1、目录董事长致辞2建造最优的平台 服务顾客、服务厂商4精细、精确、精致、精美、团结、协作4整洁、信誉、服务、效率4诚实、勤奋、学习、创新41、 人力资源发展规划的制定9经贸部职能133、 主持计算机管理中心工作，指导系统运行、维护与开发；365、 组织、制定财务相关的规章制度。361、 对全公司的经营活动进行全面、综合的核算，并做出会计报表；375、 财务日常管理。372、 根据记帐凭证输入财务软件，打印出在册的凭证汇总表；382、 分店、分库间商品调票核对；401、 检查监督本部门对公司商品的到货入机及货款结算管理工作；462、 审批后送报社和出版部门发布。6210、 专修服务商维修记录总表。2、644、 调度车辆合理使用；80下级：售后服务安装工811、 接收公司各分店销售空调的安装信息资料录入电脑进行整理；841、 完成经贸部制定的经营目标；86下级：音箱厂所有岗位875. 商品布置：科学合理，除应季及公司特殊商品外，尽可能利用单位面积及916. 滞销及积压商品：每日关注库存商品的结构，拿出解决方案，督导经贸部918、 卫生间、员工休息区检查；包括：内部设施完好，通风无异味，墙面隔板929、 消防设施、公用通道检查；922. 通道畅通、干净、无杂物堆放；9210、库区检查；92上级：经营管理部经理951、公司与媒体广告合同的签订。129下级：内勤干事、协管员、消防员、保安员150下3、级：区域防损主管、店面防损主管156下级：夜班值班、夜保161上级：防损领班（夜）161招 聘163退 税181分店装修、制作展台、展架先行垫付货款193彩电残机入库工作流程243空调商品残机入库、返厂工作流程244库房不良商品、残次品处理工作流程245 库房商品出库工作流程246库房商品入库工作流程247董事长致辞二十年前，我同大家一样，是一个精力充沛，渴望生活充实，能够对社会有所作为的年轻人。改革开放政策为理想的实现提供了良好的机遇。经过一年又一年的历练，今天，我们托起了一个充满朝气的企业，一个能够给大家提供施展能力和智慧的场所。认真、负责地做好今天的每一件本职工作，我们的明天就一定更加光4、辉灿烂！诚挚地希望我们大家团结合作，为民族商业的不断发展而努力！ 文 化 篇企业文化核心:快乐服务 幸福生活企业宗旨:建造最优的平台 服务顾客、服务厂商目 标:努力服务，赢得更多的顾客，使顾客、厂商赐予我们更多的回报。管理原则:精细、精确、精致、精美、团结、协作服务理念:顾 客 永 远 是 对 的工作作风:整洁、信誉、服务、效率员工标准:诚实、勤奋、学习、创新组 织 结 构 职 能 篇x 公 司 组 织 结 构总 经 理经贸部经营管理部行政办公室财务部人力资源部储运部防损部企划发展部经营保障部大中购物董事长总经理秘书常务副总经理人力资源部组织结构经 理薪 酬 主 管档 案 主 管组 织 结 构5、 主 管文 员副 经 理招 聘 培 训 主 管人力资源部职能1、 人力资源发展规划的制定2、 人员招聘、培训、考核、奖惩、任免、储备3、 公司管理手册修订4、 岗位职责、考评标准及考核5、 薪酬设计、制定6、 岗位编制管理7、 企业文化建设（大中视野）8、 社会保险9、 人事档案管理10、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编财务部组织结构财 务 部 经 理计算机管理中心经理结 算 部 经 理分店财务督察会计统计出纳财务核对计算机维护人员总库管财物副店长收银组长货款结算员结算录入财 务 总 监财务部职能1、 公司的财、物管理2、 经营活动的结算、核算3、 会计报表的制做与申报4、 货币资6、金的统筹管理5、 财务状况的分析和预估6、 商品底价变更与结算7、 计算机中心管理8、 新增业态的财务流程设计与管理9、 财务人员的业务培训10、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编经贸部组织结构经 理电脑事业部空调事业部家电事业部白电事业部手机事业部影音事业部精品事业部综合业务部技 术 部工程公司计划部广 办副 经 理文 员售后服务部音箱厂广告宣传部经贸部职能1、 业务培训、考核、奖惩、调配、管理2、 依据公司年销售计划，制定季、月、周营销计划并实施3、 制定各门类供应商政策并谈判、签订经营合同4、 进、销、存管理5、 制订促销方案、广告设计制作、商品提成奖励政策6、 价格管理7、 7、实施商品末位淘汰及新产品的开发、引进、管理8、 中永通泰公司业务管理9、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编经营管理部组织结构中塔店经 理助理（行政、经营各1名） 巡查一组巡查二组巡查三组巡查四组文 员 x路店x窑店x店x河店x子店x店x桥店x村店x店x楼店x店x桥店六里桥店经营管理部职能1、 人员配置、调整、培训、考核、奖惩、评比2、 分店经营目标计划、实施、考评3、 降低运营成本4、 店容店貌改进、评比5、 分店市场调研汇总、分析、存档6、 店面资源合理利用，对外合作审批7、 顾客服务8、 固定资产登记、核查、维护9、 防火、防盗检查、整改10、 业务流程及规章制度的设计、修改、完8、善、汇编储运部组织结构经 理配送中心西配北库南库西库北配储运部职能1、 商品物资（含残机）的收、发、存2、 帐、物管理，不良库存通报3、 外部物流公司协作4、 配送5、 车辆保养及安全6、 成本控制7、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能企划发展部组织结构经 理事业拓展部企划宣传部形象管理部活动策划广告宣传真空间广告公司直营拓展展示设计加盟拓展文 员副 经 理平面设计管理手册组织结构职能篇企划发展部职能1、 企业发展规划制定，组织实施2、 媒体宣传计划制定、组织实施3、 报纸广告版面设计4、 店面布置方案及展台设计、制作5、 月促销活动策划、组织实施6、 新店、加盟9、店选址、开办、运营7、 分店内、外广告设计、制作8、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇行政办公室组织结构主任副主任办 事 员阅览室管理员涉外联络员司 机保 洁 员前台接待员文 员管理手册组织结构职能篇行政办公室职能1、 办公区规划、布置、卫生、纪律2、 公司行政规定文件的拟定、下发3、 公司各类文件收集、汇总、存档4、 来宾接待、安排、订房、订餐、摄影5、 办公用品、工服、工牌的预定、采购、发放6、 公司日常费用申单汇总、统计、上报、下发7、 公司固定资产报批、采购、登记造册、核查8、 办理各类营业手续9、 参加政府部门召集的会议10、 公司资料档案管理11、 10、各类文体活动组织、实施12、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇经营保障部组织结构经 理物业部经理工 程 部 经 理副 经 理小商品市场经理小商品市场常务经理内勤干事协管员消防员保安员电工分 店 物 管 员文 员管理手册组织结构职能篇经营保障部职能1、 物业管理2、 装修、改造工程的计划、招标、组织、实施3、 人员招聘、培训、考核、调配、管理4、 大型活动保障5、 配电室管理6、 小商品市场管理7、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇防损部组织结构经 理助理内勤外埠分公司（防损经理）防损员店面防损主管区域防损主管（两种业态以上）防损员11、（夜）防损领班管理手册组织结构职能篇防损部职能第二章 法务、消防、防损第三章 消防安全设施管理第四章 安全运营培训、考核第五章 电器设施、设备及消防设施年审、报批第六章 大型活动安全保障第七章 新店筹备及前期安全勤务第八章 进店设备、设施的申报、验收第九章 撤店安全勤务第十章 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇大中购物组织结构总 经 理财务经理行政经理超市经理百货经理招商经理收银百货部帐物计算机超市部综合业务部百货一部百货二部百货三部收货部商品一部商品二部商品三部物业部服务台行政助理部广播室防损部美工部管理手册组织结构职能篇大中购物职能1、 人员配置、调整、培训、12、考核、奖惩、评比2、 制定季、月、周营销计划并实施3、 制定各门类供应商政策并谈判、签订经营合同4、 进、销、存管理5、 实施商品末位淘汰及新商品的开发、引进、管理6、 经营目标计划、实施、考评7、 降低运营成本8、 制订促销方案、广告策划9、 市场调研汇总、分析、存档10、 价格管理11、 顾客服务12、 固定资产登记、核查、维护13、 防火、防盗检查、整改14、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册部门岗位职责篇部 门 岗 位 职 责 篇管理手册部门岗位职责篇第一章 人力资源部经理：1、 制定人力资源发展规划；2、 薪酬设计；3、 岗位编制管理；4、 定期组织绩效考核;5、 13、劳动合同、上岗责任书的签订；6、 制定培训计划并组织实施;7、 福利制度的规划；8、 业务流程及规章制度的设计、改进，手册修改完善上级：总经理下级：副经理、文员、薪酬主管、招聘培训主管、档案主管、组织机构主管管理手册部门岗位职责篇副经理：1、 经理不在时，全权负责本部门工作；2、 协助经理作好日常工作。上级：经理下级：文员、薪酬主管、招聘培训主管、档案主管、组织机构主管管理手册部门岗位职责篇文员：1、 文件的起草、打印、发放、整理、存档；2、 其他部门文件的汇总、存档；3、 固定资产管理；4、 电话的接听、记录、转达。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇薪酬主管：1、 工资、奖金表汇总、审14、核、制作；2、 办公区薪资发放；3、 新员工分配；4、 促销员手续办理，档案建立；5、 离职人员手续办理；6、 年度体检。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇招聘、培训主管：1、 招聘、培训计划的制定、实施；2、 各类培训教材的组织编写；3、 大中视野的编撰；4、 试用期员工转正考试的组织；5、 社会保险。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇档案主管：1、 档案管理；2、 人力资源管理软件的使用、维护；3、 员工调配手续办理；4、 劳动合同、上岗责任书存档。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇组织结构主管：1、 管理手册的更新、完善；2、 依据公司发展情况，提出优化组织结构的建议；15、3、 各部门岗位变动、机构调整的报告汇总，并上报经理；4、 为经理提供绩效考核调整建议；5、 根据管理手册内容，提出培训建议。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇1、 财务部财务总监：1、 主持公司财务工作、融资业务、资金运作管理、日常费用的审批；2、 主持结算中心工作、审批商品底价变更单及中小额商品的结算单；3、 主持计算机管理中心工作，指导系统运行、维护与开发；4、 负责各部门、各分店财务管理工作，参与各级财务人员的培训与调配；5、 组织、制定财务相关的规章制度。上级：总经理下级：财务部经理、结算中心经理、计算机管理中心经理、分店财务督察 财、物副店长、区域财务负责人管理手册部门岗位职16、责篇财务部经理：1、 对全公司的经营活动进行全面、综合的核算，并做出会计报表；2、 按照国、地税的要求，按月进行增值税、营业税申报，按季度进行所得税、印花税、车船税等各种税款的申报和缴纳；3、 统筹公司的货币资金，进行分店资金的划转和资金的调配，并安排对厂家的结算；4、 月末、季末、年末对财务状况进行分析，向总经理提供经营规划，经营管理及决策所需的相关会计信息；5、 财务日常管理。