1、目 录 前言颁布令1 范围1.1 总则1.2 应用2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 服务实现7.1 服务实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（删减）7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进9 质量手册的管理9.1 质量手册的编2、制9.2 手册出版形式9.3 手册的发放与保存9.4 手册的更改9.5 手册持有者的责任9.6 手册复审XX服务有限公司文件代号QMS前 言版本号XXA页 码第1页/共1页前 言 为顾客的服务质量是公司的生命和发展的基础。公司依存于顾客，“以人为本、安全舒适、追求卓越、持续发展”是公司的质量方针，满足顾客的需求，增强顾客满意是公司的承诺。XX服务有限公司业务范围一、 要客服务根据民航总局的规定，为进出机场的要客提供高效、优质的机场接待保障，包括安排贵宾室、车辆摆渡、航班信息提供等。二、贵宾服务为经常进出XX机场的贵宾提供办理登机手续、安排休息室、车辆停放、航班动态信息、便捷礼遇通道等一条龙服务3、，方便贵宾抵离机场时办理有关手续，彰显尊贵身份。二、 会务服务为在XX及周边地区举办的大型会议或大型活动，做好机场方面的接待保障工作，给会务单位提供配套服务，展现XX机场文明窗口的良好形象。三、 拍片服务为需在XX机场拍摄新闻宣传片、影视纪录片的单位办理相关报批手续，实施拍摄现场的协调和管理工作。四、 参观服务为加强机场的形象宣传，满足境内外旅游观光客人的需要，公司将提供来机场禁区内参观、访问团队的全程服务。 公司充分运用公司及(集团)公司的现有资源和外部资源,为顾客提供延伸(外包)服务,满足顾客要求。如：为客户提供异地机场的远程对接服务、针对会员同时开展包括酒店预订服务、旅游组团服务、提供预4、约购票服务、即时购票服务、送票上门或定点取票服务、为顾客提供公务机代理服务，简化地面登机手续，展现“空中办公室”的效率和理念，提升顾客的商业信誉。 本质量手册是依据ISO9001：2000标准，结合本公司为顾客提供满意的服务的实际，遵循“可行、实效、系统、准确、简明”的原则编写的。经总经理批准发布，希望公司员工认真学习、理解并遵照执行。通过手册的贯彻实施，必将提高员工的服务质量意识、能力和素质以及服务质量水平，赢得信誉和顾客的持续满意。公司名称：XX服务有限公司地 址：XX电 话：传 真：邮政编码：XX服务有限公司文件代号QMS颁 布 令版本号XXA页 码第1页/共1页颁 布 令服务质量是XX5、服务有限公司的生命和希望，全体员工务必牢记公司“以人为本、安全舒适、追求卓越、持续发展”的质量方针，并以此为己任，在服务中以质取胜，服务顾客。本手册根据ISO9001：2000 质量管理体系 要求编制而成。现予以颁布，自XX年04月01日起生效实施。本手册是公司服务质量管理的法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据和员工从事各项质量活动的行动准则。全体员工必须理解、贯彻并效力。 总经理： XX服务有限公司文件代号QMS1 范围、2 引用标准、3 术语和定义版本号XXA页 码第1页/共1页1 范围1.1 总则本手册按ISO 90012000质量管理体系 要求的规定，并结合本公司实际情况编制6、而成。1.1.1 内容手册包括了ISO 90012000质量管理体系要求中除7.3以外的全部要求、公司质量管理体系要求的程序文件，以及体系所需过程的顺序和相互作用。1.1.2 目的a) 向顾客证实本公司有能力提供顾客和适用的法律法规要求的服务；b) 通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进和预防不合格，通过满足顾客要求，增强顾客满意。1.1.3 范围本手册适用于公司内部和外部（包括认证机构）评价公司满足顾客、法律法规和公司自身要求的能力。1.2 应用1.2.1 本公司是一个针对顾客并提供高质量服务公司，服务项目“要客服务”、“贵宾服务”、“会务服务”、“拍片服务”、“参观服务”、公司充分运用公7、司及(集团)公司的现有资源和外部资源，为顾客提供延伸(外包)服务，满足顾客要求。因而，本公司建立的质量管理体系适用于所有上述服务项目，而且符合ISO 90012000质量管理体系要求中除7.3以外的所有条款要求。1.2.2 依据标准要求，删减只限于第7章。本公司质量管理体系不包括设计和开发（ISO 90012000，7.3）要求，故予以删减。所谓设计和开发，就是将顾客的要求转换为服务、过程或体系规定的特性或规范的一组过程。而本公司所有服务项目均是依据国家、行业相关规定和标准提供，有关新服务项目的计划与实施采用7.1服务实现的策划来实现。由此，删除了设计和开发（ISO 90012000，7.3）8、。本要素的删除，不会影响公司对顾客要求和法律法规要求的承诺，特此说明。2 引用标准ISO 90002000质量管理体系 基础和术语ISO 90012000质量管理体系 要求3 术语和定义供方 公司 顾客 顾客满意度：对顾客满意的一种度量顾客：要客和贵宾质量手册： QMS程序文件： QP质量记录： QRXX服务有限公司文件代号QMS4 质量管理体系版本号XXA页 码第1页/共4页4 质量管理体系本章规定了公司在建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对体系文件编制的总要求。本章适用于本公司质量管理体系和体系文件的控制。本章的归口管理部门为办公室及安全服务督察部。4.1 总要求公司按标准要求建立9、质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。为此，必须做到：4.1.1 识别服务质量管理体系所需的过程及其在公司的应用（见图1）a) 根据顾客要求、公司的经验和资源状况，以过程方法模式，识别服务质量管理体系所需的过程。图1所示为服务质量管理体系的过程，包括一个直接过程，即服务实现（7）和三个间接过程（5，6，8）。直接过程和间接过程相关联，并相互作用，构成了公司服务质量管理体系运作的PDCA循环。服务实现（7）的直接过程为“要客服务”、“贵宾服务”、“会务服务”、“拍片服务”、“参观服务”。质量管理体系的过程图 图1b) 重点识别服务的实现过程、对过程的特殊过程、关键过程及其相互作用。10、通过把管理的过程方法，原则和系统方法原理相结合，实现公司的全面质量管理。4.1.2 确定这些过程的顺序和相互作用按4.1.1识别的直接过程和间接过程及其关系，确定各有关过程的顺序和相互作用并明确各过程内的主要活动。XX服务有限公司文件代号QMS4 质量管理体系版本号XXA页 码第2页/共4页a)服务实现过程顺序如图(见图2)。采购控制与顾客有关过程：1要客服务过程2贵宾服务过程3会务服务过程4拍片服务过程5参观服务过程测量、分析和改进：1过程的监视和测量2内部审核3不合格服务控制4顾客满意的监视和测量5纠正及预防措施服务提供：1人力资源管理2服务设施和工作环境3服务标识和可追溯性4服务信息管理11、5顾客财产服务实现的策划监视和测量装置服务实现过程的子过程图 图21) 以顾客的要求、相关的法律法规要求为输入，顾客满意为输出；2) 从顾客的服务要求出发，经服务实现的策划、与顾客有关的过程、服务提供，实现服务，达到顾客满意。