1、石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第01页 共01页章节 0.6 批准： XX年 月 日标题质量手册的管理 为了保持质量手册的正确性、完整性、时效性和统一性，对本手册作出如下规定： 质量手册在炼化部经理领导下,由贯标工作小组组织编写，由经理批准、发布。 质量手册是炼油化工部质量工作的法规文件，一经经理批准生效后，由质量管理监测中心进行分发和实施控制。 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量管理监测中心（简称质监中心），质监中心应定期组织由管理者代表主持的对手册的适用性、有效性的评审，必要时应对手2、册予以更改，更改按文件控制程序的有关规定执行，经经理批准后发布实施。4 质量手册的发放，在炼化部内使用应严格按文件控制程序的有关规定执行。在炼化部以外的放发，属企业介绍可按非受控文件形式登记在案，不作跟踪控制。5 质量手册的每页必须有批准日期、版次（修改状态）的标识，受控本用活页装订，以备修改时进行换页和标识，保证受控版本持有者所持的手册现行有效。6 本手册受控本持有者要妥善保管，在工作调动时要办理移交手续。7 手册修订或换版时，质量管理体系程序文件也应作相应的更改，以保证质量管理体系文件的统一协调。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第01页 共02页 章节 03、1批准: XX年00月00日 标题 质量管理体系1 质量管理体系1.1 炼化部按照GB/T19001-XX0 idt ISO9001:XX0标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过制定质量方针和质量目标、进行管理评审、数据分析。以及通过内审和对第二方审核、第三方审核结果的利用及纠正和预防措施的实施，使质量管理体系得到了持续改进。1.2 为实施、保持并持续改进质量管理体系，炼化部按如下要求对质量管理体系进行了管理。a） 炼化部对质量管理体系所需的过程进行识别，这些过程包括了与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。b） 炼化部既识别了每一具体质量活动的过程，如管理评审过4、程、人员培训过程、设计开发过程、产品的测量分析过程等，也明确了这些过程之间的顺序、接口关系及相互作用，并确定过程控制的方法。对涉及多个部门或一些重要的过程本手册将在以后的章节中以流程图的形式进行描述。通过对已识别过程的策划、实施、检查和采取相应的纠正和预防措施对过程进行管理。c） 为确保这些过程的有效运作和控制，炼化部编制了质量手册、程序文件、有关的管理制度以及各类技术文件，包括产品的质量标准和作业指导书等。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第02页 共02页 章节 01 批准: XX年00月00日 标题 质量管理体系d） 为支持这些过程的运作和监视，并使过5、程得到改进，炼化部配备了各种必要的资源和确保获得相关的信息，如配置了生产乙烯、丙烯、对二甲苯、汽油、柴油、3#喷气燃料产品的各类技术先进的生产装置，、各类辅助设施、检测设备、符合工艺要求的工艺控制软件及配备了各类合格的管理人员、操作人员等。e） 炼化部对质量管理体系的过程进行测量，监视和分析并实施必要的措施，以实现所策划的结果，并进行持续改进。1.3 针对外包的影响产品符合性的过程，诸如大型项目的设计开发、设备的检修、检测设备的校准等，炼化部采取了适当的措施进行管理，确保了对其的控制。2 监视、测量、分析和改进 炼化部为证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性，策划并实施了所需的监视、测量、6、分析和改进过程，这些过程包括顾客满意度的测定、内部审核、过程和产品的监视和测量、数据分析、不合格品控制及纠正和预防措施等。同时，通过质量方针的制定、质量目标的确立、审核结果和数据分析结果的利用、纠正和预防措施的实施以及进行管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。3 炼化部是流程型的大型石油化工企业，GB/T19001-XX0 idt ISO9001:XX0标准的所有要求适应于企业及产品的特点，因此，炼化部不考虑对标准内容进行删减。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第01页 共12页 章节 02 批准: XX年00月00日 标题 管理职责1 管理承诺1.1 炼7、化部经理对建立和实施质量管理体系及持续改进其有效性作出承诺，并要求各级人员意识到应以顾客为关注焦点，及遵守产品质量有关的法律、法规要求的重要性。1.2 炼化部经理应制定质量方针和质量目标,对质量管理体系进行策划和实施,并对其适宜性、充分性、有效性进行评审，以确保达到满足规定的总目标。1.3 炼化部经理应建立和改进质量管理体系有关必要的资源，明确规定各部门的职责、权限及其相互关系，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。2 以顾客为关注焦点 炼化部经理以实现顾客满意为目标，建立和完善质量管理体系，确保满足顾客的要求和市场发展的需要，为此要求各职能部门：a） 通过市场调研、预测和顾客的直接接触来了解8、顾客的需求和期望。b）以顾客为关注焦点，将顾客的需求和期望转化为对产品、过程和质量管理体系要求等，以满足顾客需求和期望。c）当顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求修订时，炼化部也应对已建立的质量管理体系进行修订。d）每年要对顾客的要求进行测量，并进行评审，评审包括任何改进的需要。3 质量方针 由炼化部经理批准制定的质量方针，是根据炼化部的实际情况和今后不断发展的需要，对满足要求和持续改进作出的承诺。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第02页 共12页 章节 02 批准: XX年00月00日 标题 管理职责炼化部质量方针是：以人为本，持续改进9、；质量为先，顾客满意。4 策划4.1 质量目标炼化部质量目标是根据质量方针，在各部门的相关职能和层次上建立的，是以满足产品所需的要求，而且目标是从上到下进行层层分解、从下到上进行层层保证，形成炼化部方针目标展开图，并不断完善，每年根据炼化部方针对质量目标进行确认或修订，以确保持续改进。4.2 质量管理体系策划炼化部为了保证所建立的质量管理体系能满足规定要求进行了总体策划，并作出了具体的规定和形成了书面的文件。a）为达到质量目标及相应的质量管理过程，对过程的输入、输出及活动作出相应规定。b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定10、，重点应评审过程和活动的改进。d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。炼化部在进行质量策划时考虑到企业所建立的质量管理体系的总体的协调性和相容性，并且适合本企业的组织机构、管理体制、产品特点和实际运作，是与企业目前的操作和运行相适应的。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第03页 共12页 章节 02 批准: XX年00月00日 标题 管理职责5 职责、权限和沟通5.1 职责和权限 a）组织机构炼化部系统行政机构有处（室）15个，联合装置7个,储运分公11、司1个。行政机构简称如下：全 称 简 称经理办公室 经理办企业管理处 企管处财 务 处 财务处干 部 处 干部处经 营 处 经营处生 产 处 生产处安全环保处 安保处设备动力处 设动处劳动人事处 劳人处保 卫 处 保卫处供 应 处 供应处技 术 处 技术处技术改造办公室 技改办监 察 室 监察室质量管理监测中心 质监中心1#炼油联合装置 1#炼油2#炼油联合装置 2#炼油XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第04页 共12页 章节 02 批准: XX年00月00日 标题 管理职责1#乙烯联合装置 1#乙烯2#乙烯联合装置 2#乙烯1#芳烃联合装置 1#芳烃2#12、芳烃联合装置 2#芳烃丁二烯联合装置 丁二烯储运分公司 储运详见附录2 炼化部机构设置图b）在质量管理体系中各级领导、各职能处（室）的质量职责、权限：炼化部经理：对建立实施和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺，以确保满足顾客和法律法规的要求，并及时向炼化部传达满足顾客和法律法规要求的重要性。批准和颁布炼化部的质量手册，制定炼化部质量方针和质量目标，对质量管理体系进行策划和实施，保持质量管理体系的完整性。