1、上海xxxx建筑材料有限公司企业标准 管理手册Management manual发布日期：xx年6月15日 实施日期：xx年6月26日上海xxxx建筑材料有限公司第一部分 批准页本手册是阐述上海xxxx建筑材料有限公司质量方针、目标和质量管理体系构成的内部法规性文件。本手册按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求的规定并结合本公司具体工作特点编制，经审定符合标准要求。手册中规定的内容是全体员工在工作中需要遵循的准则，必须坚决贯彻执行。现经本人审定，批准发布（手册现行有效版本为D版），授权管理者代表负责实施本公司的质量管理体系。任命xx同志为质量管理体系2、的管理者代表，负责质量管理体系的建立、实施和有效运行工作（具体职责详见本手册5.5.2条款）。总经理：xxxx年6月16日第二部分 目录第二部分 目录3第三部分 总则61前言62修改页73手册的管理8第四部分 质量手册91引用标准92管理体系覆盖的范围93术语和缩写94质量管理体系1041总要求1042文件要求10421总则10422质量管理手册10423文件控制11424记录的控制115管理职责1251管理承诺1252以顾客为关注焦点1253质量方针12531质量方针12532质量方针内涵1254策划13541质量目标13542质量管理体系策划1355职责、权限和沟通13551职责和权限133、上海xxxx建筑材料有限公司的质量管理体系机构图14552管理者代表18553内部沟通1856管理评审18561总则18562管理评审的输入18563管理评审的输出19564管理评审记录196资源管理2061资源提供2062人力资源20621总则20622能力、意识和培训2063基础设施2064工作环境217产品实现2271产品实现的策划2272与顾客有关的过程23721与产品有关的要求的确定23722与产品有关的要求的评审23723与顾客及相关方的沟通2373设计和开发2474采购247. 5生产和服务提供277. 5. 1生产和服务提供的控制277. 5. 2产品和服务提供过程的确认2874、53标识和可追溯性29754顾客财产29755产品防护2976监视和测量装置的控制298测量、分析和改进3181总则3182监视和测量31821顾客满意31822内部管理体系审核31823过程监视和测量32824产品监视和测量3283不合格控制3384数据分析3485改进34851持续改进34852纠正措施35853预防措施359附录3691质量管理体系（文件）与GB/T19001-2008标准的对照表3692相关的法律法规和规定3893质量管理体系模式图及生产流程图409. 3. 1质量管理体系模式图409. 3. 2预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务工艺流程图41文件控制5、程序42记录控制程序45内部审核程序48不合格控制程序52纠正和预防措施控制程序56 第三部分 总则1前言上海xxxx建筑材料有限公司是具有独立法人的经济实体，成立于1997年2月，注册号：3101131014888，注册资金2000万元，法人代表：xx，总经理：xx。公司下设xx，可及时迅速地为周边地区各项工程提供商品混凝土、外加剂、水泥基灌浆材料、水泥稳定碎石材料供应服务。公司拥有九条现代化全自动计算机控制的生产线，具备年产200 万立方米混凝土的能力，各商品混凝土搅拌站均具有甲级试验室资质，公司配备混凝土搅拌车60 台，混凝土泵车10台，技术、管理、硬件能力均居宝山区首位，为确保混凝土生6、产供应的连续性提供了强有力的支持。公司执行集中管理，各分公司独立核算的经营管理模式。公司成立以来，大力拓展市场，积极投身于上海市城市发展建设中：先后为xx等上百个地方和国家重点工程提供商品混凝土，公司以完善的管理体制、先进的技术装备、优质的产品质量和热情周到的服务赢得了客户的信赖和厚爱。“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”我们一直秉承“诚实守信、顾客至上”的方针，时刻坚持以顾客为第一关注焦点，不断提升企业管理和服务水平。 我们愿竭诚与您合作，共创我们蓬勃发展的明天！地 址： 电 话：邮 编： 传 真： 2修改页序号修改日期页码修改内容修改人审核人批准人3手册的管理3.1本手册编7、写、审核人员编写xx审核：xx3.2本手册由总经理批准后颁布实施。3.3本手册发放范围为总经理，管理者代表、副经理，相关职能部门负责人和经总经理、管理者代表批准的相应人员，如需要可提供给认证机构和顾客。3.4本手册分受控本和非受控本，对非受控本的有效性不作跟踪。a. “受控”手册的发放范围由总经理或管理者代表批准，由技术部负责发放；b. “非受控”手册，由技术部根据需要报管理者代表批准后登记发放。