1、质 量 手 册（适用整车）本质量手册是依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 以及结合公司实际情况编制，经公司总经理办公会议审定，符合GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008标准要求.本质量手册是质量管理体系运行的基本准则，是公司全体职工质量活动的法规和纲领性文件，公司所有职工必须遵照执行，也是公司对所有顾客的承诺。它阐述了公司的质量方针、质量目标并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，从即日起发布实施。遵循本质量手册是公司每一个员工应尽的职责，各级质量管理人员发现违背要求的活动，有权按手册规定予以纠正。任何人未经同意不得以任何形式2、（翻印、复制）传播。总经理: 年 月 日章节内容名称版本/修订状态页次批准页A/01编审人员名单A/02目录A/03-4第一章前言A/05-71.1 公司简介A/051.2 组织机构A/06-7第二章范围与参考A/08-92.1 适用范围A/082.2 手册管理A/082.3 参考标准A/08-9第三章质量方针与质量授权A/010-113.1 质量方针A/0103.2 管理者代表授权A/011第四章质量管理体系A/012-204.1 质量管理体系过程模式A/0124.2 质量管理体系过程识别A/013-164.3 文件控制(SP1)A/017-184.4 记录控制(SP2)A/019-20第五3、章管理职责A/021-285.1 经营策划(MOP1)A/021-245.2 质量管理体系策划(MOP2)A/0255.3 内部沟通(SP3)A/026-275.4 管理评审(MOP3)A/028第六章资源管理A/029-346.1 人力资源管理(SP4)A/029-306.2 基础设施管理(SP5)A/0316.3 生产设备管理(SP6)A/0326.4 工装管理(SP7)A/0336.5 工作环境(SP8)A/034第七章产品实现A/035-587.1 市场营销(COP1)A/035章节内容名称版本/修订状态页次7.2 合同与订单评审(COP2)A/036-377.3 设计和开发(COP34、)A/038-437.4 采购控制(COP4)A/044-457.5 生产控制(COP5)A/046-477.6 交付(COP6)A/0487.7 服务(COP7)A/049-507.8 顾客沟通、反馈与处理(COP8)A/051-527.9 产品标识与可追溯性控制(SP9)A/0537.10 产品防护(SP10)A/054-557.11 检验与试验设备控制(SP11)A/056-57第八章测量、分析与改进A/058-708.1 顾客满意度调查(MOP4)A/0588.2 内部审核(MOP5)A/0598.3 过程监控和测量(MOP6)A/0608.4 产品检验与试验(SP12)A/061-65、28.5 不合格品控制(SP13)A/0638.6 数据分析(MOP7)A/064-658.7 持续改进(MOP8)A/066-678.8 纠正、预防措施(MOP9)A/068-69附录1组织定义A/070-73附录2手册内容与ISO 9001：2008要素对照表A/074-75附录3程序文件清单A/0761.1公司介绍上海汇众汽车制造有限公司座落于上海xxxx,现已拥有轿车底盘厂、轿车车桥厂、汽车底盘厂、重型汽车厂、轻型客车厂五个生产工厂。公司的产品有：轿车底盘系统包括前悬挂总成、后桥总成、副车架总成、减振器等，已形成60万-70万配套生产能力，是大众、通用各系列轿车底盘系统零部件骨干配套企6、业；整车包括十五吨级的“XX牌”、“XX牌”系列重型车和“ISTANA”轻型商务车。公司注重技术进步，现共有铸造、冲压、电泳涂装、热处理、焊接、金加工、装配等7500台生产制造设备，并有原子吸收仪、三维万能工具显微仪等2000余台检测设备，拥有产品开发中心、试验中心和检测中心。公司坚持以质量为中心的生产经营管理思想，严格遵照“硬、严、狠、实、提高顾客满意程度”的质量方针，树立“质量是xx第一硬指标”的质量意识，推行质量“零缺陷”管理，向顾客提供满足要求的产品和服务。在加强技术开发的同时，建立并完善了技术服务机构，为各地广大顾客提供一流服务。公司以实施“整车与轿车零部件同步发展”为战略方针，并以7、市场为导向，引进、消化、吸收国外先进的轿车零部件和整车制造技术，建成具有自我开发、自我研制、专业化生产的轿车配套和整车生产基地。 地址： xXXXXXXXXXX号电话： x-XXXXXXXXX传真： xXXXXXXXXX电挂：xX邮编： x1.2组织机构图一 行政组织机构图总 经 理技术副总经理商务副总经理生产副总经理人事副总经理研究开发中心总经理办公室人力资源部计划物流部采 购 部营 销 部产品工程部财 务 部信息部轿车车桥厂轿车底盘厂规划发展部质量保证部重型汽车厂审 计 室汽车底盘厂经营战略部轻型客车厂监 察 室销 售 部国际业务部注：虚线框为公司本次整车产品非涉及的认证范围图二 整车质量8、管理系统图总 经 理管理者代表各部室各 厂质量保证部 整车质量管理科计量科质量工程科技术质量科/质量保证科各 科 领导关系科/生产车间指导、督促、协调关系班 组图三 质量保证部组织机构图质量保证部质量控制科整车质量管理科质量工程科计 量 科2.1适用范围2.1.1 公司按照ISO 9001：2008质量管理体系要求识别和建立质量管理体系设计、开发、生产和服务的质量管理模式。用作证实其具有提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。用以向顾客或第三方证实公司的质量管理体系符合ISO 9001：2008质量体系标准要求。通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程，从而达到顾客满意。9、2.1.2 本手册适用于公司整车产品设计、开发、生产和服务全过程。2.1.3 本公司声明在质量管理体系中删减7.5.4顾客财产要求,理由为公司生产装配的整车产品没有顾客提供的零件和物资。2.2手册管理2.2.1 由公司总经理办公室负责组织编写，总经理办公会议审定，经总经理批准、发布。2.2.2 总经理办公室负责手册编号、造册、登记、分发、回收及归口管理。2.2.3 本手册视需要可提供给顾客查阅(必要时也可提供相应程序文件)。2.2.4本手册通过质量管理体系审核和管理评审来验证其适用性和有效性，并验证质量管理体系的运行情况以及是否达到规定的质量目标。2.2.5当公司经营环境、产品结构发生较大变化10、和ISO等国际标准变动时，将对版本进行修改，届时旧版本即行废止。2.2.6所有内部使用的手册均盖受控章。所有供外部参考的手册均盖非受控或仅供参考章，各部门保管人员应确保手册的完好和整洁，不得擅自复印外传。2.2.7电子档手册的权限：电子档手册，由总经理办公室统一管理。其路径受权限保护，允许文控人员和ISO人员进入，其他用户不可进入。2.2.8 公司各部门若要修改手册的内容，应向公司总经理办公室提出申请，由总经理办公室负责组织修改，管理者代表组织审核，由总经理批准后实施，并由公司总经理办公室对手册进行修改跟踪。2.2.9 手册的解释权归总经理办公室。2.3参考标准2.3.1本公司质量手册以及各项11、相关的程序文件（B级文件）、作业指导书（C级文件）均引用以下的标准和规定：2.3.1.1GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系-基础和术语；2.3.1.2GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系要求；2.3.1.4中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号强制性产品认证管理规定；2.3.1.5国家认监委2001年第3号公告强制性产品认证实施规则；2.3.1.6CNCA02C023：2002机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则。3.1质量方针3.1.1公司质量方针由公司总经理组织制订，内容要求如下：3.1.1.1与组12、织的使命、宗旨、企业文化相适应；3.1.1.2承诺组织能够：满足要求和持续改进质量管理系统的有效性；3.1.1.3能够作为质量目标制定和评审的框架。3.1.2本公司质量方针为：坚持“硬、严、狠、实”的原则，追求零缺陷，持续地为顾客提供一流的产品和至诚的服务并遵循法律法规。硬-质量过硬，增强意识；严-严格管理，行为规范；狠-狠抓质量，预防为主；实-脚踏实地，持续改进。3.1.3质量方针的管理：3.1.3.1总经理及其委托人通过各种宣传方法，如文件发布、会议、告示宣传等形式确保质量方针在公司内部得到沟通和理解。3.1.3.2对质量方针评审，在管理评审会议上对持续的适宜性进行评审。3.1.3.3必要13、时，对质量方针进行更新、修改。3.2管理者代表授权3.2.1经总经理授权管理者代表履行以下职责和职权：3.2.1.1接受公司总经理的委托，负责建立、健全本公司的质量管理体系，并贯彻实施质量管理体系文件，推动质量管理体系的有效运行，协调处理质量管理体系中的问题；3.2.1.2确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；3.2.1.3向公司最高管理层报告质量体系的运行情况，以便进行管理评审和改进；3.2.1.4确保公司各部门、各层全体员工，不断提高满足顾客要求的意识；3.2.1.5确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求，及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；3.2.1.14、5确保3C认证标志的妥善保管和使用；3.2.1.6确保不合格品和获得3C认证产品在变更后未经认证机构认可，不贴强制性认证标志；3.2.1.7作为公司代表，与外部机构联系和办理与质量管理体系有关的事宜。总经理：年 月 日4.1 质量管理体系过程模式4.1.1 公司依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008标准的要求策划和建立形成文件的质量管理体系并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。4.1.2公司运用过程的方法对质量管理体系进行管理。(质量管理体系过程模式见图四;过程控制环见图五)。增值 信息流图四 质量管理体系过程模式图五 过程控制环4.2 质量15、管理体系过程识别4.2.1 本公司把质量管理体系范畴内涉及过程分为三种类型：顾客导向过程（COP）、管理导向过程(MOP)、支持过程（SP）。图六.质量管理体系过程类型图图七.过程方法乌龟图4.2.2本公司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定为以下：4.2.2.1识别出8个顾客导向过程，即：与顾客直接相关并体现增值（附加值）的活动a) 。4.2.2.2识别出9个管理导向过程，即：实现组织业务目标进行策划和监控体系有效性、符合性的过程b) 。4.2.2.3识别出13个支持过程，即：实现顾客要求，实现产品实现的资源提供和支持活动。图八 顾客导向过程图4.2.3各过程的定义：COP顾16、客导向过程、MOP管理导向过程、SP支持过程的识别和确定COP01市场营销MOP01经营策划SP01文件控制COP02合同与订单评审MOP02质量管理体系策划SP02记录控制COP03设计和开发MOP03管理评审SP03内部沟通COP04采购控制MOP04顾客满意度调查SP04人力资源管理COP05生产控制MOP05内部审核SP05基础设施管理COP06交付MOP06过程监控和测量SP06生产设备管理COP07服务MOP07数据分析SP07工装管理COP08顾客沟通.反馈处理MOP08持续改进SP08工作环境MOP09纠正、预防措施SP09产品标识与可追溯SP10产品防护SP11检验.试验设备17、控制SP12产品检验与试验SP13不合格品控制4.2.4各类过程之间的矩阵关系：COP顾客导向过程COP01COP02COP03COP04COP05COP06COP07COP08MOP管理导向过程MOP01MOP02MOP03MOP04MOP05MOP06MOP07MOP08MOP09SOP支持过程SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12SP134.2.5本公司产品实现过程顺序和相互作用：结束 开始物流控制：采购产品、在制品及成品入库/储存/防护/配送（运输）、产品标识和可追溯性；成品交付；采购控制：供应商管理采购过程；采购信息；采购产品18、验证及索赔。产品实现策划：产品策划；过程策划、质量策划等。质量计划过程设计开发产品设计开发常规产品测量、分析改进：内审；不合格品控制；纠正措施；预防措施；数据分析；持续改进。销售：交付；贮存；防护；市场抱怨；索赔；用户满意。生产控制：过程控制；检验与试验；检验测量设备资源配备：人力；物力；资金等。销售：订单合同评审；顾客沟通。4.3 文件控制(SP1)4.3.1本过程主要负责部门：总经理办公室4.3.2本过程涉及部门：整车厂、各相关部门。