1、目 录文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-01A/01/1 章节号 内 容 1 目录2 实施令3 前言4 质量手册的修改5 卫生质量的方针和目标6 组织机构及其职责7 生产、质量管理人员的管理8 厂区环境卫生的要求9 车间及设施卫生的要求10 原辅材料卫生质量的控制11 生产加工卫生质量的控制12 包装、储存、运输卫生的要求13 有毒有害物品的控制要求14 检验要求15 质量记录的控制16 质量信息反馈及处理17 质量手册的发放范围和管理方法实 施 令文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-02A/01/1 为了贯彻执行“以人为本，以质为生，以诚为信，以2、心求新”的经营理念，秉承“创新、求实、责任、进取”的企业精神，按照ISO9000系列标准和HACCP体系质量管理要求，并根据国家有关质量、卫生的法规，特制订本质量手册。 质量手册是我公司一切质量活动必须遵循的纲领性文件，经公司质量管理委员会讨论审定，现颁发全公司。请全公司各部门和全体员工严格遵照执行。总经理： 20 年 9 月 30 日 前 言文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-03A/01/1x市食品有限公司位于x市经济开发区，是一个股份制的新建企业。工厂按国家标准建造，引进了国内外先进的设备，发挥“”技术之优势，推行ISO系列标准和HACCP质量体系，以工业化方式、标3、准化生产速冻面点和淮扬菜肴等产品，并不断开发生产符合现代生活型态的多元产品组合，以提供给消费者更安全、卫生、精致、美味、便利、迅速的的速冻食品，使消费者不用烹调即时享受美味，。公司一期主要生产速冻面点，年产各类速冻食品达1500吨。 编制质量手册的目的是为了建立、健全和完善公司的质量体系，强化质量管理，提高全体员工的质量意识，促进产品质量的提高，增强产品的竞争力。编制并认真贯彻实施质量手册必将对深化我公司的质量管理工作，提升“”品牌的知名度，促进公司的企业管理水平达到国内同行业先进水平。 本手册规定了公司质量管理体系的主要过程及各过程的相互关系和作用，是指导公司实施质量管理体系，开展各项质量活4、动的依据和准则，是本公司实施质量体系遵循的法规性文件。 制定本质量手册是依据ISO9000系列标准和HACCP质量体系以及国家颁布的有关质量、卫生的法规。实施时间为20 年10月1日，版本号为：A质量手册的修改文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-04A/01/14.1目的为了保证质量手册的适用性，时效性。4.2范围适用于质量安全管理体系运行中涉及的文件、资料管理。4.3职责品质管理部负责质量手册的修改。4.4工作程序4.4.1 为了保证质量手册的适用性，在遇到下列情况之一时，要及时组织修订换版：4.4.1.1公司组织机构与质量职能有较大变化 时。4.4.1.2质量手册中规5、定的相关过程和质量活动有较大变化时。4.4.1.3质量体系审核与评审中提出了较大的改进要求时。4.4.1.4经营结构、产品结构、消费对象和方式发生较大变化时4.4.1.5作为质量手册依据的有关标准、法规、法律有较大变化时。4.4.2质量手册的换版须经公司总经理批准，授权质量管理部门组织进行。换版时，在新版质量手册上应注明相应的版次，版次以英文大写字母A、B、C的次序表示，每次发放新质量手册时应收回旧版本，确保手册的统一性、严肃性和有效性。4.4.3如文件需修改时，由编制部门填写文件和资料更改通知，按规定审核批准后，由原发放部门发放至领用文件部门和个人，领用人在文件和资料发放回收登记册上签收。更6、改分为换页和杠改两种方式：换页更改是发放部门将原发放的页面收回，将更改的页面插入文件中，更改文件或资料是由文件编制负责人在更改处签章、注明更改日期。4.5相关记录 质量手册的修改目录。卫生质量的方针和目标文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-05A/01/25.1目的为了建立健全和完善公司的质量体系，强化质量管理，提高全体员工的质量意识，促进产品质量的提高，增强产品在市场上的竞争力，参照HACCP体系要求，结合出口速冻方便食品加工企业注册卫生规范，编写了食品有限公司质量手册，本手册规定了本企业的卫生质量方针、目标、质量体系和质量活动，本手册适用于公司速冻方便食品的产品生产。7、5.2质量方针 质量第一，信誉至上，达到并保持国内同行业先进水平，赶超国际先进水平。5.3质量目标 确保产品生产合格率98%，出厂成品合格率100%，消费者满意度98%。5.3.1坚持质量第一的指导思想，依靠质量求生存、求发展。