1、 受 控 号：质 量 环 境 手 册编 号：QL/QEMS01编 制：审 核：批 准：电 缆 有 限 公 司年 月 日xxx电缆有限公司质量环境手册目 录共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次章节号 章节名称 页 码0.1 颁布令 共1页0.2 任命书 共1页0.3 前言 共2页1 范围 共1页2 引用标准 共1页3 术语和定义 共1页4 质量环境管理体系4.1 总要求 共2页4.2 文件要求 共2页5 管理职责5.1 管理承诺 共1页5.2 相关方需求和期望 共2页5.3 质量环境方针 共2页5.4 策划 共2页5.5 职责、权限与沟通2、 共4页5.6 管理评审 共1页6 资源管理6.1 资源的提供 共1页6.2 人力资源 共1页6.3 基础设施 共1页6.4 工作环境 共1页7 过程管理7.1 产品实现的策划 共1页7.2 与顾客有关的过程 共2页7.3 设计和开发 共2页7.4 采购 共1页7.5 生产和服务提供 共2页xxx电缆有限公司质量环境手册目 录共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次7.6 监视和测量装置的控制 共1页7.7 环境运行控制 共1页7.8 应急准备和响应 共1页8 测量、分析和改进8.1 总则 共1页8.2 监视和测量 共4页8.3 不符合控制3、 共2页8.4 数据分析 共1页8.5 改进 共2页 程序文件目录 共1页 附录1：xxx电缆有限公司质量环境管理体系组织机构图附录2：xxx电缆有限公司职责分配一览表附录3：xxx电缆有限公司重要环境因素清单附录4：xxx电缆有限公司环境目标、指标和方案清单附录5：xxx电缆有限公司法律、法规及其他要求清单附录6：xxx电缆有限公司生产工艺说明及工艺流程图 更改页 xxx电缆有限公司质量环境手册0.1颁布令共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次颁布令为提高公司质量环境管理水平，完善质量环境管理制度，规范质量环境管理活动，加强认证产品及标4、志的管理，提高产品质量，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量环境管理的基础上，依据ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准、电气电子产品强制性认证实施细则、电线电缆产品生产许可证实施细则及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了质量环境手册。质量环境手册描述了公司的质量环境管理体系，是公司在质量环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。总经理：年 月 日xxx电缆有限公司质量环境手册0.2任命书共5、 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次任命书为进一步加强质量环境管理，及时协调各相关部门在质量环境管理中的职能，认真贯彻执行ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准和电气电子产品强制性认证实施细则，确保公司质量环境管理体系的建立、有效运行及持续改进，经公司研究决定：任命 x 同志为管理者代表兼xx电缆（集团）x线缆有限公司质量负责人。任命 x 同志为xxx电缆有限公司质量负责人。任命 x 同志为xxx电力电缆有限公司质量负责人。任命 x 同志为xxx特种电缆有限公司质量负责人。总经理：年 月 日xxx电缆有限公司质量环境6、手册0.3前言共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次xxx电缆有限公司是xx电缆（集团）股份有限公司与xxx电缆有限公司合资组建的股份制企业，是x电力集团的成员单位，x最大的电线电缆生产厂家，省级高新技术企业。公司集科、工、贸为一体，下辖电力电缆有限公司、特种电缆有限公司、x电缆有限公司等多家控股、参股企业，经营场所十余处，占地面积30余万平方米，拥有总资产4.5亿元，固定资产1.8亿元。公司生产经营范围覆盖了电线电缆、光缆、电缆材料及金具等多个领域，形成了规模化、集约化的发展格局。公司多次受到省、市各级党委政府的表彰，荣获“x省富民兴x7、劳动奖状先进集体”、“x省精神文明先进单位”、“x市经济支柱企业”等三百余项荣誉称号。2005年，公司x牌通信电缆被评为x省名牌产品。公司主导产品有通信电缆、数据电缆、光缆、电力电缆、特种电缆、电缆材料、电力金具等15000余种型号规格，产品均执行国家、部颁标准及国际电工委“IEC”标准。产品分别获得了“生产许可证”、“CCC”认证、“泰尔认证”、“安全标志认证”等，是国内同行证书最齐全厂家之一，公司先后获得了“ISO9001:2000质量管理体系认证证书”、“ISO14001环境管理体系认证证书”、“中华人民共和国进出口企业资格证书”等多项认证证书。公司大力推进技术创新工作，现拥有省级技术中8、心1处，近几年，先后开发了光纤复合架空地线（OPGW）、辐照交联电缆、全介质自承式光缆（ADSS）、接入网用光纤带光缆、智能数据电缆、35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、10kV及以下架空绝缘电缆、阻燃系列耐火电缆、10kV阻燃矿用金属屏蔽型电缆等几十余种具有国内先进水平的电线电缆产品，投放市场后创造了良好的经济效益。先进齐全的生产检测设备，日臻完善的质量管理模式，稳定可靠的产品性能，受到国内外用户的一致好评。公司产品现已销往北京、上海、天津、x、河南、安徽、山西等十九个省市自治区，广泛应用于电力、电信、广播电视、煤炭、家用电器等多个行业，先后承接了x“9950”工程、x“x”线地铁工程、x机场工9、程、x国际机场、x信息港建设工程和xxx电缆有限公司质量环境手册0.3前言共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次x输变电工程等国家重点项目电缆配套工程。在国际市场方面，现在部分产品已销往尼日利亚、智利、洪都拉斯、卡塔尔等国家和地区。为适应国际贸易和质量环境管理的发展，公司依据ISO9001:2000标准及ISO14001:2004标准要求，建立了质量环境手册，规范公司日常管理活动，通过体系的有效运行，提高公司的管理水平，实现公司质量环境目标。xxx电缆有限公司质量环境手册1范 围共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) 10、( ) ( ) ( ) ( ) 次1.1 依据 质量环境手册依据ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准要求编制。1.2 范围 本质量环境手册描述的管理体系适用于公司电线电缆、光缆、金具和电缆材料的设计和开发、生产和服务及相关管理活动。1.2.2 本手册适用于xxx电缆有限公司、xxx电力电缆有限公司、xxx特种电缆有限公司、xx电缆（集团）股份有限公司、xx电缆（集团）曲阜线缆有限公司。 本手册作为第三方对我公司进行认证时的依据。 xxx电缆有限公司质量环境手册2引用标准共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次2.1 11、质量环境手册编制引用的标准:ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语ISO9001:2000 质量管理体系 要求ISO14001:2004 环境管理体系 要求电气电子产品强制性认证实施细则电缆光缆设备认证实施规则矿用产品安全标志现场评审细则电线电缆产品生产许可证实施细则电力金具产品生产许可证实施细则相关的法律法规见附录5法律法规清单相关的电线电缆产品标准见技术标准（最新有效版本）目录xxx电缆有限公司质量环境手册3术语和定义共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次3.1 质量环境手册采用ISO9000:2000标准和ISO140012、1:2004标准中规定的术语和定义。3.2 对行业通用及公司专用的术语定义如下:a. 采用GB/T2900.102001电工术语电缆规定的有关电线电缆的术语和定义。b. 合同：组织和顾客之间以任何方式传递的双方同意的要求。xxx电缆有限公司质量环境手册4质量环境管理体系4.1总要求共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次4.1 总要求 公司结合自身实际情况，按照ISO9001:2000标准和ISO14001:2004标准要求建立、实施、保持和持续改进公司的质量环境管理体系。制定了适宜的质量环境方针和科学的质量环境目标。建立了质量环境手册、程13、序文件和相应的作业文件。 4.1.2 公司质量环境管理体系以产品实现过程为主过程，资源管理过程为基础，检查、测量、分析和改进过程为手段，通过对全过程进行严格的管理，确保管理体系的有效运行，最终实现公司的质量环境方针和目标。公司质量环境管理体系的基本框架如下图：质 量 环境管 理 体 系 的 持 续 改 进（管理评审）顾客及其他相关方顾客及其他相关方管理职责测量、分析和改进资源管理产品/环境绩效满意要求产品实现 输入 输出内部审核xxx电缆有限公司质量环境手册4质量环境管理体系4.1总要求共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 对过程的控制14、和管理决定了公司管理体系的有效性，为此，公司应做到以下要求：a. 