1、目录岗位风险表6岗位风险表17运输专业技术员岗位风险手册规范69综采办主任岗位风险手册规范79机电副总工程师岗位风险手册规范83机电系统副队长岗位风险手册规范94运输班组长岗位风险手册规范99机电班组长岗位风险手册规范109机电科科长岗位风险手册规范126机电科副科长岗位风险手册规范133机电区区长岗位风险手册规范139机运队队长岗位风险手册规范145皮带队队长岗位风险手册规范154测量技术员岗位风险表370地测副总工程师岗位风险表381地测科科长岗位风险表385地质技术员岗位风险表390矿山测量工岗位风险表395矿山地质工岗位风险表399抽探队队长岗位风险表2430抽探队队长岗位风险表3432、1钻探队班组长岗位风险表2440钻探队队长岗位风险表2444钻探队队长岗位风险表3444钻探队队长岗位风险表4445钻探队副队长岗位风险表2451安全监测工岗位风险表1455安全监测工岗位风险表2456安全监测工岗位风险表3456安全监测工岗位风险表4457安全监测工岗位风险表6459安全监测工岗位风险表7462安全监测工岗位风险表8463测尘工岗位风险手册474测风工岗位风险手册476风机看护工岗位风险表2488监测队队长岗位风险表1496监测队队长岗位风险表2496监测队队长岗位风险表3497监测队队长岗位风险表4497监测队副队长岗位风险表2500监测系统操作员岗位风险表2504通风副总3、岗位风险手册519通风科副科长岗位风险手册524通风科副科长岗位风险表525通风科科长岗位风险表527通风设施工岗位风险表2544通风设施工岗位风险表3545通风设施工岗位风险表4548通风设施工岗位风险表7550通风设施工岗位风险表9551通风质量验收员岗位风险表555抽探队队长岗位风险表2574抽探队队长岗位风险表3575抽探队队长岗位风险表4575防突调度员岗位风险表580双防科防冲办副主任岗位风险表597双防科防突办副主任岗位风险表599双防科防突办主任岗位风险表603双防科科长岗位风险表607瓦斯抽采泵站司机岗位风险表611瓦斯抽采测量工岗位风险表614瓦斯抽放技术员岗位风险表6174、一通三防技术员岗位风险表620钻探队班组长岗位风险表2636钻探队班组长岗位风险表3637钻探队队长岗位风险表2639钻探队队长岗位风险表3640钻探队队长岗位风险表4640岗位风险表680岗位风险表682岗位风险表694岗位风险表695岗位风险表701岗位风险表707岗位风险表712岗位风险表712岗位风险表720胶带输送机司机岗位风险手册规范775掘进机司机岗位风险手册规范780开掘队班组长岗位风险手册规范794开掘队队长岗位风险手册规范803开掘队队长岗位风险表（001）804开掘队队长岗位风险表（002）807开掘队队长岗位风险表（003）808开掘队队长岗位风险表（004）811开掘5、队副队长岗位风险手册规范814开掘队副队长岗位风险表（002）818开掘副总经理岗位风险表820开掘专业技术员岗位风险手册规范823开掘专业技术员岗位风险表824耙岩机司机岗位风险手册规范828耙岩机司机岗位风险表829生产副总工程师岗位风险表836巷道掘砌工岗位风险手册规范848巷道掘砌工岗位风险表（001）849巷道掘砌工岗位风险表（002）851巷道掘砌工岗位风险表（003）855巷道掘砌工岗位风险表（004）856巷道掘砌工岗位风险表（005）861巷道掘砌工岗位风险表（006）866巷道掘砌工岗位风险表（007）869巷道掘砌工岗位风险表（008）872948l 岗位层次l 岗位任务6、概述电机车司机主要任务为机车正常运行；l 岗位风险概述电机车司机按工作任务分析法(工序）共有1项工作任务，26个危险源，其中中等风险的危险源有17个，一般风险的危险源有9个l 重点风险提示 未检查手闸及撒砂装置是否灵活；违规运送易爆、易燃物品；机车通过施工区段时，未发出警号直接通过的。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：机车正常运行任务编号：YM-YA-R-DJCSJ-JCZCYX防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1开车前的检查未检查司机室是否完好车棚和门不完好，行车时造成人员伤害运输事故一般风险开车前电机车司机必须对司机室进行完7、好性检查，并有相应的检查记录。司机室不完好的，严禁投入使用。1、跟班队长监督电机车司机对司机室进行检查，对未按要求对司机室检查的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员对司机室进行检查，发现司机室不完好的，对其进行处罚；1开车前的检查未检查机车连接装置是否完好连接装置断裂造成人员受伤运输事故中等风险开车前电机车司机必须对电机车连接装置的完好情况进行检查，并有相应的检查记录。连接装置不完好的，严禁投入使用。1、跟班队长监督电机车司机对机车连接装置进行检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员对机车连接装置进行检查，发现机车连接装置不8、完好或失效的，对其进行处罚；1开车前的检查未检查手闸及撒砂装置是否灵活手闸及撒砂装置不灵活，引起刹车失灵，造成撞车等运输事故运输事故一般风险开车前电机车司机必须对电机车手闸及撒砂装置进行检查，确保灵活可靠，并有相应的检查记录。手闸及撒砂装置不完好的，严禁投入使用。1、跟班队长监督电机车司机对机车手闸及撒砂装置进行检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员对机车手闸及撒砂装置进行检查，发现手闸及撒砂装置失效的，对其进行处罚；1开车前的检查未检查机车通讯装置、灯、警铃是否完好机车通讯装置、灯、警铃不完好，造成运输事故、人员受伤运输事故一般风险开车前电机车9、司机必须对电机车通讯装置、灯、警铃进行检查，确保灵活可靠，并有相应的检查记录。通讯装置、灯、警铃不完好的，严禁投入使用。应保证照明灯明亮，喇叭或警铃音响清晰、宏亮，红灯正常。1、跟班队长监督电机车司机对机车通讯装置、灯、警铃进行检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员对机车通讯装置、等、警铃进行检查，发现通讯装置、灯、警铃不完好或失效的，对其进行处罚；1开车前的检查未检查控制器换向手把是否灵活，闭锁是否可靠换向手把不灵活，闭锁不可靠，遇紧急情况不能及时停车，引发追尾等事故，造成车辆受损、人员受伤运输事故一般风险开车前电机车司机必须对电机车控制器换向10、手把进行检查，确保灵活可靠，并有相应的检查记录。控制器换向手把不完好的，严禁投入使用。1、跟班队长监督电机车司机对机车控制器换向手把进行检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员对控制器换向手把进行检查，发现换向手把不灵活、闭锁失效的，对其进行处罚；1开车前的检查未检查车架、减速箱、弹簧板、悬挂装置等完好情况。造成行车故障运输事故一般风险开车前电机车司机必须对电机车车架、减速箱、弹簧板、悬挂装置进行检查，确保灵活可靠，并有相应的检查记录。控制器换向手把不完好的，严禁投入使用。1、跟班队长监督电机车司机对机车车架、减速箱、弹簧板、悬挂装置完好情况进行检11、查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员对机车车架、减速箱、弹簧板、悬挂装置完好情况进行检查的，发现车架、减速箱、弹簧板、悬挂装置损坏或不完好的，对其进行处罚；1开车前的检查未按规定对机车各注油点加润滑油润滑不及时，造成设备损坏运输事故一般风险开车前电机车司机必须对机车各注油点进行检查，是否存在缺油现象，并有相应的检查记录。未按规定对机车各注油点加润滑油的，严禁投入使用。1、跟班队长监督电机车司机对机车各注油点注油情况进行检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员对机车各注油点进行检查，发现未按规定进行注油12、的，对其进行处罚；1开车前的检查未检查牵引车数是否符合规定牵引车数过多，使制动距离过大，遇紧急情况不能及时停车，造成车辆受损、人员受伤运输事故中等风险开车前电机车司机必须对拉运车辆及装载状况进行检查，违反规定超负荷装载的车辆严禁运行。1、跟班队长加强现场的监督检查工作,对违反规定超载多拉的司机进行批评教育，批评教育不改者的进行处罚；2、安检员、机电科人员不定期进行检查，对作业前拉运车辆及装载状况未进行检查，违反规定超负荷装载的司机进行处罚；1开车前的检查违规运送易爆、易燃物品不按规定运送易爆、易燃物品，行车途中出现故障，引起易燃物品着火甚至爆炸，造成人员伤亡运输事故中等风险井下用机车运送爆炸材13、料时，炸药和电雷管不得在同一列车内运输运送，如用同一列车运输，装有炸药与装有电雷管的车辆之间，以及装有炸药或电雷管的车辆与机车之间，必须用空车分别隔开，隔开长度不得小于3m。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对违反规定运送易爆、易燃物品的进行批评教育，批评教育不改者的进行处罚；2、安检员、机电科人员进行检查，违规运送易爆、易燃物品的，进行处罚；2机车正常运行未按信号指令行车不按指令行车，遇紧急情况不能及时处理，造成人员伤害运输事故中等风险运行中，必须严格按信号指令行车。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对不按信号指令行车的司机进行批评教育，批评教育不改者的进行处罚；2、安检员、机电14、科人员检查，发现未按信号指令行车的进行处罚；2行车中将身体露出车外行车时身体露出车外，碰到路边杂物或其他交汇车辆，造成人员受伤运输事故中等风险列车运行时，严禁将头、身体或所带物件探出车外。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对行车中将身体露出车外的司机进行批评教育，批评教育不改者的进行处罚；2、安检员、机电科人员不定期检查，对发现行车中将身体露出车外的司机进行处罚；2未按规定安置后尾灯不安装尾灯，不能引起后方车辆司机注意，引发车辆追尾运输事故中等风险开车前电机车司机必须对机车照明和尾灯进行检查，无照明、尾灯或不合格的严禁运行。1、跟班队长监督电机车司机按规定安置红尾灯,对未按规定安置尾灯的15、司机进行批评教育，批评教育不改者的进行处罚；2、安检员、机电科人员不定期检查，对发现未按规定安置后尾灯的司机进行处罚；2未将机车停稳就离开司机室机车滑动，不能及时制止，造成设备损坏或人员伤害运输事故中等风险司机不得擅自离开工作岗位，严禁在机车行驶中或尚未停稳前离开司机室。司机离开岗位时，必须切断电动机电源，将控制器手把取下，扳紧车闸，但不得关闭车灯。在有坡度的地方，必须将车辆掩住。1、跟班队长监督电机车司机离开司机室前将机车挺稳,对未将机车停稳就离开司机室的司机进行批评教育，批评教育不改者的进行处罚；2、安检员、机电科人员不定期检查，对未将机车停稳就离开司机室的司机进行处罚；2坐姿不正确，左右16、手操作不准坐姿不正确，引发误操作，造成设备损坏运输事故中等风险司机保持的正常姿势应当是：坐在座位上，经常目视前方，左手握控制器操作手把，右手握制动手轮（手拉杆）。1、跟班队长对电机车司机坐姿及操作流程进行监督,对坐姿不正确，左右手操作不准的司机进行批评教育，批评教育不改者的进行处罚；2、安检员、机电科人员不定期检查，对坐姿不正确，左右手操作不准的司机进行处罚；2用机车头违规顶车用机车头顶车，前方车辆不能有效控制，引起设备损坏或人员伤害运输事故一般风险电机车正常运行时，严禁不连链环用车头顶车。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对用机头进行违规顶车的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、17、安检员、机电科人员不定期检查，对发现用机车头违规顶车的进行处罚；2行车时不注意观察人员、车辆、道岔位置、线路上的障碍物等不观察路况，有特殊情况不能及时处理，引起设备损坏或人员伤害运输事故一般风险电机车司机行车时必须注意观察路况信息，发现有异常情况时必须停车处理。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对行车时未注意观察路况的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员不定期检查，对发现行车时不注意观察人员、车辆、道岔位置、线路上的障碍物的进行处罚；2两机车同一轨道同一方向行驶时，线路距离不足100米不满足安全制动距离，不能及时停车，引起车辆追尾运输事故中等风险两机车或两列车在同18、一轨道、同一方向行驶时，必须保持不少于100m的间距。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对两机车在同一轨道同一方向行驶时，线路距离不足100米的进行批评教育，批评教育不改的进行处罚；2、安检员、机电科人员不定期检查，对发现两机车同一轨道同一方向行驶时，线路距离不足100米的进行相应处罚；2机车运行速度超过规定速度过快，有紧急情况不能及时停车，引起设备损坏或人员伤害运输事故中等风险电机车司机必须按照煤矿安全规程规定操作，人车行驶速度不得超过4m/s，装有爆炸材料的列车运行速度不得超过2m/s。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对机车运行速度超过规定的进行批评教育，批评教育不改的进行处19、罚；2、安检员、机电科人员不定期检查，对发现机车运行速度超过规定的进行处罚；2接近和通过风门、巷道口、硐室出口、弯道、道岔、坡度较大或噪音较大处，机车会车前以及前面有人或视线内有障碍物时，未提前减速度，发出警号不按规定提前减速、发出警号，遇紧急情况不能及时停车，引起设备损坏或人员伤害运输事故中等风险1、列车通过的风门必须设有当列车通过时能够发出在风门两侧都能接收到声光信号的装置；2、电机车在接近风门处必须减速慢行并发出警号；3、跟车工在风门处必须将风门打开，以便机车安全进入；1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对违反规定的人员进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员不定20、期检查，一经发现不按规定操作的，对接近和通过风门、巷道口、硐室出口、弯道、道岔、坡度较大或噪音较大处，机车会车前以及前面有人或视线内有障碍物时，未提前减速度，发出警号的进行处罚；2机车通过施工区段时，未发出警号直接通过的不发送警号，不能引起施工人员注意，造成车辆撞伤行人运输事故中等风险机车在通过施工区段时，司机必须提前减速并发出警示信号。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对接近和通过特殊地段时，未提前减速度，发出警号的进行批评教育，批评教育不改的进行处罚；2、安检员、机电科人员检查，对发现机车通过施工区段时，未发出警号直接通过的进行处罚；2挤岔强行通过不按规定行驶，挤岔强行通过，造成车辆21、掉道运输事故中等风险电机车司机在过道岔时应先检查道岔方向是否正确，若不正确，应将电机车停稳后将道岔扳到正确的方向，然后再上车启动电机车，严禁一边开车一边扳岔。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对违反规定强行通过的司机进行批评教育，批评教育不改的进行处罚；2、安检员、机电科人员检查，对发现挤岔强行通过的进行处罚；2机车运行中施闸过急或过猛施闸过急或过猛，造成车辆掉道运输事故中等风险电机车司机制动时，应缓慢施闸，不可施闸过急过猛。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对违反规定的人员进行批评教育，批评教育不改的进行处罚；2、安检员、机电科人员检查，发现机车运行中施闸过急或过猛的进行处罚；222、途中出现故障未及时向调度员汇报调度员不能及时调度车辆避开故障车辆，造成车辆追尾运输事故中等风险电机车司机中途因故停车后，必须向值班调度员汇报。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对违反规定的人员进行批评教育，批评教育不改的进行处罚；2、安检员、机电科人员不定期检查，对发现不合格者，对途中出现故障未及时向调度员汇报的进行处罚；2途中故障未设置警告信号后方车辆不能及时避开故障车辆，造成车辆追尾运输事故一般风险途中故障时电机车司机必须在机车前后方设置警告信号。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对违反规定的人员进行相应批评教育，批评教育不改的进行处罚；2、安检员、机电科人员不定期检查，对发现23、途中故障未设置警告信号的进行处罚；3停车未将控制器手把转至零位、取下手把、扳紧手闸就离开司机室离开司机室时不按规定操作，引起车辆误动作，造成设备损坏或人员伤害运输事故中等风险电机车司机离开司机室时必须将手把转至零位、取下手把，扳紧手闸，在坡度较大段巷道停车时，需在机车前方设置防滑移措施；1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对违反规定的人员进行相应批评教育，批评教育不改的进行处罚；2、安检员、机电科人员不定期检查，对未将控制器手把转至零位、取下手把、扳紧手闸就离开司机室的司机进行处罚；3停车离开司机室时未切断电源但关闭车灯人员误触电，造成人身伤害运输事故中等风险司机离开岗位时，必须切断电电源24、，将手把转至零位、取下手把，扳紧手闸，但不得关闭车灯。1、跟班队长必须加强现场的监督检查工作,对违反规定的人员进行批评教育，批评教育不改的进行处罚；2、安检员、机电科专检人员不定期检查，对发现不安规定操作，离开司机室未切断电源却关闭车灯的进行处罚；轨道工岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述轨道工主要任务为日常巡查与维护、轨道铺设；l 岗位风险概述轨道工按工作任务分析法(工序）共有2项工作任务，27个危险源，其中中等风险的危险源有5个，一般风险的危险源有22个。l 重点风险提示未对出现问题的轨道、道岔进行整修维护；抬运轨道时人员站位、配合不当；人工抬运钢轨时抛扔钢轨；铺设弯道没有按规定要求加25、高及加宽。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：日常巡查与维护任务编号：YM-YA-R-GDG-RCXCYWH防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1日常巡查未检查轨道线路周围巷道安全状况巷道顶帮掉渣砸伤人员其它事故中等风险矿井轨道工作业前必须对轨道线路及现场周围巷道安全情况进行检查，发现有不安隐患的禁止作业；1、跟班队长监督矿井轨道工对轨道线路及巷道安全情况进行检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对作业前未检查轨道线路及周围巷道安全状况的进行处罚；1日常巡查未按要求检26、查轨道、道岔等完好情况轨道质量不符合要求造成矿车掉道运输事故一般风险矿井轨道工必须按照标准加强对轨道、道岔完好情况进行检查，发现不符合规定的及时处理；1、跟班队长监督矿井轨道工对轨道、道岔完好情况进行检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对未按要求检查轨道、道岔等完好情况的进行处罚；2日常维护未对出现问题的轨道、道岔进行整修维护轨道质量不符合要求造成矿车掉道运输事故一般风险矿井轨道工必须按照煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法进行检查，对出现问题的轨道、道岔及时进行整修维护，不符合矿车运行条件的禁止车辆通行；1、跟班队长监督矿27、井轨道工对轨道、道岔完好情况进行检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对检查不认真、未对出现问题的轨道、道岔进行整修维护的进行处罚；2日常维护斜巷施工时将工具、物料乱扔乱放工具或物料滚落伤人其它事故中等风险斜巷施工时，专用工具、物料、配套零配件等必须按类进行分装，并指派专人看管，严禁乱扔乱放；1、跟班队长监督矿井轨道工对工具、物料等规范管理，对未按规定进行管理或管理不到位的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对斜巷施工时将工具、物料乱扔乱放造成丢失或人员伤害的进行处罚；岗位风险表工作任务28、：轨道铺设任务编号：YM-YA-R-GDG-GDPS防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1开工前的准备工作未将施工用的材料、工器具准备齐全材料、工器具准备不齐全，影响正常作业其它事故一般风险矿井轨道工作业前必须将施工用的材料、工器具准备齐全，并设专人保管，防止丢失；1、跟班队长监督矿井轨道工对工具、物料等规范管理，对未按规定进行管理或管理不到位的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对作业前未按规定将施工用的材料、工器具准备齐全、导致误工的进行处罚；1开工前的准备工作未确认检修用的材料、工器29、具是否完好造成人员伤害或设备损坏其它事故一般风险矿井轨道工作业前必须确认检修用的材料、工器具齐全、完好，并设专人保管，防止丢失；1、跟班队长监督矿井轨道工对工具、物料等规范管理，对未按规定进行管理或管理不到位的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对未确认检修用的材料、工器具是否完好、导致误工的进行处罚；2运送轨道抬运轨道时人员站位、配合不当轨道砸伤抬运人员其它 事故一般风险矿井轨道工搬运轨道时，应听从专人指挥，口号一致，保持用力均匀；1、跟班队长监督矿井轨道工现场抬运轨道作业，对未按规定抬运或配合不好的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、30、机电科人员加强现场监督检查，对抬运轨道时人员站位、配合不当的进行处罚；2运送轨道装运钢轨时未将钢轨放稳或超重装载钢轨脱落或车辆翻车引发机车事故运输事故中等风险1、使用平板车装载轨道时，不得偏载、超载。装载高度距轨面不得超过1.4m.并应在有坡度段巷道下方采取防滑措施并留有摘挂钩的空间；2、捆绑时用钢丝绳和加配花篮螺栓进行捆绑，捆绑固定位置必须是本车两组起重环上。装载时，平板车上垫有一定高度的枕木等；3、捆绑好后，经信号把钩工仔细检查，合格后方可运输；1、跟班队长对矿井轨道工装运钢轨作业进行监督，对未按规定装载的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对装运31、钢轨时未将钢轨放稳或超重装载的进行处罚；2运送轨道装卸轨道或其他物料时，未将车辆掩住车辆自滑发生危险运输事故一般风险矿井轨道工在装卸轨道或其他物料时，在有坡度段巷道下方应采取防跑车措施；1、跟班队长对矿井轨道工装卸物料作业进行监督，对未按规定装卸的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对在有坡度段巷道装卸轨道或其他物料时，未采取防跑车措施的进行处罚；2运送轨道人工抬运钢轨时抛扔钢轨摔弯钢轨或钢轨弹起伤人其它事故一般风险矿井轨道工抬运轨道时，应听从专人指挥，口号一致，保持用力均匀，轻拿轻放，严禁抛扔乱放；1、跟班队长对矿井轨道工抬运钢轨进行监督，对未按规定32、抬运的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对人工抬运钢轨时抛扔钢轨的进行处罚；3平整路基未按措施要求对地基进行平整地基不平整，造成轨道铺设质量差其它事故一般风险矿井轨道工平整轨道路基时，应按设计要求标出轨道中心线，直线段每隔20-30米设一标桩，曲线段每隔5-10米设一标桩，曲线起止点、直线变坡点、道岔交点等均需设桩标明。然后根据现场巷道腰线按设计标高整修路基，消灭上凸下凹现象，误差超过50mm时要铲除或补填，地面路基宽度不足时要加宽；1、跟班队长监督矿井轨道工对路基进行平整，对未按规定平整的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员33、加强现场监督检查，对未按措施要求对地基进行平整的进行处罚；3平整路基未将工作中清理出的煤、矸石等及时装车运走现场堆放过多的货物，人员作业空间不足，站立不稳，行车时可能造成掉道其它事故一般风险矿井轨道工铺设轨道前应将工作中清理出的煤、矸石等及时装车运走，对不符合要求及时进行处理；1、跟班队长监督矿井轨道工对路基进行平整，对未按规定平整的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对未将工作中清理出的煤、矸石等及时装车运走的进行处罚；4清挖道木槽在人员密集处使用铁锹、镐等工具挥动工具时容易碰伤人员其它事故一般风险矿井轨道工清挖道木槽时必须按规定使用铁器工具，确认周34、围无人并采取防护措施后方可进行作业，在人员密集处禁止使用铁锹、镐等工具；1、跟班队长监督矿井轨道工清挖道木槽，对未按规定使用铁器工具的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对在人员密集处使用铁锹、镐等工具的进行处罚；5摆放轨枕未按措施要求摆放轨枕轨枕摆放不符合规定，造成轨道质量不合要求其它事故一般风险矿井轨道工必须按照措施要求摆放轨枕，轨枕下应捣实、无空板、吊板现象1、跟班队长监督矿井轨道工摆放轨枕，对未按规定摆放轨枕的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对未按措施要求摆放轨枕的进行处罚；6摆放轨线使用的轨道型号35、不一、有杂拌道不符合标准化要求，列车运行时引起车辆掉道其它事故一般风险同一线路必须使用同一型号钢轨，所用道岔的钢轨型号，不得低于线路的钢轨型号，同一线路应无杂拌道，无夹眼道；1、跟班队长监督矿井轨道工对钢轨型号进行检查，对轨道型号不一致、有杂拌道的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对使用的轨道型号不一、有杂拌道的进行处罚；6摆放轨线抬运轨道时，口令不一致轨道滑落伤人其它事故一般风险矿井轨道工抬运轨道时，应听从专人指挥，口号一致，保持用力均匀；1、跟班队长监督矿井轨道工现场抬运轨道作业，对未按规定抬运或配合不好的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；236、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对抬运轨道时人员站位、配合不当的进行处罚；6摆放轨线多人作业时，相互间距不够人员相互交叉作业，现场混乱，不注意会引发安全事故其它事故一般风险矿井轨道工多人配合作业时，相互之间应保证足够的作业间距，防止人员受伤；1、跟班队长监督矿井轨道工多人配合作业，对多人配合作业相互之间不能保证足够作业空间的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对多人作业时，相互间距不够的进行处罚；7连接钢轨安装夹板螺丝时螺栓紧固不到位不安标准紧固螺栓，使轨道接头左右错差超标，行车时易造成掉道伤人事故其它事故一般风险矿井轨道工安装道夹板时应注意鱼尾37、板的小面紧贴钢轨，紧固螺栓时应先中间，后两边，两边上紧后，再把中间紧固一次；1、跟班队长监督矿井轨道工对螺母进行紧固，对未按要求紧固的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对安装夹板螺丝时螺栓紧固不到位的进行处罚；7连接钢轨上道夹板时，扳手没有卡好螺母就盲目用力滑脱后将手磕、碰伤，若把手滑脱后导致人员倾倒易发生磕伤身体其他部位现象；其它事故一般风险用扳手对道岔、轨距拉杆螺栓进行紧固时要站稳把牢；1、跟班队长监督矿井轨道工对螺母进行紧固，对上道夹板时，扳手没有卡好螺母就盲目用力的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，38、对上道夹板时，扳手没有卡好螺母就盲目用力的进行处罚；7连接钢轨未正确调整轨道垫板使轨道悬空，造成轨道断裂，易发生矿车掉道伤人事故；运输事故一般风险矿井轨道工放垫板时，要撬起钢轨将垫板插入使垫板底面与枕木贴紧、肩梭与轨底里边贴紧，轨底与垫板上面紧密贴实；1、跟班队长监督矿井轨道工调整轨道垫板，对未按要求调整垫板的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对未按照要求进行调整轨道垫板的进行处罚；8调平拨直、钉道钉道人员佩戴手套打锤，锤头前方有行人佩戴手套打锤，锤滑落伤人其它事故一般风险矿井轨道工钉道时抡锤人员严禁戴手套作业，其他人员严禁与抡锤人站在一个方向上1、39、跟班队长监督矿井轨道工钉道作业，对钉道时未注意观察锤头前方是否有人的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对钉道人员佩戴手套打锤，锤头前方有行人的进行处罚；8调平拨直、钉道砸道钉时手心没有向上，锤砸的不正、不稳锤砸的不正、不稳，造成滑锤伤人其它事故一般风险矿井轨道工钉道时应选择合适位置，抡锤要平稳有力，无偏摆，钉道时一手握道钉，另一手握锤，第一锤要轻打，逐步加大打击力度，最后一锤要轻打、闷打，举锤要稳，落锤要狠；1、跟班队长监督矿井轨道工钉道作业，对持钉人手心向上及钉道人抡锤不正、不稳的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场40、监督检查，对砸道钉时手心没有向上，锤砸的不正、不稳的进行处罚；9调整水平铺设弯道没有按规定要求加高及加宽不按要求铺设弯道，车辆运行时造成车辆掉道运输事故一般风险1、直线段两条钢轨顶面的高低差，以及曲线段外轨按设计加高后与内轨顶面的高低偏差，都不得大于5mm；2、直线段和加宽后的曲线段轨距上偏差为+5毫米，下偏差为-2毫米1、跟班队长对矿井轨道工铺道作业进行监督，对未严格按照轨道铺设标准铺设的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对铺设弯道没有按规定要求加高及加宽的进行处罚；9调整水平使用弯道器时未将钢轨放稳打弯道时钢轨发生滑移造成人员伤害其它事故一般风险41、矿井轨道工使用弯道器弯轨时应将钢轨放稳，并采取可靠的防范措施，方可弯道；1、跟班队长对矿井轨道工弯道作业进行监督，对未按规定的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对使用弯道器时未将钢轨放稳的进行处罚；9调整水平使用起道机或千斤顶起道时没有随起随垫一次起的过高，起道机或千斤顶如果意外泄压或歪倒，钢轨突然落下容易碰伤人员其它事故一般风险矿井轨道工用起道机或千斤顶起道时应随起随垫，防止升降过高造成钢轨弹落伤人；1、跟班队长对矿井轨道工起道作业进行监督，对未按规定进行起道的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对使用起道42、机或千斤顶起道时没有随起随垫的进行处罚；9调整水平起道时人员手脚伸入道底或枕木下轨道滑落砸伤人员其它事故中等风险矿井轨道工起道时应站在轨道同一侧，严禁将手脚伸入道底或枕木下；1、跟班队长对矿井轨道工起道作业进行监督，对未按规定进行起道的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对起道时人员手脚伸入道底或枕木下的进行处罚；10轨道回收轨道码放不合格轨道滑落伤人其它事故中等风险1、钢轨应正向码放，摆放整齐、平直、稳固，同层钢轨不得叠压。