1、ISO14001模板文件文件名称：环境管理手册文件编号：1管理01制订部门：管理部制订日期： 年 月 日页 数：部门总经理管理部业务工务部采购品保部制造部编号12345678会签文 件 制 修 订 记 录NO发行日期修订申请书编号制修订内容修订页次版本1 2345678核 准审 查制 订目 录ISO 编号章节项 目页 次环境管理手册目录4.1第0节总则公司之简介（公司环境管理组织图）环境管理系统文件架构4.2第一节环境政策第二节环境因素第三节法令规章与其它要求第四节目标与指针第五节环境管理计划第六节架构与责任第七节训练、认知及能力第八节沟通第九节文件管制第十节作业管制第十一节紧急事件准备与应变2、第十二节监督与量测第十三节一致性评估第十四节不符合、矫正及预防措施第十五节记录第十六节环境管理系统稽核4.6第十六节管理审查附件一ISO14001要求项目与各部门责任分担对照表附件二ISO14001要求项目与环境管理体系文件对照表附件三环境影响因素评价登录第0节、总 则1.目的1.1 针对提升客户、员工及提供认证机构了解本公司环境管理制度为目的而制订，将符合ISO14001的环境管理模式的系统予以书面化，并规定合理、有效之执行方法。1.2 制订本公司产生的活动、产品及服务，符合环境管理系统规定。2.适用范围适用于本公司之x总公司（XXX股份有限公司）及AAA工厂（AAA实业有限公司），附本公司3、简介如下。3.定义3.1 持续改进continual improvement 强化环境管理体系的过程，目的是为了根据组织的环境政策，实现对整体环境行为的改进。注:该过程不必同时发生于活动的所有方面。3.2 环境environment 组织从事运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注:从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。3.3 环境因素environmental aspect一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注:重要环境因素是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。3.4 环境影响environmental im4、pact全部或是部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的，任何有害或有益的变化.3.5 环境管理体系environmental management system全面管理体系的组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和维护环境政策所需的组织结构、策划活动、职责、操作惯例、程序、过程和资源。3.6 环境管理体系审核environmental management system audit客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合该组织所规定的环境管理体系审核标准的一个系统化，文件化的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。3.7 环境目标environmental ob5、jective 一个组织依据其环境政策规定自己所要实现的总体环境目的，如果可行应予以量化。3.8 环境行为 environmental performance 一个组织基于环境政策、目标和指针，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。3.9 环境政策environmental policy 一个组织对其全部环境行为的意图与原则的陈述，它为组织的行动及环境目标和指针的建立提供了一个框架。3.10 环境指针environmental target直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的行为要求，它们可适用于组织或其局部，如果可行应予量化。