上级：财务总监下级：主管会计、银行会计、财务出纳、外勤出纳、财务统计、帐务核对员管理手册部门岗位职责篇责任会计：1、 根据出纳转送的税票，审核、分票，依据原始凭证填制记帐凭证；2、 根据记帐凭证输入财务软件，打印出在17、册的凭证汇总表；3、 根据记帐凭证分别登记各明细科目，并与电脑打印出的凭证汇总表核对相符；4、 明细科目余额每月与总分类帐余额必须核对相符；5、 与银行对帐单相比较打印未达帐项调节表；6、 税票抵扣联验票装订成册，打出合计数后报财务经理；7、 帐册的装订保管。上级：财务经理下级：无管理手册部门岗位职责篇银行会计：1、 银行卡单的核对、入帐、退货及纠纷的处理；2、 同银行间办理承兑汇票及银行信贷业务；3、 与财务部相关的外出业务：工商局、税务局、银行、与各店取送款等。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇财务统计（北京区）：1、 财务档案（含营业执照副本、税务登记副本、组织机构代码证正副18、本等）、各类印鉴、发票管理；2、 分店、分库间商品调票核对；3、 独立核算部门的日常费用统计，各项收入、销售、库存、利润核对，做统计利润报表； 4、 各项不输机收入核对；5、 促销代金券统计；6、 广告费、进店费、应提款、各项收入、代扣款、代付款、房租、发票已开款等的统计工作。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇出纳审核：1、 审核厂家结帐单据；2、 审核公司内各部门及分店报销单据；3、 每日结帐后，把结帐后的单据分类转给核算人员；4、 做每月的现金凭证；5、 登记发放办公用品代金券，监督办公用品的购置情况，并统计各部门及分店领用额；6、 签发收据，并核实收据金额与实收金额相符；7、19、 每月与综合业务部核对各厂家返利金额。8、 监督公章使用，保管公章并登记公章使用情况。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇财务出纳：1、 根据审核后的单据付款（现金、支票）；2、 当日结出各开户行存款余额，做到日清月结；3、 编制公司资金汇总日报表，呈报财务总监。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇外勤出纳：1、 支票的购买、缴存；2、 银行汇款的收支；3、 银行卡单存入银行；4、 经销、代销商品的结算单核对（兼）。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇财务核对员：1、 项核对日志中相关数据与所附票据，规范作帐格式和手续；2、 督促分店交帐，及时核对并输入计算机；320、 发现问题，及时了解情况，上报并妥善处理。4、 登记分店银行帐，进行核对；5、 商品退税工作（兼）。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇分店财物督察： 1、 督导、协助公司各分店做好商品系统工作的管理；2、 协助公司各店财务做好款台收银工作的管理；3、 坚持各店每月抽检商品的工作，及时上报积压商品；4、 调配好各店库管、收银员的工作岗位。做到定岗、定人；5、 做好培训工作，为公司培养全职人才。上级：财务总监下级：分店财务店长管理手册部门岗位职责篇结算部经理：1、 检查监督本部门对公司商品的到货入机及货款结算管理工作；2、 监督执行公司商品到货及销售数据的获取与传输工作及时向上级领导21、汇总报商品库存、销售与成本；3、 负责公司预付及流水倒扣货款的核算（兼）；4、 按时向上级汇报公司的债权、债务。上级：财务总监下级；结算录入员、货款结算员管理手册部门岗位职责篇结算录入员：1、 负责公司商品到货资料录入计算机，并对到货商品名称、价格进行监督管理；2、 根据财务总监审批的变价单做好商品底价变更；3、 及时反馈各店到货信息，以获得各店准确库存；4、 各店当日库存销售数据获取、传送；5、 防伪印油的调制、发放、登记（兼）；6、 公司各库与各店间调票的中转、传递。上级：结算部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇货款结算员：1、 全面完整地记录公司商品的到货、返残、调价补差及各项扣款事宜等22、经济活动的全过程；2、 准确地核算公司商品采购的到货数量、单价全额及协议执行情况；3、 以供应商为帐户，分别按预付、经销、代销、流水倒扣等不同结算方式建立商品往来明细帐；4、 及时与供应商核对帐目，确认到货量和资金量，审核供应商结算票据，根据审核无误的结算票据、核算应付货款填制付款中清单；5、 根据经审批完整的付款申请单向供应商支付货款；6、 各项帐单做到日清月结。上级：结算部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇计算机管理中心经理：1、 计算机系统资料的收集与保管；2、 计算机系统硬件管理、养护、维修、设备建帐登录；3、 计算机软件安装、维护、清理；4、 计算机系统操作权限管理；5、 计算机系统23、的防毒管理；6、 计算机运行突发故障处理；7、 计算机系统内资料、信息的保密。上级：财务总监下级：计算机维护员管理手册部门岗位职责篇计算机维护员：1、 利用数据库系统开发和编制具有一定功能的软件；2、 办公及经营计算机硬件故障处理与维护；3、 日常网络维护。上级：计算机管理中心经理下级：无管理手册部门岗位职责篇第三章 经贸部经理：1、 人员培训、考核、奖惩、调配、管理；2、 季、月、周营销计划的制定并组织实施；3、 组织各部门周促销活动、广告计划、制定实施4、 供应商政策制定，合同审批；5、 对每周进、销、存进行监控；6、 提成奖励政策的批准；7、 周用款计划审批；8、 商品降价处理审批；9、24、 定价监控；10、 专业知识培训计划审批、检查、评比；11、 商品末位淘汰及新产品的引进的监控；12、 组织经贸部例会；13、 业务流程及规章制度设计、制定，手册修改完善。上级：总经理下级：计划部、综合业务部、广告宣传部、各事业部经理管理手册部门岗位职责篇第一副经理： 1. 经理不在时，全权负责；2. 代表公司负责中永通泰业务工作；3. 协助经理组织、实施每周促销活动与广告宣传。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇第二副经理：1、 经理、第一副经理不在时，全权负责；2、 负责对各部门助理管理；3、 协助经理对各部门进、销、存监控。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇文员（兼广宣部文员）25、：1、 报刊的整理、归档、保管；2、 分类剪报收集订册、分类和派发；3、 活动文案的整理和存档；4、 公司及其他同行新闻、图片、专题抄作的收集和归档；5、 与中永泰公司常务联络，收集整理，定期传达工作；6、 本部门固定资产管理。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇计划部经理：1、 制定月、季各部门、各分店销售、毛利计划，汇总实际完成情况；2、 制定周各部门销售、毛利计划；3、 制定各部门周用款计划；4、 合理控制各部门积压、滞销商品；5、 组织制作日、周、季销售报表；6、 各部门提成奖励方案汇总并提出改进意见；7、 供应商政策汇总；8、 管理各事业部文员。上级：经理下级：事业部文员管理手册26、部门岗位职责篇综合业务部经理：1、 各业务部门后期利润的核算和收取；2、 经贸部各业务部门向厂家协商的各类广告费、赞助费的收取；3、 准备、核实、汇总新商品引进资料并报结算中心；4、 审定各业务部供应商资料并整理、存档；5、 各业务部销售合同存档；6、 财务部、结算中心、供应商与各业务部门之间的沟通协调工作；7、 完成经贸部经理临时交办的各项工作。上级：经理下级：综合业务部文员管理手册部门岗位职责篇事业部经理：1、 制定年、季、月、周本部门及分店相应部门销售计划并组织实施；2、 每周促销活动及广告策划；3、 每周组织分店相应部门经理业务会；4、 与供应商谈判争取好的商品、利润；5、 制定每周用27、款计划报计划部；6、 订货、分货审批；7、 商品末位淘汰及新产品的引进的实施；8、 价格制定、调整；9、 对积压、滞销商品提出降价方案报计划部；10、 压缩不良库存，组织实施退换货；11、 供应商政策制定、报批，合同制定、洽谈；12、 制定主推商品销售计划；13、 提交商品提成奖励方案并分析提成效果报计划部。上级：经理下级：助理、文员 管理手册部门岗位职责篇助理：1、 商品订货、发运、收货、返残；2、 每周做出分店相应部门销售计划与实际完成评比；3、 每周广告促销方案提交；4、 协助经理调整各店品牌布局，加快引进、淘汰；5、 经销品牌的周申款计划；6、 每日商品的报价、调价及时报结算中心，并下28、发各店；7、 与各库协调，解决不良库存，通知厂家及时清返；8、 协助经理起草、修改商务文件，制定相关策略；9、 供应商各项费用的催缴；10、 每周做出市场信息的收集并分析。上级：事业部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇事业部文员：1、 制作周、月销售计划表；2、 统计日、周、月总销售、品牌销售及库存，并制作报表；3、 协助部门对滞销品进行清理；4、 供应商资料的收集、存档与更新；5、 文件的打印、存档；6、 代金券的复印与下发。上级：事业部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇综合业务部文员：1、 协助经理做好各业务部门后期利润的核算和收取；2、 协助经理对已商定的厂家各类广告费、赞助费统计；3、29、 准备、核实、汇总新商品引进资料，听证会批准后报结算中心；4、 结算单分类、整理、存档；5、 经贸部办公用品及工资的领取与发放；6、 填写“收入支出统计表”；7、 审定事业部供应商资料并整理、存档；8、 各业务部销售合同存档；9、 财务部、结算中心、供应商与事业部之间的沟通协调工作；10、 固定资产的登记、核查、管理。上级：综合业务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇广宣部经理（兼媒体宣传员）：1、 每周软性文章的撰写及媒体新闻部门关系的建立，各媒体稿件派发；2、 申报各媒体广告投放计划，并制定合同，报批、实施；3、 每周促销广告的版面设计；4、 各事业部广告内容核定、报批；5、 每周促销方案30、策划；6、 公司对外新闻公关、发言。上级：经理下级：广告制作员管理手册部门岗位职责篇广告制作员：1、 每周依据事业部促销广告内容及广宣部经理制定的广告设计版面制作报纸广告及DM广告；2、 审批后送报社和出版部门发布。上级：广宣部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇技术部经理：1、 本部门各项规章制度的建立与考核；2、 东宝电视的售后服务；3、 承接社会送修电器；4、 与承保的品牌电器厂家保持沟通，申请配件。上级：经贸部经理下级：副经理、工程师、技术员管理手册部门岗位职责篇技术部副经理：1、 负责本部门财务、帐务及配件的管理工作；2、 外购配件的审核、登记及报销；3、 各项管理报表的填写、汇总及上31、报；4、 报废机器的鉴定、审核与登记；5、 与协作单位保持良好关系，掌握另配件供应渠道；6、 各项资料的保管；7、 固定资产的登记、核查；8、 内外送修机器的登记管理；9、 每月进行财务、帐务、库存机器、另批盘点，核对制作财务报表；10、 专修服务商维修记录总表。