1、XXX公司环境管理体系手册（ISO14001-2004）发行号：01修订号：A生效日期：XX-6-6拟定：总经办审核： (环境管理者代表)批准日期： （总经理） 地址：江苏省昆山市电话：如果控制印章不是红色，则此为非受控文件。XXX公司编号01页码第1页 共33页主题目录版次A修改状态0封面目录1修订页2颁布页3前言. 4手册控制.5总则.6-8环境方针.9环境组织结构图.10职能分配表114.1环境管理体系总要求.124.2环境方针134.3环境因素.144.3.2法律法规和其他要求.154.3.3目标、指标和方案164.4.1资源、作用、职责和权限. 17-184.4.2能力、培训和意识.2、194.4.3信息交流204.4.4文件.21-224.4.5文件控制234.4.6运行控制24-254.4.7应急准备和响应.264.5.1监测和测量274.5.2合规性评价 284.5.3不符合、纠正及预防措施 29 4.5.4记录控制304.5.5内部审核314.6管理评审32程序目录书33XXX公司编号01页码第3页 共33页主题颁布页版次A修改状态0为建立、实施并保持XXX公司（以下简称公司）的环境管理体系，本公司依据GB/T 24001：2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系规范及使用指南，撰写了本公司环境管理手册，本手册用以指导、统一、协调本公司的环境管理活动3、，是基本文件，希望广大员工必须贯彻和执行，手册于XX年6月6日发布，发布日起实施。依ISO14001条文4.4.1要注，特指定XXX为本公司环境管理体系管理者代表，XXX除履行本职职务这外，还需负责如下职责：A 确保按照ISO14001标准要求建立、实施和保持环境管理体系。B 向总经理汇报环境管理体系的运行情况，以供评审和作为环境管理体系改进的基础。 特此公告总经理：XX年6月6日XXX公司编号01页码第4页 共33页主题前言版次A修改状态0XXX公司是一家新型股份制企业，集服饰设计、生产、销售为一体。现有占地面积50余亩，总建筑面积将近18000平方米，员工600多人。公司高薪聘请留学国外的4、服装专员和意大利等服装企业的技术力量进行管理生产，致力品牌管理，营造国内知名企业。公司坐落于江苏省昆山市，区环境优美，景色怡人，绿化面积60%以上，是现代典型的花园式企业。 公司立项的昆山市重点技术改造工程在2000年9月竣工后，先后投资8000万元，建成2条西服和2条西裤生产流水线。设备全部由国外引进，美国利士、德国杜克普、士多宝、百福、日本重机、三菱、飞马、意大利罗东迪、韩国金星等500台（套），设备条件在国内领先。月产高档西服1.6万套， 年产可达到20多万套的生产能力。 XX服饰立志于创造名牌，向高品味的男性服饰市场看齐，建立企业品牌形象。秉承“引导时尚、创导文明”的意旨，实事求是创名5、流企业。 为了促进企业节约资源，降低能源消耗，减少污染物排放，保护环境，同时，也是为了学习国外先进的环境管理经验，在环境管理上与国际接轨，以吸引更多、更好的客户与我公司合作，我公司决定建立ISO14001环境管理体系来推进本公司环境管理工作，达到企业持续发展的目标。联系电话： XXX公司编号01页码第5页 共33页主题手册控制版次A修改状态01 手册控制11 控制方式环境管理手册实行分章节控制方式。12 状态识别121环境管理手册的最新状态用发行号、修订号及生效日期识别。122环境管理手册各章节的最新状态用版本号识别，每修订一次，该章节版本号随之改变一次，手册中任一章节修订时，手册封面修订号更6、新一次。123经一定次数修订后，环境管理者代表认为需要时可决定整份环境管理手册重新发行，发行号递增，各章节均回复为A版。2发放控制21环境管理手册发放经环境管理者代表核准后由品管总执行。22公司内部须发放受控制副本并实施更新控制，其它外部机构需实施更新控制则发放受控制副本，不需实施更新控制则发放非受控副本。23受控制副本均须盖红色“受控制文件”印章并编上副本号，非受控副本盖蓝色“非受控文件”印章。24发放受控制副本及非受控制副本，文管部须做好记录。3修改控制31各章节的修订情况，记录在环境管理手册的修订页，当整份环境管理手册重新发行，前一次发行的修订情况可不再记录。32总经办须向受控制副本持有7、者发放修订过的有关章节或整份环境管理手册，对公司内部发放修订副本时还须回收作废副本并销毁，对外部机构只需发放修订副本而不需回收作废副本，作废正本则盖红色“作废文件”印章保存两年以上。