1、x石油化工股份有限公司1500吨/年PAN基碳纤维项目质量管理手册年十二月目 录一、总则1二、质量保证体系及职责5三、质量控制内容及措施8四、本项目质量控制重点、难点18五、土建、安装工程施工工序质量控制点24六、质量检查活动安排35七、项目质量管理程序文件35八、作业指导性文件（第三方抽检计划）36一、总则1、工程概况1.1项目概况 在x部厂区内建设年产3000吨PAN基碳纤维原丝生产线和年产1500吨氧化炭化生产线及其他配套设施。本项目建成后原丝生产能力3000吨/年，氧化炭化生产能力1500吨/年，生产的适销对路的高附加值产品T30012K碳纤维可替代进口。 碳纤维原丝生产采用三元水相聚2、合、NaSCN二步法湿法纺丝PAN基碳纤维原丝工艺路线，碳纤维氧化炭化生产采用氧化、低温炭化、高温炭化的PAN基碳纤维氧化炭化工艺路线。PAN基原丝生产基本工艺流程：原料调配三元水相聚合原液制备纺丝凝固预牵伸水洗热牵伸热辊致密化上油热辊干燥卷绕。氧化炭化生产基本工艺流程：纱架预处理氧化低温炭化高温炭化表面处理表面处理水洗热辊干燥上浆热风干燥卷绕。 本项目工艺生产装置设备配置：一条聚合生产线、一条原液生产线（包括聚合物干燥、贮存、风送）、四条纺丝生产线，三条氧化炭化生产线及配套的三套氧化炭化尾气焚烧炉和尾气热回收设施。整个生产过程主要采用DCS控制系统，所有工艺参数，包括公用工程、原材料消耗数据3、送往DCS，通过DCS系统对聚合、原液制备、纺丝及浴液调配、氧化炭化等生产过程进行控制、监视、报警、打印记录和操作。同时除丝束卷绕设备、氧化炭化炉、氧化炭化尾气焚烧炉和尾气热回收设施等关键工艺设备引进外，绝大部分设备采用国内设计、制造。 本项目一次规划，分阶段实施建设。其中一阶段建设3000吨/年聚合和原液制备、1500吨/年纺丝生产线（2条纺丝生产线）、500吨/年氧化炭化生产线和溶剂净化及相应的公用工程配套设施，二阶段建设1500吨/年纺丝生产线（2条纺丝生产线）、1000吨/年氧化炭化生产线和相应的配套设施。1.2 本项目建设的关键点1）进口设备丝束卷绕设备、氧化炭化炉、氧化炭化尾气焚烧4、炉和尾气热回收设施等关键设备的安装、调试； 2）聚合釜的焊接和安装；3）脱单塔的安装；4）“x”组安装要求高，“x”之间中心线和水平度的安装要达到设计要求。2、编制目的2.1 使施工、监理、建设单位在统一平台上按计划有序的实施质量控制，确保各方质量保证体系正常运作，提高工程项目质量，确保装置准点保质中交，一次开车成功。2.2 以质量管理手册实施为契机，进一步细化三个平台及CMC管理工作，使质量管理工作向规范化、专业化、精细化要求迈进。3、编制依据l 工程建设质量管理条例l 施工、监理单位合同及质量附件l 1500吨/年PAN基碳纤维项目部管理文件l 本项目施工图纸及设计文件l 国家、中石化及相5、关行业施工及验收规范、验评标准最新版本l 石油化工工程质量监督总站金山石化分站针对“1500吨/年PAN基碳纤维项目”监督大纲l x石化工程部工程项目质量管理制度及程序4、质量方针坚持质量第一、以规范化、精细化的质量管理，提升项目质量。5、质量目标l 工程质量满足国家、行业规范及验收标准，符合设计图纸及文件要求。l 单位工程合格率100%。l 设备管道焊接一次合格率96%以上。l 确保装置一次开车成功。二、质量保证体系及职责 “1500吨/年PAN基碳纤维项目”质量保证体系由二个层面组成，第一层面为工程部质量管理组及委托第三方抽检单位，负责规划统筹、组织协调、监督抽查、处理决策等事宜，第二层面6、为“1500吨/年PAN基碳纤维项目”项目部，负责项目质量检查、控制事宜，质量管理采取点线结合的方式，确保质量保证，质量控制职责的落实。1、项目质量管理人员质量组组长：x土建工程师：陆x静设备工程师：x管道工程师：x动设备工程师：x电气工程师：x仪表工程师：x2、项目部各管理组职责1）质量管理组职责组织监理单位质量计划、监理细则审核工作；组织施工单位、监理单位质保体系审核确认工作；组织各专业开工条件确认、专项检查工作；组织A级停控点检查，参加隐蔽工程验收工作；编制第三方质量抽检计划，监督第三方抽检工作实施；组织项目、单位工程划分及申报事宜；监督检查特种设备安装告知及检验事宜；监督检查特殊工种持7、证上岗； 负责质量信息的收集、汇总、评估工作，监督检查信息平台（质量文件夹）的运行；监督检查项目“三查四定”检查、系统检查及生产准备交接质量隐患的问题整改；监督检查施工、监理单位过程资料；组织项目质量专题会;参与施工、监理单位承包商考核及评比工作；组织工程项目质量监察检查工作。