3.5手册持有者需妥善保管，不得复制、涂改、外传、丢失。未经批准不得外借。3.6当质量管理体系发生较大变化时或总经理认为需要时，可对手册进行修订或换版。新版本发放时，将旧版本作废、收回，具体按文件控制8、程序执行。第四部分 质量手册1引用标准1.1本手册采用ISO9001：2008标准中的术语。1.2本手册按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求标准相关要求编写。2管理体系覆盖的范围2.1体系范围：预拌混凝土、外加剂、水泥基灌浆材料、水泥稳定碎石材料生产。2.2生产地域：联水路分公司、嘉定分公司、富锦路分公司、建筑新材料分公司、灌浆料厂、一分公司。3术语和缩写公司：上海xxxx建筑材料有限公司。各单位：。原材料：黄砂、石子、水泥、水、外加剂、掺合料。外加剂：在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的材料，包括普通减水9、剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂和速凝剂等。水泥基灌浆材料（简称灌浆料）：由水泥为基本材料，适量的细骨料及加入少量的混凝土外加剂及其它材料组成的干混材料，加水搅拌后具有大流动度，早强、微膨胀的性能。掺合料：如粉煤灰、矿粉等，掺用在预拌混凝土中，以改善预拌混凝土的性能。预拌（商品）混凝土：水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌和物。水泥稳定碎石材料（简称水稳材料）：水泥、碎石、水按一定比例，经过水泥稳定10、土生产设备计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的拌和物。配合比：根据混凝土强度等级及其它要求，计算出各种原材料的用量之比。试块：按检验标准规定，在规定的试模内装入预拌混凝土并振捣密实，到终凝时拆模而形成的混凝土块。骨料：用于预拌混凝土中黄砂和石子。4质量管理体系41总要求a. 本公司管理体系的建立和策划工作由总经理决策后委托管理者代表具体组织实施；b. 本公司按GB/T19001-2008标准要求，形成相应的体系文件，加以实施和保持，并予以持续改进。1) 确定GB/T19001-2008标准要求的过程和要素均适用于本公司预拌混凝土设计、生产和服务；2) 确定生产、服务各过程11、的顺序和相互作用（详见第7章节“产品实现”和本手册9.3条款“管理体系模式图”和“预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务流程图”）；3) 明确规定为确保生产各过程和要素有效运作和控制所需的准则和方法（详见本手册9.1条款）；4) 确保按规定途径能获得必要资源和信息，以支持生产各过程和要素的有效运作和对这些过程的监视；5) 规定并实施监视、测量和分析生产各过程和要素；6) 实施必要的措施，以实现对上述过程和要素所策划的结果和对这些过程和要素的持续改进；7) 对外包过程（联合浇捣时混凝土的外购、外借泵车搅拌车），应予识别和对其实施控制，在本手册7.4条款中加以阐明；8) 本公司将按G12、B/T19001-2008标准要求管理上述过程和要素。42文件要求421总则a. 本公司管理体系文件包括：1）质量方针、目标；2）质量管理手册；3）GB/T19001-2008标准要求形成文件的程序；4）为确保过程和要素有效策划、运作和控制所需的规定文件（见本手册9.1条款）；5）GB/T19001-2008标准要求的记录。b. 本公司管理体系文件和其它文件采用与本公司相适应的媒体形式或类型。422质量管理手册本公司手册由管理者代表组织人员编写，管理者代表审核，总经理批准，其内容包括：a. 管理体系的范围为GB/T19001-2008标准的全部要求；b. 为管理体系而建立的形成文件的程序或对其13、引用（见本手册9.1条款）；c. 对管理体系过程和要素的相互作用的表述（见本手册9.3条款）；d. 手册的管理。423文件控制为了对管理体系所要求的文件进行有效的控制，由技术部编制书面的文件控制程序文件，并由各部门负责控制各自的文件管理工作。a. 本公司控制的文件包括本手册4.2.1a条款规定的五个方面和适当范围的外来文件；b. 通过执行文件控制程序的规定要求，以实现：1) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的，且定位准确；2) 每年一次定期对文件进行评审与更新，并再次批准；3) 确保对文件的更改和现行修订状态进行标识；4) 确保在使用处（或关键作用的岗位）可获得现行有效版本的适用文件14、；5) 确保文件字迹清楚、保持清晰、注明日期，易于识别、妥善保管并在规定期间内予以留存；6) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；7) 由于法律和（或）保留信息的需要而保存的作废文件应予以适当标识，以防止非预期使用。