1、手 册 修 改 记 录版次章节页码修订说明修订人/日期批准人/日期01目录目 录章节号章节标题页码01目录202公司简介31范围42规范性引用文件53总则631手册发布令632管理者代表任命书633整合型管理体系方针和目标74 整合型管理体系741 总要求742文件要求75管理职责951管理承诺952以相关方为关注焦点953方针954策划955职责、权限与沟通1056管理评审116资源管理1261资源提供1262人力资源1263基础设施1264工作环境1265专项技能、技术和财务资源137产品实现1471相关方要求实现的策划1472与相关方有关的过程1474采购15-1675运行控制16-172、76监视和测量装置的控制178测量、分析和改进1881总则1882监视和测量1883不合格品、事故、事件和不符合控制1984数据分析1985改进19-20附件一、二、三、四组织机构图、职责分配表、施工流程图、手册与标准条款对照表、程序文件清单21-2702公司简介公司简介岳阳XX炼化XX建筑工程有限公司成立于20xx年，企业资质等级为房屋建筑工程施工、管道安装、钢结构安装、机电设备安装、防腐保温施工总承包三级。公司改制后，将秉承原企业的资源优势，加入XX大型安装企业的管理体系，深练内功，不断增强自身竞争能力，以一流的质量报效社会。公司现有员工158人，具有各类专业技术职称的技术人员38人，其中3、高、中级职称人员18人，初级职称人员20人，拥有国家一级建造师，二级建造师、造价工程师、质量工程师、安全工程师等一大批专业技术人员。岳阳XX炼化XX建筑工程有限公司将始终奉行“优质、高效、守信、薄利”的经营宗旨，坚持走质量效益型的发展道路，坚守职业健康安全和环境方针，以用户期望标准为目标，精心雕琢无愧于时代的建筑精品。1范围1范围11手册内容本手册依据GB/T190012000(idt ISO9001：2000)、GB/T240012004(idt ISO14001：2004)和GB/T280012001(OHSMS18001)标准的模式向顾客或第三方提供本公司关于质量、环境和职业健康安全管理4、能力的证实，是本公司实施整合型管理体系的各部门以及从事这一活动的每个员工必须遵守的最低限度的基本准则。本手册适用于本公司从事房屋建筑工程施工、管道安装、钢结构安装、机电设备安装、防腐保温施工的质量管理、环境管理和职业健康安全管理的控制。它包括：1）公司QMS、EMS、OHSMS的范围，包括GB/T240012004(idt ISO14001：2004)、GB/T280012001(OHSMS18001)标准的所有条款和GB/T190012000(idt ISO9001：2000)标准除7.3外的所有条款；2）QMS、EMS、OHSMS标准和公司QMS、EMS、OHSMS要求的所有程序文件；3）5、对QMS、EMS、OHSMS所包括的过程顺序和相互作用的表述；1 2删减的条款及理由考虑到本组织具体的业务内容及产品特点，ISO9001：2000（GB/T19000：2000）标准中第七章中部分条款对本组织不适用，在编制体系文件时被删除，不适用的条款及其理由阐述如下：本组织承建的工程均为顾客提供的设计输出，他们在提供之前已通过国家权威设计机构的设计和多次论证，并经国家相关部门的认可。因此，本组织产品无需再按照标准73要求进行策划输入、输出、评审、验证确认等工作，目前本组织需做的是如何实施对施工的整个过程的工艺保证和工序控制（包括各监视和测量）以确保工程的完全合格。2规范性引用文件下列标准所包6、含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能。GB/T190002000(idt ISO9000：2000)质量管理体系基础和术语GB/T190012000(idt ISO9001：2000)质量管理体系要求GB/T240012004(idt ISO14001：2004)环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范3总则31手册发布令手册发布令QMS、EMS、OHSMS整合型管理体系手册由总经理组织各有关部门依据GB/T190012000(idt ISO9007、1：2000)、GB/T240012004(idt ISO14001：2004)和GB/T280012001标准要求，结合本公司的实际情况编制而成，经认真审核，现已颁布实施。QMS、EMS、OHSMS整合型管理体系手册是阐述本公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司整合型管理体系运行应遵循的基本法规。它对内用于公司的内部质量、环境和职业健康安全管理，对外则是公司质量、环境和职业健康安全管理能力的证明文件。本手册从颁发之日起执行，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。