4本手册依照文件控制程序规定进行管理5相关文件：文件控制程序XXX公司编号01页码第6页 共33页主题总则版次A修改状态01 序言本手册是XXX公司按照GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准制定的环境管理体系基本文件，确保公司环境管理体系活动有效实施。2 适用范围本环境手册适用于XXX公司范围内服装的加工、制造和服务的全过程。3 本环境手册引用以下标准GB/T24001-2004 id8、t ISO14001：2004 环境管理体系 规范及使用指南4 术语和定义审核员auditor有能力实施审核的人员。持续改进continual improvement不断对环境管理体系（3.8）进行强化的过程，目的是根据组织（3.16）的环境方针（3.11），实现对环境绩效（3.10）的改进。纠正措施corrective action为消除已发现的不符合（3.15）的原因所采取的措施。文件document信息及其承载媒介。环境environment组织（3.16）运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素 environmental as9、pect一个组织（3.16）的活动、产品和服务中能与环境（3.5）发生相互作用的要素。环境影响envioronmental impact全部或部分地由组织（3.16）的环境因素（3.6）给环境（3.5）造成的任何有害或有益的变化。环境管理体系environmental management system(EMS)XXX公司编号01页码第7页 共33页主题总则版次A修改状态0组织（3.16）管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针（3.11），并管理其环境因素（3.6）。环境目标environmental objective组织（3.16）依据其环境方针（3.11）规定的自己所要实现的总体环境10、目的。环境绩效environmentalperformance组织（3.16）对其环境因素（3.6）进行管理所取得的可测量结果。环境方针environmentalpolicy由最高管理者就组织（3.16）的环境绩效（3.10）正式表述的总体意图和方向。环境指标environmentaltarget由环境目标（3.9）产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织（3.16）或其局部。相关方interested party关注组织（3.16）的环境绩效（3.10）或受其环境绩效影响的个人或团体。内部审核internal audit客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织11、（3.16）对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。不符合non-conformity未满足要求。GBT190002000，3.6.2组织organization具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否有法人资格，公营或私营。预防措施pre ventive action 为消除潜在不符合（3.15）原因所采取的措施。污染预防prevention of pollution为了降低有害的环境影响（3.7）而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、XXX公司编号01页码12、第8页 共33页主题总则版次A修改状态0产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。程序procedure为进行某项活动或过程所规定的途径。记录record阐明已取得的结果或提供所从事活动的证据的文件（3.4）。XXX公司编号01页码第12页 共33页主题44.1环境管理体系总要求版次A修改状态0本公司根据环境管理体系持续改进，污染预防的原则建立起符合本公司的环境管理体系，通过对环境因素的有效控制及对体系进行的定期评审和修正，把对环境的冲击降低到较低的程度。考虑到本公司状识，环境管理体系覆盖本公司所有生产、服务等活动，订立此手册用以环境管理体系的文件性证明。