1、xxx飞机工业有限责任公司企业标准质量手册总则 本手册按照GB/T19001-2000、GJB9001A-2001、GJB/Z9001A-2001质量管理体系 要求标准的要求，结合公司的实际情况，规定了公司质量管理体系建设及运行的基本要求，是公司质量管理体系的总体描述，用于证实公司具有产品设计、开发、生产和服务全过程的质量保证能力及持续稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，以增强顾客的满意。 应用本手册覆盖了GB/T19001-2000、GJB9001A-2001、GJB/Z9001A-2001标准的各项要求，没有对标准进行删减。适用于公司所有认证范围内产品的全过程质量管理。此外，还可用2、于满足合同环境下的第二方或第三方认证。对于具体产品，可以以质量计划（质量保证大纲）的形式，对本手册的条款进行剪裁或增补（需征得用户代表的同意），向顾客提供质量保证。本手册适用于对Y57B系列飞机、纺织并条机、四轮全场地车、矿用轻型箕斗、建筑幕墙、金属门窗产品进行质量管理体系认证。并适用于公司其它产品。 本手册中与军品有关的顾客是指军事代表或军队有关单位。公司按照GB/T19001-2000、GJB9001A-2001、GJB/Z9001A-2001标准要求，建立、健全质量管理体系，并编制相关的程序文件，以便在全过程中保证产品实物质量。通过在实践中不断改进，来保持质量管理体系运行的有效性和适宜性3、。 公司质量管理体系包括了管理过程、产品实现过程和支持过程，如管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进过程。质量管理体系文件包括质量方针和质量目标（纳入质量手册），质量手册、程序文件等。为了有效地实施质量管理体系，应做到：各主管部门应运用过程的方法，对过程的输入、输出及所需的资源和活动进行识别，并将其过程应用在实际工作中；质量管理处根据本公司的特点，负责确定质量管理体系中各过程的顺Q/19A.SC0-2002序和相互作用，并合理安排其过程顺序；各主管部门根据各自工作的特点，规定过程控制的准则和方法，确保各过程有效运行和控制；质量管理部门及各过程的主管部门负责对过程进行监视、测量和分析；4、对发现的问题，应采取必要的措施，以达到预期的目的并持续改进。 对公司在产品设计、开发、生产过程中需要外包的过程，采用将公司质量管理体系进行外延的方式，对外包方的制造过程进行控制。对复杂产品、关重产品的外包，在对其进行质量保证能力评定的基础上，还应通过签订技术协议、下达任务书、参加其方案评审以及检验、试验人员到现场监督等方式对其进行控制，以确保其质量能满足产品要求。对顾客要求控制的产品，应邀请顾客参加对供方的评价和选择。 文件要求 总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，起沟通意图和统一行动的作用。公司质量管理体系文件包括：a） 质量手册（质量方针、质量目标及其说明已纳入质量手册）；b） 5、质量计划；c） 规范、指南；d） 程序文件、作业指导书和图样；e） 标准要求及体系运行所需的记录。Q/19A.SC0-2002 质量手册公司的质量手册按标准编制，是公司规定质量管理体系的文件。由最高管理者批准发布，管理者代表组织制订，质量管理处负责归口管理。质量手册包括引用质量管理体系有效运行的程序文件，通过对公司质量管理体系过程之间相互关系和作用的描述，以证实采用标准条款的合理性。质量手册是公司企业标准、属受控文件，是公司质量管理的高层次指令性文件，各部门、全体员工都必须遵照执行。在公司质量管理体系发生较大变动或因其它原因需要修订时，将及时通报认证机构。但用作投标、交流等场合时，应明确标识为6、非受控文件，公司将不负责版本控制。 文件控制技术处负责文件控制的管理，组织编制并实施Q/19AG.K07-8.1文件控制程序，确保所有需要使用文件的场合都能获得和使用适用文件的有关版本。为统一质量管理体系程序文件的编写格式和管理，质量管理处负责编制Q/19AG.K15-2质量管理体系程序文件的编写与管理控制程序。技术中心标准化室负责对公司相关文件和企业标准的分类、编号、编写格式、审批程序和更改等内容作出统一规定并进行管理。各主管部门按职责负责编制本系统所需的文件，并按规定程序完成文件的审签和批准，确保文件的充分性、适用性和协调性。技术处负责文件的发放登记和文件现行状态的标识工作，确保质量管理体7、系运行的场合能获得和使用适用文件的有关版本；并负责及时收回失效或作Q/19A.SC0-2002废的文件和对其进行销毁。如若需要保留失效或作废文件时，应对其及时进行标识，以防误用。对外来技术文件由技术处对其进行标识并按需要控制其分发。所有文件，应保持清晰，严禁乱涂乱改。若需更改，应按Q/19AG.K07-8.1文件控制程序要求进行。对图样和技术文件应按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查。各主管部门对发出的图样和技术文件要协调一致，现行有效。技术处依据有关要求制定文件的归档制度，确保各技术文件及时归档。对质量管理体系程序文件的更改，各编写单位按Q/19AG.K15-2的规定进行。 记录控制 8、质量管理处负责质量记录的归口管理，组织编制并实施Q/19AG.K15-17质量记录控制程序，确保产品在设计、开发、生产等过程中质量状况的可追溯性，并能够提供产品符合质量要求和质量管理体系有效运行的证据。公司各部门按其业务工作范围，负责质量记录的标识、收集、贮存、保管、借阅、归档和处置。对质量活动中形成的声像记录如磁带、录像带、照片、软盘等，应在其包装上标识记录的名称、制作时间、制作人等相关信息。质量记录分为与质量管理体系有关的质量记录和产品质量记录两大类。质量记录包括：管理评审记录；Q/19A.SC0-2002教育、培训、技能和经验的记录；产品实现过程及其产品满足要求的证据；与产品有关的要求的9、评审结果及由评审引起的措施的记录；设计和开发的输入；设计和开发评审的结果及必要的措施记录；设计和开发验证的结果及必要的措施记录；设计和开发确认的结果及必要的措施记录；设计和开发更改评审的结果及必要的措施记录；新产品试制过程和采取的任何措施记录；供方评价结果及由评审而采取的必要措施记录；组织应保持采购产品的验证记录；对过程的确认记录；产品的唯一性标识、批次管理的记录；顾客财产的丢失、损坏和不适宜情况的记录；关键过程的首件检验实测数据、过程质量记录；校准或检定测量设备的依据；测量设备不符合要求时对以往测量结果的确认记录；测量设备校准和验证的结果；内部审核的结果；指明授权放行产品的人员、产品有检验和10、试验的记录；Q/19A.SC0-2002产品不合格的性质及随后采取的任何措施、包括批准的让步记录；纠正措施的结果；预防措施的结果。质量记录必须有规定的编号和顺序号，一般应设置编制、审核、批准及日期等栏目。质量记录填写应字迹清楚，填写内容要齐全、完整，提供的数据、资料要准确，语言要简练，不得有空白栏目。无内容的栏目，必须用“/”符号填写。填写质量记录时，一般用钢笔/签字笔/圆珠笔填写，填写内容后，应签名、注明日期并按要求签署完整。各种记录要及时填写，各项操作记录、监视和测量记录应随时处理。凡要求有实测数据的，应填写实测值。记录一经形成后，原则上不允许任何部门或个人涂改。若需更改，应在原记录上采用11、划改（用钢笔划两横杠）的形式进行更改，并由更改者在其更改处签字或盖章及注明日期，以保证质量记录的可追溯性。 管理职责 管理承诺最高管理者的管理承诺是：负责建立并实施有效的质量管理体系，并持续改进其有效性。最高管理者将通过开展下列活动，证实其履行的承诺：Q/19A.SC0-2002组织全体员工学习并执行满足顾客和国家有关质量管理的法律法规，依法经营；制定并发布公司的质量方针；组织制定质量目标，并要求各主管部门依据公司的质量目标进行分解，以保证公司质量目标的实现；组织进行管理评审工作，以评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；为公司质量管理体系的有效运行配备适宜的资源。 以顾客为关注焦点 公司的12、成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望，公司应不断地识别顾客的要求和期望，并以实现顾客满意为目标。 公司通过在签订合同前对顾客要求的识别和评审、设计开发前的市场调研、设计评审及对产品交付后顾客的满意程度的评价等活动，来确定顾客的需要和期望。公司将通过控制产品实现的全过程，严格执行国家、行业的各项技术标准与相关的法律法规，按质量管理体系要求，及时制定落实纠正、预防措施，加强对质量管理体系的改进，确保公司设计生产制造的产品符合国家的法律法规要求，并能满足顾客的需要和期望。 顾客对产品的需求和期望一般包括：技术性能、符合性、可用性、可信性、交付能力、服务和寿命周期的费用等以及法律法规的要求13、。Q/19A.SC0-2002坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要就是产品 “标准” 的理念。 质量方针制定质量方针的原则是：以八项质量管理原则为基础，与公司的总体经营方针相协调，突出体现公司的质量宗旨、质量指导思想，以及对满足顾客和法律法规要求，持续改进的承诺。质量方针由公司最高管理者负责主持制定，并发布贯彻执行。根据质量方针制定的原则，本公司的质量方针是：质量第一，用户满意，持续改进。 最高管理者将利用会议、通报等形式，向公司各个部门、各个层次进行沟通和传达公司的质量方针，以使全体员工理解并在各自的工作岗位上遵照执行。 最高管理者在质量管理体系管理评审时，对质量方针的持续适宜性、有效性进14、行评审。确保质量方针持续符合公司质量管理的需要，必要时应对质量方针进行修订。 