5.3.2坚持推行HACCP体系和全面质量管理，落实各级质量职责，建立全方位的质量管理体系和生产全过程的质量保证体系。5.3.3以科技进步为动力，时刻关注环境，倡导绿色食品，设计符合卫生法规兼顾环境生态保育和消费者食用安全及经济效益理念，研发合乎自然、健康、营养及安全卫生等功能的产品。5.3.4实行质量否决权 。5.3.5鼓励员工钻研业务技术，提高自身素质，积极开展HA8、CCP小组活动，为提高产品质量献计献策，对提出合理化建议被采纳者，给予精神和物质奖励。卫生质量的方针和目标文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-05A/02/25.3.6质量管理部门是总经理室监视产品质量的执行机构，质量管理人员对产品质量的判定具有权威性，员工应支持质量管理人员正常行使职权，并保护这种职权不受侵犯。5.3.7在产品生产过程中，严格执行不合格的原辅料不采购、不投产，不合格半成品不进入下一道工序，不合格的产品不出厂。5.3.8坚持产品质量对消费者负责，让消费者满意，维护企业的信誉。组织机构及其职责文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-06A/9、01/96.1目的为保证公司质量安全管理体系的有效运行，成立组织机构。6.2范围公司所有下属机构及职责。6.3组织机构公司总经理室下设市场营销部、生产管理部、品质管理部、财务审计部、综合办公室，生产车间六个部门。组建以总经理室为龙头、品质管理部具体负责，各车间班组设立专职和兼职检验把关人员，上下协调、相互制约的全员参加的质量管理网络，品质管理部负责人对全公司产品质量控制负责，并建立专职的卫生、品质、化验等机构，负责对生产工艺、环境卫生、质量标准的监督实施。组织机构图（见附页）6.4组织机构的职责6.4.1总经理的职责6.4.1.1认真贯彻执行国家和上级主管部门的有关产品质量的法律法规，确保产品10、的质量符合用户需要和国家有关规定的要求。6.4.1.2确定本公司的质量方针，对质量的建立、完善和实施全面负责。6.4.1.3明确本公司各职能部门的质量职能，组织编制和批准颁布质量管理手册，并督促实施。6.4.1.4在本公司质量活动中行使组织、协调、计划、指导、检查、督促和考核的职能和权力。6.4.1.5定期听取质量管理工作的情况汇报，负责仲裁和解决重大产品的质量问题。6.4.1.6在必要时可委托分管质量的副总经理作为管理代表，作为产品质量的最高负责人和HACCP小组组长。组织机构及其职责文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-06A/02/96.4.2副总经理的职责6.4.211、.1增强质量意识和管理意识，协助总经理策划和建立质量管理体系。6.4.2.2负责质量体系的实施和保持，将公司的质量方针和目标传达到每个职工。6.4.2.3对质量管理机构及其管理工作进行指导督促、检查和审核，对本公司产品质量从原辅材料进厂到产品出厂的全过程全面系统地负责，提出指导性措施，并由品质管理部具体实施。6.4.2.4必须定期向总经理报告质量体系的运作状况和来自顾客的信息。6.4.2.5应经常组织检查HACCP活动情况。6.4.3市场营销部的职责6.4.3.1配合副总经理制定品牌扩大战略、市场规划和营销策略。6.4.3.2对企业生产经营活动中的大量数据进行收集、整理、加工、存储、检索、筛选12、编辑，对调研市场的信息做好登记、整理、处理、反馈、跟踪、建立健全质量档案，为生产计划、产品开发提供建议和依据。6.4.3.3有权拒绝销售不合格的产品。6.4.3.4在本公司规定的价格范围内制定对经销商和直销商的管理方案和结算政策并组织实施。6.4.3.5维护管理产品销售市场。6.4.4生产管理部的职责6.4.4.1负责编制生产作业计划和各项生产定额，包括原材物料、水、电、气、人工及生产要求的其它辅助定额，并组织检查、考核。6.4.4.2负责制定、检查、监察各项生产安全措施、制度及规则。回应、改善及跟进所出现的不安全事项。推广公司安全政策。6.4.4.3负责设备工程的采购以及公司所有机器设备、13、设施的维修、维护、保养，确保设备、设施使用状况完好。并对所有设备、设施分类编号，建立健全登记分帐。组织机构及其职责文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-06A/03/96.4.4.4负责水、电、气的保供，并按要求验收、储存、发放各类原辅物料和成品。掌握库存情况，定期进行库存分析并上报公司。6.4.4.5负责组织、调度运输车辆，并按要求做好车辆的清洁卫生工作。6.4.5品质管理部的职责6.4.5.1制定公司各类产品的工艺技术文件，建立技术档案。6.4.5.2依照出口速冻方便食品加工企业注册规范，食品企业通用卫生规范，HACCP体系，开展产品质量监督工作。6.4.5.3制定产品14、质量标准，执行质量否决权考核。