1、质量环境管理手册 文件编号：XX-001受控状态：受控版本号： A/2分发号： 2017年3月20日 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 0.1 目 录0.1 目 录20.2 前 言50.3 公司简介60.4 管理方针、目标70.5 任命书80.6 组织结构图90.7 职能分配表100.8 手册管理140.9 修改一览表161.0 范围171.1 总 则171.2 应 用172.0 规范性引用文件183.0 术语和定义203.1 通用术语和定义203.2 缩写214.0组织所处的环境224.1理解组织及其环境224.2理解相关方的需求和期望224.3确定质量环境管理体系的范围224.4质2、量环境管理体系及其过程22总则22保留文件化信息234.5 相关文件235.0 领导作用245.1 领导作用和承诺245.1.1 总则245.1.2 以顾客为关注焦点245.2 方针245.2.1 制定管理方针255.2.2 沟通质量方针255.3 组织的岗位、职责、和权限255.4 相关文件306.策划316.1应对风险和机会的措施31策划质量/环境管理体系应对风险和机会31环境因素316.2质量环境目标及其实现的策划33制定质量环境体系目标33质量/环境管理体系策划336.3变更的策划336.4 相关文件347.0 支持357.1 资源357.1.1 总 则35人 员357.1.3 基础设3、施357.1.4 过程运行环境367.1.5 监视和测量资源367.1.5.1 总则367.1.5.2 测量的溯源性367.1.6 组织的知识377.2 能力377.3 意识377.4 沟通387.5 文件化信息39总则39创建和更新397.5.3 文件化信息的控制39文件控制39记录控制397.6 相关文件408.0 运行418.1 运行的策划和控制41适用范围418.1.2 策划内容418.1.3 策划程序418.2 产品和服务的要求42顾客沟通42与产品和服务有关的要求的确定42与产品和服务有关的要求的评审42公司向顾客提供产品和服务的实施评审42适用时保留文件化信息43产品和服务要求的4、变更438.3 产品和服务的设计和开发43总则43设计和开发的策划438.3.3 设计和开发输入43设计和开发控制448.3.5 设计和开发输出44设计和开发变更448.4外部提供的过程、产品和服务的控制44总则45控制类型和程度45外部供方的信息458.5 生产和服务的提供45生产和服务提供的控制45标识和可追溯性46顾客或外部供方的财产46防护47交付后活动47变更控制478.6产品和服务的放行478.7不符合输出的控制47不符合要求的输出控制47不符合内容的相关文件化信息478.8 引用文件489.0 绩效评价499.1监视、测量、分析、和评价499.1.1 总则499.1.2 顾客满意5、：49分析与评价499.2内部审核499.2.1 内部审核：50内部审核的范围：509.3管理评审50总则50管理评审输入50管理评审输出519.4 相关文件5110. 改进5310.1 总则5310.2不符合与纠正措施53不符合与纠正措施53保留文件化信息5310.3 持续改进：5410.4 相关文件5511.0 附 表560.2 前 言本质量环境管理手册（以下简称手册）是按照GB/T19001：2016质量管理体系 要求、GB/T24001：2016环境管理体系 要求及使用指南条款对照，结合本公司实际情况编写并描述的，本手册对本公司的管理方针、管理目标、组织架构和职能部门的质量、环境活动及6、相互之间的关系进行了全面陈述。本手册充分体现了质量管理的七项原则以及对重大环境因素进行识别及控制运行的要求，是本公司根据过程方法对“二标一体化”管理体系进行策划的结果。本手册是本公司管理活动的纲领性文件，对内用来建立管理体系，对外可作为顾客或认证机构审核和评价本公司管理体系的依据。本手册是本公司对顾客、社会和员工作出的管理承诺，是全体员工管理活动的准则，全体员工应认真学习和理解本手册的规定，并严格贯彻实施，做到将顾客要求、环境表现作为关注的焦点，确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规及其他要求所需资源，改善环境，保障员工健康和安全，创造更好的企业效益和社会效益。本手册从发布之日7、起，本公司各部门及全体员工应严格贯彻执行。总经理： XX年三月二十日0.4 管理方针、目标0.4.1 管理方针0.4.1.1 质量方针 产品以质为纲 服务以人为本 创新以灵为要.2 环境方针遵守环保法规 节能降耗减废 美化自然环境 管理目标.1 质量目标公司质量目标：a) 合同执行及时完成率达85%以上；b) 顾客满意度95%；c) 产品一次验收合格率95%；.2 环境目标a) 公司生产过程产生的污水、废气、噪声排放100%达标；b) 工业及民用废弃物无害化处理率100；c) 紧急事件处理率100；d) 设备完好率100%；e) 节约能源、降低损耗1 。 总经理： XX年三月二十日相关文件方针8、目标指标和管理方案管理制度法律与其他要求控制程序0.5 任命书现任 XXX 为本公司质量、环境管理体系的管理者代表，其职责是：1 确保公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准的要求建立、实施、保持并持续改进管理体系；2 定期向公司汇报管理体系的运行情况以供评审，并为管理体系的改进提供依据；3 负责在整个组织內提高满足顾客要求、促进质量与环保意识的提高；4 负责与管理体系有关事宜的外部联络。l 经公司研究确认XXX、XXX、为内审员，其职责是：1 监督体系的运行与实施体系的审核；2 对体系的保持和改进起参谋作用；3 在管理方面起沟通领导和员工之间的渠道和纽带的作用9、；4 在第二、三方审核起内外接口作用；5 在体系的有效实施方面起带头作用；6 遵守响应的审核要求；7 传达和阐明审核要求；8 将观察结果形成文件；9 验证所采取的纠正措施的有效性；10 报告审核结果。希望公司各部门及全体员工积极配合，共同履行职责，以确保管理体系有效运行。 总经理： XX年三月二十日0.6 组织结构图总经理管理者代表后勤人事电脑部检验室试验室环境管理委员会文件控制中心会计出纳财务部化工仓五金仓原料仓行政人事部采购部行政总监出口料成品仓出口部国产料成品仓经营部副总经理设备维修车间隔热型材车间氟碳漆喷涂车间电泳涂漆车间阳极氧化着色车间模具车间挤压车间熔铸车间化验室生产部技术部质检部10、副厂长副厂长厂长0.7 职能分配表部门职责分配表1条款号ISO9001、ISO14001体系要求部 门总经理管理者代表副总经理总监厂长副厂长生产部质检部经营部行政人事部仓库文件控制中心技术部采购部4. 组织所处的环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量环境管理体系的范围4.4质量环境管理体系及其过程4.4.1总则保留文件化信息5.领导作用5.1领导作用和承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2制定管理方针5.2.2 沟通质量方针5.3岗位职责和权限6.策划6.1应对风险和机会的措施6.1.1策划质量/环境管理体系应对风险和机会6.1.2环境因素6.2质量环境目11、标及其实现的策划制定质量环境体系目标质量/环境管理体系策划部门职责分配表2条款号ISO9001、ISO14001体系要求部 门总经理管理者代表副总经理总监厂长副厂长生产部质检部经营部行政人事部仓库文件控制中心技术部采购部7.支持7.1.1总则人员7.1.3基础设施过程运行的环境监视和测量资源.1总则.2测量的溯源性组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5文件化信息总则创建和更新文件化信息控制8.运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通与产品和服务有关要剥离的确定 与产品和服务有关的要求的评审 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.3.1 总则 设计12、和开发的策划设计和开发输入设计和开发控制设计和开发输出8.3.6设计和开发变更8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护交付后活动变更控制8.6产品和服务的放行8.7不符合输出的控制9.绩效评价9.1监视、测量、分析、评价总则9.1.2顾客满意分析与评价9.2内部审核审核目的审核实施9.3管理评审总则管理评审输入管理评审输出10.改进10.1总则10.2不符合与纠正措施10.3持续改进说明: 为分管领导或责任人 13、协助部门0.8 手册管理 手册编制、批准和发布管理者代表组织人员依据GB/T190012016质量管理体系 要求、GB/T240012016环境管理体系 要求及使用指南及相关法律法规和其他有关要求，结合本企业实际情况，编制质量环境管理手册，由管理者代表审核，总经理批准发布。 