上级：技术部经理下级：维修员、司机管理手册部门岗位职责篇技术部工程师：1、 维修技术工作及指导；2、 组织业务技术学习；3、 进行维修质量监督；4、 故障现象及解决办法的记录；5、 换件登记。上级：技术部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇技术部技术员：1、 送修机器的维修；2、 填写维修记录单，并及时通知业务员与顾客联系；3、 建立维32、修记录；4、 所缺配件的外购。上级：技术部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇技术部司机：1、 负责东宝电视的上门维修；2、 各店送修机器的取送；3、 定点配件的采购。上级：技术部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇工程公司经理：1、 营销策略的布署；2、 建立良好的团队关系；3、 协调与其他部门的关系；4、 本部门的业务工作的指导，如：工程项目、市场销售和产品开发。5、 OEM产品的选型和引进。6、 清仓减库工作。上级：经贸部经理下级：部门经理、业务人员、售后服务人员、打字员管理手册部门岗位职责篇工程公司副经理：1、 协助经理处理日常事务；2、 负责工程项目谈判和设计；3、 工程项目的分配和组织33、；4、 定货、退换货等事务的处理。上级：经理下级：部门经理、业务人员、售后服务人员、打字员管理手册部门岗位职责篇工程公司业务经理：1、 对外批发，提供产品信息、产品动态、产品资料，开发网络渠道，提高市场占有率；2、 出租业务，力求成本低、利润点高、市场潜力大的新兴行业； 3、 汽车音响，探索多元化合作，多元化经营的合作模式和销售方式。上级：工程公司经理下级：业务人员管理手册部门岗位职责篇工程公司业务组长：1、 项目洽谈；2、 协助业务人员进行工程项目的投标；3、 配合工程部经理完成各阶段工作计划；4、 大型工程项目的实施、监督及协调；5、 协调业务对施工人员的管理；6、 参与所销售产品结构的调34、整；7、 协助经理、员工调整工作。上级：业务经理下级：业务员管理手册部门岗位职责篇工程公司业务员：1、 积极寻找客户，推销专业音响器材；2、 联系工程项目，承接音响工程；3、 认真设计方案，落实客户需求；4、 做好施工计划，现场严格执行；5、 维护公司利益，做好售后服务；6、 进跟市场动态，不断更新技术。上级：业务经理下级：无管理手册部门岗位职责篇工程公司文员：1、 文件打印、汇总、存档；2、 提高业务能力，正确、有效使用计算机；3、 电话的接听、记录；4、 本部门固定资产管理。上级：工程公司经理下级：无管理手册部门岗位职责篇工程公司售后服务员：1、 协助外出业务员搬离其客户的收款、调货、备货35、及出货等工作；2、 认真做好每一工程的退、换货的出入手续；3、 积极配合财务的有关工作；4、 热情接待每一位顾客，接听、记录每一个电话。上级：业务经理下级：无管理手册部门岗位职责篇工程公司批发业务员：1、 有效降低库存商品的压力；2、 快速周转货物，不产生新的积压；3、 积极开展批发，扩大在内的知名度，从新的 角度吸引更大的客流，促进零售和工程的业务量；4、 通过增加批发量，有效降低供货成本，吸引厂家与公司的进一步合作。上级：工程公司经理下级：无管理手册部门岗位职责篇工程公司总调度：1、 执行部门工作任务；2、 调派工程人员进驻工作现场；3、 工程期间的布线、调货和设备的运输；4、 各类人员的36、协调与安排；5、 协助总经理处理老客户的实际问题。上级：工程公司经理下级：工程安装技术人员管理手册部门岗位职责篇工程公司工程调度：1、 根据施工进度，合理安排施工计划；2、 准确掌握施工的质量，人员的技术；3、 监督检查调货保管情况；4、 协调业务人员和施工人员间关系；5、 及时解决出现的问题，并做出报告；6、 及时解除施工中的不利隐患。上级：总调度下级：施工人员管理手册部门岗位职责篇工程公司司机：（1） 负责将所有工程设备、施工工具的运输；（2） 车辆的维修与保养；（3） 其他临时性工作。上级：工程调度下级：无管理手册部门岗位职责篇工程公司安装调试员：（1） 音响工程的前期布线；（2） 工程37、项目的具体施工与调试；（3） 客户方调试人员的培训；（4） 音响工程的售后服务；上级：工程调度下级：无管理手册部门岗位职责篇售后服务经理（空调）：1、 与各品牌售后服务中心、公司库房、公司配送中心沟通；2、 掌握各售后服务中心的安装能力并监督其工作质量；3、 全体人员的综合管理，（安装技术培训、人员调配、设置、考核、奖惩）贯彻安全第一服务至上；4、 调度车辆合理使用；5、 及时调度、合理协调队内安装任务，有效分派任务，监督按质保量完成安装任务；6、 落实对内经营运作各项工作，成本核算、结算任务；7、 完成材料采购发放中登记，统计及成本核算分摊对帐工作；8、 受理顾客投诉，妥善处理用户意见。上级38、：事业部经理（空调）下级：调度、库管、配件管理员、电脑信息管理员管理手册部门岗位职责篇售后服务调度（空调）：1、 根据队长安排准确填写派工单，并认真检查执行情况；2、 合理调度，解决顾客投诉。上级：售后服务经理（空调）下级：售后服务安装工管理手册部门岗位职责篇售后服务库管（空调）：1、 加强库房安全用电、防火、防盗管理（从细微做起）；2、 合格货物的发放健全手续；3、 按标准监督检查物品的堆放、退货处理；4、 按规定发放零配件，手续完备；5、 每日统计出入库情况交管帐人员。上级：售后服务经理（空调）下级：无管理手册部门岗位职责篇售后服务配件管理员（空调）：1、 安装工具的配制、发放、管理；2、39、 安装配件的进货、发放；3、 确保配件库、帐、物的一致；4、 严格监督安装工对工具及配件的正确合理使用。上级：售后服务经理（空调）下级：无管理手册部门岗位职责篇售后服务信息管理员（空调）：1、 接收公司各分店销售空调的安装信息资料录入电脑进行整理；2、 整理客户信息资料，及时下发安装任务单，已安装客户信息录入；3、 汇总安装后费用结算卡，按月上报售后主管；4、 每月安装信息记录汇总报管帐及队长；5、 协助有关人员收集需安装空调的货物信息。上级：售后服务经理（空调）下级：无管理手册部门岗位职责篇售后服务安装工（空调）：1、 依据调度指令，及时、正确安装空调；2、 每日汇报空调安装情况。上级：售后40、服务调度（空调）下级：无管理手册部门岗位职责篇音响设备制造厂经理：1、 完成经贸部制定的经营目标；2、 经营策略、人员管理、生产工艺管理、销售管理、成本管理以及售后服务管理；3、 组织员工培训；4、 协调与其他部门的关系。上级：经理下级：音箱厂所有岗位管理手册部门岗位职责篇音箱厂副经理：1、 经理不在时，全权负责；2、 协助经理做好日常工作。上级：音箱厂经理下级：音箱厂所有岗位管理手册部门岗位职责篇音箱厂库管：1、材料库管理；2、各种原材料的出入；3、厂家材料款的结算；4、各店电视柜吊壁架、滚动转面等的开票入库手续；5、 音箱厂各类支票和现金的申领和报表；6、 办公室日常事务。上级：音箱厂经理41、下级：无管理手册部门岗位职责篇第四章 经营管理部经理：1） 人员配置、调整、培训、奖惩和评比；2） 分店营销目标制定、实施、分析、评比；3） 降低运营成本；4） 店容店貌改进评比；5） 顾客服务管理；6） 分店固定资产使用、调整及对外合作、决策； 7） 防火、防盗、用电安全监督检查、督促整改；8） 业务流程及规章制度设计、制定、改进，手册修改、完善。上级：总经理下级：分店店长、助理、文员管理手册部门岗位职责篇助理：1） 协助经理处理日常工作。上级：经理下级：无经营巡查督导管理手册部门岗位职责篇：1. 价签干净、清新、规范、标价科学（符合公司要求）；2. 海报、条幅悬挂要遵循醒目、限时、限量的原42、则，并注意不同场合单双面海报的使用原则；3. 销售目标：根据下达的经营指标，检查完成进度；4. 验票程序：根据公司的要求抽查销售程序的规范操作情况。如：小件及公司下文要查验的商品，销售小票防违标记、每日实物盘点等；5. 商品布置：科学合理，除应季及公司特殊商品外，尽可能利用单位面积及人均创利来指导商品的布置；6. 滞销及积压商品：每日关注库存商品的结构，拿出解决方案，督导经贸部进货的科学性、严肃性，加快提高资金的周转率。上级：经理下级：无对以上项目的检查，有权书面反映经营管理部经理，并函告店长制定意见。限期整改，对不达标者，经管部将视情况对该店长进行经济处罚，额度100-1000元，并对严重失43、职的店长进行调岗或降级使用。管理手册部门岗位职责篇行政巡查督导：1） 店面管理组织结构图规范，准确、细致分工，管理无死角；2） 将员工进店手续及档案管理规范化、制度化；3） 员工仪容、仪表、站姿；4） 店面、固定资产的维护状况及商品的日常检查（根据各店固定资产表，如：手推车、开票台、休息椅、灯管、地砖、广告灯、门头灯、草坪等）；5） 分店、广场、门头的规范督导；如：营业时间、对外POP、招聘启事等；6） 前台资源使用规范督导；如：说明板、明示、获奖标志的悬挂、广告等；7） 店内各种悬挂物的规范督查；要求：导购指示牌清楚、醒目、悬挂规范，主体标板整齐，高度合理，确能起到烘托卖场气氛的作用，且横成44、排、竖成列，均匀分布于主通道中间；8、 卫生间、员工休息区检查；包括：内部设施完好，通风无异味，墙面隔板无乱涂乱画现象，洗面盆板无异物，且保持自然原貌。上下水通畅，且室内不得放置任何清洁用具，每日严格按照清洁表进行保洁，遇周六、周日或重大促销节日，也必须达到清洁所要求的标准；9、 消防设施、公用通道检查；1. 防设施设备干净、整齐、完好，指示牌清晰、醒目，负责人清楚、准确；2. 通道畅通、干净、无杂物堆放；3. 门店、水、电、总闸方位图，塑封置于前台，并使保安夜保人员人人清楚，且能正确操作使用。10、库区检查； 区照明应全部为防爆灯，且灯泡无损坏；管理手册部门岗位职责篇 库区货品码放应按类别，45、横成排、竖成列； 通道应满足取货方便、快捷； 防火设置齐备，且性能符合该器材出厂说明的要求； 库区防潮设备完备，且无杂物。11、 客梯及货梯的日常检查。4. 梯及货梯设施完备，运行无杂音5. 客梯严禁载货运行，如发现有违规现象，将对责任人进行处罚，未造成设备损坏的处以500元罚款，对造成损失的将处以2000-10000元罚款。上级：经理下级：无对以上项目的检查，有权书面反映并以经营管理文件形式下发店长，制定整改意见。限期整改，对不达标者，经管部将视情况对该店长进行经济处罚，额度100-1000元，并对严重失职的店长进行调岗或降级使用。管理手册部门岗位职责篇文员：1） 文件起草、打印、发放、归档46、；2） 店长例会记录、整理、上报；3） 收集、整理、处理各种日常管理表；4） 统计分店日、周、月、季、年销售、毛利数据、排名；5） 汇总分店费用、运营成本并存档；6） 汇总分店月工资、提成、奖金；7） 汇总各类评比（公司职能部门、分店、优秀员工）并公布结果；8） 分店资料汇总、整理、存档；9） 固定资产管理。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇分店店长：店内人员配置、培训、业绩考核、奖惩、管理；根据公司营销计划、周边市场调研结果，调整营销策略，协调部门互补销售，在保证销售额的前提下提高毛利；进、销、存管理；科学划分部门辖区，督促检查，保持良好的店容店貌；指导、监督部门经理做好售前、售中、售47、后服务工作，妥善处理投诉；协调政府职能部门及周边关系；安全（防火、防盗、防汛、用电、商品）管理；固定资产及设施的管理；可控成本管理；在所属地段进行企业文化的宣传工作，扩大公司影响。