1、苏州XX漆业有限公司 安全标准化管理手册依据标准AQ3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系要求编写编 号：AQ/JR-QM-00版 本：A/0发放号：编制：审核：批准： 发布：XX年3月15日 实施：XX年5月16日安全标准化管理手册目录1. 管理手册实施令12.安全方针目标及安全承诺23.文件更改控制页43.1 安全标准化手册的使用和保管55.规范要求75.1负责人与职责95.1.1负责人95.1.2方针目标（见安全方针目标安全承诺）95.1.3管理机构95.1.4全员职95.1.5安全生产投入及工伤保险95.1.6相关/引2、用文件（）95.2.风险管理115.2.1范围和评价方法115.2.2风险评价115.2.3风险控制115.2.4隐患治理115.2.5重大危险源115.2.6风险信息更新115.2.7相关引用文件115.3.法律法规125.3.1法律法规125.3.2符合性评价125.3.3安全生产规章制度125.3.4操作规程125.3.5修订125.3.6相关/引用文件125.4.教育培训135.4.1培训教育管理135.5.生产设施和工艺安全145.5.1生产设施建设145.5.2安全设施145.5.3特种设备145.5.4工艺安全155.5.5关键装置及重点部位155.5.6检维修165.5.7拆除3、和报废165.5.8相关/引用文件165.6.作业安全175.6.1对危险作业和特殊作业实施作业许可制度175.6.2警示标志175.6.3作业环节175.6.4承包商和供应商175.6.5变更175.6.6相关/引用文件175.7.产品安全与危害告知195.7.1建立危险化学品档案195.7.2公司的危险化学品档案中对所涉及的危险化学品进行了分类。195.7.3安全技术说明书和安全标签195.7.7相关/引用文件195.8.职业危害205.8.1职业危害申报：205.8.2作业场所职业危害管理205.8.3劳动防护用品205.8.4相关/引用文件205.9.事故与应急215.9.1事故报告24、15.9.2抢险与救护215.9.3事故调查和处理215.9.4应急指挥好救援系统215.9.5应急救援器材215.9.6应急救援预案与演练215.9.7相关/引用文件2210.检查与自评235.10.1安全检查235.10.2安全检查的形式与内容235.10.3整改235.10.4自评235.10.5相关/引用文件23管理手册实施令版本 / 修改状态A/ 01. 管理手册实施令本公司依据AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范要求，在已正常运行的GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的经验基础上，结合国家安全生产的法律法规、规章标准和公司的实际情况，组织编写了安全5、标准化管理手册。本手册阐述了公司的安全生产方针和目标，对公司安全标准化管理做了具体描述，力争体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。现予以发布，希望全体员工遵照执行。我批准，本管理手册自 XX 年5月16 日生效实施。总经理：（签名） 年 月 日安全方针目标及安全承诺版本 / 修改状态A/ 02.安全方针目标机安全承诺2.1方针安全第一，预防为主；综合治理，持续改进。1、安全第一：安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则，遵守职业健康安全法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工作环境，以保护员工的身6、心健康和职业卫生。2、预防为主：为有效地消除和控制危害，需要建立本质安全的科学观念。预防是最佳的选择。需要推行科学的管理体系，建立安全标准化，实行风险预防型管理，积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念。3、综合治理：安全生产的保障需要人机环境的安全系统协调。认识到所有意外事故和职业病都是可以预防，但需要建立人机环境的安全系统观念，从人机环境的综合治理入手。4、持续改进：安全管理的核心是持续改进。健康安全环境非一日之功，要坚持不懈、持续改进，没有最好，只有更好。建立安全标准化，也建立了安全工作的长效机制。2.2目标2.2.1年因工死亡、重伤、职业病发生率为零，7、无重大火灾事故和火灾刑事案件。2.2.2杜绝中毒、污染、社会灾害事故及交通事故发生。2.2.3职工因工轻度伤害控制在10人以下。2.2.4事故隐患整改率95%以上。2.2.5设施设备完好运转率96%以上。2.2.6全员安全教育率100，特殊工种持证上岗率100。安全方针目标及安全承诺版本 / 修改状态A/ 02.3安全承诺为进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少各类生产事故发生，确保安全生产形势稳定，本单位郑重承诺如下：一、认真落实安全生产主体责任。企业主要负责人是企业安全生产的第一责任人，对企业的安全生产工作全面负责。建立健全并严格执行安全生产责任制，认真落实，强化企业基层和基础工作。二8、建立健全各项规章制度。严格执行重大危险源管理、隐患排查治理、高处作业、动火作业、临时用电及进入罐釜、壕池、管道等场所作业的制度。三、做好安全大检查工作。建立并完善安全生产检查台帐，对查出的安全隐患，落实整改内容、整改措施、整改时限、整改部门、整改人员，按时完成整改。四、不断提高从业人员安全素质。对企业职工定期进行安全教育，建立企业、车间、班组“三级教育”档案；安全管理人员、特种作业人员，确保执证上岗；按规定配备专职安管人员。五、提高企业本质安全。严格落实危险工艺设置安全连锁、报警等保护措施；安全设施的安装、使用及设备设施的检测、维护符合相关要求，严禁跑、冒、滴、漏现象，不使用淘汰工艺和设备。9、六、建立完善应急救援预案。制定具有针对性、实用性的事故应急救援预案并定期组织演练，配备必要的应急器材；发生事故果断处置，防止事态扩大和蔓延，并按程序及时上报。七、严格执行建设项目安全许可。新建、改建、扩建建设项目，要严格执行建设项目安全许可制度，新设立的危化项目要进入化工园区。八、依法从事生产经营活动。严格按照许可范围使用、储存易制毒化学品及危险化学品；储存场所设置相应的安全防护设施，并做好安全设施维护保养，严禁违规装卸、运输。九、提高企业安全生产基础管理水平。积极推行安全标准化管理，逐步建立自我约束、自我完善，持续改进的企业安全生产工作机制，不断提升企业整体安全水平。