识别公司管理体系所需的过程及其应用；b. 确定这些过程的顺序、接口及其相互作用；c. 识别出过程、活动、产品和服务中的环境因素，确定重要环境因素，建立环境目标、指标和方案； d. 识别、确定适用的法律、法规和其他要求；e. 为保证管理体系过程的有效运行和控制，编制相应的程序文件或其它形式的控制方法和准则；f. 确保获得必要的资源和信息，以支持过程的有效运作和对这些过程监视；g. 通过有效的运行控制、审核与评审活动，对公司管理体系过程进行检查、监视、测量和分析；h. 根据监视、测量和分析的结果，采取必要的措施，实现对过程的策划结果15、满足法律、法规和其他要求并持续改进公司的管理体系。xxx电缆有限公司质量环境手册4质量环境管理体系4.2文件要求共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 总则.1 公司质量环境管理体系文件包括：质量环境方针、质量环境目标、质量环境手册、程序文件、管理性文件、技术性文件、外来文件、记录等。.2 公司管理体系文件分四个层次，结构如下图: 第一层次文件质量环境手册 程序文件 第二层次文件管理性文件 第三层次文件技术性文件、外来文件等 记录 第四层次文件 .3公司质量环境管理体系各过程及其相互作用表述，对过程的控制要求及方法将体现在各层次质量环境16、管理体系文件中。 质量环境手册 管理者代表组织技术品质部编制质量环境手册，经管理者代表审核、总经理批准颁布。质量环境手册的内容应包括：a. 规定公司的质量环境方针和目标；b. 管理体系的覆盖范围，包括需要删减的条款和删减的理由；c. 管理体系所涉及到的各个部门的职责、权限；d. 管理体系的过程或要素及其相互作用的描述；e. 为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。 文件控制.1目的对管理体系文件进行有效控制，确保各相关部门获得并使用有效版本。.2职责xxx电缆有限公司质量环境手册4质量环境管理体系4.2文件要求共 2 页 第 2 页版次/修改01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 17、( ) 次a. 技术品质部负责质量环境手册、程序文件的控制及第三层次文件的监督管理。b. 各职能部门负责本部门第三层次文件的控制。.3控制要求a. 文件发布前得到审批，以确保文件的充分性和适宜性；b. 必要时对文件进行评审与更新,并再次批准；c. 建立并保持文件的更改记录，以识别文件的现行修订状态；d. 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e. 确保文件保持清晰、易于识别；f. 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g. 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。.4支持性文件 QL/QEP0401文件控制程序 记录的控制.1目的对记录进行有效控制，为产18、品质量和环境活动符合规定要求及管理体系有效运行提供客观证据，为持续改进提供参考。.2职责a. 技术品质部负责汇总各类记录表格，备案各类记录样本。b. 各部门负责对本部门的记录进行编制和管理。.3控制要求a. 记录编制原则：使用方便，重点突出，能记录体系运行的真实情况；b. 记录应填写及时，内容准确完整，字迹清晰；c. 记录应规定存放的环境，防止损坏、变质和丢失，并便于检索查阅；d. 规定记录的保存期限、销毁及查阅要求；e. 规定记录表格的更改方法。.4支持性文件 QL/QEP0402记录控制程序xxx电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.1管理承诺共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 019、 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次5.1 管理承诺总经理应通过以下活动，对其建立、实施质量环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a. 采取培训、会议、简报、宣传栏、文件等方式向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b. 制定质量环境方针；c. 制定公司质量环境目标并在公司的相关职能和层次上进行分解并予以实施；d. 定期组织管理评审；e. 提供必要的资源，确保体系建立和有效运行。xxx电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.2相关方需求和期望共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次5.2 .1 以顾客和其他相关方20、为关注焦点 总经理应以增强顾客和其他相关方满意为目标，应做到：a. 按照ISO9001:2000标准的要求识别并确定顾客的需求和期望；b. 按照ISO14001:2004标准要求识别、评价、控制环境因素，使其符合相关方及法律法规要求；c. 将顾客及相关方需求转化为公司的要求；通过管理体系的有效实施予以实现和满足，并最终使顾客和相关方满意。d. 按照ISO9001:2000标准的要求测量顾客的满意程度，以持续增强顾客满意。5.2.2 环境因素识别和评价.1目的识别公司活动、产品和服务中的环境因素，评价环境因素的环境影响，确定重要环境因素。.2职责a. 生产办公室负责组织环境因素的识别、评价工作，21、确定重要环境因素。b. 各相关部门负责对本部门环境因素的识别。.3控制要求a. 对公司活动、产品和服务中能够控制或施加影响的环境因素进行识别，包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b. 判别出那些对环境具有或可能具有重大影响的因素，即重要环境因素；c. 对识别、评价出的环境因素形成文件，并及时更新。 .4支持性文件QL/QEP 0501环境因素识别评价控制程序附录3：xxx电缆有限公司重要环境因素清单 5.2.3法律、法规和其他要求.1目的识别、确定与公司环境因素相关并应遵守的法律、法规和其他要求，建立xxx电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.2相关方需求和期望共 22、2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次获取法律、法规和其他要求的途径。.2职责a. 生产部负责组织有关部门对环境保护法律、法规和其他要求的收集、确认、发放、更新。b. 各部门负责本部门适用法律、法规和其他要求的实施。.3控制要求a. 识别适用于公司活动、产品和服务中环境因素的法律、法规和其他要求；b. 建立法律、法规和其他要求的获取渠道；c. 对收集的法律、法规和其他要求的适用性和有效性进行确认，确定这些要求如何适用于相对应的环境因素；d. 对适用的法律法规及其他要求及时传达、发放、更新，并遵照实施。.4支持性文件QL/QEP 0502法律、23、法规和其他要求控制程序。附录5：xxx电缆有限公司法律、法规和其他要求清单xxx电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.3质量环境方针共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( )次5.3 质量环境方针 公司质量环境方针: 崇尚科学 清洁生产 顾客满意 创新发展 质量环境方针含义：崇尚科学：公司承诺以科学发展观为统领，坚持采用先进的科学技术，运用科学的管理方法，依靠公司广大员工，通过建立完善的质量环境管理体系，提高经营和管理企业水平，顺利实现企业质量环境目标。清洁生产：以环境为关注点，严格遵守环境保护法律、法规和其他要求，合理配置各类环保设施，加强污染源的控制24、与防范，避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放，大力推进节能降耗，强化过程控制，减少浪费，力争成本降到同行业最低，确保公司活动、产品和服务中的环境因素符合环境保护法律、法规和其他要求，满足顾客和利益相关方对组织的期望和要求，实现企业效益、社会效益、环境效益的和谐统一。顾客满意：以顾客为关注焦点，采取多种方式与顾客进行沟通，了解顾客对公司满足其要求的程度；对内依靠信息传递和反馈，及时处理和解决出现的各类问题，通过持续提升产品质量和服务，不断提高顾客满意度，赢得客户和社会的信任，为全球客户提供一流的产品和服务。创新发展：坚持持续改进的原则，以科技为先导，提高自主创新能力，加强企业发展战25、略的研究，以发展的眼光考虑未来的市场，更新观念，突出技术创新和管理创新，持续改进质量环境管理体系，实现企业可持续发展。 总经理应确保质量环境方针应符合以下要求：a. 与企业的经营宗旨相一致；b. 适合于公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；c. 满足要求(包括:顾客、相关方和法律法规的要求)、持续改进和污染预防的承诺；d. 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；e. 为制定和评审质量、环境目标提供框架；f. 