1、xx砂轮有限公司 文件编号：CD/LDSL-QM-A-01质量手册根据GB/T19001-2000标准质量管理体系 要求编制编制：审核：批准：发布日期：x年一月十日受控状态：地址：x市x 电话：x传真：x邮编：x网址：x颁布令本公司依据GB/T19001：2000质量管理体系 要求编制完成了质量手册第A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。各部门及全体员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日任命书为贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命x为我公司的管理者代表。管理者代2、表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个公司内部促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜的对外联络。 总经理： 年 月 日xx砂轮有限公司 0.1目录章节号0.1版次A/0页次1/10.1 目录0.2 质量手册说明0.3 质量手册修改控制0.4 公司简介1.0 公司组织机构图2.0 公司质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系4.1 文件控制程序4.2 记录控制程序5.0 管理职责5.1 质量方针、质量目标5.2 管理策划5.3 职责权限与沟通5.4 管理评审控制程序3、6.0 资源管理6.1 人力资源控制程序6.2 设备和工作环境控制程序7.0 产品实现7.1 产品实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程控制程序7.3 设计和开发控制程序（手册已作删 减说明）7.4 采购控制程序7.5 生产和服务运作控制程序7.6 监视和测量装置控制程序8.0 测量分析和改进8.1.1 顾客满意程度测量程序8.1.2 内部审核程序8.1.3 过程和产品的监视和测量程序8.2 不合格品控制程序8.3数据分析控制程序8.4改进控制程序附录1第二级文件清单附录2记录清单xx砂轮有限公司 0.2质量手册说明章节号0.2版次A/0页次1/11、手册内容 本手册依据GB/T19001-24、000质量管理体系要求，结合公司实际编制而成，内容包括：（1） 公司质量管理体系范围：它包括GB/T19001-2000标准除了7.3条款作了删减说明以外的全部要求；覆盖公司陶瓷磨具、树脂磨具生产、销售服务过程；公司所属各部门和区域。（2） 质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3） 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、引用标准 ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语。 ISO9001：2000质量管理体系 要求。3、术语和定义本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。4、本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册5、管理的所有相关事宜均由总经办统一负责，未经管理者代表批准任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还总经办，并办理核收登记。4、 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到总经办，总经办应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。5、 因公司生产的陶瓷磨具、树脂磨具是属于行业上已定型的产品，目前产品能满足顾客要求，若顾客有特殊要求，可在产品实现过程的策划中进行工艺策划。因此，标准7.3条款予以删减；上述条款的删减不影响向顾客提供满足要求的产品和6、法法规要求的责任。xx砂轮有限公司 0.3质量手册修改控制章节号0.3版次A/0页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审 核批 准xx砂轮有限公司 0.4公司简介章节号0.4版次A/0页次1/1 xx砂轮有限公司地处x市x。公司占地面积8580平方米，建筑面积4180平方米。公司建筑有序，环境优美，是一座环保型绿化企业。公司采用ISO9001：2000质量管理体系 要求规范和管理企业。公司能生产直径6毫米750毫米的陶瓷和树脂结合剂的平形、异形两大系列砂轮及磨头、砂瓦、特殊非标磨具等共1000余种规格的产品，产能可达1000吨。产品畅销川、渝市场，深受顾客好评。 公司交通方便，距三环路0.8公7、里,距双流国际机场13公里.地址：x市x 电话：x传真：x邮编：x总经理:xxx砂轮有限公司 1.0公司组织机构图章节号1.0版次A/0页次1/1总经理供销部总经办质检部生产技术部 原 料 管 理化验室产品检验工艺开发生产车间设备管理采购供应产品销售成品管理人事行政财务管理质量体系xx砂轮有限公司2.0公司质量管理体系结构图章节号2.0版次A/0页次1/1工艺员产品检验原 料 管 理化验室检验计量检验员标准内审管理者代表总经理质量体系财务管理人事行政成品管理采购供应产品销售工艺开发设备管理生产车间生产技术部供销部总经办质检部 xx砂轮有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版次/修8、订A/0页次1/2 职能部门体系要求管理层(管代)总经办供销部生产技术部生产车间质检部（化验室）4.1质量管理体系4.2.1 文件4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注的焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5.1 职责权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通6.1 资源提供6.2人力资源6.3设施6.4 工作环境7.1产品实现过程策划7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3 设计和开发/7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品9、的验证7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认xx砂轮有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版次/修订A/0页次2/2 职能部门体系要求管理层(管代)总经办供销部生产技术部生产车间质检部（化验室）7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1测量分析改进策划8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 改进策划8.5.2 纠正措施8.5.3预防措施主要职能 相关职能xx砂轮有限公司4.0质量管理体系章节号4.10、0版次A/0页次1/21、目的对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件编制的总要求加以说明。2、范围适用于对公司质量管理体系及其文件的控制。3、职责3.1总经理（参见5.0 “管理职责” ）3.2管理者代表（参见“任命书” ）3.3总经办）在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；）组织编制与公司质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。4、程序概要4.1质量管理体系总要求公司按照GB/T19001-2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进。为此应做到下述要求：） 对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程序文件，表述过程11、顺序、相互作用以及规定过程控制的方法；）为确保体系运行和对过程实施监视测量，提供和获得必需的资源和信息；）公司为对质量管理体系过程实施管理，采取必要的监视、测量和分析方法，并且实施必要的措施，对质量管理体系保持持续的改进。其目的是实施质量管理体系，实现质量方针和目标。）上述质量管理体系所需的过程包括了与质量有关的管理活动、资源提供、产品实现和监视测量分析的过程。公司产品实现的过程在产品实现的策划中加以描述。本公司外包过程为个别特殊要求的模具外协加工。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施及持续改进。4.2.1公司按照GB/T19001-2000标准及公司实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理12、体系有效运行。4.2.2 质量管理体系文件的内容包括:a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 本标准要求的形成文件的程序；d) 确保质量体系策划的控制所需的文件；e) 标准要求的质量记录。 xx砂轮有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版次A/0页次2/2公司质量管理体系文件结构图质量手册 第一级文件 （包括程序文件）管理文件汇编 第二级文件（管理标准、技术标准 记录文件、表格）其他质量文件（如质量计划等）4.2.3第二级文件可分为两类：）管理文件汇编，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括：管理标准（管理制度）；技术标准（国家、行业标准及作业指导书、检验规程等）；记13、录文件表格等。）其他质量文件：可以是针对特定产品合同要求、单项活动而编制的质量计划。4.2.4文件的组成应适合于公司的生产活动方式，文件规定应与实际运作保持一致。随着质量管理体系及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保适宜性、充分性和有效性，执行管理评审控制程序、文件控制程序的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司的规模、产品类型、过程的复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件可以是纸张，也可以是磁、光盘或照片、样件等。4.2.7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题GB/T19001-2000对照条款4.1文件控制程序4.2.14、34.2记录控制程序4.2.4xx砂轮有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版次A/0页次1/31、目的对质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理批准质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3总经办负责组织对质量管理体系文件的定期评审。对质量体系文件进行发放，收集、整理、归档备案。负责外来文件的识别、收发控制。3.4各部门负责与质量管理体系有关文件的收集、整理和保管。4、程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包括程序文件）由总经办备案保存。4.1.2公司质量管理体系二级文件分为两类：参见“质量管理15、体系”结构图，由相关部门保存，总经办备案。4.1.3其他质量文件，可以是针对特定产品合同、活动而编制的质量计划、其他质量标准及检验规程等，由各业务部门保存。4.1.4公司级行政管理文件，外来文件，与质量管理体系有关的政策法规，由总经办控制其分发。4.1.5文件的组成应适合于公司特有过程活动的方式，应符合公司实际和便于操作。4.2文件的编号4.2.1质量手册的编号）质量手册封面文件编号为：公司名称代号-手册代号-版次-文件序号。例如：CD/LDSL-QM-A-01，表示xx砂轮-质量管理文件-A版（第1版）-01为1级文件。）手册内各文件的编号以章节号区分；版次/“0”角号为修改次数序号：页次为16、分页/总页页数表示。4.2.2管理文件汇编编号为CD/LDSL-GL-A-02 表示xx砂轮-管理文件-A版-2级文件。工艺规程文件编号按原QC/LDXX-2001执行。4.2.2质量记录编号为：主要使用部门代号-文件章节号-记录顺序号。例如SJ-7.5-01，表示生产技术部-程序文件7.5章节-01为第1个质量记录。（生产和服务运作控制程序）。4.2.3其他质量文件：编制部门代号-文号-年号。例如：ZJB-01-2007表示总经办2007年第1号文件；4.2.4外来文件由总经办按收发文登记编号。xx砂轮有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版次A/0页次2/3各部门代号规定如下：生产技术部：17、SJ；总经办：ZJB；供销部：GX；生产车间：CJ；质检部：ZJ；4.3文件的编写、审核、批准、发放4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。）质量手册由总经办负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准，总经办负责发放；）管理文件汇编由各部门负责人组织编写，总经办汇总，管理者代表审核，总经理批准，总经办负责登记发放。）应确保文件使用的各相关场所得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放（借阅复制）回收登记表。4.3.2 总经办规定文件发放范围如下:总经理:01号；管理者代表（总经办）：02号；质检部：03号；生产技术部：04号；供销部：05号；认证公司：06、07号。4.418、文件受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系有关的文件应为受控，受控文件应在该封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。