1、XX水泥粉磨有限公司企业标准 XX-1质 量 手 册版 本 ： 第1版 持 有 者 ： 分 发 号 ： 受控状态 ： 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 时 间 ： -4-16发布 -4-20实施XX水泥粉磨有限公司 发布XX水泥粉磨有限公司质量手册0.1目录章节号0.1版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共2页标 题GBT 19001-2008标准条款对照0.1 目录0.2 颁布令0.3 管理者代表任命书5.5.20.4 质量手册说明0.5 质量手册修改控制1 公司概况2 公司组织机构图3 质量管理体系过程职责分配表4 质量管理体系44.1总要求4.14.2文件要求 4.2 文件控制2、程序 记录控制程序5 管理职责55.1 管理承诺5.15.2 以顾客为关注焦点5.25.3 质量方针5.3 质量目标质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.55.6管理评审5.66 资源管理66.2 人力资源控制程序6.26.36.4基础设施和工作环境控制程序6.36.4XX水泥粉磨有限公司质量手册0.1目录章节号0.1版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共1页标 题GBT 19001-2008标准条款对照7 产品实现77.l 产品实现的策划程序7.17.2 与顾客有关的过程控制程序 7.27.3 设计开发控制程序7.37.4 采购控制程序7.47.5 生产和服务提供控制程序7.5生3、产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制7.68 测量、分析和改进88.1总则8.18.2监视和测量8.28.2.1 顾客满意度测量程序 内部审核控制程序/8.2.4 过程和产品的监视和测量程序/8.3 不合格品控制程序8.38.4 数据分析控制程序8.48.5改进8.5持续改进纠正措施控制程序 预防措施控制程序XX水泥粉磨有限公司质量手册0.2颁布令章节号0.2版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页颁 布 令本公司第1版质量手册是依据ISO9001:2008 质量管理体系 要求，结合公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予4、以批准颁布，于年4月20日起正式实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立和实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行，确保本公司质量方针和质量目标的实现。本公司的其它相关文件不得与手册中的规定相冲突。总经理：XX 年 4月 16日XX水泥粉磨有限公司质量手册0.3管理者代表任命书章节号0.3版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页管理者代表任命书 为确保我公司质量管理体系有效地建立、贯彻、实施，保证质量体系有效运行，兹任命我公司管理层成员 XX 为公司管理者代表（无论该成员在其他方面的职责如何），全面负责我公司的质量管理体系工作，其职责及权限如下：15、 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4 就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。 总经理：XX 年 4月 16日XX水泥粉磨有限公司质量手册0.4质量手册说明章节号0.4版本修订状态第1版 第1次修改页 次第1页 共2页1范围1.1总则本质量手册按照GB/T19001-2008 idt ISO90012008标准要求建立、实施、保持和持续改进，以证实公司有能力能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；通过通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要6、求，旨在增强顾客满意。1.2应用 本公司质量管理体系覆盖范围为矿渣硅酸盐水泥的生产和服务。本公司的质量管理体系是依据ISO9001-2008标准要求而建立的，公司的矿渣硅酸盐水泥的生产和服务工作流程简洁明了，并按国家相关的水泥标准执行，不涉及到标准的7.3设计和开发，也没有标准条款要求的需确认的过程及没有顾客提供的财产等，公司也没有设计部门和人员，故本手册删减了标准的7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.4顾客财产等条款。2引用标准2.1 ISO9000：2005 质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2008 idt ISO90012008质量管理体系要求7、2.3水泥工业大气污染物排放标准GB4915-20042.4水泥包装袋GB9774-20022.5水泥取样方法GB12573-19902.6水泥化学分析方法GB/T176-19962.7水泥胶砂强度检验方法GB/T177-19852.8水泥压蒸安定性试验方法GB/T750-19922.9水泥细度检验方法（80m筛筛析法）GB/1345-19912.10水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验方法GB/T1346-20012.11水泥胶砂流动度测定方法GB/T2419-19942.12水泥比表面积测定方法（勃氏法）GB/T8078-19872.13水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17678、1-19992.14水泥强度快速检验方法JC/T738-1986（1996）3术语和定义 本手册采用ISO9000标准给出的术语和定义。 本手册中补充术语如下：1 公司内部文件：指公司的质量手册、程序文件、合同、规章制度、作业指导规范及其它公司文件（包括会议记要、通知）等。2 外来文件：指国家标准、行业标准、各级政府部门、行业管理等上级部门下发的文件（包括通知、指令）、设备随机资料等。3 需确认的过程：指当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现时的所有过程。XX水泥粉磨有限公司质量手册0.4质量手册说明章节号0.4版本修订状态第1版 第19、次修改页 次第2页 共2页5 受控文件：受控文件是质量体系运行的依据，发给指定部门、人员或单位使用。文件的批准、收发、使用、更改、处理等均应加以控制，按规定进行管理。6 非受控文件：非受控文件是发给外部人员或顾客作为参考的文件，其批准、收发、使用、更改、处理等均不纳入程序管理规定。4手册管理4.1本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由综合管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合管理部。手册持有者应使其受到妥善保管，不得损坏。4.2 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及10、时反馈到综合管理部，综合管理部应根据需要对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改。手册的评审、修改执行文件控制程序的有关规定。XX水泥粉磨有限公司质量手册0.5质量手册修改控制章节号0.5版本修订状态第1版 第1次修改页 次第1页 共1页质量手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审 核批准XX水泥粉磨有限公司质量手册1 公司概况章节号1版本修订第1版 第0次修改页 次第1页 共页公 司 概 况 XX水泥粉磨有限公司属民营企业，同时也是XX市内矿渣硅酸盐水泥生产企业之一。公司经过1余年的稳健发展，现已发展建成规模。我公司经营项目以矿渣硅酸盐水泥生产经营为主。尤其是公司主营的水泥生11、产经营已形成一定的渠道，主要生产矿渣硅酸盐水泥。 我公司成立于来，公司克服了重重困难，力求不断创新与发展。经过一多年的打造，不但在生产经营的规模和实力上都确保了较大的发展，并且得到了各级政府的一直好评，通过了国家水泥生产许可证的验收。一直以来，公司以产品质量的优良率，在激烈的市场竞争中赢得了广大用户的信赖，水泥产品不仅在XX、玉溪、红河、思茅、西双版纳等地州市非常畅销，甚至远销老挝、缅甸等国家.现在公司为进一步提高管理，贯彻ISO9001:2008质量管理体系，在公司的各个部门中推行。公司名称：XX水泥粉磨有限公司公司地址：市电 话：传 真：邮 编：联系人：XX XX水泥粉磨有限公司质量手册212、 公司质量组织机构图章节号2版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页公司质量组织机构图总经理管理者者代表 副总经理生产技术部综合 管理部财务部市场部注：财务部不在体系认证范围内。XX水泥粉磨有限公司质量手册3 质量管理体系职能分配表章节号3版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页质量管理体系职能分配表质量管理体系要求领导层生产术技部（含车间）市 场 部综合管理部标准条款名 称总经理副总经理管理者代表1.2应用4/4.1质量管理体系/总要求4.2/文件要求/总则/质量手册文件控制记录控制5/5.1管理职责/管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针质量目标质量管理体系策划513、.5职责、权限与沟通5.6管理评审6/6.1资源管理/资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7/7.1产品实现/产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5/生产和服务提供/生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制8/8.1测量、分析和改进/总则8.2/监视和测量/顾客满意内部审核过程和产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施控制预防措施控制注： 为分管领导；为主控部门；为协作部门。XX水泥粉磨有限公司质量手册4/4.1/4.2 质量管14、理体系/总要求/文件要求章节号4/4.1/4.2版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页4.1/4.2 总要求/文件要求 本公司按GB/T19001-2008质量管理体系标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。文件可采用任何形式或类型的媒介。1 确定了公司矿渣硅酸盐水泥的生产和服务质量管理体系所需的各过程及应用。2 确定了对这些过程的顺序和相互作用，并对每个过程都按标准的要求作了适合本公司质量管理的规定。3 确定了为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法。公司策划制定了公司质量方针和质量目标，编制了本质量手册(包含程序文件)、公司管理规章制度及考15、核办法、作业规范、验收准则及相关记录、表格等质量管理体系文件。4 为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，配备了必要的人力、设施、财力及有关信息等资源(见质量手册第6章)。5 测量、监视和分析公司的质量管理体系运作过程。6 实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进(见质量手册第8章)。7 上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。公司应按本标准的要求管理这些过程。质量管理体系的策划管理执行质量手册第5章中管理策划控制程序。8 “外包过程”是公司为了质量管理体系的需要，由公司选择的外部方实施的过程。确保对外包过程的控制16、并不免除公司满足所有顾客和法律法规要求的责任。 本公司没有外包过程。9 为有效管理质量管理体系文件，本章编制了下述程序文件：（另附“程序文件目录”） 标 题 ISO9001-2008标准对照条款 文件控制程序 记录控制程序 XX水泥粉磨有限公司质量手册 文件控制程序章节号版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共3页1 目的 通过对与质量管理体系有关的质量、管理性文件进行控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性，确保各相关场所获得有关版本的适用文件。2 范围 适用于与本公司质量管理体系有关的公司内部文件和外来文件的控制。3 职责3.1 管理者代表为本条款的分管领导。3.2 综合管理部17、负责公司质量手册(含程序文件)、作业指导规范等管理性文件及上级行政文件、国家法律法规等外来文件的控制，并负责归档工作。4 工作程序4.1 文件的控制范围a）质量体系文件（包括质量方针和质量目标）；b） 与质量有关的管理性和技术性文件；c） 与质量有关的外来文件；d） 与质量有关的软件、软盘、电子媒体等。4.2 公司质量管理体系文件结构分为三个层次：第一级文件为质量手册（包括程序文件）；第二级文件为各管理制度、技术标准、作业指导规范、其他质量文件；第三级文件为记录。4.3 文件的编写、审批及发布为使文件是充分与适宜的，文件发布前应得到批准； 公司的质量方针、质量目标、质量手册（含程序文件）由综合18、管理部召集有关部门进行编写，经管理者代表审核，总经理批准发布。 