3.11 相关方intere6、sted party 关于组织的环境行为或受其环境行为影响的个人或团体。3.12 组织organization 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。注:对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。3.13 污染预防prevention of pollution 旨在防止、减少或控制污染的各种过程、操作惯例、材料或产品的应用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。注:污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。4.3 公司环境活动实行组织图见7、图-1，公司地球环境委员会组织图见图-2图-1 环境活动实行组织图 5.环境管理系统架构5.1 将环境管理系统的架构构筑如图-3(环境管理系统)并加以运用。 图-3 (4.1)(4.2) (4.5) (4.4) (4.3)ISO-14001环境管理系统环境基本方针管理阶层对环境管理系统的审查规划环境考量面法令规章其它要求事项环境目的及环境目标环境管理方案实施与运作架构与责任体制教育训练、认知及能力沟通环境管理系统文件文件管理作业管理紧急事件准备与应变检查与矫正措施监视与测定不符合、矫正措施、预防措施记录环境管理系统稽核5.2 将环境管理系统文件化，本厂ISO14001环境管理文件体系是与ISO8、9002品质保证文件体系是一体化的,并谋求两体系文件的通用性,以提高效率。如图-4(文件体系)。5.3本厂环境管理系统文件列表：见附件二 图-4文件体系ISO 14001 ISO 9001EMS QMS（环境管理系统） （品质管理系统） 第一节、环境政策1.目的由董事长制定有关环境保护的基本理念及基本方针,对公司内外公幵发表,作为全体同仁共同做好环保工作之依据,以持续推动环境保护活动。2.管理重点2.1初期导入时,环境推行委员会依据ISO14001之规定及环境影响评估作业程序,提出先期环境审查报告并研拟环境政策草案2.2当推动满一年后,环境推行委员会依据内部稽核及环境审查的结果,若考量现行环境9、政策有修订必要时,研拟环境修订草案。若没有修订,必要时则维持原有之环境政策。2.3环境推行委员会将环境政策新订或修订之草案呈报环境管理代表审核,转呈总经理核准后颁布施行。 2.4环境政策是本厂环境管理系统之准绳,环境目标与标的均依据环境政策设定,并经由环境管理系统稽核与管理阶层审查,确保环境政策落实推动。2.5经由教育训练及宣导沟通,灌输全体同仁熟习环境政策之意义。2.6本厂之环境政策透过适当方式向利害相关者公开。2.7现行环境政策,如本手册第10页。3.相关文件： 3.1环境影响评估作业程序3.2厂内外沟通管理程序徳信诚公司环境政策1. 基本理念赢得品质 回报环境2. 基本方针l 按照ISO10、9001:2000和ISO14001:1996标准建立实施并保持本公司的以咨询服务为中心的品质环境管理体系l 保持和相关方的交流,以不断提高品质环境管理水平.l 以满足客户要求超出客户期望为基本导向持续改进服务品质和环境业绩l 在经营活动中遵守法律和其它要求致力于污染预防l 合理配置品质环境资源以本方针为框架科学建立并定期评审品质环境目标和指针第二节、环境因素1.目的：界定本厂各项作业有关之重大环境因素,作为制定环境政策、目标与标的之依据。2.管理重点：2.1 各单位应掌握并提报所辖工作在过去、现在、未来时段中,在正常、异常及紧急状况下排放之污染源。2.2 环境推行委员会应确认法令规章与其它要11、求事项之规定,并提报意外事故报告及与邻近居民、相关团体之沟通状况。2.3 环境管理代表汇总上述信息,解析出风险大小,以界定环境因素,并考量成本负担,技术层次等因素,草拟优先改善顺序,呈报总经理核定。2.4 当有新扩建、新产品、修改制程或其它事项,足以造成环境因素之改变时,应重新施行环境评估作业,以更新信息。2.5 污染源的种类： a.