受控文件包括：质量手册（含程序文件）、管理文件、采用的技术标准、与产品有关的法律法规。由总经办统一登记在受控文件清单中。4.5文件的更改）质量手册由总经办组织更改，填写文件更改（销毁）申请，经管理者代表审核，总经理批准后更改，由总经办发放。总经办应保留文件更改内容的记录。）其他文件的更改由原编写部门填写文件更改（销毁）申请，经原审批部门审批，再由原编写部门指定人员进行更改，由总经办统一进行发放。）所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回交总经办，以确保有效19、文件的唯一性。4.6文件的更换领用因破坏而重新领用新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发新文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应的发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；）各部门文件由本部门妥善保管。总经办负责对各部门文件保管情况进行检查；）对受控文件，总经办登记在受控文件清单中。）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁）所有失效或作废文件由相关部门及时从发放或使用场所撤出，由总经办加盖“作废”印章20、，防止作废文件的非预期使用；）因为某种原因需保留已作废的文件，应进行适当的标识以示区别；四川欧立新磨具制造有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版次A/0页次3/3）对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件更改（销毁）申请，经管理者代表批准后，交总经办进行销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件发放（借阅复制）回收登记表，由相关部门负责人按规定权限审批后向文件保管人员借阅或复制。4.8外来文件的控制4.8.1总经办收到外来文件后识别其适用性，经登记备案，分发到使用部门，确保其有效。4.8.2生产技术部负责保存国家、行业产品标准的最新版本，质检部保存有关产品质21、量检验标准的最新版本，总经办统一编号，加盖受控章，并把旧标准收回。4.9总经办根据需要，可结合内审和管理评审，每年应安排组织对现有质量管理体系文件进行定期评审。4.10其它媒体形式如磁盘、光盘、照片等的文件控制，也应参照上述条款规定执行。4.11作为记录文件控制，应执行记录控制程序。5相关文件记录控制程序6记录6.1文件发放（借阅复制）回收登记表。6.2受控文件清单6.3文件更改（销毁）申请6.4外来文件收发登记xx砂轮有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版次A/0页次1/21、目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2、范围适用于为证明产品符合性和质量管理体系有效运行的记录。3、职责3.122、总经办负责监督、管理和统一规范各部门的记录。3.2各部门负责设计本部门记录格式，收集、整理、保管本部门已形成的记录，并于第二年1月上旬移交总经办，总经办档案资料室负责保管超过一年的记录。4程序4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的记录。超过一年移交总经办。4.2记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3记录的填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项目用单杠划去。各相关栏目负责人签名不许留空白，也不许以姓代名，应填全称姓名。4.3.2因笔误或计算错误要修改原数据，用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，涉及产品质量检验结果的重23、要数据，要签上更改人姓名并注明日期。4.4记录的保存、保护4.4.1各部门必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方。所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按质量记录清单规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。4.4.2总经办编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系有关的记录汇总保存原始样本或电脑保存。记录清单项目包括名称、编号、保存期等内容， 4.5记录的发放、借阅和复制）各部门向总经办领用所需记录的空白表；印刷表格由供销部负责印刷。）各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者，要经相应部门负责人批准，由记录管理人登记备案。4.6记录的销毁处理记录如超过24、保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管申请按文件控制程序规定执行。4.7记录格式4.7.1各部门负责人组织编制记录格式，交总经办汇总备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。xx砂轮有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版次A/0页次2/25相关文件文件控制程序6记录质量记录清单xx砂轮有限公司5.0 管理职责章节号5.0版次A/0页次1/11、目的规定总经理应作的承诺和为实现承诺所实施的活动。2、范围适用于总经理为建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据。3、程序概要3.1管理承诺（5.1）总经理通过以下的活动对建立、实施和改进25、质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1向公司全体成员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：）树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；）清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；）采取培训或会议等方式使全体员工都能够认识到满足顾客要求和法律法规要求对公司的重要性；经常持续地强化员工对质量的认识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针、质量目标和管理策划相关文件。3.1.3按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2以顾客为关注的焦26、点(5.2)满足顾客及其他相关方当前和未来的需求期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，做到：3.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求并能满足。这些要求包括对产品、服务的要求，过程要求和质量管理体系要求等。只有不断提高产品和服务满足顾客需求和期望时，顾客才能满意；顾客满意状况的测量，执行顾客满意程度测量程序。3.2.3将顾客的需求和期望转化成要求时，还应满足：）法律法规及强制性国家和行业标准的规定；）顾客的期望和要求，法律法规及强制性国家和行业标准的要求，也会随时间的变27、化而修订，因此，公司转化的要求及已建立的质量管理体系，也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3为实现上述要求，本章编制了下列文件：标题GB/T19001-2000对照条款5.1质量方针、质量目标5.3 5.4.15.2管理策划 5.4.15.4.25.3职责权限与沟通 5.5.15.5.35.4 管理评审控制程序 5.6 xx砂轮有限公司5.1质量方针、质量目标章节号5.1版次A/0页次1/1质 量 方 针1、为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针：“改进、创新、追求品质；质量第一、顾客满意”。质量方针表明管理28、在贯彻质量管理体系的基础上，做到不断改进，积极创新，进一步追求品质，把产品质量放在首位，实现顾客满意才是我们始终追求的目的。2、质量方针与公司的总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。3、质量方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，按管理策划规定要求做好。4、 公司领导要将质量方针和目标传达到公司各部门及每一名员工，使全体员工正确理解并认真执行。5、 公司应不断地对质量方针和目标的适宜性进行评审，必要时可以对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6、 对质量方针和目标的批准29、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序总经理：年月日质 量 目 标根据公司质量方针，现制定质量目标如下：1、 陶瓷、树脂磨具综合测量合格率98%；2、 陶瓷、树脂磨具成品抽检合格率100%；3、 重大质量和安全责任事故为0；4、顾客满意率90%以上。 总经理：年月日 xx砂轮有限公司5.2管理策划章节号5.2版次A/0页次1/11、 质量策划 质量策划是质量管理活动的一部分，它致力于制定目标并规定必要的运行过程和相关的资源以实现质量目标。2、 质量目标2.1 总经理负责组织制定并批准发布质量目标，责成总经办组织各部门对目标进行分解，各部门制定适合本部门的生产、工作质量目标，总经办负责30、每年对目标完成情况进行考核，使公司形成完整的、可控制的质量目标体系。2.2 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，量化具体、可测量，体现分阶段实现的原则；分解的质量目标，在作业层次上应是可测量的。2.3 质量目标的内容包括：满足产品质量要求的程度,质量管理体系运行符合要求的程度,并反映出持续改进质量管理体系有效性的承诺。3、 质量管理体系策划3.1 总经理组织按本手册4.0质量管理体系总要求的几个方面,对质量管理体系进行整体策划,以实现公司的质量目标和为质量管理体系所需过程的策划结果提供保证。3.2 公司质量管理体系因内外部环境条件发生变化而导致体系的变31、更时,对这种变更应进行策划,规定与变更有关的运行过程和相关资源,按计划适当地调整或变更,确保体系的变更在受控状态下进行，并采取相应的措施保持变更期间质量管理体系的完整性，以确保体系的有效性。3.3 本手册按照标准要求的四大过程,策划形成了除标准必须要求的六个程序文件外,还根据公司生产过程的需要,编制了11个程序文件,并编制了为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件 管理文件汇编。3、各部门分解的质量目标见质量目标分解表附后：xx砂轮有限公司附件： 质量目标分解表编制审核批准序号公司目标部门目标分解值完成目标所采取的措施考核部门11、陶瓷、树脂磨具综合测量合格率98%；2、陶瓷、树脂磨具成品抽32、检合格率100%；3、重大质量和安全责任事故为0；4、顾客满意率90%以上。总经办1、员工培训计划完成率100%，考试合格率95% 。2、质量管理体系内审一次通过，不符合报告不超过5个。1、认真组织培训，讲解深透，注重实效。2、严格掌握体系文件标准，不合格及时纠正和改进。总经办对目标完成情况结合管理评审进行考核。生产技术部1、 设备完好率95%以上。2、 生产计划完成率100%。3、 产品质量达到98%。4、重大质量和安全责任事故为0。1、 搞好设备维护保养和及时检修。2、协调安排，及时调度。3、严格工艺纪律，认真执行操作规程，把好过程质量自检、互检关。4、时时处处注意安全，加强安全教育，提高33、安全意识。质检部1、产品检验必检项目100%不漏检、错检。2、陶瓷、树脂磨具成品抽检合格率100%。1、 严格执行技术标准，正确掌握检验方法。2、 抓质量关键项检查。3、 做好检测记录。供销部1、采购原料合格率100%。2、顾客满意率90%以上。3、顾客信息处理率100%。1、严格把好原料进货关。2、做好与顾客沟通工作，及时掌握顾客信息。3、做好售后服务工作。xx砂轮有限公司5.3 职责权限与沟通章节号5.3版次A/0页次1/41、目的对各部门职责权限及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2、范围适用于公司与质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限和沟通过程的规定34、。3、职责和权限3.1总经理按5.0“管理职责”规定执行外，负责公司发展规划和重大改进事项的决策、批准；任命管理者代表和部门负责人；批准公司文件、报告、计划等。3.2管理者代表（参见“任命书” ）。3.3 总经办主任a）贯彻国家劳动法和有关政策、法律法规，负责公司的行政、人事、工会和后勤管理；b）组织员工培训、教育，签订劳动会同，办理社会保险,建立员工档案； c）对外与政府及业务有关部门进行联络，对内处理员工反映的个别意见和临时要求；d）组织公司召开的各种会议，作好会议记录，必要时编写会议纪要；协调公司各部门关系；e）负责编撰公司管理文件，并进行发放登记和存档；f）负责质量管理体系的运行管理，35、组织质量管理体系文件的编写、发放、评审和存档组织内部审核和管理评审，编制内审和管理评审计划； g) 负责质量目标考核，收集质量记录有关的数据并进行分析、存档，为持续改进提供信息资料。h)完成公司领导交办的其它工作任务。