策划质量目标质量管理处负责质量目标的归口管理，组织编制并实施Q/19AG.K15-15质量目标管理控制程序，确保质量目标是可测量的，并与质量方针保持一致。按照质量目标制定的依据，公司中、长期的质量目标是：强化过程控制，持续改进，完善质量管理体系；Q/19A.SC0-2002推进技术进步，增强市场竞争力； 以顾客为关注焦点，顾客满意程度不低于80%；航空产品一次试飞合格率90%；民品一次交检合格率95%。 总质量师每年年底负责组织质量管理处等单位，根据公司下年度的生产经营计划，提出公司年度质量目标工作计划，经管理者代表15、提请管理评审讨论后，由总经理批准下发并实施。 各单位根据公司质量目标工作计划，对质量目标工作计划进行分解，制定本单位的质量目标工作计划，分解的质量目标应与公司的质量目标相一致并可测量。 质量管理处每月对各单位质量目标工作计划的完成情况进行监督和考核。质量管理体系策划最高管理者负责对质量管理体系进行策划，按照公司制定的质量方针和质量目标及4.1质量管理体系的总要求，建立公司的质量管理体系，形成质量管理体系文件，如质量手册、程序文件以及质量管理体系运行所需要的文件，并在实践中不断完善，持续改进。为适应市场需求和顾客需要对公司质量管理体系进行变更时，最高管理者应确保质量管理体系的完整性。职责、权限与16、沟通Q/19A.SC0-2002职责和权限最高管理者为确保质量管理体系的有效运行，实现质量目标，建立了相应的组织机构，规定了职责、权限和相互关系，并以适当的方式传达到全体员工，确保在公司内得到充分的沟通。公司的组织机构图见附录A。质量管理体系职能分配表见附录B。总经理负责贯彻执行国家有关的方针、政策、法规及规定，对本公司的产品及服务质量负全面责任，及时向职工传达满足顾客要求和法律法规的重要性；负责建立和完善与公司的质量管理体系相适应的组织机构，明确其职责和权限；对最终产品质量和质量管理负责；负责公司质量方针、质量目标的制定、批准并组织实施；批准公司的年度质量工作计划；以顾客为关注焦点，确保顾客17、能够及时获得产品质量问题的信息，确保顾客的要求得到确认并予以满足；为质量管理体系的各项活动提供足够的资源，以确保产品和服务质量满足顾客及有关法律法规要求；确保质量管理部门独立行使职权;负责管理评审工作，评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；Q/19A.SC0-2002负责在最高管理层指定一名管理者代表。总工程师对公司总经理负责，具体负责分工的技术工作；协助总经理组织贯彻国家有关的方针、政策、法律法规；负责批准技术部门编写的技术标准、技术文件及其管理制度（规定），以保证生产现场使用图样、工艺文件的完整性、有效性和正确性； 负责组织制定和实施公司技术发展规划，技术改进和技术攻关活动；负责组织产18、品的设计评审、工艺评审和质量评审，确保新产品试制的研制质量；负责领导技术部门的各项工作，组织实施产品的设计、开发及研制方案的论证工作，搞好研制和批生产过程中技术状态的管理工作，协调和解决科研生产中重大的技术质量问题；负责提供与产品质量特性相适应的设备、工艺方法和技术资料；领导工艺装备的设计与制造工作；负责领导纠正措施委员会（简称“CAB”）的工作，组织CAB委员分析产生重复故障、重大质量问题、重大质量事故的原因，根据产生的原因制定纠正措施，并检查其落实情况；负责组织公司产品取证工作。生产副总经理对公司总经理负责，具体负责分工的生产管理工作；Q/19A.SC0-2002负责组织制定公司的生产作业19、计划，报总经理批准后组织实施；负责生产中的批次管理和均衡生产工作，以保证生产过程中零组部件及产品的可追溯性和生产的有续性；负责产品实现过程的策划和控制工作；负责处理质量、数量与进度的关系，对生产中存在的质量隐患或问题，积极组织有关部门采取纠正措施，确保产品在实现过程中的质量；负责公司产品所用器材（含外协件）的采购工作，确保采购的器材符合公司产品的要求。人事副总经理对公司总经理负责，具体负责分工的人力资源工作；负责组织制定公司的人力资源规划；负责根据公司的质量方针、目标和针对不同工作岗位的特点及技能要求，配备合适的人员，并组织、监督对其配备情况进行评价的工作；负责组织制定和批准公司的年度培训计划20、，并监督其完成情况；负责组织各类人员的技能培训与考核，确保各岗位人员持证上岗。财务副总经理对公司总经理负责，具体负责分工的财务管理工作；负责为公司质量管理体系运行提供财务资源保障；负责组织开展质量成本管理工作，对存在的问题进行分析并制定措施；Q/19A.SC0-2002技术副总经理对公司总经理负责，具体负责分工的各项技术工作；负责基础设施的确定、提供和维护工作；负责产品实现过程中的安全和环境保护工作；负责产品实现过程中所需设备的完好性，以满足加工产品的质量要求。总经济师组织制定公司经营中的中长期规划和年度计划，报总经理批准后予以实施；负责市场调研、营销和与产品有关的要求的评审的组织协调工作以及21、与顾客的沟通、民品售后服务工作；负责新产品开发项目的立项，经济性论证分析，并组织编制可行性分析报告；负责管理与顾客的沟通，增强顾客的满意；负责公司在质量管理体系数据分析中，选用统计技术方法的指导与监督工作。总质量师 对最高管理者负责，具体负责分工的质量工作；负责组织起草质量方针和质量目标，并根据其制定年度质量目标工作计划，经公司总经理批准后予以实施；负责不合格品审理委员会的工作；Q/19A.SC0-2002负责处理有关的质量问题，主持召开质量分析会议，有权实施质量否决；负责协助管理者代表识别质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；负责质量管理体系的内部审核工作及航空产品的售后工作。质量管理22、处协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系，执行公司的质量方针和质量目标；协助总质量师组织、协调、检查公司的质量管理工作及质量管理体系内部审核的组织管理工作；负责制定公司的年度质量目标工作计划并进行日常的监督检查工作；负责编制质量手册和质量管理体系程序文件目录，并对其实行动态管理；根据财务处提供的质量成本报表，进行质量成本分析，并将分析结果定期上报公司有关领导；负责组织公司内的有关单位对供方的质量保证能力进行评定和管理合格供方名单；负责与质量管理体系运行中有关问题的协调，当在质量管理体系发生不符合项时，组织相关单位制定纠正、预防措施，并负责监督执行；负责配合上级有关部门对公司的质量管理体系进23、行监督检查等；Q/19A.SC0-2002负责质量记录和检验印章的管理工作；负责公司质量奖惩工作和配合培训部门制定质量培训计划；负责公司有关产品的取证工作；负责管理评审中的具体事务工作；负责民用航空器的取证（适航）工作。检验处负责贯彻执行上级有关质量检验工作的方针政策和规定，组织检验人员的技术业务培训工作，不断提高全体检验人员的质量意识，确保产品质量符合要求；执行公司的检验制度，负责产品实现全过程的检验和试验工作及检验试验状态的控制工作；负责保存检验和试验记录，做好质量分析、统计分析、质量档案的管理及不合格品的隔离工作；负责编制下达各生产单位的年度质量指标并对其进行考核；负责民品不合格品的审理24、工作；负责生产现场环境的监督检查工作;负责航空产品售后技术服务和外场质量信息的反馈工作；参与重大质量问题、重大质量事故的调查、处理工作；负责向上级有关部门报送质量信息。不合格品审理委员会（M.R.B）Q/19A.SC0-2002负责对航空产品不合格品的审理工作和保存审理记录。检测中心负责贯彻执行计量法和公司有关规定，对长 、热、力、电进行统一管理，保证量值传递正确、统一；负责计量标准系统可追溯至国家标准或上级计量标准；负责计量工作及测量设备的检定、校准工作；负责制定计量器具周期检定计划并按计划进行检定；负责监督、检查将不合格的计量器具及时从生产现场撤离，并按规定隔离保管和标识；负责对计量器具进25、行全过程管理，做到帐、物、卡相符；负责编写无损检测说明书、无损检测规程、材料入厂复验项目表等技术文件；负责对无损检测设备、仪表进行管理维护、按规定送检；负责提供检测报告，对检测结论正确性负责；负责编写物理、化学分析等试验说明书、试验规程等技术文件；负责对理化设备进行管理维护，按规定送检；负责提供理化试验分析报告，并对报告正确性负责。技术处负责按产品要求编制工艺技术文件，确保满足型号设计和国家、行业、企业等各级标准的要求；Q/19A.SC0-2002负责按产品要求及其采用的工艺方法编制工艺说明书；负责对产品实现过程中的特殊过程和关键过程的识别及编制关键过程（关键工序）明细表，并对其进行有效的控制26、；负责公司产品所用工艺装备的设计和编制工艺装备（含试验设备）定检目录工作；负责主管基本生产单位的冷、热加工工艺并进行业务指导；负责全公司技术文件的发放及管理工作；负责公司新产品的鉴定工作；参与编制公司远景规划、技改方案，主管全公司总体规划和工艺布置工作； 负责公司纠正措施委员会（CAB）的日常工作。生产处负责在生产管理中贯彻公司的质量方针和质量目标；负责根据公司年、季生产经营计划，编制、平衡、下达和考核各生产单位的月份生产作业计划，组织均衡生产，搞好批次管理，保证产品质量。在规定有可追溯性要求的场合，保证其可追溯性；负责外协产品的定货和对外加工，参与对供方进行质量保证能力的考查与评价，编制合格27、供方名单；负责中央零件库的管理工作，对全公司各基层生产单位的在制品管理工作进行业务指导；Q/19A.SC0-2002负责产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的归口管理工作。生产准备处负责根据公司的生产、研制任务，编制工艺装备、工具、自制试验设备的生产计划，并对其完成情况进行监督与考核工作；负责对工艺装备的使用、维护、保管、返修、报废的管理工作；负责组织按规定对工艺装备（含自制试验设备）进行周期检定，并作出合格标志；负责工艺装备制造和维修所需锻、铸件的外协订货工作，控制其质量满足图纸设计要求；负责全公司通用工具的采购、供应、保管和发放工作。