钢轨一端应对齐，相错量不大于100mm;2、层间垫钢板条或木板长度不短于1.5米，钢板条或木板对齐横担下钢轨位置，偏差不大于5043、mm;3、临时存放的钢轨最高不超过8层，上层存放数量应小于下层的数量；1、跟班队长对矿井轨道工码放钢轨作业进行监督，对未按规定进行码放的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对责任心不强、未严格按照规定进行码放的进行处罚；信号把钩工岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述信号把钩工主要任务为信号操作、把钩作业；l 岗位风险概述信号把钩工按工作任务分析法(工序）共有2项工作任务，20个危险源，其中重大风险的危险源6个中等风险的危险源有10个，一般风险的危险源有4个。l 重点风险提示 未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位；割煤时采煤机司机站位不正确，架前操44、作采煤机；过断层，岩石坚硬时使用采煤机强行截割。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：信号操作任务编号：YM-YA-R-XHBGG-XHCZ防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1作业前检查没有对运行路线环境进行检查线路上有隐患时造成跑车伤人事故运输事故中等风险信号把钩工接班后必须对轨道线路质量、一坡三档、声光信号、电气闭锁控制装置等各类保护控制装置检查一遍，确保完好，灵敏可靠；1、跟班队长监督信号把钩工对轨道运行路线环境进修检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对发45、现未按要求进行检查的进行处罚。1作业前检查未对信号系统进行检查操作人员无法收发信号或接收模糊信号发生事故；其它事故中等风险信号把钩工作业前必须检查信号装置是否灵敏可靠，声光不全的禁止使用；1、跟班队长监督信号把钩工对信号装置进行检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对发现未按要求进行检查的进行处罚。1作业前检查未检查通讯装置完好情况通讯装置不完好，造成人员配合不当，引起运输事故其它事故中等风险信号把钩工作业前必须对通讯装置进行检查，确保畅通可靠；1、跟班队长监督信号把钩工对通讯装置进行检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，46、批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对发现未按要求进行检查的进行处罚。1作业前检查绞车运行时跨越钢丝绳绞车运行时跨越钢丝绳，钢丝绳弹跳造成伤人其它事故中等风险绞车运行时信号把钩工必须履行现场管理职责，严禁行人跨越钢丝绳并严格执行“开车不行人、行人不开车”制度1、跟班队长监督信号把钩工进行现场管理，对在绞车运行期间强行跨越钢丝绳及违反开车不行人规定未制止的进行处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对发现绞车运行时跨越钢丝绳的进行处罚。1作业前检查提升前未对矿车连接装置、捆绑情况进行检查矿车连接装置、捆绑情况有异常，使物料散落，引起跑车事故运输事故中等风险信47、号把钩工作业前必须对矿车连接装置、捆绑情况进行检查，发现不合格的禁止提升1、跟班队长监督信号把钩工对矿车连接装置、捆绑情况进行检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对发现未按要求进行检查的进行处罚。2收发信号提升特殊车辆时，未发送慢上慢下信号不按规定发送信号，造成跑车伤人运输事故重大风险1、信号把钩工作业前必须检查所用信号装置是否声光齐全，灵敏可靠；2、必须严格按照信号规定进行作业：一停、二上、三下、四慢上、五慢下；1、跟班队长对信号把钩工信号操作进行监督，对提升特殊车辆时，未发送慢上慢下信号的进行批评教育，批评教育不改者进48、行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对提升特殊车辆时，未发送慢上慢下信号的进行处罚2收发信号擅自发送信号擅自发送信号，引起司机误操作，造成设备损坏或伤人运输事故中等风险信号把钩工未接到信号或信号不明确时，不得擅自发送开车信号，可以用电话或回信号等方式查明原因，并且废除本次信号，只有等查明信号故障原因后，才能再次发出信号；1、跟班队长对信号把钩工信号操作进行监督，对擅自发送信号的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对未接到信号或信号不明确擅自发送信号的进行处罚2收发信号未按规定打信号信号混乱，造成司机误操作发生跑车伤人事故运输事故中等49、风险信号把钩工必须严格按照信号规定进行作业：一停、二上、三下、四慢上、五慢下1、跟班队长对信号把钩工信号操作进行监督，对未按规定发送信号的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对未按规定打信号的进行处罚2收发信号一坡三挡等设施检查不仔细一坡三挡等设施有故障，造成车辆掉道，发生跑车运输事故重大风险信号把钩工作业前必须对一坡三挡等安全设施进行仔细检查，安全设施不符合规定的禁止提升作业；1、跟班队长监督信号把钩工对一坡三挡等安全设施进行检查，对未按规定进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对未按规定进行50、一坡三挡等设施检查的进行处罚2收发信号信号发出后擅自离开工作岗位出现紧急情况不能及时停车，发生事故运输事故中等风险信号把钩工严禁脱岗和做与本岗位无关的事情，信号发出后，不得擅自离开信号铃，需认真观察提升车辆或钢丝绳的运行情况，如有异常情况，可随时发出停车信号；1、跟班队长对信号把钩工信号操作进行监督，对信号发出后擅自离开工作岗位的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对信号发出后擅自离开工作岗位的进行处罚2收发信号开车期间钢丝绳摆动范围内有人员逗留、行走或工作人员停留在钢丝绳摆动范围内，钢丝绳弹起造成伤人。其它事故中等风险信号把钩工必须严格履行岗位职51、责，严格执行“开车不行人、行人不开车”制度，对开车期间钢丝绳摆动范围内有人员逗留、行走或工作的进行制止；1、跟班队长监督信号把钩工履行岗位职责，对未严格执行“开车不行人、行人不开车”制度的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对开车期间钢丝绳摆动范围内有人员逗留、行走或工作的进行处罚；2收发信号未严格执行“开车不行人，行人不开车”规定钢丝绳伤人及跑车伤人事故。运输事故重大风险信号把钩工必须严格执行“开车不行人、行人不开车”制度，绞车运行期间严禁人员行走，对违反规定的进行制止；1、跟班队长监督信号把钩工履行岗位职责，对未严格执行“开车不行人、行人不开车52、”制度的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对未严格执行“开车不行人、行人不开车”制度或监管不严的进行处罚；岗位风险表工作任务：信号操作任务编号：YM-YA-R-XHBGG-XHCZ防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1摘挂钩车未停稳就扳道岔或摘挂钩挤伤人员运输事故一般风险信号把钩工必须严格按照煤矿安全规程规定进行摘挂钩，严禁车未停稳就扳道岔或摘挂钩；1、跟班队长监督信号把钩工进行把钩作业，对车未停稳就扳道岔或摘挂钩的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强53、现场监督检查，对车未停稳就扳道岔或摘挂钩的进行处罚；1摘挂钩使用不合格的插销、链环插销、链环断裂或窜销造成跑车、人员受伤害运输事故重大风险信号把钩工作业前必须对插销、链环进行检查，并使用合格的插销、链环：1、斜巷和平巷使用的插销、链环必须是有取得“煤矿窄轨车辆连接器生产许可证”的单位生产的合格产品，并有出厂合格证和“MA”标志；2、斜巷提升使用正规插销、链环，并且设有专用闭锁装置；三链环规格为32毫米，插销规格为40毫米；3、平板车连接插销必须专用销子，取得“煤矿窄轨车辆连接器生产许可证” ，有出厂合格证和“MA”标志；4、各种连接装置的连接环、插销等必须按照煤矿安全规程要求，在投入使用前及在54、用期限内定期进行拉力试验，合格后方可继续使用1、跟班队长监督信号把钩工对插销、链环进行检查，对未按规定进行检查的批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对未按规定进行检查或检查不力的进行处罚；1摘挂钩挂好车后没有再次详细检查车辆的装载和捆绑情况以及挂车数挂好车后不再次进行检查，有问题不能及时处理，造成车辆掉道、损坏设备或人员受伤运输事故中等风险挂好车后信号把钩工必须再次详细检查车辆的装载和捆绑情况以及挂车数，对不符合规定的禁止提升作业；1、跟班队长监督信号把钩工对连接好的矿车再次进行检查，对未按规定进行检查的批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员55、机电科人员加强现场监督检查，对挂好车后没有再次详细检查车辆的装载和捆绑情况以及挂车数的进行处罚；1摘挂钩未严格执行“三准”、“三不发”、“六不挂”违章操作，造成跑车、人员受伤害运输事故重大风险1、信号把钩工应严格执行“三准三不发”。（看准、听准、发准信号；连接装置不可靠或连接方式不正确不发，改变信号时使用方法未联系好不发信号，信号未看准、未听清不发信号）；2、挂钩工上岗必须做到六不挂。即：安全设施不齐全可靠不挂、信号联系不通不挂、四超车辆无运输措施不挂、物料装的不稳固不挂、连接装置不合格不挂、斜巷内有行人不挂1、跟班队长对信号把钩工现场作业进行监督，对未严格执行“三准”、“三不发”、“六不挂56、”的批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对未严格执行“三准”、“三不发”、“六不挂”的进行处罚；1摘挂钩摘挂钩时人员站位不当人员站位不当摘挂钩，造成矿车挤伤人员运输事故一般风险1、信号把钩工摘挂钩时必须站立在轨道外侧进行摘挂钩，严禁站在道心内摘挂钩；2、单道操作时，一般应站在信号位置同一侧或巷道较宽一侧；3、双道操作时，应站在双道之间，如果双道之间安全间隙达不到煤矿安全规程的要求时，则应站在人行道一侧；1、跟班队长对信号把钩工现场作业进行监督，对摘挂钩时人员站位不当的批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对摘挂钩57、时人员站位不当的进行处罚；1摘挂钩提升大型（特殊）设备或物料时未严格按措施执行不按措施提升物料，有紧急情况不能及时处理，造成设备损坏、人员伤害运输事故一般风险信号把钩工必须加强对提升矿车的安全检查，对违反规定，不符合要求的车辆禁止提升，对超长、超宽、超高车辆以及平板车、大件车（超重）的运输，运输单位要制定专项措施；1、跟班队长对信号把钩工现场作业进行监督，对未严格执行矿车安全检查的批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对提升大型（特殊）设备或物料时未严格按措施执行的进行处罚；1摘挂钩未按规定使用“一坡三挡”设施“一坡三挡”设施未正确使用，车辆跑车不能及时58、制止，造成跑车伤人运输事故重大风险1、信号把钩工严禁提前将挡车设施打开或不按规定操作；2、在重点要害绞车坡安装挡车设施电气闭锁装置，实现挡车设施自动化连锁，规范挡车设施操作，提高安全水平；1、跟班队长对信号把钩工现场作业进行监督，对未按照规定使用“一坡三挡”安全设施的批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对未按照规定使用“一坡三挡”安全设施的进行处罚；1摘挂钩串车提升时,蹬钩摘挂作业蹬钩作业造成人员伤害运输事故一般风险信号把钩工必须按照操作规程进行作业，严禁蹬钩摘挂矿车；1、跟班队长对信号把钩工现场作业进行监督，对违反规定蹬钩摘挂钩的进行批评教育，批评教59、育不改者进行相应处罚；2、安检员、机电科人员加强现场监督检查，对蹬钩摘挂钩作业的进行处罚；主副井信号工岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述主副井信号工主要任务为信号系统操作；l 岗位风险概述主副井信号工按工作任务分析法(工序）共有1项工作任务，9个危险源，其中重大风险的危险源2个，中等风险的危险源有,6个，一般风险的危险源有1个l 重点风险提示未对发出、接收信号进行确认；不听从把钩工指令擅自操作；运行期间发现异常情况，未及时发送停车信号罐笼不到位，未及时调整罐笼位置，强行推车。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：信号系统操作任务编号：YM-YA-R-ZFJXHG-XHXTCZ防护工具：安全帽60、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1开机前检查未对保护装置进行检查 保护装置异常，导致事故发生机电事故中等风险信号工作业前必须对各项保护装置进行检查，确保保护装置可靠、信号系统畅通，并有相应的检查记录，保护装置失效的严禁打信号开车。1、机电区区长监督管信号工作业前对保护装置进行检查；2、机电科人员加强检查，一经发现未按要求检查保护装置的，对其进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；1开机前检查未对推车机等设备进行检查检查不到位，导致设备带病运行其它事故一般风险信号工作业前必须对推车机、液压站等设备的完好情况进行检查，发现问题及时汇报并处理；1、机61、电区区长监督信号工作业前对推车机等设备进行检查；2、机电科人员加强检查，一经发现未对推车机等设备进行检查的，对当班信号工进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2信号收发未对发出、接收信号进行确认误操作设备发生运输事故其它事故重大风险信号工发出启动信号前必须确认罐笼内的人或车辆、设备未超负荷，车辆已固定牢固，人物没有同时提升，罐笼安全门已关闭1、机电区区长监督信号工对收发信号进行确认；2、机电科人员加强检查，对不按规定执行的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2信号收发不听从把钩工指令擅自操作违章操作设备发生运输事故其它事故重大风险信号工作业时，必须听从信号把钩工的指挥，按照把钩工的指挥进62、行操作，不得擅自操作1、机电区区长监督信号工听从把钩工指令操作；2、机电科人员加强检查，对不听从把钩工指令擅自操作的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2信号收发提人或提料时未进行信号转换信号未转换，造成提人、提料混乱其它事故中等风险信号工在提人和提料时必须转换信号确保主提升司机根据信号工发出的信号及时调整绞车运行速度1、机电区区长监督信号工提人或提料时进行信号转换；2、机电科人员加强检查，对不按规定执行的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2信号收发运行期间发现异常情况，未及时发送停车信号有异常情况不能及时停车，造成运输事故运输事故中等风险运行期间发现异常情况，必须及时发送停车信63、号，保证及时停车1、机电区区长监督信号工作业时发现异常情况，及时发送停车信号；2、机电科人员加强检查，对有异常情况不及时发送停车信号的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2信号收发提升过程中离开工作岗位发现异常情况时不能及时停车，发生运输事故运输事故中等风险信号工在绞车运行过程中不得擅自离开工作岗位1、机电区区长监督信号工提升过程中禁止离开工作岗位；2、机电科人员加强检查，对提升过程中离开工作岗位的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；3推车作业罐笼不到位，未及时调整罐笼位置，强行推车罐笼不到位，强行推车导致矿车掉道或挤坏罐笼运输事故中等风险罐笼位置相对于摇台过高或过低时，信号工必须64、及时发信号调整罐笼位置，罐笼与摇台在同一水平时，方可进行推车作业；1、机电区区长监督信号工罐笼不到位，未及时调整罐笼位置，不准强行推车；2、机电科人员加强检查，对罐笼不到位而不及时调整罐笼位置，强行推车的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚3推车作业装载时未观察箕斗是否存煤不观察箕斗是否存煤就再次装载，导致装重罐运输事故中等风险主井信号工在进行装载作业前，必须检查箕斗内是否有存煤，箕斗内存煤卸净后方可进行装载作业；1、机电区区长监督信号工装载时未观察箕斗不准存煤；2、机电科人员加强检查，对不观察箕斗是否存煤就进行装载的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚机电专业技术员岗位风险手册l 岗65、位层次l 岗位任务概述机电专业技术员主要任务为矿井机电设备技术资料管理、矿井供电管理。l 岗位风险概述机电专业技术员共有2项工作任务，19个危险源，其中重大风险的危险源3个，中等风险的危险源有11个，一般风险的危险源有5个。l 重点风险提示机电设备现场管理不到位；供电系统设计不合理、不科学；电气设备未经计算随意增容未对机电设备及时进行整定计算，保护装置检查不到位。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：矿井机电设备技术资料管理任务编号：YM-YA-R-JDZYJSY-KJJDSBJSZLGL防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1负责各种管理制度、操作规程及各种措施的66、起编写起草，要求要与实际相联系，能指导实际工作各类管理制度、操作规程内容编制不合理，不合实际1、操作规程内容编写不符合实际导致现场无法操作或造成安全事故；2、安全技术措施编制、贯彻学习不到位,导致现场违章作业或安全事故.其它事故中等风险1、严格按照规程编制各岗位工种操作规程,督促落实和执行情况；2、制定安全管理制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；1、积极进行业务学习，提高自身管理及业务水平，对各种制度、规程及措施能熟练掌握，对相关的技术问题能提出合理解决方案；2、机电科科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；2负责矿井四大件的技术资料的管理资料不全矿井四大件技术资料收集不全，影响67、设备使用、维修、保养,造成机电事故.其它事故一般风险严格按有关规定对四大件技术资料进行收集和管理；1、对四大件的技术资料进行收集，并建立档案，认真管理；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；3负责设备现场管理，要经常到现场了解情况现场管理不到位设备运转情况不了解、存在问题整改不及时，影响生产。其它事故中等风险深入现场了解机电设备运转情况、存在问题、提出处理方案，检查其实施情况，使设备处于完好状态1、对设备现场进行管理，经常到现场了解使用情况，及时掌握设备使用动态；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；4负责编制四大件的检修计划并督促落实执行情计划编制不及时未及时按规程对四大68、件进行年检，影响矿井生产；月检、日检工作管理不到位，造成机电事故影响矿井生产。其它事故中等风险严格按有关规定编制四大件年检、月检、旬检计划督促并落实执行情况1、按照有关规定及时安排四大件的检修工作，并督促落实执行情况；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；5负责编制大泵联合试运转安全技术措施，进行参数统计及性能分析，对设备作出客观评价及改进意见措施编制不符合实际措施编制不符合实际导致现场操作失误造成安全事故其它事故中等风险严格按照有关规定编制大泵联合试运转安全技术措施，进行参数统计及性能分析，对设备作出客观评价及改进意见1、对主排水泵的联合试运转进行提前编制措施，并对试运转后的情况及69、时做出评价；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；6负责对主要设备的储备、试验更换等提出计划并收集相关资料备件储备情况不了解备件储备情况不了解、计划不及时、存档不完整影响生产其它事故一般风险对主要设备：箕斗、罐笼、钢丝绳等的储备、试验更换提出计划，并将有关资料收存入档1、收集主提升设备的相关资料室，对相关的配件和试验要根据生产所需及时提交计划；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；7负责对设备的各项保护进行检查、维护、完善未按规定要求完善保护装置或维护不到位未按规定要求完善保护装置或维护不到位，造成事故。其它事故中等风险严格按有关规定对四大件技术资料进行收集和管理；1、对四70、大件设备的各种保护性能及时进行检查；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；8负责制定矿井四大件操作及维护人员安全培训计划培训计划编制不及时未及时制定培训计划,影响工作效率及培训工作进展.其它事故一般风险1、严格按照有关规定定期对各项保护进行检查、维护、完善；2、对日常检查、维护进行监督管理1、对相关岗位工种进行定其业务培训，严防不培训不合格员工上岗操作，确保安全；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；岗位风险表工作任务：矿井供电管理任务编号：YM-YA-R-JDZYJSY-KJGDGL防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1负责全矿各用电点的71、供应设计设计不合理、不科学供电设计中移动变电站、电缆等主要供电设备容量不能满足要求，造成过负荷损坏，致使供电中断，造成无计划停电、停风，误伤人员。机电事故重大风险制定四大件操作及维护员进行安全培训计划1、积极进行业务学习，提高自身管理及业务水平，对矿井供电要有系统的掌握；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；2负责供电系统的整定计算未经计算随意增容供电系统不经计算随意增容，造成过负荷，导致电气着火事故。机电事故重大风险根据所供头面设备负荷进行设计移动变电站容量及供电线路线径1、对全矿井供电系统的整定根据实际情况进行计算，为矿井安全供电提供保障；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及72、时整改；3负责对电气设备进行整定计算，及时检查各用电设备保护的可靠性未对设备进行整定计算，保护使用检查不到位电气设备保护不全或保护失效，造成人员伤害或设备损坏的电气事故。机电事故重大风险根据负荷要求，对供电系统进行整定计算并能满足设计要求1、对电气设备的保护经常进行检查，发现问题及时处理；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；4负责编制各工种操作规程，并及时组织学习，督促落实执行操作规程编制不合理，不切实际，未按要求落实执行造成安全事故机电事故中等风险对电气设备进行整定计算，保证保护灵敏可靠，并经常检查保护使用情况1、起草编制各工种操作规程，经审批通过后及时组织学习，并对规程的执行情73、况进行监督落实；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；5负责对供电负荷的调整，根据实际情况及时调整，并对供电图纸及时进行更新负荷调整不及时，图纸未及时更新供电负荷过大或过小，导致供电设备损坏或浪费。