手册的发放a）质量环境管理手册由文件控制中心负责登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。b）质量环境管理手册为企业的受控文件，封面印有受控标识并有发放编号时，方为受控版本。受控版本的质量环境管理手册发放对象为与企业管理体系直接有关的企业领导和部门、认证机构。 手册的管理a）文件控制中心应保证受控的质量环境管理手册持有者14、及时获得有效版本。b）质量环境管理手册的发放记录与修改记录由文件控制中心保存。c）受控的质量环境管理手册持有者保管责任：遵守本手册管理规定，严格办理领取、更改手续。妥善保管本手册，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。在得到修改通知后，应及时按通知要求进行更改。有责任和义务向所在部门的从事有关质量和环境活动的人员宣传贯彻本手册相关内容。提出对本手册的修改建议，及时反馈给文件控制中心。调离公司和不再担任本职务时，应立即将本手册交还企业文件控制中心，并办理注销手续。 手册修订、换版与保护a）文件控制中心必须定时组织对本手册进行评审，以确保其有效性。b） 有下列情况之一时应对本手册进行修订或换版。公司15、组织机构与管理职能有较大变动时。本手册规定的管理体系过程与质量和环境有较大变动时。发现本手册与实际工作不相适应时。管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。本手册依据的有关标准、法律法规有修改时。c）本手册修改时，由各部门提出修改申请，交文件控制中心汇总提请管理者代表审核、总经理批准后，由文件控制中心按文件和资料控制程序有关规定实施。更改可采用更改或换页的形式进行。所有更改工作由文件控制中心组织，相关部门实施，并填写修改一览表，记录手册更改情况、版号和修改状态。d）当手册更改已不易阅读或企业管理体系发生重大调整时，由文件控制中心及时提出换版申请，经管理者代表审核、总经理批准后实施。发放新版手册16、应同时收回旧版，由文件控制中心统一处理。0.9 修改一览表文件编号XX-001制订/修订时间版本号A/2序号版本修改制订/修订时间制订/修订内容制订/修订者1A/2按新标准修订文控中心1.0 范围1.1 总 则 1 本企业依据GB/T190012016质量管理体系 要求、GB/T240012016环境管理体系 要求及使用指南及相关法律法规的要求，结合本企业实际，建立健全了管理体系，编制了本手册。2 手册阐明了本企业的管理方针，系统描述了本企业的管理体系要求，是本企业所有从事对质量、环境工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量、环境管理的基本准则。3 建立质量、环境管理体系的目的在于通过对管17、理体系的有效应用，以证实本企业有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意，保护生态环境，维护本企业员工安全与健康。4 本企业依据的是GB/T190012016质量管理体系度 要求、GB/T240012016环境管理体系 要求及使用指南标准，由于二个标准一体化有利于减少管理体系文件的工作量，有利于减少二个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，因此本企业决定将质量管理体系、环境管理体系合并，编写一套管理体系文件。1.2 应 用 本手册适用于XXXXXXXXXXXXXXXX的设计和生产，适用18、于本本企业的各职能部门和生产场所；适用于本企业内部管理，也适用于第二方和第三方认证。本手册覆盖了GB/T190012016、GB/T240012016标准的全部要求。2.0 规范性引用文件下列标准与法规所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准、法规都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准、法律法规最新版本的可能性。2.1 GB/T190012016idt ISO9001：2015 质量管理体系 要求2.2 GB/T240012016 idt ISO14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南2.3 污水综合排放标准2.4 中华人19、民共和国国家标准-工业企业厂界噪声标准2.5 国家危险废物名录2.6 生活垃圾填埋污染控制标准2.7 大气污染物排放限值2.8 常用化学危险品贮存通则2.9 环境空气质量标准GB30952.10 生活饮用水卫生标准GB57492.11 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB185992.12 消防安全标志设置要求GB156302.13 化学危险品安全管理条例 2.14 广东省城市垃圾管理条例 2.15 广东省固体废物污染环境防治条例 2.16 广东省环境保护条例 2.17 广东省机动车排气污染防治条例 2.18 广东省建设项目环境保护管理条例 2.19 广东省排放污染物许可证管理办法2.20、20 广东省实施中华人民共和国环境噪声污染防治办法2.21 广东省征收超标准排污费实施办法2.22 水污染物排放限值 DB44/262.23 大气污染排放限值 DB44/272.24 中华人民共和国产品质量法2.25 中华人民共和国标准化法2.26 中华人民共和国计量法2.27 中华人民共和国合同法2.28 中华人民共和国大气污染防治法2.29 中华人民共和国环境保护法2.30 中华人民共和国清洁生产促进法2.31 中华人民共和国固体废物污染环境防治法2.32 中华人民共和国水污染防治法2.33 中华人民共和国节约能源法2.34 中华人民共和国安全生产法2.35 中华人民共和国劳动法2.36 21、中华人民共和国消防法2.37 中华人民共和国水法2.38 铝合金建筑型材中华人民共和国国家标准GB 52372.39 一般工业用铝及铝合金挤压型材中华人民共和国国家标准GB/T 68922.40 城市区域环境噪声标准GB30962.41 YS/T436铝合金建筑型材图样图册2.42 YS/T420铝合金韦氏硬度试验方法2.43 GB/T3190变型铝及铝合金化学成份2.44 GB/T3199铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存2.45 GB/T1196重熔用铝锭2.46 GB/T3499原生镁锭3.0 术语和定义3.1 通用术语和定义本手册采用GB/T190012016及GB/T2400122、2016给出的术语和定义。1组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。2相关方：关注组织的质量、环境、安全表现（行为）或和受其表现（行为）影响的个人或团体。3持续改进：强化管理体系的过程，目的是根据组织的管理方针，实现对整体表现（行为）的改进。4质量：一组固有特性满足要求的程度。5顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度地感受。6产品：特指制造过程的中间产品和最终产品。7返工：使不合格品符合要求而对其所采用的措施。8环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之23、间的相互关系。9环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。10环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。11污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。12安全：免除了不可接受的损害风险的状态。13四不放过：是指事故原因查不清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过。14三同时：新建、改建、扩建，技术改造和引进工程的项目，其劳动安全卫生设施，消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用。15三级24、安全教育：指厂级（公司）教育，车间教育，岗位（班组）教育，厂级教育是指新入厂的工人在分配到车间或工作岗位之前，由厂级安委会进行的初步的安全教育；车间教育是指新工人从厂分配到车间后，再由车间进行安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位以前的教育。3.2 缩写1公司：XXXXXX有限公司。2管理体系-质量、环境管理体系。4.0组织所处的环境4.1理解组织及其环境本公司依据ISO9001：2015标准及ISO14001：2015标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件1。