3.4供销部经理a)贯彻国家合同法，负责公司的原材料采购和产品销售的管理工作；b)根据顾客的订单/产品销售合同，结合库存资源编制原材料采购计划，在比质、比价、比服务后选择供应商进货；c)进行市场调研，分析预测市场动态，结合顾客需求编制年度产品销售计划，并组织实施；d)认真进行合同评审，充分满足顾客需求和期望；e)建立顾客档案，保持与顾客的沟通，做好技术服务，及时收集信息，不断改进36、和创新，让顾客满意；f)加强成品库房管理，保证发出的产品达到外观清洁、标识正确、包装牢固、数量准确、运输安全；g)重视货款的回收，保证公司的日常生产经营和发展所需资金的良性循环，对货款不能及时回收造成的经营损失负责；h)完成公司领导交办的其它工作任务。3.5 生产技术部经理a） 贯彻国家安全生产法，负责公司的生产、技术、设备的管理工作；b） 根据供销部的订单/合同，编制生产计划，调度好车间/操作者完成生产任务；xx砂轮有限公司5.3 职责权限与沟通章节号5.3版次A/0页次2/4c) 执行产品技术标准和工艺操作规程，在生产过程中进行产品质量的自检和互检，完成产品质量指标；d) 采用行业的新技术37、新工艺、新材料，组织好新产品的研发工作，结合实际对“惯用方式”进行改进，提高产品质量和生产效率；e) 解决和处理好生产过程中出现的技术问题，对出厂的产品技术质量负责；f) 配合质检部做好产品专检工作，对生产过程的特殊工序进行严格控制，要求车间/操作者做好生产原始记录；g)执行设备安全操作规程，建立设备档案，编制设备大、中修计划，参与设备工装技改和购置评审工作，负责设备的安装和验收；h) 完成公司领导交办的其它工作任务。3.6 质检部经理a）贯彻国家质量法、计量法，负责公司的产品质量、计量和不合格品的检验和处理的管理工作；b) 执行国家和企业有关产品技术标准和检验方法，在生产过程中对工序及产品38、进行专检，对产品的错检、漏检和产品在使用过程中出现的质量事故负责；c) 加强对公司使用的化验设备、计量器具、专用检具的管理，建立档案，编制检校计划，定期送检；d) 对专业化验员和产品质量检验员进行资格确认，保证生产过程中所有检测项目按要求进行，做好各项原始记录，对其资料的真实性和准确性负责；e) 对供销部采购的原辅材料，按照国家标准和企业内控标准进行检验和保管；f) 对原材料、半成品、成品的不合格提出处理意见或编写不合格品处理报告；g) 完成公司领导交办的其它工作任务。3.7技术工艺员a) 贯彻陶瓷、树脂磨具制造工艺操作规程，负责产品生产过程的工艺技术管理；b) 按照质量管理体系的要求，指导、39、监督和检查产品生产过程能严格按工艺操作规程执行；c) 有效地对生产特殊工序质量控制进行管理，随时掌握产品生产过程的质量动态和波动情况，做好记录；d) 配合质检部对不合格品采取纠正和预防措施；e) 学习新技术、新工艺，结合实际进行新产品的研制和开发；f) 参与工装、模具、设备的技改、外协工作，负责有关技术资料的收集、管理和存档；g) 参与工艺操作等技术文件的编制和修改工作；h) 完成公司领导交办的其它工作任务。3.8技术安全员a) 贯彻国家安全生产法，负责公司安全生产的宣传和管理；b) 按照质量管理体系的要求，指导、监督和检查生产工人能在生产过程中严格按设备安全操作规程执行；xx砂轮有限公司5.40、3 职责权限与沟通章节号5.3版次A/0页次3/4c)加强对公司配电室、天然气站、空压站、仓库的巡视检查，消除一切不安全隐患；d)加强对生产现场的巡视检查，发现设备、电气、气源出现运转异常或操作者违反设备安全操作规程应令其停止，采取纠正和预防措施；e)对生产过程中出现的安全事故，按照“三不放过”原则进行果断处理，并做好记录、存档；f）完成公司领导交办的其它工作任务。3.9生产工人a) 严格遵守工艺纪律，执行陶瓷、树脂磨具制造工艺操作规程和设备安全操作规程；b) 按时完成生产任务，做到安全文明生产，保证产品质量；c) 认真填写产品施工卡上的各项原始记录，做到工整、清晰、正确；d) 对使用的设备按41、要求进行日常维护保养，保持设备的清洁和运转正常；e) 做好生产过程工序产品流转中的防护工作，不得损坏产品和丢失生产记录；f) 对车间现场工作环境进行管理，保持车间卫生环境和安全环境，保护好安全消防设施设备；g) 完成部门负责人布置的工作任务。3.10工序检验员a) 执行国家有关质量政策、法规，严格按照质量管理体系要求进行工序检验工作；b) 严格执行磨具国家标准，企业内控标准，严格把关，保证不合格的产品不转入下一道工序；c) 认真做到首检、巡检，杜绝错检、漏检的发生，凡经检验的产品在施工卡上签字，认真做好各项标识，做好检验原始记录；d) 正确使用本工序所用各种检具，并进行维护保养；e) 对工序中42、出现的不良品应及时标识隔离，分析原因，下达废品通知单；f) 完成当天的检查任务及公司下达的临时任务，完成各项考核指标；g) 班后打扫、清理工作场地，按规定时间将废品转入废品堆，做好安全文明生产。3.11计量员a) 贯彻国家计量法和计量检定规程，负责公司计量管理；b) 制定计量检测设备周检计划和抽检计划，按期送检、抽检。监督检查各种计量器具、仪表、仪器及正确使用，确保计量器具性能完好和量值准确可靠；c) 认真做好计量检测设备的申购、检定、入库工作，建立健全计量技术检察和原始记录，加强公司计量检测设备的管理，做到帐、卡、物一致；d) 负责为企业生产、经营、管理、科研和生活提供计量保证，定期向主管领43、导和有关部门提交准确可靠的计量工作情况及检测数据；e) 执行企业内部计量监督，负责处理企业内部计量纠纷；f) 完成公司领导交办的其它工作任务。3.12内审组长的职责是负责编制审核实施计划，主持召开内审首（末）次会议，主持实施内部质量管理体系审核，编写审核报告。xx砂轮有限公司5.3 职责权限与沟通章节号5.3版次A/0页次4/43.13 内审员的职责是参与质量管理体系内部审核，填写内审检查表和不符合报告。4内部沟通总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性沟通。4.1内部沟通是公司各职能部门内部与职能部门之间互通情况，达到相互理解，为保证质量管理体系有效运行和提高管理44、效果的有效方式。4.2内部沟通方式包括：4.2.1公司对下级沟通:通过总经办传达总经理指示，组织召开会议，下发公司有关文件，收集各部门、车间对公司的决定、决议贯彻执行情况。（必要时直接沟通）4.2.2各部门之间的沟通方式有：业务联络、各种例行会议交流进行沟通。4.2.3过程工序相互沟通：通过生产过程中执行生产任务、检验单、生产报表、交接班记录等方式进行沟通。4.3沟通的目的是实施质量管理体系，实现质量方针和目标。4.4沟通过程的管理，根据沟通内容由相关业务部门进行管理。xx砂轮有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版次A/0页次1/31、目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的45、适宜性、充分性和有效性。2、范围适用于本公司质量管理体系的评审。3、职责3.1总经理主持管理评审会。3.2管理者代表向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，领导编写相应的管理评审报告。3.3总经办负责制定评审计划，收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的不合格或不符合项采取纠正、预防措施。4、程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，可以和公司目标考核工作总结一并进行，也可根据需要随时安排。4.1.2总经办于每次评审前一个月收集与评46、审有关的资料，编制管理评审计划。计划的主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审的部门(人员)；e) 评审依据；f) 评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时，经管理者代表提出，总经理批准，可增加管理评审频次。a) 公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉、或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量审核中发生严重不合格时。4.2管理评审的输入管理评审输入应包括以下方面有关的当前体系运47、行业绩和产品质量改进的机会:a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控结果；d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；xx砂轮有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版次A/0页次2/3e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新材料开发应用等。g）质量管理体系运行情况，包括质48、量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，总经办向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2总经办负责根据评审输入要求，将评审资料交由管理者代表确认，并向参加评审人员发出管理评审计划通知单及本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议a）总经理主持评审会议，管理者代表、各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正或预防措施，并确定责任部门或责任人及整改时间；b）总经理对涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出应对以下方面有关措49、施作出相应的决定：a) 质量管理体系及其过程的改进，包括质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价；b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。c) 资源的需求等。4.5.2会议结束后，由总经办根据管理评审输出要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证总经办根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8管理评50、审产生的相关记录应由总经办按记录控制程序保管，包括管理评审计划通知单、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件5.1内部审核程序5.2改进控制程序5.3文件控制程序xx砂轮有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版次A/0页次3/35.4记录控制程序。6、记录6.1管理评审计划通知单 6.2管理评审报告6.3过程的监视测量记录6.4纠正和预防措施处理单6.5质量策划实施情况检查表6.6 质量管理体系运行情况报告6.7各部门质量管理体系运行总结 xx砂轮有限公司6.0资源管理章节号6.0版次A/0页次1/16.1资源提供a) 根据管理承诺和管理评审的输出，提供为保持51、和持续改进质量管理体系和满足顾客要求所必需的资源，以增进顾客满意，高效利用资源，降低成本，提高效益；b) 公司管理人员应及时确定并提出所需资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等各方面，经总经理批准后实施。6.2 人力资源6.2.1 总则公司编制人力资源管理程序，实施人力资源管理，明确每一个岗位人员应具有的与其职责相适应的教育程度、接受的培训、具备的技能及工作经验的具体要求，经总经理批准后，作为岗位人员招聘录用和考评的主要依据，使从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。6.2.2 能力、意识和培训a) 总经办负责确定各类人员基本培训需求及人员资格要求,包括新员工、各类业务人员能力的考评，以培52、训计划的形式，明确需要实施的培训和资格考核；b) 每年底总经办根据各部门的业务人员的需求和公司发展需要,制定下年度的培训计划,确保有关的业务人员都要经过相应的教育和培训,具备上岗和从事本职工作的能力和资格。c) 经过内部培训和采取其他措施,使员工意识到每一个岗位的工作对质量管理体系有效运行的重要性和相关性,意识到应积极寻求质量的改进,为公司的持续发展和实现质量目标作出贡献； d) 通过业务再教育培训和业绩考评，评价对业务人员培训的效果，保存每位员工的教育、培训、技能、岗位资格认可和经验的适当记录。e) 通过理论考试或业务能力评定对培训效果进行评价。6.3 基础设施为保证公司在组织产品生产和销售53、使用能满足顾客的要求时，公司应提供必需的基础设施。这些基础设施包括： a) 生产车间厂房、办公场所建筑物和配套设施； b) 生产用机器设备（工具）、设施，计算机软件设备； c) 运输、通讯设施；6.4 工作环境必要的工作环境是实现产品符合性的支持条件，由公司领导和总经办、生产技术部负责确定对工作环境中相关的人与物的因素进行管理。a) 人的因素包括：员工的精神状态要良好；员工应得到培训和提高技能的机会；工作表现得到评价承认的机会；对有损人身健康的作业应配备劳动保护和必要的检查。 b) 物的因素包括： 生产和工作现场应配备安全消防设备设施；对有温度、湿度要求的作业过程配置干燥设备或温控设备；生产54、现场的环境卫生、有害物的保管处理应有规定并执行。xx砂轮有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版次A/0页次1/31、目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应的能力要求，并通过培训、教育以满足规定要求。2、范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用人员。3、职责3.1总经办a) 负责编制各类人员的岗位工作人员任职要求，按任职要求进行人员的录用招聘；b) 负责制定年度培训计划，并组织实施；c) 负责利用考核、考试或业绩能力考察，对培训效果进行评价。3.2各部门负责对本部门员工的岗位技能和业务进行培训。3.3管理者代表负责审核岗位工作人员任职要求。3.4总经理负责批准年度培训计55、划和岗位工作人员任职要求。4、程序4.1人员安排4.1.1质量管理体系标准要求承担质量职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面去考察识别。