供电系统图不及时更新，导致管理人员对现场供电方式不清楚，造成供电故障或设备损坏机电事故中等风险编制各岗位工种操作规程,审批后组织员工学习;并督促落实和执行情况1、供电负荷的调整变动要及时掌握，对相关变动及时做好更新记录；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；6负责对生产单位的用电情况进行计量考核电量分配不均、考核不及时不对生产单位进行电量及电价考核，导致井下设备频繁启动或空运转现74、象机电事故中等风险根据现场实际生产情况，及时对供电负荷进行调整，负荷过大或过小，对其电缆及开关设备考虑进行调整；每月对全矿供电系统图进行更新绘制1、对电量进行合理分配，及时考核各用电单位，对发现的问题及时提出整改或给予处罚；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；7负责全矿停送电接火单的开据与把关执行不力、管理混乱不对井下各生产单位负荷调整及新增负荷或减少负荷进行停接火审批，导致井下供电管理混乱，停错电或无停电，造成事故机电事故中等风险根据井下生产进尺及产量，对其进行电量预控，次月初根据上月进尺及产量对区队进行考核，执行超罚节奖办法1、对停送电要依规定按程序办理，发现私拆乱接提出整改或75、给予处罚；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；8负责对岗位工培训计划的编制培训计划编制不及时未及时制定培训计划,影响培训工作进展其它事故中等风险各生产单位凡需增加设备或减少设备的，必须到机电科进行申请停送电，经机电科、调度室批准后方可施工，凡是涉及到风机停电接火的，必须经机电区、监测队、机电科、调度室同时批准方可施工1、对相关岗位工的培训要提前做好培训计划；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改9负责对员工进行岗前培训未对新员工进行培训未对新员工、转岗人员进行岗前培训,造成人身伤害及电气事故其它事故一般风险编制本专业岗位工种的安全培训计划1、对相关岗位工进行岗前培训，并确保76、员工培训合格后方予上岗；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；10负责机电电气事故追查分析，并制定防范措施分析不透彻、整改不彻底事故发生原因分析不透彻，责任目标不明确，未及时制定安全防范措施，不能有效防止安全事故的发生其它事故中等风险负责新员工、转岗人员的岗前培训；1、对发生的机电电气事故进行追查分析，并制定防范措施；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；11负责对本专业岗位工进行培训培训不认真对培训工作不认真负责,造成员工整体素质低,影响工作效率.员工安全意识差,违章操作造成电气事故其它事故一般风险参加分管范围内的机电电气事故追查分析会，制定防范措施，总结经验,为今后工作77、提供依据；1、对相关岗位工种进行定其业务培训，严防不培训不合格员工上岗操作，确保安全；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；防爆检查员岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述防爆检查员主要主要任务为井下电气设备现场管理；l 岗位风险概述防爆检查员共有1项工作任务，20个危险源，其中一般风险的危险源有9个。l 重点风险提示对入井电气防爆性能检查不仔细，走于形式；防爆检查不严格，不全面；未对隐患进行跟踪检查。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：开机前准备任务编号：YM-XA-R-CMJSJ-KJQZB防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标78、准管理措施1对电气设备进行到货、入库验收及对有效证件和设备的安全性能进行审查设备入库验收、电气试验不仔细、不认真对无证或少证、失去安全性能或防爆性能的电气设备把关不严，导致生产中发生电气事故，影响生产机电事故一般风险1、防爆检查员按规定对设备进行验收，验收合格后方能入库；2、防爆检查员按规定对电气设备进行电气试验；1、防爆检查员按规定对设备进行验收，验收合格后方能入库；2、防爆检查员按规定对电气设备进行电气试验；2对入井设备的防爆安全性能进行检查对入井电气防爆性能检查不仔细，走于形式导致失去防爆性能的设备投入使用，发生电气事故影响生产或造成人员伤害机电事故一般风险防爆检查员按规定对入井电气防爆79、性能进行检查防爆检查员按规定对入井电气防爆性能进行检查3对井下使用的设备防爆性能进行日常安全检查日常工作不认真、检查不仔细对井下失去防爆性能的设备未能仔细检查或者查出未立即处理，会造成人员伤亡甚至瓦斯爆炸重大事故，如果保护甩掉不用，会造成机械事故和人身伤亡机电事故一般风险防爆检查员按岗位职责进行日常工作防爆检查员按岗位职责进行日常工作3对井下使用的设备防爆性能进行日常安全检查防爆检查不严格，不全面机电设备失爆机电事故一般风险防爆检查员按规定对井下设备进行防爆检查防爆检查员按规定对井下设备进行防爆检查3对井下使用的设备防爆性能进行日常安全检查检查人员在检查过程中不注意安全检查人员不注意碰伤机电事80、故一般风险防爆检查员在检查过程中注意安全防爆检查员在检查过程中注意安全3对井下使用的设备防爆性能进行日常安全检查未对隐患进行跟踪检查隐患未及时处理，造成设备带病运转，损坏设备机电事故一般风险防爆检查员对隐患进行跟踪检查，确保隐患及时处理防爆检查员对隐患进行跟踪检查，确保隐患及时处理3对井下使用的设备防爆性能进行日常安全检查未检查设备的电路部分是否完好电路部分不完好，造成设备无法正常运行或短路机电事故一般风险防爆检查员按规定对设备电路部分进行检查，确保设备电路部分符合煤矿安全规程对完好电器的定义防爆检查员按规定对设备电路部分进行检查，确保设备电路部分符合煤矿安全规程对完好电器的定义3对井下使用的81、设备防爆性能进行日常安全检查未检查设备的制动装备是否灵敏可靠制动系统失灵，造成人员伤害机电事故一般风险防爆检查员按规定对设备的制动装备进行检查，确保制动装备灵敏可靠防爆检查员按规定对设备的制动装备进行检查，确保制动装备灵敏可靠3对井下使用的设备防爆性能进行日常安全检查未检查各部位紧固件、连接件是否齐全、牢固 设备在运行中震动，造成设备损坏，缩短设备使用寿命机电事故一般风险防爆检查员按规定对设备各部位紧固件、连接件进行检查，确保设备各部位紧固件、连接件符合煤矿安全规程对完好电器的定义防爆检查员按规定对设备各部位紧固件、连接件进行检查，确保设备各部位紧固件、连接件符合煤矿安全规程对完好电器的定义设82、备管理员岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述设备管理员主要主要任务为矿井机电设备管理、矿井电缆管理、矿井小型电器日常管理；l 岗位风险概述设备管理员共有3项工作任务，33个危险源，其中一般风险的危险源有33个。l 重点风险提示不严格履行手续，乱发设备，帐目记录不清楚；对设备库存情况不了解，无法准确掌握设备库存量；对发放的电缆检验不认真，投入使用不编号；经常不到现场了解使用情况。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：矿井机电设备管理任务编号：YM-YA-R-SBGLY-KJJDSBGL防护工具：安全帽、矿灯、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1新设备到货验收设备83、到矿后不能积极对设备进行卸车，推放造成设备长期暴晒，可能损坏设备其它事故一般风险及时组织人员对新设备进行卸车，且码放整齐到制定的位置，避免出现长期堆放、暴晒现象机电科副科长对矿井设备管理管理员新设备卸车情况进行监督检查，发现未及时卸车或乱堆乱放的，责令立即整改。1新设备到货验收设备到矿后卸车时没有在场指挥造成人员混乱，可能导致人员伤亡其它事故一般风险卸设备时，应在现场指挥，杜绝人员混乱现象机电科副科长对矿井设备管理管理员现场指挥情况进行监督检查，发现矿井设备管理管理员无现场指挥，发生混乱现象的，给予通报批评。1新设备到货验收设备验收把关不严不认真验收会导致不完好设备投入使用，为安全生产造成影响84、或是埋下安全隐患。其它事故一般风险严格按照有关标准对每台设备进行认真验收，不符合标准的，予以退还机电科副科长对矿井设备管理管理员验收设备情况进行监督检查，发现矿井设备管理管理员验收不认真，提出批评。2设备日常发放、回收及帐目登记不严格履行手续，乱发设备，帐目记录不清楚设备发放不认真履行手续，会导致设备帐目记录不准，造成管理工作混乱，给领导的审批造成影响。其它事故一般风险发放设备时，严格执行发放手续，认真做好记录机电科副科长对矿井设备管理管理员设备发放、记录情况进行监督检查，发现无履行发放手续，账目不清的，进行处罚。2设备日常发放、回收及帐目登记对回收交库设备不验收，不做记录对设备回收验收不严格85、将不利于设备的复用或维修。其它事故一般风险对回收的设备进行认真验收，并做好记录1、机电科副科长对矿井设备管理管理员设备回收交库、记录情况进行监督，发现问题，责令整改；2、供应科长不定期对矿井设备管理管理员设备回收交库、记录情况进行检查，发现无验收入库或记录的，对其进行批评和处罚；3设备仓库的日常管理，及时掌握设备实时库存情况对设备库存情况不了解，无法准确掌握设备库存量对设备的库存及使用情况掌握不清会导致管理工作的混乱，不能有效提交计划，致使设备供应不能满足正常生产所需，为生产工作造成不利影响；其它事故一般风险定期对库存设备进行检查和盘点，准确掌握库存量，并做好记录机电科副科长对矿井设备管理管理86、员设备回库存检查情况进行监督和检查，发现问题，责令整改。4按要求进行各种帐表登记，及时编制设备库存和使用状态报表并及时报送有关领导审阅设备报表编制报送不认真，不及时报表编制不清或帐目登记不准会导致管理工作不清，报表上报不及时会导致领导不能及时准确的了解设备的使用情况其它事故一般风险认真编制设备报表，及时报送有关部门及领导进行审核1、机电科副科长对矿井设备管理管理员报表编制、报送报表情况进行监督，发现问题责令整改；2、机电科科长不定期对矿井设备管理管理员报表编制、报送报表情况进行检查，发现无认真编制、报送不及时的，提出批评教育。5进行设备台帐登记，确保帐目清晰准确，保证帐卡物的对照，经常到设备使87、用现场了解设备使用情况帐目记录混乱，台账与现场不符造成对设备数量及设备完好情况和现场使用情况不了解，发生紧急情况调用设备时无设备其它事故一般风险认真做好设备管理台账，做到台账记录与现场实际相符1、机电科副科长对矿井设备管理管理员设备管理台账进行监督，发现问题，责令整改；2、机电科科长不定期对矿井设备管理管理员设备管理台账进行检查，发现账目管理混乱，与现场失误不符的，责令整改，并进行处罚。6设备现场管理，经常到现场检查了解情况，对发现的问题及时督促整改经常不到现场了解使用情况不了解掌握现场使用情况，不能及时发现使用中的不良情况，导致管理混乱，对设备的闲置、丢失、无主等情况无法处理，造成资产流失或88、浪费其它事故一般风险经常深入现场，认真了解设备在用情况，并做好记录1、机电科副科长对矿井设备管理管理员现场检查使用情况进行监督，发现问题，责令整改；2、机电科科长不定期对现场设备使用情况进行检查，发现设备管理混乱、丢失的，对矿井设备管理管理员进行批评教育和处罚；7设备日常修理，认真做好设备拆检验收，并认真把关设备拆检验收不认真，对设备不了解，判断不清问题对设备修理时损坏情况定性不准影响设备修理质量；其它事故一般风险设备拆检时，对设备性能及原理要熟悉、理解，杜绝损坏设备。1、机电科副科长对矿井设备管理管理员设备拆检验收情况进行监督，发现问题，责令整改；2、机电科科长不定期对设备拆检验收情况进行检89、查，发现设备拆检认真的，责令整改。8对修复后的设备进行验收修复设备验收不严格验收把关不严会导致不完好设备投入使用，为安全生产埋下隐患或致使生产工作不能顺利进行其它事故一般风险设备修复后，要认真进行验收，杜绝不完好设备再次投入使用1、机电科副科长对矿井设备管理管理员修复设备验收情况进行监督，发现问题，责令整改；2、机电科科长不定期对修复设备验收情况进行检查，发现修复设备验收不严格的，责令整改，并对矿井设备管理管理员进行处罚；9库房的安全管理库房安全设施不全，管理不到位对库房的安全工作疏忽大意，会造成设备丢失，或其它情况的损坏。其它事故一般风险库房安全设施安装到位，并进行日常检查和维护1、机电科副90、科长对矿井设备管理管理员库房管理情况进行监督，发现问题，责令处理；2、机电科科长对矿井设备管理管理员库房管理情况进行检查，发现问题，责令处理；10库房的设备日常管理，做好日常卫生管理，对日常出入库设备及时进行挂牌管理并认真登记库房卫生差，设备摆放乱库房内卫生差，影响库容，库房设备摆放混乱会造成对设备管理工作的负面影响，不能实现库房的标准化管理。其它事故一般风险库房每天要组织打扫，设备码放整齐，杜绝脏、乱、差现象1、机电科副科长对矿井设备管理管理员库房卫生清理情况进行监督，发现问题，责令处理；2、机电科科长对矿井设备管理管理员库房卫生清理情况进行检查，发现卫生不合格，出现乱堆乱放的，责令处理；191、1对设备资料的收集整理，并建立设备资料档案资料不及时收集整理对设备资料管理不善，会导致设备资料的缺失，使设备在使用或维修时不能提供详尽的技术资料，为管理工作造成负面影响其它事故一般风险设备资料要及时进行收集，并存档1、机电科副科长对矿井设备管理管理员资料收集及存档情况进行监督，发现问题，责令整改；2、机电科科长不定期对矿井设备管理管理员资料收集及存档情况进行检查，发现设备资料不完善、无存档的，责令整改，并对矿井设备管理管理员进行处罚。12对井下设备进行三证一标审验证件把关不严，不落实证件的有效性井下设备证件把关不严，会直接导致煤矿禁用设备或是不合格产品投入生产使用，给安全生产造成影响。其它事故92、一般风险设备证件要严格把关，并收集存档1、机电科副科长对矿井设备管理管理员设备证件把关及存档情况进行监督，发现问题，责令进行整改；2、机电科科长不定期对矿井设备管理管理员设备证件把关及存档情况进行检查，发现设备与证件不符、无存档的，进行批评和处罚。13对设备资料进行借阅登记资料借阅不登记，借后不追还对资料借阅管理不善会导致技术资料的缺失其它事故一般风险其它部门级人员需借阅资料时，要认真做好登记，规定退还时间，到期不退换者，要及时询问机电科副科长对矿井设备管理管理员资料借阅登记情况进行监督和检查，发现无登记或借后不还的，要查明原因，进行处理岗位风险表工作任务：矿井电缆管理任务编号：YM-YA-R93、-SBGLY-KJDLGL防护工具：安全帽、矿灯、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1电缆日常发放对发放的电缆检验不认真，投入使用不编号发放电缆检验不认真，会导致不完好电缆投入使用，为生产工作造成影响。电缆使用不压号造成管理工作混乱其它事故一般风险对发放的电缆认真检验，不完好的严禁使用；16mm2以上含16mm2的电缆发放时必须进行压号1、机电科副科长对矿井设备管理管理员电缆发放检验情况进行监督，发现问题，责令整改；2、机电科科长不定期对矿井设备管理管理员电缆发放检验情况作进行检查，发现发放电缆无检验的，责令整改，进行批评和处罚。2电缆回收，并对电缆回收状况进94、行检验回收电缆验收不认真，帐目记录不清对回收电缆验收不认真会对电缆的状况了解不清，以致对电缆的修复或再利用造成影响。其它事故一般风险对回收的电缆进行认真验收，并做好记录1、机电科副科长对矿井设备管理管理员电缆回收交库、记录情况进行监督，发现问题，责令整改；2、供应科长不定期对矿井设备管理管理员电缆回收交库、记录情况进行检查，发现无验收入库或记录的，对其进行批评和处罚；3电缆仓库日常管理，对电缆的库存状况进行实时掌握，并根据需要进行计划对电缆库存情况不了解对电缆的库存及使用情况掌握不清会导致管理工作的混乱，不能有效提交计划，致使电缆供应过剩造成浪费或是电缆供应不能满足生产所需，为生产工作造成不利95、影响；其它事故一般风险定期对库存电缆进行检查和盘点，准确掌握库存量，并做好记录1、机电科副科长对矿井设备管理管理员设备回库存检查情况进行监督，发现问题，责令整改；2、供应科长不定期对电缆库存情况进行检查，发现问题，责令进行整改。4编制电缆库存和使用报表，按月及时报送报表编制帐目记录不清楚报表编制不清或帐目登记不准会导致管理工作不清其它事故一般风险设备管理员制作的设备报表应正确、清晰、分类明确1、机电科副科长对报表账目进行监督；2、机电科科长对设备报表的质量进行检查，发现账目与实际不相符，条例不明确的，责令其整改； 5新电缆的到货验收电缆到货验收不认真不认真验收会导致不合格电缆投入使用，为安全生96、产造成影响或是埋下安全隐患。其它事故一般风险电缆到货后设备管理员严格按照矿物资到货验收管理办法组织相关人员共同参与物资的现场质量验收。 1、机电科副科长在设备到货验收中监督设备质量及物资验收章程执行情况；2、供应科长安排专人对对设备质量进行监督检查，发现存在问题者，对其批评教育，并进行处罚，情节严重的追究其刑事责任； 6在用电缆的现场管理，经常到使用现场检查了解情况，对发现的问题及时督促整改经常不到现场了解使用情况不了解掌握现场使用情况，不能及时发现电缆使用中的不良情况，导致管理混乱，对电缆的闲置、丢失、无主等情况无法处理，造成资产流失或浪费其它事故一般风险设备管理员必须深入现场，检查电缆使用97、情况，发现存在电缆管理混乱、长时间闲置、丢失等问题及时安排人员处理1、机电科副科长对电缆使用情况进行监督。2、机电科科长对缆使用问题情况进行检查，发现问题。将对设备管理人员提出批评，并视情节对其进行经济处罚； 7电缆库房的日常管理，对库房电缆进行挂牌管理并认真登记库房安全设施不全，管理不到位对库房的安全工作疏忽大意，会造成电缆或丢失，或因火报废，或因水浸，潮湿导致电缆绝缘下降无法使用而需重新修理，以致造成重大损失或是增加维修成本。其它事故一般风险1、设备管理人员离开仓库时要做到：窗关、灯闭、门落锁，不留隐患。2、定期检查电缆堆放情况，发现电缆水浸，潮湿应及时修复； 1、机电科副科长对库房安全设98、施进行监督。2、供应科长对电缆完好情况进行检查，发现电缆损坏、绝缘低不能使用等情况，将对设备管理人员进行批评，并视情节对其进行经济处罚； 7电缆库房的日常管理，对库房电缆进行挂牌管理并认真登记库房卫生差，设备摆放乱不能分类摆放挂牌管理会在电缆发放时才临时找寻检验，浪费时间人力。其它事故一般风险1、仓库内外清洁卫生，库内做到“四净”（地面、墙壁、门窗、设备干净）“五无”（无灰尘杂物、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢）；2、设备管理员应对电缆实行分类挂牌管理，注明电缆名称、型号、长度、维护责任人等信息，以便于使用或维护；1、机电科副科长对库房卫生打扫、设备摆放情况进行监督；2、机电科科长对库房卫生99、打扫、设备摆放情况进行监督检查，发现不合理情况责令立刻整改，并进行批评；岗位风险表工作任务：矿井小型电器日常管理任务编号：YM-YA-R-SBGLY-KJXXDQRCGL防护工具：安全帽、矿灯、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1小型电器的日常发放发放时检验不认真，帐目记录不清发放检验不认真，会导致不完好小型电器投入使用，为生产工作造成影响。其它事故一般风险设备管理员发放物资时对设备质量进行检查，当面点清，确保出库物资的名称、规格、数量、设备质量准确无误。 1、机电科副科长将对设备发放情况进行检查，发现问题提出问题，立刻指出，令其改正。2、机电科科长对设备发放100、情况进行监督检查，发现设备质量不合格不能使用，或型号、数目不对者，将对矿井设备管理管理员进行批评教育并进行处罚。 2小型电器的日常回收，并对回收状态进行认真检查登记回收电器验收不认真对回收小型电器验收不认真会对其状况了解不清，以致对其修复或再利用造成影响。其它事故一般风险设备管理员必须对回收的电器进行认真拆检，完好设备入库分类放置，不完好的设备送维修单位进行修复,保证库内设备台台完好1、机电科副科长对电器设备回收验收情况进行监督。2、供应科长对库内设备进行检查，发现存在不完好现象的，将对矿井设备管理管理员进行批评教育，责令限期整改； 3严格按照手续进行小型电器发放不严格履行手续，乱发乱收不严格101、按照发放程序办理，会导致管理工作混乱其它事故一般风险设备管理员严格按照我矿设备发放管理办法进行发放1、机电科副科长对设备发放情况进行监督。2、供应科长每周一次对设备发放情况进行监督检查，发现不履行手续，乱发乱收现象，对其进行批判，并进行处罚。 4小型电器仓库的日常管理，对库存状况进行实时掌握，并根据需要进行计划对库存情况不了解对库存及使用情况掌握不清会导致管理工作的混乱，不能有效提交计划，致使供应过剩造成浪费或是供应不能满足生产所需，为生产工作造成不利影响；其它事故一般风险1、设备管理员必须清楚掌握设备库布局、设备存放区域、设备数量、设备性能等情况。2、设备管理员应根据库存和现场使用情况合理报102、送设备采购计划，确保安全生产；1、机电管理负责人将不定期对设备库房内的管理情况进行查看，发现存在设备管理混乱现象，将对矿井设备管理管理员进行批评，责令限期整改；2、机电科科长将对根据设备情况和库存量核实其所报计划，发现有不合理现象，责令立刻整改，并对矿井设备管理管理员进行批评；5小型电器管理中各种帐表的登记报表编制不及时，帐目记录不清楚帐目登记不准会导致管理工作不清其它事故一般风险1、设备管理员要定期更新制作设备各类报表，并及时报送领导查阅；2、设备管理员制作的设备报表应正确、清晰、分类合理；1、设备副科长定期或不定期催促设备报表统计，发现未按时是报送的将给与批评，并责令立刻整改；2、机电科科103、长对设备报表的质量进行检查，发现账目与实际不相符，条例不明确的，责令其整改；6对新到货和修复的小型电器进行验收到货验收不认真不认真验收会导致不合格产品投入使用，为安全生产造成影响或是埋下安全隐患。其它事故一般风险电缆到货后设备管理员严格按照矿物资到货验收管理办法组织相关人员共同参与物资的现场质量验收。1、机电科副科长在设备到货验收中监督设备质量及物资验收章程执行情况；2、供应科长对设备质量进行监督检查，发现存在问题者，对其批评教育，并进行处罚，情节严重的追究其刑事责任。； 7小型电器的现场使用管理，经常到使用现场检查了解情况，对发现的问题及时督促整改经常不到现场了解使用情况不了解掌握现场使用情104、况，不能及时发现使用中的不良情况，导致管理混乱，对小型电器的闲置、丢失、无主等情况无法处理，造成资产流失或浪费其它事故一般风险设备管理员必须经常深入现场，检查设备使用情况，发现存在问题及时处理1、机电科副科长对设备使用情况进行监督。2、供应科长对设备使用情况进行监督检查，发现设备管理混乱、长时间闲置、丢失等情况，对设备管理人员提出批评，并视情节对其进行经济处罚；8小型电器库房的安全管理库房安全设施不全，管理不到位对库房的安全工作疏忽大意，会造成丢失，或其它情况的损坏。其它事故一般风险1、设备管理人员离开仓库时要做到：窗关、灯闭、门落锁，不留隐患。2、定期检查电缆堆放情况，发现电缆水浸，潮湿应及105、时修复； 1、机电科副科长随时对库房进行检查,发现问题及时纠正,并对库管员进行处罚；2、机电科科长对电缆完好情况进行检查检查发现电缆损坏、绝缘低不能使用等情况，将对设备管理人员进行批评，并视情节对其进行经济处罚； 9小型电器库房的日常管理，对库房的小型电器进行分类摆放挂牌管理并认真登记库房电器乱摆乱放摆放混乱会赞成对管理工作产生影响，不能实现库房的标准化管理。其它事故一般风险设备管理员必须对设备实行分类存放，实行挂牌管理，注明设备名称、型号、厂家、用途及维护责任人等信息，以便于使用或维护1、机电科副科长对电器摆放情况进行监督；2、机电科科长对电器设备摆放、挂牌等情况进行监督检查，发现不合理情况106、责令立刻整改，并进行批评；运输专业技术员岗位风险手册规范l 岗位层次l 岗位任务概述运输专业技术员主要任务为矿井机电运输设备资料及现场管理工作、矿井胶带运输设备资料及现场管理；l 岗位风险概述运输专业技术员按工作任务分析法（工序）共有2项工作任务，25条危险源，其中重大风险危险源1条，中等风险的危险源共有6条，一般风险的危险源有18条。l 重点风险提示日常检查工作不到位未及时进行连接装置安全性能检验及图纸更新未及时对胶带机保护装置进行可靠性能检验及防护设施检查l 岗位风险表岗位风险表工作任务：矿井机电运输设备资料及现场管理工作任务编号：YM-YA-R-YSZYJSY-KJJDYSSBZLJXC107、GLGZ防护工具：序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1负责编制轨道运输方面各种操作规程、岗位责任制编制和管理制度等，并负责督促执行各类管理制度、操作规程编制不规范，内容不合实际1、操作规程内容编写不符合实际导致现场无法操作或造成安全事故；2、制度编制不合理监管不严，导致安全设施使用不当出现运输事故其它事故一般风险1、编制各岗位工种操作规程,岗位责任制，督促落实执行情况；2、编制轨道运输安全设施管理办法及小绞车安全准运管理制度并督促执行1、积极进行业务学习，提高自身管理及业务水平，对矿井轨道运输系统要有系统的掌握；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改2负责运输设108、备相关技术资料收集整理资料收集不全、管理不到位技术资料收集不全、管理不到位,影响设备安装、维修、保养,影响设备使用寿命和造成安全运输事故.其它事故一般风险负责运输设备技术资料的收集、整理工作1、对轨道运输方面技术资料进行收集，并建立档案，认真管理；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改3负责对各种类运输设备的选型、安装调试和安全运行检查设备选型不合理设备选型不合理，牵引力不够，造成设备损坏或发生运输事故其它事故中等风险小绞车、无极绳绞车的设备及其附属安全设施选型、核算、安装、调试及日常安全运行检查1、加强学习，了解掌握各类运输设备的性能与技术，为设备的选型、安装调试和安全运行提供技术指109、导；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改4负责对井下在用绞车安全运行的验收，并负责登记发放工作不认真复验工作不认真，安全运行条件达不到要求，造成运输事故其它事故一般风险认真做好小绞车准运证的日常验收、发放、登记、复验工作1、熟悉掌握绞车安全运行的相关要求规定，对绞车准运证的发放严格把关；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改5负责对运输设备的连接装置按照规定检验，对运输系统图根据变动及时更新未及时进行连接装置安全性能检验及图纸更新未及时进行连接装置安全性能检验及图纸更新，导致设备超过有效使用期限造成运输事故其它事故中等风险对运输设备连接装置定期进行检测检验及运输系统图纸更新1110、掌握运输设备各连接装置的祥细技术要求，按照规定定期检验，对井下运输系统图纸及时更新；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改6负责轨道铺设的施工设计，并对质量进行验收管理设计不合理设计不合理，达不到运行条件要求，导致运输系统不能正常运行，影响生产其它事故中等风险轨道、道岔施工设计、铺设质量的抽查、验收及日常管理工作1、掌握轨道铺设方面的技术设计，并对井下轨道铺设质量进行验收管理；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改7负责对运输设备的安全运行的日常检查工作日常检查工作不到位日常检查工作不到位,不能及时消除设备隐患发生机械运输事故其它事故重大负责斜巷运输及无极绳绞车及其附属安全设111、施的安全运行及日常检查工作1、对使用单位的运输设备的日常安全运行情况经常进行检查；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改8负责运输设备的现场管理工作，对设备的运行状况实时掌握现场情况不了解设备运行状况不了解，不能及时消除设备隐患，导致设备发生机械故障其它事故一般风险经常深入现场，掌握设备的运转状态，及时解决生产中出现的问题1、经常到设备使用现场了解设备使用情况，对发现的问题及时解决处理；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改9负责运输设备的技术性故障处理，总结经验，为后续工作提供依据设备出现故障时不能及时处理设备出现故障时不能及时处理,影响生产.其它事故一般风险运输设备出现故障112、时,负责联系厂家技术人员对故障进行排除,总结经验,为今后工作提供依据1、对运输设备出现的技术性故障及时处理；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改10负责编制轨道运输各岗位工的安全培训计划未及时制定培训计划未及时制定培训计划,影响培训工作进展.其它事故一般风险1、严格抓好员工操作技能提升、减少误操操作；2、积极制定培训计划1、提前编制轨道运输工的安全培训计划；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改11负责新员工、转岗人员的岗前培训未对新员工进行培训未对新员工、转岗人员进行岗前培训,造成人身伤害及运输事故.