公司通过培训、宣传、会议、公告、张挂等方式将质量方针传达到公司xxx电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.3质量环境方针共 2 页 第 2 页版次/修改01/ (26、 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次和各个层次及相关方，使其能够被正确理解，并在日常活动中得到贯彻实施。g. 通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审,必要时根据内外部环境的变化对其进行修改,以保证质量方针的持续适宜。xxx电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.4策划共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 质量环境目标.1为实现方针的承诺，管理者代表组织技术品质部制订公司总的质量环境目标，经总经理批准、发布实施。.2公司总的质量环境目标：a. 产品监督抽检合格率为100%。b. 技术创新项目每年不少于2项。c. 2007年公司成品合27、格率达到99.2%，今后三年内每年提高0.1%。d. 2007年顾客满意度98.3%，今后三年内每年提高0.1%。e. 减少污染物排放。f. 降低主要原材料、能源的消耗。.3各部门应对公司总的质量环境目标进行分解、转化为本部门具体的工作目标，在部门年度工作计划中加以规定，并制定可行措施，予以实施。 质量环境管理体系策划.1为达到已确定的质量环境目标，管理者代表组织对质量环境管理体系进行全面策划，经总经理批准后实施。质量环境管理体系策划应满足质量环境目标和ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准4.1条要求。.2对质量环境管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量环境管理体系28、的完整性。环境管理方案.1职责a. 生产部负责组织各单位生产办公室根据环境目标、指标制定方案，对涉及的部门实施监督检查。b. 财务审计部、各单位财务科为环境管理方案实施提供资金保障。c. 相关部门负责本部门环境目标、指标和方案的具体实施。5.4.3.2控制要求生产部根据重要环境因素、法律、法规和其他要求、可选技术方案、财xxx电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.4策划共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次务、环境管理体系的运行、经营要求、相关方观点，编制环境目标、指标和方案，经环境管理者代表审核，总经理批准后实施；a. 各单位生产办公室29、根据环境目标、指标制定逐层分解计划，制定相应的环境管理方案实施计划并实施；环境管理方案主要包括以下内容：环境目标和指标、方法措施、责任部门、预算经费、完成期限等；b. 生产部、各单位生产办公室对环境目标、指标和方案完成情况进行定期检查；c. 管理评审时对环境目标、指标和方案的完成情况进行评审，以评价环境管理体系的充分性、适宜性、有效性。.3支持性文件QL/QEP 0503目标、指标和方案控制程序。附录4：xxx电缆有限公司目标、指标和方案清单xxx电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.5职责、权限与沟通共 4 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 30、次5.5 职责、权限与沟通 职责和权限（一）总经理a. 在公司内广泛宣传满足顾客、相关方及法律法规要求的重要性，提高全员质量意识和环保意识；b. 任命管理者代表；c. 制定和批准公司的质量环境方针；d. 批准环境目标、指标和管理方案；e. 批准和颁布环境质量手册；f. 定期主持管理评审；g. 设置适用于公司的组织机构，规定各部门的职责和权限；h. 组织公司管理体系策划，配备所需的各类资源。（二）管理者代表a. 按ISO9001:2000标准和ISO14001:2004标准要求建立、实施和保持管理体系，批准程序文件；b. 依据公司质量环境方针组织制定目标、指标及环境管理方案；c. 批准适用的法律31、法规和其他要求,确保在公司内提高满足顾客及相关方要求的意识；d. 组织内部审核，向总经理报告管理体系的业绩，根据需求提出改进体系的建议；e. 负责公司管理体系外部联络工作。（三）质量负责人a 公司质量负责人负责公司质量管理体系的运作和保持；b 分单位质量负责人负责协助管理者代表建立满足产品认证要求的质量管理体系，并确保其实施和保持 ；c 确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；d 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；e 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；xxx电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.5职责、权限与沟通共 4 页 32、第 2 页版次/修改01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次f 行使质量否决权，对不合格品具有处置权。（四）副总经理a. 督促所分管的职能部门执行公司质量环境方针和目标，并核查其实施的结果；b. 参与公司管理评审，对质量环境管理体系的改进提出意见和建议；c. 需要时与其他部门进行沟通；d. 负责分管部门所承担的质量环境职责。（五）办公室a. 负责公司质量环境管理体系所需的建筑物、工作场所、通讯设施、办公设施、运输设施的管理；b. 负责公司人力资源开发培训工作；c. 负责公司内部管理及考核工作；d. 负责与相关方的信息交流；e. 负责建筑场界噪声控制、生活垃圾、建筑垃圾处置、33、安全的管理；f. 负责防火、抗洪及非生产过程中环境事故或紧急情况的应急准备和响应，并对事故或隐患事故需采取的纠正和预防措施进行评审和验证；g. 负责对相关方投诉的处置。（六）技术品质部a. 协助管理者代表建立和完善公司的管理体系；负责质量环境手册、程序文件的控制及第三层次文件的监督管理；b. 协助管理代表组织管理体系的内部审核工作；负责管理评审计划、管理评审报告的编制工作；负责记录的监督管理；c. 负责公司 “四新”技术的开发、应用；d. 负责产品监视和测量；e. 负责监测设备、装置、计量器具的校准、检定及日常管理；f. 负责产品认证及标志认证工作；g. 负责收集、保存相关的环境信息；h. 负34、责对管理体系运行中出现的不符合需采取的纠正措施、预防措施进xxx电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.5职责、权限与沟通共 4 页 第3 页版次/修改01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次行评审和验证。（七）生产部a. 负责安全文明生产，按时、保质、保量地完成满足顾客及合同要求的产品； b. 负责采购符合要求的原材料、器件；c. 负责设备的采购、维护、管理工作；d. 负责环境因素的识别、评价，确定重要环境因素；e. 制定环境目标、指标和方案，对涉及的部门实施监督和检查；f. 负责环境保护法律、法规和其他要求的收集、确认、发放、更新；g. 负责环境监测、生产过程中环境信息的35、交流；h. 负责生产过程中的废水、废气、噪声、废物、危险化学品、安全、能源消耗等环境污染防治工作；i. 负责生产过程中环境事故和紧急情况的应急准备和响应；j. 负责合规性评价工作；k. 负责生产过程中出现的不符合环境活动的调查、处理，并对需采取的纠正和预防措施进行评审和验证。（八）技术中心a. 负责公司技术创新、技术引进项目的申报、立项及管理工作；b. 负责公司新产品、新技术、新工艺、新材料的开发和应用；c. 负责公司科技成果的鉴定、验收、推广应用；d. 负责新项目环境影响评价、申报和“三同时”管理。（九）财务审计部a. 负责公司成本分析工作；b. 负责合同评审的监督管理工作；c. 负责管理方36、案的资金保障。（十）市场部a. 进行市场调研，充分了解顾客需求，为公司的决策提供参考；b. 负责与顾客有关的过程的控制；c. 负责产品的交付及客户服务工作；xxx电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.5职责、权限与沟通共 4 页 第 4 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次a. 负责测量顾客满意度并及时传递至相关部门；b. 负责运输过程汽车尾气、噪声污染防治。(十一)分公司分公司相应部门职责参照上述规定执行。附录1：xxx电缆有限公司质量环境管理体系组织机构设置图附录2：公司质量环境管理体系职能分配表5.5.2 管理者代表.1总经理任命管理者代表。.2管理37、者代表除其行政职责外，还具备5.5.1（二）条规定的职责和权限 沟通与交流.1目的 建立完善的沟通渠道和信息交流系统，使质量环境活动处于受控状态。5.5.3.2职责a. 技术品质部是信息交流的归口管理部门。b. 生产办公室负责环境监测结果及生产运行控制过程中环境信息交流。c. 办公室、经营办公室、供应科等部门负责与外部相关方的信息交流。d. 办公室负责紧急（环境）信息的处理。5.5.3.3控制要求a. 确保在公司各层次和职能部门之间，建立内部信息交流渠道；b. 对相关信息进行分类、汇总、分析、传递、处理；c. 与外部相关方联络的接收，形成文件和答复；d. 通过召开信息交流会等方式与相关方交流公38、司质量环境方针、重要环境因素、环境影响等；e. 