424记录的控制记录是一种特殊类型的文件。由技术部对质量管理体系所要求的记录进行有效的控制，通过编制记录控制程序，规定记录的标识、贮藏，保护、检索、保存期限和处置方法，同时记录应保持字迹清晰、标识明确，并可追溯相关的活动、产品或服务，并为相关各方提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。5管理职责51管理承诺总经理对本公司建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性做出庄严承诺，并通过15、以下活动来实现承诺：a. 通过会议、培训、纪要、宣传栏、内部网络等形式向全公司员工传达满足顾客、法律/法规要求的重要性；b. 由总经理制定书面的质量方针，并且结合每年的管理评审工作对质量方针实现情况进行一次评审和必要时的修订，确保持续满足顾客要求；c. 确保质量目标的制定，并分解落实到各职能部门,在每年一次的管理评审中，对质量目标实现情况进行评价，并对新一年的质量目标进行分解和批准下达；d. 每年按策划的时间间隔至少进行一次管理评审；e. 确保资源的获得，满足产品实现的需要、质量管理体系运行的需要。52以顾客为关注焦点a. 总经理授权管理者代表做好预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产16、和服务的应用策划，以确定和充分识别顾客需求及期望，并转化为本公司的相关控制程序/规定，确保体系运行满足顾客和社会要求，取得顾客和社会信任。b. 各部门在日常工作中必须认真贯彻执行国家和地方有关法律、法规，具体按文件控制程序规定执行。53质量方针531质量方针根据本公司的宗旨，总经理主持制定了公司的质量方针：质量管理，人人有责。选料严格，配方科学。操作规范，产品优质。优质服务，用户至上。532质量方针内涵本公司企业管理以质量为中心，通过建立和健全本公司的质量管理体系，使公司全体员工得到沟通、理解并在不断评审基础上，精益求精、持续改进本公司的工作，以期最终向顾客提供优质服务和满意的产品，作为公司的17、最终目标。本公司还通过对顾客的接待，现场服务和交货后回访，以顾客为关注焦点，了解顾客的当前和潜在需求，充分听取顾客的意见和建议，争取超越顾客的期望，作为公司努力的方向。质量方针体现了公司一贯指导的企业精神，阐明了公司的质量宗旨和质量方向，表明了公司对顾客的承诺。全体员工牢固确立“质量是企业的生命“和“今天的质量就是明天的市场”的观念，每个员工通过学习，在理解质量方针和目标的基础上，能深刻认识自己在质量管理体系运行中担负的责任和作用，并在工作中自觉贯彻执行质量方针，以达到预定的质量目标，从而持续改进本公司预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务的过程、产品质量，同时确保：a. 与公司18、预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的生产、性质规模相适应；b. 包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c. 提供制定和评审质量目标的框架；d. 在公司内形成文件、付诸实施、予以保持，通过内部沟通传达到全体员工，并确保对其理解；e. 在持续适宜性方面得到定期评审；f. 通过宣传栏、图片、宣讲等方式确保质量方针能为每一个员工所理解并贯彻实施。54策划541质量目标商品混凝土（砂浆）、外加剂、灌浆料、水稳材料质量合格率100%；合同履行率100%；顾客满意率90%以上。公司的目标是对本公司质量方针的支撑。为了实现本公司的目标，总经理已委托管理者代表在全公司内各部门建立相应的目标，编19、制 年度目标分解考核表，通过策划识别实现目标所需的具体活动和资源，并通过每年一次的管理评审来评审目标的实现情况。542质量管理体系策划总经理对本公司质量管理体系的策划作出决策后，授权管理者代表开展质量管理体系的策划工作，并以此作为输入，以满足本公司确定的目标以及本手册4.1条款的要求。a. 要达到质量目标，相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出，及所需开展的活动；b. 识别为实现质量目标所需建立的过程的总体资源配置；c. 有关对实现质量目标进行定期检查，以提高质量管理体系的有效性和效率，确保持续改进；d. 策划的输出应形成文件（手册、程序文件等）。