使用功能，负责接待业主验房并在交房前完成报事整改按公司工地开放日实施原则落实实施程序主导相关分部工程的物业移交实施程序交房总结、案例分析汇编交房后一个月内集中交付期维修整改率达到既定要求实施程序审核总、分包竣工图纸，总包竣工图（基础、主体）随工程进度分阶段审核，分包竣工图在分包工程完工后30天内提交审核收到图纸后15个工作日内审核完毕，竣工前30天完成34、所有竣工图的审核工作分供方管理巡查综合检查 内容主导材料进场验收，查合格证，型式检验报告，必要时用游标卡尺和千分尺检查厚度或直径并留下检查痕迹。每批材料进场时进行验收（保温、涂料）分供方管理主导现场收方，核定收方申请，联系成本部共同收方。随工程进度现场安全文明施工巡检检查实施程序主导隐蔽工程及系统功能检性查及验收实施程序主导分部分项工程现场实体及内业资料质量检查及验收制定组团内工程质量巡检计划并实施实施程序组织跨组团安装工程质量较差检查并形成互评互检机制全过程工程安装板块签证结算造价控制控制关键节点达成率协调总、分包施工界面及施工资源分供方管理督导施工单位、监理单位工程管理行为3.3现场施工工35、序质量检查作业指导施工工序质量检查作业指导序号分部工程工 序 名 称主要工序管控检查方式抽查比例%事前检查方案事中平行检测巡视旁站监理事后试验检查项目工程部检查结果备注工程师经理1基础工程场地移交（现场平面网格测量）l 坐标、水准点保护2开挖土方测量（深度、平面尺寸、坡度、土方量） l l 3土方回填l l 注意回填高程4基槽或挖孔桩放线l l 5桩孔嵌岩深度、底坑、垂直度、轴线及桩中心偏移l 成孔过程勤检查，不要完成后才发现问题6岩芯取样送检l l 7钢筋原材料质量检查l l 8钢筋现场外观检查l 9钢筋焊接送检l l l 10机械成孔桩清孔后沉渣厚度检测l 端承桩小于50mm。11桩孔钢筋36、笼检查及混凝土浇筑l l l 注意钢筋规格、型号、根数、及箍筋间距12桩孔水下浇筑混凝土充盈系数核查l 充盈系数大于1,且必须连续浇灌13桩基检测l 14基础放线、标高复查l l 15模板的支撑l l 立杆间距不大于1.2m16钢筋加工弯钩、弯折l l 17钢筋间距尺寸、锚固长度l l 18接头位置、数量l l 19钢筋品种、规格、数量、位置l l 20模板接缝、表面清理l l 21防雷接地及其它预埋件与孔洞的位置尺寸l 特别留意排水管预留孔洞标高22轴线、标高、平整度及电梯井底坑深度l l 电梯底坑深度查生产厂家图纸23柱、梁、墙的截面尺寸l l 24混凝土工程施工方案l 25混凝土配合比、37、运输、浇筑及间歇时间l l l 26模板拆除l 27混凝土养护l l 28混凝土外观检查l 29混凝土试块制作与送检l 30白蚂蚁防治l 100由专业队伍施工31主体结构主体垂直度测量l l 32楼层平面放线l l 33模板工程方案l 34模板的支撑及层高复查l l 高度大于4m加剪刀撑35模板接缝、表面清理l l 36预留孔洞的尺寸l 孔洞周边有附加钢筋37轴线、标高、平整度l l 38柱、梁、墙的截面尺寸l l 39梁、板起拱l 跨度不小于4m的梁、板的起拱高度1340模板拆除l 41钢筋工程方案l 42钢筋焊接送检l l 43钢筋原材料质量检查l l 44钢筋现场外观检查l 45钢筋品种38、规格、数量位置l l 46接头位置、数量l l 47间距尺寸、锚固长度l l 48预埋件规格、数量、位置l l 49钢筋加工弯钩、弯折l l 50混凝土工程施工方案l 转换层浇筑备用电源51水泥、砂、石原材料送检l 52混凝土配合比、运输、浇筑及间歇时间l l l 53混凝土养护l l 54混凝土外观检查l 梁、柱节点有无混凝土串号55梁、柱、板的尺寸（轴线、垂直度、层高、截面、平整度、预留孔）l l 56电梯井长宽、坐标、垂直度l l 57混凝土试块制作与送检l 58砌体工程方案 l 59水泥、砂、砂浆强度送检l l 60砌体原材料送检（空心砌体注意龄期28天）l 61轴线位移检查l l 39、62墙体垂直度、平整度l l 63砂浆饱满度l l 64门窗洞口尺寸（上下偏差）l l 65水平灰缝平直度、厚度l l 66拉结钢筋l l 67梁下砖体顶砌l l 68屋面及防水工程防水材料的检查测试l 69外墙壁止水螺栓防水处理l l 70地下板的防水l l 71地下室底板防水保护层l l 72屋面及防水工程地下室外墙壁防水l 73防水涂层厚度、均匀度l 74防水卷材的厚度、与墙壁的贴结l 75防水保护层l l 76回填土l 77屋面防水工程l 79屋面防水材料规格、品种是否是指定产品l l 抽查必须三方见证80屋面防水材料施工厚度l 81屋面转角、管根防水附加层l l 82保护层l l 840、3外墙壁的防水工程l 84防水砂浆原材料的检测l 85底层处理l l 86分层抹灰（每层厚度、相隔时间）l l 87表面平整度、垂直度l l 88表面观感（外层光洁度最重要）l l 89厨卫房的防水工程方案l 90结构自防水试验（24小时）l l 91基层表面处理l l 92防水层检查（厚度）l l 93转角、管根的防水检查l l 94防水层翻上高度l l 95关水24小时无渗漏l 96保护层的施工检查l 97防水层上的饰面施工检查l l 98浴缸安装位置防水的检查l l 99装饰装修保温工程内外墙抹灰抹灰工程方案l 100水泥、砂、腻子材料检查l 101抹灰基底的检查（预埋管、砌体与结构交接41、面是否按设计要求挂钢丝网）l l 102抹灰平整度垂直度l l 103阴阳角方正l l 104外墙分格条（缝）直线度l l 105宽度大于35mm分格缝加强措施l l 106墙裙、踢脚线上口直线度l l 107抹灰空鼓检查l l 108内外墙涂饰涂饰工程方案l 109原材料送检l 110颜色均匀度l l 111泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹l l 112腻子平整、牢固、无粉化l l 113腻子的厚度不超过2MMl l 114腻子表面光滑（灯光试验）l 115墙、地砖饰面墙、地砖工程方案l 116墙、地砖原材料检查l 117立面垂直度l l 118饰面基层检查l l 119墙、地砖的平整度l42、 l 120墙、地砖间的接缝直线度l l 121阴阳角方正l l 122墙裙、脚上口直线度l l 123石材饰面工程石材工程方案l 124石材原料的检查l 125基底的检查l l 126干挂构件的检查l l 127饰面的平整度l l 128饰面的垂直度l l 129石材间的拼缝l l 130天极棚吊顶吊顶工程方案l 131吊顶原材料的检查l 132吊丝、龙骨的固定l l 133表面的平整度l l 134阴阳角方正l l 135接缝直线度l l 136接缝高低差l l 137接缝宽度l l 138木质材料的防火措施l l 139装饰隐蔽材料的防腐与防白蚁l l l 140外墙保温外墙保温施工方案43、l 141装饰装修保温工程原材料送检l 142界面移交l 143墙体基层处理、验收144保温板粘贴l l 门窗小面玻纤网布要先翻包；门窗角保温板不得拼接145锚栓安装数量检查l 50m以下整块板角及板中央一颗，50m以上整块板角一颗，中央等分2颗146抗裂砂浆抹面（二次成活）l 玻纤网格布不得干挂147门窗工程门窗安装方案l 148现场破坏性抽查l 100149进出位尺寸l l 150中线尺寸（上下门窗中心偏差）l l 151垂直度l l 152固定方式（连墙片方向、间距）l l 砖上严禁用射钉153塑钢或铝合金门窗方案 l 154塑钢或铝合金原材料的检查l 155密封胶、密封条的检测l 1544、6五金配件的检查l l 157加工组装工序检查l 158成品门窗的进场检查l 159门窗尺寸（外框、分格、对角线）l l 160门窗平整度（正侧面垂直度、上口水平度、直线度）l l 161外框防腐或防划伤保护l l 162外框端部防水密封l l 163外框与结构和固定l l 164外框与结构间的塞缝l l l 165窗扇与玻璃的密封，l l 166五金配件的安装检查l l 167滴水线的检查l l 168外窗淋水试验或大雨观察l 169其他门窗参照执行170楼（地）面工程地面工程方案l 171原材料送检l 172地面基底清扫、抓毛l 17324小时关水检查板裂缝l l 174打巴、找平控制厚度45、l 175地面平整度l l 176地面分格缝切割l 177地面空鼓检查l l 178安装工程建筑给水、排水预留孔洞的位置尺寸l l 179预埋管道的位置尺寸l l 180管道原材料送检l 181器具、配件进场检查l 182设备开箱验收l 183管道安装平面定位尺寸l l 184管道的垂直度、坡度l l 185管支、吊架的设置l l 186管道埋地深度、管沟基础l l 187阀门、管件安装位置l l 188管道、支吊架除锈、油漆观感l l 189管道隐蔽验收l l 190设备、器具安装平面尺寸l 191设备、器具的平整度、垂直度l 192水泵的轴偏差l 193管道和设备保温的厚度l l 194管46、道和设备保温外保护层平整度l l 195固定支架的设置l l 196管道试压、冲洗、消毒l 197排水管道渗漏试验l 198设备单机试运转l 199系统联动调试l 200卫生洁具有调试、通水试验l 201地漏、雨水口与地面的尺寸l l 202厨卫阳台地面、平屋面排水坡度l l 203消火栓、报警阀安装位置与尺寸l l 204自动喷淋头的平面位置与尺寸l l 205排水管道隐蔽、灌水试验l 206排水管道通球试验l 207管沟回填l 208建筑电气工程防雷接地材料的检验l 209均压环与引下线焊接l l 210各用电设备的接地l 211安装工程建筑电气工程各金属管道的跨接接地l l 212穿线管47、原材料的送检l 213穿线管预埋位置、固定牢固性l l 214预留箱盒的位置、固定牢固性l l 215管道弯曲半径、椭圆率l l 216预埋管道、箱盒规格、材质l l 217电管、线过变形缝的补偿设置l l 218金属电管的内外防腐l l 219埋地管道的深度、规格l l 220隐蔽工程验收l 221配电柜、箱、盘的外观检查（平整度、直线度、平行度）l l 222配电柜、箱、盘内部检查（电器原件、接地、电线的绑扎）l l 223型钢基础的检查（垂直度、水平度、不平行度）l l 224成排柜、箱、盘的垂直度、缝隙、水平差）l l 225电线、电缆的原材料送检l 226电线电缆接地电阻摇测l l 48、227电线、电缆接头、与设备接头l l 228耐压电缆的耐压试验l 229电线电缆的规格、回路编号l l 230灯具的固定与接线l l 231灯具安装高度（接地）l l 232灯具的外观检查l l l 233成排灯具的直线度、间距l l 234开关、插座的接线l l 235开关、插座的安装高度l l 236开关、插座安装牢固、平整、与墙壁无缝隙l l 237桥架的接地l l 238桥架的外观检查l l 239桥架补偿器设置l 240桥架的弯曲半径l l 241桥架与支架的连接l l 242支架的间距与牢固l l 243桥架穿防火区的防火措施l l 说明：1、 工序管理表明细中所列的工序是常见工49、序，表中未列检查项目及项目经理、总监理工程师、现场专业工程师、工程部经理检查比例在具体监理过程中由项目工程部与监理部根据建筑工程施工质量验收规范的要求进行补充和确定；2、表中主要工序管控检查方式由项目工程依据施工实际情况开工前由各专业工程师确定确定。3、 检验批的要求（以建筑施工质量验收规范要求为基础标准，建议按以下标准执行）；1) 基础以每栋楼（基础平面面积不超过2000平方米）为一批2) 主体结构以一栋楼每次浇灌的砼为一批；3) 砌筑以单元的每一层为一批4) 装修以每一户和每一层楼梯间为一批；5) 门窗为每单元的每一层为一批6) 防水以每个屋面、每户为一批；7) 给排水以每单元独立系统为一50、批；8) 电气以每次预埋、每个单元为一批；9) 根据不同业态的工程，项目工程部和监理部应根据实际情况进行检验批的调整。4、施工单位、监理公司、项目工程部请严格按照现场施工工序管理明细表进行检查。3.4主要施工工序质量风险管控内容要点现场施工工序质量风险管控内容要点分部工程分项工程工序检查内容补充及解释基础工程基础及地下防渗漏人工挖孔桩、条基、独基人工挖孔桩井圈、护壁无井圈或者井圈不完整、井圈内侧未抹灰、井圈砌筑质量差；护壁砼搅拌配合比控制随意、护壁成型质量差基础轴线、轴线号、标高标识基础无轴线、轴线号、标高标识；标识不全或不清晰基础底部土石成分、嵌岩深度、刚性角、扩孔尺寸、基坑清理基础底部土石51、成分未达到持力层要求；嵌岩深度未达到设计要求；刚性角、扩孔尺寸不满足设计要求、基坑清理不及时不到位桩基或独立柱基轴线垂直度、同心度基坑轴线垂直度及同心度不满足设计要求基础钢筋位置、间距、定位措施钢筋位置及长度不符合设计要求、间距与设计尺寸偏差大、保护层厚度偏差大、无竖向钢筋定位措施地梁及承台基础顶部施工缝桩基/柱基顶部施工缝清理差，比如有浮浆、夹渣、泥巴等地梁或承台模板地梁或承台模板定位、加固差，模板拼缝大地梁或承台钢筋位置、连接、锚固措施、套管加强措施钢筋位置及锚固长度不符合设计要求、间距与设计尺寸偏差大、保护层厚度偏差大、钢筋绑扎跳扎严重、箍筋间距不符合设计要求、套管周边钢筋加强措施不符合52、设计要求防雷接地缺少防雷连接钢筋、防雷连接钢筋规格不符合设计要求、焊接质量差、焊接长度不足几何尺寸、轴线偏差、密实度地梁或承台几何尺寸、轴线偏差不符合设计及规范要求；地梁砼浇筑不密实，缺棱掉角、漏浆穿墙套管地下室挡墙及顶板未使用防水套管使用普通钢套管或UPVC套管地下室结构上后钻孔地下室结构上后钻孔且无设计手续金属套管内壁防腐处理，套管壁厚金属套管内壁未做防腐处理，套管壁厚不够防水基层基层含水率、基层清理、修补、阴角R角防水施工前基层未清理、修补、阴角未抹R角或不合格裂缝、止水螺杆端头处理无车库挡墙及顶板裂缝检查及处理记录，未按照技术方案处理就防水施工，地下室外墙止水螺杆端头未采用凹进方式处理53、防水材料防水材料是否是公司指定品牌防水性能不符合设计或规范要求；防水材料不是公司指定品牌 防水材料厚度、种类是否符合公司做法防水卷材（厚度、冬夏季、双面自粘与单面自粘）、涂料规格选用不符合设计或规范要求防水附加层附加层是否漏做防水附加层漏做 附加层材料选用附加层选用的材料与公司要求的细部做法不吻合附加层构造及范围大小防水附加层构造及范围大小不符合要求防水施工防水铺贴方式及质量卷材滿铺有空鼓起包；涂料涂刷遍数不够或厚度不满足要求，起包或有褶皱防水施工方法聚氨酯上面粘贴自粘卷材采用热熔法施工防水搭接长度防水接头搭接长度不足、未顺水搭接防水范围及高度泛水范围及高度不符合要求，套管未内翻50mm防水收54、头处理防水收头处理不符合要求（包括立面卷材收头未使用压条或压入凹槽内方式施工）出车库屋面的构筑物施工缝施工缝位置是否符合要求施工缝位置不合理，随结构一次性浇筑高度不足300mm浇筑砼前施工缝清理是否符合要求施工缝接合面清理不到位出车库屋面构件泛水区域是否用止水螺杆出车库屋面构件（如车库挡土板、烟道、车库屋面电梯或楼梯冒厅、采光/通风/排烟井挡土板）泛水区域以下使用穿PVC套管的螺杆地下工程施工缝、变形缝、止水螺杆施工缝留设位置是否符合要求施工缝位置留设不合理横竖向施工缝、变形缝防渗漏处理措施是否符合要求施工缝处防渗漏措施（凹槽、止水钢板、橡胶止水带）不符合设计及图集要求止水钢板规格、位置及焊接55、质量竖向止水钢板规格、位置及预埋质量不符合要求止水螺杆使用抗渗砼主墙梁未用止水对拉螺杆或未设置木块等措施成品保护堆放重物或杂物防水保护层未施工前，表面堆放重物或杂物成品破坏、顶板防水保护层防水层上成品保护被破坏；保护层施工严重滞后。