1、文件号QCMXX版本号1修订号0日 期XX-11-11类 别受控本非受控本手册编号质 量 控 制 手 册根据ASME压力容器最新规范第VIII卷第1分册最新版和增补的规定制订（仅供公司制造使用）生效日期：XX 年 11月 11日中英文本一致性审定：中国江苏省江阴市 江阴市XX化工机械有限公司江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号A标题授权声明修订号0共1页第1页为制造ASME规范项目，根据“ASME”锅炉和压力容器规范第卷第1分册的要求和本手册要求，制订并贯彻这套质量控制体系。质量保证工程师负责建立质控体系，编制并维护质控手册，以确保质控体系的有效运转。所有参与ASME压力容器质量活动的2、人员必须熟知本手册中与本部门和本人有关的各项规定，并认真执行。授权质量保证工程师鉴定质量管理中的问题，并授权他着手处理，提出建议或提供解决问题的办法以及核实实施情况，他应将向我报告质控系统的状况和效能。质量保证工程师与其它部门的负责人之间发生任何分歧，将由本人通过全面考虑ASME规范和设计要求以及质控手册予以仲裁。质量控制手册的中文版，同样是质量控制体系的执行文本。但中文与英文如有差异，须以英文本为准。江阴市XX化工机械有限公司 总经理签名： 日 期：XX年11月11日江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号B标题总目录和修改状况修订号0共2页第1页章号标 题修订号日期封面0XX-11-13、1A总经理授权声明0XX-11-11B总目录和修改状况0XX-11-11C定义和缩略语0XX-11-111质控体系的建立和维护0XX-11-112组织机构及其职责权限0XX-11-113图纸，设计计算和规程管理0XX-11-114材料管理0XX-11-115检验、试验和检查管理0XX-11-116不一致品管理0XX-11-117焊接管理0XX-11-118无损检验0XX-11-119热处理0XX-11-1110测量和试验装置仪器的校验0XX-11-1111记录保持0XX-11-1112授权检查0XX-11-1113样表0XX-11-11编制人： 日期：XX年11月11日 质量保证工程师批准人：4、 日期：XX年11月11日 总经理江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号C标题定义和缩略语修订号0共3页第1页定 义（DEFINITIONS）规范（the Code）ASME锅炉和压力容器规范第VIII卷第1分册及规范的有关卷本。规范项目（the Code Items）是指按规范进行制造，检查和评审的压力容器、容器部件和材料。授权检查师（Authorized Inspector）（AI）长期受雇于由ASME委托并授权的检验机构，即美国的州或市、加拿大的省的检验机构。授权压力容器保险的保险公司的检验师。授权检查代理机构（Authorized Inspector Agency）（AIA）是指5、根据最先版QAI-1的要求，经ASME鉴定并授权的检验机构，即美国的州或市、加拿大的省的检验机构，授权锅炉压力容器保险的保险公司。合格证（Certificate）本名词泛指认可的材料试验报告，认可的试验报告，材料试验报告，合格证书。买方（Customer）指客户，包括业主，用户、用户代理商和从江阴市XX化工机械有限公司订购规范项目者。买方技术要求（Customers Specification）由买方提供的按照预计操作条件要求而提出的一套详细的资料，它将作为规范项目按规范要求选择材料、设计、制造和规定检验项目提供充分的依据。不一致品（Nonconformity）凡有不符合规范的要求、质量手册和6、程序要求的任何文件或工件，都称不一致品。在已经完成的部件被认为符合规范要求前，不一致品必须被更正。协作服务（Services）由江阴市XX化工机械有限公司以外的协作单位所承担的与质量控制有关的活动，如设计、检验或试验等活动。SNT-TC-1A无损检测人员资格与评定推荐大纲SNT-TC-1A的最新版本。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号C标题定义和缩略语修订号0共3页第2页供方（Vendor）凡提供给江阴市XX化工机械有限公司材料，零部件的单位。 分包商（Subcontractor） 提供服务给江阴市XX化工机械有限公司的公司。焊工（Welder）泛指手工焊工和焊机操作工。批准（App7、roval）对某项文件表示认可和/或授权认可并予以贯彻的手续。批准时须签名（或盖章）和注上日期。审查（Review）为确定某项工作符合要求，所采用的核查和检验的作业。审查时须签名并注上日期。资格证（Certification）以签名和日期作证的关于资格、合格性报告的书面证件。证明上须有签名和签名日期。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号C标题定义和缩略语修订号0共3页第3页缩 略 语（ABBREVIATIONS）AI： 符合规范定义的授权检验师AIA： 符合规范定义的授权检查机构。