公司建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应确定与本公司质量环境目标和战略方向相关并影25、响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文件、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2理解相关方的需求和期望公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：1 与质量环境管理体系有关的相关方；公司的相26、关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。2 这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便在确定质量环境管理体系范围。4.3确定质量环境管理体系的范围1 各种内部和外部因素；2 相关方的要求；3 组织的产品和服务；根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。4.4质量环境管理体系及其过程总则1 过程方法本公司按照ISO9001：2015标准及ISO14001：2015标准的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司27、的质量/环境方针和质量/环境目标。2 本公司通过以下活动对过程实施控制：本公司对管理体系所需要的过程进行确定，特制订质量管理体系流程图，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用。3 制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；4确定和提供每个过程实施所需的资源；5规定每个过程相关执行人员的职责和权限；6依照规定实施各个流程，以实现策划的结果；7对过程进行监测和分析，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。8采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。保留文件化信息本公司依据ISO9001：20128、5标准及ISO14001：2015标准的要求，建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.5 相关文件公司环境分析控制程序相关方需求和期望控制程序文件和资料控制程序记录控制程序5.0 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则最高管理者对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。1 制订管理方针，并发布其批准令。2 依据管理方针和本企业实际情况，制订管理目标，并确保在本企业各部门和各层次上展开。3 确保产品质量、环境满足顾客、相关方和相关法律法规要求，并通过会议、29、报告、文件等形式向本企业全体人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对本企业的重要性。4 确保管理体系所需资源的获取。5 促进过程方法和基于风险思维的应用。6 确保质量管理体系和符合质量管理体系要求的重要性进行沟通。7 确保质量管理体系实现其预期结果。8 引导、指导和支持员工对质量管理体系运行的有效性做出贡献。9 确认并持续改进管理体系的适宜性和有效性。10 支持其他管理者，证实其职责范围内的领导作用。5.1.2 以顾客为关注焦点最高管理者遵循并向本企业全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客的需要和期望得到确定，并将其转化为本企业的要求，以达到顾客满意的目的30、，以顾客为关注焦点方面的领导作用和承诺。1 经营部通过与顾客沟通的方式，了解和确定顾客的要求和期望，进而转化为具体适用的法规要求得到确定、理解和持续满足，并在本企业各部门和层次上进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。2 经营部负责评价本企业的竞争能力，确定并应对可能对产品和服务符合性，以及增强顾客满意度所需能力产生影响的风险和机会。3 持续改进机会，组织制定并实施相应措施，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。5.2 方针5.2.1 制定管理方针最高管理者以七项质量管理原则及按照法律法规对本企业质量、环境的范围与要求为基础，针对本企业的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定管理方针，发布其批31、准令，并通过培训、宣传等方式及时传达到本企业全体员工，同时应保证管理方针:1 与本企业的总体经营方针相一致，适合本企业的经营性质、环境状况的性质、规模及环境影响。2 为建立、评审管理目标和指标提供框架和基础，便于管理目标逐层建立。3 对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性及预防污染、改进环境管理绩效、遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。4 在管理方针制定、保持、实施过程中，本企业内部应得到充分沟通和理解一致，认真贯彻执行。5 在每次管理评审时，对管理方针的实施情况及持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。必要时予以修订，持续改进质量管理体系的承诺，经最高管理者批准后发布，并重新传达和贯彻。5.32、2.2 沟通质量方针1 最高管理者就对管理方针的实施情况及持续改进的适宜性和充分性予以修订，形成文件信息。2 最高管理者以七项质量管理原则及按照法律法规对本企业质量、环境的范围与要求为基础，针对本企业的实际情况，对员工进行培训、宣传等方式及时传达管理方针，并使员工理解并应用。3 最高管理者应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开本企业的管理方针，可为公众所获取。5.3 组织的岗位、职责、和权限为促进有效的管理，本企业明确规定各部门的职责和权限，同时对信息交流做出规定，最高管理者根据管理运作的需要，决定本企业的组织机构和管理体系运行机构和管理体系职能分配，明确各部门和管理体系所涉人员的职责和权33、限。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。各部门职能如下：1 总经理职责： a) 制定本企业的管理方针和目标并以文件形式正式颁布，采取有效的措施,保证本企业各级人员都能理解和执行。b) 对贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准负有最高的责任和权力。c) 公司制定的质量环境管理手册，对质量有影响的各级人员，用文件形式规定其职责和权力及相互关系。d) 委任 “管理者代表”，授权管理者代表按ISO9001：2015及ISO14001：2015标准的要求实施和保持管理体系，并为其有效开展工作提供充分的条件。e) 对重大的34、质量管理成果或重大的质量事故进行评审和仲裁，行使质量奖惩权。f) 定期对管理体系进行管理评审，以确保持续有效满足所选用的方针、目标和指标要求。g) 为管理体系有效持续运行和减少环境污染提供充分的资源。h) 指令责任部门加强人才培训和对职工智力投资及职业道德教育，不断提高职工队伍的素质。2 管理者代表管理职责本公司已任命了管理者代表(详见:管理者代表任命书), 其职责和权限主要为:a) 确保质量和环境管理体系的过程得到建立、实施和保持;b) 向最高管理者报告质量和环境管理体系的业绩, 包括任何改进的需求;c) 确保在整个组织内促进并满足顾客要求意识的形成并提高；d) 策划和组织完成产品质量和环境35、管理体系内部审核和管理评审；e) 负责质量和环境管理体系的有关事宜的外部联络。3 副总经理、行政总监、厂长、副厂长管理责任：a) 负责产品实现过程产品质量和环境影响的策划工作，制订各部门目标及生产成本的考核，并监督各职能部门、车间和班组贯彻实施。 b) 负责参与销售合同评审，评价销售合同质量要求能否得到满足；解决日常生产中出现的技术问题, 组织本企业新产品、新品种开发并考核其使用性能。将掌握公司设备、技术状况，对企业扩展设备的投入、放置作总体的规划并组织实施。协助总经理进行厂管理工作，总经理不在时有权行使总经理的职权。4 文件控制中心管理职责：执行管理手册所规定的职责，负责手册及其它文件的编制36、管理工作，及时将外来文件发放给相关部门。5 行政人事部职责 a) 负责编制员工培训计划，使每一个新员工在上岗前得到培训。b) 负责人员的招聘工作和对公司员工培训和考核。c) 负责企业文化的宣传和落实,监督各车闻安全、文明生产及四废的处理情况。