1个月防水保护及保护砖地下室外墙防水层外无苯板保护和无保护砖墙；保护层施工质量差地下室挡墙保温有节能要求的挡墙保温层不符合设计要求仅按防水保护层施工回填质量回填质量不合格主体结构工程模板与支撑体系楼板、屋面板、楼梯、空调搁板支撑、其它板支撑模板完整性、拼缝和防漏浆措施模板不完整；拼缝过大漏浆；模板清理不到位包括斜屋面重点关注；模板拼缝应在板筋施工前；模板表面未清理，56、有大量建渣；主次楞（龙骨）间距、长度、强度主次楞（龙骨）间距、长度、强度不符合方案要求1、主次楞枋间距过大、不均匀、自由端过长、未伸直梁边、楞枋平放（强度）、多层楞枋等；顶托自由端长度超过200mm；或顶托底部无水平拉杆；顶托歪斜；顶托当底托立杆顶部使用扣件做顶托；立杆间距、斜屋面立杆连接、是否落地、钢木混搭立杆间距超过方案100mm以上；斜屋面立杆搭接不合规（如使水平杆件受剪或受弯）、立杆未落地（或垫3层及以上垫枋）；悬挑板缺少立杆或使用木枋做立杆（钢木混搭）悬挑板缺少立杆或使用木枋做立杆（钢木混搭）；水平拉杆、扫地杆、步距未同步搭设、整体性差；步距与方案不符边梁扫地杆未连为整体；板下使用木57、枋做主龙骨的立杆垫枋、底层立杆基础稳固性无垫枋；底层立杆落在土上或有其他基础不稳固情况挑空层使用木枋做立杆基础（应为槽钢）梁支撑600梁对拉螺栓600梁无对拉螺栓；对拉螺杆下无双边通长木枋单边通长木枋；毗邻防水空间的边梁禁止用铁丝吊模卫生间、露台、屋顶边梁用铁丝吊模（贯穿性性质的）是贯穿性，铁丝固定在模板上；侧撑限位措施及刚度、是否钢木混搭梁侧模无限位措施或数量不满足方案要求；钢木混搭（模板做梁侧撑，木枋末端未卡在扣件上做梁侧撑）短梁两端需有限位措施，大于4m的梁在中间需增加限位措施；底撑措施及刚度、是否钢木混搭梁底撑立杆间距超过方案、边梁一侧缺少立杆或主次梁交接处立杆加固措施不满足方案要求；58、梁底水平杆未将荷载通过扣件直接传到立杆上；钢木混搭（除次龙骨外，用模板、木枋代替主龙骨、或单独底撑）；底撑不稳固不满足要求（底部三层模板或木枋）；立杆与水平杆缺少扣件，主次梁交接处缺少立杆加固墙柱支撑模板完整性、拼缝和防漏浆措施模板不完整；底部无防漏浆措施或不满足方案要求；墙柱外围未使用老墙螺杆；底部防漏浆措施不到位，致使大面积漏浆；外墙未使用老墙螺杆或使用不到位的；次楞（木枋）、主楞（抱箍）、对拉螺杆间距、未伸到顶和底、未伸到头；抱箍间距、强度不满足方案要求包括剪力墙柱与梁交接时，最后一道拉杆到板底超600mm；强度主要是抱箍未使用钢管，与方案不符合的；防水高度范围内不能采用带PVC套管的普59、通穿墙螺杆主楼与车库高低跨挡墙螺杆穿PVC管；屋面完成面上250mm、露台结构板面上200mm、空调结构板上150mm高度范围内采用带PVC套管的穿墙螺杆未浇筑砼前，所有泛水区域使用带PVC套管穿墙螺杆；模板封闭前施工缝是否按规定凿毛、清理封模前施工缝未凿毛，清理不干净；无模板定位桩，无控制线包括模板表面清理，施工缝凿毛不到位；剪刀撑、斜撑、抛撑是否应设剪刀撑而未设按方案或规范应设剪刀撑实际未设JGJ166-2008第6.2.2条碗扣架或快拆体系必须设剪刀撑 ；JGJ130-2011第6.8.4条、JGJ162-2008第6.2.4条板底净高超过4m须搭设剪刀撑；剪刀撑设置的形式、连接方式剪刀60、撑设置的形式、连接方式不符合方案、规范要求斜撑、抛撑连接方式斜撑、抛撑连接方式不符合方案、规范要求内外架混搭利用外架传递梁、板竖向荷载利用外架传递梁、板竖向荷载模板厚度、钢管壁厚模板厚度、钢管壁厚达不到方案要求模板厚度、钢管壁厚达不到方案要求悬挑构件、后浇带支撑悬挑构件、后浇带在砼达到100%强度前不能拆除支撑悬挑构件、后浇带在砼达到100%强度前拆除支撑28天以上；钢筋工程钢筋规格及数量主受力钢筋规格、锚固长度主要受力钢筋规格、数量不符合设计要求；钢筋锚固长度错误或不足包括暗梁钢筋；附加钢筋套管加强钢筋漏设或设置不满足图集及设计要求；拉勾、箍筋、附加钢筋（抗裂钢筋网片、下沉区域搁置钢筋、放射61、筋、洞口加强钢筋）数量少，长度不足洞口大于300mm钢筋连接纵向钢筋连接直螺纹端头不平，外露丝牙过多；电渣压力焊不饱满偏心；绑扎搭接或搭接焊长度不够；注意防雷引下线绑扎或焊接质量预留钢筋接头位置纵向钢筋连接接头位置及同一截面内（或同一连接区段）钢筋接头面积百分率不符合规范及设计要求；板筋、箍筋、构造钢筋连接梁底筋或构造钢筋与箍筋跳扎；剪力墙钢筋绑扎漏扎；板筋跳扎钢筋位置梁板下筋垫块梁、板下筋垫块数量明显不足；梁底一排筋与二排筋钢筋垫块数量不足板上筋马镫板上筋马镫数量明显不足排间距不大于800mm，边排距端部边缘不应大于200mm 渝建2012301号剪力墙竖向钢筋位移、梁柱主筋移位剪力墙竖向钢62、筋与设计位置偏差15mm；钢筋保护层垫块布置间距不满足方案要求，剪力墙柱砼保护层措施不满足方案要求；定位箍浇筑砼前缺失定位箍；钢筋保护主受力钢筋切割破坏出现切断墙、柱、梁等主要受力钢筋的现象钢筋保护预留钢筋有无保护措施非主受力钢筋切割破坏出现切断箍筋、板筋、构造钢筋的现象；预埋线管、套管预埋防雷接地钢筋防雷接地钢筋缺失、搭接焊长度不够或位置不合理；套管（包括出屋面及梁板内套管）套管固定方式（铁丝从套管外侧固定）、定位不准确、材质、厚度、长度不满足要求、防腐未做；墙、梁、板内线管间距墙、梁、板内预埋线管间距不小于25mm线管位置板内出现三层电管重叠；线管纵向穿梁线管从梁外侧预留出来；线盒、线管固63、定不牢固、破损混凝土工程蜂窝、麻面、漏浆、孔洞砼麻面、漏浆砼出现麻面、漏浆砼蜂窝、孔洞孔洞（面积大于10cm2且深度大于20mm）；蜂窝、疏松面积大于20cm2；错台、胀模、下挠砼构件不能出现错台、胀模、下挠胀模、错台、下挠3cm需原设计单位验算确认夹渣砼构件不能夹渣一般表面夹渣（如夹垃圾、编织袋、木屑、润管砂浆、铁丝穿模等渣物）包括梁、板底木屑或焊渣等也属于夹渣贯穿性夹渣砼收面砼楼板、屋面板浇筑后收面有防水要求的砼板收面屋面、露台、生活阳台、卫生间等需做全防水砼板无防水要求的砼板收面裂缝砼构件产生裂缝卫生间、露台、屋面板网状裂缝（贯穿性裂缝）楼板、卫生间、露台、屋面板线状或点状裂缝（贯穿性裂64、缝）梁、墙、柱贯穿性裂缝（含施工缝凿毛不到位产生的施工缝贯穿性裂缝）或楼板网状裂缝凡裂缝均需设计现场确认并出具整改意见露筋、破坏钢筋砼构件不能露筋、不能破坏钢筋露筋，且破坏钢筋、或影响后续施工（包括涨模剔凿露出钢筋尺寸超过抹灰层厚度的情况）露筋，但未破坏钢筋，且不影响后续施工砼缺陷不合理修补砼缺陷不合理修补除阳角外用抹灰修补砼缺陷面积大于400cm2、且抹灰开裂；修补材料不满足规范及方案要求砼拆模过早破坏、人为破坏砼应达到规范规定的强度后拆模因模板清理不到位或砼拆模过早造成的砼表面掉皮拆模时破坏降板卫生间（一个卫生间算一处）、露台反坎、剪力墙阳角或梁；或破坏外立面现浇线条；泛水高度内采用带PV65、C套管的穿墙螺杆泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆屋面完成面上250mm、露台结构板面上200mm、空调结构板上150mm高度范围内采用带PVC套管的穿墙螺杆砼阶段检查；柱、墙与梁、板砼标号不同时浇筑工艺夹心柱（墙）、冷缝梁柱节点砼浇筑工艺错误，导致出现柱（墙）砼标号低于设计标号的夹层；砼墙、柱在梁高范围内标号低于柱砼设计标号；屋面、露台、天沟预留排水孔和溢流口屋面、露台、天沟预留排水孔和溢流口屋面、露台、天沟未预留排水孔、溢流口，需后凿，或位置、高度不合理出主楼屋面烟风道、女儿墙一次性浇筑未一次性浇筑屋面烟风道、女儿墙出结构板300mm范围内未与板一起浇筑浇筑高度不足浇筑高度不足30066、mm。出屋面、车库顶板和露台管道必须设刚性防水套管,穿卫生间设带止水翼环的套管，穿普通楼板需设钢套管防水套管是否漏设出屋面（地下车库）管道未设刚性防水套管（高层除外），卫生间套管未设带止水翼环的套管防水套管高度、壁厚是否够出屋面（地下车库）刚性防水套管高度、壁厚不足、内侧未除锈穿普通楼板的钢套管是否漏设，高度是、壁厚否够穿普通楼板的钢套管漏设，高度、壁厚不够、内侧未除锈砼水电预留预埋成品保护、防腐预埋线线盒破损、偏位或成品保护措施不到位砼构件上预留洞、后开洞砼墙、柱、梁上后钻孔开洞砼墙、柱、梁上钻孔开洞无设计认可文件砼构件上剔槽、预留套管砼构件上剔槽、预留套管不合理且影响受力砌筑与二次结构顶棚67、及梁修补、打磨模板表皮等杂物是否清理砌筑前顶棚、梁模板表皮等杂物未清理烟风道层间卸载、烟风道安装质量烟风道破损；层间卸载数量是否足够、做法是否合理烟风道破损，烟风道未按要求卸载，卸载做法不合理安装上下对齐、在楼板位置对接上下未对齐；不在楼板位置对接砌筑前烟道洞口撑补层高小于5m未撑补撑补质量烟道撑补质量差（如存在渗漏痕迹、孔洞、蜂窝、疏松、高低不平、露筋或铁丝、或抹灰修补痕迹）砌体材料材料是否符合设计/规范/合同/方案的要求砌体性能指标不符合要求；材料分类管理不同部位砌体材料混用碎砖砌筑、破裂砌块砌筑；禁止干砖上楼砌体不能用碎砖（小于1/3砖）或破砖砌筑；干砖上楼砌筑砂浆砌筑砂浆配合比配合比未68、挂牌；无施工配合比；挂牌无依据；外加剂计量不准确砌筑砂浆用材河砂细度模数、含泥量、杂质含量不符合要求；水泥、外加剂等材料不符合要求楼层砂浆垫板砌筑砂浆无垫板或容器现场加水或砂浆已初凝现场加水或已初凝后继续使用组砌方式、皮数杆、砌体观感质量（平整、垂直、灰缝饱满均匀）组砌方式出现竖向通缝（含门窗洞口补洞）、施工缝处留搓留设不满足规范及方案要求，马牙槎不符合规范顶砌交叉砌、三角砌块、灰缝外墙顶砌未交叉砌，无三角砌块，斜梁下顶砌错误，一次性顶砌、顶砌预留高度不足或过高，灰缝不饱满实心砖砌体底部未按规范设置三线实心砖（如禁止使用实心砖的区，则用多孔配砖）或者砼导墙，厨房、生活阳台、室内等户内主安装位置69、未设置实心砖或高度、位置不合理，门窗洞口砌块侧砌。门窗洞口砌块侧砌，汶川地震破坏较大；GB50924-XX要求不得侧砌。观感质量平整度、垂直度、灰缝饱满及灰缝不均匀，砌体施工前未弹设控制线，砌筑时无皮数杆/线拉结筋及构造柱拉结筋牢固；构造柱钢筋设置到位拉结筋不牢固，长度不足、间距不满足方案要求；构造柱钢筋连接不到位，搭接长度不足，预留钢筋偏位严重；植筋用钢筋规格不满足方案与规范要求构造柱设投料斗、浇到顶投料斗设置不到位；梁下构造柱或临边板下构造柱未浇筑到顶构造柱支模时应设对拉螺杆构造柱支模时未设穿过柱身的对拉螺杆；支模时穿透空心砌块构造柱成型质量未先砌墙后浇构造柱、成型质量差过梁、腰梁、窗台压70、顶是否漏设、设置长度、厚度如果在设计文件上明确宽度1500mm的窗洞口下口才必须设置压顶，检查是否漏设、伸入两侧墙体长度是否达到100。宽度1500mm的窗洞口下口设置的砼带，厚度小于60mm；如果没有明确，则所有窗洞口下口均按照压顶检查（是否漏设），伸入长度；过梁或腰梁未按照规范或方案设置到位钢筋位置、裂缝、成型质量遇到剪力墙没有植筋，浇筑砼前钢筋绑扎乱，间距不均匀，投料斗设置不到位，成型质量差门窗、栏杆预埋预制砼块/实心砖；卫生间透气帽、厨房燃气及排水支管、消防箱支管、空调套管预制砼套管；是否漏设门窗洞口、栏杆未设预制砼块/实心砖（用于固定门窗框和栏杆扶手）；卫生间透气帽、厨房燃气及排水支71、管、消防箱支管、空调套管未设预制砼套管；位置是否合理门窗洞口、栏杆预制块位置不合理砌筑洞口尺寸；钢副框固定、安装质量砌筑洞口尺寸偏差；与设计值偏差超过20mm或小于5mm；钢副框固定、安装质量钢附框固定点距角部距离大于150，其余中心距大于500；钢附框表面未做防腐处理；钢附框进出及标高不符合要求；门窗、栏杆防雷接地线；户内等电位设施是否漏设门窗、栏杆防雷接地线、户内等电位接地线是否漏设位置、长度、材质是否合理门窗、栏杆防雷接地线、户内等电位接地线位置、长度、材质是否合理砼防渗漏导墙、反坎是否漏设应设导墙处未设导墙（卫生间、阳露台、空调机、屋面女儿墙或侧墙、首层入户处；平台、雨棚与砌体墙相交处72、；外墙裸露外挑线条根部（宽度超过200mm，长度超过3m的线条适用；室外楼梯侧墙根部；地下室隔墙毗邻可能有水的空间时)高度、长度是否够导墙设置高度、长度不足（卫生间为楼层结构板标高以上200高，阳露台、空调机位砼导墙（反坎）高度不满足：阳台四周（门口除外）完成面与阳台建筑完成面高差不小于50mm；露台四周（门口除外）高于结构板面300mm，完成面高差不小于100mm； 外墙集中排水空调板及集中排水雨棚靠室内墙根部高于建筑完成面100mm;平屋面烟风道、女儿墙：高于建筑完成面250mm；出结构板300范围内与板一起浇筑；平屋面出屋面门槛高于建筑完成面150mm；斜屋面烟风道、侧墙：高于建筑完成面73、250mm；外墙裸露外挑线条根部（宽度超过200mm，长度超过3m的线条适用）：高于建筑完成面100mm；室外楼梯侧墙根部：高出踏步结构板面200mm，须配筋）砼导墙、反坎支模体系结合面是否剔凿清理导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝、漏水等；特别是竖向结合面）支模内撑措施导墙用木块、砖块等内撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆支模稳固度导墙支模不稳固（如：仅用模板加钉子的支模方式；模板外无主次龙骨）砼导墙、反坎成型质量振捣及成型质量导墙振捣、成型质量差、放线定位质量差屋面工程屋面、露台防水基层修补清理屋面、露台防水基层修补清理屋面、露台防水前基层达不到防水施工条件就施工防水；无裂缝处理检查记录及74、处理方案，未按方案进行裂缝修补，无过程处理记录屋面、露台防水基层未修补清理屋面、露台R角、防水附加层屋面、露台R角、防水附加层屋面、露台R角、防水附加层未施工到位防水材料防水材料是否是公司指定品牌防水性能不符合设计或规范要求；防水材料不是公司指定品牌 