本公司：江阴市XX化工机械有限公司NDE：无损检验JIC: 焊缝识别卡PFC：流程图QC Manual：质8、量控制手册WPS：焊接工艺规程PQR：焊接工艺评定报告WPQ/WOPQ：焊工评定/焊接操作工评定RIR：入厂检验报告江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号1标题质控体系的建立和健全修订号0共2页第1页1 范围本手册规定了公司负责质量的机构及其进行ASME规范项目质量控制的程序和方法。本手册适用于按ASME规范第卷第1分册要求（以下简称“规范”）制造的压力容器及零部件。只要买方合同或监督机构的额外质量要求不与“规范”要求相抵触亦可作为本手册的增补内容。2 手册的编制本手册由质量保证工程师组织编制，公司总经理批准。作为见证，他们应在“总目录和修改状况”一章上(章号B)签字并注明日期。3 质控9、体系的健全3.1 质量保证工程师应对质控体系的健全负责。3.2 遇下列情况之一，质量保证工程师应修订本手册 3.2.1 ASME规范版本或增补以及其它与规范相关的标准的修改。也就是，在收到规范新的版本或规范增补以后，各部门和相关负责人应审阅任何改变并填写“规范增补阅读核对表(表1-1)”， 并交质量保证工程师由其来修订质量控制手册相关部分；3.2.2公司组织机构和职责变化；3.2.3质控体系的改进。4 手册的修订4.1 本手册的修订以用章、节、表(除第13章以外)为单元的修订方式，即在被修订的章、节、表所在的页上标明新的修订号，而在被修订的条文的左侧空白处作已修订标记，并将生效的有关章、节、表10、的修订号和生效日期填入“总目录和修订状况”（章号B）。样表的修改处应用云线划出，修改号和日期应标在第13章第一页上。4.2 对本手册修订的编制和批准，必须与原手册的编制、批准程序相同。4.3 本手册的英文本在修订之后的一周内，应完成中本的修改工作。在AI对本手册认可签字一周后，中文版生效。4.4 质量保证工程师应对中文本(供那些不能领会英文本的员工使用)译文的准确性负责。作为见证，应在中文本的首页上签字(并注明日期)。5 AI认可5.1 质量保证工程师应将本手册(包括修订本)送AI认可后方可执行。5.2 作为见证，AI认可后应在”总目录和修订状况”一章的底部上签字(并注明日期)。6 手册的发放11、6.1 所有的手册复印件分为“受控本”与“非受控本”两种,并在手册的封面上标明。6.1.1受控本手册用于与规范产品有关的质量活动，故应通过受控发放以保证使用最新版本。只有受控本才能在本公司发放。6.1.2非受控本手册仅用于参考与查阅之用，可不在公司内发放。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号1标题质控体系的建立和健全修订号0共2页第2页6.2 受控本手册持有人由质量保证工程师确定，由档案员负责发放。6.3 每本受控本手册都应编号，并在“发放表”（表1-2）上登记， 6.4 手册修订后，新封面和“总目录和修订状况”应随修订页一起按6.3条重新办理登记、发放手续。6.5 档案员应立即将回收12、的过时手册或被改动页销毁。6.6 质量保证工程师应为AI保存一本受控本手册备用。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号2标题组织机构及其职责权限修订号0共2页第1页1 组织机构公司“规范项目”质控体系的组织机构和管理、联络关系如图2-1。2 职责与权限2.1 公司总经理对”规范项目”的设计、制造负有最高的责任与权力。2.2 质量保证工程师不受成本费用和计划进度的制约，对质量控制问题有权组织如下的事：2.2.1组织鉴定质量控制问题；2.2.2推荐或提供解决问题的方法；2.2.3核实解决问题的情况；2.2.4控制后继工序或不一致品的流转。2.3 各部门、车间和班组的职责和权限见本手册有关章节13、的规定。2.4 本手册中的部门，是指有职责分派工作的各组织单位的经理。部门经理可指派合格人员履行他的职责并向他汇报，但相关责任仍由部门经理承担。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号2标题组织机构及其职责权限修订号0共2页第2页组织机构图表示江阴市XX化工机械有限公司主要部门之间的质量职责关系及公司主要管理人员的职务名称。组织机构图如下 图2-1 组织机构图 江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号3标题图纸，设计计算和规程管理修订号0共2页第1页1 对客户技术要求的审查1.1 商务部负责接收包括条件图及其有关文件在内的客户技术要求，转交技术部设计工程师核实这些技术要求是否符合“规范14、”，以及是否满足“规范项目”的选材、设计、加工、试验和检验的要求。然后生产部长应为规范产品编制工作令号。1.2 客户技术要求的任何修改仍应按上面1.1条的规定要求进行审查。2 设计文件2.1“规范项目”应根据客户的技术要求和规范的要求编制设计、技术文件。图纸和计算书应由设计工程师设计并由技术部长批准 。用计算机计算时，还得由负责校对的技术部长用手算一下以验证结果的正确性以及是否符合所规定的规范和增补的要求。2.2“规范项目”的施工图样应包括以下内容： 规范及其增补的版次； 符合“规范”的材料； 焊接接头系数和无损检测要求； 热处理要求； 腐蚀裕量； 焊接详图； 设计压力（设计压力及最大许用工作15、压力）和设计温 度； 最低设计金属温度以及冲击试验要求或免除； 试验压力； 钢印要求； 客户提出的其它要求。