4.1.2岗位工作人员任职要求经审批后，作为总经办选择招聘、安排人员的主要根据。4.2培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对高中级领导、管理人员、各类专业技术人员、内部质量审核人员、特殊工种人员、新员工、转岗员工等，根据各自的岗位职责制定并实施必需的培训。4.2.2新员工培训总经办对新聘用的员工，应规定13个月的试用期限，并在试用期内进行下述内容的培训：a) 基础教育：包括公司简介、管理制度、质量方56、针和质量目标及质量、安全要求、环保意识、相关的法律法规、质量管理体系标准的基础知识等的培训。应在进公司后一周内由总经办完成。部门基础教育：学习本部门各种规章制度和管理规定，由所在部门组织进行。b）岗位技能培训：学习本岗位专业知识，相关设备性能、功能和操作规程，相关作业指导书，安全注意事项及紧急应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行。xx砂轮有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版次A/0页次2/34.2.3在岗人员培训为不断提高员工岗位技能，同时为了适应新技术发展、知识不断更新的要求，对在岗人员根据需要可有计划地进行培训，每年安排一次岗位技能培训考核，对不合格的人员视情况进行下述处理：a57、) 再培训学习并考核合格后重新上岗；b) 不称职时调离原岗位，进行转岗或辞退。4.2.4特殊工种人员培训 对特殊工种人员培训，主要是让他们掌握本岗位相关标准要求、规程、规范、技术文件等，熟悉仪器仪表及设备，熟悉操作工艺、程序文件要求和应具备的认可证书。a) 特殊工序、关键工序人员的培训，所在岗位技术负责人组织培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位人员也应进行培训和考核。b) 电工、计量理化人员、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；检验、测试、化验人员应取得本公司或委培单位颁发的资格证书；c) 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5技术人员培训对各类58、技术人员应创造条件使他们的知识不断更新，由总经办安排老师组织培训或外送培训。 4.2.6转岗人员技能培训按新员工培训执行。4.2.7通过培训，使员工意识到：a) 满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b) 自己从事的活动与公司发展的相关性，努力提高技术水平和操作技能；c) 增强员工质量意识，鼓励员工积极参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.8评价提供培训的有效性：a) 通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。b)通过对员工日常工作业务考评，对不能胜任本职工作的员工应作出以下安排：再培训学习，考核合格后重新上岗；调离原岗位、转岗59、，使其从事与自己能力相适应的工作。4.2.9总经办负责建立、保存员工培训档案。4.3培训计划及实施4.3.1每年11月份，总经办根据需要制定下年度培训计划(包括培训对象、内容、时间、培训方式等内容)，经总经理批准后实施。4.3.2每次培训应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、老师、培训科目及考试成绩等，应将记录与考试或考核记录存入档案。xx砂轮有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版次A/0页次3/34.3.3计划外培训应填写培训申请表报总经理批准，总经办实施。5相关文件无6记录6.1年度培训计划6.2培训记录表6.3培训申请单6.4培训签到表附岗位工作人员任职要求表：岗位名称应具备60、的技能要求评价确认部门公司高层领导具备领导一个企业进行生产和管理的能力，有高中以上学历，受过本企业产品生产的专业培训，有较丰富的领导经验，能有较强的凝聚力。董事会部门负责人初高中学历，从事本部门业务工作五年以上，受过相关专业或职业培训，有实际工作经验，能领导一个部门完成生产或工作任务。总经理化验检验人员具有磨具产品及材料检验化验的专业知识，高中或中专以上学历，经过化验检验业务培训，从事本专业三年以上，熟悉产品及材料的有关技术、检验标准。部门负责人各专业工种人员、特殊工种人员具有初高中学历，经本工种资格认可部门考试合格并取得相关证书，有实际操作技能。部门负责人技术管理人员具有本专业业务知识和能力61、，大中专学历，从事本业务工作三年以上，受过相关业务教育培训。总经理质量管理体系内部审核人员接受过质量认证或咨询机构培训并取得合格证书。熟悉质量管理体系标准。认证或咨询机构xx砂轮有限公司6.2 设备和工作环境控制程序章节号6.2版次A/0页次1/21、目的确定并且提供、以及维护为实现产品的符合要求所需的设施、设备，确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2、适用范围适用于为实现产品符合要求所需的设施、设备，如生产、工作场所，硬件设备及软件，工具、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中人与物的因素的控制。3、职责3.1生产技术部负责对实现产品符合性所需的设备及配套设备和62、工作环境进行控制；对使用的设备组织进行大中修和建帐管理；生产车间负责设备检修和日常维修。3.2总经办协助生产技术部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，配置必要的设备设施。 3.3总经理批准设施、设备购置申请单。4、程序4.1生产设备的识别、提供和维护4.1.1设备的识别本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：生产、工作场所(厂房、办公场所等)，设备包括：混料机、万能油压机、燃气式梭式窑、砂轮加工车床，工具等，支持性服务设施包括：通讯、运输设备等。4.1.2设备的提供a）总经理根据公司需要决定配置设备，供销部负责购置，填写设备购置申请单，经总经理批准；申请单要注明规格、型号、生产厂家、使用63、部门等内容；b）可以自制的设备工具由生产技术部组织外协加工制造。4.1.3设备的验收a)采购或自制完成的设备，生产技术部与生产车间组织安装调试，确认满足要求后，双方在设备验收单上签字确认，在验收单上注明设备随机附件和资料清单。设备验收单随新购置设备的出厂资料由生产技术部保管。低值易耗的手用工具由使用部门自行验收；b)验收不合格的设备，由供销部/生产技术部与设备提供或外协加工供方协商解决；c）生产技术部对验收合格的设备进行统一编号，建立主要生产设备、工装明细表，并报总经办财务建帐作为固定资产管理；d)总经办财务根据设备验收单办理入库建档手续，使用车间同时办理领用手续；低值易耗品由仓库凭验收单办理64、入库手续。4.1.4.设备的使用、维护和保养a)根据生产需要，生产技术部应对复杂设备或关键过程、特殊过程使用的设备，编写操作规程，发给操作者或悬挂在操作现场，并对操作人员进行操作培训，合格后上岗；xx砂轮有限公司6.2 设备和工作环境控制程序章节号6.2版次A/0页次2/2b) 生产技术部编制设备运行记录表，应记录开停时间、压力、温度、运行状况、故障停机、保养和修理情况等内容，记录由技安员保管，每季度交回生产技术部保存，作为设备维修依据；c) 每年根据设备运行情况，生产技术部制定下年度设备检修计划，经总经理审批后执行； d)生产中的一般故障排除和一、二级保养由操作者自行处理，对操作者无法排除的65、故障或需要中、大修时，由生产技术部组织检修组人员进行检修。设备检修应填写设备检修记录，检修后，检修人员和操作者签字验收，注明检修情况。e)现场使用的设备应统一编号，以便于维护保养。4.1.5设备的报废a)对无法修复或无使用价值的设备，由生产技术部填写设备报废单，报总经理批准予以报废，并在主要生产设备、工装明细表上注销。b)对低值易耗的工卡量具报废，由使用部门填写设备报废单，报总经理批准后即可报废。c)报废的设备在未处理前，封存挂黑牌标识清楚。4.2工作环境总经办确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据需要，负责确定并提供作业场所必需的基础设施，包括：a)配置适用的厂房，根据66、需要适当装修，以防止暴晒和风雨侵蚀；b)配置必要的消防设备、排污、排洪水设施等；c)公司应执行国家有关劳动保护法规，配置有害作业劳动保护用品和安全保健用品，并创造一个使员工能心情舒畅地充分发挥其积极性的良好精神氛围。4、 相关文件：无6、记录6.1设备购置申请单6.2设备验收单6.3主要生产设备、工装明细表6.4设备、工装检修计划6.5设备检修记录6.6设备报废单6.6安全文明生产检查记录（本）xx砂轮有限公司7.0 产品实现章节号7.0版次A/0页次1/1产品实现，是实现产品的一组有序的过程和子过程，它可以使公司获得产品，并产生增值。这些过程是连续的一个过程的输出直接形成下一个过程的输入的过67、程。而且，这些过程根据不同规模或产品的企业，过程和子过程的复杂程度不同，本章下列程序文件提供了过程控制的框架：标题 GB/T19001-2000标准条款对照7.1实现过程的策划 7.17.2与顾客有关的过程控制程序 7.27.3设计和开发控制程序 （已作删减） 7.37.4采购控制程序 7.47.5生产和服务运作控制程序 7.57.6监视和测量装置控制程序 7.6xx砂轮有限公司7.1 产品实现过程的策划章节号7.1版次A/0页次1/31、目的针对具体产品实现过程规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2、适用范围适用于与具体产品有关的质量策划的控制以及相应的质量计划的编制、实68、施和控制。3、职责3.1总经理负责批准相关部门编制的质量计划。3.2生产技术部负责产品实现过程的策划，编制质量计划，并对各部门分工职责完成情况进行检查。3.3各部门负责完成本部门产品实现过程策划中规定的相关责任任务。有特殊活动需要时，编制相应的质量计划。4、程序4.1质量策划的概念质量策划是管理的一部分，是运用质量管理体系于具体产品中，如何组织各部门按照产品的质量目标要求，完成一种特定产品或某一项目或某个合同要求而具体实施做出一系列规定的活动，它要求形成文件，可以称之为质量计划或方案。4.2进行质量策划的时机在下列情况下应进行质量策划：a)引进、试制新产品，采用新工艺新材料或技术革新和技术改造69、时要进行质量策划。b)销售合同中顾客对产品有特殊的要求。c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项或者活动。4.3质量策划内容a)针对特定产品、项目或合同确定的产品质量目标(指磨具产品的技术指标要求)；b)针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应确定关键过程的活动及途径，对这些途径进行评审并形成文件，如生产的组织过程、产品生产工艺流程等；c)确定并提供上述过程所需的资源、运作阶段划分、人员职责权限和相互关系；d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；e)确定为过程和产品的符合性提供证据70、的记录。4.4质量计划控制程序表述质量管理体系的过程如何应用于具体产品、项目或合同的文件为质量计划。质量计划的编写原则为：a)质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b)参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标，并与质量管理体系中的内容相一致；c）可引用现有的质量文件中的相关内容，并根据特殊要求编制新的内容。xx砂轮有限公司7.1 实现过程的策划章节号7.1版次A/0页次2/3d）根据实际情况，可编制总体质量计划，也可以只编写有关的单项计划，如采购质量计划、新产品研制开发计划（根据需要编制）。或针对某一特定的活动如产品展销、促销活动、用户服务周活动等质量计划;e)质量计划可作为专门71、的文件，也可以根据需要作为其他文件(如项目计划)的一部分。4.5本公司策划的磨具产品实现过程流程为：4.5.1子过程为：顾客合同产品要求的输入（合同要求、与产品相关的国家标准）生产过程策划采购生产控制过程检验成品入库或交付。4.5.2 对于无特定要求的产品可以按策划的程序文件进行过程控制，无需编制质量计划。过程流程图见3/3页。4.6质量计划的编制、审批和发放4.6.1质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由总经办以受控文件形式发放到使用和相关部门(顾客有要求时，可发给顾客)。4.6.2质量计划的封面必须写明项目名称(如：“关于XX项目的质量计划”)及质量计划的编72、号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.7质量计划的实施、监督和修改4.7.1有关产品实现的质量计划，各部门在执行过程中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到生产技术部。4.7.2生产技术部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写质量策划实施情况检查表以进行总体控制，并及时报告总经理。4.7.3质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改（销毁）申请交管理者代表审核，报总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。4.8质量计划完成后，计划的有关文件由管理者代表负责收集交总经办存档。