上级：经营管理部经理下级：财务副店长、部门经理、员工管理手册部门岗位职责篇财物副店长：每日店内商品进、销、存的大帐核对；店内商品帐目、票据管理；安排店内商品调拨，每日接收公司传输的数据，并及时处理；每月按计划实物盘点，报店长，同时如实向财务部汇报；合理控制库存，督促、清理滞销、积压商品；收货、退换货手续的办理；执行店内各部门商品互查，并兼管区域店内商品互查；协助店长安排、监管款台人员日常工作；对本店财物人员进行业务培48、训；协助银行每日收款；固定资产管理。上级：店长下级：店内库管、收银主管管理手册部门岗位职责篇分店部门经理：制定各阶段销售计划；每日调整销售额及毛利；开展市场调研，向店长及经贸部汇报情况并提出合理化建议；协调本部门与其他部门及商品厂家业务关系；部门内巡查，监控销售、服务礼仪，督促维护责任区内设施及卫生情况；根据本部门进、销、存情况安排调货、备货；管理本部门人员劳动纪律，每日组织召开班前班后会；及时处理各种突发事件，妥善解决顾客投诉；填写当日工作表并安排次日工作；协助店长做好各项工作；人员的业务培训、工作经验交流。上级：店长下级：员工、促销员管理手册部门岗位职责篇前台经理：前台各岗位人员的分配、管49、理，主持班前班后会；每日迎、送宾曲、背景音乐播放，促销活动广播，咨询，顾客需要的各项服务；每日巡查，检查各岗位周边的环境卫生，标牌广告；负责前台验票的管理；店容、店貌的督察工作，抓好店面卫生，保障良好舒适的购物环境；协助落实送货情况；协助解决顾客投诉，及时与防损员联系解决突发事件。上级：店长下级：验票员管理手册部门岗位职责篇验票员：商品出入登记、核查；咨询服务；配合店长、前台经理及防损人员及时处理各种紧急情况。上级：前台经理下级：无管理手册部门岗位职责篇分店库管：店内各商品的型号、规格、金额、数量认真核对、管理，并进行严格验收、保管和安放，及时办清相关手续，并对全店商品安全管理负主要责任；掌握50、商品的库存状况；配合财务副店长，做好管帐工作；做好店内商品的物价监督工作，及时准确地对商品变价进行更正；准确无误核对调票，办理各组、各分店、配送中心之间的商品调拨；随时保持商品的清洁整齐，严格落实防火、防盗、安全用电工作；协助店长、部门经理做好物流管理。上级：财务副店长下级：部门管帐员管理手册部门岗位职责篇部门管帐员：部门各商品的型号、规格、金额、数量认真核对、管理，并进行严格验收、保管和安放，及时办清相关手续，并对部门商品安全管理负主要责任；掌握商品的库存状况；配合分店库管，做好管帐工作；做好部门商品的物价监督工作，及时准确地对商品变价进行更正，确保标价科学、合理；准确无误核对调票，办理各组51、各分店、配送中心之间的商品调拨；随时保持商品的清洁整齐，严格落实防火、防盗、安全用电工作；协助店长、部门经理做好物流管理。上级：分店库管下级：无管理手册部门岗位职责篇收银主管：掌握、监督收银员工作情况；收银人员调整；传达财务部文件；票款的日清月结，封包；保障货款安全；代金券的统计、核实、上报；发票管理；协助核查支票到帐；解决顾客投诉；收银员培训；重大事件及时处理、上报。上级：财务副店长下级：收银员管理手册部门岗位职责篇收银员：收银；收款用具的维护，清理；支票登记；协助收银主管做好其他工作；保持辖区卫生。上级：收银主管下级：无管理手册部门岗位职责篇行政助理：协调周边关系；协助店长做好防火、防盗52、及突发事件的应急处理； 协助店长管理前台、配送、防损、保洁、物管等人员；办公室日常工作（工服、工牌发放、登记，办公用品申购、发放等）；人员进店手续办理，档案管理；协助店长对人员仪容、仪表，店容、店貌管理；员工活动策划、组织。上级：店长下级：无管理手册部门岗位职责篇录入员：销售数据录入；数据传输；使用计算机的日常维护和保养；辖区卫生管理。上级：财务副店长下级：无管理手册部门岗位职责篇销售人员：执行、实施部门经理下达的销售任务；配合部门经理搞好促销员日常管理；为促销员销售提供服务保障；调动促销人员积极热情的工作精神。上级：部门经理下级：无管理手册部门岗位职责篇促销员：遵守公司各项规章制度；配合部门53、经理做好商品销售；钻研营销知识，提高工作效率；热情、主动地位顾客服务。上级：部门经理下级：无管理手册部门岗位职责篇物管员：妥善处理紧急情况，解除各种隐患；监督检查店内各部门用电情况，上报店长；电话使用、安装、维修；定期巡查店内水暖器材，保证完好；保证门窗、地砖、空调、电梯、拉货车的完好；本岗位工具管理及维护。上级：店长下级：无管理手册部门岗位职责篇储运部经理人员配置、培训、考核、奖惩及调整；仓储、配送计划、组织、实施，不断提高效率；安全保障系统执行情况的检查；外协公司合作、管理；成本控制；提高对顾客及对各店的服务质量；业务流程和规章制度的设计、改进，手册修改完善。上级：总经理下级：副经理、配送54、中心经理、库房经理、文员管理手册部门岗位职责篇副经理：经理不在时，全权负责；协助经理处理日常事务。上级：经理下级：配送中心经理、库房经理、文员管理手册部门岗位职责篇配送中心经理：人员调配、业绩考核及日常管理；督管每日货物按计划装车、发车，保障公司商品流通的正常进行；配送统计报表（日、月）审核、上报；审核、上报残机情况报表，并提出处理意见；监督车辆安全运行；处理顾客投诉；解决紧急事宜；辖区卫生、环境管理。上级：储运部经理下级：副经理、调度管理手册部门岗位职责篇配送中心副经理：定期参加安委会的安全会议；审核修理工每日工作报表，上报经理；上级：配送中心经理下级：修理工管理手册部门岗位职责篇配送中心调55、度：安排、调配送货车辆（含外部车辆）；编排当日未送到和当日返残商品，并通知分店；根据库房出货结构向各分店和经贸部发无货通知；各部门用车安排；配送中心员工考勤统计；协助经理解决顾客咨询及外出司机疑难问题处理；上级：配送中心经理下级：文员、库管、司机、搬运工管理手册部门岗位职责篇文员：咨询电话的接听和记录；送货单录入、打印；在调票上标注顾客信息；做无货记录，并通知各店；日常帐务登记、各店运费结算、呈送财务部；司机、搬运工运费提成的计算；填写顾客投诉登记表并协助经理解决投诉；每日向经贸部传送“无货通知单”；配送数量、成本（日、月）统计表制作；固定资产管理。上级：配送中心经理下级：无管理手册部门岗位职56、责篇配送中心库管员：监管各店换残商品及自备商品；核对各店传来的送货单，持区域分组送货单到库房申请开调票；核对上述票据，监督出货；验收残机，核准内、外残状态，将结果上报经理；残机退返残机库，向相应分店通报退残结果；保证库房商品安全；保持辖区干净整洁。上级：配送中心经理下级：无管理手册部门岗位职责篇配送中心司机：接受调度的指令，完成库与店间的商品调拨工作；按送货单、调票核对商品（品牌、型号、数量、外包装等）送货前及送货中，随时与顾客保持联系，保障按预定时间送到顾客家中；按顾客要求摆放、调试商品并监督搬运工服务状况；服从各分店调度管理；遵章守制，减少违章，杜绝交通事故的发生；每日检查车辆安全，做好“57、十检”工作，保持车辆干净整洁。上级：配送中心经理下级：搬运工管理手册部门岗位职责篇配送中心修理工：公司车辆的日常维修；车辆的定期保养和换季保养；外出事故车辆救援、抢修；定期检查辖区消防器械，排除火险隐患；填写每日工作报表，上报副经理；汽车配件的采购；车辆月耗油量统计；辖区卫生环境管理。上级：配送中心经理下级：无管理手册部门岗位职责篇配送中心搬运工：遵守公司与本部门的各项规章制度，服从领导；商品搬运、码放；按顾客指定位置摆放商品，服务热情，避免投诉；保证所搬运商品的安全。上级：配送中心经理、调度、司机下级：无管理手册部门岗位职责篇库房经理：库房安全（防火、防盗等）；内部人员调整与管理；监督商品收58、货、出货、盘点，退货，滞销品、残机管理；审核库存帐目，帐物相符；报结算中心、经贸部调整二次回库商品价格和商品性质（商品 赠品）；各项费用统计、上报（月末）；协调周边关系（村委会、派出所、城管等）；协调与分店关系；组织人员培训。上级：储运部经理下级：库管、库工、夜巡管理手册部门岗位职责篇库管：商品收、发、盘点，上报结算中心；按经贸部或分店指令，开商品调拨单；商品调拨单（第三联）返回相应分店；根据商品调拨单销帐；每日库存结帐，上交财务部；每月28日打印库存商品价值、库存商品数量、盘点误差登记、滞销商品报表；负责盘点；与分店财务店长核实调入、调出帐目；为分店提供库存数据；固定资产和办公用品管理；上级59、：库房经理下级：库工管理手册部门岗位职责篇库工：按商品调拨单提货；按经贸部定货单，核对厂家出库单一致后收货；协助库管盘点；接受经理、库管的管理；爱护货物，商品码放整齐有序，杜绝野蛮装卸行为；保证辖区内安全（防火、防盗），保持环境整洁。上级：库管下级：无管理手册部门岗位职责篇第六章 企划发展部经理：人员招聘、培训、考核、奖惩；企业发展规划制定，组织实施；媒体宣传计划的审定；报纸广告版面设计的审定；店面布置及展台设计方案的审定；新店、加盟店选址；业务流程及规章制度设计、改进，手册修改完善；部门合同的签订上级：总经理下级：副经理、企划宣传经理、事业拓展经理、形象管理经理、文员管理手册部门岗位职责篇副60、经理：协助经理处理各项工作；经理不在时的工作授权人。上级：企划发展部经理下级：企划宣传经理、事业拓展经理、形象管理经理、文员管理手册部门岗位职责篇企划宣传经理：营销企划；软性文章的规划；大型活动的策划；新媒体关系的建立，各媒体稿件派发；公司对外新闻公关、发言；配合厂家与公司组织大型活动；公司媒体广告合同的鉴定。上级：企划发展部经理下级：活动策划主管、广告宣传主管、广告业务主管管理手册部门岗位职责篇事业拓展经理：公司新店、加盟店的发展规划；新店、加盟店的选址、谈判、人员培养；新店、加盟店开业前具体工作协调落实（人员、进货、广告、开业策划）；加盟店的管理。上级：企划发展部经理下级：直营拓展业务员、61、加盟拓展业务员管理手册部门岗位职责篇形象管理经理：公司VI（视觉）系统的设计；电视广告的创意、制作；报纸广告版面的设计；分店展台、展柜形式布置设计；分店内广告位设计。上级：企划发展部经理下级：平面设计主管、展示设计主管管理手册部门岗位职责篇文员：门文件、合同的整理、归档、保管；部门固定资产管理；部门文字工作的输入；公司活动文案的整理和存档；公司及其他同行新闻、图片、专题炒作的收集和归档；协助本部门其他成员的工作；部门对外信息传达。上级：企划发展部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇活动策划主管：促销计划、活动方案的撰写；及时收集零售行业的促销活动方案；配合厂家与公司组织大型活动；定期组织店内策划62、人员座谈、征集活动。上级：企划宣传经理下级：管理手册部门岗位职责篇广告宣传主管：根据公司软性文章的规划，定期撰写软文；新闻事件的捕捉、投稿；广告媒体的选择；广告形式的策划；公司对外新闻公关、发言。上级：企划宣传经理下级：管理手册部门岗位职责篇广告业务主管：1、公司与媒体广告合同的签订。上级：企划宣传经理下级：管理手册部门岗位职责篇拓展业务主管：根据公司新店、加盟店发展战略，针对不同区域、市场状况等进行考察；对新店、加盟店的开发，前期谈判；针对新店、加盟店的工作进程与总公司各部门沟通、协调。上级：事业拓展经理下级：管理手册部门岗位职责篇展示设计主管：公司店面环境的设计、布置方案；展台的设计、摆放63、办公环境布置方案；重大活动宣传工作的舞美设计；掌握和收集同行业以及相关行业的展示范例与方法。上级：形象管理经理下级：管理手册部门岗位职责篇平面设计主管：平面广告设计；导购系统设计；掌握和收集同行业以及相关行业的展示范例与方法。上级：形象管理经理下级：管理手册部门岗位职责篇第七章 行政办公室主任：人员培训、考核、奖惩、管理；办公区规划，环境改善，提高办公效率；审核各岗位周、月、季、年工作计划，并监督落实；组织部门周例会；业务流程及规章制度设计、改进，手册修改、完善。