大气中的污染物 b.水中的排出物 c.固体及其它的废弃物 d.土壤污染 e.土壤、水、燃料、能源和其它天然资源的利用 f.噪音、臭氧、粉尘、振动和视觉上的影响 g.包含生态系统在内的环境之特定部分影响3.参考资料：3.1环境影响评估作业程序3.2法规鉴定管理程序312、.3厂内外沟通管理程序第三节、法令规章与其它要求事项1.目的： 取得相关法令规章及其它事项之最新讯息,辨识对本厂各项作业之法规变动,并将有关信息传达给相关部门。2.管理重点：2.1 管理代表应确定通过向环境主管机关索取或定阅公报及其它相关环保法规资料,以获取正确环保信息。2.2 管理部负责收集相关法令规章及其它要求事项,以掌握最新信息。并知会管理代表及相关部门或人员做持续之宣导。2.3 当法令规章与其它要求事项有变更或新增时,环境推行委员会应辨识对本厂各项作业规定之变动,并将有关信息传达给相关部门,遵守执行。3.参考资料： 3.1法规鉴定管理程序第四节、目标与指针1.目的： 设定目标与指针,据13、以实施,以达成环境政策之承诺。 2.管理重点：2.1 环境政策制订后,由环境工作推行委员会组织拟定,公司全体的目标、指针,经管理代表审核后,由董事长核准颁布实施(如本手册)。2.2 各部门的目标、指针,由各部门主管以本部门的环境影响因素评价结果为基准,参照公司全体的目标与指针定订,交环境工作推行委员会讨论审核后,由管理代表核准实施。2.3 未被列为优先改善目标之单位,若本厂有颁布全厂性环境目标时应遵照施行。否则依各单位环境考量辨认表中提出一件目标与标的,提报环境推行委员会列管。2.4 目标与标的应尽量设定量化指针,并订定执行期限,以便查核。2.5 在环境管理方案执行的适当阶段,环境管理代表应检14、讨各项目标与标的之执行情形,若未达成环境目标、指针要求,则依据“矫正与预防措施程序”进行分析,必要时应加以修正,以符合实施状况。3.参考资料： 3.1环境长短期目标管理程序 3.2 矫正与预防措施程序公司全体的目的目标省能源政策地球温室化防止、天然资源保护目标有关能源消费量,以1995年度为基准,谋求营业额比率到2000年度为止削减25%。指针谋求到1998年度为止削减15%。废弃物对策政策环境污染防止、天然资源保护目标有关废弃物发生量,以1995年度为基准,谋求营业额比率到2000年度为止削减50%。指针谋求到1998年度为止削减40%。环境污染物质对策政策生态系的保护、臭氧层破坏防止目标115、) 有关臭氧层破坏物质,禁止使用并维持其状态2) 有关特定的氯系有机溶剂物质,禁止使用并维持其状态3) 环境方针及环境评价的结果,有关已登录的削减对象物质之使用量,以1998年度为基准,谋求生产台数比率到2000年度末为止削减50%。指针1) 有关臭氧层破坏物质,禁止使用并维持其状态。2) 有关特定的氯系有机溶剂物质,禁止使用并维持其状态。3) 环境方针及环境评价的结果,有关已登录的削减对象物质之使用量,以1995年度为基准,谋求生产台数比率到1998年度末为止削减25%。减少使用纸张的推行政策森林保护目标有关影印用纸、计算机用纸的使用量,以1995年57月的使用量为基准,谋求到2000年为止16、削减60%指针谋求到1998年度为止削减50%。产品评定政策产品的省资源、再利用的推进目标1) 就VIEDO机器等主要产品而言,到可能回收再生之单位的分解时间,以1995年度为基准,谋求到2000年为止削减25%。2) 就VIEDO机器等主要产品而言,有关发泡树脂的总使用量,以1995年度为基准,谋求到2000年度末为止削减50%。指针1) 就VIEDO机器等主要产品而言,有关到可能再利用之单位的分解时间,谋求到2000年为止削减5%。2) 就VIEDO机器等主要产品而言,有关发泡树脂的总使用量,谋求到1998年度为止削减10%。绿化宣言政策绿化率的扩大及充实目标推进绿化整备活动,以谋求实现融17、合了地域社会及自然环境的绿化丰足安乐的工厂。指针增加自治体指定树木。第五节、环境管理计划1.目的： 建立及执行环境管理计划及环境监督与量测制度,以达成环境目标与指针。 2.