2）施工组职责熟悉基础设计，了解工艺流程、总图平面布置、主要设备布置等；掌握主要工程量；对设备选型和施工技术设计提出建设性建议，并负责相关设备的选型，结合工艺要求，完成非标设备的技术开发设计与攻关。施工准备阶段完成选择施工承包方，并对分包方进行严格审查。检查施工准备工作落实情况。组织施工图会审和技术交底，强化对关键部位和8、影响工程全局的技术工作的复核。负责施工承包方施工组织设计、施工方案等审查；检查施工人员、设备、材料到位情况。办理开工所需的各项审批事项；根据项目的WBS进行划分施工任务；确定施工顺序，划分施工阶段，提出各阶段的施工目标及重点项目；根据项目建设施工工期落实施工。审核监理组织架构、规划；沟通施工监理开展工作。组织和协调项目施工，确保有序施工；定期召开现场施工协调会；收集施工信息。3）采购组职责依据基础设计中长周期设备采购，与施工图设计中设备材料采购，编制订货清单。牵头组织销供公司与相关技术人员，完成设备技术协议的签订，超出100万元的，会同物资公司与公司设动部进行技术协议的会签。牵头相关技术人员，9、参与销供公司设备与主要材料的商务谈判，编制设备材料到货计划；跟踪相关采购信息。依据现场施工情况，编制设备及材料到货清单；对设计变更材料，应积极组织办理采购，并列入设备及材料到货清单；要与工程专业组沟通施工进程，合理调整设备及材料到货计划。领用时负责打印领料单，组织设备及材料运抵现场，安排专人清点及发放；收集技术资料和随机备件，资料归档；同时参与工程专业组组织的设备开箱检验、材料检验等工作。检查、盘点材料库存情况，处理与协调设备及材料的相关信息，可对材料提出的复检要求落实复验。3、审核及评审项目质量管理手册由项目部负责编制及评审工作，工程部质量管理组负责审核确认。质量管理手册在审核确认的基础上定10、期由项目部、工程部质量管理组组织开展各种监督检查活动，识别和评价改进的机会以及相应的结果，确保质保体系的有效运行和质量管理措施的不断完善。三、质量控制内容及措施1、准备阶段质量控制1.1 质保体系及人员到位检查l 施工、监理单位合同签字前，提交质保体系人员名单及派遣计划，质保体系确认工作按对口负责的原则，从专业配置、个人经历、人数安排三方面展开。监理单位总监或代表组织施工单位质保体系的确认工作，项目质量经理参与监督检查，专题会议纪要提交各参会方，并交项目部归档。监理单位应定期检查施工单位项目负责人、质保工程师、各专业质量控制工程师到位情况。监理单位做好考勤记录，质量负责人、质保/质控工程师原则11、上不能兼任其他项目的管理工作。l 监理单位质保体系人员名单及派遣计划由项目质量经理组织审核工作，质保体系确认及到位率检查均要有书面纪要及记录备查并进行归档。1.2 分包单位申报及管理施工单位应在分包合同签订前，向监理单位、项目部申报，并提交相关资料：分包的性质（劳务分包、专业分包、双包）及分包范围；分包单位的企业资质、ISO9000质量体系认证、安全许可证情况及分包合同初稿；分包方质量人员安排及持证情况；分包方工作能力评估报告。监理单位总监或代表依据分包性质组织进行专项审定、项目部质量经理参与，监理单位总监及项目部项目经理及质保工程师对分包单位选择有建议权，经审定后的分包单位方可参与工程施工，12、分包单位评审应有书面记录备查并归档。1.3 质量管理手册交底 项目质量管理手册交底会议n 会议项目部项目经理组织n 会议参加部门及人员：项目经理、施工管理组、质量管理组、采购管理组专业人员。n 交底内容：向与会各方通报各管理组的职责、权限、工作范围；明确质量工作程序文件及相关表式，并对其作相关解释。明确与施工、监理单位联络方式及工作渠道；项目重点及难点质量要求及控制方法交底。n 会议纪要：会议纪要由项目部负责整理并签发，并送项目参会人员及相关部门签收，签收确认后由项目部及工程部质量管理组存档。2、施工过程质量控制2.1 单位工程划分与申报项目部质量经理组织施工、监理单位落实项目单位工程划分工作13、，监理单位总监或总监代表组织分部及分项工程的划分。分项、分部、单位工程审定由项目部质量经理牵头，施工、监理单位、石化质监站、工程部质量管理组共同确认，分项、分部、单位工程的划分应充分考虑质量评定与监督核验的要求，单位工程的申报由监理单位配合项目部落实完成，工程单位工程划分待图纸到位后确定。