1、HTC/QEOA 20XX管 理 手 册A版 编 制： 审 核： 批 准： 分 发 号： x市建筑工程有限公司二OXX年一月六日发布 二OXX年一月八日实施管理手册发布令随着地区化、集团化、全球化经济的发展，为了能及时采用国际先进的管理理念，适应企业管理的发展潮流，提高企业的质量、环境管理、加强企业内部的职业健康安全管理，从而最大限度地减少质量、施工事故和疾病的发生，遵守国家有关政策、法律法规。本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求GB/T24001-1996idtISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2002、1职业健康安全管理体系 规范要求编制了质量、环境、职业健康安全管理手册A版，现予以批准颁发，并加以实施。本手册是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。要求本公司全体员工认真学习、贯彻执行，为不断提高本公司的管理水平而努力。 总经理： 20XX年06月01日方针、目标颁布令本公司的质量、环境、职业健康安全方针：顾客至上、优质高效、全员环保污染预防、节能降耗、保障健康安全减少风险、遵规守法、持续改进管理目标与指标目 标指 标施工工程：优质结构率一次验收合格率顾客满意率85%100%95%产生的固体废物、分类、收集3、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理重伤及以上人身伤亡事故率、轻伤事故率重伤事故率0.5轻伤事故率1，杜绝死亡事故粉尘控制在允许范围内正常情况下现场目测无尘；现场主要道路硬化率达到80% 以上。特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种工作人员持证上岗率100%；特种设备获得国家的运行认可率100%易燃易爆物品得到有效控制易燃易爆物品有效控制率100%主要原材料（石子、黄砂、水泥、钢筋）节约使用消耗量在预算用量3%范围以内保持场界内噪声达标施工阶段施工场界噪声限值昼间（dB）夜间（dB）土石方7555打桩85禁止施工结构7055装修65554、公司的各部门依据公司的目标结合各自的情况，在相关职能和层次上分解，制定目标和指标，并进行适当量化，以便考核测量 总经理： 20XX年 01月 08日任 命 书 为了能顺利贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-1996idtISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范加强对质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导和监督管理工作，特任命 x 同志为我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是：1按标准建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系；2向总经理报告质量5、环境、职业健康安全管理体系的业绩，以供评审，并为改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供依据；3在整个组织内促进满足顾客要求意识、环境意识、职业健康安全意识的形成；4监督检查质量、环境、职业健康安全管理体系实施情况，组织内审，以检验质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性；5就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。 总经理：20XX年01月08日x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 0.10.1 目 录页 数共1页 第1页标 题页 码0.1目录40.2管理手册说明50.3管理手册修改控制80.4企业概况91.0组织机构图102.0公司管理体系结6、构图113.0管理体系过程职责分配表143.1管理体系过程之间相互作用示意图174.1管理体系总要求204.2文件要求225.1管理承诺245.2以顾客、环境和员工为关注焦点255.3管理方针265.4策划285.5职责、权限和沟通345.6管理评审396.1资源提供416.2人力资源426.3基础设施436.4工作环境447.1工程实现的策划457.2与顾客有关的过程477.3设计和开发497.4采购507.5施工和服务提供517.6监视和测量装置的控制557.7环境、职业健康安全运行控制567.8应急准备和响应588.1测量、分析和改进总则598.2监视和测量及合规性评价608.3不合格品7、不符合项、事故、事件的控制638.4数据分析648.5改进65附录一：程序文件清单66附录二：相关文件清单68附录三：记录清单x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 0.20.2 管理手册说明页 数共3页 第1页1手册内容本手册系依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求GB/T24001-1996 idtISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范并结合本公司实际情况编制而成，包括：（1）本公司管理体系的范围，包括了GB/T19001-2000标准的除7.3“8、设计和开发”全部过程要求，包括了GB/T24001-2004标准和GB/T19001-2000标准的全部过程要求，涉及本公司房屋建筑工程施工总承包的过程和场所。（2）为公司管理体系要求的编制形成文件的程序或对其引用；（3）对管理体系各主要过程及过程之间的相互作用的表述。2术语和定义 本手册除采用GB/T19000-2000质量管理体系基本原理和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中的术语和定义外，另定义如下： 2.1本公司:x市建筑工程有限公司。2.2管理手册：质量、环境、职业健康安全管理手册。2.3重要环境9、因素：是指公司通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。2.4重大危险源：是指公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。2.5三同时：新建、改进、扩建、技术改造型和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。2.6四不放过：事故原因查不清不放过；事故责任人与周围员工受不到教育不放过；不采取防范措施不放过；事故责任者未得到处理不放过。2.7职业病：指劳动者在施工劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。2.8重大工程：建筑面积1万平方米以上工程或工程造价1500万元以上或18层以上或单跨24米以上的工程项目10、。x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 0.20.2 管理手册说明页 数共3页 第2页2.9 重大质量问题：工程施工、保修过程中造成极坏影响或严重经 济损失、结构强度或系统功能不能满足设计或规范要求。2.10 特殊工程：申报省级科技示范工程的项目。2.11 三按 ：指按图纸；按施工组织设计、施工方案 ；按法律、法规、国家规范标准及地方特殊要求。2.12 三检：指自检、交接检和专职检。2.13 重大事故：造成死亡、多人伤害、财产损失超过10万元以上或作业环境严重破坏和意外事件。2.14 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。2.15 五临边：阳台周边、屋面周边、楼11、层周边、上下跑道、斜通道两侧边、卸料平台外侧边。2.16 高处坠落：在坠落高度基准面2m(含)以上发生的坠落事项。2.17 物体打击：高空作业中掉落的物料，人为抛洒的废弃物所造成的伤人事故。2. 18 临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具、生活用电等提供的用电设施。2. 19 施工组织设计：是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程各项活动的技术、经济综合性文件，是整个工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是公司组织施工施工活动和实现科学管理的主要依据。2.20 施工方案：是指导各项工程施工的技术文件，包括技术、质量、职业健康安全、12、消防、材料、环保与计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等管理措施。2.21 技术交底：是施工管理的重要步骤，其目的是使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程项目的技术要求，质量标准、安全措施、环保要求，明确交底人和接受交底人之间的责任，以便更好地施工。3本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由综合科统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 0.20.2 管理手册说明页 数共3页 第3页4手册持有者应妥善保管，不得损坏、转借、拆散、丢失、随意涂改，工作岗位变13、动或调离本公司时，应将手册交还综合科，办理核收登记。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合科，综合科应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。6管理手册覆盖的范围：本公司房屋建筑工程施工总承包施工和服务过程和场所。x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 0.30.3 管理手册修改控制页 数共1页 第1页序号修改条款、章节号修改页码修改日期修改人修改标识批 准备注x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 0.40.4 企 业 概 况页 数共2页 第1页x市建筑工程14、有限公司（原x市农业开发建筑工程公司）成立于一九九二年四月，位于x市x85#，原隶属于x市x资源开发局，二000年改制为股份制企业，是一家集建筑、安装、装潢材料经营于一体的国家贰级资质总承包企业。公司自成立以来，九八年获得省级全面质量管理先进单位（银屋奖）、安全施工管理先进单位、市级建筑最佳企业、安全先进单位，市政府先进单位；九九年获得市政府先进集体、省级安全先进单位、省级质量管理先进单位；二年度市级优秀企业、市政府先进集体、市建筑科技先进单位、省级质量管理先进单位、省机械设备管理先进单位、QC小组成果发布优秀奖等。二一年市政府先进集体、市建设局安全施工管理先进集体、市机械设备管理先进单位、市15、建工局安全施工管理先进单位。坚持以“质量第一、用户至上”为宗旨，以工程质量求生存、以工程信誉求发展，公司2000年创优良品率达91.8%，2001年优良品率达到94.7%，公司近二年已创省级文明标化工地13项，创市优工程15项，省优工程项目4项。连续三年被评为x市建委、x市工商行政管理局联合评为“守约企业”。