6.4.5.4负责组织市场反映质量问题的调查处理和公司内质量事故的分析。6.4.5.5负责组织生产过程中工序质量检查，严把工序质量关。6.4.5.6负责化验用品的采购以及原材料、半成品和成品检验，严格入库检验，严把质量关。6.4.5.7负责新产品的研制开发工作。6.4.5.8负责不合格品的鉴别、评审及处理。6.4.5.9根据产品的要求 组织设计计量器具，确保配备率合理完好。6.4.5.10搞好计量器具的日常管理、检定、维修和使用，对标准计量器具和强调计量器具及时送检，确保公司计量器具运转良好。6.4.5.11对关键工序的质量管理点使用的计量器具保证准确可靠。6.415、.5.12负责拟订产品的内控标准和产品等级标准并组织实施。6.4.5.13组织质量公关和质量管理的评审。6.4.6财务审计部的职责6.4.6.1在总经理室领导下对公司资产进行管理和保全。6.4.6.2根据公司管理要求与运行特点，按会计法要求，制定内部财会制度，并按规范运作。6.4.6.3协助总经理室对公司的经营、发展及投资问题做好财务分析。组织机构及其职责文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-06A/04/96.4.6.4参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。6.4.6.5编制财务收支计划、资金筹措计划。6.4.6.6密切与税务、银行等部门的联系，及时掌握相关信息动向。616、.4.6.7负责产品销售收入、成本、费用、税金、利润及利润分配的核算。6.4.6.8负责核算往来帐目，核算管理固定资产和各项存货。6.4.6.9负责公司资金的保管、收入、支出工作。6.4.6.10做好财务报表的编制、分析。6.4.6.11做好内部审计工作。6.4.7综合办公室的职责6.4.7.1负责行政系统管理制度、条例的制定、修订和监督执行。6.4.7.2做好总经理文秘服务和其他服务工作。6.4.7.3负责公司通知、文件的拟订、发布和员工信息的反馈。6.4.7.4负责公司全体员工的考勤管理。6.4.7.5负责公司电话、电脑、传真机的管理和办公用品、劳保用品的申购、发放、管理。6.4.7.6做17、好有关会议的召集、安排、记录工作。6.4.7.7公司文件、报刊的收发，公司邮件的寄送，外来资料的收集。6.4.7.8公司传真件的收发。6.4.7.9公司环境、绿化的管理。6.4.7.10公司专利工作。6.4.7.11与工商、行政等有关管理部门的联络。6.4.7.12与劳动部门的联络，处理劳务纠纷。6.4.7.13编写、执行公司人力资源规划。6.4.7.14制定招聘程序，组织对外招聘、安排面试及 综合素质测试。6.4.7.15制定绩效考评政策，组织绩效考评工作，不合格员工的劳动关系解除。组织机构及其职责文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-06A/05/96.4.7.16制定18、薪酬/晋升政策，组织提薪/晋升评审。6.4.7.17制定福利政策并组织实施。6.4.7.18代表公司与员工签定劳动合同。6.4.7.19组织员工的岗前培训和在岗培训以及组织员工到市疾控中心体检，健康证交品管部收藏。6.4.7.20负责公司消防、安全、保卫工作。6.4.7.21负责公司商务车辆的安排、使用、管理。6.4.7.22负责公司企业文化的建设与实施。6.4.7.23负责公司员工在公司的膳食安排及其他后勤工作。6.4.7.24总经理交办的其他工作。6.4.8生产车间的职责6.4.8.1按时保质完成本公司的生产任务。6.4.8.2对过程产品的质量负责，依照公司总经理室及其质量管理部门对质量管19、理的要求，以及生产卫生制度、操作规范作业，保证生产过程的质量稳定。6.4.8.3负责对原辅材料的采购并及时做好登记、整理、处理等工作，建立健全信息档案和合格供应商档案。6.4.8.4负责同质检部门协调，组织采购生产所需的符合条件的原辅材料，所购原辅材料必须符合有关质量标准，并索取检验单据或合格证。有权拒收不合格的原材料。6.5厂级质量管理人员的管理制度6.5.1质量职责6.5.1.1依照出口速冻方便食品加工企业注册企业规范、食品企业通用卫生规范，HACCP体系，开展产品质量监督工作，完成质量目标。 6.5.1.2制定产品质量标准，执行质量否决权考核。6.5.1.3负责组织市场反映质量问题的调查20、处理和公司内质量事故的分析报告。6.5.1.4负责组织生产过程中的工序质量检查，严把工序质量关。 组织机构及其职责文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-06A/06/96.5.1.5负责半成品和成品检验，严格入库检验，严把产品质量关。6.5.1.6负责产品质量的标本采集，制定标准的工作，提高质量标准。