b) 服务实现过程包括：服务实现过程的策划（7.1）、与顾客有关的过程（7.2）、采购（7.4）、服务提供（7.5）以及监视和测量装置的控制（7.6）等过程。c) 过程的顺序和相互作用关系是相互交错、相互关联和相互影响的。4.1.3 确定为确保这些过程有效运行和控制所需的流程、准则和方法通过各过程的输入、输出、实现过程的监视和测量、内部审核和管理评审、不合格服务控制、顾客12、满意的监视和测量，对过程的有效运行进行监控。a) 总体过程的监视和测量。1) 按过程方法模式和管理的系统方法原理进行总体过程的监视和测量；2) 以顾客为关注焦点，从识别顾客的要求到达到顾客满意，始终坚持系统管理，充分发挥公司各级领导的作用，激励“全员参与”，通过对直接过程（7）和间接过程（5，6，8）的有效控制，实现公司的预定质量方针和目标；3) 坚持内部审核和管理评审、人员培训以及服务质量的测量、分析和改进等过程，把PDCA循环过程管理作为公司的永恒主题。b) 直接过程（7）的监视和测量。1) 及时与顾客沟通，识别顾客的要求；2) 评审顾客的要求，进行服务实现策划、控制采购和服务提供，确保服13、务质量； 3) 在过程运行中充分发挥“领导作用”，建立健全“全员参与”的激励机制，处理好内部各部门过程的接口关系和相互作用，明确各部门的职责和权限，充分发挥各类人员的作用。按照相关的法律法规、政策、XX机场（集团）有限公司的规定，执行和处理好海关检查、边防检查、安全检查、卫生检疫等。c) 间接过程（5、6、8）的监视和测量。1) 在管理职责（5）中，充分发挥管理者代表、各部门负责人、现场服务人员和安全服务督察人员的作用，明确职责，确保质量方针和目标得以实现；2) 在资源管理过程（6）中，要配备必要的资源，对各岗位人员进行培训，增强服务质量意识XX服务有限公司文件代号QMS4 质量管理体系版本号14、XXA页 码第3页/共4页和业务能力，确保设施和工作环境与开展的服务质量活动相适应，对过程和服务进行测量、分析、改进，使服务质量管理体系不断改进。4.1.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视a) 为体系配备必要的资源，以支持这些过程的有效运行。b) 收集体系过程运行的监视和测量信息、内部审核和评审信息以及顾客满意方面的信息，以支持这些过程的运行和对它们的监视。4.1.5 测量、监视和分析这些过程a) 通过内部审核和管理评审确保体系有效运行；b) 通过对服务流程全过程和服务的监视和测量控制不合格；c) 通过数据分析，寻找改进方向；d) 通过纠正和预防措施纠正发15、生的和预防潜在的不合格；e) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。4.1.6 采取措施，确保持续改进管理和使用这些数据和信息，与公司制定的质量方针和质量目标、或服务中不足，找出差距，提交管理评审，采取必要的措施，以实现对这些过程的策划和对它们的持续改进。4.1.7 当公司有外包过程（或工序，如诞伸服务）时，公司也将从供方的资源、服务质量标准、采购品、接收准则、服务提供的时效、交货期等方面实施监视和控制，确保外包服务的符合性。本公司的主要外包过程有：一是延伸服务；二是测量器具的检定外包给法定的计量的检定；三是顾客的保安服务；四是绿化；五是保洁服务。4.2 文件要求本节规定了编制质量管理体系文件的要求16、。4.2.1 总则a) 体系文件包括形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、为确保过程有效策划、运行和控制所需的管理制度、相关文件以及服务过程中的记录。服务质量管理体系文件结构图(见图3)；质量手册 一级文件程序文件 二级文件质量策划、管理制度、质量记录 三级文件服务质量管理体系文件结构图(图3)b) 文件的详略程度应与公司的目前的规模、活动类型以“要客服务”、“贵宾服务”、“会务服务”、“拍片服务”、“参观服务”的服务过程及其相互作用的复杂程度以及员工的能力相适应；c) 文件可采用任何的媒体形式或类型。如纸张、磁盘（带）、光盘、照片或样件、其它电子媒体或它们的组合。提供给第三方独立17、认证机构采用纸张型式，仅提供质量手册和程序文件。XX服务有限公司文件代号QMS4 质量管理体系版本号XXA页 码第4页/共4页4.2.2 质量手册公司应编制和保持质量手册，其内容包括：a) 质量管理体系的范围。包括公司提供满足顾客和适用法律法规要求的服务的能力，并应说明质量管理体系删减的细节和合理性；b) 为体系编制的形成文件的程序或对其引用的情况；c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述；d) 明确手册的编制、审核、批准、修改、发放的控制要求。4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件应予控制，并形成文件化的程序。a) 文件发布前得到批准，以确保文件是适宜的与充分的；b) 必要时对文件进18、行评审与更新，并再次得到批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 文件应保持清晰、易于识别和检索；e) 外来文件得到识别，并控制其分发，以确保其有效性；f) 确保在使用部门和人员获得有效版本的适用文件，质量手册受领部门一览表（见表1）；质量手册受领部门一览表 表1CONTROL COPY受领部门受控分发号保管管理部门或者保管责任者01020304050607080910111213在审查时事先发放给外部审查机构。g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识；h) 规定对非纸张性承载媒体文件的控制；i) 程序文件QP-4.2.3-XXA文件19、控制程序。4.2.4 记录控制质量管理体系所要求的记录应予控制，并形成文件化的程序。a) 应制定并保持记录，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据；b) 记录要清晰、易于识别和检索；c) 对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制；d) 程序文件QP-4.2.4XXA记录控制程序。XX服务有限公司文件代号QMS5 管理职责版本号XXA页 码第1页/共2页5 管理职责本章规定了总经理对建立、实施和改进质量管理体系的承诺，明确以增强顾客满意为目标，制定质量方针的原则和要求，对实现质量目标所需资源和对质量管理体系策划，定期进行管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。20、本章适用于公司最高管理者对质量管理体系的管理。本章归口管理部门为安全服务督察部。5.1 管理承诺本节规定了总经理对质量管理体系的管理承诺和所需实施的活动。包括传达顾客和法律法规要求，制订质量方针、目标，确保资源配置和进行管理评审。