1、油田服务股份有限公司综合服务事业部质量、环境、职业健康安全管理手册QHESE Manual200820xx版受控状态：发放编号：200820xx年8月8日发布 200820xx年8月8日试行 中海油田服务股份有限公司综合服务事业部 管理手册更改记录页次页条款更改内容更改时间通知单号0管理手册颁布令 为进一步规范本事业部质量、环境、职业健康安全管理，达到增强顾客满意、实现清洁生产、保障员工安全健康之目的，依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T2OHSA18001-20012007标准所提供的管理模式，并结合本事业部质量、环境、职业健康安全管理的实际情况，经有关人2、员认真策划，在综合各方意见的基础上，编制完成了本管理手册。 本管理手册是本事业部质量、环境、职业健康安全管理的法规性文件，是指导本事业部建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的行动纲领和行为准则。本事业部全体员工应共同遵照执行并承负相应的管理职责。 本管理手册现予颁布执行。此令总经理： 20xx年8月8日0.1 管理手册目录及标准条款对照QES01、管理手册更改记录02、管理手册颁布令03、管理手册目录及标准条款对照04、管理者代表任命书05、组织简介06、组织行政机构图07、组织管理体系结构图08、组织管理体系职责分配表1、范围1111.1总则1.11.2应用1.22、引用标准223、23、术语和定义3334、管理体系4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.2.1 总则4.2.14.2.2 管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5、 管理职责55.1 管理承诺5.15.2 以顾客为关注焦点5.25.2.1关注顾客5.25.2.2环境因素5.2.3对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.2.4法律法规和其它要求5.3 管理方针5.34.24.25.4 策划5.44.34.35.4.1管理目标5.4.2管理体系策划5.4.3管理方案5.5 职责、权限与沟通5.55.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6 管理评审5.65.64、.1总则4.64.65.6.2评审输入4.64.65.6.3 评审输出4.64.66、 资源管理66.1 资源提供6.16.2 人力资源6.26.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3 基础设施6.36.4 工作环境6.47、 产品实现74.44.47.1 产品实现的策划7.17.2 与顾客有关的过程7.27.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.37.3.1设计和开发的策划7.3.2 设计和开发的输入7.3.3 设计和开发的输出7.3.4 设计和开发的评审7.3.5 设计和开发的验证7.3.6 设计和开发的确认7.3.7 5、设计和开发的更改控制7.4 采购7.47.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.27.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务的提供7.57.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.5.6 环境管理运行控制7.5.7 职业健康安全管理运行控制7.6 监视和测量装置的控制7.68、 测量、分析和改进84.54.58.1 总则8.18.2 监视和测量8.28.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量4.5.18.2.5 环境影响关键特性的监视和测量6、8.2.6 职业健康安全绩效的监视和测量8.2.7 合规性评价8.3 不合格品、不符合项、紧急情况的控制 8.38.3.1不合格品的控制8.38.3.2不符合项的纠正与预防措施8.3.3 应急准备和响应8.4 数据分析8.48.5 改进8.58.5.1 持续改进4.2/4.64.2/4.68.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施0.2管理者代表任命书为贯彻GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T2OHSA18001-20012007标准的要求，强化本事业部对质量、环境、职业健康安全管理体系的领导。特任命：刘凌彬x同志为本事业部质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代7、表。管理者代表的职责：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持。2、向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和改进需求。3、在组织内促进满足顾客要求，实施污染预防，保障员工健康，实现安全生产意识的形成和保持。4、负责、质量、环境、职业健康安全管理体系有关对外联络事宜。此令总经理： 200820xx年8月8日事业部简介综合服务事业部是中海油田服务股份有限公司下属的一个具有较大规模、较强服务能力、较好发展前景的事业部。事业部现有员工1119余人，下设湛江x分部、燕郊机x关x服务中心、深圳x基地以及天津x片区七个直属单位(与机构图不一致)，总部设在天津塘沽x。事业部8、有能力为用户提供人力资源、海上配餐、车辆运输、物资供应、海上/陆地装备维修、储油轮终端管理/提油、单身员工后勤支持、动力系统维护、销售等一系列优质服务；为钻井平台、物探船、三用工作船等各类船舶提供过大修、特检、总包等多种维修作业服务，受到甲方的高度赞誉。建立与实施综合服务事业部QHSE管理手册的目的在于总体规划事业部QHSE管理，有效地贯彻中海油田服务股份有限公司在质量/健康/安全/环境等方面的要求，并在QHSE管理上形成自我完善的机制。本手册根据公司关于QHSE管理手册的总体要求编写，明确了QHSE相关法规与要求、职责与程序等内容，为事业部各项QHSE管理活动提供统一的标准和共同的行为准则；9、事业部的程序文件和工作文件是QHSE管理手册的支持性文件和具体描述，各直属单位的工作文件及作业指导书是本手册、事业部程序文件和工作文件的补充与完善，另册印刷。综合服务事业部全体员工以“我们必须做得更好”这一企业理念作指导，按照“精心作好每一件事”的行为准则，以“诚信、敬业、协作、自律”作为员工的行为规范，通过建立实施有效的QHSE管理体系，实现“与股东、用户、员工、伙伴共赢”的企业价值观，为用户提供更加安全、优质和高效的服务。事业部地址：中国x天津塘沽中心北路1889号x通讯地址：天津塘沽514信箱x邮政编码：300451x传 真：（022）25816622X0.5组织行政机构图综合服务事业部10、组织行政机构框架图0.6组织管理体系结构图事业部各层次间的QHSE一体化管理网络0.7组织管理体系职责分配表最 高管理者管理者代 表高管层成 员质量体系要素作业安全环保部人力资源部行政管理部经营管理部计划财务部企管质检环保安全生产技术采购设备4.1质量管理体系总要求文件要求总则管理手册文件控制记录控制5. 1管理职责管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针策划管理目标质量管理体系策划职责、权限与沟通职责和权限最 高管理者管理者代 表高管层成 员质量体系要素作业安全环保部人力资源部行政管理部经营管理部计划财务部企管质检环保安全生产技术采购设备管理者代表内部沟通管理评审总则评审输入评审输出6.11、1资源提供人力资源总则能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现产品实现的策划与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通最 高管理者管理者代 表高管层成 员质量体系要素作业安全环保部人力资源部行政管理部经营管理部计划财务部企管质检环保安全生产技术采购设备采购过程采购信息采购产品的验证生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量最 高管理者管理者代 表高管层成 员质量体系要素 作业安全环保部人力资源部行政管理部经营管理部计划财务部企管质检环保12、安全生产技术采购设备8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施最 高管理者管理者代 表高管层成 员环境体系要素作业安全环保部人力资源部行政管理部经营管理部计划财务部企管质检环保安全生产技术采购设备4.1总要求4.2环境方针4.3.1策划环境因素法律法规和其他要求目标、指标和方案资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应监测和测量合规性评价最 高管理者管理者代 表高管层成 员环境体系要素作业安全环保部人力资源部行政管理部经营管理部计划财务部企管质检环保安全生产技术采购设备不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审最 高管理者管理者13、代 表高管层成 员职业健康安全体系要素作业安全环保部人力资源部行政管理部经营管理部计划财务部企管质检环保安全生产技术采购设备4.1职业健康安全管理体系要素总要求4.2职业健康安全方针策划对危险源辨识、风险评价和风险控制策划法规和其他要求目标职业健康安全管理方案实施和运行结构和职责培训、意识和能力协商和沟通文件文件和资料控制运行控制应急准备和响应绩效测量和监视最 高管理者管理者代 表高管层成 员职业健康安全体系要素作业安全环保部 人力资源部行政管理部经营管理部计划财务部企管质检环保安全生产技术采购设备事故、事件、不符合、纠正和预防措施记录和记录管理审核4.6管理评审1.范 围1 本章描述本事业部14、建立质量、环境、职业健康安全整合管理体系的终极目的，规定了本事业部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的覆盖范围，做出了本事业部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的应用说明1.1 总则本事业部依据企业外部经营需要及企业内部管理需求，经本事业部高管层决策，按照质量、环境、职业健康安全整合管理体系标准提供的管理模式，建立本事业部质量、环境、职业健康安全整合管理体系。 1.1.1本事业部建立质量、环境、职业健康安全整合管理体系的终极目的在于： 通过本事业部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的有效运作，对外证实本事业部有能力稳定提供满足顾客和适用法规要求的产品，并控制其产品实现过程中伴随的环境污染15、与职业健康安全风险，对内强化本事业部质量、环境、职业健康安全管理，不断提升其管理绩效，以期持续增强顾客满意、实现清洁生产、保障员工健康、实施安全安全生产。1.1.2本事业部整合管理体系覆盖了本事业部全部经营范围和活动区域。QMSQHSE: 装备维修、物资供应、车辆服务、人员服务、海上技术服务、配餐服务、综合管理服务、销售业务。EMS: 装备维修、物资供应、车辆服务、人员服务、海上技术服务、配餐服务、综合管理服务、销售业务。环境管理活动OHSMS: 装备维修、物资供应、车辆服务、人员服务、海上技术服务、配餐服务、综合管理服务、销售业务。职业健康安全管理活动以上活动涉及的区域包括：湛江、塘沽、深圳16、燕郊1.2 应用1.2.1 本事业部从事服务业务；1.2.2 向顾客提供服务产品。1.2.3 产品的形成的主要过程包括：策划服务过程控制服务质量检验 1.2.4本事业部产品实现内容涉及到质量、环境、职业健康安全整合管理体系标准中的所有过程，故对上述标准中的条款除设计之外全部采用不予删减。2.引用标准2 本章规定了本事业部质量、环境、职业健康安全整合管理体系所采用的标准和其他法定依据。2.1 本事业部质量、环境、职业健康安全整合管理体系引用标准和其 他法定依据的确定方法与控制活动，执行本事业部“法律、法规和其他要求控制程序”中的规定。2.2 本事业部质量、环境、职业健康安全整合管理体系现行引用17、标准和其他法定依据，详见本事业部“适用法律、法规和其他要求清单”。3.术语和定义3. 本章规定了本事业部质量、环境、职业健康安全整合管理体系所采用的术语和定义。3.1 本事业部质量、环境、职业健康安全整合管理体系采用以下标准术语： GB/T19001-2000标准中规定的80条术语；GB/T24001-2004标准中规定的20条术语；GB/T28001-20012007标准中规定的17条术语。