6.5.1.7参加新产品的鉴定工作。6.5.1.8负责不合格品的鉴别、评审及处理。6.5.1.9根据产品的要求组织设计计量器具，确保配备率合理完好。6.5.1.10对标准计量器具和强调检定基础上未及时送检造成产品质量的质量问题负责。6.5.1.11对关键工序的质量管理点使用的计21、量器具保证准确可靠。6.5.1.12组织落实年度计量器具的改造、更新。6.5.1.13 搞好计量器具的日常保管、检定、维修和使用，确保全公司计量器具运转良好。6.5.1.14负责组织计量检测、统计、审计和上报工作。6.5.1.15负责拟定产品的内控标准和产品等级标准并组织实施。6.5.1.16参加质量攻关和质量管理小组评审。6.5.1.17负责建立员工健康档案。6.5.2质量权限 6.5.2.1对公司内重大质量事故有权组织调查，并经有关部门分析后提出对责任人或职能部门的处理意见。6.5.2.2在日常工作中按规定行使质量否决权。6.5.2.3对生产过程中出现的不合格品或废品有权进行管理和处理。622、.5.2.4对不符合质量要求的原辅材料和不合格的产品，有权予以检验，不得入库，不准投入生产或出厂。6.5.2.5有权组织和考核各部门计量管理活动。6.5.2.6对计量超过公差范围而影响产品质量的责任人有权提出处理意见。6.5.2.7对技术标准有解释和建议修改权。6.5.2.8对新产品试制过程中的质量事故有权组织调查，分析和提出处理意见。组织机构及其职责文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-06A/07/96.6班组质量管理人员的管理制度 6.6.1质量职责6.6.1.1组织生产员工严格执行工艺纪律、操作规程。6.6.1.2组织好自检互检等检查工作，保证不合格品不进入下道工序23、。6.6.1.3具体搞好工序管理，认真负责所需填写记录的真实、完整。6.6.1.4积极开展HACCP的推行活动，组织质量攻关、推广新工艺新技术，搞好技术交流和技术练兵活动，不断提高技术水平。6.6.1.5组织有秩序生产，搞好文明生产，保证质量任务的完成。6.6.1.7对本班组的产品质量负主要责任。6.6.2质量权限6.6.2.1对违反工艺纪律造成的质量事故负责。6.6.2.2对违反本公司质量管理制度的员工有提出处罚的建议权。6.6.2.3对本班组的产品质量负责。6.7车间质量管理人员的管理制度6.7.1质量职责6.7.1.1协助车间领导制定目标分解并做好检查、督促、总结工作。6.7.1.2负责24、检查、督促各工序贯彻执行公司规定的各项质量管理制度，积极推行HACCP活动。6.7.1.3熟悉生产各个环节，及时发现各种影响产品质量的问题，严格把好质量关。6.7.1.4加强对原辅材料的验收工作。6.7.1.5加强对产品质量标签的检查，按时参加抽检样品的评定工作，经常进行质量升降情况的分析。6.7.1.6认真忠实填写各种相关记录。6.7.1.7对车间产品质量负全面责任。组织机构及其职责文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-06A/08/96.7.2质量权限6.7.2.1对本车间的产品质量情况负责。6.7.2.2有权检查和指导关键工序质量控制点和危害分析的工作。6.7.2.325、如发现有影响产品质量的原辅材料，有权提出拒绝用于生产的建议。总经理x 附表：组织机构图 副总经理x x 财务审计部x品质管理部x生产管理部x市场营销部x生产车间x综合办公室x 设备科x仓库x化验室x 组织机构及其职责文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-06A/09/9附图：质量管理机构图总经理室x 质检负责人x 生区卫生控制责任人x原辅料、包装材料卫生控制责任人x熟区卫生控制责任人x化验室检验责任人x生产、质量管理人员的管理文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-07A/01/37.1目的保证公司质量安全管理体系的有效运行。7.2范围所有生产管理人员7.26、3职责7.3.1个人卫生的要求7.3.1.1所有参加公司生产、管理人员（包括临时工）都必须每年至少进行一次健康检查并取得健康证；新进厂人员应经体检合格后持证上岗。凡患有痢疾、伤寒病毒性肝炎、消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗透出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病者不得从事公司的食品加工和质量管理工作。上岗前要经过卫生安全培训方可上岗，上岗时要做好个人卫生（即“四勤”勤洗手剪指甲；勤洗澡理发；勤洗衣服被褥，按要求勤换工作服等）。7.3.1.2个人卫生制度7.3.1.2.1上岗位前，做好个人卫生，防止污染食品。