防水材料厚度、种类是否符合公司做法防水卷材（厚度、冬夏季、双面自粘与单面自粘）、涂料规格选用不符合设计或规范要求屋面、露台防水施工防水铺贴方式及质量卷材滿铺有空鼓起包；涂料涂刷遍数不够或厚度不满足要求，起包或有褶皱防水施工方法聚氨酯上面粘贴自粘卷材采用热熔法施工防水搭接长度、方式防水接头搭接长度不足、未顺水搭接防水范围及高度泛水范围及高度不符合要75、求防水收头处理防水收头处理不符合要求（包括立面卷材收头未使用压条或压入凹槽内方式施工）屋面、露台防水保护层施工屋面、露台防水保护层施工屋面、露台防水保护层未施工到位屋面、露台渗漏屋面、露台防水施工后不应出现渗漏屋面、露台防水施工后仍出现渗漏屋面、露台防水成品保护屋面、露台防水成品保护屋面、露台防水成品保护不到位屋面、露台保温、透气管施工屋面、露台保温施工屋面、露台保温透气管布置间距、质量不满足方案要求；成品保护差，破损挂瓦条、屋面铺装挂瓦条、屋面铺装挂瓦条防腐、屋面铺装不符合规范或设计要求檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和出屋面管道处的防水构造檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和出屋76、面管道处的防水构造上述细部防水构造不符合规范或设计要求（如：檐口卷材收头未用密封材料密封；檐沟、天沟、变形缝、出屋面管道未做防水附加层；水落口附近未做集水簸箕口、卷材未卷入水落口50mm；卷材防水时阴角未做R角）装饰装修工程顶棚及内外墙面装饰挂网、甩浆前应堵塞墙体孔洞、修补结构缺陷、清理表面杂物；钢副框封堵抹灰前钢副框未单独封堵抹灰前钢副框塞缝局部不密实，出现裂缝，端部有缝隙挂网、甩浆前应将墙体各种孔洞封堵挂网、甩浆前未将外墙、电梯井、正压送风井内螺杆孔洞封闭（或者未按要求封闭，外墙螺杆孔外侧发泡剂不容许切割），外墙脚手眼封堵挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不符合规范或设计要77、求挂网、甩浆前应修补结构缺陷、清理墙体表面杂物挂网、甩浆前结构缺陷修补和杂物清理不到位砌体电气预留砌体电气预留无放线切割直接人工开槽；水平开槽超过500mm；抹灰前未将管槽用细石砼灌实（单根管可用砂浆抹实）；与室内相邻的迎水外墙砌体预留电箱不同墙体交接处应在抹灰前挂抗裂网（外墙用钢丝网，内墙不强制）内、外墙有否抗裂钢丝网、内墙是否有抗裂网不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网内、外墙钢丝网丝径、宽度、镀锌钢丝网丝径不满足方案及设计要求，或宽度及长度不符合规范要求抗裂网锚固抗裂网锚固方式错误、不牢固或间距不满足要求抹灰前应做灰饼（打巴）、甩浆或刮糙抹灰前应做灰饼（打巴）抹灰前未做灰饼（打巴），或质量不合规78、，间距大抹灰前对墙体提前湿润，砼面应甩浆或刮糙抹灰前未提前湿润，未甩浆或刮糙，或质量不合规管道接长、线盒安装抹灰前管道应接长，线盒按照打巴标高安装到位抹灰前管道未接长或长度不足，线盒未安装或标高不准确抹灰砂浆、分层抹灰、养护、不裂缝空鼓；抹灰观感质量；成品保护；线管应试穿排堵；抹灰砂浆配合比合规、设垫板、不现场加水、初凝后不使用砂浆配合比不合规、不设垫板、现场加水、初凝后使用甩浆，分层抹灰，厚度超过35mm抹灰层之间加抗裂钢丝网砼面未甩浆或质量差；未分层抹灰，抹灰厚度超过35mm未加钢丝网抹灰后养护措施合规，不空鼓、裂缝抹灰养护措施不合规；空鼓、开裂、漏网成品保护；线管应试穿排堵无带线头试穿排79、堵记录，抹灰后开槽；腻子完成后墙面污染严重；抹灰细部露台、卫生间抹灰不能一次性抹到底，防水上翻高度范围内应先抹灰找平，待防水及刚性层完成后，再抹灰下底不符合要求卫生间采用JS防水可抹灰到R角上端接顺窗台、压顶排水坡度、坡向外窗台、女儿墙及外分户墙压顶坡度小于10%或内外高差小于20mm，反坡滴水槽（线）或滴水线外窗台、女儿墙及外分户墙压顶、外立面梁下应设滴水槽（线）或鹰嘴，滴水线槽不美观外窗台（栏杆压顶）外挑部分严禁全部用苯板制作外窗台（栏杆压顶）外挑部分严禁全部用苯板制作外窗台、栏杆压顶、女儿墙压顶等宽度大于100mm的外部线条严禁使用笨板制作，可踏面严禁用苯板制作；保温材料、厚度、防火隔离80、带、燃烧性能材料、厚度、防火隔离带、燃烧性能不合格有效粘贴面积、拼缝、锚栓、托架、粘接层厚度、拼接有效粘贴面积、拼缝、锚栓不符合要求，门窗洞口四角处保温板不得拼接收头、网格布包封和抗裂层收头不合理、网格布包封及抗裂层不合格，有开裂、渗漏隐患阳台保温预留防水上翻高度未预留防水上翻高度或高度不足，抗裂网未预留搭接宽度或宽度不足排版时应避免出现朝天缝出现朝天缝且其上无压顶涂料色差、分隔缝、污染、流坠、透底、掉粉、开裂分隔缝不合格；存在色差、污染、流坠、透底、掉粉、开裂现象瓷砖、文化石（砖）瓷砖质量、空鼓、粘贴、勾缝、是否泛碱、污染、不能出现朝天缝瓷砖质量差；瓷砖未用专用粘结剂粘结、存在空鼓、泛碱、污81、染；出现朝天缝材料材料是否符合合同及规范要求不符合要求石材龙骨质量及固定、连接；焊点防锈处理龙骨质量差；固定或连接方式不牢固；焊点防锈处理不合格勾缝、是否泛碱、污染石材幕墙勾缝用胶错误、泛碱、色差、污染不能出现朝天缝，影响防渗漏出现朝天缝材料品牌装修材料品牌应与合同、封样一直不符合要求门窗、栏杆门窗、栏杆防雷接地防雷接地符合规范要求不符合建筑物防雷设计规范；未按要求连接；工序错误；30米以上外墙门窗、栏杆注意检查是否按设计做接地引下线门窗、栏杆安全玻璃使用满足规范关于安全玻璃强条应使用安全玻璃的部位未使用安全玻璃7层及7层以上建筑物外开窗；面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于582、00mm的落地窗；倾斜装配窗、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶；楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板外窗、栏杆防护高度；栏杆净距窗台或窗防护栏杆净高离可蹬踏面不小于0.9米；栏杆垂直杆件净距不大于110mm；阳台栏板或栏杆净高，从可蹬踏面起算，6层及以下时不小于1.05米，7层及以上不小于1.10米。外窗、栏杆防护高度、栏杆垂直杆件净距不合规。（可蹬踏面定义：栏杆底部宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位。）栏杆安装施工质量室内外栏杆原材规格种类及施工工艺符合规范及合同要求不符合要求安装工序及施工质量安装工序不合理；未满焊，除锈质量差、固定等窗框、窗扇固定，安装质量固83、定符合规范要求窗框、窗扇链接不牢固，固定在轻质材料上。塑钢窗：固定点的间距小于600 mm，距框角及中竖（横）梃的距离在150-200mm之间；铝合金：固定点的间距小于500 mm，距框角的距离小于150mm窗框与钢副框间发泡胶饱满窗框与钢副框间应打发泡胶窗框与钢副框间未打发泡胶（应在安装玻璃以前完成）发泡胶施工质量发泡胶不饱满窗框外硅酮胶顺直，色泽一致，无污染外侧耐候硅酮胶，内侧中性硅酮胶外侧非耐候硅酮胶，内侧非中性硅酮胶打胶质量打胶外观质量（顺直、色泽一致、无污染）门窗成品保护到位，五金开启灵活成品保护到位门窗成品保护不到位五金开启灵活五金开启不灵活栏杆牢固和成品保护栏杆牢固栏杆构造不合理84、晃动成品保护到位成品保护不到位；栏杆污染或划伤外门窗体渗漏外门窗体不应出现渗漏外门窗体出现渗漏，且无渗漏检查记录及整改计划外门窗材料窗型材、玻璃、五金件等材料规格种类符合规范及合同要求不符合要求金属、石材幕墙材料与加工石材、铝板等幕墙板材应符合设计厚度。用于幕墙的石板，厚度不应小于25mm；火烧石板厚度应比抛光石板厚3mm；铝单板厚度不应小于2.5mm；铝塑复合板上下两层铝板厚度应为0.5mm花岗石板材弯曲强度不应小于8MPa。严禁用溶剂型清洁剂清洗石材。立柱、横梁等架构构件钢构件采用冷弯薄壁型钢时壁厚不小于3.5mm；幕墙高度超过40米时，应在钢构件表面涂防腐涂料预埋件、连接件钢销式石材幕85、墙连接板截面面积不小于40mmx4mm；通槽支承石板，铝合金挂钩厚度不应小于4mm，不锈钢挂钩厚度不应小于3mm硅酮结构胶、硅酮密封胶同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶与硅酮耐候密封胶配套使用防火、保温材料幕墙防火层必须采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的耐热钢板，不得采用铝板；防火层应采用防火密封胶安装施工预埋件预埋件标高误差不大于10mm，位置误差不大于20mm架构安装横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接；上下立柱之间应有不小于15mm的缝隙，并采用芯柱连接；立柱应采用螺栓与角码连接，螺栓直径不小于10mm；节点安装及防腐处理；安装偏差面板安装金属板材应用螺栓固定在横梁或立柱上，86、螺栓直径不小于4mm；安装偏差：竖缝及墙面垂直度；幕墙平面度；竖缝直线度；横缝直线度；缝宽度；相邻面板接缝高低差硅酮结构胶、 硅酮密封胶不得用云石胶代替硅酮胶；硅酮结构密封胶粘结构件时，温度应在15至30摄氏度、湿度大于50%、且洁净、通风的室内进行防火、保温材料安装保温材料与主体结构应有50mm以上的空气层JGJ133伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角构造应符合设计要求；接缝处不得渗漏防雷幕墙结构应自上而下安装防雷装置，并与主体结构的防雷装置可靠连接；导线连接处金属材料保护膜应去除封口、防渗漏幕墙不应发生雨水渗漏；单元幕墙或明框幕墙应有泄水孔；幕墙顶不应有朝天缝；观感和成品保护外露框横平竖直外露87、框横平竖直胶缝横平竖直胶缝横平竖直铝合金板无脱摸现象铝合金板无脱摸现象石材颜色应均匀、无崩坏、暗裂石材颜色应均匀、无崩坏、暗裂板材表面应平整，无划痕、擦伤板材表面应平整，无划痕、擦伤表面无污染表面无污染玻璃幕墙材料与加工玻璃面板、型材点支撑玻璃幕墙应采用钢化玻璃；铝合金型材表面不应有缺陷；钢化、半钢化玻璃不允许爆边、裂纹、缺角；热反射玻璃不允许有斑纹；夹层玻璃不允许裂纹、脱胶幕墙玻璃边缘应进行机械磨边、倒棱倒角；架构构件除不锈钢外，钢材表面应进行防腐处理；横梁、立柱型材壁厚不得小于3mm转接件、连接件采用碳素钢时，表面应做热浸锌处理；开孔长度不应小于开孔宽度加40mm，孔边距离不应小于孔宽的188、.5倍硅酮结构胶、硅酮密封胶不得用云石胶代替硅酮胶安装施工预埋件、连接件预埋件标高误差不大于10mm，位置误差不大于20mm；连接件应安装牢固；表面防腐层应完整、不破损架构安装横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接；上下立柱之间应有不小于10mm的缝隙，并采用芯柱连接；立柱应采用螺栓与角码连接，螺栓直径不小于10mm；镀锌刚才连接件不得与铝合金立柱直接接触；安装尺寸偏差面板安装、顶部连接女儿墙压顶坡度正确、罩板安装牢固、不松动、不渗漏、无空隙；女儿墙内侧罩板深度不应小于150mm，罩板与女儿墙之间的缝隙应采用密封胶密封；安装尺寸偏差开启窗、外开门应固定牢固，固定螺丝间距应符合设计要求且不得大于389、00mm，与端部距离不应大于180mm；除不锈钢外，所有附件、固定件应做防腐处理硅酮结构胶、 硅酮密封胶硅酮结构胶注胶宽度不得小于7mm，厚度不得小于6mm；密封胶厚度不应小于3.5mm防火、保温材料安装防火材料不得与幕墙玻璃直接接触伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角构造应符合设计要求；接缝处不得渗漏防雷幕墙结构应自上而下安装防雷装置，并与主体结构的防雷装置可靠连接封口、排水、防渗漏幕墙不应发生雨水渗漏；幕墙顶不应有朝天缝；内排水孔应畅通、无堵塞观感和成品保护玻璃无明显色差；钢化玻璃表面不得有伤痕；热反射玻璃膜面应无明显变色、脱落现象，度膜面不得暴露于室外型材表面应清洁，不明显划伤、擦伤，无毛刺楼90、（地）面工程管洞撑补到位（不包括烟道）管洞撑补到位层高小于5m未撑补（大于等于5m且有专项方案，可不进行撑补，但吊补不能一次性完成至结构面，需先施工至洞口一半高度后拆模剪掉铁丝，再在其上进行剩余高度的管洞封堵）撑补质量差（如存在渗漏痕迹、孔洞、蜂窝、疏松、高低不平、露筋或铁丝、或抹灰修补痕迹）卫生间排水立管底部砼支墩支墩到位管道根部未设砼做支墩，用砖做支墩，在防水之后施工支墩室内防水基层修补清理、砼裂缝修补室内防水基层修补清理、砼裂缝修补室内防水基层、裂缝未修补清理室内防水R角、防水附加层室内防水R角、防水附加层室内防水R角、防水附加层未施工到位室内防水施工室内防水施工室内防水厚度偏差0.2m91、m；做法与公司规定细部做法及规范不一致卫生间等防水部位防水施工后出现渗漏室内防水施工后不应出现渗漏卫生间等防水部位防水施工后出现渗漏室内防水成品保护室内防水成品保护室内防水成品保护不到位地坪施工前的准备工作裂缝应检查，并处理完成无裂缝检查及整改记录；浇筑砼后楼板有渗水；细微裂缝检查方法：全部楼面板关水24小时观察线管应试穿排堵无带线头试穿排堵记录；地坪施后在剔槽排堵天棚水平度、层高检查无天棚水平度及层高检查及整改记录；天棚未打磨、天棚腻子未施工就施工地坪抓毛、清洗地坪施工前抓毛不到位，建渣灰尘未清洗干净打巴巴子间距大，标高不对，材料使用不当；配合比全轻砼地坪材料无施工配合比挂牌地坪施工质量是否92、裂缝、起砂、空鼓地面有裂缝、起砂、空鼓（按房间数）养护、切缝是否及时到位养护、切缝不及时到位成品保护地坪被明显污染、划伤、破损观感质量同一房间地面不平整、色差明显；高差处成型质量差，抹痕较多地砖或石材粘接牢固不空鼓、平整，无接缝高低差、无明显色差和返碱，成品保护到位无污染和划伤、磕碰现象，无倒坡现象粘接牢固、不空鼓地面是否空鼓（按每房间地板块数）表面平整、无接缝高低差是否存在明显接缝高低差无明显色差和返碱是否存在明显色差和返碱成品保护到位无污染和划伤、磕碰现象成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象坡度合理，无倒坡现象坡度不合理，存在倒坡现象安装工程明敷管道管卡、支架规格型式、间距、稳固；防腐93、处理管卡和支架型式规格选择错误、间距不规范、支架安装不稳固；防腐层处理不满足设计要求阳露台、水暖管井排水设施地漏、雨水斗设置；阳露台地坪排水坡向远离住宅室内；地漏标高未满足低于阳台地坪完成面1020毫米、地漏排水管径；水暖管井无排水地漏电梯基坑与消防电梯基坑排水设施电梯基坑内无渗水、积水。消防电梯集水井电梯基坑内有渗水、积水。消防电梯井未按规范设集水井。风机盘管、吊顶空调器等末端设备安装管路安装管道材料、规格、壁厚、管道支架、溢水管排水坡度、管道保温不满足设计要求或施工质量验收规范管道井设施安装管道防腐、管道保温、管井穿板套管、管井防火封堵管道防腐、管道保温、管井穿板套管、管井防火封堵等未满足94、设计及施工验收规范开关插座高低差不明显，安装牢固，成品保护到位，无污染高低差不明显，安装牢固高低差明显，安装不牢固成品保护到位，无污染成品保护不到位，存在污染现象户内等电位设施建筑物总等电位、卫生间局部等电位接地线安装材质、规格、连接部位、连接方式、以及等电位接线排（盒）安装未满足设计要求或施工验收规范直径10mm元钢或4*25mm扁钢连接接闪器（避雷针、避雷带）施工屋顶无防护死角；焊接点及接闪器表面作防腐处理焊接点及接闪器表面未作防腐处理消防工程符合规范要求消防电梯与其它电梯间未设耐火极限不小于2.00h的隔墙消防控制室的送、回风管，在穿墙处未设防火阀安装材料安装材料规格种类符合规范及合同要95、求不符合要求第四部分 施工现场安全生产、文明施工检查指引4.1施工现场安全生产风险检查指引工程项目现场安全生产风险检查指引管理项目管理分项预控重点安全生产防火施工场地工地未设置吸烟处、随意吸烟材料堆放堆放不整齐易燃易爆物品未分类存放现场防火无消防措施、制度或无灭火器材 灭火器材配置不合理的、已失效无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求。