5.1.1 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性a) 总经理首先要树立质量意识，应意识到让顾客满意是最基本的要求，应了解服务质量与公司每个员工对质量的认识紧密相关，以便采取必要措施，如培训、内部刊物或会议方式，向员工传达和宣贯顾客和法律法规要求，使员工理解其对公司的重要性；b) 建立服务质量和法规方面的规章制度，持续地加强质量意识教育，并贯彻于各层次的具体工作21、之中，促使所有员工都能积极地参与有关提高服务质量的活动。5.1.2 制定质量方针和目标a) 总经理主持制订质量方针和目标，阐明公司的发展方向和宗旨。通过体系运行实现质量方针和目标，达到满足顾客要求，增强顾客满意，以及向外部组织提供信任；b) 总经理应使员工充分理解，并为实现公司质量方针和目标而努力。5.1.3 进行管理评审a) 为确保服务质量管理体系有效运行，保持体系的适宜性、充分性、有效性和高效率，以及达到预期的目标，总经理应按计划的时间间隔进行管理评审；b) 管理评审的输出应予记录，以便对进展情况进行监控，并将它作为下次评审的输入。5.1.4 确保获得必要的资源必要的、适宜的资源是服务实现22、建立和改进质量管理体系的基础。总经理应策划资源的提供，以确保质量管理体系有效运行和提高运行效率。5.2 以顾客为关注焦点本节规定了总经理应以顾客为关注焦点的要求。即应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。5.2.1 确定顾客的需求和期望a) 公司通过市场调研和预测，定期访问顾客，或通过各种渠道了解顾客当前和未来的期望，以此作为改进服务和新服务项目策划的依据；b) 确保质量目标与顾客需求和期望（包括法律法规规定）相一致。顾客需求和期望包括规定的要求、已知预期的要求均应予以满足，特别要重视健康、卫生、安全、舒适、追求卓越和环境方面的要求，不同宗教人员的要求。5.2.2 将顾23、客的需求和期望转化为要求a) 顾客对服务的要求。通过顾客要求的识别、评审以及与顾客的沟通予以确认，作为服务实现的依据；b) 顾客对质量管理体系过程的要求。通过管理服务实现和支持相关过程来实现；c) 在确定服务、过程、质量管理体系要求时，除指标外，还包括价格、服务时间等要求，通过与顾客沟通，在互利的基础上达成一致。5.2.3 确保顾客规定的要求得到满足XX服务有限公司文件代号QMS5 管理职责版本号XXA页 码第2页/共2页a) 通过质量管理体系的内部审核和管理评审来证实要求是否得到满足；b) 当顾客要求（包括满意程度）、法规规定和服务标准随时间发生变化时，新的服务项目策划实施前,对已转化的要求24、和已建立的质量管理体系应随之采用下述7.1策划与以更新。5.3 质量方针本节规定了总经理应确保质量方针制订、实施和保持的要求。5.3.1 编制要求a) 质量方针应与公司的宗旨相适应。质量方针应与公司总的经营方针相适应、协调，是公司经营方针的一部分。制定方针应有长远观点，应是经过努力可以达到的中长期的方向；b) 方针中应包括对满足要求和持续改进体系有效性的承诺。从内容上要体现与服务有关的要求和增强顾客满意的保证。为实现承诺应坚持服务、体系和过程的持续改进，并把改善服务和过程的有效性和效率相结合，追求卓越,持续发展；c) 方针应为制定和评审质量目标提供框架。方针是通过目标的展开和实施来实现的，质量25、方针和质量目标相对应，其内容应便于通过目标逐层分解、落实；d) 质量方针应在各层次上达到沟通和理解。各级领导应逐级向公司的管理、执行、现场服务等层次人员传达质量方针，使之理解一致，并贯彻执行；e) 应不断地对质量方针的适宜性进行评审。当顾客的要求和公司内外的环境变化时，应通过管理评审活动，分析判定质量方针对变化的适应性，必要时修改质量方针的内容；f) 质量方针由总经理批准、发布实施。方针的评审和修改应得到控制。XX服务有限公司文件代号QMS5.3.2 公司的质量方针和质量目标版本号XXA页 码第1页/共1页5.3.2 公司的质量方针和质量目标a) XX服务有限公司质量方针：具体含义解释为：以人26、为本-体现了公司人性化服务的特征，建设和发展的规划都应该基于满足顾客的需求出发。安全舒适-安全是航空服务工作顺利开展的根本,安全舒适是对乘客以及整个社会的基本保证。追求卓越-达到符合国际标准的服务要求,做行业中的佼佼者,是公司每位员工共同追求的目标。持续发展-可持续的发展理念,使公司在激烈的市场竞争中不断完善,脱颖而出。b) XX服务有限公司质量目标：XX服务有限公司文件代号QMS5.4 策划版本号XXA页 码第1页/共1页5.4 策划本节规定了对制定和实现质量目标的质量策划要求。5.4.1 质量目标质量目标是满足顾客要求，增强顾客满意的具体落实，也是评价体系有效性的依据。a) 对质量目标的要27、求。1） 总经理应确保在公司的相关职能部门和虹桥要客贵宾部、浦东要客贵宾部建立质量目标；2） 质量目标应在质量方针的基础上建立和展开，力求量化且可以测量；3） 应根据公司服务特点和实际情况来制订质量目标，并实施动态管理。b) 质量目标的内容：1） 服务质量目标和要求可涉及服务的安全、整洁、舒适、准时以及价格和时间要求；2） 满足服务要求所需的内容。包括所需的资源、过程、人员、文件、活动等内容；3） 质量目标涉及到的过程管理和质量管理体系管理（如有效性、充分性、适宜性）要求；4） 持续改进的承诺。c) 质量目标的策划：1） 持续改进，提高服务质量，增强顾客满意；2） 以顾客和市场当前和未来的需求28、为依据，以当前为主，兼顾未来的发展；3） 结合公司当前的资源、设施、水平、能力和顾客满意状况等条件；4) 考虑法律法规的有关规定。d) 质量目标的分解要求。1） 结合部门和人员的实际，围绕公司的总目标进行展开；2） 结合各职能部门的职责和权限，在职能部门及各层次上展开时，注意部门间的协调、配合和接口关系；3）职能部门应把质量目标转化为各岗位的工作任务，予以落实。5.4.2 服务质量管理体系策划总经理应对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和质量管理体系的总要求（4.1），质量策划工作的负责部门是安全服务督察部，策划的内容包括：a) 体系过程的策划（包括允许的删减）。确定需要的过程（包括与管理活29、动、资源提供、服务实施和测量有关的过程）、过程顺序和相互作用以及过程的输入、输出和活动，并做出相应的规定；b) 确定对这些过程运作和控制所需的准则和方法；c) 所需资源和信息的策划。为实现质量目标，应配备必要的资源和提供适宜的信息，以支持服务过程的运行和对它们的监视；d) 对质量总目标和各层次的分目标进行评审。通过评审找出差距，寻求改进机会，采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对它们的持续改进；e) 确保策划及更改在受控状态下进行，而且在更改期内也要保证质量管理体系的完整性；f) 策划的结果应形成文件。5.4.3 程序文件QP-5.4.2XXA服务质量体系策划程序XX服务有限公司文件代30、号QMS5.5 职责、权限与沟通版本号XXA页 码第1页/共5页5.5 职责、权限与沟通本节规定了对质量管理体系的管理要求。