7.3.1.2.2进入车间前，必须穿戴整洁的工作服、帽、靴鞋、口罩27、，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，口罩不得戴落于鼻下，并将双手洗净。7.3.1.2.3直接与原料、半成品和成品接触的人员不允许戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不允许浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间。7.3.1.2.4手接触脏物、进厕所、用餐后，都必须将双手洗净方能进入工作岗位。7.3.1.2.5上班前不允许酗酒，工作时不允许吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。7.3.1.2.6操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方能参加不直接接触食品的工作。7.3.1.2.7不允许穿工作服、鞋等相关用品进厕所或离开加工场所。7.3.1.2.8生产车间不得带入或28、存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。生产、质量管理人员的管理文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-07A/02/37.3.1.2.9进入生产加工车间的其他人员（包括参观人员）均应遵守本规定。7、3、2员工的培训要求7.3.2.1公司每年对所有员工，包括管理、技术、质检人员、营销人员和操作人员进行有计划的有关卫生质量的培训，以便其能有效地履行各自的职责。 7.3.2.2培训由总经理室和质检部门组织实施，培训分政府相关部门的培训和本公司自己组织的培训两种。7.3.2.3培训分为岗前培训和定期培训，培训内容包括理论知识和岗位技能，培训结束后进行考核，纳入个人档案29、，作为工作考核内容之一。7.3.2.4品质管理部负责每年的培训计划制定和组织实施，并负责建立个人健康档案。7.3.2.5个人卫生的考核，按照制定的x食品有限公司员工考核细则每月对每个员工进行卫生质量考核，由品质管理部负责执行，公司总经理室负责对各部门进行考核。7.3.3人员的健康体检 7.3.3.1参加健康体检的人员范围 参加健康体检的人员包括所有参加公司生产加工、质量管理的人员(含临时工),健康体检每年至少一次. 7.3.3.2健康体检的管理机构及其职责,以及健康体检异常情况的处理7.3.3.2.1健康体检的管理部门为质检部门,其职责:7.3.3.2.1.1组织本公司所有员工认真学习、贯彻、30、执行国家有关质量、卫生的法规。7.3.3.2.1.2遵照卫生防疫部门的规定落实和组织人员的健康体检。7.3.3.2.1.3监督本公司内所有员工的健康证持有和使用。7.3.3.2.1.4对新进或因故未能参加健康体检的员工进行补检。7.3.3.2.1.5对本公司的员工进行适当的考核。 生产、质量管理人员的管理文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-07A/03/37.3.3.2.2如健康体检发现异常情况即检查出员工患有：痢疾、伤害、病毒性肝炎、消化系统疾病（包括病携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗透出性皮肤病、黄疸证、发烧并伴有咽喉疼痛、外伤、烫伤的需去医院检查的情况应采取以下措31、施：7.3.3.2.2.1患病人员立即调离生产一线和原辅料加工场所。7.3.3.2.2.2视情况让员工更换岗位、回家休息，去医院。7.3.3.2.2.3康复经复检合格后方可持证上岗。7.3.3.3健康体系档案资料的建立和管理 健康体检相关的资料、证件由生产管理部统一编号、注册、归档保存以备查验。经审核合格的健康证，当年有效持证者不得转借、涂改、伪造，一经发现违反规定者将追究其责任直至追究其法律责任。7.3.3.4人员健康的日常监督管理 人员健康的日常监督由各部门、车间的负责人及质量管理人员负责，质检部门负责监督执行。厂区环境卫生的要求文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-032、8A/01/18.1目的搞好公司环境卫生安全，进一步确保公司产品质量卫生安全。8.2范围公司所有外环境及设施8.3要求8.3.1 厂区周围环境无有碍食品卫生及生产的污染源，厂区地面平整、无积 水、无裸露地面。8.3.2厂区环境整洁美观，无污染，无废弃物堆积。8.3.3厂区布局合理，生产区和生活区分开。8.3.4厂区卫生设施保持清洁完好，厂区卫生间有冲水、洗手、防虫、防蝇和防鼠设施。8.3.5厂区内的空地绿化整洁美观，并有专人管理，定期进行维护保养。