1、质量 手册编制人日期：XX.0811审核人 日期：XX.0812批准人 日期：XX.08.13目 录序号版本内容页号1B（1）封面12B（1）目录23B（1）质量手册发布令34B（1）任命书45B（1）质量方针和质量目标56B（1）公司简介67B（1）组织机构图78B（1）职能分配表8-149B（1）质量手册使用说明1510B（1）质量手册修改记录1611B（1）质量管理体系范围1712B（1）规范性引用文件，1813B（1）术语和定义18-1914B（1）质量管理体系2015B（1）过程乌龟图21-4216B（1）附件一 过程清单4317B（1）附件二 程序文件清单4418B（1）附件三 作2、业指引清单45-4619B（1）附件四 公司运作流程图4620B（1）附件五 过程/标准条款矩阵图47质量手册发布令XX市科技有限公司依据GB/T18305-2003 / ISO/TS16949: 2009质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T190012008的特别要求标准的要求编制完成了质量手册第B版，现予以批准颁布实施。本手册是XX市科技有限公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领性文件和行动的准则。公司的全体员工必须认真学习，遵照执行。 XX市科技有限公司 总经理： XX年八月十三日任命书为了实施GB/T18305-2003 / ISO/TS3、16949: 2009质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T190012008的特别要求，在汽车供应链中建立持续改进、强调缺陷预防、减少变差和浪费的质量管理体系，确保公司的质量管理体系的有效运行，特任命：1. 任命 舒宋 为公司的管理者代表 管理者代表的职责是： 1.1确保公司的质量管理体系得到建立和保持； 1.2向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 1.3在整个公司促进满足客户要求的意识的形成； 1.4就质量管理体系有关的事宜对外联络。2. 任命 为公司的顾客代表顾客代表的职责是在公司内部代表顾客，确保顾客的要求得到体现，参与以下工作如：-特殊特性的选择； -制定质4、量目标；-相关培训的安排；-纠正和预防措施的制定；-产品的设计和开发等方面。 XX市科技有限公司 总经理： XX年八月十三日公司质量方针和目标公司质量方针提供优质产品 准时交货不断积极改善 满足客户公司质量目标 1.月退货率01.交货及时率100% 2.客户满意度85分 公司简介XX市科技有限公司成立于2000年，起初以制作精密模具和加工特殊的金属件为主营业务。拥有一群才华横溢的工程技术人才，公司逐渐成为很多客户的机械工程师在研发阶段最可信赖的工艺方案和特殊金属样品的提供者，帮助了工程师快速实现自己的设计思路，帮助了采购工程师成功地完成了特殊金属零件本地化，给客户带来了巨大的价值，公司因此形成5、了核心竞争力。公司远景： 用最简单有效的加工方式制造出最精密的机械零件，实现天才工程师的奇思妙想。公司使命：通过自己不懈的努力，致力于推动机械加工行业加工精度的永续提升，协助最终装配客户制造出令终端客户完全满意的优质产品，共同提升产品的可靠性和耐久性。 公司地址： 电话：传真：邮编：网址：组织机构图质量管理体系职责分配 部 门要 求管理层业务部 工程部采购生产部品质部仓库行政部财务部4.质量管理体系4.1总要求4.1.1总要求补充4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3.1工程规范4.2.4记录控制4.2.4.1记录保存5.管理职责5.1管理承诺5.1.1过程6、效率5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标补充5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.1.1质量职责 部 门要 求管理层业务部 工程部采购生产部品质部仓库行政部财务部5.5.2管理者代表5.5.2.1顾客代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1质量管理体系业绩5.6.2评审输入5.6.2.1评审输入补充5.6.3评审输出6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2培训6.2.2.3岗位培训6.2.2.4员工激励和7、授权6.3基础设施6.3.1工厂、设施和设备策划6.3.2应急计划6.4工作环境0.6质量管理体系职责分配 部 门要 求管理层业务部 工程部采购生产部品质部仓库行政部财务部6.4.1与实现产品质量相关的人员安全6.4.2生产现场的清洁7.