当本公司为适应内外部环境变化需调整体系结构时20、，管理者代表在总经理的授权下，对质量管理体系的更改进行策划和实施，作为输出，形成手册、程序文件和各类规章、操作规程、检验文件，确保本公司质量管理体系在调整时的完整性，并在受控状态下继续保持有效运行。55职责、权限和沟通551职责和权限5.5.1.1组织结构上海xxxx建筑材料有限公司的质量管理体系机构图最高管理者管理者代表、公司其它领导技术部生 产 部安 全经营部办 公 室综 合修 理 厂一分公司灌浆料厂分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分 公 司富 锦 路分 公 司联 水 路5.5.1.2按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准的要求本公司质量管理体系职能21、分配如下表所示：职能体 部系 门要求总经理管理者综合办公室经营部安全生产部技术部各 单 位分公司、灌浆料厂修理厂办公室物资部调度试验室生产部营销部运输部4.1总要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责（5.15.6）6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.622、监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： -主责部门 -相关部门5.5.1.3对各级管理、执行和验证人员的作用、职责和权限做出下述明确规定，并在公司内部进行传达，同时最高管理者应为实施与控制质量管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能和技术以及财力资源。a. 总经理:1)制定、批准和发布公司的质量方针和质量目标；2)负责贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法律、法规，确保产品质量满足用户的需要，对公司23、的产品质量全面负责；3)确保公司质量管理体系运行所必要资源的提供；4)确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现这些质量目标；5)定期对公司的质量管理体系进行评审（管理评审），并授权能胜任的有资质人员进行内部质量审核，以保证质量体系的有效性、适宜性和充分性；6)决定质量管理体系的改进活动；7)任命并授权管理者代表负责组织协调、计划、指导、督促、检查全公司的质量管理工作； 8)管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”。b. 综合办公室1）负责公司人力资源的管理；2）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”；3）完成总经理交办的其它任务。c. 经营部1）负责公司所有顾客数24、据库的建立和管理；2）负责采购信息的控制和采购过程的监督；3）负责公司销售合同评审；4）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”；5）完成总经理交办的其它任务 d.安全生产部1）负责与顾客沟通；2）负责生产和服务提供过程的监督；3）负责公司顾客满意度的调查；4）负责全公司基础设施的配置工作；5）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”；6）完成总经理交办的其它任务。e.技术部1）负责本公司文件的标识、发布、分发、受控、收集、归档等工作；2）负责记录的标识、编目、销毁等管理及对记录的检查；3）负责公司预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料等产品的总体策划，并对生产和服务过程进行25、确认；4）负责公司内部质量体系审核；5）负责公司过程的监视和测量工作；6）负责内部沟通并协助总经理开展管理评审工作；7）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”；8）完成总经理交办的其它任务。f.各单位1）办公室：负责文件记录控制和管理； 2）物资部：负责采购控制和顾客财产的管理以及产品防护工作；3）生产部（调度室）：负责生产和服务的提供、标识和可追溯性管理以及产品防护；负责基础设施管理及纠正、预防措施的控制；4）试验室：负责工作环境控制、标识和可追溯性管理、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品的管理以及纠正和预防措施的控制；5）运输部：负责产品运输和防护工作；6）营销部26、：负责公司销售合同的签订；7）修理厂：负责车辆维修保养；8）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”；9）完成总经理交办的其它任务。