建立紧急状态下信息沟通方式和渠道；f. 保存信息交流过程中产生的相关记录。.4支持性文件QL/QEP 0504信息交流控制程序xxx电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.6管理评审共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 目的最高管理者定期对质量环境管理体系进行评审，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，实现公司的质量环境方针和目标。5.6.2 职责a. 总经理主持管理评审工作，对公司管理体系进行评价。b. 技术品质部负责协助实施管理评审工作。 控制要求5.6.3.1每年年底对管理体系进39、行一次评审，必要时随时进行评审，以确保其持续适宜性、充分性、有效性，管理评审包括对质量环境方针和目标实现情况的评价，以及对管理体系的任何改进机会和变更的需要。5.6.3.2评审输入管理评审输入包括以下方面的信息：审核的结果；顾客反馈和外部相关方的交流,包括抱怨；过程的业绩和产品的符合性；目标指标的实现程度；组织的环境表现；纠正和预防措施的状况；产品认证证书及标志使用情况；关键材料变更情况；产品一致性检查情况；以往管理评审的后续措施；可能影响管理体系的内、外部环境的变更及改进议。5.6.3.3评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施:a. 对管理体系有效性、适宜性和充分性的评价结40、论；b. 管理体系及过程有效性的改进；c. 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；d. 资源的需求。 支持性文件QL/QEP0505管理评审控制程序xxx电缆有限公司质量环境手册6资源管理6.1资源的提供共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次6.1 资源的提供 总经理应确保提供所需的资源。 管理者代表组织各职能部门识别以下方面的资源需求：a. 实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性所需的资源；b. 通过满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。6.1.3 现有资源不能满足上述要求时，由使用部门提出书面申请，说明原因，分管经理在充分评估需41、求重要性的基础上予以审批。 质量环境管理体系运行所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、信息、财务资源等。xxx电缆有限公司质量环境手册6资源管理6.2人力资源共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 目的对从事影响产品质量和可能具有重大环境影响的工作人员规定岗位职责和任职要求，并对其进行培训，提高员工的质量意识、环保意识和操作技能，以确保其能胜任工作。 职责a. 办公室负责人力资源开发和培训工作。b. 各职能部门负责本部门培训工作的组织实施。 控制要求a. 根据各岗位从事的工作对产品质量或环境影响的程度，确定各岗位人员所必需的工作能42、力；b. 根据工作能力要求，对各岗位人员进行评定以确定是否胜任现工作；c. 对不能胜任人员采取培训等措施满足要求，并确保员工充分认识到：符合质量环境方针与程序和符合质量环境管理体系要求的重要性；自身工作中的重要环境因素和实际或潜在的重大环境影响，以及个人工作改进所能带来的效益；在实现管理体系要求方面的作用、职责；偏离规定的运行程序的潜在后果；d. 及时评价采取措施的有效性；e. 保存教育、培训或经历的相关记录。 支持性文件QL/QEP0601人力资源控制程序xxx电缆有限公司质量环境手册6资源管理6.3基础设施共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 43、( ) 次 目的识别、提供并管理为实现产品的符合性及消除、减少环境污染的基础设施，以确保满足顾客的要求和环境保护法律法规要求。6.3.2职责a. 办公室负责建筑物、工作场所和相关的设施、通讯设施、办公设施、运输设施的控制与管理。b. 设备科负责对过程设备的管理。c. 责任部门负责本部门基础设施的使用和维护。 控制要求a. 基础设施包括:建筑物、工作场所和相关的设施（厂房、办公室、试验室、仓库等）；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（通讯设施、办公设施、运输设施、水电气供应等）b. 设备、设施的配置与提供：由归口管理部门申请，分管经理批准后实施。c. 设备、设施验收和移交时，要经过双方签字，并到44、归口管理部门备案。d. 设备、设施的使用与维护：设备、设施使用的单位要严格按照规程来使用、保养和维护。e. 设备、设施的报废应由使用单位提出申请，归口管理部门确认，报分管负责人批准后实施。 支持性文件QL/QEP0602基础设施控制程序xxx电缆有限公司质量环境手册6资源管理6.4工作环境共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 生产办公室组织技术科、质检科、设备科、生产车间识别为实现产品符合性所需的工作环境； 对工作环境的确定和提供不仅要考虑到产品质量的要求，还应考虑到对人和基础设施的影响，考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。 不同产45、品的工作环境要求应在相应的操作规程或作业文件中做出规定。xxx电缆有限公司质量环境手册7过程管理7.1产品实现的策划共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 目的对产品实现过程进行策划，规定产品的质量目标和要求，确定资源和活动的顺序，确保满足规定要求。 职责技术科负责组织对产品及特定产品、项目或合同进行策划。 控制要求a. 产品实现的策划应形成文件；b. 产品实现的策划内容：一、产品的质量目标和要求；二、针对产品确定过程、文件和资源需求；三、实现所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；四、为实现过程及其产品满足要求提供证46、据所需的记录。 支持性文件 QL/QEP0701产品实现的策划控制程序xxx电缆有限公司质量环境手册7过程管理7.2与顾客有关的过程共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 与产品有关的要求的确定.1市场部、各单位经营办公室根据市场情况、顾客反馈、投诉等信息，确定与产品有关的要求。.2为满足顾客需求，公司应明确以下内容：a. 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b. 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c. 与产品有关的法律法规要求；d. 组织确定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审.1在提交标书、接收47、合同或订单及接收合同或订单的更改之前，经营办公室负责组织财务审计部、生产办公室、技术科等有关部门进行合同评审。.2合同评审应确保以下内容：a. 顾客对公司产品的要求得到明确规定；b. 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c. 公司有能力满足规定的要求。.3若产品要求发生变更，经营办公室应及时组织财务审计部、生产办公室、技术科等相关部门对变更部分进行评审，确保相关文件得到修改，并以文件形式通知相关人员已变更的要求。.4若顾客提供的要求没有形成文件时，经营办公室在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认和记录。.5合同评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保存。 顾客沟通.1市场部、各单位经营办48、公室在产品销售的不同阶段与顾客进行沟通，以确保及时了解并满足顾客需求。.2顾客沟通的内容及阶段：a. 售前宣传，介绍关于公司产品的信息（如：质量、规格型号、包装、交付期、价格等）； xxx电缆有限公司质量环境手册7过程管理7.2与顾客有关的过程共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次b. 售中答复顾客问询、合同或订单执行情况（包括合同或订单修改后的执行情况）；c. 售后了解顾客对产品和服务满意的信息（包括顾客抱怨）。 与产品有关的过程的确定、与产品有关的要求的评审、与顾客沟通的内容、渠道和方式具体按QL/QEP0702与顾客有关的过程控制程序49、执行。xxx电缆有限公司质量环境手册7过程管理7.3设计和开发共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 设计和开发策划.1技术中心对重点项目的设计和开发进行策划，技术科对一般项目进行设计和开发策划，以确保对整个设计和开发活动进行有效控制。.2设计和开发策划的内容包括：a. 设计和开发的不同阶段；b. 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c. 