产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划补充7.1.2接受准则7.1.3保密7.1.4更改控制7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1顾客指定的特殊特性7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1与产品有关的要求的评审-补充7.2.2.2组织制造可行性7.2.3顾客沟通7.2.3.1顾客沟通补充7.3设计和开发7.3.8、1设计和开发策划7.3.1.1多方论证方法7.3.2设计和开发输入7.3.2.1产品设计输入7.3.2.2制造过程设计输入 部 门要 求管理层业务部 工程部采购生产部品质部仓库行政部财务部7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出7.3.3.1产品设计输出补充7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监视7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发补充7.3.6.2样件计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规的符合性7.4.1.2供方质量管理体系开发7.4.1.3顾客批准9、的供货来源7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.3.1进货产品的质量7.4.3.2对供方的监视7.5生产和服务提供 部 门要 求管理层业务部 工程部采购生产部品质部仓库行政部财务部7.51生产和服务提供的控制7.5.1.1控制计划7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备的验证7.5.1.4预防性和预见性维护7.5.1.5生产工装的管理7.5.1.6生产计划7.5.1.7服务信息反馈7.5.1.8与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1生产和服务提供过程的确认补充7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1标识和可追溯性补充7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客10、所有的生产工装7.5.5产品防护7.5.5.1贮存和库存7.6监视和测量装置的控制7.6.1测量系统分析7.6.2校准/验证记录7.6.3实验室要求 部 门要 求管理层业务部 工程部采购生产部品质部仓库行政部财务部7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室8.测量、分析和改进8.1总则8.1.1统计工具的确定8.1.2基础统计概念知识8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1顾客满意补充8.2.2内部审核8.2.1.1质量管理体系审核8.2.2.2制造过程审核8.2.2.3产品审核8.2.2.4内部审核计划8.2.2.5内审员8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1制造过程的监视和11、测量8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1全尺寸检验和功能试验8.2.4.2外观项目8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制补充0.6质量管理体系职责分配 部 门要 求管理层业务部 工程部采购生产部品质部仓库行政部财务部8.3.1不合格品控制补充8.3.2返工产品控制8.3.3顾客通知8.3.4顾客特许8.4数据分析8.4.1数据分析和使用8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2制造过程的改进8.5.2纠正措施8.5.2.1解决问题8.5.2.2防错8.5.2.3纠正措施影响8.5.2.4拒收产品的试验/分析8.5.3预防措施8.4数据分析说明：1. 划“”表示12、负有领导职责，负责组织体系的组织策划、检查和改进。2. 划“”表示对该对该项条款负主要职责（或称主管部门），负责策划、实施、检查和改进，并负责组织编写本条款相关文件。3. 划“”表示该部门对该项条款负有相关职责，负责参与体系的策划和实施。4. 