劳动人事处在人力资源管理中执行公司的质量方针和质量目标；根28、据公司的发展规划，提出人力资源的保障计划和措施；负责编制公司的组织机构设置与各职能部门的职责权限的工作；负责制定公司培训教育计划，并组织实施；负责人力资源的调配；负责组织各类人员岗位培训和技能培训考核工作，颁发岗位资格证书；负责对有特殊过程要求的人员进行培训和资格考核、持证上岗；负责对全体员工进行质量意识和质量管理知识的培训，并保存记录。Q/19A.SC0-2002设计部门负责公司产品（航空产品及民品）的设计和开发工作；协助识别和评审与产品有关的要求；负责公司产品的改进改型工作；负责发出产品全套设计图纸及其它有关的设计资料，处理生产中的设计技术问题；负责根据产品设计需要，制定试验大纲，开展试验29、工作；负责编制关键件、重要件清单，并在产品设计文件及图样上进行标识；负责主、辅机产品间的技术协调，代表公司签订有关技术协议；负责对采用的新技术、新器材进行论证；负责开展优化设计，采用可靠性、维修性等专业工程技术工作；负责设计和开发中各阶段设计评审资料的提供；技术中心负责公司标准化的归口管理工作。财务处负责制定“质量成本统计核算办法”，设置质量成本科目；对质量成本进行统计、核算，提供质量成本经济分析；负责向管理评审提供与质量有关的财务报告。飞机销售部负责航空产品的市场调研和需求分析，并将用户的要求以报告的形式准确地传递给相关部门；Q/19A.SC0-2002根据外场科及用户反馈的信息，向管理评审30、提供航空产品顾客满意情况的报告。经营部a) 负责在公司综合计划管理中执行公司的质量方针和质量目标；研究公司的经营发展规划，制定年度计划目标；负责民品市场的调研和需求分析，编写相应的文件和报告，并能清楚准确地传达给有关职能部门；负责编制公司产品设计、开发、生产和服务的任务书及其计划网络图；负责指导和监督公司各部门统计技术的应用工作；负责公司民品售后服务工作的管理；负责公司各级市场营销（服务）网络的管理与指导；负责与顾客（民品）的沟通及其满意度的测量工作；负责与产品有关的要求的评审工作。机动处负责公司设备、设施的管理，保持设备、设施处于完好状态；负责组织监督对生产使用的设备、设施进行保养、维修等工31、作，对合格的设备及需要封存、修理的设备应设置明显的标识、对现场报废的设备及时清除；负责下达公司的年、季、月各类机动设备的大、中修计划及备件、非标设备制造、设备安装、技措、基建等计划；负责公司设备、电力、通信和厂区管线新建、改造工程的安装，并进Q/19A.SC0-2002行设备安装和基建工程竣工后的验收工作；供应处负责适时、适量、适价采购物资，保证采购质量，以满足生产任务的需要；负责选择供方和参与供方质量保证能力的评价工作；负责编制合格供方名单，并按批准的供方名单进行物资采购；负责采购物资的入库、贮存、防护和交付投产使用；负责顾客财产的识别、验证、保护和维护工作；负责建立合格供方的质量记录，对供32、方实施动态管理；负责指导公司有采购任务单位的业务指导工作。 科委负责组织设计评审、工艺评审和产品质量评审并保存评审资料。 技安环保处负责组织全公司安全生产和劳动及环境保护工作；根据企业安全生产环境要求，消除不安全因素，制定安全工作计划和组织措施。负责制订公司环境保护的长远规划和年度措施计划，搞好环境监测，抓好督促落实工作。 管理者代表管理者代表具有下列职责和权限：Q/19A.SC0-2002确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向公司总经理报告质量管理体系运行的有效性、充分性和适宜性，以及公司质量方针、质量目标的执行情况和质量管理体系的业绩和改进需求；领导质量部门和各职能部门开展质量33、工作；负责协调与质量有关的各项培训、宣传工作，确保提高全体员工满足顾客要求的意识；负责批准质量管理体系的程序文件，确保文件的协调性和可实施性；负责批准内部审核计划和审核报告；负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络工作。 内部沟通公司内部沟通采取多种形式，如会议、简报、通报、黑板报、公用签、例会、公司报纸、闭路电视、各基层的班前会、班后会等，通过这些形式将公司质量管理体系运行的有效性等及时通报全体员工，使其了解企业的形势，关心企业发展，积极地参与到质量管理体系的建设中来。每年由公司总经理负责，组织有关部门人员与顾客（用户）代表进行座谈，听取其对公司产品和质量管理工作的意见，以不断改进产品和质34、量管理工作质量。 管理评审公司编制并执行Q/19AG.K15-20管理评审控制程序，并由公司总经理负责对该程序的执行。Q/19A.SC0-2002总则最高管理者公司总经理负责主持召开管理评审会议，对质量管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评价，并对质量管理体系存在的问题提出改进决策。管理评审每年至少进行一次，间隔时间不超过12个月，一般在每年年底前召开。当发生下列情况之一时，管理者代表可以提请进行管理评审，经公司总经理批准后予以实施：连续出现重大质量事故或被顾客投诉；组织机构和产品结构发生重大变化；质量管理体系发生重大变化。管理评审资料由质量管理处保存。评审输入管理评审的输入包括：审核的结果；35、顾客意见的反馈；过程的业绩和产品质量的符合性；预防和纠正措施的实施情况；以往管理评审的跟踪措施；对质量管理体系改进的建议； 可能影响质量管理体系的变更；Q/19A.SC0-2002与质量有关的财务报告；与质量管理体系有关的其它内容。具体的输入内容在每次管理评审计划中明确。 评审输出管理评审的输出包括：质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品改进；资源的需求；质量管理体系的评价结论。管理评审结束后，由管理者代表组织编制“管理评审报告”，经总经理批准后，根据需要分发给有关单位及人员。 质量管理处检查各单位纠正、预防措施的执行情况。 资源管理 资源的提供资源的保障是实现公司质量方针、质36、量目标和产品实现以及质量管理体系建立、实施和持续改进有效性，满足顾客和法律法规要求的必要条件。最高管理者负责组织适时地识别和提供资源，资源包括：人力资源、基础设施、工作环境以及技术、信息、资金等。公司劳动人事处、机动处、技安环保处、财务处等部门，按其规定的职责、权限做好资源提供的管理工作。资源提供的目的是：实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；Q/19A.SC0-2002提高产品和服务质量，通过满足顾客要求，增强顾客满意。人力资源 总则劳动人事处是人力资源的管理部门，制定并执行Q/19AG.K19-2人力资源控制程序。劳动人事处负责人力资源的识别、配置、培训、教育和管理，确保各岗位人员在教37、育、培训、技能和经验的基础上胜任本职工作。能力、意识和培训劳动人事处负责编制岗位人员任职资格标准和各部门岗位人员编制和人员资格鉴定工作，并对各级管理者以及对产品质量有直接影响的人员按规定的时间间隔进行有关质量管理知识和岗位技能的培训和考核。劳动人事处依据各部门的培训需求计划，结合年度生产经营需要，于三月底前制定出公司的年度“职工培训计划”，报主管副总经理批准后实施。各单位根据公司年度职工培训计划，分解制定本单位的年度培训计划。并结合本单位的实际情况，采用脱产培训、委培、外培或结合实际工作等多种方式进行培训。通过培训、教育、宣传、沟通等方式，使员工意识到自己所从事工作的重要性，树立质量意识和积极38、参与意识并为实现公司的质量目标而努力。劳动人事处根据批准的培训计划检查各部门的培训情况，负责培训班的组织、教师配备、培训考试及颁发上岗证工作。Q/19A.SC0-2002劳动人事处每年对人力资源需求培训的效果进行评价，根据评价结果制定相应的措施。劳动人事处应对员工的教育、培训、技能和经验等记录进行存档并保持其有效性。 基础设施公司机动处是基础设施的管理部门，制定并执行Q/19AG.K10-2设备与设施管理控制程序。机动处负责确定为满足产品生产所需的基础设施。基础设施包括：生产设备（硬件和软件）、厂房、风、水、电、气、运输车辆和通讯服务等。机动处负责按Q/19AG.K10-2设备与设施管理控制程39、序对设备与设施进行更新、购置和维护、保养及设备安装和基建工程竣工后的验收工作。使用部门依据公司的设备、设施管理的有关规定，负责本部门设备、设施的管理工作。供应处负责运输车辆的维修与管理工作。生产准备处负责生产过程中所用工艺装备的制造和管理，组织下达工艺装备制造、修理、定期检修计划，并对生产准备系统制造单位完成任务情况进行考核。具体按Q/19AG.K09-5工艺装备管理控制程序执行。总工程师负责审批公司的工艺装备制造计划。技术处负责组织工艺装备选择、订货、设计、制造、使用、保管等技术管理工作。Q/19A.SC0-2002使用单位按要求编制工艺装备品种表、订制单等技术文件，对制造完工的工艺装备进行40、试用、验收、鉴定、保管工作，并做好工艺装备使用记录，按规定进行检修。工艺装备制造分厂按生产准备作业计划，完成工艺装备（工具）制造、返修、定期检修任务以及符合性检验。工作环境技安环保处是工作环境的管理部门，制定并执行Q/19AG.K21-1工作环境控制程序。各职能部门和生产单位负责按规定的职责和权限，建立、维护和管理各自负责的工作环境。生产设备工作环境由各使用单位负责管理，机动处负责监督检查。生产环境由各生产单位负责，检验处负责监督检查。对有粉尘、辐射、污染的环境按国家和行业规定进行监控。