管理重点：2.1 由环境推行委员会建立与实施环境管理计划,以达成公司环境目标与指针。2.2 各部门依据核准的目标与指针,考量公司资源取得,展开环境管理计划,经环境管理代表核准后据以执行。2.3 环境管理计划应包括：A. 为达成环境目标与指针的方法、责任。B. 为达成环境目标与指针的计划步骤与时程安排。2.4 应对环境管理计划进行评审,当有新产品幵发,新制程、新工程、新技术应用及修改产品、制程、设备或服务时,应该重新检讨及修订18、环境管理方案,保证其相互的适合性。2.5 在环境管理方案执行的适当阶段,应执行进度状况检讨,若未达成环境管理计划要求,则依据“矫正与预防措施程序”进行分析,并需修订环境管理计划以符合实施状况。2.6 应于环境管理系统稽核时查核环境管理计划执行状况及有效性,并由环境管理代表于管理审查会义时提报。3.参考资料： 3.1计划管理程序 3.2矫正与预防措施程序 3.3内部品质稽核程序 第六节、架构与责任1.目的： 为有效达成环境管理之目标,就本厂组织体系中,有关环境管理之权责,加以规范,以便推动工作得以周延顺畅。2.管理重点： 2.1本厂环境管理组织系统图：见本手册图-1及图-2 2.2责任和权限：从19、总经理至各级主管及全体同仁,除日常工作外,工业安全与环境保护为大家最基本之职责。2.2.2本公司ISO14001管理系统要求与各实行部门责任分担对照表见附表一 各部门与环境相关的主要责任及权限如下： 1)总经理 1.订定有关致力于环境保全活动之基本理念以及基本方针。 2.进行环境管理系统之再检讨。 3.紧急事态发生时,全公司全体的总指挥。 4.确保主要工作人员和所定的技能、技术及资金的经营资源。 5.任命公司ISO14001环境管理代表。 6.环境管理手册环境管理推行计划以及与环境相关的规定做决裁。 7.任命环境稽核员。 8.承认全公司内部环境稽核。 9.任命新开发、新制品、新工程以及新技术及20、制品、设备等的改良有关的计划的责任者。 10.指示内部环境稽核者特别稽核的实施。 2)环境管理代表 1.环境管理手册环境管理推行计划以及遵从环境规定总结环境保全活动。 2.任命环境推行组长和专门部会长。 3.审议并承认环境管理推行计划。 4.审议并承认专门部会的全公司活动计划。 5.审议并承认各实行部门的职场实行计划。 6.新化学物质设备的导入计划的变更指示。 7.承认环境推行组长所做的环境影响评价登录以及法规要求事项的登录。 3) 环境推行组长(环境管理责任者) 1.确立ISO14001标准的要求事项的环境管理系统并加以实施维持、管理。 2.登录环境影响评价结果以及法规要求事项,并向环境管理21、代表报告。 3.将环境影响评价结果以及法规要求事项的登录一览表通知专门部会长以及实行部门长。 4.不适合事项的矫正措施结果向环境管理代表报告。 5.发生影响环境的紧急事态时,做现场的指导、统制。 6.对ISO14001标准的要求事项的解释之决定及对各部门的指示、传达。 7.对内部环境稽核的不适合项目做重大性判断及指示改善。 8.环境管理手册环境管理推行计划以及与环境有关规定之立案。 9.环境管理系统的营运状况向环境管理代表做报告。 4)内部环境稽核员 1.完成全公司内部环境稽核计划。 2.取得总经理承认的全公司内部环境稽核计划为依据、实施内部环境稽核。 3.向稽核对象部门的责任者做稽核的结果报22、告。 4.稽核对象部门的矫正措施确认后,向环境管理代表做稽核结果报告及通知环境担当的责任者。 5.根据环境管理代表的指示,实施特别稽核。 6.对稽核对象部门的关系者要求帐票、诸资料的提出以及事实的说明,做到业务活动的确认,会同实施、点检、稽核业务实施上有必要之要求。 7.有必要时对关系者以外的人,也可以要求确认会同实施意见及报告。 8.培训有关环境的研修、教育的讲师。 5)各实行部门长l 实装制造部长 1.实施有关本部门之环境因素调查,环境影响评价及对环境有显著业务的程序之制作及活用。 2.有关本部门的职场实行计划之制作及实行,以及活动结果的查证与矫正。 3.本部门的环境管理推行组织的设置及职23、场内教育的实行。 4.内部环境稽核结果的确认及矫正措施。 5.紧急事态时的未然防止及发生时之回避,减轻环境影响的指挥,实行。