x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 1.01.0 公司组织机构图页 数共1页 第1页生技科质量科经营科材料员资料员施工员安全员质检员项目部综合科财务科安全科材料科总经理x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 2.02.0公司质量管理体16、系结构图页 数共1页 第1页管理者代表生技科质量科经营科材料员资料员施工员安全员质检员项目部综合科财务科安全科材料科总经理x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 2.12.1公司环境管理体系结构图页 数共1页 第1页管理者代表生技科质量科经营科材料员资料员施工员安全员质检员项目部综合科财务科安全科材料科总经理x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 2.22.2公司职业健康安全管理体系结构图页 数共1页 第1页管理者代表安委会生技科质量科经营科材料员资料员施工员安全员质检员项目部综合科财务科安全科材料科总经理x市建筑工程有限公司版 次A版 第017、次修改编 号HTC/QEOA3.0-013.0质量管理体系职能分配表页 数共1页 第1页标准条款号质量管理体系要求管理层安委会生技科经营科项目部质量科材料科综合科安全科财务科4.1总要求4.2文件要求总则质量手册文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责和权限5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删 减7.4采购生产和服务提供的控制生产和服务过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总18、则顾客满意内部审核8.2.3过程监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进注：“”为主要职能部门， “”为相关职能x市建筑工程有限公司版 次A版 第1次修改编 号HTC/QEOA3.0-023.0环境管理体系职能分配表页 数共1页 第1页标准条款号环境管理体系要求管理层安委会生技科经营科项目部质量科材料科综合科安全科财务科4.1总要求4.2环境方针4.3策划环境因素法律法律和其他要求目标、指标和方案4.4实施与运行资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应4.5检查监测和测量事故、事件、不符合、纠正和预防措施合规性评价不符合、纠19、正措施和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审注：“”为主要职能部门， “”为相关职能x市建筑工程有限公司版 次A版 第1次修改编 号HTC/QEOA3.0-033.0职业健康安全管理体系职能分配表页 数共1页 第1页标准条款号职业健康安全管理体系要求管理层安委会生技科经营科项目部质量科材料科综合科安全科财务科4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划对危险源辨识风险评价和风险控制的策划法规和其他要求目标职业健康安全管理方案4.4实施和运行结构和职责培训、意识与能力协商和沟通文件文件和资料的控制运行控制应急准备和响应4.5检查和纠正措施绩效测量和监视事故、事件、不符合、纠正和预防措施记录和记20、录管理审核4.6管理评审注：“”为主要职能部门， “”为相关职能x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 3.13.1管理体系过程之间相互作用示意图页 数共3页 第1页质量管理体系过程之间相互作用示意图本公司不涉及质量管理体系过程之间的相互作用示意图再确认监控记录人员资格设备认可过程确认旅行交付实施实施监视、测量监视、测量装置施工设施的控制技术文件附加要求法律法规要求顾客要求7.6监视和测量装置工程防护顾客财产标识和可追溯性施工和服务提供的确认施工和服务提供的控制7.5施工和服务提供采购工程的验证采购信息采购过程的控制7.4采购7.3设计和开发顾客沟通与工程有关要求的评21、审与工程有关要求的确定7.2与顾客有关的过程顾客满意顾客需求8.4数据分析8.4数据分析8.4数据分析工程的监视和测量过程的监视和测量82.1顾客满意82.2内部审核8.5改进8.4数据分析8.3不合格品控制8.2监视和测量8.1总则7.1工程实现的策划7工程实现过程8测量、分析和改进过程6资源管理过程6.4工作环境6.3基础设施6.2人力资源6.1资源提供5管理职责过程5.6管理评审5.5职责、权限和沟通5.4策划5.3质量方针5.2以顾客为关注焦点5.1管理承诺记录控制文件控制质量手册总则4.2文件要求4.1总要求4质量管理体系过程x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/Q22、EOA 3.13.1管理体系过程之间相互作用示意图页 数共3页 第2页监测和测量 合规性评价环境管理体系过程之间相互作用示意图不符合、纠正措施和预防措施记录控制资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流目标、指标和方案内部审核文件文件控制运行控制应急准备和响应法律法规和其他要求其他要求环境因素4.2环境方针4.6管理评审x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 3.13.1管理体系过程之间相互作用示意图页 数共3页 第3页文件4.6管理评审事故、事件、不符合、纠正和预防措施绩效测量和监视记录和记录管理运行控制应急准备和响应文件和资料控制协高和沟通培训、意识和能力结构23、和职责审核管理方案目标法规和其他要求对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.2方针职业健康安全管理体系过程之间相互作用示意图x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 4.14.1 管理体系总要求页 数共2页 第1页1目的： 提出建立文件化管理体系要求，形成文件，以达到实施、保持和改进管理体系。2范围 适用于本公司与房屋建筑工程施工总承包的管理体系文件建立控制。3职责3.1总经理 1）负责领导本公司建立、实施和保持管理体系； 2）制定发布方针、目标，批准实施管理手册。 3）向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 4）对公司的工程质量和服务质量负总责任。3.2管理者24、代表 1）确保管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进。 2）向总经理报告管理体系运行的业绩，包括改进的需求。 3）在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。 4）负责与管理体系有关事宜的对外联络。3.3综合科 1）负责管理活动有关过程的策划、监督、检查、实施； 2）负责组织编写与方针和目标相一致的管理体系文件；4要求4.1组织管理体系的建立按照过程方法的模式，形成文件加以实施和保持，并予以持续进。4.2对所有过程管理均按P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（处置）的方法。4.3具体要求： 1）识别本公司管理体系所需的过程及其在组织中的应用，包括对影响工程符合要求的外包过程的识别。同时对过25、程中的环境因素、危险源及其风险进行识别和评价。x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 4.14.1 管理体系总要求页 数共2页 第2页 2）确定本公司管理体系过程的顺序和相互作用，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划； 3）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的准则和方法； 4）配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； 5）按本手册的要求实施所有过程，同时对重要环境因素、重大危险源进行控制； 6）对过程、环境绩效、职业健康安全绩效进行测量、监视和分析，针对分析26、的结果实施必要的措施，以实现策划的结果，并做到持续改进。 7）本公司的外包过程主要为主体工程的劳务施工和分包工程，按照HTC/QEOB7.5建筑工程施工和服务控制程序要求实施控制。x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 4.24.2 文 件 要 求页 数共2页 第1页按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，结合本公司实际情况，编制适宜的文件，以使管理体系有效运行。1本公司管理体系文件结构：包括四个层次：1.1第一级文件：管理手册（包括方针和目标）；1.2第二级文件：程序文件（包括特定项目的计划）；1.3第27、三级文件：确保过程有效策划、运行和控制的相关文件（技术标准、管理制度、规范、管理方案等）；1.4第四级文件：记录、表格等。2文件控制2.1第一级文件：管理手册，阐述企业的方针、目标与指标、概括性、原则性、纲领性（包括形成文件的方针和目标）。2.2第二级文件：程序文件，描述了各职能部门为实施管理体系要求所需开展和具体化的活动。它是管理手册的支持性文件，规定了执行质量、环境、职业健康安全活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围，做什么和谁来做，何时、何地和如何做，如何对活动进行控制和记录。2.3第三级文件：在没有文件化的规定就不能保证管理体系有效运行的前提下：使用作业指导书、各种规范和各种管理文件28、，详述如何完成具体的作业和任务，主要包括：标准、图纸、操作规范、检验规范等技术性文件和各种管理类文件等。2.4第四级文件：记录、表格等，用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。2.5文件的控制和管理，包括组织编制、审核、批准、发布等，按文件控制程序执行。2.6为对管理体系文件实施有效控制，编制文件控制程序并规定： 1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； 2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； 3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 4.24.2 文 件 要 求页 数共2页 第2页 4）29、确保在使用处可获得适用文件的有效版本； 5）确保文件保持清晰、易于识别； 6）确保外来文件得到识别，并控制其分发； 7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。3记录控制3.1为提供工程、过程和体系符合要求和管理体系有效运行的证据，各部门对过程应建立和保持记录。3.2记录应保持清晰，易于识别和检索。3.3综合科负责记录的控制和管理，为对记录实施有效控制，编制记录控制程序，并规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、如何处置等。4相关文件4.1文件控制程序 HTC/QEOB4.2记录控制程序 HTC/QEOBx市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编30、 号HTC/QEOA 5.15.1 管 理 承 诺页 数共1页 第1页1管理承诺 总经理承诺：本公司的所有员工和部门都能以GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求作为行为准则，熟悉并遵守管理体系文件的规定，配备满足管理体系要求的资源，包括委派合格的人员从事管理、执行和验证工作，确保管理体系的有效运行，并不断改进和完善，以顾客、环境和员工为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客满意，执行方针，努力完成目标。