2.3 当须进行验证试验时，技术部长应在AI在场的情况下负责试验的实施和提供试验报告给AI审查。2.4对客户提供的设计计算书和图样亦需按“规范”要求进行审核，并由设计工程师签字确认，注明日期。2.5技术部长应将有效的设计文件提交给AI审查、确认。3 委托设计3.1 客户技术要求和其他相关文件应送交委托设计单位，作为委托设计的依据。3.2 对委托设计单位提供的图样和设计计算书，则由设计工程师按“规范”条件审核后签字，以示确认。4 工艺文件 工艺文件包括以下内容： 流程图（PFC）； 验收单16、（CL）； 焊接工艺规程（WPS）； 焊缝识别卡(JIC)江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号3标题图纸，设计计算和规程管理修订号0共2页第2页 无损检验工艺规程； 热处理工艺规程； 最终压力试验规程； 有关检验规程。5. 文件的识别5.1 所有文件都应有文件编号、修改号和日期以及编制、审核、批准人签字。5.2 所有“规范项目”用文件，均应标以本公司工作令号，并盖有“ASME专用”字样的印章。5.3 设计文件，如设计计算书、图样和采购说明书均应注明适用的规范及其增补本版次和规范案例号（需要时）。5.4 所有车间使用的文件（包括图样）均应由档案员盖上清晰的“生产用”字样的印章。6. 文件17、的修改6.1 文件的修改应由原编制部门执行，并通知与修改有关的部门更改相应文件，文件的修改亦应和原始文件一样签署。6.2 文件修改处应作以修改标记，如1、2等。6.3 影响设计条件的任何修改都必须通知AI。7 文件的发放和保存7.1 各部门部长应指定一名文件管理员，负责对原始文件和复印件的接收、分发和保管。7.2 文件发放单位的文件管理员应将文件复印件分发到有关部门，并在文件表（表3-1）上记录发放日期，收文部门的文件管理员应在文件表上签字，以示收讫。8 文件的递交8.1 当有要求时，质检部长应向客户或其它机构，如AIA，递交他们所要求的文件副本。8.2 返还的文件及其随文信件应由质检部长负责18、接收和归档，并记录收到日期和审批状况在“文件台帐”中。9 给AI的文件9.1 质量保证工程师负责提交符合“规范”和本手册要求的文件给AI查阅。10 单位 所有文件，图纸和制造厂数据报告（包括部件数据报告）都应使用公制（SI）单位来进行编制。如果其他单位要使用的话，应表示在括号中。所有数据报告，部件数据报告和铭牌上的数据的单位应和设计图纸一致。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号4标题材料管理修订号0共3页第1页1 材料请购单1.1适用于材料和零部件采购的请购单（表4-1）应由设计工程师（对于母材）或焊接工程师（对于焊材）编制，并由技术部长批准1.2材料请购单中未涵盖的附加要求，须用采购19、说明书详细说明；采购说明书的编制和批准与材料请购单相同。这时在材料请购单上须注明采购说明书的编号。1.3 如外包采购涉及成型、加工时，采购说明书可以以委托合同和图样代替。1.4 对于承压零件的材料，仅限于ASME规范第卷第1分册所允许的材料并且 符合ASME规范第卷A册、B册的要求。1.5焊接材料须符合“规范”第卷C册和第卷的要求，以及规范允许的其他 材料。1.6 未经技术部长批准和AI的认可，不得使用代用材料。当代用材料允许使用 时，设计文件（即设计计算书和图纸）应做相应的修改。2 采购说明书2.1采购说明书应包括：定购信息、材料特殊要求、通用采购要求及可能的附加要求等内容。2.2对需打“规20、范”钢印的零部件，采购说明书中须列入详细的设计参数，以确保零部件能按“规范”制造。2.3对于非本公司制造的冷作成型件的壳体、封头或其它的受压件，须在采购说明书中要求制造者在所出具的合格证上注明它们是否已按规范要求进行了热处理（参见UCS-79,UHA-44,UNF-79,UHT-79要求）。3 订货3.1采购部长应根据材料请购单的要求选择供货商，“规范项目”零部件的采购须向合格分包商采购。3.2提供带ASME规范钢印零部件的厂商必须持有相应的 ASME许可证。3.3 采购员应编制材料采购定单，钢材定购单（表4-2），经采购部长批准后与采购说明书一并交给供货商，同时应给质检部1份副本。3.4 如21、采购文件的修改内容涉及材料的质量或技术要求，必须按编制原始文件的 同样程序进行修改。4 检验4.1 现场检查如有需要，质检部检验员可直接到材料制造厂对指定的工序操作、材料（零部件）的检验和试验进行现场见证，并负责编制现场检查报告。4.2 接货检验材料（零部件）到货后应堆放在指定区域，由仓库管理员通知质检部经理安排人员进行“接货检查”。4.2.1 负责“接货检验”的检验员应：a）审查卖方提供的合格证明书，以核实材料的化学成份、物理性能、材料标识和其他信息是否符合ASME规范第卷规定的材料标准的要求及采购说明书的要求，确认无误后在合格证上面加盖“材质书编号”章，并编号签名（表4-3）；江阴市XX化22、工机械有限公司质量控制手册章 号4标题材料管理修订号0共3页第2页 b)材料的检验如下内容：1) 材料表面和切割边的缺陷；2) 厚度及其它尺寸；3) 核实材料标记（包括追溯号）是否与合格证书一致。