5、相关文件5.1文件控制程序5.2 质73、量计划6、记录质量策划实施情况检查表xx砂轮有限公司7.1实现过程的策划章节号7.1版次A/0页次3/3责任部门相关部门4.8产品实现过程策划流程图形成文件相关文件供销部质检部输出产品质量目标要求实现过程策划与顾客有关的过程采购控制产品实现交 付生产服务运作控制成品检验测量活动产品要求评审确定进货验证合格半成品检验合同订单有关产品的技术标准 生产技术部各相关部门输出文件产品要求评审表采购文件生产计划等生产记录质检部相关部门检验记录过程和产品的监视测量程序入库记录、销售记录xx砂轮有限公司7.2与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版次A/0页次1/31、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过74、程做出规定，并加以实施和保持。2、范围适用于对顾客要求的确定和对产品要求的评审及与顾客沟通。3、职责3.1供销部负责确定顾客需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通；评审销售合同的合法性、完整性；评审原材料物资采购供应能力。3.2生产技术部负责评审产品生产能力及交货期；3.3质检部评审产品的化验检验能力；3.4总经理负责审批产品要求评审表。4、程序4.1顾客要求的确定顾客对产品的要求，是通过签定合同、协议、传真或是口头订单提出的，供销部负责将顾客要求进行评审,包括：a) 顾客明确提出的要求，即：磨具规格、数量、交付日期、支持服务(如运输)、价格等方面的要求；b) 公司为满足75、顾客要求作出的承诺。c) 国家标准或法律法规规定的要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，供销部应对已确定的顾客要求及本公司确定的附加要求，组织相关部门对合同提出的产品要求实施评审。4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a) 产品要求得到规定。b) 顾客没有以文件形式提供要求(如电话、口头定单)，要在接受前得到确认，经过评审后签定正式合同。c) 与以前（协议草案的产品要求）表述不一致的要求予以解决。d) 表明公司有能力满足规定要求。4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对已定型产品所需的合同；b)特殊合同：常规合同以外顾客有特殊要求的销售合76、同；4.2.3供销部负责将产品要求评审表交相关部门进行评审（评审流程图附后）：xx砂轮有限公司7.2与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版次A/0页次2/3结 束供销部与顾客洽谈合同意向供销部组织相关部门确定顾客需求合同的准备供销部组织对合同草案进行评审是否签约准备合同草案是否常规合同组织相关部门对产品要求评审有无现货有无不确定条款与顾客协商解决总经理批准评审表签定合同有No有无无YesYesNo4.2.3.1评审流程图xx砂轮有限公司7.2与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版次A.0页次3/34.2.3.2对于有现货的常规合同，由供销部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在合同上，经仓库77、管理员确认无误签名后即完成产品要求评审，可交付。4.2.3.3对无现货的常规合同，生产技术部对生产能力、交货期进行评审，并在产品要求评审表相关栏目内签名后，交部门经理审核批准。4.2.3.4 对特殊合同的评审要求相关部门参加评审。4.2.3.5对于顾客以口头形式的定货要求，销售人员填写定单确认表并做好电话记录，在正式签定合同协议前，经顾客确认(确认方式可以用信函、传真、电话等)后，经过评审签定正式合同；对于有信誉的老用户，定单确认表确认后可视为合同执行。4.2.3.6在评审过程中，评审人员对产品要求提出问题或修改建议时，供销部负责与顾客沟通，征得书面意见。4.2.3.7供销部负责保存产品要求评78、审表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3合同的签定和实施4.3.1对产品要求评审后，由供销部负责人代表公司与顾客签定合同；对老顾客的口头定单，双方对定单确认表的内容确认后，即视为签定合同。新顾客必须签定正式合同。4.3.2合同签定后，供销部负责将相关的文件，根据需要发到各相关部门，作为安排生产、采购、检验和发货等的依据。4.3.3供销部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品要求的变更 当产品要求因某种原因需要变更时，相应文件(如合同、定单确认表)应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，必要时，对79、更改的内容还需再评审。4.5与顾客的沟通 与顾客沟通在不同阶段其沟通内容方式有所不同；4.5.1销售前与顾客沟通，其方式是通过产品展销活动、订货会议、广告宣传等方式，极力宣传本组织的产品或服务，以期达到市场和具体的客户对组织的产品有所了解。4.5.2在接受顾客要求，执行合同过程中，与顾客沟通，双方认真履行合同。4.5.3在产品售出后，与顾客的沟通方式，主要是通过售后提供各种服务，包括现场服务，以期达到满足顾客要求，增强顾客满意以及收集顾客对产品要求满意状况及其改进建议。执行顾客满意程度测量程序的有关规定。对顾客抱怨和投诉视其严重程度由供销部经理处理，重大投诉如涉及法律法规问题，由总经理参与处理80、。5、相关文件5.1文件控制程序5.2顾客满意程度测量程序6、记录6.1产品要求评审表6.2定单确认表 6.3 标书、合同 xx砂轮有限公司7.3设计开发控制程序章节号7.3版次A/0页次1/1因公司生产的陶瓷磨具、树脂磨具是属于行业上已定型的产品，目前产品能满足顾客要求，若顾客有特殊要求，可在产品实现过程的策划中进行工艺策划。因此，标准7.3条款予以删减；上述条款的删减不影响向顾客提供满足要求的产品和法律法规要求的责任。设计本文件是为了与标准条款相连贯。xx砂轮有限公司7.4采购控制程序章节号7.4版次A/0页次1/31、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原料物资符合规定要求。2、范81、围适用于对生产所需的磨具原材料、辅助材料及工装模具的采购和控制，对材料及服务供方进行选择、评价和控制。3、职责3.1供销部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评定，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。b) 负责按生产技术部提供的技术标准制定采购计划，执行采购作业。c) 库管员负责对原料的过磅验收和报化验室进行化验。d) 供销部负责人审核合格供方名录。管理者代表批准合格供方名录。3.2 生产技术部负责对提供工装模具供方进行评定选择。3.3 质检部负责进货的验证。3.4总经理批准采购计划。4、程序4.1、采购原料物资分类 生产技术部负责制定采购原料的技术标准，提供采购原82、料分类明细表，根据其对生产产品的影响，将采购原料分为三类：a) 重要原料(A类)：构成最终产品的主要成分，直接影响最终产品质量的原料：金刚砂、长石粉、瓷土粉、硼玻璃粉b) 一般物资(B类)：构成最终产品非关键部分的辅助原料：糊精粉、硅酸钠、饴糖。c) 辅助物资（C类）：包装物。4.2对供方的评价4.2.1供销部根据采购原料技术标准和生产需要，通过对原料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表，对A、B类的重要原料和一般物资，应同时选择几家合格的供方，负责建立并保存合格供方的记录，并根据采购原料分类明细表规定的原料类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2对重要原料提83、供供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a) 生产许可证、营业执照、已通过体系认证企业的认证证书复印件。b) 供方原料质量检验报告。c) 对提供工装和服务供方的能力调查情况，包括服务和支持能力等。xx砂轮有限公司7.4采购控制程序章节号7.4版次A/0页次2/34.2.3对第一次供应重要原料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要经样品检验；提供样品到接收产品过程流程图如下：验 证不合格跟踪提供样品样品验证合格不合格小批量供 货验证合格列入合格供方业绩考核评定 信息反馈重新提供样品4.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价84、意见，管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。4.2.5对于批量供应的辅助物资包装物资，供销部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者可确定供货，无需列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6供方产品如出现严重问题，供销部应以书面形式向供方发出通知，说明不合格现象并提出纠正措施要求，如两次出现不合格或不采取相应纠正措施，应取消其供货资格。4.2.7对供方业绩的评价，每年复评一次，按照质量占60%，其他如价格、供货期各占20%的比分进行评价。根据评价结果，决定是否继续保留其合格供方资格。应填写供方业绩评价表，由管理者代表批准。评价的要求还包括4.4采85、购信息中的要求。4.2.8上述对供方控制的条款，适用于外协和提供服务的供方，由生产技术部提供评定资料。4.3采购4.3.1采购计划供销部根据已下发的生产计划及库存情况编制采购计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写采购单，报总经理批准后交供销部实施。4.3.2采购实施a) 供销部根据批准的采购计划，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；xx砂轮有限公司7.4采购控制程序章节号7.4版次A/0页次3/3b) 每一次向合格供方采购原料时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求，技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；供销部根据需要将相应的技术要求作为86、合同附件提供给供方；4.4采购信息4.4.1应包括的采购产品的信息（工矿企业产品定货合同所列信息）：a) 对产品的质量要求(可直接引用各类标准文件)；b) 对产品的验收要求（验收地点、验收方法）；c) 其他要求，如价格、数量、交付方式等。4.4.2其他信息：对供方的产品、程序、过程提出有关批准或资格鉴定的要求，适用的质量管理体系要求。例如对代理商、经销商的经营许可证，原料开采的批准证明文件，运输方的能力资格等证明资料。4.4.3采购信息还包括实施采购所需的文件，包括：采购计划、采购原料分类明细表、采购合同以及附件等。上述文件发放前应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批，由供销部保管。87、4.5采购产品的验证4.5.1对采购产品的验证可有以下两种形式：a) 由质检部化验室进行进货验证；b) 由本公司在供方现场验证。 根据本公司产品生产的特点，主要采用第一种验证形式。4.5.2验证原料采用化学成分分析、提供合格证明文件等方式。具体检测过程方法，在陶瓷、树脂磨具制造内控标准中应规定明确，执行过程和产品的监视和测量程序规定。5、相关文件5.1改进控制程序5.2过程和产品的测量和监控程序5.3采购原料分类明细表6、记录6.1供方评定记录表6.2合格供方名录6.3供方业绩评价表6.4采购计划6.5采购单6.6 采购合同xx砂轮有限公司7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版次A/0页88、次1/51、目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保产品满足顾客的要求和期望。2、范围适用于对产品实现过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3、职责3.1生产技术部a）负责编制生产计划，编制相应的工艺作业指导书,指导车间进行生产过程的控制。b）提供设备和工装,规定现场标识并对过程产品进行防护。c) 对实施产品符合性所需的工作环境进行控制。d) 经理批准生产计划进行生产调度。组织生产并保证产品质量和设备、人身安全,做好生产记录，对现场工作环境的控制负直接管理责任。3.2质检部a) 化验室负责对原料化验；b) 检验员负责中间产品（成型的半成品）及89、成品验证；c) 计量员负责监视测量设备化学分析仪器、计量器具提供、维护和保养； 3.3供销部负责产品的包装、保管、发运、交付及售后服务工作。4、程序4.1获得产品生产的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求，获得产品生产服务信息，内容包括：合同、生产计划、过程产品的操作者、检验员签留的工作记录，在产品施工卡检查记录中说明。4.1.2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书。4.1.3生产过程的控制a) 生产技术部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间生产能力，编制生产计划，经理批准后，以下达生产通知单形式发至车间和相关部门作为采购和安排生产的依据。b) 车间根据生产计划，填写90、领料单进行材料准备。并安排生产。 4.1.4 过程人员控制：各岗位操作工人应通过考试合格后上岗，焙烧岗位工人、检验化验人员应经技能培训考核合格后，企业内部发放上岗证或检验资格证书。4.1.5过程工艺控制按GB/T2485-1997普通磨具 砂轮技术条件和陶瓷磨具、树脂磨具工艺作业指导书规定执行。4.1.6 过程设备和工作环境的控制执行设备和工作环境的控制程序规定，进行检修保养，保持设备的完好状态。4.1.7 过程监视和测量执行监视和测量装置控制程序和过程和产品的监视和测量程序规定。配置检测设备并进行过程检验。