由技安环保处负责监督检查， 信息各主管部门负责收集、传递、分析和保管各系统内的信息，对航空产品的服务信息由外41、场科负责，民品由经营部负责；经营部、飞机销售部在进行签订合同或订单时，应采取电话、面谈、传真等多种形式，充分地与顾客进行沟通，确保其要求得以确认。质量管理处负责与质量管理体系有关信息的收集工作。Q/19A.SC0-2002 产品实现 产品实现的策划 经营部是产品实现策划的管理部门；设计部门、生产处、质量管理处等单位按其职责分工，参与策划。产品实现的过程见附录C。 产品实现的策划是保证产品达到质量要求的重要手段。产品实现过程是从识别顾客要求开始，经过产品形成的一系列过程和子过程到将产品交付给顾客并让顾客满意的全过程。本公司产品实现过程的策划是指公司质量管理体系覆盖的各类产品、项目、合同或订单进行42、的全过程策划，实现过程的策划应与公司质量管理体系的要求（如管理职责、资源管理、测量分析和改进）相协调。产品实现过程的策划一般应包括：产品的质量目标和要求；针对产品，确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 对复杂的军用产品，设计部门负责对其设计、开发、试验及技术保障阶段的风险分析和评估；技术处负责生产制造过程采用新工艺、新技术的风险分析和评估；经营部负责研制费用与进度方面的风险分析和评估。所有的风险分析和评估都应形成文件，由经营部汇总形成完整的风险分析和评估报告，并提供给顾客。Q/19A.SC0-43、2002 为满足顾客的需求，对有特殊要求的产品，可以在公司质量管理体系通用要求的基础上，对其标准进行剪裁，形成特殊（专用）产品的“质量计划”。质量计划按Q/19AG.K15-19质量计划管理控制程序的要求进行编制。 质量计划由项目负责人组织有关单位编写，质量计划编制完成后应征得顾客的同意。与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定公司经营部、飞机销售部分别负责确定民品、航空产品的有关要求。各职能部门按其职责分工收集并参与与产品有关要求的确定。公司以下列两种方式确定与产品有关的要求：直接来自市场调研、分析各种信息来源，形成不同顾客对产品的要求，如市场调研报告；顾客以合同、订单、招标书等形式提出的要求44、。与产品有关的要求包括：顾客明示（规定）的要求， 如产品质量、性能、可用性、安全性、维修性、交付、服务、价格等；顾客未明示，但期望的或特定的用途或已知的预期用途所必须的要求；与产品有关的法律法规及强制性标准的要求；本公司确定的任何附加要求。Q/19A.SC0-2002 与产品有关的要求的评审经营部是与产品有关的要求的评审的管理部门，制定并执行Q/19AG.K12-2与产品有关的要求的评审控制程序。评审的内容包括：顾客规定的要求；隐含的要求；法律法规的要求；本公司附加的要求，以确定公司有能力能满足这些要求。评审的时间应在向顾客作出提供产品的承诺（提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之45、前进行。对于顾客的要求没有形成文件的订货（如口头订单、电话订单等），各单位在接受订货之前，应采取必要的形式（如传真等）请顾客进行确认。当产品要求发生变更时，经营部门（合同的签订单位）应及时将变更信息传达到各相关部门，必要时应重新评审。对相应文件的更改，必要时应征得顾客同意。评审结果经审批并经经营部门与顾客沟通形成一致意见后，签订合同或订单。经营部门负责保存评审的结果和评审所要求采取措施的记录。 顾客沟通经营部、飞机销售部分别负责与民品、航空产品顾客的沟通，及时了解顾客对产品和服务的需求和满意程度，并落实其要求，从而实现持续改进。各经营部门负责建立、收集和分析顾客在产品实现全过程中的信息，建立畅46、通的信息渠道。Q/19A.SC0-2002 通过产品说明书、广告、展示、展览等形式使顾客了解产品信息；通过电话、传真、网络、面谈、信函等形式沟通合同或订单的执行及其它情况（包括对其修改）；以发放调查表、走访等形式，了解顾客对产品的满意程度及抱怨；在产品实现过程中，要通过电话、传真等形式将产品要求实现的情况及时向顾客传达，对顾客提出的新的要求，在理解顾客要求的基础上取得共识，以便得到顾客的理解。 设计和开发公司设计部门（技术中心）负责产品的设计和开发工作，制定并执行Q/19AG.K07-2.5设计和开发控制程序、Q/19AG.K07-2.6计算机软件开发管理控制程序。 设计和开发策划经营部负责依47、据公司产品开发计划，按照本手册7.2.2条确定的产品要求，下达研制任务书，并组织有关部门根据任务书、技术协议或合同的要求和公司的实际情况，编制产品研制总体计划和网络图。产品研制总体计划和研制网络图要对各个节点进行控制，明确划分研制的各个阶段，确定各评审点、进度要求及各有关部门的职责。设计部门根据公司下达的研制任务书和网络图，对设计和开发中的每项工作进行策划，编制产品设计和开发计划，并在计划中明确以下内容：设计和开发的阶段；对于军用产品，因受到各种条件的限制，产品设Q/19A.SC0-2002计和开发不能一步到位的，需要时，应编制预先规划产品改进的计划；各阶段产品设计和开发的工作任务；确定各设计48、和开发阶段的评审、验证和确认方法；识别制约产品设计和开发阶段的关键因素和薄弱环节，并制定相应的措施；提出产品标准化的要求，确定设计和开发中所使用的技术标准和规范；确定各阶段放行的准则及标志；在产品设计和开发中，应适时运用优化设计和可靠性、维修性、综合保障等专业工程技术；对组成部分多、结构复杂、不易实现的产品应进行产品特性分类；对在产品设计和开发中采用的新技术、新器材，必须进行充分的论证、试验和鉴定；按规定（如顾客）的要求确定并提出产品交付时需配备的保障资源。设计部门应明确规定各参与设计和开发的不同小组的职责、技术接口，利用各种手段（如公用签等）进行沟通，确保设计和开发工作的协调、有效。随着产品49、设计和开发工作的进行，应对设计和开发计划进行调整，并对策划的输出进行更新。 设计和开发的输入设计和开发的输入是设计部门在理解顾客有关产品要求后，为了落实顾Q/19A.SC0-2002客要求，提出的设计和开发的目标和编制设计文件的依据。设计部门依据研制任务书、技术协议、合同或开发（改进、改型）的要求，确定产品设计和开发的输入，并保持记录。设计和开发的输入包括：产品的功能和性能要求；适用的法律、法规及标准要求；顾客提出的其它要求；与产品有关的要求的评审结果；适用时，公司以前类似设计提供的信息（现有产品的文件和资料中有关信息）； 安全、包装、运输、贮存、维护、环境等在设计和开发方面所必需的要求；设计50、和开发阶段所必须的其它要求。设计部门在充分收集信息的基础上，对设计和开发方面的输入进行评审，确保输入的充分性和适宜性以及要求的完整性、准确性和统一性。设计和开发输出设计和开发的输出是阶段设计或最终成果，设计和开发的输出除满足有关产品图样标准规定外，还应满足下列要求：满足设计和开发的输入要求，如编制产品规范或产品技术要求等；满足有关法律法规要求；Q/19A.SC0-2002给出采购、生产和服务所需的信息，如为采购提供外购件目录、为生产服务过程提供的产品图样、技术条件等；包含和引用产品接收准则，以便为产品监视和测量提供依据和产品放行提供准则；编制产品维护使用说明书，规定对产品安全和正常使用所必须的51、产品特性；根据特性分析结论，编制关键件（特性）、重要件（特性）项目清单，并在设计图样和文件上做出相应的标识；对于军用产品，应规定产品使用所必须的保障方案和保障资源要求，确保产品交付后能尽快地投入使用。所有的设计和开发输出文件，如图样、规范、目录、说明书等，在文件放行之前，必须按文件控制的要求进行工艺和质量会签、标准化检查，最终经批准后予以放行。设计和开发评审设计和开发评审是对设计和开发各阶段设计和开发结果的评价，以评价设计和开发结果满足要求的能力。由科委负责按Q/19AG.K07-2.8设计评审控制程序的要求组织评审。设计和开发的评审应邀请任务提出单位、使用单位、设计、生产、工艺、质量等部门的52、代表参加，需要时，应邀请顾客、供方或合作方代表参加。设计和开发评审由上一级设计师（必要时由专家）或相应的技术负责人Q/19A.SC0-2002担任评审组组长并主持。评审结束后，应形成“设计评审报告”，并将评审结论和跟踪的结果向顾客通报。对设计评审中提出的问题，由项目设计师负责组织有关部门对其进行落实和整改。设计和开发评审的记录由科委按要求存档。设计和开发验证设计部门负责在设计和开发全过程中按其内部分工的所有设计工作项目都应进行设计验证，以确保设计和开发输出能满足设计输入的要求。设计和开发验证的内容除了包括设计和开发的评审的内容外，还包括：设计和开发的输出是否满足该阶段设计输入的要求；设计文件是53、否符合质量要求和设计规范；设计结果是否达到预期效果等。设计和开发验证的方法取决于设计和开发的工作内容和形式，如理论计算、图样设计、过程设计和开发、试验验证、新材料、新技术的应用试验、检验和控制准则的制定等。设计和开发验证的方法除实施设计和开发评审外，还可包括以下方式（不仅限于此）：设计计算：包括适用的变换（替代）计算方法，以验证原来的计算或分析的正确性；试验和演示：包括风洞试验、结构静强度试验、疲劳试验、系统模Q/19A.SC0-2002拟试验、飞行试验等；类比分析：将新的设计与已证实的类似设计进行比较分析；综合分析验证。当验证结果表明设计和开发的输出不能满足输入要求时，设计部门必须制定纠正措54、施，必要时应更改设计输出。制定的纠正措施及实施情况要有记录并按要求归档。对于顾客要求控制的（验证）的项目，在进行设计和开发验证时，应邀请顾客参加。设计和开发验证的过程、结果以及要求采取的措施及实施情况应保存记录并按要求归档。 设计和开发确认设计和开发确认是证明产品能够达到顾客使用要求的工作，在成功的设计验证后进行。批生产产品交付使用前，必须完成确认工作。军用产品的设计和开发确认，应邀请顾客或其代表参加。