4.3.2.1 总经理办公室负责组织公司质量管理体系文件及管理类外来文件的编制/归档整理分发、保管、更改、处置。4.3.2.2 总经理办公室负责公司批产后技术19、文件档案的归档整理、分发、保管、更改、处置。4.3.2.3 研究开发中心负责试制阶段工程技术文件及产品类外来文件（含产品和质量方面的法律法规）的编制/归档整理、分发、保管、更改、处置。4.3.2.4 整车厂负责产品工艺文件及生产过程中检验文件的编制、归档/保管、使用、更改、处置。4.3.2.5 各部门负责各自内部文件的编制、归档/保管、使用、更改、处置。4.3.3过程输入：4.3.3.1文件需求、申请。4.3.3.2法律法规要求。4.3.4过程输出：4.3.4.1有效使用适宜的文件。4.3.5过程所需资源：4.3.5.1文件柜、档案夹、电脑。4.3.5.2各类控制用章。4.3.6过程绩效：4.20、3.6.1失效、失控文件的数量。4.3.7过程要求描述：4.3.7.1 公司建立文件化的质量管理体系，文件类型包含：a). 第一层次：质量方针、质量目标、质量手册，其确定公司质量方向的途径和职责，并确定各流程由谁、做什么、何时做；b). 第二层次：程序文件，确定谁、做什么、何时做；c). 第三层次：支持性文件、规定，确定工作如何做；d). 第四层次：质量记录，作为活动实施的证据。4.3.7.2 公司建立并编制符合本标准的质量手册，手册包含：a). 质量管理体系范围的说明；b). 引用的程序文件；c). 质量管理体系中各过程的相互作用的描述；d). 手册的管理参见本手册“第二章 2.2手册管理”21、描述。4.3.7.2 针对质量管理体系所要求的文件，公司建立文件控制程序，以规定以下内容：a). 各部门建立相关性的程序、规范规定，并进行审核、在发布前，须有授权人批准。b). 公司质量管理体系一、二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时进行更改并再次得到批准。c). 标识文件现行有效和修订状态。d). 确保文件在使用中清晰、易于识别。e). 文件责任部门应定期汇总文件清单，并确保现场使用文件为有效版本。f). 针对各项适用的外来法律法规，总经理办公室/研究开发中心组织相关部门进行评审、确认、建立外来文件清单、并对外来文件及清单进行归档22、，由总经理办公室控制分发。g). 针对过期文件应予以销毁，如果需要参考过期文件时，过期文件要进行相应的明确标识，以防止误用。4.3.7.3 对质量管理体系管理文件和技术文件有书面版本和电子版本，书面版本以有效签章标识使用，电子版本以网络电子只读版为有效版本。4.3.7.4 电子更改版权经由总经办设定授权进行更改控制。4.3.7.5 在无书面版本文件时，对电子版本文件可打印，只作为工作参考，为非受控文件，分发或更改时不作分发/回收登记。4.3.8本过程相关文件：SH/质B 0401-2004 文件控制程序4.4 记录控制(SP2)4.4.1本过程主要负责部门：总经理办公室4.4.2本过程涉及部门23、：整车厂、各相关部门4.4.2.1总经理办公室负责组织公司记录表单的策划、建立、更改、涉及可追溯记录的保管、处置。4.4.2.2各部门自行负责本部门记录的使用、保管、处置。4.4.3过程输入：4.4.3.1公司的各项质量记录。4.4.3.2供应商所提供的质量记录。4.4.4过程输出：4.4.4.1记录完整、清晰、易查阅。4.4.5过程所需资源：4.4.5.1文件柜、电脑、档案夹。4.4.5.2公司内外部网络系统。4.4.6过程绩效：4.4.6.1易于获得有价值的记录。4.4.7过程要求描述：4.4.7.1公司制定并实施记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理控制：a).24、填写要求：要求使用钢笔、水笔或圆珠笔填写记录，不可使用铅笔，内容须确实、完整、清晰。b).标识：使用标识或代码来标识记录，并与相应的程序文件保持一致。c).收集：记录由各填写部门负责收集，并按规定移交总经办档案科或规定的保存部门。d).编目：按记录的类别、部门及日期由总经办档案科或规定的保存部门统一负责编目。e).归档：由总经办档案科和厂档案室将记录进行登记、封存保管便于检索。f).贮存和保管：公司规划有适宜的环境作为记录的贮存，其规划方式为便于存取，防止损坏、变质和丢失。g).保存期限：l 质量管理体系涉及的文件记录保存期限，详见记录控制程序。l 内审和管理评审记录保留三年。l 生产件批准文25、件、工装记录、采购订单和修订的保存时间为零件在现行生产和服务中规定的在用期再加上一个日历年。l 涉及安全件之记录，存档15年或以上。l 当法律法规或顾客有要求时，质量记录的保存必须符合法律法规或顾客要求，规定的 保存时间为“最短的”保存时间。h).处置：质量记录处理应严格遵守质量记录控制程序进行处理、销毁。4.4.8本过程相关文件：SH/质B 0402-2004 记录控制程序质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第五章 管理职责文件编号：修改次数： 页次：28/765.1 经营策划(MOP1)5.1.1本过程主要负责部门：经营战略部5.1.2本过程涉及部门：各相关部门、各厂5.1.2.1经营26、战略部负责组织制订公司中长期规划，并组织公司级数据的评价、分析、改进。5.1.2.2总经理办公室负责策划和建立公司组织机构，规定各部门职责和权限，制订和监控年度经营目标。5.1.2.3财务部负责制订财务预算计划，并定期编制财务分析报告，确定改进措施和目标。5.1.2.4营销部负责制订和监控销售计划。5.1.2.5设计开发部门负责从整车的安全性考虑，在设计中识别安全特性、规定标注方式。5.1.2.6质量保证部负责组织公司质量目标的建立、实施、监控、改进。5.1.2.7各部门按照公司质量目标建立本部门质量目标，并实施、监控、改进。5.1.2.8人力资源部负责规定各岗位的职责和权限。5.1.2.9其27、他部门以及供方必须充分配合。5.1.3过程输入：5.1.3.1市场调研结果、顾客要求和期望。5.1.3.2企业经营方针。5.1.3.3竞争对手状况和基准。5.1.3.4企业历史业绩5.1.4过程输出：5.1.4.1符合实际情况的业务计划。5.1.4.2符合实际情况的质量目标。5.1.5过程所需资源：5.1.5.1信息资源和分析工具。5.1.6过程绩效：5.1.6.1业务计划（包含质量目标）达成率。a. 5.1.6.2顾客满意度。5.1.6.3员工满意度。5.1.7过程要求描述：5.1.7.1业务计划 a).公司制定并实施业务计划控制程序。b).经营战略部根据营销部通过市场调研的结果及对公司级数28、据的统计、分析、利用，结合公司内部运作情况，编制中长期业务计划并组织各部门评审、实施、更改、调整。c).各部门根据年度经营目标和中长期业务计划，编制本部门的年度业务计划，编制时应考虑计划的相互影响，在业务计划内容中，适当时应考虑以下方面：l 财务预算规划；l 销售规划；l 生产规划；l 人力资源规划；l 设计和开发规划（新车型和改款车型）；l 企业改造规划；l 零部件采购（国产化）规划；l 设施设备规划；l 过程和质量提升规划；l 环境安全规划；d).业务计划必须有时间计划，各项目标和计划的制订以行业基准为基础，并考虑现在和将来的顾客期望。e).各部门对业务计划进行展开，制订工作达成计划并规定29、监控和测量方法。f).每年底各部门提交业绩报经营战略部，针对有与质量、销售、服务、成本、技术、生产方面有关数据由经营战略部组织进行评审和改进，评审须与竞争对手或行业基础比较。g).人力资源部规定员工满意度调查方法，每年至少进行一次调查，以了解员工对公司的期望，采取措施，不断提高员工的满意度。h).财务部策划和制订预防成本、鉴定成本、不良质量成本目标，并定期收集和评价，质量保证部对质量成本运作情况进行分析和组织必要的改进。5.1.7.2产品安全性a).针对产品安全性方面，设计开发部门必须确定具有安全性的零部件或产品，并规定标识。b).人力资源部负责在产品设计和开发、生产过程中，对涉及产品安全性的30、人员培训。c).涉及产品安全性的各部门必须制订并实施识别产品安全风险规定，识别和估计从设计、加工不当而造成的潜在危害，以便采取必要的措施。风险应从FMEA、负载试验、寿命试验、撞击试验、材料和关键零部件试验、装车试验等方面考虑和分析。d).涉及产品安全性的各部门必须结合风险的影响程度，规定并实施原材料、零部件和整车可追溯性，以减少造成召回的损失。5.1.7.3质量目标a). 质量保证部依据顾客的要求期望、战略规划、业务计划、以及公司的实际状况来组织制定符合公司的质量目标。质量目标设定方向必须结合质量方针的框架，从企业目标、与产品的目标、与过程有关的目标、与顾客相关的目标等方面考虑。内容适当时，31、可包括：b).企业目标：l 质量持续改进；l 产品战略目标、新产品开发目标；l 质量管理体系目标;c).与产品有关的目标：l 一次报交合格率；l 产品质量审核评分；l 供应商PPM；l 产品可靠性、可维护性；d).与过程相关的目标l 过程能力；l 设备能力；l 质量成本；l 第二方过程审核结果。e)与顾客相关目标：l 顾客满意度；f).公司建立适宜的质量目标，并确定质量目标和其衡量方法，编制数据分析与过程监控程序对质量目标的达成结果进行监控和测量。g).目标设定后，各部门根据公司质量目标在各层次进行展开，并策划和提出相应的达成方案。h).质量保证部对公司总的质量目标进行跟踪监控，各部门对本部门32、分解的质量目标进行相应的跟踪监控。实施监控中，对没有达成目标的部份要进行相应的分析，并提出的改善措施。i).质量目标的所有达成结果和改善措施必须作为管理评审的输入。5.1.7.3职责与权限a).总经理办公室根据管理运作的需要，针对设立的组织机构，负责编制和批准部室/厂部门职责和岗位职责控制程序，明确各部门/厂（即一级经理）的职责、权限；各部门经理/厂长编制所属科室/车间（二级经理）的职责和权限，上报总经理办公室批准。b).人力资源部组织各部门经理规定下属人员的岗位职责和权限（即岗位描述），上报本部门经理审核后报人力资源部批准。过程要求描述(续)：c).本公司组织机构图描述了部门之间的接口（相互33、关系），是各部门职责任务分工的客观证据。组织机构图分发至各部室/厂，增加组织的透明度，为人员的配置及培训，及进一步调动员工积极性起促进作用，同时有利促进决策。d).公司级组织行政机构见“1.2组织行政机构”描述；部/厂级、科/车间级组织机构见各部门职责范围规定的最新文件。e).人力资源部汇总编册各岗位职责和权限，岗位描述中应充分体现各项质量职责，明确：l 授权质量保证部主管负有及时告知产品或过程不符合规定要求的情况。l 发现有质量问题，或存在质量隐患时，负责质量人员有权停止生产，并根据需要纠正质量问题。l 所有班次的生产作业都会配备负责质量的人员，以确保产品质量。f).岗位职责和权限描述批准后34、，由总经理办公室发至各部门，各部门就其内容对下属人员进行宣贯和沟通。5.1.8本过程相关文件：SH/质B 0501-2004 业务计划控制程序SH/质B 0502-2004 部门职责和岗位职责控制程序SH/质B 0810-2004 数据分析与过程监控程序5.2 质量管理体系策划(MOP2)5.2.1本过程主要负责部门：总经理办公室5.2.2本过程涉及部门：公司各厂、各相关部门。5.2.2.1总经理办公室负责识别、策划、建立、实施、持续改进公司质量管理体系。5.2.2.2公司各部门必须配合实施。5.2.3过程输入：5.2.3.1战略规划、体系现状（资源）；5.2.3.2顾客要求、法律法规要求。535、.2.4过程输出：5.2.4.1充分、有效、适宜的质量管理体系。5.2.5过程所需资源：5.2.5.1公司硬件、软件；5.2.5.2人力资源。5.2.6过程绩效：5.2.6.1质量目标达成率。5.2.7过程要求描述：5.2.7.1公司策划和建立形成文件的质量管理体系并持续改进，同时按照GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008的标准要求，确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。a).运用过程方法确定所需的过程，将过程分为顾客导向过程、管理过程、支持过程，建 立文件化的质量管理体系，包括质量手册、程序文件、支持文件、必须的质量记录。b).确定这些过程的顺序和相互作用。c)36、.确定为确保这些过程的有效运作和监控所需的准则和方法。d).确保必要的信息和配备适宜的人力资源、设施设备、工作环境、质量文化、激励机制，以支持过程的有效运作和监控。e)对过程进行测量、监控和分析，采取必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。5.2.7.2公司建立“仓储运输”外包过程和内外部相结合的“市场服务”过程，并提出各项明确要求和技术支持，确保对以上过程的实施和控制。5.2.7.3当内外部环境、法律法规发生变更时，公司将重新策划质量管理体系，确保其完整性。5.2.8本过程相关文件：无5.3 内部沟通(SP3)5.3.1本过程主要负责部门：总经理办公室5.3.2本过程涉及部门：整车厂、各相37、关部门5.3.2.1总经理办公室负责沟通渠道的畅通。5.3.2.2各部门必须及时反馈和交流。5.3.3过程输入：5.3.1沟通需求。