十、确保企业不发生各类生10、产安全事故。本单位将严格遵守国家安全生产各项法律、法规，认真做好生产、经营、使用、储存、运输、处置各环节安全生产工作，确保企业生产期间不发生各类生产安全事故。此承诺书接受企业职工及社会监督，如有违法违规行为，承担相应法律责任。单位（盖章）：单位主要负责人：单位安全生产负责人：年月日文件更改控制页版本 / 修改状态A/ 03.文件更改控制页序号更改日期更改文件名称对应条款/更改条款版本号/修改状态更 改申请表号更改人实施日期安全标准化手册的使用和保管版本 / 修改状态A/ 03.1 安全标准化手册的使用和保管本手册依据AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求，结合国家安全11、生产方面的法律法规、规章标准和本公司的实际情况，阐明了本公司的安全生产管理方针和目标，确定了安全生产各过程的要求和程序，规范各项安全生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求，实现公司的安全生产管理方针、目标，使员工、社会和相关方满意。本手册为公司的受控文件，由生产安全部长审核，总经理批准颁发后执行。手册由生产安全部负责管理，包括发放、回收和修改，确保各部门所持有的均为有效版本。本手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，持有者调离岗位或离开本公司时，将手册交回生产安全部，并办理有关手续。安全标准化管理手册的管理执行文件管理与更新程序。公司简介版本 / 修改状态A/ 04、企 业12、 概 况 苏州XX漆业有限公司创建于1998年，系江苏省涂料重点生产企业。公司以科技为主动力，以市场为导向，以产品创新、诚信的专业服务为企业发展和经营目标，与战略合作伙伴互利共赢、和谐发展，共同打造XX名牌产品。XX产品齐全，质量优异，荣获“中国驰名商标”、“江苏名牌产品”等称号，企业已通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，现生产十二大类上百个品种，近7万吨的产量。在北京、上海、苏州、淮安、湖北宜城拥有5个大型生产基地，在全国各主要城市设有经销网点近3000个，尤其是“XX牌”工业漆，汽车专用漆，建筑涂料，装修漆、家具漆、各类水性皮革、金属、高级船舶漆、各种地坪漆，13、氟碳漆，防火漆以及钢结构专用漆，多次被评为国家、省、市优质产品，畅销全国，已成为国家高档专用漆指定生产企业，深受用户青睐。 本公司位于苏州市XX，交通便捷，厂区占地面积三万多平方米，首期投入人民币八千万元。企业坚持“以人为本，质量至上，诚信服务”为经营宗旨，主动与国内知名大学，国家级科研中心合作，大力引进世界先进技术和高级管理人才，现已形成集生产、科研开发为一体的国家大型的专业的各种涂料生产基地。其生产工艺科学合理，设备先进精良，质量检验完善，严格的人性化管理，专业的营销团队，雄厚的技术力量和稳定的优质产品，使企业在本行业处于领先地位。 “用户的满意是我们永远的追求。”我们竭诚与国内外新老客户14、真诚合作，互利共赢，和谐发展，共创企业辉煌的明天！规范要求版本 / 修改状态A/ 05.规范要求5.0.1总要求：总经理按照AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的全部要求，进行总体策划，建立形成文件化的管理体系，组织建立、实施和持续改进其有效性。本公司安全标准化体系覆盖的范围：位于江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春旺路苏州XX漆业有限公司5.0.2文件要求：本公司安全标准化体系文件包括：（1）安全标准化管理手册（包括安全方针、目标）：对本公司的安全标准化管理体系进行系统性和纲领性的阐述，反映了本公司安全管理体系的总貌。（15、2）管理制度和程序文件：根据AQ3013-2008及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的要求和本公司为确保各过程有效运行和控制的需要，共编制了管理制度和程序文件70个(详见管理制度和程序文件清单)，作为手册的支持性文件，在管理制度和程序文件中对各过程的策划、实施、检查和处置作出了规定，用以持续改进各过程的业绩。（3）操作类文件：该类文件对各过程活动的具体要求和实施作出了明确的规定，是保证各过程具体操作的控制文件，其详略程度依据过程和相互作用的复杂程度以及人员的能力而确定。（4）与规范相关的外来文件，如法律、法规和标准等。（5）记录5.0.3文件控制：本公司编制并实施文件管理与16、更新程序，对标准化管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保：（1）所有文件在发布前都得到授权审批人的批准，手册、管理制度和程序文件由总经理批准，部分操作类文件由生产安全部副总批准，操作规程、应急预案等则由总经理批准，以确保其内容的充分性、准确性和适宜性。（2）当公司的组织结构、产品、活动流程及法律法规等发生改变时，由生产安全部组织相关部门对所涉及的文件进行评审，确定是否需要更新。如因法律法规需要或质量改进的需要进行文件修改时，由相关部门提出更改申请，生产安全部进行审核。所有文件的修改必须经过授权审批人的批准。 (3)文件发放部门对受控文件的发放进行控制，记录文件的名称、编号17、版本、发放日期、回收日期等内容，以识别文件的现行修订状态。(4)受控文件发放前由发放部门负责人对发放范围进行审批，以确保所有文件使用场所都可以获得所需文件的有效版本。(5)文件的发放采用电子版通过网络或拷贝的形式，以节省资源，防止浪费。(6)各部门使用的文件，均应确保完整齐全，不得随意删除和修改，以利于识别和检索。(7)与安全生产有关的法律法规、管理标准、技术标准等外来文件在使用前均由生产安全部识别其适宜性和有效性，并进行标识、记录后发放到有关部门。同时总经理应督促生产安全部对与其相关的法律法规经常性地进行检查，确认法律法规的适宜性和有效性，检查周期至少每年进行一次。(8)为防止作废文件的非18、预期使用，生产安全部应根据实际客观情况以网络形式或书面通知的形式及时通知所有相关的部门，将各部门存在的作废文件在电脑中删除。(9)生产安全部负责汇总、编制公司在用文件清单并归口管理。5.0.4记录控制：本公司制定并实施记录控制程序，由生产安全部对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定，为标准化管理体系有效运行提供证据。为体系的改进提供信息。