1、目 录 1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 72、.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.3、5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 附件1 程序文件清单 附件2 组织结构图 附件3 质量管理体系职能分配表附件4产品加工工艺流程图1.0前言1.1手册说明本手册按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标4、准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。 本质量手册是公司开展质量管理的纲领性、法规性文件，经过最高管理者批准后生效，任何部门和人员必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制定一套程序文件及相应的作业指导书。依据本公司产品和服务特点，公司泵阀产品是遵照国家相关标准和顾客要求进行生产，因此标准8.3条款产品和服务的设计开发不适用。经识别，我公司暂无顾客财产，因此标准8.5.3条款顾客或外供方的财产不适用。公司不适用质量管理体系产品和服务的要求，不影响组织确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力或责任。 对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，5、铸件加工、热处理和运输物流为外包过程。本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放形式，作为受控版发放到公司各部门负责人及其以上职位之人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自编号(非受控版不编号)，受控版有持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人所在部门贯彻实施，当手册发生修改时受控版本随之修改，本公司不负责修改非受控版。手册每两年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，手册管理执行公司文件控制程序的规定。1.2颁布令为满足顾客的要求和期望，切实保证公司产品质量和服务质量，本公司按ISO9001：2015质量管理体系要求，编制质量手册、程序文6、件、作业文件等一系列管理体系文件。手册是规定组织质量管理体系的文件，它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及相互间的管理和控制办法。本公司的质量方针和质量目标是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体员工努力追求的目标和过程活动的准则。最高管理者负责公司质量管理体系的建立、保持和改进，准则对职工进行质量意识教育，促进其树立以顾客为中心的指导思想。1.3公司概况1.3.1公司位置 安徽泵阀制造有限公司位于安徽省市县路。1.3.2公司生产经营范围 化工离心泵、塑料离心泵、磁力离心泵的生产制造和销售。1.3.3联系方式电7、话：-传真：-邮编：邮箱：2规范性引用文件ISO9000：2015质量管理体系基础和术语ISO9001：2015质量管理体系要求3术语和定义本标准采用ISO9000：2015界定的术语和定义。4公司的背景环境4.1理解公司及其背景环境公司根据ISO9001：2015质量管理体系要求建立本文件，确定公司的经营目标和战略发展方向，并确定影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。公司应对确认的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。在对内外部因素进行监视和评审的过程中应考虑：1）这些因素正面和负面要素（或条件）。 2）考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和8、经济因素，有助于理解外部环境。 3）考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。 具体按照公司环境分析控制程序执行。4.2理解相关方的需求和期望由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：a)与质量管理体系有关的相关方；b)这些相关方的要求。公司在确定相关方的时候要考虑如下相关方：a)直接顾客b)最终使用者、c)供应链中的供方、分销商、零售商及其他d)立法机构公具体按照相关方需求和期望控制程序执行。4.3确定质量管理体系的范围组织应界定质量管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，组织应9、考虑：a)各种内部和外包因素，见4.1。b)相关方要求，见4.2。c)组织的产品和服务。依据本公司产品和服务的特点，标准除8.3条款外的其它条款均适用于本组织并决定予以实施。本公司质量管理体系范围为：化工离心泵、塑料离心泵、磁力离心泵的生产制造和销售。4.4质量管理体系及其过程4.4.1公司按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及相互作用。公司应：a)确定这些过程所需的输入和期望的输出；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定和应用所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和有效控制；d)确定并确保获得这些过程所需资源；e)规定这些过程相关的责任和权限；f)按照610、.1的要求确定风险和机遇；g)评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h)改进过程和质量管理体系。4.4.2在必要的程度和范围上，组织应a)保持成文信息已支持过程运行。b)保留成文信息以确信过程按策划进行。5领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1总则公司总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过如下内容体现：a)对质量管理体系的有效性承担责任；b)确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与公司的环境和战略方向一致；c)确保质量管理体系要求融入于公司的业务过程；d)促进使用过程方法和基于风险的思维；e)确保获得质量管理体系所需的资源；f)沟通有效的质量管理和符合质11、量管理体系要求的重要性；g)确保实现质量管理体系的预期结果；h)促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；i)推动改进；j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2以顾客为关注焦点总经理应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，确保：a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c)始终致力于增强顾客满意；公司通过建立质量方针、质量目标；配备必须的资源；通过管理评审已经对顾客满意度的调查等手段来进行测量和分析，寻求改进机会从而来满足顾客对产品的需求和期望。5.2方针5.2.1制定质量方针最高管理者应12、制定、实施、保持质量方针，方针应：a) 适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；b) 为制定质量目标提供框架；c) 包括满足适用要求的承诺； d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。 经充分考虑本组织特点，本组织质量方针为：。5.2.2沟通质量方针质量方针应：a) 作为形成文件的信息，可获得并保持；b) 在组织内得到沟通、理解和应用；c) 适宜时，可向有关相关方提供。5.3公司的岗位、职责和权限为了有效的实施质量管理，本公司确定了组织结构图(见附件2)，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表(附件3)。同时制定了各级人员质量职责和权13、限的规定，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：a) 确保质量管理体系符合本标准的要求；b) 确保各过程获得其预期输出；c) 报告质量管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；d) 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e) 确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。6、策划6.1、风险和机遇的应对措施6.1.1 策划质量管理体系，组织应考虑 4.1和 4.2的要求，确定需要应对的风险和机遇，以：a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果；b) 增强有利影响；c) 避免和减少不利影响；d) 实现改进。6.1.2 组织应策划：a) 应对这些风险和机遇的措施；b) 如何14、：1) 在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；2) 评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。具体见风险和机遇控制程序。6.2质量目标及其实现的策划6.2.1 组织应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标。质量目标应：a) 与质量方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 予以监视；f) 予以沟通；g) 适时更新。 根据公司产品和服务特点，公司设立了公司的质量总目标，并在相关职能、层次、过程上建立相应的质量分目标。总体质量目标：顾客满意率85%加工废品率0.15%产15、品一次交检合格率95%顾客意见处理及时率100%部门目标分解具体见质量目标控制程序。6.2.2 策划如何实现质量目标时，组织应确定：a) 要做什么；b) 需要的资源；c) 由谁负责；d) 何时完成；e) 如何评价结果。6.3、变更的策划当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4）。组织应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 质量管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。7、支持7.1、资源7.1.1总则总经理应确定、提供为建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源。公司应考虑：a)现有内部资源的能力和局限性b)需要从外部供方16、所获得的资源7.1.2人员组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程，具体见岗位任职资格及要求。7.1.3基础设施组织应确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。基础设施可包括：a) 建筑物和相关的设施；b) 设备（包括硬件和软件）；c) 运输资源；d) 信息和通讯技术。具体见基础设施控制程序。7.1.4过程运行环境组织应确定、提供并维护过程运行所需的环境，以获得合格产品和服务。适当的过程运行环境可能是人文因素和物理因素的组合，例如：a) 社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；b) 心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护）；c) 物理因素（温17、度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）具体见过程运行环境控制程序。7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，公司应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源：a)适合特定类型的监视和测量活动；b)得到适当的维护，以确保持续适合其用途。组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。7.1.5.2测量溯源 当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准，或两者都进行。当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的文件18、化信息；b) 具有标识，以确定其校准状态；c) 予以保护，防止可能使校准状态和随后测量结果失效的调整、损坏或劣化。当发现测量设备不符合预期用途时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时，采取适当的纠正措施。 监视和测量资源管理具体见监视和测量资源控制程序。7.1.6公司的知识组织应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。 这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。组织知识可以基于：a) 内部资源（如：知识产权、从19、经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；b) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。具体见组织知识控制程序。7.2能力组织应：a) 确定其控制范围内的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；b) 基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；c) 适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；d) 保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。具体见人力资源控制程序。7.3意识组织应确保其控制范围内的相关工作人员知晓：a)质量方针；b)相关的质量目标；20、c)他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；d)不符合质量管理体系的后果。 公司以会议、公告栏、邮件、培训等形式传达公司的质量方针、目标等相关事宜，提高全体员工的质量意识，让员工认识到质量是自己的事情，而不仅仅是质量控制和质检员的责任。7.4沟通组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：a) 沟通什么；b) 何时沟通；c) 与谁沟通；d) 如何沟通；e) 由谁负责。具体见沟通控制程序。7.5形成文件的信息7.5.1总则组织的质量管理体系应包括：a) 标准要求的形成文件的信息；b) 组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。质量管理体系形成文件的信息的多少21、与详略程度应考虑：a) 本组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；b) 过程的复杂程度及其相互作用；c) 人员的能力。7.5.2创新和更新在创新和更新形成文件的信息时，公司应确保适当的：a)标识和说明（标题、日期、作者、编号等）；b)格式（语言、软件版本、图示）和媒介（纸质、电子格式）；c)评审和批准，以确保适宜性和充分性。具体操作参考公司编制的文件控制程序7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1 应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：a) 无论何时何处需要这些信息，均可获得并使用；b) 予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。7.5.3.2 为控制形成文件22、的信息，适用时，组织应关注下列活动：a) 分发、访问、检索和使用；b) 储存和防护，包括保持可读性；c) 变更控制（如：版本控制）；d) 保留和处置。对策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，组织应进行适当识别和控制。具体见文件和记录控制程序。8运行8.1运行策划和控制组织应通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程（见4.4），并实施第6章确定的措施：a) 确定产品和服务的要求；b) 建立以下准则：1) 过程；2) 产品和服务接收。c) 确定符合产品和服务要求所需的 资源；d) 按照准则实施过程控制；e) 在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文23、件的信息：1) 证实过程已经按策划进行；2) 证明产品和服务符合要求。策划的输出应适合组织的运行需要。组织应控制有策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。 组织应确保外包过程得到控制（见8.4）。8.2产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通 与顾客沟通应包括：a) 提供与产品和服务有关的信息；b) 问询，合同或订单的处理，包括更改；c) 获取顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨；d) 顾客财产的处理和控制；e) 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 在确定提供给顾客的产品和服务的要求时，组织应确保：a) 产品和服务要求得到确定24、，包括：1) 适用的法律法规要求；2) 组织认为必要的要求。b) 对其所提供的产品和服务，能够满足组织所声称的要求。8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 组织应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求，组织应在向顾客承诺提供产品和服务之前实施评审，包括：a) 顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 组织规定的要求；d) 适用于产品和服务的法律法规要求；e) 与以前表述不一致的合同或订单的要求。 组织应确保与以前规定不一致的合同或订单要求已得到解决。若顾客没有提供形成文件的要求，组织应在接受顾客要求前应25、对顾客要求进行确认。8.2.3.2 适用时，组织应保留以下方面的文件化信息：a) 评审结果；b) 产品和服务的任何新要求。8.2.4 产品和服务要求的变更 若产品和服务要求发生变更，组织应确保相关的文件化信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。具体见产品和服务的要求控制程序。8.3、产品和服务的设计和开发8.3产品和服务的设计和开发本公司生产的泵阀产品主要是遵照国家相关标准和按照客户的要求进行生产活动，故设计开发过程不适用。8.3.1总则8.3.2设计和开发策划(暂不适用)根据顾客或合同要求，组织对产品加工实现过程的策划。内容包括：a)设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；b)所需的26、过程阶段，包括适用的设计和开发评审；c）所需的设计和开发验证和确认活动；d)设计和开发过程涉及的职责和权限；e)产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源；f)设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；g)顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；h)对后续产品和服务提供的要求；i)顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平；j)证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。8.3.3设计和开发输入(暂不适用)应针对具体类型的产品和服务，确定设计和开发的基本要求。具体内容包括：a)功能和性能要求；b)来源于以前类似工艺设计和开发活动的信息；c）法律法规要求；d)组织承诺实施的标准和行业规范；27、e)由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果； 组织应保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。8.3.4设计和开发控制(暂不适用)应对设计和开发过程进行控制，以确保：a)规定拟获得的结果；b)实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；c)实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；d)实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；e)针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；f)保留这些活动的形成文件的信息。注：设计和开发的评审、验证和确认具有不同的目的，根据组织的产品和服务的具体情况，可以单独或以任意组合进行。8.3.5设计和开发输出(暂不适用)28、应确保设计和输出：a)满足输入的要求；b)对于产品和服务提供的后续过程是充分的（图纸、产品规范、材料规范、测试要求、过程规范、设备要求）；c)包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则（检验规范）；d)规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性（产品说明书）；应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。8.3.6设计和开发更改(暂不适用)应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以避免不利影响，确保符合要求。组织应保留下列形成文件的信息：a)设计和开发变更；b)评审的结果；c)变更的授权；d)为防止不利影响而采取的措施；8.4外部提供过程、产29、品和服务的控制8.4.1总则组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。当以下情况时，组织应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务的控制：a) 外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分；b) 外部供方替组织直接将产品和服务提供给顾客；c) 组织决定由外部供方提供过程或部分过程。