g.内部审核员1）根据质量管理手册和程序文件，编制审核检查表；2）根据审核检查表实施现场检查。发现不合格项时，应经责任部门负责人确认，责成和/或协助责任部门制定相应纠正措施，并认可提出的纠正措施；3）参加审核会议，参与总结工作和纠正措施跟踪验证工作。h.试验员负责根据产品要求和检验规程实施原材料的进货检验和验证，过程产品的监视和测量以及最终产品的检验和试验。552管理者代表为确保全公司质量管理体系的有效运行，总经理任命管理者代表，规定其主要职责为：a. 27、确保按GB/T19001-2008标准要求和本公司管理体系文件，建立、实施和保持体系的有效运行；b. 向总经理报告质量管理体系运行情况和体系的绩效，包括所需的改进；c. 促进公司各级管理、执行和验证人员形成并保持对满足顾客要求、重要性的意识；d. 涉及质量管理体系方面有关事宜的外部联络；e. 负责测量、数据分析和持续改进的总体工作；f. 负责质量管理体系过程的监视与测量；g. 管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”；h. 完成总经理交办的其它任务。553内部沟通公司应确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程及有效性进行沟通，以便及时掌握质量管理体系的运行情况，确保质量管理体系有28、效运行；a）内部沟通可以采取各种会议、报告、报表、布告栏、内部刊物及各种媒体等方式；b)主要内容为： 混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料等产品的质量分析和改进； 市场或顾客的信息，包括投诉和抱怨的分析、研究相应的改进措施； 体系运行中有关问题的协调。56管理评审561总则总经理按管理评审计划时间表每年进行至少一次的管理评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审还将包括充分评价质量方针和目标的实现情况，以及与本公司为适应内外环境变化寻求改进机会和变更的需要。562管理评审的输入管理评审的输入包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会：a. 内部和/或外部的（第三方）审核结果；b. 顾客反馈信息（表29、扬/抱怨）；c. 过程业绩以及产品与服务提供符合性的分析；d. 预防和纠正措施实施情况；e. 对以往管理评审跟踪措施的验证情况；f. 变化的内、外部环境；g. 持续改进的建议。563管理评审的输出管理评审的输出包括以下有关的决定和措施：a. 指出对方针、目标以及管理体系的其它要求（要素）加以修正的可能的需要；b. 质量管理体系及其过程有效性的改进决策措施；c. 与顾客要求有关的产品、过程和服务提供的改进和/或需求；d. 资源需求。564管理评审记录管理评审最终由综合办公室形成管理评审报告，并根据报告的要求填写管理评审改进措施表，报总经理批准，并由综合办公室保存评审记录和报告。6资源管理61资源30、提供安全生产部对预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务要求所需的资源及时确定并加以提供，以确保：a. 实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b. 增强顾客对本公司产品与服务提供的满意程度。62人力资源621总则综合办公室根据各部门岗位任职人员所需的教育、培训、技能、经验和要求以及岗位的重要性，编制岗位要求，负责配置和/或招聘人员，确保各岗位任职人员胜任其在管理体系中承担的职责。622能力、意识和培训a. 综合办公室编制并按岗位要求规定，在全公司各部门的配合下（年初各部门填写培训申请表）确定各岗位的能力和培训需求，针对确定的培训需求形成相应的 年度教育培训计划，并按计划组织实施。31、培训结束后有相应考核/评价记录，形成教育培训考核记录表，每年年底由综合办公室开展培训阶段性评价工作。对规定有特殊要求（包括关键过程、特殊工种）的岗位，也应保存其教育、培训、技能和经验记录，填写在员工登记表 上，具体按记录控制程序执行b. 各部门按规定要求加强对所属员工质量意识的教育，使全公司每个员工都能认识到：1） 贯彻质量方针、实现质量目标和满足管理体系要求的重要性；2） 各自在实现质量方针以及管理体系要求方面的作用和职责；3） 各自承担的工作对全公司过程和服务质量的重要影响以及在工作活动中实际的或潜在的重大影响所带来的绩效；4） 偏离规定程序的潜在后果；5） 改进个人业绩的好处。63基础设32、施a. 