XX13、X公司编号01页码第13页 共33页主题44.2环境方针版次A修改状态01 总则环境方针为本公司确定了总的指导方向和行动原则，为公司环境表现水准设定了总体目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。2 职责本公司环境方针由公司总经理负责制定3 控制要求31制定环境方针应考虑311适合于组织活动、产品或服务的性质，规模与环境影响。312包括对持续改进和污染预防的承诺。313包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺。314提供建立和评审环境目标和指标的框架。32环境方针的发布3.2.1环境方针应以文件的方式进行发布，并传送到所有为组织工作或代表其工作的人员。3.2.2易为公众所获取。XXX14、公司编号01页码第14页 共33页主题4.34.3.1环境因素版次A修改状态04.3.1.1目的针对本公司的所有活动、产品或服务中找出对环境影响因素，并根据重要环境因素的评价方法进行评估重要环境因素，根据优先行动评价方法评估各重要环境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。4.3.1.2适用范围适用于本公司范围内所有活动、产品或服务的环境因素确定、重要环境因素评价、优先行动项的评估。4.3.1.3职责各部门：负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录并对环境因素进行评价，确定重要环境因素并根据相关规定进行优先行动项评估。总经办：负责汇总重要环境因素和优先行动项。4.3.1.4内15、容A. 识别环境因素应全面考虑公司的活动、产品、服务以及考虑三种状态、三种时太以及七个方面，还应考虑自身控制和可望施加影响相关方的环境因素。B. 识别环境因素要按照从输入到输出的方法、问卷调查法、物料衡算法、现场考查法、面谈法等进行识别。C. 依据环境因素评价表对环境因素进行评价，并按分数由高到低排序，确定重要环境因素。D. 重要环境因素通过方案及运行控制要领、作业指导书等加以控制。E. 当适用于公司的法律法规或活动、产品、服务发生重大改变时，要重新对环境因素进行识别与评价。4.3.1.5相关文件环境因素识别和评价管理程序XXX公司编号01页码第15页 共33页主题4.34.3.2法律法规和其16、他要求版次A修改状态04.3.2.1目的建立获取与鉴定与本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料，有效的宣导与传达，以保持本公司环境管理体系对法律法规的符合性。4.3.2.2适用范围适用于本公司活动、产品或服务中环境影响有关的国家、地方环境法规及其它相关要求资料的收集、鉴定与管理。4.3.2.3职责总经办：负责环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理、鉴定、审查、更新、宣达。管理者代表：负责审核、批准。4.3.2.4内容总经办应建立渠道以便于了解、收集国家及地方的相关环保法律法规及其他要求，以确保其最新版及有效性，确定适用于组织活动、产品或服务中环境因素的法律法规。法规鉴定人员应定期对17、公司的各项活动、产品或服务是否符合环保法规及其它要求进行鉴定，对于不符合处，应依纠正及预防措施管理程序加以修改或列入环境目标、指标中，并依目标、指标和方案管理程序执行。法规鉴定人员应得到相应的培训。4.3.2.5相关文件纠正及预防措施管理程序目标、指标和方案管理程序法律法规和其他要求管理程序XXX公司编号01页码第16页 共33页主题4.34.3.3目标、指标和方案版次A修改状态04.3.3.1目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案管理，改进公司的环境行为。4.3.3.2适用范围适用于本公司环境目标指标和环境管理方案的制订、运行18、修改、监督。4.3.3.3职责总经理：负责目标、指标和环境管理方案的批准。管理者代表：组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境管理方案的审核，并负责监督其实施。相关部门：负责根据目标、指标制定相关的环境管理方案和具体实施。总经办：负责组织实施环境管理方案及方案实施的监督及汇总。4.3.3.4内容1制定目标、指标应考虑的相关事项：A 应与环境方针保持一致性。