8.3.6根据确立的灭鼠网络做好防鼠、虫工作，定期进行灭杀。8.3.7排水系统保持通畅，污水排放达到国家规定的排放标准。8.3.8设有与生产能力相适33、应的符合卫生要求的原辅材料、包装物、有毒有害物品等储存的辅助设施，并有相应的标识。建有废弃物、垃圾的暂存设施。8.3.9各类车辆按公司规定地点整齐停放。8.3.10厂区环境卫生工作由生产管理部和品质管理部负责监督、实施和检查。车间及设施的卫生要求文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-09A/01/19.1目的搞好车间环境及设施卫生，确保公司产品质量安全。9.2范围车间内所有墙面、地面及设施等。9.3要求9.3.1车间、地面、墙裙应每日清洁清洗，去除油垢及杂物，保护车间、更衣室等处的干净整洁。9.3.2保护纱门、纱窗、塑料门帘及下水道防鼠设施、人员入口处防鼠板的完好。9.3.34、3保持车间内的洗手消毒设施、照明杀菌设施以及其它设备设施的清洁卫生及运行状态完好，并按工艺流程排列合理整齐。9.3.4在每日的班前、班后及生产过程中，工用器具在洗涤槽内应先用洗涤液或热水洗刷，用100ppm消毒液作用5分钟以上后用流动的清水冲净，沥水保洁；或用82以上热水作用5分钟以上后沥水备用；或用75食用酒精喷洒，清水洗净后沥水备用。9.3.5生区、熟区严格隔断分开，工用器具不得相互串用。9.3.6车间内使用的工作台、运输车、工用器具应无毒、腐蚀、不生锈、表面平滑、坚固、易清洗消毒。一切不符合食品卫生要求的材料不得用于本公司的生产加工。9.3.7车间内供汽、供电、供水设施运行状态良好 ，应35、能确保满足需求。9.3.8保持车间入口处洗手消毒槽、过脚池的消毒水有相应浓度。车间、操作间及更衣室（二更）在生产期间保持每天臭氧消毒和紫外线灯杀菌2小时以上。9.3.9车间内保持人走门，物走传递口，排水为不锈钢明沟，沟底为弧形，保持每日的通畅、清洁，无废弃物沉淀。9.3.10车间内废弃物存放容器为非手动，防渗漏并加盖，日积日清，并保持清洁卫生。9.3.11每天的班前、班后及生产过程中必须对生产车间内的卫生状况进行全面检查，发现问题及时处理。 原辅材料卫生质量的控制文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-10A/01/110.1目的充分保证原辅材料卫生质量10.2范围所有原辅材36、料10.3要求10.3.1所有生产用原辅材料必须符合相应的产品质量标准，不符合食品卫生要求以及达不到相应标准的不得使用。遵循标准见程序文件。10.3.2所有生产用原辅材料进厂必须有产品合格证明及其他有关证件，验收合格后方能接受。原材内采购必须来自出口注册的工厂，进厂必须有兽医检疫检验证明、车辆运输消毒证明以及厂检单，做到三证齐全，并经本公司检疫检验合格后方可使用。蔬菜原料采购必须来自无公害蔬菜基地，进厂必须有相应的检验证明及报告、车辆运输消毒证明，并经本公司检验合格后方可使用。10.3.3原料必须分库、分品种挂牌存放，并有专人管理。超过保质期或变质的原辅材料，严禁用于食品加工生产。10.3.437、加工用水必须符合国家生活饮用水卫生标准，每年由市卫生防疫部门检测两次，本公司化验室每日对水的余氯进行检测，每月进行一次微生物指标的测定。10.3.5原辅材料验收管理程序见程序文件。10.3.6建立健全原辅材料供应商档案，每年对供应商的资质进行一次评估。生产加工卫生质量的控制文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-11A/01/111.1目的充分保证产品质量卫生安全11.2范围所有加工全过程11.3程序11.3.1原辅材料的存放必须严格遵循“先进先出”的原则，原辅材料的储存库必须定期按SSOP要求进行彻底的清洗消毒，消毒时间及方法见作业指导书。11.3.2车间内的生产设备布局应38、排布合理，并严格按照SSOP的要求进行清洗消毒，保持生产设备的清洁和运行状态完好。11.3.3车间内的工用器具、墙壁、地面必须严格按照SSOP的要求进行清洗消毒，所有盛放食品的器具不得直接接触地面。11.3.4车间班前、班后及生产过程中的清洗消毒工作，质管责任人必须认真检查并及时做好记录，所做记录应及时收集、保存。11.3.5根据车间内的生、熟区分界，热加工前后的半成品以及工用器具、器皿、量器等所有物品必须按生熟区要求分开存放，生熟区人员不得走串，并以工作服颜色加以区分，生区工作服为白色，熟区工作服为淡蓝色。11.3.6在生产过程中的下脚料、不合格品、废弃物等必须及时收集到加盖的非手动废物桶内39、，班后集中送厂内垃圾暂存间后进行彻底的清洗消毒。11.3.7在生产过程中发生的不合格品必须按程序文件文件不合格品的控制制度进行处理。11.3.8在生产过程中所有工作人员必须按公司制定的卫生标准操作规范（SSOP）严格操作执行。