总经理：XX日 期：20xx年10月30日32管理者代表任命书管理者代表任命书我授权XX为管理者代8、表，主持公司整合型管理体系的全面工作并赋予管理者代表以下几方面的职责与权限：1） 确保整合型管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2） 向总经理报告整合型管理体系的业绩和任何改进的需求；3） 确保逐步提高公司全体上下满足顾客要求的意识；4） 对整合型管理体系范围内产品和服务质量、环境和职业健康安全绩效，以及整合型管理体系的正常运转负全责。当发现不符合整合型管理体系、顾客合同、相关法律、法规和采用标准要求时，有权采取相适宜的措施；5） 负责组织就整合型管理体系的有关事宜与外部相关的信息交流。总经理：XX日 期：20xx年10月10日33整合型管理体系方针与目标方 针质量为本，安全第一；遵纪守法9、，预防污染；科学管理，诚信守信；全员参与，持续改进；目 标杜绝人身死亡事故、群伤事故和重大设备伤害事故；施工粉尘、噪声做到达标排放；竣工工程一次报验合格率：100%；工程优良率：60%以上顾客综合满意率：90%以上。4整合型管理体系41 总体要求公司按GB/190012000(idt ISO9001：2000)、GB/T240012004(idt ISO14001、2004)和GB/T280012001标准要求，结合多年的管理经验及公司实际，建立此文件的整合型管理体系。本公司将予以实施和保持该体系，并不断进行持续改进。因此，公司已：a） 管理体系所需的过程及其在公司中的应用；b） 确定这些过程10、的顺序和相互关系；c） 确定确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；d） 确保具有必要的信息，以支持这些过程的运行和监视；e） 测量、监视、分析这些过程，并采取必要的措施，以实现策划结果和持续改进。公司依据GB/T190012000(idt ISO9001：2000)、GB/T240012004(idt ISO14001：2004)和GB/T280012001标准的要求管理这些过程。针对公司选择源于公司之外的任何对产品符合性、环境和职业健康安全具有影响的过程，公司将确保对其实施控制或施加影响。经确认，本公司的外包过程为劳务外包，对该过程的控制应在采购控制程序中加以识别。42文件要求421总则管11、理体系文件应包括：a） 针、目标和指标文件化的声明；b） 管理手册；c） 标准所要求的形成文件化的程序；d） 公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；e） 标准所要求的记录。根据公司的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度以及人员的能力，本公司管理体系文件分四个级别：一级文件QMS、EMS、OHSMS整合型管理体系手册整合型管理体系分手册二级文件程序文件三级文件其他企业标准技术标准管理标准工作标准规章制度四级文件记录422手册公司制定并保持QMS、QMS、OHSMS整合型管理体系手册，内容包括：a） 体系的范围，包括任何删减的具体内容和理由；b） 为管理体系编制的形成文件的程序12、，或对其引用，以提供查询相关文件的途径；c） 管理体系过程及其相互作用的描述。423文件控制公司对管理体系所要求的文件实施控制，记录是一种特殊类型的文件，应依据424条款的要求进行控制。公司制定并实施文件控制程序，以规定所需的控制：a） 在文件发布前进行批准，以确认其适用性；b） 对文件进行定期评审，必要时予以修订，并重新批准；c） 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d） 确保在使用场所，尤其是对体系有效运行具有关键作用的岗位，都得到适宜版本的适用文件；e） 确保文件保持清晰、易于识别；f） 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g） 迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防13、止作废文件的非预期使用；h） 若因任何目的需保留作废文件，则对失效文件进行适当的标识。424记录控制公司建立并保持记录，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索，具备对相关产品、服务或活动的追溯性。公司制定并实施记录控制程序，以规定记录的标识、检索、贮存、保存期限和处置所需的控制，使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。5管理职责51管理承诺最高管理者通过以下活动，提供其开发和实施管理体系并持续改进其有效性承诺的证据：a）向公司传达满足顾客以及法律、法规要求的重要性；b） 建立方针；c） 确保目标和指标的建立；d） 实施管理评审；e） 确保获得资源。所有承担管理职责的14、人员，都应该表明其对质量、环境、职业健康安全持续改进的承诺。52以体系的主要相关方为关注焦点最高管理者以增强体系的主要相关方，包括顾客、社会和员工等的满意为目标，确保主要相关方的要求得到确定并予以满足。