2.2 监理规划与实施细则审查监理规划审查由项目经理实施组织，施工、质量、HSE、进度管理组专业人员参加，审核意见形成会议纪要下发各参加单位及人员并交项目部归档，监理规划经项目经理批准确认后执行。监理细则由项目部质量经理组织审核工作，项目部施工、质量管理组专业人员参加，审核意见形成会议纪要下发各参加单位及人员14、并交项目部存档。监理规划、监理细则审查应着重考虑其满足项目的特殊性、针对性及可操作性应重点予以关注。2.3 检验与试验工具申报及台帐管理施工单位及监理单位应指派专人负责检验与试验工具的申报及台帐管理工作，项目开工前，按主要施工设备进场进行申报，监理单位及项目部质保工程师审核、确认，主要内容包括：检验与试验工具安排（种类、数量）满足施工要求；法定检测单位出具的检验与试验工具证书及报告复印件；检测与试验工具的完好性、准确性、有效性（跨项目施工周期的工具应重点跟踪标定情况）；检验与试验工具使用及检查、维护规定及台帐管理。施工单位依据相关规定做好日常使用检查及维护保养工作，监理单位专人每周组织专检工作15、，项目部每月组织专项检查工作，确保工具使用、检查、维护工作动态及跟踪管理。2.4 特殊工种持证人员申报及台帐管理项目开工前，施工单位须将特殊工种人员（质量人员、无损检测人员、焊工等）情况，向监理单位申报，审核工作应关注以下内容：特殊工种人员派遣计划；非本单位持证人员应在申报表上予以注明，并提供原件备查；上岗焊工，由监理单位负责现场点口，对每个焊工前三道焊口进行拍片，作为焊工考试内容，焊工上岗条件：片子一次合格率96%；施工、监理单位应对持证人员进行动态管理，申报表应及时反映持证人员进厂及中途退场情况，确保台帐是申报情况的综合反映，满足人员到位与台帐一一对应。2.5 停控点设置与检查以施工单位施16、工方案、监理实施细则，及建设单位质量管理手册为依据确定各专业及单体停控点，分A、B、C三个等级进行工序控制，监理单位在施工单位停控点基础上设置监理单位的停控点，项目部在监理单位停控点基础上设置项目部监控的A级停控点，各级停控点检查符合下列规定：A级停控点：由项目部牵头，或授权监理单位组织，施工单位、监理单位、项目部施工管理组、质量管理组专业人员联合检查确认；B级停控点：由施工单位质监部门组织，施工单位、监理单位专业人员联合检查确认；C级停控点：施工单位质监部门组织进行检查。C级停控点必须在施工单位的施工队（班组）自检合格之后进行，对A、B等级的联合检查，必须在施工单位质量部门检查合格后进行。A17、B级停控点，施工单位应提前24小时通知项目部及监理单位。质量监督部门需核验的停控点也应24小时提前通知项目部，由项目部及监理单位组织核验安排。各等级停控点均需准备工程所需的过程资料待查，监理单位负责A、B级停控点，及石化质监站核验一次通过率的统计工作，并落实存在问题的整改确认。2.6 工序交接与隐蔽工程验收 工序交接应确保上一道工序验收签字后，方可进入下一道工序施工，同时应确保工程与资料同步n 当交出方和接受方为同一施工单位时，由施工单位组织，监理参加验收；当交出方和接受方为不同施工单位（施工单位与制造单位）时，由监理单位组织工序交接检查验收，程序与质量保证要求如下：先由交出方提交本工序或工18、程的全部质量保证资料和对工程质量的必要证明；承接方的专业技术人员、专业质量人员对交出方提供的资料进行必要的核查，包括必要的测量及观感检查；通过资料审查及对实体的核查，发现问题并经现场监理人员确认后，交出方按承接方要求按设计文件、技术标准进行处理，直至承接方、监理认为符合要求，方可办理交接手续；交出方、承接方、专业监理工程师需共同在交接记录上签字确认。 隐蔽工程验收n 隐蔽工程应列为A级停控点实施验收工作；n 隐蔽工程验收应结合分项、分步评定同步实施；n 施工单位应提前24小时通知监理单位、项目部，监理单位、项目部施工、质量组专业人员联合检查确认；n 隐蔽工程验收资料应与施工同步，施工、监理/项19、目部专业人员应及时填写“隐蔽工程检查记录”，签字确认后方可实施工程隐蔽。2.7 承包商考核评比：承包商考核依据合同附件相关细则并结合质量管理手册要求执行，奖罚考评依据项目质量管理（第三方抽检情况、专项检查、AB级停控点及监督核验通过率、质量人员到位情况、分包申报情况、重要及关键工艺纪律执行检查情况、过程资料、质量问题整改的时效性）情况进行，具体要求见程序文件。