组织应根据外部供方提供所要求的过程、产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留所需的形成文件的信息。8.4.2控制类型和程度组织应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生30、不利影响。组织应：a)确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；b)规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；c)考虑：1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2）外部供方自身控制的有效性；d)确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。8.4.3外部供方的信息组织应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。组织应与外部供方沟通以下要求：a)所提供的过程、产品和服务b)对下列内容进行批准：1）产品和服务；2）方法、过程和设备；3）产品和服务的放行。c)能力，包括所要求的人员资质；d)外部供方与公司的对接人31、员；e)办公室对外部供方绩效的控制和监视；f)公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。具体见外部提供产品、服务和过程控制程序。8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制组织应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：a)可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1）所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；2）拟获得的结果。b)可获得和使用适宜的监视和测量资源；c)在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；d)为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；e)配备具备能力的人员，包括所要求的资格；f)若输出结果不能由后续的监32、视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力和定期再确认；g)采取措施防止人为错误；（公司应特别关注是否有防错措施，如提醒、报警装置等）；h)实施放行、交付和交付后活动。具体见生产和服务提供控制程序。8.5.2标识和可追溯性需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。组织应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。若要求可追溯，组织应控制输出的唯一性标识，且应保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。具体见标识和可追溯性控制程序。8.5.3顾客或外部供方的财产（暂不适用）经识别，我公司暂无顾客财产。如今后有顾客财产时，按顾客财产控制程序进行控制。组织33、在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和维护。若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关形成文件的信息。注：顾客或外部供方财产可能包括材料、零部件、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人数据。8.5.4防护组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。注：防护可以包括标识、处置、污染控制、包装、贮存、传输或运输以及保护。具体见产品防护控制程序。8.5.5交付后的活动组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动34、的覆盖范围和程度时，组织应考虑：a) 法律法规要求；b) 与产品和服务有关的潜在不期望的后果；c) 产品和服务的性质、用途和预期寿命；d) 顾客要求；e) 顾客反馈。注：交付后活动可能包括担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。8.5.6更改控制组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。8.6产品和服务的放行组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则35、在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。 组织应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括：a) 符合接收准则的证据；b) 授权放行人员的可追溯性信息。具体见产品和服务的放行控制程序。8.7不合格输出的控制8.7.1 组织应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。组织应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。组织应通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停提供产品和服务；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。对不合36、格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。8.7.2 组织应保留下列形成文件的信息：a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。具体见不合格输出控制程序。9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则组织应确定：a) 需要监视和测量的对象；b) 确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；c) 实施监视和测量的时机；d) 分析和评价监视和测量的结果的时机。组织应评价质量管理体系绩效和有效性。组织应保留适当的形成文件的信息作为结果的证据。9.1.2顾客满意组织应监视顾客对其需求和期望得到满足的程度的感受。组织应确定这些信息的获取、监视37、和评审方法。注：监视顾客感受的示例可以包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、索赔担保和经销商报告。具体见顾客满意度控制程序。9.1.3分析与评价 相关职能部门应分析和评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。应利用这些分析结果评价：a)产品和服务的符合性；（产品：产量、不良率、订单完成情况、按时交付、法律法规要求；）b)顾客满意度；c)质量管理体系的绩效和有效性；d)策划是否得到有效实施；e)针对风险和机遇所采取措施的有效性（会议纪要）f)外部供方的绩效（如拒收次数、供货合格率等）；g)质量管理体系改进的需求。具体见监视、测量、分析和评价控制程序。9.2内部审38、核9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：a) 是否符合：1) 组织自身的其质量管理体系要求；2) 本标准的要求；b) 是否得到有效实施和保持。9.2.2 组织应：a) 依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b) 确定每次审核的准则和范围；c) 选择可确保审核过程客观公正的审核员实施审核；d) 确保相关管理部门获得审核结果报告；e) 及时采取适当的纠正和纠正措施；e) 所采取的应对风险和机遇的措施的有效性（见6.1）；f) 保留作为实施方案以及审核结果的39、证据的形成文件的信息。具体见内部审核控制程序。9.3管理评审9.3.1总则最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向相一致。9.3.2管理评审输入：策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a )以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险40、和机遇所采取的措施的有效性；f）改进的机会。9.3.3管理评审输出：管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：a) 改进的机会；b) 质量管理体系变更的需求；c) 资源需求。组织应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。具体见管理评审控制程序。10改进10.1总则组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a)改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；b)纠正、预防或减少不利影响；c)改进质量管理体系的绩效和有效性。10.2不合格和纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，组织应：a) 对不合格做出应对，适用时：1) 采取措施予以控41、制和纠正；2) 处置产生的后果；b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1) 评审和分析不合格；2) 确定不合格的原因；3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格；c) 实施所需的措施；d) 评审所采取的纠正措施的有效性；e) 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；f) 需要时，对质量管理体系进行变更。纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。10.2.2 组织应保留形成文件的信息，作为以下方面的证据：a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；b) 纠正措施的结果。10.3持续改进组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。组织应考42、虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机会。具体见改进控制程序。附录一：程序文件清单序号 编 号 名 称1公司环境分析控制程序2相关方需求和期望控制程序3风险和机遇控制程序4质量目标控制程序5基础设施控制程序6过程运行环境控制程序7监视和测量资源控制程序8组织知识控制程序9人力资源控制程序10沟通控制程序11成文信息控制程序12产品和服务的要求控制程序13外部提供产品、服务和过程控制程序14生产和服务提供控制程序15标识和可追溯性控制程序16顾客财产控制程序17产品防护控制程序18产品和服务的放行控制程序19不合格输出控制程序20顾客满意度控制程序21分析和43、评价控制程序22内部审核控制程序23管理评审控制程序24改进控制程序25各级人员质量职责和权限的规定附录二：组织结构图附录三：职能分配表标准条款管理层办公室生产科全质办销售科4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的角色、职责的权限6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7.1.1 资源 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文的信息8.1 运行策划和控制8.44、2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5.1生产和服务提供8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9.1.1监视、测量、分析和评价总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内审审核9.3管理评审10.1改进 总则10.2不合格与纠正措施10.3改进标准条款管理层办公室生产科全质办销售科安徽泵阀制造有限公司企业标准程 序 文 件编 制： 批 准：版 本： B/0分发号：XX-03-20发布 XX-04-01实施安徽XX泵阀制造45、有限公司 发布程序文件目录序号 编 号 名 称1公司环境分析控制程序2相关方需求和期望控制程序3风险和机遇控制程序4质量目标控制程序5基础设施控制程序6过程运行环境控制程序7监视和测量资源控制程序8组织知识控制程序9人力资源控制程序10沟通控制程序11成文信息控制程序12产品和服务的要求控制程序13外部提供产品、服务和过程控制程序14生产和服务提供控制程序15标识和可追溯性控制程序16顾客财产控制程序17产品防护控制程序18产品和服务的放行控制程序19不合格输出控制程序20顾客满意度控制程序21分析和评价控制程序22内部审核控制程序23管理评审控制程序24改进控制程序25各级人员质量职责和权限46、的规定公司环境分析控制程序 1、目的 为满足ISO9001:2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。2、范围 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3、权责3.1、办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。3.2、总经理：批准风险和机会的应对措施。3.3、管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。3.4、各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。4、定义 无5、工作流程： 5.1、在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑47、那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。5.2、内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)办公室：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。b)生产科：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。c)销售科：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业48、绩表现等），外部（社会和经济环境等）。5.3、各部门将识别结果登记在组织内外部环境要素识别表上，提交管理者代表进行汇总整理。5.4、内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对组织内外部环境要素识别表进行修订。6相关文件： 无 7 表单 7.1组织内外部环境要素识别表相关方需求和期望控制程序 1、目的 为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量的目的。2、范围 适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有49、相关部门。 3、权责3.1、供销部负责对采购原辅材料的相关方进行评价和控制。3.2、供销部负责了解及组织评审客户对环境、质量方面的要求。3.3、办公室对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，以及与上级相关部门的联系工作。3.4、生技部负责对公司外协加工方进行评价与控制。4、定义 无5、工作流程： 5.1、相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：a)办公室：股东、合伙人、竞争对手、员工代表、附近企业及居50、民、银行、工会、社会团体。b)供销部：外包加工方、供应商、竞争对手、顾客、社会团体。c)生技部：外协加工方、竞争对手、社会团体。5.2、各部门将识别结果登记在相关方期望或要求识别表上，提交办公室进行汇总整理。5.3、相关方期望或要求监测与更新：办公室每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。5.4、各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对相关方期望或要求识别表进行修订。5.4每次管理评审前，管理者代表汇总相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。 6相关文件： 无 7 表单 7.1相关方期望或要求识别表风险与机遇控制程序 1、目的 为建立风险51、和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。2、范围 本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：a.业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；b.产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理；c.供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；d.生产过程的风险和机遇管理；e.过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理；f.设备和工装夹具的维护和52、保养管理过程的风险和机遇管理；g.不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；h.持续改进过程的风险和机遇管理；i.当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。3、权责3.1、办公室负责组织各部门实施风险和机遇的评审，按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。3.2办公室、负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护；落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写风险和机遇评估分析报告、风险和机遇应对处理表。3.3、各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。4、定义 4.1、风险：在53、一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。4.2、机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。5、工作流程： 5.1、风险和机遇管理策划为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在风险和机遇评估分析表。在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：a.对质量适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险；b.生产作业过程中的安全风险；c.设备、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险；d.产品设54、计开发阶段以及生产过程的失效风险。5.2、风险评估对已识别的风险的严重度、发生频度以及可探测性进行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数，之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。5.2.1、风险的严重程度评价准则风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后，其会导致的各方面的影响以及危害程度，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为以下五类：a.非常严重b.严重c.较严重d.一般e.轻微下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化，在对风险的严重程度进行评价时，下表作为评价风险严重55、度的准则： 严重程度描述等级评分非常严重造成公司泄密；产品召回；自然灾害；人员伤亡5严重公司经济/财产扣失或产品不符合要求4较严重影响产品质量或生产进度3一般影响日常工作与生活2轻微影响其它辅助性的工作1严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入风险和机遇评估分析表中。5.2.2、风险的发生频率评价准则风险的发生频率是指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：a.极少发生；b.很少发56、生；c.偶尔发生；d.有时发生；e.经常发生；通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则：可探测性描述等级评分a.没有控制措施，不能探测4b.控制措施不能控制风险3c.控制措施能控制到风险可能性小且不能防止危害影响到后续流程2d.控制措施能相应减少风险的可能性15.2.4、分析现有的控制措施1）针对识别出的风险严重度、发生频率和可探测性，检查是否有对应的控制措施（如：制度、规范、操作指引等；2）分析控制措施是否可以降低风险的严重度、发生频率的可能性和风险带来的影响；3）风险和机遇评估分析表会自动算出风险的值；4）57、风险系数=风险严重度评分*风险频度评分*风险可探测性评分5）风险等级分为：低、中、高三个级别。风险值12，风险等级为低；12风险值24，风险等级为中；风险值24，风险等级为高。6）中、高级别风险必须采取措施减少或规避风险处理，低级别风险可以不处理。5.3、风险应对各实施部门应对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：a.风险接受；b.风险降低；c.风险规避。对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。5.3.158、风险接受是指企业本身承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险，当出现以下情况时可采取接受风险的方法：a.采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；b.造成的损失较小且重复性较高的风险；c.既无有效的风险降低的措施，又无有效的规避风险的方法时；d.按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于12的低风险。5.3.2、风险降低风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失，风险评估实施单位应制定的详细的风险降低措施降低风险，当出现以下情况时，可采取风险降低方法：a.