53方针最高管理者将确保方针：a） 适合于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模、以及环境影响和职业健康安全风险；b） 包括对遵守有关法律、法规、公司应满足的其他要求，以及持续改进管理体系有效性和污染预防的承诺；c） 提供建立和评审目标和指标的框架；d） 付诸实施，予以保持，传达到全体员工并得到理解；e） 可为相关方所获取；f） 定期评审，以确保其与公司保持相关和持续的适宜。公司制定并实施方针15、目标、指标和管理方案控制程序对公司的方针实施管理。54策划541目标和指标最高管理者确保在公司内各相关职能和层次上建立目标和指标，公司在建立目标和指标时，已考虑：a） 法律、法规与其他应满足的要求；b） 重要环境因素、职业健康安全危险源和风险，以及可选技术方案、财务、运行和经营要求；c） 各相关方的观点；d） 目标和指标均可测量，并在可行时予以量化。目标和指标与方针保持一致，并包括对污染预防和持续改进的承诺。542管理体系策划最高管理者确保：a） 对管理体系进行策划，以满足目标、指标和41节的要求，并制定和保持旨在实现环境与职业健康安全目标、指标的管理方案，管理方案已包括：实现目标和指标所赋16、予的公司有关职能和层次的职责和权限；实现目标和指标的方法和时间表。b）公司定期，并在规定的时间间隔内对管理方案进行评审，根据评审结果或公司的活动、产品和服务或运行条件发生变化时，应对有关的管理方案进行修订，以确保管理体系要求与该项目相适应。 c）在对管理体系的更改进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。公司制定并实施方针、目标、指标和管理方案管理程序对公司的目标、指标和管理方案实施管理。55职责、权限和沟通551职责与权限最高管理者确保公司内的职责和权限得到规定和沟通。公司采用以下方式规定公司各部门的职责和权限；a）公司组织结构图（见附录一）；b） 管理职能分配表（见附录二）；c） 各部门职责17、权限的文字描述（见WG-01各部门、人员职责与权限）；d） 工作标准；552管理者代表最高管理者应指定一名管理人员为公司整合型管理体系管理者代表，除了该成员在其他方面的职责之外，还赋予他以下方面的职责和权限：a）确保管理体系所需的过程得到建立、正确实施和保持；b）向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保提高整个公司的顾客要求意识；d）组织就管理体系有关事宜与外部进行信息交流。553内部沟通最高管理者在公司内建立各种沟通过程，如各种形式的会议、电话、报表、局域网、宣传栏、电子看板和工作表单的分发和传递等。公司通过制定并实施信息交流控制程序，以确保各种沟通过程的建立和实施，并对管理18、体系的有效性、环境因素和环境管理体系，以及相关职业健康安全信息在公司内部进行沟通。对于职业建康安全的管理，公司将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。员工应：参与风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务；了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。56管理评审561总则公司制定并实施管理评审控制程序，以规范管理评审过程的执行。最高管理者按计划的时间间隔评审公司的管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标。管理评审的记录依据记录控制程序予以保持。562评审输入管理评19、审的输入包括以以下信息：a） 审核结果；b） 相关方反馈；c） 过程的业绩和相关方要求的符合性；d） 纠正和预防措施的状态；e） 以往管理评审的跟踪措施；f） 可能影响管理体系的变更，包括客观环境的变化；g） 安全生产环境保护绩效，环境、安全合规性评价情况；h） 改进的建议。5、6、3评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a） 方针、目标及管理体系其他要求可能需要的修订；b） 管理体系及其过程有效性的改进；c） 与顾客要求有关的产品和服务的改进；d） 资源的需要。6资源管理61资源提供公司确定并提供所需的资源：a） 施和保持管理体系并持续改进其有效性；b） 通过满足主要相20、关方要求，增强主要相关方的满意。62人力资源621总则基于适当的教育、培训、技能和经历，从事影响产品质量工作、可能产生重大环境影响以及可能影响工作场所内职业健康安全的人员应是能够胜任的，对公司各人员能力的要求以职位描述的形式进行明确。公司通过制定并实施培训、意识与能力控制程序，以：a） 确定从事影响产品质量工作、可能产生重大环境影响以及可能影响工作场所内职业健康安全人员的必要能力；b） 提供培训或采取其它措施满足这些需求，培训考虑了不同层次的：职责、能力及文化程度；风险。c） 评价所采取措施的有效性；d） 确保员工意识到：所从事活动的相关性和重要性，以及他们如何为实现质量目标作出贡献；符合方针21、程序和体系要求的重要性；在工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益；在执行方针、程序，实现管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；偏离规定的运行程序的潜在后果。