l 组合制造部长 1.实施有关本部门之环境因素调查,环境影响评价及对环境有显著业务的程序及活用。 2.有关本部门的职场实行计划之制作及实行,以及活动结果的查证与矫正。 3.本部门的环境管理推行组织的设置及职场内教育的实行。 4.内部环境稽核结果的确认及矫正措施。 5.紧急事态时的未然防止及发生时之回避,减轻环境影响的指挥、实行。l 技术部长 1.实施有关本部门之环境因素调查,环境影响评价及对环境有显著业务的程序及活用。 2.有关本部门的职场实行计划之制作及实行,以及活动结24、果的查证与矫正。 3.本部门的环境管理推行组织的设置及职场内教育的实行。 4.内部环境稽核结果的确认及矫正措施。 5.紧急事态时的未然防止及发生时之回避,减轻环境影响的指挥、实行。l 品质保证部长 1.实施有关本部门之环境因素调查,环境影响评价及对环境有显著业务的程序及活用。 2.有关本部门的职场实行计划之制作及实行,以及活动结果的查证与矫正。 3.本部门的环境管理推行组织的设置及职场内教育的实行。 4.内部环境稽核结果的确认及矫正措施。 5.紧急事态时的未然防止及发生时之回避,减轻环境影响的指挥、实行。 6.商品整备、服务修理有关之业务。l 经营企划室长 1.实施有关本部门之环境因素调查,环25、境影响评价及对环境有显著业务的程序及活用。 2.有关本部门的职场实行计划之制作及实行,以及活动结果的查证与矫正。 3.本部门的环境管理推行组织的设置及职场内教育的实行。 4.内部环境稽核结果的确认及矫正措施。 5.紧急事态时的未然防止及发生时之回避,减轻环境影响的指挥、实行。 6.生产管理、财务、经营管理。 7.产品出货之相关业务。l 资材部长 1.以自部门做环境因素调查,实施环境影响评价,对环境有效的业务程序的作成和运用。 2.在自部门的职场实行计划的作成和实行加上活动结果的检证和正确性。 3.且部门环境管理推进组织的设置和职场内教育的实行。 4.内部环境稽核结果的确认和正确处置。 5.回避26、减轻措置的指挥、实行。 6.材料、部品、详知资材供给来必要的环境情报。 7.材料、部品、关于资材调达的业务。l 总务部长 1.以自部门做环境因素调查,实施环境影响评价,对环境有效的业务程序的作成和运用。 2.在自部门的职场实行计划的作成和实行加上活动结果的检证和正确性。 3.且部门环境管理推进组织的设置和职场内教育的实行。 4.内部环境稽核结果的确认和正确处置。 5.回避、减轻影响的指挥、实行。 6.环境保全活动的推进必要人员确立。 7.关于公司全体的环境、教育、训练。 8.公司外的环境情报的传达、宣传。 9.关连业务委托行所必要的环境情报周知。 10.环境关连法规制情报的收集和遵法的维持。27、 11.关于工场、建屋、设施设备的运转维持管理业务。 12.关于废弃物处理业务。 13.地球环境委员会的事务局业务。 6)环境推行委员会 1.专门部会长 (a)依据环境方针、制作各项保全活动项目的目的目标设定原案,并在委员会进行审议的提案。 (b)制作各项保全活动项目的环境管理计划原案,并在委员会提出审议的提案。 (c)制作各项保全活动项目之全公司活动计划,并在委员会提出审议的提案。 (d)制作各项保全活动项目之全公司活动报告,并在委员会提出审议的提案。 (e)进行各项保全活动项目的监视测定。 2.环境推行委员 (a)辅佐实行部门长,并推行部门内的环境保全活动。 (b)草拟职场实行计划、职场活28、动报告。 (c)审议提交至委员会的案件。第七节、训练、认知与能力1.目的： 落实员工对环境管理相关知识与技能之教育训练,使能执行所负之权责,并应付紧急状况。 2.管理重点：2.1 全厂同仁均应熟悉本厂之环境政策、ISO14000环境管理系统要求、环境管理长短期目标及管理程序由各单位主管负责执行教育宣导。2.2 对于重大环境因素有关之作业人员,应具备特定的资历,其教育训练的内容应涵盖：环境管理系统之重要性；本身职责应如何执行才能达成环境管理系统之要求；未达成时可能造成之环境冲击；紧急事件准备与应变方法。2.3 当人员调动或重大环境因素变动时应适时施行必要之教育训练。