其它事故一般风险1、严格抓好员工操作技能提升、减少误操操作；2、积极做好岗113、前培训1、对轨道运输方面岗位工进行岗前培训；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改12负责机电运输事故追查分析，并制定防范措施分析不透彻、整改不彻底事故发生原因分析不透彻，责任目标不明确，未及时制定安全防范措施，不能有效防止安全事故的发生。其它事故一般风险参加分管范围内的机电运输事故追查分析会，制定防范措施，总结经验,为今后工作提供依据.1、对发生的机电运输事故进行追查分析，并制定防范措施；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改13负责对本专业岗位工进行培训组织不力对培训工作不认真负责,造成员工整体素质低,影响工作效率.员工安全意识差,违章操作造成运输事故.其它事故一般风险1、114、严格抓好员工操作技能提升、减少误操操作；2、积极制定培训计划1、对相关岗位工种进行定其业务培训，严防不培训不合格员工上岗操作，确保安全；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改岗位风险表工作任务：矿井胶带运输设备资料及现场管理任务编号：YM-YA-R-YSZYJSY-KJJDYSSBZLJXCGL防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1编制胶带运输方面各操作规程、岗位责任制和管理制度，并负责督促执行胶带运输各工种操作规程、责任制等内容编制不科学不合实际1、操作规程内容编写不符合实际导致现场无法操作或造成安全事故；2、制度编制不合理监管不严，导致安全设施使用115、不当出现运输事故其它事故一般风险编制各岗位工种操作规程,岗位责任制，督促落实执行情况；1、积极进行业务学习，提高自身管理及业务水平，对矿井轨道运输系统要有系统的掌握；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；2胶带运输设备相关技术资料收集整理技术资料收集不全、管理不到位技术资料收集不全、管理不到位,影响设备安装、维修、保养,影响设备使用寿命和造成安全运输事故.其它事故一般风险负责胶带运输设备技术资料的收集、整理工作1、对胶带运输方面技术资料进行收集，并建立档案，认真管理；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；3负责对各种类皮带机的选型、安装调试和安全运行检查胶带运输设备选型不合116、理设备选型不合理，运输能力不够，造成设备损坏或发生运输事故其它事故中等风险带式输送机及其附属安全设施选型、核算、安装、调试及日常安全运行检查1、加强学习，了解掌握各类运输设备的性能与技术，为设备的选型、安装调试和安全运行提供技术指导；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改4负责对运输设备的防护、保护装置按照规定检验，对运输系统图根据变动及时更新未及时对胶带机保护装置进行可靠性能检验及防护设施检查未及时进行保护装置可靠性及防护装置完好情况检查，导致胶带运输事故其它事故中等风险对皮带保护装置及安全防护设施定期进行检查1、掌握皮带保护装置及安全防护设施的祥细技术要求，按照规定定期检验，对井下117、运输系统图纸及时更新；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改5胶带机安装施工设计，并对质量进行验收管理胶带机选型设计不合理设计不合理，达不到运行条件要求，导致运输系统不能正常运行，影响生产其它事故中等风险带式输送机施工设计、验收及日常管理工作1、掌握胶带铺设方面的技术设计，并对井下皮带机铺设质量进行验收管理；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改6胶带运输设备的现场管理，并对设备的运行状况实时掌握对胶带机现场运行情况不了解设备运行状况不了解，不能及时消除设备隐患，导致设备发生机械故障其它事故一般风险经常深入现场，掌握设备的运转状态，及时解决生产中出现的问题1、经常到设备使用现场118、了解设备使用情况，对发现的问题及时解决处理；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改7负责运输设备的技术性故障处理，总结经验，为后续工作提供依据疏于经验总结，胶带机出现故障时不能及时处理设备出现故障时不能及时处理,影响生产.其它事故一般风险运输设备出现故障时,负责联系厂家技术人员对故障进行排除,总结经验,为今后工作提供依据1、对运输设备出现的技术性故障及时处理；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改8负责编制胶带运输各岗位工的安全培训计划未及时制定培训计划未及时制定培训计划,影响培训工作进展.其它事故一般风险1、严格抓好员工操作技能提升、减少误操操作；2、积极制定培训计划1、提前119、编制轨道运输工的安全培训计划；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改9负责胶带运输事故追查分析，并制定防范措施分析不透彻、整改不彻底事故发生原因分析不透彻，责任目标不明确，未及时制定安全防范措施，不能有效防止安全事故的发生。其它事故一般风险参加分管范围内的机电运输事故追查分析会，制定防范措施，总结经验,为今后工作提供依据.1、对发生的机电运输事故进行追查分析，并制定防范措施；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；10负责对本专业岗位工进行培训组织不力对培训工作不认真负责,造成员工整体素质低,影响工作效率.员工安全意识差,违章操作造成运输事故.其它事故一般风险1、严格抓好员工操120、作技能提升、减少误操操作；2、积极制定培训计划1、对相关岗位工种进行定其业务培训，严防不培训不合格员工上岗操作，确保安全；2、科长对其工作进行监督管理，发现问题及时整改；综采办主任岗位风险手册规范l 岗位层次l 岗位任务概述综采办主任主要任务为矿井综采设备管理；l 岗位风险概述综采办主任按工作任务分析法（工序）共有1项工作任务，6条危险源，其中一般风险的危险源有6条。l 重点风险提示未经常深入现场检查工作，无法及时掌握工作面设备使用情况未贯彻执行各项规章制度、规程及措施未对所辖工作场所进行危险源辨识、未排查安全隐患、未及时对发生的综采（掘）设备事故进行追查分析、处理l 岗位风险表岗位风险表工作121、任务：矿井综采设备管理任务编号：YM-YA-R-ZCBZR-KJZCSBGL防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1对各综采（掘）区队设备管理进行配套使用及技术指导未对综采（掘）区队的设备进行管理及技术指导未对各综采（掘）区队设备进行配套使用造成设备不能正常使用，影响正常生产其它事故一般风险综采设备安装投运前配合有关科室，进行设备的验收和地面调试，保证选用的设备符合规定要求及时对现场综机管理进行技术指导，开展好相关的工作机电科科长负责监督检查，发现未按规定执行，必须进行处理。2监督综采车间的工作任务完成情况未监督综采车间工作任务执行情况未对综采车间工作情况进行监122、督检查,造成综采车间维修工作完成不及时其它事故一般风险合理编制日常工作计划，按照分工要求及时督促落实分工范围内的各项工作任务的完成情况1、依照公司生产计划编制设备日常检修任务，建立任务完成情况汇报落实制度；2、机电科科长负责监督检查，发现未按规定执行，必须进行处理。3组织贯彻、执行各项综采（掘）规章制度、安全规程、操作规程及技术措施未贯彻执行各项规章制度、规程及措施制度、规程、措施贯彻落实不到位;造成安全及机电事故其它事故一般风险定期排查煤矿在综机管理方面的安全隐患、制定有效的整改措施。1、各项作业规程、技术措施制定、审查时严格把关，保证其符合有关规定并监督执行；2、机电科科长负责落实检查，发123、现未按规定执行，必须进行处理。4监督检查各项综采（掘）措施执行情况未监督措施执行情况或监督不力疏于检查，工作不认真，导致执行不力，影响生产其它事故一般风险按照工作要求及时制定相应的作业规程、技术措施，保证其符合有关规定并监督执行1、各项作业规程、技术措施制定、审查时严格把关，保证其符合有关规定并监督执行；2、机电科科长负责落实检查，发现未按规定执行，必须进行处理。5深入现场，掌握综采（掘）工作面设备预防性检修及日常检修情况，检查综采（掘）工作面设备安装工程质量，确保综采（掘）工作面设备安全运转未经常深入现场检查工作，无法及时掌握工作面设备使用情况工作不认真，对综采（掘）工作面设备预防性检修和日124、检情况不熟悉，工程质量验收不仔细，影响生产其它事故一般风险经常深入现场，对现场的综机设备进行检查，及时解决现场存在的问题，应保证综机设备符合有关规定要求； 1、合理编制综机设备日常检修计划和年终大修计划；2、定期组织综机设备安全质量检查，对综机单位检查情况进行考评并进行奖罚；3、机电科科长负责日常设备使用情况检查，发现野蛮使用设备的，必须进行处理。6组织贯彻执行对生产现场的危险源进行辨识,并对存在的安全隐患进行排查，发生综采（掘）设备事故后，要积极组织追查、处理，提出改进措施未对所辖工作场所进行危险源辨识、未排查安全隐患、未及时对发生的综采（掘）设备事故进行追查分析、处理对生产现场未进行危险源125、辨识、安全隐患排查;整改措施不到位,事故发生后不积极组织处理，造成事故扩大其它事故一般风险1、定期组织综机设备安全质量检查，积极配合公司及上级部门检查，对查出的问题，限期落实整改；2、发生综机事故，应立即赶赴现场，组织力量抢救，尽快恢复生产，组织召开事故分析会，分析事故原因，分清事故责任，制定防范措施，执行奖惩规定；1、建立健全设备隐患排查制度，机电科、安检科负责监督落实隐患整改情况；2、机电科、安检科加强综机设备的日常检查，狠抓三违行为，并对已发生的综机事故进行总结分析，杜绝事故再次发生。机电副总工程师岗位风险手册规范l 岗位层次l 岗位任务概述机电副总工程师主要任务为生产技术管理、现场安全126、管理；l 岗位风险概述机电副总工程师按工作任务分析法（工序）共有2项工作任务，18条危险源，其中重大风险的危险源有4条，中等风险的危险源共有14条。l 重点风险提示未能协助总工程师组织编制矿井机电运输长远规划，科技发展规划；未能协助总工程师组织编制矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、安技措工程计划，并监督检查计划的实施情况；未能参与审查矿井提升机、泵房、主扇等安装与改造的设计与施工方案的制定。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：生产技术管理任务编号：YM-YA-R-JDFZGCS-SCJSGL防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1协助部门领导技术管理未能协助总127、工程师做好全矿生产安全方面技术管理工作技术管理不完善其他事故中等风险必须协助总工程师做好全矿生产安全方面技术管理工作机电矿长监督考核机电副总是否协助总工程师做好全矿生产安全方面技术管理工作未能协助分管矿长、总工程师制定矿有关机电运输系统安全生产规定、制度及措施制度制定不规范其他事故中等风险必须协助机电矿长、总工程师制定矿有关机电运输系统安全生产规定、制度及措施机电矿长监督考核机电副总是否能协助机电矿长、总工程师制定矿有关机电运输系统安全生产规定、制度及措施未能协助分管矿长组织机电运输工程管理管理缺失，工程管理问题不能及时反映并处理其他事故中等风险必须协助生产矿长组织机电运输工程管理机电矿长监督128、考核机电副总是否能协助机电矿长组织机电运输工程管理1协助部门领导技术管理未能协助总工程师编制审定机电运输方案和矿的科技革新、创新、创效工作方案设计不合理，科技创新不强其他事故中等风险必须协助总工程师编制审定开掘方案和矿的科技革新、创新、创效工作机电矿长监督考核机电副总是否能协助总工程师编制审定机电运输方案和矿的科技革新、创新、创效工作未能协助总工程师组织编制矿井机电运输长远规划，科技发展规划矿井生产设计无长远规划，盲目组织生产其他事故重大风险必须协助总工程师组织编制矿井机电运输长远规划，科技发展规划机电矿长监督考核机电副总是否能协助总工程师组织编制矿井机电运输长远规划，科技发展规划未能协助总工129、程师组织编制矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、安技措工程计划，并监督检查计划的实施情况处理突发灾害能力不足，安技措工程计划建设计划不合理其他事故重大风险必须协助总工程师组织编制矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、安技措工程计划，并监督检查计划的实施情况机电矿长监督考核机电副总是否能协助总工程师组织编制矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、安技措工程计划，并监督检查计划的实施情况2部门业务日常管理未能参与编制审定年、季、月度作业计划和施工作业计划所属单位不能得到长远规划，盲目组织生产其他事故中等风险必须参与编制审定年、季、月度作业计划和施工作业计划机电矿长监督考核机电副总是否能参与编制审定130、年、季、月度作业计划和施工作业计划未能落实有关安全技术规定，认真审查矿井机电运输系统的安全技术措施施工设计没有多方讨论，设计不科学其他事故中等风险必须落实有关安全技术规定，认真审查矿井机电运输系统的安全技术措施机电矿长监督考核机电副总是否落实有关安全技术规定，认真审查矿井、水平和采区设计的安全技术措施2、部门业务日常管理未能参与工程质量事故追查及技术防范措施的制定不能形成警示效应，避免同类事故的再次发生其他事故中等风险必须参与工程质量事故追查及技术防范措施的制定机电矿长监督考核机电副总是否能参与工程质量事故追查及技术防范措施的制定未能积极参加矿组织的各项安全生产会议、技术例会，分析、研究、解决131、机电运输技术管理中存在的问题，经常检查机电运输工程质量各项技术问题不能得到及时发现和处理，影响矿安全生产工作其他事故中等风险必须积极参加矿组织的各项安全生产会议、技术例会，分析、研究、解决开掘生产技术管理中存在的问题，经常检查机电运输工程质量和规程、措施的执行情况机电矿长监督考核机电副总是否能积极参加矿组织的各项安全生产会议、技术例会，分析、研究、解决机电运输技术管理中存在的问题，经常检查开拓、掘进工作面工程质量和规程、措施的执行情况未能参与审查矿井提升机、泵房、主扇等安装与改造的设计与施工方案的制定方案设计不合理，影响矿安全生产建设其他事故重大风险必须参与审查矿井提升机、泵房、主扇等安装与改132、造的设计与施工方案的制定机电矿长监督考核机电副总是否能参与审查矿井提升机、泵房、主扇等安装与改造的设计与施工方案的制定未能协调好相关部门的技术、安全管理工作，检查相关技术人员的安全生产责任制落实情况技术管理人员意识懈怠，影响矿安全生产工作其他事故中等风险必须协调好相关部门的技术、安全管理工作，检查相关技术人员的安全生产责任制落实情况机电矿长监督考核机电副总是否能协调好相关部门的技术、安全管理工作，检查相关技术人员的安全生产责任制落实情况未按要求及时参加培训证件过期，影响矿井正常生产其他事故中等风险必须按要求及时参加培训机电矿长监督考核机电副总是否按要求及时参加培训岗位风险表工作任务：现场安全管133、理任务编号：YM-YA-R-JDFZGCS-XCAQGL防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1现场安全管理发生重大事故时，未能亲临现场协助总工程师组织抢救工作，并制定处理方案不能组织科学有效的救援方案其他事故中等风险发生重大事故时，必须亲临现场协助总工程师组织抢救工作，并制定处理方案机电矿长监督考核机电副总在发生重大事故时，是否能亲临现场协助总工程师组织抢救工作，并制定处理方案未能经常深入现场，了解安全生产情况，研究分析生产中的不安隐患，并提出处理措施，及时向矿领导反映安全隐患不能及时发现处理，影响矿井安全生产建设工作其他事故中等风险必须经常深入现场，了解安全134、生产情况，研究分析生产中的不安隐患，并提出处理措施，及时向矿领导反映机电矿长监督考核机电副总是否经常深入现场，了解安全生产情况，研究分析生产中的不安隐患，并提出处理措施，及时向矿领导反映未能积极协调解决机电运输生产过程中存在的问题，并及时向矿领导汇报生产情况现场问题不能得到及时反映，影响矿安全生产工作其他事故中等风险必须积极协调解决机电运输生产过程中存在的问题，并及时向矿领导汇报生产情况机电矿长监督考核机电副总是否能积极协调解决机电运输生产过程中存在的问题，并及时向矿领导汇报生产情况未能积极参与矿组织的安全隐患排查工作、质量标准化检查工作隐患不能得到及时排查和处理，标准化建设意识懈怠其他事故中135、等风险必须积极参与矿组织的安全隐患排查工作、质量标准化检查工作机电矿长监督考核机电副总是否能积极参与矿组织的安全隐患排查工作、质量标准化检查工作1现场安全管理未能严格执行井下跟值班制度，合理协调处理跟值班期间矿井的各项问题影响矿属各单位正常生产进行的不利因素不能得到及时、快速的解决其他事故中等风险必须严格执行井下跟值班制度，合理协调处理跟值班期间矿井的各项问题机电矿长监督考核机电副总是否能严格执行井下跟值班制度，合理协调处理跟值班期间矿井的各项问题机电科信息办副科长岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述机电科信息办副科长主要任务为矿井信息化管理平台；l 岗位风险概述机电科信息办副科长按工作任136、务分析法（工序）共有1项工作任务，8条危险源，其中中等风险的危险源共有5条，一般风险的危险源有3条。l 重点风险提示没有对信息办的全面工作及时掌握，落实及制定计划思想懈怠，没有或很少组织职工学习、培训有关信息化的各类标准思想懈怠，没有或很少组织职工学习、培训有关信息化的各类标准l 岗位风险表岗位风险表工作任务：矿井信息化平台管理任务编号：YM-YA-R-JDKXXBFKZ-KJXXHPTGL防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1对信息办年度工作目标进行分解、落实没有对信息办的全面工作及时掌握，落实及制定计划信息办各项工作滞后、不达标、员工积极性降低等致使公司信137、息化进程放慢其它事故中等风险负责所属运行建设规划、建立健全设备和生产管理的各种技术资料、台帐、记录，按时、准确地填报有关业务报表、根据设备状况和检修计划，编制备品备件的计划，定期对备品备件进行检查、修复、补充,满足维修、抢修的需要1、认真执行国家和上级有关矿山企业信息管理的技术法令、法规和标准。2、协助机电科长全面负责全组的生产和行政工作以及各项包干指标的完成，研究解决通讯、网络系统的管理及安全生产中的重大问题，及时提出技术方案和措施。工作安排不合理工作进展慢，员工积极性降低其它事故一般风险严格执行设备和生产管理规章制度，做到设备管理分工明确，责任到人；3、机电副矿长、机电科长负责监督、发现安138、排不合理的地方责令及时改正2及时落实所属通讯、网络、视频监钻系统和工业视频监控系统的质量标准化工作的进展，并进行定期检查，协调解决全矿通讯网络系统标准化工作中存在的问题工作落实不到位部分工作不达标，危害公司信息化工作其它事故一般风险监督信息办的工作任务完成情况、材料使用情况及时与机电副总工程师沟通确保公司信息化工作的高速、高效开展对所属区域内的通讯设施进行周期性维护和有针对性维护,按照设备的检修试验周期,编制检修生产工作计划，并负责组织实施。材料使用情况不清楚部分材料使用完，阻碍公司信息化进程其它事故中等风险根据设备状况和检修计划，编制备品备件的计划，定期对备品备件进行检查、修复、补充,满足维139、修、抢修的需要机电副矿长、机电科长负责监督、检查设备的使用情况没有及时与机电副总工程师沟通领导不能及时了解、监督、指导信息办的工作，阻碍公司信息化工作进程其它事故中等风险公司召开生产会议、工作安排及重大决定时，需及时与副总师进行业务沟通，协商，以便工作合理安排。机电副总（科长）、机电副矿长负责监督落实工作进展及汇报情况，对不能认真执行的，提出批评，严重者进行处罚。3关注国家、公司有关信息化的文件精神及法令、法规、标准并及时传达至信息办各职工工作不积极，没有及时关注有关信息化的各类信息不能与时俱进、保持公司信息化的先进性其它事故一般风险认真执行国家和上级有关矿山企业信息管理的技术法令、法规和标准140、。机电副矿长、机电科长负责监督、检查相关技术法令法规，标准的贯彻情况3关注国家、公司有关信息化的文件精神及法令、法规、标准并及时传达至信息办各职工没有及时将各类信息化的信息传达给职工职工不能很好的了解信息化在矿山生产中的重要作用其它事故中等风险积极了解各类矿山信息化建设的信息并组织职工学习认真贯彻执行国家有关矿井机电生产的方针、政策、法律法规和行业有关生产的技术规程、标准和制度，建立生产技术管理责任制。4负责定期组织全组员工的安全、技术培训，提高员工队伍的素质。思想懈怠，没有或很少组织职工学习、培训有关信息化的各类标准职工业务技能低、思想觉悟不强，严重阻碍公司信息化的进程其它事故中等风险认真贯141、彻执行国家有关矿井机电生产的方针、政策、法律法规和行业有关生产的技术规程、标准和制度，建立生产技术管理责任制、定期组织员工学习各类法令、法规，标准，技术要求机电副矿长、机电科长负责监督、检查员工的定期培训情况机电系统副队长岗位风险手册规范l 岗位层次l 岗位任务概述机电系统副队长主要任务为协助队长完成各项安全生产任务、机电设备防爆检查、运输检查及验收、组织机电检修；l 岗位风险概述机电系统副队长按工作任务分析法（工序）共有3项工作任务，25条危险源，其中重大风险危险源1条，中等风险的危险源共有6条，一般风险的危险源有18条。l 重点风险提示日常检查工作不到位；未及时进行连接装置安全性能检验及图142、纸更新；未及时对胶带机保护装置进行可靠性能检验及防护设施检查。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：协助队长完成各项安全生产任务任务编号：YM-YA-R-JDXTFDZ-XZDZWCGXAQSCRW防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1负责编制生产任务及目标计划生产任务、工作计划编制不明确影响安全生产工作其他事故中等风险1、按队制定生产任务组织施工；2、严格按照质量标准化、措施、规程要求进行施工；队长进行监督管理，认真编制生产工作，并及时安排下达工作任务，发现问题立即整改2负责组织开班前会，将当班的工作任务和危险源辨识交代清楚未在班前会将当班各班组的工作任务和危险143、源辨交代清楚导致员工上岗作业时发生事故其他事故中等风险在班前会上对本班工作任务和危险源交待清楚队长负责对其监督管理，发现副队长未按要求安排工作，责令限期整改3负责抓好每天安全生产工作未抓好安全生产工作发生安全事故其他事故重大风险1、按队制定生产任务组织施工；2、严格按照质量标准化、措施、规程要求进行施工队长负责对其监督管理，发现副队长未按要求安排工作，责令限期整改4检查落实当天工作任务完成情况对负责班组的工作任务完成情况不明确导致工程进度、质量管理失控其他事故中等风险1、按队制定生产任务组织施工2、严格按照质量标准化、措施、规程要求进行施工、认真填写交接班记录队长负责对其监督管理，发现副队长未144、按要求安排工作，责令限期整改5负责对当天工作务的完成情况进行汇报未及时汇报当天工作任务上级领导无法进行下一阶段工作的决策其他事故中等风险积极向有关单位和调度室汇报当天任务完成情况对当天的工作任务完成情况及时的向上一级领导汇报岗位风险表工作任务：机电设备防爆检查、运输检查及验收任务编号：YM-YA-R-JDXTFDZ-JDSBFBJCYSJCJYS防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1负责对在用电气设备的防爆性检查和验收设备的检查验收工作不到位造成事故其他事故中等风险1、严格抓好员工操作技能提升、减少误操作2、现场监督人员检查设备的防爆性能3、根据公司电气设备防145、爆检查和验收1、对员工对井下电气设备防爆性能的培训2、主管队长进行监督管理，发现问题立即整改3、加强自身业务的学习岗位风险表工作任务：组织机电检修任务编号：YM-YA-R-JDXTFDZ-ZZJDJX防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1负责每天的机电检修工作的督促落实检修任务未完成、检修不合格造成人员受伤害其他事故重大风险1、副队长在安全类制度下发后，监督检查检修班执行情况，对于未严格执行安全类制度的责令整改；2、检查检修质量，发现问题立即整改主管队长负责对其监督管理，发现副队长未按要求监督管理，责令限期整改2负责机电设备安装质量检查设备安装不合格设备损坏、146、人员伤亡其他事故重大风险1、按标准进行设备安装工作；2、设备安装完毕后必须立即申请相关科室进行验收，验收合格后方可使用机电科长、职能科室负责对其监督管理，发现副队长未按要求监督管理，责令限期整改3负责对设备现场使用的良好使用及安全防护性检查现场设备管理不到位，设备管理操作不规范，安全防护设备不齐全造成机电运输事故其他事故重大风险1、严格抓好员工操作技能提升、减少误操操作；2、合理安排检修任务；3、现场监督人员检修，制止违章作业，4、并对不安全行为人员予以批评教育，指导作业人员正确操作；5、认真制定设备检修计划，并落实；6、监督按期对设备进行保养主管队长负责对其监督管理，发现副队长未按要求监督管147、理，责令限期整改4负责对区队员工进行安全操作维护培训现场培训不到位，员工受培训程度小造成安全隐患。其他事故中等风险针对现场操作要求，展开针对性培训主管队长负责对其监督管理，发现副队长未按要求监督管理，责令限期整改运输班组长岗位风险手册规范l 岗位层次l 岗位任务概述运输班组长主要任务为工作任务安排与落实、安全生产、班组建设、设备检修与按章操作；l 岗位风险概述运输班组长按工作任务分析法（工序）共有4项工作任务，22条危险源，一般风险的危险源有22条。l 重点风险提示不按时巡检，未能及时发现故障隐患，监管不到位；发现隐患未及时安排整改或整改不彻底；未按要求对本班人员持证情况、危险人物进行排查。l148、 岗位风险表岗位风险表工作任务：工作任务安排与落实任务编号：YM-YA-R-YSBZZ-GZRWAPYLS防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1考勤管理考勤管理混乱出勤不稳定，工作人员安排不合理易造成人身事故或设备损坏其它事故一般班组长严格管理好本班组人员考勤，认真记录出勤、考勤、工分等内容，并根据相关制度认真执行1、运输队队长对考核管理情况进行监督管理，发现未按标准执行，责令其整改 2、劳资科科员定期对运输队各班组出勤、考勤、工分记录、统计情况进行监督检查，发现不合理现象，将给予该班组长通报批评2工作安排与落实工作任务及人员安排不合理工作任务布置不合理影响正149、常生产，工作人员安排不合理易造成人身事故或设备损坏其它事故一般风险班组长严格按照运输队队长的指示进行合理安排，并执行，发现不合理之处，立即上报并进行处理1、运输队队长对工作任务及人员安排情况进行监督管理，发现未按标准执行，责令其立即整改； 2、安检科副科长对班前会各班组工作分配及安排情况进行检查，发现工作任务布置不合理，人员安排不合理，责令立即调整，并进行批评和处罚2工作安排与落实未对职工讲解工作中安全注意事项职工对工作现场的实际情况不了解，易造成事故的发生其它事故一般风险班组长必须在入井前对本班组人员进行安全注意事项及措施学习，保证本班组人员的安全意识1、运输队队长对入井前安全注意事项进行监150、督管理，发现未按标准执行，责令其整改 2、安检员对运输队各班组作业现场安全事项是否学习情况进行监督检查，发现没有执行的，责令立即整改，并给与批评教育不按时巡检，未能及时发现故障隐患，监管不到位可导致事故发生，造成人身伤害，设备损坏。其它事故一般风险班组长必须按照职责进行巡检，发现隐患、故障及时处理1、运输队队长对班组长巡查情况进行监督管理，发现未按标准执行，对其进行处罚2、安检员对各班组长工作情况进行检查，发现有不按时巡检、监管不到位的现象，进行批评教育和处罚未完成班组生产任务，质量不合格工作任务，工程质量管理标准低，造成安全事故。