包装、储存、运输卫生的控制文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-12A/01/112.1目的充分保证产品包装、储存、运输中的质量卫生安全。12.2范围产品包装、储存、运输全过程。12.3程序12.3.1内外包装材料必须清洁卫生、无毒无害、不易褪色。12.3.2所有包装应计量准确，标识齐全、规范，应符合GB771820 预包装食品标签通则以及有关出口和客40、户的要求。12.3.3内、外包装物应分别存放。存放包装材料的仓库或暂存间必须清洁卫生、通风干燥，并按品种分类堆放、挂牌存放，先进先出，做到帐卡相符、卡物相符，并有相应的消毒设施和防虫害设施。12.3.4与食品直接接触的内包装袋、塑料托盘、衬垫使用前需彻底的消毒后方可使用。12.3.5成品储存库及暂存间必须按SSOP要求定期做好清理消毒工作，并配有相应的防虫害设施。12.3.6认真做好产品入库、出库记录，分品种挂牌标识。12.3.7加强原料库、速冻库及储存库的库温监控工作，由专人负责每2小时巡回检查一次，并做好相应的记录，发现问题及时解决。12.3.8内、外包装物及成品的运输工具必须清洁卫生，遮41、盖严密，防止外来污染，冷冻车厢应定期消毒，车厢内不得有异味，不得存放有碍卫生的物品。冷藏车运输时，出厂前车厢内温度必须达到-18以下方可离厂。有毒有害物品的控制要求文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-13A/01/113.1目的确保产品质量卫生安全及人员安全，设施保养。13.2范围所有有毒有害物质，从入库到使用，销毁处理全过程。13.3要求13.3.1严格执行有毒有害物品的储存和使用制度，对操作人员进行必要的培训，确保厂区、车间、化验室使用的有毒有害物品得到有效控制，避免对食品造成污染。13.3.2检查购进和使用的有毒有害物品是否正确标记，包装容器上的标签应标明试剂或溶液42、名称、生产厂名、地址、批准文号、使用说明。13.3.3对洗涤剂、杀虫剂、润滑剂、化学试剂、消毒剂等进行标识、登记、列明名称、生产厂名、生产日期等，有毒有害物品应分类存放于专用库内。13.3.4使用杀虫剂、化学试剂、消毒剂必须由专人配制专人使用，并做好相应的记录。13.3.5工作的容器、标签必须标明容器中试剂或溶液名称及使用说明。13.3.6车间使用消毒剂时必须放置于专门容器内并上锁专人管理。使用时必须有经培训过的专职人员在现场配制并监督使用，机台设备、工作台、工量器具等消毒后必须清洗干净，不能污染食品、食品接触面和包装材料，并做好相应记录。13.3.7拒绝使用标签损坏或无标签的有毒有害物品。检43、验要求文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-14A/01/114.1目的检验原辅料、半成品、成品是否符合规定要求，确保产品的质量。14.2范围生产全过程14.3要求14.3.1根据生产能力专职设立本公司相适应的、独立的检验机构并配备相应的检验人员。14.3.2品质管理部负责对检验机台、物品的日常管理工作。14.3.3检验人员必须严格按照实验室操作规范进行操作。14.3.4检验、化验仪器必须按计量要求定期进行计量、校验工作，检验、化验结果要求及时、准确、完整。14.3.5产品检验应按照国家有关规定、依照企业标准、出口标准或客户要求对产品的各项指标进行认真检验。14.3.6检验44、人员应按有关标准及操作规程进行，不得擅自改动。14.3.7检验人员要熟练掌握专业检验技术，不断提高业务水平，确保检验准确无误。14.3.8检验人员应做好检验记录，检验记录必须准确、完整并成册分类归档管理保存三年。14.3.9检验人员发现质量偏差应及时反馈，并提出整改建议。14.3.10对于本公司实验室不能做的检验，委托、具有相应资格的相关部门进行检验，并签定合同，做好相关记录。质量记录控制文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-15A/01/315.1目的建立记录标识，整理，存档等控制程序，以提供质量安全管理体系有效运行的客观依据。15.2范围适用于质量管理体系与所有记录。145、5.3要求15.3.1质量记录的控制15.3.1.1质量记录的编码原则QR 流水号（1，2，3） 月份（1，2，3） 记录序号（1，2，3） 部门代号 记录 公司办公室按文件编码要求统一编码，文件编码原则为： YZ FC/SC 年号 版本号（A，B，C） 质量手册代号 公司代号 手册中各章节号区分，章节号用“. 