1、目录序号目 录 名 称文件编号0.0授权任命书xx001-xx质量体系颁布令xx001-xx质量控制系统责任人员任命书xx001-xx0.1修改控制页xx001-xx-010.2目录xx001-xx-010.3公司概况xx001-xx-010.4组织结构图xx001-xx-010.5质量方针、质量目标xx001-xx-010.6质量职能分配表xx001-xx-011.0范围xx001-xx-012.0术语和引用标准xx001-xx-2.03.0质量管理手册的管理xx001-xx-3.04.0质量体系要素xx001-xx-4.04.1管理职责xx001-xx-4.14.2质量体系xx001-xx2、-4.24.3合同评审xx001-xx-4.34.4设计控制xx001-xx-4.44.5文件和资料控制xx001-xx-4.54.6采购xx001-xx-4.64.7顾客提供产品的控制xx001-xx4.74.8产品标识和可追溯性xx001-xx-4.8序号目 录 名 称文件编号4.9过程控制xx001-xx-4.94.10检验和试验xx001-xx-4.104.11检验、测量和试验设备的控制xx001-xx-4.114.12检验和试验状态xx001-xx-4.124.13不合格品的控制xx001-xx-4.134.14纠正和预防措施程序xx001-xx-4.144.15搬运、贮存、防护和交3、付xx001-xx-4.154.16质量记录控制xx001-xx-4.164.17内部质量审核xx001-xx-4.174.18培训程序xx001-xx-4.184.19服务xx001-xx-4.194.20统计技术xx001-xx-4.204.21设计与开发xx001-xx-4.214.22执行特种设备许可制度的有关规定xx001-xx-4.22质量手册 版号：A/0版文件号：xx-001-xx页号： 第1页共1页主题：质量手册发布令质量手册发布令 本手册依据特种设备质量监督与安全监察规定和相关法规标准，参照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求，并结4、合我公司的具体实际情况编制了质量手册。本手册明确了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系各过程，是我公司对内实行质量管理，规范公司员工质量活动行为的准则，对外也可作为第三方（或行业主管部门）对本公司质量管理体系进行认可审核的基础文件。 本手册自xx年05月01日起正式实施。 本手册是公司质量管理的基本法规，是质量体系运行准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。批准：总经理 ：日期：质量手册 版号：A/0版文件号：xx-001-xx页号： 第1页共1页主题：质量控制系统责任人员任命书任 命 书为了贯彻执行TSG Z0004-2007特种设备制造、安5、装、改造、维修质量管理体系基本要求，建立、实施和保持公司质量管理体系的需要，现将质量控制系统责任人员任命如下：1、任命 为我公司副总经理，协助总经理对公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进负责；2、任命 为我公司财务部经理。3、任命 为经营部经理。4、任命 为工程技术部经理。5、任命 为质安部经理。6、任命 为办公室主任。 总经理：年 月 日质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-01页号： 第1页共1页主题：修改控制页文 件 修 改 记 录修改标志修改单号修改页码修改处数修改人修改日期 质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-01页号： 第1页共1页主题：公司概况公6、司概况XXXX电梯销售服务有限公司是一家专门从事电梯产品销售、安装、维修、保养、旧型号电梯技术改造的专业有限责任公司。本公司成立于2010年4月，注册资本200万元人民币。公司主要开展电梯的销售、安装、改造、维保和服务。安装范围为1.75米秒以下的各种制式的各类高、中档电梯。年安装能力接近百台。现已与电梯生产厂家取得了良好的合作关系。 公司现有员工50余人。公司采用科学的管理，倡导“以人为本，客户至上”的宗旨，形成完善的管理机制，从而保证标准化作业的顺畅进行，充分调动员工积极性，挖掘内部潜力，近年来公司始终保持良好的发展势头，拥有专业的安装与维修队伍并建立了一整套完善的售后服务体系，工程技术力7、量雄厚，服务质量得到了广大客户的认可好评。地址：电话：传真：邮编：质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-01页号： 第1页共2页主题：组织结构图注： 1、工程部设有四个工程队：每个工程队有 5-6 名安装人员。2、维保部有5名维保人员总经理工程技术部质安部财务部经营部办公室工程安装队1副总经理工程安装队2质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-01页号： 第2页共2页主题：质量管理体系结构图总经理质量计量标准内审办公室管理者代表质安部财务部经营部工程技术部质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-01页号： 第1页共1页主题：质量方针 质量目标质量方针 质量8、目标1质量安全方针 安全第一、优质高效、诚信守约、持续改进，不断为顾客提供满意的工程和服务。2 质量安全目标“安全第一”，全年无重大安全事故。安全大修工程：一次交工验收合格率达到95；安全、大修工程：交付及时率100；顾客满意度90；3本公司的质量方针体现了公司的宗旨和方向，包含了对满足要求 和持续改进质量管理体糸有效性的承诺，提供了制定和评审质量目标的框架。为实现上述质量方针和质量目标，公司要求全体员工必须在充分沟通和理解的基础上进行贯彻和实施，坚决抵制违背质量方针的做法和行为，确保在公司相关职能中建立质量目标，并涵盖工程项目要求所需的可测量的内容。通过管理评审等形式，对质量方针和质量目标的9、持续适宜性进行评审。通过执行标准和持续改进活动，使质量方针得以实施，使质量目标得一落实。总经理：年 月 日质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-01页号： 第1页共2页主题：质量职能分配表 质量职能分配表标准要素号要 素 名 称总经理质量保证工程师（副总经理）技术部销售部办公室工程部质检部维 保 部4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.4设计控制4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备的控制4.12检验和试验状态4.13不合格品的控制4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、10、包装、防护和交付4.16质量记录的控制质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-01页号： 第2页共2页主题：质量职能分配表 质量职能分配表标准要素号要 素 名 称总经理质量保证工程师（副总经理）技术部销售部办公室工程部质检部 维 保 部4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术 “”主管部门 “”配合、相关执行部门质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-01页号： 第1页共1页主题： 范围范 围1.1公司质量手册是依据TSG Z0004-2007标准的要求规定了本公司的质量管理体系要求，描述了公司质量管理体系的每一过程及其相互作用。