无动火审批手续和动火监护在建工程兼作住宿用气管理气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施。 气瓶无防震圈、防护帽 乙炔瓶使用或存放时平放 气瓶存放不符合要求保健急救无医疗急救措施和急救器材无保健医药箱三宝、四口、五临边安全帽不戴安全帽的或佩带不符合要求安96、全网在建工程外侧未用密目式安全网封闭、材质不符合要求（外墙涂料施工时可拆）安全带高处作业未佩戴安全带。 安全带使用不规范。楼梯口防护楼梯临边未防护或防护措施不严 电梯井口未设防护栏杆或固定栅门，固定栅门式防护底部未设不低于18cm高的挡脚板。 电梯井内每隔两层（不大于10m）少一道平网预留洞口、坑井防护无防护措施或防护措施不符合要求、不严密通道口防护无防护棚防护棚不牢固、材质不符合要求安全生产三宝、四口、五临边基坑周边防护栏杆基坑周边无防护措施的或防护措施不严屋面和楼层、阳台临边防护栏杆屋面、楼层和阳台临边未设防护措施或防护措施不符合要求脚手架及卸料平台悬挑脚手架每一悬挑段钢管脚手架架体高度超97、过20m或超过20m无专项方案及计算 型钢悬挑梁未采用双轴对称截面的型钢。 悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍 型钢悬挑梁固定端少于2个（对）U型钢筋拉环或锚固螺栓U型钢筋拉环的、或锚固螺栓与型钢间隙未用钢楔或硬木楔楔紧模板支撑体系立柱底部无垫板或用砖垫高 立柱间距不符合规定 作业面孔洞及临边无防护措施满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度大于300mm，插入立杆内的长度小于150mm。 落地式脚手架每10延长米立杆基础不平、不实、不符，无扫地杆，无排水措施。 当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中开挖，且未采取加固措施 立杆底部未设置底座或垫98、板，悬空剪刀撑设置高度在24m及以上的双排脚手架未在外侧全立面设置剪刀撑或未连续设置 高度在24m以下的单、双排脚手架，在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，未设置一道剪刀撑，且未由底至顶连续设置 每道剪刀撑宽度大于4跨，且不大于6m,斜杆与地面的倾角未在4560之间 剪刀撑斜杆的接长采用搭接，但搭接长度小于1m，且少于2个旋转扣件固定，端部扣件的边缘至杆端距离大于100mm架体防护脚手架外立面未满挂密目安全网全封闭。 作业层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高踏脚板。 脚手架搭设与结构施工不同步架体不设上下通道作业层脚手板不满铺，铺设不符合要求 安全生产脚手架及卸料平台架体防护99、脚手架荷载超过规定，施工荷载堆放不均匀。连墙件连墙件设置间距不符合规范或方案要求对高度24m以下的脚手架，未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，或未采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。且使用仅有拉筋的柔性连墙件对高度24m以上的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。卸料平台悬挑式槽钢卸料平台的搁支点与上部拉接点，设置在脚手架等施工设备上操作平台上未显著地标明容许荷载值，操作平台上人员和物料的总重量 操作平台四周未按临边作业要求设置防护栏。卸料平台支撑系统与脚手架连结 安全用电外电防护小于安全距离又无防护措施 防护措施不符合要求，封闭不严密配电箱开关箱不符合“三级配电两级保护”要求 违反“100、一机、一闸、一漏、一箱”。电箱无门、无锁、无防雨措施配电箱开关箱电箱下引出线混乱。无电工巡视维修记录或填写不真实工作接地与重复接地不符合要求现场照明灯具金属外壳未作接零保护潮湿作业未使用36V以下安全电压配电线路电线老化、破皮未包扎 线路过道无保护。使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆电缆架设或埋设不符合要求 施工机具圆盘电锯无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置 传动部位无防护 未做保护接零、无漏电保护器钢筋加工机张拉设备工作区未设置防护措施。未做保护接零、无漏电保护器，传动部位无防护安全生产施工机具电焊机外壳未做保护接零。 变压器的一次侧电源线长度不应大于5m。电焊机械的二次线长度不应大于30101、m。 电焊机无防雨罩无二次空载降压保护器或防触电装置搅拌机搅拌机无防雨棚和作业台不安全料斗无保险挂钩或挂钩不使用传动部位无保护罩未做保护接零、无漏电保护器塔吊塔吊已使用，但未取得准用证 高塔指挥不使用旗语或对讲机两台以上塔吊作业、无防碰撞措施 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施 日常保养维修记录。 物料提升机架高20m以下时缆风绳未设1组，2030m未设二组钢丝绳磨损已超过报废标准。钢丝绳无过路保护，钢丝绳拖地。卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严平台无防护门或不起作用使用磨擦式卷扬机超高限位采用断电方式 吊篮提升使用单根钢丝绳机械设备施工电梯门连锁装置不起作用 每层卸料口无防护门，有防护门不102、使用司机无证上岗作业无联络信号卸料台口搭设不符合要求架体附着装置与脚手架连接基坑支护坑壁支护坑槽、管沟开挖设置安全边坡不符合安全要求支护设施已产生局部变形又未采取措施调整积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定 安全生产基坑支护排水措施基坑施工未设置有效排水措施深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施变形监测未按规定进行基坑支护变形监测未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测 上下通道人员上下无专用通道设置的通道不符合要求施工方案基础施工无支护方案基坑深度超过5m无专项支护设计及专家论证4.2文明施工检查指引 施工现场文明施工检查指引检查项目检查分项检查内容文明施工工完场清楼内1103、模板安装后已开始浇筑混凝土，未将模板内垃圾清理干净楼外1、楼内每天清运出来的垃圾未集中堆放2、作业层往下第四层及以下各层（例如，作业层在第10层，则为第6层）垃圾未清扫干净并集中2、楼内每天清运出来的垃圾未集中堆放3、外架上放置材料、外架及密目网上存在垃圾3、楼内每天清运出来的垃圾未集中堆放4、已开始二次结构和砌筑施工，混凝土施工阶段施工产生的垃圾还未清扫干净4、楼内每天清运出来的垃圾未集中堆放5、已开始抹灰施工，但混凝土、砌筑施工阶段施工产生的垃圾还未清扫干净5、楼内每天清运出来的垃圾未集中堆放6、已开始保温、防水、装修施工，但未将前期施工产生的垃圾清扫干净。7、地面面层施工完成后，楼内还104、存在垃圾8、楼内已开始回填土施工，但积水、垃圾未清理干净（大于1平方米）。9、已开始电梯安装，但井道内存在积水、垃圾10、楼内存在大便痕迹材料堆放1、钢筋集中堆放整齐，有垫放措施未直接堆在地上），标示明确2、砌体材料集中堆放整齐，有垫放措施未直接堆在地上，加气块有遮盖措施；3、脚手架材料集中堆放整齐；木工材料集中堆放整齐；4、水电材料集中堆放整齐；5、保温材料集中堆放整齐；装修材料集中堆放整齐；6、进场设备、部品集中码放整齐；有垫放措施。7、其它材料集中码放整齐；有垫放措施。文明施工工地大门施工通道场地围合道路硬化工地大门设置符合施工组织设计要求工地出入管理措施严格有效，专人专职；施工道路：宽105、度合理、无严重破损、干净整洁；楼栋出入口防护棚工地围合符合施工组织设计要求安全防护网清洁完整，无破损、漏挂、污染等现象；主干道路硬化，坡度、排水沟设置正确，无积水施工道路宽度合理、无严重破损、干净整洁；集中加工区钢筋加工区；（双层防护、防护区域充分有效、设备安全防护齐全、封闭围合、标识清晰、摆放有序)木工加工区；（双层防护、防护区域充分有效、设备安全防护齐全、封闭围合、标识清晰、摆放有序)砂浆集中搅拌区；（若现场设有砌体集中加工区或墙材成品定制）(封闭搅拌、计量有效、场地整洁、水泥仓库、砂石堆场整洁）临时水电楼栋设置临时给水主干管，主干标识明晰，分区给水，不跑冒滴漏；地面排水；施工场地有组织排106、水；三级配电；配电箱上锁，并留管理人员电话；文字标识七图一牌齐全，填写准确，无污染；安全警示牌悬挂位置明显；楼栋、楼层标识牌；外架验收牌；第五部分 工程建设主要质量控制管理程序流程图5.1土建工程主要工程质量控制流程目录序号土建工程项目管理工作程序目录1施工阶段质量控制程序2图纸会审程序3施工组织设计（方案）审批程序4单位工程质量控制程序5分项工程质量管理程序6建筑施工测量质量管理程序7原材料、成品、半成品质量签认程序8地基与基础工程质量控制程序9预应力砼管桩工程管理程序10灌注桩工程管理程序11钢筋混凝土工程管理程序12商品砼管理程序13砖石工程质量管理程序14地面与楼面工程管理程序15门窗107、工程管理程序16装饰装修工程管理程序17幕墙工程管理程序18屋面工程管理程序19防水工程管理程序20工程质量事故处理程序21工程停、复工办理程序22工程保修阶段管理程序5.1.1施工阶段质量控制流程审批开工申请、下达开工令申报施工方案加倍复试或换材料修改不合格施工单位申报材料合格证、复验单施工单位不合格业主、监理审批 整 改分部、分项工程施工整改施工试验及监理取样不合格隐检单预检单质量保证资料分项工程质量评定表各分项、隐蔽工程自检填报工程报验单不合格业主项目工程师、监理工程师现场检查及审查试验报告签发工程检验认可书并在自检资料上签字下一道工序施工签 收分部工程完成填写分部工程报验分项（隐蔽）工108、程报验单工程质量认可书附承包单位专业资料检查现场检查业主工程师、监理工程师业主工程师、监理工程师不合格检查结果签发分部工程检验认可书业主工程师、监理工程师5.1.2图纸会审程序熟悉施工图纸，初审提出问题项目工程、研发、成本专业工程师及物业前介工程师由项目工程、研发、成本专业工程师及物业前介工程师内部会审现场研发经理主待整理列出问题清单各专业工程师清单问题补充清单问题审核各专业相关工程师研发经理、工程经理汇总问题清单由工程经理报监理总监问题清单汇总研发经理在业主、施工、设计、监理四方图纸会审上提出已准备好的图纸资料问题清单并讨论以各专业监理工程师为主落实清单中的问题，形成参会四方会审记要，整理后109、完成签章成为工程正式文件5.1.3施工组织设计（方案）审批程序施工组织设计申报修改补充施工单位向施工单位询问和落实主要问题初 审各专业监理工程师、业主项目工程师及其他相关协作单位各专业监理工程师监理组会审项目总监主持，各专业监理工程师、业主项目工程师及其他相关协作单位提出修改意见项目总监及业主项目工程经理将批件返回施工单位施工组织设计付诸实施5.1.4单位工程质量控制程序附：1 审查施工组织设计2 测量复核资料3.项目经理、技术负责人及各人员到位情况4材料、机械设备进场情况5有关材料的试验报告6分包单位的资格审查表设计交底、图纸会审业主、设计、施工、监理申请开工施工单位制定质量监理细则审批、发110、布开工令监理工程师业主、总监理工程师业主、设计、施工、监理人员组织竣工验收工序施工施工单位资料齐备材料合格上道工序合格自检、填报分部分项质量检验审批表施工单位跟踪检查监理工程师、业主项目工程师不合格施工单位现场检查、专业资料检查不合格下达整改通知书业主、监理工程师业主、监理工程师整理分析检查资料、填写质量监理记录、编写质量监理报告工程未全部完成施工单位、总监理工程师编写质量监理总结、质量控制结束竣工验收业主、设计、地勘、施工、监理人员、质监站督促施工单位报请质量监督站.核定竣工工程量等级业主、设计、施工、监理人员业主、设计、施工、监理人员签发竣工移交证书5.1.5分项工程质量管理程序按要求填写111、各栏并附上:施工组织设计、施工工艺流程、施工准备、验收标准等工人、技术人员情况机械设计、数量、型号原材料试验资料、砼配比试验仪器、设备，材料到场情况填写分项工程开工申请报告承包人审核分项工程开工申请报告监理工程师、业主项目工程师返 工审核结果不同意承包人同意开 工监理人员、业主检查承包人填写质量验收通知单承包人根据合同条款、规范要求自检合格后报有关资料承包人现场检查现场监理工程师、业主项目工程师合格检验结果报业主及总监并由质监站进行检查、抽查、评定不合格审核结果返 工承包人签署质量验收单承包人签发中间交工证书5.1.6建筑施工测量质量管理程序测量仪器及钢尺的检定情况检查仪器及钢尺的检定证书仪器112、钢尺送计量检定部门检定检查结果承包人监理承包人当起始依据是邻近原有建筑物或构筑物时，各有关方面代表要到场指定与确定当起始红线依据是规划红线框和水准点，要校测红线桩和水准点校测起始依据承包人监理、业主监测起始依据与设计联系解决后办理文字手续监测结果承包人场地平整测量计算挖填土方量房屋建筑直接进行定位放线承包人监理、业主检测及审核挖填土方量重新按竖向规划测量并算挖土方审核结果承包人制定场地控制网测设方案承包人审核场地控制网测设方案监理、业主重新修改测设方案承包人审核结果承包人测设场地控制网监测场地控制网监理、业主重新测设场地控制网承包人监测结果转下页建筑物定位桩位基坑放线接上页程序图承包人对建筑物113、定位桩位基坑验线监理、业主重新定位放线验线结果承包人承包人开挖到达指定设计标高校验基坑槽土质情况设计师按设计师指令进行处理承包人验槽结果做基础坑垫层后基础测量放线承包人做基础垫层上对基础测量放线监理、业主基础完工进入主体施工，测量内容：每层墙体或柱网、剪力墙轴线的放线每层竖向控制每建完一层后作沉降观测，直至竣工验收重新测量放线验线结果承包人测量放线及填报测量质量验收单承包人在现场进行检查或监测监理、业主重新测量放线承包人检查结果对测量记录进行签证认可承包人5.1.7原材料、成品、半成品质量签认程序承 建 