上级：总经理下级：副主任、文员、办事员、涉外联络员、前台接待员、阅览室管理员、司机、保洁员管理手册部门岗位职责篇副主任：协助主任做64、好工作；政府各主管部门下发文件的接收、转发和存档，各种联谊活动、公益活动的协调、组织、联系及落实；代表公司参加政府主管部门召集的各种会议，并将会议纪要打印、整理、上报；协调办公区物业的各项事宜；公务车管理；介绍信管理；协调公司各部门来访宾客的接待工作；公司各种大型活动的组织工作。上级：主任下级：文员、办事员、涉外联络员、前台接待员、阅览室管理员、司机、保洁员管理手册部门岗位职责篇秘书：董事长、总经理文件的收集、整理、分类；各部门呈报文件的收集、整理；各副总工作计划的收集、归纳和整理；副总例会的会议记录；董事长各类预约活动的提示；董事长、总经理电话的接听与记录；董事长、总经理来访客人的接待；报纸65、相关内容的收集、整理并承报董事长和总经理。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇文员：文件起草、打印；公司各类文件的收集、归类、存档；例会记录、整理、上报；协助主任制定工作计划。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇管理手册部门岗位职责篇办事员：办公用品（分店）、工服、工牌的预定、采购、登记、发放；各种印刷品预定、登记、发放；固定资产的预定、采购、登记、发放、核查；办公设备的保养与管理（办公区）；各店、各部门申单汇总、统计、报批、下发；员工（除分店）月票报销；公司通讯录的变更、发放；各种会议服务；各类文体活动的实施；办公区环境布置与保洁；监管保洁公司的工作。上级：主任下级：无管理手册部门岗66、位职责篇涉外联络员：公司及分店营业执照、许可证（音像、电子出版物、移动电话、卷烟、食品、酒类）的申报、年检、变更；向物价局申办价签样本；向户外办申办户外广告（含门头）；新店开业庆典活动的手续报批。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇前台接待员：来访人员接待、安排；文件、报刊、信件的收发、登记、传阅；会议室、洽谈间安排；电话接听、记录；制作周天气预报；办公用品的发放（办公区）。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇阅览室管理员：建立图书和资料登记册；图书资料的管理；指定图书阅览及借阅制度；图书资料帐册的建立；图书资料的盘点与清查；剪报分类、归档；新书籍购买意向、计划的申请；阅览室的清洁卫生67、。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇司机：按办公室安排出车；公务车保养、维护；其他临时性工作。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇保洁员：办公区卫生；各种外发信件的邮寄；办公区鲜花整理；会议室布置；来宾招待；办公区食品的采买、摆放；其他临时安排的工作。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇第八章 经营保障部经理：人员招聘、培训、考核、调配、管理；物业管理组织、规划、落实提高效率和管理水平；装修、改造工程的计划、招标、组织、实施；重大维修保养、备件购进计划的组织、实施；业务流程、规章制度的设计、更新、完善。 上级：总经理下级：副经理、物业部经理、工程部经理、小商品市场经理、文员管理手68、册部门岗位职责篇副经理：协助经理进行各项管理；分店物业联系协调；电力增容报批；分店物管员招聘、培训；小商品市场全面管理。上级：经理下级：物业部经理、工程部经理、小商品市场经理、文员管理手册部门岗位职责篇文员：例会记录、整理、上报；协助经理制定工作计划；起草文件并审核、打印、复印、分发与登记；文件的收发、登记、传阅、回复、立案、归档；设备用电、营业用电的统计和存档。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇物业部经理：电话报装业务（含店内公用电话）；设施、设备的维修、保养与更新；签订保洁、花卉租摆合同；相关政府部门的外联；电梯年检；配电室的安全保障及年检维护；物管员的工作协调；外购物业用品工具。上69、级：经理下级：物管员管理手册部门岗位职责篇物管员：电力设施、配电系统的管理维修；保障用电设备、配电室安全运行； 各店夜间出现的事故，及时处理； 电话维修、布置、安装；货梯、电梯维修；水暖、制冷设施的维护。上级：物业部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇小商品市场经理：认真履行市场各项职能；组织市场各种管理人员，积极、主动、负责地完成本职工作； 根据市场的发展，不断完善市场各种规章制度，并积极贯彻、落实；认真执行工商、税务及其他政府相关管理部门对市场的要求，并妥善处理有关问题；建立各种市场应具备的相关档案；遵照国家法律、法规及市场管理规定，秉公办理有关手续，树立良好形象；坚持为市场、为商户服务第一70、的宗旨，做好市场各项服务管理工作。上级：经理下级：小商品市场常务副、经理内勤干事、协管员、消防员、保安员管理手册部门岗位职责篇小商品市场常务经理：7. 协助经理处理日常事务；8. 履行市场各项管理职能；9. 完善市场各项规章制度；10. 妥善处理周边关系；11. 各类档案建立、管理。上级：小商品市场经理下级：内勤干事、协管员、消防员、保安员管理手册部门岗位职责篇小商品市场内勤干事：根据市场管理机关的要求，建立市场台帐和各商户档案； 档案、文件、资料及办公用品的保管；电费的收取并报公司；配合经理与客户签定有关协议；协助协管员做好女工工作和市场管理工作；美化市场环境，做好市场宣传；负责市场物价管理71、工作，完成区物价局交给的各项工作，按时参加物价员例会；负责内部工作人员的日常后勤保障工作，完成经理交给的其他工作。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇小商品市场协管员：熟悉市场条例，市场评分标准以及消费者权益保障法相关法规； 依据市场管理条理，评分标准以及本市场管理要求，经常巡视检查，保持市场整洁规范，保障正常经营；建立消费者投诉台，热情接待投诉者。建立投诉档案，认真记录争议内容和处理结果，事后向经理报告；建立经营违章暴光台，纠正错误，限期改正。协助消防员，保安员做好消防工作；完成经理交给的其他工作。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇小商品市场消防员：定期向商户进行防火教育，并进行防72、火检查，消除火险隐患，保障市场正常运营；熟悉防火器材的性能、数量、质量、存放地点及使用方法，组织消防演练；消防器材的保管并造册登记，经常检查器材现状，及时更新器材，保持器材完好无损；经常做好防火准备工作，一旦发生火警，要迅速组织扑灭，遇重大险情要及时、报告上级；开市营业前10分钟开闸送电，闭市时应适时切断电源，做到节约用电，确保安全；领取照明灯具、并建帐保管，及时更换灯具，保障市场照明； 定期清理擦拭空调，保障空调正常运行；参加夜间值班；协助保安员维护市场正常经营秩序；完成经理交给其他工作。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇小商品市场保安员：负责开门、关门上锁，看护市场以及市场固定资产，73、确保物品不丢失；着装整齐，服装清洁，不留长发，不留胡须，举止大方，文明言语，文明值勤，树立市场文明形象；巡视检查，及时制止处理有碍市场经营的不当言语，保障经营者和消费者的人身安全和财产安全；建立治安室，建档记录市场各种不安隐患和现象，及时向经理或上级报告；协助消防员做好消防工作以及更换灯具等，确保市场安全无事故；参加夜班值班；完成经理交给的其他工作。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇第九章 防损部经理：人员招聘、培训、考核、奖惩、管理；防损（消防）工作的组织、计划、监督、检查与实施；内部刑事案件的防范与处理；法务、诉讼受理；消防、公安及相关部门的联络；大型活动的安全保障；新店筹备及前期安74、全勤务；全员安全教育。上级：总经理下级：助理、内勤、各级防损员管理手册部门岗位职责篇助理：协助经理处理日常事务，经理不在时，代理经理职务；防损员换防管理；组织消防安全学习；防损业务技能培训、监督、考核；进店设备、设施申报、受理、审批；节假日公司安全保卫工作布置；反扒人员的培训、考核、管理及案件审理。上级：经理下级：区域防损主管、店面防损主管管理手册部门岗位职责篇内勤（文员）：文件起草、收发、存档、管理；防损员及夜班考勤；防损设施、设备登记、存档；内部勤务管理；值班勤务。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇区域防损主管（两种业态以上）：在店长领导下，做好区域防损内务建设、业务、技术及日常管理75、；召开班务会，检查督导区域内防损主管工作；区域内全体员工消防培训、考核；处置火险隐患，排除不安全因素，及时向店长提出安全建议并指导安全工作；区域内施工（布展）安全管理； 节假日区域内安全保卫； 做好区域内防损人员的政治思想、组织、调整工作；扒窃嫌疑人审理。上级：店长下级：防损员管理手册部门岗位职责篇店面防损主管（单一业态）：在店长领导下，做好店内防损内务建设、业务、技术及日常管理；召开班务会，检查督导店内防损工作；店内全体员工消防培训、考核；处置火险隐患，排除不安全因素，及时向店长提出安全建议并指导安全工作； 展台（柜）的进店检查、验收、登记、存档；店内施工（布展）安全管理；节假日店内安全保卫76、；做好店内防损人员的政治思想工作；一般扒窃案件的审理。上级：店长下级：防损员管理手册部门岗位职责篇防损员：店内外巡视，处理突发事件及日常防火工作； 协助前台办理出入货，严防商品非正常流失；展台（柜）的进店检查，提交检查意见； 店内押款（收、送）工作；节假日店内安全保卫；协助店内做好其他服务工作；保障店长安全。上级：店面防损主管下级：无管理手册部门岗位职责篇防损领班（夜）：组织夜班人员巡视，并做好巡视记录；遇有紧急情况可越级报告；班后店内断电情况复查并将记录交店长签字；维持班前（后）门前秩序；值班电话接听、记录；夜间到货商品验收、登记；节假日店内安全保卫；防火、防盗、防水工作。上级：店面防损主管77、下级：夜班值班、夜保管理手册部门岗位职责篇防损员（夜）：按既定路线、时间巡视、打卡、记录；班后店内断电情况检查、记录；值班电话接听、记录；节假日店内安全保卫；维持班前（后）门前秩序；夜间到货商品验收、登记；防火、防盗、防水工作。上级：防损领班（夜）下级：无管理手册部门岗位职责篇管理手册部门业务流程篇部 门 业 务 流 程 篇管理手册部门业务流程篇第一章 人力资源部招 聘用人部门提出申请人力资源部提出增编要求否是否增编 总经理审批人力资源部制定员工招聘计划公开招聘、接受推荐应聘者填写工作申请表人力资源部对应聘者进行资格审查（年龄、学历、履历、户口、外表）相关部门对资格合格者进行初试初试负责人签署78、意见总经理签署录用意见录用人员表格存至人力资源部，并由其进行外调并通知报到时间信件回复未录用人员（含外调政审有问题人员）重要岗位人员进行多次面试外调政审否是 是招聘结果报总经理开始试工（10天） 管理手册部门业务流程篇试 工通知新员工参加岗前培训进行集中的岗前培训介绍企业概况，学习相关的规章制度及岗位责任安排补考或根据情况不予录用开具下店试工培训单，并通知试工单位10天后，新员工到人力资源部参加岗前培训考试试工单位根据岗位，安排新员工上岗并进行培训及考核试工单位将10天的考核单传至人力资源部审核试工和培训考试成绩不合格 根据考核意见和考试成绩，安排新员工正式上岗合格管理手册部门业务流程篇上 岗79、试工考核和岗前培训考试合格者到人力资源部报到新员工向人力资源部出具相关资料并填写员工履历表由人力资源部开具派遣单，并通知派遣所到单位签定试用期劳动合同领取胸卡、员工手册、并领取工服新员工向人力资源部交纳置装费，并在一星期后换取收据由用人单位安排员工开始试用期并进行考核交1寸照片3张，个人身份证、学历证书、健康证原件。