记录由各相关部门负责填写，并确保记录真实、准确、清晰，其内容一般不予更改，如因笔误更改时，应按规定执行划改并由更改人签字确认。记录由使用部门定期收集，装订和保存。生产安全部负责汇总、编制公司记录清单并归口管理。针对产品记录和体系运行记录的不同性19、质，公司规定各种记录的归档和保存期限，在保存期内保证记录完整和不受损坏，当合同有要求时，按合同规定确定保存期限。超过保存期限及确认无保存价值的记录的销毁应经部门负责人审查，生产安全部长批准后执行。负责人与职责版本 / 修改状态A/ 05.1负责人与职责5.1.1负责人5.1.1.1公司总经理为本公司负责人，是本公司安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，负责部署落实安全生产基础和基层工作。根据法律规定，总经理对本公司安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全公司的安全生产责任制。（2）组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。（3）保证公司安全生产投入的有效实施。（4）督促、检查公司的安全生20、产工作，及时消除生产安全事故隐患。（5）组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案。（6）及时、如实报告生产安全事故。（7）全面负责公司危险化学品的安全管理，使之符合有关法律法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求。（8）保证公司具有法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。5.1.1.2总经理负责组织实施安全标准化，分配各部门职能，建设公司的安全文化。5.1.2方针目标（见安全方针目标及安全承诺）5.1.3机构设置5.1.3.1公司建立了安全生产领导小组，成员包括总经理、生产经理、技术部部长、质检部部长、物资部部长、行政主管、车间主任、营销部部长、采购部部长、生产安全部为安全工作21、的日常管理机构，3名专职的安全管理人员。5.1.3.2公司现有在职正式员工200人，管理机构主要由生产安全部（下辖车间、机修班、电工）、行政部（下辖人力资源部、办公室、保卫、食堂、）、技术部、质量管理部、物资部、采购部、营销部及财务部共8个部门组成。5.1.3.3安全管理网络（见附件1）5.1.4职责5.1.4.1安全标准化要素管理职能划分（见附件2）5.1.4.2安全生产责任制各级部门、人员安全职责履行公司的安全生产责任制，并每年修订一次，特殊情况及时修订。5.1.4.3公司安全生产奖惩执行安全考核实施办法，对管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考22、核，考核周期为每月和一年，对考核结果以经济方式体现。5.1.5安全生产投入及工伤保险5.1.5.1公司的安全生产费用提取和控制，依据国家有关规定（高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法财企2006478 号），执行公司的安全生产费用提取使用管理规定，办法中规定了安全生产费用的提取标准，即按年销售额的4%2%提取。5.1.5.2安全生产费用提取使用管理规定中还规定了安全生产费用的使用范围，即完善改造和维护安全防护设备设施、配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护用品、安全生产检查和评价、安全技能培训及应急救援演练、其他与安全生产直接相关的事项。每年度公司均需编制安全费用预算，报公司总经理审23、批，对批准后的预算要求严格执行；对重大隐患的整改及重大安全投入，公司报追加性预算，由总经理批准执行。公司在财务部，分别建立了安全费用使用台帐，确保证所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的改善。5.1.5.3依据安全生产法、职业病防治法，本公司执行“职业卫生管理制度”，其中明确了公司须按照工伤保险条例为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用，并将缴纳情况公示于公告栏。5.1.6相关/引用文件（）5.1.6.1 “关于发布安全生产责任制”的决定5.1.6.2 “关于成立安全生产领导小组的通知” 5.1.6.3 安全生产投入保障制度 5.1.6.4 职业卫生管理制度 5.1.6.5 安全生产会议24、制度5.1.6.6 安全生产责任制5.1.6.7 生产值班管理制度5.1.6.8 安全生产奖惩制度5.1.6.9 安全承诺5.1.6.10 节假日安全管理制度 风险管理版本 / 修改状态A/ 05.2.风险管理5.2.1范围和评价方法5.2.1.1风险评价，公司执行风险评价和风险控制程序，要求全员参与风险评价工作，总经理全面负责公司的风险评价工作、生产安全部长具体负责公司的风险评价工作。5.2.1.2范围包括规划设计和建设投产运行的全过程、常规和异常活动、事故和潜在应急状态、所有进入公司人员的活动、原材料产品的运输和使用过程、作业场所的设备设施和劳动防护用品等23项内容5.2.1.3本公司所选25、用的评价方法是企业风险度评价法。5.2.1.4风险评价的准则：产业行政法规符合性准则、法律法规规范要求准则、危险化学品安全管理责任主体准则和风险可接受准则。5.2.2风险评价5.2.2.1风险评价的周期：覆盖全过程的风险评价。每年不少于1次。有重大情况出现时，及时进行风险评价。生产岗位全员的检查及局部评价，每周不少于1次。危险作业的风险评价率须为100%。建立风险评价结果汇总。5.2.2.2公司鼓励全员参与风险评价工作，并在安全考核制度中体现于奖惩。各级管理人员、专兼职安全员、专业技术人员为风险评价的重点参加人员。对提供合理化建议并得到有效实施的人员，公司将给予奖励。5.2.3风险控制5.2.26、3.1对照风险评价结果汇总，公司组织专业技术人员，给出相应的控制措施。该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。5.2.3.2各相关部门、班组、岗位须将风险评价的结果及所采取的控制措施对相关人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境的危险及应采取的控制措施。5.2.4隐患治理5.2.4.1公司对集中式的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”，定措施、定责任人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由生产安全部组织编写，总经理批准后实施，并由生产安全部负责对整改结果及效果的跟踪验证。