进行质量职能分配，明确各部门的质量职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。确定并备置必要的资源，以使企业各部门能有效地发挥其功能。任命管理者代表，并明确其职责、权限。负责主持管理评审。总工程师（13、管理者代表）： 负责炼化部的工艺技术管理，督促执行炼化部工艺技术文件和规范要求，确保炼化部的产品质量。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第05页 共12页 章节 02 批准: XX年00月00日 标题 管理职责 及时掌握生产过程中的质量信息，分析质量动态，支持质量监督工作，严格把好质量关。 组织对重大质量问题及质量事故的分析并作出结论。 生产副经理：负责组织、协调炼化部的生产，确保生产过程处于稳定、有序，以保质、保量地完成生产计划。 负责炼化部计量系统的管理。经营副经理：负责组织炼化部原油、化工料的采购和产品销售以及售后服务。负责炼化部财务系统的管理。 设备14、副经理：负责炼化部所有装置的设备管理，保持设备运行良好，保证生产的顺利进行。 负责设备物资采购供应的管理，保证生产过程中设备的完好。 人事副经理： 负责规定各级的职责和权限，并形成文件。 负责炼化部所需人才资源配置的管理工作。 负责对所有与质量有关的管理、执行和验证人员的教育、培训工作的管理。基建副经理：负责组织、协调工艺技术改造和基建技措项目的管理，确保炼化部生产过程的实现。经理办：负责对炼化部外来文件的控制和管理。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第06页 共12页 章节 02 批准: XX年00月00日 标题 管理职责 企管处： 负责炼化部各级人员质量15、职责、各处(室)质量职能的编制、审核和管理。 协助炼化部经理确定质量目标、进行质量管理体系策划、内部沟通以及做好管理评审工作等。 质监中心：负责炼化部质量管理工作，组织建立、实施并不断完善以GB/T 19001-XX0idtISO9001:XX0标准为基础的质量体系。负责组织炼化部的内部质量审核工作。负责炼化部纠正措施和预防措施的管理。负责炼化部不合格品的归口管理。负责炼化部产品特性和符合性的数据收集、分析工作。负责炼化部文件和资料的控制以及质量记录的管理。 负责炼化部质量管理的基础工作，包括标准化工作、质量信息管理工作、质量教育工作、质量攻关工作、QC小组工作等。 负责炼化部原料油、化工料、16、三剂、半成品和成品的检验和试验工作以及产品的质量监督工作。 负责组织对馏出口、半成品及成品的质量考核指标的制定并负责对考核的实施。 负责炼化部小容量、温度计、砝码、天平、密度计、秒表、粘度计等的周期检定及日常维护保养工作。 技术处：负责炼化部工艺技术的归口管理。负责科研、新产品开发的管理工作。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第07页 共12页 章节 02 批准: XX年00月00日 标题 管理职责负责炼化部过程特性的数据收集、分析工作。 负责对工艺技术三大文件的管理。负责各种统计技术、方法的管理。负责对炼化部设备采购工艺技术的确认。 负责组织对不合格原料油17、化工料、三剂、半成品、成品的评审工作。负责炼化部化工料、三剂的管理。负责炼化部技措项目前期的管理。设动处：负责生产过程中设备的日常管理及设备的检修工作。负责炼化部有关基础设施和工作环境的管理。负责技术项目中的机、电、仪（包括计量仪表）设备的选型及试运行管理。生产处： 负责编制年、季、月等各类生产计划。 按照生产计划组织协调日常生产活动，以保质、保量地完成生产任务。 组织安排好设备检修的停开工衔接，做好各种物料的平衡工作。 负责组织对不合格半成品、成品的处置工作。负责产品标识和检验、试验的状态标识工作。负责产品的防护工作。负责炼化部计量工作的归口管理，包括计量器具的周期检定工作,计量人员的培训18、取证工作,计量设备、器具各类资料、原始记录的管理工作。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第08页 共12页 章节 02 批准: XX年00月00日 标题 管理职责经营处： 负责炼化部产品的销售工作。负责与产品有关要求的确定和评审工作。负责与顾客的沟通和顾客满意度数据的收集、分析工作。负责有关原料油供方的数据收集、分析工作。 负责原料油的采购工作。 负责炼化部产品的用户服务工作。 负责用户的让步接收工作。 供应处： 负责炼化部原辅料的采购。负责炼化部采购后原辅料的仓库管理，发放工作。负责有关原辅料供方的数据收集、分析工作。负责不合格原辅料的处置工作。技改办：负19、责各类工艺技术改造和基建技措的管理工作。 劳人处： 负责炼化部人力资源的配置。负责编制炼化部的年度培训计划。负责培训工作的具体实施。各联合装置（储运分公司）：负责本部门文件和质量记录的管理。按照工艺管理和设备管理的有关要求负责本部门的生产过程管理。负责本部门的产品标识和产品状态的标识，必要时做好产品的追溯性工作。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第09页 共12页 章节 02 批准: XX年00月00日 标题 管理职责负责本部门的计量设备、器具的管理。按照不合格品的评审结果进行不合格品的处置工作。按照要求做好本部门的纠正和预防措施工作。其他处室质量职责详见炼20、化部管理制度中质量责任制。详见附录3 炼化部质量职能分配表2.5.2 管理者代表炼化部的管理者代表由经理任命，受经理委托对质量管理体系过程的建立、保持和改进进行管理，其职责为：a）确保炼化部按照GB/T19001-XX0idtISO9001:XX0标准建立的质量管理体系的过程能得到实施并持续改进。b）向炼化部经理报告实施质量管理体系方面所取得的业绩，以及有关质量管理体系所需持续改进的要求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础。c）确保在企业内使全体员工意识到企业依存于顾客，满足顾客要求对企业的重要性。d）负责与质量管理体系的有关事宜与外部各方的沟通与联络。5.3 内部沟通炼化部经理在企业内21、建立适当的内部沟通过程，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。a）由炼化部经理主持召开每周行政例会，对炼化部各条专业线的工作进行安排和沟通，并形成炼化工作。b）由生产处主持召开每周二次生产调度例会，对炼化部的产品实现过程情况进行沟通，对质量管理体系的过程进行协调，并形成调度会议纪要。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第10页 共12页 章节 02 批准: XX年00月00日 标题 管理职责c）由各专业线主持召开的工作例会，如质量例会、技术例会等，对质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，并形成会议纪要。6 管理评审6.1 总则a) 炼化部经理每年要进行管理评审22、，对已建立的质量管理体系的适应性及其质量方针和目标、质量管理体系改进和变更的需要进行评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足GB/T19001-XX0idtISO9001:XX0标准的要求，并按质量方针制订质量目标，对质量管理体系进行持续改进。b） 管理评审由企管处协助炼化部经理做好评审计划的安排，评审人员的组织、评审工作的协调和评审资料的保管工作。c） 管理者代表、炼化部副经理、各有关职能处（室）及联合装置、储运分公司领导参加管理评审。6.2 评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，以确保管理评审有效实施。评审输入包括以下方面的信息；a）审核结果，包括质量管理体23、系内审、外审和产品质量审核及自我评定等的结果。b）顾客的反馈，包括用户访问、用户座谈会及产品质量和服务质量意见征询表及顾客投诉、用户来信来访等满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果。c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第11页 共12页 章节 02 批准: XX年00月00日 标题 管理职责d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法24、律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。g）改进的建议，包括质量管理体系运行状况、质量方针和质量目标的适宜性和有效性，以及持续改进。各相关职能部门按质量职能的分配，对上述内容进行提供，并在管理评审提前15天交管理者代表。由管理者代表对实施质量管理体系方面所取得的业绩和有关质量管理体系所需持续改进的要求进行总结，并向炼化部经理报告，以提供管理评审和作为质量管理体系改进的基础。