c) 编制“材料进厂验收记录”（表4-3），其中包含所有取自材料本身而不是材质书的“规范”要求的标记，并交质检部长批准。然后由质检部长交送材质证明书和“材料进厂验收记录”给生产部以发放材料进行加工。质检部长应根据AI认可过的编码材料标记方法的要求给材料分配材质书编号，并将此编号记录在“材料进厂验收记录”，材质证明书和材料上。4.2.2 接货检验后，如需对材料做进一步试验，质检部长应安排分包这些试验。423、.2.3 对于不合格的材料（零部件）应按本手册第六章“不一致品管理”处理。4.2.4 对于客户提供的材料（零部件），接货检验应根据客户提供的且经本公司批准的设计、采购文件按本章4.2.14.2.3条规定进行检查。4.3 AI 检验4.3.1 质检部长应妥善保管材料（零部件）的“现场检验报告”和材料到货检查记录以及材料（零部件）合格证书，以便AI审查。4.3.2 质检部长应为AI检查所有材料（零部件）提供方便。5 保管和发放5.1 仓库管理员应对合格材料（零部件）的保管负责，并做到：a) 材料（零部件）应存放在指定区域；b) 识别标记的保持；c) 避免材料（零部件）损坏，遗失。5.2 按照图样，24、由车间主任填写领料单送库房发料。发料时，仓库保管员应认真核对待领材料上的标记，以确保所发材料正确无误。6 制造过程和完工零件的标记6.1 质检部长应对制造过程中材料（零部件）的标记保持负责。6.2 所有材料和零件应用规范编码进行标记，以便“规范项目”完工之后应能清晰地见到一套完整的规范编码标记，除了标记被移植的情况需按照以下6.3条或6.4条的要求执行。6.3 标记移植6.3.1 如果材料（零部件）的识别标记在生产过程中将被去除或材料将被分割为两部分或更多的部分，则应在识别标记被去掉或材料切割之前，适当地进行标记移植。6.3.2 符合编码材料标记方法的代号标记，经AI认可，可以代替原始标记用于25、每块材料上。但打在每一块材料上的代号标记和原始标记必须注明在相应材料的合格证明上，并由检验员用“材料标记核对单”（表4-4）作好记录。然后由质检部长审核。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号4标题材料管理修订号0共3页第3页6.3.3 标记移植应由车间工人执行，并由检验员核对以后再切割。6.4 对于不宜使用硬印的材料（零部件），在制造过程中须用油漆或标签加以识别。7 库存材料的使用7.1 如打算调用库存材料而不订货，采购员应编写“库存材料使用申请单”（表4-5）。提交焊接工程师（焊接材料）或设计工程师（母材）审核，然后质检部长应安排对库存材料按4.2节的要求进行检验。如果检验结果被接受26、的话，质检部长应在“库存材料使用申请单”上写上自己的意见，并提交AI审查。7.2 库存材料的发放程序仍应符合本章第5条的规定。8 材料的隔离在材料到货检验和/或切割以后，须将所有“规范项目”用材与非规范产品用 材分开存放，并在“规范项目”用材上标上工厂编号和规范标识以示区别。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号5本公司检验、试验和检查修订号0共2页第1页1 总则1.1 工艺工程师须根据图样和制造和检验规程编制流程图和“验收单”（表5-1），“验收单”上应注明所有的加工步骤、检验、检查和试验项目，以及所用的检验规程号与修订号，还应留有供检验员和AI签字的位置。并提交技术部长审核。1.2 27、在制造开工前，技术部长应将流程图、设计文件及验收单提交AI审查、签署意见并确定检查点。AI检查点分三种：H停止点，W见证点，R审查点。如果在设备最后合拢之后无法进行内部检查的话，那么在PFC和流卡上应在合拢之前设定一个停止点来进行内部检查。2 过程控制2.1 焊工和车间工人应在车间主任的管理下，按验收单、流程图、图样和工艺的要求进行制作。2.2 车间主任应及时将制造进度通知质检部，以便安排检验、试验和检查。2.3 质检部长须在接近停止点和见证点之前通知AI到现场进行检查。2.4 遇停止点，若AI不在场并签字，不得进行后继工序（按“验收单”要求）。对于见证点者，若经AI同意放弃现场见证，可照常进28、行后继工序，AI可在下一次到公司时补办同意放弃见证的手续，而检验员则应在“验收单”上该工序栏中注明AI同意放弃见证及同意者姓名。2.5 检验员应按“验收单”上所列检验规程检验，当检验规程有要求时，应作好检验记录。2.6 检验员应评定检验和试验的结果，如果合格，应在“验收单”上签字，以示准予进行下道工序。2.7 对于某些不能在本公司完成的工序，如封头成型 、热处理、化学分析和机械性能测试等，应将这些工序分包。分包单位制造期间，相关专业工程师和AI有权对分包单位的资格进行审核，并有权去现场检查。分包单位完成的相关文件应由有关专业工程师检查合格并签字后方可转入下道工序。2.8当发现不一致品时，按本手29、册第6章处理。3 最终压力试验3.1 进行最终压力试验前，质检部长应查证所要求的制造、检验、试验和检查等工作是否确已完成，且不一致品已处理完毕。3.2 最终压力试验的准备工作，由车间工人执行。3.3 最终压力试验用压力表的量程范围应不小应测试压力的1.5倍也不大于4倍。且由检验员检查。压力表应直接与设备相连。3.4 检验员应评定试验结果并作好记录。