设计部门负责对设计的最终结果能满足规定使用要求或已知预期用途的认定。对产品具有安全、健康等方面强制性要求时，设计和开发确认工作按国家法律法规或国家强制性规定和标准要求认定。对需要定型（鉴定）的产55、品，由技术处负责按照有关要求组织完成产品定型（鉴定）工作。设计部门应保存设计和开发确认的结果和所要求采取措施的记录。 Q/19A.SC0-2002设计和开发更改的控制设计和开发的更改控制由设计部门负责，而设计和开发更改单的发放由技术处负责。设计和开发过程中和产品定型以后都可能由于种种原因，如设计和开发文件的差错、产品在设计和开发、生产和使用中发现的图样、规范问题或随着科学的进步、顾客或市场需求的变化，需要对产品设计和开发中产品的性能、规范提出更改，更改工作由设计部门归口管理，所有更改必须按要求履行审批手续；对于重要的设计更改，应在进行系统分析、评审、验证和确认的基础上，并履行审批手续后进行更改56、。设计部门应保留设计和开发更改和采取措施的记录，如设计更改单等。 新产品试制新产品试制由技术部门负责，并按Q/19AG.K07-2.9 新产品研制控制程序执行。在新产品试制时，要严格控制技术状态的更改，制订分阶段的工艺评审，工艺评审由科委负责按Q/19AG.K07-4.2工艺评审控制程序进行，以评价工艺符合设计要求的程度，及时发现和消除工艺文件的缺陷，保证工艺文件的正确性、合理性、可生产性和可检验性。在新产品试制开工前，应对试制的准备工作进行检查，即检查设计图样、工艺规程和技术文件的完整性；外购器材的检验状态；工艺装备、设备的鉴定和完好状态及关键岗位人员的培训等。Q/19A.SC0-2002 57、技术处负责按Q/19AG.K07-4.6首件鉴定控制程序的要求对新产品试制中的首件进行鉴定，以确定新产品试制过程中使用的生产工艺和设备能否保证生产出符合设计要求的产品，验证和鉴定过程的生产能力，为生产（工艺）定型做准备。在产品检验合格后、交付分系统或系统之前，由科委负责按Q/19AG.K16-15产品质量评审控制程序的要求组织进行产品质量评审。质量评审着重审查产品的技术状态及其记实和试制、试验过程中暴露的质量问题的归零情况，以确定其能否交付分系统或系统试验。对需要生产定型的产品，由技术处组织按相关规定进行生产定型（鉴定）工作。各有关部门对新产品试制过程中的记录按要求进行存档，这些记录包括：工艺58、评审报告、质量评审报告、试制前准备状态的检查、技术状态的更改、试制过程的记录（如使用工装、参数、方法、步骤等）、产品特性的记录以及对暴露问题所采取的措施记录等。 试验控制设计部门按照设计和开发输出的要求，对重要的设计试验项目编制“试验大纲”，明确试验项目、内容及试验的具体要求。试验大纲编制完成后，必要时应征得顾客同意。在试验开始之前，还要对其准备情况（如参试产品及其技术状态的确定、试验设备的校验、参试人员的培训及分工）进行检查。Q/19A.SC0-2002按试验大纲规定的程序进行试验，并按规定要求作好记录。为使试验工作顺利进行，对在试验过程中发生的任何问题都应分析原因，制定措施，待问题解决后方59、可继续进行试验，否则应停止试验工作。对所采取的措施超越了原试验程序的任何活动，都应经过严格的审批。在试验过程中，操作者应按规定的程序作好原始记录，试验结果应形成试验报告。试验报告应向顾客通报。负责试验的单位应保存试验工作中所有记录。 采购采购过程供应处负责制定和执行Q/19AG.K08-7物资采购控制程序，归口管理采购过程和采购信息，确保所采购的产品符合采购要求。质量管理处负责制定Q/19AG.K15-5供方能力评定控制程序和组织对供方能力进行评定的工作。根据所采购物资（器材）技术的复杂状况、重要程度以及对其质量保证能力的要求，将供方（含外协厂）分为三类：类：承接独立功能的关键配套设备，分系统60、整件、部件、器件或能按设计文件生产复杂产品，要求其具有健全的质量管理体系；类：按承制的图纸、技术文件生产一般结构件、一般配套件及有特殊要求的标准件，要求其具有完善有效的检验系统； 类：一般原材料、元器件、标准件及 、类以外的供方，要求能提Q/19A.SC0-2002供合格的质量证明文件。对、类的供方，由质量管理处组织有关单位根据需要对其质量保证能力进行实地考察，并填写“供方质量保证能力评定报告”。对类供方和认为没有必要进行实地考察的、类供方，由质量管理处进行函查，函查后再组织有关单位对其评定。对于顾客要求控制的采购产品（物资、器材），在进行质量保证能力考察或评定时，应邀请顾客参加。对实地考察61、或函查后所形成的评定结论，报管理者代表批准后，将其编入合格供方名单中。供应处（采购部门）根据对供方质量保证能力评定结论，编制合格供方名单，作为采购产品的依据。供应处（采购部门）依据供方提供产品实物的质量状况或市场变化，及时修订或调整合格供方名单，保证外购产品的质量， 供应处（采购部门）每年十二月份，应对各供方的供货情况进行统计，并根据其供货质量状况，对供方的质量情况进行评价。必要时，应修订合格供方名单。 对各供方单位质量保证能力的评定、考察等记录，由供应处（采购部门）负责归档保存。 对于产品的外协、外包工作，在进行供方质量保证能力评定的基础上，将根据外协、外包产品的性质，采取签订技术协议、下达62、任务书、参加其方案Q/19A.SC0-2002评审以及派出检验、试验人员到现场监督等形式来加强对供方控制，以确保其提供的产品符合要求。生产处（生产部门）负责按Q/19AG.K15-5供方能力评定控制程序的要求编制外协件（含外协工序）合格供方名单。采购信息 供应处（采购部门）根据设计部门提供的采购信息，编制采购计划，并在合格供方名单中选择供方。设计部门配合供应处与供方签订采购物资的技术协议，明确采购物资的技术和质量要求。供应处编制采购文件（如合同、订单、技术协议、质量协议等），经授权人审查、批准后执行，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。采购文件应明确规定以下内容：采购产品的名称、牌号或型号、63、规格尺寸、数量及相应的标准、规范和技术要求；对价格、交付期等要求；采购产品的验收准则；对关键件、重要件的采购，应明确产品、程序、过程和特殊过程、关键过程中所用设备的批准要求；人员资格要求及对其质量管理体系的要求等。 采购产品的验证供应处负责对采购产品的验收，确保采购产品满足规定的采购要求。Q/19A.SC0-2002检测中心负责按照产品的要求，编制“材料入厂复验项目表”，并根据供应处的委托进行入厂复验。检验处负责采购产品的验证或检验。 验证：供方提供的合格证、品种、规格、产品标识和单据是否相符，在交付运输过程中是否有质量问题，是否处于完好状态，是否符合规定的要求。检验：根据采购合同，按照标准、64、规范或检验规程进行检验，经检验合格后，出具检验合格证明，方可入库或交付。对需在装机前进行校验的外购成件，由七分厂按照设计部门（飞机设计所）编写的“飞机成件装机前校验（试验）清册”所规定的项目进行校验。具体按Q/19AG.K07-3.2外购成件功能试验控制程序执行。当公司或顾客需要在供方现场实施验证时，供应处应在采购文件中明确规定验证的安排及产品放行的方式。采购产品的验证部门应保存采购产品的验证记录。 采购新设计和开发的产品对在设计和开发产品中确定需新设计和开发的，并在设计和开发中确定需经鉴定后才能使用的采购产品，由设计部门在设计和开发策划时提出论证要求，进行项目和确定供方的论证，并应履行审批手65、续。论证后，由设计部门会同供应处与供方签订技术协议或合同。技术协议或合同中，应明确新设计和开发产品的要求以及在设计和开发过程中有关技术问题的协调和质量问题的处理要求。Q/19A.SC0-2002对新设计和开发的产品按设计和开发中有关验证和确认的要求进行验证和确认，如复验鉴定、匹配试验、装机使用等。经验证和确认满足规定要求后方可使用。 生产和服务提供生产处负责对生产过程的控制，编制并执行Q/19AG.K09-8生产过程控制程序。检验处和经营部分别负责航空产品及民品服务的控制，执行Q/19AG.K16-5服务控制程序。生产和服务提供的控制设计部门负责提供产品特性的信息，如设计图样、产品规范或产品说66、明书、技术条件、服务规范等。技术处负责按设计部门提供的产品特性的要求，组织指导各分厂编写工艺规程或工艺说明书，并确定关键过程、特殊过程。对工艺过程中确定的方法，必要时，应编制作业指导书并将其提供给操作者，以确保其加工质量能满足产品要求。同时，应明确各加工工序中使用的设备名称或型号。对工艺规程中未明确其使用的设备时，各分厂应使用与产品特性精度要求相适应的设备，确保设备能力满足过程要求。生产处负责组织各生产单位，按各分厂编制的工艺文件进行产品的生产。机动处应保持生产过程中使用的设备始终处于完好状态。各分厂负责对Q/19A.SC0-2002生产过程中使用设备的管理、维护、保养，具体执行Q/19AG.67、K10-2设备与设施管理控制程序。检测中心应加强对各生产单位监视和测量设备的控制并指导其使用，确保监视和测量过程能满足产品和过程测量的要求。检验处应严格按照工艺规程规定的检验（检测）方法，对生产的产品进行监视和测量，确保生产的产品能满足图纸等技术文件的要求。检验员负责对生产过程中经过检验的产品作出检验、试验状态标识；供应处负责对金属材料进行状态标识；七分厂特设试验室负责外购件装机前校验和标识，具体按Q/19AG.K16-19检验、试验状态标识控制程序执行。对需做试验的产品，按Q/19AG.K07-4.1零组件及产品试验控制程序执行。未经检验或没有履行完检验手续的产品，不得放行或转入下道工序加工68、；没有合格标识的最终产品不得出厂。生产准备处应加强工艺装备的管理工作，保证其处于完好状态，具体执行Q/19AG.K09-5工艺装备管理控制程序。对生产和服务提供过程中使用的计算机软件，如数控加工软件等，在正式用于生产和服务前，应通过对样件的加工验证和首件确认，并履行审批手续。