设计和开发活动各阶段参加者的职责和权限。.3对参与设计和开发的不同小组或人员明确其职责分工，规定接口，以确保各小组间及时就设计和开发进行有效沟通。.4项目负责人或各单位技术科科长依据设计和开50、发策划的结果编制设计和开发计划，并且设计和开发计划应随活动的进展及时予以更新。 设计和开发输入.1与产品要求有关的设计和开发输入应文件化，并保持相关记录。.2设计和开发的内容包括：产品功能和性能要求；与产品有关的适用的法律法规要求；以往类似的设计提供的信息；设计和开发所必需的其他要求。.3对设计和开发输入进行评审，以确保输入是充分的和适宜的。 设计和开发输出.1设计和开发输出应以能够针对设计和开发输入进行验证的方式提出。.2设计和开发输出应包括以下内容：a. 满足设计和开发输入的要求；b. 明确采购、生产和服务提供等过程的依据和规定；c. 包含或引用产品接收标准；d. 规定对产品的安全和正常使51、用所必需的产品特性。.2设计和开发输出在发放前应由项目负责人或各单位技术科负责人审核，技术中心主任批准后执行。 设计和开发评审.1按设计和开发计划的安排，项目负责人或各单位技术科科长对设计和开发进行系统的评审，其目的是：xxx电缆有限公司质量环境手册7过程管理7.3设计和开发共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次a. 评价设计和开发的结果满足输入要求的能力；b. 识别设计和开发不同阶段存在的问题，并提出必要的解决措施。.2参加评审人员包括所评审的设计和开发阶段有关职能的代表。.3保持设计和开发各阶段的评审结果及采取的任何必要措施的记录。 52、设计和开发验证.1按照设计和开发计划，项目负责人或各单位技术科负责人组织对设计和开发输出的技术文件进行验证，技术设计文件验证完成后，由各单位生产办公室进行试制生产，质检科对最终新产品试制过程和产品进行检验和试验，必要时，将最终产品送到国家指定的有资格的检测机构进行型式试验，以确保设计和开发输出满足输入的要求。.2保持验证结果及采取的任何必要措施的记录。 设计和开发确认.1为确保设计和开发产品能够满足规定的使用要求或已知预期用途的要求，依据设计和开发策划的安排，对设计和开发进行确认。.2只要可行，设计和开发确认应在产品交付或实施之前完成；需要时，也可在设计和开发验证无误，并且取得顾客的充分理解、53、支持和协助的前提下，安排小批量试销对设计和开发产品进行确认，同时，也可通过产品鉴定对设计和开发进行确认。.2当设计和开发需更改时，对更改部分重新进行评审、验证和确认。.3保持确认结果及采取的任何必要措施的记录。 设计和开发更改的控制.1应识别设计和开发的更改，并保持记录。.3设计和开发更改评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。.4设计和开发更改部分在实施前必须重新得到授权人批准。.5保持更改结果及采取的任何必要措施的记录。 设计和开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改具体按QL/QEP0703设计和开发控制程序要求执行。xxx电缆有限公司质量环境手册7过程管理7.4采购共 54、1 页 第 1 页版次/修改01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 采购过程.1供应科负责原材料的采购及供方的选择、评价、重新评价工作。.2根据采购的产品对产品实现或最终产品影响的严重程度，确定对供方及采购的产品控制的类型和程度。.3制定选择、评价和重新评价供方的准则，根据供方按公司要求提供产品的能力评价和选择合格供方。.4保持评价、选择及重新评价供方过程所产生的记录。 采购信息.1供应科对拟采购产品应制定完整的采购信息，采购信息包括：a. 对供方产品（包括产品型号、规格、数量、产地、价格等）、程序、过程和设备的批准要求；b. 对供方质量管理体系的要求；c. 对供方人员资55、格的要求。.2在与供方沟通前，供应科应确保所规定的采购要求是充分的和适宜的。 采购产品的验证.1按所采购产品的重要性确定并实施检验或验证活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。.2当需要在供方现场实施采购产品的验证时，供应科对验证的安排及产品放行的方法作出书面规定。 对原材料的采购、供方的选择、评价、重新评价以及采购产品的验证具体按QL/QEP0704采购控制程序执行。xxx电缆有限公司质量环境手册7过程管理7.5生产和服务提供共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 生产和服务提供的控制.1生产办公室组织技术科、质检科、设备科对生产提供56、过程所需的受控条件进行策划。.2经营办公室对服务提供过程所需的受控条件进行策划。.3生产和服务提供过程受控条件包括：a. 技术科制定表述产品特性的信息，包括工艺、标准、规程等，对重要的作业过程编制作业指导书；b. 设备科负责配备满足过程能力的设备、动能和符合工艺要求的工位器具、模具及相关技术文件（如设备操作规程等）；c. 配备和使用监视和测量装置；d. 质检科负责对影响产品质量的过程实施监视和测量；e. 确定并实施放行、交付和交付后的活动。 生产和服务提供过程的确认.1技术科组织对关键和特殊过程进行确认。.2关键过程包括： a. 对最终产品的质量、性能、可靠性及成本有重大影响的过程；b. 产品57、重要质量特性形成的过程；c. 工艺复杂、质量容易波动、对操作人员技艺要求高或问题发生较多的过程。.3特殊过程包括：a. 产品质量不能通过后续监视和测量加以验证的过程；b. 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的过程；c. 产品仅在使用或服务交付之后缺陷才变得明显的过程。.4对关键和特殊过程的控制应做到：a. 按相应准则对过程进行评审和鉴定，并经授权人批准；b. 对所使用的设备进行评审认可，操作人员应经考核评定后持证上岗；c. 编制相应的作业指导书并严格执行，以保证产品质量；xxx电缆有限公司质量环境手册7过程管理7.5生产和服务提供共 2 页 第 2 页版次58、/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次d. 对控制中的记录应予以保存；e. 按规定的时间间隔或当控制条件发生变化时，以过程进行重新确认。 标识和可追溯性.1在产品实现的全过程使用适宜的方法标识和识别产品。.2对应于识别产品监视和测量状态的标识有：待检、合格、不合格。.3产品生产标识的方法包括：工作标签、质量跟踪卡。.4追溯性标识的内容：产品名称、批次、进货时间、加工班次及时间等信息，并记录保持这些信息。 顾客财产.1经营办公室负责对顾客财产的控制。经营办公室会同质检科对顾客财产进行识别、验证，仓库负责对顾客财产的保管。.2当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，由59、各单位经营办公室立即与顾客协商解决。.3保持与顾客财产有关情况及其处理结果的记录。 产品防护.1在产品交付至顾客指定地点前，公司各有关部门对半成品和成品的符合性提供有效防护。a. 生产车间负责半成品的防护；b. 仓库管理人员负责原材料及辅助材料的防护；c. 经营办公室负责入库成品的防护。.2防护包括:标识、搬运、包装、贮存和保护。 生产和服务提供的控制、确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护具体按QL/QEP0705生产和服务提供控制程序要求执行。xxx电缆有限公司质量环境手册7过程管理7.6监视和测量装置的控制共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( 60、) ( ) 次 目的对监视和测量装置进行控制、校准和维护，确保其测量精度和准确性。 职责技术品质部、各单位计量管理部门负责监视和测量装置的配置和校准、检定。 控制要求.1根据产品特性并结合过程特点，确定需要实施的监视和测量过程及监视和测量装置，并使选择的监视和测量装置以及测量方法与所监视和测量的要求相一致。.2为确保测量设备满足要求，必要时可采取以下控制措施：a. 新购置的监视和测量装置在使用前必须校准；b. 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按规定的时间间隔对测量装置进行校准或检定；c. 当不存在上述标准而采用比对测试等方法时，应规定比对方法并记录测量结果；d. 进行调整或必要时再调整；61、e. 对测量装置的校准状态加以标识，以识别其有效性；防止可能造成测量结果失效的调整；f. 在搬运、维护和贮存期间防止装置损坏或失效。.3发现测量装置不符合要求时，应通过追溯性测量对以往测量结果的有效性进行评价并记录结果，并对该装置及受其影响的产品采取适当的措施，包括：标识、记录、隔离、评价和处置。.4对于监视和测量用的软件，使用前应对其进行有效性确认，必要时进行再确认。.5保持校准和验证结果的记录。 支持性文件计量管理手册计量程序文件xxx电缆有限公司质量环境手册7过程管理7.7环境运行控制共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次7.7.162、 目的对公司重要环境因素有关的活动、产品和服务进行有效控制，确保不偏离环境方针、目标和指标。7.7.2 职责a. 生产办公室负责废水、废气、噪声、废物、危险化学品、安全、能源消耗的管理。b. 办公室负责废水排放基建项目的建设和维护、建筑场界噪声控制、生活垃圾、建筑垃圾处置、生活用能的管理。c. 技术中心负责新项目的环境影响评价、申报和“三同时”管理。d. 设备科负责设备管理、生产冷却水闭路循环系统的维护检查。e. 