6.3 评审输出：评审输出是管理评审的结果，是企业对质量管理体系及产品实物质量的不断改进，是炼化部经理对质量管理体系作出战略决策的重要方面。管理评审输出应包括以下方面有关的措施：a）质量管理体系及其过程有效性的改进，包25、括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价。b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。c）资源需求，以及对质量目标提出要求等。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第12页 共12页 章节 02 批准: XX年00月00日 标题 管理职责管理评审报告由企管处负责编制，由管理者代表审核后交经理批准，并发放至各领导及各处（室）、联合装置、储运分公司。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。如评审结果需采取纠正、预防措施的，有关部门须及时采取有效的纠正和预防措施，如需对目标进行修改26、，有关部门须做好质量目标的修改工作。管理评审输入和输出结果予以记录，由企管处负责保存，保存期限为五年。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第01页 共05页章节 03批准： XX年 月 日标题 文件要求1 目的 对质量管理体系有关的文件（记录）进行有效控制，并确保质量管理体系运行所需的文件版本都是有效的适用文件。2 过程概要2.1 炼化部质量管理体系受控文件包括：2.1.1 质量方针、质量目标、质量手册、程序文件；2.1.2 与质量管理体系有关技术文件（产品标准、工艺技术规程、岗位操作法、工艺卡片、试验方法、检定规程、生产计划等）；2.1.3 与质量管理体系有关的27、管理制度、细则、办法；2.1.4 经识别与炼化部质量管理体系有关的外来文件；2.1.5 与质量管理体系有关的记录。也称质量记录。2.2 质量管理体系文件与GB/T19001:XX0标准条款对照。详见表1。2.3 文件的编制、评审、批准和发布2.3.1 质量手册，在管理者代表的主持下，由贯标工作小组组织编写，由管理者代表组织评审、经理批准，以炼油化工部的名义发布。2.3.2 炼化部质量体系程序文件，由贯标工作小组根据炼化部质量职能分配，组织职能部门按炼化部“程序文件编写导则”的要求进行编写，经相关各部门评审后，由管理者代表批准，以炼油化工部的名义发布。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手28、册第02版 第1次修改第02页 共05页章节 03批准： XX年 月 日标题 文件要求2.3.3 以炼化部名义发布的技术文件，由各职能部门组织编写，由部主管领导批准，对涉及各部门的文件应予以评审后，方可批准发布。以各部门名义发布的技术文件(属质量管理体系文件的支撑性文件)，由各部门组织编写，视实际情况进行评审，由部门负责人批准发布。2.3.4 产品标准，由质监中心主管。当成品执行国家标准、行业标准或原标准被修订时，应由质监中心起草执行新标准和被修订标准的文件，文件稿经部主管领导审批后,由经理办公室发文，通知各有关部门执行；当成品执行企业标准时，产品企业标准由质监中心按股份公司公司企业产品标准管29、理办法的实施细则（SHSH-GSG-质量-03-097-95）的规定起草，经部主管领导评审后，将标准送审稿报股份公司审批、发布。2.3.5 与质量管理体系有关的部管理制度、细则，由企管处组织各职能部门起草，经各有关部门评审后，再由企管处分类编号报主管领导审核，然后报部管理制度审查领导小组批准，由经理签发后发布实施。2.3.6 受控文件的批准者应考虑被批准文件的充分性，需经评审的文件，编制者应填写“文件评审处理单”办理评审手续后，方可予以批准发布。2.3.7 受控文件原则上每三至五年评审一次，对受法律、法规和上级文件约束的文件，要根据法律、法规、上级文件的要求随时予以评审。受各种因素的影响需变化30、的文件，也应及时地进行评审。经评审如需更新的文件必须再次批准。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第03页 共05页章节 03批准： XX年 月 日标题 文件要求2.4 外来文件与炼化部质量管理体系有关的外来文件由经理办负责登记管理，各部门收到的外来文件应及时交经理办识别，需受控由经理办统一控制其分发。2.6 文件的更改2.6.1 文件需更改时，应由文件的编制部门填写“文件更改处理单”说明更改原因并提出更改的具体内容，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。2.6.2 文件的更改应按该文件原审批程序进行。2.6.3 文件更改被批准后，由文件编制人员实施更改。31、更改时应注明更改标记和更改生效日期，按“文件发放登记表”中原持有者的名单更换受控本活页，或在原文本中附上修改页撤换原页，并在原文本的修改状态表上作好记录。2.7 文件的作废作废的受控文件由原文件发放部门文件管理人员按“文件发放登记表”回收，并在该登记表的备注栏作好记录后统一作废处理。需作资料保留的作废文件，由申请者填写“文件保留审批单”，经文件管理部门负责人批准后，在文本上加盖“仅供参考”印章后方可保留，原则上作废文件应保留在编制部门。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第04页 共05页章节 03批准： XX年 月 日标题 文件要求2.8 记录的控制 与质量管理32、体系有关的记录(包括原始记录、基础性记录、综合性记录以及来自供方的记录)从设置、标识、填写、编目、保管、查阅直至销毁各个环节都应予以控制。2.8.1 记录的设置A 记录是质量管理体系有效运行的证据，各部门在设置或选用时应根据生产、管理的实际需要来确定质量记录的格式和内容，使之能充分、有效地反映该质量活动。B 记录是一种特殊类型的文件，设置、更改须按文件控制的要求进行。设计质量记录表式时，应考虑充分性和必要性，要经审查和批准。一旦经批准，任何使用个人和车间不得任意变更表式。2.8.2 记录保存由各部门按时收集、分类、装订成册、储存在环境干燥便于存取和检索的指定地方。并要指定管理人员。2.8.3 33、质量记录填写时，要求字迹工整清晰，记录内容准确完整。如需对记录更正时，应在更改处划一斜杠，在斜杠上方予以更正。如有必要，需要用其他更正方式或填写方式的须事先作出规定。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第05页 共05页章节 03批准： XX年 月 日标题 文件要求2.8.4 质量记录的保存期限，由各部门视其必要程度予以规定，并在质量记录清单上注明。当质量记录过保存期限，由质量记录管理人员提出销毁申请，经部门负责人同意后予以销毁，并作好销毁记录。2.8.5 需要查阅质量记录时，应在质量记录储存现场查阅。如有特殊要求时，应经部门负责人批准后方可借阅或复制。XX某某石34、油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第01页 共06页章节 04 批准： XX年 月 日标题 资源管理1 资源的提供 炼化部根据质量管理体系标准，确定并提供了所需的资源，以实施和改进质量管理体系的过程，并达到顾客满意。2 人力资源2.1 总则 炼化部对所有与质量有关的管理人员、操作人员和验证人员等进行教育和培训，使承担质量管理体系规定职责的人员是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考核，以使对质量有影响的人员达到岗位要求。2.2 能力、意识和培训2.2.1 炼化部劳动人事处负责识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，各职能部门要分别对管理人员、操作人员和验证35、人员等岗位提出岗位要求和培训需求。2.2.2 岗位要求内容包括：教育、培训、经历和技能等；职工教育培训内容包括：岗位技能、质量意识、法律法规、顾客需求、组织发展等。a) 劳动人事处是人力资源管理的归口部门,根据炼化部生产和管理需要提出人力资源配置计划并组织实施。同时负责汇集各部门对各类人员的要求、培训需求和培训计划，并且根据人力资源配置计划对培训的需求，负责制定职工年度培训计划，并组织实施。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第02页 共06页章节 04 批准： XX年 月 日标题 资源管理b) 干部处负责提出中层干部的岗位要求和培训需求。c) 技术处负责提出技术36、人员、操作人员的岗位要求和培训需求。d) 质监中心负责提出检验人员、内审员及质量员的岗位要求和培训需求。e) 计量室负责提出计量、计量器具检定人员的岗位要求和培训需求。