1.2本手册适用于公11、司电（扶）梯设备的安装、改造、维修保养服务的控制和管理，适用于内部和外部（包括主管部门、第三方认证机构）的评定并证实其有能力提供满足顾客和适用法律法规要求的服务。1.3公司质量管理体系满足TSG Z0004-2007质量管理体系要求。1.4删减 TSG Z0004-2007标准中 9 热处理控制、10 无损检测控制、 11 理化检测控制等条款不适用于本公司作相应删减。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-2.0页号： 第1页共1页主题： 术语和引用标准术语和引用标准本手册采用TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求中的术语。引用标准：TSG12、 Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-3.0页号： 第1页共2页主题： 质量管理手册的管理3.1 职责与审批3.1.1 质量手册办公室归口管理，负责组织质量手册的编制、发放、修改、修订和作废版本的处理。3.1.2 质量手册由质量保证工程师审定，总经理批准发布。3.2 发放3.2.1 公司质量保证组织体系图所覆盖的部门经理、各部门负责人和质管员（或内审员）每人发给一本质量手册，并均为受控版本。上列岗位人员发生变动，应予以收回或补发。3.2.2 办公室负责建立质量手册发放台帐，按每本手册所编的唯一性发放号在台帐13、上作出记载，由持有人签收，并在台帐上列出持有人姓名、所在部门和领取日期。3.3 使用3.3.1 质量手册持有人应做到： a)妥善保存、保持完整、清洁、不乱画和涂改；b)手册换版后，交回旧版本才能领取新版本；c)调离原岗位或公司，主动交回手册；d)不得将持有手册外借，本部门人员借阅应按时收回。3.4 质量手册的更改与换版控制3.4.1 质量手册的更改与换版由质量保证工程师组织，总经理批准。3.4.2 手册的换版周期为35年，在下列情况下可提前换版： a)手册所依据的质量保证模式标准换版；b)公司组织结构发生重大变化；c)公司的产品结构发生重大变化；质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-x14、x-3.0页号： 第2页共2页主题： 质量管理手册的管理d)手册经多次修改，影响手册的使用；e)管理评审认为有必要时。3.4.3 手册再看版后按3.2进行发放，并同时收回旧版本。3.4.4 质量手册的版序分别为01版、02版、03版3.4.5 作废版本销毁时，按文件和资料控制程序进行。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.1页号： 第1页共4页主题： 管理职责4.1 管理职责4.1.1 目的和适用范围确定质量方针并贯彻执行，规定职责、权限以及适当配置资源，按规定的时间间隔开展管理评审，以确保质量体系持续适宜性和有效性，达到预定的质量目标。本要素适用于从事与质量有关的管理、执行15、和验证工作各类人员以及质量保证工程师。4.1.2 质量方针4.1.2.1 总经理规定质量方针，包括质量目标以及对质量的承诺，采取多种措施，使全体员工理解质量方针的含义，并使质量方针得到贯彻实施。4.1.2.2 对质量目标分阶段、按部门进行分解，做到目标明确，责任落实。4.1.3 组织4.1.3.1 公司设置与质量体系相适应的组织机构和质量保证组织体系，规定明确的职责。4.1.3.2 总经理职责a)贯彻执行国家的质量政策、法规、法律和指令，坚持“质量第一，用户至上”。b)确定公司的质量方针和质量目标，并组织实施。c)批准发布质量手册。d)任命质量保证工程师。e)主持管理评审，并对质量体系的改进作16、出决策。f)按照质量职能分配需要，设置必要的组织机构。g)为质量体系的有效运行配置充足的资源。h)对重大质量事故负责。4.1.3.3 质量保证工程师职责（副总经理） 质量保证工程师由总经理任命，其主要职责是： a)协助总经理实施质量方针，完成质量目标。c)定期向总经理报告质量体系的运行情况。d)负责公司内总质量活动的组织和协调工作，主持重大的纠正和预防措施的制定并监督执行。e)负责处理对外的质量保证事务和联络工作。f)组织并领导开展内部质量审核活动。g)负责分管部门文件的批准并监督实施。h)主持重大合同评审。i)审批本公司职员的培训计划，确保有资格的人员才能上岗。j)组织安装过程中重大的返工工17、作。k)主持重大不合格品评审。l)负责推广统计技术的应用。m)对电梯安装和调试过程中的技术工作负责。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.1页号： 第2页共4页主题： 管理职责4.1.3.4 销售部经理职责a)贯彻公司的质量方针、目标，负责宣传公司的实力、服务、质量，扩大公司在市场上的影响。b)负责批准市场策划和广告策划方案。c)收集市场住处组织市场调查和市场预测。d)主持合同评审工作，准确传达顾客信息。4.1.3.5 办公室主任职责 a)负责人力资源的管理工作及人员培训计划，并组织实施。 b)负责文件和资料的管理及档案管理工作。 c)负责编制质量手册及质量体系的管理工作。418、.1.3.6工程部经理和维保部经理职责 a)贯彻执行公司的质量方针和目标，严格按程序文件的要求开展工作。 b)监督安装人员按作业指导书操作，杜绝任何违反操作规程的行为。 c)按公司的承诺或合同的要注，组织对顾客产品的维护保养工作。 d)对电梯的安装和维修质量全面负责。4.1.3.7 质检部经理职责 a)负责电梯安装全过程的检验和试验工作。 b)组织实施对检验、测量和试验设备的校验。c)负责组织对不合格品进行标识、隔离、评审。c)对质量记录进行控制。e)负责统计技术的运用。f)负责电梯安装全过程的安全防护工作。4.1.3.8设计责任工程师岗位职责a)服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令19、，一切管理行为向分管领导负责；b)严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；c)负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；d)组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；e)负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；f）负责公司新技术引进和新产品开发的工作，确保产品品种不断更新和扩大；g)合理编制工艺技术文件，改进和规范工艺流程；h)研究和摸索科学的流水作业20、规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据；i)负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.1页号： 第3页共4页主题： 管理职责j)编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容；k)认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度；l)及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；m)及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；n)组织技术成果及技术经济效益的评价工作；o)按时完21、成公司领导交办的其他工作任务。