其它事故一般风险严格按照质量标准化要求完成各项工作任务，发现问151、题，立即组织人员进行处理1、运输队长对运输班组长现场工作任务及质量进行监督，发现问题，责令改正；2、安检员对运输班组长工作任务进行检查，发现问题，责令限期整改，并进行批评和处罚安排的工作任务未及时进行落实 未对安排的工作任务进行落实，导致工作效率低，造成工作滞后其它事故一般风险布置的工作要进行检查、落实，及时解决现场存在的各类问题，保证工作按时保质保量完成1、运输跟班队长对运输班组长工作完成情况进行监督，及时协调解决工作中存在的问题；2、运输副科长对运输班组长工作完成落实情况进行监督，岗位风险表工作任务：安全生产任务编号：YM-YA-R-YSBZZ-AQSC防护工具：无序号工序状态危险源风险后152、果事故类型风险等级管理标准管理措施1贯彻学习措施安全技术措施贯彻学习不到位操作过程中会造成设备损坏或人身伤害其它事故一般风险班组长必须及时认真的带领本班组员工学习各种安全技术措施，并严格按照措施执行1、运输队队长对安全技术措施学习情况进行监督 2、安检员对安全技术措施学习、执行情况进行检查，发现作业中安全技术措施执行不严格，将对该班组长进行批评并做出经济处罚2现场安全管理现场安全管理不到位隐患排查不到位造成安全事故其它事故一般风险班组长必须严格按照要求在开工前组织人员对安全隐患进行排查，发现不合安隐患，立即进行处理1、运输队队长安全隐患排查情况进行监督 2、安检员对安全隐患排查情况进行检查，发153、现存在安全隐患，隐患没有彻底处理现场，责令立即停工整改，并对其进行批评和处罚3按章指挥违章指挥错误指挥，导致人员受伤或设备损坏其它事故一般风险运输队班组长必须按要求合理组织安全生产，严格杜绝违章指挥现象1、跟班队长对班组长指挥情况进行监督 2、安检员对运输队班组长组织生产情况进行检查，发现存在违章指挥现象的，将给予通报批、罚款评并进行安全知识教育发现员工违章作业未及时制止易造成人员伤害 其它事故一般风险运输队班组长必须对本班职工违章情况进行严格要求，发现违章作业者，将给予严厉批判教育。1、跟班队长对违章现象进行监督管理，发现未按标准执行，责令其整改，并对班组长进行处罚 2、安检员对运输队班组违154、章情况进行检查，发现存在违章作业者将对其班组长进行批评教育，并进行相应的处罚4落实一班三检制度未认真落实一班三检制度未及时发现安全问题导致设备损坏或人员受伤其它事故一般风险运输队班组长严格按照要求组织本班员工进行一班三检制度1、跟班队长对一班三检制度落实情况进行监督，发现未按标准执行，责令其整改 2、安检员对班组一班三检执行情况进行监督检查，发现执行不到位，将对班组长批评，责令立刻整改，并对其班组长进行处罚5隐患整改发现隐患未及时安排整改或整改不彻底造成隐患过大，导致事故发生其它事故一般风险运输队班组必须及时组织员工对隐患进行彻底整改1、跟班队长对班组长隐患排查或整改情况进行监督管理 2、安检155、员对运输队隐患整改情况监督检查，发现未进行安全排查或整改不到位，将对运输队班组长批评，责令立刻整改，并进行相应的处罚6材料管理工作现场材料损坏、浪费工程质量下降，成本上升其它事故一般风险运输队班组长在工作中必须严格控制材料消耗，加强管理1、跟班队长对班组材料管理情况进行监督，发现作业中材料浪费的，对班组长进行处罚 2、企管科科员定期对材料使用情况进行监督检查，发现存在有浪费情况，将对其进行通报批评，并做出经济处罚7现场交接班现场交接班不清楚或未执行交接班制度工作地点存在问题交接不清，造成下一班生产过程中未及时发现问题而造成损坏设备或人员伤害其它事故一般风险班组长及员工必须严格按照交接班制度进行156、现场交接班，严禁交接不清、口头交接现象1、跟班队长对班组长交接班情况进行监督管理，发现未按标准执行，责令其整改 2、安检员对班组长及员工交接班情况进行检查，发现未交接班或交接不清等现象的，给予班组长批评教育和处罚岗位风险表工作任务：班组建设任务编号：YM-YA-R-YSBZZ-BZJS防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1班组管理班组管理制度不健全不能有效规范职工行为其它事故一般风险运输队班组长必须组织本班人员建立健全班组管理制度1、运输队书记对班组管理制度建立情况进行监督管理，发现未按标准执行，责令其整改2、运输队队长定期对运输队班组管理制度进行监督检查，发157、现建立不到位，不全面的将对运输队班组长批评，并责令立刻整改班组安全培训教育不到位职工安全意识差，易发生人员受伤其它事故一般风险运输队班组长必须在日常工作中坚持安全培训教育工作，保证人人持证上岗1、运输队队长对安全培训教育情况进行监督管理，发现未按标准执行，责令其整改 2、安检员不定期对班组安全培训教育情况、持证情况进行监督检查，发现培训不到位，无证上岗者，将给予运输队班组长批评教育并进行经济处罚1班组管理未按规定签订互保联保职工不清楚自己的互保联保责任人，现场互保联保工作意识淡薄，造成安全事故 其它事故一般风险班组长必须按规定签订互保联保，并对职工进行讲解1、运输队队长对互保联保签订情况进行监158、督管理，发现未按标准执行，责令其整改 2、安检员对各班组互保联保情况进行检查，发现有职工有不清楚其互保联保责任人等现象的，给予班组长批评教育和处罚2对本班人员持证情况、危险人物进行排查未按要求对本班人员持证情况、危险人物进行排查技术水平低下，发生操作失误，容易发生各种事故其它事故一般风险所有员工必须持证上岗，坚决杜绝无证上岗现象；经常对危险人物进行排查，排查出的危险人物，要继续思想教育。运输队长对运输班组长按要求对本班人员持证情况、危险人物排查的情况进行监督岗位风险表工作任务：设备检修与按章操作任务编号：YM-YA-R-YSBZZ-SBJXYAZCZ防护工具：无序号工序状态危险源风险后果事故类159、型风险等级管理标准管理措施1设备检修与按章操作设备检修工作完成不好，质量不合格设备带病工作，效率低易造成运输事故。其它事故一般风险严格按照质量标准化要求对工作任务和质量进行检修，发现问题，立即组织人员进行处理运输队长对运输班长设备检修工作完成情况进行监督，完成质量不好的进行处罚2质量标准化工作完成情况质量标准化工作没有完成，或质量不合格检查不达标，容易造成安全事故其它事故一般风险严格按照质量标准化标准规定，保质保量完成各项工作坚，决杜绝不合格工程。运输队长对运输班长质量标准化工作没有完成或质量不合格的进行处罚3要求职工按照操作规程操作未严格要求职工按照操作规程操作设备安全意识差，容易造成事故其160、它事故一般风险工作中，严格按照操作规程规范职工操作行为，全面提升职工安全意识。运输队长对运输班组长未严格要求职工按照操作规程操作设备的进行批评教育，拒不整改的进行处罚机电班组长岗位风险手册规范l 岗位层次l 岗位任务概述机电班组长主要任务为组织职工安全学习、制度培训与落实、材料管理、安全生产、班组建设、组织机电检修、现场监督检查工作；l 岗位风险概述机电班组长主要负责本班组职工业务技能培训与机电设备现场管理，共有7项工作任务，36条危险源，其中重大风险的危险源有7条，中等风险的危险源有17条，一般风险的危险源有12条。l 重点风险提示对班组成员的不安全行为不及时制止；工作中违章指挥；发现的安全161、隐患不及时汇报整改。l 岗位风险表岗位风险表序号状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1未按要求对本班员工进行安全知识，操作技能培训安全意识淡薄，操作技能差，监管不到位，易造成人身伤害或设备损坏。机电事故中等风险经常对本班员工进行培训，提高操作技能和综合业务素质。1、机电副队长对机电班组长组织本班培训情况进行监督，发现培训不到位的，责令整改；2、安检科长不定期对培训情况进行检查，发现未组织培训或培训不到位的，责令立即改正，并给予相应的处罚；2未按要求对本班组员工进行管理制度培训。员工不了解制度内容，不能按照制度执行。其他事故一般风险坚持定期对本班员工进行管理制度培训，使员工详细理解162、相关制度内容，做到有章可循。1、机电副队长对机电班组长组织本班培训情况进行监督，发现培训不到位的，责令整改；2、安检科长不定期对机电班组长组织培训情况进行检查，发现未组织培训或培训不到位的，责令立即改正，并给予相应的处罚；3现场培训不到位员工受培训程度小，安全意识差，安全隐患大其他事故中等风险坚持定期对本班员工进行培训，提高操作技能和综合业务素质。1、机电副队长对机电班组长组织本班培训情况进行监督，发现培训不到位的，责令整改；2、安检科长不定期对培训情况进行检查，发现未组织培训或培训不到位的，责令立即改正，并给予相应的处罚；4材料管理不到位工程质量下降，成本上升其他事故一般风险在日常工作中，强163、化成本，严格控制材料消耗；加强管理，杜绝浪费现象1、机电副队长对机电班组长日常材料管理工作进行监督；2、企管科长不定期对材料使用情况进行检查，发现存在有浪费情况，将对其进行通报批评，并做出经济处罚；3、机电科科长不定期对材料使用情况进行检查，发现存在有浪费情况，将对其进行通报批评，并做出经济处罚；5未完成班组生产任务，质量不合格工作任务，工程质量管理标准低，造成安全事故。其他事故中等风险严格按照质量标准化要求完成各项工作任务，发现问题，立即组织人员进行处理1、机电副队长对机电班组长现场工作任务及质量进行监督，发现问题，责令改正；2、机电科科长组织人员对机电班组长工作任务进行检查，发现问题，责令164、限期整改，并进行批评和处罚；3、安检科长组织人员对机电班组长工作任务进行检查，发现问题，责令限期整改，并进行批评和处罚；6未按要求开好班前会班组分派工作不到位，造成工作任务未按时完成，或引发事故其他事故中等风险认真组织召开班前会，做到分工明确，责任具体1、机电副队长对机电班组长组织召开班前会工作进行监督，发现班组长布置工作不到位时，责令改正；2、机电科科长组织人员对机电班组长班前会进行检查，发现问题，及时协调处理。7班组分派工作不到位未按要求开好班前会，工作安排不到位，员工责任不清，造成工作滞后或引发事故；其他事故中等风险认真组织召开班前会，做到分工明确，责任具体1、机电副队长对机电班组长组织165、召开班前会工作进行监督，发现班组长布置工作不到位时，责令改正；2、机电科科长组织人员对机电班组长班前会进行检查，发现问题，及时协调处理。8分工不明确清晰员工工作效率低下其他事故一般风险认真组织召开班前会，做到分工明确，责任具体，以提高员工工作效率。1、机电副队长对机电班组长分工进行监督，发现布置工作不到位、不明确时，责令改正；2、机电科科长定期组织人员机电班组长分工情况进行检查发现问题，及时协调处理。9工程质量考核不到位未对工程质量考核，导致设施、设备损坏，造成事故其他事故中等风险严格按照质量标准化要求，对当月的工程质量进行考核1、机电副队长对机电班组长当月工程质量考核工作进行监督；2、机电科166、科长每月组织人员对机电班组长质量考核进行检查，发现问题，责令限期整改。10质量标准化未合理布置、落实质量标砖化未合理布置、落实导致各类设施、隐患不能及时整改易引发事故其他事故一般风险按照质量标准化相关规定，布置工作要认真，详细、合理，并予以落实。1、机电副队长对机电班组长质量标准化工作布置进行监督，发现布置工作不到位、不合理时，提出建议；2、安监科长不定期对机电班组长质量标准化工作布置进行进行检查，发现问题，及时协调处理。3、机电科科长不定期对机电班组长质量标准化工作布置进行进行检查，发现问题，及时协调处理。11当月员工评比不及时或评比不准确员工评比未落实，导致评比不公平，员工缺乏积极性，造成167、工效降低或引发事故；其他事故一般风险月末，及时组织召开班组会议，对本月员工综合表现进行评比，鼓励先进、鞭策落后，充分调动员工的积极性。1、机电副队长对机电班组长员工评比工作进行监督，发现存在不合理、不公平现象时，提出建议，责令改正；2、机电科科长不定期对机电班组长员工评比工作进行检查，发现问题，及时协调处理。12员工调休工作安排不合理造成员工违反劳动纪律现象发生其他事故一般风险合理安排员工调休，杜绝疲劳作业现象。1、机电副队长对机电班组长安排员工调休工作进行监督，发现不合理现象，及时提出，责令改正；2、人力资源部部长不定期对机电班组长安排员工调休工作进行检查，发现不合理现象，及时协调处理。13168、对班组成员的不安全行为不及时制止造成安全事故的发生其他事故重大风险当班组成员发生不安全行为时，要及时予以制止，防止人为事故的发生。1、机电副队长对机电班组长员工不安全行为制止情况进行监督；2、安全检查员对机电班组长员工不安全行为制止情况进行检查，发现员工存在不安全行为时，机电班组长未进行制止的，进行处罚；3、机电专检人员对机电班组长员工不安全行为制止情况进行检查，发现员工存在不安全行为时，机电班组长未进行制止的，进行处罚。14对班组成员的思想动态和工作积极性不管不问影响职工工作积极性其他事故中等风险经常深入员工中，及时了解员工的思想动态，解决员工思想存在的问题。机电副队长对机电班组长动员员工思169、想工作进行监督检查，及时协调处理存在的问题。15现场安全工作未落实现场未落实，导致员工考核不准确，员工缺乏积极性，造成工效降低或引发事故；其他事故中等风险班组长严格按照相关标准对现场工作进行落实，发现问题，立即组织人员进行处理。1、机电跟班队长对机电班组长现场安全工作落实情况进行监督，发现问题，责令整改；2、机电专检人员对机电班组长现场工作落实情况进行检查，发现问题，积极协调人员处理。16违章指挥工作现场违章指挥，引发事故其他事故重大风险班组长严格按照相关规章制度进行现场指挥，严禁出现违章指挥现象。1、机电跟班队长对机电班组长违章指挥进行监督；2、安全检查员发现机电班组长存在违章指挥的，要及时170、制止，并给予批评教育及经济处罚。3、机电专检人员发现机电班组长存在违章指挥的，要及时制止，并给予批评教育及经济处罚。17班中检查工作不到位班中检查工作不到位，未及时发现问题及隐患，造成事故其他事故中等风险班组长对现场工作要经常检查，及时解决存在的隐患及各类问题。1、机电跟班队长对机电班组长现场安全检查情况进行监督，发现问题，责令整改；2、机电专检人员不定期对机电班组长现场工作情况进行检查，发现问题，立即组织人员进行处理。18安排的工作任务未及时进行落实 未对安排的工作任务进行落实，导致工作效率低，造成工作滞后其他事故中等风险布置的工作要进行检查、落实，及时解决现场存在的各类问题，保证工作按时保171、质保量完成1、机电跟班队长对机电班组长工作完成情况进行监督，及时协调解决工作中存在的问题；2、机电专检人员不定期对机电班组长现场工作进行检查，发现问题，立即组织人员进行处理。19未及时汇报当天工作任务上级领导无法进行下一阶段工作的决策其他事故中等风险按时完成当天矿及部门下达的各项任务，并将完成情况向领导及相关部室汇报，以便安排下步工作。1、机电队副队长对机电班组长当天任务完成情况进行监督；2、机电科科长组织人员对机电班组长当天任务完成情况进行检查，并予以考核。20对负责班组的工作任务完成情况不明确导致工程进度、质量管理失控其他事故中等风险布置的工作要经常进行检查、落实，及时了解工作进度及完成情172、况。机电跟班队长对机电班组长工作完成情况进行监督和落实，及时协调解决工作中存在的问题。21发现的安全隐患不及时汇报整改导致事故发生其他事故重大风险认真检查本区域内的内容，凡发现的隐患立即向有关部门及人员进行汇报，并组织人员按照“五定原则”整改到位1、机电副队长对机电班组长现场隐患查改情况进行监督，发现问题，责令整改；2、安全检查员对隐患整改情况进行跟踪处理，确保隐患整改到位；3、机电专检员对隐患整改情况进行跟踪处理，确保隐患整改到位；22分管领导安排的任务不及时完成弄虚作假影响安全生产工作其他事故一般风险按时保质保量完成领导下达的各项任务，并将完成情况如实向领导汇报1、机电副队长对机电班组长当173、天任务完成情况进行监督；2、机电科科长组织人员对机电班组长任务完成情况进行检查，并予以考核。23不遵守安全技术操作规程发生人身伤害事故其他事故中等风险严格落实各工种操作规程及岗位描述，确保安全生产1、机电机电副队长对机电班组长操作规程执行情况进行监督，发现问题，责令改正；2、安全检查员对机电班组长操作规程执行情况进行检查，发现未按规程操作执行的，进行批评教育及处罚。3、机电专检员对机电班组长操作规程执行情况进行检查，发现未按规程操作执行的，进行批评教育及处罚。24工作任务及人员安排不合理员工情绪不稳定、导致事故其他事故一般风险布置工作时，要合理安排人员及工作量，保证员工思想情绪正常。机电副队长174、对机电班组长布置的工作进行监督落实，发现不合理现象，及时提出建议。25带领本班职工学习每日一题一题、制度、法规等内容。员工不了解制度内容，不能按照制度执行。其他事故一般风险每天组织职工学习一日一题，认真讲解相关管理制度，使员工做到遵章守法。1、机电副队长对机电班组长组织学习一日一题情况进行监督，发现学习不到位的，责令进行整改；2、安检科长不定期对机电班组长组织学习情况进行检查，发现未组织或学习不认真的，责令立即改正，并给予相应的处罚；26未按要求对本班人员持证情况、危险人物进行排查技术水平低下，发生操作失误，容易发生各种事故其他事故中等风险所有员工必须持证上岗，坚决杜绝无证上岗现象；经常对危险175、人物进行排查，排查出的危险人物，要继续思想教育。1、机电副队长对机电班组长持证上岗及危险人物排查情况进行监督，发现问题，责令进行整改；2、安全检查员不定期机电班组长排查情况进行检查，发现问题，责令改正。3、机电专检员不定期机电班组长排查情况进行检查，发现问题，责令改正。27未创建班组管理制度，或不健全管理漏洞，导致事故其他事故一般风险班组长应建立健全班组相应的安全管理制度，使班组在管理方面实现制度化、规范化。1、机电副队长对机电班组长班组管理制度创建工作进行监督管理，发现问题，责令整改；2、机电科科长不定期对机电班组长班组管理制度创建工作进行检查，发现班组管理制度不健全、不完善的，责令限期改正176、；28现场交接班不清楚或未执行交接班制度工作面存在问题交接不清，造成下一班生产过程中未及时发现问题而损坏设备或出现伤人事故其他事故中等风险严格落实现场交接班制度，详细交清本班存在的问题及下班注意事项等，并做好记录。1、机电跟班队长对机电班组长现场交接班情况进行监督，发现无交接或交接不清楚的，及时制止，责令改正；2、安全检查员对机电班组长现场交接班情况进行监督落实，发现无交接或交接不清楚的，将进行处罚。29设备检修工作完成不好，质量不合格设备带病工作，效率低易造成机电事故。机电事故重大风险严格按照质量标准化要求对工作任务和质量进行检修，发现问题，立即组织人员进行处理1、机电跟班队长对机电班组长现177、场检修工作进行监督，发现问题，责令改正；2、安检科长组织人员对机电班组长工作质量进行验收，发现工作质量不达标，责令限期整改。3、机电科科长组织人员对机电班组长工作质量进行验收，发现工作质量不达标，责令限期整改。30质量标准化工作没有完成，或质量不合格检查不达标，容易造成安全事故其他事故中等风险严格按照质量标准化标准规定，保质保量完成各项工作坚，杜绝不合格工程。1、机电队副队长对机电班组长日常质量标准化工作进行监督，发现问题，责令改正；2、安检科长组织人员对机电班组长工作质量进行验收，发现工作质量不达标，责令限期整改。3、机电科科长组织人员对机电班组长工作质量进行验收，发现工作质量不达标，责令限178、期整改。31未严格要求职工按照操作规程操作设备安全意识差，容易造成事故其他事故重大风险工作中，严格按照操作规程规范职工操作行为，全面提升职工安全意识。1、机电副队长对员工操作行为进行监督，发现无按操作规程执行的，提出批评；2、安全检查员不定期进行检查，发现违反操作规程的，进行处罚；3、机电专检员不定期进行检查，发现违反操作规程的，进行处罚；32检修设备时材料浪费指标上升，成本提高其他事故一般风险加强管理，严格控制材料消耗，杜绝浪费现象1、机电副队长对机电班组长材料管理工作进行监督；2、企管科长不定期对机电班组长材料使用情况进行检查，发现存在有浪费情况，进行通报批评，并做出经济处罚；3、机电科科179、长不定期对机电班组长材料使用情况进行检查，发现存在有浪费情况，进行通报批评，并做出经济处罚；33工作中违章指挥工程事故、人身伤亡事故其他事故重大风险班组长严格按照相关规章制度进行现场指挥，严禁出现违章指挥现象。1、机电副队长对机电班组长违章指挥现象进行监督管理；2、安全检查员发现班组长存在违章指挥现象的，要及时制止，并进行批评教育及经济处罚。3、机电专检人员发现班组长存在违章指挥现象的，要及时制止，并进行批评教育及经济处罚。34发现员工违章行为未及时制止人身伤害事故其他事故重大风险发现职工工作过程中出现违章现象的，要及时予以制止，并对其进行纠正和批评教育1、机电副队长对机电班组长制止员工违章行180、为进行监督管理；2、安全检查员发现员工违章行为，且班组长无及时制止的，对其进行批评教育及经济处罚。3、机电专检人员发现员工违章行为，且班组长无及时制止的，对其进行批评教育及经济处罚。35未在各方位进行巡视，未发现设备存在重大问题，如皮带扣开，各滚筒存在异响，各种保护甩掉不用等情况设备损坏、导致事故机电事故中等风险加大对现场各环节的巡视力度，发现存在重大问题时，立即组织人员进行处理。1、机电跟班队长对机电班组长现场各环节巡视情况进行监督，发现问题，责令整改；2、安全检查员对机电班组长巡视情况进行检查，发现问题，责令进行处理。3、机电专检人员对机电班组长巡视情况进行检查，发现问题，责令进行处理。3181、6未按各岗位任务情况进行评分，考核影响员工工作情绪，导致事故其他事故一般风险月末，及时组织召开班组会议，对本月员工综合表现进行评比、考核，鼓励先进、鞭策落后，充分调动员工的积极性。1、机电副队长对机电班组长员工评比工作进行监督管理，发现存在不合理、不公平现象时，提出建议；2、机电科科长科长不定期对机电班组长员工评比工作进行检查，发现问题，及时协调进行处理。机电科科长岗位风险手册规范l 岗位层次l 岗位任务概述机电科科长主要任务为科室管理、组织安全生产、技术管理；l 岗位风险概述机电科科长主要负责本科室业务技术管理及矿井机电设备现场管理；共有3项工作任务，36条危险源，其中重大风险的危险源有5条182、，中等风险的危险源有9条，一般风险的危险源有9条。l 重点风险提示经济指标分析与考核未完成；作业规程及安全技术措施未执行、隐患整改未进行监督与落实；未能参与矿井事故的抢救和调查处理工作，没有负责本业务系统的电器失爆和各类非伤亡事故的追查分析，不能对有关责任者提出处理意见，负责制定相应安全防范措施；未能严格坚持机电干部上岗检查制度，特别是加强对抽风机、变电所、主付井、强力皮带、水泵房等主要设备机房、要害部位的上岗检查，没有及时查处隐患，确保各类保护灵敏可靠，设备安全运转及安全供电。l 岗位风险表岗位风险表序号状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1未组织科室员工认真学习国家有关安全生183、产的方针、政策、法律、法规。科员安全意识淡薄不能及时、有效应对异常或紧急情况，导致事故其它事故一般风险对本科室的安全、生产工作全面负责，并组织本科员工认真学习国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规并认真贯彻落实执行上级党委、行政的指示和决议，负责抓好全科范围内的各项工作。1、机电矿长对科长的宣传学习情况进行监督，发现宣传学习不到位的，则责令其整改；2、机电矿长会定期对科室员工上级指示和决议的执行情况进行检查，发现执行不到位的，将对机电科科长通报批评，责令立即整改；2未组织职工教育培训职工思想认识不到位，工作质量不达标，可能造成人身伤亡和各类事故其它事故一般风险对本单位员工进行安全教育培训。组184、织周一培训学习,编制、修改本单位各工种的安全操作规程。机电矿长对科长执行管理标准的执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。3未组织编制、修改、落实本科室各项规章制度导致制度落实不到位，科员安全意识淡薄不能及时、有效应对异常或紧急情况，导致事故其它事故一般风险根据安全生产实际情况完善设施和管理制度。组织编制、修改本科室各工种的安全操作规程。经常对职工进行宣讲教育，并现场提问。 机电矿长对科长执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。4未参加早调会、安全学习会，安全办公会、承包区队进班会等会议不了解生产部署情况、会议精神、指示等导致各种事故发生其它事故中等风险按照规定时间185、及时参加早调会、安全学习会、安全办公会、承包区队进班会等。机电矿长对科长参加会议情况进行监督考核，发现未按规定时间进行参加各种会议等，则对其进行罚款。5上级会议精神、文件、制度的未贯彻执行、落实不能全面，有效贯彻上级会议精神、文件、制度，而发生事故其它事故中等风险在上级会议精神、文件制度下发后，机电科长要监督检查各单位执行情况，对于未严格执行上级会议精神、文件制度的责令改正。矿长负责对各类文件、制度的执行进行监督和管理，发现未按要求进行监督检查，责令限期整改。6本科室人员出勤、考勤、工资等管理混乱职工情绪不稳定、导致各种事故发生其它事故一般风险每月召开工资会议，职工全员参加，出勤情况、工资分配186、方案透明化。机电矿长对机电科长执行管理标准的执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。7工作任务未安排与落实影响安全生产、质量不合格其它事故中等风险按照规定每天组织召开进班会，具体安排布置各项工作任务。并落实各项任务完成情况。机电矿长对科长执行管理标准的执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。8经济指标分析与考核未完成影响矿经济达标、不利于开展安全生产其它事故重大风险机电科科长要负责经济指标分析与考核，并每月组织召开活动分析会。机电矿长对科长执行管理标准的执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。9材料管理混乱浪费材料、指标上升其它事故中等风险建立健全节能187、降耗体质，制定相关措施企管科科长对机电科执行管理标准的执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。10作业规程及安全技术措施未执行、隐患整改未进行监督与落实导致各种事故发生，伤害人员其它事故重大风险规程、措施由单位负责人主持，单位主要负责人亲自贯彻学习签字，建立建全规程，措施贯彻监督机制。隐患由单位主要负责人进行签字与落实整改。机电矿长负责对规程、措施、隐患、贯彻、整改情况进行监督和管理，发现未按要求进行监督检查，责令限期整改。11未对各项文件、制度、规定进行监督落实管理混乱、容易造成事故其它事故一般风险对本单位的安全、生产工作全面负责，并组织本单位员工认真学习各项文件、制度、规定。188、机电矿长对机电科长执行管理标准的执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。12设备的调拨与维修混乱影响安全生产其它事故一般风险认真落实每月电气设备检修情况。机电矿长对机电科长执行管理标准的执行情况进行监督，发现供电线路检修质量问题，则责令其整改。13未能参与矿井事故的抢救和调查处理工作，没有负责本业务系统的电器失爆和各类非伤亡事故的追查分析，不能对有关责任者提出处理意见，负责制定相应安全防范措施。管理不到位，造成事故其它事故重大风险按照规定时间及时参加安全生产调度会，参加上级和矿安全大检查及安全办公会议。机电矿长对科长参加会议情况进行监督考核，发现未按规定时间进行参加各种会议等，则189、对其进行罚款。14未按照“四不放过”原则进行事故追查或追查不彻底造成同类事故的再次发生其它事故中等风险机电科科长须根据四不放过原则追查电气事故。机电矿长对科长执行其管理标准的执行情况进行监督，发现不符合要求，未按标准进行执行，则对其进行罚款。15未能负责全矿机电运输系统质量标准化管理工作，不能组织落实好机电运输会战。 管理不到位，造成事故其它事故中等风险机电科科长必须深入现场，靠前指挥，按照质量标准化标准进行组织工作。机电矿长对科长执行其管理标准的执行情况进行监督，发现不符合要求，未按标准进行执行，则对其进行罚款。质量检查员对工作质量进行考核发现未按标准进行执行，则责令其整改。16各类作业规程190、及安全技术措施的审批不严、不细发生安全技术、工程类事故其它事故重大风险在审阅安全技术措施时，要结合现场作业实际情况，及时指出措施中存在的问题。安监员对作业规程的审核情况 进行检查，发现未严格审核的，责令整改。17资料，措施，作业规程未建档管理资料丢失、以后不能查找其它事故一般风险机电科科长必须经常对资料、措施、作业规程进行建档保存。