2.4 专业技能人员之资格依法29、令规定办理。3.参考资料：3.1员工教育训练程序3.2环境影响评估作业程序第八节、沟 通1.目的： 为使厂内同仁、邻近居民及其它相关团体,了解本厂环境政策与环境管理系统。 2.管理重点：2.1 公司内部讯息传达：2.1.1 环境意识宣导:透过教育训练、公司布告栏、会议、内部刊物等方式,将环境政策、目标与指针及相关环境法规、规定传达给公司员工。2.1.2 建议处理: 厂内同仁对环境管理有任何疑虑或改善建议时,可利用提案改善制度提出建议。2.2 与外部团体沟通：2.2.1 本厂之环境政策与环境管理制度,透过适当方式向利害相关者沟通。2.2.2 管理部为对外连络之窗口,负责接收外部团体有关环境管理的30、任何建议和抱怨,并进行统筹处理。2.3 无论厂内或厂外沟通,若有环境管理之建议或抱怨,环境推行委员会均应检讨以谋求改进,并应将处理情形以书面方式告知当事人。2.4 与协力厂商沟通：采购及发包单位需让提供产品、制程与服务之协力厂商充分暸解本公司环境管理要求及法规规定,必要时,于采购订单或合约上注明。3.参考资料： 3.1环境长短期目标管理程序 3.2厂内外沟通管理程序 3.3供货商管理程序第九节、文件管制1.目的： 为使环境管理系统所有文件之制定、修定、分发、保存、废止与管制等作业,均能依规定办理。确保各单位均能获得最新、有效之文件。2.管理重点：2.1 环境管理系统相关之文件,分发前经由相关人31、员审查与核准其适切性。2.2 建立各类文件之申请、审核、分发、签收、废止各项作业程序,使最新文件资料能尽快送达需要的使用者,确保对环境管理系统运作有关键作用的岗位都能得到最新、有效的版本。2.3 本厂环境管理政策、环境管理手册、及各种环境管理程序,均由文管中心建构于计算机硬盘上,并予列管,其余管制文件由原案单位负责管制。2.4 过时无效之管制文件,均由使用单位自行销毁或加盖作废戮记,以免混淆、误用。2.5 文件之修定及废止须经原审查与核准之同一单位有权调阅与核准,如指定其它单位执行时,则被该指定单位有权调阅背景资料,据以进行检讨与审核。2.6 环境管理系统相关文件,需每一年进行定期再检讨一次,32、必要时予以修订,以确保其有效性及适宜性。3.参考资料 3.1文件资料与管制程序 3.2图画、技术资料管制程序第十节、作业管制 1.目的： 本厂之各项作业,必须做好环境管理,以预防或减轻其对环境之冲击。 2.管理重点：2.1 依据定期的环境因素评估,所鉴定出的环境因素,需制定相应的管理程序或方法进行管制。2.2 各单位对于会造成重大环境影响之作业,应于相关作业指导文件中加以订定管制方法。2.3 各管理程序、作业指导文件应将正确作业方法,发现异常时之通报方法,矫正措施、权责归属.等详加说明,并告知相关人员,以便有所依循。2.4 需要供货商及承览商配合之作业管制,应向对方提出要求,并优先选择有政府相33、关环保机构已核发许可证的厂商。2.5 环保设备应纳入定期维护。3.参考资料：3.1环境作业管制程序3.2 废弃物处理程序3.3 废气管理程序3.4 噪音管理程序3.5 化学品储存使用管理程序3.6 能源资源管理程序3.7 绿化管理程序3.8 机器设备保养程序第十一节、紧急事件准备与应变1.目的 规范紧急之应变与善后处理,保护同仁安全及防止或减轻因紧急事件造成环境之冲击。2.管理重点：2.1 成立紧急应变小组,明确职责及紧急应变处理程序。2.2 购置防护与急救设备：由管理部规划所需的防护与急救设备型号、数量及放置位置,灭火器位置及操作说明、急救箱、药品等医护设备、紧急照明灯、逃生路线图、安全门出34、口。2.3 各单位对于日常作业应考量若发生事故及紧急状况时,可能造成安全或环境冲击上重大之影响,而预先订定预防措施及应变计划,列于操作标准之中或另列单独文件。2.4 各单位消防器材应用规章应将正确作业方法,发现异常时之通报方法、矫正措施、权责规属.等详加说明,并告知相关人员,俾便有所依循。2.5 针对为预防事故及紧急状况而定订之措施或应变计划应实行定期的检测（包括实际演练）,确保其有效性。必要时,特别是在事故及紧急状况发生后,需对其进行再检讨及修改。3.