采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；b.无法消除风险或暂59、无有效的规避措施规避风险时；c.按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为12至24之间的一般性风险。5.3.3、风险规避风险规避是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。5.3.4风险管理的监督与改进风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施，当风险系数过高时应采取风险进行规避或者降低风险，以减少风险所带来的危害或损失。风险评估实施部门应制定详细有效的措施60、并予以执行，在制定措施时，应考虑以下方面的内容：a.制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的；b.制定的措施应落实到个人，每个人应完成的内容应得到明确；c.管理者代表对措施的执行进度和效果进行跟进，并对残余风队进行确认。5.5、风险和机遇的评审管理者代表应组织各部门按制定的周期对风险和机遇进行评审，以验证其有效性。风险和机遇的评审应包含以下方面的内容：a.风险和机遇的识别是否有效且完善；b.风险应对措施的完成情况和进度；c.对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响；5.5.1、风险和机遇评审的策划风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审，以验证其有效性。当出现以下情况是，应当适当增加风险和风61、险评审的次数：a.与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其它要求有变化时；b.组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时；c.发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时；d.第三方认证审核前或其它认为有管理评审需要时；e.其它情况需要时。5.5.2、风险和机遇评审的实施5.5.2.1、实施前的准备在风险和机遇评审会议之前,各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括风险识别风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。5.5.2.2、风险和机遇的实施管理者代表按策划的要求组织个部门实施对风险和机遇的评审，并保留评审的记录以及评审所确定的决议，包括后续的改善机会。风险和机62、遇的评审应形成包含但不限于以下方面的内容：a.风险评估报告；b.持续改进的机会；c.剩余风险分析及改进措施。6、相关文件： 无 7 、表单 7.1、风险和机遇评估分析表7.2、风险和机遇应对处理表质量目标控制程序 1、目的 建立本程序，以规定公司质量目标策划及管理之全过程，以利于发挥目标管理之最大绩效，确保为达成质量方针和质量体系的持续改进。2、范围 适用于对公司各层级、各职能质量目标之策划和管理。3、权责3.1、本公司最高管理层(总经理或其代理人)负责质量方针和总目标的确定和颁布。3.2、管理者代表负责组织各职能部门拟订各部门的目标，并须经最高管理层批准后发布。3.3、各职能部门负责执行和达63、成质量目标。4、定义 4.1、质量目标：在质量方面所追求的目的。4.2、公司级目标：属于公司一级质量目标，实施时通常需要跨部门协作才能达成，其重要度、层次高于部门级目标。4.3、部门级目标：属于公司二级质量目标，实施时一般只涉及单个或几个部门作业，其层次略低于公司级目标。5、工作流程： 5.1、质量总目标5.1.1、制定由最高管理层会同品质部等相关部门根据客户需求调查信息、自身质量状况、资源状况、管理评审结果，制定公司质量总目标，并由管理者代表召集各部门主管审查。5.1.2、修改a)公司内部审核结果有影响总目标时；b)客户有要求时；c)年度目标到期时。5.1.3、审核和发布5.1.3.1、质量64、总目标确定后，由总经理批准。总目标确定后应及时发布，采用明显的方式告之公司全体员工执行。5.2、部门目标5.2.1、各部门根据公司总目标，并结合本部门上年度的质量状况，确定部门的年度目标。5.2.2、部门目标内容生产技术部：以出货交期的准时性作为主要目标任务；各工序的品质目标作为目标任务；协助、考核生产达成品质目标，实现产品合格率总目标；办公室：人员培训计划达成率及合格率达到目标；供销部：采购物料的合格率达到目标；顾客满意度。5.3、质量目标的统计与考核各部门质量目标由各部进行自我统计；每月上旬进行月总结会议各部门汇报质量目标的完成情况，对各部门质量目标的达成情况实行奖惩措施，对不达标部门要检65、讨并提出改善方案。6、相关文件： 无 7 、表单 7.1年度质量目标策划一览表 基础设施控制程序 1、目的 规定了基础设施控制的内容、要求和方法。2、范围 适用于公司基础设施管理的控制。3、权责3.1、生产技术部负责建筑物、工作场所和相关设施、设备的规划、配置和管理，负责检测设备、工装的购置、检定/校准外包管理，负责所用设施、设备、工装的日常维护保养和管理。3.2、生产技术部负责在工艺技术文件中确定产品实现所需加工设备、工艺装备和检测设备。3.3、车间负责安装工具和设备的建账和日常维护保养管理。4、定义 基础设施：司运行所必须的设施、设备和服务的体系。一般包括：建筑物、工作场所和相关设施；过程66、设备（硬件和软件）；支持性服务（运输或通讯）。5、工作流程： 5.1、确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，是质量管理体系有效运行及产品满足质量要求的重要保证。5.2、公司的基础设施包括：工房、库房等工作场所和相关的设施；生产设备、检测设备、工具工装等过程设备及其水、电、气、通讯、运输等支持性服务。5.3、设施的提供5.3.1、建筑物、工作场所和相关设施5.3.1.1、生产技术部负责，根据公司发展规划与生产经营需要，组织设施的规划、实施、验收、调配和维修。5.3.1.2、财务部协助生产技术部实施设施的配置。5.3.2、设备的采购、安装和验收5.3.2.1、生产技术部负责，根据公司生67、产经营需求和生产技术部的配置、维修计划，编制公司设备更新、改造和维修计划，经公司主管领导批准后组织实施。5.3.2.2、生产技术部负责组织设备的安装、验收和维修工作，负责对设备的采购、安装和验收。设备的控制具体按Q/C03-XX设备管理办法的规定执行。5.3.3、检测设备5.3.3.1、生产技术部按照工艺配置和生产经营需求，提出检测设备配置计划和实施采购。5.3.3.2、生产技术部负责对采购的检测设备委托监视和测量设备外包单位进行验收、编制周期检定计划、定期进行检定/校准和实施管理，确保在用的检测设备满足要求，具体按监视和测量资源控制程序的规定执行。5.3.4、工具工装5.3.4.1、生产技术68、部负责按照工艺配置和生产经营需求，配置为保证产品符合要求的工具工装。5.3.4.2、自制工具工装由生产技术部组织制造，外购工具工装由生产技术部实施采购，质量部协助生产技术部对工装进行检验和验证。工具工装的控制具体按Q/C04-XX工艺装置管理办法的规定执行。5.3.5、产品周转运输工具、工位器具5.3.5.1、生产技术部负责按照产品周转、搬运和防护要求，配置产品周转运输工具、工位器具，负责产品周转运输工具和工位器具的购置。5.3.5.2、生产技术部负责周转运输工具和工位器具维护/管理。5.4、设施的维护5.4.1、生产技术部负责组织建筑、房屋和工作场所的维修的实施，对各单位的维护情况进行检查。69、5.4.2、各单位负责设施的使用和日常维护工作。5.4.3、生产技术部负责组织设备的精度和结构定期检查及大修工作，负责对在用的设备进行精度鉴定、结构检查和维护与保养，确保加工设备处于完好状态。工程公司负责组织安装设备的精度和结构定期检查。设备的维护与保养具体按照Q/C03-XX设备管理办法的规定执行。5.4.4、检测设备的使用人员负责正确使用并维护保养所使用的检测设备，保持其精度，确保满足工艺要求；生产技术部负责按照监视和测量资源控制程序的规定，外委对其进行检定/校准、维修。5.4.5、生产过程使用的工装应符合工艺要求，由生产技术部负责对其定期进行校验，合格后才能投入使用。工装的使用人员负责维70、护，工装的控制具体执行Q/C04-XX工艺装置管理办法的规定。5.4.6、生产技术部负责保持工位器具的整洁，定期或不定期对工位器具进行清洁。5.4.7、受压容器、起重设备等特种设备应按规定，由政府技术监督部门进行检查，合格方可使用并进行维护。5.4.8、特种设备的操作者须经培训和考核合格，取得操作合格证，实行持证上岗，具体按人力资源管理程序的规定执行。5.5、生产技术部组织有关部门，每年对设施的现状进行一次检查评价，评价设施满足要求的能力，为设施的更换、添置、改进等提供决策依据或作出决策，并记录检查评价结果。5.6各有关部门负责按照文件和记录控制程序要求，收集和保存本程序中产生的记录。 6、相71、关文件： 6.1、设备管理办法6.2、工艺装置管理办法7、 表单 7.1设施能力评价记录过程运行环境控制程序 1、目的 确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。2、范围 适用于对为实现产品符合性所需的工作环境控制。3、权责4.1、最高管理者负责工作环境和基础设施的提供和管控协调，负责为改善工作环境提供适当的资源。4.2、生产技术部负责长期工作环境控制与管理。4、定义 工作环境：指工作场所洁净度、产品所需的物理环境等。5、工作流程： 5.1、定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。安全工作的内容是：5.1.1、大力开展劳动保护工作。5.1.2、建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。572、.1.3、定期组织安全生产教育。5.1.4、必要时设置不安全因素控制点。5.1.5、进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。5.2、文明生产5.2.1、生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。5.2.2、技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。5.3、各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。5.4、生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和73、搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。5.5、办公室制订工作环境因素评量表（见附录1），定期对各部进行“5S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用“5S”检查评分表（见附录2）对作业现场进行考评。5.6、工作环境设计与实施5.7.1、各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。5.7.2、各部组按“5S”要求，将所有物品定位，做到有物必有区，有区必挂牌。按区存放，按规划图定位，图物相符，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。5.7.2、各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。5.6、74、组织验收考评成立检查小组，检查小组每月按“5S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。5.7、考评结果在厂内公布，并对其归档、保存。6、相关文件： 无7、 表单 7.1、工作环境因素评量表7.2、“5S”检查评分表监视与测量资源控制程序 1、目的 对监视和测量资源进行监控，保证所有影响产品符合性的检验、测量和试验设备与器具处于受控状态。确保监视和测量资源的测量精度和测量数据的准确性,满足产品符合确定的要求。2、范围 适用于本公司内所有的检测、测量和试验设备的校验（检定）。3、权责3.1、生产技术部负责监视和测量资源的分级、检定、校准的管理和控制的归口管理。3.2、供销部负责采购符75、合规定要求的监视和测量资源。3.3、各使用部门负责监视和测量资源的正确使用及日常保养。4、定义 无。5、工作流程： 5.1、监视和测量资源配置5.1.1、根据产品质量特性检测和生产过程所需的监视和测量活动，配置准确度和数量均能满足使用要求的监视和测量资源，并实施有效管理。5.1.2、生产技术部根据生产控制及检验、试验需求，并征询相关部门的意见，确定待购置的监视和测量资源，明确其规格、型号、精度等要求，经总经理批准后，交采购部采购。5.1.3、所采购的监视和测量资源到货后，由质量部检查、验收，对本公司不能校准/检定的测量设备由质量部负责送法定计量管理部门进行检定(或在使用前检定)。5.1.4、经76、验收合格的监视和测量资源方可入库,若不合格由采购人员办理退货或更换。5.2、对质量环境管理体系范围内使用的监视和测量资源，由生产技术部统一编号登录检验、测量和试验设备台账。5.3、测量设备的周期检定和校准5.3.1、生产技术部编制“监视和测量资源周期检定计划”，按国家计量管理部门颁发的检定周期的规定，定期实施校准和(或)检定(验证)。对不存在校准（检定）标准的测量设备，生产技术部在内部校准时应编制或参照有关规程，作为校准依据，并保持相关记录。5.3.2、本公司不能校准和(或)检定(验证)的测量设备，按计划在校准(检定)有效期到期前，送法定计量管理部门或联系计量管理部门到公司来进行校准和(或)检77、定，保存相应的校准(检定)证书。5.3.3、生产技术部负责公司内部使用控制的测量设备的日常检查和校对。5.4、测量设备的状态标识5.4.1、对校准/检定合格的测量设备，生产技术部负责进行合格状态的标识。因体积小而不宜贴标签的测量设备，其校准/检定状态标签可贴在包装盒上或由其使用者妥善保管，在设备上作好编号或有可追溯标记。5.4.2、对经修理或确认无法修复的测量设备，应做好“禁用”标识或隔离存放，防止误用，经生产技术部核实，报总经理批准后作报废处理，并在相关资料中注销。5.4.3、对具有比对或测量作用的样件，需经生产技术部检验认可，编号并贴上相应合格标识（注明认可人、有效期）后使用，生产技术部负78、责建立相关管理台账，定期对其有效性进行确认。5.5、测量设备的使用管理5.5.1、使用者在使用测量设备前，要检查设备是否完好，是否在设备检定有效期内，并保证所使用的设备的测量能力与所要求的测量能力一致，保持设备的使用环境适宜，符合相关技术要求，满足被测对象对环境和准确度的要求。5.5.2、按测量设备使用说明书或相应安全操作规程规定进行操作管理，防止因操作或调整不当而使其校准失效。5.5.3、在用测量设备不得随意拆卸。在搬运、保养、维护和贮存过程中，按使用说明书或操作规程要求控制，防止因管理不当造成损坏或失效，确保其准确度和适用性。5.5.4、若在运行检查、使用过程或其它途径发现测量设备偏离校准79、状态，使用者须停止继续测量，并报告生产技术部。生产技术部需对以往测量结果的有效性进行评价和记录，确定需要重新测量的范围并组织实施，如有已出厂的产品由生产技术部负责追踪处理并记录结果。对偏离校准状态的测量设备进行原因分析，由计量管理人员重新校准或维修、送检。6、相关文件： 6.1、测量设备操作规程7、 表单 7.1、检验、测量和试验设备台账7.2、监视和测量资源周期检定计划组织知识控制程序 1、目的 为了实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高企业的创新能力，特制定本程序。2、范围 适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理与控制。3、权责3.1、办公80、室负责组织公司知识库的开发及维护，并负责知识库的保密与安全。3.2、各部门利用领域内的专业知识和经验，参加具体知识产品的开发，保证知识产品的质量和实用性。4、定义 4.1、知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流和提供应用的一系列规范的活动。4.2、内部知识：是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。内部知识主要包括，但不限于：企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会等。4.3、外部知识：是企业从公司外部（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整81、理，符合企业发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方处收集来的知识等。5、工作流程： 5.1、内部知识管理信息系统的建设5.1.1、建立内部信息网以便于员工进行知识交流。5.1.2、利用各种知识数据库、专利数据库存放和积累信息，从而在企业内部营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境，并要求员工主动进行知识积累与交流。5.2、内部知识的积累与交流5.2.1内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。1）公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的82、运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，开展各项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地。2）专业技术包括研发（前期研发方法、流程、技术、新技术的研究）、生产过程控制技术（工艺、APQP、FMEA等）与工程应用的经验教训积累。3）项目积累指各项目进程中的经验教训积累，包括不符合项的关闭、顾客反馈、投诉处理等。5.2.2、公司信息由管理部负责收集、整理与发布5.2.3、专业技术知识分为研发、技术知识与工程应用知识两类：1）研发、技术知识由生产技术部负责收集、整理与发布，每个技术人员都有责任主动完善该信息库。2）工程应用知识由办公室负责收集、整理与发83、布，每个项目参与工程师都有责任主动完善该信息库5.2.4、项目积累由办公室负责收集、整理与发布，每个项目参与人员都有责任主动完善该信息库。5.3外部知识的积累与交流5.3.1、外部知识可分为外来资料、市场信息两大类：1）外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。2）市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等。5.3.2、外来资料应与内部资料相融合，由公司内部信息系统负责管理传递5.3.3、外来资料由经营管理与战略发展部负责收集、整理与发布。但两部门应要求知识相关责任部门提供协助。相关部门有责任主84、动完善该信息库。5.3.4、外来引用资料为公司直接引用国际、国家或行业标准及其它有关法规性文件。引用资料需经办公室审核、总裁批准后方可公开与使用。其引用资料文字版应加盖“受控”章，列入受控范围。5.3.5、所有外来资料均需表明出处。5.4、知识的收集、提供、发布5.4.1、知识的积累与保存分部门、分责任人按公司信息系统规范的格式进行保存。文字版本资料需按规定保存到相应的部门。5.4.2、所有电子资料应注明保存人、保存日期、有效期等信息。5.4.3、保密文档不得擅自发布。5.4.4、组织可以公布的内外部知识，通过例会、培训、橱窗、板报、内部网络等方式进行发布和分享。5.5、知识的整理、更改5.585、.1、相关知识管理责任部门应及时对知识进行更新和修改，任何人均可提出知识文件更改的建议，由原保存人或管理者进行修改。5.5.2、相关知识管理责任部门应定期对知识（包括电子文档与文件）进行整理。5.5.3、一定期限后对文档要进行归档处理，保证公开资料的时间有效性。5.5.4、重要文件应进行版本管理，更新后的旧版本应存档备案。5.6、知识的公开、限制与保密5.6.1、相关知识管理责任部门应随时对知识（包括电子文档与文件）进行查看，并有权随时删除禁止发布或不宜发布的信息，禁止发布与不易发布的标准由相关知识管理责任部门制定。5.6.2、任何人均可提出知识公开、限制与保密的建议。5.6.3、知识的限制级86、别应由公司组织专门会议讨论不同类型知识的不同授权级别，并规定相应的使用人权限6、相关文件： 无7、 表单 7.1、知识资产清单人力资源控制程序 1、目的 规定了公司员工任职、能力、培训、管理等方面的要求。2、范围 适用于与本公司质量管理体系运行有关的所有人员的管理。3、权责3.1、办公室是人力资源管理的归口管理部门，负责建立员工档案，制定培训计划和监督培训计划的实施等，3.2各部门提出本部门培训需求，必要时由办公室协助培训。4、定义 无5、工作流程： 5.1、公司职能岗位的确定与管理5.1.1、公司办公室依据公司的统一规划和组织机构设置，确定公司的职能岗位；5.1.2、公司办公室负责制订各职能87、岗位的说明书，说明书中明确规定各职能岗位的入职条件，明确各职能岗位的职责与权限；5.1.3、办公室负责编制全公司的岗位说明书汇编；5.1.4、办公室依据岗位说明书要求对各岗位进行人员配备。5.2、人员的配备与选择5.2.1、办公室依据人员的经验、能力、教育背景等条件进行合理的配制岗位工作人员；5.2.2、本公司人员采取社会公开招聘以及内部提升、转岗等多种方式进行配置；5.2.3、对于适应岗位能力的留用，对于不能适应岗位的人员采取转岗或培训来提高其岗位适应能力；5.2.4、办公室每年进行人员能力评价，确定人员的重新配置。5.3、培训需求的识别办公室依据下列情况识别人员的意识和能力的需求：1）近期88、目标对人员的需求；2）全员质量意识对人员的需求；3）承担质量管理体系规定职责对人员的需求；5.4、培训需求的确定确定准则：员工完成特定职责所规定的工作任务的能力。a.员工受教育的程度；b.接受培训的有效性；c.完成特定职责的岗位技能；d.从事岗位工作的经历。5.5、培训需求的实施5.5.1、办公室根据公司经营战略规划的需求选择、招聘员工；5.5.2、办公室根据近期目标的需要，合理调配人力资源，确保有资格的人员从事规定职责的工作；5.5.3、办公室编制培训计划，组织新员工培训，达到岗位胜任能力的可以上岗；5.5.4、特殊工种人员根据有关法律法规文件的规定，参加有关部门组织的培训。5.6、培训实施89、5.6.1、培训计划的编制5.6.1.1、办公室于每年初向各有关部室进行培训需求调查，确定培训的方向；5.6.1.2、各部室也可以根据实际需要向公司办公室申报培训需求；5.6.1.3、办公室汇总分析各类培训需求，结合公司实际情况,统筹策划并编制培训计划，报总经理批准后实施；5.6.1.4、培训计划经批准后由办公室登记并发放；5.6.2、办公室保存培训计划并建立培训计划实施情况信息。5.6.3、各有关部室将培训计划的实施情况及时向公司办公室反馈信息。5.6.4、培训计划的调整5.6.4.1办公室负责培训计划的动态管理，及时掌握培训需求的变化信息。5.6.4.2、培训计划变化较大或变化的范围涉及面90、广则由公司办公室编写变更通知或补充培训计划，经总经理批准后及时下发，并监督执行。5.7各类人员培训要求5.7.1特殊岗位人员1）现场管理人员技术负责人、技术员、检验员、内审员等进行质量职责、基本统计技术及完成任务所需工作方法和技能的培训，具备上岗资格要求。2）专门工种作业人员电工作业、金属焊接作业等属于特殊工种。其操作人员除了应达到岗位相应级别“应知”、“应会”的要求，还应进行有关安全操作方面的培训。