B 遵守有关法律和其他要求。C 将重要环境因素反应出来。D 要考虑公司技术上、财政上及事业运行上的事项。E 考虑相关方的要求。F 考虑与自主管理基准的设定上的吻合性。G 考虑内部环境审核及第三方环境审核的结果。2 制定目标、指标时，目标要19、具体，指标最好量化，当公司经营活动发生变化导致环境因素发生变化时，要及时对环境目标、指标进行修订。3 每年在管理评审会上对目标、指标进行评审。4.3.3.5相关文件目标、指标和方案管理程序 XXX公司编号01页码第17页 共33页主题4.44.4.1资源、作用、职责和权限版次A修改状态04.4.1.1目的明确环境管理体系中各相关单位的职责、权限、作用，以确保环境管理体系的实施、运行与维持，并达到持续改进的目的。4.4.1.2适用范围适用于本公司环境管理体系内所有相关单位、部门。4.4.1.3内容1. 环境管理体系结构见第10页环境管理体系结构图.2. 环境管理体系的组织与职责：总经理：A 本公20、司环境体系的最高负责人。B 负责贯彻执行国家的有关法律法规。C 负责批准本公司的环境方针。D 任命环境管理者代表。E 提供建立管理体系的充分资源。F 承担环境问题的全部责任。副总经理：在总经理的领导下，分担环境管理职责，辅助总经理工作，当总经理不在时，接受委托。管理者代表：A 受总经理委托按标准要求建立、实施、维护环境管理体系。B 主持内部环境管理体系审核，向总经理汇报环境管理体系运行情况的评审结果，以作为环境管理体系改进的依据，并综合汇总运行情况，为管理评审提供依据。总经办：A 负责实施、维护符合ISO14001要求的环境管理体系。B 负责组织编写环境管理体系文件。C 组织内部审核工作并将审21、核结果递交管理者代表、总经理、作为管理评XXX公司编号01页码第18页 共33页主题4.44.4.1资源、作用、职责和权限版次A修改状态0D 审的依据。E 环境信息的内外部交流。F 对环境问题的纠正措施的实施进行监控，审核实施的结果。G 负责组织环境因素的识别、评价、法律法规的收集鉴定。H 负责方案的实施监督及其他规定的职责。各部门：A 负责针对本部门的环境因素制定环境目标指标。B 负责拟订本部门的环境管理方案并执行。C 有责任维护公司的环境管理体系并对新发生的环境因素进行汇整，配合品质部进行鉴定。各级员工：A 了解自身工作对环境的影响。B 遵守与执行相关环境管理体系的要求。C 有责任维护环境22、管理体系和提出改善。资源：A 从事内部审核的人员必须经过培训合格。B 公司应将环境管理的费用列入公司年度结算，确保环境改善的人力，财务、技术支持。4.4.1.4相关文件管理职责程序资源管理程序XXX公司编号01页码第19页 共33页主题4.44.4.2能力、培训和意识版次A修改状态04.4.2.1目的通过对公司员工的培训，使员工了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了解公司运作对环境的影响、紧急应变计划，从而实现环境目标指标。4.4.2.2适用范围从事对公司环境有影响的人员的环境教育培训4.4.2.3职责各部门：负责对培训需求的调查分析，并制定年度需求计划，安排培训并追踪、评估培训结果。人事部：23、负责汇总培训计划并根据计划开展相应培训和对培训计划的追踪确认。4.4.2.4内容1 由总经办汇总公司培训的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培训计划。2 应对每一有关职能及层次的人员进行培训，并使其意识到：A 遵守与自己的工作、活动有关的规定以及环境手册的各项要求的重要性。B 在各自所担当的业务中，存在着实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进给环境带来的好处。C 能满足环境方针的规定程序而决定的分工及责任，包括对紧急情况的戒备。D 偏离规定的运行程序的潜在后果。3 针对产生重大环境影响岗位的人员，组织专门培训，使他们具有一定的技术和能力。4 对全体员工进行环境意识的教育，对培训的活24、动和效果进行跟踪和记录。4.4.2.5相关文件人力资源管理程序XXX公司编号01页码第20页 共33页主题4.44.4.3信息交流版次A修改状态04.4.3.1目的为确保公司全体员工和外部相关方了解本公司的环境方针，并获取外部、内部的环境信息和合理改善建议等。4.4.3.2适用范围适用于本公司内部及外部环境信息交流的管理。4.4.3.3职责总经办：负责内外部意见的接收处理、回复和传达。