3.5 最终压力试验应在AI到场的情况下进行，压力试验报告（表5-2）需经质检部长签字认可。4 制造厂数据报告4.1 最终压力试验合格后，质量保证工程师应审查所有的文件和记录，以核查该“规范项目”已制造完毕且符合规范要求。4.2 质检部长应编制数据报30、告，并确定客户或“规范产品”安装所在地的监察部门是否要求向NB注册。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号5标题检验、试验和检查修订号0共2页第2页4.2.1 当需要NB注册时，质检部长应编制连续的没有遗漏、间隔、前缀和后缀的NB序列号。制造商序列号、容器类型、NB号码发放和提交日期应登记在“NB序列号发放记录”（表格5-3）上。该表应由质检部长保存。4.3 质量保证工程师在确认该“规范项目”完全符合“规范”后，在制造厂数据报告上签字。4.4 而后，由质检部长将制造厂数据报告连同与之有关的文件、记录送交AI确认，如满足要求，则AI在制造厂数据报告上签字。5 规范钢印的使用5.1 质检部长31、对规范钢印的保管和使用负责。5.2 在AI同意和见证的情况下，可在铭牌或直接在“规范“产品上打上ASME规范钢印标记、NB编号印和规范所要求的其它数据。（表5-4）5.3 质量保证工程师和AI应核查所打钢印是否正确，铭牌内容是否正确；并对所打钢印拓印或照相。6 数据报告的注册对于需向NB注册的规范项目，应按以下要求执行：6.1 质量保证工程师应将已认可的数据报告原件1份寄送NB登记存档（地址：美国43229俄亥俄州哥伦布马尾大街1055号）。并将数据报告副本交客户或其代理，当AI提出要求时，也应提供他1份副本。数据报告在AI签字后60天之内向NB递交。必要时，部件数据报告也应附在经认可的数据报32、告后。6.2 对于压力容器的零部件，须将其两份部件数据报告的原件交成品容器制造厂，并按上述6.1条要求向NB注册。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号6标题不一致品管理修订号0共2页第1页1. 不一致品是指任何与规范适用条款，本质保手册或其他规定的要求不符合的情况。只有在不一致品得到整改以后，整个产品才能被认为符合规范要求。2 报告和核实2.1 任何人发现不一致品，都应立即通知质量保证工程师。2.2 质量保证工程师应对缺陷进行核实，确认是不一致品后，即应填写“不一致品处理通知单”（表6-1）送交质检部。2.3 质量保证工程师应要求检验员在查出的不一致品上，贴上“扣留”标签（表6-2）,33、标签上应注明缺陷及其原因，以及不一致品处理通知单编号。2.4 检验员应指令车间主任停止该不一致品和与之相关的任何工作，有必要的话 应将不一致品隔离或从生产区搬走。检验员应在验收单上注明不一致品处理通知单的编号。3 不一致品处理3.1 质量保证工程师应对不一致品进行调查并确定处理办法，为此，他可召集有关部门代表组成技术组研究不一致品处理办法，或经设计工程师同意，质量保证工程师批准继续使用不一致品。3.2 质量保证工程师应编写“不一致品处理通知单”（表6-1）。3.3 经批准同意的不一致品处理通知单应传送到质检部和其他有关部门。4. 报废4.1 如果不一致品被判报废，检验员应将“扣留”标签（表6-34、2），换成“报废”标签（表6-3），且标签上应注明处理意见。4.2 车间应将“报废”的不一致品从生产区移走。5. 返修5.1 如果处理意见是“返修”，应在不一致品处理通知单上注明返修工序、复检和AI的检查点。当有要求时，还应编制返修用验收单。5.2 返修所需的文件，应按本手册第3章的规定编制。所有返修工序按照规范的要求，并在实施前应提交AI，以取得其对实施方案的认可。5.3 对于经常重复出现不重要的焊接缺陷的返修工艺，可事先交AI审查和认可。这类不重要的缺陷的返修事前就无须再次征得AI同意，除非设备有冲击要求。5.4 由检验员通知车间主任按不一致品处理通知单进行返修。5.5 焊接返修应按本手册35、第7章的规定进行。5.6 当返修复检和AI的检查工作结束后，质量保证工程师应在不一致品处理通知单结果拦内填写返修结论。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号6标题不一致品管理修订号0共2页第2页6. 修改设计当处理意见要求修改设计时，不一致品处理通知单应送交设计工程师对设计进行更改。7. 母材缺陷修补属母材缺陷修补的不一致品处理通知单应注明修补方法和范围以及重新检验要求。缺陷修补前，质检部长应把不一致品处理通知单及有关文件交AI审查和认可。8. 处理结果8.1 不一致品处理结果应由质量保证工程师交AI审核。8.2 处理合格后，由质量保证工程师将“扣留”标签摘除。9 不一致品的记录所有有关36、不一致品修复的记录，包括不一致品处理通知单、返修工艺和返修、复检记录，都应交质检部部保存，以供AI查用。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号7标题焊接管理修订号0共3页第1页1. 所有焊接工作应符合ASME规范第卷的规定以及ASME规范第卷第1分册的要求。2. 焊接工艺规程（WPS）2.1 焊接工程师须为所有受压件及其连接附件的焊接编制WPS。