3）检验、试验、测量、计量检测人员应进行质量职责，职业道德和完成任务所需基本理论和技能的培训，具备上岗资格要求。4）关键工序和特殊过程作业人员对关键工序和特殊过程作业人员实施培训、使其充分掌握相关91、的技术标准、操作技能和作业方法，并严格进行考核、评价，确保此类作业人员作业前其资格获得认可。5.7.2、班组长及一般操作人员应进行质量职责及完成任务所需基本工种理论和技能培训，班组长应达到“应知”、“应会”的要求，并具备处理现场实际问题的能力，操作人员应达到本工种级别“应知”、“应会”、并严格按安全规程操作，库管人员应具备相应的业务知识并掌握基本的统计技术。5.7.3、设计开发人员1）进行专业技术、业务知识、质量职责、职业道德和新技术、新工艺的培训，使其掌握本职工作的业务技能，明确业务要求及统计技术的使用方法。2）进行质量体系文件的学习，掌握质量体系的要求。5.7.4、新上岗和转岗人员依据该工92、作或工种的要求，进行上岗前技能和质量要求的培训，经考核合格上岗或转岗。5.7.5、公司领导应进行质量职责及质量管理方法以及评价质量体系有效所用的准则的培训，懂得并掌握评价质量管理体系运行有效性所用的准则。5.8、培训的组织实施5.8.1、公司级培训由公司办公室组织实施。5.8.2、职能部门举办的培训、应按培训计划，由主管职能部门组织实施，公司办公室协调。5.8.3、培训工作的检查、考核由公司办公室进行。5.8.4、培训记录1）培训计划及考试成绩等资料应在培训结束后一个月内整理完成送公司办公室归档；2）并建立专业技术管理人员岗位证书发放登记台帐；3）各类培训记录和岗位证书复印件统一由公司办公室归93、档保管。5.9、培训效果调查办公室对每一次培训活动都要发放培训计划实施效果征询意见表对培训效果进行调查。6、相关文件6.1、岗位任职资格及要求7、 表单 7.1、培训申请7.2、培训计划7.3、培训记录7.4、员工名录 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.012-XX沟通控制程序 1、目的 保证公司在质量管理体系中的各项制度、措施、目标、指标符合相关的法规、政策，让公司全体员工及时了解，达成共识。2、范围 适用于公司及全体员工对内、对外的质量管94、理信息交流活动。3、权责3.1、办公室负责质量和日常管理信息交流的管理。3.2、供销部负责与顾客有关信息及顾客反馈信息的归口管理。3.3、供销负责与外部供方和外包方相关质量信息的交流和沟通。3.4、其它相关部门、车间对信息的收集、分析、上传下达、内外沟通、改进、绩效评价。4、定义 无5、工作流程： 5.1、信息的识别5.1.1、内部信息是指由公司内部各部门产生的质量信息；1）公司管理体系的方针、目标，管理体系运行情况；2）有关质量、过程法律、法规及其他要求的获取和更新；3）体系审核、客户验厂、管理评审、外部审核、不符合、纠正与预防措施；4）公司人员培训情况；5）各管理层之间、各部门之间和各岗位95、之间的日常有关质量、过程环境方面的联络、常规报表及其他信息通报；6）组织机构变化情况；7）新产品、新项目和服务等.5.1.2、外部信息是指供方、顾客、消费者等处与产品质量相关的信息；1）质量、过程环境管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息； 2）质监局、商检、环保局等上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息；（3）外部的检查、参观、访问等； 4）市场信息和顾客反馈的等相关方信息；5）外部供方的信息交流及向外部供方施加影响； 6）同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息和技术信息；7）公司质量方针的对外宣传。5.2、信息交流的策划办公室组织各部门编制信息交流计划及实施方案，明确96、：1）信息交流的内容；2）何时进行信息交流；3）与谁进行信息交流；4）如何进行信息交流。5.3、内部质量管理信息交流管理5.3.1、办公室通过会议、培训、内部刊物、网络、宣传栏等各种方式向公司员工宣传公司的质量管理方针；5.3.2、公司员工对公司在质量管理方面的任何意见和建议，可直接向办公室或员工代表反馈，或通过总经理信箱等方式反馈，由办公室最终接收处理。5.4、外部质量管理信息交流管理5.4.1、外部质量管理信息的收集与处置。1）生产技术部负责对同行业标准的更新、技术信息和专业会议信息的收集与传递。2）供销部负责与顾客有关信息的反馈、传递与沟通处理。5.4.2、外部质量管理信息的传达1）办公97、室利用媒体、接待来访、外出会议等方式，在对外交流中宣传公司的质量方针和绩效、以及质量管理体系运行情况。2）供销部在与客户交往、产品广告中，宣传公司管理方针，以提高公司的形象。3）供销部将公司的环境管理质量方针和公司对与供方相关的重要质量要求方法传达给供方，取得供方的积极配合，对发现有不符合公司要求的，向供方提出改进要求。5.5、与外界交流中涉及到的管理体系文件发放按文件控制管理程序执行。5.6、外部质量管理信息传达应及时记录于“信息联络单”上。5.7、办公室应对接收到的各类信息进行汇总、分析，利用数据分析结果对质量管理体系活动过程和产品质量进行评价，确定从哪些方面、哪些环节加以改进，提出决策建98、议。4.8办公室收集到相关质量管理信息后应填写“信息联络单”，与各相关部门交流。6、相关文件无7、 表单 7.1、信息联络单 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.013-XX成文信息控制程序 1、目的 1.1、防止作废文件/记录的非预期使用。1.2、确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能及时获得所需有效版本的文件。1.3、防止文件/记录和资料丢失、损坏，确保其按规定的要求进行保存管理。2、范围 适用于本公司质量管理体系有关的文件/记99、录的控制，包括外来文件。3、权责3.1、总经理负责批准质量手册及质量管理目标、指标。3.2、副总或文件指定的人负责质量管理手册的审核及三文件的批准。3.3、办公室负责管理体系相关文件/记录原版汇编、保存、管理，并全面管控体系文件/记录，包括文件/记录的目录清单、申请更改、回收、发放、销毁等的相关记录。3.4、各部门/车间负责该部门相关文件/记录的编制/填写、使用、收集、保管、整理及归档。3.4.1、产品质量/技术文件/记录和资料等由质量部负责管理。3.4.2、设备技术资料/特殊工种证书/资料等由办公室负责管理。3.4.3、其他相关的文件/记录(如图纸/客户合同等)由相关应用部门负责管理。4、定100、义 无5、工作流程： 5.1、管理体系文件/记录的分类5.1.1、从文件/记录的来源可分：公司内部编写的管理体系文件/记录和外来文件。5.1.2、从文件的级别来分：一级文件：质量手册（文件编号：Q/A-XX）二级文件：控制程序（文件编号：Q/B-XX）三级文件：各个部门/车间的岗位职责、作业指导书、检验规范/标准、操作规程、管理规范、工艺流程（编号：Q/C-XX)/图纸及外来文件(如标准、法律法规)等。四级文件：各个部门/车间的记录、表格（编号：QR/X-)5.2、管理体系文件的格式及编号5.2.1、文件版面格式。按母版要求。5.2.2、文件编号5.2.2.1、文件版本及修改次数：A、B.等为101、版本号，当该文件的30%以上内容需要更改，或执行的标准升级，版本号也应该做相应的升级。0、1.等为修改次数，当文件的30%以下内容需要修改，即版本号不变，修改次数作相关递升，升级或改版后记“-0”表示升级或改版后发布的首版。5.2.2.2、文件编号：质量体系文件-文件层-文件序号-文件年号，例如Q/A-XX，Q/A表示“质量手册”XX是年号；Q/B01-XX, Q/B表示“程序文件” 01表示程序文件序号，XX是年号；Q/C01-XX, Q/C表示“三阶文件” 01表示三阶文件序号，XX是年号。5.3、文件编写、审核、批准5.3.1、手册，由办公室编写、副总审核、总经理批准。5.3.2、二阶文102、件，由职责部门编写、副总审核、总经理批准。5.3.3、三级文件，职责部门编写、副总审核、总经理批准。5.3.4、四级文件（相关记录），由使用人员/部门编制表格/表单、办公室审核/编号，副总批准（确定表格格式/栏目/内容/要素等）后使用；由使用人/部门填写，其部门主任审核。5.4、文件的标识及识别5.4.1、“受控文件”、“非受控文件”公司管理文件分为“受控”和“非受控”两大类，盖有“受控文件”的用于品质内部管理和外部认证，“非受控文件”的用于对外交流/发至上级领导或顾客，或者是质量管理体系以外的文件（如行政制度、财务制度等）。5.4.2、公司管理体系的文件用“编号”、盖“受控文件”等进行标识。103、与管理体系相关的国家法令、法律法规、技术标准、行业标准等盖“外来文件”作标识等。5.4.3、受控文件、外来文件的印章盖在文件右上角。5.4.4、作废而必须留存的文件，在文件中盖红色“作废保存”印章。5.5、文件发放、回收5.5.1、所有质量管理体系的文件，必须经审核、批准，统一交到办公室。由办公室作相应的标识后分发到各个相关部门或车间。5.5.2、发放文件时，必须同时回收该文件的作废版本。在管理现场不可以有不同版本的两个或两个以上的同一文件。5.5.3、文件发放、回收必须填写文件发放/回收签收表，以证实相应交接。5.5.4、当需要使用文件的人员/部门未领到文件时，应填写文件领用申请单，经办公室104、同意，方可领用。5.5.5、本公司之外单位或个人需要借阅本公司的质量手册、程序文件和作业指导书、工艺图纸等，须填写文件借用/借阅申请单，经公司副总或总经理批准。5.5.6、当文件严重损坏或丢失时，需用部门/人员应填写文件领用申请单，经体系或办公室同意后，以旧换新。必要时，对相关责任人作适当的处罚。5.5.7、公司内部人员需借阅管理体系文件，应到办公室填写文件借阅记录表，并按规定时间内归还。5.6、文件的更改5.6.1、任何部门/人，在使用文件时，不得随意在文件上更改、涂划。5.6.2、文件需要更改时，须填写文件更改申请单，阐明更改原因，由办公室审批后，方可更改。质量手册的更改申请须经总经理批准105、。5.6.3、文件版本变更。修改后文件版本的变更参照本控制程序的“5.2.2.1”的相关要求。5.6.4、经更改的文件按必须重新进行审批、发放，并回收废旧文件。5.7、文件的复印5.7.1、公司的受控文件不得随意进行复印。5.7.2、公司的任何管理场所出现的复制文件都属于无效文件。如文件确需复印时，需用部门/车间或人应填写文件领用申请单经审批，由办公室用原版文件复制，作相应标识，并按相关要求进行发放。5.8、外来文件的控制5.8.1、在管理工作中需直接引用的各类外部文件，均是受控文件，由需用部门/人填写外来文件审批单并附该文件，经办公室/引用部门主管审核、副总批准后，办公室盖“外来文件”的标识106、编号、列入文件/表单目录清单，并按相应的规定进行发放。5.8.2、外部文件的主要使用部门/人，负责在相应的时间里与外部机构联络、核查，确保所使用的外来文件是属于有效版本。若过期则及时申请更换，更换流程按“5.8.1”和“5.5”的相关要求进行。5.9、文件外发的控制 需向公司以外的组织机构发送的管理体系文件，须填写文件外发申请单、经总经理批准，方可发送，并做相应记录。5.10、文件的管理5.10.1、公司质量管理体系文件（含外来文件）的原始版本由办公室保存，建立文件/表单目录清单，不准外借；文件的“受控”版本由使用部门保管。文件/表单目录清单应作为文件进行动态管理，每年内审时同时对其评审。5107、.10.2、各部门收到文件后，应由专人及时作归档、管理，并在部门文件/表单目录清单作记录。5.10.3、在使用文件时要注意保护，不得遗失。5.10.4、管理过程、管理活动的相关记录（即四级文件）属于管理体系文件的重要组成部分，应参照本控制程序的相关要求执行。5.10.5、工序工艺的作业指导书。5.10.5.1、必须专人、专柜管理。5.10.5.2、生产车间/班组的人员应妥善使用，不能损毁、弄脏。有不清楚的视为无效。5.10.5.3、作业文件应及时跟进更新并回收作废版本。5.11、文件的报废、销毁5.11.1、文件在编写的过程中出现错漏，需作废的，应该在文件上划“”，以免误用。5.11.2、经审108、批的文件需报废，应填写文件作废申请单，经审批后按“5.5”的相关要求执行。5.11.3、回收作废版本的文件后，原件应按“5.4.4”的要求执行。若涉及公司机密，须专人、及时进行粉碎，以免误用或遗失泄密。并填写文件销毁记录表。5.12、顾客文件的管理5.12.1、标识。顾客提供的文件通常以纸质文本形式保存，并盖上蓝色“顾客文件”章印并注明顾客代码及运用的订单号。若是磁盘之类的必须贴好标签，不得已时，在包装盒/袋标识，但是必须确保其唯一性、可靠性。5.12.2、属于销售类的顾客文件，由供销部/资料室保持。其评审等相关要求按合同订单评审控制程序的相关要求执行。5.12.3、属于技术性、指导性的顾客文109、件，比如执行标准、图纸等，由办公室室保持。5.12.4、保密。凡是顾客文件，属于我司一级保密文件，未经顾客授权/批准，不得泄漏给与本文件无关的人员/部门/单位。5.12.5、评审期限。顾客文件的评审，必须在收到文件后2-3个工作日内完成，评审的结果由供销部反馈给顾客。若评审的结果会产生以往文件的变更，必须及时通知相关人员/部门/顾客，并保持相关变更文件及其通知的记录。6、相关文件无7、 表单 7.1、文件发放/回收记录表7.2、文件领用/借阅申请单7.3、文件目录清单7.4、表单目录清单7.5、文件更改申请单7.6、外来文件审批单7.7、文件外发申请单7.8、文件外发记录表7.9、文件作废申请110、单7.10文件销毁记录表 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.014-XX产品和服务的要求控制程序 1、目的 对顾客沟通、顾客服务及合同的管理进行规范，全部满足顾客要求。2、范围 适用于本公司与顾客有关过程（含顾客沟通、抱怨、服务及合同）管理。3、权责3.1、生供销部负责与顾客沟通。3.2、办公室确保产品和服务符合法律法规要求。3.3、生产技术部全部产品符合相关技术要求。3.3、质量部采用公司合同、订单、协议评审。4、定义 4.1、顾客沟通：顾111、客与公司有关产品和服务之间的相互联系。4.2、常规订单：本公司的标准产品订单，以及另行设计开发的产品订单。4.3、非标准订单：顾客的订货有特殊要求时，本公司视为非标准订单。5、工作流程： 5.1、顾客沟通1）顾客来电、来函、来访时，供销部接待人员应向顾客介绍公司产品和服务规范，及时解决和回答顾客关心的问题，给顾客准确及有效的协助共同解决问题。2）对有希望或有潜力成交的顾客保留相关信息。3）对于有希望或有潜力成交的顾客供销部相关人员应以各种形式（电话、邮件、拜访等）于顾客沟通，提供需求信息以及相关技术要求并跟踪，直指销售成功或顾客取消订购意向。4）若顾客需要试用时，应得到授权人批准。5）根据需要112、将合同的执行情况随合同的进展信息反馈给顾客，包括产品要求的更改信息。6）产品售出后，应用顾客意见记录表妥善处理好顾客投诉，传递到各相关部门，应用顾客满意度调查表搜集顾客的反馈信息，以取得顾客的支持和满意。5.2、顾客要求确认供销部负责确定顾客对产品的要求和期望，在与顾客就合同/定单进行接触沟通时，应明确顾客对产品的各项要求，包括：1）顾客明示的产品要求，包括产品名称，规格要求，产品质量要求涉及可用性，交付支持性服务（如运输）价格等方面的要求。2）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途必须要的产品要求，这一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法113、律、法规规定的要求。4）公司认为必要的的任何附加要求。5.3、合同评审5.3.1、在接收合同/定单之前，供销部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求进行评审，以确保：1）产品的要求（包括顾客要求和公司自行确定的附加要求）得到规定。2）对于口头订单，在接受前顾客要求应得到确认。3）与以前表达不一致的合同/定单要求（如投标书或报价单）已予以解决。4）公司有能力满足规定的要求。5）各项规定是否还有含糊不清之处，或有特殊要求是否得到了说明。5.3.2、评审的内容包括：产品数量、技术、质量要求，价格、交货方式、售后服务、包装物的以及本公司的生产能力，质量保证能力是否满足客户要求等。5.3.3、合同评114、审方式1）对于合同文本的常规合同，销售员根据合同法有关规定，结合本公司实际情况，对合同的各项内容自行审定，签字确认，签约，视为得合同的评审。2）对于特殊合同由供销部组织生产技术部等有关人员共同进行评审，填写合同评审表，评审通过后由供销部安排签订合同，必要时经总经理批准，若评审中出现意见分歧，由总经理负责协调。3）对于口头、电话、传真定单等，由供销部进行来电、来函记录，常规合同供销部长批准后，根据库存情况安排发货或通知生产技术部安排生产，特殊合同按2）条要求进行评审 。5.3.4、对于产品要求评审后，经授权的人员可代表公司与顾客签订合同，合同签订后，供销部以生产通知单或将其复印后的复印件的形式报115、于生产技术部，由生产技术部安排生产。5.4、产品要求的变更5.4.1、当产品要求在合同有效期内，由于某种原因需要变更时，销售人员与顾客必须进行沟通，对内容修改达成共识。5.4.2、本公司提出的修改，由供销部与顾客协商，须征得顾客同意。5.4.3、顾客提出修改合同时，要根据内容按5.3条款评审。5.4.4、合同修订经双方同意后，由供销部以合同更改通知单的形式向本公司的各职能部门传递。5.4.5、供销部负责将双方要求修改合同的函电、传真等资料附在原合同后，作为合同补充条款后变更依据。5.5、服务 密切关注顾客收到产品后的试用情况，如果有异常情况应立即组织相关部门人员进行处置。5.5、顾客抱怨及退货116、处理 供销部在接到顾客抱怨时，应先问清问题，记录后将抱怨单传递到质量部，并跟踪处理情况。6、相关文件 无7、 表单 7.1、订货合同7.2、合同评审表7.3、合同更改通知单 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.015-XX外部提供产品、服务和过程控制程序 1、目的 评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足。2、范围 本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品117、和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方。3、权责3.1、供销部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责提供原材料、产品零配件、包装物、外协加工、产品运输服务及协助实施对供方的评鉴、质量控制和管理。3.2质量部负责审核对外部提供方的评鉴与管理，并对外部提供方之质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨，进行全面考核与评价。4、定义 4.1、环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。4.2、机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。5、工作流程： 5.118、1、外部提供方开发：供销部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方；外部提供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5.1.1、外部提供方在该产品领域具有明显领先优势；5.1.2、外部提供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1.3、外部提供方的生产经营活动合法、诚信、守约；5.1.4、质量管理/生产能力/财务管理健全有效；5.1.5、顾客指定的外部提供方。5.2、外部提供方审核调查：外部提供方应填写外部提供方记录表，应包含以下方面的详细资料：5.2.1、注册法人代表身份和财务信用；5.2.2、外部提供方资历、业绩、营业范围内的相应资质证明119、；5.2.3、外部提供方的资源和设施；5.2.4、现有的质量保证体系或获认证标志的产品证件。5.2.5、外部提供方记录表由供销部门发出并负责回收确认。5.3、外部提供方的评价与选择：供销部在对外部供方记录表进行初步分析后，从中筛选部分优势明显的外部提供方，提请质量部对其进行评鉴。评鉴一般采用以下所有或部分手段：5.3.1、材料、产品符合性的确认：对于原材料、产品配件、包装物，质量部依据材料的重要性，要求外部提供方按适合等级要求提供相关文件信息及样品；并对样品符合性进行检测。5.3.2、实地考查：适当时，供销部（可由质量部协助进行）可对外部提供方之生产经营场所进行实地考查，考查结果填入外部提供方120、记录表，考查内容应全部涵盖外部提供方记录表内的内容。5.3.3、顾客意见。供销部可根据具体情况向客户通报外部提供方状况，并征求客户意见，顾客意见可分为“供货”、“不可供货”及“指定供货”三种状态。5.4、合格外部提供方的产生：供销部根据样品检测情况、质量评估结果、必要时的实地考查情况进行有针对性的综合性考评，符合本公司要求的，则列为本年度的合格外部提供方名录经主管经理或总经理批准后实施。5.5、外部供方业绩的控制和监视：供销部负责对外部提供方的日常业绩，进行考核、评价及管理。5.6、外部提供方绩效评价：供销部负责将所有的外部提供方按生产需求分为：5.6.1、一类供方：主要原材料；每年评价（考核121、）一次；5.6.2、二类供方：辅料；每年（考核）一次；5.6.3、三类供方：总务杂项；可不予评价（考核）。5.7、外部提供方重新评价5.7.1、质量部针对合格外部提供方业绩每年做一次汇总，填写合格外部提供方年度考核评价表。5.7.2、供销部负责会同公司相关部门，每年对合格外部提供方做一次综合的复核，以验证合格供方之持续地改善及100%的质量和交付能力的承诺；确认符合本公司需求的外部提供链。5.8、合格外部提供方资格的取消：5.8.1、当外部提供方业绩达不到公司考核要求时，外部提供方的供货状态无法满足本公司或客户要求时，可以取消其合格外部提供方资格。5.8.2、供销部、质量部、及顾客均可提出合格122、外部提供方资格取消建议，其中顾客要求是取消合格外部提供方的充分条件。5.9、采购需求：5.9.1、各个部门根据本部门生产或各种活动的需要填写采购/外协申请单提出本部门的需求申请，由主管经理或总经理批准后实施。5.9.2、供销部根据产品销售订单及预测和生产部拟定的当月生产计划、产品材料消耗定额和库存调查结果，核算出当月采购物资的需用计划，并提供采购计划交主管经理或总经理批准后实施。5.10、采购/外协加工实施：5.10.1、一类和二类采购或外协加工的外部提供方选择应在合格外部提供方名录中选择。5.10.2、采购产品和外协加工产品的验证：由公司质量部检查员依照不合格输出控制程序及相关规定的要求执行123、验证。5.10.3、免检外部提供方5.10.3.1、外部提供方获得质量管理体系认证，并在质量体系运行良好，产品在国际或同行业处于领先水平，符合或超过质量标准要求的，由供销部、质量部、生产部、技术部进行综合评审，可以列为免检产品，报总经理核准、实施。5.10.3.2在制程中发现来料、产品不良问题，或因连续三次未能按时回复或改善效果不彻底的外部提供方，报主管经理或总经理核准后，供销部在合格外部提供方名录中取消其外部提供方资格。5.10.3.3已列为不合格供方的供应商在六个月内无质量方面的相关不良问题，可依本程序相关条款的要求，可提供证据申请进行重新评审。5.10.4、必要时，合格外部提供方变更应向124、顾客沟通确认，顾客如有特殊要求的，应得到顾客的认可。6、相关文件 无7、 表单 7.3、外部提供方记录表7.4、合格外部提供方名录7.5、采购计划7.6、采购/外协申请单7.7、合格外部提供方年度考核评价表 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.016-XX生产和服务提供控制程序 1、目的 对过程中影响产品质量的各个因素进行控制，使之处于受控状态，确保产品质量满足规定要求。