商填报原材料、成品、半成品及设备进场报验表监理工程师、业主项目工程师审查出厂合格证、准用证114、抽检、见证送检不合格合格不同意进场使用，已进场的则监理工程师、业主监督退货监理工程师、业主签认设备进场报验表施工单位在指定的部位使用5.1.8地基与基础工程管理程序复查轴线及标高监理工程师、业主不合格施工单位返工复查结果合格施工单位根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料地基处理施工口头通知发备忘录，发监理通知存在问题填报地基处理质量验收签证施工单位现场抽样检查现场检查业主、专业监理工程师业主、监理工程师不合格施工单位返工复查结果合格施工单位根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料业主、监理工程师签字口头通知发备忘录，发监理通知存在问题填报地基处理质量验收签证施工单位现场抽样检查现场检查业主115、专业监理工程师业主、监理工程师不合格施工单位返工复查结果合格业主、监理工程师签字5.1.9人工挖孔桩工程管理程序附相关内容:施工技术方案:施工工艺质量、安全保证措施人员组织（包括工人、技术人员）施工设备型号、完好率单项工程开工申请报告施工单位业主、监理审查开工准备业主、专业监理工程师机场平面布置机具就位安装桩位放线成果护壁材料准备钢筋笼准备试验室抽检砼配比试验材料检测报告试验监理工程师现场检查业主项目工程师、监理员整 改不合格合格安监站确认检查结果下达开工令监理工程师挖孔桩施工施工单位现场监理旁站监理员、业主成孔过程检查 桩位定位检查 垂直度 进尺记录 施工安全 护壁质量成孔和检测 孔深、孔116、径、斜度 核对地质层位 终孔地质岩层 设计要求指标 地勘部门参与验底清孔过程检查 孔深、孔径、孔形斜度、垂直雨度确认 孔底清渣水下砼浇筑检查 料斗体积、高度 砼配比、坍落度 导管安装质量、埋置深度控制钢筋笼检查 钢筋规格、数量 间距尺寸、焊接 吊装就位垂直度 保护层厚度 埋设超声检测导管填写质量验收报告单施工单位 无破损超声波检测 按规定比例取芯检测，强度按设计要求进行抽检专业监理工程师、业主质检站确认签认工程质量验收单监理工程师、业主5.1.10钢筋混凝土工程管理程序熟悉图纸、审查施工方案5.1.10.1主程序业主、监理工程师验收轴线、标高业主、监理工程师钢筋工程自检合格施工单位钢筋工程隐蔽117、验收业主、监理工程师不合格整 改验收结果施工单位模板工程自检合格施工单位模板工程验收业主、监理工程师不合格整 改验收结果施工单位检查浇筑前的准备工作业主、监理工程师、施工单位签署混凝土浇筑令业主、监理工程师混凝土浇筑、养护、拆模、自检施工单位业主、监理工程师钢筋混凝土工程验收5.1.10.2钢筋工程施工单位、监理工程师、业主熟悉施工结构图.施工单位、监理工程师、业主钢筋进场检验施工单位钢筋翻样不合格钢材退场换料施工单位检验结果监理工程师、业主检查焊工上岗证合格进场、挂牌堆放试 焊施工单位施工单位、监理工程师、业主钢筋下料、加工施工单位检查钢筋成形、焊接质量监理工程师、业主绑扎前的准备：清理基层118、划线施工单位施工单位钢筋绑扎钢筋现场取样施工单位、监理工程师、业主焊工返工不合格试验结果施工单位合格钢筋绑扎、预埋件、预留孔洞验收施工单位、监理工程师、业主返工或整改不合格施工单位验收结果合格签署隐蔽验收单监理工程师、业主5.1.10.3模板工程基层处理、材料设备施工单位测设轴线、标高、放样施工单位轴线、标高验收监理工程师、业主不合格整 改验收结果施工单位支撑、模板的安装、校正及自检施工单位验收模板系统监理工程师、业主整 改不合格验收结果施工单位签署验收意见监理工程师、业主浇筑混凝土施工单位提出拆模申请施工单位审查混凝土强度是否达到要求监理工程师、业主模板拆除、缺陷修补施工单位5.1.10.119、4混凝土工程监理工程师、业主熟悉图纸、审查混凝土施工方案施工单位、监理工程师、业主原材料准备、检验施工单位、监理工程师、业主施工机具准备、检查监理实验室复核性试验施工单位、监理工程师、业主混凝土配合比试配、审定不合格签署混凝土浇筑令返 工监理工程师、业主施工单位浇筑、养护制作模块施工单位拆模申请施工单位签署拆模通知监理工程师、业主施工单位、监理工程师、业主混凝土质量检查有有无缺陷无提出缺陷修补方案签署检验证明施工单位监理工程师、业主审查修补方案进入下道工序施工监理工程师、业主监理工程师、业主混凝土缺陷修补施工单位5.1.11商品混凝土管理程序商品混凝土搅拌站提供有关资料商品混凝土供应商混凝土配120、合比试配、审定商品混凝土供应商、监理工程师、业主不合格返工隐蔽验收施工单位施工单位、监理工程师、业主签署混凝土浇筑令随机抽查动态控制测坍落度制作试块承包人监理工程师监理工程师、业主混凝土搅拌、运输、浇筑、养护商品混凝土供应商、施工单位拆模申请、签署拆模施工单位、监理工程师、业主混凝土缺陷修补混凝土质量检查施工单位施工单位、监理工程师、业主审查修补方案监理工程师、业主不合格有无缺陷提出缺陷修补方案施工单位合格签署中间验收证明监理工程师、业主5.1.12砌体工程管理程序熟悉施工图纸施工单位、监理工程师、业主图纸会审设计师、施工单位、监理工程师、业主审查施工组织设计监理工程师、业主技术交底施工单位、121、监理工程师、设计师、业主基层清理、浇水、找平砂浆用水泥砂石灰膏等检验砖进场验收施工单位施工单位、监理工程师、业主施工单位、监理工程师、业主弹平面位置线、立皮数杆施工单位砂浆质量跟踪控制监理工程师、业主施工单位砖墙撂底、砌筑墙体拉结筋放置、检查施工单位、监理工程师、业主预埋构件预埋件安装、检查施工单位、监理工程师、业主施工单位墙体自检墙体验收施工单位、监理工程师、业主5.1.13地面与楼面工程管理程序施工单位提交楼地面工程施工方案监理、业主审查修改、补充、完善施工单位基层清理并报送隐蔽验收记录施工单位检查验收基层监理工程师、业主不合格施工单位整 改验收结果附：各项材料合格证和试验报告报送楼地面材122、料样板报审资料施工单位整改、完善不合格监理、业主审查施工单位验收进场材料、核对样板、抽检监理工程师、业主见证运出场外不合格监理、业主审查施工单位、监理工程师监理工程师、业主跟踪监控并按规定检查自检自评楼地面工程质量内容包括：材料合格证试验报告现场实测数据隐蔽验收材料施工单位报送中间验收报验单和验收资料施工单位现场检测质量审查报验资料监理工程师、业主施工单位返工、整改不合格审查结果监理工程师、业主审查签认中间验收报告5.1.14门窗工程管理程序按要求填写并附： 制作工艺要求 安装工艺、质量要求 木材含水率测定报告 钢门窗、铝合金门窗合格证填写开工申请单施工单位审核开工申请单位监理工程师、业主修改123、补充、完善审核结果不合格施工单位开工施工单位 承包人根据合同条款、规范及设计要求，自检合格后，并报有关资料填报质量验收通知单施工单位现场检查，并抽样检测监理工程师、业主整改、返工不合格检查结果施工单位填写分项工程质量验收单监理工程师、业主分项工程完成5.1.15装饰装修工程管理程序附： 各项材料材质证明和试验报告 分包商资质证书报送装饰装修工程施工方案施工单位签认样板墙（间）签认单监理工程师、业主审查分包资质、方案和材质证明监理工程师、业主施工单位不合格修改、补充、完善监理、业主审查验收进场装饰材料施工单位、监理工程师、业主见证运出场不合格验收结果施工单位、监理工程理由、业主组织装饰施工 监124、理跟踪监督每道工序，发现异常情况及时发出监理通知，禁止进行下道工序。 注重检查隐蔽部位防火隔离和结构连接固定。 外观实测 观感评定施工单位施工单位组织清理饰面自检自评施工单位报送隐蔽验收记录施工单位报送装饰工程报验单和有关资料施工单位监理工程师、业主组织现场检测观感评定资料审查施工单位返工、整改不合格检查结果签认分项工程质量验收单监理工程师、业主5.1.16幕墙工程管理程序 会审图纸 设计交底 设计修改 确认设计资料确认设计资料及图纸会审业主、监理、设计师、施工单位 审查确认试验肉容方法及评定标准 确认试件设计图 试验设备场地检查 试验过程监督 检测试验报告审查存档幕墙门窗试验施工单位、监理工125、程师、业主 确认施工进度计划 确认施工组织设计审核施工组织设计 核对材料、构件是否符合合同要求 对材料、构件进行外观检查 检查材料的堆放、储存保管监理工程师、业主进场材料构件检查监理工程师、业主 对主体结构施工质量进行检查施工前检查施工单位、监理工程师、业主 审查测量放线方案 检查复核垂直、水平基线各层标高点测量放线施工单位 铝料加工及玻璃打胶，车间机具设备、温度密封检查 铝料加工检查 玻璃构件加工检查加工制作施工单位 预埋件连接检查 立柱横梁安装精度检查 玻璃安装检查 抽检记录 隐蔽工程验收加工制作施工单位 外观验收 抽样检查 性能检查 确认验收报告交工验 收施工单位、监理工程师、业主5.1126、.17屋面工程管理程序填写方式： 施工技术方案及操作说明 基层验收签证单 材料试验报告及质量证明文件 施工资格证件填写屋面工程施工申请书施工单位审核施工申请监理修改、补充、完善审核结果不合格施工单位 施工单位按规范自检合格后填写施工（按设计的层次分别进行）施工单位填报质量验收单（每层次）施工单位现场检查监理、业主整改、返工检查结果不合格施工单位签认各分项质量验收单监理、业主分部工程完成5.1.18防水工程管理程序附： 分包商资质 人员上岗证 防水材料合格证和试验报告及样品报送防水工程施工方案施工单位审查施工方案和有关资料监理工程师、业主监理审查修改、补充、完善不合格施工单位附： 准用证、出厂检127、验报告和合格证 抽样送检，并取得合格证验收进场防水材料并见证送检施工单位、监理工程师、业主检验结果见证运出场不合格施工单位、监理工程师 工程师跟踪监督、检测防水材料配合比、遍数和每层厚度 工程师发现问题及时发出整改通知 工程师旁站试水试验基层清理施工单位组织防水施工施工单位自检自评自控施工单位报送隐蔽验收记录施工单位提交防水工程报验单和有关资料施工单位监理组织现场检测和资料审查监理工程师、业主审查结果返工、整改不合格施工单位签认分项工程质量验收单监理工程师、业主5.1.19工程质量事故处理程序监理工程师向业主公司口头汇报发生质量事故事故报告事故详情分析初步处理意见调查、摸底分析填写事故报告单业128、主、监理工程师、施工单位必要时签发停工令业主、监理工程师必要时请质量监督站参加听取施工单位汇报业主、设计师、监理工程师业主、监理工程师签认工地指示提出处理设计方案设计师业主、监理工程师督促措施实施方案施工单位核查处理结果业主、监理工程师、设计师核发复工指令业主、监理工程师复工申请施工单位进行下道工序施工5.1.20工程停、复工办理程序报送业主同意，签发“工程部分暂停指令”总监理工程师执行工程质量事故处理程序填写“复工申请”施工单位审查事故处理情况业主、监理工程师业主、监理单位不认可业主、监理单位认可签发“监理通知”签发“复工指令”（总）监理工程师业主、（总）监理工程师5.1.21工程保修阶段管129、理程序保修期约定施工单位、业主定期对工程进行巡查施工单位、业主、监理设计缺陷故障现场勘查、分析现场勘查、分析施工单位、业主、监理施工单位、业主、监理整改方案制订维修方案制订设计师、施工单位、业主、监理施工单位、业主、监理整改方案执行维修方案执行施工单位施工单位整改、返工整改、返工检查验收检查验收不合格不合格施工单位施工单位施工单位、业主、监理施工单位、业主、监理填写验收单、资料备案填写验收单、资料备案施工单位、业主、设计、监理施工单位、业主、监理5.2安装工程主要工程质量控制流程目录序号安装工程质量控制管理程序目录1建筑暖通安装工程管理程序2给排水安装工程管理程序3电梯安装工程管理程序4综合布130、线系统管理程序5电气配管及管内穿线管理程序6低压电器安装管理程序7电气照明及其配电箱安装管理程序填写开工申请并提供：*施工组织设计、施工方案*工人、技术人员数量、机械品种数量，承包人、分包人资质证书5.2.1建筑暖通、给排水质量管理程序：准备工作：*熟悉图纸，将工艺图与土建图对照，核查有无矛盾，汇集问题准备审图承包人、监理、业主承包人、监理、业主-审核内容：*承包人、分包人资质文件*人员工种的上岗证书*施工组织设计、施工方案等审核开工申请和施工组织方案业主、监理不合格修改完善审核结果承包人制作零部位、预埋件及隐蔽工程验收内容：*必要时作村性试验*检查器材规格型号是否与设计相符，质保文件是否齐全131、，外观有无质量问题承包人按设计要求验收施工材料或器材业主、监理退 换不合格试验结果承包人验收内容：*检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求验收零部位、预埋件及隐蔽工程业主、监理返 工不合格承包人验收结果开箱检查内容：*设备型号规格是否与设计相符*外观是否完好无损*零配件是否齐全签认零部位质量及隐蔽工程验收业主、监理部件及设备准备安装业主、监理部件及设备准备安装部件及设备准备安装施工单位、业主、监理施工单位、业主、监理通知整改不合格检查结果不合格处 理验收结果承包人业主、监理转下页接上页试验内容包括：系统强度、严密性、真空度等试验及敏感件试验验收内容：检查零部件及设备安装质量是否符合设计和施工132、规范要求部件及设备准备安装承包人承包人、业主、监理试验、检查及验收业主、监理检查内容：检查试验结果是否符合设计和施工规范要求不合格返 工施工单位验收结果施工单位、业主、监理签认工程（包括隐蔽工程）验收及试验记录业主、监理单机无负荷试车施工单位、业主、监理检查内容：检查试车测试结果是否符合设计和施工规范要求及设备技术文件规定现场检查和复测施工单位、业主、监理不合格返工整改测试结果施工单位签认单机试运行记录业主、监理对系统进行负荷试验测定与调整由业主负责业主、设计、施工单位、监理不合格返工整改施工单位测试结果签认测定数据与调整报告业主、施工单位、监理审核内容：审查质量检验评定是否符合现行质量标准审133、核该工程所有质量鉴定表鉴定等级业主、监理审查竣工资料、竣工交付使用业主、监理5.2.2给排水安装工程管理程序承包人提供：施工安装资质证书施工业绩资料熟悉施工图，汇集问题提交设计准备工作：了解合同，熟悉施工图，核查与相关专业图纸有无矛盾，汇集问题准备审图。备齐有关规程规范质检标准，索取承包人资质证书。