3.2 本事业部质量、环境、职业健康安全管理体系采用以下缩略语 QMS 质量管理体系 EMS 环境管理体系 OHSMS 职业健康安全管理体系 QESMS QHSE 质量、环境、职业健康安全整合管理体系 P18、DCA 德明管理循环 管 代 管理者代表内 审 内部审核3.3 本事业部质量、环境、职业健康安全整合管理体系采用以下行业术语见工作文件术语释义4.1质量、环境、职业健康安全整合管理体系4. 质量、环境、职业健康安全整合管理体系本章描述了建立、实施和保持整合管理体系的总体思路和基本作法以及整合管理体系的表现形式与控制要求。4.1 整合管理体系总要求 本条的主管领导是总经理 本条的主控部门是作业安全环保部4.1.1建立整合管理体系的总体思路4A. 依据管理体系认证标准的要求，针对活动、产品或服务的具体运作过程进行整合管理体系策划，并将策划的结果形成整合管理体系文件。4B. 要求全体员工按照整合管理19、体系文件的规定予以实施并保持。4C. 通过管理体系内部三级监控机制的有效运作，形成自我纠错和自我完善的动态循环，控制在产品实现过程中存在的质量问题，伴随的环境影响及职业健康安全风险，持续改进整合管理体系的有效性。4.1.2建立整合管理体系的基本作法：4A.进行整合管理体系策划a.策划的目的在于：规定整合管理体系要求实现的途径形式和方法。b.策划的内容包括：进行初始状态评审、实施体系文件策划、组织体系文件编写。 c.整合管理体系策划的方法：详见本手册5.4.2款中的相关规定。4B.实施整合管理体系运行：a.运行的目的包括：实现整合管理体系预期目标。b.运行的内容包括：配制运行资源和信息、落实文件20、要求和措施、保持运行记录和证据。c.整合管理体系运行的方法：详见本手册7.0章中的相关规定。4C.监测整合管理体系绩效：a.监测的目的在于：b.寻找整合管理体系改进的机会。监测的内容包括：实施日常监视、组织定期测量，进行数据分析。c.整合管理体系监测的方法:详见本手册8.0章中的相关规定。4D.实施整合管理体系改进：a.改进的目的在于：提高整合管理体系的有效性。b.改进的内容包括：通过过程监测对所发现的问题实施日常纠错，通过内部审核对所发现的问题进行集中整改，通过管理评审决定整合管理体系的重大改进事项。c.整合管理体系的改进方法：详见本手册8.5条款中的相关规定。4.1.3整合管理体系应反映出21、以下管理过程：4A.在明确管理方针和初始评审数据的基础上确定管理对象。4B.在考虑顾客要求和法律规定内容的前提下拟定管理目标。4C.在既定资源条件和管理惯例作法的基础上制定管理措施。通过日常检查和定期监督等形式监测管理效果。4D.利用纠正措施和预防措施等手段实施持续改进。4.1.4外包过程控制4A.外包过程控制目的在于： 消除或减少外包过程对产品质量、环境保护及职业健康安全所带来的风险。4B.外包过程控制的内容包括：识别外包过程和控制纠正过程两个方面识别外包过程和控制外包过程两个方面。4C.外包过程控制的方法： 详见本手册7.4条中的相关规定。4.2文件要求总则4.2.1 文件要求总则 本款的22、主管领导是管理者代表 本款的主控部门是作业安全环保部4.2.1.1体系文件源于管理体系策划，体系文件是管理体系的表现形式和承载媒体。4.2.1.2体系文件的作用在于：沟通管理意识，统一管理行为，实现管理增值。体系文件的范围包括：管理方针、目标、手册、程序、过程文件与运行记录。过程1过程4过程3过程2活动1活动2活动3环节N4.2.1.3体系文件架构如下图所示 手册作业过程文件程序4.2.1.4体系文件的内容包括： Aa.手册：针对管理体系描述其过程与过程之间的衔接关系。Bb.程序：针对具体过程描述其活动与活动之间的管理途径。Cc.作业过程文件：针对活动事宜描述其实现形式与控制方法。4.2.1.23、5体系文件范围的确定Aa.各职能部门和直属单位负责确定其职能范围之内所需体系文件。Bb.各职能部门和直属单位应将其现行体系文件登录于“有效文件目录”之中。Cc.各职能部门和直属单位应将其“有效文件目录”上报作业安全环保部审定备案。Dd.作业安全环保部应依据各职能部门和直属单位上报的“有效文件目录”建立体系文件总目录。管理手册 本款的主管领导是总经理 本款的主控部门是作业安全环保部4.2.2.1管理手册由作业安全环保部负责编制，管理者代表审核，最高管理者批准。4.2.2.2管理手册中应载明以下内容：规定体系范围，做出标准应用说明，进行过程描述，提供文件查询途径。4.2.2.3管理手册采取以下控制24、方法：Aa.管理手册分为授控和非授控两类管理手册分为受控和非授控两类Bb.授控管理手册作为体系运行的依据Cc.非授控管理体系作为对外宣传的资料非受控管理体系作为对外宣传的资料Dd.授控管理手册的发放受控管理手册的发放、使用、修订等项控制执行“文件控制程序”中的相关规定Ee.非授控管理手册的控制由管理者代表针对具体情况决定其控制措施非受控管理手册的控制由管理者代表针对具体情况决定其控制措施文件控制 本款的主管领导是管理者代表 本款的主控部门是作业安全环保部4.2.3.1本事业部应对体系文件予以控制。4.2.3.2控制的目的在于：防止体系文件的非预期使用。4.2.3.3控制的方法是；实施“文件控制25、程序”。4.2.3.4该控制程序由其作业安全环保部编制，主管领导审核，管理者代表批准。4.2.3.5控制程序中应对体系文件的审批、标识、使用、评审、更新等控制活动的形式、程序、方法做出规定，并明确实施管理的模式与应留存的证据。4.2.3.6各职能部门和直属单位应按“文件控制程序”中的规定予以实施。4.2.3.7作业安全环保部每季至少对各职能部门和生产单位文件控制情况进行一次检查作业安全环保部每半年至少对各职能部门和直属单位文件控制情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持实施检查的记录。记录控制本款的主管领导是管理者代表 本款的主控部门是作业安全环保部4.2.4.1本事业部26、应对运行记录予以控制。4.2.4.2控制的目的在于：确保提供符合要求的管理体系有效运行的证据。4.2.4.3控制的方法是：实施“记录控制程序”。4.2.4.4“记录控制程序”由其作业安全环保部编制，主管领导审核，管理者代表批准。4.2.4.5控制程序中应对体系运行记录的标识、贮存、保护、检查、保存期限、到期处置等控制活动的形式、程序、方法做出规定，并明确实施管理的模式与应留存的证据。4.2.4.6各职能部门和直属单位应按“记录控制程序”中的规定予以实施。4.2.4.7作业安全环保部每季至少对各职能部门和生产单位记录控制情况进行一次检查作业安全环保部每半年至少对各职能部门和直属单位记录控制情况进27、行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持实施检查的记录。5.管理承诺 本章描述了组织事业部高管层所做出的管理承诺以及识别管理对象、实施体系策划、既定职责权限、组织管理评审等项活动的过程。5.1 管理承诺本条款的主管领导是总经理本条款的主控部门是作业安全环保部5.1.1最高管理者可通过管理方针、目标及体系文件的内容表明其对管理的承诺。5.1.2管理承诺至少应包括：营造管理氛围，制定管理方针、组织管理评审、审批管理目标、保障资源供给等五个方面的内容。5.1.3最高管理者可通过召开会议、组织培训、文件审批、资源配置、工作检查等形式履行其管理承诺。5.1.4 作业安全环保部负责收集、整28、理、保存最高管理者履行管理承诺的相关证据。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1关注顾客本款的主管领导是总经理 本款的主控部门是作业安全环保部最高管理者应将以顾客为关注焦点的理念转化为识别质量管理对象、策划质量控制措施、满足顾客质量要求的程序与方法，并协调相关职能部门和生产直属单位开展下述工作：5.2.1.1具有经营职能的部门，应通过市场调查、顾客交流、招标文件评审等活动，确定顾客需求。5.2.1.2具有技术职能的部门，应通过产品实现的策划、投标文件评审、设计和开发输出等项活动，将顾客需求转化为可实现措施。5.2.1.3具有生产职能的部门，应通过产品实现、与顾客沟通、顾客满意度调查、数据分析等活动29、落实并调整满足顾客需求的措施，以实现顾客的期望。 5.2.1.4作业安全环保部负责收集、整理、保存最高管理者为此而开展各项工作的相关证据。环境因素本款的主管领导是作业安全副总经理 本款的主控部门是作业安全环保部5.2.2.1本事业部应对环境因素予以控制。5.2.2.2控制的目的在于：理性甄别环境管理对象，规范环境因素识别、环境影响评价、重要环境因素控制策划等活动的形式、程序、方法和内容。5.2.2.3控制的方法是实施“环境因素控制程序”5.2.2.4“环境因素控制程序” 由其作业安全环保部编制，主管领导审核，管理者代表批准。5.2.2.5控制程序中应对环境因素的识别、环境影响的评价，重要环境30、因素控制策划、环境因素更新等控制活动的形式、程序、方法做出规定，并明确实施管理的模式与应留存的证据。5.2.2.6各职能部门和生产直属单位应按“环境因素控制程序”中的规定予以实施。5.2.2.7作业安全环保部每季至少对各职能部门和生产单位走私况进行一次检查作业安全环保部每半年至少对各职能部门和直属单位环境因素控制情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持实施检查的记录。对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划本款的主管领导是作业安全副总经理 本款的主控部门是作业安全环保部 5.2.3.1本事业部应对风险因素予以控制。5.2.3.2控制的目的在于：理性甄别职业健康安全管理的对象31、，规范危险源辨识、风险因素评价、重大风险因素控制策划等活动的形式、程序、方法和内容。5.2.3.3控制的方法是实施“危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序”。5.2.3.4“危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序” 由作业安全环保部编制，主管领导审核，管理者代表批准。5.2.3.5控制程序中应对危险源辨识、风险程度的评价、重大风险因素控制的策划、危险源的更新等控制活动的形式、程序、方法做出规定，并明确实施管理的模式与应留存的证据。5.2.3.6各职能部门和直属单位应按“危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序”中的规定予以实施。5.2.3.7作业安全环保部每季至少对各职能部门和生产单位危险源控制32、情况进行一次检查作业安全环保部每半年至少对各职能部门和直属单位重大风险因素控制情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持实施检查的记录。法律法规和其他要求本款的主管领导是作业安全副总经理本款的主控部门是作业安全环保部5.2.4.1本事业部应对法律法规和其他要求予以控制。5.2.4.2控制的目的在于：理性确认质量、环境、职业健康安全管理标准。5.2.4.3控制的方法是实施“法律法规和其他要求控制程序”5.2.4.4“法律法规和其他要求控制程序” 由其主控部门作业安全环保部编制，主管领导审核，管理者代表批准。5.2.4.5 控制程序中应对法律法规和其他要求的识别、管理对象与法律33、法规和其他要求之间适用关系的确认、法律法规和其他要求定期核查更新等控制活动的形式、程序、方法做出规定，并明确实施管理的模式与应留存的证据。5.2.4.6各职能部门和生产直属单位应按“法律法规和其他要求控制程序”中的规定予以实施。5.2.4.7作业安全环保部每季至少对各职能部门和生产单位危险源控制情况进行一次检查作业安全环保部每半年至少对各职能部门和直属单位法律法规和其他要求控制情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持实施检查的记录。5.3管理方针 本条的主管领导是总经理 本条的主控部门是作业安全环保部5.3.1 管理方针的形成过程5A. 作业安全环保部在最高管理者的授意下34、，草拟管理方针征求意见稿。5B. 作业安全环保部将管理方针征求意见稿印发至各职能部门和生产直属单位，并要求其组织员工对此进行讨论。5C. 主控部门作业安全环保部在综合各方意见的基础上提出管理方针审批稿，并报送最高管理者审批。5D. 最高管理者应对管理方针签署审批意见并颁布执行。5.3.2管理方针的内容涵义5A. 管理方针的内容：安全第一，预防为主；以人为本，珍惜生命；信誉至上，保证质量；尊重自然，爱护环境。 质量健康安全环境方针释义事业部结合具体的生产活动，贯彻执行公司质量健康安全环保方针，方针释义：a) 安全第一，预防为主；以人为本，珍惜生命 “安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针；“以35、人为本，珍惜生命”是公司的安全文化之一。事业部通过以下活动贯彻执行“安全第一，预防为主；以人为本，珍惜生命”的职业健康安全方针：1) 在事业部的一切生产活动，必须把职业健康安全放在首位。