在安全生产部的统筹安排下，由各单位生产部负责，其它部门配合实现全公司基础设施控制所需设施的配置和管理，包括：1） 办公场所和生产场所以及相应的设施；2） 预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的生产和所需的设备；3） 其它支持性服务（运输设备等）。b.根据机动车日常保养制度（运输部）和拌楼设备维修保养制度、搅拌机作业指导书（各单位生产部），建立生产设备的设备台帐，施工设备检修保养计划表、施工设备检修保养完成统计表（安全生产部）、设备检查记录、设备修理记录等表式，确保公司内各种设施、设备的正常、安全运行，满足预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务过程的需要。c.对上述过程的控33、制设施设备采购形成物资采购呈批表，对于到期需报废或另需处置的设备设施，填写报废申请单。d.公司所有的生产运输车辆由各分公司运输部管理，驾驶员在每次运输任务执行前、后都应对车辆进行检查和维护、保养，并按规定对车辆进行保养，若存在问题应及时进行维修。所有的车辆管理按相应的车辆“使用说明书”要求进行并形成车辆运行记录。e.修理厂根据运输部车辆报修单及车辆保养计划对车辆进行修理保养，形成维修记录。64工作环境a. 由各单位试验室根据产品生产和环境控制规定要求，确定实现产品符合性所需的工作环境并进行有效的管理，确保工作环境明亮、整洁和适宜，并符合环境控制要求。b. 本公司主要控制的工作环境有：1) 混凝34、土试块养护室水池温度控制在202，相对湿度95%以上；水泥试块养护室水池温度控制在201范围内；砂浆试块养护室水池温度控制在203之间；2) 混凝土成型室温度控制在205之间，水泥成型室温度控制在202之间；3) 水泥净浆流动度和水泥砂浆工作性能试验室的温度应保持在202、相对湿度不低于50%；4) 检验、测试现场环境温、湿度要求按相应产品的国家标准执行；5) 砂、石等原材料堆场防止积水；6) 拌楼操作室保持整洁、干净、温度适宜；7) 根据要求对工作环境的温湿度进行记录；8) 控制搅拌运输车在运输途中的混凝土洒漏。7产品实现71产品实现的策划7.1.1本公司技术部负责预拌混凝土、外加剂、灌浆料35、水稳材料的设计、生产并建立相关的生产和服务控制所需的过程，具体策划、实施和监视应包括下述内容：a. 确定公司的机构设置（见公司组织结构图）；b. 确定预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务的生产流程（见公司预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料生产前期质量管理过程和预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料生产质量管理过程控制图）；c. 确定以过程为基础的管理体系模式（见质量管理体系模式图）；d. 编制、执行相应的管理体系文件，并确保这一实现过程的策划与全公司的管理体系及其它过程要求相一致。7.1.2在策划预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务实现的过程中，本公司确定了下36、述方面的输出内容：a. 预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务的质量目标要求（如国家标准、行业标准和地方标准要求等）；b. 根据GB/T19001-2008标准和本公司预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务要求建立的过程和文件；c. 为实现预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务提供所需的资源和设施（详见手册第6章节）；d. 预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务接收准则；e. 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（详见本手册37、第4.2.4条款）；对于特定产品、项目或合同的管理体系的过程（包括新产品实现过程）和资源进行策划，必要时编制相应的质量计划，确定输出内容。 质量计划通常包括以下内容：a） 产品需达到的质量目标；b) 各过程顺序及其相互作用的流程图（图表）或描述；c） 项目在不同阶段职责和权限以及资源分配的具体确定；d） 项目在不同阶段适用的检验、试验、检查和审核大纲；e）采用的具体程序文件和作业指导书或对其引用，以及对现有体系不足部分的补充描述；f）质量计划更改和完善的控制；g）达到质量目标的测量方法；h）为达到质量目标必须采取的其它措施。