第二级文件由各相关部门编写，部门领导审核，管理者代表批准发布。4.4 文件的分类和编号 文件分为受控文件和非受控文件两类。 文件的编号 a）质量手册编号 XX- 1 （XX为云南明通拼音简码；ZS代表质量手册；1代表第1版）。b）记录编号 表- （第一个代表标准条款号；第二个代表记录编号）。如：表 -01 表示文件控制条款或文件控制程序第1个记录。c）部门技术性或管理性文件编号 部门代号-文件顺序号-年号 如：ZHGLB -05-2008 表示综合管理部2008发放的第5号文件。d）外来文件沿用原编号；XX水泥粉磨有限公司质量手册19、 文件控制程序章节号版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共3页4.4.3 部门代码部 门 名 称代 码部 门 名 称代 码生产技术部SJB综合管理部ZHGLB市场部SCB4.5 文件的发放、更换 文件发放范围 a） 质量手册的受控版本由综合管理部发给公司领导、质量体系中的主控部门和相关部门的负责人及认证机构。 b） 质量手册的非受控版本由综合管理部发给公司非质量体系的部门及向外提供某种保证时的单位或个人，并造册登记备案。 受控文件（质量手册、程序文件）的发放，由综合管理部填写“文件收发记录表”，文件领用人核实“受控文件”印章和分发号后，签名领取。 技术性文件的发放，应由部门负责人审核，20、管理者代表批准；其他管理性文件的发放，应由部门负责人审核，综合管理部批准。 质量手册、作业指导规范、标准、管理办法等受控体系文件发放前，在文件的封面上加盖“受控”印章，非受控文件的发放，加盖“非受控” 印章。 工作计划以文件名和批准日期作为标识，不加盖受控印章。 行政管理文件和外来文件使用原有文件编号，不做其它编号，不再加盖“受控”印章标识。 文件使用人应保持文件清晰，易于识别。当文件使用人的受控文件破损严重，影响使用时，应到该文件管理部门办理更换手续，填写“文件领用审批表”，经文件管理部门批准后，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号沿用原文件分发号，并将破损文件销毁。销毁时由文件管理部门21、填写“文件销毁清单”，报主管领导批准后销毁。 当文件使用人将受控文件丢失后，应重新办理申请领用手续，填写“文件领用审批表”，由文件管理部门领导审批后领用。文件管理部门补发文件时，填写“文件收发记录表”，给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。 发放文件的记录应完整，由该文件的管理部门妥善保存。 各文件管理部门在发放有效文件的同时，防止作废文件的非预期使用，必须同时撤出失效或作废的文件，切勿在使用现场同时存在同一文件的不同版本。如需使用旧版文件时，应在文件上加盖“作废保留”印章。4.6 文件的评审、修改 确保文件的修改得到识别。文件由综合管理部不定期或在管理评审前进行评审，如需修改时，由修改22、提出人或提出部门的负责人填写“文件更改申请表”，说明原因，对重要的更改还应附有充分的证据。4.6.2 文件更改的审核、批准由原文件管理部门审批。XX水泥粉磨有限公司质量手册 文件控制程序章节号版本修订状态第1版 第0次修改页 次第3页 共3页 文件批准修改后，修改工作由文件的管理部门进行。应注意修改标识和修改生效的日期，并填写“文件更改通知单”，发放给文件使用人。4.7 文件的换版和作废 确保文件的现行修订状态得到识别。文件经多次修改或文件需大幅度修改，可进行换版，原版文件作废，换发新版本。文件换版、作废的审批由原文件审批人批准，该文件管理部门进行。 作废文件按“文件收发记录表”的名单收回，加23、盖“作废”印章。如需销毁，由文件管理部门填写“文件销毁单”，经该文件管理部门负责人批准后，统一销毁。4.8 文件的管理 文件经审批后的正式文本，由文件管理部门归档保存，并列入“文件清单”中。 以软盘或其他媒体贮存的文件，由文件管理部门进行标识和控制，并列入“文件清单”中。为防止文件丢失，应有备份。 文件的复印、外借，应由该文件管理部门审核、批准后方可复印、外借；公司需临时借阅文件的人员，应填写“文件借阅登记表”经文件批准人批准后方可借阅，并按期归还文件。4.9 外部文件的控制确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。 直接引用的各类外部文件，由文件对口管理部门24、负责人批准后方可使用。发放和管理参照本程序有关条款执行。 综合管理部定期或不定期到有关部门核查使用的公司质量体系文件、各种技术标准、规范规程是否有效，并及时更换过期文件。5 相关文件5.1 记录控制程序6 记录序号标 题编 号保存期限1文件收发记录表表-013年2文件领用审批表表-023年3文件销毁清单表-033年4文件更改申请表表-043年5文件更改通知单表-053年6文件清单表-06长期7文件借阅登记表表-073年XX水泥粉磨有限公司质量手册4.2.4 记录控制程序章节号4.2.4版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页1 目的 通过对记录的控制，以提供产品质量符合规定要求和质量25、管理体系有效运行的证据，为采取纠正和预防措施提供依据。2 范围 适用于本公司质量管理体系所要求的记录。3 职责3.1 管理者代表为本条款的分管领导。3.2 综合管理部负责本公司质量管理体系所要求的记录及产品实现过程中有关的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的管理工作。3.3 各部门负责本部门记录的填写、收集、贮存、保护、检索等管理工作。4 工作程序4.1 为提供本公司矿渣硅酸盐水泥的生产和服务符合要求和质量管理体系有效运行的证据，公司必须按标准的要求建立并保持相关的记录并进行控制。记录的样式由记录使用部门起草，综合管理部审核，管理者代表批准使用。4.2 记录的分类记录分为纸质、软盘、26、音像制品等。4.3 记录的标识 记录的标识采用编号的方法进行标识，具体执行文件控制程序中的 b)的要求。4.4 记录的贮存和保护各部门记录由专人保管，存放在文件柜中，做到防火、防水、防霉变、防损坏、防丢失。 记录的填写.1记录应保持清晰。记录填写应使用钢笔或碳素笔。记录填写必须及时，记录填写要与所提供的服务进度同步填写，并由责任人员签字。.2记录填写必须做到完整，真实，准确，计量单位规范，字迹清晰，卷面整洁。如有不需填写的栏目用“/”线表示，以区别于漏填。若填错应划改更正，划改人在旁边签名或盖章。4.5 记录的检索 本公司各部门的记录按规定的要求分类存放于文件柜中，易于识别和查阅。 合同要求时27、，经管理者代表批准，在商定的时间内记录可提供给顾客查阅。4.6 记录的保存 记录的保存由使用部门按保存期限及记录的记录的贮存和保护要求进行保存。保存期限视产品特点、相关法律法规及合同的要求而定，具体见记录清单。4.7记录的处置超过保存期限的记录，由管理者代表审批后由综合管理部进行销毁，并保存有关销毁记录。5 相关文件 文件控制程序6 记录序号标 题编 号保存期限1记录借阅登记表表-013年2记录销毁审批表表-023年3记录清单表-03长期XX水泥粉磨有限公司质量手册55.15.2 管理职责管理承诺以顾客为关注焦点章节号55.15.2版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页1 目的明确28、总经理对建立和执行质量管理体系并保持有效性的承诺。2 范围 适用于公司各管理层对保证公司产品质量、满足顾客和政策法规要求的承诺。3 要求3.1 管理承诺 总经理通过以下的活动对本公司建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： 向本公司员工传达满足顾客及法律、法规要求的重要性 a） 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b） 总经理应清楚了解产品质量与公司每位员工对质量的认识紧密相关； c） 总经理应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性，并经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量有关的活动。 总经29、理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标，参见质量目标管理和管理策划控制程序。 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。 总经理应确保本公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测或与顾客直接接触等方式来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。 将顾客的需求和期望转化为对本公司的要求。这些要求包括产品质量要求、服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足这些需30、求和期望时，顾客才能满意。 确保已转化的要求得到满足： a） 我公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b） 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此我公司已转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标 题 GB/T 19001-2008标准对照条款 5.3 质量方针 5.3 5.4 管理策划控制程序 5.4 5.5 职责、权限和沟通 5.55.6 管理评审控制程序 5.6XX水泥粉磨有限公司质量手册5.3 质量方针章节号5.3版本修订状态第1版 第0次修改31、页 次第1页 共1页质 量 方 针质量为本、满意为宗、持续发展 本公司承诺：全体员工必须按ISO90012008质量管理体系标准，尽忠职守自己的工作岗位。公司在人才、资金、管理、信息等方面上实施系统管理，制止和防止不合格的发生，以确保管理出效益； 本公司承诺：坚持以质量为本，提供优质服务并坚持以发展的观点，立足变化的市场，面向未来，不断把握和找寻市场机遇，不断扩展营销网络。坚持持续改进，不断满足顾客新的要求。本公司承诺：对从最高管理者到全体员工进行质量方针的宣传，想顾客所想，急顾客所急，在本公司所提供的一切矿渣硅酸盐水泥的生产和服务活动中，以优质的质量、高水平服务，满足顾客和社会需求。 总经理32、：XX年4月16日XX水泥粉磨有限公司质量手册5.4 管理策划控制程序章节号5.4版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共2页1目的 对实现公司的质量方针和目标进行质量管理体系策划。2 适用范围 适用于对确保实现质量方针和目标的资源加以识别和策划。3 职责3.1 总经理根据公司的质量方针和目标，配置必要的资源，负责批准质量管理体系策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核为质量管理体系策划编制的有关文件。3.3 综合管理部负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件。4 程序4.1 质量目标 为实现质量方针，提高公司质量管理体系的充分性、有效性，制订了公司的质量目标，具体见公司的33、质量目标管理； 为达到本公司总的质量目标，公司各相关职能部门也制订了本部门具体的质量目标，并进行测量分析，见本公司的质量目标管理； 质量目标的实施情况，应按期进行检查和评审，确保目标的顺利完成，具体执行质量目标管理、管理评审控制程序。4.2 质量管理体系策划为实现公司的质量方针和质量目标，在下列情况下需进行质量管理体系的策划：a） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b） 本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c） 本公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d） 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括： a） 34、需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输人、输出及活动，并做出相应规定； b） 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c） 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d） 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e） 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理程序文件、质量计划等，执行文件控制程序的有关规定。5 相关文件5.1文件控制程序5.2产品实现的策划程序5.3管理评审控制程序5.4过程和产品的监视和测量控制程序6 记录 质量目标管理所要求的记录。XX水泥粉磨有限公司质量手册5.5 35、职责、权限与沟通章节号5.5版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共3页1 目的 对本公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 适用范围 适用于本公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。3 职责3.1 总经理为本条款的分管领导。3.2 综合管理部负责组织各部门制定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限。4 工作程序4.1 职责、权限与沟通 总经理根据公司的实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，由综合管理部下发到各部门。