总经理是事业部职业健康安全管理的第一责任人，同时贯彻“谁主管，谁负责”，“管生产必须管安全”的原则，各单位负责人承担本单位的职业健康安全管理责任；2) 坚持保障职业健康安全的前提是预防，采取有效措施提高全员安全意识。事业部推广应用“JSA工作安全分析分析”、等安全管理工具，将“安全第一”具体化，体现了“预防为主”的具体措施，建立了员工参与职业健康安全管理的沟通渠道，有助于持续提高员工的职业健康安全意识；3) 关36、爱员工身心健康，将以人为本的安全文化具体化。针对员工健康，事业部每年组织全体员工健康体检，根据员工的身体状况给予适合的岗位；关注从事有毒有害作业人员的健康状况，规定一线员工必须持健康证上岗等措施来体现对员工健康和生命的关爱。鼓励员工参加体育活动和锻炼身体，保持身体和心理健康，培养员工积极进取、朝气蓬勃的健康生命价值观；4) 提供劳动保护用品和装置，持续改善员工的工作环境。事业部为员工提供有效的劳动保护用品和装置，承诺根据企业的发展和能力，持续改善员工的工作环境，为加强职业病和职业伤害的防止工作；5) 承诺严格遵循当地政府、有关部门的职业健康安全法律法规和相关方的合法要求；6) 广泛宣传职业健康37、安全方针，接受监督，承诺持续改进职业健康安全业绩。事业部组织在内部广泛宣传职业健康安全方针，同时向相关方传达，接受员工和相关方的监督，针对方针的贯彻执行情况每年进行管理评审，促进职业健康安全业绩的持续改进。b) 信誉至上，保证质量“组织依存于顾客”，事业部将通过以下活动持续满足顾客当前和未来的需求，争取超越顾客的希望：1) 持续满足甲方和相关顾客的需求，拓展海内外市场。事业部从事装备维修、配餐、车辆运输、人力资源、物资供应、海上提油、动力、销售等服务，在生产和服务等活动中，运用过程控制方法保证产品质量，满足客户需求。保持对海内外市场和客户需求的发展趋势进行跟踪，利用技术整合扩大市场，不断更新装38、备和技术，为客户提供安全、优质、高效的服务；2) 持续满足顾客当前和未来的需求，争取超越顾客的希望。事业部保持与新老顾客的沟通与交流，跟踪顾客的需求变化趋势，承诺持续改进质量管理体系的有效性，以保证持续、稳定地为顾客提供符合要求的服务和产品，争取超越顾客的希望，培养企业的忠诚客户群体；3) “信誉至上，保证质量”是事业部的服务宗旨，在事业部内部进行传递和沟通。事业部根据此宗旨制定质量目标，将控制指标分解到各作业单元。总经理与各直属单位负责人签订责任书，将质量控制目标传达到员工；4) 保持质量方针的适宜性。事业部组织管理评审，总经理结合目标实现情况，进行方针的适宜性评审，以保证贯彻“信誉至上，保39、证质量”方针有利于推动质量管理业绩的持续改进。c) 尊重自然，爱护环境“尊重自然，爱护环境”，体现了事业部的社会责任感。事业部在以下活动范围内保持环境保护管理业绩的持续改进：1) 活动与控制环境。本事业部目前的生产活动包括喷沙作业、油漆作业和其他作业用压力容器、易燃易爆燃料、树脂的采购、储存和使用。这些作业场所及过程被作为事业部的主要环境因素加以控制。虽然事业部属于非能源消耗型企业，但生产活动中仍然还有水、电、油、煤等资源、能源消耗和少量的工业废弃物。事业部承诺防止环境污染，在能力范围内提供必要的资源对上述环境因素进行控制；2) 持续改进环保业绩，有效防止环境污染。事业部承诺不仅要加强对有毒有40、害物质的严格管制，还要开展节能减排活动，采取有效措施，防止污染，保持环境管理业绩的持续改进；3) 遵守环境法律法规和其他要求，加强环境因素的控制和管理。事业部承诺严格遵守当地政府、有关部门的环境法律法规和相关方的合法要求，定期进行合规性评价，防止发生和及时纠正偏离法律法规和其他要求的行为。4) “尊重自然，爱护环境”作为建立和评审环境目标的框架。事业部以“尊重自然，爱护环境”为框架，从保持全社会可持续发展观念出发，制定适宜的环境目标，并将控制指标在事业部各直属单位分解，总经理与各直属单位负责人签订责任书，将环境控制目标传达到员工；5) 广泛宣传环境方针，接受相关方监督。事业部组织在内部广泛宣传41、环境方针，同时向相关方传达，接受员工和相关方的监督，针对方针的贯彻执行情况每年进行管理评审，促进环境管理业绩的持续改进。事业部贯彻执行公司的质量健康安全环保方针，承诺遵循质量健康安全环保相关法律法规、强制性标准，对推荐性标准和指南予以考虑。总经理承诺提供足够的资源以确保方针的贯彻执行。5B. 本事业部在制定管理方针时，已充分考虑到了以下要求：a. 管理方针应与组织宗旨、活动、产品或服务的性质、规模以及所体现的环境影响和职业健康安全风险相适应。b. 管理方针应做出满足要求、污染预防、遵纪守法、持续改进的承诺。5C. 管理方针的涵义详见“管理方针释意”5.3.3 管理方针的控制措施5A.3.3.142、 管理方针应传达到全体员工。5B. 主控部门负责编写管理方针释意并行文下发，以统一全体员工对管理方针的理解。5C. 采取方针公示、组织宣讲、实施培训等形式进行方针传达，以提高全体员工对管理方针的认知。5D. 管理方针应易于相关方获取。 主控部门负责将管理方针的相关内容归集于本事业部企业简介或产品介绍之中，并随其一起发放至相关方。5E. 管理方针应予定期评审。管理方针的评审与管理评审活动同时进行。主控部门作业安全环保部负责收集、整理、保存最高管理者为管理方针而开展各项工作的相关证据。5.4管理目标本款的主管领导是总经理 本款的主控部门是作业安全环保部5.4.1 QHSE管理目标建立的原则A. 事43、业部每年底针对管理方针制定并下达管理目标。QHSE 管理目标是对方针的具体细化，是对事业部QHSE管理水平的定 位。为满足客户和相关方的期望和市场需求，事业部应制定既符 合法律法规和其他要求，又符合事业部的客观实际QHSE管理目 标，同时制定量化的控制指标，作为QHSE绩效考核的依据。管 理目标以红头文件的形式下达，并由总经理与各职能部门/直属单位签订 质量健康安全环保管理目标责任书。事业部应针对管理方针制定管理目标。事业部QHSE管理目标由作业安全环保部起草，管理者代表审核，最高管理者批准。B. 职能部门应针对管理职能制定管理目标。职能部门管理目标由部门负责人起草，主管领导审核，管理者代表批44、准。C. 直属单位应针对其活动、产品或服务的特性以及在产品实现过程中伴随重要环境因素与重大风险因素制定管理目标。直属单位的管理目标由单位负责人起草，主管领导审核，管理者代表批准。5.4.1.2 管理目标涵盖的内容A. 各级管理目标均应涉及质量、环境、职业健康安全三个方面的内容。并据自身承负的职能与承担的工作确定其在质量、环境、职业健康安全管理方面所应达到的程度。B. 质量目标的内容至少应包括： 顾客满意、过程能力、产品特性三个方面C. 环境目标的内容至少应包括：减少污物排放、节约在用能源、降低资源消耗三个方面D. 职业健康安全目标的内容至少应包括：降低风险水平、减少事故频次、改善现有条件、增加45、劳保设施等四个方面。E. 管理目标既可以是定性的，也可以是定量的，但均应可测量。5.4.1.3 现阶段本事业部管理目标一、管理目标(无质量目标)1. 不发生人员死亡的责任事故；2. 持续改进QHSE管理体系；3. 不发生一般以上等级的食物中毒责任事故；4. 不发生一般以上等级的环境污染责任事故；5. 不发生一般以上等级的道路交通责任事故；6. 不发生经济损失80万元以上的各类事故；7. 不发生火灾事故；8. 不发生爆炸品、化学危险品和放射物品的责任事故；9. OHSA统计的可纪录事件率不超过0.6；10. 员工体检率达到98以上；一线员工及特殊岗位操作员工持证上岗率达到100。二、控制目标（无46、法考核）序号考核项目控制指标一道路交通事故1轻微交通事故62一般交通事故23重大交通事故0二人身伤害事故1死亡事故02重伤事故03轻伤事故2三经济损失事故1经济损失50万元以上的各类事故02经济损失超过10万元以上，50万元以下13经济损失10万元以下3四火灾与火险1火灾02火险2五其他事故1被政府或环保部门处罚的环境污染事故02轻微环境污染事故（措施及时未被环保部门处理）23一般以上食物中毒事故04轻微食物中毒事故2DF .本事业部在制定现阶段管理目标时已充分考虑了下述因素：产品性能、顾客要求、适用法规、现存环境因素及职业健康安全风险，目前可选择的技术方案，企业财务状况及运行经营要求和相关方47、的意见。5.4.1.4管理目标控制的措施A.各职能部门和直属单位应及时将其审批后的管理目标上报主控部门作业安全环保部备案。作业安全环保部每季半年至少对各职能部门和生产直属单位管理目标实施情况进行一次检查，并保持实施检查的记录。B.各职能部门和直属单位应每半年对其管理目标实施情况进行一次自查，填写“管理目标实现情况一览表”经其部门或单位负责人签字确认后报主控部门作业安全环保部备案。C.作业安全环保部负责对管理目标完成情况自查结果进行抽样复核，抽样比例不能低于30，并在此基础上编制“管理目标考核报告”呈报管理者代表审批后，履行相关奖惩规定。D.管理目标应予评审a.事业部组织级管理目标的评审与管理评48、审同时进行；b.部门级管理目标的评审实行动态管理，可与环境因素、危险源、 产品特性变更、法律法规和其他要求更新，目标指标考核、管理职能变化、阶段工作总结等一起进行；c.管理目标评审后所引发的目标变更，应重新履行审批手续，并报作业安全环保部备案。5.4.1.5管理目标建立的方法详见“管理目标设置作业指导书”。管理体系策划本款的主管领导是管理者代表 本款的主控部门是作业安全环保部5.4.2.1在建立管理体系时，应对管理体系建立过程进行总体策划进行管理体系策划的目的在于：规定管理方针和管理目标实现的途径和方法。5.4.2.2管理体系策划包括以下三个方面的工作：A.管理初始状态评审a.质量管理初始状态49、评审包括：识别质量管理所需过程及其应用，明确质量管理过程、顺序以及相互作用，确定质量管理过程控制准则及其方法。b.环境管理初始状态评审包括：识别环境因素、确认适用法规、评审现行环境管理惯例和程序，评价此前发生的紧急情况和环境事故。c.职业健康安全管理初始状态评审包括：辨识危险源、确认适用法规、审查现行职业健康安全管理惯例和程序、评价以往职业健康安全事故和紧急情况。 管理初始状态评审结果应形成报告d.管理初始状态评审的方法：详见“初始状态评审作业指导书”B.管理体系文件策划作业安全环保部根据管理初始状态评审结果，确定本事业部管理体系所需运行控制文件，并形成“管理体系文件策划一览表”C.管理体系文50、件编写各职能部门应依据主控部门作业安全环保部下发的“管理体系文件策划一览表”中的规定，编写本部门职能范围之内的体系文件，经部门主管领导签字确认后，报作业安全环保部审定备案。5.4.2.3当事业部出现下述情况时应进行管理体系更改策划：A.事业部行政机构发生重大变化且影响管理体系运行时；为满足要求，调整并充实质量管理体系时；事业部产品或其特性、环境影响、风险程度发生重大变化且管理体系不适用时。B.管理体系更改策划的原则为：先制定新的控制文件，再废除旧的管理办法，以保持管理体系的完整性。管理方案本款的主管领导是管理者代表 本款的主控部门是作业安全环保部5.4.3.1各职能部门和直属单位应依据其重要环51、境因素和重大风险因素控制策划的结果，拟定环境和职业健康安全管理方案，以确保管理目标的实现。5.4.2.2管理方案的拟定的方法，详见“管理方案策划作业指导书”。5.4.3.3各职能部门和直属单位应将所拟的环境和职业健康安全管理方案呈报本职能部门和直属单位的主管领导审批后，上报作业安全环保部审定备案。5.4.3.4环境和职业健康安全管理方案中应载明以下内容：A.重要环境因素和重大风险因素及其管理现状；B.适用的法律法规和其他要求以及对应的管理目标、指标；C.拟采取的改进技术措施及其与之对应的责任部门、经费预算、进度计划和验收事项；5.4.3.5当出现下列情况之一时各职能部门和生产直属单位应适时对其52、管理方案进行评审与修订。A.环境因素、危险源更新时：B.适用法律法规和其他要求变化时；C.管理目标调整时；D.原方案涉及的工艺、设备、材料等因素改动时。经修订的管理方案应重新履行审批手续，并报主控部门审定备案。5.4.3.6各职能部门和直属单位在完成其管理方案后，应及时向作业安全环保部申报验收。5.4.3.7作业安全环保部负责对各职能部门和直属单位上报的管理方案进行审定，并保证在接到各职能部门和直属单位管理方案验收申请后的2个工作日内，完成对其的验收。验收可采用的方式包括：现场验收、资料验收、委托验收等。5.4.3.8作业安全环保部负责事业部级管理方案的实施，并保持相关的实施证据。5.4.3.53、9作业安全环保部负责建立管理方案台帐，并编制“管理方案完成情况一览表”做为“管理目标考核报告”的附件，一同呈报管理者代表。5.5职责和权限 职责和权限的规定本款的主管领导是总经理 本款的主控部门是人力资源部5.5.1.1职责和权限规定的过程人力资源部在最高管理者的授意下，草拟各职能部门、直属单位、关键岗位在质量、环境、职业健康管理方面的作用、职责和权限规定征求意见稿，下发全员讨论。在综合各方意见的基础上，形成“部门职能划分及工作岗位设置的决定”及“岗位职责汇编”，由管理者代表审核，最高领导者批准后实施。5.5.1.2职责和权限规定的原则A.