机电副总对科长的资料管理进行监督检查，发现资料管理混、乱丢失等情况，对科长提出批评，并视情节对其进行经济处罚。18施工方案及图纸的审批不严、不细工程失误、加工件不能使用、浪费大量财力物力其它事故中等风险结合现场实际认真审阅各项施工方案及图纸机电矿长对科长执行情况进行191、监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。19对机电新技术、新产品，推广不够重视导致机电设施陈旧，不能跟上煤矿机电发展管理水平，不能最大限度的降低机电事件发生其它事故一般风险机电科科长必须及时推行机电新技术、新设备的应用。机电矿长对科长推行新设备进行严格把关，发现未按标准进行执行，则责令其整改。20未监督落实现场机械装置、设备整定、操作规程、手指口述的执行职工操作失误、伤害人员及损坏设备其它事故中等风险机电科科长监督落实职工操作规程、手指口述的执行情况机电矿长对科长执行其管理标准的执行情况进行监督，发现不符合要求，未按标准进行执行，责令其整改。21未现场安全隐患排查、落实各类事故发生，损坏设备192、及伤害人员其它事故一般风险在进行现场安全检查时，严格按照安全质量标准，认真排查各类不安隐患机电矿长对机电科科长执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。安检科检查员对其安全质量标准进行检查，发现为未按照标准执行，责令其整改。22未按规定进行跟班与值班不能了解生产环境、不能明确指挥安全生产其它事故中等风险按照每月排班计划及跟班要求进行现场跟班机电矿长对机电科长执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。23未能严格坚持机电干部上岗检查制度，特别是加强对抽风机、变电所、主付井、强力皮带、水泵房等主要设备机房、要害部位的上岗检查，没有及时查处隐患，确保各类保护灵敏可靠，设备安全193、运转及安全供电。 决策失误，造成事故其它事故重大风险严格坚持机电干部上岗检查制度安检科科长对机电科长执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。机电科副科长岗位风险手册规范l 岗位层次l 岗位任务概述机电科科长主要任务为积极参加机电培训、日常事务、技术管理；l 岗位风险概述机电科副科长主要负责协助机电科科长抓好机电系统业务技术管理及现场机电设备管理，共有3项工作任务，18条危险源，其中重大风险的危险源有2条，中等风险的危险源有8条，一般风险的危险源有8条。l 重点风险提示未能认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法令、法规以及上级和矿有关规定，不能协助科长和分管矿领导搞好机电运输安194、全管理工作，不能对分管职责范围内的安全工作负责；未能协助科长落实好本系统业务保安责任制，把好规程措施编制审批的“十个“环节关，不能做好检修项目的安全监管，没有负责分管职责范围内机电运输的隐患排查和督促整改工作，不确保分管系统的安全生产；设备保养、检修现场落实不到位。l 岗位风险表岗位风险表序号状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1未能认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法令、法规以及上级和矿有关规定，不能协助科长和分管矿领导搞好机电运输安全管理工作，不能对分管职责范围内的安全工作负责。 决策失误，造成事故其它事故重大风险机电科副科长在综合类制度下发后，组织本单位全体员工学习。195、机电科科长对机电科副科长监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。企划科，安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理，总工程师负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。2未能协助科长落实好本系统业务保安责任制，把好规程措施编制审批的“十个“环节关，不能做好检修项目的安全监管，没有负责分管职责范围内机电运输的隐患排查和督促整改工作，不确保分管系统的安全生产。导致制度落实不到位，职工安全意识淡薄不能及时、有效应对异常或紧急情况，导致事故其它事故重大风险机电科副科长必须协助科长落实好本系统业务保安责任制，严格把好规程制度标志审批“十个”环节关。机电科长对机电科副196、科长执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。3未参加早调会、安全学习会，安全办公会、承包区队进班会等会议不了解生产部署情况、会议精神、指示等导致各种事故发生其它事故中等风险按照规定时间及时参加早调会、安全学习会、安全办公会、承包区队进班会等。机电科长对副科长参加会议情况进行监督考核，发现未按规定时间进行参加各种会议等，则对其进行罚款。4未对职工的工作任务进行安排与落实影响安全生产、质量不合格其它事故一般风险按照规定每天组织召开进班会，具体安排布置各项工作任务。并落实各项任务完成情况。机电科长对副科长执行管理标准的执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。5未监督落实各197、项文件、制度、规定导致制度、文件、规定落实不到位，职工安全意识淡薄不能及时、有效应对异常或紧急情况，导致事故其它事故一般风险对本单位的安全、生产工作全面负责，并组织本单位员工认真学习各项文件、制度、规定。机电科长对机电副科长执行管理标准的执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。6未参加本矿井机电运输检查、三大保护检查及安全检查井下现场存在大量安全隐患，导致各种事故发生，损失设备，伤及人员其它事故中等风险参加本矿组织的安全大检查及机电运输系统组织的检查工作机电科长对机电科副科长机电运输、三大保护情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。7未参加组织机电类事故追查造成同类事故198、的再次发生其它事故中等风险在进行事故追查时，必须结合事故现场实际情况，认真分析事故发生的原因，杜绝类似事故的发生机电科长对机电副科长组织机电事故的贯彻情况与执行情况进行监督检查，发现未按照标准执行，则责令其整改。8设备的调拨与维修不合理影响安全生产其它事故一般风险认真落实每月电气设备检修情况。机电科长对机电副科长执行管理标准的执行情况进行监督，发现供电线路检修质量问题，则责令其整改。9检查、检修不到位导致供电故障发生。其它事故中等风险按照标准组织供电设备每月月底检修一次机电科科长对副科长供电设备的检修工作工作进行检查监督，发现未安装要求执行，责令整改。10未对拆除、安装方案的制定和实施进行有效199、监督不能顺利实施其它事故中等风险按照要求组织新旧供电设备的安装、拆除及回收工作。机电科科长对副科长供电设备的安装于拆除工作进行检查监督，发现未安装要求执行，责令整改。11不认真审批各类作业规程及安全技术措施发生安全技术、工程类事故其它事故一般风险在审批各类作业规程及安全技术措施时，要结合现场作业实际情况。及时指出措施中存在的问题。机电科科长应对措施进行初审，并监督措施审批情况；专检人员对安全技术措施的审批情况进行检查，发现未严格审批时，责令整改。12不认真审批施工方案及图纸工程失误、加工件不能使用、浪费大量财力物力其它事故一般风险在审批施工方案及图纸时，要结合现场作业实际情况，及时指出措施中存200、在的问题。机电科科长对副科长审批情况进行监督，发现未按照标准进行审批，责令其整改，安监人员对施工方案及图纸的审核情况 进行检查，发现未严格审核的，责令整改。13设备保养、检修现场落实不到位设备故障多，影响生产其它事故中等风险机电科副科长对设备保养检修进行督促，检修时必须按照班检、日检、周检、月检要求进行检查。机电科科长对机电科副科长督促设备保养情况进行监督，发现不符合要求，未按标准进行执行，责令其整改。14灾害预防措施不周密措施存在抗灾能力不足其它事故一般风险在火灾预防措施编制完成后，科长应组织相关人员，对预防措施措施进行审核并批准，审核并确认火灾预防措施符合有关法律法规、制度的规定，并符合现201、场生产实际。机电科科长对火灾预防措施的审批情况进行检查，发现未严格审批时，责令整改。15对工程措施和工程计算书审核不严措施没有现场指导作用其它事故一般风险结合现场实际认真审阅各项工程措施和工程计算书。机电科科长对机电科副科长执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。16未监督落实现场机械装置、设备整定、操作规程、手指口述的执行职工操作失误、伤害人员及损坏设备其它事故中等风险机电科副科长监督落实职工操作规程、手指口述的执行情况机电科科长对机电科副科长执行其管理标准的执行情况进行监督，发现不符合要求，未按标准进行执行，责令其整改。17未检查现场安全隐患与落实各类事故发生，损坏设备及伤害202、人员其它事故中等风险在进行现场安全检查时，严格按照安全质量标准，认真排查各类不安隐患机电科长对机电科副科长执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。安检科检查员对其安全质量标准进行检查，发现为未按照标准执行，责令其整改。18未执行现场跟值班制度不能了解生产环境、不能明确指挥安全生产其它事故一般风险按照每月排班计划及跟班要求进行现场跟班机电科长对机电副科长执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。机电区区长岗位风险手册规范l 岗位层次l 岗位任务概述机电区区长主要任务为区队管理、组织安全生产、技术管理、现场安全管理；l 岗位风险概述机电区区长主要负责单位职工业务技术培训及203、矿井四大件机电设备现场管理，共有4项工作任务，18条危险源，其中重大风险的危险源有3条，中等风险的危险源有7条，一般风险的危险源有8条。l 重点风险提示未执行上级文件精神、安全生产方针、相关政策、法律、法规；未执行与落实矿下达的各类生产计划任务；机电设备现场管理不到位；未按照“四不放过”原则进行事故追查或追查不彻底。l 岗位风险表岗位风险表序号状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1未执行上级文件精神、安全生产方针、相关政策、法律、法规员工对生产方针、政策不熟悉，法律意识淡薄其它事故重大风险组织本队员工认真学习国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。认真贯彻落实执行上级党委、行政204、的指示和决议。 机电矿长对机电区区长执行管理标准的执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。安检队科员对学习落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、上级文件精神进行检查，发现问题责令整改。2未按期组织职工教育培训职工业务素养提高缓慢，影响安全生产其它事故一般风险定期组织职工进行安全教育、技能培训，提高职工素质。机电矿长定期对职工教育培训情况进行检查、督促；培训管理员要定期检查职工教育培训情况，发现未按期组织职工教育培训要对队长进行处罚并责令整改。3未完善并落实规章制度规章制度制定不完善，造成员工管理困难其它事故一般风险负责组织编制、修改、落实本单位各项规章制度。机电矿长对编制205、的规章制度进行审查并对执行情况进行监督；安检队队长对编制的规章制度进行审核批准并对执行情况进行检查。4未按规定参加矿的各种会议不能及时掌握全矿生产动态其它事故一般风险及时参加进班会、安全例会，安全办公会等会议，及时掌握全矿生产动态并按照要求传达给本队干部职工机电矿长对参加会议及传达会议精神情况进行监督；安检队科员对参加会议及传达会议精神情况进行检查，发现不按时参加会议，对机电区区长进行处罚。5未及时向职工传达和落实会议精神、文件、制度等内容职工思想意识不能上下一致，影响安全生产其它事故一般风险及时向职工传达和落实会议精神、文件、制度等内容。机电矿长对上级会议精神、文件、制度的贯彻执行，落实情况206、进行监督；安检队科员对上级会议精神、文件、制度的贯彻执行，落实情况进行检查。传达、落实不到位的进行通报批评。6未及时管理本区队人员出勤、考勤、工资情况造成区队管理混乱，影响安全生产其它事故一般风险加强区队出勤、考勤及工资管理，做到公平、不徇私。机电矿长对工资管理情况进行监督；劳资科科长对工资管理情况进行检查。7未严格执行材料审批审核制度造成材料浪费，成本上升其它事故一般风险加强区队材料管理，严格执行材料审批审核制度。机电矿长对材料管理情况进行监督；企管科科长对材料管理情况进行检查。8未排查本单位本班危险人物危险人物上岗，容易发生各种事故其它事故一般风险排查本单位危险人物，对于喝酒人员、精神颓废207、休息不良等不适意下井的人员不允许下井。机电矿长对危险人物排查情况进行监督；安全检查工对危险人物排查情况进行检查。发现危险人物下井立即制止。9未落实职工工作任务的进展情况不了解工作进度，影响施工进度与质量其它事故中等风险认真安排，合理布置当班工作任务，结合实际情况落实工作任务。机电矿长对工作任务的安排与落实进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。10未执行与落实矿下达的各类生产计划任务生产滞后，影响生产进度其它事故中等风险在生产过程中必须严格执行作业规程及安全技术措施，并检查执行与落实各类生产计划情况。机电矿长对任务完成情况、措施落实情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。11208、未按矿检修计划进行检修影响安全生产，不能保证设备检修质量其它事故中等风险认真落实矿制定的检修计划，严格规范和执行现场标准化作业工作机制，确保检修计划规范、有序、安全、可控实施。 机电矿长对检修计划的执行与落实进行监督；机电科科长对检修计划的执行与落实进行检查。12设备管理不到位设备管理不规范，造成机电运输事故其它事故重大风险加强设备管理，对设备的购置、安装、使用、维修、改造、更新、直至报废的全过程进行综合管理。机电矿长对机电设备管理进行监督；相关部门对机电设备管理进行检查，发现设备管理不到位责令其整改并对机电区区长进行处罚。13未按照“四不放过”原则进行事故追查或追查不彻底不能及时有效吸取事故209、教训，造成同类事故的再次发生其它事故重大风险发生事故时要及时组织抢救，及时上报，组织事故追查，积极采取防范措施。机电矿长对事故追查情况进行监督；安检队队长对事故追查过程及结果进行检查。14措施及图纸的审批不严、不细措施不能正确指导生产，图纸加工出零件不能正常使用其它事故中等风险负责设计图纸、安全技术措施的审批核对工作，并对其正确性负责。机电矿长对措施、图纸进行进一步审核，发现问题，责令改正。15未按要求制定作业规程并进行落实工程质量达不到要求，造成不安隐患或事故发生其它事故中等风险在生产过程中必须制定作业规程并严格按作业规程及安全技术措施执行。机电矿长对作业规程进行审核，并监督执行过程；生产科210、科长对作业规程的制定与落实进行检查，发现未按标准进行执行，则责令其整改。16未监督措施规程落实情况规程措施形同虚设，造成不安隐患其它事故中等风险定期组织职工学习措施、作业规程及安全事项等，监督落实措施规程情况。机电矿长对组织学习情况进行监督，对学习内容进行审查。安检队科员对学习情况及学习内容进行检查，发现问题及时处理。17未深入现场检查和落实工作、解决影响安全生产的各类问题隐患排查不到位造成事故其它事故中等风险经常深入现场，解决现场存在的问题，监督人员施工操作，制止违章作业，并对不安全行为人员予以批评教育。机电矿长对对机电区区长任务完成情况、措施落实情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其211、整改。18未按规定进行现场跟值班不能掌握区队动态，影响安全生产其它事故一般风险按规定进行现场跟值班，每月入井不少于18次，入井跟班不少于8次。机电矿长对机电区区长跟值班情况进行监督；安检队队长对机电区区长跟值班情况进行检查考核。机运队队长岗位风险手册规范l 岗位层次l 岗位任务概述机运队队长主要任务为区队管理、组织安全生产、技术管理、现场安全管理；l 岗位风险概述机运队队长主要负责单位职工业务技术管理及矿井生产运输现场管理；共有4项工作任务，28条危险源，其中重大风险的危险源有6条，中等风险的危险源有12条，一般风险的危险源有10条。l 重点风险提示没有按照“四不放过”的原则组织机电事故追查分212、析；没有严格执行现场准运证管理；未按要求检查井下运输设备及各项保护措施是否安装到位或检查不到位；发现隐患未及时安排整改或整改不彻底；现场安全管理不到位、违章指挥。l 岗位风险表岗位风险表序号状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1未对员工开展学习国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。造成职工对安全生产的方针、政策、法律、法规不熟悉，安全法律观念淡薄其他事故一般风险对本队的安全、生产工作全面负责，并组织本科员工认真学习国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。 认真贯彻落实执行上级党委、行政的指示和决议，负责抓好全队范围内的各项工作。 安检员、安全培训员对员工的学习情况进行监督，213、发现宣传学习不到位的，则责令其整改。 2未对职工开展安全教育培训造成职工对安全生产相关的知识，安全意识淡薄其他事故一般风险机运队队长必须对本单位员工进行安全教育培训。组织每天早会、周五群众会培训学习,编制、修改本单位各工种的安全操作规程、讲解观看安全警示片等。机电科长、安检科长对机运队队长执行管理标准的执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。3各种运输制度执行不严格关键岗位出问题其他事故中等风险机运队队长严格要求本队员工严格执行各种运输制度安检员对各种运输制度执行情况进行监督检查，发现有执行不严格、不执行的将对机运队队长进行通报批评，并进行经济处罚4未制定、修改、落实本单位各项规214、章制度造成区队管理混乱或管理制度有缺陷，职工工作积极性低，影响安全生产其他事故一般风险机运队队长必须及时组织人员编写各项规章制度，并严格进行审核安检员对本队各种规章制度编写、执行情况进行监督检查，发现有制度编写不到位，责令队长立刻整改5组织本队编写各工种操作规程时不认真负责造成员工工作时无规程可依，违章作业，造成事故其他事故中等风险机运队队长必须及时组织技术能手、设备说明、操作规范等内容编写各工种的操作规程，并要求员工严格按照操作规程进行操作安检科、机电科人员对本队各工种的操作规程编写及执行情况进行监督检查，发现有制度编写不到位，责令队长立刻整改6未参加进班会、安全例会，安全办公会等会议矿上安215、全会议精神不清楚，不能及时传达贯彻其他事故一般风险机运队队长必须按时参加各种会议并详细做好会议记录，并及时传达会议精神纪委书记、安检科科长对参加会议情况进行检查，发现不按时参加、会议记录不全面、传达会议精神不透彻等情况，将进行通报批评，并对其进行经济处罚7未及时传达相关指示会议精神和决定导致重要内容遗漏，不能准确传达其他事故中等风险机运队队长必须按时参加各种会议并详细做好会议记录，并及时传达会议精神安检员、安全培训员对参加会议情况进行检查，发现不按时参加、会议记录不全面、传达会议精神不透彻等情况，将进行通报批评，并对其进行经济处罚8区队人员出勤、考勤、工资管理较混乱、不合理造成职工出勤率低，工216、作积极性不高，工作中极易出现人身伤害及设备损坏其他事故一般风险机运队队长严格要求本队人员的出勤、考勤、工分及工资管理，并制定出相关制度，并认真执行定额员定期对运输队出勤、考勤、工资分配情况进行监督检查，发现不合理现象，将给予机运队队长通报批评，情节严重的将移交检查机关，追究刑事责任。9未对危险人物进行排查工作中发生意外，人身伤亡事故其他事故中等风险机运队队长必须对本队危险人物进行严格排除，发现危险人物严禁上岗作业安检员不定期进行对岗位危险人员清查，发现有危险人员上岗作业的，将给予机运队队长进行通报批评，并进行经济处罚10区队材料管理不合理，不科学区队材料浪费严重，不能有效完成双增双节，人均节千217、元等活动其他事故中等风险机运队队长必须严格控制材料消耗，加强管理企管科科长、机电科科长、供应科科长不定期对材料使用情况进行监督检查，发现存在有浪费情况，将对机运队队长进行通报批评，并做出经济处罚11未严格落实日常工作进度导致管理不到位，引发事故其他事故一般风险机运队队长严格根据工作量合理分配工作人员，并安排专人对工作任务完成情况进行落实调度员定期对运输队工作任务安排情况进行落实，发现安排不合理、工作任务不能按期完成现象，将给予机运队队长通报批评，并对其进行经济处罚。12未总结和计划全年工作任务不能有效安排工作任务，造成管理混乱其他事故一般风险机运队队长必须定期对平常工作做出总结，找出管理漏洞，218、弥补不足，并计划以后的工作任务企管科科长、调度室主任不定期对运输队工作任务总结情况及全年生产计划进行监督检查，发现不合理之处，责令立即整改13未严格执行安全技术措施无法发现重大安全隐患，造成事故其他事故中等风险机运队队长严格要求员工按照安全技术措施执行工作任务安检员对安全技术措施执行情况进行监督检查，发现执行不严，不合理现象，将对机运队队长进行通报批评，并进行一定的经济处罚14没有合理组织设备的检修与维护或没有组织所属设备的完好率低，设备故障率较高，影响安全生产其他事故中等风险机运队队长必须合理组织设备检修与维护，保证设备正常运转机电科科长不定期对运输队设备的检修与维护进行监督检查，发现不合理219、之处，责令立即整改15安全注意事项未说明在作业过程中出现人员、设备损失其他事故中等风险机运队队长必须在作业前对安全注意事项及措施进行宣教和学习，保证作业人员的安全安检员不定期对运输队作业现场的措施、安全事项是否宣教、学习进行监督检查，发现没有宣教、学习的，责令立即整改16没有按照“四不放过”的原则组织事故追查事故原因没有及时总结，责任人没有得到相应的处罚，类似事故频发其他事故重大风险机运队队长必须严格按照“四不放过”的原则组织事故追查机电科科长、安检科科长不定期对运输队事故追查情况进行监督检查，发现执行不严，不合理现象，将对机运队队长进行通报批评，并进行一定的经济处罚17未对资料安排进行收集，220、未合理组织措施编制资料管理有漏洞，措施编制不合理，不科学其他事故一般风险机运队队长必须定期组织对资料进行收集、整理，措施进行编制，并制定出相关制度，并严格执行机电科科长、安检科科长定期对运输队资料收集、措施编制情况进行监督检查，发现不合理现象，责令其立即整改18措施审批不严格、不仔细措施中存在问题没有及时发现，在施工中造成事故其他事故中等风险机运队队长必须对措施进行仔细查看，找出是否有漏洞、存在问题，确定无误后，方可审批安检科科长对安全技术措施内容进行监督检查，发现措施有漏洞，不合理现象，将对机运队队长进行通报批评，并进行一定的经济处罚19运输类作业规程执行不严格不能有效的执行制度进而发生事故221、其他事故中等风险机运队队长严格要求员工按照作业规程执行工作任务安检员对作业规程执行情况进行监督检查，发现执行不严，不合理现象，将对机运队队长进行通报批评，并进行一定的经济处罚20措施、作业规程不贯彻与学习或贯彻、学习不彻底造成施工人员对措施，作业规程内容、要求不知道，不熟悉。造成盲目施工。其他事故中等风险机运队队长必须及时认真的带领员工学习各种措施、作业规程，并严格按照措施、作业规程执行安检员定期或不定期对措施、作业规程学习、执行情况进行检查，发现措施、作业规程执行不严格，将对该班组长进行批评并做出经济处罚21未组织对资料，措施，作业规程的建档管理资料管理有漏洞，措施、作业规程遗漏，不全其他事222、故一般风险机运队队长必须组织专人对资料、措施进行建档管理，并制定出相关制度，并严格执行机电科科长定期对运输队资料、措施建档情况进行监督检查，发现不合理现象，责令其立即整改22没有严格执行现场准运证管理安全现场管理出现漏洞，易造成安全事故其他事故重大风险机运队队长严格要求员工按照现场准运证执行工作任务安检员对现场安全准运证执行情况进行监督检查，发现执行不严，不合理现象，将对机运队队长进行通报批评，并进行一定的经济处罚23未按要求检查井下运输设备及各项保护措施是否安装到位或检查不到位发生运输事故其他事故重大风险机运队队长必须安排专人按照相关规定对运输轨道线进行检查、巡视安检员不定期对运输轨道线巡视223、检查情况进行监督检查，发现不合理者，责令其立即整改24发现隐患未及时安排整改或整改不彻底设备带病运转设备损坏或人员伤害其他事故重大风险机运队队长必须严格按照相关标准进行检查，发现问题及时处理安检员定期对运输队设备检查情况进行落实，发现检查不认真、未按标准检查现象，将给予机运队队长通报批评，并对其进行经济处罚。25未对运输轨道线检查巡视隐患排查不到位造成事故其他事故重大风险机运队队长必须经常深入现场，检查地面矸石山翻矸情况、轨道运输线路质量情况，发现存在问题及时处理设备管理员，安检员定期对地面矸石山翻矸情况、轨道运输线路质量情况进行检查，发现不合理者，对机运队队长通报批评，并对其进行经济处罚。224、26不经常深入现场，对地面矸石山翻矸情况及轨道运输线路质量不了解矸石山地基容易坍塌，轨道质量不达标矿车掉道，造成设备损坏或人员伤亡其他事故中等风险机运队队长对于隐患应及时安排人员整改，并对整改情况进行跟踪落实安检员对隐患整改情况进行监督检查，发现未及时整改、整改不彻底现象，将对机运队队长进行通报批评，并进行一定的经济处罚27没有严格执行现场跟值班制度，不能与工人同上同下安全现场管理出现漏洞，易造成安全事故其他事故一般风险机运队队长必须严格要求运输队相关领导按照现场跟值班制度执行安检员对现场跟值班情况进行监督检查，发现未现象，将对机运队队长进行通报批评，并进行一定的经济处罚28现场安全管理不到位225、违章指挥造成人员受伤害其他事故重大风险机运队队长必须严格要求运输队相关领导按照质量标准化要求对现场安全管理进行合理安排，并执行，发现不合理之处，立即组织人员进行处理安检员定期对安全管理进行检查，发现违章指挥、不合理处，责令限期整改，并进行批评和处罚皮带队队长岗位风险手册规范l 岗位层次l 岗位任务概述皮带队队长主要任务为区队管理、组织安全生产、技术管理、现场安全管理；l 岗位风险概述皮带队队长主要负责单位职工业务技术管理及矿井胶带机运输现场管理；共有4项工作任务，17条危险源，其中重大风险的危险源有5条，中等风险的危险源有7条，一般风险的危险源有5条。l 重点风险提示未检查皮带防护网及各项保226、护措施是否安装到位或检查不到位；未完成矿下达生产任务，措施执行不到位；生产中违章指挥；重点部位，重点环节及重点工作未现场指挥施工；发现隐患未及时安排整改或整改不彻底。l 岗位风险表岗位风险表序号状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1未组织本队员工认真学习国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。员工对政策、法律、法规意识淡薄，违犯国家法律、法规，工作失误造成财产损失、人员、设备损伤其它事故一般风险1、对本队的安全、生产工作全面负责，并组织本队员工认真学习国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。2、认真贯彻落实执行上级党委、行政的指示和决议，负责抓好全队范围内的各项工作。 机电科227、科长对队长执行管理标准的执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。2未执行“安全第一”的生产方针，未组织编制、修改本单位各项规章制度设施和管理制度规章制度制定不完善，造成员工管理困难，违章作业，造成事故。其它事故一般风险1、按公司要求、根据生产实际情况完善设施和管理制度。2、要组织编制、修改本单位各工种的安全操作规程。3、经常对职工进行宣讲教育，并现场提问。 机电科科长对对队长执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。3事故追查不到位，处罚不合理职工未收到安全教育导致类似事故再次发生其它事故中等风险事故追查必须按照矿、队内规定进行追查、考核机电科科长负责监督检查，发现未228、按规定作业，必须进行处理。