管理手册部门业务流程篇试用期考核、转正员工试用期开始，试用时间是40天3个月试用单位出具新员工考核表员工提出辞职，按规定办理离职手续指定老员工辅导并考核按月本单位和人力资源部阶段考核人力资源部组织转正考试，并出具考核意见试用期到，员工提出书面转正申请员工考核未达到标准搬离终止试用合80、同总经理签发的转正通知不合格延长试用期（最长1个月）合格 到人力资源部签定正式劳动合同，并退还置装费，交纳商业保险金通知本人及所在部门或分店终止试用办理离职手续 延长试用期满重新做试用考核办理养老保险 管理手册部门业务流程篇考 勤 管 理办公区员工每日到岗打卡店内办公室专人统计店内员工考勤店内办公室人员进行考勤卡抽查审核办公区指定人员进行考勤卡抽查审核人力资源部统计员工考勤店内员工每日到岗打卡每月21日由考勤员对考勤进行汇总并由单位负责人审核签字每月25日前将考勤原件交人力资源部人力资源部对虚假情况进行处罚由人力资源部对交来的考勤表进行审核，并抽查核对打卡记录根据考勤制作工资人力资源部对所有考81、勤表和考勤卡存档管理手册部门业务流程篇工 资 管 理依据考勤制度核算员工工资办公区由人力资源部进行核算店内由财务副店长或店长安排指定人员进行核算工资单一份交公司财务部，一份由人力资源部存档，以备员工核对统一交至人力资源部，由薪酬主管，对已完成的工资表进行审核并签字月末前交至总经理办公室，由总经理审核并签字店内将根据财务签发的分店款台提款审批单，提款发放由财务部下发发放工资指令办公区和其他部分部门将由财务提款，人力资源部发放核发中如有问题由各单位负责人向人力资源部查询并负责向员工解释管理手册部门业务流程篇内 部 调 动员工个人申请调岗由人力资源部签署内部调动意见并开具调令因工作需要员工调换部门由82、所在单位填写调动申请表并出具调动意见主管级以上人员的调动需经主管领导批准，并正式签发任命决定员工按期办理交接手续人力资源部负责协调所在单位负责人审核并提出意见员工到新岗位报到管理手册部门业务流程篇离 职员工提出离职申请申请退回，员工应继续在公司工作或视具体情况做内部调动阅览室、库房签署意见店长/部门经理审批签署意见报总经理审批报人力资源部，并签署意见持未结工资单和其他公司单据到财务部领取工资和其他款项按旷工予以开除离职交人力资源部30天后到人力资源部领未结工资单归还工服、胸卡和其他领用物品员工正式离职批准不批准未经批准离岗管理手册部门业务流程篇请 假员工填写请假单超过单位负责人批假权限的请假申83、请提交人力资源部并报经理审批由人力资源部视情况做出处理决定人力资源部将请假单汇总做工资时与考勤核对并存档员工未请假或未经批准、超时休假，所在单位需立即通告人力资源部按批假权限由单位负责人决定或签署意见上报每月1日、15日各单位按考勤制度扣减员工缺勤工资和奖金将处理决定通知所在单位和员工本人管理手册部门业务流程篇档 案 管 理建立档案目录明细，分类管理正式员工类、试用期员工类、促销员类试用期转正员工要在每月30日前归入正式员工挂劳柜中，按姓氏存放按类别编目、统计分别保管促销员档案按所在店区别存放月底对各类人员档案存放做工作总结，报人力资源部经理试用期员工档案按上岗期存放查档、借档需有相关部门领导84、批准，办理查、借手续，经办人签名备案，按期限归还管理手册部门业务流程篇培训计划制定查阅上年度培训计划执行情况及意见反馈对各单位进行调研并听取对培训工作的意见，做总结预算报告上报总经理制定培训纲要上报培训计划并附实施说明根据领导的意见对计划、预算进行修改和补充指定培训费用的预算报告听取领导对本年度培训策略及计划的要求经审批后，按计划执行管理手册部门业务流程篇培训课程设计对上一年度的培训结果和顾客投诉等进行调研了解本年度的经营发展目标对各单位进行调研，了解需求统计人员的基本素质比例进行课程设计（包括课时安排与授课人员等等）对培训需求进行评估（可能性、发展性、实用性）对课程费用预算报总经理审批批准不85、批准重新按流程设计课程管理手册部门业务流程篇培训课程准备下发培训通知准备培训教案、培训资料、培训设备及培训场地与授课人交流进行签到，落实出勤确认培训人数做培训效果调研并进行评估提前半小时到达培训地点落实、检查管理手册部门业务流程篇岗前培训人力资源部提供新员工名单所有新员工按时到指定地点签到准备培训资料：教材、笔和记录纸、考试题通知授课人及相关部门配合填写培训记录按新员工岗前培训课程大纲进行培训对培训情况进行评估确认培训人数、岗位、培训科目、培训时间、地点进行新员工岗前培训管理手册部门业务流程篇培训课程反馈培训课结束前发培训课程反馈表讲解填表的重要性及填写方法仔细阅读反馈表对意见进行汇总分析填写86、反馈表对意见进行归类，并组织授课人共同讨论将课程反馈表存档修改培训计划及教案管理手册部门业务流程篇促销员（长期）进店厂家根据需求进行招聘由所在分店进行考核 不予录用 不合格 合 格到公司前台填写促销员申请表、促销员誓约书 人力资源部审验促销员申请表、盖有厂家公章及业务人员签字的促销员誓约书、身份证原件 补全所需手续 不合格 合 格交纳建档费、服装胸卡费、培训费 退回厂家不予录用参加人力资源部组织的岗前培训培训考核 不合格 合 格发合格证，上岗管理手册部门业务流程篇社会保险缴纳统计参统人员名单原单位有社会保险的，由原社保中心开具社会保险转移单原单位无社会保险的，由档案所在地开具证明无须上社会保险87、的出具书面说明参统人员的资格认证（身份证姓名、号码、上缴年限等） 不合格 重新提供 合 格交由财务部进行确认公司缴纳金额，并入帐、转帐按规定核算员工社会保险的缴纳金额制作社会保险单28日30日交至社保中心重新修改确认 不合格 合 格入各员工的社会保险基金帐户管理手册部门业务流程篇 竞 岗竞岗报名 参加竞岗回原岗位 否 是岗位储备接受再培训上岗考核期限：总经理为12个月，副总经理为9个月，店长及经贸部经理为6个月，店内部门经理为3个月期满作述职报告10%淘汰下岗 否 是 继 任管理手册部门业务流程篇第二章 财务部退 税退 税审核厂家提供退税资料是否合格、准确结算确认退税金额填写退税资料交税务办理88、退税，取回批复证明二联批复交结算向厂家索取销项负数三联与销项负数交会计计帐管理手册部门业务流程篇核 帐门店银行日记帐核对由本人负责审核的门店日志根据门店交款后的传真内容逐笔登记银行日记帐根据银行返回的进帐单勾对银行日记帐，并逐笔对进帐进行编号根据银行打印的对帐单，逐笔对银行存款进行核对，对漏记、多记等款项及时与财务经理沟通、调整核对发票数核对销售与输机金额是否相符其他内容：核对收退定金、打孔费、欠款办理及归还情况进帐单：核对日志多交金额是否与进帐单一致，并据此编号流水倒扣：按厂家编号分类并分别统计金额代金券：将代金券按店内及厂家承担的费用分出同时核对金额，并将厂家承担费用交报信用卡：将店内返回89、的信用卡核对无误后，按刷卡行不同进行分类统计数字报外勤出纳以确保银行及时入帐将各店银行进帐单装订成册备查将销售及发票数每5天报会计主管月末将统计金额报结算与厂家结算将各类核对项目输入系统门店调票按各店调票内容分类将各店调出票内容，调入型号、数量是否相符，如不相符通知店内库管人员及时改正按提打包保存管理手册部门业务流程篇成本会计成 本 管 理管 理执照：公司各种证件收存管理外借情况记录发票：（零售、增值税、修理、服务、广告、资金往来6种，每月4000本5000本）不定期到税务购买或联系自印；购回逐个登记、盖章及防损盖发票申款；各店领取发票登记；使用完收回检查登记；按顺序排号，整理装箱收存；月底统90、计发票使用金额、份数和结存章：各店用章记录、收存、更换各店使用验钞机、等、支票、打印机购买和结帐统计核算费用：公司各店、各独立核算部门日常费用统计公司各店、各独立核算部门各种收入统计及进店费应提款申领公司各店、各部门库存销售统计广告费核对工程部：灯棚日销售，出入库、库存、厂家结帐核对小库器材出入库、库存核对各工程调票、收入、利润及成本核对汽车音响利润、收入及费用核对音箱厂：原材料每周报表、盘点表、库存、厂家结帐核对自产品入库统计各项不输机收入核对各店销售自产品统计广办：广办日常费用核对，汇款核对，购货核对购货到货核对代金券：公司搞活动应收厂家代金券分类统计、收存报经贸部收回厂家代金券款核对其它91、：治安办公室费用应收款统计各部门房租核对、记录发票已开应收款记录各项收款、应收款核对、统计各店销售卡数统计输机做成本统计表、利润统计表、公司总费用表并上报管理手册部门业务流程篇审核出纳审核出纳厂家单据审核其他业务统计核算公司内部单据审核登记发放代金券并监督办公用品购置情 况，每月统计各部门领用金额根据日常报销核算小商品市场和配送中心每月收支盈 亏收支票、登记交财务主管审核分类监督公章使用，登记使用情况并保管签发收据，核对收据金额及实交金额相符审核厂家申单及附票据，审拟、签字完整，金额相符、票据真实，所附单据完整审核公司内部日常报销收据，审拟签字完整、金额相符、票据真实完整审核有误返回更正统计每92、月辞职人员工资金额审核有误返回更正 审 审核无误 核 核外勤出纳入帐审核无误 有 付款出纳付款付款出纳付款 误 统计每月代金券金额单据制作人员 返 回 根据进帐单核对所收支票，并统计总额结算后单据结算后单据 更 正 相关核算人员核对结算制单人员 费用制单人员 付款出纳入帐每日结帐后同付款出纳核对当日收支情况，一致后转会计记帐 根据扣款单据，每月与综合业务部人员核对每月各部门返利金额相关部门负责人签字根据报销单据，分类后作每月现金支出凭证管理手册部门业务流程篇外勤出纳银行银行业务支票管理人员登记在册的支票张数金额根据出纳提供的申请单及汇款种类根据出纳人员的使用需求 支票入银行，填写日期收款单位金93、额的进帐单交送银行收外单位汇款，取回客户汇款，登记在册，通知相关收款人员购买支票，持“支票购买登记证”将所购支票，按序号登记在册工行卡单存入银行及时核对、计算、汇总工行卡单并存入银行外汇款业务填写汇票或电汇单（收款单位名称、帐号、开户行及金额）银行汇出签章银行确定签章 支票管理人员核对内勤出纳核对回单后入帐管理手册部门业务流程篇现金、支票出纳现 金 出 纳支 票 出 纳现金收款：按交款单实交金额收款现金付款；按申领单实付金额付款普票结帐的情况下，申单结算金额要与发票金额相符，方可付款税票结帐的情况下，将税票的合计金额写在税票上，若有退税、拆让或挂帐，则同时在税票上注明，要保证申单注明的结帐金额94、与实际结算金额相符各部门借款本部门工资发放每日结帐后，与审核出纳核对当日的资金收入、支出是否相符，待金额一致后，转会计记总帐填表，并与总帐相符后打印该报表，并报张董、楼总、金总日报财务部资金流向汇总表每日根据“财务部资金流向汇总表”填制财务回款报表，并与每日终了在核对金额相符后，打印该报表上报每日结出各银行余额，以保障银行帐面余额的准确性每日在分完单子后，将欠票的逐笔登记，待追回票后，准会计做帐每月终了，整理当月的现金交款单、申领单及各银行支票申领单的完整性，并打捆存档，以备查每月月终，统计当月货款的发票结帐金额，普票结帐金额报楼总电汇或汇票付款做完申单，注明日期、付款行，支票号、金额后，转外95、勤出纳办理银行相关事宜待电汇或汇票转回后，要做逐笔登记支票付款管理手册部门业务流程篇承 兑综合业务部出承兑计划 不 认经贸部经理认可 可 不 批 批 准财务部经理认可 准 批 准制作合同、申请、准备相关证明材料银行搬离相关手续，交保证金，填制票据交手续费、保证金 存 在 问 合 格银行核对审批 题 取回做登记转给出纳审核合格后给厂家管理手册部门业务流程篇会 计审核出纳转给的税票及付款凭证根据审核无误的税票记帐联和付款凭证填制记帐凭证经经理审核后与费用、收入计帐凭证汇集成册税票抵扣联送税务局验票合格税票抵扣联每25份连同认证书装订成册，每册分别打出价、税合计数；月底按不同税率报张数及金额给经理（96、与本月抵扣合计数相符） 记帐 帐本登记明细科目合计数与电脑的汇总合根据记帐凭证分别登记各明细帐目根据记帐凭证输入电脑，并分册编制记帐凭证汇总表 计数相同 对帐资产类：先进、银行存款、应收票据、应收帐款、其他应收款、存货、待摊费用、长期投资、固定资产原价累计折旧银行帐本发生额与银行对帐单核对、每月做出各行调节平衡表负债及所有者权益类：短期借款、应付票据、应付帐款、其他应付款、应付福利、未交税金、实收资本、盈余公积、未分配利润 结出明细余额帐户后，在借贷栏注明“借”或“贷”字样，以表示余额方向，明细科目余额与总分类帐核对余额必须相同各银行余额报财务经理（华夏行、建设行、工行）装订成册、保存，以备检97、查和查阅管理手册部门业务流程篇商品结算工作流程根据付款单及非集到货登记商品采购帐户、供应商往来帐户经销商品结算单：按供应商供货单与非集到货逐笔核对数量、单价、金额相符后对应打印结算清单。