4.1.3.9工艺责任工程师岗位职责 a)严格执行国家电梯工艺标准，确定有关产品和工艺系统的问题，并且实施改善计划来消除问题，加强企业内控。b)做到产品工艺、产品品质统一。c)做到技术要求、检测、操作标准、号型规格、图解、样版、包装等规定齐全，并制定各工序的工时定额标准。保证工艺标准与公司的目标、成本和供货相符。d)编制工艺技术文件时，语言要标准、通俗易懂，方案要合理、条理清楚。各种标准要经济实用、先进、合理。e)在实际操作过程中，严格监督检查，规定标准是否得到贯彻执行。f）监控工艺过程，以发现需要改进的区域，根据需要协调纠正行动。7、及时收集各种工艺技术标准的执22、行情况，及时反馈、及时上报、及时解决。做到技术文件的归档和保密工作。4.1.3.10安装调试责任工程师岗位职责a) 负责日常为用户安装、调试公司设备；b) 负责项目工程中设备的安装、调试、管理及技术支持；c) 发现产品可能存在的安全和性能问题, 并提出改进建议d) 负责有关技术文件的拟订参与工程和维护过程中重大技术问题的解决。e) 参与项目验收和相关合同评审。f) 负责向部门经理及时反馈实际工作中遇到的问题，并提出改进建议。g) 承担相应的保密职责。h) 完成部门经理交办的其它工作。4.1.3.10材料采购责任工程师岗位职责a) 实施采购计划，控制采购成本，保证材料设备采购按时、保质、保量地完23、成；b) 调研材料市场行情、供求关系等、发掘好的供应商；c) 收集、反馈材料设备的使用质量等信息，督促供应商做好售后服务；d) 根据采购计划和工程进度要求，监督供货商按合同保质保量保期的供货；e) 协调分管区域内甲供材料的供应时间、数量，合理调配现场材料；6、参与现场材料验收，对不合格材料和设备提出处理意见；f) 参与材料设备招投标。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.1页号： 第4页共4页主题： 管理职责4.1.3.11焊接责任工程师岗位职责a) 制定公司的焊接工艺标准和进行焊接工艺评定；b) 焊接管理及过程跟踪，负责现场焊接施工方案的编制，现场焊接技术支持；c) 指导施24、工现场执行焊接工艺和检验规程并推进持续改进工作；d) 负责编制焊接类企业内部标准和管理规程并监督，管理和落实；e) 负责企业内部焊接操作人员技术培训，考核工作。4.1.4 资源4.1.4.1总经理为公司质量活动的开展配置充足的资源，包括人力资源。4.1.5管理评审4.1.5.1总经理主持管理评审，对质量体系的适宜性和有效性作出评价，并采取改进措施。4.1.5.2 管理评审在一年内不少于一次，遇质量方针、目标不适宜或持续改进需要等特殊情况下，可以增加评审次数。总经理在认为有必要时，可随时安排管理评审。4.1.5.3 管理评审的结果应形成报告，提出的改进措施各相关部门应组织实施，质量保证工程师对改25、进措施的实施情况进行监督，并由办公室主任组织跟踪。4.1.5.4 评审输入管理评审过程的输入一般包括如下信息（由相关部门/人员负责提供）： a)质量目标、方针完成情况，审核的结果(包括内审、第二方、第三方审核)；b)顾客反馈(包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客抱怨等)； c)过程的业绩，即实现增值或间接增值，并达到预期结果程度的情况； d)服务符合性(指符合顾客、法律法规、公司自身对服务的要求)； e)预防和纠正措施的状况； f)以往管理评审的跟踪措施的实施情况；g)可能影响质量管理体系的各种变更(包括外界环境和公司自身的变化)； h)改进的建议；4.1.5.5 评审输出管理评审输26、出要反应出对以上评审输入进行分析和评价的有关决定和措施，评审输出应包括： a)质量管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施。包括质量方针、质量目标是否需要更新，质量体系文件是否需要修改等；b)与顾客要求有关的服务的改进决定和措施。包括顾客的规定要求，顾客虽未明示，但规定用途或已知预期用途所必需的需求以及技术文件修改需求； c)针对内外环境变化考虑自身资源的适宜性以及改进资源需求的决定和措施。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.2页号： 第1页共1页主题： 质量体系4.2.1目的和适用范围建立并保持有效的质量体系，形成恰当的文件体系结构和层次，做好与质量体系文件相一致的质量27、策划工作，确保质量体系的有效运行，满足规定的安装和服务质量要求。本质量体系满足我公司对电梯的安装和服务工作以及相应的职能部门。4.2.2质量体系文件 公司的质量体系文件分三个层次：a)质量手册（A/0版）：阐明公司的质量方针并描述公司质量体系文件的纲领性文件；b)质量体系程序文件：是规定实施质量体系要素及开展质量活动的途径和方法的文件；c)作业指导书、操作规程、技术文件等是详细的作业文件。4.2.3 质量策划4.2.3.1 为满足项目和合同规定的要求，对安装过程和服务过程所涉及的质量活动进行策划，并形成文件。各部门根据自身的职能，编制各自的质量计划。质量策划应与公司的质量体系相一致。4.2.328、.2 针对特定的项目或合同，按xx0208质量策划程序编制质量计划，对安装、调试、服务等过程中所涉及的装备、验证要求、验收准则、质量记录、资源等作出规定。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.3页号： 第1页共2页主题： 合同评审4.3.1 目的和适用范围通过合同评审和协调合同评审活动，使顾客的要求都有形成文件的明确规定，并在有关职能部门之间准确传递、理解、确认，确保本公司具有满足每个合同要求的能力。本要素适用于对报价单、订单、安装合同及维保合同的评审和修订。4.3.2 职责4.3.2.1 销售部负责组织评审和协调合同评审活动，以及合同的签定和修订，并及时向有关部门提供必要的29、资料。4.3.2.2 维保部负责组织维保合同评审和协调维保合同评审活动。4.3.2.3工程部负责对安装合同交货期进行评审。4.3.2.4质检部负责对安装能力、技术要求、质量保证能力进行评审4.3.2.5 必要时，其他部门参与合同评审。4.3.2.6销售部经理和工程部经理、维保部经理分别主持销售合同评审（安装合同）和维保合同的评审，并审批合同。必要时，由副总经理主持合同评审并审批合同。4.3.2.7 必要时，总经理参与合同评审活动。4.3.3 合同评审的基本要求和内容。4.3.3.1 合同评审后，对顾客的要求有形成文件的明确意见，对顾客要求的理解所存在的差异应得到解决，确保具有满足合同运作能力。30、4.3.3.2 合同评审的内容应符合程序文件xx-0308合同评审程序的要求。4.3.4 合同评审方式：一般采用会议形式，亦可采用会签或传真等方式进行。