对生产过程中若使用代用器材时，需经设计人员审批，对航空产品还应征得顾客的同意。具体按Q/19AG.K08-7物资采购控制程序中的有关规定Q/19A.SC0-2002执行。 对于有温度、湿度要求的场所，要按规定进行控制。技安环保处对有粉尘、辐射、污染的环境，按国家和行业规定进行监控。对工作环境的人、物、场地进行合理安排，具体69、按Q/19AG.K21-1工作环境控制程序执行。对产品清洁、多余物控制有要求的工作环境，由技术处制定清除多余物的技术标准，各分厂技术副厂长负责制定本单位工作场地预防和清除多余物的具体措施，具体要求按Q/19AG.K07-4.3产品清理多余物控制程序执行。为防止生产过程出现成批质量问题，各生产单位在生产过程中应严格执行对首件产品进行自检和专检（需要时也可进行首件三检）的检验制度，并对首件产品作出标识。 生产和服务提供过程的确认 生产和服务提供过程的确认是对生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程需要进行确认。技术处负责组织各分厂技术室（工艺室）等部门对该过程实施确认，为70、保证所确认的过程处于受控状态，编制并执行Q/19AG.K07-5特殊过程控制程序。经确认，本公司在生产和服务提供过程中，有以下过程是特殊过程：产品的铸造过程； 产品的焊接过程；产品的热处理过程；Q/19A.SC0-2002产品的表面处理过程；非金属材料的成型过程；产品的胶接过程。技术部门对特殊过程应编制工艺说明书，对过程中的人员、操作方法、设备、环境制定控制准则，并应对过程进行评审。检验人员应对特殊过程进行跟踪监视，并实时记录监视的结果，作好质量记录。特殊过程的操作人员，都应经过培训和考核，并取得上岗资格。特殊过程中使用的设备、仪表及检测器具应检定合格，并在有效期内。 标识和可追溯性生产处是标71、识和可追溯性的主管单位，负责组织各生产单位在生产中按图样、技术文件及工艺文件的要求对产品进行标识，具体按Q/19AG.K15-4零组部件标印控制程序和Q/19AG.K16-19检验、试验状态标识控制程序要求执行。设计部门负责将产品零组部件标印的位置、方法等明确到产品图样和技术文件中。技术处负责将产品零组部件标印的有关要求纳入到工艺文件中。检验处负责对产品标印传递的连续性与正确性进行检验，监督各项标识使用的正确性。在有可追溯性要求时，应对每个或每批产品做唯一性标识，并将其反映在相应的记录中。记录要正确并保持与标识的一致，以防产品混用，从而实现Q/19A.SC0-2002产品的可追溯性。生产处在组72、织产品生产时，应实施批次管理。批次管理具体按Q/19AG.K09-8生产过程控制程序的相关规定执行。产品投产的批次号由生产处根据公司的经营计划下达。各分厂用路线卡片、制造指令、工艺合格证组织零组部件的生产，路线卡片、制造指令、工艺合格证及产品合格证是进行批次管理的凭证。产品批次管理应做到“五清”、“六分批”。五清是指：批次清、数量清、质量清、责任清、生产动态清；六分批是指：分批投料、分批加工、分批转工、分批入库、分批管理、分批装配。保证产品质量、数量处于受控状态。各工序原始记录齐全、完整。按批次详细记录投料、加工、装配、调试过程中投入产出的数量、质量状态以及操作者、检验者、产品的批次标记应与原73、始记录保持一致。 顾客财产公司应爱护组织控制下的顾客财产，由供应处归口管理，经营部、飞机销售部、生产处等单位配合，具体按Q/19AG.K08-7物资采购控制程序规定执行。顾客财产包括：组织控制下的顾客财产，如顾客进行维修的顾客设备、构成产品一部分的顾客财产（如来料加工等），以及供组织在产品实现过程中使用的顾客财产，如工具、设备、图样资料、计算机软件等。经营部、飞机销售部负责对顾客财产的识别，应在签订合同时明确规定Q/19A.SC0-2002出顾客所提供财产的项目、数量等。检验处负责对顾客财产到厂后的检查、验收与验证工作。供应处负责对顾客财产的保管、保护与维护工作。各生产过程应严格执行作业文件对74、顾客财产的要求，一旦顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应及时报告顾客，并保存记录。产品防护生产处负责产品防护的归口管理，具体按Q/19AG.K09-8生产过程控制程序中规定执行。设计部门负责对产品的防护如标识、搬运、贮存、包装和保护提出技术要求。技术处负责将产品防护的技术要求落实到工艺文件中。生产处负责产品入库的包装、贮存、防护及发运工作。各生产单位在生产过程，应制定产品防护和产品表面质量的控制措施，确保产品在搬运、贮存、转工序中得到必要的保护。检验处负责对产品防护措施的监督检查。 关键过程生产和服务提供的过程中关键过程包括：形成关键、重要特性的过程和加工难度大、质量不稳定、易造成重大75、经济损失的过程等。技术处负责对关键过程的归口管理，制定并执行Q/19AG.K07-4.4关键过程控制程序和Q/19AG.K07-4.5关重件控制程序。Q/19A.SC0-2002设计部门负责编制产品“关键件（特性）、重要件（特性）目录”，并在图样中进行标识。技术处负责组织各分厂编制产品的关键过程（工序）目录，规定控制方法，需要时，应编制工艺说明书，明确 关键特性的记录要求。对关键工序，各分厂工艺人员应在工艺规程或指令上加盖“关键工序”标识。并在技术文件中明确关键特性的检测方法。各分厂生产调度人员在装配指令、制造指令、工艺合格证、生产路线卡片上对关键过程要做“关键工序”标记。对过程中加工的首件产76、品必须进行首件检验（即自检和专检），当测量的装置能给出具体测量数值时，应记录实测数据。各生产单位对关键工序都要执行“三定”即定人、定设备（工装）、定工序，并签署关键工序“三定表”。当人员、设备（工装）、工序或控制方法发生变化时，应重新进行确认。对关键过程中形成的关键件（特性）、重要件（特性）必须进行100%的检验，但对于破坏性检验项目的检验比例由设计部门给定。对关键过程中使用的设备、工艺装备、计量检测器具应合格并在检定周期内。对参与关键过程的操作人员，必须经过岗位培训并持证上岗。需要时，技术处应对关键过程规定适用的统计技术进行控制。交付Q/19A.SC0-2002生产处负责生产和服务提供的交付77、工作，具体按Q/19AG.K16-20产品交付控制程序执行。交付的产品，经检验、试验合格后，提交顾客或其代表检查验收。产品提交顾客代表验收时，应将产品合格证明、履历本、随机资料、地面设备、工具、备件和其它保障资源等一并提供审查。对经顾客代表检查验收合格后的航空产品，包括按规定提供的配套备附件、随机工具、随机文件等，应及时进行油封、包装，并经检验人员对包装箱进行铅封。由检验处办理“验收飞机单（军机）”或“飞机验收通知单（民机）”，并发放至各有关部门。产品铅封后，试飞站应按有关规定定期维护保养并作好记录。顾客到厂接收航空产品时，应将产品及履历本、随机资料、地面设备、工具、备件等一并提供给顾客审查。78、飞机销售部与接机单位办理“飞机交接证明书”，生产处负责将其移交或发运至顾客处。对非航空产品，经检验合格后，由合同签订单位负责组织与顾客（用户）办理产品交接手续，其中对出口产品还应经部派代表或商检部门检验合格，并拥有质量文件后，方可向顾客（用户）提交或起运。交付后的活动产品交付后对顾客的技术培训、咨询、安装或维修、备品及配件供应等活动提供服务，对航空产品由检验处外场科、民品由经营部按照Q/19AG.K16-5服务控制程序执行。Q/19A.SC0-2002各服务部门应建立顾客对产品质量反馈信息记录，对顾客的要求，应按规定的时限予以答复或解决。 监视和测量装置的控制检测中心负责监视和测量装置的控制的79、归口管理工作，制定并执行Q/19AG.K17-1计量器具控制程序；对试验设备、仪器装置的控制按Q/19AG.K10-1试验设备、仪器控制程序执行。检测中心负责建立计量和检测网络，识别所需的测量活动和要求的监视和测量装置，实施检定、校准、维修等管理和控制，确保其测量的能力与测量要求相一致，为证实产品符合规定的要求提供证据。检测中心负责建立测量装置（计量器具）总台帐，并于每年的十二月份核对和编制下发下年度的公司计量器具周期检定计划。计量器具的使用单位，负责按月将需定检的计量器具送检测中心进行检定，以确保计量器具在检定周期内使用。对所有的测量设备，都应按有关规程对测量设备进行校准或检定，确保量值能溯80、源到国际或国家的测量标准。对于无量值传递及国家没有标准的设备，由使用单位根据其使用和维护说明书的要求，自编检定规程，并经专业总师批准。由机动处负责组织各有关部门进行检定。对于常用的测量设备应按检测中心规定的时间间隔（周期检定计划）进行校准或检定，不常用的测量设备可在使用前进行校准或检定。Q/19A.SC0-2002对校准或检定合格的测量设备，应具有表明其校准或检定状态的标志或批准的识别记录。为防止可能使测量结果失效的调整，在经过校准后，应采取必要的措施，如仪表的封签或其它的措施等，防止随意启封或调整。测量设备在搬运、维护和贮存期间，应按照有关要求，采取必要的措施，防止其损坏或失效，如防震、防压81、等，确保测量设备的准确度精度。 当发现检测设备偏离校准状态时，由检定人员发出“偏离校准状态评定报告”，使用单位组织对已检验和试验的结果进行有效性评价，确定对产品质量的影响程度，必要时应采取措施，评价的记录应予保存。 对生产和检验共用的设备，在用作检验前，应对其进行校准或校验，并作好校准或校验记录。 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应对其软件在初次使用前进行确认。确认应按计算机软件工程的管理要求，在规定的使用条件下进行。 检测中心和各测量设备的使用单位，都应对测量设备的校准或校验结果进行记录并保存。 技术状态管理技术状态管理由设计部门（技术中心）归口管理，具体按Q/19AG.K07-2.82、4技术状态管理控制程序执行。