临时采商品结算单的核对：根据临时采商品结算单与非集到货单逐笔核对，确认到货无误。代销商品结算单：按供应商供货单与非集到货逐笔核对数量、单价、金额相符后根据微机销售打印结算清单。商品结算单的制作预付商品结算月末付款单据装订成册、保存备查根据非集到货与厂家税票核对到货数量、单价、总额及各项应取款项，核对客户往来帐户及商品采购帐户 批 复 后 支 付 货 款 登 记 帐 簿 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 98、审核 出误 无误 出误 无误 出误 无误 出误 无误差返 签字 差返 签字 差返 签字 差返 签字 回并 回并 回并 回并 更正 更正 更正 更正 由财务审核非集到货与结算清单将审核无误的结算清单交经贸部申款将核对无误的税票连同扣款事项一同交财务结算月中、月末分别上报财务总监预付厂家余额表管理手册部门业务流程篇数据传输与获取打开Modem开 机双击传输系统输入密码拨号连接 传输数据获取数据库存量当日销售分店资金管理信息发布结 束核对数据断 开管理手册部门业务流程篇录 入根据各店、库到货单，将到货商品输入计算机对到货单中的到货商品名称、价格进行监督管理，如有新品要向经贸部索要手续，搬离新品到货品99、资料入机对计算机中的货品资料进货价格的调整，配合经贸部变对商品低价。经常检查计算机中的货品资料中货品的名称、分类、价格、供应商等定期清理计算机中货品资料的老旧型号，对重名、零库存货品名定期进行删除将每天录入到计算机内的到货商品货单据打印出来，逐一过帐。次日上午再通过公司网络传至各店、库房每日通过公司网络服务器将各店、库的库存及销售数据获取至公司计算机系统内，以备存查管理手册部门业务流程篇第三章 经贸部分店装修、制作展台、展架先行垫付货款供应商提出装修展厅或制作展台、展架，必须由各业务经理同厂家签订制作合同或有书面情况说明；分别送财务部及综合业务部备案。由我公司垫款情况由经贸部相关部门填写支票申100、领单，并附相关合同由我公司代收款转付制作情况由综合业务部收到供应商的支票或代扣货款作为制作费的，需认真填写交款单两种情况需支取此笔款项时，先填写支票申领单，附财务认可的款已收交款单，经贸部经理签字到财务部支取后附的交款单由财务部统一收回由经贸部经理签字后，方可到财务部支取陆续回收制作费，并同财务部核对，直至垫付货款全部收回管理手册部门业务流程篇订 货通知厂家，由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。了解掌握上周本部门商品在各店的销售情况了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数量制定订货计划（经销商品需经预付款手续）由库房或门店的库管员办理收货手续变 价 101、流 程管理手册部门业务流程篇收到供应商加盖公章的变价单复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档把变价单传真至各店本部门业务经理确认并签字各店确认执行结算员电脑变价报公司财务经理确认广 告 制 作管理手册部门业务流程篇分析上期广告效果，并与其它同行进行对比。与相关厂家沟通本周促销活动根据报纸版面大小，与企划部策划本周活动确定本周主推品牌及型号内容收集市场信息，了解市场动向统计本部门主推品牌型号的销售情况，分析广告效果做分析报告，交计划部及本部门留存管理手册部门业务流程篇主 推 商 品根据市场情况，确定主推商品核算主推商品效果各店严格执行通过媒介，扩大宣传总结存档制定提成文件及下派销售任务管102、理手册部门业务流程篇提 成每月15日，财务部下发提款指示，各店店长在款台提取现金汇总报财务部，由财务部经理签字后生效各业务经理核实提成明细，经贸部经理签字由分店财物店长核实，店长签字，报公司经营管理部各店部门经理根据提成文件，于月底汇总提成明细根据本部门的主推商品及销售计划，制定本月提成根据提成明细的个人所得，由店长分发个人管理手册部门业务流程篇退 换 货将以上情况定期通知并传真至厂家由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认与厂家进行协商厂家将退库单送至结算中心，由结算员签字厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续同 意不同意了解掌握本部门商品在各店的滞销及残机情况按公司合同规定办理库房或103、门店填写非集单，送至结算中心管理手册部门业务流程篇付 款各部门根据销售合同，及销售情况，制定付款计划财务部经理根据财务状况，对划帐计划予以修正总经理审核后，即可安排付款计划经贸部经理根据上周销售情况、下周销售预测及各部门库存情况，予以修正由计划部汇总后，报经贸部经理核准厂家与结算员对帐，由综合业务部核对返利情况由公司经贸部经理、财务部经理、总经理在申单上签字厂家可凭签字后的申单，到财务出纳处，领取货款管理手册部门业务流程篇新 品 引 进根据市场情况，供需双方对新品均有合作意向结算中心办理新品入机手续每周三举行听证会，由部门负责人陈述引进原因，及预期效果综合业务部核对引进单内容根据公司供应商进场104、须知，厂家准备进场材料听证会通过后，由部门经理与厂家签订合同厂家各种资料编号存档管理手册部门业务流程篇末 位 淘 汰每月月末查询各品牌销售利润及在各店所占比例根据合同约定，把最后一个月的货款作为服务保证金与厂家办理退场手续如果连续3个月仍排在末位，同意厂家撤离卖场与末位品牌的厂家联系，按合同约定，财务补偿措施根据合同约定，在适当时间退还押金管理手册部门业务流程篇第四章 经营管理部店长日工作提前到店巡视所有区域的卫生及布置，检查夜班记录、签字，检查空调系统及自动扶梯的运转情况，开门前列队迎宾检查各出入口及自动门的状况，公共广播及背景音乐是否良好，关注所有员工状况。将各部门负责人的到岗登记表传真至105、经管部昨日提出的需改进工作是否落实，检查款台运营及安全情况将今日必须完成的各种工作安排给相应人员，并提出具体要求查询经营情况及库存结构，综合分析各种数据，结合各部门情况，制定调整方案，与相关部门经理研究实施细节及信息反馈巡视卖场（每日不少于6次），关注卖场的气氛，发现问题当即作出处理，对卫生、纪律不合格的部门指出问题之处了解人员在岗情况，结合店内各部门的运营需求，对各岗位的人员需求及调整计划与经营部领导及人力资源部领导不定期的与物业及周边有关的职能部门相关人员进行联系与沟通随时了解店内状况，应付各种突发事件，遇重大或紧急情况发生时，要沉着、冷静，及时向有关领导及部门汇报并快速处理巡视各区域的消106、防设施，配电及照明设施，卫生间的卫生状况及气味，如发现文体机异常情况，立即通知有关人员迅速处理做好增收节支的具体工作，在搞好销售工作的同时，合理控制好各环节的费用支出，在用电及日常费用上严格把关，降低运营成本营业结束前到门前送宾后，巡视所有区域，检查各种设施的安全情况及防损员的安全记录并签字，并向夜班值班负责人交代重点区域及注意事项查询当日销售数据及汇总，将“店长一日工作登记表”，认真填写并传真至经管部，检查各部门断电签字后离店管理手册部门业务流程篇空调录入责令改单接收空调销售安装单审验单据上名称、规格、数量、单价、预装日期、顾客资料（姓名、电话、地址等）及购买日期 不合格 不接受改单者予以罚107、款 不 合 格查看系统数据是否生成 向款台录入进行催要 不合格 已 生 成按空调销售安装单内容进行录入和款台通过销售票号、商品名称、价格等进行核对。 代 经 经 销 销 销带货安装即买即装南库提货管理手册部门业务流程篇财物店长日工作对非集货单上货品进行分类，并根据调货组别进行核对根据前日销售对输机的错误型号进行核对并更正根据店间调入、非集到货开出的组间调票与组内帐务进行核对根据调入的店间调票进行分组，并将货品分组调入到各组中，最后进行核对根据盘点中遇到的误差进行店间调票每日销售货品情况核对查找误差并更正不定期进行组间货物实物帐目抽查，每月月中后进行组内货品及帐目盘点，进行库存管理指定各组合理库108、存数量根据盘点中遇到的误差进行非集到货每日销售货品情况核对查找误差并更正对地库工作进行监督指导，做好款台帐务、人员调配，制作款台用的统计表监督款台对公司各项财务制度的履行，并对款台输机进行知道发现并更正错误协助店长进行销售数据、代金券、代金券流向的统计并协助进行办公用品管理款台投诉处理，做好店内商品、赠品出店、上门收款审批，下班前做好帐务结算，监督款台进行好当日的结帐工作，进行办公室断电、卫生检查、关门等工作按收公司每日发来数据，进行非集过帐工作，并以厂家到货原始单据为依据进行核查进行计算机过帐作业，生成前日销售、销票数据，按照前日粉票进行销票作业，并及时与组内款台核对查找误差并更正根据由西库109、南库等配送中心送来的店间调票进行店间调入作业，并核查货品、金额管理手册部门业务流程篇行政店长日工作正式营业前检查各岗位到岗情况组织各部门相关人员在前台礼仪迎宾全面检查店内卫生、店内基础设施、员工仪容仪表和精神风貌，对卖场各环节秩序进行纪律管理协助店长处理日常行政事务，协调顾客投诉随时检查员工、促销员纪律及仪容、仪表，对违纪行为进行处罚检查商品价签，商品布置情况推广店内正常经营、办公秩序，安全保卫工作协助店长维护、处理周遍关系新员工建档，工服、工牌发放和培训办公用品的申领与发放，月票的统计报销以及固定资产的管理检查班后会状况，断电情况，门外灯开闭状态管理手册部门业务流程篇前台日工作开门前15分110、钟放拉德斯基进行曲更换值班经理照片及格言放迎宾曲开门接听咨询电话并接待顾客，解答顾客提出的问题，服务台周边卫生的维护，播放日常广播。