4.2过程的确认4.2.1生产过程流程图(附后)xx砂轮有限公司7.5 生产和服务运作91、控制程序章节号7.5版次A/0页次2/54.2.2关键和特殊过程4.2.2.1关键过程包括：a) 产品重要特性形成的工序；b) 工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.2.2特殊过程包括：a) 产品生产过程不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b) 该工序产品仅在使用或交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。附：生产过程流程图领料 干燥成型配、混料 加工装窑焙烧成品检验入库 注： 关键工序 特殊工序 4.2.2.3本公司产品生产的特殊工序，由工艺员把关，并对特殊过程实施确认。对其确认的安排应包括：a) 为过程的评审和批准所规定的准则。包括：人、机、料、法、环五个方92、面的能力评定。b) 对操作工人要求熟悉操作规程，掌握并严格按配、混料操作规程操作，经过培训后上岗；c）对混料机的工作能力，衡器的测试能力等进行鉴定，对设备进行定期维修；d）对关键和特殊过程的活动应保存其记录，认真填写配料卡，对混料时间进行记录控制，对成品单重进行核对，控制湿坯留量和平行度，真实准确填写焙烧曲线表，认真做好交接记录。c) 质检部应对验收准则做出规定,执行相关标准。4.3标识和可追溯性控制4.3.1根据需要，生产技术部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，应对其进行追溯。4.3.2各相关部门负责所属区域内的产品的标识，负责将不同状态的产品标识清楚，分区93、堆放并负责标识的维护。xx砂轮有限公司7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版次A/0页次3/54.3.3产品标识及可追溯性a) 在有追溯性要求时，对产品予以标识并保证其唯一性，以便于追溯。采购产品标识采用原包装标识。到现场后应分类堆放采用标识牌标识。领料单可作为标识。b) 当合同、法律法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性要求时，本公司产品的追溯路径为：合格证采购产品原标识生产过程记录检验报告单4.3.4产品状态标识为：a) 检验状态：合格、不合格、待检(待验)、待定，应将此状态标识加盖在检验记录上；在库房或原料场地堆放的产品以标牌区分。b) “紧急(例外)放行94、”标识：对因生产急需来不及检验的产品应在领料单上标上“紧急放行”标识，车间应做好相应记录，以便追溯。4.4顾客财产控制有关部门应对顾客提供的财产进行控制，包括：a) 对顾客提供的财产进行检验。b) 进行标识，标明是顾客提供的材料物资，并区分堆放。c) 保护和爱护，在使用中不得损坏或丢失，发生此情况应与顾客协商解决。d) 对顾客提供的技术资料应作为知识产权予以保护并保密。e) 对顾客财产应登记在顾客财产登记表中。4.5产品防护4.5.1对于产品从原材料购进、内部加工、放行交付直至到预期目的的所有阶段，为防止产品损失，对产品应加以防护。4.5.2产品防护应针对顾客的要求和产品的符合性对其提供防护，95、应包括：标识、搬运、包装、贮存和保护(包括隔离)等。4.5.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a) 不得破坏包装；b) 按照包装外标识的要求进行搬运，要保持搬运交通通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失、混装或破损、泄露；c) 量多装集装箱搬运需使用叉车、吊车装运时，操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养。 4.5.4包装控制a) 供销部根据产品特性负责设计确定包装材料。b) 包装工在包装过程中应保证不使砂轮破损c) 原料包装采用原厂家包装。 xx砂轮有限公司7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版96、次A/0页次4/54.5.5贮存控制a) 供销部执行仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期要求的物品要明确标识有效期限，本着先入先出原则出库。b) 贮存原料物品的环境和安全应有明确的要求。c) 所有贮存原料物品应建立物资收发登记表和明细帐，仓库每月应定期盘点，做好帐务管理、清点工作，做到帐、物、卡相符；仓库保管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知经理确认、处理。e) 库房要通风、干燥、配置消防器材，注意防火、防盗、防潮等。4.5.6交付控制a) 供销部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输的质量进行记录(顾客自行提货除外)，以跟踪监督，执行采购控制程序供方评价的规定。97、供销部应与运输单位签定运输合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。b) 合同有要求时，对产品的保护要延续到交付的目的地，或安装现场。4.5.7产品交付后的活动4.5.7.1供销部负责产品的售后服务a) 负责组织产品售后的协调工作；b) 处理顾客投诉、并保存服务记录；测量顾客满意度，确定顾客需求和期望，执行顾客满意程序测量程序；c) 建立顾客档案，详细记录名称、地址、电话、联系人及订购产品的数量；整理了解顾客的定货倾向，及时作好供货准备。d) 利用与顾客沟通，主动向顾客介绍公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问，及时掌握市场动态和顾客需求倾向。4.5.7.2提供咨询服务a) 对顾客面谈、信函、98、电话传真等方式解答顾客咨询，暂时未能答复的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。b) 每年由供销部统计顾客咨询情况。5、相关文件5.1实现过程策划程序5.2与顾客有关的过程控制程序5.3设备和工作环境控制程序5.4陶瓷磨具、树脂磨具作业指导书5.5过程和产品的监视和测量程序5.6顾客满意程序测量程序5.7采购控制程序5.8库房管理制度xx砂轮有限公司7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版次A/0页次5/56、记录6.1生产计划6.2设备运行日志 6.3生产统计表 6.4特殊过程确认鉴定表6.5顾客财产登记表6.6 领料单（出库单）xx砂轮有限公司7.6 监视测量装置控制程序章节号7.99、6版次A/0页次1/21、目的对用于检测产品符合规定要求的监视和测量设备（工具、计量器具）进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2、范围适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置，包括设备、工具、计量器具、软件的控制。3、职责3.1 质检部负责对公司监视测量装置的采购（授权）、管理、校准。3.2 各使用部门负责维护和保养。4、程序4.1监视测量装置的采购和验收，执行设备和工作环境控制程序。4.2监视和测量装置的初次校准4.2.1经验收合格的监视测量装置，由质检部负责送国家授权的计量测试部门进行初次校准，合格后发放使用，在装置上贴上合格标签。4.2.2质检部对公司使用的监视测量设备负责建立监视测量100、装置清单，注明其名称、编号、初校时间、周期校准时间、使用部门、精度等级、生产厂家、规格型号等。4.3监视测量装置的周期校准对于监视测量装置应定期送或联系国家授权的计量测试部门进行周期校准如：砂轮强度回转试验机、砂轮喷砂硬度检测机、砂轮平衡器、磅称、分析仪等。4.3.1校准合格的在装置上贴上合格标签并标明校准日期；不合格的贴上不合格标签，经维修后应重新校准。4.3.2用于监控的软件在使用前校准。4.4监视测量装置的使用、搬运、维护和贮存控制。4.4.1使用者使用监视测量装置前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.2使用者严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保其能力与要求101、相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.4.3使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.4.4监视测量设备的校准、修理、报废等记录在清单内。4.5监视和测量设备偏离校准状态的控制4.5.1发现监视和测量设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检部。质检部应追查使用该设备检测的产品的流向，再评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。质检部应对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。4.5.2对无法修复的设备由质检部确认后，经部门经理审核报总经理批准后报废或作相应 xx砂轮有102、限公司7.6 监视测量装置控制程序章节号7.6版次A/0页次2/2的处理。4.6监视测量设备的环境要求应符合本设备使用环境有关技术文件的规定，质检部负责监督检查。公司化验室环境管理应符合相关标准要求。4.7对计量人员要求应经国家计量部门培训，持证上岗；对操作人员和化验检验员由公司培训、考核合格后上岗。5、 相关文件 设备和工作环境控制程序6、 记录 6.1监视测量装置清单6.2监视测量装置校准/检定计划 xx砂轮有限公司8.0测量分析和改进章节号8.0版次A.0页次1/1公司应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程，即：为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以及实现其不断的改进。103、在对测量和监控活动作出规定、策划实施时，应考虑以下几点：1、确定监视和测量的项目、测量点时，要考虑能使顾客满意和公司从中获益；2、要考虑采取适宜的措施，有利于改进产品质量，而不是单纯用于积累信息和数据；3、确定监视和测量的方法，应包括采用统计技术在内的各种有效方法；4、应按质量管理体系和产品实现过程策划规定的结果实施监视和测量活动。为此制定下列程序文件：标题 GB/T 19000-2000标准条款对照8.1.1顾客满意程序测量程序 8.2.18.1.2内部审核程序 8.2.28.1.3过程和产品的监视和测量程序 8.2.3 8.2.48.2不合格控制程序 8.38.3数据分析控制程序 8.48104、.4改进控制程序 8.5xx砂轮有限公司8.1.1顾客满意程度测量程序章节号8.1.1版次A/0页次1/11、目的通过执行此程序，测量质量管理体系的符合性及其业绩。2、范围适用于对顾客满意程度的测量。3、职责3.1供销部a) 负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，建立顾客档案和保存相关服务记录；b) 负责组织对顾客满意程度进行测量，并进行分析，确定顾客的需求和潜在需求。c) 负责售后服务，向质检部反馈传递顾客信息，质检部确定责任部门处理，并监督执行。3.2 总经办收集顾客满意情况调查分析结果。4、程序4.1顾客信息的收集、分析与处理。4.1.1供销部监控测量顾客满意或不满意信息，作为对本组织质量管105、理体系业绩的一种测量，应做到充分、快捷、可靠。4.1.2信息收集的方法和处理过程a) 通过对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议进行收集、记录；对于咨询的问题暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复；b) 通过销售人员推广产品，参加市场调研等活动，积极与顾客沟通，收集有关信息反馈到公司有关部门。4.1.3对于顾客的投诉，根据情节和重要程度由供销部经理或总经理作出处理决定。4.2顾客满意程度测量4.2.1每半年供销部向顾客发送顾客满意程度调查表，调查内容包括对本公司产品、供货期、售后服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到80%以上，以便于统计106、分析。4.2.2供销部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，从中得出定量(顾客投诉率、满意率)和定性(形成分析资料)结果。分析结果报总经办，当定量数据低于目标值下限时，应采用分析的方法寻找主要原因，发出纠正和预防措施处理单给责任部门，责任部门采取纠正预防措施，总经办监督实施效果。4.2.3对顾客反映非常满意或相反有严重投诉的，总经办应提出对相关部门或人员进行通报表扬或惩罚建议。4.3顾客档案的建立供销部应对购买本公司产品的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的数量，使用公司产品反馈的信息等，以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。5、相关文件5.1107、改进控制程序 5.2与顾客有关的过程控制程序6、记录 6.1顾客满意程度调查表 6.2顾客满意程度分析表 6.3顾客档案xx砂轮有限公司8.1.2内部审核程序章节号8.1.2版次A/0页次 1/31、目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2、适用范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的陶瓷磨具、树脂磨具产品生产、使用服务过程，公司各部门、区域和GB/T19001-2000标准除删减7.3条款以外的所有要求的内部审核。3、职责3.1总经理a) 批准公司年度内审计划和审核实施计划；b) 批准内部质量管理体系审核报告；c) 定期召开管理评审会议。3.2管理者代表a) 全108、面负责质量管理体系内部审核工作；b) 确定审核组长及审核员，并对内部审核计划和审核实施计划及内部质量管理体系审核报告进行审核。3.3总经办a) 编写年度内审计划并负责组织实施；b) 组织内审活动的展开。3.4内审组长a) 编制内审实施计划并实施；b) 编写内部质量管理体系审核报告。