对个体式的隐患项目，公司由生产安全部下达隐患整改通知27、书，要求相关部门按期整改完成。5.2.4.2 重大事故隐患，由公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案，方案包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费物资落实、负责机构和人员、安全措施和应急预案。5.2.5重大危险源（经安全专家评价我公司无重大危险源）5.2.6风险信息更新5.2.6.1公司按周期识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。2.6.2根据更新的风险评价汇总表，组织相关技术人员，研究落实风险控制措施，并由生产安全部组织实施。5.2.6.3在以下情况发生时须及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规和其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或28、其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。5.2.7相关引用文件5.2.7.1风险评价和风险控制程序 5.2.7.2隐患整改管理制度 5.2.7.3 关于成立风险评价小组的通知 （编号）5.2.7.5总体应急救援预案 法律法规版本 / 修改状态A/ 05.3.法律法规5.3.1法律法规5.3.1.1本公司建立并运行着“法律法规获取及评审程序”，其中包含着安全方面法律法规的识别控制，识别责任落实到各部门。安全方面的法律法规和其他要求归口管理部门是生产安全部，获取渠道包括上级文件、新闻媒体、网络和书籍等。按要求定期进行更新，并根据适时收集的法律法规和其他要求及时更新。5.3.1.2本公司在安全培29、训管理制度中明确，所有的教育培训活动均有法律法规和其他要求的培训要求，对更新的法律法规和其他要求要及时传达，以提高员工的守法意识和安全意识，规范安全生产行为。5.3.1.3在法律法规获取及评审程序中，规定公司相关部门须将更新的法律法规和其他要求及时传达给相关方。5.3.2符合性评价公司建立并运行着安全管理制度评审和修订控制程序，并对照公司运行状况分别进行了符合性评价，查找其中的不符合情况，及时安排整改，以消除违纪现象和行为。5.3.3安全生产规章制度5.3.3.1本公司依照国家安全生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状况，建立并运行着多种安全管理制度和程序，举行经常性的教育培训，以期规范30、员工的安全行为，消除和减少安全生产事故。5.3.3.2本公司制定并运行着的规章制度：（附件6安全规章制度、控制程序清单）5.3.3.3公司规定由生产安全部将安全管理制度的现行有效版本发放到各相关岗位，如修订或更新，则执行“文件控制程序”，回收过期或作废文件。5.3.4操作规程5.3.4.1公司目前运行的安全操作规程：（附件5安全操作规程清单）5.3.4.2公司须在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。5.3.5修订5.3.5.1公司运行文件控制程序，以保证规章制度和操作规程的有效性、及时性和实用性，程序要求对安全生产规章制度和操作规程实施定期评审和修订，并规定了特殊31、情况下，应及时评审和修订。5.3.5.2在文件控制程序中，公司规定：对于安全规章制度和操作规程的评审和修订，必须有相关的管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加，注明编制人和生效日期。5.3.5.3本公司在安全培训管理程序中明确，所有的教育培训活动均有安全生产规章制度和操作规程的培训要求，对新制定和修订的安全生产规章制度和操作规程要及时组织学习，以提高员工安全意识，减少违章违纪，规范安全生产行为。5.3.5.4在“文件控制程序”中，明确了安全生产规章制度和操作规程的发放、回收流程，以保证公司所使用的规章制度和操作规程为最新有效版本。5.3.6相关/引用文件5.3.6.1法律法规获取及评审程序32、 X5.3.6.2安全管理制度评审和修订控制程序 X5.3.6.3安全培训管理制度 XX5.3.6.4文件控制程序 X5.3.6.5 安全培训教育程序 X 5.3.6.6 安全操作规程汇编 5.3.6.7 制度文件汇编教育培训版本 / 修改状态A/ 05.4.教育培训5.4.1培训教育管理5.4.1.1公司安全教育培训执行安全教育培训制度，归口管理部门为生产安全部。每年底，由生产安全部依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定安全教育目标和要求，根据目标和要求制定培训教育计划，交生产安全部和人事部按计划组织实施。5.4.1.2公司根据年度培训教育计划，编制资源配置，各部门报培训计划，由生产安全部33、汇总确定培训教育所需人员、资金和设施，由相关部门按所需的资源配置组织实施。5.4.1.3生产安全部负责从业人员安全培训教育台账和档案管理。5.4.1.4安全培训教育的变更执行变更管理程序。5.4.1.5生产安全部负责对安全培训教育的效果实施评价，并及时将评价结果反馈至组织实施部门。5.4.1.6安全教育为终生教育，安全培训应全员培训，班组的安全活动应以安全教育培训为主，不断提高员工的安全意识和操作技能。5.4.2公司安全培训管理制度中明确了管理人员、从业人员、新从业人员、其他人员、日常等安全教育培训的具体要求及责任部门，明确了各种教育培训所应包含的主要内容。5.4.3相关/引用文件5.4.3.34、1安全培训管理制度 X5.4.3.2变更管理程序 5.4.3.3 安全培训教育程序 X 5.4.3.4 外来人员安全教育规定 XX 5.4.3.5 外来施工单位安全管理规定 5.4.3.6 安全活动管理规定 XX生产设施和工艺安全版本 / 修改状态A/ 05.5.生产设施和工艺安全5.5.1生产设施建设5.1.1公司对建设项目执行新、改、扩建项目管理程序，建设项目的安全设施与建设项目的主体工程必须同时设计、同时施工、同时投入使用。5.5.1.2本公司的建设项目设立许可，按照国家安全生产监督管理局第8号令危险化学品建设项目安全许可实施办法的要求，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验35、收阶段的审批手续严格按规定执行。