综合管理部组织各部门负责人，根据本部门的职责和权限，制定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，经总经理批准36、后，由综合管理部以文件形式下发到各部门。公司总经理应以文件下发、组织培训、学习等方式，确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源，确保公司质量管理体系的有效运行。具体见岗位职责及任职要求。 总经理a） 负责组织贯彻国家的法律法规和上级政策，积极领导本公司质量管理工作，对产品质量负领导责任；b） 负责本公司战略决策制定质量方针，批准质量目标，向全体员工宣贯本公司质量方针，确保各级人员都理解质量方针，并认真贯彻执行，是本公司内部沟通的主责任人；c） 确保整个公司关注顾客要求，努力培养、教育全体员工，促使“以顾客为关注焦点”意识的形成；d） 任命管理者代表，为本公司质量管理体系提供37、必要的资源，并使其有效运行，批准本公司质量手册；e） 明确对从事与质量活动有关的各部门及有关人员的职责、权限和相互关系；f） 批准管理评审计划、主持管理评审、批准管理评审报告，负责审批生产设备、监视和测量设备的采购计划；g） 决定有关质量方针和质量目标的措施；h） 决定改进质量管理体系的重大措施。i） 按质量管理体系要求组织生产，对生产执行情况进行监督检查和落实；j） 负责生产过程中设备、计量设备的管理工作；k） 负责对重大不合格品处置的审批，分管工作环境、生产过程的控制及确认、顾客财产、产品防护、监视和测量装置、产品的监视和测量及不合格品控制等方面的工作。l） 作好本部门记录的管理工作，配合38、其他部门做好与本部门相关的工作。 管理者代表a） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b） 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c） 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d） 与质量管理体系有关的事宜的外部联络。XX水泥粉磨有限公司质量手册5.5 职责、权限与沟通章节号5.5版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共3页4.1.3 副总经理a） 认真贯彻执行本公司的质量方针和质量目标，对产品质量负责；b） 对质量体系文件的执行情况进行监督检查和落实；c） 负责的人员、设备等资源的协调工作，负责审批本部门的文件；d） 负责组织和实施教育、培训工作；e） 作好本部门39、记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。4.1.4副总经理a） 认真贯彻执行本公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标；b） 负责组织对供方进行评价，负责审批生产性物资的采购计划；c） 负责市场的开发、合同评审和客户的维护；d） 负责组织对顾客满意度的调查工作、处理顾客反馈和投诉；e） 作好本部门记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。4.1.5 综合管理部a） 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标；b）负责文件控制，并负责质量手册、程序文件和其他质量文件的控制工作，负责本公司内部审核及管理评审工作，验证内、外部审核和管理评审中出现的纠正和预防措40、施报告； c） 负责与顾客的沟通工作，工作中体现公司“以顾客为关注焦点”的经营观念，宣传公司的质量方针和质量目标；d） 负责组织和实施教育、培训工作；e） 全面负责本公司的记录控制；f） 作好本部门记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。4.1.6 生产技术部a） 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标；b） 负责本部门技术性文件和记录的管理工作，编制有关技术性的文件、作业指导书等，制定基础设施的有关维护、管理文件；c） 做好服务过程的控制，按计划实施，保证进度；d） 负责半成品的标识和对原材料的维护、使用；e） 负责监视和测量设备及设备的使用、维护和保养工作；f）41、 作好产品质量审核工作，负责成品的标识和可追溯性的控制；g） 负责设备的安装、维护、保养工作；作好本部门的记录的收集、保管工作； h） 做好产品的防护工作，参加不合格品的评审、处置，确保特殊过程的过程质量；i） 做好本部门记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。XX水泥粉磨有限公司质量手册5.5 职责、权限与沟通章节号5.5版本修订状态第1版 第0次修改页 次第3页 共3页4.1.7 市场部a） 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标；b） 负责本部门文件和记录的管理工作等；c） 做好采购、销售过程的控制实施；d）负责原料的标识和可追溯性的控制；e）负责“顾客财产”42、的管理，作好本部门的记录的收集、保管工作；f）做好产品的防护工作，参加不合格品的评审、处置；g）做好本部门记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。4.1.8 质量管理体系内审员a） 认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，熟悉GB/T19001-2008标准；b） 参加公司质量管理体系内部审核工作，以公平、公正、客观的态度实施审核工作；c） 参加不合格的评审工作，对纠正和预防措施进行跟踪验证。4.2 内部沟通公司领导及综合管理部应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质43、量管理体系有关的各种信息沟通，可采用报告、各种会议、活动、简报及网站、电话、传真、电子邮件等，具体执行数据分析控制程序。5 相关文件5.1 公司的岗位职责及任职要求5.2 人力资源控制程序5.3 数据分析控制程序XX水泥粉磨有限公司质量手册5.6管理评审控制程序章节号5.6版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共3页 1 目 的 通过定期评审，评价质量方针和目标，提出持续改进措施，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 2 范 围 适用于本公司质量管理体系包括质量方针和质量目标的管理评审工作。 3 职 责 3.1 总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，并做出评审结论。 3.44、2 管理者代表负责组织管理评审的准备工作。 3.3 综合管理部负责管理评审会议的记录，收集、保存有关评审资料。 3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责评审中提出的纠正和改进措施的实施工作。 4 工作程序最高管理者应按计划的时间间隔评审组织的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系（包括质量方针和质量目标）变更的需求。应保持管理评审的记录（见）。 4.1 评审时机 管理评审时间由总经理确定，一般在每年的12月份进行。管理评审一年一次。当下列情况出现时，由总经理决定，可增加次数。 a） 质量管理体系标准换版或本公司的45、组织机构、资源发生重大变化时； b） 本公司发生重大质量事故或顾客连续投诉时； c） 社会经济、政策、销售市场发生重大变化，公司质量管理体系运行不适宜时； d） 总经理认为必要时，如第三方审核前。 4.2 评审准备 管理者代表于管理评审前两周将制定的管理评审计划报总经理批准后以评审通知单形式下发给各有关部门。各有关部门应按计划要求，准备相应的书面评审材料，于管理评审前一周报管理者代表。 4.3 评审输入管理者代表根据各部门的书面评审材料，以及质量管理体系运行过程中存在的问题，拟定本次评审的输入内容，与总经理进行沟通和确认，确定具体的评审会议时间，由综合管理部发出会议通知。必要时，可要求各有关部46、门对书面评审材料进一步补充。通常，评审输入包括以下几部分内容：a）审核的结果，包括公司内部质量管理体系审核结果、及第二方、第三方审核的结果等；b）顾客反馈，包括对顾客满意或不满意程度的测量结果、顾客抱怨及顾客投诉等进行评估；c）过程的业绩和产品的符合性；包括质量管理体系对实现质量方针、质量目标的评估；对质量管理体系的过程质量、业绩、有效性及效率的评估；及对本公司目前组织结构、职能、人员和资源的适应性、培训的有效性评估；对销售产品质量与标准或顾客要求的符合性进行评估；XX水泥粉磨有限公司质量手册5.6管理评审控制程序章节号5.6版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共3页d）预防措施和纠正47、措施的状况，包括对公司所采取纠正和预防措施的有效性进行分析和评估；e）以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响质量管理体系的变更，包括外部环境的变化或公司自己内部的变化而引起的体系的变更；g）改进的建议，包括由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议；或公司在市场中所处的地位及竞争对手的业绩给予评价而找出自身的改进方向等。 4.4 评审实施 评审会议由总经理主持。管理者代表汇报体系总体运行情况，提出改进措施建议。 综合管理部汇报内、外部审核过程中不合格项的纠正和预防措施完成情况，以及上次管理评审提出的改进措施完成情况。 各部门汇报本部门年度质量目标实施情况，以及提出要体系运行过程中需48、公司协调解决的问题及改进建议。包括职能分配、资源配置上的不足等。 总经理对体系运行的适宜性、有效性、充分性做总体评价。 a） 评价质量目标的实现结果是否符合质量方针的要求；b） 对管理者代表提出的改进建议进行确认，以决定是否需要进行改进；c） 解决组织机构设置、资源配置、职能分配等方面的不合理性；d） 传达顾客需求、有关政策法规要求、企业生产经营方针目标；e） 提出今后质量管理体系的改进和提高的努力方向。 4.5 评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施： a)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)资源需求。与会人员办理会议签到，综合管49、理部负责形成会议记要，确定评审输出内容。评审输出经管理者代表审核，总经理批准后下发。评审的输出形式为管理评审报告，内容包括：a） 本公司质量管理体系能否满足顾客提出的要求和法律法规的要求；b） 本公司质量管理体系是否适应内、外部环境要求，公司的资源能否满足需求；c） 本公司质量管理体系运行是否持续有效、是否进行了持续改进；d） 过程有效性及与顾客要求的关的销售产品的改进；e） 本公司质量方针和质量目标的适宜性；f） 质量管理体系文件是否能保证控制所需的程度和符合文件控制要求；g） 有关的文件是否要进行更改或补充；h） 质量改进意见和完成期限。 XX水泥粉磨有限公司质量手册5.6管理评审控制程序50、章节号5.6版本修订状态第1版 第0次修改页 次第3页 共3页4.6 实施改进 管理者代表应组织综合管理部对经总经理确认的改进措施填写纠正和预防措施处理单制定具体的实施计划，由责任部门分析不合格或潜在不合格趋势原因，针对原因制定纠正或预防措施，并实施。 在实施纠正或预防措施时，如发现质量管理体系文件需要修改，各责任部门要作好记录。文件的修改按文件控制程序执行。 纠正或预防措施实施完成后，由综合管理部负责对其实施有效性进行验证并作好记录。 4.7 纠正和预防措施应作为下次管理评审的输入之一。同时，有关记录的管理按记录控制程序相关要求执行。 5 相关文件 5.1文件控制程序(4.2.3)6 记录序51、号标 题编 号保存期限1管理评审计划表5.6-013年2管理评审通知表5.6-023年3管理评审报告表5.6-033年4会议记录表5.6-043年5纠正和预防措施处理单表8.5-013年XX水泥粉磨有限公司质量手册6资源管理章节号6版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页6.1资源提供 我公司应及时确定并提供所需的资源，以： a）实施和改进质量管理体系，并持续地改进其有效性； b）通过满足顾客的要求使顾客满意。 资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 本公司从使顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 标 题 GB/T52、190012008标准条款对照 6.2人力资源控制程序 6.2 6.36.4 基础设施和工作环境控制程序 6.3，6.4XX水泥粉磨有限公司质量手册6.2人力资源控制程序章节号6.2版本修订状态第1版 第1次修改页 次第1页 共2页1 目的 通过培训和考核，使本公司从事质量活动的人员具备相应的能力，以确保公司质量方针和质量目标的实现，促进质量管理体系有效、持续地运行。2 范围 适用于本公司与质量有关的管理、执行、验证和特殊工作人员的能力的要求识别、评价及人员的培训和考核工作。3 职责3.1 总经理为本条款的分管领导，负责批准员工培训计划。3.2 综合管理部负责制定员工培训计划，组织实施并保存培53、训档案。4 工作程序基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的。