下划线条款为汽车产品的要求质量手册说明0.7.1手册内容本手册系依据GB/T18305-2003/ ISO/TS16949：2009质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T190012008的特别要求和本公司生产和服务的实际相结合编制而成，包括：1) 公司质量管理体系的范围，所有产品均由客户负责设计，所有产品生产均按照客户提供的图纸要求进行，13、因此标准中的7.3.1-7.3.7针对产品设计的要求不适用,但公司有过程设计的职能。其余条款均适用。2) 为质量管理体系编制的形成文件的程序的引用。3) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。0.7.2手册的发布1) 质量手册由管理者代表组织编写，各部门提出修改意见，管理者代表审核，总经理批准后发布。2） 质量手册分为“受控文件”和“参考文件”两种版本，本公司范围内使用的质量手册均为受控版本，由品质部负责发放。质量手册的封面上标注分发号，加盖“受控文件”印章。 3）当第三方认证时或合同、投标有要求时，经管理者代表批准后由行政部向认证单位提供或由业务部向客户转交质量手册。品质部负责在质14、量手册封面上加盖“参考文件”印章，并做好文件发放记录。0.7.3手册的保管 1） 质量手册管理的所有相关事宜均由管理者代表负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品质部并办理核收登记。2) 手册的持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。0.7.4手册的修改1）在手册使用期间，如有修改建议，各有关部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表；管理者代表负责每年定期组织有关部门对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册按照文件记录控制程序的有关规定进行修改。2）管理者代表负责对质量手册的更改进行审核，更改需总经理批准后方可生效15、。0.7.5 手册的销毁1) 各版本质量手册由品质部负责归档两份并永久保存。2) 损坏和作废的质量手册经管理者代表批准后，由管理者代表负责设专人监督销毁，并做好记录。质量手册修改记录序号版本修改内容修改人修改日期批准人1B因应ISO9001:2008和TS16949:2009升版，对条款修订处在手册中作相应修改。2C因组织内人员有更换，管理者代表和顾客代表变更；过程指标的修订；故在手册中作相应修改公司质量管理体系范围1.1总则本手册采用GB/T18305-2003/ ISO/TS16949:2009质量管理体系 汽车生产件及相关服务件应用GB/T190012008的特别要求及GB/T1900116、-2008质量管理体系要求标准的要求，结合公司的产品的特点和公司设计、生产和服务的实际情况编写的。质量手册规定了公司的理念、质量方针和质量目标以及质量管理体系要求，明确了组织机构及其职责和权限，描述了公司质量管理体系所包含的管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进过程的顺序和相互作用。建立了标准统一、制度完善和科学规范的质量管理体系，以提高公司不断满足顾客要求的能力，确保向顾客提供满意的产品和服务。公司建立和实施质量管理体系宗旨是：证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效的应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满17、意。公司实施TS16949：2009标准的目标是：公司作为汽车行业供应链中的一个环节建立持续改进、强调缺陷预防，减少变差和浪费的质量管理体系。1.2应用本手册的GB/T18305-2003/ ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车生产件及相关服务件应用GB/T190012008的特别要求的内容适用于汽车产品的质量管理体系全过程。本手册的ISO9001：2008质量管理体系 要求内容适用于除汽车产品之外所有五金产品制造的质量管理体系的全过程。质量管理体系覆盖的产品范围：公司的质量管理体系对标准条款删减7.3设计开发中的产品设计要求。对于汽车产品，删减不包含过程的设计开发。规范性引用文件18、下列标准中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。3. 术语和定义3.1 本手册采用GB/T190002008 idt ISO9000:2008质量管理体系基础和术语中的术语和定义。3.2 汽车行业的术语和定义3.2.1控制计划 对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。3.2.2 有设计责任的组织 有责任建立新的产品规范、或对现有的产品规范进行更改的组织。