验票工作播放送宾曲下班工作交接管理手册部门业务流程篇前台验票工作为顾客自带商品开携物单，离店时收回携物单熟悉销售票上的暗记、款台人员名章、人名章、手签等记号的位置各部门进出展台时，要有防损部批示，防损部检验防火材料是否合格后方可进店，出店时要有店长、部门经理及厂家负责人签字后方可出店空箱出店时必须详细检验，杜绝公司财产的流失顾客只交定金携货出门时，必须经部门经理签字报店长审批签字后方可出门顾客以支票形式购买商品时，应按财务部有关规定时限办理出货，特殊情况下需经公司111、经理以上人员担保签字后，报请店长签字后方可办理出货，如出现损失由批准签字人承担全部责任返修及返残商品出货，须由送修部门或返残机部门负责人在出货单上注明理由并签字后方可出货，货单交前台保存工程使用调货时，需办理出货登记单，由该部门限定专人在调票上签字，前台核对实物后，留存调票单方可出门以调票方式进行商品调货时，负责出货的管帐人员必须在调票正单上注明“货已调出”字样，以及日期和经手人，以防止重复调货例行检验出门携带的其他携带物管理手册部门业务流程篇分店部门经理日工作提前15分钟到店进行晨检，提前5分钟到门口迎宾对展台、展品、促销员精神面貌进行检查，并按周进行各方面培训对周边的公共设施进行检查，发现112、问题及时向店长报告对周边市场进行商品价格调研，对样机出售及商品运转进行督导对本组帐目进行检查，做到帐物相符，保障物品的不流失解决顾客投诉，做到当天事当天有结果对本部门库房商品数量、进销存状况、卫生等进行有效管理协调员工、促销员及其他部门的工作关系制定每周销售计划，向有关负责人呈交每月工作计划、建议晚检，全面总结当日工作（服务、管理、销售等），并传达公司下达的任务管理手册部门业务流程篇分店库管日工作整理前日销售票，将其与“商品日报表”进行核对，发现问题及时与部门管帐、输机人员协调解决日销调票及销销售票工作核对各部门上交的非集交接单并传至经贸部，共同解决差异商品入库时，先通知各部门核实调票再进行商113、品调拨，督促各部门管帐及时签调票认真审核各店调货委托书，审核无误后搬离调拨业务，接受店内商品出门时，严格审查每一项要求整理本店商品调拨单，计算当日调入、调出商品总金额按打印的“商品销售日报表”和“日结存报表”与公司结算中心核对销售总额，与南库核对当日空调销售，并进行数据备份，填写销售分析表配合财物店长，监督店内帐务的真实性和准确性，为各部门做好服务工作管理手册部门业务流程篇收银主管日工作换零钱领取发票登记与款员作岗前交接整钱成捆，零钱有明细余款相符取回开完的发票收销售票作每日大帐仔细核对双方签字拿到回单后进行勾帐收当日整款、前一日余款及支票准确无误大帐余额=保险柜余额销售合计与电脑相符当日卡单114、数额当日销售毛利率及代金券上交店长代金券合计：厂家承担或公司承担与款员核对当日大帐数量及发票开得质量不定时统计发票和税票支票背书、盖章如有退支票及时通知顾客找预交票，输当日销售票填写前一天的余留支票与上门收款人员交接并传真至财务传真至公司经贸部并作确认管理手册部门业务流程篇收银员收款工作把二、三、四联连同交款余额唱付给顾客接收顾客的销售票及支票验销售票及支票并重复支票内容确认支票无误后登记身份证、电话及商品名称支票号填写在销售票右上角签字、暗记并按支票收讫章收妥财务留存联并将二、三、四联给顾客，通知其三天后提货收支票接收顾客的销售票验销售票并报金额刷卡，如果是信用卡，需要顾客提供身份证校对信用115、卡和身份证，无误后，刷卡并输入金额确认，请顾客输入密码卡单出来后请顾客签字，并填写身份证校对卡单的销售票金额无误后，签字、暗记，盖现金收讫章并将财务联和顾客联盖信用卡章收存财务联，将二、三、四联及黄色卡单交与顾客刷卡消费接收顾客的销售票验销售票并报金额收点清楚后向顾客唱收签字、暗记并按现金收讫章收妥财务留存联收现金管理手册部门业务流程篇收银输票工作进入公司销售系统的输票程序由款台取回销售票验票（商品名称、单价、商量）并输入系统存盘输完一部分，将金额核对无误后计数录入完毕将所有的票据金额累加，得出的数据与系统数据核对核对无误后生成传输文件，并通知结算中心，并与结算中心核对，无误后备份操作完毕后关116、机，并将销售票封好装箱管理手册部门业务流程篇空调录入工作责令改单接收空调销售安装单审验单据上名称、规格、数量、单价、预装日期、顾客资料（姓名、电话、地址等）及购买日期 不合格 不接受改单者予以罚款 不 合 格查看系统数据是否生成 向款台录入进行催要 不合格 已 生 成按空调销售安装单内容进行录入和款台通过销售票号、商品名称、价格等进行核对。 代 经 经 销 销 销带货安装即买即装南库提货管理手册部门业务流程篇店内文员日工作每日班前更换报纸统计昨日各部门毛利返券并输入电脑对新到岗的员工、促销员档案进行登记管理统计各种数据（例如更衣柜、广告牌等）向各部门经理传达各种指示收发管理各种文件，收发、复印117、和管理各类文件各种办公设备的管理管理手册部门业务流程篇店内销售员日工作检查卫生和促销员到岗情况解决昨天商品未送到事宜，并抄送当日应发商品核对当日库房库存情况，补货，配送，做到减少无货律向配送传真当天的工作（如每位顾客的购买商品，送货地址，送货时间等等）协助经理做好每日日常工作（如调整商品、监督促销员纪律等等）观察当日顾客的需求，了解销量，作好第二天的基础工作下班前做好送宾，接待好最后一位走出店面的顾客整理柜台，打扫卫生，晚例会，总结全天工作断电管理手册部门业务流程篇大件商品销售介绍商品成交开票交款返券填送货单消费代金券回家等货管理手册部门业务流程篇长期促销员上岗退回厂家部门经理面试、考试合格不118、合格 不合格店长面试 退回厂家回本公司盖章领誓约书持手续回门店建档领工服、工牌由本人到公司人力资源部办理上岗手续回门店找店长签字到部门找经理报到、培训合格上岗工作管理手册部门业务流程篇临时促销员上岗长期促销员带领临时促销员到门店办理上岗。注：临时促销员只能做导购，不可开票销售，临时促销员工作两天只收工牌管理费2元，其他费用全退交工牌、管理费、建档、领临时促销员工牌填写誓约书、长期促销员担保签字长期临时促销员，每月收取50元管理费管理手册部门业务流程篇第五章 储运部配送中心工作各店将大白电送货登记单、送货单一并传真至配送中心调度按送货单区域分车核对、输入客户信息如出现客户名称、产品型号、数量、地119、址、电话等，登记单与送货单不符，及时与店内联系各外协调度按区域，分出车数并联系车辆到库配送及外协司机持送货服务单、掉票、商品运输单到指定库门提货搬运和司机验货装车，清点货物，准确无误后在出库单上和配送单上签字并留下手机号码和车牌号送 货改日送货：顾客要求改日送货，司机将商品拉回，转入中转库，根据顾客要求时间再送货隔日残商品：店内接到顾客通知，核实后，填写换残通知单传真至配送中心，配送中心备货，送至顾客家中同时将残机拉回，入中转库顾客退货：由店内发退货返残通知单，司机将商品拉回，填写退换货凭证单交与顾客，由顾客到店内办理退款手续，将商品转入中转库当日残商品：由司机将残机从顾客家中拉回，入中转库，120、由中转库管安排二次备货，隔日给顾客送货向店内发送未送到商品通知单，将残机返回到残机库次 日 工 作当 日 工 作携带分好的送货单到库房开票以外协公司为单位或以单车为单位调度安排部分外协公司夜间提货管理手册部门业务流程篇商品进货经贸部厂家计算机回写加卡，写非集西库收货验数量，验定单错 误 修 正外 残 返 厂管理手册部门业务流程篇商品出货商品出货 委 粉 托 票 书 提 货开调拨票（经手人签字）库工出货 冲 票库工销卡 改 票 调票返分店管理手册部门业务流程篇随机赠品配发库 存 赠 品随调票调出白电产品统一送交西店音响、碟机赠品按经贸部分配发放赠 品 出 库管理手册部门业务流程篇促销品配发工作流121、程促 销 品随调票出货调票附注名称、型号、数量 经手人签字出 库管理手册部门业务流程篇残次品入库工作流程残次品商品随票入残机库标贴残次单注明店名、顾客姓名、故障原因造册登记残机库开商品调入票管理手册部门业务流程篇残次品退货工作流程残 次 品标贴残次单注明店名、顾客姓名、故障原因造册登记商品随机入残机库残机库开商品调票管理手册部门业务流程篇北配彩电当日配送各店准备当日配送的彩电无货商品传真回店内有货商品由北配配送传真回店内无货商 品有货商品由西配配送无货商品有货商品由西配配送属于西配区域商品无货商品属于北配区域由北配配送调度按区域划分北配核对确认传真至北配传真至西配管理手册部门业务流程篇西配彩电122、当日配送各店准备当日配送的彩电无货商品传真回店内有货商品由北配配送传真回店内无货商 品有货商品由西配配送无货商品有货商品由西配配送属于西配区域商品无货商品属于北配区域由北配配送调度按区域划分西配核对确认传真至北配传真至西配管理手册部门业务流程篇北配跨区域配送各店当日配送彩电有货商品由北配配送无货商品通知单传真回店内北配有货商品由西配配送西配无货商品属于西配区域的商品，加盖转西配章调度按区域划分北配核对确认传真传真传真管理手册部门业务流程篇西跨区域配送各店当日配送彩电有货商品由西配配送无货商品通知单传真回店内西配有货商品由北配配送北 配无货商品属于北域的商品，加盖转北配章调度按区域划分西核对确认123、传真传真传真管理手册部门业务流程篇外协公司夜间提货调度按送货单区域分拣，并通知各外协公司提货次日本公司车辆送货配送中心专人持送货单到库房开商品调拨单，并加以核对配送人员按送货单，将客户信息输入到商品配送单上各外协公司专人在商品调拨单及商品配送单上签字各外协公司专人协本公司车辆在库房依次进行提货各外协公司安排车辆送货，并设立客户服务热线属于各外协公司可送货区域的商品，输入到各公司3.5寸软盘上，以备查管理手册部门业务流程篇残次货品退货（西库）残 次 品 通知厂家返残做 负 交 接商品退厂厂家经结算中心确认、签字管理手册部门业务流程篇残次品换货工作流程（西库）残次品换货新品调西库残机库核实残机型号124、数量后等额返厂厂家拉新品到货管理手册部门业务流程篇到货不良品处理工作流程（西库）商 品 到 货 返 厂正品入库不良品 调票签实收入非集 管理手册部门业务流程篇正品退货（进货退出）工作流程（西库）正品滞销 上报经贸部做负非集厂家出具退票并经结算审核西库商品退厂管理手册部门业务流程篇到货差异处理工作流程（西库）商品收货 到货差异据收商品入库报知经贸部管理手册部门业务流程篇出货退回（门店正品退库）工作流程（西库）彩 电 残 机不可退残机（如索尼）调往分店商 品 随 票 入 库残机库开商品调入票造 册 登 记贴残机单注明店名、顾客姓名、故障原因管理手册部门业务流程篇门店委托书调货工作流程（西库）分店125、调货分店库管开具委托书 专人提货西库开具调票 提货人签字商品出库管理手册部门业务流程篇进货工作流程经贸部订单供应商送货 补 发 进货验收 或 改 单 单物是否一致 否 是进料品质验收 退是否合格 货 否 是入库入帐表单的保存与分发管理手册部门业务流程篇出货工作流程出货指令 出货检验 退单物是否一致 库 否 是 帐目记录成品出库表单的保存与分发管理手册部门业务流程篇残次品入库工作流程（西库）退货通知促销员与部门经理认定，或由厂家出具鉴定书 退 店 货 物 检 验是否符合要求 否 是入库入帐管理手册部门业务流程篇彩电残机入库工作流程彩电残机返回库房残机单注明店名、顾客信息、故障原因 索尼残机由库房126、给分店开出调票，商品与调票返回店里。残机外部粘贴残机单索尼残机由销售分店与厂家联系返残对残机状态登记注册残机入库管理手册部门业务流程篇空调商品残机入库、返厂工作流程各店、安装队残机返回库房验机登记专人对残机等机（内机、外机、电线、遥控器等附件）残机库管开具组间调票，残机入库。库房给对应分店开出同等型号新品，由指定人提货安装库房将残机情况上报经贸部，由经贸部负责联系返残事宜。管理手册部门业务流程篇库房不良商品、残次品处理工作流程厂家送货商品检验厂家持订单和送货单库房送货核对商品品牌、型号、数量票据、商品一致票据、商品不相符 商品入库填写非集商品交接单传真至结算中心，商品登记卡登记。结算中心输机后127、回传至库房库房核对，回写确认 拒绝入库厂家拉回厂家改日送货 管理手册部门业务流程篇 库房商品出库工作流程分店委托书、销售票、送货单三种形式所开调票商品出库指令库管、提货人、被委托人调票签字核对商品品牌、型号、数量、颜色是否一致不合格商品出库退库换货商品登记卡登记 单据保存与分发库房委托书保存，调票分发：第一联库房留存；第二联分店留存；第三联财务留存商品出库检验合格管理手册部门业务流程篇库房商品入库工作流程经贸部订货厂家持订单、送货单送货单据核对订单与送货单的品牌、型号、数量核对入库单据签字盖章商品收货人送货单签字，加盖库房收获专用章填写非集商品交接单，传真至结算中心。商品登记卡登记结算中心输机后回传至库房