e）按记录控制程序要求保持教育、培训、技能和经历的适当记录。63基础设施公司各相关部门通过制定并实施设备及施工环境管理程序、监视和测量装置控制程序、计算机管理办法等文件，以确定、提供并维护为实现产品符合性和主要相关方要求所需要的设施，这些设施可包括：a） 建筑物、工作场所和相关的公用事业设备；b） 过程设备，包括硬件和软件；c） 支持性服务，如运输和通讯。622、4工作环境公司制定并实施有关生产现场、厂区绿化、交通、环保和职业健康安全的管理标准，以及有关福利、劳保、奖励、惩罚和考核等正面、负面激励的管理标准，以确定和管理为实现产品符合性和主要相关方要求所需的工作环境。65专项技能、技术和财力资源公司确定和管理为实现产品符合性和主要相关方要求所需的专项技能、技术和财力资源。7产品实现71产品实现过程的策划：由工程部组织对实现生产所要求的过程及顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，这种策划必须与公司质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于公司操作的方式形成文件。工程部根据策划的结果，组织编制相应的施工组23、织方案，确定以下适用内容：1）产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求。2）针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；涉及的活动规定途径进行评审和形成文件。3）过程实施阶段有关人员的职责、权限，所需配备的资源。4）应采用的流程、特定程序、方法和作业指导书。5）具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则。6）证明过程和服务符合性所必要的质量记录，如参数控制和检验记录。7）为达到质量目标而采取的其他措施和方法。72与相关方有关的过程721与相关方有关要求的确定7211与产品有关要求的确定公司制定并保持与顾客有关过程控制程序和法律、法规要求管理程序，以确定 ：a24、） 顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；b） 顾客虽然没有明确，但规定或已知预期用途所必需的要求；c） 与产品有关的法律和法规要求；d） 公司确定的任何附加要求。7212环境影响信息及法律、法规要求的确定公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序和法律、法规要求管理程序，用来确定：a） 活动、产品或服务中本公司能够控制的环境因素；b） 可望对其施加影响的环境因素；c） 适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律；d） 其他应遵守的要求。公司将及时更新这方面的信息，并建立获取这些法律法规和要求的渠道。7213职业健康安全风险信息及法律、法规要求的确定公司建立并保持危险源辨识与风险评价控制程25、序和法律、法规要求管理程序，以：a） 持续进行危险源辨识；辨识的内容应包含：常规和非常规的活动；所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；工作场所的设施(无论由本公司还是由外界所提供)。b） 识别和获得适用法规和其他职业健康安全要求 。公司将及时更新有关法规和其他要求的信息，建立获取这些法律和要求的渠道，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。722与相关方有关的要求的评审、判定和评价7221与产品有关的要求的评审公司建立并保持与顾客有关过程控制程序，以评审与产品有关的要求。评审应在公司向顾客承诺提供产品之前进行(如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更)，并应确保：26、a） 产品要求得到规定；b） 与以前表述不同的合同或订单要求得到解决；c） 公司有能力满足规定的要求 。应保持评审结果及评审所引生的措施的记录 。当顾客没有提供形成文件的要求时，公司在接收顾客的要求前应对该要求进行确认。当产品要求变更时，公司应确保相关文件得到修改，确保相关人员知晓已变更的要求。7222重大环境因素的识别公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序，用来识别：a） 对环境具有重大影响的因素；b） 可能具有重大影响的因素。公司确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑，将此信息形成文件并及时更新。7223重大危险源的辨识公司建立并保持危险源辨识与风险评价控制程序，以持续27、进行风险评价和实施必要的控制措施。公司确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。