2通过以下活动，对管理承诺提供证据：2.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 1）总经理应采取培训、宣传、评审、报告、文件、内部刊31、物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量、环保和职业健康安全意识，都能认识到满足顾客要求和法律法规要求对公司的成功至关重要，并在工作中确保这些要求的实现。 ）本公司需遵守的国家有关的法律法规和行业的有关标准和规范。2.2总经理负责制定和批准本公司的方针和目标，参见管理方针和策划。2.3总经理按管理评审策划的时间间隔主持管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性，执行管理评审控制程序。2.4总经理应确保本公司管理体系运作能获得必要的资源，执行资源提供的规定。3相关文件3.1管理方针 HTC/QEOA5.33.2策划 HTC/QEOA5.43.3管理评审控制程序 HTC32、/QEOB5.63.4资源提供 HTC/QEOA6.1x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.25.2 以顾客、环境和员工为关注焦点页 数共1页 第1页 本公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，本公司进行任何活动时，都会把顾客满意、环境保护、员工的职业健康安全放在首位。顾客满意、改善环境、保障员工健康安全是本公司孜孜以求的目标，为此总经理应以实现顾客、环境和员工满意为目标，应做到：1确定顾客、环境和员工的需求和期望 参与市场调研、预测，与顾客的直接沟通，以及法律法规的收集与学习等方式，确切掌握顾客、员工以及其它相关方对工程33、质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求。2将顾客、环境和员工的需求和期望转化为要求 将顾客、环境和员工的需求、期望加以分析，转化为对工程的要求、保护环境的要求、保障职业健康安全的要求和管理体系要求。3使转化成的要求得到满足 a通过对工程的要求、环境保护的要求、保障职业健康安全的要求和管理体系要求，策划更加要满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定，并通过体系的运行满足顾客、环境和员工的要求。 b顾客、环境和员工的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及己建立的管理体系也应随之更新，执行管理评审和文件控制程序的规定。 c顾客的满意程度按顾客34、满意度测量控制程序测量。4.相关文件4.1与顾客有关的过程 HTC/QEOA7.24.2管理评审 HTC/QEOA5.64.3文件控制程序 HTC/QEOB4.4顾客满意度测量控制程序 HTC/QEOB8.2-01x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.35.3 管 理 方 针页 数共2页 第1页1为实现以顾客满意、环境保护、员工以及其他相关方满意为目标、确保顾客、员工以及其它相关方的需求和期望得到确定，并转化为本公司的工程和服务要求，以及对保护环境、保障职业健康安全的要求，通过与员工及代表协商，最后集中的方法，特确定本公司的质量、环境、职业健康安全方针如下：顾客35、至上、优质高效、全员环保污染预防、节能降耗、保障健康安全减少风险、遵规守法、持续改进方针的内涵：顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。优质高效：以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。全员环保：教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。污染预防：建立一体化管理体系，对集团全体员工提出要求，强化污染预防。节能降耗：将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。保障健康安全：为员工和外来人员提供健康安全保障。减少风险：通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。遵规36、守法：在工作中自学地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。持续改进：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。2本方针与公司的总体经营宗旨相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3本方针为制定和评审目标提供了框架，各部门应在此基础上制定相应的目标，执行策划的规定。x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.35.3 管 理 方 针页 数共2页 第2页4各级领导要将管理方针通过会议、张贴等形式，传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5管理方针可为相关方所获取37、。6定期对管理方针进行适宜性评审，一般结合管理评审进行。必要时可对其进行修改或补充以适应本公司内外环境的变化，使其保持持续适宜性、充分性和有效性。7对管理方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.45.4 策 划页 数共6页 第1页1目的进行质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，以制定质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，并规定必要的运行过程和相关资源，以实现目标和指标。为确保质量目标、环境目标和指标与职业健康安全目标的实现，应对质量管理体系运行策划并制定环境、职业健康安全的管理方案，加以实施，以改38、进公司的质量、环境、职业健康安全绩效。2职责2.1总经理负责批准策划的文件。2.2管理者代表1）负责对管理体系的策划；2）负责管理策划编制的有关文件的审核；2.3综合科1）负责组织对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划的检查；2）负责组织对目标和指标的完成情况进行检查；3）负责将检查结果上报管理者代表。2.4生技科 1）负责对环境因素的识别和评价的归口管理；2）负责环境管理方案的制定和实施；3）负责收集与本公司环境控制有关的法律、法规和其他要求。2.5质量科1）负责收集与本公司质量控制有关的法律、法规和其他要求；2）负责对质量管理体系策划的实施。2.6安全科 1）负责对危险源辨识、风险评39、价和风险控制的策划；2）负责对职业健康安全管理方案的制定和实施。3）负责收集与本公司职业健康安全控制有关的法律、法规和其他要求。2.7各相关部门负责本部门的环境因素的识别、危险源辨识。3环境策划3.1环境因素x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.45.4 策 划页 数共6页 第2页对公司的环境因素加以控制，生技科应建立并保持环境因素识别与评价控制程序，以最大限度地识别出本公司在活动、工程或服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效的控制。3.2环境因素的识别各相关部门通过开会、现场观察、过程分析等方法，识别40、各自范围内能够控制以及可望施加影响的环境因素。识别时要针对公司活动、工程或服务的全过程，识别时应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并从下列7个方面进行考虑：向大气排放向水体排放废弃物管理土地污染对社会的影响原材料自然资源的消耗其他当地环境问题和社区问题，将识别情况报生技科汇总。3.3环境因素的评价生技科组织相关部门对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素，以作为制订环境目标和指标的依据。3.4环境因素的更新根据公司活动、工程、服务以及法律、法规发生的变化、相关方要求及公司环境方针发生变化和更新时，应及时进行环境因素的重新识别和评价。4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划41、加强对职业健康安全管理体系的运行，策划是职业健康安全管理体系的基础，策划的输出是实施运行的输入。安全科建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，使公司能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险。4.1危险源辨识危险源辨识的范围覆盖公司的房屋建筑工程施工总承包的施工。公司内存在危险源的地方主要有：1）公司的常规活动；如：正常的施工过程、正常的办公；2）公司的非常规活动；如：临时抢修；3）所有进入工作场所的人员的活动，包括顾客、供货商和访问者的活动；4）工作场所内本公司的内部设施；如：公司内部的建筑物、办公设施、施工设x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.4542、.4 策 划页 数共6页 第3页备、物资等；5）工作场所内由外界所提供的设施；如：顾客所提供的建筑物、物资等。公司可以根据其现在和有关过去的活动、过程、工程和服务相关的输入和输出来确定公司的危险源和职业健康安全风险。危险源的辨识方法有：现场观察、询问、交谈、查阅公司的事故记录、安全检查表等。4.2风险评价综合科应组织各部门在危险源辨识后对现阶段的危险源从可能性和后果两方面来确定风险并进行评价分级。安全科应组织对每一种危险源所带来的风险采用定量计算的方法进行评价，最终确定重大危险源。4.3风险控制各责任部门、项目部应根据评价的结果，提出并实施风险控制措施，在确定措施时需考虑： 1）对于不可容许风43、险，需采取相应措施以降低风险，使其达到可容许程度； 2）对于可容许风险，需保持相应措施，并不断监视，以防其风险变大以至超出可容许的范围；3）风险控制措施应与公司的运行经验和能力相适应。风险控制措施包括：1）保持现行运行控制措施；2）采取新的运行控制措施；3）制定目标和管理方案；4）制定应急准备和响应措施。4.4更新危险源辨识、风险评价和风险控制过程。公司的活动、工程、服务、管理都在不断地发生变化，外部社会对公司的要求以及法规及其他要求也在变化，因此，危险源以及风险也会由于外部的变化而变化，危险源辨识、风险评价和风险控制也应动态地适应这些变化，及时更新有关信息，必要时调整危险源辨识、风险评价和风44、险控制方法。5法律法规和其他要求x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.45.4 策 划页 数共6页 第4页5.1公司建立并保持法律、法规与其他要求控制程序，用来确定公司活动、工程和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道。5.2质量科、生技科、安全科分别负责收集本公司质量、环境、职业健康安全控制活动有关的法律、法规和其他要求，确认其适用性，由综合科负责汇总登记，经管理者代表审批后，发到公司其他相关部门和项目部。5.3当上述文件更新时，综合科负责将新的内容补发至相关部门及项目部，并按文件控制程序的规定对旧的文件做相应处理。645、管理目标和指标6.1综合科组织相关部门制定公司质量、环境、职业健康安全管理目标和指标，经管理者代表审核，总经理批准后发布。