d) 负责对全厂己产生的不合格责任人进行教育处罚。6 生产部管理职责：a) 执行管理手册所执行的职责，负责主管公司生产工作。b) 负责生产计划的制定，安排生产部的日常生产工作。做好生产计划完成情况，统计工作及质量信息和环境的收集、反馈和处理工作。c) 负责督导员工按生产工艺操作，执行没备、工装、计量器具的使用维护保养制度,保证生产过程处于受控状态。d) 负37、责解决生产中出现的技术和质量问题。组织工人进行质量自检、互并支持质检员的工作。e) 负责分析发现本公司中已存在的和潜在的不合格（包括产品和质量体系）现象，并组织各部门采取纠正和预防措施，实现不断的改进和提高。f) 组织各车间员工参加各种有关质量、安全环保和各类技术教育负责本公司生产方面数据统计与分析的应用和指导工作。7 质检部a) 负责组织对采购的原材料以及本公司生产的半成品、成品和库存物资按规定的文件进行检验和验证.b) 负责本公司计量、检验和试验设备的使用和校归口管理工作。c) 配合文件控制中心编写管理体系文件，完成内部审核及管理评审工作.d) 参于后合同评审工作制定有关特殊要求满足特殊合38、同的质量要求.e) 负责生产全达过程的质量监控和测量工作。对监控和测量结果及出厂产品质量负责，对整个生产过程主要环境因素归范化管理进行监督。8 技术部a) 按国家标设计产品图纸并绘制确认发放，对所设计、绘制的图纸负责，并负责型材间的组合图及样板仓的制作。b) 负责处理客户加工和施工中的技术质量问题，并对这些问是题提出相关解决措施。c) 对新产品、新技术、用户提供的新品种及相关特殊要求组织技术质量及环境因素进行论证，并提出具体措施，组织落实并考核产品的使用性能。对新开发好的产品负责申报专利。9 经营部a) 全面负责公司产品销售业务和后服务工作,制定并实施产品销售计划。b) 负责与顾客联络，了解顾39、客的满意程度，处理顾客的投诉意见并负责作客户满意度调查。C) 负责销售合同及订单的评审，跟踪检查合同和订单完成情况。10 采购部a) 负责公司采购、原材料经营管理工作及档案、资料的备制和管理工作。b) 负责实施公司采购计划按质、按量、环保，确保生产物资供应。c) 负责对公司原辅材料,供方评定、考核、选择.d) 负责环境因素和外部联络。11 出口部a） 负责国外市场的开拓及对国外客户的交流沟通。b） 负责对出口相关事宜的处理。12 电脑部a） 负责全厂电脑的硬件设施的维护和保养。b） 负责电脑软件、网络的维护和全厂电脑病毒的防治，确保电脑信息的安全性。13 设备维修车间的职责a) 在厂长的领导下40、，负责公司的生产、设备的管理工作。b) 负责公司生产、设备的购置、制作、安装、检定、维护及保养等工作。c) 掌握公司设备技术状况及技术资料（包括技术资料、设备档案、图纸），并负责提供有关技术资料及设备改进措施。d) 编制设备操作规程并监督执行和实施，负责新设备的试车和鉴定工作，对影响环境因素的设备组织整改。e) 加强设备及设施的管理，每天巡查车间的设备状态及时处理设备故障。f) 完成副总经理布置的其它工作。14 车间主任职责a) 严格执行生产部下达的生产指令,按照先急后缓的原则合理组织生产,定期召开车间生产会议,了解各工序的技术状态,合理调配车间的资源,及时解决问题,保证完成生产任务。b) 定41、期检查各岗位人员对工艺规程的执行情况，确保其符合工艺要求，每天检查车产的各种工艺记录和交接班记录并签名审核。c) 严格执行产品质标准，组织落实产品的自检与互检，支持和协助质检员的的专检，对出现的质量问题迅速组织人员进行分析并采取必要的措施，重大的质量事故需召开现场分析会议并制定解决办法，减少质量问题的产生，对批量质量事故负领导责任和经济责任。d) 加强对设备、厂房及其设施的维护，每天巡查车间设备状况及时发现设备故障，通知设备科维修排除。e) 全面监控车间的物资，能源耗用情况，对物资的非正常耗用而造成的损失以及金属进出不平衡负领导责任和经济责任。f) 每天检查车间的劳动纪纪律，环境卫生以及劳动安42、全状况，确保安全文明生产。g) 定期组织员工进行工艺、质量、环保、安全等技术培训，不断担高本车间员工的素质。15 仓库职责a) 负责公司材料、进出仓和正确贮存，防护工作。b) 按规定对库存生产物资及产品实施标识。c) 按规定对顾客提供产品库存、生产物资实施标识。d) 制定并组织实施有关贮存物资及交付和防护工作指引，确保产品在贮存交付过程中不受损坏。e) 积极配合质检部门对原材料及其它物料、产、成品的检验工作。f) 认真做好发货记录，台帐清楚、准确，确保帐、物、卡三者相符。g) 爱护公物，保持库房整洁，做好“四防”工作。16 各职能部门负责人均为本部门质量环境负责人。17 各生产车间负责人均为本43、生产车间质量环境负责人。18 各工序(班组)负责人均为本工序(班组)质量环境负责人。19 其它各级人员职责请参见支持性文件各岗位人员职责与权限20 环境管委会成员职责：1、认真贯彻执行环保的法律法规；2、督促环保工作各项制度的落实；3、做好环保的宣传鼓动工作，提高员工的安全、环保意识；4、编制有关、环保定期检查工作的计划，并监督管理有关部门按章办事，使计划得以实施；5、经常深入车间现场调查研究，搜集本企业内有关危及、环保的资料。跟踪、分析安全事故隐患，做出书面报告向生产部汇报进行整改；6、定期召开安全会议，并要做到每次会议主题明确，记录清楚，研究、寻找存在问题，提出解决事故或解决事故隐患的措施44、；7、防治环境污染和其它公害管理；8、加强搞好安全生产和治理好环境的宣传力度，做好安全、环保的警示标志，会同保卫部抓好消防措施的落实；9、组织事故现场分析会，做出会议纪要，对事故提出处理意见供与会人员参考决定。5.4 相关文件不符合纠正和预防措施控制程序应急准备和响应控制程序 信息交流控制程序 环境因素的识别与评价控制程序 法律与其他要求控制程序 6.策划6.1应对风险和机会的措施策划质量/环境管理体系应对风险和机会公司制定【风险和机遇管理程序】，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。1各部门根据本部门的45、活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机会调查。2品保部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。3品保部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：1）违反法律、法规或其它的要求的；2）相关方的合理投诉或高度关注的；3）影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；4）资源、能源较大消耗；5）产生重大影响的判定为主要风险和机遇。4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。1）活动、产品和服务的变化；2）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3）法律、法规及其它要求的变化；46、4）相关方提出的合理要求；环境因素 公司制定【环境因素的识别与评价控制程序】，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。1在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：1）环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响。2）环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：a)向大气排放的污染物：如汽车尾气、油烟等；b)向水体排放的污染物：如工业废水、生活污水等；c）固体废物/危险废物：如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等；d）噪声排47、放：如机器噪音等；e）对周围小区及居民生活的影响；f）水、电、原材料等能源资源的消耗。2环境因素评价，主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。3通过广泛的识别和科学的评价，确定重要环境因素，编写【重要环境因素及其影响一览表】，作为确定环境目标/指标和管理方案，或主要运行控制的依据。4对登记在【重要环境因素及其影响一览表】中的重要环境因素应在“环境目标、指标和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的控制计划。5在法律法规变更或追加、更新或新产48、品投产、新工艺的投入使用需要及相关方要求等情况，侧对环境因素进行评价和更新。6正常情况下，每年组织对环境因素/重大环境因素更新。7法律法规及其他要求和合规性评价公司建立并保持【法律法规评审记录】，以获取并评价相关质量/环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。