2.8 设备、材料管理：2.8.1 紧急放行n 质保资料未及时送达，材料、设备可视具体情况动用紧急放行程序，一般材料、设备应在到货后对材料、设备按设计文件及图纸对唛头标记及铭牌进行比对检查（包括外观及尺寸检查），材料、设备台帐应记录相关情20、况，施工单位做好相关标识，确保追溯性控制管理，特殊材料及设备原则上不采取紧急放行程序，应在执行一般材料、设备检查要求的前提下，依据规范要求及项目实际情况进行相关检验及检测后，方可放行用于工程施工。施工单位应在及时沟通的情况下每周提交材料、设备紧急放行清单，施工单位、销供公司、监理专业人员签字共同确认，提交供货部门解决上述问题，监理单位跟踪管理落实情况。2.8.2 材料、设备开箱检验n 材料、设备开箱检验由销供公司组织，项目部施工、质量组专业人员、监理单位专业人员、施工单位专业人员参加，施工单位填写开箱检验记录，各家予以签认；n 开箱检验中发现的问题，由销供公司组织解决，监理单位跟踪管理，特殊材21、料、重要设备的重大质量问题由项目部质量经理跟踪管理并报工程部备案；n 材料、设备质保书未及时送到的，按紧急放行管理要求执行；n 设备质保书原件由项目部施工组专业人员收集移交项目部资料管理人员。各单位依据规范要求及工作需要向项目部资料人员提出复印申请，项目部资料管理人员负责解决。n 随箱专用工具及配件，由项目部负责收集并建立台帐，施工单位借用及向生产装置移交应办理相关借用及移交手续，报项目部存档。 焊材管理：n 施工现场及预制场焊材库应按二级库要求设置；n 焊材库管理应作为开工条件确认检查内容：焊材库管理制度；焊材库配备设备及库房情况；焊材存放情况；焊材烘烤情况；焊材发放、回收执行情况。n 焊材22、管理应特别关注下列问题：焊工只领用自用焊材，未用焊材当日退库，并做好记录，并在焊条上做好相关标记，经二次烘干的焊条不能用于重要及关键的工程部位，二次烘干后仍未用完的焊条不能用于受压部分及主体结构工程；特殊焊材应分次领用（上午、下午分别领用）；合格保温桶只可存放一种牌号焊条，不能超过3公斤；保温桶焊条温度及特殊焊材领用情况应作为监理单位巡抽内容记录在案，并依据巡检及无损检测情况定期组织焊材库专项检查，施工单位责任工程师应每天进行焊材领用情况检查，并每周组织管理审查。2.8.4 特种设备报验：n 施工单位负责特种设备目录编制，监理单位审核确认，报项目部备案；n 报验由施工单位落实，监理单位跟踪工作23、进展及检查情况，报项目部备查；n 过程报验，施工单位提前48小时告知监理单位、项目部，经监理单位组织检查确认后，实施过程报验验收工作。2.9 第三方抽检计划及管理见“1500吨/年PAN基碳纤维项目”第三方抽检计划。2.10 质量监察l 项目部应定期组织施工、监理、销供、设计、勘察、检测单位质量监察活动的开展情况的检查工作，并落实整改情况的确认工作。l 工程部负责质量监察宣贯工作，监察抽查质量监察的执行情况及上级单位的检查迎检事宜。l 项目质量监察要求见程序文件。2.11 开工条件确认及专项检查l 项目部应组织对各专业进行开工条件确认检查，从方案、人员、施工机械、环境等方面确保项目从开始阶段就24、处于受控状态。l 项目部应依据项目进展情况及各专业质量状况，不定期组织专项检查，确保项目过程控制质量。2.12 系统检查与生产准备交接l “1500吨/年PAN基碳纤维项目”本着施工与生产准备深度交叉，生产准备尽早介入的要求，落实系统检查与生产准备交接工作。l 系统检查与生产准备交接由项目部及监理单位组织，涤纶部、工程部、石化质监站、施工单位等相关单位共同检查并以书面确认资料备查。l 系统检查与生产准备交接仪式具体要求见程序文件。2.13 项目“三查四定”与中间交接l 项目“三查四定”由工程部质量管理组与项目部共同组织，工程部质量管理组与石化质监站共同负责质量隐患检查工作，监理单位组织未完项目25、的检查确认，项目部与腈纶部、设计院负责项目设计漏项的检查确认工作，上述问题的整改确认由监理单位负责，项目部抽查复验。l 项目建设报告由项目部组织编写。项目中交证书由工程部质量管理组与项目部共同编写。施工单位中交报告，由监理单位总监审核确认。监理单位质量评估报告由项目部审核确认。l 项目中交组织工作由工程部质量管理组与项目部共同组织，工程部质量管理组负责资料汇编印刷工作。四、本项目质量控制重点、难点1、氧化、碳化炉等重要设备质量控制碳纤维氧化炭化由前处理、预氧化和炭化、后处理三部分组成，作用是将PAN基原丝经过一系列工艺处理过程制成具有高性能的碳纤维。