5.5.1.3本公司的建设项目大多为外包工程，对外包工程，公司执行承包商管理程序。5.5.1.4本公司建设项目过程的变更执行变更管理程序，责任部门必须履行变更程序及手续，对变更过程采用风险控制，保证所有的变更处于有效监管之中。5.5.1.5本公司所有的新建设项目均须采用新技术、新工艺、新设备和新材料。5.5.2安全设施5.5.2.1本公司安全设施执行安全设施与防护器具管理制度，在生产安全部（特种设备、安全附件和监视测量设备）建立了安全设施台账。5.5.2.2按照国家有关规定和标准的要求，公司建立了以下安全设施（注意公司是否实际做到以下几点）： 1）在生产装置区、36、罐区场所安装固定式有毒有害易燃易爆气体检测报警探头。2）目前公司存在的可燃液体罐区，设置了防火提；公司目前存在的腐蚀性液体罐区，分别设施了防溢堤，并对防溢堤进行了防腐处理。3）生产装置中输送易燃液体的管道、设备，采用防静电处理，用接地、静电跨接等，并按周期进行请资质单位进行静电检测。4）公司在主要建筑物安装了防雷接地带，并按周期进行请资质单位进行静电检测。5）按照国家标准，公司在全境分别设施消防器材、消防泵，采用双回路供电、水压自动变频稳压控制。6）公司按照国家标准设置电力设施，在机修房旁边建有集中配电房。7）公司参照“江苏省劳动防护用品配备标准”，按照不低于省标准的原则，制定了公司的劳动防护37、用品发放标准；公司在生产场所危险性较大区域，安装了应急淋浴、洗眼设施。8）公司厂房、库房，均按照国家相关标准设计施工。9）本公司在关键岗位和重点设施，安装有温度、压力、液位、重量等测量设备，将测量信号统一传输至中控室；部分实施自动化连锁，保证安全生产。在上述安全设施出现故障未排除前，该生产装置不得继续生产。5.5.2.3公司的安全设施遵循“集中管理，分片负责”的原则。生产安全部负责消防设施、应急救援设施、有毒有害气体检测设施、内保设施等集中管理；生产安全部负责特种设备、监测设备、自动连锁控制等设施的集中管理。设施所在区域负责人负责日常检查和维护保养，发现问题，及时上报主管部门，集中维修或更换，38、确保安全设施可靠运行。5.5.2.4消防、应急救援、气体检测、内保等安全设施由生产安全部编制年度检维修计划，周期为1年；特种设备、监测设备、自动连锁控制等安全设施由生产安全部编制年度检维修计划，周期执行国家规定。公司安全设施的管理执行安全设施管理规定，所有安全设施不得随意拆除、挪用或废弃不用，确需拆除或移动的，须经过审批。因检维修拆除的，检维修后必须立即复原。5.5.2.5本公司的监视和测量设备归口管理部门为行政部和质检部，执行监视和测量设备管理制度。所有监视和测量设备均需建立台账，按国家规定的周期定期检定，保证监视和测量设备的准确可靠。为行政部为省政部和质检部须保存好检定及维修台账。5.5.39、3特种设备5.5.3.1公司的特种设备管理执行依据国家特种设备案监察条例制定的特种设备管理制度，对特种设备进行规范化管理。5.5.3.2生产安全部为特种设备的归口管理部门，须妥善保管设备资料和台账档案。 5.5.3.3公司的特种设备管理制度中：特种设备投入使用前或投入使用后30日内，必须由生产安全部向苏州市质量技术监督局特种设备监督管理部门登记注册。否则不得使用。5.5.3.4生产安全部负责特种设备的日常维护保养，完善特种设备日常检查记录，每月不少于1次检查，检查表按监察条例所需条款设置。5.5.3.5特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表须按国家规定进行周期检定。生40、产安全部妥善保管检定记录。生产设施和工艺安全版本 / 修改状态A/ 05.5.3.6本公司的特种设备在检验合格有效期届满前1个月，生产安全部须向苏州市质量技术监督局特种设备监督管理部门提出检验申请，未经过定期检验或检验不合格的特种设备，必须停用。生产安全部负责将安全检验合格标志置于或附着于特种设备的显著位置。5.5.3.7对于超过使用年限或存在严重事故隐患、无改造维修价值的特种设备，必须予以报废处理，同时生产安全部负责向原登记的主管部门办理注销手续。5.5.4工艺安全5.5.4.1公司需利用多种形式让员工掌握工艺安全信息，生产安全部负主要职责，如教育培训、操作规程、安全生产会议、工作牌、危险物41、质信息卡、应急救援预案等。员工需掌握的工艺信息包括：1）化学危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值；2）工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值；3）设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。生产员工应经考核合格，符合上岗条件。5.5.4.2生产安全部在正常生产时，须保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）连锁系统；6）各类动设备和备用设备；7）应急救援设施等。以上设备设施出现故障时，应立即排除，必要时停产检修。5.5.4.3本公司生产系统由生产安全部42、牵头负责工艺过程的风险评估，培训教育操作人员熟悉风险评估报告，熟练掌握应对风险所需采取的措施。风险分析包括：1）工艺工程的危险性；2）工作场所潜在的事故发生因素；3）控制失效的影响；4）认为因素等。风险评估实施动态管理，对生产和操作过程中发现的新情况、新问题及时修订到风险评估报告中。5.5.4.4生产装置在开车前，由生产安全部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认，按照“长期停车前及重新开车前检查操作记录”执行。符合下列安全条件下，方可开车：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密性测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制定；4）编制落实开车方案；5）操作人员培训；6）各种危险已43、消除或控制。5.5.4.5生产装置停车前，由生产安全部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认，按照“长期停车前及重新开车前检查操作记录”执行，须编制停车方案，并要求操作人员按停车方案和操作规程进行操作。5.5.4.6本公司遵循“以人为本，安全发展”的安全理念，在生产装置紧急情况处理过程中，公司员工应按照不伤害人员为原则，按照公司的总体应急救援预案，妥善处理，并按照事故管理规定，及时向有关方面报告；工艺及机电设备等发生异常情况时，操作人员应采取适当的措施，并告知相关岗位协调处置，必要时，按安全操作规程中的要求紧急停车。