2、范围 适用于本公司生产、服务等全过程的质量控制和管理。3、权责3.1生125、产技术部是过程控制的主要责任部门，负责1) 对生产过程各工序的控制；2) 做好生产过程的物料贮存工作；3）负责生产过程的策划，编制和提供过程控制所需的工艺文件、技术标准及满足生产过程所需的相关技术文件。3.2质量部负责产品的过程检验和最终检验。3.3办公室负责人员培训，确保合格后上岗。4、定义 无5、工作流程： 5.1、生产过程控制的策划5.1.1、生产技术部对产品形成的全过程确定工艺流程，形成工艺流程图（具体参见对应产品工艺流程图），编制工艺操作规程和检验规程及相关文件，经审批后实施。5.1.2、生产技术部负责编制设备操作规程、设备管理办法及相关文件，经审批后实施。5.1.3、产品生产全过程126、执行国家有效版本的技术标准、本企业标准和顾客的技术协议。5.2、生产作业计划的控制5.2.1、由生产技术部部根据销售部提供的销售情况，制定生产计划单。4.2.2、生产技术部先根据产品要求进行前期的工艺准备，然后根据生产计划和仓库提供的库存情况，安排人员进行生产，填写领料单到仓库领料。5.3、工艺质量的控制5.3.1、进厂的原材料按标准经检验或验证合格后，才能投放使用。5.3.2、操作者必须严格按作业指导书和根据具体产品下达的工艺卡要求进行生产，任何人不得擅自修改，各工序质量控制点的检验员，应按质控点的控制要求，检测有关数据。5.4、特殊过程的控制5.4.1对输出结果不能经过其后的测量和监视验证127、或仅在产品用后缺陷才暴露出来的过程，称为特殊过程，根据本公司产品形成的特点，烧结过程定为特殊过程。5.4.2、对确定的特殊过程所使用的文件、作业指导书，对设备过程参数、操作人员、环境等都应进行严格管理，做好特殊过程的监控记录，每年做一次工艺鉴定。5.5、设备控制5.5.、1操作者应按照设备操作规程的要求，正确使用设备，同时按照生产设备维护保养、检查要求，做好设备的日常维护和保养，设备维修后应填写设备维修保养记录。5.5.2、对特殊过程设备，每年要进行一次鉴定，由生产技术部牵头，质量部和操作人员参加鉴定。5.5.3、用于生产设备上的监控仪表要保持完好，按监视和测量设备控制程序执行。5.5.4、设128、备的日常管理见设备管理制度。5.5.5、监视和测量设备按，按监视和测量设备控制程序执行。5.6、人员控制 所有人员都应经过岗位技能培训，经考核合格后上岗，特殊过程操作人员必须取得资格认可，并持证上岗。5.7、生产环境的控制 生产车间应布局合理，保持整洁，道路通畅，工件堆放整齐，产品标识完整，状态标识明确，生产秩序有条不紊。6、相关文件6.1、特过程能力确认办法6.2、工艺卡7、 表单 7.1、生产计划7.2、过程能力确认表7.3、过程参数监控记录表 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽129、泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.017-XX标识和可追溯性控制程序 1、目的 通过对产品进行明确的标识，防止同类产品混用，确保在需要时实现对产品的可追溯性2、范围 适用于本公司产品所用采购物资、生产过程的半成品和成品的产品标识和可追溯性控制。3、权责3.1、质量部负责产品标识和可追溯性的归口控制。3.2、生技部生产人员负责生产过程的产品标识。3.3、仓库保管员负责入库产品的标识。3.4、供销部负责对销售产品的去向进行记录。4、定义 无5、工作流程： 5.1、产品标识要求2.1、产品标识应准确、清晰。1.2品标识应能满足可追溯性的要求（见5.3）5.2、产品标识方法5.2.1、状态标识130、：合格-绿色、不合格-红色、待验-黄色、退货-蓝色，分别用区域色标标明。5.2.2、采购物资标识5.2.2.1、采购物资采用分区、标识牌、货位卡和记录（入库单、出库单）等方式，对采购物资进行标识和区分。5.2.2.2、对于有可追溯性要求的关键物资，入库单和出库单应记录物资批号、进货厂家等信息，以便追溯。5.2.3、生产过程中的半成品和成品（最终产品）标识：5.2.3.1、生技部制定产品批号与效期的管理规程，对产品标识做出规定。5.2.3.2、生产人员在批生产记录中记录产品标识内容，并填写操作人、生产日期等信息，以备追溯。5.2.4、成品库标识采用分区、标识牌、货位卡和记录（入库单、出库单）等方131、式，对产品进行标识和区分。5.2.5、销售产品的去向 供销部建立销售记录，记录品名、批号、效期、数量、收货单位和地址、联系人、发货日期以及运输方式等信息，以备追溯。5.2.6、退货对于退回本公司需要再处理的产品，放置退货区（蓝色），以与正常生产的产品区分开来。5.3、追溯5.3.1、可追溯性要求：5.3.1.1、物资：关键物资能追溯到供方.5.3.1.2、生产过程：能追溯到每道工序的操作者或检验员。5.3.2、产品需要追溯时，由质量部根据产品标识和相关记录进行追溯。6、相关文件产品批号与效期的管理规程7、 表单 7.1、标识卡7.2、货位卡7.3、批生产记录 附加说明：本标准由公司办提出。XX132、年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.018-XX顾客财产控制程序 1、目的 确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。2、范围 凡顾客或外部供方提供于公司的生产物品均属于控制范围。3、权责3.1、供销部知会相关部门接受和验证顾客或外部供方提供的财产（物品、资料）情况并就有关异常情况与顾客或外部供方沟通。3.2、仓库做好顾客或外部供方提供的财产的产品标识，保护和做好有关记录及反馈。3.3、质量部负责顾客或外部供方提供的财产的验证及状态判定和标识。3.4133、各相关人员对发现顾客或外部供方提供的财产异常情况的均可向供销部反馈。4、定义 无5、工作流程： 5.1、顾客或外部供方提供的物料5.1.1、顾客或外部供方提供的物料来厂前供销部事先向供方索取来料清单，并转与仓库。5.1.2、顾客或外部供方提供的物料接收，顾客或外部供方提供的物料到厂后，仓库负责安排到待检区，并按照来料清单核对产品名称、规格型号、数量，并知会质量部检验。5.1.3、检验人员依据有关检验规则对顾客或外部供方提供的物料进行检验，出具检验记录并对其状态进行判断，合格的通知仓库办理入库并做好标识，不合格出具不合格报告，并立即知会供销部人员。5.1.4、顾客或外部供方提供的物料贮存，应划134、定独立区域存放，并合理存放环境，进行标识，存放过程中要定期检查，发现异常及时知会供销部。5.1.5、顾客或外部供方提供的物料使用或处置时，发现不适用、损坏、遗失，应及时知会仓库，仓库及时知会供销部。5.1.6、顾客或外部供方提供的物料有关联络事项，供销部根据实际情况及时向顾客或外部供方反应，并保持与顾客或外部供方的良好沟通。5.2、有关顾客或外部供方和知识产权提供（图纸、资料），参照成文信息控制程序。5.3、对顾客或外部供方提供的固定财产，如：设备由直接接收或使用部门进行验证，如果在接收或使用中发现异常有接收部门或直接使用部门直接与顾客或外部供方提供联系处理。6、相关文件无7、 表单 7.1、135、关顾客或外部供方财产登记表（QR/A8.5.3-01-01） 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.019-XX产品防护控制程序 1、目的 防止采购产品、半成品、成品在转移、贮存中、损坏、丢失、变质，保护产品质量，保证产品按规定交付。2、范围 适用于本组织采购产品、半成品、成品的防护和交付。3、权责3.1、仓库负责采购产品、半成品、成品的防护控制。3.2、生技部及车间负责生产现场产品防护。4、定义 无5、工作流程： 5.1、搬运5.1.1、相关部136、门根据不同要求，采用合适的周转器、搬运设备和车辆等搬运工具，严格按产品标准要求操作，防止产品在搬运过程中造成损坏。5.1.2、搬运时应注意保护产品的合格标识不损坏、不丢失。5.1.3、仓库保管员应检查入库产品，如发现产品潮湿、标识丢失、包装损坏等现象应拒收。5.2、贮存5.2.1产品按规定程序要求入库，仓库、生产车间贮存条件应符合要求，贮存场地通风良好、干燥、清洁、无腐蚀性物品等。5.2.2、产品应分类、整齐摆放，不同类别的产品之间应有明显间隔，摆放有序，标识清楚。做到数量、规格、品种、“三清”，帐、卡、物“三相符”。4.2.3、仓库保管员应定期检查贮存的产品，发现产品受损应及时处理并上报质检137、部。5.3、包装5.3.1、生产技术部根据质量的要求、顾客要求、产品特点、运输条件，贮存方式等进行包装设计，制定产品包装文件，明确规定包装和防护材料，包装方法和标识等。5.4、防护产品处于本厂控制时，各相关部门应按产品防护要求采取妥善防护措施，防止产品错用、错发、丢失或损坏。5.5、发货（交付） 4.5.1产品发运前，仓库保管员应检查产品有无损伤，包装是否完好，标识是否完整，并做好记录。5.5.2供销部按要求做好产品交付给顾客前的质量保证措施，直至手续办理完毕。6、相关文件包装规范7、 表单 无 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司138、办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.020-XX产品和服务的放行控制程序 1、目的 使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安满足相关要求。2、范围 包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品放行。3、权责3.1、质量部部长担任总质量授权人；3.2、原材料检验人担任原材料质量授权人；3.3、过程控制负责人担任生产过程质量授权人；3.4、质量部部长担任产品检验质量授权人；3.5、总质量授权人担任成品放行授权人。4、定义 无5、工作流程： 5.1、原材料质量放行控制5.1.1、采购部门将采购原材料送质量部检验，原材料质量授权人对139、原材料实施放行时，若其中一项不合格则不予放行：1）采购过程是否符合外部提供产品、服务和过程控制程序；2）原材料的供方是否发生变化，是否在合格供方名录内；3）原材料的材料组成是否发生变化；4）原材料是否具有进货检验报告；5）进货检验过程是否满足进货检验规程及检验操作规程；6）检验设备是否在检定周期内；7）检验人员是否经过培训合格上岗；8）检验环境是否符合要求。以上符合要求后的原材料质量授权人在原材料检验记录上签字放行，采购的原材料不合格按不合格输出控制程序执行。5.2、原材料放行流程图进货检验评审审核放行不合格是否入库退货5.2、生产过程产品质量放行控制5.2.1、生产过程产品质量授权人依据相应140、的生产工艺文件及管理要求全面对生产过程进行监控，监控内容包括原材料状态、设备状态、生产环境状态、生产工艺参数及生产人员的培训；5.2.2、生产过程质量授权人对产品的特殊工序和关键工序进行审核；5.2.3、生产过程质量授权人根据相应的过程质量要求组织过程产品的质量检验、产品材料及零件组件抽检，只要过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一工序；5.2.4、生产过程质量授权人对生产记录、过程检验记录进行检查，复核过程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内。必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大偏离时应组织生产技术相关人员对偏离的结果与程序进行分析，最终决定产品的使用与否；5.2.5、生141、产条件符合要求，由生产过程质量授权人在过程检验记录中“产品放行栏”签字放行。不符合要求的应进行质量评审，按规定实施返工操作；5.2.6、生产过程产品放行流程图投入生产过程加工审核放行成品检验否5.3、成品检验放行1）成品检验过程是否符合相应的检验规程；2）成品检验是否符合相应标准要求；3）成品检验设备是否符合检验要求；4）检验环节是否符合要求；5）成品取样是否符合相应要求；6）检验人员是否经过培训合格上岗；7）检验偏差处理是否符合规定要求；8）检验满足要求，成品符合检验规程要求，成品检验放行授权人在检验记录中签字放行；不符合要求的应进行评审，按评审结果处理。5.4、成品放行控制 1）审核原材料142、质量检验项目是否符合要求，并已经放行。 2）审核生产过程产品质量是否符合要求，并已经放行。3）审核成品检验质量是否符合要求，并已经放行。4）审核标准要求的检验项目是否按要求进行。5）符合编制要求由总质量授权人签字放行。6、相关文件6.1、检验规范7、 表单 无 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.021-XX不合格输出控制程序 1、目的 验证产品和服务已经符合要求，确保不符合要求的输出得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。2、范围 本程序适用143、于本公司进料、过程成品、半成品、搬运、客户退货等和服务的不合格。3、权责3.1、质量部：对本程序过程管理负责，产品和服务放行的监视和测量，不合格品的统计分析，跟踪不合格品的处理的跟踪验证。3.2、生产技术部：负责不合格品的标识、隔离和处理，必要时负责办理让步接收申请；产品和服务按作业规范生产。 3.3、质量部：负责不合格输出的评审。4、定义 4.1、紧急放行：对未经检验的产品紧急投入下道工序所采取的措施。 4.2、特采放行：未达到质量标准，降低标准要求宽收。4.3、不合格输出：指不符合预期要求的产品和服务，包括不合格品、报废品、顾客退货。5、工作流程： 5.1、产品和服务的验证质检部依质量策划144、确定产品和质量体系要素的质量目标和要求，确保下列各项质量活动得到有效控制。 5.1.1.生产管理： 5.1.1.1.工序名称。 5.1.1.2.工序作业内容。 5.1.1.3.生产使用设施。5.1.1.4.控制项目/控制条件。有关质量、环保和职业健康安全法律、法规及其他要求的获取和更新。 5.1.2.质量管理： 5.1.2.1.检验项目； 5.1.2.2.判定依据； 5.1.2.3.监视测量资源； 5.1.2.4.检查方法和质量管理记录。 5.2、发现不合格输出： 5.2.1、生产过程发现不合格输出时，应对当前加工制止，已生产出产品隔离、并做好不合格标识； 5.2.2、交付合的产品发现不合格输145、出时，应停止提供产品和服务，及时与顾客协商，必要时召回产品；5.2.3、可疑产品由所在的责任部门直接通知对应的部门或车间的质量检验人员进行质量状态的确认，经确认合格的可以按正常生产流程转序或交付,检验判定为不合格的，按以上程序处理。 5.3、IQC检验不合格品的处置：5.3.1、若IQC判定为不合格时，由经营部、 质检部及生产部根据生产状况及质量不良现象会签，由总经理判定退货、加工使用或特采。5.3.2、若判定为退货时, 5.4、过程中不合格品输出：5.4.1、在制程中发现的不良材料, 生产部开退料单注明不良状况, 送交IQC确认，主管核准。属来料不良，则退供应商；若属过程中加工不良，对不良品146、进行返工，不能返工的则开立报废单直接报废。5.4.2、过程中质检人员检查出的不合格品，由质检人员知会生产部返工处理，改进后，从新投入生产。5.4.3、搬运之不合格品处理：搬运中由于掉、倒等原因产生不良, 应由质检部重新检验，合格后方可放行。5.5、产品、半成品不合格的处理分为：返工/返修。特采/让步接收和报废。5.5.1、不合格输出处置方法和措施要求如下：5.5.1.1、返工在有特殊要求时应规定返工工艺流程项目及注意事项。5.5.1.2、紧急放行、特采放行，对厚道工序有影响时必须制定相应的补救措施。5.5.1.3、可修复的不合格品在有特殊要求情况下，应规定返工/返修方法和要求。5.5.1.4、147、不合格品结果返修后，全检再交QC检验。5.5.1.5、紧急放行产品必须经过授权人批准，且特别标识清楚，如发现异常应立即停止该物料或该产品使用。5.5.1.6、特采放行的不合格有可能影响到公司形象或付款问题，应报总经理批准。5.5.2、成品、半成品经检验不合格可返工返修时，经生技部主管核准后，开不合格品评审单或口头通知生产返工返修处理，并记录其处理结果，须经重新检验判定后方可放行。5.5.3、检验不合格且不能经返工返修的，但其使用性能不受影响或轻微受到影响时，由生技部给出让步、特采建议并报副总经理核准，需要由顾客判定是否特采接受时，按顾客要求填写让步、特采申请单，提交顾客确认，并按顾客回复意见执148、行。5.5.4、让步接受需具备下列条件：5.5.4.1、生产急需；5.5.4.2、让步接受的产品对于最终产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接受后的顾虑。5.5.4.3、必须符合国家安全和环境法规等要求。5.5.5、检验不合格且不能返工但已严重影响产品使用性能时，由生技部给出报废意见并报总经理批准。5.6顾客退货的不合格品处理5.6、接到用户退货，对其进行确认后，在其退货单上注明退货原因，由生技部主管确认，开出不合格品处理单。5.6.2经确认为本公司原因时，应由生技部加以原因分析，并对其返工，记录结果后重新检验。5.7、本程序所产生的记录数据，除非另行规定外，依文149、件信息控制程序执行。6、相关文件 无7、 表单 7.1、不合格品处理单 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.022-XX顾客满意度控制程序 1、目的 通过对顾客满意程度的调查，测量质量管理体系的符合性，不断提高顾客的满意程度。 2、范围 凡适用于本公司对顾客满意程度的测量。3、权责3.1、供销部负责本公司顾客满意程度的调查，并进行综合分析。3.2、质量部组织相关部门根据顾客的满意程度采取相应的措施。3.3、质量部负责顾客满意程度分析审核及改进措150、施的验证工作。4、定义 无5、工作流程： 5.1、顾客消息的收集、分析和处理5.1.1、质量部负责监视顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系绩效的一种测量。5.1.2、营销人员和顾客的面谈、信函、电话、传真等方式进行咨询，顾客提出的问题要热情的进行解答，暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。5.1.3、营销人员利用外出的各项活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给有关部门。5.1.4、营销人员执行与顾客有关的过程控制程序的有关规定，做好售前、售中、售后服务，必要时不定期走访顾客，不断的收集顾客的反馈相信，了解顾客的需求和期望，听取顾客对151、产品质量的评价和建议，妥善地处理好顾客投诉，以取得顾客满意。5.2、顾客满意程度的调查测量5.2.1、供销部根据随机抽样的原则，每年抽取主要客户的30%，向其发送顾客满意程度调查表，调查顾客对本公司产品服务的满意程度。5.2.2、当出现产品质量问题，营销人员可组织对特定对象的顾客满意程度的调查。 5.3、顾客满意程度测量评估5.3.1、供销部负责回收并分析顾客满意程度调查表5.3.2、调查表评估的项目及每一项目的具体事项如下（方括号给出每一评估项目的满意程度设定分值，小括号内给出每一评估小项目该项目分值设定）：a产品实物质量40分外观 （10%）包装 （10%）技术性能 （80%）b服务30分152、服务的及时性 （30%）服务的有效性 （30%）服务人员发的态度 （20%）意见的处理 （20%）c价格20分产品价格 （80%）运输费 （20%）d交付10分交付的及时性 （50%）交付的可靠性 （50%）4.3.3针对每一评估事项由顾客给出满意程度的等级或原始分数，当顾客给出评估的等级时，以中间分计算或原始分。等级对应分数中间分数满意100-8090比较满意80-6070一般60-4050不太满意40-2030不满意20-0105.4、顾客满意程度调查结果的统计分析5.4.1、供销部将回收的调查表单表分析和进行总数统计分析后寻找弱项。5.4.2、根据顾客对每个评估事项的原始分数进行统计计算153、：a每一个评估小项的满意度=评估事项的原始分数之和/调查表数量。b每一个评估中项的满意度=该项目中项每个小项的满意度设定比率总和。c总的顾客满意程度=每一个评估中项的满意度设定的满意度分数/100总和。4.5纠正预防和改进措施4.5.1需要重点针对下列分析结果采取相应措施：a某一类产品中平均分数最低的评估事项；b某一类产品中原始分数最低的评估项目；c与前次调查结果比较分数降低事项、项目或产品。5.5.2、质量部根据供销部关于顾客满意程度调查，分析结果寻找主要原因，根据改进程序的要求，要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。5.6、顾客档案的建立供销部对购买本公司产品的所有顾客建154、立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、使用本公司产品反馈的信息等，以便了解顾客的订货倾向，及时做好新的服务准备。6、相关文件无7、 表单 7.1、顾客满意程度调查表 7.2、顾客满意程度统计分析表 7.3、顾客满意程度分析报告 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.023-XX分析和评价控制程序 1、目的 建立和完善数据管理网络和信息沟通渠道，以便公司决策层了解公司现状、用户情况、供应商情况等重要数据，及时作出决策。 2、范围 本程序适用于155、数据的收集、传递、分析使用、决策等管理活动。3、权责3.1、总经理负责召集各部门召开工作会议，对数据进行分析和总结，及时作出决策。3.2、供销部负责外部数据信息收集；3.3、质量部负责内部数据信息收集；3.4、相关部门负责本部门数据信息收集。4、定义 无5、工作流程： 5.1、确定数据项目5.1.1、外部数据：交付ppm、顾客满意、采购交付ppm、采购交付及时率等。5.1.2、内部数据：员工满意度、校检合格率、培训计划完成率、数据统计完成率、设备故障率、质量成本、交付及时率等。5.2数据汇总5.2.1 各部门应及时将收集、整理相关数据并进行分析，按规定的时间报质保部。5.2.2 质量部每月底对156、各部门提交的数据进行汇总并进行分析，报公司决策层制定决策，于每月3号之内完成。5.3 数据利用：a)优先解决与顾客相关的问题；b)确定与顾客相关的关键趋势，提交管理评审、并作为短期和中长期经营决策依据；c) 为改进、提高产品质量提供依据。5.4、改进：相关部门对数据分析过程中发现的问题，必须按改进控制程序执行。6、相关文件无7、 表单 各类图表 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.024-XX内部审核控制程序 1、目的 对质量管理体系进行有计划157、有组织的内部审核，确保质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。 2、范围 适用于本公司质量管理体系审核的控制。3、权责3.1、总经理任命审核组，组长负责内部审核的策划，批准审核计划和审核报告。3.2、办公室是内部审核的归口管理部门，具体组织内审的实施，并负责管理内审文件和记录。3.3、其他部门积极配合，按计划接受审核，对出现的不合格负责制定和实施纠正。4、定义 无5、工作流程： 5.1、编制年度内部审核方案5.1.1、办公室在审核组长领导下进行内部审核策划、编制本年度内审方案，报总经理批准。5.1.2、内审方案包括：审核目的、范围、频次、审核方式和审核依据等。5.1.3、158、对本公司质量管理体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次，两次内审间隔不超过12个月。5.2、审核员要求5.2.1、审核员必须是经培训具有内审员资格并经总经理授权的人员。5.2.2、审核员应保持相应的独立性和客观性.审核员不应审核自己的工作。