5.3.2各种质量问题。5.3.4过程输出：5.3.4.1达成共识，有效合作。5.3.5过程所需资源：5.3.5.1内外部网络系统。5.3.6过程绩效：5.3.6.1达成共识。5.3.7过程要求描述：5.3.7.1通过适当的内部信息交流方式，确保质量管理体系的有效运行和持续改进，沟通的内容包括：a).内部质量信息及顾客反馈信息；b).产品实现过程的适当活动；c).质量管理体系的运行情况；d).最新的质量状况，如：质量业绩、返工状态（数量/费用）；e).展示质量审核38、结果；f).展示发展目标与发展状况的对比；g).展示内部顾客与外部顾客的满意程度；h).表彰员工的绩效和贡献等。5.3.7.2以上沟通形式可以通过：信息栏、电子屏幕显示、周期性质量报告和图表展示、各层次的报告传递、定期内部信息报刊及会议等。5.3.7.3通过各项沟通，保证相关人员可以反映：a).对企业的策划和改进建议；b).对工作中难题以及需改进方面的建议；c). 对管理层的要求及建议等。5.3.7.4以上沟通形式可以通过：合理化建议信箱、质量小组、信息交流会、研讨会、找贤榜、电脑网络或其他媒体形式等。5.3.7.5对员工的建议和要求，各部门应收集和保管原始材料，对有关人员应予鼓励。对其建议和39、要求带来的较大成效应予以表彰和奖励，从而充分调动员工的积极性。5.3.8本过程相关文件：无5.4 管理评审(MOP3)5.4.1本过程主要负责部门：总经理（管理者代表、总经理办公室）5.4.2本过程涉及部门：整车厂、各相关部门5.4.2.1总经理（总经理办公室）负责管理评审的实施以及管理评审输出的确定。5.4.2.2管理者代表负责管理评审形式的确定，以及管理评审输入资料的提供。5.4.3过程输入：5.4.3.1第一、二、三方审核结果、顾客反馈。5.4.3.2过程业绩和产品的符合性 。5.4.3.3预防和纠正措施状况。5.4.3.4以往管理评审的跟踪措施。5.4.3.5可能影响质量管理体系的变更40、.5.4.3.6改进和建议。5.4.4过程输出：5.4.4.1管理评审报告，包括：a).质量管理体系及其过程有效性的改进；b).与顾客要求有关的产品的改进；c).资源需求。5.4.5过程所需资源：5.4.5.1公司硬件、软件、人员。5.4.6过程绩效：5.4.6.1决策事项改进达成率。5.4.7过程要求描述：5.4.7.1公司制订并执行管理评审控制程序，管理评审会议至少每年举行一次，由总经理办公室召集，总经理主持，各部门经理参加。若发生重大的质量问题或重大客户的投诉，管理者代表可提出召开不定期的管理评审。5.4.7.2管理评审必须包含所有要求和过程绩效，管理评审计划经总经理批准后下发至各相关部41、门，参加管理评审人员接到计划和通知后，按要求准备好提交的有关评审输入的资料。5.4.7.3管理层根据输入的资料就质量方针、质量目标、质量管理体系进行评价，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.4.7.4对管理评审必须作出评审结论，提出对质量体系及过程、产品、资源需求的改进措施。5.4.7.5各责任部门负责制定并实施与本部门有关的改进措施，质量保证部负责对其验证。5.4.8本过程相关文件：SH/质B 0503-2004 管理评审控制程序质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第六章 资源管理文件编号：修改次数： 页次：34/766.1 人力资源管理(SP4)6.1.1本过程主要负责部门：人力42、资源部6.1.2本过程涉及部门：整车厂、各相关部门。6.1.2.1人力资源部负责确定各级人员岗位和素质要求，各部门负责确定下属人员岗位能力。6.1.2.3人力资源部负责人力资源的策划，招聘和调配等，其他部门做好配合。6.1.2.4人力资源部负责培训的管理、控制，并对组织对培训的有效性进行评价。6.1.2.5各部门负责人负责对本部门人员岗位能力的提升培训。6.1.3过程输入：6.1.3.1岗位要求和人员现状；6.1.3.2培训内容和培训需求。6.1.4过程输出：6.1.4.1胜任岗位要求的人员。6.1.5过程所需资源：6.1.5.1培训教材；6.1.5.2外部机构和师资。6.1.6过程绩效：6.43、1.6.1培训计划达成率；6.1.6.2培训有效性评价；6.1.6.3员工满意度。6.1.7过程要求描述： 6.1.7.1公司制定和实施人力资源控制程序、培训控制程序。6.1.7.2人力资源部制订公司的人员计划，根据岗位要求以及人员计划实施人员的招聘、调配、培训和激励等管理。6.1.7.3人力资源部根据工作需求确定岗位及素质要求，确保选用能够胜任工作岗位的员工。6.1.7.4人员上岗前，由上一级领导对其资格进行确认 。6.1.7.5人力资源部根据培训需求及公司发展规划，制订和实施公司级培训计划并跟踪和评价培训的有效性。6.1.7.6新进公司员工，必须进行入公司培训，员工均需进行上岗和转岗培训，44、以及质量技术方面等的继续教育。6.1.7.7对从事安全件或安全性生产和管理人员必须接受有关质量、有关的法律法规的培训和明确产品的责任。6.1.7.8针对特定工种人员，人力资源部建立特定技能人员清单，组织培训工作，特殊生产过程操作人员每二年进行一次复训，其它生产操作人员每三年进行一次复训，各类复训均采取分级负责实施的办法，并保持与各部门的沟通以确保清单的及时更新。6.1.7.9为确保产品的设计和开发满足顾客的要求,产品设计、技术及生产等部门人员必须掌握相应的工具和技术(如CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP等)，并需列入教育培训计划中。6.1.7.10对培训有效性的调查和评价，实行“谁组织45、办班,谁负责组织有效性调查和评价”，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性。6.1.7.11培训内容包括：a) 全员了解的内容：l 产品安全责任；l 质量意识；l 质量方针、质量目标以及本岗位的岗位职责和任务描述；l 不符合质量要求给顾客带来的后果；l 统计技术的基本概念，如变差、控制（稳定性）、能力和过度调整等 。b) 根据不同岗位考虑培训的内容：l 质量管理、质量成本；l 质量技术、质量保证工具和方法；l 风险分析；l 统计过程控制等。6.1.7.12所有人员培训的课时、内容、记录，由人力资源部输入数据库，长期保存。6.1.8本过程相关文件：SH/质B 0602-2004 人力资源控制程46、序SH/质B 0601-2004 培训控制程序6.2 基础设施管理(SP5)6.2.1本过程主要负责部门：规划发展部6.2.2本过程涉及部门：整车厂、各相关部门6.2.2.1规划发展部负责公用基建设施、能源设施等的规划、提供、维护。6.2.2.2计划物流部负责整车厂的运输工具的规划和实施。6.2.3过程输入：6.2.3.1基础设施维护要求。6.2.3.2生产要求。6.2.4过程输出：6.2.4.1运行状态良好的基础设施。6.2.4.2满足生产要求和安全生产。6.2.5过程所需资源：6.2.4.1资金、相关维修工具、材料。6.2.6过程绩效：6.2.5.1设施配备及时性。6.2.7过程要求描述：47、6.2.7.1规划发展部对各项的基础设施和能源建立固定资产台帐，以明确实际状况，并对基础设施状况监控。6.2.7.2供电、供暖、供气、供水设施的维护保养由规划发展部依设施需求，制定相应的作业标准书和保养计划，各项设施维护保养，应依维护保养作业标准书落实执行。6.2.7.3若发现各项基础设施及能源设施异常或损坏时，使用部门提出修复申请，由规划发展部组织实施。6.2.7.4总经理办公室负责IT设备和信息网络的管理，建立公司相应的电脑设备和网络的权限、登录、保养和操作规范，确保电脑设备和网络的正常运作。6.2.7.5为优化工厂布局和空间的最大增值使用以及减少材料的流转和搬运，且便于材料的同步流动，跨48、部门小组在开发新项目时应对生产过程进行合理策划，批量生产后每年对现行过程的有效性进行评估。6.2.7.6为处理偶发性紧急事故，各部/厂编制生产过程中突发事件应急计划。如公用设施中断，劳动力短缺，关键设备故障及现场退货等应急计划，以满足顾客要求。6.2.8本过程相关文件：无6.3 生产设备管理(SP6)6.3.1本过程主要负责部门：规划发展部6.3.2本过程涉及部门：各相关部门、整车厂。6.3.2.1规划发展部负责生产设备及备品备件的规划、更新设备的批准，对设备进行终验收，并进行预防性和预见性维护保养。6.3.2.2采购部负责设备及备品备件的采购和预验收。6.3.2.3整车厂负责范围内生产设备的49、使用、日常保养和维护。6.3.3过程输入：6.3.3.1设备申请,维修申请。6.3.3.2生产需求。6.3.4过程输出：6.3.4.1设备有效运转。6.3.4.2设备按时到位。6.3.5过程所需资源：6.3.5.1维护用工具、设备、材料。6.3.5.2备品备件等。6.3.6过程绩效：6.3.6.1设备故障停机率。6.3.6.2设备效率。6.3.7过程要求描述：6.3.7.1规划发展部负责建立并实施设备控制程序。6.3.7.2规划发展部规划生产所需的设备及备品备件，明确要求。组织相关部门进行最终验收。6.3.7.3采购部按照设备及备品备件要求实施采购，并组织相关部门进行预验收。6.3.7.4为有50、效的维护保养这些设备资源，规划发展部提供所需的保养要求和资源，负责建立全面的设备预防维护保养体系。确定关键设备，并建立关键设备预防性保养体系，体系包括：a).有计划的维护活动；b).设备的包装和防护；c).可得到关键生产设备的零配件；d).将维护目标形成文件并予以评价和改进。6.3.7.4建立维修台帐和维修履历，并保存实施和维修记录。6.3.8本过程相关文件：SH/质B 0603-2004 设备控制程序6.4 工装管理(SP7)6.4.1本过程主要负责部门：计划物流部6.4.2本过程涉及部门：公司各相关部门、整车厂技术部门6.4.2.1产品工程部/整车厂负责新项目所需的工装设计及规划。6.4.51、2.2计划物流部负责组织批量生产过程中的替换工装的规划、验证及周期鉴定。6.4.2.3采购部负责工装采购及预验收。6.4.2.4使用部门负责对新项目和批产过程中涉及的工装维护保养。6.4.3过程输入：6.4.3.1生产要求。6.4.3.2工装需求申请。6.4.4过程输出：6.4.4.1符合生产需要，满足产品要求。6.4.4.2工装控制的有效、完好。6.4.5过程所需资源：6.4.5.1维护用工具、设备、材料；6.4.5.2备品备件等。6.4.6过程绩效：6.4.6.1工装验证一次合格率；6.4.6.2工装及时交付率。6.4.7过程要求描述：6.4.7.1公司建立和实施工装控制程序。提供资源以进52、行工装的设计、制造、验证、维护保养管理活动。6.4.7.2保养及修理设施的人员必须经过相应的培训，了解工装保养方法。6.4.7.3在现场以及库房的各项未使用的工装，必须予以状态标识，例如：“修理”、“完好”、“待修”、“报废”等。6.4.7.4计划物流部建立工装的更新计划及备品备件清单，确保在维护和更换时能及时获得相应的备件。6.4.7.5计划物流部组织建立工装台帐和维修维护保养履历，并保存其记录。6.4.7.6工装必须保留设计、更改的相关文件。6.4.8本过程相关文件：SH/质B 0604-2004 工装控制程序6.5 工作环境(SP8)6.5.1本过程主要负责部门：计划物流部6.5.2本过53、程涉及部门：整车厂、各相关部门6.5.2.1规划发展部负责组织公司工作环境的规划及建立。6.5.2.2各部门按要求执行，计划物流部负责监督实施。6.5.3过程输入：6.5.3.1法律法规要求。6.5.3.2公司安全、健康、环保管理制度。6.5.4过程输出：6.5.4.1安全、整洁、有序的工作环境。6.5.5过程所需资源：6.5.5.1基础设施、搬运工具。6.5.5.2清洁工具。6.5.5.3服装、防护用具。6.5.6过程绩效：6.5.6.1目标指标的完成率。6.5.7过程要求描述： 6.5.7.1公司建立并实施安全生产控制程序，通过以下各项要求确定、建立、维护必要的工作环境。6.5.7.2规划54、发展部负责组织公司工作环境的规划和建立；6.5.7.3计划物流部负责组织对过程所要求的工作环境，例如：消防要求、生产安全要求、温度要求、湿度要求、照明要求、洁净度等予以规范。各部门严格遵照实施，以确保各项作业环境、安全要求的持续满足。6.5.7.4仓库及生产现场必须将场地的各项安排达到最佳效果，可应用5S方法进行场地清洁和效率的控制和提升。6.5.8相关文件：SH/质B 0605-2004 安全生产控制程序质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第七章 产品实现文件编号：修改次数： 页次：57/767.1 市场营销(COP1)7.1.1本过程主要负责部门：营销部7.1.2本过程涉及部门：经营战55、略部、产品工程部、研究开发中心。7.1.2.1经营战略部负责组织制订公司中长期市场经营战略。7.1.2.2营销部负责市场信息的收集、分析，编制、实施和控制营销计划。7.1.2.3产品工程部和研究发展中心参与市场信息的收集和分析。7.1.3过程输入：7.1.3.1市场信息，公司内部运作情况。7.1.3.2市场竞争资料分析。7.1.4过程输出：7.1.4.1市场定位。7.1.4.2营销计划。7.1.5过程所需资源：7.1.5.1信息管理系统。