公司的危险源辨识和风险评价的方法应：a） 依据风险的范围、性质和时限性进行确定。以确保该方法是主动性的而不是被动性的；b） 规定风险分级，识别可通过目标、指标和管理方案中规定的措施来消除或控制的风险 ；c） 与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应 ；d） 为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息；e） 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。723与外部相关方的沟通公司制定并实施信息交流管理程序和与顾客有关过程控制程序，对以下28、有关方面进行确定并实施与外部各相关的有效安排： a） 就产品、环境和职业健康安全有关的信息，与外部相关方联络的接收和文件形成；b） 问询、合同或订单的处理，包括修改；c） 涉及重要环境因素的外部联络的处理，以及决定的记录 ；d） 相关方的反馈，包括投诉 。74采购公司制定并实施采购控制程序，以实现对采购全过程的控制。741采购过程公司应确保采购产品符合规定的采购要求，对供方及采购产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后产品实现或最终产品，以及对环境和职业健康安全的影响。公司应根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。应建立选择、评价和重新评价的准则。应保持评价结果及评价所引生的任何29、必要措施的记录。742采购信息采购信息应表述所采购的产品，适宜时包括：a） 产品、程序、过程和设备的批准要求；b） 人员资格的要求；c)管理体系要求；d)与产品和服务中已识别的重要环境因素有关的要求；e)与产品和服务中已识别的职业健康安全风险有关的要求；在与供方沟通前，公司应确保规定的采购要求充分适当。743采购产品的验证为确保采购的产品满足规定的采购要求，公司应建立并实施检验或其他必要的活动。当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中确定预期的验证安排和产品的放行方法。75运行控制751生产和服务的提供及环境与职业健康安全的运行控制7511生产和服务的提供的控制公司制定并实施30、施工过程控制程序，以策划并在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件应包括：a） 获得表述产品特性的信息；b） 必要时具备作业指导书；c） 使用适合的设备；d） 具备并使用监视和测量装置；e） 实施监视和测量 ；f） 实施放行、交付和交付后的活动。7512环境与职业健康安全的运行控制公司应根据其方针、目标和指标，确定与所识别的、需要采取控制措施的重要环境因素和风险有关的运行与活动。应针对这些活动(包括维护工作)制定计划，确保它们在程序规定的条件下进行。公司建立环境和职业健康安全运行控制程序，并符合下述要求：a）对于缺乏形成文件的程序指导可能导致偏离方针和目标与指标的运行，应建立并保持一套以文件支31、持的程序；b）在程序中对运行标准予以规定；c） 对于公司所购买和(或)使用的产品和服务中已识别的重要环境因素和职业健康安全风险，并将有关的程序与要求通报供方和承包方；d） 用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织和设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。752 生产和服务提供过程的确认、应急准备与响应7521生产和服务提供过程的确认当输出结果不能经其后的监视或测量验证或不能经济地加以验证时，公司应确认任何这样的生产和服务的提供过程。这不这包括任何仅在产品使用后或服务交付之后缺陷才暴露出来的过程。经确认，本公司施工过程的特殊工序为焊接、混凝土浇注、防水等32、过程。公司确认证实这些过程实现所策划的结果的能力。公司应对这些过程作出安排，适用时包括：a） 规定过程的评审和批准准则；b） 批准设备和人员资格；c） 使用特定的方法和程序；d） 记录的要求；e） 再确认。7522应急准备与响应公司建立并保持应急预案与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响、疾病和伤害。必要时，特别是在事故、事件或紧急情况发生后，公司应对应急准备和响应的程序予以评审和修订。可行时，公司还应定期试验上述程序 。753标识和可追溯性公司在施工过程控制程序中做出对标识和可追溯性的规定，以实现在整个产品实现过程中的适宜时机，使用适合的方法识别33、产品，并根据监视和测量要求识别产品的状态。当有可追溯性要求时，公司应控制并记录产品的唯一性标识。754顾客财产公司在施工过程控制程序中做出对顾客财产管理的规定，以妥善管理受其控制或由其使用的顾客财产。公司识别、验证、保护、防护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏情况或发现不适用时，应报告顾客并保存记录。