适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力在公司质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性。4.1 岗位人员能力要求的识别 为保证质量管理体系有效运行，公司应确定从事影响产品要求符合性的工作人员所需的能力。对能力的判断应从教育、培训、技能和经验各方面考虑。本公司规定如下岗位工作人员的能力要求： a） 管理人员：管理者代表、副总经理、各部门负责人；b） 特殊工作人员：从事国家要求强制取得上岗证、资格证、职称等的人员；c） 检验、验证人员：检验员等；d) 公司的其他人员。54、具体见公司的岗位职责及任职要求。4.2 岗位人员能力要求的确定公司对满足各岗位要求人员的能力进行评价，具体见符合岗位要求评价表，保证在岗人员的能力符合规定的要求。若在岗人员能力达不到所规定的要求，公司应对人员进行培训或采取其他措施以获得所需的能力，满足岗位人员能力的要求。 本公司规定当下列情况发生时，各部门应及时提出本部门的培训需求，如：新员工进公司、在岗人员继续再教育、使用新设备、规范，质量管理体系发生重大变化、公司业务发展等。 新员工培训 a） 公司基础教育：包括公司概况、员工纪律、质量方针和质量目标、质量管理体系、安全、相关法律法规、质量管理体系基础知识等的培训。在员工进行公司一个月内，55、由综合管理部组织实施； b） 部门基础教育：学习工作部门的主要工作要求，由所在部门负责人组织实施； c） 岗位技能培训：学习作业指导规范、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门负责人组织实施。XX水泥粉磨有限公司质量手册6.2人力资源控制程序章节号6.2版本修订状态第1版 第1次修改页 次第2页 共2页 特殊工作人员培训：a）关键工作岗位及检验人员的培训，由所在部门负责人组织进行，综合管理部组织有关部门考核，合格后方可上岗； b） 法律法规要求的特殊工种操作人员的培训，由综合管理部组织实施，培训考核后需取得国家授权部门相应的合格证书后方可上岗； c） 质量管理体系56、内审员应由质量咨询、认证机构培训、考核，持证上岗。 技术人员的培训，由综合管理部在适当时组织外送进行培训，以保持公司技术能力的先进性。4.3 培训的计划和组织 a） 各部门在每年12月份，向综合管理部上报本部门下一年度培训需求，综合管理部根据公司经营情况制定下一年度总的培训计划，报总经理批准后实施；b） 同时，各部门根据实际需要，可随时可提出培训申请或所需采取其它的措施报综合管理部。综合管理部可对年度培训计划进行调整、补充，报总经理批准后在适当的时间组织培训（包括场地、教师、教材、考核办法、合格标准等）或实施其它的措施。4.4 培训的有效性评价 综合管理部定期或不定期组织有关部门对培训的效果或57、采取其它措施的效果进行评价。评价可采用现场考核、现场操作、笔试、口试等方法进行，以验证人员的培训效果或采取其它措施的效果。对不能胜任本职工作的人员，应报总经理批准暂停工作，安排重新培训、考核或转岗，使员工的工作能力与岗位要求相一致。4.5 员工意识 各部门经常对员工进行质量意识、安全意识的教育，使员工意识到自己所从事的工作的相关性和重要性，以及如何为实现公司质量目标作出贡献。4.6 培训、考核记录培训及有关的考核、评价记录由综合管理部负责收集、保存。记录的保存，按记录控制程序执行。5 相关文件5.1 记录控制程序5.2 公司的岗位职责及任职要求6 记录序号标 题编 号保存期限1培训记录表表-058、13年2年度培训计划表-023年3符合岗位要求评价表表-033年XX水泥粉磨有限公司质量手册6.36.4基础设施和工作环境控制程序章节号6.36.4版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共3页1 目 的基础设施是矿渣硅酸盐水泥的生产和服务过程的重要物质保证；工作环境是实现符合性矿渣硅酸盐水泥的生产和服务的重要因素。加强对基础设施和工作环境的控制有利于向顾客提供满意的矿渣硅酸盐水泥的生产和服务。 2 适用范围适用于本公司基础设施和工作环境的控制。 3 职 责 3.1 总经理为本条款的分管领导。 3.2 生产技术部负责对办公设备、公司房屋及相关设施的使用、维护、保养，及环境的建设和管理。 359、.3 生产技术部负责对支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）的管理。 4 措施方法4.1 基础设施 根据质量管理体系要求和矿渣硅酸盐水泥的生产和服务实现过程的需要，本公司确定、提供并维护为实现矿渣硅酸盐水泥的生产和服务的符合性所需的基础设施，包括：a） 公司的建筑物、工作场所和相关设施；b） 生产过程有关的设备等。c） 支持性服务（如运输、通讯或信息系统等） 生产技术部对公司矿渣硅酸盐水泥的生产和服务所需购买的设备的先进性、经济性、可靠性、可维修性、兼容性进行综合分析，择优确定。附资料报总经理审批。 生产技术部负责对公司的建筑物、工作场所和支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）的基础设施进行管60、理，并作好设施的日常监视、维护工作。 生产设备的使用、维护和保养.1 生产技术部应编制设备管理制度、设备维护保养手册、设备台帐对生产设备统一进行管理，并负责编制设备操作规程，发放相关使用工序。对于大型、精密或重要设备，其操作人员须经生产技术部组织培训后方可上岗。.2 生产设备的日常保养工作由生产技术部负责制定有关规定，设备维修人员执行，生产技术部监督检查。设备的维护、保养工作应形成记录，由生产技术部保存。.3 生产技术部根据生产设备的使用情况，适当时编制生产设备的维修保养计划，经副总经理批准后，在尽可能不影响生产的同时，实施生产设备的维修保养工作，并保存记录。XX水泥粉磨有限公司质量手册6.361、6.4基础设施和工作环境控制程序章节号6.36.4版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共3页4. 损坏或正在修理的生产设备，生产技术部应及时对该设备进行标识，以防误操作、使用。生产车间内使用状态良好的生产设备，不再另行标识。 生产设备的报废.1 对于不能通过修复、改造达到使用目的，或修复、改造费不如更新经济时，由生产技术部填写设备报废单，经总经理助理批准后报废，并在设备台帐中作出标识。.2 对于低值易损耗的工装、辅具，由使用者填写设备报废单，经生产技术部批准后，即可报废。.3 报废的设备应进行标识或隔离。4.2工作环境“工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪62、音、温度、湿度、照明或天气等。生产技术部负责制定车间管理制度，对车间的生产环境定期、定时、定方法进行清洁工作，保持地面清洁，各类物品堆放有序，做好公司的生产现场管理，创造良好的工作环境，确保员工的安全和生产效率的提高。 全公司所有场所，均应保持清洁、卫生、摆放有序、光线明亮、通风散热良好； 生产区域根据需要，配置必要的消防设施、灭火装置等； 电力线路严禁裸露，带电电线、部件的安装要确保操作人员不能触及，必要时采取绝缘或隔离措施，相关场所应标识“小心危险”、“高压危险”等； 工作场地各种工具、物料摆放有序； 工作场所各安全责任人要经常检查安全，及早发现并消除安全隐患； 化验室要对温度、湿度实施控63、制，满足试验要求； 所有工作场所禁止打闹、吵架、斗殴、谈论是非等，让员工保持正常心态，从事本职工作； 对磨机、机立窑、烘干机按有关法律法规要求配置合适的除尘、减噪或水处理装置，确保排水、排气符合环保要求； 生产技术部每月对全公司的环境进行检查，发现问题以书面或口头形式通知相关部门，限期整改，整改完后再实施检查验收，并做好相关记录。通过对不断检查、改进，公司应改进配置的相应资源，确保环境持续改进。XX水泥粉磨有限公司质量手册6.36.4基础设施和工作环境控制程序章节号6.36.4版本修订状态第1版 第0次修改页 次第3页 共3页5 相关文件5.1本公司设备管理制度；5.2设备维护保养手册；5.364、现场粘接设备常见故障及处理方法。6 记录 序号标 题编 号保存期限1设备台账表6.3-013年2设备维修计划表6.3-023年3设备维修记录表6.3-033年4设备管理制度中所要求的相关记录XX水泥粉磨有限公司质量手册7 产品实现 章节号7版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页 本公司将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使本公司获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的。 为此，本公司编制下述文件以建立基本的产品实现过程的框架： 标 题 GB/T190012000标65、准条款对照7.1 产品实现的策划程序 7.17.2 与顾客有关的过程控制程序 7.27.3 设计开发控制程序 7.37.4 采购控制程序 7.47.5 生产和服务提供控制程序 7.57.6 监视和测量设备控制程序 7.6XX水泥粉磨有限公司质量手册7.1 产品实现的策划程序 章节号7.1版本修订状态第1版 第1次修改页 次第1页 共2页1 目 的 确保合同规定的矿渣硅酸盐水泥的生产和服务质量要求能得到满足。 2 范 围 适用于本公司合同有特定要求的矿渣硅酸盐水泥的生产和服务及相应的质量计划的编制、实施和控制。 3 职 责 3.1 总经理为本条款的分管领导。 3.2 生产技术部负责矿渣硅酸盐水泥66、的生产和服务的质量策划并组织实施。 3.3 各有关职能部门各自按质量计划所规定的职责和权限的工作范围组织实施，以保证策划结果实现。 4 工作程序4.1矿渣硅酸盐水泥的生产和服务实现策划的内容 实现矿渣硅酸盐水泥的生产和服务的质量目标和要求 A）质量目标：本公司所提供矿渣硅酸盐水泥的生产和服务的质量目标，包括应满足顾客、法律法规及公司自身的全部要求，见公司的质量目标管理B）合同规定的要求。确定所需建立的主要矿渣硅酸盐水泥的生产和服务过程和支持性过程：应识别关键的过程和活动；对矿渣硅酸盐水泥的生产和服务的过程及支持性过程规定实现的途径，并对这些途径进行评审和形成文件。编制7.2与顾客有关的过程控制67、程序、7.4 采购控制程序、7.5 矿渣硅酸盐水泥的生产和服务提供控制程序、公司的管理制度、作业规范等。识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系，具体执行5.5 职责、权限与沟通、6.2 人力资源控制程序 、 6.3/6.4 基础设施和工作环境控制程序等。 确定矿渣硅酸盐水泥的生产和服务过程的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动及产品的接收准则，执行8.2.3/8.2.4 过程、产品的监视和测量控制程序；执行公司的原料检验规程、半成品及成品检验规程；确定为矿渣硅酸盐水泥的生产和服务过程的符合性提供的证据，相关记录执行4.2.4 记录控制程序的要求。 4.2对68、特定的矿渣硅酸盐水泥的生产和服务项目和合同应进行产品实现的策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。4.2.1 质量计划编制的时机 本公司在下列情况下需编制质量计划：合同中有特定要求的；4.2.2 质量计划的编制原则 a） 编制质量计划时应参照质量手册中的有关内容，应符合质量方针、质量目标的要求，并与质量体系文件中其他内容协调一致； b） 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容；c） 质量计划中的有些要求可严于已有的质量文件；XX水泥粉磨有限公司质量手册7.1 产品实现的策划程序 章节号7.1版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共2页d） 视实际情69、况，可编制总体质量计划，也可只编制有关的采购质量计划、过程质量计划、检验质量计划等。4.2.3 质量计划的策划根据顾客、合同或特定矿渣硅酸盐水泥的生产和服务提出的特定要求，生产技术部组织各部门有关人员进行总体策划和研究，形成有关的产品实现的策划会议记录,并编制相应的质量计划。 4.2.4 质量计划的编制、审批和发放 4. 质量计划通常包括以下内容： a） 应达到的质量目标或技术要求； b） 确定所需的过程； c） 实施的阶段和有关人员的职责、权限和所需配备的资源、设施； d） 应采用的特定程序、方法和作业指导书； e） 具体的验证、确认、监视和测量活动的时机、方法、准则； f） 为达到质量目标70、而采取的其他措施； g） 必要的质量记录。 4.2.4.2 各部门编制的质量计划交生产技术部汇总、整理，经经理审批后，以受控文件形式下发相关部门实施。 4.2.4.3 质量计划的封面必须写明项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期及受控状态标识等内容。4.2.5 质量计划的实施、监督、检查和修改 4.2.5.1 各部门应严格按照质量计划所规定的内容、进度、要求进行控制，并将计划的执行情况、存在的问题等及时反馈到业务部。 4.2.5.2 生产技术部对质量计划实施情况适时进行检查和验证，协调各部门间关系，督促计划的实施，并将有关实施情况报告总经理。总经理在计划实施过程中应协调相应的资源。 71、4.2.5.3 当质量计划在实施过程中遇到客观因素需要作修改时，由生产技术部根据反馈情况填写文件更改申请表，经总经理批准后实施修改，并将修改情况及时传递到各相关部门。 4.3 质量计划完成后，计划及实施过程中的有关记录，由生产技术部负责归档保存。 5 相关文件 5.1 记录控制程序 5.2 文件控制程序 6 质量记录序号标 题编 号保存期限1质量计划表7.1-01长期2文件更改申请表表-043年XX水泥粉磨有限公司质量手册7.2 与顾客有关的过程控制程序 章节号7.2版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共3页1 目的 通过对顾客规定的产品要求进行识别、评审，确保本公司在向顾客作出承诺前72、，供需双方对合同规定的内容理解一致，以保证有足够的能力履行合同的全部条款，使顾客满意。