包括职责和权限、管理者代表、内部沟通等。5.5.1 职责和权限总经理应对公司内部的组织机构，设立领导岗位和工作岗位，规定各岗位的职责、权限及其相互关系予以规定和沟通，以确保质量管理体系有效性和效率。公司质量管理体系职能分配表 表2序 号章节号ISO9001：2000名 称14质量管理体系24.1总要求34.2文件要求44.2.3文件控制54.2.4记录控制65管理职责75.1管理承诺85.2以顾客为关注焦点95.3质量方针105.4策划115.5职责、权限与沟通125.631、管理评审136资源管理146.1资源提供156.2人力资源166.3基础设施176.4工作环境187服务实现197.1服务实现的策划207.2与顾客有关的过程217.4采购227.5服务提供237.6监视和测量装置的控制248测量、分析和改进258.1总则268.2监视和测量278.2.1顾客满意288.2.2内部审核298.2.3过程的监视和测量308.3不合格服务控制318.4数据分析328.5改进注：主管领导 主管部门 相关部门 XX服务有限公司服务质量控制图（见图5）备 注办公室外协安全服务督察部信息联络部市场部虹桥、浦东要客贵宾部顾客顾客要求信息收集联络询问作成提案要求探讨、确定、提32、交顾客确认出认顾客信息储备接受顾客服务信息服务指令要客服务的提供外协服务人员培训内审顾客投诉外协服务效果顾客满意自主检查改善外协不合格对策顾客不合格对策确认效果教育计划的制定和实施XX服务有限公司服务质量控制图（图5）XX服务有限公司文件代号QMS5.5 职责、权限与沟通版本号XXA页 码第4页/共5页a) 各部门的职责、权限以及相互关系。1） 公司行政组织机构图（见图4）；2） 公司质量管理体系职能分配表（见表2）；b) XX服务有限公司服务质量控制图（见图5）。1） 以文件形式明确有关部门的职责和权限，并逐级传达到员工；2） 各部门应明确人员的职责和权限，以激发各类人员参与质量管理活动的积33、极性，使其主动为质量体系的建立、实施和改进作贡献。c) 公司领导的职责。1） 总经理的职责：贯彻执行党和国家的方针政策，根据公司的长远发展规划制订质量方针和质量目标，决定有关实施质量方针和目标的措施；全面领导公司的服务、安全、经营管理和行政管理等工作，向员工传达满足顾客服务、法律法规要求的重要性，确保员工关注顾客、法律法规的要求；根据公司运作管理的特点和要求，确保实施适宜的过程，负责主持制定各岗位责任制、奖惩条例、以满足顾客要求并实现质量目标；确保对顾客的服务质量，督导安全服务督察部有效的工作,并有重点地定期或不定期巡视各部门工作现场；确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现这些目标；34、负责审定重大财务决策，掌握管理公司财务状况和费用控制情况，降低服务成本和费用，确保质量管理体系运行所必需的资源，增强公司应变能力和竞争能力；负责改善劳动条件，抓好安全服务、环境保护、治安保卫等工作，及时发现解决问题，做好部门经理思想沟通工作；负责公司的人事管理、调配、任免。批准职工培训计划，提高员工队伍的素质，在拓展业务、提高经济效益的基础上，逐步改善员工的物质、文化生活条件，调动员工的积极性，培育企业文化；将达到的结果与规定目标进行比较，决定改进的措施；决定有关持续改进的措施；主持管理评审；完成集团领导交办的其它工作。2） 副总经理的职责：协助总经理建立、实施和保持质量管理体系，开展质量目标35、管理；负责主持编制职工培训计划，协助总经理对中层以上干部进行质量意识考核；负责主持制定各部门、各层次人员的职责，统一规划，合理利用人力资源，根据公司发展需求，领导制定人力需求规划或计划；负责分管组织研究生产运营、安全、行政事务、管理工作中出现的重大问题，提出解决方案或措施并督促落实；协助总经理制定激励政策，调动各类人员的积极性，促进质量管理体系的持续有效运行；协助总经理召开重要的服务质量分析会议，审理重大服务质量问题及不合格品或服务；协助总经理召开质量管理体系文件的评审工作；领导设施管理，在开展顾客服务管理的同时，实现规范化和程序化，为提高服务质量创造条件；主持服务要求的评审，识别顾客要求，策36、划、识别和确认服务实现所需的过程；负责组织制定并实施针对特定服务、项目的质量计划。XX服务有限公司文件代号QMS5.5 职责、权限与沟通版本号XXA页 码第5页/共5页3）管理者代表的职责(见5.5.2)。d) 各部门的质量职责和权限见各部门的质量职责和权限。5.5.2 管理者代表公司法人代表根据公司实际情况和质量管理的需要，任命总经理为管理者代表。任命书传达到全体员工，以便沟通。管理者代表的职责和权限为：a) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 领导内部审核和管理评审，向法人代表（或董事会）报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 确保在公司内促进顾客要求意识的形成；d) 37、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通总经理应确保在公司内部，就质量管理体系的有效性进行沟通。沟通不仅是通报情况，更重要的是解决问题。a) 沟通的内容：要客贵宾服务的质量要求、质量目标（合同或项目要求）和完成情况，以及实施的有效性；b) 沟通的对象：不同层次和职能之间、不同职能部门之间、不同层次的人员之间。部门内部也应沟通。应建立纵向和横向联系，以便交流与质量体系有关的各种信息，相互了解和信任，达到全员参与的效果；c) 沟通的方式：利用例会制度、简报、各种会议、内部刊物、声像（电视、电话）和电子媒体等形式。内部沟通应及时进行，通常应按计划的时间和方式进行，对沟通的情况应加以38、分析并采取改进措施，也就是应用PDCA方法进行内部沟通。XX服务有限公司文件代号QMS5.6 管理评审版本号XXA页 码第1页/共1页5.6 管理评审本节规定了管理评审的总要求、评审输入、输出的要求。以便对管理评审进行控制。5.6.1 总则总经理应按策划的时间间隔进行质量管理体系的管理评审。a) 管理评审的目的。评价服务质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；b) 评审由总经理主持。制定计划并按预计的时间间隔进行。根据需要组成评审组，由有关部门和人员组成，必要时邀请集团公司领导和顾客代表参加；c) 评审的依据是公司质量方针和质量目标的预期目标。必要时，考虑市场和顾客需求的变化，以便确定评审的39、基准点；d) 评审的内容包括公司的质量方针与质量目标的执行情况，对质量管理体系和质量方针与质量目标改进的需求，以及采取必要措施的可行性。主要涉及到：1） 确定体系运行与外部环境变更的差距，明确体系改进需求的内容（如调整组织结构、投入必要的资源），确保体系的适宜性；2） 确定持续改进与体系过程展开的差距，明确过程改进需求的内容（如改变输入或输出的要求），确保体系的充分性；3） 确定质量方针和质量目标的目标值与实际运行结果的差距，明确调整目标值的需求内容（如调整质量目标分解和量化要求），确保体系的有效性。