755产品的防护公司在施工过程控制程序中做出对产品防护的规定，以实现在内部处理和交付到预期目的地期间对产品符合性的防护，这种防护包括标识、搬运、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。76监视和测量装置的控制公司应确定要进行的监视和测量，以及所需的监视和测量装置，为产品34、环境和职业健康安全行为符合确定的要求提供证据。公司应建立过程，以确保监视和测量活动得以开展，并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。在有必要确保有效结果时，测量设备应：a） 按照规定的时间间隔或使用前，对照可溯源到国际或国家基准的测量基准进行校准或验证；当不存在上述基准时，应记录校准或验证的依据；b） 必要时进行调整或再调整；c） 得到识别，以确定其校准状态；d） 防止会使其测量结果失效的调整；e） 在搬运、维护和储存期间防止损坏和劣化。此外，当发现装置不符合要求时，公司应对先前测量结果的有效性进行评价和记录。公司应对该装置和任何受影响的产品采取适当的措施，应保持校准和验证结果的记录。当计算35、机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期应用的能力，这种确认应在初次使用前进行，必要时应重新确认。公司制定并实施监视和测量装置控制程序，对全公司所有监视装置和测量设备实施全过程控制。8测量、分析和改进81总则公司策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以：a) 证实产品的符合性；b) 确保环境和职业健康安全行为的符合性；c) 确保管理体系的符合性；d）持续改进管理体系的有效性。这包括统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。82监视和测量 821顾客满意作为对管理体系业绩的一种测量，公司制定并实施与顾客有关过程控制程序，并在文件中确定获得和利用这些信息的方法，以监视有关顾客对公司36、是否满足顾客要求的感受的信息。822内部审核公司制定并实施内部审核程序，并按计划的时间间隔进行内部审核，以便：a） 确定管理体系是否；符合策划的安排，采用的管理体系标准的要求以及公司所建立的管理体系的要求；得到有效、正确实施和保持；有效地满足公司的方针和目标。b） 评审以往审核的结果；c） 向公司管理者提供审核结果的信息。公司对审核方案，包括日程安排进行策划，以考虑将要审核的过程和区域的现状与重要性、所涉及环境活动的环境重要性、风险评价结果，以及以往的审核结果，并规定审核的准则、范围、方法和能力。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核应由与所审核的活动无直接责任的人员进行37、，审核员不审核他们自己的工作。在文件化的程序中规定策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求。负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施，以消除已发现的不符合及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。823过程的监视和测量公司应采用适宜的方法，包括工作检查、评价、审核、体系和过程审核、技术监督等，对管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当策划结果未实现时，只要适合就应采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。824产品的监视和测量公司依据工程监视和测量控制程序对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，这种监视和测量应根38、据策划的安排在产品实现过程的适当阶段进行。公司各有关部门应保持符合接收准则的证据。记录应标明授权产品放行的人员。除非另外得到有关授权批准，适用时得到顾客的批准，否则在所有策划的安排圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。825环境和职业健康安全绩效的监视和测量 公司建立并保持绩效监视和测量控制程序，对环境和职业健康安全绩进行例行监测和测量，程序应规定：a） 适合公司需要的定性和定量测量；b） 对公司的环境和职业健康安全目标的满足程度的监视；c） 主动性的绩效测量，即监视是否符合环境和职业健康安全管理方案、运行控制的准则和适用的法律、法规要求；d） 被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不39、良环境和职业健康安全绩效的历史证据；e） 记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析 。