本责任包括在顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证。3.2.3 防错为防止不合格品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。3.2.4 实验室进行检验、试验或校准的仪器和设备，其范围包括但不限于化学、物理或可靠性试验。3.2.5 19、实验室范围公司编制实验室范围受控文件，包括：-实验室有资格进行的特定试验、评价和校准项目；-检验、试验或校准用的设备清单；-检验、试验或校准的方法和应用标准的清单、3.2.6 制造 公司ISO/TS16949体系的制造过程是产品的生产过程。3.2.7 预见性维护 基于过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。3.2.8 预防性维护为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。3.2.9 附加运费 在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用。附加运费的可因运输的方法、数量、计划之外或延迟交付而产生。3.2.10 外部场所 支持现场且不存在生产过程的场20、所。3.2.11 现场 发生增值的制造过程的场所。本公司ISO/TS16949体系所指的现场是本公司汽车零件制造的生产现场。3.2.12 特殊特性 可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。3.3 与公司产品实现过程有关的术语和定义：3.3.1公司XX市科技有限公司 质量管理体系4.1质量管理体系的总要求公司按照GB/T18305-2003/ ISO/TS16949:2009及GB/T19001-2008/ ISO9001:2008的标准的要求建立了质量管理体系并形成文件。为此公司确保下述要求的实现：a） 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并21、编制相应的程序文件；b） 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c） 确定为确保这些过程的有效运行和控制所必须的准则和方法； d） 确保质量管理体系运行和监视测量所需要的人力资源、的获得以及财力和信息资源的提供；e） 通过定期对顾客满意度的测量、内部质量体系审核、制造过程审核、产品审核、和产品检验对质量管理体系所需的过程进行测量、分析和分析并通过纠正和预防措施的实施，实现质量管理体系的有效运行和持续改进。 g）公司的产品实现过程外包过程包括：电镀，氧化，喷涂，丝印，热处理，烧焊，打磨等； h） 公司的质量管理体系及其过程，见附图4XX22、市科技有限公司流程图；4.2 过程化方法 公司采用ISO/TS16949要求的过程化方法，对公司内部的质量管理体系诸多过程进行识别，确定相互作用并对其管理，形成一个系统的应用。过程的识别按照IATF在ISO/TS16949:2009实施指南中提出的要求，分别确定为顾客导向过程、支持过程和管理过程。针对每一个过程采用过程化的方法，明确过程的输入、输出，人员的能力/技能/培训、设备、材料、方法/程序/技术几个方面的要求及过程绩效指标和测量，并形成乌龟图； 过程化方法的详细说明和过程方法乌龟图详细见本手册的22-4过程要求4.2.1 顾客导向过程(COP)1、与产品有关的要求评审过程 编号：COP-23、01 谁进行？（能力/技能/培训）销售人员、质量人员、设计人员、生产人员、财务人员、总经理使用什么方式？（材料/设备） 电话、传真、文件、E-MAIL、信函、面谈输出合同评审表工单顾客的特殊要求输入合同口头合同技术/质量保证协议订单电话/传真 过程合同/订单评审 4.2如何做？（方法/程序/技术）合同订单评审和处理控制程序合同法使用的关键准则是什么？（测量/评估）合同订单评审率100% 2、过程设计过程 编号：COP-02过程过程设计输出试生产控制计划制造FMEA过程流程图场地平面布置图作业指导书接收准则包装规范防错技术产品的标识和可追溯性设计过程能力研究计划测量系统分析计划输入过程能力成本目24、标以往的开发经验顾客要求国家的法律、法规产品设计输出资料谁进行？（能力/技能/培训）设计人员质量人员生产主管使用什么方式？（材料/设备）电脑多方论证会议记录如何做？（方法/程序/技术）过程设计程序FMEA手册，SPC手册，APQP手册等五大手册新产品导入和样板制作控制程序等使用的关键准则是什么？（测量/评估）项目评审率100%3、过程确认过程 3、 过程确认 编号：COP-0使用的关键准则是什么？（测量/评估）过程确认100%完成样板一次性合格率100%过程过程确认输出试装检测报告PPAP过程能力研究MSA分析生产确认试验PPAP生产控制计划作业标准 输入过程设计的输出试生产试生产方案谁进行？25、（能力/技能/培训）技术质管操作人员对生产、质量较为了解。