5.6.2 评审输入a) 审核结果。包括第一、二、三方审核和自我评定；b) 顾客反馈。包括顾客40、对公司是否满足其要求的感受的有关信息、顾客的抱怨或投诉以及与顾客沟通的结果；c) 过程的业绩和服务的符合性。包括过程和服务督察、监视和测量的结果；d) 预防和纠正措施的状况。如对顾客满意程度具有重大影响的纠正和预防措施；e) 以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性；f) 可能影响质量管理体系的变化。即公司内、外部环境的变化。如市场、顾客、法律法规的变化、新的服务项目和新服务设施及环境的开发和应用带来的变化。5.6.3 评审输出评审输出是评审活动的结果。是领导层改进体系和经营方向的依据。评审输出包括：a) 体系及其过程的改进措施。对照输入提出的业绩要求，决定改进机会和措施；b) 与顾客有关的改41、进服务质量的措施；c) 确定和投入资源的措施。根据内外部环境变化，确定资源的适应性的措施。5.6.4 管理评审的输入和输出应记录和保存，并按服务质量记录的控制程序执行，以便对各方面的进展情况进行监控，并将其作为下次评审的输入。5.6.5 程序文件：QP-5.6-XXA管理评审控制程序XX服务有限公司文件代号QMS6 资源管理版本号XXA页 码第1页/共2页6 资源管理本章规定了资源的提供、人力资源、服务的基础设施和工作环境等要求，以便实施和改进质量管理体系的各过程，以及满足顾客的要求，增强顾客满意。本章适用于公司对资源管理过程的控制。本章人力资源管理归口部门为办公室；基础设施管理归口部门公司本42、部为办公室，其它为虹桥要客贵宾部及浦东要客贵宾部。6.1 资源提供本节规定了确定并提供所需资源的要求，以实施和改进质量体系的有效性，增强顾客满意。6.1.1 确定和提供资源的目的a) 为实施、保持和持续改进质量管理体系的有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2 对资源的要求a) 确保资源与体系运行需要相适应；b) 通过服务以及与顾客沟通，确定资源需求；c) 确定并提供资源时，要注意时效，对信息联络、市场和顾客需求做出快速反应；d) 验证资源提供的有效性；e）有效地运用集团公司虹桥和浦东机场的服务设施，如安检、验证（海关）、卫检、机场内贵宾厅。6.2 人力资源本节对从事影响服务质43、量工作的人员规定了能力要求。6.2.1 总则a) 对承担质量管理体系规定职责和岗位的人员（管理、执行、督察、服务提供人员）应根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要求相适应；b) 对人员能力的判断，应从其接受教育的程度、培训效果、技能水平、个人的职务和岗位经历等方面综合考虑。选拔能胜任本职工作的人员从事管理、顾客服务活动。6.2.2 能力、意识和培训a) 确定从事影响服务质量活动的人员所必需的能力。根据岗位所需的教育、培训、技能与经验，确定能力要求；b) 提供培训或采取其它措施。确保满足岗位需求；c) 对所需培训进行策划。包括培训计划、培训方式、培训内容和安排。通过培训、再教育或考核，使有关44、人员掌握本岗位所需知识和技能；d) 评价培训的有效性。通过理论考试、现场服务作业、技能考核、业绩评定和个别考察等方法，评价经过培训的人员是否具备所需的能力；e) 确保公司员工（包括领导）充分意识到其所从事的服务质量活动与公司发展的相关性、重要性和满足顾客、法律法规要求的重要性以及不满足所造成的后果；f) 建立激励机制，激励员工参与质量管理，为实现公司的质量目标做出自己的贡献；g) 保持教育、经验、培训和技能的适当记录。6.2.3 程序文件：QP-6.2.2-XXA人力资源管理程序6.3 基础设施本节规定了确定、提供和维护为实现服务目标所需设施的要求。6.3.1 实现服务目标所需的基础设施6.345、.2 公司本部XX服务有限公司文件代号QMS6 资源管理版本号XXA页 码第2页/共2页a) 建筑物、工作场所、办公商务等场所和相应的设施；b) 过程设备。包括硬件和软件；c) 商务用车辆、通讯等。6.3.3 虹桥要客贵宾部a) 建筑物、工作场所、贵宾休息场所、杂志娱乐、商务等场所和相应的设施；b) 过程设备。包括硬件和软件；c) 为顾客服务用车辆、通讯等。6.3.4浦东要客贵宾部a) 建筑物、工作场所、贵宾休息场所、杂志娱乐、商务等场所和相应的设施；b) 过程设备。包括硬件和软件；c) 为顾客服务用车辆、通讯等。6.4 工作环境本节规定了为达到服务目标对工作环境的要求。6.4.1 应确定和管46、理工作环境对实现服务目标，增强顾客满意所需的工作环境，应确定和提供，并实施管理。影响服务环境的因素包括人的和物的两种：1) 人的因素应考虑服务工作环境下的工作方法、安全规则、服务流程、管理规定、员工使用的特殊设备等；2) 物的因素应考虑提供服务的环境，如卫生、温度、光照、清洁、绿化、空气流动和宗教氛围等、针对不同的顾客服务如考虑国籍、宗教、特殊要求的环境及保卫等。6.4.2 程序文件：QP-6.3/6.4-XXA基础设施和工作环境管理程序XX服务有限公司文件代号QMS7 服务实现版本号XXA页 码第1页/共3页7 服务实现本章规定了对服务和新增服务项目实现所需过程进行策划，以及对特定项目或合同47、规定专门的服务质量措施、资源、活动和相互关系，以确保满足顾客的要求和法律法规的要求。本章适用于服务实现过程的策划以及与特定项目或合同有关的质量策划及相应的质量计划的编制、实施和控制。本章归口管理部门为市场部。7.1 服务实现的策划本节对与特定项目或合同有关的质量策划以及质量计划编制和实施要求作了规定。7.1.1 策划要求a) 对特定项目或合同应进行质量策划。策划的结果应以适合于公司运行的方式形成文件，如项目质量计划；b) 服务实现的策划应与质量管理体系其它过程的要求相一致（4.1）；c) 长期提供的服务项目(常规服务)，体系文件能满足质量要求的，可以不编项目质量计划。7.1.2 策划时机a) 48、新增服务项目时，采用新技术、新设施时；b) 顾客对服务有特定要求时；c) 参与投标的项目，在投标前编制质量计划，以提高中标率；d) 现有体系文件未能覆盖的特殊事项。7.1.3 策划内容a) 服务项目或合同规定的质量目标和要求；b) 针对特定服务、项目或合同所需的过程（特别是关键过程、特殊过程），确定过程活动的途径，并对这些途径进行评审并形成文件；c) 确定并提供上述过程所需的资源配置、运行阶段的划分、人员和部门的职责、权限和相互关系；d) 确定服务实现过程所要求的验证、确认、监视活动以及接收准则；e) 对服务的特性应进行监视和测量，对特殊过程的输出应进行验证和确认；f) 确定为服务的符合性提供49、证据的质量记录。7.1.4 质量计划a) 对应用于服务（项目或合同）的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件，称为质量计划，它是策划的结果；b) 根据上述策划的内容和结果来确定质量计划的内容，它应符合质量方针、目标，并与体系文件内容协调一致；c) 只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用体系文件中的内容；d) 质量计划由市场部组织编制，主管副总经理审核，总经理批准，必要时经顾客会签；e) 安全服务督察部对质量计划的实施结果进行监督考核；f) 质量计划的有关文件由相关保管；g) 程序文件：QP-7.1-XXA服务质量策划程序。