按照事业部内每项工作只能有一名主管领导，只能有一个主控54、部门的管理原则。本事业部对每一管理体系要素仅规定了一名主管领导和一个主控部门。针对具体工作其主控部门的职责为：策划该项工作规则；实施本部门职能业务；检查该项工作规则实施效果；改进该项工作规则中不完善内容。B.针对具体工作其执行部门的职责为：实施该项工作规则中的具体规定。5.5.1.3职责和权限规定的内容按照事业部职能分配和关键岗位划分，逐一对经营、技术、劳人、设备、材料、生产、质检、环保、安全、财务、行政、企管等职能部门和直属单位以及特殊工种、关键岗位、员工代表的作用，职责和权限做出了规定，尤其是对管理人员在为管理体系运行提供必要资源方面提出明确要求。5.5.1.4 职责和权限规定的管理A.各55、职能部门和直属单位可视具体情况，采取文件发放、职责培训、公示任命、岗位述职等形式，对岗位职责和权限的规定予以传达与沟通。对于所有承担管理职责的人员，宜采取签定责任状的形式，表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。5.5.1.5人力资源部每季至少对各职能部门和直属单位履行职责和权限的情况进行一次检查人力资源部每半年至少对各职能部门和直属单位履行职责和权限的情况进行一次检查，并保持实施检查的记录。管理者代表本款的主管领导是管理者代表本款的主控部门是作业安全环保部5.5.2.1 管理者代表应承负以下职责A.确保管理体系的过程得到建立和保持；B.向最高管理者报告管理体系业绩和改进需求；C.在组织内促进56、管理意识的形成和保持；D.负责管理体系外联事宜。5.5.2.2 管理者代表应在年度工作总结期间向最高管理者提交书面述职报告。5.5.2.3最高管理者应就管理者代表的工作表现给出书面明确的鉴定。5.5.2.4 作业安全环保部负责收集、整理、保持管理者代表履行其职责方面的相关证据。内部沟通本款的主管领导是主管副总经理本款的主控部门是作业安全环保部5.5.3.1本事业部应对内部沟通予以控制。5.2.4.2控制的目的在于：确保管理体系的相关信息得到交流传递，相关事宜得到协商沟通。5.5.3.3控制的方法是实施“信息交流与协商沟通控制程序”。5.5.3.4“信息交流与协商沟通控制程序”由其主控部门编制，57、主管领导审核，管理者代表批准。5.5.3.5控制程序中应对信息交流的渠道、协商的内容、沟通的形式以及员工参与职业健康安全事项的安排、重要环境因素与外界交流的决定和方式等项控制活动的形式、程序、方法做出规定，并明确实施管理的模式与应留存的证据。5.5.3.6各职能部门和生产直属单位应按“信息交流与协商沟通控制 程序”中的规定予以实施。5.5.3.7作业安全环保部每季半年至少对各部门和生产直属单位信息交流与 协商沟通控制情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持实施检查的记录。5.6管理评审总则5.6.1管理评审总则本款的主管领导是总经理本款的主控部门是作业安全环保部5.6.158、.1本事业部应对管理评审予以控制。5.6.1.2控制的目的在于：规范管理评审活动的形式、程序、方法和内容，并确保达到评价管理体系持续适宜性、充分性和有效性，寻找改进和完善管理体系机会的效果。5.6.1.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：A.管理评审策划的内容a.作业安全环保部负责对管理评审的时间间隔、评审议题、组织形式等内容进行策划。并在年度管理体系活动计划中做出安排。b.一般情况下，本事业部每年至少安排一次管理评审且两次管理评审的时间间隔不应超过十二个月，管理评审通常安排在内审之后外审之前进行。特殊情况下，当事业部内部或外部环境发生重大变化且影响管理体系运行时，可增加管理评审次数59、，并对年度管理体系活动计划做出调整。c. 管理评审应根据评审议题的内容确定管理评审的形式，管理平审可采取的形式包括：会议评审、文件评审和现场评审三种或其它们的组合。B.管理评审实施的过程a.作业安全环保部应按年度管理体系活动计划的安排，在管理评审前一个月，草拟管理评审通知，经最高管理者审批后下发。b.管理评审通知中应载明：评审的时间、评审的形式、参加评审的人员、评审议程、评审主题和信息输入要求等方面的内容。c.各职能部门和直属单位应按管理评审通知中的要求，输入其管理评审信息。d.作业安全环保部应根据各职能部门和生产单位输入的管理评审信息作业安全环保部应根据各职能部门和直属单位输入的管理评审信息60、，草拟本评审周期管理体系运行情况工作汇报，并呈报管理者代表审批。管理评审总则A.管理体系运行情况工作汇报中应载明以下内容：本评审周期内开展了哪些工作取得了哪些成绩存在什么问题拟采取什么改进措施B.最高管理者应亲自主持管理评审并履行以下议程：首先由管理者代表做管理体系运行情况工作汇报其次由参评人员针对本次本次评审议题进行评议最后由最高管理者进行总结性发言并形成本次管理评审决议。C.作业安全环保部应依据管理评审决议，起草管理评审报告，输出本次管理评审信息D.管理评审决策的落实a.作业安全环保部应依据管理评审决议，草拟管理评审改进决议实施计划，经管理者代表审核，最高管理者批准后予以实施。b.各职能部61、门和直属单位应按管理评审决议实施计划中的要求，落实本职能部门和直属单位职责与权限内的改进措施。5.6.1.4作业安全环保部负责对管理评审改进决议实施计划的落实情况进行监督检查，并保持实施检查的记录。评审输入本款的主管领导是总经理本款的主控部门是作业安全环保部5.6.2.1本事业部应对管理评审输入予以控制。5.6.2.2控制的目的在于：规范管理评审输入活动的形式、程序、方法和内容，5.6.2.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：A.各职能部门和直属单位负责输入与其职责和权限相关的管理评审信息。B.通常情况下为主控要素的运行控制效果，尤其是应突出以下内容：审核结果，相关方反馈，管理绩效、62、产品符合性、应急准备、合规性评价、纠正和预防措施，客观环境的变化以及以往管理评审的跟踪措施和改进建议。C.管理评审输入信息宜采用书面总结或情况汇报的形式。D.各职能部门和直属单位的管理评审输入资料应经其主管领导签字确认后上报作业安全环保部。5.6.2评审输出本款的主管领导是总经理本款的主控部门是作业安全环保部5.6.2.1本事业部应对管理评审输出予以控制。5.6.2.2控制的目的在于：规范管理评审输出活动的形式、程序、方法和内容，5.6.2.3各职能部门和生产直属单位应视其职责执行下述规定：A.管理评审输出通常包括：管理评审报告和管理评审决议实施计划。B .管理评审报告中应载明以下内容。a.做63、出管理体系运行的总结评价包括：方针、目标、体系文件、适应度及过程控制有效性。b.指出管理体系运行的改进机会：包括：产品、过程、资源、文件等四个方面。c.做出管理体系运行的改进决策：包括：运行程序、产品性能、控制方法、资源配置。C.管理评审决议实施计划中应载明以下内容：a.改进决议的表现形式和具体措施；b.改进措施的实施单位和责任部门；c.改进决议的完成时间和计划安排；D.作业安全环保部负责保持管理体系输出相关资料。6.资源提供 本章描述了资源提供的渠道与方法，人员能力的确认与提升，基础设施的配备与管理。工作环境的确认与保持等四个方面的内容。6.1资源提供： 本条的主管领导是总经理 本条的主控部64、门是作业安全环保部6.1.1本事业部应对资源提供活动予以控制。6.1.2控制的目的在于：规范资源提供活动的形式、程序、方法和内容，6.1.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：6A.确认资源配置需求 各职能部门和直属单位负责确定本部门和单位产品实现与体系运行的资源标准，并在清查现有资源状态的基础上，确认其资源配置的需求。6B.建立资源配置渠道本事业部依其行政隶属关系和职能划分原则，构成资源配置渠道，各级管理者在应用自己的职权范围内处置相应的资源配置问题。C.实施资源配置动态管理各职能部门和直属单位应将其资源配置需求形成文件，向具有资源配置职能的相关部门提出申请，并履行相关配置程序。D.65、具有资源配置职能的部门当出现能力不及时情况时，可直接向最高管理者提出申请予以特批。 6E.各职能部门和直属单位应保持其资源配置方面的客观证据。作业安全环保部每季半年至少对各部门和生产直属单位资源提供控制情况进一次检查，并保持其检查记录。6F.现阶段资源提供的程序详见“资源配置程序暂行规定”。6.2人力资源总则本款的主管领导是总经理 本款的主控部门是人力资源部6.21.1本事业部应对人员能力确认活动予以控制。6.21.2控制的目的在于：确保从事质量、环境、职业健康安全岗位人员具有胜任相应工作的能力。6.21.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：6.2A.3.1确定人员能力标准a.人力资66、源部应依据本事业部职能划分和职责规定，编制“质量、环境、职业健康安全管理关键岗位人员能力标准”。b.岗位人员能力标准宜采用岗位描述或岗位任职要求的形式予以规定。c.岗位人员能力标准中至少应包括：教育、培训、技能和经验等四个方面的内容。d.岗位人员能力标准应经管理者代表审核，最高管理者批准后实施。 6 B.2.3.2实施人员能力测评a.人力资源部负责组织人员能力评价工作b.人员能力测评包括以下两种类型：岗前人员能力测评：即：对应聘或换岗人员所进行的能力测评活动：在岗人员能力测评：即：对在岗或留任人员所进行的能力测评活动。c.岗前人员能力测评宜采取书证评估、面试判断、岗位试用等形式进行；岗前人员能67、力测评应采取目标考核、工作总结、业绩评定等形式进行。通常情况下，岗前人员能力测评仅需在人员上岗前进行一次，而在岗人员能力测评则需在任满或调岗前进行一次。d.人员能力测评的方法详见“人员能力测评作业指导书”。6D.2.3.3人力资源部负责组织人员能力测评的具体业务，并保持人员能力测评记录。能力、意识和培训本款的主管领导是主管副总经理 本款的主控部门是人力资源部6.2.2.1本事业部应对能力、意识和培训予以控制。6.2.2.2控制的目的在于：确保增强员工管理意识、提升员工管理能力，实现培训预期目标。6.2.2.3控制的方法是实施“能力、意识和培训控制程序”6.2.2.4“能力、意识和培训控制程序”68、由人力资源部编制，主管领导审核，管理者代表批准。6.2.2.5控制程序中应对输入人员能力状况信息，确定满足人员能力要求措施，制定培训计划，评价培训效果，保持人员能力记录等活动的形式、程序、方法做出规定，并明确实施管理的模式与应留存的证据。6.2.2.6各职能部门和直属单位应按“能力、意识和培训控制程序”中的规定予以实施。6.2.2.7人力资源部每季半年至少对各职能部门和生产单位能力、意识和培训控制情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持实施检查的记录。6.3基础设施本款的主管领导是总经理 本款的主控部门是行政管理部6.3.1本事业部应对基础设施管理活动予以控制。6.3.269、控制的目的在于：规范基础设施管理活动的形式、程序、方法和内容。6.3.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：A.基础设施控制的范围：a.办公和生产场所的构筑物以及相关的能力设施。b.办公和生产设备以及关联的监测装置与辅助工具。c.组织活动、产品或服务过程中所涉及的支持性服务设施。B.基础设施管理的目的 保持基础设施能力状态满足活动、产品或服务符合性方面的要求。C基础设施确定的方法a.各职能部门和直属单位应依据其活动，产品或服务的特性，制定本职能部门和直属单位基础设施配置标准，经主管领导审批确认后报主控部门备案。b.各职能部门和直属单位应对其现有基础设施进行登记造册报主控部门审定。D主控70、部门行政管理部应对各职能部门和生产直属单位基础设施的完好程度与能力状态进行审查，确认无误后建立基础设施台帐。E基础设施提供的程序a.各职能部门和生产直属单位对于所需的基础设施应提出书面配置申请，经主管领导审批确认后报具有管理配置职能的部门予以配置。b.主控部门行政管理部负责组织对新配置的基础设施实施验收，并保持基础设施验收记录。F基础设施维护的管理a.主控部门行政管理部负责制定“基础设施管理制度”，其上应明确保持基础设施能力状态的措施，职业健康保护要求，安全操作规程及环境保护方法等方面的内容。b.各职能部门和生产直属单位应按基础设施管理制度中的规定，对本职能部门或生产直属单位管辖范围内的基础设71、施实施运、维、捡、修四项管理，尤其是对特种设备定期安检和强制保养与大修计划的执行。6.3.4行政管理部每季半年至少对各职能部门和直属单位基础设施情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持实施检查的记录。6.4工作环境 本条的主管领导是管理者代表 本条的主控部门是作业安全环保部6.4.1本事业部应对工作环境管理活动予以控制。6.4.2控制的目的在于：规范工作环境管理活动的形式、程序、方法和内容。6.4.