2 范围 适用于本公司同顾客签订的合同的有关要求的确定和评审的控制。3 职责3.1 总经理为本条款的分管领导。3.2 市场部负责对矿渣硅酸盐水泥的生产和服务要求进行确定，以及与顾客的沟通工作。负责与产品有关要求的评审，以及合同的签订、修改、保管工作。3.3 市场部组织各部门参加合同评审。4 工作程序4.1 合同的形式、类型 本公司的合同有：书面合同、协议，有时也有电话、传真、口头形式的订单，电话、口头接受的都要填写电话记录，记录人要签字，并得到再确认。确认方法：顾客来函件、来传真或去电话再次核实。4.2 顾客73、要求的识别 市场部负责识别顾客对矿渣硅酸盐水泥的生产和服务的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、协议草案及口头订单等填写在合同评审表中： a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。交付后活动包括诸如担保条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。 b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；c）适用于产品的法律法规要求；d) 公司认为必要的任何附加要求。4.3 合同的确定与评审 合同签订前，要进行合同评审，以确保顾客的利益。 合同评审的方式 合同签订前由生产74、技术部组织相关部门和人员以会签形式进行合同评审。4.3.3 合同评审的内容适当时，合同评审可包括下列几方面的内容：a） 产品的质量特性和与服务项目有关的法律法规的要求；b） 顾客的各项要求（包括产品规格、型号、数量、价格、质量、包装、交付期和服务等）的要求是否明确、合理；c） 任何与顾客要求不一致或不清楚之处，是否需要与顾客进一步磋商； d） 本公司是否具有满足合同条款要求的能力； e） 价格和付款方式的规定是否适宜； f） 有关特殊要求、风险和文字含义不清等是否明确； XX水泥粉磨有限公司质量手册7.2 与顾客有关的过程控制程序 章节号7.2版本修订状态第1版 第1次修改页 次第2页 共3页75、 g） 顾客没有明示的隐含要求，但为预期或规定用途的要求；h） 本公司自己确定的任何附加要求。 合同的评审和签订.1 合同签订前，市场部首先对顾客订货的要求进行甄别，填写合同评审表，然后按本程序4.3.2款有关内容进行评审。经评审能满足顾客要求的可签订正规合同或协议；对于传真或电话、口头订单，也应填写合同评审表，并按4.3.3有关内容进行评审。见公司的销售管理制度及考核办法。.2 评审结果及评审所引起的措施的记录应由市场部保持。4.4 合同的协调 合同一经签订，即具有法律效力。市场部应保证合同的执行。 履行合同时，如发生实际与约定不一致的情况，各部门要及时与顾客联系、协商解决，以使顾客满意。476、.5 合同的修订 本公司或顾客若要修改合同内容，须经双方协商一致后，才能进行修改。 若修改的内容只涉及一般要求，则由市场部门进行修改，不再进行评审，并将修改的内容及时传递到各相关人员。 若修改较大，必须按本程序有关要求重新评审，并报总经理批准。修改后的内容由各部门负责及时传递到各相关人员。4.6 顾客沟通 各部门要在矿渣硅酸盐水泥的生产和服务活动中，认真学习法律、法规、标准，树立销售形象，积极介绍产品和宣传产品，使顾客对本公司产品的有关信息得以尽可能全面的了解，使顾客信赖本公司的产品。 产品完成交付时，当顾客提出产品质量证明依据时，市场部应向顾客提供产品的相关负责人签字、公司签章等或附相关部门77、的检验报告单，以证明所提供产品的质量。 市场部负责做好对于产品质量投诉信息（信函、传真、电话、来访）的管理，并将信息及时传递到相关部门。a） 对顾客来访（或投诉）的接待，接待人员应做到热情、礼貌周到。对顾客提出的问题，接待人员应做好记录，尽量解决好顾客提出的问题，使顾客满意；b） 顾客投诉非产品质量问题时，接待人员应与顾客协商解决，使顾客满意；c） 顾客投诉属质量问题时，接待人员应将顾客反映情况，填写在顾客反馈及处理记录表上，反馈给相关部门及时处理。责任部门按纠正措施和预防措施控制程序的有关规定采取纠正或预防措施。4.6.4顾客信息管理4.6.4.1 市场部不定期组织有关人员向顾客走访，或以电78、话、传真及其他方式进行访问，征求顾客对本公司产品质量的意见，具体按顾客满意度测量程序执行。.2 市场部应收集、分类、整理来自顾客的反馈信息，并分析利用；.3 来自顾客的重大质量投诉和顾客的期望，市场部应及时向总经理报告，并作为管理评审的信息输入之一。XX水泥粉磨有限公司质量手册7.2 与顾客有关的过程控制程序 章节号7.2版本修订状态第1版 第0次修改页 次第3页 共3页5 相关文件5.1 记录控制程序5.2 纠正措施和预防措施控制程序5.3 顾客满意度测量程序5.4 销售管理制度及考核办法6 记录序号标 题编 号保存期限1合同评审表表-015年2顾客反馈及处理记录表表-023年3合同台账5年79、XX水泥粉磨有限公司质量手册7.3 设计开发控制程序章节号7.3版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共 1页本手册删减了标准的7.3设计和开发，为保持标准条款的完整性，故保留本页。XX水泥粉磨有限公司质量手册7.4 采购控制程序章节号7.4版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共3页1 目的 通过对物资采购的全过程实施有效控制，确保采购物资质量，满足公司经营活动需要。2 范围 适用于公司物资采购过程的管理。3 职责3.1 总经理负责批准合格供方名录，负责对相关采购信息的审批。3.2 市场部负责对采购物资的供方进行评价和选择，负责采购过程的实施。3.3 生产技术部负责对采购物资的检80、验或验证。4 工作程序4.1 市场部负责制定采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及产品质量的影响，将物资分为两类： a） 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； b） 一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；4.2 对供方的评价 市场部应根据采购物资对产品质量的影响程度，对供方进行评价，通过对供方的产品质量、生产能力、设备能力、人员素质、管理能力、经营业绩、运输能力、交货期、价格等项目进行调查评价，必要时，可派出相关人员到供方进行实地考察81、评价，以确定合格供方。总之，在评价合格供方时，应充分考虑“质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、就近不就远”五大原则。 对第一次供应A类物资的供方，市场部除收集该供方有关质量证明材料外，若需要，还应对该采购产品进行取样送检，经外部有资格单位检测合格后，业务部填写供方评定记录表，报总经理批准后列入合格供方名录中。 对有多年业务往来的A类物资供方，业务部应会同各相关部门根据多年来的使用情况，必要时征询顾客使用情况，对这些供方作出评价，报总经理批准后列入合格供方名录中。4.2.4 对多年提供B类物资的供方，业务部可参照本程序4.2.3条款进行评价。对拟新增加的B类物资供方，市场部应购入小82、批量物资，经外部有资格单位检测合格后，各部门提出评价意见，报总经理批准后列入合格供方名录中。对零星采购的辅助物资，对其有关质量证明文件的验证即可作为对此供方的评价。 供方如连续二次提供不能满足产品质量要求的物资或因不能按时交货，则可取消合格供方资格。4.2.6每年对合格供方进行一次重新评审，得出供方有关供货能力、产品质量等信息，评审合格后方可成为下一年度的合格供方。 对于紧急采购的情况，应根据尽可能获得的供方质量历史进行评价，报总经理批准后方可进行紧急采购。XX水泥粉磨有限公司质量手册7.4 采购控制程序章节号7.4版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共3页 有关供方评价记录由市场部负83、责整理、归档保存。4.3采购信息 应对采购产品的信息进行规定，并经总经理批准后方可采购，具体见公司的采购管理制度。在采购前，应确保规定的采购要求是充分的，适当时可包括：a） 产品质量标准、型号、规格、数量、等级、图样等技术要求； b） 对供方的程序、过程和设备批准的要求； c） 供方的人员资格要求； d） 供方的质量管理体系要求； e） 产品价格、交货期、售后服务等方面的要求； f） 其他方面如验证的安排及放行的方法的要求。 市场部根据销售合同的要求或公司库存量情况，拟定公司的采购计划。市场部在接到总经理审批后的采购计划后，在合格供方名录上选择供方进行购买，并向供方索取有关质量证明及相关资料。84、 其它办公设备、用品的采购，由相关部门提出申请，总经理批准后由市场部负责实施，到货后由综合管理部进行验收。有关的采购信息（如采购计划、产品质量证明文件等）由市场部负责归档保存。4.4 采购物资的验证验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。 采购员在购买物资时，应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符，并对物资进行外观检查，索取有关质量证明资料。 必要时，市场部可邀请顾客或要求物资使用部门派人协同采购员到供方货源处现场查验所购物资，并对有关质量证明文件进行查验和收集，确保供方提供的物资是合格的； 采购物资到场后，由质检人员对采购产品进行检验（或验证），具体按公司的85、进货检验(验证)规范执行。 当本公司或顾客在供方现场进行验证时，市场部应考虑验证的安排及产品放行的方法、要求。4.5 外包过程本公司无外包过程。5 相关文件5.1 过程和产品的监视和测量控制程序5.2 记录控制程序5.3 公司的采购供应管理制度及考核办法5.4 公司的仓库管理制度及考核办法XX水泥粉磨有限公司质量手册7.4 采购控制程序章节号7.4版本修订状态第1版 第0次修改页 次第3页 共3页6 记录序号标 题编 号保存期限1供方评定记录表表7.4-01长期2合格供方名录表7.4-02长期3采购计划表7.4-033年4采购物资分类明细表表7.4-04长期XX水泥粉磨有限公司质量手册7.5 86、生产和服务提供控制程序章节号7.5版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共4页1 目的 对矿渣硅酸盐水泥的生产和服务过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保矿渣硅酸盐水泥的生产和服务过程始终处于受控状态。2 范围适用于本公司质量管理体系覆盖矿渣硅酸盐水泥的生产和服务的提供过程。3 职责3.1 副总经理为矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务的分管领导。3.2 生产技术部负责对矿渣硅酸盐水泥的生产和服务的控制及产品防护；负责制定矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务流程，负责编制必要的作业指导文件。3.3 生产技术部负责制定检验规程规范，并实施对矿渣硅酸盐水泥的生产和服务的监视和测量控制，负责产品标87、识、防护工作。3.4 市场部负责产品的防护、交付及售后服务工作。3.5 市场部负责物资的采购工作。4 工作程序4.1 生产和服务提供过程的控制 生产技术部负责制定生产工艺流程、作业规范并下发到车间。本公司质量管理体系覆盖的矿渣硅酸盐水泥的生产和服务过程应严格依据上述文件的要求进行生产，同时做好相应的记录。市场部根据所签订的销售合同要求，编制生产通知单，包含了所生产的品种、数量、规格型号及订货单位等要求与注意事项，下发到生产技术部，生产技术部生产。4.2 采购计划 市场部根据所签订的合同要求，考虑库存情况，结合供应商的供应能力，编制采购计划。 市场部采购人员根据销售合同，安排采购。 采购过程中如88、需调整计划的，由市场部采购人员向经理汇报，经批准后进行调整。4.3 生产和服务提供过程中的设备 所需设备的采购、配备由生产技术部提出，按采购控制程序执行。4.3.2 设备的使用、维护和保养4.3.2.1 生产技术部应编制设备管理制度、设备台帐对设备统一进行管理，并负责编制设备操作规程，发放相关使用者。对于重要设备，其操作人员须经业务部组织培训后，方可上岗。4.3.2.2 设备的日常保养工作由生产技术部负责制定有关规定，设备操作人员执行。设备的维护、保养工作应形成记录，由生产技术部保存。4.3.2.3 损坏或正在修理的设备，生产技术部应及时对该设备进行标识，以防误操作、使用。4.3.3 设备的报89、废4.3.3.1 对于不能通过修复、改造、升级等达到使用目的，或修复、改造、升级费不如更新XX水泥粉磨有限公司质量手册7.5 生产和服务提供控制程序章节号7.5版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共4页经济时，由生产技术部填写设备报废单，经总经理批准后报废，并在设备台帐中作出标识。4.3.3.2 对于低值易损耗的辅助设备，由使用者填写设备报废单，经生产技术部批准即可报废。4.3.3.3 报废的设备应进行标识或隔离，单独处理。4.4 生产人员的控制所有员工在正式工作前，应经过相应的培训、教育，并且要通过以后持续的培训，强化和加深其工作技能，详细按人力资源控制程序执行。4.5实施监视和测量90、在公司的矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务过程中配置了所需要的监视和测量设备，具体见监视和测量设备台账。 在公司的矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务过程中，按要求实施了监视和测量，并正确使用和维护监视和测量设备。公司在生产过程中设置了质检点，对半成品的质量加以控制；产品最终完成后，由检验员进行检验后方可放行产品，并记录在检验记录上，以保证水泥生产的质量。