（详见方针、目标颁布令）6.2公司有关部门项目部依据公司目标和指标，结合各自的情况，在相关职能和层次上分解，制定具体的目标和指标，并进行适当量化，以便考核测量。6.3目标、指标制定依据 1）公司质量、环境、职业健康安全方针；2）工程要求及满足工程要求所需的内容；3）国家法律、法规与其他要求； 4）顾客、相关方的期望和要求；5）重大环境因素、重大危险源及其风险；6）公司的经济状况和资源投入； 7）技术的先进性和可选方案； 8）公司自身的质量、环境、职业健康安全管理状况。6.446、目标、指标的检查与修订 1）公司综合科组织有关部门每半年对质量目标、环境目标和指标及职业健康安全目标的实现情况进行一次检查（必要时可增加次数，也可在内审时进行），并将检查结果报告给管理者代表； 2）各部门检查本部门目标、指标实施情况。当质量、环境因素和危险源发生变化时，及时修订部门质量目标、环境目标、指标与职业健康安全目标，并报综合科；x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.45.4 策 划页 数共6页 第5页3）公司的目标和指标通过管理评审进行修订。7环境、职业健康安全管理方案7.1公司制定并保持环境、职业健康安全管理方案，环境目标和指标与职业健康安全目标。方案47、应针对重要环境因素、重大危险源制定。7.2管理方案的内容和要求 1）明确实现的目标和指标； 2）明确可行的技术措施及资源配置； 3）注明完成的时间和进度要求； 4）明确责任部门及相应的职责和权限。7.3管理方案的编制、审批和实施生技科负责组织编制公司总体环境管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后，由责任部门实施，并报综合科备案。安全科负责组织编制公司总体职业健康安全管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后，由责任部门实施，并报综合科备案。各部门负责根据公司总体环境、职业健康安全管理方案，相应地逐步细化，可以具体到部门运行的基本要素。各部门的管理方案应报公司生技科、安全科备案。7.4管理方案的48、检查综合科按规定对管理方案的实施情况组织检查并记录。7.5管理方案的评审管理者代表主持，综合科组织相关部门对公司的环境管理方案、职业健康安全的管理方案的适宜性和有效性每年评审一次，必要时应针对公司的活动、工程、服务或运行条件的变化对管理方案进行修订。管理方案的修订1）管理方案应随公司工程、活动和服务的变化及时调整和修正；2）目标和指标发生重大变化时，应及时对管理方案进行修改；3）根据管理评审或审核的要求，适时对管理方案进行修订；4）修订后的管理方案要送管理者代表审核、总经理批准。8管理体系的策划8.1为满足管理体系的总要求（见4.1章），为实现公司的质量、环境、职业安全x市建筑工程有限公司版 49、次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.45.4 策 划页 数共6页 第6页健康目标和指标，本公司对现有质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，包括：）建立符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。2）为管理体系建立、保持、持续改进的确认并配备适宜的资源。8.2当需要改进更新、变更，进行策划和实施时，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。8.3管理体系策划应与工程实现过程策划，测量、分析、改进策划等活动相容并50、保持一致。形成质量策划管理规定。9相关文件9.1新项目环境和职业健康安全评价控制程序 HTC/QEOB5.4-019.2环境因素识别与评价控制程序 HTC/QEOB5.4-029.3危险源辨识、风险评价和风险控制程序 HTC/QEOB5.4-039.4法律法规与其他要求控制程序 HTC/QEOB5.4-049.5文件控制程序 HTC/QEOB9.6环境管理方案 HTC/QEOC5.4-019.7职业健康安全管理方案 HTC/QEOC5.4-029.8目标、指标分解规定 HTC/QEOC5.4-039.9质量策划管理规定 HTC/QEOC5.4-0410记录目标完成情况统计表 HTC/QEOD551、.4-10 各部门存 三年x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.55.5职责、权限与沟通页 数共5页 第1页1职责和权限1.1总经理： 1）全面领导本公司日常工作，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 2）制定方针和目标；以文件的形式颁布，采用有效方式宣传企业的方针，保证本公司各级人员都理解方针，并坚持贯彻执行； 3）主持管理评审，对管理体系运行的有效性负最终责任； 4）确保管理体系运行所必要的资源配备； 5）对质量、环境、职业健康安全有影响的各职能部门、各岗位，用文件规定其职权以及其相互关系；要求各部门和岗位之间通过各种形式（如会议、培训等）相关了解52、有关职责和权限； 6）任命管理者代表，并为其有效地开展工作提供必要的条件；1.2安委会1）全面领导本公司职业健康安全方针、目标的制度和实施；2）行使公司危险源辨识、风险评价、风险控制的领导权；3）对公司职业健康安全管理方案行使决策权和否决权；4）对重大安全事故行使最终处决权；5）董事会、公司章程赋予的其他职责。1.3生技科1）负责基础设施的控制和管理，组织进行必要的维护和保养，保证施工设备处于完好运营状态；2）负责对施工和服务所需的工作环境要求进行识别，提供和管理工作环境，抓好安全文明施工和优质服务，保证工作环境满足本公司工程施工和服务的要求；3）负责对环境因素的识别和评价，环境管理方案的归口53、管理；4）负责公司环境应急响应工作，参与对重大安全、环保事故的分析处理工作；5）负责对环境目标、环境管理绩效进行监视和测量；6）组织对工程实现过程进行策划，编制策划输出文件。7）对工程施工和服务的提供进行控制，编制施工计划并组织实施，对工程施工和服务过程进行调控，保证按期按质完成任务；8）负责组织对工程和服务的标识实施控制，并做好工程防护工作；x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.55.5职责、权限与沟通页 数共5页 第2页9）负责对工程的不合格实施处置控制，负责对环境管理不符合的控制；10）负责对本部门纠正、预防措施、持续改进的落实实施。11）负责公司的质量、54、环境、职业健康安全方针和本部门的质量、环境、职业健康安全目标的贯彻和实现；1.4质量科1）负责公司的质量、环境、职业健康安全方针和本部门的质量、环境、职业健康安全目标的贯彻和实现；2）负责公司的监视和测量装置的控制和管理工作；3）负责本公司采购工程、分项工程、最终工程的检验和试验工作； 4）负责本公司工程的标识和可追溯性的控制和管理； 5）负责对工程不合格品的控制和管理； 6）负责公司数据收集和分析工作； 7）负责本部门纠正、预防措施，持续改进的落实实施。1.5经营科1）负责公司的质量、环境、职业健康安全方针和本部门的质量、环境、职业健康安全目标的贯彻和实现；2）负责公司资质及各种证件资料的保55、管使用，及时为施工队办理外出施工手续；3）负责组织识别，确定与顾客有关要求；4）负责组织重大项目的投标决策，实施重大项目工程投标及组织合同评审工作；5）做好市场调研，组织与顾客进行沟通，包括处理顾客的意见、投诉等；6）负责公司顾客满意度情况的监测、实施调查统计；7）负责对顾客的财产控制和管理。1.6综合科1）负责公司的质量、环境、职业健康安全方针和本部门的质量、环境、职业健康安全目标的贯彻和实现；2）负责对本公司文件的控制工作；3）负责本公司管理体系范围内所有记录的管理。4）负责组织人力资源的控制和管理，组织岗位人员培训，对岗位工作人员进行岗位胜任评价；x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修56、改编 号HTC/QEOA 5.55.5职责、权限和沟通页 数共5页 第3页5）负责本公司办公场所的工作环境的控制；6）负责组织策划和实施内部审核活动，保存内部审核资料； 7）负责对管理体系的过程的监视和测量，负责对管理方案的实施情况进行监视和测量； 8）负责公司纠正、预防措施、持续改进的归口管理工作；9）负责内、外部信息交流工作，并负责公司管理体系运作的协调工作； 10）负责监督执行法律法规和公司的管理制度； 11）协助管代组织管理评审，并保存有关资料。1.7安全科1）负责公司的质量、环境、职业健康安全方针和本部门的质量、环境、职业健康安全目标的贯彻和实现。2）负责对危险源辨识、风险评价和风险57、控制的归口管理；3）做好施工现场的工作环境和安全施工管理，保证适宜的工作环境；4）负责对职业健康安全管理方案的归口管理；5）负责对职业健康安全管理体系运行的控制和绩效的监视和测量；6）参与对重大安全、环保事故的分析处理工作；7）负责对相关方施加职业健康安全方面的影响；8）负责公司职业健康安全应急响应工作；9）负责公司劳动防护用品的发放和管理工作；1.8材料科1）负责公司的质量、环境、职业健康安全方针和本部门的质量、环境、职业健康安全目标的贯彻和实现；2）负责组织对供方（包括外包方）进行调查、评价、重新评审，编制合格供方名录，并负责对相关方施加环境、职业健康安全方面的影响；3）负责组织编制采购计58、划并组织实施；1.9财务科 1）负责仓库贮存工程的防护工作，包括标识、搬运、包装贮存、保护工作。 2）负责公司管理体系所需资金的计划安排和落实工作。1.10项目部x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.55.5职责、权限和沟通页 数共5页 第4页1）负责本部门的质量、环境、职业健康安全目标的贯彻和实现；2）负责本部门的环境因素和危险源辨识及风险控制措施的具体实施；3）负责按施工计划和技术文件要求组织施工，保证按质按量完成施工任务，对工程项目形成的工程质量负责； 4）负责对施工现场进行定置管理，搞好安全文明施工，规范作业人员行为，检查工作中各种不符合因素，制止违章违59、纪行为，消除隐患，对管辖区安全文明施工、环境卫生保护负责；5）加强施工设备和检测设备维护保养，保证持续的过程能力；6）负责施工工程或暂存工程的防护工作。7）负责制订实施有关纠正措施和预防措施。1.11内审员1）对管理体系的有效实施和运行起带头和监督作用；2）策划、参与管理体系的内部审核；3）参与管理体系的有效性评价，受委派时验证纠正措施的有效性；4）对审核公正性负责，保守审核所涉及的机密。1.12质检员 1）负责授权范围内质量检验工作，对检验结果作出正确结论，并按规定要求作好标识，对错检、漏检负责；2）认真做好质量检验原始记录、整理并保存；3）认真做好不合格品标识、隔离工作、保管好自己检章；460、）切实掌握分管范围特殊、关键工序质量状况，及时汇报并参与分析不合格原因，提出改进意见。1.13关键/特殊岗位操作人员1）积极接受公司组织的关键岗位人员的培训学习； 2）按照操作规程要求进行操作，根据要求对适宜的工艺参数和施工特性进行监控，填写有关监控记录；3）对施工设备进行维护保养，以保证施工设备持续维持必要的能力；4）对重要环境因素、重大危险源的控制的管理方案认真学习培训并加以实施。x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.55.5职责、权限和沟通页 数共5页 第5页2管理者代表2.1由总经理指定一名管理者，担任本公司的管理者代表。2.2管理者代表的职责和权限 161、）确保按标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；2）确保向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，以供评审，并为改进管理体系提供依据； 3）确保在整个组织内促进满足顾客要求意识、环境意识、职业健康安全意识的形成；4）监督检查管理体系实施情况，组织内审，以检验管理体系的符合性和有效性。