通过以下要求进行控制；8品保部及管理部负责建立与地方质量/环境部门的联系；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他要求的最新文本，并确认其适用性；9建立适用性的法律法规和其他要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他要求；10根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；11将已确认49、的法律法规和其他要求适时宣传，以能传达到各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；12法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按【文件资料控制程序】执行。 为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司每年要对适用质量/环境管理的法律法规和其他要求的遵循情况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不断改进公司的管理。公司应保存上述定期评价结果的记录。6.2质量环境目标及其实现的策划制定质量环境体系目标公司制定【环境管理方案】、【环境风险管理制度】来规划公司的整体目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的品质目标和环境目标实施方案并统计实绩，根据每年品质目标达成状50、况，通过管理审查会义审查评估绩效并制定下一年度的品质目标，使产品品质得到持续改善而满足客户的需求。质量环境目标应： a）与质量环境方针保持一致； b）可测量； c）考虑适用的要求； d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关； e）予以监视； f）予以沟通； g）适时更新。质量/环境管理体系策划1总经理组织本公司管理层对质量管理体系进行策划，即对实现方针、目标所需的资源过程进行策划。2根据本公司的实际情况及标准、顾客的要求，本公司对质量/环境管理体系的建立进行了周密的策划，在总体上涵盖ISO9001：2015标准及ISO14001：2015标准的所有要素，形成了质量/环境管理手册、程序文件及51、工作指引，将所有影响质量及环境的过程纳入了控制范畴。3对质量管理体系的变更的策划应经总经理批准，并由管理者代表有计划地进行。同时，在对质量、环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量、环境管理体系的完整性。6.3变更的策划 当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。 组织应考虑： a）变更目的及其潜在后果； b）质量环境管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配与再分配。6.4 相关文件 52、风险和机遇管理程序 环境因素的识别与评价控制程序 重要环境因素及其影响一览表 法律法规评审记录 文件资料控制程序环境管理方案环境风险管理制度风险和机遇评估分析表企业风险管理计划表风险评估报告7.0 支持 7.1 资源7.1.1 总 则1. 为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善质量、环境绩效，增进顾客和相关方满意，总经理应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等方面。2. 各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。3. 当顾客要求变化和客观环境变化导致资源需求变化时，本企业要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满53、意。7.1.2人 员1. 行政人事部部负责对员工经历进行确定，编制出各岗位任职条件，提出具体要求、培训并进行管理，以保证所有岗位人员满足要求。2. 各部门负责提出相关的培训需求信息，行政人事部负责确定各类人员的培训需求计划，编制年度培训计划，并按计划执行。3. 培训计划针对性要强，对管理人员、操作人员、特种作业人员等，应明确培训要求、内容、方式及应达到的效果。4. 对全体员工进行质量、环境管理体系知识培训，通过培训提高员工的质量、环境意识、职责与作用，参于管理体系的重要性带来的效益，偏离规定带来的后果，为实现质量、环境方针、目标、指标做贡献。5. 本企业全体员工都要接受基础培训和上岗操作培训，54、并根据需要参加在职提高培训。特殊工应经政府职能部门培训合格，并获得资格证书，方可上岗。6. 当相关方工作涉及、影响管理目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。7. 负责培训工作的相关部门应按记录控制程序要求，保持各种培训的资料、档案及技能和经验的适当记录。8. 行政人事部验证评价所采取的培训措施并进行总结上报总经理。7.1.3 基础设施1. 本企业编制并执行设施、设备管理程序，识别基础设施配置的需要，提供所需的基础设施，当需求变化时，及时增添设施，确保需求。基础设施至少包括：a) 建筑物、工作场所和相关设施。b)过程设备（为满足生产、安全及环境保护需要而配备的机械设备、应55、急设备、监视测量设备及软件等）。c)支持性服务（运输、通讯或信息系统、水电物料供应等）。2. 各生产车间负责提出所需生产设备的配置申请，经生产部审核；办公设备由所需部门提出申请，办公室审核。报总经理审批后，由本企业统一购置。新购进生产设备由生产部组织验收后，由生产部负责统一管理。3. 使用部门进行设施使用和维修保养。4. 使用部门应确保设施的完好和正常运转。7.1.4 过程运行环境1. 生产部组织确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，并组织提供符合法律法规要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使生产质量符合要求。2. 各部门负责保持各自部门的环境卫生。生产部56、负责生产现场监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则生产和环境保护,噪声排放控制由各部门车间按噪声控制程序的有关规定进行控制。生产现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由各部门车间按有关规定执行。各生产车间依据有关安全操作规定和规程组织生产，生产人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施确保生产人员符合劳动法规的要求，对技改项目执行新项目环境影响控制程序各部门车间负责提供涉及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。办公室负责各项目生产环境和安全状况的监督检查。7.1.5.2 测量的溯源性1. 根据国际或国家标准的测量基准，按照规定的时间间隔进行验证57、或校准。用作校准或验证的基准应作为文件化的信息保留。 2.具有标识，以确定它们的状态，采用标识的方法识别校准状态。 3.得到维护和保护，防止可能引起校准状态和后续测量结果失效的调整、损坏或老，对有疑问的产品应重新测量。7.1.6 组织的知识1. 组织应确定过程运行以及实现产品和服务符合性所需的知识。组织应根据知识管理八项原则进行必要的更新，这些知识应得到保持，并在必要范围内可获取。2. 组织的知识对组织来说是特定的，通过经验获取。知识是为实现组织的目标而被使用和分享的信息。组织的知识可以基于内部来源和外部资源获取，内部来源有知识产权；从经验中获得的知识；从案例中学到的经验，从过程、产品和服务的58、改进结果中获取。外部资源有标准、学术机构、研讨会和从顾客或外部供方处获取的知识。7.2 能力1. 行政人事部部负责对员工经历进行确定，编制出各岗位任职条件，提出具体要求、培训并进行管理，以保证所有岗位人员满足要求。2. 各部门负责提出相关的培训需求信息，行政人事部负责确定各类人员的培训需求计划，编制年度培训计划，并按计划执行。3. 培训计划针对性要强，对管理人员、操作人员、特种作业人员等，应明确培训要求、内容、方式及应达到的效果。4. 对全体员工进行质量、环境管理体系知识培训，通过培训提高员工的质量、环境意识、职责与作用，参于管理体系的重要性带来的效益，偏离规定带来的后果，为实现质量、环境方针59、目标、指标做贡献。5. 本企业全体员工都要接受基础培训和上岗操作培训，并根据需要参加在职提高培训。特殊工应经政府职能部门培训合格，并获得资格证书，方可上岗。6. 当相关方工作涉及、影响管理目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。7. 