7.2 与顾客有关的过程本节规定了与顾客服务过程有关的要求的确定和评审，50、以及与顾客沟通的内容和要求。本过程涉及的主管部门是市场部、信息联络部、虹桥要客贵宾部、浦东要客贵宾部。7.2.1 与服务有关的要求的确定公司必须确定：XX服务有限公司文件代号QMS7 服务实现版本号XXA页 码第2页/共3页a) 顾客规定的服务要求。包括服务内容、时间、价格等方面的要求；b) 顾客未做规定，但预期或规定的用途所必要的服务要求。如室内清洁度、卫生、温度、视讯、银行结算等要求以及满足顾客提出的延伸服务；c) 与服务有关的责任，包括法律和法规要求。如安全、保密、环境等方面的要求。7.2.2 服务要求的评审公司应评审与服务有关的要求。a) 评审的范围包括已识别的顾客要求和公司规定的附加51、要求；b) 评审的时机应在向顾客做出提供服务的承诺之前进行；c) 评审结果应确保：1) 服务要求得到规定。如在合同、项目或有关文件上作出规定；2) 在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前应得到确认。如传真、电话预定、口头协议等；3) 与以前表述不一致的、含糊的合同或预定要求，已予以澄清和确认；4) 公司有能力满足规定要求；5) 合同或预定订单必须评审，并得到批准；6) 当服务要求发生变更时，应确保相关文件得到修改。更改的要求应及时通知相关部门和人员。d) 在某些情况下实际的评审对象可以是有关的服务信息，如服务项目（含时间要求）、服务内容、服务费用等；e) 顾客要求的评审由市场52、部负责，评审结果及跟踪措施应予以记录。7.2.3 与顾客沟通a) 与顾客沟通的范围。涉及到服务实现之前、过程中及服务实现后各阶段，均需与顾客沟通；b) 与顾客沟通的内容：1） 有关服务信息的沟通。通过市场调查、访问顾客等做前期沟通，通过服务要求的确定与评审，实现中期沟通，通过信息联络管理，虹桥要客贵宾部和浦东要客贵宾部服务完成后、收集顾客信息反馈（满意程度），实现后期沟通；2) 通过问询、合同或订单的处理，包括对其修改方式实施沟通；3） 对顾客反馈，包括顾客投诉做出反应。收集顾客满意程度信息，作为持续改进的依据；4）要客服务沟通过程中，严格按照国家相关政策和有关文件规定的要求执行，确保满足和符53、合法律法规的要求。c) 沟通要求。对沟通的方式、内容、时间、内部协调做出安排，双方对沟通内容达到共识，并理解一致。必要时，应形成文件。7.2.4 程序文件：QP-7.2-1-XXA与顾客有关过程控制程序。7.3 设计和开发本公司质量管理体系删除了设计和开发的要求，列出本条是为与ISO 90012000中的编号相一致。7.4 采购本节规定了采购过程、包含外包采购过程和采购信息和采购服务的验证要求。7.4.1 采购过程a) 对供方及采购品控制的程度影响随后的服务质量，因此，要控制采购过程，以确保采购服务符合要求：XX服务有限公司文件代号QMS7 服务实现版本号XXA页 码第3页/共3页1） 识别采54、购品对随后服务的影响程度；2） 对供方定期进行评价；3） 确定采购文件；4） 对采购服务进行验证；5） 对不合格的采购服务进行控制。b) 根据供方按公司要求提供服务的能力评价和选择供方：1） 对供方的相关经验进行评价；2） 对其质量管理体系进行审核，并对其服务的能力进行评价；3） 对供方服务质量、价格、交付情况及处理问题的能力进行评审；4） 相关方对供方满意程度、财务、服务、支持和后勤保障能力的评价。c) 评价的结果及评价所引发的任何必要措施，应记录并保持。7.4.2 采购信息a) 采购信息包括表述拟采购(服务)的有关信息。即对服务的质量要求、接收准则及其它要求（如价格、数量、交付情况等）。155、） 对供方的服务、程序、过程、设备和人员能力提出批准和资格鉴定的要求；2） 对供方的质量管理体系的要求。要求提供体系运行的客观证据。b) 为确保采购文件规定的采购要求是充分的，采购文件在发放前，应经评审和批准。7.4.3 采购服务的验证a) 验证的方式。在公司内验证、顾客在公司现场验证、公司在供方现场验证；b) 验证的内容。根据采购服务的特点及其对服务的影响程度而定；c) 验证的方法。检验、测量、观察、提供合格证明文件等；d) 公司或顾客提出在供方现场验证时，公司在采购信息中对拟验证的安排和服务放行的方法应作出规定。外包过程按延伸服务过程控控制，由市场部负责。7.4.4 程序文件：QP-7.456、-XXA采购管理程序XX服务有限公司文件代号QMS7.5 服务的提供版本号XXA页 码第1页/共2页7.5 服务的提供本节规定了服务提供过程中的运作控制、标识和可追溯性、顾客财产的接收和管理、安全防护的要求和方法。7.5.1 服务提供的控制公司应策划并在受控条件下进行服务提供。a) 获得规定服务特性的信息。从与顾客有关的过程中得到服务特性和相关要求的信息（姓名、杭班、日期、时间、身份证号码、服务类别、服务要求等）如采购、提供服务的环境安排、安全、保密、人员配置等）；b) 对服务过程进行策划；c) 使用适宜的设施；d) 对关键过程和特殊过程（如安全、保密）要求的服务确定。以及服务标准、实施要求，57、对承接人员进行培训考核，对所用设备进行检定、监控。7.5.2 服务提供过程的确认a) 对过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程都应确认。b) 提供服务应与确认的项目：要客服务；贵宾服务；会务服务；拍片服务；参观服务。特别是对新扩展的延伸服务、对服务质量要求高、所用设备较复杂、对服务人员的技能有严格要求的服务项目（或过程），或者顾客有特殊要求的服务项目（可称为关键或特殊的服务过程），应对这样的服务过程（例如：星及宾馆预定入住、饭菜的烹制要求，车辆提供、会议组织部门及旅游组织的联络等）进行确认，即确认其实现过程策划的结果的能力；b) 过程确认安排：1） 过程鉴定。包括确定最佳服务方案或控制58、要求、制定相应的方法、程序、流程和管理规定，并按规定实施，以确保其满足对顾客服务要求的能力；2） 设备的认可和人员资格的鉴定。对所用设备的能力进行认可，定期维护保养，以保持其过程能力。对人员进行培训和资格评定，使其具有必要的能力；3） 使用规定方法和程序；4） 明确对设备、过程的监视和测量的记录要求；5） 过程的再确认。在规定时间内或发生问题时，应进行再确认。确保对影响过程的因素作出及时反应；6） 对服务过程的更改进行识别、记录、评审和控制。任何更改后均应进行再确认；7） 确认的方法可以采用内部评审或顾客参与评审的方法进行，及书面传真由顾客确认。7.5.2-1 程序文件：QP-7.5-1-XX59、A要客服务过程控制程序7.5.2-2 程序文件：QP-7.5-2-XXA贵宾服务过程控制程序7.5.2-3 程序文件：QP-7.5-3-XXA拍片服务过程控制程序7.5.2-4 程序文件：QP-7.5-4-XXA会务服务过程控制程序7.5.2-5 程序文件：QP-7.5-5-XXA参观服务过程控制程序XX服务有限公司文件代号QMS7.5 服务的提供版本号XXA页 码第2页/共2页7.5.3 标识和可追溯性a) 服务标识：适当时，在服务提供的过程中，采用适宜的方法识别提供的各项服务。