预氧化的目的是使热塑性PAN基线形大分子链转26、化为非塑性耐热的梯形结构，使其在高温炭化时不熔不燃，保持纤维形态，热力学处于稳定状态，最后转化为具有乱层石墨结构的碳纤维。252锭丝束组成的丝宽为1764mm、丝束中心距为7mm的原丝带经湿热牵伸后，经牵引辊牵引以5.5m/min的速度进入1#预氧化炉(S-3104)、2#预氧化炉(S-3107)、3#预氧化炉(S-3109)，在180300炉温下与空气中氧接触氧化，总停留120 min，制得预氧化纤维。氧化后丝束经五辊牵引机牵引，进入低温炭化炉(S-3111)。每座氧化炉都是卧式的，它的外形尺寸将近13m长，8.7m高，9m宽。每座氧化炉的上炉腔使用两个加热器和两个控制器，都要满足高效率的横27、跨式送风的要求。在每个温度设定点设定相同的温度，这样上炉腔就成了一个同温区，下炉腔采用和上炉腔同样的控制方式，只是独立的一套温度控制装置。下炉腔能够设置与上炉腔不同的温度，所有的炉子都采用同样的方式。氧化炉有效加热长度 9.56m，纤维在每座氧化炉中的停留时间为 40min，氧化炉中的总停留时间(3台氧化炉)为 120 min。氧化炉最大温度是310，操作温度是220295 。每座氧化炉穿行层数 总共23层，其中上炉腔 12层，下炉腔 11层。随着预氧化反应的进行和形成环化、交联的梯形结构，原丝的颜色由白色变为米黄、黄色、棕色、棕黑到黑色。在预氧化过程中进行张力牵伸是制取高性能碳纤维的必备条件28、。氧化丝束在氮气保护下进行低温炭化，经牵引机（S-3110）牵引，进入低温炭化炉（S-3111）。低温炭化温度300850，低温炭化丝束张力由低温炭化炉进口牵引机（S-3110）与出口牵引机（S-3112）速度差提供。低温炉（S-3111）由以下主要由钢壳包覆的一个绝热入口喉管、电加热区和一个绝热出口喉管组成加热室在合金罩的各个面留出足够的空间，保证充分的截面热辐射和热反射，使室内温度达到最佳的均一性。经牵引机（S-3112）牵引的低温炭化丝束进入高温炭化炉（S-3113），进行高温炭化。丝束在氮气保护下进行高温炭化后经牵引机（S-3114）牵引，出高温炭化炉，成为碳纤维。进口设备及部件开箱检29、验由采购承包单位主持，项目部、施工单位及监理单位有关人员参加，检查内容是：核对设备的型号、规格、数量和专用工具、备品、备件数量等是否与供货清单一致，图纸资料和产品质量证明资料是否齐全，外观有无损坏等，检查后作出记录。引进设备的商品检验按订货合同和国家有关规定办理。炭化炉、氧化炉设备设备安装质量控制：按设计图纸、外方安装技术要求及相关技术协议，控制相关尺寸及精度要求。国内配套设备安装的质量控制点是，设备中心线的控制精度，设备的标高精度和水平度等。纺丝设备是本装置的关键设备之一，安装精度要求很高，其设备轴线中心线精度、纺丝机设备的纵向和横向水平度精度以及设备标高的安装精度质量直接会影响投产后的产品30、质量。对纺丝机基础验收、吊装就位、精平、二次灌浆等严格控制。对泵设备位置座标和标高应符合图纸要求，设备底座垫铁及地脚螺栓、水平度等均应符合施工规范要求。查验合格后按规定作质量签证。对机械设备单机试车质量严格把关。2、铬镍奥氏钢不锈钢的质量控制重点本项目大部分设备材料采用00Cr17Ni14Mo2（SUS316L）、0Cr17Ni12 Mo2（SUS316）及0Cr18Ni9（SUS304），少量采用铝和碳钢。管道的材质大部分也是采用上述材料，现场焊接工作主要对不锈钢管道焊接的质量控制。铬镍奥氏钢不锈钢用材设备及管道，根据设计图纸及相关规范要求，质量控制要点如下：不同材料及焊材色标标记；管材及焊31、材抽检复验；施工单位提供焊接工艺评定，焊接工程师针对各类焊接接头编制焊接工艺卡，施焊前，对所有的施工人员进行技术交底，施焊过程中严格按照工艺要求的参数进行；焊材自领自用，每天分次发放，回收焊条作相关标记，二次烘烤不得用于重要及关键的工程部位；应加强承插焊口焊接质量，确保根部焊透，盖面采用多层多道焊；做好焊接日报、无损检测日报报审；管道焊口标识与施工单线图、焊接施工记录一一对应；管道无损检测：每名焊工焊接的对接焊焊接接头的射线检测比例应符合设计及规范要求，若有不合格时，应按该焊工的不合格数加倍检验，由监理进行加拍口点口，若仍有不合格，则应全部检验。固定焊口拍片数不得少于总拍片数的40%，固定焊口32、拍片点口由监理负责。不合格的焊缝同一部位的返修次数，非合金钢管道不得超过3次，其余钢种管道不得超过两次。进行无损检测的管道，应在单线图上标明焊缝编号、焊工代号、焊接位置、无损检测方法、返修焊缝位置、扩探焊缝位置等可追溯性标识。