使用什么方式？（材料/设备）制造设备测试设备原材料计算机3如何做？（方法/程序/技术）过程确认控制程序MSA，APQP手册4、生产过程 编号：COP-04输出满足顾客要求的产品 产品符合性的记录生产日报表输入原材料生单生产工艺流程设备操作规程过程生产谁进行？（能力/技能/培训）质量管理人员技术人员检查员操作人员生产管理人员对生产管理较为理解使用什么方式？（材料/设备）制造设备检验设备生产辅助设备如何做？（方法/程序/技术）控制计划操作指引检验规程；作业指导书；工艺文件场地平面布置图工艺流程图环境要求工序控制程序监视和测量设备控制程序人员26、培训及上岗控制使用的关键准则是什么？（测量/评估）工单达成率96%生产报废率0.5%5、交付过程 编号：COP-05谁进行？（能力/技能/培训）司机搬运了解产品包装和交付要求。使用什么方式？（材料/设备）货车 输入要求的数量要求的包装要求的时间要求的地点交付质量输出将产品运送到指定地点 合格的产品过程 交付使用的关键准则是什么？（测量/评估）按计划及时交货率100%如何做？（方法/程序/技术）仓库管理制度6、顾客反馈过程 编号：COP-06如何做？（方法/程序/技术）顾客反馈程序顾客满意度调查控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）顾客满意度85分退货率0%输出解决问题纠正预防措施并反馈给27、顾客输入顾客投诉、抱怨顾客满意度调查过程 顾客反馈投诉谁进行？（能力/技能/培训）销售人员质量人员技术人员管代 懂得与客户沟通技巧，了解公司产品特点，知道内部信息传送渠道。使用什么方式？（材料/设备）传真电话E-MAIL面访 4.2.2 支持过程（SP）1、文件和记录控制过程 编号：SP-01 过程文件和记录的控制 使用什么方式？（材料/设备） 纸张、磁盘、文件夹、文件柜、印章谁进行？（能力/技能/培训）行政科管代总经理各部门相关人员 输入公司的一、二、三、四级文件外来文件 输出文件发放记录表文件一览表 记录一览表使用的关键准则是什么？（测量/评估）文件受控率100% 如何做？（方法/程序/技28、术）文件记录控制程序2、供应商评审过程 编号：SP -02 输出批准商批核表供应商质量系统问卷供应商样板批准报告合格供应商名单 过程供应商管理 输入采购需求供应商的ROHS，材质报告供应商样板供应商信息谁进行？（能力/技能/培训）采购人员品质人员工程人员使用什么方式？（材料/设备）文件、传真、电话、汽车 使用的关键准则是什么？（测量/评估）供应商评审率100%如何做？（方法/程序/技术）供应商管理控制程序3、采购过程 编号：SP -03 输出合格的材料入库单送货单合格供应商名单 过程采购 输入采购订单供应商批核表材料规范供应商信息谁进行？（能力/技能/培训）采购人员仓管员会计人员 品质人员使用29、什么方式？（材料/设备）文件、传真、电话、货车 如何做？（方法/程序/技术）采购控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）供应商及时交货率95%供应商来料批合格率98%4、包装、搬运、储存管理过程 编号：SP-04 过程仓库管理 谁进行？（能力/技能/培训）仓管员 生产装运人员使用什么方式？（材料/设备）推车磅秤木板 使用的关键准则是什么？（测量/评估）ERP系统准确有效率99%输出出库单领料单仓库库存台帐输入原材料成品入库单如何做？（方法/程序/技术）仓库管理制度化学品控制程序5、监视和测量设备控制过程 编号：SP-05 过程 监视和测量设备 谁进行？（能力/技能/培训）品管委托的第三方使30、用什么方式？（材料/设备）监视、测量设备文件计算机 使用的关键准则是什么？（测量/评估）量具校准率100%输出MSA结果合格的监视和测量设备合格的状态表示和检定标识输入监视和测量装置台帐监视和测量装置维护计划如何做？（方法/程序/技术）监视和测量装置控制程序测量系统分析手册仪器操作指引实验室范围实验室规程 6、产品监视与测量 编号：SP-06使用的关键准则是什么？（测量/评估）月投诉率2输出过程能力研究检验记录过程能力报告产品输入来料半成品产成品制造过程过程产品的监视与测量谁进行？（能力/技能/培训）品质主管检验员生产主管对产品、过程要求较为了解使用什么方式？（材料/设备）计算机、检验设备、表31、单、记录如何做？（方法/程序/技术）产品的监视与测量程序各类检验指引产品规格统计过程控制操作指引检验标准7、不合格品控制过程 编号：SP-07 如何做？（方法/程序/技术）不合格品控制程序标识和可追溯性控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）不合格品处理率100%过程 不合格品控制 输出拒收/退货返工/返修报废让步接收输入来料不合格生产过程中的不合格品顾客退回的不合格品过期的物料产品审核中的不合格 谁进行？