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定a） 各单位经营部根据38、对市场或工程项目的了解，确定顾客对混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料产品生产服务要求，包括对交付及交付后活动的要求；b） 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求及与产品有关的法律法规要求亦应通过编制的有关文件加以确定；c）公司认为有必要的附加要求，应编入相关文件之中。722与产品有关的要求的评审a. 本公司对已识别的顾客要求（包括本公司确定的附加要求），根据预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务的特点，由经营部负责组织实施评审工作，保证在向顾客做出提供预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务的承诺之前进行，同时还应做到：1) 预拌混凝土、外加剂、灌浆39、料、水稳材料设计、生产和服务所有要求已得到明确规定；2) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；3) 本公司有能力满足规定的要求；4) 本公司在收到顾客要求（口头、电话、信函、传真等）信息时，经营部将根据顾客要求和相关规定以及公司供货能力情况进行合同评审，5)不是现买单项目，应签订书面合同。由销售员把相关信息填写在合同评审记录单上，由经营部会同有关部门评审后报主管经理审批后方可签订书面合同；特殊情况报总经理审批后方可签订书面合同。b. 根据记录控制程序保存上述评审记录。723与顾客及相关方的沟通a. 本公司通过电话、传真、信函、现场调查、回访顾客服务，来开展与顾客的沟通活动，以满足顾客要40、求。b. 安全生产部是顾客及相关方投诉处理主管部门。负责收集投诉信息，及时传递反馈投诉信息，监督投诉处理结果。c. 回访顾客1）回访形式：依据工程需要或顾客要求进行回访。2）回访组织：安全生产部制定回访计划，下达至各单位。各单位根据下达的回访计划要求，组织对本单位负责的项目进行顾客回访，不断改进和提高产品和服务质量。3）回访后形成的顾客回访记录，由各单位及时将顾客回访原件反馈给公司安全生产部。d. 问题处理：对顾客提出的问题，由归口部门报管理者代表，视具体情况，按不同的程序进行解决。e. 服务效果验证：顾客满意评价标准确定为满意、较满意、一般、不满意四个档次。f. 安全生产部根据回访存在的问题41、，提出改进意见，制定相应的实施措施。g. 顾客投诉1）安全生产部接到顾客及相关方的意见或投诉，包括通知单、联系单、函件或来谈话及电话记录等信息，报告管理者代表。2）安全生产部根据投诉具体内容，及时将投诉信息传递给相关部门。3） 职能部门收到安全生产部转发的顾客投诉信息后，根据职能和工作程序对顾客投诉的问题组织处理。4）处理完后，负责处理的部门应将处理结果反馈给安全生产部，由安全生产部负责将处理结果及时反馈到投诉方，以满足顾客方的要求。73设计和开发7.3.1 设计和开发策划组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，组织应确定：a.设计和开发的阶段；b. 适合于每个设计和开42、发阶段的评审、验证和确认活动；c. 设计和开发的职责和权限。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随着设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。注：设计和开发的评审、验证和确认具有不同的目的，根据产品和组织的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行并记录。7.3.2 设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入，并保持记录。这些输入应包括：a. 功能要求和性能要求；b. 适用的法律法规要求；c.适用时，来源于以前类似设计的信息；d.设计和开发所必需的其他要求。应对这些输入的充分性和适宜性进行评审。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 43、设计和开发输出设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证, 并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：a. 满足设计和开发输入的要求;b.给出采购、生产和服务提供的适当信息；c. 包含或引用产品接收准则;d.