对每个焊口无损检测结果进行统计，及时跟踪焊工的焊接一次合格率，每周进行统计，如发现焊工的片子一次合格率低于96%，监理单位及时向项目部有关人员汇报；对抽拍一次合格率连续二次低于93%的焊工进行原因分析，再培训上岗；连续二次低于90%焊工进行原因分析及清退；无损检测探伤片出现异常的报告制度，探伤片及时（三天一次）送达第三方复评，一次合格率99%。阀门应逐个进行试压试验，合格33、后并做好标记，保持干燥存放，并做好阀门试压试验记录；不锈钢材料特别做好成品及半成品保护，以防焊接飞溅等杂物影响不锈钢外观质量。3、特殊设备、管线清洁度质量控制对清洁度要求特别高的设备和管道，监理应对设备封孔前的清洁度及管道清洁度进行重点检查，并落实到专人负责，确保工程质量符合要求。管道清洁度质量控制，管道安装前，应逐件清除管道及其组成件内部的砂土、铁屑、熔渣及其他杂物，坡口磨好后要将毛刺除尽，设计文件有特殊要求的管道，应按设计文件要求进行处理干净。管道上的开孔应在管段安装前完成。当在已安装的管段上开孔时，禁止切割中的铁块直接掉进管道内，管内因切割而产生的异物以及废渣应清除干净，无法用手工清除的34、则用大功率吸尘器吸除。管道安装时必须拆除连接口的所有内外置式的管帽，检查管道或阀门配件的清洁度，同时检查法兰密封面及垫片，不得有影响密封性能的划痕、锈斑等缺陷存在。对存在缺陷的法兰及组成件应采取修补或更换。特殊设备内件安装完成后，督促承包单位清理内部杂物，特别是洁净度要求较高的设备，设备内部清理要严格控制，完成后要经相关各方共同检查确认合格后，方可封孔。4、电气、仪表安装质量控制电缆桥架与电缆保护管安装后必须出具安装记录报经监理核验复查合格后方能敷设电缆及穿线；对电气控制柜(箱、台)、电线管、金属汇线槽安装，以及配线、接线、接地质量综合控制。设置防雷、接地质量控制点，对DCS工作接地、用电设备35、外壳接地、设备防雷接地、管线防静电接地等重点控制。所有仪表必须在安装前经过单体调校，流量计仪表应进行标定，控制阀应经试压、泄漏量、行程、动作时间等检查后，出具调校报告，交监理审核后方可进行安装施工；仪表自动化控制，DCS控制系统，仪器、仪表设备等施工质量按照设计文件和施工验收规范的要求予以控制。五、土建、安装工程施工工序质量控制点土建、安装工程施工工序质量控制点表土建PHC桩工程序号控制点名称控制内容控制等级资料见证点备注1单位/分部/分项工程划分单位/分部/分项工程划分、确定A2设计交底和图纸会审设计文件图纸有效、完整、正确、合理、可行性 A3方案审查施工方案有效、针对、正确、完整、合理、可36、行性AR4开工审查场地准备，人员、设备进场、管理到位，各种手续AR5交工技术文件审签齐全，文件完整，数据真实、准确，评定合格AR土建、安装工程施工工序质量控制点表土建设备基础工程序号控制点名称控制内容控制等级资料见证点备注1单位/分部/分项工程划分单位/分部/分项工程划分、确定A2图纸会审设计文件图纸有效、完整、正确、合理、可行性A3方案报审施工方案有效、针对、正确、完整、合理、可行性AR4地基验槽几何尺寸，地质与设计相符AR5核验和交接密实光整，无麻面、孔洞，地脚螺栓及埋件正确、砼强度AR6交工验收和技术文件审签齐全，文件完整，数据真实、准确，评定合格AR土建、安装工程施工工序质量控制点表土37、建构筑物工程序号控制点名称控制内容控制等级资料见证点备注1单位/分部/分项工程划分单位/分部/分项工程划分、确定A2图纸会审设计文件图纸有效、完整、正确、合理、可行性A3方案报审施工方案有效、针对、正确、完整、合理、可行性AR4核验和交接密实光整，无麻面、孔洞，地脚螺栓及埋件正确、砼强度AR5交工验收和技术文件审签齐全，文件完整，数据真实、准确，评定合格AR土建、安装工程施工工序质量控制点表土建建筑物工程序号控制点名称控制内容控制等级资料见证点备注1单位/分部/分项工程划分单位/分部/分项工程划分、确定A2图纸会审设计文件图纸有效、完整、正确、合理、可行性A3方案报审施工方案有效、针对、正确、38、完整、合理、可行性A4地基验槽几何尺寸，地质与设计相符AR5核验和交接密实光整，无麻面、孔洞，地脚螺栓及埋件正确、砼强度AR46砌筑与粉饰砌筑质量与粉饰观感质量AR7交工验收和技术文件审签齐全，文件完整，数据真实、准确，评定合格AR土建、安装工程施工工序质量控制点表钢结构安装工程序号控制点名称控制内容控制等级资料见