负责培训工作的相关部门应按记录控制程序要求，保持各种培训的资料、档案及技能和经验的适当记录。8. 行政人事部验证评价所采取的培训措施并进行总结上报总经理。7.3 意识1.明确方针、目标，组织应从领导决定层到每个员工对质量和质量工作的认识有明确的意识。2.最高管理者应对质量意识、顾家意识、风险意识、改进意识、创新意识、绩效改进意识进行关注。360、.对延期交付、顾客抱怨、质量不合格、工作效率低、过程不合格、劣质成本等不符合质量管理要求的后果应有改进意识。7.4 沟通本企业制定并执行信息交流控制程序，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关信息。信息包括外部信息如：顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等。内部信息如；方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议等。信息的沟通方式主要有：会议讨论、电脑网络、板报、通知、书面文件等形式，以保证本企业内部、外部信息的有效性。内部信息沟通：a) 本企业内部通过文件下达、组织各层次的会议61、学习、汇报等形式确保质量、环境信息的上传下达和横向传递，保证员工了解有关方面的信息，使员工主动参与质量、环境、安全和相关风险的控制，保证各层次的管理者了解所管辖范围的质量、环境动态；b) 生产部每周主持召开调度例会，本企业领导及各部门车间负责人参加，由生产部组织，就管理体系运行情况进行沟通，形成会议纪要，并通过中层管理人员向下级传达；c) 车间主任监督本企业各部门管理体系的工作状况，汇集员工意见并代表员工与各层次的管理者协商处理；d) 管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由发生部门及时传递到主管部门或领导，可采用电话、传真等方式，并记录其内容和处理结果。具体执行应急准备和响应控制程序；62、外部信息沟通：a) 外部信息有各相关职能部门接收，报管理者代表或总经理批准，本企业向外提供的报告、报表或新闻资料等应经过相应职责的管理人员确认；b) 文件控制中心应随时将获取的管理体系的法律法规和其他要求更改的信息，上级主管部门下发的相关文件，及时传递到相关部门，具体按文件和资料控制程序进行控制；c) 顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门及时进行信息沟通并予以确认，记录其处理结果；d) 当相关方投诉时按不符合纠正和预防措施控制程序执行；e) 各部门对收集、传递的信息予以记录。7.5 文件化信息总则 组织根据GB/T9001-2016、GB/T24001-2016所要求保留文件化信息63、，确保质量管理体系有效所需的文件化信息。创建和更新 本企业制定并执行信息交流控制程序，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关信息。文件形式有会议讨论、电脑网络、板报、通知、书面文件、电子文档等形式，以确保评审和批准的适宜性和充分性。 文件化信息的控制 .1文件控制本企业文件控制中心编制文件和资料控制程序，并规定以下方面的要求：1 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。2 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。3 确保文件的更改和现行修订状态得到识别。4 确保在使用处可获得适用文件的有效版本。5 确保文件保持清晰、易于识别。6 确保组织所确定的、策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别、64、并控制其分发。7 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。.2记录控制本企业应建立并保持记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。文件控制中心应编制并实施记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存处置和追溯要求。7.6 相关文件 人力资源控制程序 设施、设备管理程序记录控制程序 文件和资料控制程序记录控制程序 8.0 运行8.1 运行的策划和控制实现过程的策划是将质量环境管理体系的过程控制应用于具体的产品项目,确保产品达到质量环境要求,获得顾客满意.实现过程的策划要与质量环境管理体系的其他要求相一致,并以65、适应本公司运作的方式形成产品项目实施方案.8.1.1适用范围适用于质量环境管理体系覆盖的所有产品实现过程的策划.8.1.2 策划内容a) 确定产品(项目或合同)所要达到的质量目标;b) 确定为实现上述质量目标所需的材料、技术、人力需求、设备等资源；c) 确定实现产品质量目标的过程和程序、时间安排、监控点、控制方法；d) 确定产品实现过程所必须的质量记录。8.1.3 策划程序a) 策划的准备管理者代表根据业务需求、顾客要求、市场调研的结果，确定过程策划的需求，下达策划任务书，其内容包括：项目名称、立项依据、项目目标、具体要求、并指定项目负责人。项目负责人按策划任务书要求编制质量计划，报总经理批准66、后实施。b) 质量计划内容包括：）产品、项目或合同的质量目标；）实现过程所需要的资源，包括人员需求、设备、技术方法、各种材料等；）实现过程所需的支持文件，如需要可直接引用现行质量管理体系文件，并制定需编制的文件清单；及各部门的配合方式；）实现过程所需的步骤及时间要求;) 实现过程所需的测量和验证点；）证实实现过程满足要求的质量记录。c) 策划的实施）项目负责人组织实施质量计划、实施过程中质量计划可随着实际情况加以修订，属重大修订需报请管理者代表重新审批;) 实施过程需严格执行相关文件，并填写质量计划实施记录；）对实施过程必须进行测量和验证，做好记录。d) 策划效果的验证）质量计划完成后，项目负67、责人需将质量计划实施的整套记录上报管理者代表验证策划效果，必要时，编制项目报告书，上交管理者代表。）效果验证可通过顾客反馈、财务报表、统计数据等方式来实现。）对验证过程中发现的问题提出改进意见，按不符合纠正预防措施控制程序执行。8.2 产品和服务的要求顾客沟通本公司通过建立与保持产品要求的确认及合同/订单评审管理制度,由经营部负责与顾客的沟通工作，内容包括：a) 产品信息；b) 问询、合同或订单的处理；c) 顾客反馈，包括设诉。8.2.2与产品和服务有关的要求的确定本公司制订产品要求的确认及合同/订单评审管理制度，规定顾客要求的评审、确定和合同、订单的处理方法，并经营部及相关部门负责实施，顾客68、要求包括：a) 顾客明示的要求；b) 顾客虽没有明示，但规定的用途或已知和预期的用途所必需的要求；c) 与产品有关的法律、法规要求；d) 组织确定的附加要求；8.2.3与产品和服务有关的要求的评审.1公司向顾客提供产品和服务的实施评审由经营部组织各职能部门按产品要求的确认及合同/订单评审管理制度对顾客的合同和订单进行评审，评审应在向顾客作出提供产品承诺之前进行，并确保：a) 产品要求明确规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c) 公司有能力满足规定的要求；d) 若产品要求发生变更，职能部门应及时修改文件，并通知相关部门和人员，并保持相关记录。e) 顾客的需求没有形成文件，对其69、要求给予记录并采取措施，确保在接受顾客要求前对顾客的要求进行确认。.2适用时保留文件化信息公司保留与表述不一致的合同或订单的要求，并形成文件，接受顾客要求进行确认。对产品和服务的新要求进行评审，并进行改进。产品和服务要求的变更 当产品和服务的要求发生变更时，组织应确保相关文件化信息得到修正，相关人员知晓变更的要求。8.3 产品和服务的设计和开发总则 管理者代表组织编写设计计划书，明确不同设计人员之间的接口，信息联络以设计信息联络单的形式进行。设计和开发的策划技术副厂长负责组织科技公司进行设计和开发的策划，组织编制相应的设计计划书，明确以下内容：a) 设计输入、输出、评审、验证、确认、更改等各阶70、段的划分和主要工作内容；各阶段人员分工、各人员职责权限、进度要求和配合单位； b) 需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）；c)设计计划书将随着设计进展及时进行修改，重新报审批、发放。8.3.3 设计和开发输入1 管理者代表组织编写设计任务书，明确设计输入，包括：a) 产品名称（型号规格）、用途、主要技术参数和性能指标； b) 适用的相关标准、法律法规、顾客的特殊要求以及社会的需求,如安全、防护、环境等方面的要求。c) 以前类似设计的有关要求及设计和开发所必须的其他要求。2 管理者代表组织有关人员，对任务书中要求的充分性适宜性进行评审，对其中不完善、含糊的要求做出澄清和解决。