5.5.4.7生产装置泄压系统、排空系统所连接的安全罐，必须经常检查保证完好。紧44、急情况下排放至安全罐中的危险化学品，必须在事态得到有效控制后，再由事故处置人员按工艺要求进行妥善处置。5.5.4.8公司生产操作员工应严格遵守工艺操作规程和安全操作规程，努力保证工艺参数运行平稳；如遇到参数偏离，应及时分析调整。工艺参数不得超出安全限值，如有违反则视为事故或未遂事故处置。5.5.5关键装置及重点部位5.5.5.1公司执行关键装置及重点部位领导监督办法，分管领导对所负责的关键装置及重点部位（即承包点）负有安全监督与指导责任。5.5.5.2在监督管理制度中明确以下内容：1）指导安全承包点实现安全生产；2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；3）定期检查安全生产中存在的问45、题；4）督促隐患项目治理；5）监督事故处理原则的落实；6）解决影响安全生产的突出问题等。5.5.5.3在监督管理制度中明确联系人在联系点安全活动的频次，即每月不少于1次安全活动；明确活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。5.5.5.4本公司的关键装置、重点部位的归口管理部门为生产安全部，在部门建立档案、重点部位清单并实施动态管理。实施关键装置、重点部位由分管领导、职能部门、基层班组三级管理和监控。职能部门定期对关键装置和重点部位进行监督检查，填写各类检查表（安全监控管理检查表、工艺安全管理检查表、设备安全管理检查表、电气安全管理检查表、仪表安全检查表、消46、防安全检查表、联系人安全管理汇总表）。5.5.5.5生产安全部编制执行关键装置和重点的事故应急处置方案，每半年演练1次。经常性对相关员工如操作、检修、仪表、电气等人员开展应急救援预案的培训教育，做到都能熟练设别和及时处理各种事件和事故。5.5.5.6本公司树脂反应釜为关键点，锅炉房燃气炉为重点部位。生产设施和工艺安全版本 / 修改状态A/ 05.5.6检维修5.5.6.1本公司的检维修管理执行检维修程序，涵盖日常维修、小修、中修、大修，保证设备设施满足安全生产需要。生产安全部负责编制检维修计划，落实检修方案、项目安全负责人和安全检修措施，保证检修质量和安全。生产安全部、财务部负责检修资金的安排47、，保证安全检修费用的落实，确保按国家规定提取的安全费用专款专用，优先用于重大事故隐患的整改。5.5.6.2生产安全部按照“五定”（定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度“的原则，制定年度综合检维修计划。5.5.6.3本公司的检维修执行“检维修控制程序”。5.5.6.3.1检维修前程序：1）危险有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续（检维修前交付表）；4）检维修人员安全教育；5）确认安全控制措施（检维修安全控制措施确认表）；6）人员配备适当的劳动防护用品（同上）；办理各种作业证（同上、动火证、登高证、进入受限空间证、动土证、断路证、吊装证、抽堵48、盲板证）。5.5.6.3.2由生产安全部对检维修现场进行安全检查（填写检维修安全控制措施确认表中的检查确认栏）。5.5.6.3.3检维修后办理交付生产手续（检维修后交付表）。5.5.7拆除和报废5.5.7.1本公司生产设施的拆除和报废执行“生产设施拆除和报废管理程序”，归口管理部门为生产安全部。严格执行作业前的危险识别、制定拆除方案和采取的控制措施。5.5.7.2 需拆除、报废的容器、设备和管道，作业前清洗干净，分析、验收合格后（拆除、报废容器内物质分析报告），进行拆除或报废作业。清洗作业的清洗水，收集至生产污水收集井，集中送至公司生产污水处理设施，不得无序排放。特种设备报废执行特种设备管理规49、定。5.5.8相关/引用文件5.5.8.1新、改、扩建项目管理程序 5.5.8.2承包商管理规定 5.5.8.3变更管理程序 5.5.8.4安全设施与防护器具管理制度 5.5.8.5防雷防静电管理规定 5.5.8.6监视和测量设备管理制度 5.5.8.7特种设备管理制度 5.5.8.8安全生产会议制度 5.5.8.9总体应急救援预案 5.5.8.10安全培训管理制度 5.5.8.11风险评价管理制度 5.5.8.12关键装置及重点部位安全管理制度 5.5.8.13设备安全管理制度 5.5.8.14安全检查制度 5.5.8.15检维修程序 5.5.8.16安全作业管理制度 5.5.8.17 安全50、用电管理制度 5.5.8.18 生产设施安全拆除和报废程序 5.5.8.19 工艺安全管理制度 5.5.8.20 巡回检查及设备维护保养管理制度 5.5.8.21 建构筑物安全管理制度作业安全版本 / 修改状态A/ 05.6.作业安全5.6.1对危险作业和特殊作业实施作业许可制度执行安全作业管理制度，履行审批手续。以下危险作业须经过生产安全部长、总经理审批，包括：1）动火；2）进入受限空间；3）破土；4）登高；5）断路；6）吊装；7）抽堵盲板；8）重大设备检修。以下危险作业须经过作业所在部门审批，包括：1）设备清洗；2）设备设施拆除；3）临时用电；4）其他危险作业。5.6.2警示标志5.6.251、.1本公司按照国家标准，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所设置了符合规定的安全标志，不得随意拆除和覆盖。5.6.2.2公司内部道路设置有限速、限高、限行标志，道路地面画有标志，生产区道路与办公区之间有禁行路障栏。5.6.2.3在检维修、施工、危险作业等作业现场，须设置禁戒区域，因检维修产生的临时性的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。5.6.2.4公司在可能产生严重危害作业岗位醒目位置设置有警示标识，设置有危险物质信息牌。5.6.2.5本公司在生产装置区设置有1处风向标。5.6.3作业环节5.6.3.1公司的所有危险作业活动，在作业前须进行危险、有害因素识别，制定控制措施，配备防护用品及52、相关设施和器材，以规范现场员工行为。5.6.3.2作业过程杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象。5.6.3.3特殊作业必须持证方可实施。5.6.3.4特殊作业监护人应为经过急救培训人员担当，具备作业现场应急处理能力，履行监护职责，作业过程不得离开监护岗位。5.6.3.5作业环境应保持清洁，员工注意个人卫生。5.6.3.6作业区内承包商管理，执行公司的承包商管理程序。