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：A.各职能部门和直属单位应据其活动、产品或服务的特点，识别在产品实现过程中所需工作条件，并在此基础上制定本职能部门或生产直属单位的72、“工作环境标准”，经主管领导审批确认后报作业安全环保部备案。B.明确工作环境标准内容：a.工作环境标准是指：为达到产品符合要求所需的、在工作时所处的一组条件。b.工作环境标准包括：物理的、社会的、心理的以及环境等方面的内容。c.工作环境标准可对工作氛围、奖惩机制、工作环境、劳动组合等方面提出定性要求。d.工作环境标准还可对工作场所的温度、粉尘、湿度、粉尘、噪声，卫生标准、场所洁净标准等作出定量规定。(考虑配餐的工作环境)C.实施工作环境管理各职能部门和直属单位负责对本部门或单位内存在的工作环境实施管理，应针对具体情况确定管理的形式与方法，创造并保持良好的工作氛围及适宜的工艺环境。6.4.4作业73、安全环保部每季半年至少对各职能部门和生产直属单位工作环境的控制情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持实施检查的记录。7.1产品实现的策划本条的主管领导是主管副总经理 本条的主控部门是作业安全环保部7.1.1本事业部对“产品实现的策划活动”予以控制。7.1.2控制的目的在于：保证产品达到预期的质量目标，并符合其产品实现过程中环保和职业健康安全方面的要求。7.1.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：A. 本事业部“产品实现的策划”活动的表现形式为：编制“产品质量计划”，“产品质量计划”的编制方法，详见“产品质量计划编制规程”。B.编制“产品质量计划”应履行下述程序74、：a.“产品质量计划”的编制部门或岗位，在其编制完成“产品质量计划”后，应立即上报作业安全环保部进行审核。b.作业安全环保部应在接到上报的“产品质量计划”审核资料后的5个工作日内完成批复。c.审核者和批准人均应在审批记录上签署其审核与批准意见。“产品质量计划”编制部门或岗位，应依据审批意见对“产品质量计划”予以完善，并重新履行审批手续。d. 作业安全环保部应保持“产品质量计划”的审批记录。C.“产品质量计划”中应载明以下内容：a. 产品概况及要求；包括：顾客明示或隐含的要求、与产品有关的法律规定，企业所做出的质量、环保及职业健康安全承诺。b.产品预期管理目标：包括：质量、环境、职业健康安全三个75、方面。尤其应突出实物质量、节能减排和安全生产目标。c.实现预期管理目标所需过程及资源：包括：生产工艺流程、技术作业文件、人力资源配置、机械设备安排、材料供应计划、质量保证措施、生产进度计划、外包过 程控制、季节性作业方案以及现场管理的规定，材料节约与安全防护方法等。d.确定产品质量检验活动：包括：进货检验、过程检验和最终检验活动安排以及与之相关的质量标准和检验规程。e.明确所适用的产品生产过程控制及产品质量检验记录。7.1.4 作业安全环保部每季半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持实施检查的记录。 与产品有关要求的确定本款的主管领导是主管副总经76、理 本款的主控部门是作业安全环保部本款的主控部门是经营管理部7.2.1.1本事业部对与产品有关要求的确定活动予以控制。7.2.1.2控制的目的在于：保证充分识别产品要求，正确评估产品承接能力。7.2.1.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：A.本事业部与产品有关要求的确定活动的表现形式为：市场调研报告评估、招标文件评审、常规产品订单确认。产品有关要求确定的方法，详见“产品要求确定作业指导书”。B.招标文件评审宜采取会议评审或文件会签的方式进行。C.招标文件评审应履行下述程序流程及内容详见“招标文件评审作业指导书”：。a.承担经营职能的部门或岗位，应将其拟进行评审的招标文件呈报作业安全77、环保部，并提出评审申请。b.作业安全环保部应在接到招标文件评审申请后的3个工作日内，组织相关人员实施评审，并将评审结果呈报主管领导审批。c.主管领导应在接到招标文件评审资料后的3个工作日内，就是否组织编制投标文件做出批复。d.当决定编制投标文件时，主控部门应将招标文件及其评审资料移交给投标文件编制部门，并待其投标文件编制完成后，回收上述资料存档。e.当决定不编制投标文件时，作业安全环保部则应将招标文件及评审资料直接进行归档。D.招标文件评审至少应包括以下内容：a.顾客基本信息包括：名称、地址、联系人、联络方式、经营资格与行政许可。b.招标产品概况包括：项目、工艺、规模、数量、交付时间与限制条件78、。c.产品有关要求包括：顾客明示的要求，产品隐含的要求，法律法定的要求，企业附加的要求。尤其应突出环保及职业健康安全方向的要求。d.满足要求能力包括：设计开发能力、资源供应能力、生产交付能力、质量检测能力、经营盈利能力。尤其应突出满足环保及职业健康安全方面要求的能力。e.招标文件评审应做出是否具有产品承接能力，是否编制投标文件的评审结论。7.2.1.4作业安全环保部每季至少对上述规定的执行情况进行一次检查经营管理部部每半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持实施检查的记录。 与产品有关要求的评审本款的主管领导是总经理 本款的主控部门是作业安全环保部79、经营管理部7.2.2.1本事业部对与产品有关要求的评审活动予以控制。7.2.2.2控制的目的在于：保证制定的产品实现措施能够满足与产品有关的要求。7.2.2.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：A.本事业部与产品有关要求评审活动的表现形式为：评估市场响应计划评估市场响应及反馈、评审投标文件、评价订单实现安排。产品有关要求评审的方法，详见“产品要求评审指导书”。B.投标文件评审宜采取会议评审或文件会签的方式进行。C.投标文件评审应履行下述程序投标文件评审流程及内容详见“投标文件评审作业指导 书”。：a.投标文件编制部门或岗位，在完成其投标文件编制后，应立即向主控部门提出评审申请。b.作80、业安全环保部应在接到投标文件评审申请后的3个工作日内，组织相关人员实施评审，并将评审结果呈报主管领导审批。c.主管领导应在接到投标文件评审资料后的3个工作日内，就是否进行投标文件修订，是否进行项目投标做出批复。d.投标文件编制部门或岗位，应依据投标文件评审的批复意见 对投标文件予以完善，并重新履行评审手续。e.主控部门负责保存投标文件及其评审资料。D投标文件（或订单）评审至少应包括以下内容；a.产品要求是否得到规定；包括：顾客要求、法律法规、企业承诺。b.规定歧义是否予以统一：包括：工艺、质量、工期、交付方式与售后服务。c.事业部是否有能力满足规定的要求：包括：实现产品管理目标和生产工艺要求的81、能力，进行产品过程控制和制定技术文件及保障资源供给的能力，实施产品质量检验活动安排与保证产品质量符合其接收准则的能力。d.投标文件评审应就投标文件是否载明满足招标文件要求的途径、措施、方法及是否参与竞标活动做出结论。E.对于因合同变更而导致产品要求发生变化的情况，应依据上述规定重新确认并评审与产品有关的要求，并在评审记录中明确相关文件修改责任人及向相关作业人员进行交底的责任人。7.2.2.4作业安全环保经营管理部部每季半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持实施检查的记录顾客沟通本款的主管领导是：总经理本款的主控部门是：经营管理部7.2.3.1本事业部应对顾客沟通活动予以控制。7.2.82、3.2控制的目的在于：确保管理体系相关信息得到交流传递，相关事宜得到协商沟通。7.2.3.3控制的方法是实施“信息交流与协商沟通控制程序”。7.2.3.4该控制程序由其作业安全环保部编制，主管领导审核，管理者代表批准。7.2.3.5控制程序中应对其外部信息交流的渠道、协商的形式、沟通的内容做出规定，并明确其管理模式及应留存证据。7.2.3.6各职能部门和直属单位应按本控制程序中的规定实施与顾客的沟通。尤其是应与顾客就重要环境因素控制及职业健康安全风险管理方面的情况进行交流。7.2.3.7经营管理部每季半年至少对该控制程序执行情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持实施检查83、的记录。设计和开发策划（是否有设计和开发） 本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部根据本事业部的生产活动特点，本条款予以删除7.3.1.1本事业部对设计和开发策划活动予以控制。7.3.1.2控制的目的在于：确保设计和开发达到预期目标。7.3.1.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：A.本事业部设计和开发策划活动的表现形式为：制定“设计和开发计划”。制定“设计和开发计划”的方法，详见“设计和开发计划编制规程”。B.制定“设计和开发计划”应履行下述程序：a.作业安全环保部应针对具体设计和开发项目组成项目组。b.主管领导应在项目组成员中指定一名负责人。c.项目负责84、人负责拟定项目“设计和开发计划”并报主控部门审定。d.主控部门应在接到项目“设计和开发计划”并报作业安全环保部审定。e.项目负责人应根据主控部门的审定意见对项目“设计和开发计划”予以完善，并通过审定。f.当设计目标或条件发生变化时：项目负责人应对项目“设计和开发计划”予以更新，并重新履行相关手续。项目负责人应保持项目“设计和开发计划”及其相关审定的记录。C.项目设计和开发计划中应载明以下内容：a.划分设计和开发阶段。b.策划每一阶段中的评审、验证、确认活动安排。c.规定参与设计和开发活动人员的职责和权限。d.实施设计和开发活动接口管理。7.3.1.4主控部门每季至少对上述规定的执行情况进行一次85、检查，并保持其检查记录。设计和开发输入本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部7.3.2.1本事业部对设计和开发输入活动予以控制。7.3.2.2控制的目的在于；确保设计和开发输入信息充分与适宜。7.3.1.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：A.本事业部设计和开发输入活动表现形式为：下达项目“设计和开发任务书”。B.下达“设计和开发任务书”应履行下述程序：a.项目负责人负责拟定项目“设计和开发任务书”；b.项目负责人负责组织相关人员对其进行评审；c.项目负责人应依据评审意见对其予以完善后下达;d.项目负责人应保持项目“设计和开发任务书”及其相关评审的记录。C.86、项目“设计和开发任务书”中应载明以下内容；a.产品的功能和性能要求。b.适用的法律和标准规定。c.以前类似设计提供的信息。d.设计和开发所必须的其他要求；7.2.4作业安全环保部每季至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。设计和开发输出本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部7.3.3.1本事业部对设计开发输出活动予以控制。7.3.3.2控制的目的在于：确保设计和开发的输出符合其输入的要求。7.3.3.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：A.本事业部设计和开发输出活动的表现形式，因产品的不同而不同，但均应是验证性。可采用的形式；包括：文件、样品87、图纸、规程、配方等。B.项目“设计和开发输出”应履行下述程序。a.设计人员在完成设计任务后，应将其设计和开发输出上报项目负责人。b.项目负责人在接到“设计和开发输出”后的3个工作日内，组织相关人员对其进行审查，并出具审查意见。c.设计人员应据审查意见对其设计和开发输出予以完善，并重新履行审批手续。项目负责人在确认设计和开发输出符合其设计和开发输入的前提下，应签署批准意见予以放行。d.项目负责人应保持项目设计和开发输出资料及相关的审批记录。C.设计和开发输出审批流程及权限，见“设计和开发输出审批流程及权限的规定”。D.项目“设计和开发输出”应能给出以下信息：a.满足设计和开发输出要求方面的信息88、；b.包括：给出产品功能和性能方面的数据以及符合法律要求的环保与职业健康安全方面的指标。c.实施采购、生产和服务提供方面的信息：包括：给出的采购规范、生产流程、工艺参数。d.判定产品质量方面的信息：包括：给出产品质量标准与产品检验规程。e.产品使用或维护方面的信息：包括：给出“产品使用说明书”“产品安装维修手册”及“用户培训教材”。7.3.3.4作业安全环保部每季至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。设计和开发评审本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：经营管理部7.3.4.1本事业部对设计和开发评审活动予以控制。