71、设计和开发控制 a)产品要实现的结果得到规定； b)实施评审，以评价设计和开发的结果满足要求的能力； c)实施验证，以确保设计和开发输出满足设计和开发输入的要求； d)实施确认，以确保实现的产品和服务能满足特定用途或预期使用的要求； e)针对评审、验证和确认活动中确定的问题，采取必要的措施。 f)保留文件化信息。8.3.5 设计和开发输出 设计人员根据设计计划书及任务书的要求进行设计活动，编制相应的设计输出文件，经管理者代表评审、总经理批准后予以发放。确保与产品生产、贮存、搬运、验收、使用、处置和安全性相关的重大设计特性经满足设计输入的要求。设计和开的输出应：a） 满足设计和开发输出的要求；b72、） 给出采购、生产和服务提供的适当信息；c） 包含式引用产品接受准则；d） 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特征。设计和开发变更1设计人员需正确评估设计更改对原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性、用后处置等方面的影响。2填写设计更改申请单，并附上相应背景资料，管理者代表批准后进行更改。相关的评估、审批结果及跟踪措施由在申请单相应栏目中予以记录，涉及的技术或工艺文件需做出更改标记。3当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变时，需重新进行评审和验证，通过后方可实施。4有关设计过程的详细内容见设计和开发控制程序。8.4外部提供的过程、产品和服务的控制总则 组织应确保外部提供的过程73、产品和服务符合标准要求。采购部按产品设计及制造工艺的要求制定原(辅)材料验收标准,确保采购的产品（包括外包过程）符合规定要求.本公司制定采购管理制度，并由采购科负责实施。控制要求：a) 根据供方的供货能力和以往的业绩确定对其评价、选择；b) 包括对供方选择、评价和重新评价的准则；c) 已取得质量管理体系认证的供方优先选择；d) 保留对供方评价、选择的记录。e) 对影响随后的产品实现或最终产品的采购给予类型及程度的控制。f) 质检部参与供方的评价，总经理负责合格供方的审批。控制类型和程度1 本公司的采购信息包括：a) 采购产品型号、规格、技术指标、质量特性或适用标准；b) 采购产品数量、货期、74、交付方式等；c) 供方质量管理体系要求（必要时）；2 总经理批准采购计划（单）、采购员实施采购工作。外部供方的信息公司与外部供方沟通之前，应确保要求的充分性。公司与外部供方沟通有以下几方面的要求：1 由质检部按进货检验和试验制度进行检验，以确保采购的产品符合要求。2 当公司或顾客提出在供方现场进行验证时，采购部要在相关采购文件中对验证的安排和产品放行的方法做出规定。3 由公司实施对外部供方绩效的控制和监视。4 公司或顾客对外部供方的场所实施验证或确认活动。8.5 生产和服务的提供8.5.1生产和服务提供的控制本公司制订工艺操作规程由生产部组织相关部门实施。以使生产和服务过程处于受控状态，包括：75、a) 获得表述产品特性的文件、样板或其它信息；b) 获得作业指导；c) 使用适宜的设备、工具、工装；d) 使用适宜的监视和测量设备；e) 实施必要的监视和测量； f) 产品放行、交付和售后服务的控制； 对熔铸、氧化、电泳、粉末喷涂、氟碳漆喷漆工序的输出不能由后续的监视与测量加以验证，本公司将其作为特殊工序；对产品质量产生直接的影响，本公司将其作为关键工序，均实施过程能力确认。当工序连续出现不合格或设备、技术方法、操作人员发生变动时，必须对过程能力进行重新确认。确认时可考虑：a) 对生产设备和监视、测量设备的认可；b) 对操作人员的资格认可；c) 对过程的工艺方法进行认可；d) 对过程使用的材料76、进行认可；e) 对过程环境进行认可；f) 对过程的监测方法进行认可；g) 过程质量记录要求；标识和可追溯性本公司制订并由质检部、各车间、原料仓和成品仓实施产品标识和可追溯性管理制度，以对生产过程、加工过程、施工过程产品状态等进行标识。顾客或外部供方的财产本公司制定顾客财产管理制度对顾客财产进行控制， 要求如下：a) 经营部负责识别顾客提供的财产，包括：构成产品的材料、零部件、包装、标识物，产品要求文件，如图纸、样板等。顾客财产应在合同、订单等产品要求文件中说明。b) 质检部按产品检验制度对顾客财产进行验证。c) 仓库对顾客产品进行妥善标识、保管。d) 对顾客财产的使用应严格按工艺要求进行，当发77、现丢失、损坏或不适用时应做好记录，并由经营部通知顾客。防护 本公司编制仓库管理制度，并由各车间和仓库组织实施，在产品生产、贮存、交付等过程进行适当的防护，以确保交付产品的符合性，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。1 各车间负责车间内产品的标识、搬运、包装、贮存和保护。2 仓库负责库内产品的搬运、标识、贮存和保护。3 经营部负责产品交付过程中运输及保护，并确保产品型号、规格、数量、交付方式符合要求。交付后活动 公司应满足与产品和服务有关的交付后活动的要求，在确定必要的交付后活动的范围时，公司应考虑：法律法规要求、可能出现的与产品和服务有关的非预期结果、顾客要求、顾客反馈。变更控制公司应对生产和服78、务提供的变更实施必要程度的评审和控制，以确保持续符合要求。公司应保留描述变更评审结果、变更批准人，以及因评审引起的必要措施的文件化信息。8.6产品和服务的放行 公司应在适当的阶段，实施所策划的安排，以验证产品和服务的要求是否得到满足。放行前应得到授权人员的批准或得到顾客的批准，否则不应向顾客放行产品和交付服务。在放行后公司应保留进货检验、过程检验、最终检验的可追溯性文件化信息。8.7不符合输出的控制不符合要求的输出控制 公司应根据不符合的性质及其对产品和服务符合性的影响，采取适当的措施。公司应采用以下方式处理不符合输出：纠正、隔离、封存、撤回或暂停产品和服务的提供、通知顾客，如果得到顾客的接收79、授权，公司应对其是否符合要求进行验证。不符合内容的相关文件化信息 1.采购不合品应保留记录； 2.不符合所采取的应对措施； 3.获得的让步授信息； 4.辨识决定不符合措施的授权。8.8 引用文件产品要求的确认及合同/订单评审管理制度新产品设计与开发控制程序采购管理制度工艺操作规程顾客财产管理制度仓库管理制度监视和测量设备管理制度设施、设备管理制度不符合纠正和预防措施控制程序进货检验和试验制度运行控制程序应急准备和响应控制程序9.0 绩效评价9.1监视、测量、分析、和评价9.1.1 总则本企业对管理体系和生产所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，确定管理体系、生产监视、测量分析过程的方法、频80、次、适宜的统计技术和必要的记录并予以实施。以确保：1. 证实每一个生产项目符合本企业和相关方要求。2. 管理体系符合管理体系标准（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016）及相关法律法规、标准、规范的要求。3. 持续改进管理体系的有效性。9.1.2 顾客满意：追求顾客满意是本企业建立和实施管理体系的目标并编制顾客满意评价管理制度。组织应监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的相关信息，作为对管理体系绩效的一种评测量，经营部负责获取这种信息：a) 监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查；b) 来自顾客的关于交付产品质量方面数据；c ) 用户意见调查；d）流失业务分析；e) 顾客81、赞养；f) 担保索赔和经销商报告之类的来源获得输入。顾客满意信息的利用：经营部对收集的信息进行统计分析，确定顾客满意程度的趋势，找出与设定目标及竞争对手的差距，归纳当前存在的主要问题等，作为评价管理体系业绩和改进的依据；对顾客不满意的问题，经营部及时通知有关部门采取相应措施，并将结果及时反馈给顾客。分析与评价 公司应分析和评价来自监视和测量的适当数据和信息，分析结果应用于评价产品和服务的符合性，分析和评价内容包括：产品质量、过程质量、体系质量、顾客满意度、供方绩效、质量管理体系的改进、应对风险和机会所采取措施的有效性。9.2内部审核9.2.1 内部审核：本企业编制内部审核控制程序，通过内部审核82、可以查明管理体系实施的效果是否达到了规定要求，及时发现存在问题并采取措施，使管理体系持续有效运行。本过程的主管领导是管理者代表，主管部门是文管理者代表。内部审核的目的：a) 通过内部审核确定管理体系是否符合产品实现策划，是否符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准的要求，是否符合本企业确定的管理体系的要求（主要是本企业的管理手册等体系文件中规定的要求）；b) 通过内部审核确定管理体系是否得到了有效实施与保持。内部审核的范围：内审范围包括本企业管理体系所涉及的所有产品、过程、部门（管理和执行部门）、设施和场所。内部审核的要求：a) 考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性，83、以及以往审核的结果。