4未按照有关规定现场带、跟班导致事故其它事故中等风险必须严格按照上级、矿及区队有关规定进行现场带、跟班机电科科长负责监督检查，发现未按规定作业，必须进行处理。5班前会工作安排、员工安全培训不到位员工对当班工作存在隐患不清楚导致发生事故其它事故一般风险1、班前会必须根据上一班井下反馈的信息对当班的工作进行安排。2、班前会必须依照工作危险性及存在安全隐患对员工进行培训；机电科科长负责监督检查，发现未按规定作业，必须进行处理。6班前会未对员工精神状态进行确认职工精神状态不佳，工作中发生意外其它事故一般风险班前会点名时必须对员工精神状态进行确认机电科科长负责监督检查，发现未按229、规定作业，必须进行处理。7工作任务分配不科学不合理，职工存在不满情绪上岗不能调动职工工作积极性，工作中精神状态不佳发生意外其它事故一般风险必须根据当班井下工作任务、职工专业技术水平等级、作业环境危险系数与工作态度的密切关系等合理科学安排生产 机电科科长对队长工作安排的执行情况进行监督，对发现未合理安排用工的进行处罚 8现场交接班不清楚或未执行交接班制度工作面存在问题交接不清，造成下一班生产过程中未及时发现问题而损坏设备或出现伤人事故其它事故中等风险交接班必须执行现场交接班制度1、安检员对当班队长现场组织交接班进行监督；2、安检员负责督促检查交接班执行情况，发现未按规定执行对相应责任人进行处罚；230、9未检查皮带防护网及各项保护措施是否安装到位或检查不到位未及时发现皮带防护网不全，有人通过护网段被皮带拉到伤人其它事故重大风险胶带输送机司机接班后必须检查皮带防护网是否安全齐全，发现安装不全及时安装，发现有损坏的护网立即汇报带班队干机电科人员、安监员负责监督检查，发现未按规定作业，必须进行处理。10未完成矿下达生产任务，措施执行不到位违章作业，造成事故；措施执行不到位，影响施工进度其它事故重大风险在生产过程中必须严格执行作业规程及安全技术措施，并检查执行情况机电科科长对对队长任务完成情况、措施落实情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改11未到现场检查和开展落实工作、解决影响安全生产的231、各类问题隐患排查不到位造成事故其它事故中等风险1、每月入井带班中夜班不少于5次，入井时间不少于8小时，解决现场存在的问题，监督人员施工操作，制止违章作业，并对不安全行为人员予以批评教育。2、发生事故时要及时组织抢救，及时上报，参加事故调查，积极采取防范措施。机电科科长对对队长任务完成情况、措施落实情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。12现场安全管理不到位、违章指挥造成人员受伤害其它事故中等风险1、严格抓好员工劳动纪律，提高员工精神。2、任务明确，人员搭配及分工合理。3、现场监督人员施工操作，制止违章作业，并对不安全行为人员予以批评教育，指导作业人员正确操作。机电科科长负责对其监督232、管理，发现队长未按要求监督管理，责令限期整改。13安全隐患排查不到位、或隐患未整改造成人员受伤害其它事故中等风险1、进入施工地点对存在安全隐患进行检查，发现问题立即整改。2、对未整改或整改不及时的隐患及时汇报。3、认真填写交接班记录。机电科科长负责对其监督管理，发现队长未按要求监督管理，责令限期整改14现场设备管理不到位设备管理操作不规范，造成机电运输事故其它事故中等风险1、严格抓好员工操作技能提升，减少误操作。2、合理安排检修任务，人员搭配及分工合理。3、现场监督人员检修，制止违章作业，并对不安全行为人员予以批评教育，指导作业人员正确操作。4、认真制定设备检修计划，并落实。5、监督按期对设备233、进行保养。机电科科长负责对其监督管理，发现队长未按要求监督管理，责令限期整改。15生产中违章指挥导致事故其它事故重大风险严格按规定作业，不得违章指挥机电科科长负责监督检查，发现未按规定作业，必须进行处理。16重点部位，重点环节及重点工作未现场指挥施工导致事故其它事故重大风险重点部位，重点环节及重点工作队干必须现场亲自指挥施工机电科科长负责监督检查，发现未按规定作业，必须进行处理。17发现隐患未及时安排整改或整改不彻底设备带病运转设备损坏或人员伤害其它事故重大风险发现隐患必须按照机电设备完好标准现场督促整改机电科科长负责监督检查，发现未按规定作业，必须进行处理。主排水泵司机岗位风险手册l 岗位层234、次l 岗位任务概述主排水泵司机主要任务为操作排水泵、水泵检查与维护；l 岗位风险概述主排水泵司机按工作任务分析法(工序）共有2项工作任务，10个危险源，其中中等风险的危险源有8个，一般风险的危险源有2个。l 重点风险提示 未对水泵的供电系统、控制系统、电气接地系统进行检查；水泵启动后未观察出水端压力表及运行电流表指示是否正常；运行中未按时对电机运行电流、温度及水泵运行声音、压力、轴承温度等进行检查。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：操作排水泵任务编号：YM-YA-R-ZPSBSJ-CZPSB防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1启235、动前检查工作未对水泵的供电系统、控制系统、电气接地系统进行检查供电系统不完好未及时发现，造成设备损坏；接地系统不完好未及时发现，造成人员伤害；机电事故一般风险水泵启动前必须确认系统电压正常稳定、控制系统灵敏可靠、接地系统齐全完好1、机电区区长监督管理主排水泵司机对水泵的供电系统、控制系统、电气接地系统进行检查；2、机电科专检人员进行检查，对不按规定操作者进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；1启动前检查工作未对水泵各部件螺栓是否齐全紧固，及轴承润滑油油量和油质进行检查紧固件不起作用造成设备损坏，影响井下排水；轴承缺油或油质变化，造成设备损坏；机电事故中等风险主排水泵司机启泵前必须确认水泵各236、部件螺栓齐全、紧固、无松动，并检查轴承的润滑油油量和油质，润滑油是否变黑、有杂质等现象； 1、机电区区长监督管理主排水泵司机对轴承润滑油油量、油质、水泵各部件螺栓紧固情况进行检查；2、机电科专检人员对未按要求对轴承润滑油油量、油质、水泵各部件紧固情况进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；1启动前检查工作未检查防护罩等安全设施齐全可靠防护罩等安全设施不能起到防护作用，造成人员伤害；机电事故中等风险主排水泵司机启泵前必须确保防护罩等安全设施齐全可靠1、机电区区长监督管理主排水泵司机对防护罩进等安全设施行检查；2、机电科专检人员对未按要求对防护罩等安全设施进行检查的进行批评教育，批评教237、育不改者进行相应处罚；2开启水泵未按要求打开射流泵泵体及吸水管未形成真空，损坏泵体机电事故中等风险开泵时，应先开动射流泵，将泵体、吸水管抽真空后，再启动水泵；1、机电区区长监督管理主排水泵司机在开泵时先打开射流泵进行排气；2、机电科专检人员对未按要求操作的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2开启水泵开泵时，未能及时打开出水闸阀水泵启动后，出水闸阀不及时打开，造成管路受压损坏机电事故中等风险电机启动后达到正常转速时，慢慢打开出水闸阀1、机电区区长监督管理主排水泵司机在开泵时合上开关后及时打开出水闸阀；2、机电科专检人员对合上开关后不及时打开出水闸阀的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处238、罚2开启水泵水泵启动后未观察出水端压力表及运行电流表指示是否正常出水端压力及运行电流异常时，不能及时发现，造成设备损坏机电事故中等风险水泵启动后，必须确认出水端压力及运行电流是否正常，一旦出现异常情况，应及时停泵并查明原因处理后方可重启主排水泵1、机电区区长监督管理主排水泵司机在启动水泵后定期观察压力表和电流表指示情况；2、机电科专检人员对水泵启动后不按规定定期观察压力表和电流表指示情况的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；3运行中巡查水泵运行过程中，未及时观察吸水小井水位吸水小井水位过低，设备空转运行，造成设备损坏机电事故中等风险主排水泵司机必须及时观察吸水小井水位，水位低于规定位置时239、必须及时停泵；1、机电区区长监督管理主排水泵司机及时观察吸水小井水位；2、机电科专检人员对不及时观察吸水小井水位的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚3运行中巡查运行中未按时对电机运行电流、温度及水泵运行声音、压力、轴承温度等进行检查发现隐患不及时，造成设备损坏，事故扩大机电事故中等风险水泵在运行过程中，必须定时对水泵的运行情况进行巡视检查并填写相关记录，发现异常情况及时停泵，并向值班队长汇报1、机电区区长监督管理主排水泵司机在设备运行时对设备进行巡回检查；2、机电科专检人员对在运行中不及时对设备进行巡回检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；4停泵停泵时，未关闭出水闸阀之前直接按240、下停止按钮造成水泵损坏机电事故中等风险停泵时，主排水泵司机必须缓慢关闭闸阀，使水泵进入空转状态，然后停泵。1、机电区区长监督管理主排水泵司机在停泵时，先缓慢关闭出水闸阀后再停泵；2、机电科专检人员对不关闭出水闸门直接停泵的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；岗位风险表工作任务：水泵检查与维护任务编号：YM-YA-R-ZPSBSJ-SBJCYWH防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1水泵的日常维护未按规定对设备加油、更换盘根等检查维护不到位造成设备带病运转引发事故机电事故一般风险必须按照规定对设备进行检查维护1、机电区区长监督241、管理主排水泵司机按照规定对设备进行检查维护；2、机电科专检人员对不按照规定对设备进行检查维护的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；小绞车司机岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述小绞车司机主要任务为小绞车提升作业；l 岗位风险概述小绞车司机按工作任务分析法(工序）共有1项工作任务，20个危险源，其中重大风险的危险源1个，中等风险的危险源有15个，一般风险的危险源有4个。l 重点风险提示未检查钢丝绳在滚筒上固定是否牢固，排列是否整齐，有无严重咬绳、爬绳现象；开车时同时处理爬绳、跑偏；有异常情况未停车处理继续运行；未执行“行车不行人，行人不行车”制度；正常操作时两个闸把同时压紧。l 岗位风242、险表岗位风险表工作任务：开机前准备任务编号：YM-XA-R-CMJSJ-KJQZB防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1开车前检查未检查工作地点的巷道情况如（轨道、巷道状况和牵引车辆）易造成车辆掉道及人身伤害事故运输事故一般风险启动前必须对工作地点的巷道情况进行检查，保证轨道良好，巷道环境安全、顶板完好，牵引车数符合规定，并有相应检查记录1、机运队长监督管理小绞车司机对工作地点的巷道情况进行检查；2、安检员和机电科专检人员对不按照规定检查巷道情况的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；1开车前检查未对机械设备进行检查或检查不仔243、细设备运行时出现故障导致事故发生；运输事故一般风险开车前必须对机械设备进行检查，保证各部紧固螺栓不得松动、缺损，连接件齐全、牢固；防护罩牢固可靠；轴承润滑油油质符合要求，油量适当，并有相应检查记录1、机运队长监督管理小绞车司机按照规定对机械设备进行检查；2、安检员和机电科专检人员对不按照规定对机械设备进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；1开车前检查未检查各类保护装置及声光信号保护装置及声光信号不完好，造成设备损坏、人员受伤运输事故中等风险开车前必须对保护装置和声光信号进行检查，保证保护装置和声光信号灵敏可靠，并有相应检查记录。1、机运队长监督管理乘人缆车司机按照规定对保护装置及244、声光信号进行检查；2.安检员和机电科专检人员对不按照规定对保护装置及声光信号进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚1开车前检查未认真检查钢丝绳完好情况保险绳绳头、绳根不牢固造成运输事故运输事故一般风险开车前必须对钢丝绳完好情况进行检查，要求钢丝绳无弯折、硬伤、无打结、无严重锈蚀，断丝不超限，并有相应检查记录1、机运队长监督管理小绞车司机按照规定对钢丝绳完好情况进行检查；2、安检员和机电科专检人员对不检查钢丝绳完好情况的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；1开车前检查未检查小绞车制动闸和工作闸（离合器）。未检查小绞车的制动闸与工作闸或检查不到位，未及时发现小绞车存在故障，运行时245、损坏设备或造成人员伤害运输事故一般风险开车前必须对制动闸和工作闸进行检查，闸带必须完整无断裂，磨损余厚不得小于毫米，铝铆钉不得磨闸轮，闸轮磨损不得大于毫米，表面光洁平滑无明显沟痕，无油泥；各部螺栓、销、轴、拉杆螺栓及背帽，限位螺杆等完整齐全，无弯曲、变形，放闸后，闸把位置在水平线以上30度40度即闸死，闸把位置严禁低于水平线。1、机运队长监督管理小绞车司机按照规定对制动闸和工作闸进行检查；2、安检员和机电科专检人员对不按照规定对制动闸和工作闸进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚1开车前检查未检查小绞车的“四压两戗”、地锚及基础超重时，地锚拨脱、压杠拉掉，小绞车与重物一起飞车运输事246、故重大风险开车前，必须对小绞车的“四压两戗”、地锚及基础进行检查。确保小绞车的安装固定平稳牢固，稳压支柱和底垫木无松动腐朽；用地锚或混凝土基础的小绞车要检查地锚、基础螺栓，确保无松动、变位，查看滚筒中线与斜巷轨道中线（提升中线）一致情况，安装在巷道一侧的绞车，其最突出部位应距轨道外侧不小于400毫米。1、机运队长监督管理小绞车司机按照规定对小绞车的“四压两戗”、地锚及基础进行检查；2、安检员和机电科专检人员对不检查小绞车的“四压两戗”、地锚及基础就开车的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；1开车前检查未检查小绞车控制开关、操纵按钮、电机是否达到完好要求设备有故障而未及时发现，开车时造成运247、输事故运输事故中等风险开车前必须检查小绞车闸制开关、操纵按钮、电机、电铃等，确保无失爆现象，信号必须声光兼备，声音清晰、准确可靠。1、机运队长监督管理小绞车司机按照规定对控制开关、操纵按钮、电机进行检查；2、安检员和机电科专检人员对不检查小绞车控制开关、操纵按钮、电机是否完好就开车作业的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；1开车前检查未检查钢丝绳在滚筒上固定是否牢固，排列是否整齐，有无严重咬绳、爬绳现象钢丝绳出现腐蚀、断丝、磨损超限现象，造成断绳跑车运输事故中等风险开车前必须对钢丝绳在滚筒上的固定情况进行检查，确保钢丝绳在滚筒上端固定牢固，不准剁股穿绳，在滚筒上排列整齐、无严重咬绳、爬绳248、现象；缠绕绳长不得超过绞车规定允许的容绳量，绳径要符合要求；松绳至终点，滚筒上余绳不得少于圈；绳端连接装置应符合煤矿安全规程，要有可靠的护绳板。1、机运队长监督管理小绞车司机对钢丝绳在滚筒上的固定情况进行检查；2、安检员和机电科专检人员对不检查钢丝绳在滚筒上固定情况就开车的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚1开车前检查未检查轨道斜坡保险设施造成跑车,损坏设备造成人员伤亡运输事故中等风险开车前必须对轨道斜坡保险设施进行检查，确保其安全可靠1、机运队长监督管理小绞车司机对轨道斜坡保险设施进行检查；2、安检员和机电科专检人员对不检查轨道斜坡保险设施就开车的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处249、罚1开车前检查作业前未启动绞车空转查看是否有异常响声和震动、甩油现象未空转检查绞车，绞车有故障不能及时发现，造成设备损坏运输事故中等风险作业前必须启动绞车空转，松开离合闸，手压制动闸，启动绞车空转，确保无异常响声和震动，无甩油现象发生1、机运队长监督管理小绞车司机在作业前先启动绞车空转查看空转情况；2、安检员和机电科专检人员对不进行绞车空转就开车投入运行的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；1开车前检查发出、接收信号时未确认误操作，运行时，小绞车运行区域撤人不及时，不按要求操作造成人员伤害，损坏设备，运行场地不撤人导致设备伤人运输事故中等风险小绞车司机接到信号后必须确认信号，如对信号有疑250、问不得开车，应立即用与信号工联系，重发信号1、机运队长监督管理小绞车司机对收发信号进行确认；2、安检员和机电科专检人员对收发信号不明确、信号模糊就进行开停机作业的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚2提升作业操作中工作闸把和制动闸把配合不好，绞车速度不稳绞车速度不稳易造成车辆掉道及人员伤害运输事故中等风险司机听到清晰、准确的信号后，闸紧制动闸，松开离合闸，按信号指令方向起动绞车空转；缓缓压紧离合闸把，同时缓缓松开制动把，使滚筒慢转，平稳起动加速，最后压紧离合闸，松开制动闸，达到正常运行速度。1、机运队长监督管理小绞车司机认真操作，保证绞车速度平稳；2、安检员和机电科专检人员对操作中工作闸把251、和制动闸把配合不好，绞车速度不稳的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2提升作业操作时站立位置不正确应站在护绳板后进行操作，以免造成人身伤害运输事故中等风险必须在护绳板后操作，严禁在绞车侧面或滚筒前面（出绳侧）操作，严禁一手开车、一手处理爬绳。1、机运队长监督管理小绞车司机操作时正确站位；2、安检员和机电科专检人员对操作中站位不正确的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2提升作业开车时同时处理爬绳、跑偏开车时严禁同时处理爬绳，以免造成人身伤害运输事故中等风险小绞车运行当中，应集中精力，注意观察，手不离闸把，严禁开车时同时处理爬绳、跑偏1、机运队长监督管理小绞车司机正确操作，严禁开车252、时同时处理爬绳、跑偏；2、安检员和机电科专检人员对开车时同时处理爬绳、跑偏的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2提升作业有异常情况未停车处理继续运行有异常情况不停机检查继续运行，造成设备损坏运输事故中等风险如发现下列情况时，必须立即停车，采取措施，待处理好后再运行：有异常响声、异味、异状。钢丝绳有异常跳动、负载增大、或突然松弛。稳压支柱有松动现象。有严重咬绳、爬绳现象。电机单相运转或冒烟。突然断电或有其他险情时。1、机运队长监督管理小绞车司机在绞车运行中发现设备有异常情况时及时停机检查；2、安检员和机电科专检人员对在绞车运行中发现设备有异常情况而不及时停车检查的进行批评教育，批评教育不253、改者进行相应处罚；2提升作业未执行“行车不行人，行人不行车”制度不安规定执行，易发生行车事故，造成人员伤害运输事故中等风险必须执行“行车不行人、行人不行车”的规定，并在斜巷上下安装示警红灯，由司机操纵，提升时红灯亮，提升完后红灯灭。1、机运队长监督管理绞车运行中执行“行车不行人，行人不行车”制度；2、安检员和机电科专检人员对在绞车运行中未执行“行车不行人，行人不行车”制度的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2提升作业正常操作时两个闸把同时压紧两个闸把同时压紧，易使成绞车电机烧坏运输事故中等风险小绞车运行时禁止两个闸把同时压紧，以防烧坏电机1、机运队长监督管理小绞车司机在绞车运行中正确操254、作，不得两个闸把同时压紧；2、安检员和机电科专检人员对在正常操作时两个闸把同时压紧的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2提升作业绞车起动困难时强行启动强行启动绞车，易造成设备损坏运输事故中等风险绞车起动困难时，须查明原因，不准强行起动1、机运队长监督管理小绞车司机在绞车运行中正确操作，不得在起动困难时强行起动；2、安检员和机电科专检人员对绞车起动困难时强行起动的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；3停车作业接近停车位置时，未减速停车在停车位置不及时减速停车，造成车辆掉道或人身伤害运输事故中等风险接近停车位置，应先慢慢闸紧制动闸，同时逐渐松开离合闸，使绞车减速1、机运队长监督管理小255、绞车司机在接近停车位置时，及时减速停车；2、安检员和机电科专检人员对接近停车位置时，未减速停车的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚3停车作业工作结束后未闸死制动闸、切断电源绞车误动作造成设备损坏或人身伤害运输事故中等风险听到停车信号后闸紧制动闸，松开离合闸，停车停电1、机运队长监督管理小绞车司机在工作结束后闸死制动闸、切断电源；2、安检员和机电科专检人员对工作结束后未闸死制动闸、切断电源的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚主提升机司机岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述主提升机司机主要任务为提升机操作、检修操作运行；l 岗位风险概述主提升机司机按工作任务分析法(工序）共有2项工256、作任务，8个危险源，其中重大风险的危险源1个，中等风险的危险源有7个。l 重点风险提示未对保护装置进行检查并进行试验；未注意观察指示仪表、运行参数变化及运行状况；绞车在运行时发现设备有异常情况未停机检查继续运行。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：提升机操作任务编号：YM-YA-R-ZTSJSJ-TSJCZ防护工具：矿灯、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1开机前检查未对机械设备进行检查或检查不仔细设备运行时出现故障导致事故发生运输事故中等风险启动前必须对机械设备进行检查，保证各部紧固螺栓不得松动、缺损，连接件齐全、牢固；防护罩牢固可靠；制动系统中，闸瓦、闸盘表257、面清洁无油污；液压站油泵运转正常；油压系统运行正常。并有相应检查记录1、机电区区长监督管理主提升司机按照规定对机械设备进行检查；2、安检员和机电科专检人员对不按照规定对机械设备进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚1开机前检查未对保护装置进行检查并进行试验设备运行中保护失灵发生事故运输事故重大风险启动前必须对保护装置进行检查并试验，保证保护装置灵敏可靠，并有相应检查记录。提升装置必须装设下列保险装置：防止过卷装置，防止过速装置，过负荷和欠压保护装置，限速装置，深度指示器失效保护装置，闸间隙保护装置，满仓保护装置，减速功能保护装置，1、机电区区长监督管理乘人缆车司机按照规定对保护装置258、进行检查；2、安检员和机电科专检人员对不按照规定对保护装置进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；1开机前检查未对声光信号装置进行检查信号系统不齐全导致误操作，造成运输事故运输事故中等风险启动前必须对信号装置进行检查，保证声光信号装置灵敏可靠，并有相应检查记录1、机电区区长监督管理主提升司机按照规定对声光信号装置进行检查；2、安检员和机电科专检人员对不按照规定对信号装置进行检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2提升作业未注意观察指示仪表、运行参数变化及运行状况设备运行异常，造成设备损坏或人员伤害运输事故中等风险绞车运行时，必须注意观察以下运行状况：1、电流表、电压表、油259、压表等指示仪表的读数应符合规定。2、各运转部位的声响应正常。3、各保护装置的声光显示应正常。1、机电区区长监督管理主提升司机对指示仪表、运行参数变化及运行状况进行观察并做好相应记录；2、安检员和机电科专检人员对不按照规定观察指示仪表、运行参数变化及运行状况的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚2提升作业发出、接收信号时未确认误操作，发生提升事故运输事故中等风险主提升司机接到信号后必须确认信号，如对信号有疑问不得开车，应立即用电话与信号工联系，重发信号1、机电区区长监督管理主提升司机对收发信号进行确认；2、安检员和机电科专检人员对收发信号不明确、信号模糊就进行开停机作业的进行批评教育，批评教260、育不改者进行相应处罚；3停机检查绞车在运行时发现设备有异常情况未停机检查继续运行有异常情况不停机检查继续运行，造成设备损坏运输事故中等风险主提升司机在绞车运行时发现设备有异常声响、保护失效、显示屏显示故障等情况时必须及时停机检查1、机电区区长监督管理主提升司机在绞车运行中发现设备有异常情况时及时停机检查；2、安检员和机电科专检人员对在绞车运行中发现设备有异常情况而不及时停车检查的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；3停机检查停车后未将手把放在正确位置绞车误动作，造成设备损坏运输事故中等风险主提升司机在绞车停车后必须将手把放在正确位置1、机电区区长监督管理主提升司机在绞车停车后将手把放在正261、确位置；2、安检员和机电科专检人员对停车后未将手把放在正确位置的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；岗位风险表工作任务：检修操作运行任务编号：YM-YA-R-ZTSJSJ-JXCZYX防护工具：矿灯、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1检修试运行当主提升机检修后未进行试运行，直接投入生产运行设备存在故障未能及时发现，造成设备损坏，影响生产运输事故中等风险主提升司机必须在绞车检修后进行试运行，试运行正常后方可投入生产运行1、机电区区长监督管理主提升司机在绞车检修后进行试运行；2、安检员和机电科专检人员对绞车检修后未进行试运行就投入生产运行的进行批评教育，批262、评教育不改者进行相应处罚；充电工岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述充电工主要任务为充电作业；l 岗位风险概述充电工按工作任务分析法(工序）共有1项工作任务，9个危险源，其中中等风险的危险源有4个，一般风险的危险源有5个。l 重点风险提示 未对电解液浓度进行检查；没有严格按照要求进行充电；电解液的调配方法不当。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：充电作业任务编号：YM-XA-R-CDG01-CDZY防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1作业前检查人员着装不符合要求未按规定穿戴劳动防护用品，电解液渗漏造成人员灼伤其它事故一般风险充263、电工在作业时必须穿防酸工作服、胶靴、戴橡胶手套、戴护目眼镜等保护用品1、班组长加强对充电工着装和劳动防护用品的检查，发现未按规定穿戴劳动保护用品的，对其进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、跟班队长、机电科人员加强对现场的监督管理检查，对不按要求穿戴劳动防护用品的按照规定进行处罚。