7.1.5.2市场和行业相关信息。7.1.6过程绩效：7.1.6.1营销计划完成情况。7.1.7过程要求描述：7.1.7.1公司建立并实施市场营销控制程序：756、.1.7.2分析营销机会：营销部通过内部报告、营销情报、市场调研等系统收集市场信息。编制“市场调研报告”，内容包括市场需求预测，市场潜力和公司所占份额估计，顾客、行业和竞争者行为分析，市场细分等。7.1.7.2设计营销战略：经营战略部组织营销部、产品工程部、研究开发中心等相关部门召开战略规划会议，依据市场调研报告、公司经营战略和业务计划等，制定中长期市场营销战略，如产品市场定位、产品战略、产品生命周期与营销战略等。7.1.7.3规划营销方案：依据销售预测、市场动态、营销战略和业务计划等，营销部组织制定重大的市场、开发、生产、销售、服务等行动计划方案，编制“市场营销计划”。7.1.7.3组织、执57、行和控制营销活动：主管副总经理审批市场营销计划;营销部负责组织落实营销资源，并执行和控制营销计划。7.1.8本过程相关文件：SH/质B 0701-2004 市场营销控制程序7.2 合同与订单评审(COP2)7.2.1本过程主要负责部门：营销部7.2.2本过程涉及部门：总经办、计划物流部、产品工程部、质量保证部、采购部及财务部。7.2.2.1营销部负责组织产品销售合同、订单评审工作，对合同中整车产品价格的合理性和供货发运方式进行评审。7.2.2.2营销部负责与顾客之间的沟通和联系。7.2.2.3各相关涉及部门配合共同完成订单/合同评审活动。7.2.3过程输入：7.2.3.1产品要求、产品规范、法58、律法规。7.2.3.2客户特殊要求。7.2.3.3产量预测、产能、成本。7.2.3.4合同、订单、传真、订单变更。7.2.4过程输出：7.2.4.1有能力履行合同和销售订单； 7.2.4.2产品要求被各相关部门明了。7.2.5过程所需资源：7.2.5.1网络系统。7.2.5.2办公设施、电脑、传真、电话。7.2.6过程绩效：7.2.6.1合同、订单履行率7.2.7过程要求描述：7.2.7.1公司应建立并实施整车合同和订单评审程序：7.2.7.2对非常规产品要求评审，当有顾客提出特殊要求（如更改车型、特定车型）时，营销部应组织相关部门确定产品的明确要求、法律法规要求、潜在要求后，营销部组织在特殊59、合同或订单签订之前对特殊要求产品的合同或订单进行评审，以确保公司有满足合同或订单的能力。对特殊要求产品的合同或订单评审需要明确：a).合同或订单等文件的完整性、适宜性；b).各项要求清楚、明确化、无相互矛盾；c).是否遗漏相应要求。7.2.7.3对常规产品的订单评审，营销部在每次接到顾客的产品订单、要货计划后，对订单、要货计划进行评审，评审根据公司生产能力、交付和服务能力评价是否满足顾客的产品规格、交付数量及交付期限的要求。7.2.7.4所有评审都必须要有文件证据，如果以口头方式接到的电话订单，应将口头要求形成文件，并征得顾客对具体内容的确认。7.2.7.5当合同或订单变更时，营销部应重新进行60、评审，再与顾客协商一致。合同或订单修订后将变更信息及时传递到有关部门。如若评审结果未达成一致时，营销部应放弃合同或订单并立即通知顾客。7.2.7.6评审结果以及采取的相应纠正措施，由营销部收集汇总通知相关部门，并负责妥善保管。7.2.7.8与顾客的沟通a).产品信息以营销部为窗口和顾客进行沟通，提供各项顾客所需的产品信息。b).问询、合同或订单处理，包括对其的修改，以营销部为窗口负责处理。c).在各项信息沟通过程中，应确保语言、数据信息网络、电子软件等方面和顾客的口径一致。7.2.8本过程相关文件：SH/质B 0714-2004 整车合同和订单评审程序7.3 设计和开发(COP3)7.3.1本61、过程主要负责部门：组建项目组运作7.3.2本过程涉及部门：营销部、产品工程部、研究发展中心、质量保证部、计划物流部、采购部、规划发展部、人力资源部、财务部、整车厂。7.3.2.1营销部组织并提出新产品和重大改进项目建议书；7.3.2.2总经理办公会议决策、批准项目建议书，并指定新产品和重大改进项目负责人，授权项目负责人组建项目组并实施管理；7.3.2.3项目组各成员负责产品和过程设计开发工作：a).产品设计和开发职能部门负责产品开发、更改、及确认工作； b).过程设计和开发职能部门负责工艺及工艺装备的开发和更改；c).规划发展部负责厂房设施、设备的规划并实施；d).计划物流部负责产品物流规划并62、实施；e).营销部负责产品营销、服务网络和流程的规划并实施；f).采购部负责供应商开发；g).质量保证部负责零部件和产品的质量规划并实施, 负责CCC产品认证工厂质量保证能力内审，并且负责联络外部认证机构现场审核事宜；h).人力资源部负责人力资源的配置和培训并实施；i).财务部负责新产品和改进项目的成本控制。j).研究开发中心负责组织新车型产品公告、环保公告、CCC认证的资料整理及申报工作。k).整车厂负责各阶段样品的试制及过程质量控制，并配合改进过程设计。7.3.3过程输入：7.3.3.1市场需求、法律法规。7.3.3.2批准的项目建议书。7.3.4过程输出：7.3.4.1满足需要的产品和过63、程。7.3.4.2符合要求的产品,认可文件,设计文件。7.3.5过程所需资源：7.3.5.1产品和制造过程设计开发平台、软件。7.3.5.2试制设备、工装、模具、检测设备。7.3.5.3有资格的设计开发人员。7.3.6过程绩效：7.3.6.1进度完成率。7.3.6.2设计开发成本。7.3.6.3试车车辆可靠性、耐久性指标达成率。7.3.6.4SOP启动时产品质量审核分达标。7.3.7过程要求描述：7.3.7.1产品实现策划a).公司通过市场调研，收集市场和顾客需求，经过中长期策略规划和业务计划，确定适应市场和顾客要求的产品信息，对产品进行市场定位。营销部组织总经理办公室、计划物流部、产品工程部64、质量保证部、采购部、财务部共同识别和确定定位产品、新车型、更改车型的产品要求，要求应包括以下内容：l 市场和顾客明确要求，包括交付和交付后的活动要求；l 市场和顾客没有明示的潜在要求，但是与用途或已知预期用途所需要的要求；l 与产品有关的法律法规要求；l 公司确定的任何附加要求。b). 识别和确定产品要求后，应由营销部组织设计部门、制造部门、采购部门、计划物流部门、质保部门、规划发展部门、财务部门进行相应的可行性分析和利润分析。上报并通过价格委员会评估后进入产品设计和开发阶段。c).公司建立和实施产品实现策划流程，编制整车设计和开发控制程序，项目组通过先期产品质量策划，确保满足市场需求和顾客65、的要求。在产品实现过程的策划中，规定以下：l 产品质量目标及要求。l 建立过程所需的过程控制文件，并提供所需的资源。l 针对产品所需的验证、确认、监控、检验和试验活动，以及产品验收准则；l 为实现过程及其产品满足要求提供所需要的证据。d).对每一个新产品项目，公司任命项目负责人，编制项目计划书，新项目采用同步技术进行项目管理，在产品开发、过程开发、质量规划时由项目组组织各部门共同参与制订规范、方案设计、开发、生产、使用和用后处理等活动。项目组包括来自营销、研发、工程、采购、计划物流、制造、质量、人力资源、财务等部门，明确各自的任务和职责。必要时，需要供应商参加。e).新项目应遵循计划进度实施展66、开，同时充分关注进度计划变更的时机和及时调整计划，对成本的控制包括：开发成本、材料成本、设施投资、质量鉴定成本、运输成本、包装成本等等，上报财务衡量和整体预算。f).项目组对项目计划所规定的重要目标，例如：项目进度、产品质量、财务成本等进行监督、跟踪、控制，必要时更新相应的目标。g).新项目实施过程中，确保各部门和供应商对新产品、新技术、新数据的保密，必要时制订保密规定和协议。过程要求描述（续）：7.3.7.2产品设计和开发a).产品设计和开发的策划项目组产品设计和开发职能部门根据项目进度计划制定产品开发计划并实施，成立产品设计和开发小组，开发计划应包含：l 产品设计和开发各阶段活动（各设计阶67、段、样车（功能样车）试制阶段、小批P0PP 阶段）；l 各阶段的设计评审，验证和确认活动；l 明确规定各项设计活动分工、职责、接口管理，以确保有效沟通。b).产品设计和开发的输入产品设计和开发小组确定与产品要求有关的输入, 并对输入结果进行评审以确保其内容充分性和适宜性，输入包括：l 项目建议书；l 功能和性能要求；l 适用的法律和法规的要求；l 安全、环保、节能要求；l 适用时以前类似设计信息（可借鉴的设计信息）；l 设计和开发所需的其他的要求。c).产品设计和开发输出,必须包括：l 满足设计和开发输入的要求;l 给采购、生产提供适当的信息;l 包含或引用产品接收标准;l 规定对产品的安全和68、正常使用所必须的产品特性、可靠性结果.l 产品特殊特性,规范；l 产品防错；l 产品图样（数学数据）、标准、易损件目录等；l 产品使用和保养手册；l 产品维修手册。d).产品设计和开发的评审l 新产品设计和开发应在适宜阶段进行设计和开发评审，评审分为概念车设计评审、方案设计评审、技术设计评审。过程要求描述（续）：l 概念车设计由总工程师组织评审和实施改进；l 整车方案设计和技术设计评审由主管总工程师组织评审和提出改进方向；l 系统总成方案设计和技术设计评审由产品设计和开发项目组组长组织评审和改进。l 零部件方案设计和技术设计评审由主管设计工程师组织评审和实施改进。l 评审结果和相应的纠正措施记69、录应妥善保存。l 评审参加者应包括市场营销、技术开发、质量、计划物流、采购等职能部门的代表，内容应包括： 设计输出是否满足设计输入的要求能力; 评价产品在使用中的潜在失效模式和后果风险； 采购、制造的可行性； 问题的识别，提出改进建议；l 评审结果和相应的纠正措施记录应妥善保存。e).供应商零部件设计和开发项目组根据设计和开发计划同步进行零部件开发，产品设计和开发小组对整车零部件进行样件、工装样件（OTS）认可。f).产品设计和开发的验证项目组及相关人员应按新项目进度计划中要求在样车完成后，进行设计验证，验证方式：l 文件资料的检查、核对；l 计算，必要时进行辅助验证；l 样车制造；l 对样车70、的检验和试验，（静态样车的检验和试验）；l 验证结果及任何改进措施作为质量记录保留。g).产品设计和开发的确认产品设计和开发确认的目的是证明产品能够满足预期的使用要求，项目组对设计和开发输出的各阶段（样车、P0PP阶段）样车图纸和样车，是否满足策划的要求进行确认试验（动态样车检验与试验），以确保满足策划的要求，包括：l 样车道路试验；l 关键零部件和总成台架试验；l 产品公告、环保公告和强制性产品认证的认可；产品设计和开发确认必须与产品设计开发的输出要求一致。过程要求描述（续）：对产品设计和开发确认中出现的问题，以及所采取的措施记录必须妥善保管。h).产品设计和开发更改产品设计和开发更改时，必71、须确保：l 新产品设计开发更改，由产品设计和开发小组负责实施，并根据其影响对设计开发策划重新考虑。l 批产产品的设计更改，由产品设计和开发职能部门负责实施。l 设计更改时，应评估更改对安全、外形、制造、性能、可靠性的影响。l 对于更改结果所需的评审、验证和确认活动必须被确定和实施，经批准后执行。l 更改实施前，对生产准备情况进行确认，经批准后实施。l 在更改实施前，对关键零部件和原材料的变更，公司建立CCC产品变更程序，由开发部门提供资料，研究开发中心上报中国质量认证中心（简称CQC），必须经过中国质量认证中心（CQC）的认可后方可执行变更。7.3.7.3过程设计和开发a).过程设计和开发的策72、划项目组过程设计和开发职能部门根据项目进度计划制定编制详细的过程开发实施计划，成立过程设计和开发小组，明确职责，计划内容包括：厂房和公用设施的规划实施、人力资源的规划实施、工装的设计和制造、生产设备和检验试验设备的规划实施，过程文件的编制等，并在实施过程中进行监控。b).过程设计和开发过程设计和开发小组根据公司现状，对新产品或新项目规划合理的过程参数、技术等级、确保满足产品和过程的各项生产要求。过程设计和开发在P0样车生产前必须形成相关试生产的过程文件，包括：工艺文件、设备操作文件、检验文件、工装图纸等，在SOP前确定正式生产的过程文件。c).过程设计和开发评审过程设计和开发小组组织产品工程、73、计划物流、规划发展、质量保证、采购、生产部门等在适当的阶段进行开发评审。l 评审分为：工艺方案评审、过程文件评审。l 评审内容：满足产品设计输出要求的能力、检验和试验的能力、工艺流程的认可、设施、设备、工装的能力。l 评审结果和相应的纠正措施记录应妥善保存。d).过程设计和开发的验证和确认l 过程设计和开发小组根据计划进度，对设计和开发各阶段设计输出（P0PP样车）制定验证和确认的计划并实施，方式包括：工艺验证和整车试验。l 项目组根据设计和开发计划同步进行零部件开发，质量保证部负责组织对零部件生产件（PPAP）认可。e).过程设计和开发更改对于任何过程设计的更改必须被评估，适当时进行验证和确74、认，经批准后实施。对过程设计和开发的确认中出现的问题，以及所采取的措施记录必须妥善保管。7.3.8本过程相关文件：SH/质B 0715-2004 整车设计和开发控制程序SH/质B 0716-2004 CCC产品变更程序7.4 采购控制(COP4)7.4.1本过程主要负责部门：采购部7.4.2本过程涉及部门：计划物流部、质量保证部、产品工程部、研究发展中心、整车厂。7.4.2.1采购部负责组织供应商开发及采购信息的确定。