f) 安保处负责按有关规定，对特殊工种岗位人员的制订培训计划，并实施培训和做好记录，将培训记录交劳动人事处存档。2.2.3 对质量管理体系规定职责的人员配置 劳动人事处根据炼化部生产经营的需要，通过引进、内部调动等方法及时做好各类岗位人员的配置工作。并根据各部门的岗位要求和总体人力资源配置状况，制定人员上岗要求。根据质量管理体系的资源需求做好炼化部人力资源的配置。2.2.4 培训计划编制及实施a）各职能部门应在每年的12月31日37、前向劳动人事处提出培训需求。b）劳动人事处根据岗位要求和培训需求编制新年度的职工教育培训计划。并在每年的3月31日前交主管人事教育的副经理审批后执行。c）在职工教育培训计划的实施过程中，因特殊情况需要变更培训年度计划时必须由原部门提出申请，报劳动人事处审定后实施。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第03页 共06页章节 04 批准： XX年 月 日标题 资源管理d）工人技能等级培训，由公司工人技术考核办公室负责考核发证。e）计量检定人员培训，由公司计量管理所考核发证，持证上岗。f）特殊工种人员培训考核由发证机关负责考核发证。g）劳动人事处根据职工教育管理制度负责38、实施培训计划，并记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等存档。2.2.5评价所提供培训的有效性a）劳动人事处和干部处根据炼化部全员绩效考核管理办法组织实施员工考核工作。通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。b）评价内容包括：工作实绩、工作态度、职业道德、质量意识等。一般每年组织一次评价。c）评价结果一般分为：杰出、优良、一般、勉强、不满意等。d）根据评价结果，分别采取晋升、留任、转岗培训、中止合同等，并对人员配置效果进行有效性评价。2.2.6 通过教育和培训，使员工意识到：a) 满足39、顾客和法律法规要求的重要性。b) 违反这些要求所造成的后果。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第04页 共06页章节 04 批准： XX年 月 日标题 资源管理c) 自己从事的活动与炼化部发展的相关性。炼化部员工应积极参加质量管理，为实现质量目标做出贡献。 3 基础设施3.1 设施的识别和提供a）炼化部为实现乙烯、丙烯、丁二烯、苯、对二甲苯、3#喷气燃料、汽柴油等产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（七大联合装置储运分公司、单元、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（DCS系统、计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。b40、）炼化部投资在5000万以上的基础设施由公司提出，5000万以下的基础设施由装置提出、技术处审查、技改办上报公司审批。基础设施由公司总体规划、外委设计和制造，技改办作为具体对口部门。c）基础设施建成投产交付使用后，设备动力处负责对实现产品的符合性所需用的技改办基础设施进行维护管理。3.2 设施的使用、维护和保养a）设备动力处组织编制炼化部的设备管理制度，各装置、储运分公司设备动力科组织编制设备管理制度的实施细则。b）关键机组必须按炼化部关键机组特级维护保养细则的要求组织开展特护活动，从事特殊设备的操作人员应由劳人处负责培训，考核合格后，持证上岗。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第41、02版 第1次修改第05页 共06页章节 04 批准： XX年 月 日标题 资源管理c）各单元必须执行机泵设备包机制维护保养细则，按规定保养项目、频次，设备动力科负责监督、检查执行情况。检查应有书面记录，发现缺陷及时处理，一时无法修理，要提出措施，并汇报各自主管部门安排解决。d)计划检修根据检修周期及工作难易程度、工作量大小分为等分为“系统停工大修”、“设备单体大修”、“设备日常维修”。设备月修计划由装置、储运分公司的各单元于每月20日前提出下月计划，经设备动力科审核、补充、调整、汇总后，于25日前报设备动力处审批。电气、仪表月修由电气、仪表车间于25日前报设备动力处主管科室审批。设备系统停工42、大修计划由各联合装置设备动力科组织编制，电气、仪表由相对应的电气、仪表车间编制。在停车六个月前报设备动力处汇总审核，上报公司设备动力部审定后按批准的计划实施。e）修好的设备应按炼化部设备检修管理规定组织对检修项目的验收，填写“设备检修质量验收单”，各装置应将检修情况在设备档案中及时记录。e）现场使用的设备应有统一的编号，以便于维护保养。3.3 设备及固定资产的报废a）对无法修复或无使用价值的和国家明令淘汰的设备，由各装置、XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第06页 共06页章节 04 批准： XX年 月 日标题 资源管理储运分公司设备动力科填写固定资产清理报废单43、，电气、仪表由电气、仪表各单元填写固定资产清理报废单。须经报废鉴定小组提出鉴定意见，设备动力处进行审核，经设备副经理批准后上报公司申请报废，装置、财务处、设动处在收到公司报废批复后及时在原固定资产台帐注明情况。并在设备档案及时记录。4 工作环境炼化部应识别和管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b）配置必要的通风、防爆设施、消防器材，装置控制室、计算机房保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全所需的设施。c）对控制室设施实行定置管理，要考虑人体44、工效学的要求，努力提高工作效率。d）确保员工生产符合劳动法规的要求。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第01页 共07页章节 05 批准： XX年 月 日标题 产品实现的策划和生产过程管理1 目的对从产品实现的策划到生产的过程进行有效的控制，确保满足规定的要求。2 过程概要2.1对新建/改建项目，在生产准备阶段，应当制订开工试运行方案。试运行方案必须对：开工方案、性能考核、工艺数据及操作条件、开车难点及对策等方面作出规定。2.2 当转入正常生产时，由以下各部门依据开工方案和试运行情况，对产品实现过程进行策划，并按各自的职能负责下列工作：2.2.1 质监中心负责组45、织对原材料、中间产品、成品制订产品标准、检验规程、检验计划，确定配备相应的分析测试仪器，需要时对人员进行配置或培训。2.2.2 技术处负责组织制订岗位操作法、工艺技术规程、工艺卡片三大技术文件。2.2.3 设备处制订装置维护计划以及对仪表制订相应维护规程。2.2.4 生产处制订总体物料平衡及相应生产计划。2.2.5 安保处制订安全技术规程。2.2.6 劳人处确定岗位要求，配备相关人员（包括人员培训）。2.2.7 各相关职能部门负责制订相应的考核指标和确定运行所需的质量记录。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第02页 共07页章节 05 批准： XX年 月 日标题46、 产品实现的策划和生产过程管理2.3对小型项目，如果在现有的相应的文件化程序中已经能满足或部分满足了要求，则不再另行制订或仅由相关职能部门按2.2.1 - 2.2.7规定作出补充规定。2.4 对大型新建/改建项目的策划，按设计和开发的要求执行。2.5 生产过程控制2.5.1 技术处、质监中心制订生产过程中的工艺、质量考核指标，发放至各联合装置、储运分公司及相关部门。2.5.2 技术处组织联合装置生产技术科编制生产试运转方案、三大技术文件，确定操作条件，并经生产技术科、联合装置、技术处评审、由总工程师批准。三大技术文件以受控文件形式发放执行。工艺卡片发放至生产技术科工艺员及操作室；工艺技术规程发47、放至班长；岗位操作法发放至每个操作工。2.5.3 设动处根据设计结果，配备合适、符合设计要求及国家法律法规的相关设备，组织编制设备使用规程，按要求进行设备维护保养。2.5.4 生产处、设动处负责监视与测量装置的控制。按设计要求配制的生产控制仪表DCS或常规仪表、在线仪表，设动处对仪表维护制定相应的规程。2.6 生产过程确认2.6.1 岗位操作人员根据三大技术文件，每2小时记录操作参数，XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第03页 共07页章节 05 批准： XX年 月 日标题 产品实现的策划和生产过程管理仪表DCS记录历史记录，以确保过程得到有效控制。生产过程的馏48、出口、中间品、成品，由质监中心根据设计要求，设立分析（取样点）以监视生产过程动态，进行检验和试验。2.6.2 新建或改建的生产装置投入运行后，应进行考核标定，以确认生产装置是否符合设计要求。