5.3、审核准备5.3.1、总经理任命本次内审的审核组长及审核组组员。5.3.2、审核组长按照年度内审方案编制本次内审的具体计划，内容包括：审核目的与范围、审核依据、审核组成员、审核日期及日程安排等。审核计划由组长批准。5.3.3、需要时，审核组应查阅有关文件，即质量手册、程序文件、管理性文件或技术文件等。5.3.4、审核组成员按照审核组长的分工编制检查表，159、并经组长审批。5.3.5、办公室提前三天将审核计划下发到有关部门，以便确认计划安排。5.4、实施审核5.4.1、首次会议a)审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人和审核组成员参加；b)会议内容包括：介绍审核目的与范围、明确审核方法和程序、确定末次会议时间等；c)首次会议要签到。5.4.2、现场审核a)审核组成员按审核计划和检查表实施审核；b)审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察和提问、对话或结果进行验证等方式收集客观证据，并做好记录。5.4.3、确定不合格项 评审观察结果，确定不合格项。按不合格严重程度分以下三种类型：严重不合格、一般不合格、轻微不合格。其中，轻微不合格可视为观察项。5.160、4.4、编写不合格报告确定不合格类型和项目后，审核员填写不合格报告。不合格报告内容包括：审核员、审核时间、受审核部门负责人、不合格事实描述、不合格类型、不符合条款等。不合格事实描述要具体，并经受审核方确认。5.4.5、末次会议a)审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人和审核员参加；b)末次会议的内容包括：重申审核目的、范围和依据、说明审核过程、说明不合格数量和分布，宣布审核结果、提出纠正要求等；c)末次会议要签到。5.5、编制审核报告5.5.1、审核组长编写内审报告，经管理者代表批准后下发到有关部门。5.5.2、内审报告内容包括：a)本次审的核目的、范围和依据；b)审核计划完成情况及不合格项161、的汇总分析；c)体系运行结果的评价；d)审核报告的分发范围等。5.6、纠正的实施与跟踪验证5.6.1、针对每条不合格项，责任部门负责分析原因制定纠正实施计划，报管理者代表批准；5.6.2、责任部门按批准后的纠正计划具体实施；5.6.3、内审员负责纠正的跟踪与验证。验证内容包括：是否按计划完成，完成后效果如何。5.7、审核结束后，审核组长负责将内审的全部记录移交办公室保存。5.8、内审结果汇总分析5.8.1、组长负责将内审结果归纳总结并予以分析，形成体系运行报告，作为管理评审的输入。5.8.2、报告内容包括：审核计划完成情况，不合格项汇总分析、纠正的跟踪验证情况及对体系评价、薄弱环节分析和体系改162、进建议等。5.9、特殊情况下应追加审核4.9.1、除例行正常计划审核外，遇到特殊情况，应对体系进行追加审核。特殊情况是指：a)本公司的隶属关系、领导层、组织机构和产品结构等发生重大变化时；b)发生了严重的质量问题或因质量问题引起顾客投诉时；c)第二、三方审核或第三方认证证书有效期临届时。5.9.2、特殊情况下的追加审核应编制审核计划，具体事宜执行本程序的5.2-5.7条款。6、相关文件无7、 表单 7.1、内审员任命书 7.2、年度审核计划 7.3、实施计划 7.4、签到表 7.5、首次会议记录 7.6、检查表 7.7、不符合报告 7.8、末次会议 7.9、审核报告 7.10、矩阵表 7.11163、发放清单 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.025-XX管理评审控制程序 1、目的 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以满足ISO9001:2015标准要求和相关方期望，提高本公司的竞争力。 2、范围 适用于管理评审涉及到的各级人员和各个过程。3、权责3.1、管理评审活动由总经理亲自主持。3.2、管理者代表协助总经理组织管理评审活动。4、定义 无5、工作流程： 5.1、评审流程 管理评审策划管理评审准备管理评审会议管理评审报告整164、改跟踪验证记录整理保存。5.1评审时机管理评审一般至少每隔12个月一次，通常在年末进行，但遇下列情况时可进行管理评审： a.新的质量管理体系运行3-6个月； b.当工厂的组织结构发生调整时；c.当工厂的经营战略、市场需求发生重大变化时； d.出现严重质量问题（安全事故）时或有重大质量投诉时。 5.3评审步骤及要求5.3.1评审策划。在管理评审前，管理者代表应根据总经理对管理评审的要求、意图、要点和目的进行组织策划活动，并编制“管理评审计划表”。 5.3.2评审准备a.参加管理评审的成员由公司领导、各部门负责人、内部审核员、各部门员工代表组成。b.确定评审输入要求，反映当前的业绩和改进机会。 c165、.为提高评审效果，应提供以下资料：管理者代表提供质量管理体系审核结果、质量方针目标完成情况分析报告、预防和纠正措施的状况、以往管理评审和跟踪措施及与质量管理体系相关的内外部因素的变化。质量部提供产品质量分析报告和/或过程的业绩及产品符合性统计分析报告、不合格以及纠正措施；供销部提供顾客投诉、市场分析顾客满意等信息的统计分析报告；副总提供资源配置与使用符合性、充分性状况统计分析报、应对风险和机遇所采取措施的有效性。供销部提供供方供货业绩统计分析报告 d.管理者代表收集所需管理评审输入，并整理汇总。 5.3.3评审会议评审会议由总经理主持，管理者代表应提前将有关评审资料分发给各部门，会上应明确主题166、及重点项目，鼓励与会人员提出问题和建议，采用集思广益的办法展开讨论，评价有关主题及项目，对质量管理体系运行中的薄弱环境环节进行调整、充实以及采取持续改进措施。总经理作会议总结性发言，管理者代表做好会议记录，与会人员应签到。管理评审会议中还应包括质量方针、质量目标的充分性、适宜性及有效性方面的评审。 5.3.4评审输出管理评审应包括下列内容的输出： a.质量管理体系其过程有效性的改进。包括质量管理体系文件的更改（如：质量方针、目标及程序文件等）、薄弱环节的改进。 b.与顾客要求有关产品的改进。c.资源的调整、充实（如人员调整、设备配置、资金的投入等）。上述输出应形成“管理评审报告”。管理评审报告167、由指定人员根据“评审输入资料”、会议记录、总经理的总结性发言等撰写。评审报告应包含评审输出中有关改进内容，须经总经理批准后方法到相关部门。5.4、 评审后的跟踪5.4.1、 由质检部根据评审报告中提出的需要进行改进的项目，确定责任部门进行整改，整改计划交质量部备案。5.4.2、质量部检查纠正、预防和改进措施的落实情况，并按照措施制定的时间进度安排，组织有关人员对其有效性进行验证，其实施及验证的情况要及时向管理者代表汇报。6、相关文件无7、 表单 7.1、管理评审计划表 7.2、管理评审签到表 7.3、管理评审会议记录表 7.4、管理评审报告 7.5、管理评审改进跟踪记录表 附加说明：本标准由公168、司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.026-XX改进控制程序 1、目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量保证体系的持续改进。 2、范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3、权责3.1、 质量部负责协调、审核、落实、监督检查纠正与预防措施程序的执行。3.2、 各部门负责调查不合格产生的原因，并负责纠正措施的制订和实施，及将结果报告质量部。3.3 、各部门在生产活动过程中注意收集潜在的不合格信息，与相关部门讨论制订预防措施并实施。3.4、 管代负169、责对重大质量问题的处理，跨部门、有争议的质量责任归属、实施仲裁，涉及费用的后续措施批准执行，并实施监督。4、定义 无5、工作流程： 5.1、持续改进的策划5.1.1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量保证体系各过程的改进。5.1.2、日常的改进活动 对日常的改进活动的策划和管理参见5.2、5.3 条款执行。5.1.3、 较重大的改进项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评价改进的结果。5.1.4、质量部通过质量方针和目170、标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方案（如技术改造、工艺优化、资源配备及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划，报质保工程师审核，总经理批准后，予以实施。5.2、纠正措施5.2.1、 纠正措施信息来源 a) 产品出现不合格评审； b) 客户投诉、售后服务过程中出现的不合格项； c) 质量例会通报的重大质量问题； d) 质量统计数据汇总分析后发现的质量问题； e) 质量体系审核中发现的质量问题； f) 其他信息；5.2.2 、处理5.2.2.1、质量部向存在上述问题的部门发放纠正和预防措施表。描述不合格171、问题，确定责任部门并向责任部门反馈。5.2.2.2、责任部门收到纠正和预防措施表后，通过适当方法，着手调查问题并找出根本原因。5.2.2.3、责任部门制订纠正措施计划并落实完成日期。责任部门备份，原件送至质量部。5.2.2.4、质量部采取适当办法，督促责任部门整改，以完成纠正措施。责任部门有责任确保按计划实施纠正措施。5.2.2.5、 质量部应确保按期对所有纠正措施要求进行监查评审。 a) 质量部对完成的纠正措施的有效性进行评定。如果完成的纠正措施无效，质量部向责任部门发布修改过的纠正和预防措施表。 b) 如果接近预定计划完成日期，纠正措施尚未完成，质量部应向负责的部门询问有关的进展情况。如果172、预计纠正措施推迟完成，质量部应采取相应措施促进纠正措施要求顺利完成。5.2.2.6、 质量部将完成的纠正措施的有效性的情况汇报质保工程师。5.2.2.7、纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。5.3预防措施 5.3.1、 管代组织部门负责人应共同对用户的投诉，审核结果，工作过程，维修报告及其他对产品质量有影响的信息进行分析。5.3.2 如果确认其中任意一个过程对产品质量有潜在影响，则必须对此过程采取预防措施。5.3.3 管代组织各部门负责人召开会议讨论，进行分析研究，质量部根据会议结论向责任部门发出纠正和预防措施表，将潜在的不合格因素消除或减少到可接受的水平。5.3.4 、所采取的预防措施173、应与潜在的影响程度相适应。5.3.5、 采取得过程及方法执行5.2条款相关的要求。5.4、 采取的纠正预防措施所涉及文件修改，应按文件控制程序进行。5.5、重要的改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入。5.7、 质量部应记录各次纠正和预防措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证情况，逾期未能完成的报告质保工程师，组织进行原因分析，再次明确责任部门和完成日期。6、相关文件无7、 表单 7.1、纠正和预防措施表（QR/A10-01-01） 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安174、徽泵业有限公司企业标准 Q/HLC.801.027-XX各级人员质量职责和权限规定 1 范围本标准规定了公司各级人员的质量职责和权限，明确责任，以利于公司各部门在实施质量管理中指导、检查、对照、考核，以圆满实现公司质量方针和质量目标。本标准适用于公司内与产品质量有关的所有部门和人员。2 职责2.1 总经理负责组织机构的建立、质量职能的划分和组织对质量管理职责与权限的规定。2.2 管理者代表负责对质量管理职责与权限的实施进行推动、监督、检查、完善。2.3 各职能部门负责按质量职能的要求认真组织实施质量管理职责与权限。2.4 质管部负责按有关制度对质量管理职责与权限的实施情况进行检查、考核，提出奖175、罚意见。3 实施要求管理者代表和质管部不定期检查或抽查，对不符合情况及时督促纠正并纳入考核。4 各级人员质量职责和权限4.1 总经理4.1.1 职责 a)组织实施董事会决议，主持公司的经营管理工作；b)组织贯彻落实国家质量方针、政策法规和指令，并向各级员工传达满足顾客及相关方和法律法规的重要性；c)建立并保持管理体系，领导制订和实施质量管理方针、目标及指标，确保方针的适宜和目标、指标的可测量性，并在相关职能层次上的分解落实；d)组织建立和健全质量职责与权限，并首先在领导层落实；e)负责对企业生产经营、质量管理工作的组织领导，对不合格产品出厂，重大事件，各类重要的不符合负责；f)推进管理体系的运176、行，定期管理评审，领导和保证一体化管理和质管、质检、安全等机构独立行使职权；g)关注顾客和相关方，以增强顾客及相关方满意为目的，确保顾客和相关方要求得到确定和满足；h)确保内部所有环节的有效沟通及企业各部门与顾客、相关方的有效沟通；i)确保质量管理体系运行与产品质量稳定所需的资源。4.1.2权限a)确保企业质量方面政策、产品质量水平与档次；b)规定各级人员的质量权限，决定重大奖惩；c)批准企业重要文件、工作计划和主要管理制度；d)主持召开管理委员会会议、管理评审和重要会议。总结的布置各项工作；e)重视顾客及相关方意见和投诉处理，主持重大质量问题、事件、不符合的解决和改进；f)对重大疑难问题进行177、裁决；4.2 管理者代表 4.2.1 职责a) 协助部经理贯彻国家质量政策、法规，负责落实公司内部各级质量职责与权限。严格按公司质量管理手册的要求组织分管部门开展质量管理工作；b) 全面管理公司的质量工作，抓好质量管量，确保产品质量，对总经理负责。 c)协助总经理在公司内按ISO9000标准要求建立、实施和保持质量体系，并如实向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求。d)组织制订、审核和实施质量管理体系文件、质量管理制度和质量工作计划，协助制定质量管理方针、目标及指标，落实质量管理方针、目标及指标并督促实施。e)确保在公司内提高满足顾客及相关方要求的意识；f)负责公司内外信息渠道的畅通，178、密切关注法律法规、顾客及相关方要求，确保满足法律法规、顾客及相关方要求；g)协助总经理召开管理委员会会议、管理评审会议和重要质量分析会议，落实会议决议；h)督促质量改进、工艺改进和技术升级，提高公司管理水平和质量档次；i)负责督促做好现场管理检查、各配套厂和供方检查和各类评审与审核；j)负责督促按规定抓好产品的认证工作和认证产品的管理和控制；k)领导和协调质管处的业务工作，抓好产品质量、质量管理的监督和考核。4.2.2 权限 a) 批准公司一般性质量管理文件。b) 审查质量管理、质量控制过程的执行情况，对较大产品质量问题有终极裁决权。c) 对管理体系运行过程中产生的各类问题有调整、改进和处置权179、；d) 检查管理和生产过程的实施情况，对违反工艺和质量控制等现象有制止、处罚权。e) 推行质量否决权，抓好质量奖惩工作，对质量奖惩有审批、决定权。f) 组织开展群众性的质量管理活动；g) 对公司所有与技术、生产、质量、管理有关的文件、资料有查阅、调取权。h) 做好与质量管理体系有关事宜以及其他职责范围工作的外部联络。i) 对认证产品实施监控，对不符合认证标准要求的行为实施处罚。j) 推行质量否决权，抓好质量奖惩工作，对质量奖惩的审批权、决定权。4.3生技部部长4.3.1职责a)认真实施公司质量方针目标，抓好生产管理，及时为顾客提供合格、满意的产品；领导核技术系统创新，提高技术系统保证能力，对技180、术系统工作质量负责，按公司质量管理手册的要求组织分管部门开展质量管理、技术的开发与管理工作；b)搞好生产系统的质量管理，提高生产系统的质量保证能力，对生产系统的工作质量负责；c)组织好均衡生产，掌握生产进度的同时掌握质量动态，发现问题要及时与责任部门联系，对生产系统管理改进的实施与落实负责，组织好对产品的批次管理，对批次管理的最终结果负责；d)主持新产品的方案认证、大型试验、技术鉴定及产品定型的评审、确认，并对产品技术性能作出全面的评价；e)负责组织产品图样的设计、工艺、工装的设计和有关技术文件的编制，参与设计评审、设计确认，负责组织设计验证、设计更改；f)协调并评价技术系统各部门的管理职责，181、负责及时处理技术工作中的重大问题；参与市场调研和顾客访问，掌握各类信息，满足顾客对产品符合性、可靠性的要求，g)组织产品新工艺、新材料的试验，主持新工艺、新技术的开发和应用；负责特殊产品合同的评审，新产品样机试制；检查和指导关键、特殊工序的控制，并参与对不合格品的评审。4.3.2权限a)批准公司一般性的生产、技术管理文件和分管部门的文件；b)检查生产和运行控制的实施情况，审查技术、工艺管理及其控制过程的执行情况，对违反工艺、影响产品质量的问题的制止、调整权；c)对管理体系运行过程中的各类问题的协助调整、改进权；d)对公司所有与生产、技术、质量管理的有关文件、资料有查阅、调取权，有要组织公司各部182、门、外协单位的生产、技术、质量、工艺执行情况的检查；e)做好与生产、技术管理有关事宜及其他本职范围内的外部联络；f)组织开展生产、技术管理活动，主持各类生产、技术工作会议，对部门工作人员有指挥权和奖罚实施体权；g)有权对不合格品进行评审，对产品试验中各项性能数据进行审查、裁决。4.4营销部部长4.4.1职责a)认真实施公司质量管理方针，抓好营销工作，努力实现质量指标，及时为顾客提供合格、满意的产品，严格的按公司质量管理手册的要求组织分管部门开展质量管理工作；b)搞好销售、运输和供应质量管理，提高本系统的保证能力，对本系统的工作质量负责；c)随时掌握本系统的工作动态，发现问题及时与责任部门联系，183、并对本系统管理问题改进措施的实施落实负责；d)审定年度产品销售计划，抓好合理库存工作，制定采购计划，负责在合格供方名录范围内进行合理采购，满足生产需求；e)组织好对产品销售合同、合格供方的评审、及产品的销售和售后服务工作，及时反馈质量信息；f)密切关注顾客意见和要求，加强与顾客的联系与沟通；g)负责抓好市场调查，促进新产品的开发4.4.2权限a)批准公司一般性经营管理文件和分管部门文件；b)审查销售、运输、供应采购管理过程的执行情况，对影响产品质量的问题有制止、调整权；c)做好与营销管理有关事宜以及其他本职范围工作的外部联络；d)对顾客要求有采纳、答复权，对合同、供方评审有审查、批准权；e)对184、管理体系运行过程中产生的各类质量问题有协助调整、改进权；f)对公司所有与生产、技术、质量管理有关文件、资料有查阅、调取权；g)对营销有关的业务人员的调配、指挥权；组织营销管理活动，主持营销工作会议、新产品推介会、顾客座谈会等。4.5 质检科科长4.5.1 职责 a) 认真贯彻执行公司质量方针，结合质量目标组织编制年度质量工作计划并组织实施；严格按公司质量管理手册的要求组织本部门质量管理工作b) 收集和分析产品质量情况，参与制订产品质量改进计划并督促实施；c) 参与内部审核与检查，协助促进质量管理体系的运行，保证管理体系的有效运转；d) 负责供方评审和外协厂质量协议签订并督促检查，对加工质量低劣185、或质量管理混乱的外协点，负责向总经理提出终止其外购、外协加工的建议；e) 监督质量统计，组织降低责任废品工作；f) 收集和分析产品的质量缺陷与存在的问题，参与制订产品质量改进计划并督促实施；g) 参与市场调研和用户访问，负责汇总和分析国内外质量信息，纳入质量改进或工作计划；h) 执行质量统计，组织并协调降低责任废品工作；i) 参与组织工艺纪律检查和产品、工序质量监督抽查。j) 督促检验人员把好质量关，对不合格零部件转序和不合格产品出公司负责；k) 负责组织制订、修改、审核、发布各类质量管理文件；l) 组织对原材料、外协件、外购件、成品、工装模具质量验收和检验，对合格入库且有存放两周期的物品到期186、组织复检，对检验结果的正确性负责，对疏忽导致的批量错检漏检负责；m) 负责对顾客提供的产品组织验证，保存数据，验证结论，并及时向有关部门反馈；n) 对产品检验试验超周期负责；o) 组织对不合格产品的标记、隔离、报告、交付与处理，对不合格原材料、外协、购件、零部件流入下道工序负责；p) 负责督促“三检”（首检、巡回检、完工检）工作，对“三检“工作质量差而影响产品质量q)或造成批量质量事故负责；4.5.2 权限a) 编制、审核和发布质量体系文件和部门质量管理文件；b) 审查质量检验、质量控制过程的执行情况，对产品质量问题有裁决权；c) 检查生产过程的实施情况，对违反工艺和质量控制等现象有制止、处罚187、权；a) 推行质量否决权，抓好质量奖惩工作，对质量奖惩有审核、建议权；e) 对公司与产品质量和质量检验有关的文件、资料有查阅、调取权；f) 对质量体系运行过程中产品的各类问题有调整、改进、处置权；g) 对加工质量低劣或质量混乱的外协点。有权向总经理提出终止外协加工建议；h) 有权对不合格品组织评审以及确定对不合格品的处置；i) 有权对检验、试验、计量工作进行检查、指导、考核和裁决。4.6 质量管理员4.6.1 职责a) 坚持贯彻质量方针，结合质量目标负责编制年度质量工作计划并组织实施与检查。负责完善质量保证体系各类文件编制，健全质量管理网络和质量档案。b) 参与工艺纪律检查、现场督查等各类检查188、。c) 负责建立和定期修订合格供方名录，做好对供方质保能力评定的资料和档案的收集、整理。负责供方的质量保证协议起草，督促并检查协议的执行；d) 负责质量信息汇总、分析、反馈。e) 负责为管理评审和质量会议搜集、整理相关资料，起草会议决议，检查决议执行。f) 参与对重大质量事故调查、分析与处理。g) 负责编写质量工作总结，对上报公司的各类信息资料负责校核。h) 负责QC成果攻关计划拟订和协调，组织并检查QC计划实施，推动QC成果评定和发布。i) 做好本部门所管文件的控制与管理工作，对文件的归档、保管、更改、换发、回收、销毁等负责，并认真做好文件控制的有关记录。j) 协助检查和协调部门各岗位工作。189、4.6.2 权限a) 对影响产品质量的行为或事件有权制止和有权对责任人按制度处罚。b) 对质量管理、质量控制过程的执行情况和产品质量问题有权过问、调查、处置。c) 推行质量否决权，对质量奖惩有建议权和越权反映权。d) 有权对公司各项管理与管理创新提出改进建议。e) 有权检查、督促公司质量管理、质量检验等各项工作的开展与实施。f) 有权对各部门、各外协单位现场管理、质量管理等情况进行检查。g) 有权对发放到各部门的文件进行抽查、审查、换发、回收和按要求更改。h) 有权对所管文件进行整理、分类、标识、保管，对失效、报废文件进行销毁和清理。i) 处长外出时，有权处理突发事件。4.7 检验员4.7.1190、 职责a) 坚持贯彻执行公司质量方针，认真执行产品质量检验制度，严格“三按”，做好“三检”，当好“三员”，对原材料、外协外购件、产品（零部件）以及工装模具做好质量检验工作（包括磕碰、清洁度等表观质量），做出正确的结论，并按规定部位作好明显的标记，分区堆放，对错、漏检负责。b) 认真做好不合格品的隔离工作，保管好自已的验章表单、合格证等，对因不合格品隔离不严而造成的质量事故负责。c) 认真做好质量检验的原始记录，正确及时填写各类质量原始凭证，并按时整理、传递，对原始记录的正确性负责。d) 切实掌握零部件的质量状况，定期汇报质量动态，重大质量事故必须及时汇报，对因不汇报造成质量事故和重大质量事故负191、责。e) 负责抓好量值传递，保证在用计量器具、标准器具、仪器、仪表等均在检定周期内且量值正确。4.7.2 权限a) 有权对所有原材料、外协外购件、产品（零部件）以及工装模具等实施检查和复查。b) 有权对所检查的原材料、外协外购件、产品（零部件）以及工装模具等做出检验标记。c) 有权对检查发现的不合格品作出标识并提出隔离的意见。d) 有权对一般不合格品作出处理决定。e) 有权对操作工违反工艺和有损质量的行为进行制止和处理。f) 有权对质量检验、质量管理工作和生产条件提出改进性建议。g) 有权对所检定的计量器具、仪器、仪表进行送校，对不合格的计量器具、仪器、仪表提出降级、停用或报废的建议。4.8 192、技术科科长4.8.1 职责a) 坚持贯彻公司质量方针，负责组织产品图样设计、工艺、工装的设计和有关技术文件的编制，参与设计评审、设计确认，负责组织设计验证、设计更改。