7.4.2.2研究开发中心负责采购样件的认可。7.4.2.3产品工程部负责采购产品的工装样品（OTS）的认可。7.4.2.4质量保证部负责对供应商质量评审、生产件批准程序（PPA75、P）、供应商节拍生产认可及批量供货后对产品的质量控制。7.4.2.5计划物流部负责采购产品的仓储、运输、配送。7.4.3过程输入：7.4.3.1新产品开发需求。7.4.3.2生产计划。7.4.3.3库存状况。7.4.4过程输出：7.4.4.1及时提供符合生产要求的产品。7.4.5过程所需资源：7.4.5.1采购信息系统。7.4.5.2资金。7.4.6过程绩效：7.4.6.1采购成本、供货缺陷。7.4.6.2采购产品准时交付率。7.4.7过程要求描述：7.4.7.1公司建立并实施采购控制程序、整车零部件供应商生产件批准程序、整车产品的监视和测量控制程序。7.4.7.2公司承诺所有用于生产的采购产76、品，满足现行适用的国家和地方法规及相关方要求。7.4.7.3采购部组织质量保证部、产品工程部等部门根据采购产品对本公司产品的影响程度，寻找和筛选潜在供应商。7.4.7.4采购部负责组织质量保证部、产品工程部等部门推动供应商建立先期产品质量策划流程，通过供应商开发定点、技术评审、工装样品认可、生产件批准程序、供应商质量保证能力和质量体系开发，最终由质量保证部确定合格供应商及采购产品，评价合格者，列入合格供应商名录，并建立供应商档案。过程要求描述：（续）7.4.7.5采购部应根据采购产品对本公司产品的影响程度，实施采购并进行适当的监控。7.4.7.6采购文件（合同、协议、订单）确保内容和要求完善、77、清楚，并在文件发放前进行审批。7.4.7.7采购后，质量保证部和使用部门必须进行采购产品的验证，依以下一种或几种方式来验证产品的符合性：7.4.7.8各项零部件采购后，质量保证部和使用部门必须进行采购产品的验证，应使用以下方式来验证产品的符合性：a).对供应商进货进行统计数据记录与评价；b).进货检验或试验；c).由认可的实验室进行的零件评价；d).当有可接受质量性能的记录时，对供应商生产现场进行第二方或第三方评审或审核；零件一致性检查。7.4.7.9采购产品不符合要求时，按整车不合格品控制程序处理。7.4.7.10当采购产品如需要在供应商处进行验证时，应在采购文件（或合同、订单）中规定验证的78、安排及产品的发放或交付方法，以让供应商了解要求。7.4.7.11采购部对供应商绩效每年进行评定，并通过以下指标进行监控：a).已交付产品的质量绩效；b).交付绩效(含超额运费).并将持续提升对供应商制造过程绩效的监控。7.4.8本过程相关文件：SH/质B 0706-2004 采购控制程序SH/质B 0808-2004 整车产品监视和测量控制程序SH/质B 0809-2004 整车不合格品控制程序SH/质B 0717-2004 整车零部件供应商生产件批准程序7.5 生产控制(COP5)7.5.1本过程主要负责部门：计划物流部7.5.2本过程涉及部门：、整车厂、各相关部门。7.5.2.1计划物流部79、负责生产计划的制订及监控；零件储存、防护、配送等物流管理；工装的管理；安全和环境的管理。7.5.2.2规划发展部负责厂房设施、生产设备的管理。7.5.2.3人力资源部负责新员工（包括劳务工和临时工）和在职员工的一级培训。7.5.2.4整车厂严格按照工艺规范、过程文件组织生产，进行过程质量控制并组织工艺及过程控制的持续改进。7.5.2.5整车厂负责设施、设备（包括检验和试验设备）、工装的维护保养；负责在职员工的岗位二级培训；安全生产的控制和工作环境的维持。7.5.2.6质量保证部负责供应商产品质量控制；批量生产的最终检验；检验和试验设备的检定。7.5.2.7营销部负责对整车的储存、防护及发运进行80、控制。7.5.3过程输入：7.5.3.1生产计划。7.5.3.2顾客要求。7.5.3.3公司要求。7.5.4过程输出：7.5.4.1及时提供满足顾客及公司要求的产品。7.5.5过程所需资源：7.5.5.1生产设施、设备和检验、试验设备。7.5.5.2安全、清洁、有序的生产环境。7.5.5.3完善的生产工艺。7.5.5.4有资格的人员。7.5.5.5搬运工具、防护用具、包装材料。7.5.5.6内外部网络系统。7.5.6过程绩效：7.5.6.1生产计划完成率。7.5.6.2一次报交合格率。7.5.7过程要求描述：7.5.7.1公司建立并实施整车生产控制程序，确保整车从产品的生产过程至最终交付均在受81、控状态下进行，受控条件应包括：过程要求描述（续）：a).具有最新更改状态的生产工艺、图纸、标准及相应的过程文件；b).有资格的人员；c).定置定位、有序的工作环境；d).认可的机器设备、工装；e).设备维护保养指导书；f).完好的检验和试验设备；g).认可的材料、零部件；h).过程能力；i).进行产品的过程质量控制、最终检验和试验及相应的质量记录；j).执行放行、交付活动。k).对产品质量有决定性影响的产品特性和过程特性，验证其过程能力。7.5.7.2对重要的过程参数和产品特性必须进行监控，同时在相关文件中加以规定，偏离规范时，必须重新调整。7.5.7.3建立设施、设备管理体系，由规划发展部进82、行归口管理，整车厂使用、存放、维护保养和维修，并建立档案，同时保持最低范围的备品备件。7.5.7.4建立工装管理体系，由计划物流部进行归口管理，整车厂使用、存放、维护保养和维修，并建立档案，同时保持最低范围的备品备件。7.5.7.5对操作人员必须进行岗位培训并考核，要求具有相关操作资格的素质和上岗要求。7.5.7.6对于产品和过程有影响的搬运、储存、包装、发运、环境和安全条件必须进行控制。7.5.7.7通过相应的方法评价生产过程的有效性，整车厂应采用提案改进、过程审核等活动，持续改进提高过程有效性。7.5.7.8当产品、材料、供应商发生变更时，由产品工程部/质量保证部按照变更的性质，视必要重新83、进行OTS和PPAP认可。7.5.7.9当设备、工艺、环境发生变更时，由整车厂组织对过程进行重新认可。7.5.7.10针对特殊过程的控制要求本公司的特殊过程分为：焊接、油漆。在生产过程中对特殊过程必须进行控制和确认，内容包括：定期进行过程审核、特定的方法和程序、判定准则、人员资格定期确认、设备定期鉴定和认可、过程参数的监控、保存相关记录，当以上内容发生变更，需要重新确认。7.5.8本过程相关文件：SH/质B 0718-2004 整车生产控制程序7.6 交付(COP6)7.6.1本过程主要负责部门：营销部7.6.2本过程涉及部门：计划物流部、整车厂7.6.2.1整车厂负责生产报交，执行车辆的内部84、交付。7.6.2.2计划物流部负责监控生产计划完成情况。7.6.2.3营销部负责车辆的市场交付。7.6.3过程输入：7.6.3.1订单。7.6.4过程输出：7.6.4.1送货单、满足要求的整车。7.6.5过程所需资源：7.6.5.1内外部网络系统。7.6.5.2PDI文件、运输工具。7.6.6过程绩效：7.6.6.1按时交付率OTD。7.6.6.2交付质量。7.6.7过程要求描述：7.6.7.1公司建立并实施整车交付程序，执行以下方法：a).计划物流部监控生产进度，当发现根据现在进度会影响产品的交付时，应组织部门分析原因并采取措施，确保计划的完成。b).不能按时交付时，计划物流部应提前通知营销85、部，由营销部与经销商沟通协商。c).营销部对交付情况进行监控，对交付业绩（OTD）进行汇总分析。7.6.7.2整车报交合格后，由整车厂办理入库手续，送到营销部指定的场地。营销部组织对入库车辆做必要的检查和验证，内容包括：整车外观质量、随车资料、随车附件、合格证、CCC标志等。7.6.7.3营销部制订和实施整车的储存、防护作业指导书，确保整车在储存过程的完好。7.6.7.4在整车发运之前，营销部必须进行PDI检查，并对整车运输过程质量进行监控，确保质量损失控制在最低限度。7.6.7.5经销商接收整车后，经交接合格，将信息反馈营销部，营销部统计交付业绩。7.6.8本过程相关文件：SH/质B 07186、9-2004 整车交付程序7.7 服务(COP7)7.7.1本过程主要负责部门：营销部7.7.2本过程涉及部门：计划物流部、整车厂、质量保证部、采购部。7.7.2.1营销部负责车辆在销售前、销售中、销售后的服务控制，相应部门配合实施。7.7.3过程输入：7.7.3.1服务请求。7.7.3.2客户信息、产品信息。7.7.4过程输出：7.7.4.1服务提供。7.7.4.2服务接受、客户满意。7.7.5过程所需资源：7.7.5.1内外部网络系统。7.7.5.2合格的服务、技术人员。7.7.6过程绩效：7.7.6.1客户满意度调查分。7.7.6.2顾客抱怨次数。7.7.7过程要求描述：7.7.7.1公87、司建立并实施整车服务程序，营销部通过对最终顾客、经销商建立售前、售中、售后服务流程，确保满足各类顾客的需求。7.7.7.2营销部建立整车用户信息系统，确保所有用户信息的完整、准确、可追溯性。7.7.7.3对外部发现的产品质量问题，由营销部或信息接收部门及时反馈到公司质量信息中心，由质量保证部组织各部门（包括供应商）分析原因，提出改进对策以防重复发生。7.7.7.4质量保证部组织对索赔的零件进行分析、鉴定，必要时借助供方场地、设施和人员，营销部根据鉴定结果制订索赔清单。7.7.7.5服务涉及的主要活动：a).确定服务需求；b).服务策划；c).实施服务；d).验证服务效果；e).服务信息反馈或服88、务结果报告等。7.7.7.6服务内容可包括，但不限于：a).潜在购车和销售前车辆的介绍、使用说明、保证期声明；过程要求描述（续）：b).顾客购车和销售中车辆的试驾操作、常识说明、常见故障说明；c).售后产品三包（包修、包换、包退）；d).售后保修期(担保期)内的无偿服务活动、无偿检查服务；e).售后保修期(担保期)内的故障排除，零件更换等；f).售后保修期(担保期)外的故障排除，零件更换等；g).必要时对车辆召回。7.7.8本过程相关文件：SH/质B 0720-2004 整车服务程序7.8 顾客沟通、反馈与处理(COP8)7.8.1本过程主要负责部门：营销部7.8.2本过程涉及部门：质量保证部89、产品工程部、研究开发中心、采购部、整车厂7.8.2.1营销部负责建立整车用户信息系统，对口接受和处理顾客反馈信息；7.8.2.2质量保证部负责对整车反馈的质量问题进行技术鉴定，组织协调各部门和相关供方采取纠正措施。7.8.2.3顾客反馈所涉及到交付、服务问题时，由营销部负责进行分析和改进。7.8.2.4产品工程部、研究开发中心视必要对顾客反馈的产品信息，进行技术分析和持续改进。7.8.2.5其他部门以及供方必须充分配合。7.8.3过程输入：7.8.3.1顾客反馈的产品和服务质量信息。7.8.4过程输出：7.8.4.1有效的纠正、预防措施。7.8.4.2客户满意和持续改进。7.8.5过程所需资90、源：7.8.5.1内外部网络系统。7.8.5.2合格的服务、技术人员。7.8.6过程绩效：7.8.6.1顾客满意度。7.8.6.2顾客抱怨处理满意率。7.8.7过程要求描述：7.8.7.1公司建立并实施顾客反馈与处理程序，同时营销部建立和完善用户信息系统。7.8.7.2营销部在以下方面就与顾客的有效沟通作出了安排，沟通的内容有：a).产品信息，如质量要求，交货与交货后的要求等；b).询价、报价、议价信息；c).合同或订单修改信息；d).顾客反馈的信息，如顾客称赞、顾客抱怨等。7.8.7.3与顾客沟通的方法有：a).上门拜访；b).电话交流；c).公函往来；d).问卷调查；e).座谈会。过程要求91、描述：（续）7.8.7.4营销部当收到顾客反馈时，将信息（缺陷模式）迅速反馈质量保证部质量信息系统（QIS），必要时获取失效件。7.8.7.5营销部区分和确定顾客信息严重程度和时机，针对严重程度可分为：a).紧急问题：涉及功能及安全的抱怨投诉、维修站的反馈。营销部应及时反馈顾客信息给质量保证部并采取紧急纠正行动（临时补救）。b).一般问题：通过经销、保养、维修或市场反应出的一般不涉及功能及安全的质量问题。c).营销部则每月将质量信息反馈给质量保证部。针对反馈时机分为：a).上市初期（三月内）出现的问题，由营销部每日提出信息并汇报质量保证部。b).一般时期（正常生产和销售期）出现的问题，营销部每92、月提出信息并汇报质量保证部。7.8.7.6质量保证部组织相关部门对缺陷模式进行必要的技术鉴定，并进行原因分析，提出解决方案，适当时，根据问题复杂程度需要外部的技术支持。营销部向顾客回复有关处置信息。7.8.7.9顾客投诉应按“问题解决方法”8D方法实施。7.8.7.10针对原因必须采取相应的纠正措施，纠正措施制订时，必须考虑：a).确定措施（长期和短期）及完成时间、负责人员；b).实施纠正措施并对其有效性进行评审，并每月向总经理汇报纠正措施实施状况。c).质量保证部负责保管以上内容所涉及的记录。7.8.8本过程相关文件：SH/质B 0721-2004 顾客反馈与处理程序7.9 产品标识与可追溯93、性控制(SP9)7.9.1本过程主要负责部门：计划物流部7.9.2本过程涉及部门：各相关部门、整车厂7.9.2.1产品开发部门负责规定整车、关键零部件的产品标识与可追溯性要求。7.9.2.2采购部负责落实供应商产品的标识。7.9.2.3计划物流部负责从进货至整车交付物流过程中的标识与可追溯性控制。7.9.2.4整车厂负责生产过程中的产品标识及可追溯性实施。7.9.2.5质量保证部负责整车检验和试验状态标识的控制。7.9.2.6营销部负责建立顾客信息系统，对整车的外部追溯进行控制。