施工单位、业主、监理承包人：参加图纸会审、提问听取设计交底，整理会议纪要设计交底、图纸会审设计交底、答疑业主、监理、施工单位、设计业主、施工单位参加图纸会审纪要会签承包人提供：开工申请报告施工组织设计（方案）业主、监理、施工单位、设计、质检审核开工报告和施工组织方案业主、监理不合格修改完善承包人审核134、结果材料设备订货审核业主、监理按设计和业主要求选订不合格审核结果承包人审核内容：产品名称、规格、型号、尺寸、外观质量、材质证书及检验报告业主、监理材料设备进场检查验收退 货承包人检查内容：预留、预埋件坐标和标高、支架型号和牢固性、管道铺设、连接和隐蔽、水冲洗、试压、灌水试验检查结果施工过程检查巡视不合格业主、监理不合格整 改承包人审核内容：外观检查记录隐蔽记录、自检记录质量保证记录水泵试运行、系统试压、冲洗记录水泵水箱卫生洁具安装及管道试验检查结果业主、监理、承包人不合格整 改业主、监理分项工程验收承包人检查结果5.2.3电梯安装工程质量管理程序不合格承包人资质审查检查内容：承包人的资质证件有135、关工程操作人员上岗证书审核结果不合格写开工申请单及施工组织设计承包人更换承包人或操作人员业 主业主、监理审写开工申请单及施工组织设计业主、监理审核结果不合格熟悉电梯安装材料及图纸资料业主、监理修改完善承包人电梯房井道预留孔建筑标高尺寸复核业主、监理设备开箱检验业主、监理、承包人审核结果不合格更换(生产厂)承包人审核结果整 改承包人正式进入安装阶段承包人安装内容：安装保护装置机房设备安装检查导轨设备安装检查导靴安全时缓冲器、引绳、涨紧装置安装检查门机系统安装检查、轿厢系统安装检查电气部分安装规范化检查电梯外观检查每道工序填报质量验收单承包人现场检查业主、监理质量复核验收业主、监理检查结果不合格返136、工、整改承包人 测试内容：整机性能试验与检测整机安全设施检测轿厢运行速度的测试负荷试验及平衡系统的测定超制运、加减速测定水平振动加速度的测试轿厢平层精度、噪声测试其它测试进行系统设计测试专职部门、业主、承包人、监理现场测试验收承包人整改、调试测试结果承包人专职部门、业主、监理安装测试验收报告签字盖章审核质量评定表评定质量等级审核电梯质量保证资料业主、监理业主、监理审核竣工资料业主、监理竣工交付使用专职部门业主、承包人、监理5.2.4综合布线系统管理程序承包人提供： 施工安装资质证书 施工业绩资料 熟悉施工图，汇集问题提交设计准备工作：了解合同，熟悉施工图，核查与相关专业图纸有无矛盾，汇集问题准137、备审图。备齐有关规程规范质检标准，索取承包人资质证书。配合土建进度预埋孔、洞及预埋管线承包人隐蔽验收（业主、监理）承包人整 改不合格设备机架安装质量检查业主、监理业主、监理审批承包人整 改不合格业主、监理系统布线质量检查不合格整 改承包人业主、监理审批线缆终端检查验收业主、监理整 改承包人不合格业主、监理、专职部门审批系统测试和竣工资料检查业主、监理业主、监理审批整 改承包人不合格竣工验收业主、监理、承包人、专职部门5.2.5电气配管及管内穿线管理程序会审内容：设计走向、位置、标高与其它专业有无矛盾等图纸会审业主、监理、承包人、设计管、线检查检查内容：管材、线材型号、规格、产品合格证外观质量检138、查产品保证书电线、PVC管道送检其它技术指标业主、监理、承包人退 货检查结果不合格订货商检查内容：垂直度、水平度、支架及固定卡管子弯曲半径管子连接、接地线、补偿装置电线连接其它专项技术指标施工过程中的检查业主、监理、承包人整改或返工不合格检查结果承包人施工记录检查检查内容：外观检查记录隐蔽记录质量自检记录绝缘电阻测试记录其它专项技术检查记录业主、监理、承包人整改或返工不合格检查结果承包人分项工程交工业主、监理、承包人5.2.6低压电器安装管理记录检查内容：规格型号正确附件备件齐全元件无损坏技术资料齐备设备外观检查其它电气设备检查业主、监理、承包人不合格补齐或退货订货商检查结果检查内容：对土建施139、工检查确定是否具备低压电器安装条件等安装前期检查业主、监理、承包人不合格整改、完善承包人检查结果检查内容：固定牢固平整母线间距和连接绝缘电阻测试负荷性质检验操动机构可靠其它安装过程中的检查业主、监理整改或返工不合格检查结果承包人检查内容：外观检查记录安装自检记录绝缘电阻测试记录其它施工记录检查业主、监理、承包人补充、完善不合格承包人检查结果交接验收业主、监理、承包人5.2.7电气照明及其配电箱安装管理程序检查内容：规格型号正确出厂合格证技术资料齐备设备外观检查其它设备器材检查业主、监理、承包人不合格补齐或退货订货商检查结果检查内容：灯具安装有无障碍，顶棚墙面的抹灰装饰工程结束场地清理等安装前期140、检查业主、监理、承包人不合格整改、完善承包人检查结果检查内容：安装标高、位置接地、接零保护接线可靠灯具组装正确其它安装过程中的检查业主、监理整改或返工不合格检查结果承包人检查内容：绝缘电阻测试记录安装自检记录其它施工记录检查业主、监理、承包人补充、完善不合格承包人检查结果交接验收业主、监理、承包人第六部分 部门现行管理制度、流程、指引等6.1 CAD读图工具AutoCAD蒙图法读图PPT6.2XX地产施工现场月度巡检考评管理XX地产施工现场月度巡检考评管理1.目的为确保我司建设工程施工质量、绿色施工、安全文明施工及环境卫生管理处于本地区本行业先进水平，强化和规范在建项目总、分包施工企业施工管理141、工作；加强工程动态管理，健全施工质量保证体系，规范施工行为，提高施工质量，确保工程进度及安全文明施工得到保证，特制定本现场巡检考评管理办法。2.适用范围本办法适用于XX地产发包的总、分包单位。3.现场巡检考评内容按月定时巡检考评，其巡检考评内容主要是对各施工单位项目部管理工作到位情况（包括总包对分包的管理）、绿色施工、环境保护及工程施工质量、工程进度计划、安全文明施工等内容进行全方位的考评。4. 巡检要求4.1 参加巡检的考评人员由XX地产工程检查小组、监理项目总监（或总监代表）、专业监理工程师、施工单位的总、分包项目经理、技术负责人、生产经理、栋号长、质检员、安全员、资料员组成；组长由XX地142、产工程技术支持组经理担任，监理公司总监（或总监代表）、非被检楼栋甲方现场工程师为副组长。4.2 现场检查工作实行责任制参加检查的人员要对检查结果负责，本着“公平、公正、合理”的原则进行检查考核评分。4.3为严肃纪律，对要求参加巡检考评的人员，以签到表时间段为准，无故缺席者，按300元/人.次处罚；迟到按100元/人.次处罚；如遇特殊情况确需缺席或迟到，应在巡检前提前2小时书面上报XX地产工程技术支持组同意，但不得连续二月请假，否则按缺席处理，总包单位全年请假次数不得超过二次，分包单位请假次数不得超过一次，每次请假人数不得超过一人。4.4对现场检查中发现系统性的问题，由巡检小组书面提出并确定限期143、整改时间，监理公司负责跟踪落实，并在限期整改时间内向XX地产各项目工程部提交总、分包施工单位对检查出的问题整改回复，XX地产各项目工程部向技术支持组反馈整改情况，否则，逾期对监理按100元/天处罚；总、分包单位要对检查出的问题成因分析清楚，按巡检小组规定时间整改落实到位，逾期处理不到位的，由监理公司向整改单位下达1000元/天的罚款通知，交由项目工程部在工程款中扣除。4.5巡检过程中检查到下列行为的，该项检查得分按零分处理：a、凡前次检查到的书面要求整改的质量问题，本次月检还未整改到位，本次考评时该项按零分处理；b、月度巡检随机抽查到进入的现场原材料无合格证或质量证明文件的，或正在使用的原材料144、按规定需复检的而无复检报告的，封样材料丢失2件或登记遗漏5件的，本次考评时该项目按零分处理；c、钢筋绑扎梁、柱主筋根数少于设计要求；主体工程未经监理、甲方书面允许，擅自切断主体工程上梁、柱、板钢筋的；本次考评时该项按零分处理；d、外墙及厨、厕抹灰加石灰精等外加剂，其它房间设计为水泥砂浆的不按配合比擅自添加石灰精的，本次考评时该项按零分处理；e、有防水要求功能的挡墙、厨厕、屋面、阳台、露台、墙面，检查时发现渗漏或采用防水材料未按指定品牌型号施工或达不到设计厚度的，本次考评时该项按零分处理；f、现场临时用电设备未按施工现场临时用电安全技术规范要求和施工方案要求使用的，本次考评时该项按零分处理；g、145、建筑外临边防护缺三档以上及防护架上堆放钢管及木板、木枋5根（块）以上，本次考评时该项按零分处理；h、厕所、空调板及其它设计有防水导墙未按要求设置防水导墙超过5米的；或出屋面导墙未与屋面同步浇筑的以及屋面、露台、空调机位泛水高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆，立管穿越楼（屋）面板撑补后关水检查渗漏点五间以上者，本次考评时该项按零分处理。i、外墙脚手眼洞及顶砌留有孔洞5个以上墙并已挂钢丝网或进入下道工序，总、分包本次考评时该项按零分处理。4.6 现场巡检考评过程分现场实地检查和检查后会上放照片交流，会上考评打分，参与检查成员签字确认结果，考评内容会议纪要由XX地产工程技术支持组在检查后二个工作日内整146、理完成，以“XX地产*楼盘*期*组团月度巡检考评月报”的形式发布在XX地产企业文化墙建设工程管理板块中公示和XX地产OA办公平台公布；对月度考评为优或不合格的总、分包单位，XX地产将考评月报纸质件邮寄被考评公司。4.7月度巡检考评结果，施工单位一定要做到检查到人，责任到人，问题处理到人，检查结果与责任单位、责任人经济效益挂钩；考评结果将作为XX地产评选年度最佳分供方及后续合作伙伴权重第一的指标。5. 巡检依据及考评标准、考评结论5.1 现场管理、绿色施工、环境保护以重庆市建筑施工现场管理标准（DBJ50-077-2009）、建设部绿色管理导则建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2013及现147、行的相关建设标准、规程、规范、甲、乙双方合同为标准进行考评。5.2 工程施工质量以国家现行建筑工程施工质量验收规范、标准、技术规程和甲、乙双方合同约定为标准进行考评。5.3 安全文明施工以行业建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）、建设工程施工现场消防安全技术规范（GB50720-2011）重庆市建筑安全管理总站渝建安发XX3号、当地建委文件等现行相关标准和文件为标准进行考核。5.4 考评方式和内容a、月度巡检按分期的组团进行考评，如组团内不是同一总包施工单位施工，则在组团内按不同的总包进行考评b、现场月度巡检考评内容分为技术行为管理148、现场质量、安全文明施工三大部分，其中：技术行为管理有分包考评时的权重为20%，无分包考评权重为30%，现场质量考评权重为50%。安全文明施工有分包考评时的权重为15%，无分包考评权重为20，对分包管理的权重占15%。5.5 考评成绩依据考评内容加权平均后得分90为优，89得分80为良，79得分65为合格，得分65为不合格。5.6 考评得分按XX地产总、分包月度技术及现场管理考评表进行评分，表内已完成项目下次不再参与考评，最后得分换算成百分制得分。5.7 考评时间：对总包单位，固定于每月20日，如遇周六、周日、周一则顺延到周二下午或周三上午；对分包单位，则在工程施工至20%-80%之间时，分两149、次不定时考评。6. 奖惩6.1巡检结果得分低于65分或检查时发现有其它严重违反法律、法规、规章及标准、规范、规程、合同的，XX地产将依据性质的严重性进行经济处罚，罚款幅度在人民币5000元10000元，特别严重的，将由监理下达暂时停工令，责令停工，限期整顿。6.2施工单位如连续二次考评得分不合格，或者一年内超过三次考评为不合格，检查小组将对总、分包施工单位提出更换该工程的项目执行经理的建议，并将考评结果在XX地产所有建设工程项目部中通报批评。6.3XX项目管理团队如所管理的被检项目连续二次考评得分不合格，或者一年内超过三次考评为不合格，对XX地产现场工程管理团队，公司检查小组不仅将此考评成绩提150、交在公司OA平台上通报批评，还将考评结果记录在所检项目工程管理团队的年度绩效考核中。6.4对月度巡检考评每月排序第一的施工单位及排序倒数第一的施工单位，XX地产组织每月的月度巡检总结会上，排序第一的和排序倒数第一的施工单位自动上台，由排序第一的单位向参与月度巡检的施工单位介绍并分享管理经验，排序倒数第一的向排序第一的交纳500元学习费用，如拒不交纳者，由XX地产工程部代付，其费用按代付费用的两倍在当月工程进度款中扣回。6.5考评中的奖罚结果，均在当月月度巡检月报和公示表中体现。6.6对巡检结果为二次连续考评为优或一年内三次考评为优的单位，检查小组将考评结果作为评选最佳年度分供方的最重要指标，提151、交公司评选部门；对XX项目管理团队，检查小组也将考评结果提交给公司管理部门，作为XX工程管理团队绩效考核的重要依据。6.7月度检查中，对施工现场出现下列质量问题，要求各项目工程部按5000元/次处罚：现场建筑材料非我方指定品牌或合同约定品牌及规格型号，且未经我方项目工程经理、项目成本经理、项目总、工程职能负责人、造价采购职能负责人书面同意。对施工现场出现下列质量问题，要求各项目工程部按100元/次处罚：（1）地下室外墙未设止水螺杆；螺杆端头未凹进切割且抹平就施工防水层；（2）地下防水基层处理不到位：露筋、错台、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷未处理就施工防水层；（3）屋面防水基层处理不到位：浮浆未清理，152、蜂窝麻面、疏松未处理（单处面积大于20cm2）；露筋、孔洞未处理；裂缝未按审批后方案处理；女儿墙或侧墙上穿墙螺栓PVC套管未处理就已施工防水层。（4）应设混凝土导墙而未设； （5）砼导墙（反坎）结合面凿毛不到位：已支模还未剔凿（特别注意竖向结合面）或剔凿不到位；透过导墙或反坎漏水；（6）砼导墙（反坎）内撑措施错误：导墙用木块、砖块等内撑，或用铁丝穿模，或使用pvc穿墙螺杆；（7）钢副框或主框与墙体间缝隙在窗边范围内抹灰前未封堵到位；（8）外墙挂网、甩浆前孔洞未封堵到位（中间层） （9）管洞（含烟风道）未撑补到位：层高小于5m未撑补、撑补质量差（如存在渗漏痕迹、孔洞、蜂窝、疏松、高低不平、露筋或153、铁丝、或抹灰修补痕迹）；（10） 屋面、露台、空调机位泛水高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆。（11）未征得设计院结构设计师书面同意（仅限于施工图结构设计总说明、设计变更和技术洽商三种形式）在剪力墙、梁上后开洞（直径大于80mm，不包含悬挑架工字钢、塔吊附墙件开洞，1处）；（12）截断钢筋直径不小于18mm或梁柱受力钢筋（1处）。7.实施本巡检考评制度管理办法从下发之日起试行，过程中如有合理化建议和意见，请及时向XX地产工程技术支持组反馈，待后修订。8.解释本管理办法解释权为XX地产工程技术支持组附件1：XX地产总包单位月度技术及现场管理考评表附件2：XX地产分包单位月度技术及现场管理考评表 重154、庆XX物业有限责任公司 二一五年八月二十八日6.3XX地产施工图审查管控要点6.4工程样板点评及方案规划建设方交底6.4.1工程样板点评及方案规划建设方交底一、*工程样板点评实施要求：（一）、*工程样板点评规划编制依据1、XX地产别墅、花园洋房、高层住宅样板带路一揽表； 2、XX地产工程管理规章制度； 3、*工程施工图纸（二）、样板点评实施的目的 1、通过样板带路确定施工方案，完善固化图，为大面积施工扫清技术障碍；2、强化工程质量的预控管理，并对样板进行分级管控，避免大面积返工。 （三）、样板带路实施的关键点1、确定方案与标准。在每一道工序样板施工前，应提前对实施样板的范围，样板点评时间，主要155、实施方案（讨论后的固化图、方案）和建设方、监理方沟通后，再实施样板。2、样板实施。实施方案由施工单位对班组进行交底，并形成交底纪要。3、过程监控。样板实施过程中，根据实施方案确定的过程检查点及检验标准，进行检查跟踪并须有检查电子图片，直至样板实施完成。样板完成后，召开点评会议对标准、效果、工艺等进行点评。点评前要求相关单位完成点评的PPT文件（含材料设备、工艺、工法、工序等图片、说明）点评通过，按步骤4）实施，未通过，则按步骤1）重新开始。4、修正方案。样板点评完成后，对实施方案进行回顾和修正，形成最终的施工方案及固化图，作为大面积工程实施的依据。