b) 组织工艺纪律检查，落实并督促工艺检查整改措施的实施，参与外协点质量评审。c) 参与对不合格品的评审，对因图样、工艺、工装设计发生差错或不合理性而引起的零部件、成品性能缺陷和质量问题负责。d) 负责组织制订和审核产品标准，协调所内技术文件的控制与管理。e) 负责产品样机试制和小批量试制的技术跟踪。参与组织新产品鉴定，对样机试制和小批量试制设计质量负责。f) 组织新产品工艺验证和新材料、新工艺试验；组织工艺性质量攻关。对因工艺、193、工装、材料问题影响产品质量负责。g) 合理安排生产计划，组织均衡生产，协调各车间之间的生产加工和工作联系，确保生产的正常状态，保证产品质量的稳定和提高，为违章指挥造成产品质量事故负责。h) 负责组织外协件的生产与供应，按外协加工规定设立外协点，严格执行定点供货和外协件入厂送检规定。i) 负责指导自制量具、工装、模具、工位器具等生产计划的编制和生产组织，对计划脱节或工装、量具、模具提供不及时而影响产品质量负责。j) 指导生产现场定置管理，监督“三按”生产的执行情况，负责抓好不合格品的处理与回收，保证产品质量的稳定和提高。k) 负责生产设备的安装调试、维护、保养和监控，确保设备使用完好。4.8.2194、 权限a) 编制、审核和有权批准一般性技术文件、图样和本部门质量体系文件。b) 审查技术资料、图样，对错误有更改权，对影响产品质量的问题有处理、调取权。c) 检查设计过程的实施情况，对违反设计控制程序等现象有制止、处罚权。d) 有权组织新产品开发，对公司内与技术和产品设计有关的文件、资料有查阅、调取权。e) 有权组织对公司内各部门、外协单位的技术、工艺执行情况的检查。f) 有权组织开展技术创新活动和技术攻关活动，主持设计验证和工验证。g) 有权对不合格品进行评审，对产品试验中各项性能数据进行审查、裁决。h) 审批月生产计划、日生产计划和本部门文件。i) 审查生产管理、生产控制过程的执行情况，对195、影响产品质量问题有制止、调整权。j) 检查生产过程的实施情况，对违反工艺和质量控制等现象有制止、处罚权。k) 推行生产现场管理制度，对现场管理、均衡生产有调整权，对质量奖罚有审核、建议权。l) 有权做好外协件的排产、组织生产供应。m) 有权对设备使用进行管理监督。4.9 营销科科长4.9.1 职责a) 坚持贯彻质量方针，负责产品合同评审，保存评审记录，对合同评审不符合要求负责。b) 组织市场调研和用户访问，编写调研报告和用户信息汇总报告，建立产品销售和用户服务档案。抓好用记来电、来函、来访、信息收集登记整理、反馈。保持与顾客的密切联系，时刻关注顾客需求，及时解决顾客问题，确保顾客满意。c) 对196、合同规定的技术或质量要求传递不及时、不正确而造成质量事故或影响交货期负责。d) 对未经产品检验入库或成品贮存期超过24个月未经复检合格而销售负责。e) 对销售假冒伪劣产品和国家明令淘汰的产品负责。f) 坚持贯彻质量方针，制定采购计划，做好物资采购定员、分工合作的安排。g) 负责采购在合格供方名录范围内生产所需数量的材料、配套件，如因故在非合格供方采购物资，需按规定办理申购手续。h) 对采购的供方做到定点、定量、不盲目调整，控制物资价格涨跌的变化。i) 组织本部门人员开展业务知识培训，对本部门工作质量负责。4.9.2 权限a) 有权调配和指导销售人员开展营销业务。b) 有权组织用户访问和市场调研197、，搜取、掌握销售方面的情报。c) 有权审查合同签订情况、合同管理情况，组织合同评审。d) 有权与顾客洽谈业务、签订合同。e) 有权答复用户所提各类问题，对用户提出的质量问题与要求作出裁决，组织售后服务人员开展有效服务。f) 有权向技术、生产、质检和管理部门提出改进产品质量和服务质量的要求。g) 审批采购计划，调整采购量，对采购工作有指挥、控制权。h) 有权安排和指导采购人员开展采购业务。4.10 三包服务人员4.10.1 职责a) 认真学习、掌握售后服务业务知识，做好本职工作。b) 热情为用户服务，解决用户所提的问题和困难，尽务做到让用户满意。c) 注意言行仪容，维护公司形象。d) 服务完善、198、彻底、不留后遗症，服务记录清楚、正确、有效。4.10.2 权限a) 有权对用户提出的一般质量问题与要求作出答复和决定。b) 有权为用户更换发生质量问题的泵机或配件。c) 有权向生技、质管部门提出改进产品质量和服务质量的要求。d) 有权对本部门工作等提出改进性建议。e) 有权检查、督促、考核采购工作和本部门管理工作。f) 有权查阅、调取与采购工作有关的标准、图样、文件和资料。g) 有权对违反采购制度、规定等有损公司利益的行为作出制止、处罚的决定。h) 有权对采购来的不合格物资进行处置。4.11 物资总库管理员 4.11.1 职责a) 严格按检验合格证明和对照“合格供方名录”办理各类原材料、外购件199、外协件入库手续，对未经验收合格而允许采购物资入库和发放使用负责。b) 负责对检验或复检不合格的材料作出明显标记并隔离。对发放不合格材料或未办理让步接收手续的不合格材料引起的质量事故和经济损失负责。c) 严格区别各类原材料、外购、外协件的自然属性和特性，划区划块分别保管、保养和定期检查。做到帐、卡、物相符，对所保管物品的材质清、数量清、质量好、标记明确负责。负责督促各类物资在入库、储存、发放中，做到轻卸、轻放、上盖下垫、避免磕碰，对保管物资的表观质量负责。d) 负责对库存物资做到先进先发，对有储存期限规定的物资，逾期未通知检验员安排复检而发出并造成质量事故负责。e) 负责经常检查仓库保管条件，200、当条件变化不能满足质量要求时，及时报告领导采取措施解决。对因不及时报告而造成经济损失负责。4.11.2 权限a) 有权拒绝不合格品物资入库。b) 有权对所管物资进行分类整理、码放（上架）、管理和监控。c) 有权制止不安全操作和任何有损物资质量的行为，对不听劝阻者有权报告并建议处罚。d) 有权对领发料手续进行审核，对无合法手续的拒绝发料。e) 有权对本部门工作等提出改进性建议。f) 有权对久存物资提出复试的建议。4.12 财务会计4.12.1 职责a) 坚持贯彻执行公司质量方针，负责筹集、安排公司所需购进的计量器具、理化、检测设备等用款。b) 负责进行质量成本核算及统计，督促专人向质管办上报质量201、报表。c) 负责核对进公司的外协、外购件、原材料等物资帐目，按公司规定审核把关。d) 按时、按质、按量地做好材料帐的校对及登记工作。e) 认真核对帐目，保证帐目的正确无误。4.12.2 权限a) 有权对筹措的资金进行合理安排。b) 有权对质量成本进行审核和监督。c) 有权对无质量检验报告单和对不合格的原材料、外购、外协件不付款。d) 有权对不合理的票据拒绝入帐。e) 有权对违反财务政策和制度的行为进行抵制。4.13 综合车间主任(副主任)4.13.1 职责a) 负责对职工进行质量意识教育，认真贯彻公司质量方针，努力实现质量目标，严格执行“三按”生产规定，对零部件和成品制造质量负责。b) 负责贯202、彻质量奖惩办法，考核到人。c) 负责本车间工艺纪律和质量控制点的自查与考核，并保存记录。d) 负责本车间纠正和预防措施（包括整改和质量改进措施）贯彻实施。e) 负责抓好在生产过程中检验和试验标记、工号标记的实施与保护。f) 负责对不合格品的隔离及配合处理，杜绝不合格品流入下道工序。g) 负责做好技术文件和质量管理文件的收发、调换、保管，对文件管理失控负责。h) 组织开展本车间生产现场管理活动和安全文明生产活动。4.14.2 权限a) 有权对本车间生产管理等各项工作做出统筹安排、督促、检查和考核。b) 有权对本车间人员进行调配、调整和分派，确保生产任务顺利完成。c) 审查本车间生产管理、生产控制203、过程的执行情况，对影响产品质量问题有制止、调整权。d) 检查生产过程的实施情况，对违反工艺和质量控制等现象有制止、处罚权。e) 推行生产现场管理制度，对现场管理、均衡生产有指挥权，对质量奖罚有审核、建议权。f) 有权对本车间人员在生产、质量、工艺、安全等方面的执行情况实施奖罚。4.14 操作工4.14.1 职责熟悉所加工产品（零部件）的技术要求和质量标准，严格执行工艺纪律，严格按“三按”生产，对违反“三按”造成的质量事故负责。a) 必须认真执行“三自一控”，对完成加工合格率和自检合格率指标负责。b) 加工三件以上零部件必须送首检，对加工不合格及未送首检造成批量零部件不合格负责。c) 合格零部件204、必须用必要工位器具储运，堆放整齐，零部件不得落地，得滚动，对本工序发生的磕碰、锈蚀、储运损伤负责。e) 努力学习和运用质量管理知识，搞好定置管理，积极参加QC活动和各种群众性的质量竞赛，质量管理活动。f) 按制度规程对自已所操作的设备进行保养，对自已所使用的工具、量具等妥为保管和维护，将量具按期送检，对设备和工位器具不完好负责。g) 认真开展“检查上道工序质量，保证本道工序质量，优质及时地为下道工序服务”的“三工序活动”，不把不良因素和遗留问题带入下道工序。h) 认真做好质理记录，主动反映质量问题。4.14.2 权限a) 有权检查上道工序交来的工作质量并对不合格工作实施退货。b) 有权对不合格205、工件拒绝加工，有权对自已加工的产品进行检查、复查和返工。c) 有权在设备有故障或其它不安全因素未消除的情况下拒绝加工。d) 有权对生产过程、生产条件改善等方面提出改进意见和合理化建议。e) 有权拒绝违章指挥，对影响产品质量等现象进行制止、干预或反映。4.15 出厂试验员4.15.1 职责a) 认真完成所承担的产品试验工作，把好质量关，对试验错漏负责。b) 严格按标准、技术文件、试验规程及方法进行产品的试验，及时填写试验报告等有关文件，对测试数及所填文件资料的正确性负责。c) 对所用仪器、仪表的清洁、正确、设备装置完好和文件完整无误负责。4.15.2 权限a) 有权不放行不合格品出厂。b) 有权206、对所做的试验进行复查。c) 有权在设备有故障或其它不安全因素未消除的情况下拒绝试验。d) 有权对试验过程、试验条件改善等方面提出改进意见和合理化建议。e) 有权对违章指挥进行拒绝，对违反工艺、影响产品质量等现象进行抵制或报告。 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武Q 安徽泵业有限公司企业标准Q/HL.801.020053-XX 第 三 层 文 件XX-03-28 发布 XX-04-30实施安徽泵业有限公司 批准目 录 1. 质量管理制度 Q/HL.801.020-XX2. 管理评审实施办法207、 Q/HL.801.021-XX3. 质量体系运行及质量目标考核办法 Q/HL.801.022-XX4. 职工教育培训管理规定 Q/HL.801.023-XX5. 合格供方名录使用规定 Q/HL.801.024-XX6. 供方质保能力评审与管理规定 Q/HL.801.025-XX7. 物资采购管理办法 Q/HL.801.026-XX8. 顾客满意度调查统计方法 Q/HL.801.027-XX9. 合同评审管理规定Q/HL.801.028-XX10. 售后服务规定 Q/HL.801.029-XX11. 质量赔偿规定 Q/HL.801.030-XX12. 质量检验与试验管理制度 Q/HL.801.208、031-XX13.检验与试验状态标识管理规定Q/HL.801.032-XX 14.工号标记管理办法Q/HL.801.033-XX15.技术文件与资料管理办法Q/HL.801.034-XX16.产品设计与验证规定Q/HL.801.035-XX17.工艺、工装设计与验证规定Q/HL.801.036-XX18.产品设计与开发管理办法Q/HL.801.037-XX19.工艺装备管理规定Q/HL.801.038-XX20.车间工艺工作管理条例 Q/HL.801.039-XX21.技质科工作规范Q/HL.801.040-XX22.生产管理制度Q/HL.801.041-XX23.生产现场管理制度Q/HL.8209、01.042-XX24.生产设备管理规定Q/HL.801.043-XX25.设备维护保养考核细则Q/HL.801.044-XX26.产品存放的防护与码放管理规定Q/HL.801.045-XX27.安全生产管理制度 Q/HL.801.046-XX28.劳动防护用品管理制度 Q/HL.801.047-XX29.装配工艺守则Q/HL.801.048-XX30.叶轮静平衡工艺守则Q/HL.801.049-XX31.泵静水压试验工艺守则Q/HL.801.050-XX32.塑料压制工艺守则Q/HL.801.051-XX33.塑料压制模具保养细则Q/HL.801.052-XX34.泵出厂试验检查工艺守则Q/210、HL.801.053-XX35.计量器具管理办法Q/HL.801.054-XX 36叶轮静平衡装置自校规程Q/HL.801.055-XX安徽泵业有限公司企业标准 Q/HL801.020-XX 质量管理制度1.范围本制度规定了质量管理的职能、组织、方法和要求本制度适用于对质量管理工作的指导2.职责2.1总经理负责对质量管理工作的领导，并指定一名副总经理专职从事质量管理工作。2.2办公室是质量管理工作的具体办事机构，负责全面质量管理工作的具体事宜。2.3各职能部门负责按质量管理工作要求认真抓好本部门的质量工作。3.组织与职能3.1组织：见公司质量体系图：总 经 理质量管理小组质量管理员质量检验员 211、管理者代表 职能科室领 导公司办 生产 科技质科 QC小组质量管理控制点综合车间质量审核员 领导关系 指导关系3.2职能：各部门质量职能见部门职能分配表：标准要素体 系管理层办公室技质科生产科营销科车间仓库4.1总要求4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理承诺6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关过程7.3设计与开发7.4采购7.4.3采购产品的验证7.5.1产品和服务过程控制7.5.2产品和服务过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视测量设备控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.212、2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施标准要素体 系管理层办公室技质科生产科营销科车间仓库注：表示承担主要责任 表示承担次要或配合责任3.2.2管理者代表做好质量管理工作的检查与督促。4.质量职责 质量职责详见公司各级人员职责与权限。5.管理方法和要求5.1 建立和保持完善的质量体系5.1.1按全面质量管理要求和ISO9001质量保证标准要求建立完善的质量体系文件，对质量管理活动的各个方面进行控制。5.1.2建立监督、检查与考核机制，不断促进质量管理体系的正常运行。5.2抓好全面质量管213、理工作5.2.1质量信息：按照相关程序，畅通信息渠道，使质量问题得到有效解决，并逐步进行企业信息化建设，提高企业竞争能力。5.2.2质量责任制：见第四条质量职责；5.2.3质量教育：制订职工教育管理制度落实专职人员，编制职教计划，坚持长抓不懈，不断提高职工素质。5.3抓好质量控制5.3.1对关键工序、特殊工序设立工序质量控制点，对工序过程进行有效控制。5.3.2制订检验和试验管理制度，按标准组织对原材料、外购件、外协件，零部件、半成品和成品的检验和试验，保证其都能符合标准要求。5.3.3严格执行“五不准”政策，行使“质量否决权”，抓好质量控制，确保产品质量。5.4实施质量考核5.4.1制订管理214、体系运行及质量目标考核办法、质量损失赔偿规定、生产现场管理制度等制度，对质量管理工作进行考核。5.4.2质量考核分公司和部门两级执行，公司级质量考核由办公室执行。5.5开展质量活动5.5.1坚持开展群众性的质量活动，重点抓好质量日常管理工作，推进质量工作不断进步。5.6坚持质量改进5.6.1以顾客满意为关注焦点，密切与顾客联系，对顾客的意见和反馈进行研究和采纳，积极参与采取纠正和预防措施，不断寻求质量改进的机会，努力实现持续改进。5.6.2通过内部测量与分析，针对薄弱环节实施补充完善；引进“四新”，提高工艺水平，结合产品开发，抓好质量策划，不断提高产品设计质量与制造质量。 附加说明：本标准由公215、司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HL801.021-XX 管理评审实施办法1、范围本文件规定了管理评审实施的过程、方法和要求，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。本办法适用于公司质量管理体系的评审。2、职责2.1 管理评审由总经理负责组织实施，每年进行一次2.2 公司办负责每年管理评审输入信息的收集整理工作，做好会议准备和管理评审记录，对输出对策的落实情况进行跟踪并将跟踪情况向总经理报告。2.3 相关部门负责对管理评审输出的对216、策的落实工作。3、实施3.1 管理评审计划由公司办制订，报总经理批准后实施。3.2 公司办在平时应做好质量信息的收集整理工作，保证管理评审输入信息的充分、完善、准确。3.3 管理评审输入应包括以下方面的信息：a） 审核的情况（包括内部审核、顾客的审核）；b） 顾客满意程度的测量结果，顾客抱怨情况；c） 过程的业绩，如采取措施后取得了效果及产品实物质量。d） 纠正/预防措施的落实情况；e） 以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性；f） 可能影响质量管理体系的各种变更，包括内、外部环境的变化而引起体系的变更，对质量方针的变更等；g） 由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议；h217、） 对于公司在市场中所处地位及竞争对手的业绩给予的评价。3.4 管理评审的实施a） 管理评审以召开评审会的形式进行，必须由部经理亲自主持召开；b） 参加管理评审会的人员为公司的领导及各部门负责人；c） 与会同志在评审会上的积极参与分析讨论，提出建议，确保会议决议的准确性。3.5 管理评审的输出管理评审活动作出的决议是评审的输出。管理评审的输出应包括如下内容：a） 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；b） 质量方针、目标实现的情况；c） 现有的质量管理体系及过程有效性的改进的要求及改进措施，如：组织机构、职责、权限、质量管理体系、文件及产品实现过程的改进等方面；d） 与顾客要求的218、产品的改进措施；e） 有效资源需求的决定的措施。3.6 公司办要作好评审会议记录，整理出会议纪要和提出决议的改进对策表，报总经理批准后实施。3.7 各相关部门针对对策表中属自己责任的条款应积极组织实施，按期落实。公司办做好督促工作，确保措施的有效落实。3.8 实施期限到期后，公司办应就对策表中各条措施的落实情况组织验证，对未按时完成的措施进行分析，属部门或个人责任的除继续督促其完成实施外，还应按有关制度进行考核。若属客观原因不能按时完成的，报管理者代表或总经理协调，务必予以落实。3.9 本次的评审输出及其对策整改的完成情况应作为下次管理评审的输入内容之一，使公司存在的较为重大的问题能得到不断地219、消除与改进。4、相关记录表格管理评审计划表管理评审报告表 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武附件：管理评审计划表评审目的评审依据评审范围评审时间参加人员序号评审的项目和内容提供评审的资料制定时间： 年 月 日 提供时间： 月 日 填报： 批准：附件：管理评审报告表评审目的评审依据评审范围评审时间评审综述：（写不下另接纸）评审结论： 批准：附件资料：安徽泵业有限公司企业标准Q/HL.801.022-XX质量体系运行及质量目标考核办法 1 范围本文件规定了在质量体系运行中发现不符合及质量目标220、完成情况的检查、考核等控制办法。本文件适用于公司内对质量体系运行及质量目标完成情况的考核与监督。2 职责2.1 管理者代表负责推动质量体系的健康运行，监督各部门严格执行体系文件，并对职能部门的职责履行及质量目标完成情况进行检查与控制。2.2 公司办负责对公司质量体系运行及质量目标完成情况实施考核，并对考核结果作出处理与记录。2.3 各职能部门负责对质量体系运行中发生的不符合及质量目标未完成的情况制订纠正和预防措施，并认真落实、整改。3 考核依据3.1 GB/T19001-ISO9001（2008）质量体系保证标准。3.2 公司质量手册、程序文件、第三层文件。4 不符合项分类4.1 严重不符合项221、4.1.1 造成系统性失效的不合格。4.1.2 造成区域性失效的不合格。4.1.3 造成严重后果的不合格。4.1.4 违反质量体系要求的一般性不符合项数量太多（同一部门在一次检查中发现五个及以上）。4.1.5 由于责任性原因，发生重大的质量事故（直接经济损失达10万元以上）的不合格。4.2 一般不符合项4.2.1 明显的不符合标准、文件规定的要求，对产品质量有影响的不合格。4.2.2 违反质量体系要求的孤立的或单独的事件。4.3 轻微的不符合项孤立的、偶然的对产品质量没有直接影响的事件。5.考核标准出现各类不符合项，应对责任部门和责任人进行考核，考核标准见下表：不符合项类别考核标准备 注部门扣222、分责任人处罚严重不符合项20分罚款200元，工资下浮一级否决全体当月奖金一般不符合项2分罚款30元扣月奖金重复发生加倍扣罚问题或轻微不符合项1分罚款10元重复发生加倍扣罚6 考核办法与要求6.1 质量体系运行考核：公司办根据认证机构监督检查、公司质量体系内部审核和其他有关检查中发现的不符合项与有关部门反映并经证实的不符合项，进行归责考核。6.2质量目标考核：6.2.1各部门按公司年度制定的质量方针目标，确立本部门的各项质量指标，并报公司办确认和备案。6.2.2公司办按各部门的质量指标规定，根据各部门当月上报指标完成情况的记录数据，分月分部门逐项进行统计汇总，对未完成质量目标并经证实的，进行归责223、考核。6.3 每次考核均应有记录，记录为不符合项报告单和考核处罚情况的登记，记录保存一年。6.4 考核结果作为对各部门年终评优和个人绩效挂钩的依据，7.对各责任部门的考核由公司办执行，对公司办的考核由管理者代表监督执行。 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准 Q/HL801.023-XX职工教育培训管理规定1、目的与范围为做好公司的职工教育培训工作，不断提高职工培训工作，使职教工作正常进行，特编制发布本规定。本规定适用于公司的职工培训教育工作。2、职责2.1 公司办224、负责年度职教计划的编制与贯彻。2.2 各部门负责本部门人员培训项目的申请，报公司办安排。2.3 总经理负责职教资源的落实，确保职教计划实施。3、工作程序3.1 各部门根据实际情况提出培训项目的请求报告公司办。3.2 公司办根据各部门的请求于企业的实际情况制定年度职教培训计划，并按计划确定培训方案，作出培训预算，报总经理批准。3.3 公司办按期进行培训计划的实施（技术、电脑等），培训要有记录（培训结束要进行考核）并妥善存档。3.4 对于有考核要求的培训，公司办还要做好策划记录的填写报相关部门和领导，作为其它相关部门对人员管理的参考依据。3.5 培训记录要存入职工个人档案。3.6 总经理要督促职教225、培训工作效果的分析检查和考核。3.7 对特殊和工作岗位技术较高的人员要进行资格确认，通过培训考核，合格者方可持证上岗。4、相关表格培训需求调查表、职工培训表、培训课程安排表、职工考核记录表、特种工作人员的资格证书。附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武附件：职工教育记录表序号姓名性别出生年月入厂时间本人身份文化程度培训次数与培训科目记录备注 记录人：中华人民共和国特种作业操作证证号： 姓 名 性别 年 月生类别 初次制证 年 月 日照 片 自 年 月 日发证机关 使用期 至 年 月 日第一次226、复审日期 年 月第二次复审日期 年 月安徽泵业有限公司企业标准Q/HL.801.024-XX合格供方名录使用规定 1 范围本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。