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.3页号： 第2页共2页主题： 合同评审4.3.5 合同评审的实施：销售合同（安装合同）的评审与维保合同的评审均按程序文件xx-08合同评审程序的要求进行。4.3.6 合同的修订：由于某些原因需要对合同进行修改时，根据需要，销售部与工程部分别组织相关部门进行评审。合同的修订应有记录，并得到双方人员的确认。4.3.7 合同评审及合同签定后，销售部和工程部应将相关文件和资料按xx-0508文件的31、资料控制程序发放到有关部门，并按xx-1608质量记录控制程序将相关资料交办公室外进行归档。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.5页号： 第1页共2页主题：文件和资料的控制 4.5.1 目的和适用范围对文件和资料的批准、发布、更改和换版进行控制，确保各有关场所使用的文件和资料均为有效版本，为质量活动正常、有效地开展提供准确的、有效的依据。本要素适用于与选择的质量保证模式标准要求和选题体系要素覆盖的任何媒体形式的质量体系文件、技术文件和资料，包括外来文件和资料。4.5.2 职责4.5.2.1 办公室负责质量体系文件及技术文件和资料的控制。4.5.2.2 办公室负责外来文件的管32、理。4.5.2.3 各有关部门负责各类使用的文件和资料的保管。4.5.3 文件和资料的审批与发布4.5.3.1 质量管理手册（A/0版）由质量保证工程师审核，总经理批准。4.5.3.2 程序文件由办公室主任组织会审，质量保证工程师批准。4.5.3.3 第三层次文件（作业指导书、安全操作规程、管理办法、检验和试验规范）由各部门经理审核，副总经理批准。4.5.3.4 文件和资料的发放：按xx-0508文件和资料控制程序的有关规定发放。4.5.4 文件和资料的修改4.5.4.1文件和资料需修改时，由原文件的编制部门确定修订内容和修订状态，并由原审批人批准后进行修改。4.5.4.2 文件和资料应编制目33、录，目录应反应文件修订后的状态，以防止使用无效的或作废文件。作废文件应及时从现场撤出，加盖“作废”印章。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.5页号： 第2页共2页主题：文件和资料的控制 4.5.5 文件和资料的管理4.5.5.1 文件发放后,各使用部门应填写收文登记表，外来文件应填写外来文件收文登记表，集中管理。4.5.5.2 文件和资料的持有者必须保管好各类受控文件，确保文件不丢失或损坏。4.5.5.3 各类资料（如技术文件，产品说明书，设备、仪器说明书等）由档案管理员编目归档。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.6页号： 第1页共2页主题：采购 4.34、6.1 目的和适用范围加强对合格分供方的管理，严格采购过程，使采购产品能满足规定的要求，更好地满足顾客的需要。本要素适用于公司的所有采购产品的控制。4.6.2 职责4.6.2.1 工程部和维保部负责组织对分承包方进行评价。4.6.2.2 工程部和维保部负责编制采购文件并对产品进行采购。4.6.2.3 质检部负责对采购产品进行检验。4.6.2.4 质检部参加对分承包方的评价。4.6.2.5 副总经理批准采购文件，办公室负责对相关采购文件进行管理、归档。4.6.3 程序4.6.3.1 对合格分供方的评价，由工程部确定分承包方候选名单，并对合格分供方的基本情况进行调查。4.6.3.2 由工程部组织对35、分承包方进行评价。 对合格分供方的评价可采用下面方法中的一种或几种：a) 现场对合格分供方进行评价；b) 对此类似产品的试验结果；c) 对产品样品进行评价。4.6.3.3 评价的基础上，择优确定合格的分承包方，形成合格分承包方清单。4.6.4采购过程控制4.6.4.1任何影响本公司服务质量的采购品均应控制，以确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。应考虑：质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.6页号： 第2页共2页主题：采购 a)对公司服务提供过程中及后续过程的影响；b)直接影响或间接影响；c)影响的重要程度(是否影响到电梯正常使用的关键特性或安全性)。36、4.6.4.2 对采购产品及其供方的控制程度取决于上述影响。公司制定相关准则区分新供方和现有供方以及供方重要度、配件级别实施不同的控制。4.6.4.3 评价结果及评价引起的必要的控制措施应予以记录并保持。4.6.5编制采购文件采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等。4.6.5.1采购合同形式可以是合同、订单、技术协议(含技术文件、图样等)、询价单及采购计划等。4.6.5.2 采购合同与供方沟通前，公司采取必要的控制手段确保采购要求充分和适宜。4.6.5.3 采购合同应清楚准确地表达拟采购产品的要求，即采购要求。包括：a) 产品的质量要求；b) 有关产品提供的程序性要求，如：供方提交产品的37、程序、供方生产或服务提供的过程要求、供方设备方面的要求等； c)有关供方人员资格的要求；d)有关供方质量管理体系的要求。4.6.5.4采购文件由工程部和维保部编制，副总经理批准后实施。4.6.5.5采购文件的更改应符合文件和资料控制程序。4.6.6 采购，由工程部负责产品采购。4.6.7 对采购产品的验证。 产品采购回来后，由质检部负责对产品质量进行检验，检验方法按检验和试验控制程序进行。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.7页号： 第1页共1页主题：顾客提供产品的控制 4.7.1 目的和适用范围按照有关标准对顾客提供产品的质量进行验证，确保顾客提供的产品在安装前予以确认，38、从而保证电梯安装质量。本要素适用于所有电梯顾客提供的产品。4.7.2 职责4.7.2.1 质检部负责对顾客提供产品的质量进行验证。4.7.2.2 工程部负责与顾客办理产品交接手续及对顾客提代产品的搬运、贮存和防护。4.7.3 控制要求4.7.3.1 当顾客提供的产品运往施工现场时，质检部、工程部对顾客提供的一般产品按检验和试验程度进行开箱检验。4.7.3.2 对顾客提供的重要关键件（曳引机、门机门挂、钢丝绳、安全钳、限速器、控制柜等部件）必须有型式实施报告或由质安部进行试验。4.7.3.3 在检验和试验过程中发现不合格品按照不合格品控制程序进行处置和隔离存放。4.7.3.4 经检验的合格品，工39、程负责人与顾客按搬运、贮存、防护和交付程序输有关交接手续，并采取措施防止在搬运、贮存过程中使已形成的产品质量受到损坏。4.7.3.5 对于甲方提供的井道，按照国家有关标准和土建图对机房、提升高度、顶层高度、井道宽深尺寸、开门宽度、底沉深度等尺寸进行检验。4.7.3.6 工程部必须保护好产品的标识。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.8页号： 第1页共1页主题：产品标识的可追溯性 4.8.1 目的和适用范围对产品进行标识，为接收、安装和交付活动提供准确的依据，防止错用和混用不同特性的产品，作业唯一性标识，根据特定要求能实现可追溯性。本要素适用于对电梯的接收、安装和交付过程。440、.8.2 职责4.8.2.1 工程部和维保部负责对接收、安装的产品进行标识和保护4.8.2.2 仓库管理员负责对仓储的产品标识进行保护。