1作业前检查未对电解液浓度进行检查电解液浓度过高，造成设备损坏、人员被灼伤其它事故中等风险充电工必须对充电液浓度进行检查，保证酸性电解液比重为1.23-1.275，液面高出极板高度为10-20mm1、班组长监督管理充电工对电解液浓度进行检查，发现未按规定进行检查的，对其进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、跟264、班队长、机电科人员加强对现场的监督管理检查，发现未对电解液浓度进行检查的按照规定进行处罚。1作业前检查起吊电瓶箱前，未对吊具进行检查起吊工具不完好，导致电瓶掉落摔坏其它事故一般风险充电工在使用起吊器具作业时，必须对起吊工具完好性能进行检查，并进行试吊，慢慢张紧，待起重器具受力后，再检查链轮啮合以及自锁装置的工作状态，确认无误方可继续作业；1、班组长监督管理充电工对起吊器具进行检查，发现未按规定进行检查的，对其进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、跟班队长、机电科人员加强对现场的监督管理检查，发现起吊电瓶箱前，未对吊具进行检查的按照规定进行处罚。1作业前检查换电瓶箱时,未检查机车手把是否打到265、零位人员误操作，机车突然启动造成人员伤害其它事故一般风险充电工在更换电瓶箱前，必须检查电机车控制手把是否打向零位、取下钥匙，并进行确认；1、班组长监督管理充电工对电机车控制手把进行检查，发现未按规定进行检查的，对其进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、跟班队长、机电科人员加强对现场的监督管理检查，发现换电瓶箱时,机车手把未打到零位的按照规定进行处罚。1作业前检查起吊电瓶时下方站人由于人员站立的方向不正确导致人员受伤其它事故一般风险充电工起吊电瓶前必须检查电瓶周围及吊具下方有无人员站立，确认无误后方可继续作业；1、班组长监督管理充电工对起吊电瓶时周围人员情况进行检查，发现未按规定进行检查的，266、对其进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、跟班队长、机电科人员加强对现场的监督管理检查，发现吊具下方及电瓶周围有人员站立继续起吊作业的按照规定进行处罚。2充电没有严格按照要求进行充电不按规定停送电，造成设备损坏、人员触电伤害其它事故中等风险充电工对不同型号的电瓶及充电机必须按照说明书及有关技术文件进行充电作业；1、班组长监督管理充电工对不同型号的电瓶及充电机按照说明书及有关技术文件进行充电，发现未按规定进行检查的，对其进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、跟班队长、机电科人员加强对现场的监督管理检查，发现没有严格按照技术要求进行充电的按照规定进行处罚。2充电电解液的调配方法不当电解液泄267、漏，造成人员被灼伤其它事故中等风险充电工在调配电解液时，必须将硫酸缓缓倒入蒸馏水中，并用玻璃棒不断搅拌，严禁将水直接倒入浓硫酸中；1、班组长加强对充电工电解液调配方法的监督管理检查，发现未按规定操作的，对其进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、跟班队长、机电科人员加强对现场的监督管理检查，发现电解液调配方法不当的按照规定进行处罚。2充电充电过程中将工具物件放在电池上发生漏电时造成人员触电其它事故中等风险充电工在充电过程中严禁将扳手等工具、物件放在电池上1、班组长加强对充电工现场作业的监督管理检查，发现充电过程中将工具物件放在电池上的，对其进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、跟班队长、268、机电科人员加强对现场的监督管理检查，发现充电过程中将工具物件放在电池上的按照规定进行处罚。2充电电瓶不静置电瓶放置不平或倾倒，电池寿命减小其它事故一般风险充电工在电瓶充完电后必须静置1小时，并将电池旋塞拧紧1、班组长加强对充电工现场作业的监督管理检查，发现电瓶冲完电后不静置的，对其进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、跟班队长、机电科人员加强对现场的监督管理检查，发现电瓶不静置的按照规定进行处罚。电话维修工岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述电话维修工主要任务为电话安装、电话线路巡查维护、机房维护；l 岗位风险概述电话维修工按工作任务分析法(工序）共有3项工作任务，7个危险源，其中一般269、风险的危险源有7个。l 重点风险提示未对入井安装的电话进行防爆性能检查；未按要求将电缆、电话、接线盒吊挂；未对电话及电缆进行维护。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：电话安装任务编号：YM-YA-R-DHWXG-DHAZ防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1作业前准备未对入井安装的电话进行防爆性能检查电话失爆或不完好电话入井安装后无法正常使用其它事故一般风险必须对入井安装的电话进行防爆性能检查，确保其安全可靠、性能良好；1、机电区区长监督管理电话维修工对入井安装的电话进行检查；2、机电科专检人员对入井安装的电话未进行检查的进行批评教270、育，批评教育不改者进行相应处罚；2电话安装未按要求将电缆、电话、接线盒吊挂电缆不按规定吊挂，造成电缆破损，导致电话无法正常使用；电话、接线盒不按规定吊挂，造成电话、接线盒两端电缆受力，导致电话、接线盒内电缆接触不良影响正常使用机电事故一般风险电缆必须吊挂整齐，不得吊挂在水管或风管上。如果电缆与水管、风管在巷道同一侧敷设时，电缆必须吊挂在管子上方，并离开0.3米以上的距离；通信电缆不能与动力电缆交叉混挂，它们之间至少要有0.10.2米以上的距离；电缆接线盒要两端吊挂，不准靠电缆支持重量；1、机电区区长监督管理电话维修工按要求吊挂电缆、电话、接线盒；2、机电科专检人员对不按要求吊挂电缆、电话、接线271、盒的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2电话安装未对电话安装地点环境进行检查电话淋水导致电话损坏，不能正常使用机电事故一般风险安装后必须对电话进行通话试验，确保电话可靠、通讯良好；1、机电区区长监督管理电话维修工在安装后对电话进行通话试验；2、机电科专检人员对安装电话后未进行通话试验的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2电话安装安装后，未对电话进行通话试验电话存在故障不能及时发现，影响电话正常使用机电事故一般风险尽量避免将电话机安装在有潮气、淋水、积水的工作地点1、机电区区长监督管理电话维修工对电话安装地点环境进行检查；2、机电科专检人员对未检查安装地点环境就安装电话的进行批评272、教育，批评教育不改者进行相应处罚岗位风险表工作任务：电话线路巡查维护任务编号：YM-YA-R-DHWXG-DHXLXCWH防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1电话及电缆的维护未对电话及电缆进行维护电缆脱落、接线盒及电话失爆不及时维护，造成电话不能正常使用机电事故一般风险维修人员要经常巡查维护，每月不少于2次，并填写好检修记录1、机电区区长监督管理电话维修工对电话及电缆进行巡查维护；2、机电科专检人员对未正常巡查维护电话及电缆的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；1电话及电缆的维护隔爆电话机的修理不合规定修理电话不合规定，造273、成电话维修后不能正常使用、失爆等机电事故一般风险电话机检修完毕后，必须做到零部件齐全、无锈蚀，外壳无损伤。所有防爆面及间隙必须符合有关要求；127伏及以下绝缘不低于0.5兆欧；各部位螺钉、弹簧垫、垫圈都应齐全完整；1、机电区区长监督管理电话维修工按规定维修电话机；2、机电科专检人员对未按规定维修电话机的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；岗位风险表工作任务：机房维护任务编号：YM-YA-R-DHWXG-JFWH防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1机房的巡查与维护未对机房设备和安全设施进行日常维护日常维护不到位，造成设备运行274、故障机电事故一般风险必须定期对机房设备和安全设施的日常维护，并做好相关记录；1、机电区区长监督管理电话维修工做好机房设备和安全设施的日常维护；2、机电科专检人员对未按规定做好机房设备和安全设施日常维护的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；机车调度员岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述机车调度员主要任务为车辆调度；l 岗位风险概述机车调度员按工作任务分析法(工序）共有1项工作任务，9个危险源，其中中等风险的危险源有1个，一般风险的危险源有8个。l 重点风险提示对本班工作任务、当班车辆计划信息不熟悉、不了解；车辆需求信息收集不全或不准确，信息处理不及时、不正确，下达错误指令；在运输过程中275、，发生人身事故或其他重大事故时，未及时向领导或上级调度部门汇报。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：车辆调度任务编号：YM-YA-R-JCDDY-CLDD防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1准备工作对本班工作任务、当班车辆计划信息不熟悉、不了解不能合理安排、配送车辆，影响生产其它事故一般风险机车调度员必须熟悉当班车辆需求及分配计划1、跟班队长监督机车调度员进行调度作业，发现机车调度员对当班车辆计划不熟悉的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、跟班人员、机电科人员动态抽查交接班情况，对对本班工作任务、当班车辆计划信息不熟悉、不了276、解的按照相关规定进行处罚。1准备工作车辆需求信息收集不全或不准确，信息处理不及时、不正确，下达错误指令信息传达不及时、未传达或传达错误，导致不能及时、合理配送车辆，影响生产其它事故一般风险机车调度员必须随时掌握车辆周转情况，准确收集车辆动态需求信息，合理配送矿车1、跟班队长督促对机车调度员对车辆需求信息收集不全或不准确，信息处理不及时、不正确下达错误指令的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、调度室、机电科人员不定期进行检查，对未按照规定进行车辆调度，车辆需求信息收集不认真，工作态度不端正影响生产的人员进行处罚；2调度作业未及时传达上级调度部门通知上级部门通知或指示不能及时传达，影响车辆周277、转、调配，影响生产其它事故一般风险机车调度员应根据矿、队领导的指示或上级调度部门的调度，根据上一班留下的条件和本班的运输任务，统筹安排，及时合理分配车辆运行；1、跟班队长对机车调度员调度作业进行监督，对发现未按规定未及时传达上级调度部门通知的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、调度室、机电科人员加强现场的监督检查，对未及时传达上级领导安排及调度部门通知进行统筹安排的进行处罚；2调度作业在运输线路上有人施工或维修时，机车调度员未及时通知机车司机提前停车或减速慢行；造成机车撞伤人员或车辆，发生运输事故运输事故中等风险在运输线路上有人施工或维修时，机车调度员要根据施工或维修现场情况及时通知机车278、司机在经过该路段时提前停车或减速慢行；1、跟班队长对机车调度员调度作业进行监督，对在运输线路上有人施工或维修时，机车调度员未及时通知机车司机提前停车或减速慢行的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、调度室、机电科人员不定期进行检查，对在运输线路上有人施工或维修时，机车调度员未及时通知机车司机提前停车或减速慢行的车辆未及时倒出或清理的进行处罚；2调度作业在运输工作中，遇到列车中有矸石车、坏车、设备、杂物的车辆未及时倒出或清理造成设备、材料丢失或不完好车辆重复周转，影响生产和矿车周转率其它事故一般风险在运输工作中，遇到列车中有矸石车、坏车、设备、杂物的车辆应及时倒出或清理1、跟班队长对机车调度279、员调度作业进行监督，对在运输工作中，遇到列车中有矸石车、坏车、设备、杂物的车辆未及时倒出或清理的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、调度室、机电科人员不定期进行检查，对在运输工作中，遇到列车中有矸石车、坏车、设备、杂物的车辆未及时倒出或清理的进行处罚；2调度作业在运输工作中，运输设备、行车信号、通讯设备发生故障后未及时通知维修人员进行处理不能及时安排维修人员进行处理，导致设备带兵运转，发生运输事故其它事故一般风险在运输工作中，运输设备、行车信号、通讯设备发生故障后机车调度员及时通知维修人员进行故障处理1、跟班队长对机车调度员调度作业进行监督，对运输设备发生故障未通知人员处理的进行批评教育280、，批评教育不改者进行处罚；2、调度室、机电科人员不定期进行检查，对在运输工作中，运输设备、行车信号、通讯设备发生故障后机车调度员及时通知维修人员进行故障处理的人员进行处罚；2调度作业在运输过程中，发生人身事故或其他重大事故时，未及时向领导或上级调度部门汇报不能及时组织力量采取应急措施进行抢救，导致事故扩大；其它事故一般风险在运输过程中，发生人身事故或其他重大事故时，机车调度员要及时向领导和上级调度部门进行汇报，并组织力量采取措施进行抢救；1、跟班队长对机车调度员调度作业进行监督，对发生人身伤害事故未及时向领导及上级调度部门汇报的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、调度室、机电科人员不定期281、进行检查，对发生人身伤害事故未及时向领导及上级调度部门汇报的人员进行处罚；2调度作业对汇报的积压车辆未督促、跟踪落实导致矿车积压，降低车辆周转率其它事故一般风险机车调度员必须随时进行车辆动态管理，熟悉车辆周转情况，及时督促、跟踪落实、汇报矿车积压情况1、跟班队长督促对机车调度员对汇报的积压矿车进行处理，对未按规定执行的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、调度室、机电科人员不定期进行检查，对未按照规定进行车辆调度，车辆需求信息收集不认真，工作态度不端正影响生产的人员进行处罚；2调度作业车辆运行记录填写不规范、不准确无法准确统计、计算矿车周转率及机车效率，影响生产效率其它事故一般风险调度员必282、须认真填写机车行车记录及车辆配发报表，并存档备案1、跟班队长对机车调度员车辆运行记录填写情况进行监督，对不按规定填写的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、调度室、机电科人员不定期抽查机车运行记录，对发现没有认真填写行车记录、车辆周转管理混乱的调度员按照相关规定进行处罚。井下变配电工岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述井下变配电工主要任务为变电所停电、变电所送电、处理一般性跳闸故障、班中巡视检查；l 岗位风险概述井下变配电工按工作任务分析法(工序）共有4项工作任务，12个危险源，其中重大风险的危险源4个，中等风险的危险源有5个，一般风险的危险源有3个。l 重点风险提示变配电工接到工作票283、未认真诵票，对工作票停电时间和停电设备不清楚；私自停电、未向调度室提前申请停电；未拆除短路接地线而送电；短路故障跳闸后，故障原因没有查明处理，私自重新合闸送电。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：变电所停电任务编号：YM-YA-R-JXBPDG-BDSTD防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1检查工作票内容变配电工接到工作票未认真诵票，对工作票停电时间和停电设备不清楚操作票填写错误发生误停电事故机电事故重大风险变电工作业时要严格执行工作票、操作票制度，并严格执行一人操作一人发指令的监护制度；重要的或者复杂的倒闸操作，由值班班长或区队284、负责人、技术员现场跟班监护值班员操作；1、机电区分管区长监督管理监护人对操作员发送指令，对未按照指令作业的及时进行制止；2、机电科人员负责监督管理检查，发现在停送电操作时未按规定执行监护制度或监护人监督管理不力的，对其进行处罚；2向调度室申请停电私自停电、未向调度室提前申请停电调度室不能及时通知各受影响单位，导致各受影响单位不能及时作出防范措施，造成设备损坏或因停风造成人员伤亡机电事故重大风险变电工停电前必须向调度室汇报，待调度下令并经维修电工复诵确认后，方可停电；1、机电区分管区长监督管理变配电工停电汇报程序执行情况，对未提前向调度室申请擅自停电或未按照监护人指令作业的禁止作业；2、机电科人285、员进行检查，对发现停电操作前未向调度室申请或未按照规定执行监护制度的，对其进行处罚； 3书写操作票无工作票停电、停送电联系人未到现场联系停送电、电话联系停送电、工作票填写不清、书写操作票有误导致操作人员无法确定停送电开关柜号和停送电时间，造成停错电，或造成排水、通风停机，危害人身安全和矿井安全生产机电事故中等风险变电所停电时，必须提前一天到机电科办理“停电申请单”，变电工接到停电申请单后对其进行核对并填写操作票，核对无误后方可停电；1、机电区区长监督管理变配电工对工作票检查情况，对未进行工作票检查及操作票模拟操作的禁止作业；2、机电科人员进行检查，对发现无工作票停电、工作票填写内容不清、书写有286、误停电的，对其进行处罚；4停电、验电、放电、打短路接地线停电后，必须对该开关进行验电、放电，并打设短路接地线误送电导致人员伤亡事故机电事故中等风险停电后，操作人员必须验电、放电、打短路接地线；1、机电区分管区长监督管理变配电工停电、验电、放电，并打设短路接地极；2、机电科人员进行检查，对发现未进行验电、放电、打短路接地极的进行处罚；5悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌电气设备停电检修作业未悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌不悬挂警示牌，人员误触电造成人员伤害和设备损坏机电事故中等风险操作人员停电后必须在对应的变电柜操作手把上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌；1、机电区分管区长监督管理变电工停电后悬挂287、“有人工作，严禁送电”警示牌，对未按规定进行操作的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、机电科人员进行检查，对发现电气设备停电检修作业未悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌的进行处罚；岗位风险表工作任务：变电所送电任务编号：YM-YA-R-JXBPDG-BDSSD防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1与停送电联系人、向调度室申请送电未与停送电人联系、且未向调度室申请就私自送电，受影响单位不能及时作出防范措施，造成设备损坏或人员触电机电事故一般风险操作人员送电前，必须向送电联系人确认是否符合送电条件，确认后向调度室申请送电；1、机电288、区分管区长监督管理变电工送电前与停送电人联系，并向调度室申请送电，对未按规定进行操作的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、机电科人员进行检查，对发现送电前未与停送电联系人、向调度室申请送电就私自送电，调度室未通知受影响单位的进行处罚； 2拆除短路接地线未拆除短路接地线而送电导致短路跳闸事故损坏设备和人员伤亡机电事故重大风险开关送电前，变配电工必须先拆除短路接地线，再进行送电作业；1、机电区分管区长监督管理变电工开关送电前先拆除短路接地线，对未按规定操作的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、机电科人员进行检查，对未拆除短路接地线而送电的进行处罚；3摘除警示牌送电后未摘除警示牌误导他人289、(此台设备不带电)人员因标志牌警示而不能正常作业，影响设备正常运转机电事故一般风险操作人员送电后，应及时摘除“有人工作、禁止合闸”警示牌；1、机电区分管区长监督管理变电工送电后及时摘除警示牌，对未按规定操作的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、机电科人员进行检查，对送电后未摘除警示牌，导致他人误操作的进行处罚； 岗位风险表工作任务：处理一般性跳闸故障任务编号：YM-YA-R-JXBPDG-CLYBXTZGZ防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1观察显示屏显示跳闸原因没有确定开关柜号和跳闸原因而汇报会导致调度室对事故类型判断错290、误，延迟处理事故时间或扩大事故机电事故中等风险跳闸后，操作人员首先确认跳闸开关编号并通过显示屏确认开关跳闸原因，及时向调度室和队值班室汇报；1、机电区分管区长监督管理变电工确定停电开关柜号及跳闸原因并向调度室及队值班室汇报，对未按规定操作的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、机电科人员进行检查，对没有确定开关柜号和跳闸原因而汇报导致领导层误判断发生事故的进行处罚； 2将跳闸开关编号和跳闸原因记录清楚，等待调度室送电指令短路故障跳闸后，故障原因没有查明处理，私自重新合闸送电故障原因不查明就私自送电，造成人员触电、设备损坏机电事故重大风险变电所值班人员应将跳闸开关和跳闸原因等记录清楚，并等待291、调度室的送电指令，无指令不得私自送电；1、机电区分管区长监督管理变电工将跳闸开关和跳闸原因等记录清楚并等待调度室的指令进行送电，对未按规定操作的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、机电科人员进行检查，对短路故障跳闸后，故障原因没有查明处理，私自重新合闸送电的进行处罚； 岗位风险表工作任务：班中巡视检查任务编号：YM-YA-R-JXBPDG-BZXSJC防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1设备和安全设施的巡查对变电所的设备和安全设施巡检不到位有安全隐患不能及时发现，造成设备运行故障或人员触电伤害机电事故中等风险值班人员在交接292、班和班中必须对变电所内的设备和安全设施进行巡视检查，发现设备和安全设施不齐全或不完好，及时汇报；1、机电区分管区长监督管理变电工对变电所的设备和安全设施进行巡检，对未按规定巡检的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、机电科人员进行检查，对变电所的设备和安全设施巡检不到位的进行处罚； 2认真填写记录及现场交接班设备运行记录未填写或未现场交接班记录不及时填写，造成接班人员不清楚设备运行情况，日后出事故也无记录可查机电事故一般风险当班操作人员必须定时对设备运行情况进行巡视检查，并填写相关记录，交班时必须做到现场交接班，使接班人员能够详细了解上一班设备运行情况；1、机电区分管区长监督管理变电工对变293、电所内的机电设备进行巡检、填写相关记录并现场交接班，对未按规定巡检的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚；2、机电科人员进行检查，对设备运行记录未填写或未现场交接班的进行处罚； 矿井维修电钳工岗位风险手册l 岗位层次l 岗位任务概述矿井维修电钳工主要任务为作业前准备、电气设备安装回收、设备维护维修；l 岗位风险概述矿井维修电钳工按工作任务分析法(工序）共有3项工作任务，48个危险源，其中重大风险的危险源4个，中等风险的危险源有18个，一般风险的危险源有26个。l 重点风险提示接线、拆线完毕后未检查密封圈、喇叭口等处防爆性能是否符合要求；随意拆除和改动安全保护装置、检测仪表和警戒标志；电气设备跳294、闸后，没有查明跳闸原因、排除故障后，甩掉保护强行送电；没有正确整定和定期校验各类电气保护装置，确保其动作灵敏可靠。l 岗位风险表岗位风险表工作任务：作业前准备任务编号：YM-YA-R-KJWXDQG-ZYQZB防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1检修前准备未按工作票上规定时间停送电不在规定内时间停送电，作业人员无准备，突然停送电，造成事故机电事故中等风险作业前必须办理当班工作所需的停送电手续或工作票1、机电科专检人员对未按工作票上规定时间停送电的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、副队长不定期检查，发现电钳工未按工作票295、上规定时间停送电，立即制止维修作业，对电钳工进行处罚； 1检修前准备停电作业时未一人作业一人监护非工作人员误触碰，造成非工作人员触电机电事故中等风险停电作业时必须一人作业一人监护1、机电科专检人员对停电作业时未一人作业一人监护的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、副队长不定期检查，发现电钳工停电作业时未一人作业一人监护的立即制止维修作业，对电钳工进行处罚； 1检修前准备起吊作业前未检查倒链悬挂点是否牢固可靠起吊设备时悬挂点脱落使设备坠落损坏机电事故一般风险作业前要先检查确认倒链悬挂点牢固可靠，起吊用具完好无缺陷1、机电科专检人员对作业前未检查倒链悬挂点是否牢固的进行批评教育，批评教育296、不改者进行相应处罚；2、 副队长发现未检查倒链悬挂点是否牢固就作业的，对电钳工进行安全教育、处罚；1检修前准备检修作业时防护措施不到位防护措施不到位，造成人员作业时受伤机电事故一般风险作业前，个人安全防护用品及安全防护措施应齐全1、机电科专检人员对检修作业时防护措施不到位的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、副队长发现检修作业时防护措施不到位的，立即制止，并对电钳工进行安全教育、处罚； 1检修前准备检修前，没有停电闭锁、悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌人员误操作设备发生触电事故机电事故中等风险电气设备在检查、修理、搬迁时，应由两人协同工作，相互监护。检修前必须首先切断电源，并在停电开297、关上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌后，才允许工作1、机电科专检人员对检修前，未停电闭锁、悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚 ；2、 副队长发现检修前没有停电闭锁、悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌的，对电钳工进行安全教育、处罚；1检修前准备没有验电、没有确认已停电后直接进行放电、挂接地线作业检修人员带电作业，造成人员触电机电事故中等风险作业前，必须对设备先进行停电，在进行验电、放电后在悬挂接地线1、机电科专检人员对没有验电就进行放电、挂接地线作业的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、副队长发现维修时没有验电就进行放电、挂接地线作业的对电钳工进行安298、全教育、处罚；1检修前准备作业前未对作业场所的施工条件进行检查人员进入作业现场无法作业影响施工进度；机电事故一般风险人员进入作业地点应先检查巷帮情况，如有片帮、顶板离层等现象时应立即撤离作业现场1、机电科专检人员对停电作业时未一人作业一人监护的进行批评教育，批评教育不改者进行相应处罚；2、副队长如发现作业前未对作业场所的施工条件进行检查，对电钳工进行安全教育、处罚； 岗位风险表工作任务：电气设备安装回收任务编号：YM-YA-R-KJWXDQG-DQSBAZHS防护工具：安全帽、矿灯、自救器、毛巾、手帽序号工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施1电气设备安装回收电缆敷设不符合要求电缆悬挂位置不当，行走车辆挂到电缆，造成电缆绝缘破坏机电事故