在水泥的生产过程出现偏离控制的情况时，生产技术部应及时采取解决办法，保证对客户供应的顺利进行。 生产技术部根据过程和产品的监视和测量控制程序对水泥进行检验，发现不合格超过公司规定或有不合格趋势时，应执行不合格品控制程序，及按纠正和预防措施控制程序及时发91、出纠正和预防措施通知单，采取相应的纠正或预防措施。4.6实施产品放行、交付和交付后的活动。a) 本公司质量管理体系覆盖矿渣硅酸盐水泥的生产和服务，应严格按要求进行。产品最终完成后，由检验员进行检验后方可放行交付产品。b) 市场部依据合同规定提供产品，最大限度的满足顾客要求；处理顾客的要求及投诉。c)市场部定期向顾客进行回访，做好记录，迅速给予解决。4.6 矿渣硅酸盐水泥的生产和服务提供过程的确认识别需确认的过程当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。本公司矿渣硅酸盐水泥的生产和服务中没有需要确认的过程。X92、X水泥粉磨有限公司质量手册7.5 生产和服务提供控制程序章节号7.5版本修订状态第1版 第1次修改页 次第3页 共4页4.7 产品的标识和可追溯性适当时，公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识产品。公司应在产品实现全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。在有可追溯性要求的场合，公司应控制并记录产品的唯一性标识（见）。 标识的方法本公司采用的标识方法主要有以下几种：a）分区存放产品；b）产品编号；c）仓库台帐。 原材料的标识和可追溯性的实施.1原材料到货后，仓库管理员将产品分别放置在相应的区域；同时，在仓库台帐上记录有关情况（包括产品名称、规格型号、生产公司家、数量等），然后由生产技术93、部进行检验或验证。.2 仓库管理员在接到检验或验证报告后，根据检验的结论判定，如检验结论为不合格，则单独堆放并标识不合格，同时执行不合格品控制程序 半成品、成品的标识和可追溯性的实施.1本公司根据公司的实际情况，采用以销定购、合理库存的管理方式。.2 如需保存的产品入库后，仓库管理员应在成品库台帐上记录好产品入库的名称、规格型号、入库时间、数量等内容，并做好标识。.3 不合格品应堆放在不合格品区，用标识牌进行标识，或直接在不合格品上进行标识，以防误用，并执行不合格品控制程序；.4当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，公司采用产品编号，识别产品的94、唯一性，本公司产品的追溯路径为：产品合格证产品规格型号、出厂日期产品质量日报表生产操作原始记录卡（含生产日期、操作人员及生产、工艺、质量记录等）生产配方所使用原料原料供应商。 与标识有关的记录按记录控制程序执行。4.8 顾客财产的控制目前公司没有顾客财产。XX水泥粉磨有限公司质量手册7.5 生产和服务提供控制程序章节号7.5版本修订状态第1版 第0次修改页 次第4页 共4页4.9 产品防护公司应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护，以保持符合要求。适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。 产品标识、搬运、包装、贮存控制.1 产品标识按本控制程序的4.7产品的标识和可追溯性95、的要求执行。在产品搬运、包装、贮存等过程中各部门及有关人员要保护好产品及其标识，防止产品及其标识的损坏、丢失、脱落。.2 对于销售产品从接收、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变形、损坏和错用。 .3 员工在搬运原材料、贮存时，应根据产品的特点对其进行防护，搬运过程中应使用合理的搬运方法，防止产品在搬运过程中跌落、磕碰导致损坏。.4 对产品的包装应根据合同要求进行，保持产品外观完好、清洁。包装好的产品，放入仓库，严格执行公司的包装作业规范、仓库管理规定。 5 相关文件 5.1 采购控制程序 5.2 过程、产品的监视和测量控制程序5.3 纠正和预防措施控制程序 5.4 人力资源控制程96、序5.5 记录控制程序 5.6 不合格品控制程序 5.7 顾客满意度测量控制程序5.8 设备管理制度、仓库管理制度(见第二级文件)5.9 水泥包装袋GB9774-2002 6 质量记录序号标 题编 号保存期限1设备台帐表7.5-01长期2设备报废单表7.5-023年3入（出）库单3年4相关作业指导书中的质量记录XX水泥粉磨有限公司质量手册7. 6监视和测量设备控制程序章节号7.6版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页1 目的 对用于确保产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，保证监视和测量结果有效性。2 范围 适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置、软件。3 职责3.1 总经理97、为本条款的分管领导。3.2 生产技术部负责监视和测量设备的控制。3.3 各使用部门和个人负责对监视和测量设备的日常使用和维护，并协助生产技术部进行周期检定工作。4 工作程序公司应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。4.1 监视和测量设备的采购和验收 各使用部门需增加监视和测量设备时，应填写采购计划，经生产技术部审核，总经理批准后，交市场部按采购控制程序执行。对大型、贵重的监视和测量设备要报总经理批准。4.2 监视和测量设备的初次校准a） 采购的监视和测量设备验收合格后，由生产技术部负责送国家认可的有资格单位进行检定、校准或自行校准，合格后方能使用。对校98、准合格的监视和测量设备由生产技术部负责建立监视和测量设备台帐，记录监视和测量设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产公司家、校准周期等内容，并在该监视和测量设备上进行适当的标识。 b） 对于没有国家标准的监视和测量设备的校准，生产技术部负责制定相应的自校规程。 4.3 监视和测量设备的周期校准 生产技术部负责监视和测量设备的周期性校准工作。 a） 对需外检定的监视和测量设备，由生产技术部负责联系和外送国家认可的有资格单位进行检定，并出具检定报告。 b） 对需进行内部校准的设备，生产技术部应编制相应的内部自校规程，规定校准的方法、验收标准及校准周期等内容，经生产技术部负责人批准后实施。并做好相99、关自校准记录。 校准（包括自校准）合格的监视和测量设备，由生产技术部进行标识，贴“合格”标签；部分功能或量程校准合格的，贴“准用”标签；校准不合格的或暂不使用的，贴“停用”标签，对于不便贴标签的监视和测量设备，可将标签贴于包装盒上，或由生产技术部妥善保管，应做到检测设备与标签及校准记录一一对应。XX水泥粉磨有限公司质量手册7. 6监视和测量设备控制程序章节号7.6版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页4.4 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存 监视和测量设备的使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保监视和测量设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调100、整。使用后要进行适当的维护和保养。 在使用监视和测量设备前，应检查该装置是否工作正常，是否在校准有效期内。 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.5 监视和测量设备偏离校准状态的控制 发现监视和测量设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告生产技术部。生产技术部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新进行检测。 监视和测量设备损坏后，应外送国家认可的维修单位进行维修，并重新校准。对无法修复的监视和测量设备，经生产技术部负责人审核，报总经理批准后由生产技术部负责报废或作相应的处置。同101、时应作好标识或隔离存放。4.6 生产技术部对监视和测量设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。4.7 监视和测量设备校准、修理、报废等的有关记录由生产技术部负责保存。4.8 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理。具体执行本章第4.2条款的规定，必要时再确认。目前公司没有用于规定要求的监视和测量的计算机软件。5 相关文件5.1 基础设施和工作环境控制程序5.2 过程和产品监视和测量控制程序5.3 记录控制程序5.4 自校准规程6 记录序号标102、 题编 号保存期限1监视和测量设备台帐表7.6-01长期2自校准记录表7.6-023年3检定报告5年XX水泥粉磨有限公司质量手册88.1测量、分析和改进总则章节号88.1版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页为证实本公司所提供产品要求的符合性、确保质量管理体系的符合性，持续改进质量管理体系的有效性，在对监视和测量活动作出规定、策划和实施时，考虑如下几点：1 在确定监视和测量的项目、测量点时考虑能使公司获益；2 考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息； 3 确定监视和测量的方法，考虑包括统计技术在内的使用方法及其应用程度；4 按规定和策划的结果实施监视和测量活动。为此制定下述程序103、文件：标题 GB /T190012000标准条款对照8.2.1 顾客满意度测量程序 8.2.2 内部审核控制程序 8.2.4过程和产品的监视和测量控制程序 8.3 不合格品控制程序 8.38.4 数据分析控制程序 8.48.5 纠正措施和预防措施控制程序 8.5XX水泥粉磨有限公司质量手册顾客满意度测量程序章节号8.2.1版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共2页1 目的建立以顾客为关注焦点的营销观念，以诚待客，充分了解顾客的要求和期望，综合评估顾客对我公司所提供的产品的满意度，了解顾客需求与期望的差距，从而改进我公司的产品质量，达到顾客满意。2 范围适用于本公司产品的售前、售中、售后104、服务。3 职责3.1 总经理为本条款的分管领导。3.2 市场部负责与顾客进行沟通，以及顾客满意度调查、测量和统计。3.3 市场部负责组织有关部门对提高顾客满意度采取有效措施。3.4 市场部负责对顾客的投诉进行鉴定工作。4 工作程序4.1 顾客信息的收集、分析与处理 市场部负责监控来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、担保索赔和经销商报告等，作为对质量管理体系业绩的一种测量。 市场部应以顾客为关注焦点，与顾客保持良好的沟通，做到礼貌、热情、诚恳，提高顾客对我公司产品的满意度。 市场部应充分利用每次与顾客联系或走访的机会，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，收集有105、关信息并及时反馈给公司有关部门。 市场部在接到顾客意见包括质量投诉后，应认真详细了解其内容，并予以记录，一般性问题应在两个工作日内答复顾客并及时解决出现的问题。 暂时不能处理的，应向部门领导汇报，必要时可协调有关部门进行处理，一般在六个工作日内予以解决。 市场部应跟踪处理意见实施情况，及时与顾客进行沟通。遇到问题应及时向本部门负责人或总经理汇报。对无法按顾客意愿处理的应耐心解释，说明原因，取得顾客的谅解。4.2 顾客满意度测量 市场部应在每年10月份调查顾客对本公司产品及服务质量和完成时间等方面的满意程度。调查的顾客应具有代表性。市场部应在调查后1个月内对调查结果进行汇总和统计分析。XX水泥粉106、磨有限公司质量手册顾客满意度测量程序章节号8.2.1版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共2页 市场部应采用向顾客发放顾客满意度调查表方式或在与顾客联系、接触过程中，调查顾客对公司产品质量的满意程度，收集相关意见和建议。调查表的回收率应达到90%以上，以便于统计分析。 市场部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的要求和期望，得出定性或定量的结果，为改进提供依据。4.3 顾客满意度改进 市场部汇总和统计的结果，组织有关部门对顾客不满意的项目进行分析，查找原因，寻求改进的机会。 在确定改进方向、区域后，市场部应按纠正措施和预防措施控制程序向责任部门发出纠正或预防措施通知单，限期整改，其实施结107、果纳入管理评审输入。5 相关文件5.1 纠正措施控制程序5.2 预防措施控制程序5.3 与顾客有关的过程控制程序 6 记录序号标 题编 号保存期限1顾客满意度调查表表-013年顾客满意度报告或统计分析表表-023年XX水泥粉磨有限公司质量手册内部审核控制程序章节号8.2.2版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共3页1 目 的根据本公司质量管理体系文件，审核各部门所开展的质量管理活动及其结果是否符合标准的要求，是否得到有效的保持、实施和改进，确保质量管理体系持续有效运行。2 范 围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域的内部审核活动。3 职 责3.1 管理者代表为本条款的分管领导，负责108、组织开展内部审核活动，任命审核组长，主持首、末次会议，审批年度内部审核计划、内部质量审核现场审核计划和审核报告，仲裁审核过程中出现的争议。