2.2 WPS中的重要参数，非重要参数和附加重要参数必须满足ASME规范第卷的要求，以及ASME规范第卷第1分册中相关的补充要求。2.3 WPS只有在焊接工艺评定记录（PQR）按下述要求评定合格后才能由技术部长批准生效。3. 焊接工艺评定记录（P37、QR）3.1 焊接工程师负责提供试件和焊材，并负责按初备的WPS指导焊工焊接试件。3.2 焊接工程师负责按ASME规范第卷的要求制备试样。如果焊接试件按WPS要求热处理，热处理应按本手册第9章进行操作。3.3 焊接工程师须在PQR记录表上记下试件，焊接材料、以及焊接和热处理期间的焊接条件等数据，PQR试验通过后，产生合格的WPS文件3.4 焊接工程师应指导力学试验工程师对试件进行机械性能试验。焊接工程师须审核试验报告并将试验报告上的数据转抄在PQR上。冲击试验须在按ASTM E23或ISO184要求且在有效期内的冲击机上进行。3.5 质量保证工程师应签发PQR。 WPS和PQR副本应由技术部保38、管。3.6 质量保证工程师和AI认为有理由时，可要求重作焊接工艺评定或见证焊接工艺试验，4. 焊工和焊接操作工资格评定（WPQ/ WOPQ）4.1 焊接工程师须准备试件和焊接材料，并指导焊工按经认可的WPS进行技能评定试件的焊接。4.2 焊接工程师须在焊工和焊接操作工资格评定表上记下试件，焊接材料，焊接条件等数据。焊接工程师根据ASME规范第卷要求对试板作外观检验，如果觉得不满意可要求对试件进行无损检测或机械性能试验。WPQ / WOPQ上须包括重要参数的评定范围。4.3 焊接工程师在WPQ/WOPQ试验通过后，须把试验报告上试验数据转抄在WPQ / WOPQ上。质量保证工程师应在完成的WPQ39、 / WOPQ上签字认可。4.4 质量保证工程师和AI认为有理由时，可要求对焊工重新考核。5. 焊工和焊接操作工编号和登记5.1 焊接工程师须在WPQ/ WOPQ中对已评定合格的焊工（包括焊机操作工）规 定其识别代号。5.2 焊接工程师须根据WPQ/WOPQ编制已有资格焊工表（表7-1-1）或已有资格焊接操作工表（表7-1-2）列出已评定合格的焊工名单。5.3 “已有资格焊工表”须经质量保证工程师审查批准。根据焊工人数的增减和操作资格的变化情况不断更新。 江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号7标题焊接管理修订号0共3页第2页5.4 焊接工程师须给每位合格焊工颁发专用钢印，供焊工在他所焊40、成的焊缝处打钢印，钢印间距不得超过1米，因厚度或其它原因而不能打钢印的材料，须由检验员在焊缝识别卡（表7-5-1）上予以记录。6. 焊工和焊接操作工资格顺延6.1 焊接工程师须每6个月检查合格焊工的焊接记录，以确证焊工连续操作属实。6.2 检查结果须在焊工资格验证表（表7-2）上记录，并由质量工程师审核。6.3 焊工和焊接操作工资格能否继续有效的条件如下： (a)如果焊工在六个月或更长的时间内没有使用某种焊接方法进行焊接，则他的该种焊接方法的资格即被终止。除非在其资格期满前的六个月内， (1) 他使用这种方法的手工或半自动焊，那么他的资格将延续6个月； (2) 他使用这种方法的机器或全自动焊，41、那么他的资格将延续6个月。 (b) AI有明确理由对焊工的某种焊接能力发生疑问时，该焊工的该项资格作废，其它没有被怀疑的资格将延续。7. 焊接材料管理7.1 焊接材料必须按其不同的规格、品牌和批号分别存贮，并防止损坏，丢失或变质。7.2 焊材室保管员应按“焊材管理规程”，对焊条和焊剂进行烘烤和保温。做好并保管好烘干和保温的记录。7.3 焊材室保管员应按照车间主任编制的“焊接材料发放单”（表7-3）发放焊接材料。7.4 领用的焊条应保存在保温筒里，并按材料的规格、分类、品牌名称和其他识别号等项内容在保温筒上作好标记。7.5 为了控制和降低吸湿度，应按下述要求发放低氢焊条：a) 限制焊条的发放量；42、b) 焊条在空气中的外露时间不得超过4小时，超过4小时的应按照“焊材管 理规程”重新回收烘烤。7.6 焊接完成后、或午间、或每班结束时，焊工应将剩下的焊接材料交还焊材 室保管员。7.7 焊材室保管员应验收送回的焊接材料，以防混杂与污损。可回收的焊条与焊剂应按本章6.2条重新烘烤，并记录。8 WPS的应用焊接工程师须按设计工程师设计的图纸上的焊缝接头型式和焊缝尺寸，编制焊缝识别卡（表7-5-1）和WPS清单（表7-5-2）。WPS清单和接头标注图上应注明适用的WPS号及焊工资格种类。JIC卡和WPS清单应由焊接工程师编制技术部部长批准。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号7标题焊接管理修43、订号0共3页第3页9 焊接操作9.1 班组长应根据已有资格焊工表或已有资格焊接操作工表上的名单和WPQ/WOPQ的记录，指定焊工并提供焊接设备和WPS给他。班组长应根据WPS的要求监控焊接过程并审核焊接记录。9.2 焊工应按所提供的WPS选择或调整焊接参数，并应在焊接记录（表7-4）上记下焊接参数，焊工姓名和焊接材料。9.3 定位焊接必须按评定过的WPS由合格焊工执行，由检验员进行目视检查。 有缺陷的定位焊在最终施焊前必须清除。如果定位焊焊道不去除，那么施焊前必须对其进行打磨或采用其它方法处理。10. 焊接记录10.1 检验员须汇集焊接记录，并把该记录中每道焊缝的施焊者的焊工钢印号转 抄到焊缝44、识别卡上。