节号 章号 修改号用“0，1，2”表示 页次用“/”表示 本节总页次（1，2，3） 本节第几页（1，2，3）15.3.1.2其他质量管理体系文件质量记录控制文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-15A/02/3 YZ FC/QM 文件序号（1，2，3） 部门代号 其46、他质量管理文件 文件序号编排：岗位规范为1-20号，管理制度、质量计划为21-40号，操作规程等为41号以上。15.3.1.3技术文件由生产管理部按国家或行业规定执行；外业文件原则上作为引用文件，不对其重新编号。15.3.1.4各相关人员及部门文件代号规定如下： 董事长001，总经理002，副总经理003-1，2，3，公司办公室004，生产管理部005，质量检验006，以此类推。15.3.2质量记录的填写与修正 质量记录的内容应满足产品质量控制的要求和质量管理体系的控制要求,记录要真实、完整、准确。质量记录包含：15.3.2.1填写人姓名。15.3.2.2审核人姓名。15.3.2.3时间。1547、.3.2.4部门或工序。15.3.2.5详实的记录内容。 如质量记录因笔误引起的数据不当时，应及时进行修正并填写原由和修正人，审核监督人。15.3质量记录的保存15.3.1质量记录的保存按照谁记录、谁保管存档，公司办公室建立总质量记录清单。15.3.3.1各部门应有专人负责本部门的记录管理，并建立本部门质量记录清单。15.3.4质量记录的保存年限规定15.3.4.1一般记录保存1年。质量记录的控制文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-15A/03/315.3.4.1一般记录保存1年。15.3.4.2质量记录保存3年。15.3.4.3有跟踪必要的质量记录保存5年。15.3.448、.4有重要证实作用的质量记录保存5年。15.3.4.5有特殊要求的可长期保存。15.3.4.6超过保存期的记录由各部门填写文件资料更改/销毁/保留申请，经总经理室批准后销毁。质量信息反馈及处理文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-16A/01/216.1目的验证质量管理体系，确保产品质量。16.2范围原辅材料采购、生产、贮藏、运输销售全过程。16.3质量信息反馈及处理16.3.1质量信息的种类 质量信息是反映产品质量和企业各环节质量活动的各种数据、报表、资料和文件。质量信息有外部的，这主要是从各级政府与主管部门、同行业、供货单位、市场和顾客方面收集获得。质量信息也有内部的，49、主要是反映部门、各岗位个人工作质量、产品的设计和制造质量的信息、工序质量的信息。16.3.2质量信息的分类和识别 质量信息统一集中由公司质量管理部门处理，按照原则对所有收集到的质量信息进行反馈和处理。分类原则：16.3.2.1甲类信息：重要又紧急16.3.2.2乙类信息：紧急但不重要16.3.2.3丙类信息：重要但不紧急16.3.2.4丁类信息：不重要又不紧急16.4质量的处理工作流程图见下页质量信息反馈及处理文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-16A/02/2加工车间质量管理HACCP小组活动乙类信息反馈外部信息 公司质量管理中心甲类信息反馈单质量管理部门执行公司的信息50、反馈系统丙类信息反馈单公司内信息有关部门乙类信息反馈单质量手册的发放范围和管理方法文 件 编 号版本/修改状态页次YZ-FC/SC-006-17A/01/117.1目的保证公司质量安全管理体系有效运行。17.2质量手册的发放范围17.2.1本质量手册分“受控”和“非受控”两种文本，并在质量手册封面加盖“受控”与“非受控”予以标识。“受控的质量手册及其管理文件发放范围为公司总经理、副总经理、各职能部门的主要负责人、内审员或总经理批准的适当扩大发放的部门或人员。第三方认证时审核人员（审核用）。17.2.3非受控质量手册及其管理文件发放范围为经总经理批准可发放给上级有关部门、相关客户和其他相关部门或51、人员等。17.3质量手册的管理方法17.3.1公司办公室负责统一编号、造册、登记、发放和管理。17.3.2质量手册任何人不得以任何借口进行翻印、赠送。17.3.3经总经理批准后的修改页次应及时发给有受控标记的质量手册持有者，并从批准之时起执行。更换下来的废页由公司办公室负责收回，并按程序予以登记、销毁。17.3.4质量手册由公司办公室归档，对作废的版本需存档时应盖上“作废”标记后再予以存档，并进行登记。17.4受控质量手册持有者的责任17.4.1遵守质量手册的管理规定，严格办理领取和更换手续。17.4.2妥善保管手册，不得丢失、外借和提供、复印。17.4.3向所在部门的人员宣传贯彻质量手册的相关内容。17.4.4调离岗位时，应在调动前将质量手册交还公司办公室，并在质量手册发放记录表上注明“回收”及日期。受 控控 制 码 x食品有限公司质量手册文件编号：YZ-FC/SC-A-20 版本/修改状态：A/0生效日期：20 /10/1