5）与管理体系有关事宜的外部联络。3协商与沟通：3.1总经理应确保在全公司不同层次和职能之间，就管理体系的过程，包括要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参与的效果。3.2管理体系有关的各种信息协商和交流沟通的方式：采用会议、信息联络单、文件、62、培训记录、意见箱、通报、调查表、内部刊物、宣传栏、网络等，各部门并按协商和沟通控制程序规定实施。4相关文件4.1数据分析控制程序 HTC/QEOB8.44.2信息交流、协商和沟通控制程序 HTC/QEOB5.54.3公司各部门工作职责 HTC/QEOC5.5-01x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.65.6 管 理 评 审页 数共2页 第1页1总则1.1管理评审活动由总经理主持，每年至少一次（时间间隔不超过12个月）。1.2管理评审目的是为了确保本公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。1.3应保持管理评审记录,并按记录控制程序加以控制。2评审输入 各种输入63、应从当前的业绩找出预期目标的差距及可能改进的机会。包括如下信息： 1）审核结果；2）方针、目标和指标、管理方案实施情况；3）事故、事件调查处理情况；4）相关方（顾客）的投诉、建议及其要求；5）监视和测量：过程的业绩和工程的符合性报告，法律法规及其他要求的符合性报告； 6）不符合、纠正和预防措施实施情况；7）危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告，环境因素识别与评价的总结报告。8）以往管理评审的跟踪措施；9）可能影响管理体系的变更，如法律法规的变化，机构人员的调整、市场的变化等； 10）改进的建议。3评审输出 评审结论应及时发放各有关部门，明确改进要求，并有相应措施。包括： 1）管理体系及64、其过程有效性的改进措施； 2）与顾客、员工和相关方有关要求的改进；3）方针、目标、指标的适宜性作出判断以及改进措施；4）管理体系文件变更的决定；x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 5.65.6 管 理 评 审页 数共2页 第2页5）资源调查或提供方面的决定；6）有关管理体系的其它重要决定事项。4管理评审过程的实施按管理评审控制程序5相关文件5.1管理评审控制程序 HTC/QEOB5.65.2记录控制程序 HTC/QEOBx市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 6.16.1 资 源 提 供页 数共1页 第1页明确管理体系实施过程中资源确定，65、维护要求，满足顾客、环境和员工的要求。1资源是组织通过建立管理体系及过程而实现方针和目标的必要条件，本公司资源包括人力资源、基础设施、技术、方法、工作环境、信息等。总经理应确保资源的提供。2组织必须根据自身的特点（规模、大小、人力、资源情况、行业性质等）确定所需资源，必要时可借用外部资源。3组织确定并提供资源的主要目的是： 1）实现和保持现有的管理体系和持续改进其管理体系的有效性、由于外界环境的不断变化，管理体系为适应这种变化，就要不断地对众多相互关联和相互作用的管理体系过程的有效性予以持续改进，而过程离不开资源的投入，所以资源提供是动态的，资源需求也来自于组织自身的发展需要。 2）由于外部条66、件变化（如认证标准的变化、认证要求的变化、顾客要求的变化、环境的变化、职业健康安全的变化、自身发展的需要等），组织为了持续达到并增进顾客满意，保证工程质量持续满足标准的要求，满足保护环境、保障职业健康安全的需要，需及时调整的自身的资源。4相关文件4.1人力资源 HTC/QEOA6.24.2基础设施 HTC/QEOA6.34.3工作环境 HTC/QEOA6.4x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 6.26.2 人 力 资 源页 数共1页 第1页公司根据管理体系各工作岗位及规定的职责对人员能力提出要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。1总则人力资源管理工作由公司综合科负67、责，应考虑员工胜任要求和判定能力的要求：1）对从事影响质量、环境、职业健康安全工作的人员规定相应的工作能力，应具有应用知识和技能的本领，选择和配备能胜任工作的人员。2）人员的能力基于教育程度，可以接受培训具备的技能和工作经验等方面考虑。2能力、意识和培训，按人力资源控制程序实施，并对下列要求作出规定。1）对从事质量、环境、职业健康安全活动的各类人员（包括外来人员）均进行不同层次有针对性的岗位、培训，每年制定培训计划，除业务技能培训外，还应包括公司质量、环境、职业健康安全方针、体系文件及法律、法规标准的培训及应急准备与响应的培训等；2）通过培训使岗位人员具备相应的知识和能力。并对培训进行有效性评68、价；3）确保公司每一员工都能意识到自己所从事的活动或工作对质量、环境、职业健康安全方针和管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及个人工作的改进所能带的环境、安全效益，如何为实现公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和管理方案做出贡献；偏离规定的运行程序的潜在后果。4）保留每名员工的教育、经验、培训以及岗位资格认可的适当记录，由综合科负责保存。3相关文件 人力资源控制程序 HTC/QEOB6.2x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 6.36.3 基 础 设 施页 数共1页 第1页基础设施是本公司实现工程符合性的物质保证。1基础设施的管理工作由公司生技科具体负责，编69、制基础设施控制程序，以保证： a）施工用房、办公用房等建筑物和相关设施（水、电、气等配套设施）； b）过程设备（施工设备）； c）支持性服务（运输设备、通讯设施）三方面设施从提供、验收、使用、维护和保养到报废全过程实施控制和管理。2.相关文件2.1基础设施控制程序 HTC/QEOB6.32.2施工和服务提供 HTC/QEOA7.53记录3.1基础设施配置申购单 HTC/QEOD6.3-01 生技部 三年3.2基础设施验收单 HTC/QEOD6.3-02 生技部 三年3.3基础设施一览表 HTC/QEOD6.3-03 生技部 长期3.5生产设施检修单 HTC/QEOD6.3-07 生技部 三年370、.4生产设施完好检查表 HTC/QEOD6.3-06 生技部 三年x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 6.46.4 工 作 环 境页 数共1页 第1页必要的工作环境是本公司达到工程符合要求的支持条件。1对所需的工作环境加以确定公司确定的工作环境是施工组织的工作环境和安全环境、办公场所的工作环境。2对有关影响因素加以管理为管理这些达到工程符合要求所需的工作环境，公司编制有关管理制度并按规定实施。3施工现场的工作环境和安全环境由安全科负责，办公场所的工作环境由综合科负责。4相关文件4.1施工环境与安全施工控制程序 HTC/QEOB6.4x市建筑工程有限公司版 次A版 71、第0次修改编 号HTC/QEOA 7.17.1 工程实现的策划页 数共2页 第1页工程实现过程是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系中工程形成并交付给顾客的全过程，是直接影响工程质量的过程。本公司的工程类型为：房屋建筑工程总承包。工程实现策划是保证工程达到质量目标和要求的重要手段，是实现管理体系总要求（4.1章）的具体体现。1工程实现策划由生技科具体负责，相关部门参与，对工程实现的策划活动作出具体安排。2工程实现的策划应包括如下内容：1）确定的质量目标和要求；2）确定工程的实现过程，过程有效控制必要的文件；3）确定工程实现所必要的资源；4）确定工程实现所需要求的验证、确认、监控、检验和试验活72、动；5）确定能证明工程实现过程和工程符合要求的记录。3确定过程、文件和资源的需求3.1工程实现过程的策划：施工（安装）检验和试验采购合同投标施工准备监视和测量装置的控制回访、保修交付验收3.2公司对工程项目策划的输出形式是施工组织设计/施工方案。3.3公司建立并保持工程实现的策划控制程序，对施工组织设计/施工方案的内容、编制、审核、批准，必要时进行修改均做出明确规定。3.4施工组织设计/施工方案属方案、环境、职业健康安全管理体系文件应按受控文件进行管理。3.5对于特定的工程项目，如：有特殊要求或采用新工艺新技术的工程项目。没有从事过的重大的工程项目，本公司管理体系过程和资源不能满足特定工程项目73、的要求时，应编制该项目的策划输出文件质量计划。质量计划可以引用管理体x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.17.1 工程实现的策划页 数共2页 第2页系文件的部分内容，也有对文件的补充内容。4相关文件4.1工程实现策划控制程序 HTC/QEOB7.1x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.27.2 与顾客有关的过程页 数共2页 第1页本公司应充分了解与工程有关的全部要求，做到通过满足要求而达到顾客满意，主要是有关工程的确定、评审与顾客的沟通。1与工程有关要求的确定 本公司在充分识别顾客要求基础上，才能提出恰当的工程要求。与工程有关的74、要求主要指顾客对工程质量、工程交付或相关方对涉及环境、职业健康安全的要求，由经营科根据不同顾客，明确如下要求： 1）顾客或相关方规定的要求，包括对工程质量要求及涉及可用性、价格、环境、职业健康安全、交付及交付后活动的要求，在招标文件、合同草案、协议书等文件中作出规定； 2）顾客虽然没有明示，但规定的用途或为本行业所共知的预期用途所必需的要求； 3）与工程有关的法律法规及其他要求。 4）组织确定的任何附加要求，任何对外承诺。2与工程有关要求评审在投标、接受合同或订单之前，评审并正确了解顾客对工程要求，确定本公司是否有能力实现这些要求，由经营科按与顾客有关过程的控制程序实施，并规定以下内容：1）确75、保准确了解顾客要求；2）确保工程要求己规定明确，与以前表述不一致的己得到解决，不存在含糊不清或双方对合同理解不一致的内容；3）确保有能力满足工程的技术、标准、质量、环境、职业健康安全、交付、服务等各方面的要求；4）评审应在向顾客作出提供工程的承诺前进行（包括来电、口头订单，在接收前进行确认）；5）根据合同（项目）的大小，主要程度，合同（项目）来源的不同，公司采用会x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.27.2 与顾客有关的过程页 数共2页 第2页议、会签评审或主管人员签字确认等方式进行评审；6）如果顾客提供的要求没有形成文件，公司接收人员要在接受顾客要求前通过各76、种方式（如电话复述或传真等）对顾客的要求进行确认并进行记录；7）工程要求发生变更，组织应将变更的信息及时传达到有关职能部门，以确保相关文件得到更改相关人员获悉已变更的要求；8）评审结果及评审所引起的记录由经营科予以保持。3顾客沟通与顾客进行有效沟通，是充分准确了解顾客和相关方要求的前提，由经营科负责，必要时相关部门参加相关顾客在工程提供之前、提供之中、提供之后进行沟通，制定顾客满意度测量控制程序。3.1针对以下方面识别需进行的活动： 1）工程信息； 2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改； 3）顾客和相关方的反馈，包括顾客和相关方的抱怨。