4.8.2.3 质检部负责监督和检查产品标识，并按可追溯性程序进行追溯。4.8.3 控制要求4.8.3.1 产品接收后，由整梯质检员和零（部）件质检员对产品进行检验，查看产品标识是否完整，有无标识丢失或遗漏标识，并作好记录。4.8.3.2 对标识遗漏或标识丢失的产品，由工程部和维保部重新标识。标识该产品时，标识人员应获得该产品的相关背景资料。4.8.3.3 产品在仓储期间，仓库管理员应保护好产品标识，发现标识损坏或丢失时，应及时向工程部经理报告。4.8.3.441、 安装过程的产品标识：安装过程由工程部负责标识，标识内容包括产品名称、规格、型号、材质、批号等。采用工序卡的形式进行标识。4.8.3.5 安装完成，检验调试合格后，采用刻写铭牌的方式标识。4.8.3.6 有可追溯性要求的必须采用工序卡的形式标识，并保存好记录。4.8.3.7 所有标识应准确、清晰、符合规定求，标识记录按xx-1608质量记录控制程序进行控制。4.8.3.8 追溯：当合同有追溯要求时，按施工单项检查记录进行追溯。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.9页号： 第1页共3页主题：过程控制 4.9.1 目的和适用范围对安装和调试过程进行策划，使影响安装和调试过程质量42、的各种因素得到有效的控制，确保安装、调试过程的各项活动处于受控状态，使安装质量达到国家有关标准规定的要求，确保电梯安全运行，为用户提供合格的产品。本要素适用于本公司所有电梯的安装、调试过程。4.9.2 职责4.9.2.1 质检部负责确定安装过程关键工序。4.9.2.2 工程部负责整梯安装和配合调试工作及工作场地物品的保管和办理开工报告。4.9.2.3 质检部负责零部件、整梯检验，调试检验工作，建立质量控制点，进行安全和安装过程监督检查以及向当地技术监督部门进行验收申报。4.9.3 安装、调试过程策划4.9.3.1 质检部确定关键工序。关键工序的确定按xx-0608安装过程控制程序和xx-06043、8调试过程控制程序中的要求进行，并编制关键工序明细表，由技术部经理审核，副总经理批准后实施。 安装过程关键工序包括： a)样板架制作、安装工序；b)导轨安装标准工序；c)门机、门挂安装校正工序；d)曳引机安装工序；e)安全开头安装工序；f)电气安装工序；g)层门、厅门、安装校正工序。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.9页号： 第2页共3页主题：过程控制 调试过程关键工序包括：a)门机调试工序；b)极限调试工序；c)安全钳高度工序；d)平层调试工序；e)选层调试工序；f)舒适感调试工序。4.9.3.2 建立质量控制点。质检部按照关键工序明细表设置质量控制点，并按照有关技术标44、准编制相应的检验规范和质检卡。4.9.3.3 确定具有安装、调试资格的人员进行工作。4.9.4 安装过程控制4.9.4.1 在安装过程应严格按电梯安装工艺进行，工程负责人对安装质量进行检查，发现偏离时，立即按xx-1406纠正和预防措施程序采取有效的纠正和预防措施，做到上工序不合格品不得转入下一工序。4.9.4.2 在安装过程中质检员加强对质量控制点的检验。4.9.4.3 工程负责人对每天工作进行监督和检查，填写电梯安装工作日记和电梯安装质量自检记录表。4.9.4.4 整梯安装完毕后，工程负责人协同整梯检验员对整梯性能进行测试和试验。整梯性能测试完毕后，由调试员对电梯运行情况进行调试，调试过程45、按xx-0608进行调试。4.9.5 调试过程控制4.9.5.1 调试员在电梯调试前应对如下内容进行确认：a)土建检查确认；b)导轨安装检查确认；质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.9页号： 第3页共3页主题：过程控制 c)门套、厅门安装检查确认；d)层门地坎、门锁安装检查确认；e)电气安装检查确认；f)机房、轿床、缓冲器安装确认4.9.5.2 先进行慢车调试，调试员以检修速度（慢车）使电梯运行，同时派人在轿厢内、轿厢外进行配合，按规定的项目进行调试或检测。然后进行快车调试，检查电梯的平稳度及舒适度。4.9.5.3 电梯调试过程中发现问题按xx-1408纠正和预防措施程序及46、时采取纠正和预防措施。4.9.5.4 电梯调试过程中的所有记录按xx-1608质量记录程序进行控制。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.10页号： 第1页共2页主题：检验和试验4.10.1目的和适用范围通过对过程产品和最终产品进行检验和试验，形成记录以验证和证实产品是否满足规定的要求，防止未经检验或验证的产品被接收、安装和交付。本要素适用于顾客提供的产品（包括土建）、安装过程及整梯检验和试验。4.10.2 职责4.10.2.1 质检部负责对过程产品和整梯进行检验和试验。4.10.2.2 质检部负责提供检验标准。4.10.2.3 工程部负责对土建进行检测。4.10.3 顾客提47、供产品的检验和试验4.10.3.1 顾客提供的产品送往工地后，质检部按照有关零部件图纸、检验规范或标准对其进行检验。4.10.3.2 未经检验或检验不合格的产品，不得签收和投入使用。4.10.3.3 工程负责人负责对井道尺寸按照土建图进行确认。4.10.3.4 经检验合格的产品，质检员按检验和试验状态控制程序作出状态标识。不合格品不得投入使用。4.10.4 安装过程检验和试验。4.10.4.1 安装人员应进行自检和互检。4.10.4.2 对关键工序，质检员应逐一进行检验，结果填入“质检卡”中。并作好状态标识。4.10.4.3 安装过程中发现不合格品按xx-1308不合格品控制程序、xx-14048、8纠正和预防措施程序进行控制。4.10.5 整梯检验和试验.4.10.5.1 工程部对整梯进行自检和调试。4.10.5.2 检验员依据电梯有关国家标准、产品图样以及安装合同的规定，对电梯质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.10页号： 第2页共2页主题：检验和试验各项进行检验。4.10.5.3 整机调试完后，由质检员做电梯运行平衡试验。4.10.6 按规定进行整梯性能检验和调试检验。对整梯检验过程中的不合格按xx-1408不合格品控制程序和xx-1308纠正和预防措施程序进行控制。4.10.7 整梯验收：整梯自检整改合格后，质检部向当地技术监督部门进行申报验收，直至验收部门验49、收合格。4.10.8 检验和试验过程中的质量记录按xx-1608质量记录控制程序进行管理。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.11页号： 第1页共1页主题：检验和试验设备的控制4.11.1 目的和适用范围 对检验和试验设备做好配置、校准、标识、维修工作，保持所要求的测量能力达到量值统一，准确可靠。4.11.2 职责4.11.2.1 质检部负责编制检验和试验设备购置计划，并负责该设备的选型、购置、验收、日常管理、报废、检定及标识工作。4.11.2.2 副总经理负责检验和试验设备购置计划的审核批准，及报废价值达千元以上检验和试验设备的审批。4.11.2.3 各使用部门负责检验和50、试验设备的申请、领用、日常维护、保养，并按照质检部的要求定期送交校准。4.11.3 控制要求4.11.3.1 使用部门或个人领用检验和试验设备时，应办理有关领用手续。