证点备注1单位/分部/分项工程划分单位/分部/分项工程划分、确定A2图纸会审、设计交底设计图纸及其它文件有效、完整、正确合理、可行A3施工方案/监理细则质量措施、停控点设置、标准规范、施工工艺，人力、机具安排A4焊接工艺评定/持证上岗、人员审查焊接工艺有效性、焊工、无损检测资格审查A39、R5结构安装总尺寸、梁的平行度、柱间尺寸、柱子垂直度、对角线长度、焊接质量AR6高强螺栓连接摩擦面处理、初拧、终拧、力矩检查AR7交工验收质保、过程资料、质量评定资料审查AR土建、安装工程施工工序质量控制点表静设备安装工程序号控制点名称控制内容控制等级资料见证点备注1单位/分部/分项工程划分单位/分部/分项工程划分、确定A2图纸会审、设计交底设计图纸及其它文件有效、完整、正确合理、可行A3施工方案/监理细则质量措施、停控点设置、标准规范、施工工艺，人力、机具安排A4基础交接验收砼强度、基础表面处理、标高、中心线、轴线、地脚螺栓位置AR5设备开箱检验质量证明文件、外观及管口、地脚螺栓孔尺寸、内件40、专用工具AR6设备安装、垫铁隐蔽管口方位、标高、中心偏差、水平度、垂直度、垫铁数量、基层处理、垫铁布置及焊接、灌浆填充密实、外表面质量AR7内部检查封闭内件安装完毕、准确、内部清洁AR8交工验收及交工技术文件质保资料施工过程技术资料、质量评定资料审查AR土建、安装工程施工工序质量控制点表机泵安装工程序号控制点名称控制内容控制等级资料见证点备注1单位/分部/分项工程划分单位/分部/分项工程划分、确定A2图纸会审、设计交底设计图纸及其它文件有效、完整、正确合理、可行A3施工方案/监理细则质量措施、停控点设置、标准规范、施工工艺，人力、机具安排A4基础交接验收砼强度、基础表面处理、标高、中心线、轴41、线、地脚螺栓位置AR5设备开箱检验质量证明文件、外观及管口、地脚螺栓孔尺寸、内件、专用工具AR6设备安装、垫铁隐蔽管口方位、标高、中心偏差、水平度、垂直度、垫铁数量、基层处理、垫铁布置及焊接、灌浆料填充密实、外表面质量AR7单机试运转及记录各部轴承温升、电机轴承温升、电流、出口压力、轴承振动值AR8交工验收、交工技术文件质保资料施工过程技术资料、评定资料审查AR土建、安装工程施工工序质量控制点表压缩机组安装工程序号控制点名称控制内容控制等级资料见证点备注1单位/分部/分项工程划分单位/分部/分项工程划分、确定A2图纸会审/设计交底设计图纸及文件有效、完整、正确合理、可行A3施工方案/监理细则质42、量措施、停控点设置、标准规范、施工工艺、人力、机具安排A4基础验收砼强度、基础表面处理、标高、中心线、轴线、地脚孔位置AR5基础灌浆砂浆质量、外观质量A6试车方案审定试车步骤、方法、人员、机具安排、安全措施AR7压缩机单机试车盘车检查、轴承振动值、电流、出口压力、机组、电机轴承汽升AR8交工验收/交工技术文件质保、施工、试车、评定资料审查AR土建、安装工程施工工序质量控制点表地管安装工程序号控制点名称控制内容控制等级资料见证点备注1单位/分部/分项工程划分单位/分部/分项工程划分、确定A2图纸会审、设计交底设计图纸及其它文件有效、完整、正确合理、可行A3施工方案/监理细则质量措施、停控点设置、43、标准规范、施工工艺，人力、机具安排AR4焊接工艺评定/持证上岗、人员审查焊接工艺有效性、焊工、无损检测资格审查AR5系统试压试压方案、压力表校验、试验压力、保压时间、焊道渗漏情况AR6总体检查与隐蔽复测管线坐标、标高、补口、补伤及测试、分层夯实及检测AR7交工验收/交工技术文件质保及过程资料、质量评定记录AR土建、安装工程施工工序质量控制点表工艺管道安装工程序号控制点名称控制内容控制等级资料见证点备注1单位/分部/分项工程划分单位/分部/分项工程划分、确定A2图纸会审、设计交底设计图纸及文件是否齐全、水准点、坐标及尺寸正确性A3施工方案、技术措施/监理细则质量措施、停控点设置、标准规范、施工工44、艺、人力、机具安排A4施工能力焊接、无损检测、质量员资质审定、焊接工艺评定及工艺AR5焊缝热处理预热、层间稳定、后热、热处理执行情况、硬度抽查AR6完整性检查与动设备连接口的无应力检查、止回阀位置及方向、仪表、盲板、支架固定、试压方案资料、人员、机具准备AR7管道试压试压压力、时间、焊缝质量、泄漏量、试验记录、安全措施AR8交工验收、交工技术文件质保、过程、评定资料审查AR土建、安装工程施工工序质量控制点表设备、管道防腐、绝热工程序号控制点名称控制内容控制等级资料见