4相关文件4.1与顾客有关的过程控制程序 HTC/QE77、OB7.2x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.37.3设计和开发页 数共1页 第1页本公司是施工企业，所有项目的施工图纸、技术资料均由顾客提供，工程质量按国家标准进行验收，本公司无设计资格，不承担设计的法律责任，按照国家的法律法规，本企业自觉接受工程监理，参与业主组织的工程竣工验收，所以对7.3“设计和开发”过程予以删减，不影响公司满足顾客要求和法律、法规要求的能力和责任。x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.47.4 采 购页 数共1页 第1页 采购指材料、物资采购，采购控制主要包括对采购工程及其供方的控制，由质量科制定并实施78、采购控制程序，对采购活动进行管理和控制。1采购过程 1）按采购工程对本公司工程实现过程及最终工程的影响大小决定对其控制的程度，对采购物资进行分类； 2）对供方提供工程的能力进行评价、选择和重新评价，根据供方工程质量、价格、服务及其管理体系的质量保证能力、履约能力以及强制性工程认证等因素制定评价准则； 3）做好评价结果及评价所采取各种的措施记录，并予以保持。2采购信息 采购信息必须正确表达采购要求，也是采购工程控制的重要内容，包括： 1）有关工程的质量环境安全要求、验收依据、准则或标准； 2）有关工程提供程序性要求（供方提交工程的程序、供方施工提供的过程要求、供方设备方面的要求）； 3）有关供方79、人员资格方面的要求； 4）有关供方质量、环境和职业健康安全管理体系的要求； 5）确保采购要求是充分和适宜的；表达采购信息的采购文件可包括：采购清单、采购计划和采购合同。3采购工程的验证 采购工程的验证是对采购工程控制的一个必要环节，确保采购工程满足规定的采购要求和强制性认证所规定的要求。 1）确定采购工程验证方式； 2）实施采购工程验证活动安排； 3）验证采购工程的要求和工程放行方法；4相关文件4.1采购控制程序 HTC/QEOB7.4x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.57.5 施工和服务提供页 数共4页 第1页 施工和服务提供，主要是工程、交付及交付后服务80、的过程，本公司就施工、服务和环境、职业健康安全运行以及应急准备与响应等过程的控制做出规定，保持运行的能力,确保施工和服务过程得到控制。公司建立保持建筑施工安装和服务控制程序以确保施工（安装）全过程处于受控状态，保证工程质量、环境和职业健康安全符合规定的要求，公司根据工程和过程特点，通过以下方面控制施工安装与服务工作： a）确保获得规定工程（工程）特性的信息（包括设计图样、地质资料、国家及行业标准、有关法律法规等）；b）必要时，操作层获得作业指导书与文件（包括工艺文件、各类操作规程等）；c）正确使用和维护适宜的施工机具设备以使它们保持规定的运行能力；d）应配置并使用合格的检测设备，发便运作过程中81、能够不断测量工程和过程特性的变化，并通过调整和修正这些特性控制在规定的范围内；e）确保对工程特性（特别是重要的工程特性）形成的过程实施连续的监视和测量；f）对放行、交付和交付后的服务活动，做出明确规定，并实施规定的过程。2施工和服务提供过程的确认 对输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程，由生技科负责识别并确认这些过程，并通过过程能力的确认保证其输出的符合性，由生技科按建筑施工安装和服务控制程序规定组织实施。1）明确需确认的过程，包括在工程使用或交付之后问题才显现的过程。本公司的特殊过程一般为：a）混凝土浇铸；b）隐蔽工程及防水工程；c）钢筋焊接；d）其他。 2）规定过程确认的内容和方式；382、）设备的认可和人员资格的鉴定；x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.57.5 施工和服务提供页 数共4页 第2页 4）使用特定的方法和程序；5）发生变更（工艺参数、工艺方法、设备大修等）或定期再确认要求； 6）对记录设备认可、人员资格鉴定，过程能力评定等活动和过程再确认进行记录并保持。3标识和可追溯性3.1防止在实现过程中工程或其状态的混淆和误用，以及必要的追溯，采用的适宜的标识方法，予以控制，由项目部、质量科共同组织实施。3.2标识的范围： 采购工程：钢材、水泥、构配件、用于工程的大中型设备等。 中间成品：工序、检验批分项工程、分部工程等。成品：单位工程。3.83、3标识的方式：可采用挂牌、标记、封印（铅封、蜡封、漆封、纸封）、标签、卡片、安全围栏及划分区域等方法进行标识。3.4可追溯性在标识的具体工作中确保标识方式、标识内容以及工程及状态标识符合要求，保持唯一性的标识方法，对于标识在搬运和使用过程中要保持完整性，当标识出现损坏或拆除时，要及时恢复或在适当位置加装标识。3.5质量科是标识与可追溯性的归口管理部门，每月定期或不定期对标识的实施情况进行抽查，作好相关记录。4顾客财产4.1顾客财产的范围及控制顾客财产包括在工程建设中顾客提供给工程项目的设备、材料、顾客提供的图纸、技术资料等，对顾客提供的财产由经营科负责组织识别、验证、保护和维护。4.2顾客财产84、的管理1）顾客提供的财产由经营科填写顾客财产清单，对于顾客提供的材料设备、图纸、技术资料负责组织验证，未经验证合格不得接受和使用。2）顾客提供的设备、材料经检验合格后由经营科、材料科作好标识，并做好保护x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.57.5 施工和服务提供页 数共4页 第3页和维护，工程施工时，提供给施工单位，同时办理有关交接手续。3）顾客提供的图纸，技术资料由公司经营科作好标识，做好保护和维护，同时办理有关交接手续。4）顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用和处理。5）如在验证、使用、贮存、搬运期间发现不合格，问题发现部门要及时书85、面向公司经营科报告。经营科填写顾客财产问题反馈表及时反馈给顾客，协商处理。5工程防护5.1工程在本公司施工直至成品完成至顾客接收时，均对工程有防护责任，防止有工程质量的损坏。由生技科实施控制和管理。对于在建的项目工程由于工程施工外包，因此从原材料、设备采购一直至工程交付前的防护均由外包方控制和管理，本公司加强监督检查。要求施工单位采取适当的防护措施：1）工程施工应尽可能做到工完料尽、场地清，竣工后不能留工程施工痕迹；2）对施工过程中安装的设备、材料，有防潮和电气绝缘要求的工程，由项目负责人指定人采取相应的防护和隔离措施，安装在户内的电气设备，应在干燥的户内存放，安装在户外的工程其电气接线部分（86、如接线箱等）应有防潮措施。对于电子元器件等工程应与其它工程分开放置；3）工程施工现场要有24小时保安措施，禁止闲人出入，并且采取适当措施，严防小动物出入；4）对于完工后的工程，公司定人定岗保护。当发生丢失、损坏时，要及时补救，设备、设施未经允许不得擅自启用，防止设备失灵或设施不符合使用要求。5.2交付控制： 1）应按合同要求在交货期内交付； 2）当工程竣工后，由公司质量科组织相关部门参加共同进行验收，验收合格，在验收记录中签字，完成交接手续。并按建筑工程施工和服务控制程序规定要求实施。6相关文件x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.57.5 施工和服务提供页 数87、共4页 第4页6.1建筑工程施工和服务控制程序 HTC/QEOB7.57记录7.1标识检查记录 HTC/QEOD7.5-06 质量科 三年7.2顾客财产清单 HTC/QEOD7.5-07 经营科 三年7.3顾客财产问题反馈表 HTC/QEOD7.5-08 经营科 三年x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.67.6 监视和测量装置的控制页 数共1页 第1页 监视和测量装置直接影响工程或过程测量结果的正确性，并确保监视测量活动的有效运行，监测设备包括：仪表仪器、计量器具、试验设备等，根据质量、环境和职业健康安全绩效监测的需要,由质量科按监视和测量装置的控制程序组织实88、施。控制要求如下：1所有监测设备必须按国家规定校准合格，并在有效期内；2无国家基准的应自编校准规程，实施校准并记录，3对校准状态予以标识，标识的方式有：标签、合格证、检定证书；4所有经检定或校准合格的检验、测量装置，均不允许使用人员进行调整，并有效防护正确使用；5如发现经校准、检定的测量设备在使用过程中偏离校准状态时，要对以前监测结果的有效性进行评价，同时对该设备采取有效措施，对已测工程进行处理；6应保持对测量设备的校准和验证结果，以及运行检查结果及采取的调整等措施的记录；7用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前对该监视和测量软件是否具备满足预期用途的能力进行确认，必要时重新确认。8相关文件89、8.1监控和测量装置控制程序 HTC/QEOB7.6x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.77.7环境、职业健康安全运行控制页 数共2页 第1页 为了确定公司与重要环境因素、重大危险源有关的运行和活动，确保它们在程序规定的条件下进行。 根据本公司管理方针、环境目标、安全目标及指标，对重要环境因素和重大危险源按如下活动实施确认。1重要环境因素的确认：废气排放、废水排放、噪音产生、固体废弃物产生，能源消耗等，根据顾客、相关方及法律、法规和其它要求，制定并实施化学品、油品管理控制程序、施工现场噪声控制程序、废气、废水、固体废弃物控制程序、节能降耗控制程序、施工现场扬尘90、控制程序。2重大危险源确认：高处作业、设备检修试验活动、未按规定要求实施、SF6气体泄漏、交通运输作业、危险品控制及职业病预防等，根据法律法规和其他要求，我公司制定电气安全管理程序、消防安全管理程序、施工安全防护管理控制程序、事故处理控制程序、施工现场生活区管理程序、女职工和未成年工管理程序、职业病防治控制程序、相关方施加影响控制程序以及相应的作业指导书和作业规程加以控制。3公司在程序文件中，对所认定的与重要环境因素、重大危险源有关的运行与活动提出控制要求。4各相关部门负责运行控制程序的具体实施，并将公司有关的控制程序和要求通报相关方。5生技科负责对环境运行控制程序的实施情况进行监督检查。6安91、全科负责对职业健康安全运行控制程序的实施情况进行监督检查。7相关文件7.1化学品、油品管理控制程序 HTC/QEOB7.7-017.2施工现场噪声控制程序 HTC/QEOB7.7-037.3废气、废水、固体废弃物控制程序 HTC/QEOB7.7-047.4节能降耗控制程序 HTC/QEOB7.7-057.5电气安全管理程序 HTC/QEOB7.7-067.6消防安全管理程序 HTC/QEOB7.7-077.7施工安全防护管理控制程序 HTC/QEOB7.7-087.8事故处理控制程序 HTC/QEOB7.7-09x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.77.7环境92、职业健康安全运行控制页 数共2页 第2页7.8施工现场生活区管理程序 HTC/QEOB7.7-107.9女职工和未成年工管理程序 HTC/QEOB7.7-117.10职业病防治控制程序 HTC/QEOB7.7-127.11相关方施加影响控制程序 HTC/QEOB7.7-13x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 7.87.8应急准备和响应页 数共1页 第1页 安全科、生技科针对环境、职业健康安全潜在的事故或紧急情况，制定应急准备和响应控制程序，对紧急情况做出应急准备与响应，从而有效避免或减少运行事故、环境污染和职业健康安全的危害和影响。1应急预案与响应的主要内容：火93、灾紧急状态的应急预案与响应、台风防汛紧急状态的应急准备与响应、人员伤亡和设备事故的紧急状态的应急准备与响应、其他紧急情况的应急准备与响应。