7.3.4.2控制的目的在于：评价设计和开发各阶段的89、结果满足要求的能力，识别存在的问题，在早期避免产品各种缺陷。7.3.4.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定：A.本事业部设计和开发评审的对象为：阶段设计和开发的结果。B.本事业部设计和开发评审的时机为：在设计和开发的适当阶段进行。C.本事业部设计和开发评审可采用的方式为：会议评审和专家评价及同行审议与文件审查。D.实施设计和开发评审时应履行下述程序。a.项目负责人应按项目“设计和开发计划”中的安排，采取适宜的方式，组织设计和开发评审活动。b.评价人员应针对具体的阶段设计和开发结果，评价其满足要求的能力。c.设计人员应根据设计和开发评审意见，对其阶段设计和开发结果予以完善。d.项目负责90、人应保持设计和开发评审相关记录。E.设计和开发评审至少应包括以下内容：f.评价设计和开发阶段结果满足要求的能力；g.识别设计和开发阶段结果中存在的问题；h.针对设计和开发阶段阶段结果中存在的问题，提出必要的改进措施。F.项目负责人可视需组织编制关键项目“设计和开发评审作业指导书”。7.3.4.4 经营管理部每季至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。设计和开发验证本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：经营管理部7.3.5.1本事业部对设计和开发验证活动予以控制。7.3.5.2控制的目的在于：确保设计和开发输出满足其设计和开发输入的要求。7.3.5.3各职能部门和直属91、单位应视其职责执行下述规定A.本事业部设计和开发验证的对象是：设计和开发输出的文件、图纸、样品。B.本事业部设计和开发验证的时机是当形成设计和开发输出时进行。C.本事业部设计和开发验证可采用的方式是：试验、计算、比较及文件发布前的评审。D.实施计划和开发验证时应履行下述程序：a.项目负责人应按项目“设计和开发计划”中的安排，采取适宜的方式，组织“设计和开发验证”活动。 验证人员应针对具体的设计和开发输出评价其满足设计和开发输入要求的程度。b.设计人员应据设计和开发验证意见对其设计和开发输出予以完善。c.项目负责人应保持设计和开发验证的相关记录。E.设计和开发验证至少应包括以下内容：a.评价设计92、和开发输出满足设计和开发输入要求的程度；b.识别设计和开发输出中存在的问题；c.针对设计和开发输出中存在的问题，提出必要的改进措施；F项目负责人可视需组织编制关键项目“设计和开发验证作业指导书”。7.3.5.5经营管理部每季至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其验证记录。设计和开发的确认本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部7.3.6.1本事业部对设计和开发确认活动予以控制。7.3.6.2控制的目的在于：确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。7.3.6.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定A.本事业部设计和开发确认的对象为：向顾客提供的93、产品或样品。B.本事业部设计和开发确认可采用的方式为：顾客试用和模拟试验。C.实施设计和开发确认时应履行下述程序：a.项目负责人应按项目“设计和开发计划”的安排，采取适宜的方式，组织设计和开发确认活动。b.设计人员应根据顾客试用意见或模拟试验数据对产品予以完善，并重新实施确认。c.项目负责人应保持设计和开发确认的相关记录。D.“设计和开发确认至少应包括以下内容”a.评价产品满足规定使用要求及预期用途的程度；b.识别产品中存在的不足；c.针对产品中存在的问题提出必要的改进措施。E.项目负责人可视需组织编制关键项目“设计和开发确认作业指导书”。7.3.6.4经营管理部每季至少对上述规定的执行情况进94、行一次检查，并保持其检查记录。7.3.6.5项目负责人应在确认结束后，向主控部门指出项目验收申请，并移交全部项目资料。7.3.6.6经营管理部应在接到项目验收申请后请后的3个工作日内，组织相关人员进行项目验收，同时办理项目验收手续，并将项目资料归档。设计和开发更改的控制本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：经营管理部7.3.7.1本事业部对设计和开发更改活动予以控制。7.3.7.2控制的目的在于：确保设计和开发更改按规定的要求进行，完善已交付的设计项目或满足顾客进一步要求。7.3.7.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定,a.经营管理部负责接收各方对已输出设计产品的反馈意见95、，并从中识别设计产品更改需求。b.当出现设计产品更改需求时，经营管理部应组织相关人员对设计产品更改项目进行评审。c.评审的重点是：评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。d.经营管理部应将更改评审资料上报主管领导审批。e.当得到主管领导对设计产品更改的认可后，经营管理部负责组织设计产品的更改、并执行上述控制规定。7.3.7.4经营管理部负责保持更改的评审结果及任何必要措施的记录。采购过程本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部7.4.1.1本事业部对采购活动予以控制。7.4.1.2控制的目的在于：确保采购的产品负责符合规定的采购要求。7.4.1.3各职能部门和直属单位96、应视其职责执行下述规定,A.本事业部拟采购的产品包括以下类型：人力资源采购、生产物资采购、机械设备采购、计量装置采购、分包项目采购、知识产权采购。B.承担采购工作的职能部门和直属单位负责对其职责范围内的采购活动按照中海油服物资装备管理规定中海予以控制，并按下述程序进行，对于其中不适用的部分，可参照本该程序的规定，制定相应的实施细则或补充规定，报主控部门作业安全环保部审定备案后执行。C.承担采购工作的职能部门和生产单位应确定其职责范围之内拟采购产品的项目。同时，进行重要程度分类，并保持采购产品重要程度分类的记录。采购产品重要程度应按下述原则分类：凡对产品实现过程及最终产品有关重大影响的采购产品为97、A类，其余的为B类。DC.本事业部规定：a.类产品必须在合格供方处进行采购，而B类产品采购不做规定不对拟采购的物品进行分类。任何物品的采购均执行中海油服的物资采办程序（与海油的采购原则不一致）b.承担采购工作的职能部门和生产单位负责制定其职责范围之内拟采购产品的供方能力评价准则承担采购工作的职能部门和直属单位按照供方能力评价准则的规定，同时实施供方能力评价，并保持供方能力评价记录。供方能力评价准则可包括以下内容：经营资质、生产许可、生产能力、产品质量、售后服务、财务政策、销售业绩与遵纪守法情况。尤其应突出供方环境及职业健康安全管理表现与合法经营许可资格方面的内容。 供方能力评价的方法，详见“供98、方资格预审制度”。E.承担采购工作的职能部门和生产单位负责制定其职责范围之内拟采购产品的合格供方选择准则承担采购工作的职能部门和直属单位实施职责范围之内采购产品时，同时进行合格供方选择，并保持合格供方选择记录应在海洋石油总公司合格供方数据库内调用合格供方。不能满足要求时，执行中海油服的特殊采购程序a.合格供方选择准则可包括以下内容：行政管理部门指定供方、供方能力评价合格的供方，行业协会推荐的供方，可纳入合格供方范围。本事业部规定对供方能力评价与合格供方选择实行动态管理。b.凡符合条件的供方应及时纳入本事业部合格供方范围。c.凡经正式不满足要求的原合格供方将被从本事业部合格供方范围内剔除。F.承99、担采购工作的职能部门和生产单位在实施采购活动时承担采购工作的职能部门和直属单位在实施采购活动时，应按下述步骤进行，并保持相应的记录、识别采购需求、拟定采购计划、发布采购信息、确定采购供方、实施进货检验。E.承担采购工作的职能部门和生产单位承担采购工作的职能部门和直属单位，负责制定其职责范围之内合格供方重新评价准则，并在每年的年末根据中海油服的要求对原合格供方进行一次重新评价，将结果上报，且应保持合格供方重新评价的记录。a.合格供方重新评价准则可包括以下内容：与本事业部发生经济往来的供方，其能力能够满足本事业部要求的，可重新评价为合格。未参与本事业部发生经济往来的供方，若其能力没有发生明显减弱的100、变化，可重新评价为合格。7.4.1.4作业安全环保部每季至少对上述规定的执行情况进行一次检查作业安全环保部每半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。采购信息本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部7.4.2.1本事业部对采购程序予以控制。7.4.2.2控制的目的在于：确保采购要求是充分与适宜的。7.4.1.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定,A. 采购信息控制应履行下述程序：a. 承担采购工作的职能部门和生产直属单位负责发布其职责范围之内拟采购产品的采购信息。b. 采购信息在发布前应经过评审或通过采购负责人的确认，以确保所发布的采购信息全面101、准确、清晰。c. 采购信息的发布部门或单位应保持采购信息及相关评审的确认记录。B. 采购信息可包括以下内容：a. 关于采购产品的验收依据、标准或准则；b. 涉及采购双方应遵守的程序或协议；c. 采购产品形成过程控制或特定过程服务方面的要求；d. 过程所需设备和设施方面的要求；e. 供方人员资格及其能力方面的要求；f. 有关供方管理体系方面的要求；g. 尤其应突出采购产品本身所涉及的环保及职业健康安全性能指标与功能要求。C. 采购信息评审的方法，详见“采购信息评审制度”。7.4.2.4本要素的主控部门每季至少对上述规定的执行情况进行一次检查作业安全环保部每半年至少对上述规定的执行情况进行一次检102、查，并保持相关检查记录。采购产品的验证本款的主管领导是：主管部副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部7.4.3.1本事业部对采购产品的验证予以控制。7.4.3.2控制的目的在于：确保采购产品验证活动有序进行。7.4.1.3各职能部门和直属单位应视其职责执行下述规定,A.采购产品验证的形式、程序、方法、标准根据采购产品类型的不同而有所不同。B.采购产品验证的形式通常包括：入库实物检验、供方现场验证、合格文件审查、使用效果评价以及它们的组合。C.对于拟在供方现场实施验证的情况：应按照采购信息中规定的安排及放行产品的方法实施验证。D.实施采购产品验证应履行下述程序：a.承担采购工作的职能部门和生103、产直属单位负责对其所采购的产品实施验证。b.验证时除对采购产品的种类、数量、进行检验外，通过对还应对其观感做出判断。并审查其产品质量合格证明文件，尤其是符合环保要求及职业健康安全标准方面的合格证明文件。c.包括：产品有毒、有害成份限量符合国家标准的外委检测报告以及物质安全特性说明书等。d.凡未通过验证的采购产品不予接收。e.其处置详见本事业部“不合格产品控制程序”中的相关规定。f.实施采购产品检验验证的职能部门和生产直属单位负责保持与其相关的验证和不合格品处置方面的记录。E.进货检验负责人可视需组织编制关键采购项目“进货检验作业指导书”。7.4.3.4作业安全环保部每季至少对上述规定的执行情况104、进行一次检查作业安全环保部每半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。生产和服务提供的控制本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部7.5.1.1本事业部对生产和服务提供活动程序予以控制。7.5.1.2控制的目的在于：提高生产过程控制能力。7.5.1.3控制的方法是：策划生产过程受控条件，并使生产过程在受控条件下进行。7.5.1.4承担生产任务的职能部门和生产直属单位应针对其职责范围之内生产任务的特点，策划生产过程受控条件，并予以实施。7.5.1.5生产过程受控条件通常包括以下几个方面的内容：A.承担生产任务的职能部门和生产单位可通过实施图纸会审承担生产105、任务的职能部门和直属可通过实施图纸会审、产品质量计划交底、工艺规范和质量标准及检验规程培训、及时对设计变更与技术洽商所涉及文件进行更改等活动，使其相关技术和生产管理及质量检验人员获得表述产品特性的相关信息。B.承担生产任务的职能部门和生产直属单位，可通过实施作业交底、工艺培训、发放操作规程和技术文件等活动，使其生产作业人员获得作业指导书，并了解相关的作业要求。C.承担生产任务和职能部门和生产直属单位应根据其生产任务的特点，选择适宜的生产设备、工装及辅具，并针对具体生产设备、工装、辅具的性能与使用情况，有计划的开展运、维、检、修四项活动，以保持设备能力状态符合规定的要求。