3.5内审员参与内审，填写内审检查表和不符合报告。3.6受审核部门负责提供内审检查所需的文件、记录并配合审核组工作。4、程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域状况和重要程度，及以往审核的结果，总经办负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准实109、施。4.1.2内审每年至少进行一次，间隔时间不超过12个月，并要求覆盖本公司质量管理体系删减条款以外的所有要求。另外在出现下列情况时，由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a) 组织机构、管理体系发生重大变化；b) 出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c) 法律、法规及其他外部要求的变更；d) 在接受第二、第三方审核前；e) 在质量认证证书到期换证前。4.1.3年度内审计划的内容a) 审核目的、范围、准则和方法；b) 受审核部门和审核时间、内容。xx砂轮有限公司8.1.2内部审核程序章节号8.1.2版次A/0页次 2/34.1.4根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针110、对某项要求或个别部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审人员应由与受审核部门无直接关系的内审员担任。并具有内审员资格证书。4.2.2内审组长策划编制本次内审的审核实施计划交管理者代表审核，总经理批准。内审计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容包括：a) 审核目的、范围、方法、准则；b) 内部审核的工作安排；c) 审核组成员；d) 审核时间、地点：e) 受审核部门及审核重点；f) 预定时间、持续时间；g) 开会时间；h) 审核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受审核部门的具体情况后，内审组长编写内审检查表，内111、审检查表要详细列出审核项目、依据、方法。确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审核部门，受审核部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长，以便作出调整。4.2.5内部质量管理体系审核员应经GB/T19001-2000标准培训、考核合格后才能担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议a) 参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由总经办保留会议记录。审核组长主持会议。b) 审核组长介绍审核组成员及分工，受审核部门介绍将要参加陪同工作的人员。c) 审核组长说明审核目的和范围。明确审核目的、审核准则和审核将涉及的部门、车间或岗位。d) 传112、达审核计划，确定审核方法及时间安排。审核计划应征得受审核部门的最后确认。4.3.3末次会议a) 参加人员：与首次会议a）条相同。b) 会议内容：重申审核目的，宣读不符合报告，宣读内部质量管理体系审核报告；提出完成纠正措施要求及日期，由领导讲话。4.3.4审核报告4.3.4.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发放到相关部门。xx砂轮有限公司8.1.2内部审核程序章节号8.1.2版次A/0页次 3/34.3.4.2审核组填写不合格项分布表，记录各部门不合格项分布情况。4.3.4.3现场审113、核后一周内，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准后，由总经办发放到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。审核报告的内容：a) 审核目的、范围、方法和依据；b) 审核组成员；c) 审核计划实施情况总结；d) 不合格项分布情况分析，不合格的严重程度；e) 存在的主要问题分析；f) 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。5、相关文件5.1改进控制程序5.2管理评审控制程序6、记录6.1年度内审计划6.2审核实施计划6.3内审检查表6.4不符合报告6.5内部质量管理体系审核报告6.6内审首(末)次会议签到表6.7不合格项分布表xx砂轮有限公司8.1114、.3过程和产品的监视和测量程序章节号8.1.3版次A/0页次 1/31、目的 对质量管理体系过程进行监视测量，以确保满足顾客要求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2、范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目标的能力进行确认；对生产所用金刚砂原料、辅助材料及砂轮半成品、成品进行的监视测量。3、职责3.1总经办负责质量管理体系过程的监视和测量,对照公司目标进行考核。 3.2 生产技术部对工艺过程控制情况进行监视和测量确认过程策划能力。3.3质检部负责对生产过程中的原材料及产品质量进行监视和测量。3.4 供销部负责对顾客满意程度进行测量。4、程序4.1过程的监视和测量4.1.1对115、公司质量管理体系所策划的各过程和子过程，重点是产品实现过程及其生产和服务运作过程，需要进行监视和测量。目的是确认策划的各过程对实现产品所能满足要求的能力。4.1.2 过程监视测量的内容包括：公司总质量目标以及各部门分解的质量目标；体系文件各过程规定的要求执行情况与策划的预期结果的有效性。4.1.3监视测量的方法是运用统计技术在内的适宜于公司实际的测量方法。 4.1.4 过程的监视测量，考核汇总由总经办负责运用统计技术进行，各部门过程需测量提供的数据是：a) 生产技术部对照产品实现过程的策划，测量、检查策划的结果是否达到预期的目的,以确定产品配方和工艺满足产品质量目标的有效性；b）质检部使用适宜116、的统计图表对生产中产品质量形成的关键特殊工序进行测量，分析产品质量波动趋势，明确产品质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取的纠正或预防措施机会；c)供销部对采购产品的质量情况进行收集分析,对顾客满意程度进行测量,以确定择优选择供应商和有效地开发市场。4.1.5质量管理体系过程实施有效性测量是通过内部质量审核和管理评审进行监视测量,由总经办组织进行。4.1.6 过程和产品监视测量的数据分析按数据分析控制程序规定执行。4.2产品的监视和测量4.2.1质检部执行产品检验规程，包括进货检验、半成品检验和成品检验。并明确化验检验项目、频率、抽样方案、判别依据（国标、行标或企业标准）、使用的仪器设备117、等要求。4.2.2 质检部培训和确定产品检验和化验人员并要求具有相应的产品检验能力。4.2.3进货验证4.2.3.1 原辅材料(或模具)进厂后,库房分类分批放在指定的“待检区”，在24小时内通xx砂轮有限公司8.1.3过程和产品的监视和测量程序章节号8.1.3版次A/0页次 2/3知检验人员。检验人员接到通知后应及时到存放地点进行下列检查：a）进厂原辅材料（或模具）的名称、规格、数量等是否与质量证明文件相符合；b) 进厂的原辅材料(或模具)包装是否完整,外观质量标识是否符合有关技术文件规定；c）主要原辅材料（或模具）的供货单位是否在合格供方名录之内；d) 市场临时采购的原辅材料是否有采购合法批118、准手续,名称规格是否有误,是否有商标生产厂名,合格证或合格标志,包装是否符合要求,化工产品和有保存期的物品还要有出厂日期,以保证是在有效期内。4.2.3.2 原辅材料检验a) 检验人员应按原辅材料技术条件、原辅材料入库前检验计划为依据进行理化检验；b) 化验室应及时按有关理化测试分析方法进行测试，并以检测报告单一式三份的方式将结果及时送交供销部经理、质检部经理，自己保存一份备查；c) 经检验合格的原辅材料由供销部及时办理入库，交库管员入帐并发放使用，不合格的由检验员挂“不合格”标识后，隔离堆放。4.2.3.2模具检验验收 检验人员应按砂轮模具验收条件依据图纸检验和测量模具，并以模具工装外协件入119、库前检测报告单的方式一式三份将结果及时送交供销部经理、质检部经理，一份自存备查。合格的模具由供销部及时办理入库，交库管员入帐并发放使用。不合格的模具外协件，由检验员标识后隔离摆放。4.2.3.3 原材料代用应由供销部填写原材料代用申请单总经理批准。4.2.3.4 原材料进厂因某种原因来不及检验需紧急例外放行的，应由供销部填写紧急（例外）放行申请，经总经理批准后发放到生产线使用，检验人员应对其余的材料进行检验，发现不合格时及时将放行产品追回。4.2.4 工序半成品检验4.2.4.1 工序检验员负责上下工序转序间的质量检验，检查操作人员执行规程和标准的情况，做好工序产品检验记录。4.2.4.2 操120、作者对每件产品进行自测自检验，不合格的不得转入下一工序。4.2.4.3 工序质量监督与控制a）生产现场使用的技术文件应符合“三性”（完整、正确、统一）。b) 生产过程中应严格执行批次管理(一张为一批),做到”五清”(批次清、质量状况清、原始记录清、数量清、窑炉炉次或车次清)，和“四分”（分批投、分批加工、分批转序、分批检验）。4.2.4.4 工序检验要求a）检验人员应依据现行有效的相关标准（包括图样）、工艺文件、作业指导书以及检验规程进行工序检验与监督。b)检验人员应按规定对工序在制品进行首件检验、中间抽查和完工检验,做好巡回检查与监督。c) 工序检验发现不合格品的处置执行不合格品控制程序规定121、。xx砂轮有限公司8.1.3过程和产品的监视和测量程序章节号8.1.3版次A/0页次 3/34.2.5成品检验4.2.5.1 检验员按产品检验规程和符合批次管理的要求，为了追溯的需要，对成品进行检测和试验，并做好成品检验记录。4.2.5.2成品检验应在进货检验、工序检验已经完成并且证明合格的情况下才能进入成品检验，成品检验应表明授权责任者，未经质检部经理批准，产品不能出厂。成品检验合格的应提供“合格证”。4.2.5.3 检验合格的成品出厂应在产品或包装上粘贴标明产品特性的标志和商标。4.2.5.4 成品检验不合格的按不合格品控制程序进行返工、返修，进行返工或返修后重新检验合格后放行；不合格经评122、审后作报废处理。4.2.5.5检验印章管理各检验员使用的专用印章，由质检部统一发放，检验员签字领用，调离岗位时必须交回。检验员用印章必须妥善保管，并在授权范围内使用。5 相关文件5.1 产品检验规程原辅材料技术条件砂轮模具验收条件5.2 不合格品控制程序5.3 数据分析控制程序6 记录6.1 进货检验记录6.2 工序检验记录6.3 成品检验记录6.4 紧急（例外）放行申请6.5 模具工装外协件入库前检测报告单6.6 产品施工卡6.7 原材料代用申请单xx砂轮有限公司8.2不合格品控制程序章节号8.2版次A/0页次 1/11、目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2、123、适用范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3、职责3.1质检部检验人员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2检验员、质检部经理、总经理在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。3.3生产技术部、供销部分别负责对生产的半成品、产成品和进货不合格品采取纠正措施。4、程序4.1不合格品的分类a) 严重不合格：经化验、检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品使用性能、产品主要成分或主要技术指标达不到要求的不合格；b) 一般不合格，原料化学成分微量超标或产品检验项目超出允差范围，不影响产品预期用途要求的不合格。4.2进货不合格的识别和处理处理方式124、根据对本公司最终产品造成影响情况，采取不同处理办法，可以包括：分选、让步接收、退货换货处理等。4.2.1化验员经化验判定为不合格，并出具化验室分析报告表，仓库保管员将其置于不合格品区域，挂牌标识，化验员将原材料化验室分析报告表报质检部经理评审处理。对严重不合格应填写不合格品处理报告，由质检部经理报总经理评审后作出退货决定，由供销部采购人员办理退货手续。一般不合格品作让步接收时，由质检部经理批准在化验室分析报告表上加注“让步接收”，发给车间使用。车间做好相应的记录，以便追溯。对于进货的重要物资，不允许让步接收。金刚砂可以采用分选，合格的入库或使用，分选不合格的退货或换货处理。4.2.2进入生产过125、程中发现的不合格原料，经检验员重检后按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的识别和处理。对生产过程中识别出的半成品、成品不合格处理方式由质检部经理和生产技术部经理评审后，经总经理审批作回收或报废处理。4.4交付或开始使用后发现的不合格品处理对已交付或开始使用后发现的不合格，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款外，应采取相应的纠正和预防措施，返工返修后重新检验。执行改进控制程序有关规定，供销部应及时与顾客协商处理，并报告总经理，以满足顾客的正当要求。5、相关文件5.1过程和产品的监视和测量程序5.2改进控制程序6、记录不合格品处理报告xx砂轮有限公司8.3数据分析控制程序章节号8.3版次A/126、0页次 1/21、目的 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并确定可以实施的改进。2、范围适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据的分析。3、职责3.1总经办a) 负责收集汇总公司内各部门和外部相关数据并分析处理；b) 负责统计技术的选用，组织培训及检查统计技术实施效果。3.2各部门负责利用统计技术对质量管理体系运行过程有关数据的收集、传递、交流，并将数据分析结果报总经办汇总。