各部门负责本部门的废水、废气、噪声、废物、危险化学品、安全及能源消耗的控制。7.7.3 控制要求a. 根据环境方针、目标和指标、环境因素评价结果建立运行控制程序；b. 规定运行标准，63、确保公司的所有活动在程序规定的条件下进行；c. 与供方（包括承包方）就适用的程序和要求进行沟通。7.7.4 支持性文件QL/QEP 0706运行控制程序xxx电缆有限公司质量环境手册7过程管理7.8应急准备与响应共1 页 第1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次7.8.1 目的确定公司内可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，规定应急准备和响应措施，及时预防或减少有害环境影响。7.8.2 职责a. 办公室负责防火、抗洪及非生产过程中环境事故和紧急情况的应急准备和响应。b. 生产办公室负责生产过程中环境事故和紧急情况的应急准备和响应。c. 各部门负责本部64、门的应急准备和响应。7.8.3 控制要求a. 确定活动、产品和服务过程中不同阶段出现的不同类型的紧急情况或潜在事故，并制定相应的响应措施；b. 对应急处理过程的信息传递渠道及联系方式应做出明确规定；c. 定期对应急准备和响应控制程序应进行评审，必要时，特别是在环境事故或紧急情况发生后，对其进行修订；d. 可行时，公司对应急预案进行演练。7.8.4 支持性文件QL/QEP 0707应急准备和响应控制程序xxx电缆有限公司质量环境手册8测量、分析和改进8.1总则共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 技术品质部策划并在质量环境管理体系全过程中65、实施监视、测量、分析和改进，其目的是满足以下方面的要求：a. 证实产品的符合性；b. 证明组织的活动符合环境保护法律法规和其他要求；c. 确保质量环境管理体系的符合性；d. 持续改进质量环境管理体系的有效性。 为达到上述要求，公司鼓励采用包括统计技术在内的适当方法。xxx电缆有限公司质量环境手册8测量、分析和改进8.2监视和测量共 4 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 顾客满意.1目的对顾客满意程度进行测量，以确保公司了解顾客要求是否得到满足，并为公司管理体系的持续改进提供依据。.2职责市场部、各单位经营办公室负责顾客满意程度的测量、信息的66、传递。.3控制要求a. 市场部、各单位经营办公室通过与顾客面谈、走访、信函、电话、传真、发意见征求表、委托调查、收集各种媒体、社会团体对产品的投递和反馈等方法，获取顾客感受公司产品是否满足其要求的信息。b. 每年至少一次向主要顾客发放顾客满意调查表；c. 对顾客满意度进行统计分析，并反馈至相关部门。.4支持性文件QL/QEP0801顾客满意测量控制程序 内部审核.1目的验证质量环境管理活动的结果和认证产品的一致性是否符合要求，确保质量环境管理体系有效运行及不断完善。.2职责a. 管理者代表负责组织内部体系审核，任命审核组长，批准审核计划。b. 技术品质部协助管理者代表组织内部体系审核，并组织审67、核员实施跟踪验证审核。c. 受审核部门负责本部门不符合项纠正及纠正措施的制定和实施。.3控制要求a. 每年至少2次组织覆盖质量环境管理体系所有过程和活动的内部审核，以确定质量环境管理体系：是否符合ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准和公司质量环境管理体系文件的要求；是否得到有效实施与保持。xxx电缆有限公司质量环境手册8测量、分析和改进8.2监视和测量共 4 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次b. 考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对审 核方案进行策划；c. 规定审核的准则、范围、频次和方法； d68、. 内部审核的实施和审核人员的选择应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作；e. 被审核部门负责人应对发现并提出的不符合，在分析产生原因的基础上及时采取纠正措施；f. 跟踪审核应验证纠正措施的实施情况、有效性，并报告验证结果。.4支持性文件QL/QEP0802内部审核控制程序 过程的监视和测量.1目的采用适宜的方法对管理体系过程进行监视和测量，以确定过程达到所策划结果的程度，并证实过程达到所策划结果的能力。.2职责a. 质检科负责对产品实现过程中产品质量进行监视和测量。b. 技术科负责对技术指标、工艺执行情况进行监视和测量。c. 生产办负责对生产过程、工作现场进行监视和测量。d69、. 市场部、各单位经营办负责对顾客满意度的监视和测量。.3控制要求a. 检验员按检验规范要求对产品实现过程中产品质量进行检验和试验；b. 对生产、技术、工作现场的监视和测量按生产和服务提供控制程序及作业指导书规定进行；c. 对顾客满意度的监视和测量按顾客满意测量控制程序执行；d. 发现过程未达到所策划结果时，由责任部门/人员及时采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。.4支持性文件QL/QEP0803产品监视和测量控制程序QL/QEP0705生产和服务提供控制程序xxx电缆有限公司质量环境手册8测量、分析和改进8.2监视和测量共 4 页 第 3 页版次/修改01/ ( 1 ) ( ) ( ) 70、( ) ( ) ( ) 次QL/QEP0801顾客满意控制程序 产品的监视和测量.1目的通过对产品监视和测量进行控制，以证实产品的符合性,以确保提供的产品达到顾客满意.2职责质检科是原材料、半成品、成品进行抽样、监视和测量活动的归口管理部门。.3控制要求a. 检验员有权放行监视和测量合格后的进厂原材料、半成品和成品。b. 保持产品特性符合接收准则的记录，并在记录（检验记录）中体现各阶段授权放行产品的人员。c. 产品实现各过程安排的监视和测量活动未圆满完成之前，不得放行产品和交付服务，若顾客要求放行或交付，必须事先得到顾客的书面同意，并得到各单位分管经理的批准，可以例外放行，同时应考虑：放行产品71、和交付服务必须符合法律法规的要求；放行并不意味着产品可以满足顾客要求；对放行产品必须作好明确的标识和记录，一旦发现不符合能够及时追回。.5支持性文件QL/QEP0803产品监视和测量控制程序 环境的监视和测量8.2.5.1目的对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量，评价环境绩效。8.2.5.2职责a. 生产办公室负责废水、废气、噪声及目标、指标、环境管理方案和能耗的监测和测量。b. 办公室负责汽车尾气的监测和测量。c. 技术品质部、各单位计量管理部门负责监测设备、能源计量设备的定xxx电缆有限公司质量环境手册8测量、分析和改进8.2监视和测量共4 页 第 4 页版次/修改0172、/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次期校准或检定。8.2.5.3控制要求a. 根据公司实际情况，定期对重要环境因素、目标和指标、环境管理方案、能耗、废水、废气、噪声参数进行监测；b. 对监测中发现的不符合情况，及时反馈到有关部门，分析不合格原因，制定纠正措施并实施；c. 对所使用的监测和测量设备进行妥善维护、校准或检定；d. 保存监测和测量过程中的相应记录。8.2.5.3 支持性文件QL/QEP0804环境监视和测量控制程序8.2.6 合规性评价8.2.6.1目的评价公司适用的环境法律、法规和其他要求的遵循情况，确保环境管理活动符合有关环境法律、法规和其他要求。8.2.673、.2职责a. 生产部负责评价公司适用的环境法律、法规和其他要求的遵循情况。b. 各部门负责提供合规性评价资料。8.6.2.3控制要求a. 生产部每年年底组织对法律、法规和其他要求的遵循情况进行一次评价，必要时，可增加评价频次；b. 合规性评价内容：法律、法规和其他要求的符合性评价；c. 保存合规性评价结果的记录。8.6.2.4支持性文件QL/QEP 0805合规性评价控制程序xxx电缆有限公司质量环境手册8测量、分析和改进8.3不符合控制共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 不合格品控制.1目的对不合格品进行控制，防止其非预期的使用和交74、付。.2 职责a. 质检科是不合格品控制的归口管理部门。b. 供应科负责对不合格原材料进行处置。c. 责任部门负责对不合格半成品、成品进行处置。.3 控制要求a. 公司不合格品种类包括:不合格原材料、不合格半成品、不合格成品。b. 据实际情况和重要性，公司通过下列一种或几种途径，处置不合格品：一是采取措施，消除已发现的不合格；二是不影响产品符合性，经授权人批准，适用时经顾客同意，让步使用、放行或接收不合格品；三是采取措施(如标识、隔离等)，防止不合格品的非预期使用或应用；c. 当不合格品进行返工、返修等纠正后，质检科检验人员必须对其进行 重新检验或验证，以证实其符合要求后才能放行或交付；d. 75、煤矿安全标志认证产品的不合格品不允许降级使用；e. 当产品交付或使用后发现产品不合格时，由市场部或各单位经营办公室及时会同质检科、技术科等有关部门分析不合格造成的影响或潜在影响的程度，并采取相应的措施予以解决；f. 保持不合格所采取的任何措施的记录。.4 支持性文件QL/QEP0806不合格品控制程序8.3.2 环境不符合控制8.3.2.1 环境不符合应包括：a. 未确定环境目标和指标；b. 未确定管理体系所要求的职责；c. 