各部门：负责相关信息的收集回复和传达。4.4.3.4内容A 司建立有效渠道，保证各层次和职能部门间的内部信息交流。B 内部信息应妥善处理并及时将处理结果反馈给当事人。C 通过有效途径与外部相关方进行信息交流，特别25、注意应定期与环保机关沟通环保法规要求。D 对获取的各种信息应进行确认分析，特别要注意涉及到重要环境因素的信息应重点处理，并记录其决定作为环境改善的重要依据。E 在信息交流的过程中，应注意对本公司环境方针、目标指标及公司环境绩效的宣导，对客户应主动提供本公司的环境方针，告之相关环保要求以确保本公司的环境绩效得到有力的支持。4.4.3.5相关文件信息交流管理程序XXX公司编号01页码第21页 共33页主题4.44.4.4文件版次A修改状态04.4.4.1目的确保环境管理体系进行有效的策划、运行和控制。4.4.4.2范围 与环境管理体系有关的文件。4.4.4.3职责a) 总经办负责文件和资料的综合管26、理；b）管理者代表负责组织相关部门编写手册及程序文件；c）各职能部门负责编制相关的管理文件和技术文件并保管本部门专用文件及相关记录；d）总经理负责手册及程序文件的适用性审查、批准和发布；4.4.4.4内容4.4.4.4.1环境手册:阐述本公司环境方针，建立和实施环境管理体系的主要文件，规定了公司环境管理的基本要求，使公司的活动、生产及服务等都符合ISO14001标准要求及环保法规和其它要求的规定。环境手册在公司管理者代表的主持下撰写或修订，由总经理批准后发行，环境手册是制定其它环境程序文件的基础，程序文件的内容不得与手册相抵触。4.4.4.4.2程序规定实施环境管理活动的规范性文件，也是环境管27、理手册的支持性文件，程序文件由各单位撰写或修订，经部门经理审核，由总经理批准后实行。4.4.4.4.3作业指导书是执行程序文件的详细说明性文件，是对程序文件的补充说明，作业指导书由各部门进行撰写和修订，经单位经理批准后实施。4.4.4.4.4环境管理记录表单是环境管理体系运作的数据记录,是体系运行的见证性文件,是环境管理体系最基础的资料。XXX公司编号01页码第22页 共33页主题4.44.4.4文件版次A修改状态04.4.4.5环境管理体系文件应定期评审及时更新,以符合当前的作业状况。4.4.4.6相关文件文件与资料管理程序记录管理程序XXX公司编号01页码第23页 共33页主题4.44.428、.5文件控制版次A修改状态04.4.5.1目的对所有与环境管理体系有关的文件和资料实施有效控制和管理。4.4.5.2适用范围适用于本公司环境管理体系中使用的所有文件、资料、包括外来法规标准等。4.4.5.3职责总经办：负责文件的发放、回收等。各部门：负责自用文件的管理。4.4.5.4内容A 文件资料的发布、批准、修订和评审按照文件与资料管理程序、记录管理程序规定实施。B 文件发放前得到批准，以确保其适宜。C 对文件进行定期的评审，必要时加以修改，并批准。D 能标识文件的最新版本。E 环境管理体系覆盖的场所都能得到相关文件的有效版本。F 因为环境需要和积累知识所保留的任何作废文件都应作适当的标识29、，防止作废文件的使用。G 对记录的标识、储存、防护、保存和处理进行控制。4.4.5.5相关文件文件与资料管理程序记录管理程序 中国最大的资料库下载XXX公司编号01页码第24页 共33页主题4.44.4.6运行控制版次A修改状态04.4.6.1目的确保公司的活动、产品、服务符合环境的要求。4.4.6.2适用范围适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的控制。4.4.6.3职责各部门对本部门内具有重大环境影响的不同运行和活动进行控制。4.4.6.4内容A 对环境影响较大的部门，应对其部门内的相关活动制定工作规范以确保公司环境方针、重要环境因素的控制得到有效的贯彻执行。B 各部主管应确保其相关活动的30、效率和有效性。C 各部主管应经常检查各项活动是否符合规范，以确保符合法规及相关团体的要求。D 各部门对重要环境因素应制定相应的文件加以控制，并予以保留。E 公司相关部门在分承包方的选择时应包含对环境管理的考核，建立管理程序告之环保要求督促其提高环保意识，并在本公司的环境管理中得到其支持。F 对环境影响严重的相关工作岗位的作业人员应加强岗位培训，合格后方可上岗。l 新的活动或作业管理：当公司进行新的投资项目、过程更改、资源变更、新产品工艺等活动时，应采取低污染、低风险的生产设备或流程，或采取合适有效的污染预防措施。