10.2 焊接工程师应保管所有的焊接资料，包括WPS、PQR、WOPQ/WPQ、“已有资格焊工表”，焊接记录和产品试板报告，以供AI查阅。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号8标题无损检验修订号0共1页第1页1 总则“规范项目”施工图上应标明全部无损检验（RT和PT等）要求，由经过培训的、有资格的、被评定的无损检验人员执行操作。由无损检验III级检验员评定的无损检验人员的的资格记录应由质保工程师认可和批准。2 无损检验规程2.1 所有无损检验均应按照本公司的规程予以实施。2.2 规程应根据ASME规范第卷和适用的规范由指定的无损检验级人员编制，级人员批准。无损检验PT的规程在45、AI在场进行演示之前，应证实符合ASME第卷T150节的要求。所有演示的无损检测规程应由无损检测级人员认可,并报AI审核。3 无损检验人员3.1 质保工程师应确证无损检测人员资格和评定符合本公司的书面培训提纲，该培训提纲的编制须按最新版规范认可的SNC-TC-1A作指南。3.2 质检部长应保存无损检测人员资格和评定记录，以供AI审查。3.3 无损检测人员应每年进行视力检查、色度检查和灰度检查，当前的检查记录应交AI审查。3.4 AI或质保工程师在有理由对无损检测结果的有效性怀疑时，有权对无损检测人员资格和无损检验规程重新评定。如果任何重要参数改变，无损检验规程也应重新评定。4 无损检验报告4.46、1 包括底片在内的全部无损检验报告，在提交AI之前应由II级人员评片，III 级人员审核。4.2 包括底片在内的全部无损检验报告，应按本手册第11章的规定应由质检部负责保管。5 校验无损检测设备应按本手册第10章规定实施校验。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号9标题热处理修订号0共1页第1页1 总则本章规定了规范产品或零部件的热处理要求以确保规范产品符合ASME规范的要求。2 当产品需要做热处理时，热处理应外包完成，并向分包方提供书面的热处 理工艺。2.1 当产品需要热处理时，热处理工程师应编制热处理工艺卡（表9-1）并由技术部长批准。在批准后，热处理工艺卡通过生产部的采购员转交给分47、包方。2.2 热处理工艺应按照规范，WPS参数，图纸数据和用户技术要求来进行编制。3 热处理的实施3.1 送分包单位热处理的材料和零部件或规范产品应由本公司检验员打上材料标识号钢印，并在热处理工艺卡上记录。对不能打钢印的材料，本公司热处理工程师应在热处理之前，在产品或部件上挂上材料标识号标签。该材料标识号应与工厂编号、图样号一起写在标签上。3.2 热电偶应直接与工件表面接触。分包方应提供时间-温度曲线图，并在其上标明热处理订单号，工艺卡号、修订号，炉号，热电偶号和位置。时间-温度曲线图应由分包方的热处理负责人签字并注明日期。3.3 如要求带热处理试板，试板应与热处理产品同炉。3.4 本公司的热48、处理工程师应负责检查分包方的热电偶，时间-温度记录仪和其他热处理设备在有效的计量期内。4 检验和试验4.1 热处理后，热处理产品应被检验确保其标识正确，在分包方的运输途中没有造成损坏。4.2 如果热处理后需作附加检验和试验，热处理工程师应负责安排这些检验和试验并审核记录的结果。5 评定评估5.1 热处理工程师应审核时间-温度曲线图和其他相关的热处理记录以确保热处理操作符合热处理工艺卡和规范的要求。并将记录提交给质检部归档。对于用于PQR的焊接试板的热处理，焊接工程师应对热处理记录进行审核。一套热处理记录的复印件应和焊接文件一起保存。5.2所有热处理有关的工艺和记录由质检部保存以备AI查阅。江阴49、市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号10标题测量和试验装置仪器的校验修订号0共1页第1页1 总则 本章描述用于规范项目的测量和试验装置的校验和检查。2 职责2.1 计量工程师应负责本公司使用的测量和试验装置的准备、维护以及校验制度的贯彻执行。3 仪器的编号与登记3.1 质量控制过程中所有使用的量具和试验装置将对项目符合规范要求起到保证作用，其编号须采用挂标签或直接使用设备上已有的设备号的方法给这些量具和装置编号。3.2 仪器的型号和编号应登记在仪器设备管理台帐上（表10-1）4 校验规程4.1 外部机构进行校验应按照国家标准。4.2 黑度计应由无损探伤人员按照ASME第V卷的要求进行校验。50、5 校验5.1 计量工程师须按照本章校验规程和标准对量具和试验仪器进行校验工作。5.2 校验用标准应为国家级标准，如果没有国家标准，计量工程师应规定校验程序和标准。5.3 必要时可将特殊装置和标准器委托国家授权监督的计量部门或设备制造厂完成校验。5.4 须在仪器设备管理台帐（表10-1）中记录下校验和评定结果。6 校验状况鉴别6.1 对合格仪器，应在仪器或盒子上贴上校验状况标签，以示鉴别。校验状况标签上应指明下次校验的日期。6.2 须在管理台帐上注明校验状况。7 保养和收回7.1 计量工程师应使检验的仪器和记录，处于良好的保管状态。需要时把仪器给操作者或检验员。7.2 未贴有校验状况标签的量具51、和仪器，不得用于规范项目的检验、测量和试验。7.3 须在有效期满以前收回测量仪器，且遵照本章第5节的要求加以复校。