技术状态管理的内容包括：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实、技术状态审核。Q/19A.SC0-2002技术状态管理由总工程师负责，组织有关部门进行技术状态的确定。 合同有要求时，由飞机销售部依据顾客要求，负责确定产品的技术状态，并形成文件。 设计部门依据经营部下达的产品技术状态，负责设计、编制全套的产品图样及设计文件，并负责对其设计更改。科委负责对其进行设计评审、工艺评审、产品质量评审。技术处负责编制全套的工艺文件和技术资料的管理工作。 生产处、检验处及各生产单位负责对产品做出标识，实施监控，使之具有追溯性。 测量、分析和改进 总则公司成立“纠正措施委员会（简83、称CAB）”和“不合格品审理委员会（简称M.R.B）”，负责对产品符合性和各过程进行监视、测量、分析和改进。 公司质量管理处、经营部、检验处和各生产单位负责对质量管理体系的符合性和持续改进的有效性进行监视、测量、分析和改进工作。 各监视和测量部门，应根据监视和测量的对象，选择适用的监视、测量和分析的方法及统计技术，如顾客满意的调查、检查、观察、评审、内部审核、产品的抽样检验或调查、对工序能力分析以及绘制控制图、直方图等。 监视和测量 顾客满意Q/19A.SC0-2002公司经营部是顾客满意度测量控制的归口管理部门，制定并执行Q/19AG.K12-3顾客满意度测量控制程序。公司总经理对顾客满意度84、测量控制负全面责任。经营部负责对各单位调查结果及顾客满意度的分析进行汇总、分析，确定责任部门采取相应的改进措施。顾客满意度测量控制部门或售后服务部门负责对顾客满意度的调查，接收、记录顾客反馈的信息并进行分析。顾客满意采用“顾客满意度调查表”的方式进行，由顾客满意度测量控制部门随每批产品发出，也可根据需要，向顾客寄出调查表或采用电话、走访等方式进行调查等。经营部每年应将顾客满意度测量的结果形成报告，并将其提交至管理评审，作为对质量管理体系业绩的测量和改进的依据。 内部审核公司审核室是内部审核的主管部门，制定并执行Q/19AG.K15-21内部审核控制程序。管理者代表负责批准每年的审核方案、每次的85、审核计划及指定审核组长。总质量师负责领导和指导具体的审核工作。审核室负责制定年度审核计划，培训和管理内部审核员、组织实施审核工作、跟踪验证纠正措施的实施情况等。Q/19A.SC0-2002审核组长负责根据年度内部审核计划编制具体的审核计划，并根据审核的情况编写内部审核报告。各受审核单位负责根据审核组发布的不符合项，制定并落实纠正措施。质量审核室应于每年的十二月底之前，根据本年度历次审核的情况，形成年度审核报告，并提交管理评审，作为最高管理者评价和改进质量管理体系的依据。质量审核室对审核中的所有资料进行保存。 过程的监视和测量过程的监视和测量是检测质量管理体系各过程是否在控制状态下运行的有效手段86、。由质量管理处负责策划和管理，设计部门配合。质量管理体系过程涉及体系运行的所有方面、所有部门的工作过程，各主管部门都应采取适宜的方法来对本部门主管的过程进行监视，该方法应能证实通过过程的实现，达到了策划结果的能力。经策划，各过程的主管部门可采用下列方法监视和测量相关的过程：经营部：负责与顾客有关的过程的监视和测量过程预期的结果：准确把握顾客需求，密切与顾客的沟通，及时提供满足顾客要求的产品和服务，使顾客满意。监视和测量的项目：合同完成或履约情况的检查和统计；对顾客要求变更或服务要求的反应能力，反应时间的检查和统计、应变能力的评价；对顾客满意度的监视和测量；有关信息的收集、处理、分析、传递的及时87、及效果检查。Q/19A.SC0-2002设计部门：负责设计和开发过程的监视和测量过程预期的结果：设计出高水平、低费效比、有竞争力的产品、满足顾客需求；并为采购、生产和服务提供正确的信息。监视和测量的项目：对采购、生产、服务及顾客使用中发现的由于设计造成的问题和缺陷的统计分析和评价；与同类产品的水平、费效比、市场占有率的比较和评价；新技术、新工艺的采用，取得的成果和效益的统计。供应处：负责采购过程的监视和测量过程预期的结果：确保采购的产品满足要求、价格合理、供应及时。监视和测量的项目：进货检验合格率的统计，装配及调试过程中、交付使用及维修服务过程中发现的采购产品质量问题的统计分析；供应及时性的评88、价，对采购需求变化的应变能力的考核评价；经济性的考察如价格及数量的适宜性调查，库存量、周转率的统计。生产处：负责生产过程的监视和测量过程预期的结果： 持续、稳定地提供合格产品，一次交验成功。监视和测量的项目：产品的检验和试验，一次检验合格率的统计；工序能力指数的评定，过程审核；过程状态及稳定性的考察（控制图）；过程参数的监视和测量；质量损失（废品率、返工率）的统计。有关职能管理部门的管理过程：管理过程预期的结果：高效率、有效的管理。监视和测量的项目：管理职责的实施及效果的日常检查、定期审核（内审）Q/19A.SC0-2002和评价；内部沟通情况、工作协调性及工作效率的考核和评价；对有关信息的敏89、感性、处理问题的及时性和效果性的检查、评定。对有关支持过程的监视和测量，如：设备的维护：生产设备的完好率的统计、检测设备和周检率、合格率的统计；培训：培训效果的评定，对各类人员业绩的年度考核，质量意识抽样调查。 各主管部门可以结合所管过程的特点，选用以上方法（不仅限于此）对所管的过程进行监视和测量。通过监视和测量结果，各主管部门对所管的过程进行分析和评价，若未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。 产品的监视和测量检验处负责产品特性检验和试验，以验证产品符合要求，制定并执行Q/19AG.K16-3检验控制程序。检测中心按“材料入厂复验项目表”规定的项目，对入厂的90、原材料进行入厂复验。检验处负责按Q/19AG.K16-3检验控制程序有关规定，对采购的器材进行入厂检验。对产品制造过程的监视和测量由检验人员严格按照Q/19AG.K16-3检验控制程序和有关的技术文件规定进行检验。未经检验和试验合格的产品不得放行（如转工序、装配等）或交付。如遇特殊情况必须得到有关授权人员的Q/19A.SC0-2002批准，适用时应征得顾客（如合同中规定或有军方代表）的批准，产品方可放行。对执行“首件检验”制度的产品，应填写实检测记录，以防成批不合格，对产品关键或重要特性，只要可行时应实施100%的检验。对产品检验、试验和需顾客检验验收的项目，应在相应的文件中予以明确，并建立相91、应的记录。对监视和测量中发现的问题应做详细的记录，并按规定的程序进行处理。对产品监视和测量中的理化试验和无损检测，按Q/19AG.K18-2理化试验控制程序和Q/19AG.K18-6无损检测控制程序执行。 公司质量管理处负责检验印章的管理工作，制定并执行Q/19AG.K15-30检验印章管理程序。 不合格品控制对产品全过程中的不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用和交付，确保产品质量符合规定要求。制定并执行Q/19AG.K15-6不合格品控制程序。检验处负责实现过程中不合格品的识别和隔离，并负责民品的不合格品的审理工作。不合格品审理委员会（简称M.R.B）负责航空产品不合格品的审理工作92、。不合格品审理委员会由总质量师任主任，检验处处长或副处长任副主任，Q/19A.SC0-2002成员由设计、技术、检验和检测等技术人员组成并经顾客同意、公司最高管理者授权。不合格品处理必须履行书面批准手续（对航空产品还需经顾客批准），无书面批准手续的不合格品不准验收，不准进入下道工序或出厂。不合格品的处理结论为：返工、返修、原样超差使用、报废等。根据需返工和返修不合格品的复杂程度，必要时由责任单位制定相应的工艺文件。不合格品的审理结论只对当架（批）产品有效，不得作为今后处理不合格品和验收产品的依据，也不影响顾客对产品的判定。检验处和不合格品审理委员会负责保存不合格品审理的文件和记录。数据分析 经93、营部负责数据分析的归口管理工作，并按Q/19AG.K15-18信息与数据分析控制程序执行。经营部负责收集与传递民品顾客满意度及与产品要求符合性的信息；组织指导各单位统计技术人员的业务培训工作和监督其统计技术的应用。飞机销售部负责收集与传递航空产品市场需求及其趋势变化的信息。检验处负责收集与传递航空产品顾客满意度及与产品要求符合性的信息。供应处负责收集和处理供方的信息，如与供方的沟通、采购产品的市场调研等。各主管部门负责所管系统信息的收集与处理。并根据需要制定、落实纠正措施；对本系统难以协调或处理的信息向质量管理处传递。Q/19A.SC0-2002总质量师组织质量管理处对各分系统上报的信息进行协94、调处理，对重大问题上报管理者代表，由其确定是否提交管理评审进行决策。质量管理处负责收集和处理与质量管理体系有关的信息和数据，如质量管理体系监督检查的结果等。设计、工艺、生产、经营、质管、检验、财务等部门，根据各自工作的实际情况选用适当的统计技术和方法。 根据公司的实际情况，经分析，确定公司主要采用统计方法有（不仅限于以下方法）：流程图、控制图、网络图、对策表、矩阵图、调查表等。 通过数据分析，以证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并为评价和改进质量管理体系有效性提供依据。 改进持续改进持续改进是增强满足要求能力的循环活动，是公司永无止境的追求。持续改进可不断地提高质量管理体系、产品、过程的有95、效性和效率，以实现公司的质量方针和质量目标。公司将利用质量方针、质量目标、内外部审核的结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审及对年度产品质量存在问题采取拉条挂帐等方式来促进质量管理体系有效性的持续改进。持续改进的活动包括日常的持续改进和重大突破性的持续改进。