l 战略性管理活动：公司应预测环境要求的变化，并逐步适应其变化。4.4.6.5相关31、文件环境因素识别和评价管理程序信息交流管理程序固体废物污染控制程序废水排放控制程序XXX公司编号01页码第25页 共33页主题4.44.4.6运行控制版次A修改状态0噪声控制程序废气排放控制程序危险化学品管理程序资源管理程序人力资源管理程序相关方施加影响控制程序XXX公司编号01页码第26页 共33页主题4.44.4.7应急准备和响应版次A修改状态04.4.7.1目的规定环境紧急状况的事项预防与事故发生应变及事故发生的处理方式，确保一旦发生意外时对人类伤害或环境影响降至最低。4.4.7.2适用范围适用与本公司范围内紧急状况的控制。4.4.7.3职责总经办：负责应急准备与应变程序的制定，确定潜在32、的事故或紧急情况，作出响应并预防减少环境影响，定期演练与执行及相关作业指导书，灾害发生后的程序评审。各部门：负责异常紧急事件的现场控制、处理、协助总经办工作。4.4.7.4内容1 公司的应急情况有：A 化学品、油品、废液的泄露B 火灾C 压力容器及可燃气体的爆炸D 发电系统的失灵2 针对上述四个方面，制定预防与应急措施，以减少可能产生的环境影响。3 紧急情况发生后，对应急程序予以评审和修订。4 制定培训计划，在可能的情况下进行演习。5 定期对应急与响应程序进行评审。4.4.7.5相关文件应急准备与响应管理程序XXX公司编号01页码第27页 共33页主题4.54.5.1监测和测量版次A修改状态033、4.5.1.1目的对本公司的活动、产品或服务中各项环境重要因素进行监测与测量，确保公司的环境方针的承诺、环境目标指标的实现。4.5.1.2适用范围适用于公司的所有与环境有关的活动。4.5.1.3职责总经办：负责对公司体系运行情况、总体目标、指标的完成情况及法律、法规的遵守情况进行监控。各部门：负责与本部门内有关体系运行方面的监控。4.5.1.4内容A 对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性应定期进行监测和测量，测量和监测的方法需文件化。B 对公司活动的环境绩效进行常规性监测，对反映公司环境目标指标的特定环境绩效需进行相关参数的监测。C 各部门应定期评估其监测状况与相关作业控制状况，环境目34、标、指标是否符合相关的环境管理方案要进行控制、监督及确认。D 所有经校正或调整过的监测设备应标识其校正状态并保持记录（校准维修）。E 定期对监测和测量的结果进行评价，确认相关法规和其他要求的符合状况。4.5.1.5相关文件监测和测量管理程序法律法规和其他要求管理程序目标、指标和方案管理程序废水排放控制程序噪声控制程序废气排放控制程序 危险化学品管理程序XXX公司编号01页码第28页 共33页主题4.54.5.2合规性评价版次A修改状态04.5.2.1目的建立起公司生产、经营活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。435、.5.2.2适用范围 本程序适用于公司的有关产品、活动、服务遵守环境法律、法规、标准及其他要求的评价。4.5.2.3职责4.5.2.3.1总经办：负责公司生产、经营活动是否符合适用的环境法律、法规和其他要求作出评价，负责合规性评价的组织、记录、评价报告的发放。针对部门的不符合所制定的实施的纠正与预防措施进行验证。4.5.2.3.2总经办、人事部配合，对参与评价人员的能力进行确认。4.5.2.3.3其他部门应该配合总经办进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正与预防措施。4.5.2.3.4管理者代表负责适用的法律法规遵循情况评价报告的审批。出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。36、4.5.2.4内容A 正常情况下，每年至少一次，一般在年初或年末，中间间隔不超过13个月。B 参与评价人员能力要求C 规定评价的方法D 确定评价的内容E 保存与之有关的评价记录。4.5.2.5相关文件合规性评价管理程序文件与资料管理程序记录管理程序人力资源管理程序XXX公司编号01页码第29页 共33页主题4.54.5.3不符合、纠正及预防措施版次A修改状态04.5.3.1目的对本公司不符合法规、操作不正常、未实现环境目标等采取措施加以纠正和预防。4.5.3.2适用范围适用于公司环境管理体系中不符合项的纠正和预防。