标识方法根据实际需要确定；b) 服务状态标识：针对监视和测量要求，对服务状态进行标识，以防止其非预期服务和使用；c60、) 可追溯性：当合同、法律法规和公司自身需要，有可追溯性要求时，应规定并记录唯一性标识；d) 程序文件：QP-7.5.3-XXA标识和可追溯性管理程序7.5.4 顾客财产a) 当顾客财产发生丢失、损坏时应记录，并向顾客报告；b) 顾客财产可包括知识产权（如保密信息）。7.5.5 服务防护a) 从顾客财产进入服务范围期间内，公司应根据顾客要求，对服务的符合性提供防护，防止损坏和错用；b) 服务的防护涉及到保护；7.6 监视和测量装置的控制本节规定了对监视和测量装置的控制要求。公司提供服务过程中涉及到海关、边检、卫检、机场安检等监察和测量装置、要客服务过程中的安全保卫器具的监察由国家相应的法律法规61、规定的相关部门确定需实施的监视和测量。7.6.1 监视和测量装置的控制由机场驻场相关部门负责实施和管理。XX服务有限公司文件代号QMS8 测量、分析和改进版本号XXA页 码第1页/共1页8 测量、分析和改进本章规定了对服务、质量管理体系和过程的符合性，以及实现其持续改进对监视和测量方面的要求。本章适用于对服务、体系和过程所需的监视、测量、分析和改进措施的策划和实施。本章归口管理部门分别为安全服务督察部。8.1 总则本节对监视和测量项目的确定、测点设置、准则和目标、监视和测量方法等作了规定。8.1.1 策划的目的为确保服务、质量管理体系和过程的符合性，以及持续改进体系的有效性，应对监视和测量活动62、进行策划并实施。8.1.2 策划的要求和内容a) 在确定监视和测量的项目和测量点（关键点、监控点）时，应考虑资源与实际需求的适应性；b) 在确定监视和测量的准则和目标时，应考虑采用适宜的措施。既要积累信息，又要实用、有效；c) 在确定监视和测量的方法时，应考虑使用适当的统计技术或其它适用的方法；d) 应按策划的结果实施监视和测量活动。8.2 监视和测量本节规定了对顾客满意、内部审核、过程和服务的监视和测量的原则和要求。8.2.1 顾客满意a) 安全服务督察部不定期的对顾客满意的监视和测量，是评价质量管理体系业绩的一种有效的方法。应监视顾客对公司是否满足其要求的感受的有关信息，并制订收集、分析和63、利用信息的方法和频次。通过满足顾客要求，增强顾客满意；b) 收集信息。通过市场调查、顾客的投诉和抱怨、与顾客沟通、问卷与调查、有关团体和消协组织的报告、各种媒体和行业交流活动等来收集。信息可以是书面的，也可以是口头的，确定收集信息渠道和收集方法，保持信息的持续性；c) 信息分析。对收集到的信息进行统计分析，判别是否真实反映了公司实际与要求的符合性、满足顾客需求和期望；d) 信息的利用。将得出的定性（趋势性）或定量（投诉率）的结果，与预期目标进行比较，找出差距，并制定改进措施；e) 程序文件：QP-8.2.1XXA顾客满意度监视和测量程序XX服务有限公司文件代号QMS8.2.2 内部审核版本号X64、XA页 码第1页/共2页8.2.2 内部审核为获得客观证据，对质量管理体系运行的有效性进行评价，安全服务督察部应定期进行内部审核。a) 内部审核的目的：1）确定体系是否符合策划的安排、标准的要求以及公司所确定的质量管理体系的要求；2）体系是否得到有效地实施和保持。b) 内部审核策划：1）受审核的部门和区域的状况；2）对体系运行影响的重要程度；3）以往审核活动的结果。c) 审核计划：1）制订年度审核计划；2）规定各次审核的目的、范围、准则、频次和方法。d) 内部审核过程：1）确定审核程序，制定具体审核计划（日程安排）；2）现场审核的准备（包括组成审核组、准备审核文件、收集受审方信息）；3）现场审65、核（首次会议、实施审核、末次会议宣布不合格项）；4）编制审核报告；5）对不合格项的纠正措施进行跟踪、检查、验证。e) 内部审核要求：1）审核应是非从事受审核活动的人员（不能审核自己的工作），并独立于受审核部门；2）审核程序应包括实施审核、确保审核独立性、记录结果、并向管理者代表报告的职责和要求；3）部门管理者应对审核期间发现的问题及时采取纠正措施；4）跟踪措施应包括对纠正措施实施的验证和验证结果的报告；5）记录和保存审核结果，并作为管理评审的输入。f) 程序文件：QP-8.2.2-XXA内部审核程序8.2.3 过程的监视和测量为确保服务过程的符合性，应对体系进行监视，必要时进行测量。即对每一个66、过程持续满足其预定目的的能力进行确认。a) 识别需要进行监视或测量的服务过程。包括体系中的直接过程和间接过程；b) 过程分析。收集过程的输入、相关活动和资源、输出信息和数据，对照预定的目标，找出服务的差距和原因；c) 采用适宜的统计技术或其它适用的方法进行监视或测量；d) 对服务过程的效果进行测定和评价，当未达到所策划的结果时，应采取适当的改进或纠正措施，确保服务的符合性。8.2.4 服务的监视和测量a) 在服务实现过程的适当阶段，对服务的符合性进行监视和测量控制，以验证服务要求是否得到满足；b) 需要进行监视和测量的服务包括服务过程、采购品和向顾客提供的要客服务、贵宾服务、会务服务、拍片服务67、参观服务等；c) 对服务的监视和测量进行策划，包括确定监视和测量的监控点、监视和测量的特性、监控XX服务有限公司文件代号QMS8.2.2 内部审核版本号XXA页 码第2页/共2页用的文件、对设备和人员的要求以及验收准则。同时，还要考虑顾客的要求、法律法规要求。对策划结果做出规定，必要时，形成文件；d) 符合验收准则的测量结果应形成文件并保持。如验收记录、数据和证书等。记录必须有责任者签名；e) 只有在所规定监视和测量圆满完成，且测量结果符合规定的要求后，服务才算完成。f) 支持性程序和文件：QP-8.2.3-XXA服务过程的监视和测量控制程序。XX服务有限公司文件代号QMS8.3 不合格品/68、服务控制、8.4 数据分析版本号XXA页 码第1页/共1页8.3 不合格服务控制本节规定了不符合要求的服务应得到识别和控制，以防止非预期的服务。8.3.1 不合格服务的识别与控制a) 识别和控制不符合要求的服务及公司销售品；b) 规定识别和控制活动的方法、职责和权限，以防止非预期的服务或使用（出售）；c) 控制活动包括对不合格服务、不合格品及不合格标识、记录、评审和改进(处理)。8.3.2 不合格服务的评审和处置a) 对不合格服务必须进行评审。评审由部门经理或安全服务督察部组织进行；b) 对不合格品/服务可采用立即纠正或“终止”方式等处置方式；c) 不合格的纠正可以用道歉、赔偿或提供服务。8.69、3.3 原因分析及措施当发现不合格时，应分析原因，并针对不合格造成的后果，采取适当的措施，如道歉、赔偿等。8.3.4 程序文件：QP-8.3-XXA不合格服务控制程序8.4 数据分析本节规定了对体系运行的适当数据的收集和分析要求，本过程由财务部负责。8.4.1 目的a) 公司质量方针和质量目标的改进；b) 合同、项目质量目标的改进；c) 证实质量管理体系的适宜性和有效性；d) 符合性评价：1）与确定的量化目标的符合性；2）顾客满意程度；3）与服务要求的符合性；4）供方的数据和信息。