2.6.3 生产装置经过大修后，应按有关规定进行考核运转，以确定其是否满足原生产要求。2.6.4 劳人处按岗位要求和三大文件组织对操作人员进行培训、考核，确定上岗资格。操作人员持证上岗。2.7 标识和可追溯性2.7.1 在产品实现的全过程中进行标识和采用监视和测量的识别状态，使对产品质量形成的全过程进行追溯。如图：产品合格证质监中心生产处调度生产装置供应处经营处2.7.2 原料油、中间品、成品的标识与状态标49、识A 储运分公司通过对储存原油油罐的编号、进罐时间、满罐时间、罐存量来标识不同品种或不同配比的进厂原油。各种原油储存罐号、进罐时间、满罐时间、罐存量、放水量、出罐时间、收入量、发出量等均要记录，其中储存罐号、罐存量、收入量、发出量、检XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第04页 共07页章节 05 批准： XX年 月 日标题 产品实现的策划和生产过程管理验和试验状态的标识记录在物料储存动态记录上，进罐时间、满罐时间、放水情况、出罐时间记录在相应记录本上，并由储运分公司对口炼化部调度室的人员将原油储存罐号、罐存量等有关内容每班报生产处调度科调度。B 各联合装置应通过50、规定中间品储存罐号、工艺馏出口物料名称或编号等方式,对本联合装置的中间品予以标识,并作好记录。（记录内容的要求应满足产品质量追溯的需要）。生产处调度科调度应对各联合装置之间的中间品输转作业在调度电话记录本和调度交接班簿上作好记录，记录内容应包括输转物料名称、开始输转时间、结束输转时间、输转起始点罐号、输转目的地罐号等。C 生产处调度科调度通过储存罐号、品名、罐存量、检验合格时的取样日期来标识各种不同种类、不同生产时间、不同规格的成品记录在调度台账上。D 状态标识是根据原料、半成品及成品流转时由生产处调度或联合装置、储运分公司对口人员在各自调度记录台帐上进行标识。形式按待检：产品未经检验或正等待51、检验，用“”表示；待决： 产品正在检验或已检验但尚待裁决的，用“” 表示；合格： 产品质量满足规定的要求，经检验被判为合格，用“” 表示；不合格：产品质量没有满足规定的要求，经检验被判为不合格，用XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第05页 共07页章节 05 批准： XX年 月 日标题 产品实现的策划和生产过程管理 “”表示。2.7.3 对产品形成过程中涉及的化工料、三剂的标识和可追溯性按化工料、三剂的标识、储存、发放管理程序要求：A 供应处仓库保管员应对入库的化工料、三剂在现场分别注明产品全称、批号、规格、生产厂家、入库编号、生产年月等，根据其入库验收结果，按52、化工料、三剂的类别、规格分别存放，按产品标识要求，正确填写标识，并在台帐上作好记录，在现场作好明确标识。B 凡检验计划规定检验的化工料、三剂入库后，仓库保管员要用“待检”标牌予以标识，并作好相应的记录。凡已通知质检中心并已采样的化工料、三剂，仓库保管员须用“待决”标牌予以标识，并作好相应的记录。已作合格与否检验结论的化工料、三剂仓库保管员应用相应的标牌予以标识，并作好相应的记录。C 被判为不合格的化工料、三剂，仓库保管员应作好明显的不合格标识并进行隔离，以后根据技术处提出的处置方案予以实施。2.8 产品的防护2.8.1 贮罐内贮存的物料,应按产品的标识和可追溯性的要求标识。2.8.2 各联合装53、置、储运分公司应对本联合装置、储运分公司贮罐内所贮存物料的温度、压力、数量予以严格控制,涉及到炼化部整体物料平衡的贮罐的上述参数发现异常时应立即报生产处调度科。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第06页 共07页章节 05 批准： XX年 月 日标题 产品实现的策划和生产过程管理2.8.3 3#喷气燃料、汽油和苯类成品贮存期为一个月,燃料油类成品贮存期为三个月，成品超过贮存期限时,必须在出厂前重新检验，以确保成品质量。2.8.4 成品油罐封罐、检验合格后,应予以隔离。如果因生产需要,各联合装置要向罐内再输入成品油时,必须得到生产处调度科的同意, 同时必须重新对成54、品进行检验,以确保成品质量。2.9 顾客的财产对已经或将要成为顾客所有、但仍贮存在贮罐内的物料,各相关联合装置、储运分公司应予以隔离,并按2.8.12.8.4 实施。2.10 包装2.10.1 在储运分公司装运石油产品的油槽车,装油前由储运分公司按SH0164石油产品包装、贮运及交货验收规则中的有关内容和要求进行检查,不符合要求的油槽车,不予灌装产品;在储运分公司装运液化气的槽车,需凭液化气槽车准装单由储运分公司确认后装运。2.10.2 储运分公司及相关的联合装置根据经营处日请车安排、发货通知单或船运计划、生产处（调度科）的指令,按照本程序4.1规定向相应的槽车、船舱灌装成品,并要作好相应的标55、识和计量工作。2.11 交付2.11.1 铁路槽车发运由生产处按经营处的销售计划及每日请车计划安排储运分公司装车,并给予产品标识。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第07页 共07页章节 05 批准： XX年 月 日标题 产品实现的策划和生产过程管理2.11.2 公路槽车发运由生产处按经营处开出的提货单安排储运分公司提货装车,并给予产品标识。2.11.3 从储运分公司海运出厂的产品,根据经营处合同明确的交货地点进行交货。2.11.4 海运出厂发运由生产处安排储运分公司及相关联合装置按经营处的销售计划及海运船期进行装船作业,并给予产品标识。2.11.5 交付条件A56、 产品交付质量必须合格,符合标准,特殊情况也可按协议指标进行交付,协议指标参照QP-04-XX1与产品有关的要求的确定、评审程序。B 正常情况下以卸油臂作为成品的交接点。如经营处合同中另行规定交付点，则有关部门应负责考虑采取相应的措施，以保证交付产品质量的完好。C 炼化部销售服务中心负责组织有关职能部门解决或调查产品交付中的计量、质量包装等问题。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第01页 共05页 章节 06 批准: XX年00月00日标题 与顾客有关过程及顾客满意度测定1 目的对确保满足顾客的要求和期望的过程做出规定，测量质量管理体系的符合性。2 过程概要57、2.1 与产品有关的要求的确定2.1.1 在确定产品有关要求时应当考虑满足法律、法规及国家强制推行的标准。2.1.2 对顾客没有明示，但产品必须具备的功能必须确定和满足。2.1.3 由于本部生产的原料是天然资源石油，所以其大部分产品实行按XX计划配置，因此，在确定产品有关的要求时必须满足XX对配置计划的要求。2.1.4按配置计划进行销售的合同要求，是确定的主要内容。2.2 与产品有关的要求的评审2.2.1 生产处根据配置计划编制生产作业计划，经有关部门的评审和公司生产部的协调平衡正式确定，其商品量由经营处按国家明确规定的用户统一包销。2.2.2若有XX没有明确规定包销的产品，由经营处根据生产处58、编制的生产作业计划的商品量，经营处销售科凭掌握的历史实销资料、市场预测、营销信息编制销售计划进行销售。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第02页 共05页 章节 06批准: XX年00月00日标题 与顾客有关过程及顾客满意度测定2.2.3 依据市场需求所制定的销售出厂的产品品种、质量、数量、交货期及继续供应的意向，由销售科长根据内部平衡情况及生产作业计划和炼化部产品标准，会同业务员进行当月产品销售的确定，如需要签订供货意向的或合同文本的由供需双方协商签章后生效。2.2.4 若用户对产品的要求与我部生产产品执行的国标、行标或企标一致，则由经营处销售科确定后与用户签59、订购货意向。2.2.5若用户对产品有特殊要求，则由经营处负责会同质监中心、生产处、技术处等对要求进行确认，根据协商结果与客户签订合同或意向。2.3 合同的修改2.3.1 由于各种生产或市场情况的变化都有可能影响原订合同的执行，因此生产处调度科要将反馈来的各种生产信息根据信息的性质及时通知到相关处室及相关装置，经营处接收到的各种市场行情变化信息也要及时通知生产处等相关处室。2.3.2 如因各装置内生产情况变化影响计划的执行而需修改原定生产作业计划时，先由装置向生产处提出修改申请，然后由生产处负责组织生产计划的修改。2.3.3 若生产计划的修改要影响原定销售合同的执行时，生产处则需先通知经营处销售60、科，由经营处销售科与用户协商（用信函、传真）并取得用户同意后记录在案，然后组织计划的修改。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第03页 共05页 章节 06 批准: XX年00月00日标题 与顾客有关过程及顾客满意度测定2.3.4 用户因市场发生变化，或其内部的原因要求提前、推迟交货甚至变更或终止执行意向时，应经供需双方协调，达成书面意见。经营处将修改或变更销售信息及时通知生产处。