826合规性评价公司应通过对公司环境管理体系运行与检查的结果，来定期评价公司适用法律法规与其他环境要求的符合性；应保存对合规性评价的记录；83不合格品、事故、事件和不符合控制公司应确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预防期的使用或交付，并确保识别和控制不符合要求的不符合项。公司建立并保存不合格控制程序和事故、事件调查与处理程序，确定有关的职责和权限，以便：a） 处理和调查：不合格品；事故；事件；不符合；b）采取措施以消除发现的不合格品，减少因事故、事件或不符合而产生的影响；c）40、经有关管理机构批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；d）采取措施，防止不合格品其原预期的使用或应用。应保持不合格品的性质以及任何随后所采取的措施的记录，包括获许的让步的记录。不合格产品纠正后应对其重新验证，以证实其符合要求。当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司应采取与不合格影响或潜在影响相适应的措施。84数据分析1）各相关部门应收集并分析以下方面的信息：a、顾客满意和或不满意程度；b、与产品和服务要求的符合性，如不足的主要方面；c、过程、产品和服务的特性现状及其趋势，包括采取预防措施的机会；d、供方的相关信息。2）质量安全部应按季度根据各部门提交的统计数据，如顾客满意度统41、计表、产品和工程检验合格/不合格率统计表等进行统计分析，产生统计的结果，提出处理意见，经相关部门认可后交管理者代表处理。3）数据分析结果应用于体系持续改进，制订改进的措施和纠正、预防措施。85改进851持续改进公司应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审的利用，持续改进管理体系的有效性。852纠正措施公司应采取措施消除不符合原因，以防止其再次发生。纠正措施应与所发生问题的严重和不符合性的影响相适应。公司制定纠正和预防措施控制程序，以规定下述要求：a） 评审不符合（包括顾客投诉）；b)确定不符合的原因；c）评价确保不符合不再发生的措施的需要；d）确定和实施所需42、措施；e）涉及职业健康安全风险时，应在实施前对措施通过风险评价过程进行评审；f）记录采取措施的结果；g）评审所采取的纠正措施。公司应实施并记录因纠正措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。853预防措施公司应确定措施消除潜在不符合的原因，以防止不符合发生。预防措施应与潜在问题的影响和面临的风险相适应。公司制定纠正和预防措施控制程序，规定下述要求：a）确定潜在不符合及其原因；b）评价防止不符合发生的措施的需求；c）确定并实施所需的措施；d）涉及职业健康安全风险时，应在实施前对措施通过风险评价过程进行评审；e）记录采取措施的结果；f）评审所采取的预防措施；g）公司应实施并记录因预防措施而引起的对形43、成文件的程序的任何更改。附录一：管理体系组织机构图管 理 体 系 组 织 机 构 图总经理管理者代表办公室工程部质量安全部财务部经营部项目部附录二：整合型管理体系管理职能分配表整合型管理体系管理职能分配表 体系要求 职能部门管理层财务部质量安全部项目部工程部办公室经营部4整合型管理体系总要求(Q/E/S:4.1)4.2.1文件要求总则(Q:4.2.1;E/S:4.4.4)4.2.2手册(Q:4.2.2)4.2.3文件控制(Q:4.2.3;E/S:4.4.5)4.2.4记录的控制(Q;4.2.4;E:4.5.4;S:4.5.3)5.1管理承诺(Q:5.1)5.2以相关方为关注焦点(Q:5.2)544、.3方针(Q:5.3;E/S:4.2)5.4策划(Q:5.4;E:4.3.3;S:4.3.3/4.3.4)5.5职责、权限和沟通(Q:5.5;E/S:4.4.1)5.6管理评审(Q:5.6;E/S:4.6)6.1资源提供(Q:6.1)6.2人力资源(Q:6.2;E/S:4.4.2)6.3基础设施(Q:6.3;E/S:4.4.1)6.4工作环境(Q:6.3;E/S:4.4.1)6.5专项技能、技术和财务资源(E/S:4.4.1)7.1产品与相关方要求实现的策划(Q:7.1)7.2.1.1与产品有关要求的确定(Q:7.2.1)7.2.1.2环境影响信息及法律、法规要求的确定(E:4.3.2)7.245、.1.3职业健康安全风险信息及法律、法规要求的确定(S:4.3.2)7.2.2.1与产品有关的要求的评审(Q:7.2.2)7.2.2.2重大环境因素的判定(E:4.3.1)7.2.2.3重大危险源的评价(S:4.3.1)7.2.3与外部相关方的沟通(Q:7.2.3;E/S:4.4.3)7.3设计和开发(Q:7.3)删减7.4采购(Q:7.4)7.5.1.1生产和服务提供的控制(Q:7.5.1)7.5.1.2环境与职业健康安全的运行控制(E/S:4.4.6) 体系要求 