对于是否遵守有关环境保护法律法规和其他要求，未进行定期评价；xxx电缆有限公司质量环境手册8测量、分析和改进8.3不符合控制共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 076、 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次d. 未实现环境目标或指标；e. 废水、废气、烟尘、噪声、固体废物（包括危险固废）的排放不符合规定；f. 危险化学品的运输、储存、使用的排放不符合规定；g. 节能降耗未达到预期规定；h. 出现的相关方投诉、火灾、洪灾及其它自然灾害。8.3.2.3 对不符合的处置按QL/QEP0808纠正措施控制程序和QL/QEP0809预防措施控制程序执行。xxx电缆有限公司质量环境手册8测量、分析和改进8.4数据分析共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 目的通过确定、收集和分析适当的数据和信息，证实公司77、质量管理体系的适宜性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。 职责a. 技术品质部负责对公司质量目标、体系运行相关信息进行收集、分析。b. 各单位质检科负责对本单位过程和产品的检验、测量信息进行收集、分析。c. 生产部、各单位生产办公室负责对生产过程、设备运行、生产能力是否满足生产需要等信息进行收集、分析。d. 市场部、各单位经营办公室负责对市场信息、顾客反馈信息进行收集、分析。e. 供应科负责对供方相关信息进行收集、分 控制要求a. 数据分析中应确定、收集和分析的数据必须包括来自监视和测量的结果以及其他有关的来源数据，即内部数据和外部数据；b. 数据收集的方法：查看记录、与员工交流、顾客78、走访、与有关机构和部门沟通等；c. 数据分析选用的统计方法要得当；d. 数据分析后的输出能为管理者提供以下方面的信息：一是顾客满意；二是与产品要求的符合性；三是过程和产品的特性及趋势，包括任何采取预防措施的机会和建议；四是供方的管理和经营（包括：产品质量、特性趋势、合作态度等）。 支持性文件 QL/QEP0807数据分析控制程序xxx电缆有限公司质量环境手册8测量、分析和改进8.5改进共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 持续改进通过分析质量环境方针的实施情况、质量目标的完成情况、审核结果、纠正和预防措施的实施情况以及管理评审，评价管理79、体系持续改进的可能性，并由管理者代表组织相关人员对重大改进项目进行策划，制定改进计划并组织实施，以持续改进公司管理体系的有效性。 纠正措施.1目的消除不合格存在的原因，防止不合格的再次发生。.2职责a. 技术品质部对体系运行过程中需采取的纠正措施进行评审和验证。b. 生产办公室组织质检科、技术科等部门对生产过程中出现的产品/环境不符合进行调查、处理，并对需采取的纠正措施进行评审和验证。c. 经营办公室对服务过程中需采取的纠正措施进行制定、评审和验证。d. 办公室负责组织对相关方投诉、火灾、洪灾及其它自然灾害等环境事故进行处置，并对采取的纠正措施进行评审、验证。e. 责任部门负责纠正措施的实施。80、.3控制要求a. 评审不合格（包括顾客抱怨）；b. 确定造成不合格的原因；c. 评价是否需采取防止不合格再次发生的措施；d. 确定和实施所需的措施；e. 记录所采取措施的结果；f. 评审所采取措施的有效性。.4支持性文件QL/QEP0808纠正措施控制程序。 预防措施.1目的消除潜在不合格存在的原因，防止不合格的发生。xxx电缆有限公司质量环境手册8测量、分析和改进8.5改进共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次.2职责a. 技术品质部对管理体系运行过程中需采取的预防措施进行评审和实施验证。b. 生产办公室组织质检科、技术科等部门对生产过81、程中潜在不合格品和潜在不符合环境活动进行调查、处理，并对需采取的预防措施进行评审和验证。c. 经营办公室负责服务过程中需采取的预防措施进行制定、评审和实施验证。d. 办公室负责组织对相关方投诉、火灾、洪灾及其它自然灾害等隐患事故采取的预防措施，并进行评审、验证。e. 责任部门负责预防措施的实施。.3控制要求a. 确定潜在不合格及其原因；b. 评价防止不合格发生的措施需求；c. 确定和实施所需的措施；d. 记录所采取措施的实施结果；e. 评审所采取预防措施的有效性；f. 拟采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。.4支持性文件QL/QEP0809预防措施控制程序xxx电缆有限公司质量环境手册82、程序文件目录共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次序 号 程序文件名称 编 号1 文件控制程序 QL/QEP04012 记录控制程序 QL/QEP04023 环境因素识别评价控制程序 QL/QEP05014 法律法规和其他要求控制程序 QL/QEP05025 目标、指标和方案控制程序 QL/QEP05036 信息交流控制程序 QL/QEP05047 管理评审控制程序 QL/QEP05058 人力资源控制程序 QL/QEP0601 9 基础设施控制程序 QL/QEP060210 产品实现的策划控制程序 QL/QEP070111 与顾客有关的83、过程控制程序 QL/QEP070212 设计和开发控制程序 QL/QEP070313 采购控制程序 QL/QEP070414 生产和服务提供控制程序 QL/QEP070515 运行控制程序 QL/QEP070616 应急准备和响应控制程序 QL/QEP070717 顾客满意测量控制程序 QL/QEP080118 内部审核控制程序 QL/QEP080219 产品监视和测量控制程序 QL/QEP080320 环境监视和测量控制程序 QL/QEP080421 合规性评价控制程序 QL/QEP080522 不合格品控制程序 QL/QEP080623 数据分析控制程序 QL/QEP080724 纠正措施84、控制程序 QL/QEP080825 预防措施控制程序 QL/QEP0809附录1-1xxx电缆有限公司质量环境管理体系组织机构设置图总经理管理者代表分管副总分管副总办公室财务审计部生产部技术品质部技术中心市场部力缆公司特缆公司x电缆公司附录1-2子公司质量环境管理体系组织机构设置图子公司经理生产办公室财务科经营办公室办公室设备科生产车间供应科技术科质检科附录2-1 公司质量环境管理体系职能分配表（质量）责任者职能条款总经理管理者代表副总经理技术品质部生产部技术中心财务审计部办公室市场部子公司生产办技术科质检科供应科设备科生产车间经营办办公室4.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX85、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5.1XXXXXXXXXXXXXXXX5.2XXXXXXXXXXXXX5.3XXXXXXXXXXXXXXX5.4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5.6XXXXXXXXXXXXXX6.1XXXXXXXXXXXXXXX6.2XXXXXXXXXXXXXXX6.3XXX6.4XX7.1XXXXXX7.2XXXXXXXX7.3XXXXXXXXX7.4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7.6XXXXXX8.1XXXXXXXXXXXXXX86、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8.3XXXXXXX8.4XXXXXXXXXXXXXXXX8.5XXXXXXXXXXX注： 为主要职能部门 X为相关职能部门附录2-2公司质量环境管理体系职能分配表（环境）责任者职能条款总经理管理者代表副总经理技术品质部生产部技术中心财务审计部办公室市场部子公司生产办技术科质检科设备科供应科生产车间经营办办公室4.2环境方针XXXXXXXXXXXXXXX环境因素XXXXXXXXXXXXXXXX法律、法规和其他要求XXXXXXXXXXXXXXXX目标、指标和方案XXXXXXXXXXXXXXX资源、作用、职责和权限XXXXXXXXXXX87、XXX能力、培训和意识XXXXXXXXXXXXXXX信息交流XXXXXXXXXXXXX环境管理体系文件XXXXXXXXXXXXX文件控制XXXXXXXXXXXXX运行控制水污染防治XXXXXXXX大气污染防治XXXXXXXXX废物污染防治XXXXXXXXXXX噪声污染防治XXXXX危险化学品污染防治XXXXXX节能降耗XXXXXXXXXXXX应急准备和响应XXXXXXXXXX监测和测量XXXXXXXXXX合规性评价XXXXXXXXXXX不符合、纠正与预防措施XXXXXXXXXXXXX记录控制XXXXXXXXXXXXXXXX内部审核XXXXXXXXXXXXX4.6管理评审XXXXXXXXXXXX88、XX注： 为重要职能部门 X 为相关职能部门附录3：xxx电缆有限公司重要环境因素清单 QLR0701序号重要环境因素活动环境影响产生部门1光纤的消耗光缆生产过程资源消耗电缆公司2铜材的消耗电缆生产过程资源消耗力缆公司3锅炉烟尘排放锅炉的使用大气污染特缆公司3电能的消耗生产全过程能源消耗特缆公司5铝合金丝的消耗金具生产过程资源消耗x公司编制： 审核： 批准： 日期：2008年12月31日附录4：xxx电缆有限公司目标、指标和方案清单QL/R0709序号目 标指 标方法措施/技术手段执行部门经费预算完成日期重要环境因素1降低光纤的消耗电缆公司2009年光纤利用率平均达到99.13%1、完善经济责89、任制，进行材料奖罚考核。