若原定生产作业计划的执行因此受到影响而需修改时，由生产处负责生产作业计划的修改，生产作业计划的修改需编制计划修改书，经生产经理审定后，上报公司生产部，并将修改信息及时通知相关装置及相61、关处室。2.4 与产品有关要求的确定、评审记录的保存与产品有关要求的确定、评审记录应妥善保存，不损坏，不撕毁，不缺页，应装订成册，记录的保存时间一般为一年。2.5 与顾客的沟通2.5.1 经营处通过组织产品定货会、用户访问、用户意见征询等形式向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。2.5.2 经营处根据需要将合同的进展情况反馈给顾客，包括产品要求方面的更改。2.5.3 产品售出后，要收集顾客的反馈信息，销售服务中心要协调和妥善处理顾客的投诉，尽最大努力使顾客满意。2.6 顾客信息的收集、分析与处理2.6.1 经营处通过日常的各种营销活动，以及组织的产品定货会、用户访问、用户座谈会、用户意见征询等形式收62、集有关信息，及时XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第04页 共05页 章节 06 批准: XX年00月00日标题 与顾客有关过程及顾客满意度测定反馈给有关部门。2.6.2 用户投诉或反映有关质量、计量、服务等问题，由销售服务中心受理并负责处理。2.6.3 对收集的各种信息经营处应组织技术处、生产处、质监中心、等职能部门及时分析处理。2.6.4 顾客投诉或反映的有关质量、计量、服务等问题，销售服务中心负责处理结束后，将处理结果通知销售科，销售科将处理结果及时反馈给用户。2.7 顾客满意程度测量2.7.1 经营处每年定期向顾客发送“产品质量、服务质量意见征询表”63、调查顾客对本部产品、服务的满意程度、收集相关的意见和建议，以便于统计分析。2.7.2 经营处对上述意见征询表进行统计分析，确定顾客的需求和期望及需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（满意率）的结果，当满意率低于85%时，经营处填写“不合格项报告”，按纠正和预防措施管理程序的要求进行实施，采取相应的纠正、预防措施，并由质监中心质管科监督其实施效果。2.7.3 对有关质量、计量、服务投诉处理的资料和记录，经营处、投诉办公室应予妥善保存。2.8 顾客档案的建立经营处负责对所有顾客建立档案，以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第164、次修改 第01页 共05页 章节 07 批 准: XX年00月00日 标题 设计和开发1目的对产品的设计和开发的全过程、基建技改项目进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。2 过程概要2.1 新产品的策划2.1.1技术处在进行充分的文献调查及必要的探索试验（比较简易的项目可直接开题）后，提出探索试验报告，由有关领导审批决定，申请开题。2.1.2技术处应将设计开发策划的输出转化为开题报告，有项目负责人填写。内容包括：a设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容。b各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位。c资源配置需求，如人员、设备、经费申请等及其65、他相关内容。2.1.3 设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，并经总工程师批准。2.1.4设计和开发过程中不同部门之间的接口管理a设计和开发过程中若牵涉到炼化部内不同部门的工作，有技术处组织协调。b经营处负责与顾客的联系及信息传递。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第02页 共05页 章节 07 批准: XX年00月00日 标题 设计和开发2.1.5 设计开发输入应包括以下内容：A产品主要指标、性能要求。B适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足。C以前类似设计提供的适用信息。D对确定产品的安全性和适用性至关重要的特性要求。266、.1.6 设计开发的输入内容在开题报告中确定。2.1.7对新产品设计开发由技术处组织对设计输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计开发的输入满足有关要求，再经总工程师批准。技术处根据项目费用的批准权限，上报公司技术中心或直接通知项目组进行实验室研究、中间试验等各阶段工作。2.1.8 新产品开发项目由设计开发人员根据开题报告开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。2.1.9 设计输出文件应能针对设计开发输入进行验证，以便于满足输入要求，为生产运作提供适当的信息。指导生产活动的文件（包含或引用验收准则、产品技术规范或企业标准）。2.1.10 根据产品特点规定对安67、全和正常使用至关重要的产品特性，包括使用、搬运等要求。2.1.11新产品开发项目在设计开发的适当阶段应进行系统的技术评审或鉴定，一般由项目负责人提出，技术处组织相关门进行评审，并由总工程师批准。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第03页 共05页 章节 07 批准: XX年00月00日 标题 设计和开发A 评审的目的是评价满足阶段设计开发要求及对应于内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度；识别和预测问题的部位和不足，提出纠正措施，以确保最终满足设计满足顾客的要求。B 项目负责人根据评审结果，写出设计开发评审报告，并根据需要采取相68、应的改进或纠正措施，跟踪记录措施的执行效果。2.1.12 质监中心负责对新产品开发中的工业试验样品进行检测及送权威检测机构检测，并出具检测报告，作为本次设计的验证依据。项目负责人综合所有验证结果，编制设计开发验证报告，确保设计开发输入中每一项性能、指标都有相应的验证记录。2.1.13新产品开发确认采用新产品鉴定会方式进行，由技术处或公司技术中心组织，邀请有关专家、用户参加，提交新产品鉴定证书。项目负责人必须准备好各种鉴定资料，详见科研管理制度。上述证书及鉴定资料为确认的结果，技术处负责将设计开发输出文件整理完整，送交档案室归档。2.1.14 设计开发的更改发生在设计开发、工业生产的评审、验证、69、确认歌个阶段，应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第04页 共05页 章节 07 批准: XX年00月00日 标题 设计和开发2.1.15设计开发需作更改时，应进行适当的评审、验证和确认，并经总工程师批准后方可进行实施。更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。2.1.16 上述过程记录应予以保持。2.2 基建技改项目2.2.1由炼化部负责的投资项目策划由装置提出项目建议书，技术处组织有关部门审查确认后上报股份公司申请立项，策划的结果是项目建议书。270、.2.2 设计输入内容在设计委托单中确定。包括委托设计的阶段、主要内容、要求、范围、设计条件等。设计委托按分工分别由技术处、技改办负责。2.2.3 炼化部由技改办归口管理。具体项目的实施主要由技改办组织和协调。2.2.4基建技改项目按工程管理要求实施、“三查四定”中间交接是评审的重要环节，由技改办组织有关单位和部门进行。2.2.5 基建技改项目的设计和开发的验证的主要手段是工程中间交接、试生产考核。项目中交和试生产考核满足设计和开发的输入的要求，主要工作分别由技改办、生产处、技术处、设动处等负责。2.2.6 基建技改项目的确认采用的方式是竣工验收，内容包括竣工验收报告、财务决算报告、试生产报告71、等。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第05页 共05页 章节 07 批 准: XX年00月00日 标题 设计和开发2.2.7 设计的更改，由原设计部门实施更改，重大设计更改时需要对设计的更改按上述条款进行评审、验证和确认。更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。2.2.8 上述过程的评审、验证和确认的结果和任何必要的措施应执行，记录应予以保持。2.3 炼化部基建技改过程程序图（图1）。2.4 炼化部新产品设计和开发过程程序图（图2）。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第01页 共03页章节 08 批准： X72、X年 月 日标题 采购1 目的 本章对原料油和化工料、三剂和服务的采购作了规定，以保质、保量、按时地购入符合生产要求的原材料。