D.承担生产任务的职能部106、门和生产直属单位应针对其生产任务的特点、检验活动的安排及检验规程的要求，配置适宜的监视和测量装置，并有计划的对其实施校准检定，以保证所使用的监视和测量装置满足规定的要求。E.承担生产任务的职能部门和生产单位应按其生产项目的产品质量计划中所规定的检验活动安排承担生产任务的职能部门和直属单位应按其生产项目的产品质量计划中所规定的检验活动安排，实施产品生产过程检验，并保证所开展的产品生产过程检验活动符合其产品质量检验规程中的要求。F承担生产任务的职能部门和生产单位负责其放行工序和交付产品的工序返修和售后服务工作承担生产任务的职能部门和直属单位负责其放行工序和交付产品的工序返修和售后服务工作，当收到下107、道工序返修通知或顾客质量投诉及产品修理通知后，应在小时二天内做出响应，并按上述规定实施工序返修与产品修理过程控制。G承担生产任务的职能部门和生产单位负责对其职责范围内的生产过程中所涉及的环保及职业健康安全管理活动实施控制承担生产任务的职能部门和直属单位负责对其职责范围内的生产过程中所涉及的环保及职业健康安全管理活动实施控制，控制的方法详见本事业部“环境管理运行控制程序”和“职业健康安全管理运行控制程序”中的相关规定。H承担生产任务的职能部门和生产单位负责保持其职责范围之内的生产过程控制和环境与职业健康安全管理相关控制记录与运行资料承担生产任务的职能部门和直属单位负责保持其职责范围之内的生产过程108、控制和环境与职业健康安全管理相关控制记录与运行资料。7.5.1.6生产过程受控条件通常在生产过程受控文件中予以规定。生产过程受控文件通常包括： “生产基地管理办法”、“直属单位管理办法”、“合同/订单交底制度”、“生产计划制度”、“生产例会制度”、“生产调度制度”、“生产捡查制度”、“生产统计制度”、“岗前考评制度”、“持证上岗制度”、“机械设备现场管理制度”、“关键设备维保作业指导书”、“库房管理制度”、“限额领料制度”、“产品生产工艺规程”、“图纸会审制度”、“技术交底制度”、“设计变更和技术洽商管理制度”、“关键工序作业指导书”、“关键工种技术交底”、“关键工艺过程工作环境作业指导书”、109、“生产过程检验制度”、“关键生产过程检验作业指导书”、“产品售后服务作业指导书”等。7.5.1.7作业安全环保部每季至少对上述规定的执行情况进行一次检查作业安全环保部每半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。生产和服务提供过程的确认本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部7.5.2.1本事业部对生产和服务提供过程的确认予以控制。7.5.2.2控制的目的在于:提升特殊过程的控制能力。7.5.2.3控制的方法是：进行特殊过程确认7.5.2.4本事业部活动产品或服务中所涉及的特殊过程：包括：详见特殊过程清单7.5.2.5承担生产任务的职能部门和生产直属单位110、，负责识别其职责范围之内的特殊过程，并予确认。7.5.2.6特殊过程确认通常拟下述程序进行：A.承担生产任务的职能部门和生产直属单位应针对其特殊过程编制专项方案。特殊过程方案的编制方法，详见“过程确认方案编制规程”。方案中应载明特殊过程的工艺流程、技术参数、质量标准、操作程序、作业方法、检验计划以及设备能力认可与人员资格鉴定的安排。B.方案须经部门或单位的技术负责人审批后方可实施。C.方案在审批前还应通过相关人员的工艺评定。评定时应充分关注特殊过程确认所引发的环境影响及职业健康安全风险控制措施的可行性与预期效果的评价。D.承担生产任务的职能部门和生产直属单位应按特殊过程方案中的安排实施设备能力111、认可。设备能力认可通常采取设备检查的形式。认可时，应通过实测的方法，证实设备本身的性能参数可以满足方案中既定的工艺要求。E.承担生产任务的职能部门和生产直属单位应按特殊过程方案中的安排实施人员资格鉴定。鉴定时，除应查验作业人员相应的操作资格证书外，还应通过岗前考核的方法，证实作业人员操作能力可以满足方案中规定的工艺要求。适用时，岗前考核需用外委质量检测报告来证实相关人员的操作能力。F.必要时，应为特殊过程的作业人员提供有针对性的作业指导文件，来规范操作时的特定方法和程序。7.5.2.7当出现材料变更、工艺变化、人员变动、设备更换等情况时，应按上述规定对特殊过程进行再次确认。7.5.2.8承担生112、产任务的职能部门和生产直属单位应保持特殊过程确认以及特殊过程工艺参数连续监控的相关记录。7.5.2.9作业安全环保部每季半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录标识和可追溯性本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部7.5.3.1本事业部标识和可追溯性予以控制7.5.3.2控制的目的在于：确保在产品实现过程中避免产品或其状态的混淆和误用，以及实现生产过程和产品质量的追溯。7.5.3.3各职能部门和生产直属单位负责其职责范围之内的标识和可追溯性工作，并按下述规定执行。A.各职能部门和直属单位应识别其标识和可追溯性工作需求，并采取措施予以满足。B.产品标识应113、针对具体产品的特点，采用标牌、标签、标志与招贴等形式，用以表明产品本身的特性信息。C.状态标识宜采用色标的形式，用以表明产品本身的检验状态。 通常用绿色表示检验合格，用红色表示检验不合格，用黄色表示已经检验但结果待定，用蓝色表示未检或待检。D.可追溯性通常表现形式为：过程记录、质检资料和技术状态管理。应采取有效措施确保产品实现过程与实物质量满足要求的追溯途径畅通，且为唯一性标识。E.需要时，应编制“产品标识作业指导书”和“过程追溯作业指导书”。7.5.3.4作业安全环保部每季至少对上述规定的执行情况进行一次检查作业安全环保部每半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。顾客财产114、本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部7.5.4.1本事业部对顾客财产予以控制。7.5.4.2控制的目的在于：确保顾客财产管理符合规定的要求。7.5.4.3各职能部门和直属单位负责对其职责范围之内的顾客财产予以管理，并执行下述规定：A.各职能部门和直属单位负责识别其顾客财产并予登记造册。B.顾客财产可包括：甲方提供的材料或设备、生产图纸或资料，受托保管的物品或物件等。C.在进行顾客财产识别时，应对顾客财产的品种、数量、完好程度进行予以核查验证，并得到顾客确认。D.应对顾客财产做出专门的标识。E.各职能部门和直属单位应真对其顾客财产的特点，制定相应的保护或维护措施，并予115、实施。F.需要时，应编制“顾客财产管理作业指导书”G.当出现顾客财产丢失、损坏或不适用等情况时，应以书面形式向顾客报告，并请示处置办法。H.各职能部门和直属单位应保持其对顾客财产识别、验证、保护和维护、以及顾客财产发生非预期情况处理等方面的相关记录。7.5.4.4作业安全环保部每季至少对上述规定的执行情况进行一次检查作业安全环保部每半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。产品防护本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部7.5.5.1本事业部对产品防护予以控制。7.5.5.2控制的目的在于：防止已经合格的产品在组织内部和交付到顾客指定地点期间，合格产品116、特性发生变化。7.5.5.3各职能部门和直属单位负责其职责范围之内的产品防护工作，并进行下述规定：A.各职能部门和直属单位负责识别其产品防护需求,并可与产品符合性要求相对应，与产品存放或移置形式相吻合。B.各职能部门和直属单位应针对其产品防护需求，制定产品防护方案，并经部门或单位技术负责人审批后实施。C.产品防护方案中应载明：防护标识、搬运方法、包装要求、贮存环境、保护措施等方面的内容。D.如产品防护涉及外包过程，则需将相关防护要求以书面形式通知外包供方，并索要其履行产品防护要求保证承诺的书面证据。E.在实施产品防护方案的过程中，还应特别关注其间所涉及的环保问题与职业健康安全风险。F.各职能部117、门和直属单位应保持其对产品防护实施控制的客观证据。G.需要时，应编制“产品防护作业指导书”7.5.5.4作业安全环保部每季半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。7.5.6环境管理运行程序本款的主管领导是：总经理本款的主控部门是：作业安全环保部7.5.6.1本事业部对环境控制运行予以控制。7.5.6.2控制的目的在于:确保其环境管理不发生偏离环境方针和目标情况的发生。7.5.6.3控制的方法是：实施“环境管理运行控制程序”。7.5.6.4该控制程序由作业安全环保部编制，主管领导审核，管理者代表批准。7.5.6.5控制程序中应对污水、扬尘、废气、噪声、固体垃圾、危险废物等项控118、制以及耗能设备替代，节能技术推广，可回用材料拣检、降耗措施应用等项管理做出规定。并明确其管理模式、运行程序、控制方法与留存证据等方面的内容。7.5.6.6各职能部门和直属单位应按本控制程序的规定实施环境管理运行控制。7.5.6.7本要素的主控部门作业安全环保部每季半年至少对该控制程序的执行情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持其检查记录。职业健康安全管理运行控制本款的主管领导是：总经理本款的主控部门是：作业安全环保部7.5.7.1本事业部对职业健康安全管理运行予以控制7.5.7.2控制的目的在于：确保职业健康安全管理不发生偏离其职业健康安全方针和目标的情况。7.5.7.119、3控制的方法是：实施“职业健康安全运行控制程序”7.5.7.4该控制程序由作业安全环保部编制、主管领导审核、管理者代表批准。7.5.7.5控制程序中应对机械、电气、架子、模版、基坑防护、高处作业。临边防护、交叉作业、危险品使用、消防设备维护等项控制，以及劳保设施配置，个防用品使用、定期员工体检、按时发放薪酬、恶劣作业环境改造、意外伤害保险费用交纳等项管理做出规定，并明确其管理模式，到达程序控制方法与留存证据等方面的内容。7.5.7.6各职能部门和直属单位应按本控制程序的规定实施职业健康安全管理运行控制。7.5.7.7作业安全环保部每季半年至少对该控制程序的运行情抗况进行一次检查，同时验证前次检120、查中发现问题的整改效果，并保持其检查记录。7.6监视和测量装置的控制本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部7.6.1本事业部对监视和测量装置予以控制。7.6.2控制的目的在于：确保所使用的监视和测量装置均为经校准检定后所证实的符合规定要求的计量器具。7.6.3控制的方法是：实施“监视和测量装置的控制程序”7.6.4该控制程序由作业安全环保部编制、主管领导审核、管理者代表批准。7.6.5控制程序中应对监视和测量装置的外部送检，内部自校、仪器标识、使用维护、误测评估等做出规定，并明确其管理形式，运行程序、控制方法与留存记录等方面内容。7.6.6各职能部门和直属单位应按本控121、制程序的规定，实施监视和测量装置控制。7.6.7作业安全环保部每季半年至少对该控制程序的执行情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持其检查记录。8.1测量、分析和改进总则本条的主管领导是：总经理本条的主控部门是：作业安全环保部8.1.1本事业部对测量、分析和改进活动的策划予以控制。8.1.2控制的目的在于：使管理体系测量、分析和改进活动有序进行。8.1.3控制的方法是：编制“年度管理体系活动计划”8.1.4“年度管理体系活动计划”由作业安全环保部编制，主管领导审核，管理者代表批准。8.1.5“年度管理体系活动计划”应对下述活动做出安排：包括：制定年度管理目标、组织年度管理122、评审、开展年度内部审核、进行重点过程监测、明确预控项目措施。并对其间所涉及的统计技术应用方法和应用程度提出要求。详见“统计技术应用作业指导书”。8.1.6各职能部门和直属单位应按“年度管理体系活动计划”的安排，实施本部门和单位职责范围之内的管理体系测量、分析和改进活动，并保持相关记录。8.1.7作业安全环保部每季半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。顾客满意本款的主管领导是：总经理本款的主控部门是：作业安全环保部经营管理部8.2.1.1本事业部对顾客满意予以控制。8.2.1.2控制的目的在于：确保顾客满意监测活动符合规定的要求。8.2.1.3控制活动应按下述规定进行：A.123、各职能部门和直属单位应将其顾客名录上报作业安全环保部。经营管理部B.作业安全环保部每季至少从中抽取经营管理部每季至少从中抽取30的顾客进行满意度调查。C.顾客满意度调查可采取的形式：包括：座谈、走访、电话询问、接受投诉、听取抱怨等。D.顾客满意度调查至少应包括以下五个方面的内容：产品质量、供货周期、售后服务、交流沟通、办事效率。