公司通过下列活动，实现质量管理体系日常的持续改进：Q/19A.SC0-2002质量方针、质量目标的制定和实施；质量管理体系内部和外部的审核结果；纠正和预防措施的制定和实施；管理评审。对质量管理体系较大、重大的改进项目，由管理者代表组织有关人员进行策划，并制定改进工作计划，提出改进目标和要求，经最高管理者批准后实施。 纠正措施公司成立“96、纠正措施委员会”负责产品实现过程中的纠正措施的管理工作，质量管理处负责与质量管理体系有关的纠正措施的管理工作。纠正措施的制定和实施按Q/19AG.K15-11纠正措施控制程序执行。纠正措施委员会的办公室设在技术处，由总工程师任主任，技术处处长或副处长任副主任。公司采取纠正措施的不合格问题，主要有以下几方面：产品在生产制造过程中，出现不合格；产品在生产制造过程中，重复出现不合格；产品在外场使用中，发生故障；质量管理体系外部和内部审核，发现不合格；管理评审提出的需改进的问题。对于发生的不合格，各有关单位要认真分析原因，制定纠正措施。Q/19A.SC0-2002对产品在生产制造过程中，出现不合格或重97、复出现的不合格，Q/19AG.K15-11纠正措施控制程序要求制定并落实纠正措施。对在审核中发生的不合格，按Q/19AG.K15-21内部审核控制程序要求制定并落实纠正措施。对产品在外场使用中，发生故障，按Q/19AG.K16-5服务控制程序要求制定并落实纠正措施。对管理评审提出的需要改进的问题，按Q/19AG.K15-20管理评审控制程序要求制定并落实纠正措施。建立并运行故障报告、分析和纠正措施系统，并将与最终产品质量有关的问题及其纠正措施及时向顾客通报。各单位应对采取的纠正措施进行评价并保存所采取纠正措施的记录。预防措施质量管理处负责预防措施的归口管理，制定并执行Q/19AG.K15-1298、预防措施控制程序。质量管理处负责与质量管理体系运行有关的预防措施的制定、实施及跟踪和验证。技术处负责与产品有关的预防措施的制定、实施及跟踪和验证。劳动人事处负责与人力资源有关的预防措施的制定、实施及跟踪和验证。供应处负责与物资供应有关的预防措施的制定、实施及跟踪和验证。Q/19A.SC0-2002 经营部、飞机销售部分别负责民品、航空产品对顾客满意测量结果有关的预防措施的归口管理，并负责对实施情况及效果进行跟踪和验证。各归口单位将所采取的预防措施的有关信息提交质量管理处，质量管理处将分析的结果提交管理评审。质量手册的管理 编写质量管理处负责组织质量手册的编写、修订和更改工作。编写完成后，由最高99、管理者批准，并报认证中心审批后，予以发布实施。 分发 质量管理处将管理者代表批准的发放清单交技术处，由技术处负责复制并分发。更改质量手册的更改按Q/19AG.K15-2质量管理体系程序文件编写与管理控制程序的要求进行。 Q/19A.SC0-2002附 录 A（规范性附录）xxx飞机工业有限责任公司行政组织机构图 Q/19A.SC0-2002附 录 B（规范性附录）质量管理体系职能分配表质量职能标 准 要 求负责人负责单位执行单位备注4.1总 要 求总经理质量管理处各单位4.2文件要求4.2.1总则总工程师质量管理处各单位4.2.2质量手册总工程师质量管理处各单位4.2.3文件控制总工程师技术处100、各单位4.2.4记录控制总工程师质量管理处各单位5管理职责5.1管理承诺总经理质量管理处各单位5.2以顾客为关注焦点总经理经营部各单位5.3质量方针总经理质量管理处各单位5.4策划总经理质量管理处各单位5.4.1质量目标总经理质量管理处各单位5.4.2质量管理体系策划总经理质量管理处各单位5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理劳动人事处各单位5.5.2管理者代表总工程师质量管理处各单位5.5.3内部沟通总经理质量管理处各单位5.6管理评审总经理质量管理处各有关单位6资源管理6.1资源的提供总经理各有关单位6.2人力资源副总经理劳动人事处各有关单位6.3基础设施总工程师机动处各有关单位101、6.4工作环境总工程师技安环保处各有关单位6.5信息总工程师经营部各有关单位 Q/19A.SC0-2002质量管理体系职能分配表质量职能标准要求负责人负责单位执行单位备注7产品实现7.1产品实现的策划总经济师经营部各有关单位7.2与顾客有关的过程总经济师经营部各有关单位7.3设计和开发副总经理技术中心各有关单位7.4采购副总经理供应处各有关单位7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制副总经理生产处各有关单位7.5.2生产和服务提供过程的确认总工程师技术处各有关单位7.5.3标识和可追溯性副总经理生产处各有关单位7.5.4顾客财产副总经理供应处各有关单位7.5.5产品防护副总经理生产处102、各有关单位7.5.6关键过程总工程师技术处各有关单位7.5.7交付副总经理生产处各有关单位7.5.8交付后的活动总经济师管理者代表经营部检验处各有关单位7.6监视和测量装置的控制管理者代表检测中心各有关单位7.7技术状态管理总工程师技术中心各有关单位8测量、监视和改进8.1总 则管理者代表质量管理处各有关单位8.2监视和测量8.2.1顾客满意总经理经营部各有关单位8.2.2内部审核管理者代表质量管理处各单位Q/19A.SC0-2002质量管理体系职能分配表质量职能标准要求负责人负责单位执行单位备注8.2.3过程的监视和测量管理者代表质量管理处各有关单位8.2.4产品的监视和测量管理者代表检验处103、各有关单位8.3不合格品控制总工程师M.R.B检验处各有关单位8.4数据分析总工程师经营部各有关单位8.5改进8.5.1持续改进总经理质量管理处各单位8.5.2纠正措施总工程师CAB(技术处)质量管理处各单位8.5.3预防措施总经理质量管理处各单位 Q/19A.SC0-2002附 录 C（规范性附录）产品实现过程流程图 Q/19A.SC0-2002附 录 D（规范性附录）质量管理体系程序文件目录标准要求序号程序文件编号程 序 文 件 名 称编写单位44.21Q/19AG.K07-8.1-2002文件控制程序技术处2Q/19AG.K15-2-2002质量管理体系程序文件编写与管理控制程序质量管理104、处3Q/19AG.K15-17-2002质量记录控制程序质量管理处55.44Q/19AG.K15-15-2002质量目标管理控制程序质量管理处5.65Q/19AG.K15-20-2002管理评审控制程序质量管理处66.26Q/19AG.K19-2-2002人力资源控制程序劳动人事处6.37Q/19AG.K10-2-2002设备与设施管理控制程序机动处8Q/19AG.K09-5-2002工艺装备管理控制程序生产准备处6.49Q/19AG.K21-1-2002工作环境控制程序企业管理处77.110Q/19AG.K15-19-2002质量计划管理控制程序质量管理处7.211Q/19AG.K12-2-105、2002与产品有关的要求的评审控制程序经营部7.312Q/19AG.K07-2.5-2002设计和开发控制程序技术中心13Q/19AG.K07-2.6-2002计算机软件开发管理控制程序技术中心14Q/19AG.K07-2.8-2002设计评审控制程序科委15Q/19AG.K07-2.9-2002新产品研制控制程序技术中心16Q/19AG.K07-4.2-2002工艺评审控制程序技术处17Q/19AG.K07-4.6-2002首件鉴定控制程序技术处 Q/19A.SC0-2002质量管理体系程序文件目录标准要求序号程序文件编号程 序 文 件 名 称编写单位77.318Q/19AG.K16-15-106、2002产品质量评审控制程序检验处7.419Q/19AG.K08-7-2002物资采购控制程序供应处20Q/19AG.K15-5-2002供方能力评定控制程序质量管理处21Q/19AG.K07-3.2-2002外购成件功能试验控制程序七分厂7.522Q/19AG.K09-8-2002生产过程控制程序生产处23Q/19AG.K16-19-2002检验、试验状态标识控制程序检验处24Q/19AG.K07-4.1-2002零组件及产品试验控制程序技术处25Q/19AG.K07-4.3-2002产品清理多余物控制程序技术处26Q/19AG.K07-5-2002特殊过程控制程序技术处27Q/19AG.K107、15-4-2002零组部件标印控制程序质量管理处28Q/19AG.K07-4.4-2002关键过程控制程序技术处29Q/19AG.K07-4.5-2002关重件控制程序技术处30Q/19AG.K16-20-2002产品交付控制程序检验处31Q/19AG.K16-5-2002服务控制程序检验处7.632Q/19AG.K17-1-2002计量器具控制程序检测中心33Q/19AG.K10-1-2002试验设备、仪器控制程序机动处7.734Q/19AG.K07-2.4-2002技术状态管理控制程序技术中心88.235Q/19AG.K12-3-2002顾客满意度测量控制程序经营部36Q/19AG.K15108、-21-2002内部审核控制程序质量管理处37Q/19AG.K16-3-2002检验控制程序检验处38Q/19AG.K18-2-2002理化试验控制程序检测中心 Q/19A.SC0-2002质量管理体系程序文件目录标准要求序号程序文件编号程 序 文 件 名 称编写单位88.239Q/19AG.K18-6-2002无损检测控制程序检测中心40Q/19AG.K15-30-2001检验印章管理程序质量管理处8.341Q/19AG.K15-6-2002不合格品控制程序质量管理处8.442Q/19AG.K15-18-2002信息与数据分析控制程序质量管理处8.543Q/19AG.K15-11-2002纠正措施控制程序质量管理处44Q/19AG.K15-12-2002预防措施控制程序质量管理处 PAGE PAGE 1