5.6.3.7进入公司内的机动车执行交通安全工作管理标准。5.6.3.8本公司的危险化学品储存、出入库执行危险化学品安全管理制度和罐区安全管理制度。5.6.3.9本公司的危险货物运输执行危险化学品安全管理制度。5.653、.4承包商和供应商本公司执行承包商管理程序和供应商管理程序。5.6.5变更5.6.5.1本公司的变更过程执行变更管理程序，履行申请和审批。5.6.5.2对变更的过程执行风险控制程序，通过风险评价、分析和措施，使变更风险得到控制。5.6.6相关/引用文件5.6.6.1安全作业管理制度 5.6.6.2承包商管理程序 5.6.6.3交通安全工作管理标准 5.6.6.4危险化学品安全管理制度 5.6.6.5罐区安全管理制度 5.6.6.8供应商管理程序 5.6.6.9变更管理程序 5.6.6.10承包商违反安全处罚规定 5.6.6.11禁烟管理制度 5.6.6.12安全作业证管理制度5.6.6.13 54、职业卫生管理制度5.6.6.14 盲板抽堵作业安全管理制度5.6.6.15动火作业安全管理制度5.6.6.16高处作业安全管理制度5.6.6.17临时用电作业安全管理制度5.6.6.18吊装作业安全管理制度5.6.6.19动土作业安全管理制度5.6.6.20断路作业安全管理制度5.6.6.21防火、防爆、防尘、防毒管理制度产品安全与危害告知版本 / 修改状态A/ 05.7.产品安全与危害告知5.7.1建立危险化学品档案包括产品、原料和中间产品5.7.2公司的危险化学品档案中对所涉及的危险化学品进行了分类。5.7.3安全技术说明书和安全标签5.7.3.1本公司按照国家标准的要求，编制了产品安全技55、术说明书（msds）和安全标签，由市场部负责提供给客户和相关方。5.7.3.2危险化学品的采购执行危险化学品管理制度和供应商管理程序，由市场部负责向销售企业索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。5.7.4本公司的化学事故应急咨询电话委托了国家安全生产监督管理总局化学品登记中心代理，电话为：0532-83889191 5.7.5公司各部门须通过安全教育、劳动合同中附加说明、标识牌、上岗证等多种对员工履行告知义务，执行相关方控制程序，履行对相关方的告知义务。5.7.6相关/引用文件5.7.6.1危险化学品管理制度 5.7.6.2供应商管理程序 5.7.6.356、危险化学品登记证5.7.6.4 生产作业场所危害因素监测管理制度5.7.6.5 安全作业证管理制度5.7.6.6 相关方管理控制程序职业危害版本 / 修改状态A/ 05.8.职业危害5.8.1职业危害申报：本公司存在法定职业病目录中的职业危害因素：噪音、甲苯、二甲苯、氢氧化钠。由生产安全部负责向苏州市市安全生产监督管理局申报。5.8.2作业场所职业危害管理5.8.2.1公司每年底须编制职业危害防治计划和实施方案，由生产安全部健全和保管职业卫生档案和从业人员健康档案。5.8.2.2本公司作业场所应对照GBZ1GBZ2标准要求，落实检查和整改。5.8.2.3本公司场所分生产区、仓储区和办公区，根据57、公司职业卫生管理制度要求，作业场所内不得设立长时间休息场所；公司作业功能区严格分开，有害作业与无害作业和其他作业场所必须保持足够的安全距离。5.8.2.4公司在重点场所，安装了液位报警系统和安全阀，超标报警；在部分生产场所设置了应急洗眼喷淋设施；在各生产装置分别设置了防护急救器材专柜；生产装置的建筑均有两路以上上下或出入通道；关键装置大多设置了用于紧急泄险的安全罐，液体原料储罐区均设置有围堰。公司要求相关部门和操作班组，应定期对所辖区域的上述设施进行检查，生产安全部负责全面检查，保证其完好有效。5.8.2.5公司职业卫生管理制度中规定，本公司职业危害因素定期检测周期为不超过1年，公司在检测点设58、置标识牌，告知检测结果；由生产安全部将结果存入职业卫生档案。日常检测执行生产作业场所危害因素监测制度，检测部门须保存好记录。5.8.2.6公司职业卫生管理制度中规定，不得安排上岗前未经职业健康检查的员工从事接触职业危害的作业，不得安排有职业禁忌的员工从事禁忌作业。5.8.3劳动防护用品5.8.3.1本公司参照江苏省劳动防护用品配备标准，以不低于标准的原则制定了公司配备标准。在公司的劳动防护用品和保健品发放管理制度中，规定了从申请、采购、验收、入库、发放、使用到废弃的全过程，各管理部门、车间、 班组要监督、教育员工正确佩戴和使用。5.8.3.2公司的各种防护器具均为定点存放，各相关岗位须加强定置59、管理，定期进行检查；由生产安全部负责定期校验和维护，并做好校验记录。5.8.3.3生产安全部负责健全和完善职业卫生防护设施及个体防护用品台账，负责对劳动防护用品使用情况的监督检查；公司管理人员均有权要求不按规定使用劳动防护用品的人员不得上岗作业。5.8.4相关/引用文件5.8.4.1安全检查制度 5.8.4.2劳动防护用品管理规定 5.8.4.3生产作业场所危害因素检测管理制度 5.8.4.4职业卫生管理制度 5.8.4.5 劳动防护用品和保健品发放管理制度事故与应急版本 / 修改状态A/ 05.9.事故与应急5.9.1事故报告5.9.1.1本公司的事故报告和程序执行事故管理制度。发生安全生产60、事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向苏州市安全生产监督管理局或相城区安全生产监督管理局的有关部门报告。5.9.1.2事故管理制度中规定，公司总经理接到事故报告后，须在1小时内向苏州市安全生产监督管理局或相城区安全生产监督管理局的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，按有关规定及时补报。5.9.2抢险与救护5.9.2.1针对各类事故，本公司建立了应急预案体系，含：安全生产事故应急救援预案、危险化学品泄漏事故应急救援预案、特种设备事故应急救援预案、职业病防治设施事故应急救援预案、突发自然灾害事故应急救援预案61、等。各类预案中，公司总经理或部门负责人均为总指挥，组织抢险、妥善处置，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。相关部门和各应急救援队伍须协助做好现场抢险和警戒工作，保护事故现场。5.9.2.2发生大量外泄事故和火灾事故现场须设置警戒线。5.9.2.3公司的抢险救援人员在进行抢险处置前，须做好个体防护，穿戴好相应的防护器具。