E.主控部门负责编制季度经营管理部负责编制季度“顾客满意度统计分析报告”呈报主管领导，并向各职能部门和直属单位反馈其顾客满意度调查的相关信息。各职能部门和直属单位应针对顾客满意度调查的结果寻找改进机会，并实施改进。G.需要时，应编制“顾客满意信息获取和利用作业指导书”8124、.2.1.4作业安全环保部负责保持满意度调查的记录及对其实施统计和分析的资料经营管理部负责保持满意度调查的记录及对其实施统计和分析的资料。内部审核本款的主管领导是：总经理本款的主控部门是：作业安全环保部8.2.2.1本事业部对内部审核予以控制。8.2.2.2控制的目的在于：确保组织自我评价其管理体系符合性与有效性的活动正常开展。8.2.2.3控制的方法是：实施“内部审核控制程序”8.2.2.4该控制程序由作业安全环保部编制、主管领导审核、管理者代表批准。8.2.2.5控制程序中应对内审程序以及其间所涉及的内审方案的策划、内审计划的实施、纠正措施的验证等项控制做出规定，并明确其管理模式，运行程序125、控制方法与留存记录等方面的内容。8.2.2.6各职能部门和直属单位应按本控制程序的规定，实施内部审核控制。8.2.2.7作业安全环保部每年至少对该控制程序的执行情况进行一次检查，同时验证前一次检查中发现问题的整改效果，并保持其检查记录。过程的监视和测量本款的主管领导是：主管副总经理本款的主控部门是：作业安全环保部8.2.3.1本事业部对过程的监视和测量活动予以控制。8.2.3.2控制的目的在于：确保质量管理体系过程日常监督检查活动能够有序进行。8.2.3.3控制的方法是：实施“管理体系监视和测量控制程序”。8.2.3.4该控制程序由作业安全环保部编制，主管领导审核、管理者代表批准。8.2.3126、.5控制程序中应对质量管理体系过程监视和测量的形式、频次、程序和方法做出规定，并明确其管理模式，运行程序、控制方法与留有证据等内容。8.2.3.6各职能部门和直属单位应按本控制程序的规定，实施质量管理体系过程监测和测量。8.2.3.7作业安全环保部每季至少对该控制程序的执行情况进行一次检查作业安全环保部每半年至少对该控制程序的执行情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持其检查记录。8.2.4 产品的监视和测量本款的主管领导是：主管副总经理本款的主控部门是：作业安全环保部8.2.4.1本事业部对产品监视和测量活动予以控制。8.2.4.2控制的目的在于：确保所实施的产品监视和127、测量活动符合其检验规程中的要求。8.2.4.3承担质量检验工作的职能部门和直属单位，负责其职责范围之内的产品监视和测量工作。并执行下述规定。A.承担质量检验工作的职能部门和直属单位应针对其所拟检验产品的特点编制检验规程，报主控部门作业安全环保部审核，主管领导批准后实施。B.产品检验规程应对质检人员的资格、产品检验项目、质量检验标准、检验实施程序、实施检验的方法以及抽样检验所涉及的抽样方案和检验结果报告形式做出规定。C.产品质量检验活动应依据该“产品质量计划”中的安排进行。D.在实施产品质量检验过程中，质检人员应做好现场检查记录，并予以保持。E.当质检人员在检查中发现质量问题时，应以书面的形式通128、知相关人员予以处理。F.当出现不能按预定计划实施建言能而又需按收材料、放行工序、交付产品情况时，则应由所在部门或单位的质检人员提出。质检主管人员确认后方可放行。质检人员应保持放行记录。G.需要时，应编制“最终产品质量检验作业指导书”和“化验室管理制度”。8.2.4.4作业安全环保部每季至少对上述规定执行情况进行一次检查作业安全环保部每半年至少对上述规定执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。8.2.5环境影响关键特性的监视和测量本款的主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部8.2.5.1本事业部对环境影响关键特性监视和测量活动予以控制。8.2.5.2控制的目的在于：确保环境管129、理体系例行监控和测量活动能够有序进行。8.2.5.3控制的方法是:实施“管理体系监视和测量控制程序”8.2.6.4该控制程序由作业安全环保部编制，主管领导审核、管理者代表批准。8.2.5.5控制程序中应对环境管理体系运行过程中环境管理绩效、运行控制效果、目标符合情况的监测形式、频次、程序、方法等作出规定，并明确实施管理的模式与记录。8.2.5.6各职能部门和直属单位应按本控制程序的规定实施环境管理体系运行例行监视和测量。8.2.5.7作业安全环保部每季半年至少对该控制程序的执行情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果。并保持其检查记录。8.2.6职业健康安全绩效的监视和测量本款的130、主管领导是：主管副总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部8.2.6.1本事业部对职业健康安全绩效监视和测量活动予以控制。8.2.6.2控制目的在于：确保职业健康安全管理体系常规监视和测量活动能够有序进行。8.2.6.3控制的方法是：实施“管理体系监视和测量控制程序”8.2.6.4该控制程序由作业安全环保部编制，主管领导审核，管理者代表批准。8.2.6.5控制程序中应对职业健康安全管理体系运行过程中目标满足程度、方案实现情况、运行控制效果的监测形式、程序、频次、方法做出规定。并明确实施管理的模式与应留存的记录。8.2.6.6各职能部门和直属单位应按本控制程序的规定实施职业健康安全管理体系运行常131、规监视和测量。8.2.6.7作业安全环保部每季半年至少应对该控制程序的执行情况进行一次检查。同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持其检查运行记录。8.2.7合规性评价本款的主管领导是：总经理 本款的主控部门是：作业安全环保部8.2.7.1本事业部对合规性评价予以控制。8.2.7.2控制的目的在于：确保组织自我评价其合规情况的活动有序进行。8.2.7.3控制的方法是：实施“合规性评价控制程序”8.2.7.4该控制程序由作业安全环保部编制、主管领导审核、管理者代表批准。8.2.7.5控制程序中应对合规性评价的范围、频次、时机、形式、程序、内容、方法等做出规定。并明确其管理模式、运行程序、控制132、方法与留存证据等内容。8.2.7.6各职能部门和直属单位应按本控制程序规定实施合规性评价控制。8.2.7.7作业安全环保部每季年至少对该控制程序的执行情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持其检查记录。8.3.1不合格品控制本款的主管领导是：主管副总经理本款的主控部门是：作业安全环保部8.3.1.1本事业部对不合格品予以控制。8.3.1.2控制的目的在于：防止不合格品的非预期使用或交付。8.3.1.3控制的方法是：实施“不合格品控制程序”。8.3.1.4该控制程序由作业安全环保部编制、主管领导审核、管理者代表批准。8.3.1.5控制程序中应对不合格品的识别、处置以及不合格133、品处置后的再次验证等项控制做出规定，并明确其管理模式、运行程序、控制方法与留存记录等方面的内容。8.3.1.6各职能部门和直属单位应按本控制程序的规定，实施不合格品的控制。8.3.1.7作业安全环保部每季半年至少对该控制程序的执行情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持其检查记录。8.3.2 不符合、纠正与预防措施本款的主管领导是：管理者代表本款的主控部门是：作业安全环保部8.3.2.1本事业部对管理体系运行过程中出现的不符合以及与之相关的纠正与预防措施实施控制。8.3.2.2控制的目的在于：确保管理体系的自我纠错和持续改进机制正常运行。8.3.2.3控制的方法是：实施“134、纠正措施控制程序”和“预防措施控制程序”。8.3.2.4上述控制程序由作业安全环保部编制，主管领导审核，管理者代表去批准。8.3.2.5控制程序中应对不符合的评审、原因分析、确定改进措施需求以及改进措施的实施与效果验证的形式、程序、方法做出规定，并明确实施管理的模式与应留存的证据。8.3.2.6各职能部门和直属单位应按上述程序中的规定实施管理体系不符合、纠正与预防措施控制。8.3.2.7作业安全环保部每季半年至少对上述程序的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。8.3.3应急准备和响应本款的主管领导是：总经理本款的主控部门是：作业安全环保部8.3.3.1本事业部对应急准备和响应予以控制。8.135、3.3.2控制的目的在于：减少潜在事故和紧急情况发生及其所带来的影响。8.3.3.3控制的方法是：实施“应急准备和响应控制程序”8.3.3.4控制程序由作业安全环保部编制、主管领导审核、管理者代表批准。8.3.3.5控制程序中应对紧急情况的识别、应急预案的制定、培训、演练、评审以及应急设备的管理等项控制活动做出规定，并明确其管理模式、运行程序、控制方法与留存证据等方面的内容。8.3.3.6各职能部门和直属单位应按本控制程序的规定实施应急准备和响应控制。8.3.3.7作业安全环保部每季半年至少对该控制程序的执行情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持其检查记录。8.4 数据136、分析本款的主管领导是：主管副总经理本款的主控部门是：作业安全环保部8.4.1 本事业部对数据分析活动予以控制8.4.2 控制的目的在于：确保管理体系数据分析活动符合规定的要求。8.4.3 各职能部门和直属单位负责其职责范围之内的数据分析工作，并执行下述规定。A.各职能部门和直属单位应针对本职能部门和生产单位活动、产品或服务的特点确定数据收集范围。B.数据收集的范围通常包括：顾客满意程度、合同履约情况、体系运行绩效和产品实物质量以及材料供方与外包项目方面的信息。C.各职能部门和直属单位应按行政隶属关系建立内部数据收集渠道，按职能划分原则建立外部数据收集渠道。D.各职能部门和直属单位应对所收集的数137、据进行归纳整理，并采用适宜方法予以分析。E.通常采用的数据分析方法包括：数据统计、归纳分析、类似对比,详见“数据分析作业指导书”。F.各职能部门和生产直属单位应按已建立的数据收集渠道进行相关数据分析结果传递，并在数据分析结果中寻找实施改进的机会与途径。8.4.4作业安全环保部每半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。8.5.1持续改进本款的主管领导是：总经理本款的主控部门是：作业安全环保部8.5.1.1本事业部对持续改进活动予以控制。8.5.1.2控制的目的在于：确保持续改进活动符合规定的要求。8.5.1.3各职能部门和直属单位负责其职责范围之内的持续改进活动，并执行下述规138、定。A.各职能部门和直属单位应明确其识别改进机会的途径。通常包括：没有实现预期目标，不良业绩数据分析、内审不符合项目、改进效果不明显。B.各职能部门和直属单位应确定其识别改进机会的方法。通常包括：对比法、参照法和分析法。C.各职能部门和直属单位在明确改进机会后，应及时制定纠正措施和预防措施，实施管理体系改进。8.5.1.4作业安全环保部每半年至少对上述规定的执行情况进行一次检查，并保持其检查记录。8.5.2 纠正措施本款的主管领导是：管理者代表本款的主控部门是：作业安全环保部8.5.2.1本事业部对纠正措施予以控制。8.5.2.2控制的目的在于：确保消除不合格的原因，防止不合格的再发生。8.5139、.2.3控制的方法是：实施“纠正措施控制程序”8.5.2.4该控制程序由作业安全环保部编制、主管领导审核、管理者代表批准。8.5.2.5控制程序中应对评审不合格、分析不合格原因、评价采取措施需求、确定并实施所需措施、验证措施效果等项活动做出规定，并明确实施管理的模式及应留存的证据。8.5.2.6各职能部门和直属单位应按本控制程序中的规定，实施纠正措施控制。8.5.2.7作业安全环保部每半年至少对该控制程序的执行情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持其检查记录。8.5.3 预防措施本款的主管领导是：管理者代表本款的主控部门是：作业安全环保部8.5.3.1本事业部对预防措施予以控制。8.5.3.2控制的目的在于：确保消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。8.5.3.3控制的方法是：实施“预防措施控制程序”8.5.3.4该控制程序由作业安全环保部编制、主管领导审核、管理者代表批准。8.5.3.5控制程序中应对潜在不合格识别、分析潜在不合格原因、评价制定措施需求、确定并实施所需措施、验证措施的效果等项活动做出规定，并明确实施管理的模式与应留存的证据。8.5.3.6各职能部门和直属单位应按本控制程序中的规定，实施预防措施控制。8.5.3.7作业安全环保部每半年至少对上述控制程序的执行情况进行一次检查，同时验证前次检查中发现问题的整改效果，并保持其检查记录。