7.9.3过程输入：7.9.3.1产品各阶段对于监控及测评的要求。7.9.3.2生产零部件、物料、设备。7.9.3.94、3车辆、返工/返修品、不合格品。7.9.4过程输出：7.9.4.1产品标识明确；产品状态明确。7.9.4.2随车单/卡、标记、条形码、印章、挂牌、区域、色标、检验报告等。7.9.5过程所需资源：7.9.5.1产品存放场地、标识牌、标识标签。7.9.6过程绩效：7.9.6.1追溯能力。7.9.7过程要求描述：7.9.7.1公司建立并实施整车标识和可追溯控制程序。产品开发部门确定各产品、零部件的产品标识方式及可追溯性要求，并形成文件供各部门遵守执行。7.9.7.2根据公司的各项产品的测量与监控要求，质量保证部策划产品的状态标识，并形成文件，确保不合格品不误用和不流入交付,并组织对供方产品的标识与可95、追溯性过程进行监督。7.9.7.3整车厂根据策划和标识要求，在生产过程中进行产品标识、状态标识、可追溯性标识的实施，确保要求追溯的零部件与整车VIN代码相对应，并保存相关记录。7.9.7.4计划物流部负责组织相关部门对产品标识与可追溯性过程进行监督管理。7.9.7.5营销部建立顾客信息系统，按照追溯要求实施整车售后追溯，记录整车唯一性标识。7.9.8本过程相关文件：SH/质B 0722-2004 整车标识和可追溯控制程序7.10 产品防护(SP10)7.10.1本过程主要负责部门：计划物流部7.10.2本过程涉及部门：公司各部门、整车厂7.2.10.1计划物流部负责在制品物流过程中的配送、搬运96、贮存、防护委外控制。7.2.10.2整车厂负责按照工艺文件在生产中对产品进行防护。7.2.10.3营销部负责整车在交付运输过程中的贮存、防护委外控制。7.10.3过程输入：7.10.3.1生产、搬运、包装、贮存的防护要求。7.10.4过程输出：7.10.4.1零部件、整车保存、包装完好、标识明确。7.10.5过程所需资源：7.10.5.1搬运工具、防护用具、包装材料。7.10.6过程绩效：7.10.6.1储存、运输的质量损失率。7.10.7过程要求描述：7.10.7.1公司建立并实施整车产品防护控制程序，各负责部门针对以下各方面应实施和控制。7.10.7.2搬运a).物资、零部件在搬运过程中97、应严格按照相关规定，特别是易燃易爆原材料的控制，以防止在搬运时由于震动、撞击、磨损、腐蚀等原因造成污染和危险。b).对有特殊要求的搬运工作人员必须经相关知识的培训后才能实施搬运工作。c).物资、在制品的搬运应确保轻拿轻放，防止物资和材料包装在搬运过程中受到损坏，影响产品质量。d).公司对整车市场交付运输，采用外部物流供应商外包服务方式，确保整车产品完好、准确、及时地提供给顾客和特约经销商。7.10.7.3贮存a).计划物流部对需生产或装配的整车零部件的临时贮存，应符合规定的相应贮存条件，如环境、位置、堆放高度等要求。b).对采购和外协的整车零部件未进行生产投入时，采用外部物流供应商外包仓储服务98、，确保整车零部件完好，及时地提供在线生产。过程要求描述（续）：c).零件贮存时，仓库管理员应建立库存品台帐并做到帐、物、卡相符，按照产品标识和可追溯要求，对库存品进行标识，d).整车的贮存，实行露天排列停放、采取防护措施，确保整车的各项要求和性能完好。e).零件和物资出入库应办理出入库手续，物资在贮存期间仓库保管员应定期结合盘点检查库存品的质量状况，保证物资在贮存期间不受损坏和变质，做好入库验收、在库保管和出库复核工作。f).必须在适当的计划期间对库存品的状况进行评估。公司必须建立和利用一个周转率管理体系以最佳化存货周转率时间以确保货物的周转，例如“先进先出”。7.10.7.4包装a).整车包99、装，在线生产操作员必须按整车产品包装规定做好包装工作。检验人员和仓库管理人员必须严格控制产品包装的质量。b).检验员对产品包装的符合性和包装上标志的符合性做好检查工作，以确保产品包装完全符合规定要求。7.10.7.5在产品没有完全交付前，必须采用适当的防护和隔离措施，以防止错用、丢失或损坏。7.10.8本过程相关文件：SH/质B 0723-2004 整车产品防护控制程序7.11 检验与试验设备控制(SP11)7.11.1本过程主要负责部门：质量保证部7.11.2本过程涉及部门：各相关部门、整车厂7.11.2.1整车厂负责生产过程中检验和测量设备的规划和提出。7.11.2.2质量保证部负责进货控100、制、最终检验所涉及的检验和测量设备的规划和提出，负责计量校正和监控的管理。7.11.2.3规划发展部负责检验和测量设备的配备。7.11.2.4计划物流部负责计量器具的配备。7.11.2.5各相关使用部门负责检验和测量设备的申请、使用以及日常保养等管理。7.11.3过程输入：7.11.3.1需求计划。7.11.3.2校正计划。7.11.4过程输出：7.11.4.1符合使用需求的测量及检验设备。7.11.4.2内外校报告。7.11.5过程所需资源：7.11.5.1计量室、标准件。7.11.5.2外部计量机构。7.11.6过程绩效：7.11.6.1现场无失效量具或检验设备。7.11.7过程要求描述：101、7.11.7.1公司建立并实施计量手册，质量保证部通过以下各项要求完善计量设备管理体系。7.11.7.2通过量值溯源保证所用设备的测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致，按工艺文件、质量计划要求，对设备进行合理配置。7.11.7.3如果试验设备或比较标准用作检验手段时，使用前应加以校验，以证明其能用于验证生产过程中产品的可接收性，并按规定周期加以复检。7.11.7.4在检验、测量和试验设备的技术资料按要求可以提供的场合，提供这些资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的。7.11.7.5检验、测量和试验设备由质量保证部计量科负责配备，确保检验、测量和试验设备能满足生产的需要。过程要求描述102、（续）：7.11.7.6对检验、测量和试验设备必须进行统一分类编号，并建立计量器具登记台帐，对检验、测量和试验设备进行控制管理，做到帐、卡、物相符。7.11.7.7建立计量器具周期检定计划并按期对检验、测量和试验设备进行送检。当发生下列情况时，随时进行送检：a).设备经修理后； b).新购置的检验、测量和试验设备在投入使用前；c).当对检验、测量和试验设备的精确度和准确性发生怀疑时。7.11.7.8在测量仪器使用、保养过程中定期通过比较、校对、偏倚分析对其进行量具的运行检查。7.11.7.9所有的检验、测量和试验设备应具有明确的标识，其内容包括：编号、校准状态、完好状态、标识。7.11.7.1103、0对检验、测量和试验设备的使用人员应进行适当操作培训并按照检验、测量和试验设备的操作规范，对所使用的设备进行妥善的储存、维护和保管。7.11.7.11公司应保证检验、测量、试验设备在校准时，具有适宜的环境条件。7.11.7.12当发现检验、测量或试验设备偏离校准状态时，质检员或试验人员应评定已检验或试验结果的有效性，并加以记录。7.11.7.13确保保存有关的检验、测量和试验设备的实施、校正记录（包括对所有量具、测量和测试设备包含员工的量具其检验记录）应该体现：a).设备标识，包括校验时所使用的测量标准b).按工程更改进行的修订；c).当接受校准时，任何偏离规范的读数；d).超出规格状态时的影104、响评估；e).在校准验证后，符合规范的说明；f).如果可疑材料或产品已被发运，应通知顾客。7.11.7.14公司所用于检验、测试或校验服务的外部商业独立实验室，必须获得实验室资格认可。7.11.8相关文件：SH/质B 0712-2004 计量手册质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第八章 测量、分析与改进文件编号：修改次数： 页次：69/768.1 顾客满意度调查(MOP4)8.1.1本过程主要负责部门：营销部8.1.2本过程涉及部门：计划物流部、质量保证部、产品工程部、研究开发中心、整车厂8.1.2.1营销部负责组织外部顾客满意度调查。8.1.2.2各相应部门对调查数据进行分析和改进。8105、.1.3过程输入：8.1.3.1满意度调查计划。8.1.3.2业绩报告趋势。8.1.4过程输出：8.1.4.1客户满意度调查报告。8.1.4.2改进措施。8.1.5过程所需资源：8.1.5.1顾客信息系统。8.1.5.2内外部网络系统。8.1.6过程绩效：8.1.6.1顾客满意度指数。8.1.6.2改进达成率。8.1.7过程要求描述：8.1.7.1公司建立并实施整车顾客满意度程序。8.1.7.2营销部负责调查顾客对提供产品和服务的满意程度，按照满意度调查计划组织进行顾客满意度调查。a).调查对象分为：经销商、最终用户。b).顾客调查方法为，问卷、上访、网上调查、委托第三方机构调查等。8.1.7106、.3营销部及时收集调查的结果并进行统计分析和趋势分析，对不满意的项目提出改善要求，相关部门执行改善。8.1.7.4通过对公司的产品和服务绩效来反映顾客的满意程度，信息包括:a).产品的质量；b).产品的技术和性能；c).产品的价格；d).产品的交付和服务。8.1.8本过程相关文件：SH/质B 0807-2004 整车顾客满意度程序8.2 内部审核(MOP5)8.2.1本过程主要负责部门：质量保证部8.2.2本过程涉及部门：整车厂、各相关部门8.2.2.1质量保证部负责质量体系审核、产品审核策划、实施、验证。8.2.2.2整车厂负责制造过程审核的策划、实施、验证。8.2.2.3审核中出现的不符合107、项，相关部门负责及时采取措施以防止再发生。8.2.3过程输入：8.2.3.1审核计划。8.2.3.2内外部环境变更。8.2.4过程输出：8.2.4.1审核报告。8.2.4.2纠正措施、预防措施。8.2.5过程所需资源：8.2.5.1有资格的审核员。8.2.5.2相关硬件、软件、内外部网络系统。8.2.6过程绩效：8.2.6.1改进达成率。8.2.7过程要求描述：8.2.7.1公司建立并实施内部审核控制程序。8.2.7.2质量保证部每年组织一次内部质量管理体系审核,以证明质量管理体系执行的效果和验证质量活动是否符合计划的安排，并证实其有效性和符合性。当内部/外部的不符合项或顾客的抱怨发生时，必须108、适当的增加审核频率。8.2.7.3内部质量体系审核计划必须包含所有与质量管理相关的过程及绩效、产品的一致性、顾客的抱怨等内容。8.2.7.4过程审核每年至少由整车厂组织一次，并建立过程审核工作指导书，过程审核应覆盖生产全过程。8.2.7.5质量保证部负责编制产品审核工作指导书，并按要求实施产品审核。8.2.7.6为确保审核的客观和公正性，各类审核将安排由与被审核工作无关的人员执行。审核员必须是经过培训考试合格，并经过资格认可其有能力实施审核方能承担。8.2.7.7审核结束后编制审核报告，受审核部门必须负责对审核所发生的不合格采取适当的纠正和纠正措施，后续跟踪活动须包括验证纠正措施并记录验证结果109、，并提交管理评审。8.2.8本过程相关文件：SH/质B 0802-2004 内部审核控制程序8.3 过程监控和测量(MOP6)8.3.1本过程主要负责部门：总经理办公室8.3.2本过程涉及部门：各相关部门、整车厂8.3.2.1各部门对负责的过程绩效进行测量、监控、并统计分析和改进，提交管理评审；8.3.2.2总经理办公室负责组织对各部门提交过程绩效和管理数据进行汇总，在管理评审中评价并提出改进建议。8.3.3过程输入：8.3.3.1各过程指标。8.3.4过程输出：8.3.4.1各项统计图、趋势图、数据。8.3.4.2纠正措施、预防措施、持续改进。8.3.5过程所需资源：8.3.5.1办公设施、110、内外部网络系统。8.3.5.2各种分析软件。8.3.6过程绩效：8.3.6.1业务计划达成率。8.3.7过程要求描述：8.3.7.1公司制定并实施业务计划控制程序和数据分析与过程监控程序。8.3.7.2各过程负责部门在每年度质量目标的分解展开时，必须包含各过程的绩效指标的目标值，经部门经理审核后，作为部门年度工作目标，上报总经理办公室批准并实施。8.3.7.3每季度各过程负责部门对过程绩效进行测量、监控，并对不能达成的部份，分析原因，并提出相应适当的纠正与预防措施。8.3.7.4每次管理评审须提交各过程的绩效状况及改进措施，利用这些过程测量和监控的数据来评价每一个过程是否达成其相应的绩效要求。111、8.3.8本过程相关文件：SH/质B 0501-2004 业务计划控制程序SH/质B 0810-2004 数据分析与过程监控程序8.4 产品检验与试验(SP12)8.4.1本过程主要负责部门：质量保证部8.4.2本过程涉及部门：各相关部门、整车厂8.4.2.1质量保证部负责采购产品的验证、零部件和整车报交检验和试验、整车最终检验和试验（整车例行检验）。8.4.2.2整车厂负责过程检验和试验。8.4.2.3营销部负责入库及发运前的PDI检查。8.4.2.4研究开发中心负责整车的型式试验（确认检验）。8.4.3过程输入：8.4.3.1试验和测试要求。8.4.3.2检验和试验指导书。8.4.4过程输112、出：8.4.4.1合格原材料、零部件、在制品、整车。8.4.4.2准确的检验、试验、验证记录。8.4.5过程所需资源：8.4.5.1合适的检测设备。8.4.5.2检验要求、控制计划。8.4.5.3作业指导书。8.4.5.4合格的检验人员。