由管理者代表对审核方案进行策划，编制年度审核计划，规定审核准则、范围、频次和方法。每年内审至少一次，并覆盖本企业管理体系的所有要求；b) 内审员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。内审员由管理者代表选派，经过培训合格具备内审员资格，且内审员不能审核自己的工作；c) 策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求应形成文件的规定。内部审核的实施：d) 实施步骤：首次会议现场审核内审组内部会议开列不符合报告编写内审报告末次会议纠正措施跟踪；e) 纠正措施实施效果的验证由管理者代表组织内审员和有关人员进行，并予以记录。9.3管理评审总则最高管理者应按策划的时间间隔84、对质量管理体系进行评审，确保持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致。管理评审输入a） 审核结果（包括内部体系审核、外部体系审核）。b） 各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等。c） 各部门主管的管理体系过程的运行情况总结（包括过程的业绩和产品的符合性）。d） 目标、指标完成情况和质量、安全、环境绩效。e） 重要环境因素控制情况及法律法规符合性评价结果。f） 体系运行中出现的质量、环境事故及经验教训。g） 预防措施及纠正措施的实施状况。h） 以往管理评审整改措施，包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果、改进的建议。可能影响管理体系的变更：因客观环境的变化导致方针和目标85、的修正、法律法规的变化、机构调整、新产品、新项目等。过程、产品和管理体系的改进建议。 9.3.3管理评审输出管理评审通常以会议的形式进行，必要时可进行现场评审。评审由总经理主持。管理者代表和各部门向总经理报告管理体系运行情况。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目，进行原因分析，明确责任部门，提出相应的整改/改进措施计划和要求。管理评审应以管理评审报告的形式输出，报告应包括以下方面有关的任何决定和措施：a) 对管理方针和管理目标、指标适宜性作出判断，以持续改进质量、环境和职业健康安全绩效；b) 为改进管理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定；c) 为提高顾客满意度而采取的措施86、和决定；d) 各种资源的确定和需要；e) 对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。总经理对所涉及的评审内容做出结论，对评审后的改进活动提出明确要求。管理者代表根据管理评审会议的分析和结论，编制管理评审报告，经总经理批准后，发至相关部门及人员。需采取整改或改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，相关主管部门负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。管理者代表负责管理评审的记录与归档工作。9.4 相关文件产品要求的确认及合同/订单评审管理制度新产品设计与开发控制程序采购管理制度顾客财产管理制度监视和测量设备管理制度设施、设备管理制度顾客满意度评价管理制度环境监测与测量控制程序内87、部审核控制程序信息交流控制程序法律与其他要求控制程序10. 改进10.1 总则为满足顾客要求并增强顾客满意，公司确定和选择改进机会并实施必要的措施。对本企业方针、目标的改进。对具体生产、订单、项目、目标、及工艺的改进。对本企业质量管理体系或某一过程的改时。10.2不符合与纠正措施不符合与纠正措施公司建立不符合、纠正措施和预防措施控制程序用来处理实际或潜在的环境管理体系的不符合，纠正措施和预防措施规定了如下的内容：a) 识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；b) 对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施以防再次发生；c) 评价采取预防措施的要求，实施所制定的适当措施，以避免不符合88、的发生；d) 记录采取纠正措施和预防措施的结果；e) 评审所采取的措施和预防措施的有效性。所采取的措施和预防措施应与问题和环境影响的严重程度相符，并在必要时对环境管理文件进行必要的更改。保留文件化信息1. 本企业编制相当的制度，通过应用统计技术，收集、整理、分析适当的资料，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。 2. 与本企业产品质量有关的资料。如管理体系记录、产品不合格信息、产品合格率和服务信息等。与本企业管理体系运行能力有关的资料，如过程运行的监视和测量信息、过程能力、内审记录和报告、管理评审输出等。资料来源于内部的监视和测量活动、产品实现过程、与顾客和供方有关的过程及外部市场89、竞争对手和相关方等方面。根据需要应明确收集渠道、方法和频次。3. 收集的资料应按实际需要及承担职责进行分析，分别由归口部门、相关的各部门和有关人员进行分析，分析应选择适当方法，包括统计技术。4. 资料分析的结果应提供的信息： a). 通过对上述资料的收集分析，为质量和环境管理体系的评价提供以下信息，以寻找改进的机会。b).顾客满意程度的现状和趋势，由经营部进行统计分析，可结合的要求进行。c).产品与顾客、标准要求的符合性，由质检部进行统计分析。d).过程、产品的特性及波动的规律，包括采取预防措施的机会，由质检部、生产部进行统计分析。e).供方供货的合格率、及时率等相关情况，由釆购部进行统计分90、析。 通过信息收集、整理，由质检部应用统计技术进行分析，找出存在的问题，分析其原因，制订纠正措施并实施，实现过程的持续改进。1. 本企业选用的统计技术包括统计表、图。2. 统计技术的应用步骤：a) 针对需要解决控制的质量问题，收集有关的质量数据；b) 对资料进行汇总、整理；c) 形成图表或按统计规律找出主要质量问题；d) 针对质量问题进行原因分析并采取有效的管理方法和相应技术措施；e) 验证措施的适宜性和有效性。10.3 持续改进：a) 为了履行遵守法律法规要求的承诺，本企业适应程序以定期评价对适用法律法规的遵守情况，并进行记录和保存；b) 本企业通过建立质量、环境管理体系的管理方针，确定质量91、和环境目标、指针及管理方案，开展内部审核、管理评审，应用适宜的统计技术进行资料的收集和分析，实施纠正和预防措施，以及监视和测量等活动的开展，选择改进机会，以持续改进管理体系的有效性；c) 以方针和目标为持续改进的准则；d) 日常的改进活动由各部门负责组织。应利用对有关资料的分析结果，为持续改进提供信息。同时主管部门应明确改进的区域，确定改进项目，按不符合纠正和预防措施控制程序。采取相应的纠正和预防措施实现管理体系各过程的持续改进。本企业每月召开生产调度会，及时掌握生产进度，分析生产质量、安全状况和环境管理状况，针对存在问题，做出相应的改进活动安排，协调解决重大问题；e) 对于重大的改进项目，通92、过开展管理评审，评价管理体系变更及持续改进的需要，确定要改进的方面，管理者代表组织相关部门进行策划，制定改进措施，经总经理批准后，并适当配置资源由责任部门予以实施。生产部、质检部负责按计划要求组织相关部门实施，并进行跟踪和验证。10.4 相关文件不符合纠正和预防措施控制程序不合格品的控制程序内部审核控制程序产品检验制度记录控制程序法律与其他要求控制程序文件和资料控制程序11.0 附 表程序文件清单序号文 件 编 号文 件 名 称1XX-001-2017文件和资料控制程序2XX-002-2017记录控制程序3XX-003-2017内部审核控制程序4XX-004-2017不合格品的控制程序5XX-93、005-2017不符合纠正和预防措施控制程序6XX-006-2017管理评审控制程序7XX-007-2017环境因素的识别与评价控制程序8XX-008-2017法律与其它要求控制程序9XX-009-2017信息交流控制程序10XX-010-2017设施、设备控制程序11XX-011-2017人力资源控制程序12XX-012-2017新项目环境影响控制程序13XX-013-2017对相关方环境施加影响管理程序14XX-014-2017能源消耗控制程序15XX-015-2017噪音控制程序16XX-016-2017废品、废料、废弃物控制程序17XX-017-2017运行控制程序18XX-018-2017应急准备和响应控制程序19XX-019-2017环境监测与测量控制程序20XX-020-2017设计与开发控制程序21XX-021-2017认证标志管理控制程序22XX-022-2017产品变更及一致性控制程序23XX-023-2017环境分析控制程序24XX-024-2017相关方需求可期望控制程序25XX-025-2017风险和机遇管理程序