（能力/技能/培训）质量人员、检验人员，相关部门/人员 使用什么方式？（材料/设备） 状态标识、检验设备8、纠正和预防控制过程 编号：SP-08使用的关键准则是什么？（测量/评估）纠正预32、防措施完成率90%过程 纠正和预防控制 输出 不合格原因分析纠正和预防措施处理单纠正和预防措施实施情况一览表相关PPAP文件的更改记录 输入质量体系审核中出现的不合格项产品的不合格品报告生产和服务过程中潜在的不合格因素管理评审提出的不合格项产品质量的市场信息反馈顾客意见/投诉、抱怨 谁进行？（能力/技能/培训）各责任部门 使用什么方式？（材料/设备）各种报表 如何做？（方法/程序/技术）纠正和预防措施控制程序；统计技术与数据分析程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）数据分析使用统计技术100% 输入过程输出的数据和信息数据分析计划输出纠正措施和改进9、数据分析过程 编号：SP-09谁进行？（33、能力/技能/培训）质检员生产管理人员使用什么方式？（材料/设备）检测设备计算机过程数据分析如何做？（方法/程序/技术）质量记录产品不合格信息不合格率数据分析程序10、设备管理过程 编号：SP-10过程设备管理 谁进行？（能力/技能/培训）设备管理人员(有一定设备知识、熟悉工艺流程、了解设备管理方法)技术人员操作工质量人员 使用什么方式？（材料/设备） 维修工具、零备件、维护设施 使用的关键准则是什么？（测量/评估）设备维护保养率100%如何做？（方法/程序/技术）设备管理程序输入设备保养一览表设备操作规程设备零配件备品一览表输出完好的设备设备标识卡设备维护保养记录表11、工装模具管理过程 编号34、：SP-11过程工装模具管理 谁进行？（能力/技能/培训）工程部 工装使用部门使用什么方式？（材料/设备）资金、易损件、维修设备 使用的关键准则是什么？（测量/评估）库存工装完好率100%如何做？（方法/程序/技术）工装模具管理输入工装维修计划工装预防性维护计划工装台帐工装验收入库规定工装制造计划现场使用信息输出工装制造跟踪表工模具寿命详细记录卡工装报废申请单工装维修记录表工装图纸、12、培训及人力资源过程 编号：SP-12 过程 培训及人力资源管理 输出员工素质的提高员工满意度增加培训记录表培训有效性评估表员工培训档案 输入年度培训计划任职要求 合理化建议人力资源需求计划谁进行？（能力/技能35、/培训）人事管理培训老师内部员工、外部人员使用什么方式？（材料/设备）黑板/白板/投影教材实务操作 如何做？（方法/程序/技术）培训及人力资源管理程序岗位说明书各类记录使用的关键准则是什么？（测量/评估）平均每月培训一次员工满意度70分人员流失率10%谁进行？（能力/技能/培训）项目小组人员质量人员技术人员顾客使用什么方式？（材料/设备）生产现场平面图产品状态使用的关键准则是什么？（测量/评估）产品标识100%输入工厂平面图仓库管理控制采购计划顾客需求公司管理要求输出现场标识符合规定要求可追溯性符合规定过程标识和可追溯性13、标识和可追溯性过程 编号：SP-13如何做？（方法/程序/技术）标识36、和可追溯性控制程序划分区域并标识4.2.3 管理过程(MP) 1、内审过程 编号：MP-01 谁进行？（能力/技能/培训）内审员内审组长管理者代表 使用什么方式？（材料/设备）现场检查现场审核检查表电脑记录输入内审计划顾客投诉及特殊要求体系要求法律法规要求质量手册、程序文件作业指导书 输出不合格纠正和预防措施报告内部审核报告过程 内审如何做？（方法/程序/技术）内审控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）不符合项整改关闭及时率100% 2、管理评审过程 编号：MP-02 过程管理评审 如何做？（方法/程序/技术）管理评审控制程序质量成本管理指引使用的关键准则是什么？（测量/评估） 评审输出37、的改进建议分析或实施100%完成输入管理评审计划不良成本的定期报告和评估质量方针、质量目标贯彻和实施以及实施情况组织机构和质量管理体系的变更管理体系的各项要素及绩效趋势业务计划，内外部顾客满意度的情况预防和纠正措施的信息以往管理评审追踪/内审审核结果企业决策、改进建议产品市场分析报告以及对质量安全环境的影响顾客反馈过程业绩、产品符合性持续改进的情况以及任何合理化建议。设计阶段的监测输出管理评审报告质量体系及过程的改进措施和要求与客户有关的改进措施和要求资源需求 谁进行？（能力/技能/培训）总经理各部门主管管理者代表使用什么方式？（材料/设备）会议室 文件 3、持续改进过程 编号：MP-03过程38、持续改进 谁进行？（能力/技能/培训）管理者代表各部门相关人员使用什么方式？（材料/设备）分析、开会讨论 使用的关键准则是什么？（测量/评估）持续改进项目按计划完成率90%如何做？