3.2 综合管理部协助管理者代表组织开展内部审核活动，编制年度内部审核计划，以及内部审核资料及记录的保管工作。3.3 审核组组长负责编制现场审核计划和审核报告，以及现场审核过程中的组织协调工作3.4 审核员负责编制现场审核检查表，以及对现场实施审核。3.5 被审核部门应积极配合审核人员开展审核活动，并对不合格报告采取有效的纠正或预防措施并实施。4 工作程序 4.1 审核策划与频次 综合管理部每年年初编制本年度内部审核计划。内容包括内部审核的时间、范围、要求等109、，并报管理者代表批准。 年度内部质量体系审核计划必须覆盖公司质量体系涉及的各个部门。各部门、各条款每年审核至少一次，对重要的或问题较多的部门可增加审核次数。 年度计划执行中，若出现特殊情况（如发生严重质量事故，公司组织机构发生较大变化，销售产品方式和场所发生较大变化，第三方审核前），或发现计划不合理、不合适、需要调整或增加内部审核次数时，由管理者代表批准。4.2 组建审核组 管理者代表为每次审核组建审核组，并任命审核组长及组员。审核组成员必须是具有资格的人员并不能审核自己的工作。 审核组长根据年度内部质量体系审核计划编制审核实施计划，报管理者代表批准。XX水泥粉磨有限公司质量手册内部审核控制程110、序章节号8.2.2版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共3页4.3 审核前的准备工作 审核组在审核前十天将审核实施计划发给受审核部门进行审核准备。受审核部门若有异议，可在接到通知两日内将原因报告审核组，经审核组协商并报管理者代表批准后，另行安排审核时间，并通知受审核部门。 审核员应认真学习有关的质量体系文件，并根据审核分工，提前三天编制好检查表并经审核组长协调、确认。4.4 首次会议首次会议由管理者代表主持，审核组成员、被审核部门负责人和有关人员参加会议，与会者签到并由综合管理部保持记录。审核组长介绍审核组成员及本次审核范围、要求及日程安排以及资源要求等基本情况。4.5 现场审核 审核111、员应本着公平 、公正、客观的态度进行审核。审核员通过询问、查看记录、现场观察等方式，以检查被审核部门按GB/T19001-2008标准、相关法律法规、本公司质量管理体系文件的执行情况。 审核证据a） 审核员根据审核检查表进行审核，以审核对象的回答及查阅文件、记录来获得客观证据。如发现重大的导致不合格的线索，即使不在检查表之列，也应记录并进行调查。对于面谈获得的信息，必要时还应通过实际观察、测量和记录等其他渠道予以验证；b） 收集的证据应以客观事实为依据，以标准或质量文件为准绳，对收集的证据作出客观、公证的判断；c） 对于上次审核发现的不合格内容要在本次审核时进行现场验证，对于以往发现问题较多的112、区域要加大审核力度。 现场审核结束后，审核组内部应交流审核情况，确定不合格项，由审核员编制不合格报告或观察项报告。4.6 末次会议末次会议由管理者代表主持，审核组成员、被审核部门负责人和有关人员参加会议，与会者签到。审核组长重申审核的目的、范围、依据等，作审核情况分析报告，由审核组长宣布审核结果（审核报告初稿），不合格项报告及分布情况，采取纠正措施期限和验证要求等，并将不合格报告并下发责任部门。管理者代表作总结及提出整改要求。审核报告由审核组长编制，经管理者代表批准后下发有关部门。XX水泥粉磨有限公司质量手册内部审核控制程序章节号版本修订状态第1版 第0次修改页 次第3页 共3页4.7 纠正和113、预防措施 受审核部门接到 不合格项报告后三日内必须对“采取纠正措施”能否接受作出明确表示。如能接受，应分析不合格产生原因，针对原因制定纠正和纠正措施或预防措施，并在规定的整改期限内组织实施完成，完成情况连同其证实材料交审核组长。不能接受的，及时向管理者代表反映解决。4.8 纠正和纠正措施和预防措施的实施与验证 纠正和纠正措施或预防措施完成后，受审核部门应在不合格项报告中“纠正措施完成情况”栏进行填写，并上报审核组。 当措施预定完成日期到达，审核组长应组织审核员对责任部门的纠正和纠正措施或预防措施的有效性进行验证。验证的审核员在检查措施已被实施并有效后，在不合格项报告中签署意见，不合格报告就此关114、闭。对于无效纠正措施应退回责任部门重新进行整改，直至有效。4.9 审核过程中出现争议由管理者代表仲裁。4.10 每次内部审核活动的结果由管理者代表纳入管理评审的评审输入。4.11 有关审核的会议记录和其他审核记录，由综合管理部整理存档。5 相关文件5.1 不合格品控制程序5.1 纠正措施控制程序5.2 预防措施控制程序5.3 记录控制程序6 记录序号标 题编 号保存期限1年度内部质量体系审核计划表-013年2不合格项报告表-023年3内部审核报告表-033年4首(末)会议记录表-043年5内审检查表表-053年6审核实施计划表-063年7签到表表-073年XX水泥粉磨有限公司质量手册8.2.3115、 过程和产品的监视和测量控制程序章节号8.2.3版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共2页1 目 的 通过对质量管理体系和矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务实现所必须的过程进行监视和测量，使过程具有满足其预期目的的能力，以保证矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务质量满足顾客要求，保证公司质量管理体系运行的有效性、符合性和服务质量。2 范 围 适用于本公司质量管理体系过程、矿渣硅酸盐水泥的生产和服务实现的全过程。3 职 责3.1 总经理为本条款的分管领导，并负责过程的监视和测量。3.2 生产技术部负责按有关技术标准要求对采购物资、矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务质量进行监视和测量；负责对各部门质量管116、理体系运行情况进行监视、测量、分析和改进。4 措施方法4.1 过程的监视和测量 生产技术部负责确定所需的监视和测量过程，确定的依据是公司目前对质量影响关系重大，而又易于失控的这些过程。 生产技术部将确定的被监视和测量的过程列入工作检查计划表中，报管理者代表批准。4.1.3 生产技术部根据产品形成过程的特点，将过程分解、细化、形成检查表，检查内容可包括以下几方面：检查人员资格、检查时间和间隔、检查内容、结果判定。 产品过程的监视和测量由生产技术部负责组织实施，各相关部门配合。4.1.5 生产技术部对质量管理体系过程的监视和测量应采用内审、工作质量的检查、过程有效性评价等方式进行，应编制相应的工作117、检查计划表并实施。如质量管理体系过程未达到所策划的结果时，生产技术部应采取适当的纠正和纠正措施，确保质量管理体系过程能力。4.2 产品的监视和测量4.2.1 进货检验和测量 公司外购的物资由生产技术部根据有关规程规定进行检验或验证，验证其质量是否满足规定要求，未经检验或未经验证合格的物资不能入库。具体执行本公司的原料检验规范。4.2.1.1 物资在入库前由生产技术部作下列验证：a）证明文件（许可证、合格证、出公司检验和试验记录、使用安装维护说明书、装箱单等）是否符合质量要求，是否齐全完整； b）外观、包装是否完好，没有损坏；c）贮存、装卸条件是否符合物资的要求，物资名称、型号规格、几何尺寸、数118、量及其配件是否与清单相符。4.2.1.2 如需作检验和试验的物资（包括顾客财产），由生产技术部安排有关人员按相关的技术标准进行检验和试验。检验和试验人员对检验和试验结果作出相应的结论并签字，经生产技术部负责人审定后方为有效。4.2.1.3 矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务或合同规定有特殊要求的，生产技术部不能进行检验和试验的，可外送国家认可的检测单位进行检验和试验或直接委托顾客进行检验。XX水泥粉磨有限公司质量手册8.2.4过程和产品的监视和测量控制程序章节号8.2.3版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共2页4.2.1.4 进货检验时抽样数、方式，取决于原材料对最终产品质量的影响程度，119、以及考虑到对供方所进行控制的程度和合格证据的情况。具体执行水泥取样方法GB12573-1990。4.2.1.5 凡经验证、检验和试验判定为不合格的物资，由生产技术部按不合格品控制程序的有关规定处理，并作好标识和追溯工作。4.2.2 半成品的监视和测量4.2.2.1 生产车间操作者对所生产、加工工序的半成品进行检验，并作好记录或标识。4.2.2.2 为了保证各种半成品的质量，车间检验员应作好巡检工作，对关键工序要重点检查。巡检时，检验人员要对半成品进行随机抽样检验，当发现不合格时，应责令操作人员停工，找出原因后，才可继续生产。 4.2.2.3 各质量控制点的所要求的测量和监视完成或必须的检验记录120、收到前，保证不将产品放行。 4.2.2.4 生产技术部应不定期安排人员到车间现场检验，也可抽样进行检验，抽样的比例应根据产量的大小和对最终产品质量的影响程度而定。 4.2.3 成品的监视和测量本公司的成品由生产技术部按批次全部检验，合格后才能交付给顾客。成品的监视和测量中发现的不合格，由生产技术部根据不合格品控制程序的有关规定执行。 4.2.4 监视和测量记录 4.2.4.1 本公司建立并保存表明外购原材料、生产过程中的半成品、成品质量的检验记录或检验报告单，这些记录和报告单都清楚地表明某种产品按规定的验收标准通过了检验。 4.2.4.2 各类检验记录或检验报告由授权的检验人员审核、签名，以此121、表明负责合格产品的放行。检验记录和检验报告均按记录控制程序的要求进行控制。5 相关文件5.1 记录控制程序 5.2 人力资源控制程序5.3 不合格品控制程序5.4 纠正和预防措施控制程序5.5水泥包装袋GB9774-20025.5水泥取样方法GB12573-199056水泥化学分析方法GB/T176-199657水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671-199958水泥强度快速检验方法JC/T738-1986（1996）6 记录序号标 题编 号保存期限1工作检查计划表表-013年2原料检/验证记录表-023年3各类检验记录长期4XX水泥粉磨有限公司质量手册8.3 不合格品控制程序章节122、号8.3版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共2页1 目的 通过对不合格品的标识、隔离及处置，以防止不合格品的非预期使用和和交付。2 范围 适用于公司采购的原材料、半成品和成品的不合格品控制。3 职责3.1 总经理为本条款的分管领导。3.2 生产技术部负责主持不合格品的评审，并做出评审结论。3.3 生产技术部负责对不合格品的标识、记录、隔离、评价和处置。4 工作程序4.1 不合格品的分类 一般不合格品 非系统性或连续性出现的，以及外观方面的不合格，属于一般性不合格品。 重大不合格品 经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能指标等的不合格，属于重大不合123、格品。4.2 不合格品的标识和记录 进货物资中发现不合格品，生产技术部应及时作好标识并隔离堆放，填写不合格物资记录表，同时通知供方。 产品实现过程中发现的不合格，由质检人员作出标识，作好记录，并书面报告部门负责人。4.3 不合格品的评审 评审.1 各部门接到重大不合格品报告后，立即组织有关部门相关人员参加，由总经理主持召开评审会议，对不合格品进行评审。.2 一般不合格品，由不合格产生部门对不合格品进行评审，并将评审情况报告本部门负责人。 评审内容a） 造成不合格品的原因及经过；b） 明确造成不合格品的责任；c） 确定不合格品的处置方式；d）提出制定和实施纠正和预防措施的项目和要求。 评审报告.124、1 对重大不合格品，经会议评审后，按其评审内容和评审结论，由生产技术部写出不合格品评审和处置报告，报总经理批准后实施。.2 一般不合格品，由不合格产生部门提出纠正措施并实施，同时填写废品报告单报生产技术部备案。XX水泥粉磨有限公司质量手册8.3 不合格品控制程序章节号8.3版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共2页 评审报告的发放和管理不合格品评审和处置报告一式二份，一份由不合格产生部门保存，一份交生产技术部保存。4.4 不合格品的处置 不合格品的处置方法有：退货、换货、让步接收、返工或报废。 进货物资不合格品由市场部与供方联系，协商处置办法直至拒收或报废。 矿渣硅酸盐水泥的生产和服务125、中不合格品的处置 a）退货：对退货处理的不合格品（如采购的原材料），责任部门必须按不合格品评审和处置报告的要求实施，并给以换货。 b）经生产技术部负责人批准（量大时，经总经理批准），适用时，经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c） 采取措施，防止其原预期的使用或应用，即报废。 当合同要求时，本公司如要使用或返工不合格产品，均应向顾客提出让步申请，同意后，应记录让步情况。 凡经纠正后的产品，要经生产技术部重新检验或验证，以证实的确符合要求后，方可放行。4.5 当在交付后发现不合格时，市场部负责与顾客进行沟通协商解决。4.6 未经评审、处置的不合格品，不得转序、出公司或交付顾客。5 相关文件126、5.1 过程和产品的监视和测量程序5.2 记录控制程序5.3 纠正措施控制程序5.4 预防措施控制程序 6 记录序号标 题编 号保存期限1不合格物资记录表表8.3-013年2不合格品评审和处置报告表8.3-023年废品报告单XX水泥粉磨有限公司质量手册8.4 数据分析控制程序 章节号8.4版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共3页1 目的 通过收集和分析适当的数据，包括来自测量和监视的结果及其他有关来源的数据，以证实质量管理体系和适宜性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。2 范围 适用于本公司质量管理体系信息的分析与应用。