2实施应急响应要遵循先保人身安全、后保护环境，再保护财产设备的原则，尽量使损失和影响减少到最小，根据应急准备和响应控制程序对上述紧急状态进行应急准备与相应。3必要时，特别是发生事故和紧急情况后，公司应对应急准备和响应控制程序进行评审和修订。4公司定期评审其应有尽有急准备和响应控制程序，在可行的条件下，公司进行应急演练，以判断应急设备及程序的有效性，用来预防和控制紧急情况。5相关文件5.1应急准备和响应控制程序 HTC/QEOB7.8x市建筑工程有限公司版 次94、A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 8.18.1 测量、分析和改进总则页 数共1页 第1页1为建立有效的自我监督和自我完善机制，由综合科负责策划，由生技科、质量科、安全科负责实施监视、测量、分析和改进。 1）对工程及过程进行监视、测量，证实工程、环境职业健康安全符合性； 2）通过内部审核等方法，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性； 3）策划针对工程、过程和体系的监视、测量，持续改进管理体系的有效性； 4）考虑采用统计技术方法和程度。2相关文件2.1监视和测量 HTC/QEOA8.22.2不合格品、不符合项、事故、事件的控制 HTC/QEOA8.32.3数据分析 HTC/QEOA895、.42.4改进 HTC/QEOA8.5x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 8.28.2 监视和测量及合规性评价页 数共3页 第1页 监视和测量包括“顾客满意”、“内部审核”、“过程的监视和测量”、“工程的监视和测量”、“环境、职业健康安全绩效”及“合规性评价”。1顾客满意指顾客对其要求己被满足的程度的感受。由经营科负责制定顾客满意规定。1.1监视顾客满意方面的信息（包括对质量、环境、职业健康安全信息、对工程质量交付、服务反应、顾客的需求和期望、市场动态、竞争对手信息等）。1.2收集顾客满意信息的方式有： 1）接受顾客抱怨（投诉和意见）；2）与顾客沟通（走访顾客、问96、卷调查、营业厅的投诉箱、意见簿、座谈会）； 3）市场调研，收集市场、媒体及行业组织报告；1.3对收集的信息每年进行统计分析，得出顾客满意的结果，找出差距作为改进的依据，并将所获信息与公司有关职能部门适时进行内部沟通。2公司应对内审进行策划,规定内审的时间间隔以确保管理体系符合GB/T19001:2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求，以及组织确定的管理体系的要求并得到有效实施和保持。内部审核由综合科按内部审核程序组织实施，并规定以下几点： 1）制定年度内审计划，每年至少一次，两次间隔时间不超过12个月； 2）每次内审应覆盖本公司与工程有关部门和GB/T1997、001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准所有过程； 3）审核员必须经培训合格具备资格，且不能审核自己的工作； 4）受审部门对不合格项报告进行纠正、分析原因、采取纠正措施，并验证实施效果； 5）形成内审报告，并保持内审记录。 5）对采取的纠正措施进行跟踪验证，记录验证结果，并向管理者代表报告。3过程的监视和测量 通过对管理体系运行全过程的监视和测量，确保过程能力满足策划结果的要求，过程的监视和测量主要是通过过程业绩的监视和测量得以实现，由综合科负责选择适当的方法进行监视和测量。x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 8.28.2 98、监视和测量页 数共3页 第2页本公司对过程监视和测量的方法有： 1）平时日常工作的监督检查（每月不定期对各部门工作进行监督检查）；2）各部门分解目标、指标的实施情况（每半年监测一次）； 3）通过内审，评价各部门的管理体系实施的有效性和符合性（每年进行一次）；4）管理评审评价本公司管理体系的有效性、适宜性、充分性（每年进行一次）；5）对各部门采取的纠正/预防措施进行跟踪验证（不定期进行）。在监测过程中正确选用统计技术。当过程的监督反映出过程未能达到策划的结果，采取纠正和预防措施验证其有效性，以确保过程的符合性，执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序。4工程的监视和测量对工程的监视和测量是为了验证99、公司所提供工程是否满足质量、环境、职业健康安全要求，根据本公司建筑安装工程施工的特点：本公司应建立并保持过程和工程的监视和测量控制程序，对工程的特性进行监视和测量，以验证所提供工程是否已满足要求，这种监视和测量应依据施工组织设计的安排和验收规范的要求，在工程实现过程的适当阶段进行，包括进货检验、工序检验、隐蔽验收和竣工验收。a质量科应保持符合接收准则的证据，记录应指明有权放行工程的人员。b除非得到授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所有策划已圆满完成之前，不得放行工程和交付服务。5环境绩效的监视和测量及合规性评价生技科负责按监视和测量控制程序对重要环境因素进行定期监测，对方针、目标、指100、标的实施情况进行监测，对相关法律、法规和其他要求执行情况进行定期监测、对其它环境绩效进行监测，同时对相关记录予以保存。6职业健康安全绩效的监视和测量安全科负责按监视和测量控制程序对公司重大危险源、进行定期监测，对职业健康安全目标和管理方案、运行控制的绩效进行监测，对相关法律、法规和其他要求执行情况进行监测、当发现与目标、指标及管理方案、运行控制发生偏离或可能发生偏离时，要及时提出纠正与预防措施，同时对相关记录予以保存，并监督x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 8.28.2 监视和测量页 数共3页 第3页实施。安委会牵头，安全科配合，每两年组织一次职业病体检，对职业101、病进行监测。7相关文件7.1顾客满意度测量控制程序 HTC/QEOB8.2-017.2过程和工程监视和测量控制程序 HTC/QEOB8.2-027.3内部审核程序 HTC/QEOB8.2-037.4采购控制程序 HTC/QEOB7.47.5进货检验规范 HTC/QEOC8.2.47.6不符合控制程序 HTC/QEOB8.3-017.7合规性评价控制程序 HTC/QEOB8.3-02x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 8.38.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制页 数共1页 第1页1不合格品控制本公司应确保管理体系运行中的不合格得到识别和控制，以防止不合格品的非102、预期使用或交付。根据管理体系运行的实际特点，本公司的不合格品主要包括以下内容：设备检修过程的不合格品、物资采购过程中的不合格品、工程施工中的不合格、单位工程验评发现的不合格品以及其它的不合格品。由质量科按不符合控制程序实施控制。各部门接到不合格品通知单后，在规定期限内制定纠正与预防措施并组织实施。各部门保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。在不合格品得到纠正之后，应对其再次进行验证，以证实符合要求。对于在交付或开始使用后发现的不合格，主管部门应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。2环境不符合控制生技科在管理体系运行中，对发生的环境不符合负责组织相关103、部门进行原因调查。按不符合控制程序规定执行。发生不符合时，由相关职能部门签发不符合通知单交责任单位限期处理。对不符合调查处理后，采取措施减少影响，并制定纠正措施与预防措施，执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序。3违章、事故、事件的不符合控制安全科在管理体系运行中，对发生的违章、事故、事件的不符合组织相关部门进行调查处理，按不符合控制程序执行，并采取相应的纠正与预防措施，防止不符合的再次发生。责任部门接到不符合通知单，要在规定期限内制定出整改措施，并组织实施。在采取措施前，要对措施进行危险评价，对不符合进行审查，从而确保纠正与预防措施的有效性。主管部门及责任部门均要对上述过程做出相应记录并保存104、。4相关文件不符合控制程序 HTC/QEOB8.3-01x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 8.48.4 数 据 分 析页 数共1页 第1页1为证实管理体系的适宜性和有效性，并进一步识别改进管理体系有效性的机会，有关部门必须按照数据分析控制程序有关内容执行。综合科是数据分析管理的归口部门。生技科、质量科是数据分析管理的职能部门，本公司每年召开一次数据分析会，通过来自测量、监视的结果及对各有关数据进行统计、分析，为管理体系的适宜性和有效性的评价提出以下方面的信息：a）顾客满意程度的现状和趋势； b）工程满足顾客需求的符合性；c）过程和工程特性的变化和发展趋势，包括采105、取预防措施的机会；d）供方的信息。2相关文件数据分析控制程序 HTC/QEOB8.4x市建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 8.58.5 改 进页 数共1页 第1页采用适当方式实现持续改进，增加顾客满意的机会。由综合科从以下方面作出规定：1持续改进为实现管理体系的持续改进，做到：a通过管理方针的建立、实施、营造一个激励改进的氛围与环境；b确定目标以明确改进；c通过数据分析，内部审核寻求改进机会和改进活动；d实施纠正措施和预防措施；e在管理评审中评价改进结果，确定新的改进目标和决定。2纠正措施 针对不合格原因，采取适当措施以防止不合格再次发生，形成程序，并作以下规定： 106、1）评审不合格（包括顾客抱怨）； 2）确定不合格的原因； 3）评价确保不合格不再发生的措施的需求； 4）确定和实施所需的措施； 5）记录所采取措施的结果； 6）评审所采取的纠正措施。3预防措施 针对潜在不合格的原因采取适当措施，以防止不合格发生。预防措施要与潜在问题的影响程度相适应。形成程序文件，采取以下步骤： a确定潜在不合格及其原因； b评价防止不合格发生的措施的需求； c确定和实施所需的措施； d记录所采取措施的结果； e评审所采取的预防措施。