（方法/程序/技术）持续改进控制程序 输入质量方针/质量目标/审核结果/数据分析/纠正和预防措施/管理评审公司的管理质量、价格、服务、生产、技术或工艺、成本、交付、特殊特性输出 持续改进记录过程清单序号过程类别过程名称编号1顾客导向过程（COP）合同/订单评审COP-012过程设计COP-023过程确认COP-034生产过程COP-045交付COP-056顾客反馈COP-067支持过程（SP）文件和记录控制SP-0139、8供应商管理SP-029采购过程SP-0310仓库管理SP-0411监视和测量装置控制SP-0512产品监视和测量SP-0613不合格品控制SP-0714纠正和预防措施SP-0815数据分析SP-0916设备管理SP-1017工装模具管理SP-1118培训及人力资源管理SP-1219标识和可追溯性SP-1320管理过程（MP）内部审核MP-0121管理评审MP-0222持续改进MP-03程序文件清单序号程序文件类型程序名称文件编号1 QMS/EMS程序文件记录控制程序QM/EM-SP-012管理评审控制程序QM/EM-SP-023培训控制程序QM/EM-SP-034内审控制程序QM/EM-SP40、-045持续改进控制程序QM/EM-SP-056纠正和预防措施控制程序QM/EM-SP-067供应商评审控制程序QM/EM-SP-078采购控制程序QM/EM-SP-089统计技术和数据分析程序QM/EM-SP-0910设备维护和保养控制程序QM/EM-SP-1011应急准备和响应控制程序QM/EM-SP-1112信息交流控制程序QM/EM-SP-1213QMS程序合同订单评审和处理程序QM-SP-0114工序控制程序QM-SP-0215标识和可追溯性控制程序QM-SP-0316客户财产控制程序QM-SP-0417搬运/储存/包装/保护/交付控制程序QM-SP-0518监视和测量装置控制程序Q41、M-SP-0619客户满意度调查控制程序QM-SP-0720检验和试验控制程序QM-SP-0821不合格品控制程序QM-SP-0922客户投诉控制程序QM-SP-1023产品质量先期策划程序QM-SP-1124新产品导入和样板制作控制程序QM-SP-1225工程更改控制程序QM-SP-13作业指引清单1序号使用部门指引名称文件编号1 生产 空压机操作指引QM/EM-WI-PRD-012砂轮机操作指引QM/EM-WI-PRD-023手压机操作指引QM/EM-WI-PRD-034铣床操作指引QM/EM-WI-PRD-045油压机操作指引QM/EM-WI-PRD-056磨床操作指引QM/EM-WI-42、PRD-067切割机操作指引QM/EM-WI-PRD-078钻床操作指引QM/EM-WI-PRD-089线切割机操作指引QM/EM-WI-PRD-0910冲床操作指引QM/EM-WI-PRD-1011振洗机作业指引QM/EM-WI-PRD-1112碰焊机作业指引QM/EM-WI-PRD-1213剪板机操作指引QM/EM-WI-PRD-1314裁床作业指引QM/EM-WI-PRD-1415水磨床操作指引QM/EM-WI-PRD-1516摇臂钻作业指引QM/EM-WI-PRD-1617模具管理工作指引QM/EM-WI-PRD-1718车床操作指引QM/EM-WI-PRD-1819CNC车床操作指引43、QM/EM-WI-PRD-1920工程物料编码指引QM-WI-ENG-0121过程失效模式和后果分析操作指引QM-WI-ENG-0222控制计划操作指引QM-WI-ENG-0323生产件批准操作指引QM-WI-ENG-04作业指引清单2序号使用部门指引名称文件编号1品质统计制程控制操作指引QM-WI-QAD-012质量成本管理指引QM-WI-QAD-023制程检验工作指引QM-WI-QAD-034各种孔加工检查指引QM-WI-QAD-045进料检验工作指引QM-WI-QAD-056加工沉孔检查指引QM-WI-QAD-067电镀及氧化产品检查指引QM-WI-QAD-078喷粉及丝印产品检查指引Q44、M-WI-QAD-089质量目标控制指引QM-WI-QAD-0910千分尺操作指引QM-WI-QAD-1011卡尺操作指引QM-WI-QAD-1112千分尺校准指引QM-WI-QAD-1213卡尺校准指引QM-WI-QAD-1314百分表校准指引QM-WI-QAD-1415高度尺校准指引QM-WI-QAD-1516钢尺校准指引QM-WI-QAD-1617ROHS控制指引QM-WI-QAD-1718高度尺操作指引QM-WI-QAD-1819角度尺操作指引QM-WI-QAD-1920扭力计操作指引QM-WI-QAD-2021测力计操作指引QM-WI-QAD-2122螺纹塞规操作指引QM-WI-QAD-2223影像仪操作指引QM-WI-QAD-2324影像仪校准指引QM-WI-QAD-2425产品外观检验标准QM-WI-QAD-2526资财生产物料管理制度QM-WI-STR-0127仓库管理制度QM/EM-WI-STR-0228免报检来料工作指引QM-WI-PRD-03