8.4.6过程绩效：8.4.6.1零公里PPM。8.4.6.2整车报交一次合格率。8.4.6.3产品审核评分值。8.4.6.4 PDI评分值。8.4.7过程要求描述：8.4.7.1公司建立并实施整车产品监视和测量控制程序。各负责部门严格遵照实施和监控。8.4.7.2质量保证部负责对采购产品实施进料检验与试验，确保其满足各项采购要求。8.4.7.3对整车最终检验113、和试验（例行检验）：a).质量保证部负责：侧滑试验、转鼓测试、尾气排放的检验和试验、厂内道路试验、车底检查。b).整车厂负责： 四轮定位、灯光测试、雨淋等。8.4.7.4整车报交检验和试验：车身焊接报交、油漆报交、整车最终报交检验和试验。8.4.7.5公司定期对采购或自制的关键零部件进行例行检验和试验确认，进行委外试验和产品审核，确保整车零部件的质量稳定。过程要求描述（续）：8.4.7.6整车厂对生产中的各项检验，应进行相应的策划，由生产现场负责人员进行各工序在制品的检验和试验，通过建立质量控制环、关键控制点实施控制。8.4.7.7对于生产流程中直至交付的每项重要的检验特性，整车厂均须在检验规114、范、随车单/卡中规定产品检验的方式和方法，其中可以包括：检验方法、所需器具、抽样方法、评价方法、质量控制图等，对于目视检验项目，应规定极限标样。8.4.7.8整车厂生产作业人员按照作业指导书、工艺文件、随车跟单卡的各项规范要求负责过程检验、质量控制环的检验和整车报交检验和试验。8.4.7.9质量保证部进行质量巡检和生产认可，必要时，对最终产品进行检验和试验，可包括：验收检验、性能试验（在使用条件下）、寿命试验等。8.4.7.10质量保证部按照法律法规、企业标准组织周期性整车确认试验、道路试验。8.4.7.11只有在规定的各项活动圆满完成，且有关资料和文件齐备并得到认可后，产品才能发出。8.4.115、7.12当产品没有通过某项检验或试验时，应执行不合格品流程。8.4.7.13检验、试验和验证记录：所有检验和试验都按程序文件规定表式做好记录并按要求保存记录，记录应标明负责合格产品放行的授权检验者。8.4.7.14检验、试验或验证人员资格：经培训考核合格者，方可有资格检验、试验或验证。8.4.8本过程相关文件：SH/质B 0808-2004 整车产品监视和测量控制程序8.5 不合格品控制(SP13)8.5.1本过程主要负责部门：质量保证部8.5.2本过程涉及部门：各相关部门、整车厂。8.5.2.1质量保证部负责采购产品、报交点、最终产品及交付过程中发生的不合格品控制，并组织对已交付不合格整车的116、评审和改进；。8.5.2.2营销部负责组织实施市场不合格品处置的相应措施。8.5.2.3产品设计部门和质量保证部负责不合格品让步或偏离许可的批准。8.5.2.4生产部门负责生产过程中的不合格品识别、标识、隔离、评审和处置，其他部门配合。8.5.3过程输入：8.5.3.1不合格零部件、整车。8.5.4过程输出：8.5.4.1不合格品标识、处置。8.5.5过程所需资源：8.5.5.1不合格品的储存空间。8.5.6过程绩效：8.5.6.1处置及时。8.5.7过程要求描述：8.5.7.1公司建立并实施整车不合格品控制程序，质量保证部规定处理不合格品的权限。8.5.7.2负责部门针对各项所产生的不合格零117、部件和材料，予以明确的标示并隔离，以防止误用，当发现有不明状态的视为不合格品对待。8.5.7.3必要时，质量保证部组织相关部门进行评审并决定处理方式。8.5.7.4不合格品的处理方式依据不合格品的特性可以：a).采取返工、返修，按返工返修指导书进行，必须重新检验达到要求后才能流转；b).在不影响整车质量的情形下，经授权人员批准，部分零部件允许让步接受；c).降级、报废、召回等方式。8.5.7.5当发现有不合格整车已经交付时，质量保证部负责组织评审、进行风险评估决定采取与不合格影响相适应的措施，如需要召回，报总经理批准后，由营销部制定召回计划并实施。8.5.7.6公司指定人员对进料、制造中、整车118、顾客退回的不合格品进行分析，进行改进。8.5.8本过程相关文件：SH/质B 0809-2004 整车不合格品控制程序8.6 数据分析(MOP7)8.6.1本过程主要负责部门：各部室8.6.2本过程涉及部门：各相关部门、整车厂8.6.2.1产品工程部负责确定制造过程中使用的统计技术。8.6.2.2各部门对负责过程所需统计技术和质量工具进行确定、掌握、使用。8.6.2.3各部门对负责过程结果，通过数据统计进行测量分析，并提出改进建议。8.6.2.4总经理办公室负责公司级数据的收集。8.6.2.5经营战略部按照计划，定期组织对公司级数据的分析、利用，进行企业战略规划。8.6.2.6人力资源部按需求119、，组织对统计技术进行培训，使相关人员掌握数据分析的相关工具。8.6.3过程输入：8.6.3.1过程绩效指标数据。8.6.3.2制造生产过程的数据。8.6.3.3客户满意状况数据。8.6.3.4产品要求的符合性的数据。8.6.3.5与供方有关的数据。8.6.3.6外部信息和已有信息的利用。8.6.4过程输出：8.6.4.1各项统计图、趋势图、分析报告。8.6.4.2纠正和预防措施。8.6.5过程所需资源：8.6.5.1内外部网络系统。8.6.5.2各种分析软件。8.6.6过程绩效：8.6.6.1统计分析及时性、正确性。8.6.7过程要求描述：8.6.7.1公司制定并实施业务计划控制程序和数据分析120、与过程监控程序。8.6.7.2产品工程部针对生产过程的必要性，确定制造过程中使用的各项统计技术。8.6.7.3各部门对负责过程所需统计技术和质量工具进行确定、掌握、使用，通过数据统计进行测量分析，并提出改进建议。8.6.7.4总经理办公室负责公司级数据的收集；8.6.7.5经营战略部按照计划，定期组织对公司级数据的收集、利用，进行企业战略规划；8.6.7.6人力资源部按需求，组织对统计技术进行培训，使相关人员掌握数据分析的相关工具。过程要求描述（续）：8.6.7.7数据分析提供的有关信息a).营销部提供顾客满意度信息；b).质量保证部和各厂提供符合产品要求信息；c).法律、法规的符合性；d).121、质量保证部和各厂提供过程、产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；e).采购部提供供方有关信息。8.6.7.8数据统计方法和工具可运用：a).质量管理七大手法：排列图、因果图、散布图、分层法、直方图、控制图、检查表；b).质量管理新七大手法：关联图、亲和图、系统图、过程决策方法（PDPC法）、矩阵图、箭条图、数据矩阵解析法；c).其他常用质量工具：甘特图、条形图、饼图、趋势图、雷达图、统计过程控制（SPC）、实验设计（DOE）、质量功能展开（QFD）、潜在失效模式和后果分析（FMEA）、测量系统分析（MSA）、IE工业工程、VE价值工程等。8.6.7.9数据的统计分析和使用资料和信息的趋势必122、须与质量目标进行比较,应当将这种趋势与竞争对手和/或适当的基准（法律法规）指标进行比较，并采取措施以支持：a).建立优先次序，以迅速解决与顾客的相关的问题。b).确定与顾客相关的关键趋势和相关关系，以支持状态评审、决策和长期策划。c).及时报告从使用中产生的产品信息的信息系统。8.6.8本过程相关文件：SH/质B 0501-2004 业务计划控制程序SH/质B 0810-2004 数据分析与过程监控程序8.7 持续改进(MOP8)8.7.1本过程主要负责部门：总经理办公室、产品开发部门、产品工程部；8.7.2本过程涉及部门： 公司各部门、整车厂；8.7.2.1公司各部门负责各过程持续改进内容的123、提出、实施、验证。8.7.2.2产品开发部门负责产品技术的持续改进的立项审批（需要时）及效果评价。8.7.2.3产品工程部负责产品制造过程的持续改进的立项审批（需要时）及效果评价。8.7.2.4总经理办公室负责管理过程的持续改进的审批（需要时）及效果评价。8.7.3过程输入：8.7.3.1改进需求。8.7.3.2质量方针、目标。8.7.4过程输出：8.7.4.1持续改进计划。8.7.5过程所需资源：8.7.5.1配置适当的硬件、软件、预算。8.7.5.2人力资源。8.7.6过程绩效：8.7.6.1改进项目完成率。8.7.7过程要求描述：8.7.7.1公司制定并实施持续改进控制程序，各部门通过质124、量方针与目标结果、审核结果、数据分析结果、纠正和预防措施结果、管理评审结果，促进质量管理体系、产品、过程有效的持续改进。8.7.7.2为了维持公司的竞争优势，本公司致力于改善产品质量、生产效率、服务及价格，而且展开到产品特性和制造过程特性上，优先改进产品特性和过程特性的变异。8.7.7.3持续改进的方向，适当时可以考虑：a).减少不创造价值的活动；b).简化流程，优化加工方法；c).提质降耗方面的活动；d).提高设备效率、减少停机时间；e).缩短工装切换时间；f).延长产品使用寿命、提高产品可靠性；过程要求描述（续）：g).优化生产节拍时间；h).有关提高质量管理体系有效性的活动等。8.7.7125、.4公司应确定持续改进的过程，活动按以下步骤进行：a).选择改进的区域并分析改进的原因；b).评价现有产品/过程/管理的效果，收集数据并进行分析，发现问题，选择问题并确立改进目标；c).分析并验证问题的根本原因；d).制订改进措施，实施持续改进；e).验证和评价改进项目的效果，并实施标准化。8.7.7.5持续改进评价的记录由相应的评价部门妥善保存。8.7.8本过程相关文件：SH/质B 0805-2004 持续改进控制程序8.8 纠正、预防措施(MOP9)8.8.1本过程主要负责部门：质量保证部、研究开发中心、产品工程部、整车厂8.8.2本过程涉及部门：各相关部门8.8.2.1各部门/厂负责对本126、部门产生的不合格及潜在的不合格实施纠正、预防措施，其中：a).整车厂负责组织与整车生产过程、产品质量不合格及潜在不合格有关的纠正、预防措施实施、评价；b).质量保证部负责组织与顾客、供应商、内审不合格及潜在不合格有关的纠正措施落实、评价；c).产品工程部和研究开发中心负责组织与产品设计、过程设计方面的纠正、预防措施落实、评价。8.8.3过程输入：8.8.3.1不合格品状况、客户抱怨。8.8.3.2质量体系、制造过程异常。8.8.3.3潜在的产品和制造过程不合格。8.8.4过程输出：8.8.4.1纠正措施报告。8.8.4.2预防措施报告。8.8.5过程所需资源：8.8.5.1内外部网络系统。8.127、8.5.2配备必要的硬件、软件、预算、人力资源。8.8.6过程绩效：8.8.6.1纠正措施关闭率；8.8.6.2预防措施关闭率。8.8.7过程要求描述：8.8.7.1公司制定并实施纠正与预防措施控制程序，各部门在发生各项的不符合时应提出纠正和纠正措施，纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应，方法如下：弄清问题、描述问题、采取临时措施来限制损失、查明根本原因、确定消除措施、采取消除措施、确定防止问题再发生的措施、评价小组的成绩和成果。具体流程必须包括：a).评审不合格(包括顾客投诉)；b).确定不合格的原因；c).评价确保不合格不再发生的措施的需求（成本）；过程要求描述（续）：d).确定和实施所128、需的措施；e).记录所采取措施的结果，并评审所采取的纠正措施有效性。8.8.7.2为了解决内部或外部发生的重大不合格，应采取8D方法，并配合使用QC手法，以发现根本原因并予以消除。当存在顾客规定的解决问题的格式时，公司采用顾客规定的格式。8.8.7.3充分考虑问题的重要性和所承受的风险程度，在纠正措施的过程中适当采用防错技术。8.8.7.4公司采取纠正措施和控制方法来减少类似过程和产品不合格产生的机率。8.8.7.5质量保证部组织相关部门在发生各项的潜在不符合时应提出预防措施，预防措施应与所遇到问题的影响程度相适应。8.8.7.6预防措施采用数据分析的结果，可利用：D-FMEA、P-FMEA、129、故障树分析、试验设计、风险评估、工艺纪律检查等。8.8.7.7预防措施包含以下的要求：a).确定潜在不合格及其原因；b).评价防止不合格发生措施的需求（成本）；c).确定并确保实施所需的措施；d).记录所采取措施的结果；e).评审所采取的预防措施。8.8.8本过程相关文件：SH/质B 0806-2004 纠正与预防措施控制程序质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准附件一 组织定义文件编号：修改次数： 页次：73/76一、名词定义：1. 顾客导向过程：直接与顾客接触的和体现增值的活动。2. 管理导向过程：实现组织业务目标进行策划和监控体系有效性符合性的过程。3. 支持过程：实现顾客要求，实现产130、品实现的资源提供和支持活动。4. 外来文件：顾客提供的文件和资料、国家标准和国外引进的技术的资料。5. 引进产品(技术)的文件和资料：从国外以技术引进的方式得到的有关产品图样、技术文件、标准和数据资料、规范、质量控制文件等。6. 技术标准：技术标准化基础标准、产品标准、设计标准、工艺标准、工装标准、器材标准、设备标准、计量器具、测试仪器标准、能源标准、安全环保与工业卫生标准、方法标准等的统称。7. 外来技术标准：本公司等同采用的非公司自行编制的技术标准的统称（含适合本公司产品的法律、法规）。例：国家标准、行业标准等。不含顾客提供的和引进技术中的标准。8. 企业技术标准：企业技术标准是外来技术标131、准，企业工程技术标准，产品企业标准三者的统称。