证点备注1单位/分部/分项工程划分单位/分部/分项工程划分、确定A2图纸会审设计图纸及文件有效、完整、可行性A3工程交接设备及管道45、防腐绝热部位要求A4绝热施工绝热层厚度、固定方式、分层、接缝、捆扎固定情况、保护、防潮层A5交工验收/交工技术文件审查质保、过程资料、质量评定资料A土建、安装工程施工工序质量控制点表电气安装工程序号控制点名称控制内容控制等级资料见证点备注1单位/分部/分项工程划分单位/分部/分项工程划分、确定A2图纸会审设计文件图纸有效、完整、正确、合理、可行性3方案报审施工方案有效、针对、正确、完整、合理、可行性AR4高、低压受电先空负荷，后带负荷AR5高、低压送电逐步送电，单机试车AR6交工技术文件审签齐全，文件完整，数据真实、准确，评定合格AR六、质量检查活动安排质量管理在坚持预防为主、加强过程控制、提46、升验收阶段工作质量的基础上，项目部将不定期联合工程部质量管理组、石化质监站、监理单位专业人员以专项检查、承包商考核评比、质量监察检查、质量大检查、系统检查与系统交接等多种形式对项目进行全方位、全过程质量控制。七项目程序文件1、施工及监理承包商考核细则2、系统检查及生产准备交接实施细则3、中石化工程项目质量监察管理要求八作业指导文件第三方抽检计划为确保合格材料用于工程施工，提高项目整体施工质量，建设方将依据装置具体情况，组织质量抽检工作。（一）总则1、实施分级管理，推行总量控制依据管理工作的程序要求，以及可能影响项目质量的因素，质量抽检工作实施分级操作：A级（100%抽检）：特殊材料及配件（与介47、质接触）、管道焊口探伤片复评。B级（比例抽检）：管道焊口、热处理焊道。C级（件数抽检）：特殊配件（不与介质接触）。2、加大预先控制，规范过程抽检A、B、C抽检内容依据项目特点，由建设方确定总体方案，项目实施前抽检及项目实施阶段的过程抽检，由建设方委托第三方检测单位实施，监理承包商负责具体落实工作。3、落实抽检计划、责任落实到人l 建设方依据总体方案，组织确认项目分级控制抽检计划。l 第三方抽检单位负责：焊口探伤片100%复评焊口抽检a.100%探伤管线，复拍对片；b.非100%探伤管线，焊口抽检，复拍对片；c.热处理焊口，硬度抽检。特殊材料及配件，施工前及安装后抽检。（二）具体内容1、第三方抽48、检单位抽检见表1、表2表1：第三方抽检(无损检测)序号分级检查内容手段及方法检查要求检查数量备注1B100%探伤管线复拍一周一次，兼顾各焊工52B非100%探伤管线（碳钢）抽拍、复拍一周一次，重点兼顾一次合格率较低焊工103A施工方探伤片复评每周申报探伤情况100%4B不锈钢管道抽拍一周一次，重点兼顾一次合格率较低焊工10表2：第三方抽检（光谱检测）序号分级检查内容手段及方法检查要求检查数量备注1BB不锈钢及配件316、316L半定量或定量分析无色标抽检有色标抽检10052BB不锈钢及配件304、304L半定量或定量分析无色标抽检有色标抽检10053B设备、机泵配对法兰 半定量分析按供应厂商149、00c螺栓定性分析按供应厂商每种规格五件4AB仪表接管一次阀前304、304L半定量或定量分析316、316L半定量或定量分析无色标抽检有色标抽检1005（三）操作要求1、施工承包商依据建设方委托的要求，施工前列出详细工作量清单，交业主及监理承包商，监理承包商负责该清单的审核工作。2、上述材料复验工作的追溯性控制应在第三方提供的检测报告中反映。3、第三方每周以书面材料将复验检测报告报建设方及监理承包商，监理承包商汇总相关检验资料上传x石化工程信息网，作为交工技术文件的一部分。4、100%探伤焊口抽检及复拍对片控制在焊口5数量，非100%探伤焊口选择范围为有毒、可燃介质管线（尽量选取SHB管线）50、控制在焊口10数量。监理承包商依据建设方抽检计划，每周发出抽检委托单，第三方检测单位依据委托单实施抽检工作，并及时提供检测报告交建设方及监理承包商，抽检工作的追溯性控制由监理承包商督促施工承包商将抽检情况标注在相关施工资料上。5、委托单形式由监理承包商提出，交业主审核。6、特殊材料及配件无色标信息由监理承包商提出，第三方检测单位按抽检计划抽检。（四）信息传递1、第三方检测工作中发现问题，及时告知建设方及监理承包商，由建设方落实下一步检查工作安排。2、第三方、监理承包商每周提供检测情况报告（无特殊情况），项目抽检工作完成后中交前提供最终报告。3、监理承包商作为建设方的代表，负责抽检的落实工作，施工承包商作好配合工作。