4、程序4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2数据的来源4.2.1外部来源a) 相关政策、法律、法规标准等；b) 地方政府机构或上级主管部门检查结果的反馈；c) 市场、新产127、品、新技术发展方向；d) 相关方(顾客、供方)反馈及投诉等。4.2.2内部来源a) 日常工作，如质量目标完成情况、产品化验检验结果、内审和管理评审报告及质量管理体系正常运行的其他记录；b) 存在、潜在不合格，如质量问题统计分析结果、纠正和预防措施处理结果等；c) 紧急信息，如突发事故等；d) 其他信息如员工建议等。4.2.3数据接收可采用已有的记录书面资料、会议讨论交流。4.3数据的收集、分析和处理4.3.1通过对数据的收集、分析和处理应提供如下信息：a) 产品满足顾客需求的符合性状况，顾客的满意不满意程度；b) 过程和产品的特性及发展趋势；c) 供方的信息等。4.3.2外部数据的收集、分析和128、处理。4.3.2.1质检部负责质量技术监督部门技术标准类数据的收集分析，并传递到各部门。4.3.2.2政策法规类、行业技术归口单位和质量管理体系认证机构信息，由总经办收集、分析整理、传递。4.3.2.3供销部与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客投诉，执行改进控制程序的有关规定。xx砂轮有限公司8.3数据分析控制程序章节号8.3版次A/0页次 2/24.3.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据，应及时传递到总经办，由其分析整理，根据需要协调处理。4.3.3内部数据的收集、分析与处理4.3.3.1总经办依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理评审、内审结果、更新的法律法规、标准等信息129、。4.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常生产、工作数据，以及对存在或潜在不合格项采取的纠正、预防措施的数据，执行改进控制程序。4.3.3.3紧急信息由发现部门或人员迅速报告现场主要负责人或总经办及时组织处理。4.3.3.4其他内部信息获得者可用口头或书面形式反馈给各相关部门。4.4数据分析方法4.4.1为了寻找数据变化的规律，通常采用统计方法。4.4.2本公司基本统计技术的选择a) 对市场、顾客满意度、质量、审核分析一般采用调查表法；b) 对过程、产品测量监控除调查和统计报表外，还可采用适宜的图表，如控制图、因果图、排列图等统计技术。c) 对产品检验数据的收集可采用抽样检验方法130、。d) 对上述三种方法采用是在对过程、产品、外部顾客、供方等监视测量、信息收集的基础上，运用调查所获得数据进行合格与不合格、满意与不满意、完成(实现)情况与未完成对比分析，寻找改进机会，运用各种图表是在过程、产品测量活动中，通过图形变化趋势掌握过程、产品质量变动规律，以便找出控制点，并且从因果图中分析人、机、料、环、法原因和主要原因，运用抽样检验方法是在根据不合格发生后，按产品抽取样品，进行随机取样分析。 4.4.3统计技术选用原则a) 优先采用国家发布的质量控制抽样标准；b) 采用自己制定的统计方法，应证明其等效或优于国家标准规定，并制定相应的鉴定程序。质检部负责制定统计抽样规定，报总经理批131、准实施。4.4.4统计技术实施要求及效果判定a) 总经办负责组织培训有关人员；b) 正确使用统计技术，确保统计分析科学、准确、真实；c) 应讲究实际效果，看是否反映了产品质量的真实状况，降低了成本、增加了效果。4.5统计技术管理，应分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照文件控制程序和记录控制程序进行管理与控制。5、相关文件5.1改进控制程序5.2统计抽样规定6、记录各类统计图表xx砂轮有限公司8.4改进控制程序章节号8.4版次A/0页次 1/41、目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2、适用范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。3、职责3.1总经办132、负责组织对质量管理体系持续改进的策划。负责在出现环境不符合时发出纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2生产技术部负责产品生产过程的改进策划，并对产品出现的不合格实施相应的纠正、预防措施。 3.3供销部负责有效地处理顾客意见。3.4管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.5总经理批准各部门改进策划方案或改进计划。4、程序4.1持续改进是组织利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。4.2持续改进的策划4.2.1对于日常的改进活动，通过制定和实施纠正和预防措施达到持续改进的目的，参见“纠正和预防措施过程流程图”。133、4.2.2对于较重大的改进项目，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的总体目标要求；b) 对现有过程的实际状况进行分析，在此基础上确定改进方案；c) 实施改进；d) 贯彻PDCA循环过程管理方法，评价改进的结果。4.2.3总经办通过质量方针、质量目标的贯彻过程，以及审核数据分析、纠正和预防措施实施、产品质量验证和管理评审结果，积极寻找质量管理体系的改进机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定 改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理可参照管理策划和实现过程的策划执行。4.3纠正措施4.3.1对于存在的不合格应根据需要采取纠正措施，以消除不合格原因，防止134、不合格再发生。纠正措施应与所遇到的问题的影响程序相适应。4.3.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，预测在以下方面有可能发生不合格：a) 过程、产品质量出现重大问题，超过目标规定值时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；e) 内审发现不合格时；f) 出现重大安全和质量事故；g) 供方产品或服务出现严重不合格时；h) 其他不符合质量方针目标或质量管理体系文件要求的情况。4.3.3分析原因、制定措施、实施与验证过程参见“纠正和预防措施过程流程图”附后：xx砂轮有限公司8.4 改进控制程序（纠正和预防措施过程流程图）章节号8.4版次A.0页次2/4责任部门相关部门135、存在不合格评审不合格分析、确定原因定出责任部门 评价纠正措施需求责任部门制定纠正措施评审措施实施措施效果验证改进有效非无 注1 注2 注3 注4形成文件相关文件责任部门本职责验证部门本职责验证部门责任部门和相关部门纠正和预防措施处理单改进计划有关程序文件xx砂轮有限公司8.4改进控制程序章节号8.4版次A/0页次3/4注1：经过存在的（或潜在）不合格评审，认为不属不合格，为“非”。注2：经评价无制定纠正措施需求则为“无”。注3：对责任部门制定的纠正措施经评审认为不可行，要求责任部门修订措施。注4：经实施纠正措施不能够收到效果，重新制定措施并实施。4.3.4对于4.3.2识别出的不合格项，根据各136、部门的职责相应地在纠正和预防措施处理单中填写相关栏目，并由部门负责人签字确认。4.4预防措施4.4.1组织应识别潜在不合格，应根据需要确定措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.4.2识别潜在不合格识别潜在不合格，由总经办及时重点分析以下记录：a) 供方供货质量统计、产品质量统计、顾客满意程度调查等；(通过调查表、数据统计图表分析)、b) 内审及管理评审报告；c) 通过纠正、预防、改进措施、执行记录等，以了解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势及顾客的需求和期望；对日常体系运行状况检查、监督过程中及时收集和分析各方面反馈的信息。4.4.3采取预防137、措施的程序，其流程与4.3.3“纠正和预防措施过程流程图”相同；a) 确定潜在不合格及其原因分析；b) 评价防止不合格发生的措施需求；c) 确定和实施所需的措施；d) 记录所采取措施的结果；e) 评价所采取的预防措施的有效性。4.4.4对发现有潜在不合格事实时，验证责任部门在纠正和预防措施处理单上填写潜在不合格事实陈述栏，经责任部门确认后制定预防措施并实施，验证部门跟踪验证实施效果。4.5改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.5.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责协助验证部门分析原因和确定责任部门，并配置必要资源和监督措施的实施过程。4.5.2总经办编制改进、纠正和预防措施一138、览表，汇总记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及其验证结果。对逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成或辅以必要的惩罚。4.5.3由改进、纠正和预防措施的实施而引起的对体系文件的修订更改，按文件控制程序执行。4.5.4改进、纠正和预防措施的相关信息应作为下次管理评审的输入之一。5、相关文件5.1管理策划5.2实现过程策划xx砂轮有限公司8.4改进控制程序章节号8.4版次A/0页次4/45.3数据分析控制程序5.4不合格品控制程序5.5文件控制程序6、记录6.1改进计划6.2纠正和预防措施处理单6.3改进、纠正和预防措施一览表附录1 二级文件清单目 录1 管139、理制度1.1 安全文明生产管理制度1.2 成品库房管理制度1.3 原材料库房管理制度2 生产工序岗位责任制2.1理化试验员岗位责任制2.2计量员岗位责任制2.3库房管理员岗位责任制2.4技术工艺员岗位责任制2.5技术安全员岗位责任制2.6工序检验员岗位责任制2.7成品检验员岗位责任制2.8混料工序岗位责任制2.9成型工序岗位责任制2.10干燥工序岗位责任制2.11装、烧窑工序岗位责任制2.12车、磨及异型砂轮加工岗位责任制2.13灌孔工序岗位责任制3 工艺操作文件3.1陶瓷结合剂磨具制造工艺操作规程3.2产品施工图及规格尺寸3.3陶瓷结合剂磨具4 相关法律规4.1 劳动法4.2 安全生产法4.140、3 质量法4.4 计量法5 产品执行标准5.1普通磨具 代号和标记 GB/T2482-945.2普通磨具 砂轮 技术条件 GB/T 2485-19975.3普通磨具 磨头 技术条件 GB/T 2486-1997附录1 二级文件清单目 录5.4普通磨具 形状和尺寸 GB/T 4127-19975.5普通磨具 外观、尺寸和形位公差试验方法 JB/T 7992-20045.6普通磨具 交付砂轮允许的不平衡量 测量 GB/T 2492-20035.7普通磨具 喷砂硬度机检验硬度的方法 GB/T 2490-20035.8砂轮的回转试验方法 GB/T 2493-19955.9普通磨具 包装 GB 2495141、-19965.10普通磨具 安全规则 GB 2494-20035.11普通磨具 检验规则 JB/T 10450-20045.12磨具的检查方法 GB 9202-88附录2质量记录清单序号：01 编号：ZJB-4.2-01名 称编 号保存期(年)文件发放（借阅复制）回收记录受控文件清单文件更改（销毁）申请外来文件收发登记质量记录清单管理评审计划通知单管理评审报告年度培训计划培训记录表培训申请表培训签到表设备购置申请单设备验收单主要生产设备、工装明细表设备、工装检修计划设备检修记录设备报废单安全文明生产检查记录（本）ZJB-4.1-01ZJB-4.1-02ZJB-4.1-03ZJB-4.1-04Z142、JB -4.2-01ZJB -5.4-01ZJB -5.4-02ZJB-6.1-01ZJB-6.1-02ZJB-6.1-03ZJB-6.1-04SJ-6.2-01SJ-6.2-02SJ-6.2-03SJ-6.2-04SJ-6.2-05SJ-6.2-0633长期33.333333长期长期长期长期长期 1质量记录清单序号：02 编号：ZJB-4.2-01名 称编 号保存期(年)质量策划实施情况检查表产品要求评审表定单确认表标书、合同供方评定记录表合格供方名录供方业绩评价表采购计划采购单采购合同生产计划设备运行日志生产统计表特殊过程确认鉴定表顾客财产登记表领料单（出库单）监视测量设备一览表监视测量装143、置校准/检定计划顾客满意程度调查表顾客满意度调查分析表顾客档案售后服务记录表年度内审计划审核实施计划内审检查表SJ-7.1-01GX-7.2-01GX-7.2-02GX-7.4-01GX-7.4-02GX-7.4-03GX-7.4-04GX-7.4-05SJ-7.5-01SJ-7.5-02SJ-7.5-03SJ-7.5-04SJ-7.5-05ZJ-7.6-01ZJ-7.6-02GX-8.1.1-01GX-8.1.1-02GX-8.1.1-03GX-8.1.1-04ZJB-8.1.2-01ZJB-8.1.2-02ZJB-8.1.2-03333333333313长期33333333名 称编 号保存144、期(年)不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首(末)次会议签到表不合格项分布表化验室分析报告表进货检验记录工序检验记录成品检验记录紧急(例外)放行申请模具工装外协件入库前检测报告单产品施工卡原材料代用申请单化验室分析原始记录不合格品处理报告统计图表改进计划纠正和预防措施处理单纠正和预防措施处理情况一览表ZJB-8.1.2-04ZJB-8.1.2-05ZJB-8.1.2-06ZJB-8.1.2-07SJ-8.1.3-01SJ-8.1.3-02SJ-8.1.3-03SJ-8.1.3-04SJ-8.1.3-05SJ-8.1.3-06SJ-8.1.3-07SJ-8.1.3-08SJ-8.1.3-09SJ-8.2-01ZJB-8.3-01ZJB-8.4-01ZJB-8.4-02ZJB-8.4-0333333333233333333质量记录清单序号: 03 编号: ZJB-4.2-01xx砂轮有限公司 文件编号：CD/LDSL-GL-A-02管理文件汇编 （根据公司质量手册要求编制）编制： 审核：批准： 受控状态：发布日期：x年一月十日