9. 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。10. 中长期业务计划（规划）是企业三年或更长计划期发展的纲领性、战略性计划，规定了企业计划期内每年发展的方向、规模及主要技术经济指标。11. 短期业务计划（计划）是企业在年、季计划期内进行生产经营活动的奋斗目标。12. 一级培训：由公司人力资源部组织的培训13. 二级培训：由各厂（部）组织的对本部门员工的培训14. 岗位 是指企业员工实际操作的岗位。15. 人力资源配置：是指人力资源部根据企业生产、经营、发展的需要，以岗位描述的要求，配备合格的人员。16. 激励措施：是指通过有效的活动，激132、励员工自发地提高工作积极性，不断提高工作效率，为提高工作质量而采取的措施。17. 三同时新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目，其劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。18. 存档责任件：其预期偏差会影响产品安全性、危及人身安全，或不符合国家安全法规的总成/零件，涉及的特性值为“安全特性”。19. 存档责任件的文件和记录:存档责任件的文件及其形成的记录20. 设计评审:为了评价设计满足质量要求的能力,识别问题,若有问题应提出解决办法,对设计所作的综合的、有系统的并形成文件的检查。21. 设计验证:通过实体的测试,来证明设计阶段的输出,满足设计阶段输入的要求。22. 133、设计确认:保证产品符合规定的使用者的需要和/或要求,设计确认在成功的试验验证之后进行,通常在规定的操作条件下在最终产品上进行。23. 样 件：按产品图样和设计文件采用简易工装或手工方式试制得到的样品。24. 工装样品：按产品图样和设计文件用批量生产时使用的工装制造出来并经台架试验合格的样品。25. 生 产 件：用批量生产时使用的工艺（包括生产节拍）、工装、设备和场地、人员、物流制造出来的成品。26. 节拍生产：在生产件认可后，批量投产前按生产纲领连续进行的试生产，其目的是验证批量生产条件是否成熟。27. 样件认可：是第二方（顾客）或第三方（鉴定单位）对产品设计和开发的认可。28. 工装样品认可134、：是第二方（顾客）或第三方（鉴定单位）对批量生产工装条件下生产出的工装样品的尺寸、材料、性能（主要通过台架试验）、外观和表面质量的认可，也是对过程设计和开发前期准备工作的认可。29. 生产件认可：是第二方（顾客）或第三方（鉴定单位）对批量生产条件下生产出的成品的尺寸、材料、性能、外观和表面质量及批产工艺过程的认可。30. 节拍生产认可：是第二方（顾客）或第三方（鉴定单位）对产品和过程达纲批量生产过程的认可。31. 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。32. 特殊过程：是指过程结束后，其质量特性难以评定的过程，包括不易测定或不能经济地测定质量特性的过程；以及事后检验和试验不能充135、分验证其结果的过程等。33. 本公司特殊过程：是指焊接、热处理、铸造、表面涂装等。34. 关 键 过 程：是指实现产品安全特性，关键特性的过程。 35. 产 品：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动的结果。36. 5M1E：过程控制的六个方面因素，即：人、机、料、法、环境、检测。37. 首 件：在每班生产开始时和/或工序要素变化后加工的第一件产品。38. 检 验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。39. 首 件 检 验： 对首件产品的质量进行的检验。40. 巡 检：由检验人员根据规定的检验频次和试验方法，到工作现场进行的检验。41. 最 终 检 验：产品制造完成136、后进行的检验。42. 末 件 检 验：指依靠模具或专用工装来加工的零件，其精度主要靠模具、工装来保证，对每批加工到最后一件或几件进行检验的活动。43. 自 检：由工件的完成者，依据规定对该工件进行检验。44. 例 行 检 验：是指在生产的最终阶段对生产线上的整车产品进行100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。45. 确 认 检 验：为验证整车产品持续符合标准要求进行的抽样检验。46. 工 装：在生产过程中所需的刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、工具和工位器具。47. 工 装 计 划：含新制、复制、修理、采购等计划。48. 待 验 品：指进货产品（包括原材料）、过程产品及137、成品尚未经检验员检验的产品。 49. 合 格 品： 满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的产品。50. 可 追 溯 性:追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。51. 产 品 标 识：指产品从投料开始到交付的各个阶段以及因追溯性的需要而用一定的方式(各种印章、标签、标牌或印记)所作的标记。52. 顾 客 财 产：指顾客提供的产品及工装、可重复利用的包装，工位器具，在本程序中也称顾客提供的物资或资金转化为实物的物资，以及顾客提供的知识产权。53. 预 验 收：指仓库保管员根据送货单，对采购物资的名称、包装、数量、规格或型号进行验证。54. 实 验 室：是可包括化学、冶金学、尺寸、138、物理、电器、可靠性试验等试验确认的试验设施。55. CCC 认 证:中国强制认证56. 生产用设备：生产制造设备、测量设备、试验设备及试制设备57. 质 量 审 核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。58. 质量管理体系：为实施质量管理所需的组织结构，程序、过程和资源。59. 可疑材料或产品：任何检验和试验状态不确定的材料或产品60. 不 合 格：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。61. 纠 正：为消除已发现的不合格所采取的措施。62. 返 工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。63. 降 级139、：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。64. 返 修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。65. 报 废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。66. 让 步：对使用或放行不符合规定要求的产品的认可。67. 废 品：不能返工、返修及让步使用的不合格品。68. 三 不 放 过：责任不分清不放过，原因不查明不放过，纠正措施不落实不放过。69. 持 续 改 进：增强满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的能力的循环活动。70. 纠 正 措 施：为消除已发现的不合格或其他不期望的情况的原因所采取的措施。71. 预 防 措 施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望140、情况的原因所采取的措施。72. 8D 方 法：采用小组解决问题的方法。步骤为弄清问题，描述问题，采取临时措施来限制损失，查明根本原因、确定消除措施、采取消除措施、确定防止问题再发生的措施、评价小组的成绩和成果。二、部门定义：1. 技档部门：指公司各部、各厂负有技术档案管理职能的部门。2. 质量保证部门：质量保证部、厂技术质量科、厂质量保证科3. 技术部门:产品工程部、技术科4. 厂技术部门: 厂技术质量科、厂技术科5. 厂质量部门: 厂技术质量科、厂质量保证科6. 安全环保、能源部门：计划物流部的安全环保科、规划发展部的动能管理科7. 产品开发部门：研究开发中心、产品工程部、项目组、整车厂技术141、科、8. 工艺部门：产品工程部、整车厂技术科质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准附件二 手册与ISO9001：2000要素对照文件编号：修改次数： 页次：75/76章节号名称基本内容ISO 9001：2008要素1前言1.1 公司简介1.2 组织机构5.5.1;2范围与参考2.1 适用范围1.2; 4.2.22.2 手册管理4.2.1; 4.2.22.3 参考标准3质量方针与质量授权3.1 质量方针5.5.33.2 管理者代表授权5.5.14质量管理体系4.1 质量管理体系过程模式4.14.2 质量管理体系过程识别4.14.3 文件控制(SP1)4.2.1;4.2.2;4.2.34.4 记142、录控制(SP2)4.2.45管理职责5.1 战略经营(MOP1)5.1;5.2；5.4.1；5.5.15.2 质量管理体系策划(MOP2)4.1;5.4.25.3 内部沟通(SP3)5.5.35.4 管理评审(MOP3)5.6;5.6.1;5.6.2;5.6.36资源管理6.1 人力资源管理(SP4)6.1;6.2.1;6.2.26.2 基础设施管理(SP5)6.1;6.36.3 生产设备管理(SP6)6.1;6.3;7.5.16.4 工装管理(SP7)6.3;7.5.16.5 工作环境(SP8)6.47产品实现7.1 市场调研(COP1)5.2;7.2.1;7.2.37.2 合同与订单评审(143、COP2)7.2.1;7.2.2;7.2.37.3 设计和开发(COP3)7.1;7.37.4 采购控制(COP4)7.47.5 生产控制(COP5)7.5.1;7.5.2;8.2.37.6 交付(COP6)7.5.17.7 服务(COP7)7.5.1;7.5.27.8 顾客沟通,反馈与处理(COP8)7.2.3;8.5.27.9 标识与可追溯性控制(SP9)7.5.37.10 产品防护(SP10)7.5.57.11 检验,试验设备控制(SP11)7.6章节号名称基本内容ISO 9001：2008要素8测量、分析与改进8.1 顾客满意度调查(MOP4)8.2.18.2 内部审核(MOP5)8.144、2.28.3 过程监控和测量(MOP6)8.2.38.4 产品检验与试验(SP12)8.2.48.5 不合格品控制(SP13)8.38.6 数据分析(MOP7)8.1;8.48.7 持续改进(MOP8)8.5.18.8 纠正、预防措施(MOP9)8.5.2；8.5.3质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准附件三 程序文件清单文件编号：修改次数： 页次：76/76序号程序文件名称程序文件编号版本/修改次数批准日期1.文件控制程序SH/质B 0401-2004A/02.记录控制程序SH/质B 0402-2004A/03.业务计划控制程序SH/质B 0501-2004A/04.部门职责和岗位职责控145、制程序SH/质B 0502-2004A/05.管理评审控制程序SH/质B 0503-2004A/06.培训控制程序SH/质B 0601-2004A/07.人力资源控制程序SH/质B 0602-2004A/08.设备控制程序SH/质B 0603-2004A/09.工装控制程序SH/质B 0604-2004A/010.安全生产控制程序SH/质B 0605-2004A/011.市场营销控制程序SH/质B 0701-2004A/012.采购控制程序SH/质B 0706-2004A/013.计量手册SH/质B 0712-2004A/014.整车合同和订单评审程序SH/质B 0714-2004A/015.146、整车先期产品质量策划控制程序SH/质B 0715-2004A/016.CCC产品变更程序SH/质B 0716-2004A/017.整车零部件供应商生产件批准程序SH/质B 0717-2004A/018.整车生产控制程序SH/质B 0718-2004A/019.整车交付程序SH/质B 0719-2004A/020.整车服务程序SH/质B 0720-2004A/021.顾客反馈与处理程序SH/质B 0721-2004A/022.整车标识和可追溯控制程序SH/质B 0722-2004A/023.整车产品防护控制程序SH/质B 0723-2004A/024.内部审核控制程序SH/质B 0802-200147、4A/025.整车顾客满意度程序SH/质B 0807-2004A/026.整车产品监视和测量控制程序SH/质B 0808-2004A/027.整车不合格品控制程序SH/质B 0809-2004A/028.数据分析与过程监控程序SH/质B 0810-2004A/029.持续改进程序SH/质B 0805-2004A/030.纠正与预防措施控制程序SH/质B 0806-2004A/0质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准标准修改记录表文件编号：修改次数： 页次：1/1标准修改记录表总经A-19文件名称：质量手册文件编号： 修改日期修 改 内 容 摘 要修改人修改页次行修改单编号 请附在体系文件之后 总1页 第页