4.11.3.2 使用部门领用检验和试验设备后，应建立设备台帐4.11.3.3 应按说明书或操作规程正确使用，必要时有些检验和试验设备的使用者还应进行相关知识和培训，无合格证或超期没有检定的设备，一律不准使用。4.11.3.4 所有检验、测量和试验设备均应按规定的要求定期进行检定。4.11.3.5 计量器具量值传递通过检定单位可以追溯到国家或国际标准。4.11.3.6 经检定达不到规定要求的设备，对其进行维修后仍达不到规定要求的应51、予以报废。4.11.3.7 与检验、测量和试验设备的检定、使用有关的质量记录应保存。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.12页号： 第1页共1页主题：检验和试验状态4.12.1目的和适用范围对产品的检验和试验状态按规定的方法加以标识，以保证只有合格品才能安装和交付。本要素适用合格（部）件、整梯的各检验点的状态控制。4.12.2 职责4.12.2.1 质检部负责对检验和试验状态进行标识。4.12.2.2 工程部负责保护标识。4.12.3 检验和试验状态包括：a)检验和试验后合格状态； b)待检状态； c)检验和试验后不合格状态。4.12.4 标识方法：按xx-0608检验和试52、验状态控制程序进行标识。4.12.5 标识的保护4.12.5.1 零（部）件标识至少保护到下一安装工序。4.12.5.2 整梯状态标识至少保护到下一次年检。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.13页号： 第1页共1页主题：不合格品的控制为确保对不合格品进行有效控制，质检部制定不合格品控制程序，防止不合格品的非预期使用或交付。4.13.4.1对于贮存、维修、改造、维保等过程中发现不合格品，相关人员都要对其进行标识或隔离，以防止非预期使用或交付。4.13.4.2质检部制定包括判定、标识、记录、评审和处置等不合格品的控制活动和处置不合格品职责权限，对不合格品进行返工、返修、让步接53、收甚至赔偿等措施。销售部负责在服务交付使用后顾客提出质量问题、售后服务不周所出现的不合格的评审。4.13.4.3在整梯自检和整梯验收过程中发现的不合格项，由工程部进行整改，整改完后应重新进行检验。4.13.4.4在交付后甚至使用后发现不合格品时，公司根据不合格品给顾客造成影响和损失情况，分别采用负责返工、返修、让步接收甚至赔偿等措施。采取返工措施消除不合格，返工后再次验证符合性。4.13.4.5顾客提供产品的不合格品进行退货或让步接收处理。让步接收的不合格品，应作相应的标识和记录，方可放行。4.13.4.6所有质量记录按xx-1608质量记录控制程序进行控制。质量手册 版号：A/0版文件号： 54、xx001-xx-4.14页号： 第1页共3页主题：纠正和预防措施程序4.14.1 目的和使用范围针对任何已出现的不合格或潜在的不合格的原因，确定并实施纠正和预防措施，确保有效性，防止问题重复发生，或把质量问题发生的可能性减少到最低限度。本要素使用于质量体系、产品和过程中出现的不合格或潜在不合格原因的采取的纠正和预防措施。4.14.2 职责4.14.2.1 总经理主持纠正和预防措施的策划，提供足够的资源，并督促其实施。4.14.2.2 质量保证工程师负责纠正和预防措施的评估和计划拟定，并督促相关部门实施。4.14.2.3 责任部门负责实施纠正和预防措施。4.14.2.4 质检部负责纠正和预防措55、施的检查、验证工作。4.14.3 按xx-1408纠正和预防措施控制程序采取纠正和预防措施。4.14.4 纠正措施4.14.4.1 针对产品质量不合格，过程质量不合格，责任部门及时组织质量分析，查明原因，明确责任。4.14.4.2 对产品质量和服务质量引导起的顾客投诉，根据问题性质由质检部、副总经理召开质量分析后，查明原因 ，明确责任。4.14.4.3 对重大、关键的不合格和最终产品不合格，由质检部组织，副总经理主持质量分析会，查明原因，明确责任。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.14页号： 第2页共3页主题：纠正和预防措施程序4.14.4.4 对质量体系运行中出现的不合56、格，由总工程师组织，质量保证工程师主持分析会，查明原因，明确责任。4.14.4.5 在分析原因的基础上，分别由责任部门、分管部门或技术部提出消除不合格原因需要采取的纠正措施。4.14.5 预防措施4.14.5.1 利用以下信息来源，分析潜在的不合格原因，制定并实施预防措施：a)产品质量统计报表和产品质量分析报告；b)过程质量记录；c)内审报告及外部审核结果。d)管理评审的结果；e)服务报告和顾客投诉；f)检验和实验记录；g)重大不合格处理记录；4.14.5.2 根据4.14.5.1所列信息反映的潜在不合格，由各分管部门开展质量分析，确定原因4.14.5.3 在分析原因的基础上，由分管部门确定消57、除潜在不合格原因所采取的预防措施并实施。4.14.5.4 纠正和预防措施的实施与跟踪。a) 对于责任部门自行确定的纠正和预防措施，实施后由质检部进行验证。b) 由质检部下达的纠正和预防措施实施，责任部门实施后，由质检部进行跟踪质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.14页号： 第3页共3页主题：纠正和预防措施程序验证；质检部为责任部门时，由质量保证工程师或其指定部门进行跟踪验证。4.14.5.5 预防措施的有关信息作为管理评审的一种输入。4.14.6 所有与纠正和预防措施有关的质量记录均应保存。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.15页号： 第1页共1页主题58、：搬运、贮存、防护和交付4.15.1 目的和适用范围对搬运、贮存、防护和交付过程进行控制，提供合适的搬运工具，储存条件，采取适当的防护措施，以保障产品在搬运、贮存和交付过程中的产品质量。本要素适应于对产品的搬运、贮存、防护和最终产品交付的控制。4.15.2 职责4.15.2.1 工程部负责对电梯零（部）件的搬运、贮存、防护和交付工作。4.15.3 搬运 按产品的类别，选择适当的搬运工具及方法，严格按照搬运安全规则进行操作，搬运过程中要保护产品标识和产品质量不受损坏。4.15.4 贮存 仓库管理员对各种物品的贮存提供桥梁的场地或环境，采取措施防止物品损坏、丢失、变质、锈蚀。做好产品入库和发放记录59、。4.15.5 防护 产品的防护及开封均由库管理员负责。4.15.6 交付 在交付过程中，发现不合格品按xx-1308不合格品控制程序进行处理。整梯验收完毕后，由质检部向上级管理部门办理准用证，由工程部并向顾客提供相关交验文件。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.16页号： 第1页共1页主题：质量记录控制4.16.1 目的和适用范围对质量记录进行收集、标识、编目、归档、贮存和处理，使质量记录得以保存，便于存取、查阅、检索、管理和利用，为质量改进提供分析依据。本要素适用于本公司对电梯安装和服务过程中所形成的任何媒体形式的质量记录的控制。4.16.2 职责4.16.2.1 办公60、室归口质量体系运行质量记录的填写、标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理。4.16.2.2 质检部负责电梯安装、维护、保养成的质量记录的填写、标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理。