4.5.3.3职责各部门：负责不符合项的原因分析对策的再发防止，并实施。总经办：37、负责环境管理体系稽核与不符合事项改善、追查。4.5.3.4内容A 不符合来源于环境监控和测量、内外部核查、管理评审以及相关方等。B 环境监控、测量、管理评审，由总经办推进填写环境不符合纠正报告，责令不符合发生部门限期整改。C 外部审核时发现的不符合，相关部门需填写外部审核员开据的不符合报告。D 环境审核发现的不符合由稽核员填写内部环境监查改正表，要求不符合发生部门限期整改。E 各部门针对不符合处，制定纠正预防措施。F 总经办负责外部对组织的抱怨，制定相应的纠正预防措施。G 制定的纠正预防措施应与伴随的环境影响相适应。H 跟踪验证纠正预防措施。I 对于纠正与预防措施引起文件程序的更改，应按文件与38、资料管理程序进行。4.5.3.5相关文件不符合、纠正及预防措施管理程序XXX公司编号01页码第30页 共33页主题4.54.5.4记录控制版次A修改状态04.5.4.1目的对环境管理中的记录实施有效控制，作为本公司环境管理体系有效和持续运行的证明。4.5.4.2适用范围适用于本公司环境管理体系记录的控制。4.5.4.3职责各部门：负责管理本部门的环境记录。总经办：负责保管移交的环境记录。4.5.4.4内容4.5.4.4.1记录的内容应包括：A 法律、法规的要求。B 环境因素和有关的环境影响。C 培训记录。D 检查校准和维护活动。E 监测数据。F 关于不符合的具体内容，包括事故、投诉的相应处理措39、施、结果。G 客户和分承包方的信息。H 环境管理体系的审核和管理评审信息等。4.5.4.4.2明确记录的管理职责，并对所有记录的标识、收集、归档、保管、查阅和处置的方法进行规定。4.5.4.5.3记录不允许未经授权的修改。4.5.4.4.4记录在达到规定的保存期后，由指定的人员销毁。4.5.4.4.5相关文件记录管理程序文件和资料管理程序XXX公司编号01页码第31页 共33页主题4.54.5.5内部审核版次A修改状态04.5.5.1目的规定本公司对环境管理体系定期进行审核，对体系中产生的缺点和问题进行改进，确保环境管理体系的有效动作。4.5.5.2适用范围适用于公司环境管理体系的内部审核。440、.5.5.3职责管理者代表：负责对审核计划的审查和跨部门的沟通。总经办：负责制定环境管理体系审核计划并实施。各部门：负责采取必要的配合以及制定纠正措施并实施。4.5.5.4内容A 总经办制定环境管理体系审核计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施B 内部审核一般原则上一年审核一次，对特别重要的环境因素或较大的不符合项、环境因素重大变化时可增加审核次数。C 审核人员应受过审核培训并具备内部审核员资格，具有相当资历的人员，审核人员应与被审核的单位没有直接责任。D 审核应客观、公正，审核结果应按规定进行记录，同时责任单位应及时采取纠正措施。E 审核结束后，应编制审核报告，经管理者代表确认后，将审核报41、告提交总经理。F 责任单位对本单位的不符合项实施纠正和预防措施，内审员对纠正和预防措施的实施结果和有效性追踪确认，并记录验证结果，由品保部统一汇总后存档。G 审核结果及纠正措施的实施结果应提交管理评审。4.5.5.5相关文件内部审核管理程序记录管理程序 文件和资料管理程序 纠正及预防管理程序XXX公司编号01页码第33页 共33页主题4.6管理评审版次A修改状态04.6.1目的规定本公司管理评审的职责基本要求和程序，旨在确保管理体系的适用性有效性及持续性。4.6.2适用范围适用于公司内部环境管理体系的评审。4.6.3职责总经理：负责主持管理评审会议。各部门：负责配合好管理评审工作，根据评审结果42、，制定相应改善对策，并在各部门组织实施。4.6.4内容4.6.4.1管理评审原则上每年进行一次，由总经理主持，必要时增加管理评审次数。4.6.4.2管理评审的主要项目。A 关于环境管理体系的适应性、有效性、充分性方面。B 关于环境方针变更的必要性方面。C 环境目标、指标变更的必要性方面。D 环境管理方案变更的必要性方面。E 关于环境管理体系变更的必要性方面。4.6.4.3管理评审结果文化，应发放到各部门。4.6.4.4对于管理评审中发现的不符合，各相关部门应制定相关的纠正预防措施。4.6.5相关文件管理评审管理程序文件资料管理程序记录管理程序纠正及预防管理程序XXX公司编号01页码第33页 共33页主题程序目录书版次A修改状态0