3 职责3.1 管理者代表为本条款的分管领导。3.2 生产技127、术部负责产品的设计、生产和服务质量水平的监视和测量结果的统计分析工作。3.3 市场部负责对顾客满意度进行统计分析。4 工作程序公司应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行质量管理体系的持续改进。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。数据分析应提供以下方面的有关信息： a)顾客满意(见)； b)与产品要求的符合性(见)； c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；(见和8.2.4) d)供方（见7.4）。4.1 数据来源 外部来源 a） 政策、法规、标准等； b） 地方政府机构检查的结果及反馈； c） 市场、新产品、新技术发展128、方向； d） 顾客、供方反馈及投诉等。 内部来源 a） 日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录； b） 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正和预防措施处理结果等；c） 其他信息，如员工建议等。 数据可采用已有的记录、书面材料、电子媒体、声像制品等方式作为载体。4.3 矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务质量统计分析 生产技术部根据各矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务质量检验原始记录，每月30日前统计报出产品质量检验月报表、不合格统计表和不合格品排列图，每季度结束后下月10日前统计报出上季度公司产品质量损失季报表和产品质量分析报告。 生产技术129、部应根据上述统计报表、报告进行认真分析，查找不合格原因或潜在不合格趋势，会同有关部门制定纠正或预防措施。4.4 矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务质量水平测定和分析 生产技术部每年9月组织对本公司矿渣硅酸盐水泥的生产和服务质量水平测定一次。XX水泥粉磨有限公司质量手册8.4 数据分析控制程序 章节号8.4版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共3页 水泥的质量测定采取从为顾客所提供的各种报告中随机抽样的方法。 生产技术部应根据测定结果进行认真分析，查找矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务质量下降的原因，会同有关部门一起制定相应的纠正或预防措施。4.5 过程能力测定和分析 生产技术部每年9月组织对公130、司项目服务过程能力测定一次。 抽样及试验方法由生产技术部根据矿渣硅酸盐水泥的生产和服务服务情况制定，过程能力指数的测定必须在项目服务过程处于稳定状态下进行。 市场部负责对顾客满意度进行统计分析。 市场部每年9月份对顾客满意度进行分析，得出顾客满意度的定量指标，会同有关部门共同寻求改进机会和区域，并将有关结论作为管理评审的输入之一。4.7 供方信息的数据分析由市场部按采购控制程序有关要求实施。4.7 基本统计方法的选择 对于市场、顾客满意度、质量、审核分析一般采用调查表。 对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、柱状图等进行分析，131、找出不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正和预防措施。4.9 统计方法选用原则和实施要求 a） 优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准； b） 采用能客观、明显、方便、易理解的统计方法对有关数据进行统计分析，以便得到直观的分析结果，指导改进工作； c） 生产技术部负责组织对有关人员进行适当的统计技术方法培训。 4.10 对统计方法适用性和有效性的判定 a） 是否降低了不合格品率，降低了加工损失； b） 是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量； c） 是否提高了产量、利润和工作效率； d） 是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。4.11 生产技术部定期对各部门统计方法应用的记录进132、行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正和预防措施进行改进。4.12 统计记录的管理和使用 各统计技术应用部门的统计记录，按记录控制程序进行管理。在管理评审和产品质量分析会中应充分发挥其作用，为公司矿渣硅酸盐水泥的生产和服务质量的提高和改进质量管理体系的有效性提供依据。5 相关文件5.1 纠正措施控制程序5.2 预防措施控制程序 5.3 记录控制程序 5.4 顾客满意度测量程序5.5 采购控制程序XX水泥粉磨有限公司质量手册8.4 数据分析控制程序 章节号8.4版本修订状态第1版 第0次修改页 次第3页 共3页6 记录序号标 题编 号保存期限1信息联络处理单表8.4-013年2顾133、客满意度调查表表-013年3各种统计图、表3年XX水泥粉磨有限公司质量手册8.5/ 改进/持续改进章节号8.5/版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共1页 公司以顾客为关注焦点。为满足顾客不断变化的需求，提高顾客满意度，公司必须持续改进质量管理体系。持续改进是公司永恒的主题，公司要利用质量方针、质量目标管理、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进公司质量管理体系有效性。为此，本公司编制了下述文件：标 题 GB/T190012000标准条款对照8.5.2 纠正措施控制程序 8.5.28.5.3 预防措施控制程序 8.5.3XX水泥粉磨有限公司质量手册8.5.2 纠正134、措施控制程序 章节号版本修订状态第1版 第0次修改页 次第1页 共2页1 目的 针对存在的不合格的原因，采取有效的纠正措施，防止不合格再发生，实现质量管理体系的自我完善。2 适用范围 适用于改进、纠正措施的制定、实施与验证。3 职责3.1 管理者代表为本条款的分管领导，负责纠正措施的批准工作，负责协调各部门间关系，仲裁纠正措施实施过程中各部门间的争议。3.2 综合管理部负责对公司管理评审和内外部质量管理体系审核中发现的不合格，发出纠正和预防措施处理单及跟踪验证；3.3生产技术部负责对公司质量分析会、采购物资不合格评审、半成品、成品的不合格评审、质量事故等生产中出现的不合格发出纠正和预防措施处理135、单及跟踪验证。3.4 市场部负责对顾客意见、顾客投诉等的处理；3.5各有关部门负责纠正措施的实施和落实工作。4 工作程序对于存在的不合格，公司应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a）内审发现不合格时； b）管理评审发现不合格时；c）各部门工作检查发现不合格时；d）产品质量出现重大问题，或不符合公司规定时；e）由于不合格引发的顾客抱怨或投诉；f）其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.2 评审不合格对发现的不合格进行评审，确定提出改进的要求。商务部负责对公司管理评审和136、内外部质量管理体系审核中发现的不合格及负责对公司质量分析会、采购物资不合格评审、顾客意见、顾客投诉等，向责任部门发出纠正和预防措施处理单。4.3 确定不合格的原因各责任部门针对不合格，可通过调查、统计技术(如排列图、因果分析图等)的应用或试验的方法来确定发生不合格的原因，并记录在纠正和预防措施处理单上。4.9 制定措施并实施各责任部门应针对不合格产生的原因，制定相适应的纠正措施并付诸实施。纠正措施的方案应根据所发现的不合格对公司的影响程度，权衡风险、考虑质量成本等来确定。4.5 跟踪并记录实施这些纠正措施的结果各责任部门应跟踪并记录实施这些纠正措施的结果，记录在纠正和预防措施处理单上。XX水泥137、粉磨有限公司质量手册8.5.2 纠正措施控制程序 章节号版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共2页4.6评审这些纠正措施的有效性每项纠正措施完成后，由监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防通知单上签名确认。对于未能取得预期效果的纠正措施，责任部门应实施PDCA循环，直至达到目的。对于取得预期效果的纠正措施，公司应总结成功的纠正措施经验，修改质量管理体系文件并严格执行，防止类似不合格的再发生。文件的修改，按文件控制程序执行。5 相关文件5.1 文件控制程序 5.2 记录控制程序 5.3 管理策划控制程序 5.4 产品138、实现的策划程序5.5 内部审核控制程序 5.6 不合格品控制程序5.7 数据分析控制程序6 记录序号标 题编 号保存期限1纠正和预防措施处理单表8.5-013年2纠正和预防措施实施情况一览表表8.5-023年XX水泥粉磨有限公司质量手册8.5.3 预防措施控制程序章节号版本修订状态第1版 第1次修改页 次第1页 共2页1 目的针对存在的潜在不合格的原因，采取有效的预防措施，防止不合格的发生，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围 适用于预防措施的制定、实施与验证。3 职责3.1 管理者代表为本条款的分管领导，负责纠正措施的批准工作，负责协调各部门间关系，仲裁纠正措施实施过程中各部门间的争议。139、3.2 综合管理部负责对公司管理评审和内外部质量管理体系审核中发现的不合格，发出纠正和预防措施处理单及跟踪验证；3.3 生产技术部负责对公司质量分析会、采购物资不合格评审、半成品、成品的不合格评审、质量事故等生产中出现的不合格发出纠正和预防措施处理单及跟踪验证。3.4 市场部负责对顾客意见、顾客投诉等的处理；3.5 各有关部门负责纠正措施的实施和落实工作。4 工作程序公司应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.1确定潜在不合格及其原因生产技术部要及时重点分析如下记录：a) 供方供货质量统计产品质量统计(如调查140、排列图等)、市场分析、顾客满意度调查等。b）以往的內审报告、管理评审报告；c）纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时分析各方面的反馈信息。发现有潜在的不合格事实时，根据潜在总是影响程度确定轻重缓急，由生产技术部召集相关部门分析原因，确定防止不合格发生的措施的需求。4.2 确定和实施所需的措施 针对原因分析，制定出预防措施和责任部门；生产技术部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施。生产技术部编制改进、纠正和措施实施情况一览表，记录各次措施的141、发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.3 记录所采取措施的结果 生产技术部跟踪验证实施效果，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.4评审所采取的预防措施的有效性 管理者代表对所采取的预防措施的有效性进行评审，评审其能否防止不合格的发生，对于未能取得预期效果的预防措施，责任部门应实施PDCA循环，重新分析原因，采取新的预防措施并实施，直至达到目的。对于取得预期效果的预防措施，公司应总结成功的措施经验，修改质量管理体系文件并严格执行，防止不合格的发生。文件的修改，按文件控制程序执行。XX水泥粉磨有限公司质量手册8.5142、.3 预防措施控制程序 章节号版本修订状态第1版 第0次修改页 次第2页 共2页5 相关文件5.1 文件控制程序 5.2 记录控制程序 5.3 管理策划控制程序 5.4 产品实现的策划程序5.5 内部审核控制程序 5.6 不合格品控制程序5.7 数据分析控制程序6 记录序号标 题编 号保存期限1纠正和预防措施处理单表8.5-013年2纠正和预防措施实施情况一览表表8.5-023年附录1 记录清单编号：表-03序号标 题编 号保存期限1文件收发记录表表-013年2文件领用审批表表-023年3文件销毁清单表-033年4文件更改申请表表-043年5文件更改通知单表-053年6文件清单表-06长期7文143、件借阅登记表表-073年8记录借阅登记表表-013年9记录销毁审批表表-023年10记录清单表-03长期11管理评审计划表5.6-013年12管理评审通知表5.6-023年13管理评审报告表5.6-033年14会议记录表5.6-043年15培训记录表表-013年16年度培训计划表-023年17质量计划表7.1-01长期18合同评审单表-015年19顾客投诉及处理记录表表-023年20供方评定记录表表7.4-01长期21合格供方名录表7.4-02长期22采购计划表7.4-033年*23设备台帐表7.5-01长期24设备报废单表7.5-023年25入（出）库单3年*26合格证27相关作业指导书中的144、质量记录28监视和测量装置台帐表7.6-01长期29自校准记录表7.6-023年30顾客满意度调查表表-013年31年度内部质量体系审核计划表-013年 记录清单编号：表-03序号标 题编 号保存期限32不合格项报告表-023年33内部审核报告表-033年34内审检查表表-043年35审核实施计划表-053年36工作检查计划表表-013年37进货检验记录表-023年38车间质量检验登记表3年*39不合格物资记录表表8.3-013年40不合格品评审和处置报告表8.3-023年41信息联络处理单表8.4-013年42各种统计图表3年43纠正和预防措施处理表表8.5-013年44纠正和预防措施实施情况一览表表8.5-023年