4.16.2.3 其它职能部门负责归口要素的质量体系运行及有关质量记录的填写、标识、收集、编目、归档、贮存、保管及处理。4.16.2.4 质量记录管理人员对所管质量记录的保密、丢失、破损负责。4.16.3 控制要求4.16.3.1 填制：质量记录的填制不得用铅笔，字迹应清楚，内容真实、完整。质量记录不得涂改。4.16.3.2 标识：质量记录标识方法由有关程序文件和技术文件规定。4.16.3.3 收集与编目：质量61、记录由要素归口部门和有关责任部门收集编目4.16.3.4 归档：由要素归口部门、责任部门负责归档。4.16.3.5 贮存：质量记录的贮存，应有防盗、防晒、防虫、防尘、防潮等措施。并防止丢失、破损、变质和泄密。4.16.3.6 查阅：查阅质量记录时，应由保管部门主管同意。4.16.3.7 处理：按xx-0508文件和资料控制程序执行。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.17页号： 第1页共2页主题：内部质量审核4.14.1目的和适用范围策划和实施内部质量体系审核，查明质量体系要素和活动及其结果是否符合质量体系文件的要求及达到预定目标，以确定质量体系的符合性和有效性，并不断改进62、和完善质量体系。本要素适用于公司内部质量体系的审核。4.17.2 职责4.17.2.1 质量保证工程师领导和监督本程序的实施。4.17.2.2 办公室主任负责组织开展内部质量体系审核和对纠正措施的实施进行跟踪管理。4.17.2.3 不合格项的责任部门负责制定和实施纠正措施。4.17.3 措施与方法4.17.3.1 对审核人员的要求：审核员必须由经过培训、考核合格的人员承担。每次审核由与审核部门没有直接关系的人员担任。审核工作由审核组长直接领导。4.17.3.2 审核策划：通过策划，编制年度质量体系审核计划。4.17.3.3 审核准备：确定审核组长，制定审核实施计划，由审核组长确定审核员，组成审63、核组，编制检查表，作好审核准备。4.17.3.4 实施审核：召开首次会议。实施现场审核，每天审核结束，审核组进行情况交流，将不合格项提交集体讲座确定。进行审核结果的汇总分析，开出不合格项报告。对质量体系作出总体评价。召开末次会议。4.17.3.5 提出审核报告：审核报告经审核组长、审核员签字，质量保证工程师审批。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.17页号： 第2页共2页主题：内部质量审核4.17.4 采取纠正措施：针对不合格报告由责任部门制订并实施纠正措施。4.17.5 跟踪管理和验证：总工程师负责组织对责任部门采取的纠正措施进行跟踪，重大不合格项的纠正措施，由质量保证工64、程师进行监督和跟踪。4.17.6 审核结果的管理评审：审核结果及对纠正措施的跟踪报告由办公室主任呈送质量保证工程师审核后提交管理评审。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.18页号： 第1页共1页主题：培训程序4.18.1 目的和适用范围 为了确保质量体系的有效运行，提高产品质量，贯彻公司的质量方针，达到公司所要求的质量目标，需加强对员工的培训。4.18.2 职责4.18.2.1 各部门向办公室申报培训需求申请4.18.2.2 办公室根据各部门的培训申请，编制培训计划并组织实施。4.18.2.3 办公室负责组织对从事特殊工作人员的资格考核。4.18.3 培训实施4.18.3.65、1 每年各部门根据自身的需求，向办公室提出培训申请，办公室根据各部门的需求编制培训计划并实施。4.18.3.2 培训内容：应符合程序文件的要求。4.18.3.3 培训方式：公司内部培训；委外培训。4.18.3.4 培训形式：全脱产；半脱产；业余。4.18.4 培训的实施：由办公室按培训计划和方法组织实施。需委外培训时由副总经理批准后，办公室组织实施。4.18.5 培训管理4.18.5.1 所有从事与质量有关的人员均应培训。4.18.5.2 对从事特殊工作的人员，经培训并考试合格后，应进行资格考核，只有获得资格认可的人员，才能上岗。4.18.5.3 所有的培训考核记录，包括委外培训记录应保存。质66、量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.19页号： 第1页共1页主题：服 务4.19.1 目的和适用范围按规定的要求搞好维保服务的实施、监督、验证和报告，树立良好的公司形象，解除用户的后顾之忧，通过有效的途径，广泛获取用户的意见和信息，用以提高本公司的安装、维保质量，达到公司质量目标之要求，同时不断完善和改进质量体系，为开拓更大的市场而服务。本要素适用于公司的维保服务。4.19.2 职责4.19.2.1 工程部和维保部负责电梯的维修、保养及用户培训组织工作。4.19.2.2 工程部和维保部负责解决电梯维修、保养过程中的技术问题。4.19.2.3 质检部负责对电梯维修、保养过程进行67、监督、检查。4.19.3 维修、保养服务的策划：通过策划，编制本年度电梯维保计划，新用户时应及时纳入该计划，总经理批准后予以实施。4.19.4 维保队应合理配备人员，维修人员必须做到持证上岗。4.19.5 维保服务过程控制4.19.5.1 定期巡检：维保部根据用户分布情况，合理安排巡检路线及时间，实施定期巡检。 4.19.5.2 维保部收到故障信息，通知维保队，维保队接到通知单后应立即实施。4.19.6 维保服务的监督：质检部每月对维保情况进行抽查，并将抽查情况反馈到公司有关部门。4.19.7 年底维保部编写年度维保综合服务报告报管理者代表，为下年编制维保计划奠定基础，可从中发现问题，及时采取68、纠正和预防措施。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.20页号： 第1页共1页主题：统计技术4.20.1 目的和适用范围为了正确的运用统计技术，有效的控制和验证过程能力，特制定本程序。本要素适用于我公司对电梯的安装过程、检测、监控和其他相关领域。4.20.2 职责4.20.2.1 质检部负责统计技术的归口管理工作。4.20.2.2 办公室负责统计技术的归口管理工作。47.20.2.3 副总经理负责确定统计技术的需求，组织实施，并对统计技术运用的有效性作出评价。4.20.2.4 工程部、质检部负责对统计技术的正确运用。4.20.3 措施和方法：按统计技术应用程序对统计技术的运用69、和实施进行管理。4.20.4 统计技术运用的场所： a)安装过程；b)检测过程；c)调试过程；4.20.5 常用的统计技术方法：a)图示法：因果图、直方图、矩阵图、控制图、散布图；b)实施计算；c)方差分析。4.20.6 统计技术运用的管理。4.20.6.1 由质检部制定统计技术推广运用计划，由办公室主任审核，质量保证工程师批准后实施。各统计技术的运用部门，每年应向统计技术归口管理部门提供统计技术运用报告。4.20.6.2 公司办公室在分析各部门的统计技术运用报告的基础上结合调查分析的情况，编写年度统计技术应用评价报告。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.21页号： 第1页70、共3页主题：设计与开发4.21.1与产品有关的要求的评审组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行，如：提交标书，接受合同或订单及接受合同或订单的更改），并应确保：产品要求得到规定；a.与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；b.