参考资料： 3.1紧急应变措施管理程序第十二节、监督与量测1.目的： 各单位对于会造成重大环境因素之作业应加以监督与量测。 2.管理重点：2.35、1 会造成重大环境因素的作业,应制定监督与量测标准,定期监督与量测,并加以记录。2.2 各项监督与量测设备之定期校正依检验与测试设备管制程序进行。3.参考资料 3.1环境监督与量测作业程序 3.2环境管理法规与要求管制程序 3.3检验与测试设备管制程序第十三节、一致性评估1.目的： 评估其适用的其他要求的一致性。以确保符合相关法令规章与其它要求。 2.管理重点：2.3 应制定监督与量测标准，定期监督与量测，并加以记录。2.4 各项监督与量测设备之定期校正依检验与测试设备管制程序进行。2.5 各项监督与量测项目，应有一定判断标准，以确保符合相关法令规章与其它要求。2.6 业务部应掌握相关法令规章36、及其它要求之规定，并告知各单位。2.7 应保存定期评估结果的记录。3.参考资料 3.1环境管理法规与要求管制程序 3.2检验与测试设备管制程序第十四节、不符合、矫正及预防措施1.目的： 发生不符合或异常于环境管理之要求时,应采取适当有效之矫正及预防措施,以减除对环境造成影响。2.管理重点：2.1 环境监测结果不符合正常数规定要求时,权责单位应追查原因,采取矫正措施,并记录处理过程。2.2 应检讨矫正措施所变更之作业方法及处理结果,提出预防措施,并适当修正相关之文件规定。2.3 因不符合事项可能造成的环境影响,应追踪处理。3.参考资料：3.1环境监督与量测作业程序3.2矫正与预防措施程序3.3厂37、内、外沟通管理程序3.4不合格品管制程序第十五节、记 录1.目的： 订定对各项记录的鉴别、维护和处置办法,以掌握环境管理状况,确保环境管理系统之有效运作。2.管理重点：2.1 本公司规定之环境记录项目、保管单位及保存期限等相关规定请参考“记录管制一览表”。2.2 各记录应依相关法令规章及其它要求事项之规定,订定保存年限。2.3 各部门之记录应分类归档保存,并明确标识,以便易于取阅。2.4 各责任单位应指定专人负责保管,其中尤须注意储存环境,避免文件受潮、损坏或丢失。3.参考资料：3.1记录管制程序第十六节、环境管理系统稽核1.目的： 实施环境管理系统稽核,以适时发现问题,采取改进措施,确保环境38、管理系统有效及正常运作。2.管理重点：2.1 环境管理系统稽核与ISO9000品保系统内部品质稽核同时办理,每年至少办理两次。2.2 环境管理系统稽核人员由公司各单位主管以上受过相关训练且经评估合格者担任,各单位交叉稽核。2.3 稽核之结果若有不符合之处,应作追踪稽核。2.4 稽核之结果,由稽核小组汇总之后,当作管理审查之基础。2.5 必要时,得请外部第三者具有此项专业知识资格之专家进行内部稽核或外部稽核。3.参考资料：3.1内部稽核程序3.2员工教育训练程序第十七节、管理审查1.目的： 定期执行管理阶层审查,以确保环境管理系统之持续适用性、适切性及有效性。2.管理重点：2.1 管理审查会议每39、年至少召开二次,管理审查会议前，由管理代表发出公告通知，以便各相关单位主管按会议要求准备相关资料。2.2 管理审查会议参加人员：总经理、各相关单位主管级以上人员。2.3 管理审查会议由管理代表主持，讨论内容至少应包含下列各项： 2.3.1 ISO14001环境管理系统适用性。 2.3.2 内部环境稽核结果。 2.3.3 检讨与评估环境目标与指针达成状况。 2.3.4 法规环境状况改变状况检讨。2.4 管理代表负责整理各项管理审查讨论相目，编写管理审查报告，经总经理审查后发放各参加会议人员。2.5 管理审查会议上有关之待追踪事项，由管理代表提出“品质异常处理单”给责任单位依“矫正与预防措施程序”40、实施。2.6 管理代表追踪及结案。3.参考资料：3.1内部稽核程序3.2矫正及预防措施程序3.4管理审查程序附件一： ：主要部门 ：关与/分掌部门总经理环境委员长内部环境稽核者专门部会长实装制造部组合制造部经营企划室资材部技术部品质保证部总务部要 求 事 项4.1总则4.2环境政策4.3规划4.3.1环境因素4.3.2法律及其它要求4.3.3环境目标与指标4.3.4环境管理方案4.4实施 和 运作4.4.1机构和责任体制4.4.2教育训练、周知及训练4.4.3.