8.4.2 数据收集a) 竞争对手的信息（价格、服务、顾客满意程度等）；b) 相关过程的记录（如采购、服务提供）；70、c) 供方、公司内部和政府有关部门提供的信息和数据；d) 监视和测量活动的输出；e) 收集信息的方式可以采取调查、交谈、访问等手段。对收集到的数据要经适当的整理，以利于分析。8.4.3 数据分析a) 通常采用统计方法。利用统计数据确定需要解决的主要问题；b) 常用的统计方法有直方图、排列图和因果图等。利用调查法对顾客的满意程度进行测量。XX服务有限公司文件代号QMS8.5 改进版本号XXA页 码第1页/共2页8.5 改进本节规定了对质量管理体系、过程持续改进的策划、实施、评价等要求。8.5.1 持续改进为确保质量管理体系有效运行，应策划和管理持续改进所必要的过程。a) 持续改进的目的。持续地改71、进质量管理体系的有效性和效率，确保公司的质量方针和目标得以实现。b) 持续改进的分类与项目：1）持续改进贯穿于过程之中，分为日常的改进活动（如采取纠正和预防措施）和重大的、长远的改进项目；2）通过质量方针、质量目标、内部审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审活动实现日常的改进，并提出改进项目，以促进体系的持续改进。c) 改进项目的策划与管理：1）确定改进项目的目标和总体要求，在公司内营造一个激励改进的氛围和环境；2）分析现有过程的状况，确定改进项目的改进方案；3）通过数据分析、内部审核、纠正和预防措施以及管理评审等活动寻找改进机会,确定改进项目；4）做出适当的改进活动安排，实现改进目标72、；5）通过内部审核、管理评审或其它评审，评价改进实施效果。8.5.2 纠正措施采取措施，以消除不合格的原因，防止再发生。纠正措施应有形成文件的程序。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。a) 识别不合格（如顾客的抱怨）：1）不合格范围涉及公司提供的服务项目、过程和体系不合格；2）区分不合格的性质和区域（包括顾客满意程度）；3）确定不合格信息来源（如顾客投诉、不合格报告、审核和评审报告、数据分析和输出、顾客满意度、服务过程的监视和测量的结果、安全服务督察结果等）。b) 确定不合格原因：1）对原因清楚的不合格，采取相应的纠正措施；2）对于原因不清楚的不合格，应调查、分析，找出原因。c) 评价确73、保不合格不再发生的措施的需求。从对成本、业绩、安全性和顾客满意程度等方面，综合分析影响的重要程度，并排序；d) 确定和实施所需的纠正措施：1）针对不合格原因，制订纠正措施。应考虑效率和有效性，策划人力和物质资源的投入，并安排好实施计划（必要时）；2）实施所需要的纠正措施，并对实施进行监控，以确保其有效性，减少可能的风险。e) 记录所采取措施的结果：1）信息来源记录；2）原因分析记录；3）实施方案记录；4）方案执行中的记录等。f) 评审所采取的纠正措施：XX服务有限公司文件代号QMS8.5 改进版本号XXA页 码第2页/共2页1）对纠正措施进行跟踪、检查、验证；2）对每项措施实施后的效果进行评审74、，评价其能否防止类似的不合格再发生。g) 程序文件：QP-8.5.2/8.5.3-XXA纠正和预防措施控制程序8.5.3 预防措施采取措施，为消除潜在不合格的原因，防止其发生。预防措施应有形成文件的程序。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。a) 确定潜在不合格及其原因。1）除从纠正措施获得信息外，应调查可能的潜在原因，必要时利用可追溯性的信息；2）信息来源包括顾客的需求和期望、市场分析、自我评价结果，服务过程失控发出的早期报警、安全服务督察结果。b) 评价防止不合格发生的措施的需求。c) 确定并实施所需的措施。1）通过分析方法，确定诸因素对潜在问题的影响程度，并按“优先顺序”做出安排；2）在75、组织实施和策划中，应有有关职能部门的代表参加（必要时，可邀请顾问或其代表参加）；3）在实施过程中，要对预防措施进行监控，以确保其有效。d) 记录所采取措施的结果。e) 评审所采取的预防措施。评价其完成情况以及结果达到预定要求的程度。重大措施应提交管理评审。f) 程序文件：QP-8.5.2/8.5.3-XXA纠正和预防措施控制程序XX服务有限公司文件代号QMS9 质量手册的管理版本号XXA页 码第1页/共1页9 质量手册的管理9.1 质量手册的编制在管理者代表领导下，安全服务督察部组织编写。9.2 手册出版形式质量手册为合订本，程序文件分合订本和单行本两种形式。版本号以年代和大写英文字母表示。如76、A版、B版、C版。9.3 手册的发放与保管9.3.1 公司内部由安全服务督察部确定发放办法，报总经理批准。并负责分发号的确定和受控状态，标识（受控文件）。9.3.2 按合同需求向顾客提供质量手册，由安全服务督察部确定发放办法，办公室负责分发号的确定和标识（非受控件）。9.3.3 向认证组织提供手册时，经管理者代表批准。9.3.4 手册持有部门或个人应办理领用手续。9.4 手册的更改9.4.1 更改应按规定办理审签手续，由安全服务督察部管理。9.4.2 更改的内容应及时传达到有关人员，并于发放新版本同时回收旧版本。9.4.3 更改可采用换页、换章节、附说明等。9.5 手册持有者的责任9.5.1 77、使用者应妥善保管，保持整洁。9.5.2 工作调动时，将手册交回办公室。9.6 手册复审9.6.1 由总经理主持，安全服务督察部负责组织复审，一般每年进行一次。9.6.2 根据需要，但最长在3年期内应修订一次。9.7 其它9.7.1 质量手册是公司质量文件的一部分。9.7.2 质量手册应与其它质量文件配合使用。9.7.3 质量手册的解释权归安全服务督察部。XX服务有限公司文件代号QMS质量管理体系文件一览表版本号XXA页 码第1页/共1页XX服务有限公司质量管理体系文件一览表1) QP-4.2.3-XXA 文件控制程序2) QP-4.2.4-XXA 记录控制程序3) QP-5.4.2-XXA 服78、务质量管理体系策划程序4) QP-5.6-XXA 管理评审程序5) QP-6.2.2-XXA 人力资源管理程序6) QP-6.3/6.4-XXA 基础设施和工作环境管理程序7) QP-7.1-XXA 服务实现的策划程序8) QP-7.2-XXA 与顾客有关过程控制程序9) QP-7.4-XXA 采购物品管理程序10) QP-7.5-1-XXA 要客服务过程控制程序11) QP-7.5-2-XXA 贵宾服务过程控制程序12) QP-7.5-3-XXA 拍片服务过程控制程序13) QP-7.5-4-XXA 会务服务过程控制程序14) QP-7.5-5-XXA 参观服务过程控制程序15) QP-7.5-6-XXA 延伸服务过程控制程序16) QP-7.5.3-XXA 服务标识和可追溯性管理程序17) QP-8.2.1-XXA 顾客满意度监视和测量程序18) QP-8.2.2-XXA 内部审核程序19) QP-8.2.3-XXA 服务过程的监视和测量控制程序20) QP-8.3-1-XXA 不合格服务控制程序21) QP-8.5.2/8.5.3-XXA纠正和预防措施控制程序