2、加强培训，提高操作人员技能。电缆公司5000元2009.122降低铜材的消耗力缆公司2009年铜材利用率平均达到98.9%1、严格执行进厂检验制度，把好材料进厂第一关。2、改进、更新现有压型模具。力缆公司25000元2009.103锅炉烟尘排放达到一类区排放标准锅炉烟尘最高允许排放浓度为100mg/m3，烟气为林格曼黑度1级，SO2最高允许排放浓度为1200mg/m31、维护、保养脱硫除尘设备。2、使用含硫量不大于1%，灰分不大于25%的燃煤。特缆公司25000元2009.124降低电能的消耗2009年万元产值耗电平均达到175度1、制定考核办法，进行奖罚考核。2、90、加强培训，提高操作人员技能和节电意识。特缆公司2009.125降低铝合金丝的消耗2009年铝合金丝利用率平均达到92.1%1、 制定考核办法，进行材料奖罚考核。2、加强培训，提高操作人员技能。x公司5000元2009.12编制： 审核： 批准： 日期： 2008年12月31日附录5-1xxx电缆有限公司环境保护法律、法规和其他要求清单共3页第1页 QL/R0705序号法律法规名称发布时间实施日期发布部门获取途径应用部门1中华人民共和国宪法（摘录）全国人大网络各部门2中华人民共和国刑法（节录）全国人大网络各部门3中华人民共和国环境保护法全国人大网络各部门4中华人民共和国水法全国人大常委会网络各单91、位生产办、行政办5中华人民共和国消防法全国人大常委会网络各单位生产办、行政办6中华人民共和国防洪法全国人大常委会网络各单位生产办、行政办7中华人民共和国节约能源法全国人大常委会网络各部门8中华人民共和国水污染防治法全国人大常委会网络各单位生产办、行政办9中华人民共和国大气污染防治法全国人大常委会网络各单位生产办、行政办10中华人民共和国环境噪声污染防治法全国人大常委会网络各单位生产办、行政办11中华人民共和国固体废物污染环境防治法全国人大常委会网络各部门12中华人民共和国水污染防治法实施细则国务院网络各单位生产办、行政办13排污费征收使用管理条例2003.1.2国务院网络各单位生产办公室14建92、设项目环境保护管理条例1998.11.291998.11.29国务院网络技术中心、生产技术部、15危险化学品安全管理条例国务院网络各单位生产办、行政办、经营办16国家危险废物名录环境保护部、国家发展改革委员会网络生产技术部、公司办公室、技术中心、品质部、各单位生产办公室17医疗废物管理条例国务院网络各单位行政办公室编制： 审核： 批准： 日期： 2008年12月31日 附录5-1xxx电缆有限公司环境保护法律、法规和其他要求清单共3页第2页 QL/R 0705序号法律、法规名称发布时间实施日期发布部门获取途径应用部门18x省环境保护条例x省人大常委会网络各部门19x省水污染防治条例2000.193、0.26x省人大常委会网络各单位生产办、行政办公室20x省环境噪声污染防治条例2003.11.28x省环保局网络各单位生产办、行政办21x省节约能源条例x省人大常委会网络各部门22x省消防条例x省人大常委会网络各单位生产办、行政办23x省防治环境污染设施监督管理办法x省政府网络各单位生产办、行政办24中华人民共和国清洁生产促进法全国人大常委会网络各单位生产办公室25x省辐射环境管理办法x省政府网络力缆生产办公室26关于印发国家环保总局和省环保局环境管理体系认证管理规定的通知济宁市环保局济宁市环保局生产技术部、品质部27x省城市建筑垃圾管理办法x省建委网络各单位行政办公室28x省废气污染限期治理94、项目达标排放验收表曲阜市环保局曲阜市环保局生产技术部、各单位生产办29放射环境管理办法国家环保局网络力缆生产办公室30中华人民共和国职业病防治法全国人大常委会网络各单位行政办公室31x省环境污染行政责任追究办法x省政府曲阜市环保局各单位行政办公室32中华人民共和国环境影响评价法全国人大常委会网络生产技术部、技术中心、品质部33中华人民共和国安全生产法全国人大常委会网络各单位生产办公室34曲阜市人民政府关于印发曲阜市水污染物排放标准区区域划分方案的通知2006.5.17曲阜市人民政府上级主管部门生产部、技术品质部35x省南水北调沿线水污染物综合排放标准DB37/599-2006x省环境保护局、x95、省质量技术监督局上级主管部门生产部、技术品质部附录5-1xxx电缆有限公司环境保护法律、法规和其他要求清单共3页第3页 QL/R 0705序号法律、法规名称发布时间实施日期发布部门获取途径应用部门36中华人民共和国放射性污染防治法2003.6.28国家环保局网络生产技术部、力缆生产办公室37地表水环境质量标准(GB3838-2002)2002.4.282002.6.1国家环保局网络各单位生产办公室38污水综合排放标准(GB8978-1996)1996.10.4国家环保局网络各单位生产办公室39环境空气质量标准(GB3095-1996)1996.1.181996.10.1国家环保局网络各单位生产96、办公室40大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)1996.4.12国家环保局网络各单位生产办公室41锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)2001.12.4国家环保局网络生产技术部、设备科42饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）国家环保局网络各单位行政办公室43声环境质量标准(GB3096-2008)环境保护部、国家质量监督检验检疫总局网络生产技术部、行政办44工业企业厂界噪声排放标准(GB12348-2008)环境保护部、国家质量监督检验检疫总局网络生产技术部、行政办45建筑施工场界噪声标准(GB12523-90)国家环保局网络各单位行政办公室46车用汽油有97、害物质控制标准(GWKB1-1999)国家环保局网络各单位生产办、行政办47危险货物分类与品名编号(GB6944-2005)国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会网络生产技术部、各单位生产办48粒子加速器辐射防护规定(GB5172-85)国家环保局网络生产技术部、各单位生产办49辐射防护规定(GB8703-88)国家环保局网络生产技术部、各单位生产办50辐射环境管理导则 核技术应用项目环境影响报告书(表)的内容和格式(HJ10.1-1995)国家环保局网络生产技术部、技术中心51危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)国家环保局网络生产技术部、各单位生产办 附录5-2质量法98、律法规清单共2页第1页 序号法律法规名称发布日期实施日期发布部门获取途径1中华人民共和国产品质量法全国人大常委会网络2中华人民共和国进出口商品检验法全国人大常委会网络3中华人民共和国计量法全国人大常委会网络4中华人民共和国标准化法1988.12.291989.4.1全国人大常委会网络5中华人民共和国专利法全国人大常委会网络6中华人民共和国科学技术普及法全国人大常委会网络7中华人民共和国合同法全国人大网络8中华人民共和国消费者权益保护法全国人大常委会网络9中华人民共和国仲裁法全国人大常委会网络10中华人民共和国档案法全国人大常委会网络11中华人民共和国商标法全国人大常委会网络12中华人民共和国计99、量法实施细则国家计量局网络13产品质量国家监督抽查管理办法国家质检总局网络附录5-2质量法律法规清单共2页第2页 序号法律法规名称发布日期实施日期发布部门获取途径14强制性产品认证管理规定国家质量监督检验检疫总局网络15电子电气产品类强制性认证实施细则2007. 8. 62007.8.15国家认证认可监督管理委员会网络16强制性产品认证标志管理办法国家认证认可监督管理委员会网络17第一批强制性产品认证目录2002.5.1国家质量监督检验检疫总局网络18工业产品生产许可证管理办法国家质量监督检验检疫总局网络19关于印发x省企业技术改造项目登记备案管理暂行办法的通知x省经济贸易委员会x省经济贸易委100、员会20电缆光缆设备认证实施规则2007.12.292007.12.29泰尔认证中心泰尔认证中心21中华人民共和国矿山安全法人民代表大会常务委员会网络22煤矿安全规程2005.1.12005.1.1国家煤矿安全监察局网络23矿用产品安全标志现场评审细则国家煤矿安全监察局网络24煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法国家煤矿安全监察局网络25认证证书和认证标志管理办法2004.8.12004.8.1国家质量监督检验检疫总局网络附录6：xxx电缆有限公司生产工艺说明及工艺流程生产工艺说明：电线电缆是用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品，它采用层层包覆的制造方法进行大长度生产，已经包覆完成内层的部分将很难检查调换，因此，工艺上必须严格按照产品的结构顺序完成，必须保证材料与工艺的质量，在生产过程必须及时进行检查测试。电线电缆的生产工艺大体上是按照导体加工、绝缘层加工、保护层加工的顺序来完成的，然后经过成品检查出厂。它的主要工艺流程图如下图所示：导体加工熔炼、轧制、拉伸、退火、绞合成 品 检 验导体材料矿用电缆电力电缆裸电线电气装备用电线电缆绝缘材料线芯绞合成缆通信电缆光纤着色通信光缆辐照产品材料加工切割、配料、混炼、压片保护层加工铠装、挤出、硫化护层材料成缆套塑辐 照待加工品绝缘层加工挤出、硫化、火花试验材料加工切割、配料、混炼、压片