（四）、样板点评的实施步骤 1、施工单位在每周156、例会中，将下周要实施的样板点评计划在PPT中反映。监理单位提醒各单位未来两周要实施的样板。2、在样板实施前，施工单位就样板实施的范围，样板完成时间、样板实施的技术方案（方案和固化图）与建设方、监理方进行讨论，并由监理单位形成会议纪要。3、施工单位根据沟通好的方案，进行样板实施。4、样板点评主持人/协调人在会前24小时通知各参加点评单位参加样板点评。5、现场样板点评后，会议主持人/协调人将签到表及会议纪要在两个工作日内，签字盖章下发。会议纪要以PPT形式，文字配合样板图片。（五）、样板点评管控要点1、监理公司依据样板点评规划的参考时间提前督促样板实施单位进行样板点评的工作。如果出现样板迟迟不能按157、照提前沟通的样板实施标准，方案施工完成的，监理公司有权利停止签发该单位本月工程进度款，并追加合同处罚。2、如果在样板点评实施前，进行了大面积施工，建设方和监理单位有权利要求工程返工。3、样板点评一揽表中管控层级为、的，由施工单位和监理进行点评，点评纪要由施工或监理填写，XX现场工程师管控；管控层级为的，由XX工程部组织XX地产相关部门及物业前介参与点评，点评纪要由XX现场工程师填写；所有纪要，按表内要求报送。（六）、具体的样板内容见附件一、二XX地产别墅、洋房样板点评一览表（2015版）附件二XX地产高层样板点评一览表（2015版），样板点评的时间由施工单位根据现场施工进度计划按附件三样板点评158、计划填报后报监理及建设方。二、*工程施工方案规划交底要点：1、*工程需要报送的方案和报送时间见6.4.2XX地产*工程施工方案规划表，该方案规划中未提及的方案，但政府相关职能部门要求，或者相关规范、行政文件中要求的，以及甲方或者监理认为重要的部分，均需要报送施工方案。2、方案正式版报送前，均需要提前将电子版发到监理和建设方相关人员的邮箱，并打印一份纸质版提前跟建设方、监理方进行方案沟通，沟通完成后，方可将正式方案报送监理项目部。3、在正式审批时，监理、建设方工程师在审批时，发现有错漏的地方，及时与施工单位相关人员联系。施工单位在两个工作日内将方案内容增补过来或者提交补充方案，正式方案继续流转。159、4、如果施工单位没有及时提前与建设方、监理方进行沟通，而直接将方案报送，监理项目部不予接收。5、结合该方案报送计划表，施工单位需要将下周需要报送的方案在周计划中反映，在周例会中进行反馈。监理工程师依据该方案报送计划，在每周例会中，督促提醒施工单位未来三周应该报送的计划。6、经督促后，施工单位的方案超过上次例会约定最迟提交时间未报送的，监理工程师有权利停止签署该月进度款，并追加合同处罚。 XX地产*项目工程部 *年*月*日 6.4.2工程施工组织设计或方案规划表XX地产*项目*期*组团施工方案规划表序号方案名称需要包含的主要内容报送日期报送单位1土石方施工方案主要施工机具、组织架构、施工各工序质160、量、进度、安全文明控制措施。2施工组织设计概况，工程特点，施工部署，施工总平面布置，施工用电用水，施工测量，各阶段劳力、周材、施工设备需要计划，各分部主要施工措施，总进度网络计划，安全文明施工等3施工总平面布置方案各阶段（基础、主体）施工总平面布置4应急救援方案组织架构，高温、用电、边坡垮塌等安全事故救援程序及措施5基础施工方案人工挖孔桩、独立柱基及条基、筏基、地梁、挡墙、特殊地基处理的施工控制措施6主体结构施工方案模板支撑系统、钢筋绑扎、砼施工进度、质量、安全文明控制要点7检验批划分方案根据本工程特点，编制检验批划分方案8外架方案外架材料、计算书、外架搭设工序的质量、安全文明控制措施9塔吊及161、施工电梯安拆方案机具的各参数指标，大型机具安装、使用过程中、拆除的质量、安全文明控制措施10砌体施工方案使用材料、材料堆场及运输通道、砌体砌筑、拉结筋、导墙等各工序施工质量、安全文明、进度控制措施11屋面施工方案使用材料，工序分解图，各工序质量、进度、安全文明控制措施12楼地面施工方案含楼地面施工各工序的进度、质量、安全文明控制措施13内外墙抹灰施工方案材料、配合比控制措施，抹灰各工序的质量、进度、安全文明控制措施14内墙腻子、涂料（含车库耐水腻子和防霉涂料）施工方案材料选用，施工各工序的质量、安全文明控制措施15塑钢、铝合金门窗施工方案塑钢、铝合金材料选用，工序移交标准及表格，塑钢、铝合金窗162、子安装各工序的质量、进度，安全文明、成品保护措施16栏杆（楼梯间、阳露台、护窗栏杆）施工方案栏杆材料选用，工序移交标准及表格，栏杆安装各工序的质量、进度、安全文明、成品保护措施17保温、涂料施工方案材料选用，工序移交标准及表格，保温和涂料各工序的进度、质量、安全文明控制措施18防水施工方案防水做法，工序移交标准及表格，不同部位防水施工工序的质量、进度、安全文明控制措施19入户门、防火门施工方案门材料的选用，工序移交标准及表格，门安装各工序的质量、进度、安全文明、成品保护措施20公共部位装饰装修方案材料选用，吊顶、贴砖各工序施工质量、进度、安全文明、成品保护措施21水、电、通风预埋、安装施工方案163、主要材料选用、施工各工序的质量、安全文明控制措施22电梯安装方案主要材料选用、施工各工序的质量、安全文明控制措施23设备安装及调试方案主要材料选用、施工各工序的质量、安全文明控制措施24五通（电、水、气、网络、有线电视）方案五通工作计划，主要采取的风险应对措施25消防联动调试方案（该方案由消防公司协助甲方完成）消防联动调试的工作计划，组织架构，风险应对措施26验收方案各验收的计划，组织架构，风险应对措施注：该施工方案未包含的，由各项目部根据分期及组团的具体情况添加。6.5工程材料设备入场检查管理规定XX地产工程材料设备入场检查管理规定一、依据现行国家、行业相关专业质量验收规范现行重庆市相关专业164、质量验收规范现行的材料、设备国家及行业标准甲乙双方合同约定及设计图纸要求甲方指定品牌材料、设备二、 目的通过规范公司在建项目施工期间的工程材料设备进场检查报验，强化对施工方、监理方材料设备进场报检的监督，确保进入施工现场的原材料品质达到设计和相关规范及甲方需求。三、 适用范围适用于公司开发的在建项目、以一个交房组团为检查单元。四、 术语1、进场材料设备管理：对进入施工现场的材料、设备、构配件、半成品等按相关标准规定要求进行检验及复验，以判断产品是否达到设计及相关规范和合同要求。2、材料设备分类：按进场验收方式分成复验材料和非复验材料，按供应方式分成甲供及乙供自报价、甲指乙供、认质认价、甲方指定165、品牌。2.1甲供材料设备：是指由甲方（或称发包方）自行组织采购，供应实物到工地现场的材料设备。2.2乙供自报价材料设备：施工方按国家规范及验收标准自行采购的材料设备。2.3甲指乙供材料设备：指由发包方确定材料设备品牌、规格、供应商，委托施工方采购。2.4认质认价材料设备：指合同签订时无法完整确认材料设备特性或工程中因变更涉的材料设备，在工程实施过程，发包方通过“选用通知”形式，推荐材料设备供应商、规格、材料、品牌，并委托施工方采购。2.5甲方指定品牌材料设备：指合同中由甲方指定品牌的材料设备，由施工方自行采购。五、 管理要求：封样规定：甲方根据建筑业态，确定需封样的材料规格、品牌，不论甲供还是166、乙供材料，施工方均需在确定后的一周内向监理和工程部提供材料样品用于封样，确保工程每批进场材料与样品一致，凡未提供样品的，监理、现场代表及使用方不得验货、抽样并使用（工程封样清单式样见附表三）。送样单位在样品标签中需填写内容为：材料名称；规格型号；使用部位；送样单位；送样人；送样时间具体格式见附件一。施工、建设样品室内的样品，由各单位管理并按类别保管并登记造册备查，工程部月度巡检时按月抽查，凡登记不全或登记混乱的，均按漏记处理，凡漏记一处乐捐200元。1、材料进场检验及见证取样检验规定：图纸会审后一周内施工单位报送“材料设备进场计划”，两周内由监理主持召开“材料进场检验及见证取样计划”，一个月内167、资料流转完成，并形成三方签字的资料存档；首次进场材料，项目监理机构和施工单位必须通知甲方项目工程部相关专业工程师参加进场检验，甲方项目工程部专业工程师不得缺席，完成检验后，在“工程材料/构配件/设备报审表”监理签字栏旁对检验情况进行签认。非首次进场材料施工单位按正常报验程序进行进场报验，监理负责验收，甲方项目工程部专业工程师随机参加进场验收，各总、分包单位进场频率超过2次的，各专业工程师每月参加验收不得少于2次。2、资料留存：甲方参与进场检验的批次时，现场三方（甲方、监理施工单位）草签署意见，并三方站在一起以材料为背景拍照，草签单和照片作为该批次材料报验单的附件，该批次材料报验单流转到甲方签字168、，甲方内业工程师处存档并建立台帐；如果没有甲方参与的检验，监理和施工单位两方也要草签意见，并两方站在一起以材料为背景拍照，草签单和照片作为材料进场报验的附件。此批次材料报验单不流转甲方签字。资料流转：a、三方分别建立材料进场检验及复抽检台帐；b、材料报验单必须通过监理、甲方内业处流转，严禁施工单位直接找工程师签字。凡要求进场复验的材料，由项目监理部有见证取样资质的监理工程师与施工方相关人员一同，按规定的数量见证取样送检，取得复验合格的复试报告后，该材料方可用于工程相关部位的实施。无论复验或非复验材料，凡对某种材料质量产生怀疑或需要加强某种材料的质量控制时，可在监理及施工单位见证下随机进行现场取169、样，送有资质试验室检验，检验指标可以是常规检测指标也可以是特殊检测指标如试验报告合格，检验费用由甲方承担；如不合格，检验费用由施工单位或供应商承担并按合同条款追究施工单位或供应商的相关责任。3、使用过程中材料抽查送检规定：甲方在工程实施过程中，封样清单内的材料按附件三要求频率检查，不在封样清单内的材料及设备（如电梯、发电机组等）进场安装前必须通知监理、甲方现场查验及验收，否则严禁使用，未经监理及甲方检查的产品如使用在工程上的，按不合格材料处理。如果使用过程中对材料有怀疑，由项目监理部有见证取样资质的监理工程师与甲方及施工方相关人员一同，按规定的数量见证取样送检，如不合格，检验费用由施工单位或供170、应商承担并按合同条款追究施工单位或供应商的相关责任。4、不合格材料的处理：进场检验发现不合格的产品即由监理用红色颜料标识，照片记录并监督出场，甲方按照合同约定追究材料供货单位的相关责任；因材料不合格引起的工期、费用索赔全部由材料供应单位承担（甲供/甲指乙供材料为供货单位承担，其余材料为施工承包单位承担）使用过程中发现不合格的材料，由施工承包单位承担返工、加强带来的一切费用和工期损失，并且甲方应根据合同追究相关单位的责任。5、材料设备进场报验：（1）设备进场报验：重要设备进场：项目部专业工程师每批次均参加开箱验收并在报验表上签字确认，每批次全检或抽查见“重要设备清单”内要求；重要设备清单见下表。171、序号分类重要设备名称每批次全检或抽查1给排水设备给排水水泵全检给水成套设备全检水池水箱全检污水处理设备抽查水景处理设备抽查泳池设备全检2空气调节设施直燃机全检冰蓄冷系统（含控制）全检冷却塔设备全检大型空调机组、控制设备全检3采暖设备（如有）集中供暖设备全检4电气设备电（扶）梯全检立体车库设备抽查5配电器材设备高压开关柜（含环网柜）全检低压配电柜抽查变压器（10KV/0.4KV)全检柴油发电机组设备全检6消防系统控制中心报警主机全检气体灭火设备抽查7智能化系统监控中心房各类主机抽查车管系统主机全检对讲系统管理主机全检门禁、巡更管理主机全检停车引导系统管理主机全检客流点算系统管理主机全检收银（PO172、S）系统管理主机全检楼宇自控系统管理主机全检8项目部认为重要的其他设备自行确定全检或抽查一般设备进场：第一次进场，专业工程师参加开箱验收，后续进场施工单位按正常报验程序进行进场报验，监理负责验收，甲方项目工程部专业工程师随机参加进场验收，各专业设备进场频率超过2次的，专业工程师每月参加验收不得少于2次。甲方抽查及复验材料设备，在进场材料设备甲方抽查及复验台帐（附件二）上及时登记备查，该表统一在项目内业工程师处汇总备查，纸质版和电子版共存。六、材料设备进场报验流程七、检查：进场材料设备甲方抽查和材料设备封样工作，纳入项目工程月度检查及公司抽查范围，检查抽查实物及台帐、封样样品等。八、附件附件一：173、材料设备封样确认单*项目部项目名称材料名称品牌型号规格使用部位产地确认部门确认人确认时间送样单位附件二：进场材料及一般设备甲方抽查/复验台帐序号材料名称生产厂家规格型号单位数量施工单位施工（安装）部位进场时间抽查/复验抽查/复验时间甲方责任工程师备注6.6甲方现场质量交底管理规定（缺）6.7XX地产项目工程施工界面移交管理办法XX地产项目工程施工界面移交管理办法1、目的：规范施工界面移交流程，强化过程管理，避免各工序间互相交叉施工，职责不分而引起的后期质量及成品保护问题的纠纷。2、适用范围：XX地产所属工程各工序间施工界面移交，包括总、分包之间的界面移交(外部移交、反移交)， 3、管理内容：3174、.1 组织形式：3.1.1 移交工作由主办监理工程师主持，总包单位项目经理(或生产经理)、分包单位现场负责人参加现场移交。3.12移交以书面手续为准，上游单位准备四份移交表格并现场四方签字认可合格的移交表格作为移交成功的标识。3.1.3第一次界面移交必须通知甲方工程师参加。在第一次界面移交的时候，参建各方对移交标准进行点评，形成点评纪要。样板点评纪要以图片和文字的形式存档。3.2 界面移交的原则：1、总包核心原则总包是界面移交的核心，所有的分包工作完成后反移交给总包，由总包统一承担成品管理的职责，各分包单位必须服从总包的管理，做好自己施工部分的成品保护。总包有义务给各分包进行总包管理制度的交底175、及督促分包完善自己的成品保护，也有权对未做好成品保护以及不遵守总包管理制度的单位进行相应的处罚。2、上不清下不接原则上游工序的工作未做完，不符合质量标准，成品保护未完善，下游单位不准接手。一旦接手，即表示下游单位认可上游单位达到施工条件，一旦有因上游单位引起的返工，下游单位无条件进行连带整改。并且接手后，下游单位做出来的产品达不到质量标准无条件进行整改，不得以上游单位工作没完善作为理由。如果在反移交的时候，发生成品保护的问题，接手后的单位无条件承担成品修复的责任。如果上游迟迟整改达不到移交的标准，所延误的工期以及相应的误工费用由上游单位承担。3.2明确需要办理书面移交手续的界面：总包和土石方单176、位就场地进行移交。总包和防水单位：车库挡墙防水的移交与反移交；车库、商业屋面顶板防水的移交与反移交；室内卫生间、厨房防水的移交与反移交；住宅阳露台防水的移交与反移交；住宅屋面防水的移交与反移交。总包和铝合金单位：门窗（百页）洞口的移交与反移交；总包和栏杆单位的移交与反移交；总包和保温、涂料单位的外墙抹灰基层的移交与反移交；总包和防火门的洞口移交与反移交；总包和入户门单位的洞口移交与反移交；总包和精装修单位及石材幕墙单位就公共部分（楼梯间、入户大堂、电梯前室内、单元门石材部位）的移交与反移交；总包和电梯单位就电梯井道的移交与反移交；总包和室外填土单位就室外车库（商铺屋面）顶板填土的移交与反移交；177、总包、填土单位共同和景观单位就室外填土区域的移交与反移交；总包和天然气、供电局、自来水、电信、消防、有线电视就设备房及安装通道的移交与反移交。