2 过程概要2.1 原料油和化工料、三剂供方的评定2.1.1 经营处负责组织有关部门对原料油的供方进行供货能力、产品质量、产品性能及产品价格等方面的评审，并送主管经理确认。评审后，经营处建立合格供方名录并保存其档案资料。若要变更合格供方名录，经营处应组织有关部门对其重新评定。2.1.2供应处负责组织有关部门对化工料、三剂的供方进行评定。根据化工料、三剂对炼化部生产过程及产品质量的影响程度，供方可分为A、B两类，对其采用不同的评定方法。 A A类：负责供应主要化工料、三剂73、。供应处组织有关部门对其产品的质量指标进行技术确认，同时，对其供货能力，主要包括生产能力、企业性质、业绩、质量体系保证能力、交货期、价格及其在同行业中信誉等基本情况进行评定。 B B类：负责供应一般化工料。由供应处根据其产品历年来到货质量水平，对其可靠度进行评价。供应处负责建立A、B类合格供方名录。同时保存其档案资料。若要变更合格供方名录，供应处要重新组织有关部门进行评定。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第02页 共03页章节 08 批准： XX年 月 日标题 采购2.2 服务供方的评定2.2.1 设备处负责对提供设备维修服务供方的评定。2.2.2 技改办负责74、对提供设计、施工供方的评定。2.2.3 提供服务的供方应有相应的资质、人员、设施。设计、施工单位需通过ISO9001质量认证。2.2.4 炼化部通过对其服务的业绩进行考核作为再评定的依据。2.3 采购资料2.3.1 经营处负责编制原料油采购资料，内容包括：原料油名称、质量等级、技术指标、分析方法、验证规范等。2.3.2 供应处负责编制化工料、三剂采购资料，内容包括：产品名称、质量等级要求、物化性能、技术指标、使用部位、用途、检验规程、试验方法。2.3.3 采购资料需经主管领导审批。若要更改采购资料时，需由有关部门提出，经主管领导批准后，由经营处、供应处负责更改。2.4 采购计划 经营处、供应处75、根据XX配置计、生产需要编制原料油和化工料、三剂采购计划，经审核、批准后予以实施。若有变化，需对采购计划作修改，同样需经审核、批准。2.5 采购产品的验证2.5.1 采购的产品需凭供方提供的产品合格证、产品检验报告等进XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第03页 共03页章节 08 批准： XX年 月 日标题 采购行检验和验证，确保采购的原料油和化工料、三剂满足规定的要求。2.5.2 当有要求需到供方货源处进行验证时，由经营处或供应处在各自的采购资料中应规定验证安排及产品放行的方式。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第01页 共0276、页章节 09 批准： XX年 月 日标题 监视、测量装置控制1 目的 本章规定了监视和测量装置的控制方法。对用于证实产品符合规定要求的监视和测量装置进行有效管理，为过程控制、产品分析的测量试验结果的准确性提供可靠的计量保证。2 过程概要2.1 监视和测量装置的管理 各有关部门要对计量器具的申购、入库验收、领用、流转、封存、启用、报废及计量标准、计量器具的周期检定等进行有效管理，具体遵照“炼油化工部计量管理制度”执行。生产处对上述内容负责协调管理并对相关部门实行业务指导。设动处负责审核生产过程用检验、测量和试验设备的购置、更新、技改计划，负责仪表的维修保养、校验；负责工控计算机归口管理。具体遵照77、“炼油化工部设备动力管理制度”规定执行。2.2 根据确定的测量任务和所要求的准确度，生产处、设动处根据各自职责选择配备炼化部所适用的监视和测量装置。并负责日常管理。2.3 监视和测量装置的计量检定2.3.1 所有监视和测量装置必须由有关部门组织检定、校验和验收，确认合格后，才能投入使用。2.3.2 监视和测量装置应按国家检定规程进行检定。无国家检定规程的监视和测量装置可按经批准后同意使用的自订校验方法进行校准。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第02页 共02页章节 09 批准： XX年 月 日标题 监视、测量装置控制2.3.3 外委监视和测量装置，应送具有法定78、计量校正资质的计量单位检定。2.3.4从事检定的人员必须经公司计量管理所考核合格，获得“计量检定员证”。2.3.5 生产处应建立计量器具台帐，内容包括设备型号、唯一性标识、检定周期等。2.4 监视和测量装置应带有表明其状态的合适的标识。如检定合格标识、封存标识、禁用标识等。对室外使用的或不适合贴标识的监视和测量装置，按经批准使用的自订标识方法执行。2.5 监视和测量装置的检定、校准等记录应予以保存。2.6 各使用部门在使用中如果发现测量结果有异常时，应由检定人员对监视和测量装置进行检定。如果发现检测设备偏离校准状态时，应对检测设备所测得数据的有效性进行评定。2.7 监视和测量装置在校准、检验、79、测量和试验时必须按规程的要求控制好操作室的环境条件，并进行正确的操作，确保数据的准确性。2.8 使用中不宜移动的监视和测量装置需搬动时，检定人员应到场采取必要的保护措施，以保证设备的准确度和适用性保持完好。 监视、测量装置控制的具体过程参见图3“计量管理工作流程图”。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第01页 共02页 章节 10 批准: XX年00月00日 标题 内部审核1 目的 本章目的是为了验证质量管理体系运行的符合性和有效性，及时发现质量管理体系运行中存在的问题并采取相应的纠正措施，从而不断完善质量管理体系，确保炼化部质量方针、目标的实现。2 过程概80、要2.1 管理者代表领导炼化部内部质量管理体系审核（以下简称内审），批准炼化部内审计划和内审报告，任命内审组成员。2.2 质量管理监测中心负责制定内部质量管理体系审核程序并组织实施。负责编制内审计划；负责组织对受审核部门的纠正措施进行跟踪检查；负责炼化部年度内审报告编写。2.3 受审核部门配合审核工作，负责对不合格项制订相应的纠正措施并予以实施。2.4 内部质量管理体系审核应根据所审核的过程和部门的状况和重要性以及以往审核的结果来策划审核计划。2.4.1 一般情况下，炼化部质量管理体系每年至少进行一次审核，当质量管理体系的状况发生变化，如机构、产品、质量方针目标、生产工艺和设备变化时，以及第二81、方、第三方审核前，可增加内审频次。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第02页 共02页 章节 10 批准: XX年00月00日 标题 内部审核2.4.2 对重要的过程和部门以往审核发生不合格较多的过程和部门可增加审核频次。2.5 内部质量管理体系审核应由独立于受审核部门的内审员进行。审核员须经培训、考核，取得内审员资格，并且能确保审核过程的客观性和公正性。2.6 质量管理监测中心负责编制年度内审计划，内审组组长根据年度计划编制每次具体的内审计划，内审计划须经管理者代表批准。 2.7 内审组长具体组织内审准备工作和控制现场审核的实施，并对内审结果作出评价；内审82、员对审核情况要做好记录，若发现问题，应填写并发出不合格项报告。2.8 审核组组长负责“审核报告”的编写，“年度审核报告”由质监中心负责。2.9 对审核中发现的问题，受审核部门应确认不合格事实并分析原因制订纠正措施计划，并组织实施，以消除发现的不合格及其产生的原因。对实施情况，由审核组成员进行跟踪检查并验证其有效性。2.10 各类内部质量管理审核的记录、报告由质监中心保存。 XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第01页 共02页章节 12 批准： XX年 月 日标题 不合格品控制1 目的 本章规定了对不合格品的控制方法，以防止不合格品的非预期使用。2 过程概要2.183、 质监中心负责制订不合格品控制程序，并负责协调对不合格品的评审及监督责任部门对不合格品处置方案的实施。2.2 技术处负责对不合格化工料、三剂、原料油及成品提出处置方案。2.3 生产处负责对不合格成品的标识、记录、隔离并按处置方案组织有关部门实施。2.4 供应处负责对不合格化工料、三剂标识、记录、隔离并按处置方案实施。2.5 经营处负责对不合格原料油处置方案的实施以及不合格成品让步接收的处置。2.6 各联合装置负责对不合格半成品提出处置方案。2.7 不合格化工料、三剂及原料油，经质监中心判为不合格后，供应处仓库管理员及生产处(调度)应予以记录，并进行隔离和标识。技术处对不合格化工料、三剂及原料油84、要提出处置方案，由供应处、生产处(调度)及经营处予以实施。2.8 不合格半成品经质监中心判为不合格后，生产处(调度)或联合XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版 第1次修改第02页 共02页章节 12 批准： XX年 月 日标题 不合格品控制装置应做好记录、标识并采取隔离措施。各联合装置对不合格半成品提出处置方案，由生产处(调度)或联合装置组织实施。