5.9.3事故调查和处理5.9.3.1本公司的事故调查和处理执行国家相关法律和事故管理制度，要求公司发生生产安全事故后，须积极配合各级人民政府组织的事故调查，公司总经理和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，须随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。5.9.3.2对于62、未造成人员伤亡的一般性事故，由公司负责组织调查。公司成立事故调查组，有生产、技术、管理等人员参加，按时提交事故调查报告。5.9.3.3本公司按照“四不放过”的原则处置各类事故，须落实事故整改和预防措施，防止事故的再次发生。措施包括：工程技术措施、培训教育措施和管理措施。5.9.3.4生产安全部负责健全和完善事故档案和事故管理台账。5.9.4应急指挥好救援系统5.9.4.1本公司建立了应急指挥系统，公司级预案由总经理任总指挥、生产安全部长为副总指挥，部门级预案由部门主任任总指挥，必要时请公司救援队伍支援。本公司预案实施分级管理，分级响应。5.9.4.2本公司的应急救援队伍有：救援行动组、环境监测63、组、义务消防队、救护疏散组、通讯联络组、物资保障组和后勤保障组构成。5.9.4.3各级应急指挥系统和应急救援队伍的职责在预案中予以明确。5.9.5应急救援器材59.5.1本公司按照国家的有关规定和公司的实际情况，配备了足额的应急救援器材，保存在仓库和有关部位，由仓库和生产安全部负责日常检查和维护。具体器材及分布见总体应急救援预案。5.9.5.2本公司建立了应急通讯网络，由公司的固定电话、上级相关部门电话和员工通讯录组成。详见安全生产事故应急救援预案。5.9.5.3公司在生产装置区、罐区、仓库、办公区配置了救援器材柜，公司要求相关部门和操作班组，应定期对所辖区域的上述设施进行检查，生产安全部负责64、全面检查，保证其完好有效。5.9.6应急救援预案与演练5.9.6.1公司针对潜在事件和突发事故，制定了相应的事故应急救援预案，并形成预案体系。5.9.6.2在预案管理中，明确的应急救援预案的定期培训和定期演练，演练周期为每年至少1次，演练结束后公司将组织评审，评价演练效果，适时修订，保证应急救援预案的充分性和有效性。上述记录由生产安全部部长负责保管。5.9.6.3预案管理中明确了预案修订的条件，其中包括在潜在事件和突发事故后，公司需据情况对预案进行评审和修订。5.9.5.4本公司的总体应急救援预案已在化工园区安全生产监督管理局备案。事故与应急版本 / 修改状态A/ 05.9.7相关/引用文件565、.9.7.1事故管理制度 5.9.7.2总体应急救援预案 5.9.7.3 工器具管理制度5.9.7.4应急准备与响应控制程序5.9.7.5消防管理制度5.9.7.6消防设施和器材管理制度5.9.7.7应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度检查与自评版本 / 修改状态A/ 010.检查与自评5.10.1安全检查5.10.1.1本公司的各类安全检查执行安全检查管理制度，组织定期或不定期的安全检查，以保证安全标准化的有效实施。5.10.1.2本公司的各类检查均实行检查表制度，在检查表中明确检查项目、检查内容、检查标准和检查结果。5.10.1.3公司的安全生产检查表实施动态管理，需根据不断变化的情况66、和多次检查的结果，不断的对检查表加以完善和修订。5.10.2安全检查的形式与内容5.10.2.1生产安全部每年底负责编制来年的安全生产检查计划，并按计划组织开展综合性检查、专业性检查、季度性检查、日常检查、专家检查和节假日检查，运行各类检查表，逐项开展检查，并形成台账。检查情况与责任制和安全考核挂钩。5.10.2.2安全检查管理制度中规定检查的频次、检查项目，执行检查表。5.10.3整改5.10.3.1除日常检查外，对于所有检查过程中发现的问题，由生产安全部负责组织人员进行原因分析，编制整改措施计划表，定整改措施、整改时间、责任人、督察人。5.10.3.2生产安全部和整改责任部门须对整改结果进67、行跟踪，评价整改后效果，实施动态管理。5.10.4自评本公司每年度至少1次开展对安全标准化运行情况进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，并接受抽查；持续运行安全标准化管理体系，按PDCA循环和持续改进，实现安全长效机制；修订公司安全标准化自评报告。5.10.5相关/引用文件5.10.5.1安全检查制度 5.10.5.2安全标准化绩效考核制度 5.10.5.3安全标准化运行自评制度公司组织机构版本 / 修改状态A/ 0附件1 组织机构图XX漆业（苏州）有限公司组织机构图车间质量管理部物资部技术部生产安全部营销部机修电工采购部财务部总经理成品库、原料库车队行政部办公68、室人力资源部保卫、食常量安全标准化要素划分表版本 / 修改状态A/ 0附件2 安全标准化要素划分表 安全标准化要素划分表序号要素总经理生产安全部技术部营销部财务部人力资源部采购部车间质量管理部物资部15.1负责人与职责5.1.1负责人5.1.2方针目标5.1.3机构设置5.1.4职责5.1.5安全生产投入与工伤保险25.2风险管理5.2.1范围与评价方法5.2.2风险评价5.2.3风险控制5.2.4隐患治理5.2.5重大危险源5.2.6风险信息更新35.3法律法规与管理制度5.3.1法律法规5.3.2符合性评价5.3.3安全生产规章制度5.3.4操作规程5.3.5修订45.4培训5.4.1培训69、教育管理5.4.2管理人员培训教育5.4.3从业人员培训教育5.4.4新从业人员培训教育5.4.5其他人员培训教育5.4.6日常安全教育55.5生产设施及工艺安全5.5.1生产设施建设5.5.2安全设施5.5.3特种设备5.5.4工艺安全5.5.5关键装置及重点部位5.5.6检维修5.5.7拆除和报废65.6作业安全5.6.1作业许可5.6.2警示标志5.6.3作业环节5.6.4承包商与供应商安全标准化要素划分表版本 / 修改状态A/ 0序号要素总经理生产安全部技术部营销部财务部人力资源部采购部车间质量管理部物资部5.6.5变更75.7产品安全与危害告知5.7.1危险化学品化学品档案5.7.2化学品分类5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签5.7.4化学事故应急咨询服务电话5.7.5危险化学品登记5.7.6危害告知85.8职业危害5.8.1职业危害申报5.8.2作业场所危害管理5.8.3劳动防护用品95.9事故与应急5.9.1事故报告5.9.2 抢险和救护5.9.3事故调查和处理5.9.4应急指挥系统5.9.5应急救援器材5.9.6应急救援预案与演练105.10检查与自评5.10.1安全检查5.10.2安全检查形式与内容5.10.3整改5.10.4自评