总包及各分包单位和物管的移交。3.3移交时间：3.3.1 按照经审批通过的总计划和月计划中约定的进场施工时间节点前一天完成界面移交工作。3.3.2 按照建设方、监理方及各施工方共同讨论约定的时间节点完成界面移交。3.4移交过程上道工序施工单位自检(附件：自检记录表)监理复检(附件：复检记录表)复检合格通知下道工序施工单位下道工序施工单位检查(附件：检查记录)合格办理移交手续，四方会签检查表(附件：界面移交检查表)不合格监理监督实施整改上道工序施工单位整改178、(附件：整改记录表)监理复检合格通知下道工序施工单位下道工序施工单位检查(附件：检查记录)合 格不合格监理监督实施整改3.4.1移交检查参加人：工程项目部主管工程师、监理工程师、总包单位项目经理及主要管理人员、界面接收单位主要负责人，其中，监理工程师负责组织实施。上道工序施工单位完成自检工作，通知监理工程师复检，下道工序施工单位完成全面检查，对不合格部位作相关记录，监理工程师督促完成不合格部位的整改工作，直到合格办理移交手续、四方会签。3.4.2移交整改监理工程师组织施工单位整改，并督促整改单位完成整改记录。监理工程师组织，甲方主办工程师及总包单位项目经理及主要管理人员、界面接收单位主要负责人179、参加，对界面移交整改进行复查，合格后移交手续的办理。3.5移交3.5.1 必须严格按照移交时间中的约定完成界面移交，不得影响后部工序的进行，从而对我方各个时间节点造成影响。3.5.2移交整改复查后，甲方主办工程师、监理工程师、总包单位项目经理及主要管理人员、界面接收单位主要负责人必须现场完成移交表格的签字工作，并各存档一份。3.5.3界面移交过程中，移交检查表格中各项内容检查合格，接收单位不得推诿接收场地，界面接收后，移交界面单位不得对已移交界面产生破坏，不得妨碍接收单位的下道工序开展。3.6其他要点3.6.1 界面移交批次、范围按照移交检查表中约定，项目组可根据工程实际进度需要细部划分，不局180、限于整栋或某一整片区域。3.6.2 每份移交检查表中需定量(即提供实测数据)的部分，必须提供详细的实测数据表或带实测数据的图作为附件；需定性(即提供判断性结论)的部分，必须结论清晰，并应作简要描述作为结论支撑。6.8交房样板实施总结暨后期实施指引6.9交房标准（缺）6.10XX地产工地开放日实施原则工地开放日实施原则目的：为确保XX地产开发产品品质及服务质量在当地地产企业处于领先水平，树立XX地产品牌形象，从客户视角采集意见和建议；从而达到提前预控和及时处置因研发、设计、施工或物业后期服务过程中未考虑到的建设性意见，提高XX地产及物业客服交接房的业务水准，有效的降低交房时客户报事率，提升客户接181、房满意度，特制定本实施原则。时间要求：工程交付客户前至少提前一个月，具体时间由地产工程、销售、园林、物业共同决策，交房前经公司批准后实施。实施负责人：项目总监开放范围及要求：即将交房组团楼栋公共过道，乘用电梯、入户门，户内空间及户内设施。该交房组团周边隔墙内的主要园林，小区道路，主要建筑小品。每一交房组团均要举办工地开放日活动。一、现场工程进度要求：1、工程总体进度要求：开放区域单体工程按照施工合同、施工图说、设计更改等要求，依据现行国家施工规范、验收规范完成全部施工工作，达到预验收条件；如果项目分期实施，则开放区域与在建施工区域按照营销部策划方案以隔墙或钢架隔断做包装处理。图一、开放区与在建182、施工隔墙效果图2、安装工程进度要求：安装工程按照合同及施工图说、设计变更完成施工。包括但不限于：建筑单体给水、强弱电、天然气管线安装到位，功能性测试完成，能达到开通使用条件；室内外排水、排污管道安装完成、功能性检测完成并能投入使用；室内强电、弱电按交付标准实施完成；室内预留、预埋管道完成；厨房烟道止回阀安装到位；电梯安装调试并验收合格，取得电梯使用许可证；单体楼大堂的门禁系统、灯具安装到位；水、电井内管线、计量器具安装完成，水电井门安装完成并上锁；单体工程消防系统、安防系统管道、管线、开关等布置、设置完成；户内、户外所有标识、标牌粘贴、安装完成。室外：各种管网、散水沟在开放前1个月完成。室内：183、安装达到交房验收标准图二、户内分户验收及功能性预留标识完成图三、室内地面清洁清扫完成，无建筑垃圾及随手丢弃物图四、卫生间及露台蓄水完成，检查无渗漏，天棚、墙面及管道周边无渗漏痕迹图五、栏杆及门窗上施工时的保护膜清理干净，无明显修复痕迹装饰装修工程进度要求： 单元出入口、电梯大堂精装修完成。家具饰品摆件：大堂内的易损易盗物品原则上可以不全部展示，但可以设典型楼栋完成样板，以便业主参观体验。图六、单元大厅精装完成，清洁达到交房后日常保洁标准图七、大厅吊灯安装完成并投入使用图八、公共过道内地面、墙面清理完成，安放必备的消防设施、垃圾箱等图九、公区精装修涂料墙面满刮最后一遍腻子，并打磨平整，不掉粉4、184、室内整改项：现场工程点评提出的相关问题、监理检查提出的问题、物业前期介入提出的整改类问题、室内的土建、安装类整改项及客户中心交房前提出的需要整改的共性问题等全部整改完毕方可举办开放日活动。原则上室内不出现未完工程及未完的整改项。（土建、安装、型材等问题）5、室外（大堂、外墙、建筑垃圾、连接大堂的道路）：园区周界必须封闭；各楼栋工程质量预验收已经完成，大堂装饰完成，电梯可正常使用；公区道路，在开放日前一天冲洗干净；园区内种植土回填基本完成；工地建渣清理干净，交房区域内堆放的建筑材料开放日前清除或堆放整齐，放在非主要通道旁边并覆盖美化。6、安全提示：跃层房屋需在室内上下楼梯处张贴“注意安全”字样的185、提示牌。 二、环境工程进度要求（1）、主题景观小区主入口、核心主题景观完成。（2）、硬景：交通主要干道（开放动线业主步行通道）、接大堂入口的线路铺装完成；（3）、软景：A、举办工地开放活动的软景要求：乔木完成率达100%，高灌木完成率达80%，低灌木完成40%，私家花园植物围合100%完成，土方造坡全部完成，草坪或未种植完植物的主要交通干道旁，摆放颜色鲜艳的草花进行点缀。图十、主要干道旁草坪或未种植完的植物摆放鲜花点缀,若场地为消防扑救面则将场地平整好即可图十一、主入口内体现XX园林特色的五重景观种植手法并通过点评图十二、其它支路上的土方造坡完成图十三、其它干道低灌木及草坪可以未种植完成，但造186、坡必须完成；道路必须硬化、干净（4）水体：铺装完成，灯具安装到位，试运行。图十四、交房区内的主要建筑小品完成，并投入试运行（5）小区导示系统要求：单体楼内导示系统完成（单体楼栋内门牌号、楼层号、消防通道楼层标识到位），室外园区内的导示系统采用包装弥补。图十五、楼栋、单元编号安装完成图十六、楼层、每户编号安装完成三、点评与整改：开放日前2周进行现场点评，保留合理的赶工、调整及采取补救措施的时间。工作重点是：根据现场进展，根据开放日业主观感标准，落实最终开放期并严格执行。四、清理与清洁1、观感要求：无建渣，无建筑材料。表现出文明施工，有序管理的状态。根据历年经验，至少安排一天做最后的清理清洁。2、187、室内应达到的标准：土建、安装项完成（包含整改项），无建渣、施工工具，无异味，强调观感及合同配置标准。3、室外单体内应达到的标准：安装、铺装、导示到位，清洁工作提前2天完成。4、园区道路应达到的标准：道路铺装完成，并在开放日前一天冲洗干净；现场建渣清理干净，无建材；道路两旁未完善的管井需盖临时盖板，后用草花进行遮挡。5、外墙应达到的标准：至少清洗一遍，强调墙面色差、破损砖的整改。图十七、外墙行人能目视到的墙面（五层以下），不得有明显的修补迹印图十八、外墙砖勾缝保满，不得有遗漏、空鼓，且无污染图十九、外墙建筑垃圾清理干净，无建筑垃圾挂在外窗及栏杆上图二十、玻璃窗户明亮无污染6、现场流动人员管理要求188、：土建、景观施工单位施工人员原则上在开放日期间不能出现在施工现场，更不能在现场施工。特殊紧急情况，必须在征得开放日实施负责人同意的情况下，有序、统一、整洁、专业、保证现场整体效果的前提下快速进行抢修作业。6.11XX地产交房评价管理办法交房评价管理办法一、适用范围本办法适用于XX地产内所有销售项目，不适用于自持商业项目。二、指标定义准时交房不迟于合同约定交付之日前7个日历日寄发“入伙通知书”、通知业主的接房时间不迟于合同约定的交付日期：不迟于集中交付首日前3个日历日完成验收，取得相关文件，满足法定交付程序；现场集中交付首日不迟于合同约定交付日。根据住建部要求，达到向物业移交的相关条件（单体工程189、全部完成，满足景观开园效果，水、电、气、通讯、电梯等功能系统具备交付使用条件，园区实现封闭管理，客户接待中心和其它物业用房移交物业正常使用）；以上条件同时满足，称作准时交房。集中交付期集中交付期指项目自商品房买卖合同所约定的交付之日起25日历日（若提前交房，则根据交房方案确定集中交付的时间，下同）。累计交付期累计交付期指项目自商品房买卖合同约定的交付之日起60个日历日。磨合期磨合期是指业主与物业之间的磨合时间，具体指合同约定交付日之后的六个月时间期间。累计交付率：累计交付率 =集中交房成功率：集中交房成功率 =报事：因我方工程施工工艺不当造成质量通病、缺陷等可以整改的质量问题，或者因设计缺陷造190、成的影响使用功能的但可以整改的问题，这些问题均指“报事”，其他因销售承诺、设计缺陷、工程施工等原因造成问题且无法整改的，均属于沟通类问题，不属于报事。集中交付期户均报事量：集中交付期户均报量= 集中交付期报事完结率： 集中交付期报事完结率 = 累计交付期报事完结率：累计交付期报事完结率=磨合期报事完结率：磨合期报事完结率= 交房客户满意度特指交房期间特针对接房业主在接房体验、房屋设计、工程质量、物业服务、维修服务、园林景观等方面的感受所作的调查，以便工作改进。交房客户满意度是交房当天在现场采用第三方问卷形式调查，由各子项满意度加权平均后得出交房客户满意度。满意度问卷调查模板参考附件一。三、管理191、办法1、集中交付期交房评价集中交付期内同时满足以下条件的，由集团给予项目团队通报表扬交房客户满意度85%；交房成功率：别墅90%，其他业态95%；集中交付期户均报事量：清水房：别墅2，其他业态1；集中交付期报事完结率95%集中交付期内，出现以下情况，由集团给予项目团队通报批评未能满足准时交房：交房客户满意度80%；集中交付期户均报事量：清水房：别墅4，其他业态2；集中交付期报事完结率85%。2、磨合期交房评价累计交付期期间，同时满足以下条件，由集团给予项目团队通报表扬累计交付率90%；且此期间该项目对应的累计报事完结率95%。磨合期满足以下条件，由集团给予项目团队通报表扬磨合期户均报事量对比集192、中交付期无异常上升；磨合期报事完结率98%；若项目磨合期出现以下情况，由集团给予项目团队通报批评磨合期户均报事量对比集中交付期明显上升；磨合期报事完结率未到达90%；3、数据来源及真实性要求数据来源：客户服务管理系统。数据真实性：本管理办法所指之项目交付的效果、集中返修、投诉完结等相关数据，由地产工程部技术支持组与物业客户中心组织抽查。若发现数据作假、欺瞒客户或其他不诚信原因严重影响客户满意度、对公司品牌造成损害的，将给予通报批评，情节严重者，相关责任人给予开除。4、项目交房评价与个人绩效在集中交付期和磨合期内，对因投诉报事完结率、客户满意度或数据不诚信等原因受到批评的项目，该批评将成为项目核193、心团队以及项目物业、客服负责人个人绩效考核的重要因素。如果该项目之前已因交房获得过通报表扬，将取消其表扬和奖金，并处以相当于原奖金总额13倍的罚金。交房项目指标达成率，作为各项目关键人员绩效评价之重要参考。项目负责人述职时须对交房评价中的短板指标作出原因说明并提出改进措施。5、生效日期XX地产交房评价管理办法XX版自审批完成之日起生效。6、附件一重庆XX物业有限责任公司XX-7-16.12XX地产物业报事整改流程管理制度XX地产物业报事整改流程管理制度（2016版）一、目的将整改流程规范化，减少人为随意性；明确责任归属，总结整改原因，为以后类似项目提供借鉴依据。二、适用范围本管理办法适用于XX194、地产各已交付业主的小区的建筑、安装、装修、园林景观工程因设计缺陷、施工质量、自然损坏、人为破坏及其它因素造成的维修整改。报事类别 物业报事整改按费用承担人不同分为两大类：1.责任单位/人自行整改报事事项经项目团队责任判断后能明确找到责任单位/人，并经物业公司沟通后，由责任单位/人在物业要求时间内自行进行整改；责任单位/人承担费用，委托地产公司整改报事事项经项目团队责任判断后能明确找到责任单位/人，并经物业公司沟通后，由责任单位/人承担整改费用，但不能自行完成整改，委托地产公司进行整改；地产公司承担费用，自行整改报事事项经项目团队责任判断后能明确整改费用由地产公司承担，并委托人员进行整改的报事。195、报事原则1.一事一单原则所有报事整改事项必须均由物业公司人员按报事单格式要求进行填写，明确整改步骤和责任人，发起报事流程；2.一事一判原则所有报事整改事项均必须由项目团队进行责任判定，统一意见后由物业工程部负责人和地产工程部负责人签字确认，并由物业公司人员采用录音电话、短信、挂号信等方式对相关责任单位/人进行通知；3.方案确定原则所有报事在整改前必须确定整改方案，由物业工程部负责人和地产工程部负责人签字确认，整改过程严格按确定的方案进行施工作业，整改方案作为结算依据之一；4.分级审批原则除责任单位/人自行整改的事项之外的所有报事，均须由成本部进行事前估价，并根据估价金额大小实行分级审批。估价金196、额0.2万元，由地产工程部、成本部负责人审批后可实施整改；0.2万元估价金额5万元，由项目总监审批后可实施整改；估价金额5万元，由董事长审批后可实施整改；5.时间限制原则为保证现场整改的及时性，确保公司形象，报事整改流各个环节均需在要求时间内完成：责任单位/人的整改响应时间：物业公司在录音电话/短信通知到位后24小时内，责任单位/人应派人员到场接洽整改事宜，否则，物业公司按责任单位/人不响应整改的流程进行处理。整改方案确定时间：地产公司承担费用的事项和责任单位/人不响应整改的事项，物业工程部和地产工程部须在2天内完成纸质版整改方案，并由物业工程部和地产工程部负责人签字确认；估价时间：整改方案确197、认后，成本部收到纸质版整改方案，须在1天内完成估价，并将报事单、整改方案、估价单返物业公司，由物业公司发起分级审批流程。6.一单一结原则地产公司承担费用的事项和责任单位/人不响应整改的事项均需和整改单位签订物业报事整改协议作为结算依据，每一份报事单均应单独办理结算。结算时由整改单位提供三套完整的结算资料（报价书、整改方案、整改协议、核价单和收方单）至成本部进行审核。报事整改流程 所有报事事项均应参照附件3物业报事整改流程规定的步骤进行操作，不得随意进行流程变更和擅自对报事事项进行处理。六、附件及其使用要求表3 附件及其使用要求序号 附件名称使用要求附件 1 物业报事整改协议统一要求附件2物业整改报事表统一要求附件3物业报事整改流程统一要求凰城物业管理有限公司XX地产工程部、成本部2016年6月6.13工程总结6.13.1工程管理案例