4相关文件 纠正措施控制程序 HTC/QEOB 预防措施控制程序 HTC/QEOB附录一程序文件清单序号文 件 名 称文件编号备注1文件控制程序H107、TC/QEOB2记录控制程序HTC/QEOB3新项目环境和职业健康安全评价控制程序HTC/QEOB5.4-014环境因素识别与评价控制程序HTC/QEOB5.4-025危险源辨识、风险评价和风险控制程序HTC/QEOB5.4-036法律法规与其他要求控制程序HTC/QEOB5.4-047信息交流、协商和沟通控制程序HTC/QEOB5.58管理评审控制程序HTC/QEOB5.69人力资源控制程序HTC/QEOB6.210基础设施控制程序HTC/QB6.311施工环境与安全施工控制程序HTC/QB6.412工程实现策划控制程序HTC/QEOB7.113与顾客有关的过程控制程序HTC/QEOB7.2108、14采购控制程序HTC/QEOB7.415建筑施工和服务控制程序HTC/QEOB7.516监视和测量装置控制程序HTC/QEOB7.617化学品、油品管理控制程序HTC/QEOB7.7-0118施工现场扬尘声控制程序HTC/QEOB7.7-0219施工现场噪声控制程序HTC/QEOB7.7-0320废气、废水、固体废弃物控制程序HTC/QEOB7.7-0421节能降耗控制程序HTC/QEOB7.7-0522电气安全管理程序HTC/QEOB7.7-0623消防安全管理程序HTC/QEOB7.7-0724施工安全防护管理控制程序HTC/QEOB7.7-0825事故处理控制程序HTC/QEOB7.7109、-0926施工现场生活区管理程序HTC/QEOB7.7-1027女职工和未成年工管理程序HTC/QEOB7.7-1128职业病防治控制程序HTC/QEOB7.7-1229相关方施加影响控制程序HTC/QEOB7.7-13程序文件清单序号文 件 名 称文件编号备注30应急准备和响应控制程序HTC/QEOB7.8-0131顾客满意度测量控制程序HTC/QEOB8.2-0132过程和工程监视和测量控制程序HTC/QEOB8.2-0233内部审核程序HTC/QEOB8.2-0334合规性评价控制程序HTC/QEOB8.2-0435不符合控制程序HTC/QEOB8.336数据分析控制程序HTC/QEOB110、8.437纠正措施控制程序HTC/QEOB8.5.238预防措施控制程序HTC/QEOB附录二相关文件清单序号文 件 名 称文 件 编 号备注1策划管理规定HTC/QEOC4.1-012目标、指标分解规定HTC/QEOC5.4-013环境管理方案HTC/QEOC5.4-024职业健康安全管理方案HTC/QEOC5.4-035岗位任职要求HTC/QEOC6.2-016年度培训计划HTC/QEOC6.2-027基础设施管理规定HTC/QEOC6.3-018生产设施完好标准HTC/QEOC6.3-029施工组织设计HTC/QEOC7.3-0110采购材料分类明细表HTC/QEOC7.4-0111合格111、供方名录HTC/QEOC7.4-0212工程质量回访计划HTC/QEOC7.5-0213监视和测量装置自检规程HTC/QEOC7.6-0114年度内审计划HTC/QEOC-0115进货检验规范HTC/QEOC-01 16过程检验规范HTC/QEOC-0217最终检验规范HTC/QEOC-0318检验员授权书HTC/QEOC-0419内审员授权书HTC/QEOC-0420作业指导书汇编HTC/QEOC7.5-01基础工程作业指导书HTC/QEOC7.5-01-01钢筋焊接作业指导书HTC/QEOC7.5-01-02砼浇筑作业指导书HTC/QEOC7.5-01-03屋面工程作业指导书HTC/QEO112、C7.5-01-04抹灰作业指导书HTC/QEOC7.5-01-05吊装作业指导书HTC/QEOC7.5-01-06机电安装工程作业指导书HTC/QEOC7.5-01-07钢结构工程施工作业指导书HTC/QEOC7.5-01-08消防设施施工作业指导书HTC/QEOC7.5-01-09相关文件清单序号文 件 名 称文 件 编 号备注21管理制度汇编HTC/QEOC7.7-01安全生产交底制度HTC/QEOC7.7-01-01班组安全活动制度HTC/QEOC7.7-01-02班前安全活动制度HTC/QEOC7.7-01-03安全检查、验收制度HTC/QEOC7.7-01-04动用明火审批制度HT113、C/QEOC7.7-01-05木工作业间安全防火制度HTC/QEOC7.7-01-06易燃、易爆物品保管使用制度HTC/QEOC7.7-01-07电气安全生产管理制度HTC/QEOC7.7-01-08防暑降温工作制度HTC/QEOC7.7-01-09职业病防治及职业健康管理制度HTC/QEOC7.7-01-10安全生产管理实施细则HTC/QEOC7.7-01-11节水节电管理制度HTC/QEOC7.7-01-12节纸管理制度HTC/QEOC7.7-01-13污水排放管理制度HTC/QEOC7.7-01-14卫生管理制度HTC/QEOC7.7-01-15食堂管理制度HTC/QEOC7.7-01-114、16宿舍管理制度HTC/QEOC7.7-01-17厕所卫生管理制度HTC/QEOC7.7-01-18文明施工及环境保护管理制度HTC/QEOC7.7-01-19材料管理制度HTC/QEOC7.7-01-2022应急预案和响应措施HTC/QEOC7.8-0123内部审核实施计划HTC/QEOC-0224内审报告HTC/QEOC-0325管理评审计划HTC/QEOC5.6-0126管理评审报告HTC/QEOC5.6-02附录三记 录 清 单 HTC/QEOD-01 NO.:1/4序号记 录 名 称记录编号保存部门保存期限1受控文件清单HTC/QEOD-01综合科三年2文件发放审批表HTC/QEOD115、-02相关部门三年3收文登记表HTC/QEOD-03各部门三年4文件更改通知单HTC/QEOD-04安全科三年5作废文件处置表HTC/QEOD-05安全科三年6文件借阅、复制记录HTC/QEOD-06安全科三年7记录清单HTC/QEOD-01综合科三年8记录归档/交接记录HTC/QEOD-02综合科三年9环境因素调查表HTC/QEOD5.4-01生技科三年10环境因素评价表HTC/QEOD5.4-02生技科三年11重要环境因素清单HTC/QEOD5.4-03生技科三年12环境目标、指标及管理方案完成情况检查表HTC/QEOD5.4-04生技科三年13危险源调查、风险评价表HTC/QEOD5.4116、-05安全科三年14重大危险源清单HTC/QEOD5.4-06安全科三年15职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况检查表HTC/QEOD5.4-07安全科三年16法律、法规符合性调查表HTC/QEOD5.4-08综合科三年17法律、法规与其他要求清单HTC/QEOD5.4-09综合科三年18目标完成情况统计表HTC/QEOD5.4-10相关部门三年19环境与职业健康安全事先评价申报表HTC/QEOD5.4-11相关部门三年20信息联络单HTC/QEOD5.5-01相关部门三年21信息沟通与交流管理表HTC/QEOD5.5-02综合科三年22管理评审会议记录HTC/QEOD5.6-01综合科三117、年23培训记录表HTC/QEOD6.2-01综合科三年24培训申请HTC/QEOD6.2-02综合科三年25员工培训档案HTC/QEOD6.2-03综合科长期26岗位胜任评价表HTC/QEOD6.2-04综合科三年27培训有效性评价表HTC/QEOD6.2-05综合科三年28基础设施配置申购单HTC/QEOD6.3-01生技科三年29基础设施验收单HTC/QEOD6.3-02生技科三年记 录 清 单 HTC/QEOD-01 NO.:2/4序号记 录 名 称记录编号保存部门保存期限30基础设施一览表HTC/QEOD6.3-03生技科长期31生产设施日常保养项目及记录HTC/QEOD6.3-04生118、技科长期32生产设施报废单HTC/QEOD6.3-05生技科三年33生产设施完好检查表HTC/QEOD6.3-06生技科三年34生产设施检修单HTC/QEOD6.3-07生技科三年35生产设施检修计划HTC/QEOD6.3-08生技科三年36生产设施移交表HTC/QEOD6.3-09生技科三年37施工现场检查表HTC/QEOD6.3-10生技科三年38安全教育记录HTC/QEOD6.4-01安全科三年39特种作业持证上岗花名册HTC/QEOD6.4-02安全科三年40安全检查记录HTC/QEOD6.4-03安全科三年41特种设备安装验收表HTC/QEOD6.4-04安全科三年42施工现场安全状119、况开工审查表HTC/QEOD6.4-05安全科三年43策划实施情况检查表HTC/QEOD7.1-01生技科三年44工程意向合同记录HTC/QEOD7.2-01经营科三年45招、投标（施工合同）评审表HTC/QEOD7.2-02经营科三年46建设工程施工合同台帐HTC/QEOD7.2-03经营科三年47建设工程施工合同HTC/QEOD7.2-04经营科长期48招（投）标、信息登记表HTC/QEOD7.2-05经营科三年49供方调查表HTC/QEOD7.4-01材料科三年50供方评定记录表HTC/QEOD7.4-02材料科三年51供方业绩记录表HTC/QEOD7.4-03材料科三年52供方年度业绩120、评定表HTC/QEOD7.4-04材料科三年53材料请购单HTC/QEOD7.4-05材料科三年54临时采购要求表HTC/QEOD7.4-06材料科三年55送检单HTC/QEOD7.4-07材料科三年56入库单HTC/QEOD7.4-08材料科三年57进货检验记录HTC/QEOD7.4-09项目部、质量科三年58进货物资台帐HTC/QEOD7.4-10材料科三年59采购合同HTC/QEOD7.4-11材料科三年记 录 清 单 HTC/QEOD-01 NO.:3/4序号记 录 名 称记录编号保存部门保存期限60材料需求计划HTC/QEOD7.4-12材料科三年61施工过程的记录清单HTC/QEO121、D7.5-01材料科三年62施工日记HTC/QEOD7.5-02项目部三年63工程质量回访记录HTC/QEOD7.5-03经营科三年64工程质量回访维修验收单HTC/QEOD7.5-04项目部三年65领料单HTC/QEOD7.5-05项目部三年66标识检查记录HTC/QEOD7.5-06项目部三年67顾客财产清单HTC/QEOD7.5-07经营科三年68顾客财产问题反馈表HTC/QEOD7.5-08经营科三年69监视和测量装置登记台帐HTC/QEOD7.6-01质量科长期70监视和测量装置周期检定计划表HTC/QEOD7.6-02质量科长期71监视和测量装置申购表HTC/QEOD7.6-03质122、量科长期72监视和测量装置报废通知单HTC/QEOD7.6-04质量科长期73监视和测量装置自校校准记录HTC/QEOD7.6-05质量科三年74废弃油、化学品处理记录HTC/QEOD7.7-01生技科三年75消防器材更新维护记录HTC/QEOD7.7-02安全科一年76噪声监测记录HTC/QEOD7.7-03生技科三年77废弃物处理登记表HTC/QEOD7.7-04生技科三年78安全、卫生和环境管理检查表HTC/QEOD7.7-05综合科三年79机动车辆登记表HTC/QEOD7.7-06综合科长期80交通事故记录HTC/QEOD7.7-07安全科三年81劳动保护用品发放登记表HTC/QEOD123、7.7-08安全科五年82对相关方施加影响记录表HTC/QEOD7.7-09生技科、材料科三年83体系运行检查记录表HTC/QEOD7.7-10生技科三年84水电量消耗节超情况报表HTC/QEOD7.7-11生技科三年85意外事故调查报告HTC/QEOD7.8-01安全科三年86应急演练记录HTC/QEOD7.8-02安全科三年87应急预案评审记录HTC/QEOD7.8-03安全科三年88顾客满意程度调查表HTC/QEOD-01经营科三年89顾客满意程度调查实施计划HTC/QEOD-02经营科三年90顾客满意程度调查实施报告HTC/QEOD-03经营科三年记 录 清 单 HTC/QEOD-01124、 NO.:4/4序号记 录 名 称记录编号保存部门保存期限91内审检查表HTC/QEOD-01综合科三年92不合格报告HTC/QEOD-02综合科三年93内审会议签到表HTC/QEOD-03综合科三年94不合格项分布表HTC/QEOD-04综合科三年95进货检验记录HTC/QEOD-01质量科长期96施工过程检验记录HTC/QEOD-02质量科长期97工程完工的检验记录HTC/QEOD-03质量科长期98分项工程质量评定表HTC/QEOD-04质量科长期99竣工验收证明书HTC/QEOD-05质量科长期100不合格品评审处置单HTC/QEOD8.3-01质量科长期101不符合通知单HTC/QEOD8.3-02相关部门三年102限期整改通知单HTC/QEOD8.3-03生技科、质量科安全科三年103违章和事故登记表HTC/QEOD8.3-04安全科三年104合规性遵循情况评价表HTC/QEOD8.3-05相关部门三年105信息联络处理单HTC/QEOD8.4-01相关部门三年106各类统计图表HTC/QEOD8.4-02综合科三年107改进计划HTC/QEOD-01综合科三年108纠正和预防措施处理单HTC/QEOD-02综合科三年109改进、纠正和预防措施实施情况一览表HTC/QEOD-03综合科三年