2.9 成品不合格后，质监中心应及时通知生产处(调度)和技术处，生产处(调度)应及时将信息传递到有关部门，并做好记录、标识和落实不准出厂的隔离措施。技术处对不合格成品提出处置方案，由生产处组织实施。当生产急需(如涨罐等)时，在工艺允85、许、可以回炼或调合的情况下,生产处有权提出处置方案并组织实施，做好相应记录.2.10 不合格品经评审和处置后可能有以下几种情况：a) 进行回炼、调合以达到规定要求；b) 经采取措施和处理后作为让步接受；c) 降级改作他用；d) 调换或报废。2.11 不合格品经回炼、调合后及采取措施和处理后的产品应由质监中心重新检验，合格后方可出厂或使用。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第01页 共03页 章节 13 批准: XX年00月00日 标题 数据分析1 目的 本章的目的是通过对顾客满意、与产品要求的符合性、过程、产品的特性及趋势以及供方等有关数据的确定、收集和分析86、，以证实炼化部质量管理体系的适宜性和有效性，并进而采取有效的纠正和预防措施，以完善炼化部的质量管理体系。2 过程概要2.1 经营处负责对顾客满意度的收集和分析并反馈有关部门，同时对原料油采购供方的有关数据进行收集和分析并反馈有关部门。2.2 质监中心负责炼化部原料油、产品与相应要求符合性和原料油、产品的特性及趋势数据的收集和分析并反馈有关部门。2.3 技术处负责炼化部过程特性及趋势数据的收集和分析并反馈有关部门。2.4 供应处负责对三剂、化工料采购供方的有关数据进行收集和分析并反馈有关部门。2.5 顾客满意度2.5.1 经营处根据情况每年采用组织进行用户访问、召开用户座谈会和发信函的方法对炼化87、部主要产品的顾客进行顾客满意度的调查，请用户填写“产品质量、服务质量意见征询表”。2.5.2 经营处根据“产品质量、服务质量意见征询表”上顾客满意或不满意的信息进行统计，得出顾客对炼化部满意度的数据。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第02页 共03页 章节 13 批准: XX年00月00日 标题 数据分析2.5.3 各种有关顾客满意度的信息，经营处必须进行分析并反馈至有关部门，有关部门应根据经营处的信息及时制定适宜、有效的纠正和预防措施。2.6 与产品要求的符合性2.6.1 质监中心根据检验分析情况每周统计炼化部各装置半成品和成品与要求的符合性数据，并及时88、反馈至有关装置。2.6.2 有关装置应根据符合性数据对不符合情况进行分析并制定适宜、有效的纠正和预防措施以使产品满足所规定的要求。2.7 过程和产品的特性及趋势2.7.1 技术处根据炼化部各装置的生产情况，选择影响产品质量的关键工序，要求各装置建立过程控制点。2.7.2 对过程控制点，装置应采用适当的统计技术定时进行监控和分析，对超出控制范围的，装置应及时分析原因进行处理，必要时应制定并采取适宜、有效的预防措施以防止类似情况的再次发生。2.7.3 质监中心质监科每月7日前统计上月各产品的最高值、最低值、均值和标准偏差，并统计前二个月的均值和标准偏差，根据产品的要求和统计技术，按前二个月的均值和89、标准偏差乘以2.659倍的数据，确定控制的上限、下限或上、下限，比较上月的最高值或最低值。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第03页 共03页 章节 13 批 准: XX年00月00日 标题 数据分析2.7.4 对超出控制界限的情况，质监中心质监科应寻找造成产品质量波动的原因并及时反馈至有关部门，有关部门根据情况应及时进行处理，必要时需采取适宜、有效的预防措施以防止类似情况的再次发生。2.8 供方2.8.1 经营处根据所采购的原料油供应和使用情况，对供方提供原料油的质量、供方的供货能力和到货及时性定期进行统计。根据所统计的数据，若有不符合要求的情况，经营处应90、向供方提出并要求其不再发生，必要时经营处可向XX提出调减配置量直至取消其供方资格，重新选择新的或其他供方。2.8.2 供应处根据化工料、三剂的供应和使用情况，对主要化工料、三剂质量、供货能力和到货的及时性定期进行统计。根据所统计的数据，若有不符合要求的情况，供应处应向供方提出并要求其不再发生，必要时可取消其供方资格，重新选择新的供方。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第01页 共04页 章节 14 批 准: XX年00月00日 标题 纠正和预防措施1 目的 本章对纠正和预防措施的管理作了规定。对已出现的不合格，应查明原因，采取纠正措施，防止不合格的再次发生；91、对潜在的不合格因素，应查找原因，采取预防措施，防止产生不合格。2 过程概要2.1 质监中心制定并组织实施纠正和预防措施管理程序。2.2 发生不合格或存在潜在不合格因素的各部门应当制定相应纠正措施或预防措施计划，并对计划进行实施。2.3 各职能部门必须就发现的不合格或潜在的不合格对生产过程所形成的影响程度进行评估,以确定其是否必须采取相应措施；同时组织对纠正措施和预防措施计划进行审核，并对实施效果进行验证。2.4 纠正措施2.4.1 产品发生不合格时，应评价其是否需要采取纠正措施，若确需采取纠正措施，应采取与不合格的影响程度相适应的纠正措施，以消除不合格的原因，防止再发生。A) 一般馏出口连续三92、个班次发生不合格时，装置生产车间应寻找原因并制订和采取纠正措施，由装置生产技术科验证其有效性。B) 重要馏出口连续出现二个班次或半成品发生不合格时，装置生产技术科会同单元寻找原因，并制订和采取纠正措施。纠正措施的实施效果由装置生产技术科进行验证。若措施无效，技术处必须协同责任部门重新制定纠正措施，并督促责任部门组织实施，直至取得效果。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第02页 共04页 章节 14 批准: XX年00月00日 标题 纠正和预防措施C) 成品发生不合格时，装置生产技术科应会同责任车间寻找原因并制订和采取纠正措施。纠正措施的实施效果由质监中心组织93、有关部门进行验证。若措施无效，质监中心必须组织有关职能部门参与纠正措施的制定，并责成部门实施纠正措施。直至取得效果为止。2.4.2 顾客投诉处理A） 顾客对炼化部产品进行投诉时，由销售服务中心负责组织和督促相关部门进行处理，处理意见由经营处反馈给顾客并负责执行。B） 当需采取纠正措施时，销售服务中心将信息传递到质监中心，由质监中心督促责任部门查明问题发生的原因，并制订相应的纠正措施，纠正措施的实施效果由质监中心组织有关部门进行评审。如若措施无效，质监中心应要求主管部门协助责任部门重新制定并实施有效的纠正措施。直至消除影响。2.4.3 不合格项的纠正措施A） 对内审和外审中所产生的不合格项，由责94、任部门制定并采取相应的纠正措施，措施实施后由质监中心组织对实施效果进行验证。如若措施无效，责成责任部门重新制定纠正措施。B） 质监中心将定期组织对炼化部各部门的质量管理体系运行情况XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第03页 共04页 章节 14 批准: XX年00月00日 标题 纠正和预防措施进行抽查，若抽查发现问题，责任部门须采取相应的纠正措施，纠正措施的实施效果由质监中心组织进行验证。2.4.4 对纠正措施所引起的对形成文件的程序的任何更改应按QP01XX1文件控制程序执行。2.5 预防措施2.5.1 对于各类潜在不良趋势，各责任部门应评价其是否需要采取95、预防措施，若确需采取预防措施，应采取与潜在问题的影响程度相适应的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止其不良倾向的继续蔓延。 A） 为预防原油性能的变化对生产及产品质量的影响，对新油种，由质监中心负责进行原油评价，技术处根据评价报告提出加工方案，由生产处调度科据此提出配比方案并组织实施，各装置应据此对工艺参数进行调整。B） 质监中心负责对炼化部产品进行抽查。若发现有异常波动趋势时，由有关装置制订相应的预防措施，经职能处（室）审批后实施。C） 各装置应积极利用各种有关信息对整个生产过程进行分析评价，对潜在的不合格因素制定并实施有效的预防措施。D） 对于顾客方面提供的有关产品质量存在不合格趋势的信息，各职能部门应制定并实施有效的预防措施。XX某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册 第02版 第1次修改 第04 页 共04页 章节 14 批准: XX年00月00日 标题 纠正和预防措施2.5.2 对预防措施所引起的对形成文件的程序的任何更改应按QP01-XX1文件控制程序执行。2.6 质监中心每年组织一次对上年度所采取的纠正措施和预防措施进行评审，并将纠正措施及预防措施的有效性和充分性的汇总报告提交管理评审。 纠正和预防措施的具体过程可参见图4-图6“纠正和预防措施流程图”。