组织有能力满足规定的要求；c.评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。若顾客提供的要求没有形成文件，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。注：在某些情况下，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。而代之对有关的产品信息，如产品目录、产品71、广告内容进行评审。4.21.2顾客沟通组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a.产品信息；b.问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c.顾客反馈，包括顾客抱怨。 4.21.3设计和开发4.21.3.1设计和开发策划组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，组织应确定：a.设计和开发阶段；b.适合每个设计和开发阶段的评审，验证和确认活动；c.设计和开发的职责和权限。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.21页号： 第2页共3页主题：设计与开发 组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的72、进展，在适当时，策划的输出应予更新。4.21.3.2设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入，并保持记录。这些输入应包括：a.功能和性能要求；b.适用的法律、法规要求；c.适用时，以前类似设计提供的信息。d.设计和开发所必需的其他要求。应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。4.21.3.3设计和开发输出设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：a.满足设计和开发输入的要求；b.给出采购、生产和服务提供的适当信息；c.包含或引用产品接收准则；d.规定对产品的安全和正常使用所必要的产品特性。73、 质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.21页号： 第3页共3页主题：设计与开发4.21.3.4设计和开发评审在适宜的阶段，应依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：a.评价设计和开发的结果满足要求的能力；b.识别任何问题并提出必要的措施；评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持。4.21.3.5设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持。4.21.3.6设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依74、据所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持。4.21.3.7设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改，并保持记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.22页号： 第1页共2页主题：执行特种设备许可制度的有关规定为了贯彻并切实执行国家“特种设备安全监察条例”和“特种设备质量监督与安全监察规定”，结合“特种设备行政许可实施办法75、（试行）”的有关规定，要求公司各部门和全体员工认真学习，逐项落实在各自的工作实践中，并做如下规定：一、 在贯彻上述文件的基础上，公司认真清理一次公司各项项管理制度和已建立并正在运行的TSG Z0004-2007质量体系中相关的程序文件，使之与国家特种设备（电梯）安全监察法律法规相适应，做到适时修改和补充完善，以推进公司电梯产品质量的提高和防止安全事故的发生。二、 按照质量监督部门的安全监察和监督监检的规定，公司质检部负责电梯安装、改造、维修工程告知书的编写并上报质量监督部门，取得批准后，工程部方可开工。不允许不办开工手续施工和漏报。在工程（安装、改造、维修）施工过程中，严格按施工方案作业，分阶76、段进行自查和自检，完工后由质检部专职检验员自检合格并如实填写自检报告单，报特检所进行监督检验，检验合格发放准用证，方可与客户办理竣工移交手续和进行售后三包服务，交付使用时同时向客户进行技术、维护知识和安全须知的交底。质检部和工程部相应建立顾客档案，将开工告知书和监督检验合格证书等资料存档备查。每年自觉接受国家或省、市质量监督检验部门的质量抽查，抽查结果一并存入该客户和公司质检部质量档案中。三、 在安装、改造、维修许可证取（换）证时，应按如下规定进行（程序）：1. 认真消化机电类“特种设备制造许可规则（试行）”和“机电类特种设备改造、维修许可规则（试行）”等文件精神，做好各方面的工作。2. 在上77、述基础上，提出申请，经省质监部门确认后报国家质监总局受理并批准后，约请国家电梯质量监督检验中心（国家批准的型式试验和鉴定评审机构）进行电梯型式试验，合格后再约请其到公司进行“安装、改造、维修”条件的评审，达到具备条件（或经整改具备条件）后获得安装、改造、维修许可证。质量手册 版号：A/0版文件号： xx001-xx-4.22页号：第2页共2页主题：执行特种设备许可制度的有关规定3. 在取得“安装、改造、维修”许可证后，除不断改进和提高产品质量，安装、改造、维修和服务质量，防止不安全因素的发生外，还应严格管理好上述许可证，做到不超越许可范围进行生产，安装、改造和维修活动；建立妥善的许可证原件的保78、管制度，纳入一级受控文件范畴。不允许任何人以任何形式外借和非法转让。严格按规则的规定使用许可证。4. 在上述许可证到期前半年或九个月，向质量监督部门按程序规定提出换证申请，并做好工公司评审工作。许可证除按第3条规定进行受控管理外，确因招投标活动和销售、工程开工需要影印件，须经分管领导的同意并加盖公司公章才有效，办理发放登记手续。凡利用影印件（未盖公章的）进行各项活动者，均视为对公司侵权，公司有权对其进行相关的处理。四、 公司建立许可证使用、标识（标志）、编号和有效期在电梯产品的明确标识的制度，即在产品“合格证”上明晰标识清楚“特种设备制造许可证”标志、编号和有效期，且在电梯轿内操纵盒上方将上述79、标识光刻；对安装、改造、维修的电梯产品（公司外），亦在竣工文件中将公司“特种设备安装、改造、维修许可证”标志、编号、有效期标识清楚。五、 在随机出公司的技术文件和安装、改造、维修工程竣工文件中，除按规定提供必要的资料外，特别强调随机提供安全钳、限速器、缓冲器、门锁的型式试验证书影印件，主要部件曳引机、导轨、门机的合格证书影印件，自制控制柜的型式试验证书影印件资料。在随机向客户提供上述资料的同时，公司质检部和维保部、配件部应妥善保存上述资料和记录（安全装置、主要部件的型号规格、编号及轿架等受力构件的计算书等），以备追溯查询。六、 所有合格证书和轿内标识标志在换证前保存一定期量，防止和杜绝超时限使用。七、 本规定如与上级法规文件相抵触时，以上级法规为准，并自动执行。八、 本规定自公布之日起生效。