职能部门管理层财务部质量安全部项目部工程部办公室经营部7.5.2.1生产和服务提供过程的确认(Q:7.5.2)7.5.2.2应急46、准备与响应(E/S:4.4.7)7.5.3标识和可追溯性(Q:7.5.3)7.5.4顾客财产(Q:7.5.4)7.5.5产品防护(Q:7.5.5)7.6监视和测量装置的控制(Q:7.6)8.1测量、分析和改进总则(Q:8.1)8.2.1顾客满意(Q:8.2.1)8.2.2内部审核(Q:8.2.2;E:4.5.5;S:4.5.4)8.2.3过程的监视和测量(Q:8.2.3;E/S:4.5.1)8.2.4产品的监视和测量(Q:8.2.4)8.2.5环境与职业健康安全绩效的监视和测量(E:4.5.1/4.5.2;S:4.5.1)8.3不合格品、事故、事件和不符合控制(Q:8.3;E:4.5.3;S:47、4.5.2)8.4数据分析(Q:8.4)8.5改进(Q:8.5;E:4.5.3;S:4.5.2)为主要职责 为相关职责附录三：工程施工流程图房屋建筑施工流程图屋面工程主体工程基础工程进 场竣工验收防雷接地系统安装工程装饰工程附录四：手册与标准条款对照表手册与标准条款对照表体系要求 职能部门GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20014整合型管理体系总要求4.1质量管理体系总要4.1环境管理体系总要求4.1职业健康安全管理体系要素总要求4.2.1文件要求总则4.2.1文件要求总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制48、4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4记录的控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识449、.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.4工作环境6.4工作环境6.5专项技能、技术和财务资源7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2.1.1与产品有关要求的确定7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1.2环境影响信息及法律、法规要求的确定4.3.2法律法规和其他要求7.2.1.3职业健康安全风险信息及法律、法规要求的确定4.3.2法规和其他要求7.2.2.1与产品有关的要求的评审7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.2重大环境因素的判定4.3.1环境因素7.2.2.3重大危险源的评价4.3.1对危险源辨识、风险评价50、和风险控制的策划7.2.3与外部相关方的沟通7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供控制体系要求 职能部门GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20017.5.1.2环境与职业健康安全的运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2.1生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.2应急准备与响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.451、顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.1测量、分析和改进总则8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.4产品的监视和测量8.2.5产品的监视和测量8.2.5环境与职业健康安全绩效的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.3不合格品、事故、事件和不52、符合控制8.3不合格品控制4.5.3不符合,纠正和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进4.5.3不符合,纠正和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施程序文件清单序号文件名称编号1文件控制程序IF-012记录控制程序IF-023方针、目标、指标与管理方案控制程序IF-034信息交流控制程序IF-045管理评审控制程序IF-056培训、意识与能力控制程序IF-067设备及环境管理程序IF-078与顾客有关过程的控制程序IF-089环境因素识别和和控制程序IF-0910危险源辨识与风险评价控制程序IF-1011法律、法规要求管理程序IF-1112采购控制程序IF-1213施工过程控制程序IF-1314环境与职业健康安全运行控制程序IF-1415应急与响应控制程序IF-1516监视和测量装置管理程序IF-1617内部体系审核程序IF-1718工程监视和测量控制程序IF-1819绩效监视和测量控制程序IF-1920不合格控制程序IF-2021安全事故、事件调查与处理程序IF-2122纠正与预防措施控制程序IF-22