7.4 当发现测量仪器已过校验期，或怀疑其精度时，应立即在测量仪器上挂上“扣留”标签（表6-3），使之与合格的测量仪器区别，并进行重新校验。没有校验状况标签的仪器被视为有效期过期。7.5 凡使用不符合要求的仪器进行的操作、检验和试验均应被视为不一致品对待。 不一致品的处理品一致验的仪器和记录，处于良好的保管状态，存放在检验部直接做标记应按本手册第6章所规定的办法。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号11标题记录保持修订号0共2页第1页1 记录的识别1.1 开始制造以前，质量52、保证工程师应规定“规范项目”所需编制、收集和保存哪些与质量有关的记录。1.2 记录应包括制造前和制造期间的全部材料报告、制造、检验和试验的数据，以及被使用的工艺和技术要求。1.3 记录还包括设计文件、人员资格和工艺的评定记录以及返修的材料和零部件的工艺和数据文件。2 记录的收集和审阅2.1 所有记录的编制、应按本手册前面各章的规定由专人负责，并经发放部门的负责人审核批准。2.2 在规范产品完工前，编制部门应保管好这些记录。规范产品完工后将其送质检部存档。2.3 质量保证工程师须在制造商数据报告或制造商零部件数据报告认可前，对记录进行认真审查，以保证原始纪录字迹清楚、完整和准确。3 记录的保管353、.1 规范项目出厂后，规范规定所需保存的资料（见图表11-1）应交质检部存档。为了便于检索，质检部应编制记录目录。3.2 校验记录则由计量工程师保存，其保存期限不少于第10章图表10-1所规定的一个校验周期。3.3 质检部应负责管好资料，防止资料损坏、丢失或变质。3.4 AI可查阅所有的保管记录。4 记录的提交4.1 如合同有要求，质检部部长应将所指定的记录（或副本）提供给客户或指定机构。4.2 制造商数据报告或制造商零部件数据报告应按手册第5章要求传送。5 记录的处理5.1 处理记录以前，质量保证工程师应核实其保管期限是否到期。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号11标题记录保持修订54、号0共2页第2页图表11-1 质量记录保管期限表序号名 称保管期限(年)1制造厂部件数据报告32设计图纸33设计计算书34材料质保书和/或材料证书35WPS & PQR36WPQ/WOPQ37RT报告 （注1）38返修程序和记录39工艺流程图和工艺流转卡310热处理工艺卡，热处理记录和试验结果311焊后热处理记录312不一致品通知单313水压试验报告314制造厂数据报告3 注： 1. RT底片应至少保留到AI签署数据报告。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号12标题授权检验修订号0共1页第1页1 权限1.1 AI及其监督师，有权进入本公司和分包单位与提供材料和制造规范项目有关的区域。155、.2 除监督质控体系运行外，AI及其监督师可查阅全部图样、设计计算书、技术要求、工艺规程、验收单、检验和试验记录、合格证及其它有关文件，以履行其在规范中所规定的职责。2 质控手册2.1 质量保证工程师负责首次接待AI，并将现行的受控的质量控制手册副本提供给AI，并协助AI履行职责。2.2 任何对质控手册修改的建议，都必须在其贯彻之前，先经AI审查并得到他认可。3 检查点的选择3.1 在制造前，技术部长应把图样、流程图和验收单交AI，供他选择检查点。4 钢印和数据报告4.1 AI有责任核实规范产品或铭牌上的钢印是否正确，并核实规范产品使用的铭牌是否正确。4.2 AI有责任核实规范产品是否已全部完56、成，以及数据报告在其审核和签字前是否经质量保证工程师签署。4.3 如AI本人确信规范产品已经完工且符合规范的所有规定，则应在数据报告上签字认可。5 监督5.1 AI及其监督师根据QAI-1在其评审活动期间有权进入各种设施、接触各种文件。在评审期间，质量保证工程师应陪同AI及其监督师。5.2 为完成规范所要求的监督工作，AI有权接触所有需要的文件和设施。6 检验协议6.1 本公司应保管好和ASME授权检验机构的有效检验协议。江阴市XX化工机械有限公司质量控制手册章 号13标题样表修订号0共26页第1页序 号标 题修订号日期1-1规范增补阅读核对表0XX-11-111-2发放表0XX-11-11357、-1文件清单0XX-11-114-1材料申请说明0XX-11-114-2定购单0XX-11-114-3材料进厂验收记录0XX-11-114-4材料标记核对单0XX-11-114-5库存材料使用申请单0XX-11-115-1工艺卡0XX-11-115-2压力试验检验报告0XX-11-115-3NB编号发放记录表0XX-11-115-4铭牌/钢印0XX-11-116-1不一致品处理通知单0XX-11-116-2扣留“标签”0XX-11-116-3报废“标签”0XX-11-117-1-1已有资格焊工表0XX-11-117-1-2已有资格焊接操作工表0XX-11-117-2焊工资格验证表0XX-11-117-3焊接材料发放单0XX-11-117-4焊接记录0XX-11-117-5-1产品焊缝识别卡0XX-11-117-5-2WPS清单0XX-11-119-1热处理工艺卡0XX-11-1110-1计量器具台帐0XX-11-11