2 职责2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的合格供方名录给相关部门和人员。2.2 营销科、生产科严格按受控的合格供方名录进行采购，物资总库严格按受控的合格供方名录对进库货物对照验收。2.3 检验员严格按受控的合格供方名录对照进行进货检验。2.4 合格供方名录的持有者应对名录妥为保管，正确使用。3 具体规227、定3.1 合格供方名录每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。3.3 正常情况下，合格供方名录只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。3.4 按合格供方名录采购物资时为正常供货，检验、验收228、均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时急购（串换）物资供货申批表，不得验收办理手续。新产品所需材料凭经过审批的新材料、外购、外协件供应申批表或急购（串换）物资供货申批表办理验收入库。3.5对急购（串换）物资供货申批表中供货的物资，质检员按急购（串换）物资检验规定进行检验，并做好记录和有关标记。 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准Q/HL.801.025-XX供方质保能力评审与管理规定 1 范围本文件规定了对供方质229、量保证能力评审和管理的实施要求。本文件适用于对公司供方质保能力的评审和管理。2 职责2.1 营销科根据生产需求选择合格供方，建立供方台帐，填写“供方质量保证能力评审申请表”交公司办，提出选择合格供方的申请。2.2 技质科提供有关技术标准、图样、检验规范等技术要求。2.3 公司办根据历史供货情况，提供历史供货记录和实物检验单作为评审依据。组织营销科、生产科等部门对供方进行评审，并实施管理。2.4 管理者代表对评审结果进行审批并监督实施。3 实施要求3.1 已有材料、外购件、外协外供方的评审。3.1.1 营销科寄发并回收“供方质量保证能力调查表”汇总交公司办。3.1.2 公司办根据实际情况，对所有230、供方进行分类、排序、排出实地评审与非实地评审厂家名单，并按3.4条组织评审。3.1.3 公司办将评审结果书面通知营销科，并将评审合格的供方列入“合格供方名录”，将评审不合格的供方从名录中取消，“合格供方名录”由公司办发给生产科、营销科、物资仓库等部门，各部门应及时将其发给库管员、采购人员和检验员等相关人员。3.1.4营销科如需要继续保留评审不合格人供方，须填写“供方质量保证能力评审申请表”向公司办提出复评申请，公司办在同意复评后组织工作复评，复评不合格取消该供方的名单。3.2 新的材料和外购件、外协件供方的提出与选择。3.2.1 新产品开发需选用新的材料、外购件、外协件时，应提出新材料、外购件231、外协件供应申请，并经总经理同意后由营销科安排采购。3.2.2营销科在采购的同时，填写“供方质量保证能力评审申请表”与批准后的“新材料、外购件、外协件供应申请表”交公司办备案。3.2.3 公司办择期组织对新的供方进行评审，评审程序同3.1条和3.4条。3.3 已有原材料、外购件、外协件供方的更换。3.3.1根据产品发展，原供方产品质量或其它情况变动需更换供方时，由生产科建议、营销科提出新的供方名单，填写“供方质量保证能力评审申请表”经总经理同意后报公司办。3.3.2 公司办择期组织对新的供方进行评审，评审程序同3.1条和3.4。3.3.3 公司办在未组织评审前，需要在新的供方采购物资时，采购部232、门可填写急购（串换）物资供货申批表，经总经理批准后方可进行。3.4 评审3.4.1 评审标准a) 实地评审：企业基本条件50分，质量管理成效20分，供货质量状况30分，总100分。b) 非实地评审：企业基本条件40分，质量管理成效20分，供货质量状况40分，总分100分。3.4.2 实地评审a) 公司办在收齐相关资料后选择适当时机组织营销科、技质科到供方处实地评审。 b) 评审时由评审员根据实地检查情况按“供方质保能力实地评审表”内容逐条考核填写并打分。评审时可将“供方质量保证能力调查表”中所填内容作为参考。c) 评审组长将各评审员考核打分结果汇总，进行综合评定：90分以上（含90分，下同）为233、优秀，80分以上良好，65分以上为合格，低于65分为不合格。评审表中打“*”项为关键项，关键项得分必须达到该项目分的70%，否则作不合格处理。3.4.3 非实地评审a) 每年12月31日前由公司办组织营销科、生产科进行非实地评审。b) 评审时由评审员根据所掌握的情况及“供方质量保证能力调查表”所填写内容，按“供方质保能力非实地评审表”逐项考核打分。c) 评审组长将各评审员考核打分结果汇总后进行综合评定：90分以上为优秀，80分以上为良好，65分以上为合格，低于65分为不合格。评审表中打“*”项为关键项，关键项得分必须达到该项目分的70分，否则作不合格处理。3.4.4 评审结果及评审资料由公司办234、整理归档。将评审合格的供方列入“合格供方名录”，纳入正管理并将评审结论通知采购部门和供方。对评审中发现的不足之处向合格供方提出纠正意见，供其参考，并限期改正。对评审不合格的供方只通知评审结论，不提供评审内容和纠正意见，取消该供方名录。3.4.5 每次参与评审的部门不得少于2个，参与评审的人员不得少于3人。3.5 处置3.5.1 若供方的质量经常不稳定，公司办在听取有关方面意见后综合分析，可作出撤消该供方的决定，撤消时应取消其名录并及时通知生产科、营销科的相关人员及该供方。3.5.2 若供方的质量问题进行纠正后质量趋于稳定，可继续列为合格供方。3.5.3 因供方质量问题造成我公司经济损失，由营销235、科负责向供方索赔。3.5.4 被选定的合格供方，营销科应建立台帐，并及时将“合格供方名录”发给采购人员和库管员，纳入正常管理。3.5.5 纳入合格供方物资的采购和外协，应严格按“合格供方名录”进行，业务人员不得擅自向非合格供方扩点。3.5.6 应急物资或串换物资的采购或外协，应急购（串换）物资供货申批表，经总经理批准后方可进行。4 对供方的分级管理控制4.1 对选定的合格供方，营销科应会同公司、技质科按其对产品质量影响的程度、质量优劣和交货及时与否等情况进行分级管理（A、B、C三级），列入“合格供方名录”。4.1.1 具体分级如下：A级：提供对产品质量有重大影响的原材料、外购、外协件和质量信誉236、好、交货及时的供方。B级：提供的外购、外协件等材料质量较稳定、一般能按期交货的供方。C级：提供的材料数量少、质量不太稳定或供货服务不及时的供方。4.1.2 在合格供方选定分级后，营销科应将A级供方作为物资采购的首选单位。4.1.3 对已选定分级的合格供方，并不实行终身制，而是根据其供货质量等方面的状况实行动态管理，对合格供方的复评审和分级评定每年进行一次（列入B级的可两年进行一次，C级不定期或视情进行）。复评审可参照当年的供货情况进行，可将全年质量记录加入该供方档案，而不需要按3.4.1和3.4.2条进行。公司办应根据评定结果及时修改“合格供方名录”，分发给旧名录持有者，并收回旧名录销毁。4.237、2 选定确认合格供方后需保持其相对稳定性，不得随意变更，并应定期进行调查、访问。与此同时，对新的供方调查也要连续进行，以促进供方竞争，做到货比三家、择优定购，采取多渠道供应策略，尽量避免独家供应。4.3 检验员对合格供方的物资进行验证时，应认真记录检验单据，并按期向生产科和营销科反馈。4.3.1 对于A级供方提供的物资，检验员可放宽检验或通过查看质保书、合格证等方法进行验收（实物免检），必要时，对A类物资可紧急放行。紧急放行由技质科科长批准，对紧急放行的物资应有可追溯性保证措施。4.3.2 对于B级供方提供的物资，检验员不仅应查看质保书、合格证等有关证实材料，还应对实物进行正常抽查，必要时也可238、紧急放行，要求同上。4.3.3 对于C级供方提供的物资，检验员应系于每批抽样检验或视情加严检验，并且不可紧急放行。4.4 对供方的不合格物资，检验员应做好不合格品标记，库管员负责隔离、分类，由检验员填写退货通知单通知营销科作退货处理，并对退货单位进行汇总，做好退货记录台帐。4.5 对经过检验合格而加工过程中发现质量问题的供方物资，由检验员复检确认，做好不合格标记，并做好记录；遇在重大质量问题或发生质量事故，及时报技质科，营销科按有关规定处理，确认的不合格品按“不合格品评审与管理办法”处理。4.6营销科应根据不同情况采取调整进货范围、增加或减少订货数量等办法来督促供方进行质量改进，对所供物资和服239、务质量有明显提高的供方或物资和服务质量较差的供方，营销科可会同公司办、生产科对其采取升级或取消合格供方资格等动态管理控制手段，以保证进货质量符合规定要求。5 评审所涉及的记录合格供方名录供方质保能务实地评审表供方质量保证能力评审结论表 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准Q/HL.801.026-XX物资采购管理办法 1.范围本办法规定了物资采购过程中的具体要求，确保采购的物资符合产品图样和技术文件的要求。本办法适用于公司所需的原材料、外购外协件，标准件的采购管理。240、2.职责2.1公司办负责组织对合格供方质量保证能力进行评审，建立评审档案和合格供名录。2.2技质科负责编制采购技术文件，如物资图样、加工要求、质量等级、采购标准和有关的技术规范等；负责外协件产品的供货计划安排，合同的签订和进货、供货情况资料的管理。2.3营销科负责原材料、外购件、标准件的采购计划的编制、合同签订和所需物资的采购、并负责对合格供方年度评价资料和需要新供方的资料管理。2.4技质科负责对进货物资的质量检验，供方质量状况资料及年度供货质量记录。2.5物资仓库负责对采购物资的进货数量的验收和入库管理。3.工作程序3.1采购技术文件的编制3.1.1采购技术文件由技质科负责编制3.1.2采购241、技术文件包括：1）物资类别、名称、型号规格、等级及其它准确标识方法；2）产品图样、技术标准、检验规范的名称和适用版本；3）加工要求或技术协议；3.2供方、外协的识别与管理3.2.1对供方、外协进行识别，按照不同的供货需求量提出对应的管理要求并组织实施。3.2.2对供方、外协组织质量保证能力的评审，只有在评审合格的情况下才可进行采购活动，具体见Q/HL.801.025-XX供方质保能力评审与管理规定3.3采购计划采购计划必须在经过与供方或外协方进行沟通达成一致的情况下，并签订合同和质量保证协议后才可编制和发出。3.3.1营销科根据公司生产计划大纲、销售计划及合理库存量，签订年度采购合同及月采购计242、划。3.3.2生产科根据公司生产计划大纲、销售计划及合理库存量，安排外协件的生产任务。3.4物资的采购3.4.1办公室按标准要求组织对供方质量的保证能力评审，建立评审记录和合格供方名录，并将名录及时发到采购和验收部门。3.4.2营销科、生产科对产品所用物资的采购必须按合格供方名录中的名单进行定点供应，不得自行选择名录外的厂家采购进货。3.4.3供货合同应明确品种、规格、质量要求、检验方法、价格、数量、供货方式等，在建立采购关系前，应现其签订质量保证需要协议，要求将各项要求、及重要度、风险等到内容列出，消除一切可能产生的疑惑和不明确点。3.4.4一般物资的采购合同由营销科、生产科的负责人审批，大243、宗、重要的物资合同由总经理审批。3.5采购物资的验收3.5.1采购物资的进厂时，库管员应先核对所进材料厂家是否符合合格供方名录或审批手续要求，如不符合应拒收或向主管负责人反映情况待处理，若符合，则应及时通知检验员验收，检验需按检验规范的规定进行。3.5.2检验员在验收进货物资时，应先按有效的合格供方名录核对厂家，不再名录内的拒绝验收。3.6采购物资的入库3.6.1经验收合格的，库房管理工作员进行核对数量后，办理入库手续安排入库。1）凭外购外协件产品质量检查报告填写来货进库登记表2）将物资堆放至指定区域或货架上，挂上物资标识卡3）签收、入帐并验证帐物数相吻合是，及时将结果输入库房管理帐内。3.7244、采购物资的退货对检验不合格的物资由技质科及时通知相应供货部门，安排退货或处理。4评审所涉及的记录合格供方名录工矿产品购销合同外购外协件产品质量检查报告来货进库登记表不合格品退货单附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准Q/HL.801.027-XX顾客满意度调查统计办法 1 范围本文件规定了顾客满意度调查的内容、统计办法，以便全面地了解顾客对公司产品销售及服务工作的满意度，努力发现存在的问题，不断改进工作质量，更好地为顾客服务。本文件适用于公司全体顾客的满意度的调查、统245、计及质量改进工作。2 职责2.1 公司办确定顾客满意度调查内容、项目及统计办法，并负责相关项目的调查与统计及监督、检查该项工作的实施。2.2 营销科负责进行顾客满意度的调查与统计，并按渠道及时报告与反馈。2.3 管理者代表负责督促、协调顾客满意度的调查统计工作，并对统计结果进行审查，确定持续改进方案。3 工作内容3.1顾客满意度的确定顾客满意度的确定从以下几方面进行调查、搜集信息和统计： a)交货满意度（Mj），由营销科调查、统计，以全年交货次（台）数为基数，将未按期交货（台）数记录后进行计算。 b)使用满意度（Ms），由营销科调查、统计，以全年销售台数为基数，营销科统计与计算顾客反馈的故障台246、数与因质量问题退货的台数。 c)服务满意度（Mf）,由营销科调查、统计，以全年服务次数加全年服务台数为基数，将其中服务不满意次数和未按时处理好的台数记录后进行计算。 d)调查满意度（Md）由营销科组织调查、统计。以发放顾客意见征询表及不定期进行顾客走访形式搜集信息，进行汇总计算。3.2顾客满意度的计算： 交货总台数-未按期交货台数 Mj= 100 交货总台数销售总台数-故障与因质量退货台数 Ms= 100销售总台数本式分母-用户不满意次数-未解决好台数 Mf= 100外出服务次数服务台数顾客调查项总数加权一求和-调查不满意项总数加权后求和 Md= 100交货总台数 注：所加权为110的整数，根247、据顾客经销和使用产品量确定。综合满意度M= Md50+ Mf20+ Ms15+ Mj153.3顾客满意度调查统计办法。3.3.1编制顾客满意度调查统计记录表，由营销科专人按月将abc三项所需统计数据记录到表上，于下月10日前将表报公司办。3.3.2营销科将每月所需的服务数据汇报合并填入顾客满意度调查统计记录表3.3.3营销科每年向用户发放顾客意见征询表并回收后，交公司办作出统计分析，提取有效数据，按3.2条第四项公式计算Md；平时的Md按50计算。3.3.4公司办每月15日前上月的顾客满意度按3.2条前三项公式进行计算，当上条Md数据取得后，年底再按汇总公式计算出综合满意度M。3.4顾客满意度248、的报告与处置3.4.1公司办按公式将综合满意度计算后，以书面形式报总经理，并传递各相关部门。顾客走访报告将作为顾客满意度调查执行的附件供领导参考。3.4.2管理者代表就顾客满意度存在问题组织研究和分析，提出改进方案，作为下年度提高服务质量的依据。3.4.3公司办将顾客满意度及主要存在的问题作为管理评审的输入，并对顾客满意度目标值的实现情况进行考核。报告与记录表格 顾客意见征询表 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准合同评审管理规定 Q/HL.801.028-XX 1249、 范围本文件规定了合同评审的路线和要求，使顾客的要求能被组织内各有关部门或人员准确的理解，从而满足顾客要求，确保合同有效履行。本文件适用于公司产品销售合同、订单的评审。2 职责2.1一般合同评审由营销科组织。2.2 特殊产品合同评审由技质科组织，并对合同评审实施监督和指导。3 合同评审3.1定型批量生产的产品包括公司制做过的非标产品由授权签定合同的人员对顾客的要求确定后填写常规合同、签字，营销科进行审核，全同文本予以保存，并做好合同台帐登记。3.2 电话或以口头等方式接受的定单，对顾客的要求确认后形成记录，由营销科负责人确认后签字认可，记录予以保存。3.3 传真或其他文字形式接受的定单，对顾客250、的要求确认后，由营销科负责人签字认可。并对传真或其它文字形式接受的订单进行有效方式的处理后予以保存。3.4 新产品、变型产品、顾客有特殊要求的产品由公司下达指令或由营销科通知生产科，并在掌握该类产品全部要求信息后，组织技质科、公司办等有关部门进行评审。当全部要求都能得到满足时，新客户由营销科与顾客签定合同并进行评审。对该类产品进行生产前，必要时应按要求组织质量策划，以确保无误。4 合同的变更和保管4.1 顾客提出合同变更时含口头通知的变更，应由营销科对变更进行确认，若技术或质量要求发生重大修改时，必须再次组织评审。4.2合同变更由公司提出时，应通知顾客，得到顾客确认。4.3 合同变更后，一般性251、更改的如产品的数量增减、用户定单的取消，营销科根据顾客要求进行更改，并及时通知生产科进行调整。特殊的更改如更改产品的外行结构等，由营销科将确认的图纸等书面文件及时传送到生产科和车间，以便安排修改和排产。对更改的图纸等书面文件应予以保存。4.4合同更改的任何问题必须得到处理与解决，更改的数据或图样及时传递到原先涉及的部门和人员，不得将问题遗留，确保更改要求按时落实到顾客所需的产品上。4.5合同、电话记录、订单、传真、信件、电邮等资料、合同评审记录、合同台账、合同更改文件等应分类管理。4.6合同与合同评审记录（复印件）、合同更改文件等由营销部科保管，合同副本送一份到公司办保存。保存期为二年，超过二252、年的重要合同和文件送档案室存档。 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准Q/HL.801.029-XX售 后 服 务 规 定 1 范围本文件规定了售后服务工作的一般要求，使售后服务程序规范化、正规化，确保顾客满意，放心使用公司产品。本标准适用于公司售后服务工作的指导。2 售后服务内容2.1 根据国家发布的工业产品质量责任条例、产品质量法和公司产品技术条件的要求，对在保证期限内，凡因制造质量问题的产品，公司均应对用户承担包修、包换、包退和赔偿直接经济损失的责任。保证期限253、：产品自使用起一年以内，或产品自出厂之日起二年以内。2.2 对用户使用不当产生故障的产品或超过保证期限的产品进行有偿服务。2.3 对用户做好产品性能、使用方法和条件的宣传、介绍，以及根据用户需要，开展技术培训或指导。2.4 开展用户走访，对重点用户实行质量跟踪服务。2.5 搜集用户意见与建议，做好信息反馈。3 售后服务的对象和范围3.1 对象：使用和即将使用我公司产品的用户。3.2 范围：在下列情况下，对我公司生产、销售的产品可实行三包：a) 在保证期限内，因制造质量引起的故障产品；b) 购买后不满意，未经使用能保持购买时状态的产品；c) 属公司搬运、运输责任造成损伤的产品；d) 属公司发运错254、误的产品；e) 经公司服务人员鉴定认可的产品。3.3 在下列情况下，对我公司生产、销售的产品可实行有偿服务：a) 因用户使用不当造成故障的产品；b) 超过保证期限的产品。c) 虽未经过使用，但已经改变出厂时性状的产品。4 售后服务规定4.1 在保证期内，公司产品因制造质量发生问题，经售后服务人员鉴定后，对用户实行三包服务。制造质量问题主要表现为下列故障：f) 打不出液体；g) 流量不足；h) 功率过大；i) 扬程不足；j) 泵组振动；k) 轴端渗漏及密封渗漏；l) 振动、噪音不符合标准规定；l)其它可判为制造质量的故障。4.2 属用户使用不当产生故障的产品不属三包服务范围，但公司提供有偿服务，255、帮助用户解决问题。4.3 重点用户批量退货返修，若属制造责任的，视情安排车间或“三包”服务人员维修，修理后达不到技术标准要求的或不能作让步接收的，作报废处理，零部件转入回收程序；修理后能通过出厂试验的，喷漆后按重新入库处理。对判定为用户责任的产品维修后，应经财务核帐开票，向用户收取一定的修理费用。4.4 遇有特殊情况，不能严格按文件规定操作时，应优先考虑用户的意见，但需经总经理批示,方可额外执行。 附加说明：本标准由公司办提出。XX年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武安徽泵业有限公司企业标准Q/HL.801.030-XX质256、量损失赔偿规定 1 范围1.1 本文件规定了对质量损失追究赔偿的方法、标准和要求，以利于更好地贯彻国家的质量政策和法规，加强公司质量管理，落实质量责任制，充分体现质量否决权，确保产品质量，降低生产成本和经济损失。1.2 本文件适用于公司内产品形成过程中发生质量损失以及用户退货中能确定的质量损失时的责任追溯与赔偿。2 职责2.1 技质科质负责制定质量损失赔偿规定，监督各部门按规定执行并协助责任部门做好对批量质量事故和重大质量事故的调查与处理。2.2 各责任部门负责做好对本部门责任人的质量损失责任的追溯与赔偿。2.3 各员工应认真按公司有关规定做好本职工作，确保产品质量，防止质量损失的发生。若有质257、量问题发生，作为责任人即应承担相应的责任，并对照有关条款做出赔偿。3 赔偿3.1 一般质量损失的赔偿3.1.1 因质量问题而导致实际损失发生，按损失值的比例计算赔偿额。损失值是指直接经济损失（实物价值加上运输、差旅与处理费用）减去实物残值，实物残值一般按实物价值的205%计算。若有质量问题而无实际损失发生，产品未出公司的可按每件视情对责任操作工和检验员罚款10-50元，产品已出公司的可按50-1000元范围由质管部确定或报总经理确定其损失赔偿额。3.1.2 部门或车间若发生产品降级、报废等质量损失，其损失值由责任部门承担（降级使用即回用的一律按产品入库值的10%计算）。责任部门可再根据损失发生258、的经过和具体情况，追究责任人的赔偿责任。赔偿标准如下：f) 完全是人为责任，比如违章操作、违反工艺规定、工作大意而失职等，对责任人按损失值的40%赔偿；并对直接责任人罚款50100元。g) 有一定的客观原因，比如设备精度、量具误差、其它因素干扰等，责任人事前没有认真检查发现事故苗头或属领导违章指挥而没有抵制等，对责任人按损失值的10%赔偿；并罚款3050元。h) 由于其它一些原因，若当事人有一定的责任的，按损失值的15%赔偿；i) 若有间接责任人，间接责任人的赔偿额度为直接责任人的赔偿额度的30-50%。3.2 重大质量损失的赔偿3.2.1 若发生重大责任事故（损失值10000元及以上）或批量259、质量事故（价值1000元下的零部件或产品10件、价值1000元及以上的零部件或产品5件），责任部门应将损失经过情况书面报公司质管部，由质管部组织有关人员与责任部门共同处理，赔偿标准如下：a) 责任人应负完全责任的，按损失值的50%赔偿并按公司有关规定对照处罚；b) 责任人应负主要责任的，按损失值的30%赔偿并按公司有关规定对照处罚；c) 责任人应负次要责任的或间接责任的，按损失值的15%赔偿。3.2.2 若发生严重违反工艺、严重违反操作规程或安全规定、违章指挥等情况而导致损失发生时，除按上述相应条款对照赔偿外，另按公司有关规定对照处罚。4 其它情况下损失的赔偿4.1 对于出厂产品若在用户处因质260、量问题而发生损失，除按以上对应条款追究赔偿外，另对责任人罚款50-200元。4.2出厂产品若发现如下问题，除按3.1条追究相应的损失赔偿外，还应按下列标准罚款：h) 标签贴错、贴歪、字迹不清等，罚款10元/台；i) 铭牌敲错、钉错、钉歪等，罚款50元/台；j) 底座底脚少眼、错装零部件等，罚款50元/台；缺装零部件，罚款100元/台k) 型号规格发货错等，罚款30元/台；l) 特殊要求产品明确检查项出现误差导致用户投诉或退货，罚款30元/台。4.3 对于一般性安全、设备事故、工作质量等原因造成的经济损失，可参照本规定的相应条款对责任人追究赔偿或另行研究处理。4.4对于检验员错检造成的损失，若产品未出厂，对责任检验员按操作工赔偿额的50进行赔偿；对于检验员漏检的质量问题，按每件10-50元罚款；若出现质量事故及问题产品流入到用户处，比照上述条款对责任检验员按操作工同等责任执行赔偿与罚款。a) 上述条款未能列入的问题类型，可按就近参照的原则执行或由全质部视情裁定。b) 当出现重大质量事故时，除追究当事人责任外，还要按有关规定追究公司相关领导和责任部门领导的责任。c) 新产品试制中的设计质量不受本制度的约束，但产品转入批量生产后发现的设计质量问题应纳入本制度考核。d) 对产生损失隐瞒不报的质量、工艺、设备、安全等问题，一经查出，按本规定加倍处罚。