情报传达4.4.4环境管理系统文件4.4.5文件管理4.4.6运作控制4.4.7紧急事态的准备及对应4.5点检 以及 矫正 措施4.541、.1监视及测定4.5.2一致性评估4.5.3不合格,矫正预防措施4.5.4记录4.5.5环境管理系统稽核4.6环境管理审查附件二： ISO14001项 目公 司 内 部 文 件 (登录号码)(4.1) 总 则环境管理手册(EM-02)(4.2) 环境政策环境管理手册(EM-02)环境管理推进计划(MP-06) (4.3) 规 划 (4.3.1) 环境考量面环境影响评估规定(R-42) 环境影响评估标准 (A-504) (4.3.2) 法令规章及其它要求 事项环境法令规章登录规定(R-43) (4.3.3) 环境目的及环境目标环境管理推进计划作成规定(R-45)环境实务规定(R-40) (4.342、.4) 环境管理方案环境管理推进计划(MP-06)环境实务规定(R-40)环境影响评估规定(R-42)环境管理推进计划作成规定(R-45) (4.4) 实 施 与 运 作 (4.4.1) 架构与责任环境管理组织设定规定(R-47)业务职掌表 (4.4.2) 教育训练认知及 能力教育研修业务规定(R-28)环境信息管理规定(R-46)环境信息管理规定(R-46) (4.4.3) 沟通环境信息管理规定(R-46) (4.4.4) 环境管理系统之文件环境管理手册(EM-02)环境管理推进计划(MP-06) (4.4.5) 文件管理文件管理规定(R-01)规定标准管理规定(R-02)业务职掌管理规定(43、R-03)手册管理规定(R-21)环境管理推进计划作成规定(R-45)ISO14001项 目公 司 内 部 文 件 (登录号码) (4.4) 实 施 与 运 作 (4.4.6) 实务管理环境管理推进计划(MP-06)环境实务规定(R-40) 排出物管理标准(A-502) 省能源管理标准(A-501) 减少用纸管理标准(A-505) 环境污染物质管理标准(A-506) 绿化管理标准(A-507) 产品评审标准(A-501) 环境影响评估规定(R-42)环境影响评估标准(A-504)教育研修业务规定(R-28)工厂环境管理规定(R-29)环境信息管理规定(R-46) (4.4.7)紧急事件的应变安44、全卫生防灾管理规定(R-44)安全卫生便览(AZ-01) (4.5) 检 查 与 矫 正 措 施 (4.5.1) 监督与量测 (4.5.2) 一致性评估精度管理规定(R-08)工场环境管理规定(R-29)环境实务规定(R-40)环境监督、量测管理规定(R-48)环境法令规章管理标 准(A-503) (4.5.3) 不符合、矫正 措施、预防措施环境实务规定(R-40) 排出物管理标准(A-502) 省能源管理标准(A-501) 减少用纸管理标准(A-505) 环境污染物质管理标准(A-506) 绿化管理标准(A-507) 产品审查标准(T-501) 环境监督、量测管理规定(R-48)、安全卫生防45、灾管理规定 (4.5.4) 记录记录管理程序 (4.5.5) 环境管理系统稽核内部稽核程序(R-41) (4.6) 管理阶层环境管理系统审查管理阶层审查规定(-39)附件三： 环境影响因素评价登录环境影响评价登录项目 环 境 考 量 面负荷项目 电 气 能 源 重 油 纸 类 I P A 铅 化 合 物 冷 媒 用 氟 龙 废 弃 物 绿 地 V I D E O 机 器主要的装置和工程 R E F L O W 炉 输 送 带 地 下 槽 电 脑 D I P 槽 手 M O U N T D I P 槽 手 M O U N T 水 冷 却 器 实 装 工 厂 内 用 地 顾 客 环 境 影 响臭氧层破坏 对环境影响有害(正常时登录) 对环境影响有害(异常时或紧急时登录) 对环境影响有益 地球温暖化伴随生态系的资源枯竭大气污染水质污染土壤污染地盘下沉废弃场不足快适性侵害 顺 位正常时的顺位废版片异常时的顺位铅附着废弃物、废版片 紧急时的顺位废弃物、废版片