规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。注：生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节。7.3.4 设计和开发评审应依据所策划的安排，在适宜的阶段对设计和开发进行系统的评审，以便：a. 评价设计和开发的结果满足要求的能力；b. 识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.5 设计和开44、发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.6 设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.7 设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改，并保持记录。应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。74采购7.4.1采购过程a.45、 采购工作的采购计划控制由经营部和各单位物资部归口管理，总经理根据采购产品对本公司的产品实现或最终产品的影响进行审核批准，由各单位物资部实施采购；b. 各单位的物资采购工作组按照以下内容，进行供应商选择、评价和重新评价工作：营业执照；生产许可证；税务登记证；组织机构代码证；法人代表证书或法人代表委托书；市场信誉和履约能力；所供产品的型式检验报告。c. 对已发生供货的合格供应商，各单位根据其历次履约情况及持续保证能力进行重新评价。d. 由经营部和各单位物资部组织生产部（调度室）、试验室实施供方调查，初次填写供方调查评价表，其它填写物资采购供应商评定表，评出合格的供方，编制合格供应商名录；e. 每46、年由经营部和各单位物资部组织对合格供方的供货（服务）业绩进行一次年度重新评价，以确认其继续作为合格供方的资格；f. 合格供方的评定条件是：1) 能按时提供物资及所提供的物资质量符合标准要求；2) 以前供货业绩优良的；3) 能响应公司要求的；7.4.2采购信息a. 各单位物资部根据公司生产需要、采购需求、库存量及资金等情况填写物资采购呈批表报主管领导审批，并在合格供方中选购，如属临时采购，则物资采购呈批表必须报主管领导批准方可实施采购；b. 经营部和各单位物资部根据规定文件，规定产品类别，规格等级、采购产品的技术标准和验收规则，实施采购控制；c. 验收规程和检验方法根据相关技术规程标准执行；7.47、4.3采购产品的验证a. 对生产用原材料，试验室负责按采购文件（国家、行业、地方有关规定和有关标准）中关于产品验证和放行的规定验收采购的产品；b. 当本公司或顾客提出在合格供方的现场实施验证时，本公司应在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出书面规定；c. 原材料验收填写检验委托单（物资部）、检验登记表（台帐）、水泥试验记录、水泥检验报告、外加剂复检原始记录（5）、混凝土外加剂匀质性报告、粉煤灰检验原始记录（2）、粉煤灰检验报告、细骨料检验原始记录、细骨料检验报告、粗骨料检验原始记录、粗骨料检验报告、粒化高炉矿渣微粉检验原始记录、粒化高炉矿渣微粉检验报告。7.5生产和服务提供7.5.1生48、产和服务提供的控制7.5.1.1预拌混凝土a.各单位调度室根据顾客要求和生产能力编制日生产计划,由值班长确认后开具生产任务单； 如顾客要求而改变供货日期，可由总调度作应急安排，原生产任务单当日继续有效；b.试验室当班试验员根据生产任务单开具混凝土配合比调整通知单下达到拌台操作室,拌台操作人员根据混凝土配合比调整通知单将配合比数据输入电脑，由试验室当班试验员对输入电脑的混凝土配合比进行核对方可投料生产, 生产过程中骨料含水率的变动或由于原材料发生变化而需对混凝土配合比进行调整的，由试验室人员通知操作室，并作好调整记录, 试验室人员每工作班不少于一次对原材料计量、混凝土拌合物质量进行抽查并将抽查结49、果记录在混凝土计量、搅拌、坍落度抽检记录表上。c.计量设备1）用于计量的各设备（装置），每年不少于一次由法定计量部门进行检定，当经过大修、中修或搬迁后也应进行检定；2）计量设备在检定或校准周期内应按照下列规定进行静态计量校核：-正常情况下，每季度不少于一次；-停产一个月以上（含一个月），重新生产前；-生产大方量砼前；-砼生产出现异常情况时；静态计量核查的加荷值宜于实际生产相当。加荷应分级进行，分级数量不得少于五级。当静态计量核查结果与计量检定或校准有较大误差时，应找出原因。需要时，应委托计量检定或校准机构重新进行计量检定或校准。 3）每个工作班生产前应对砼生产设备和计量设备等进行必要的检查并形50、成检查记录。d.合同有特殊要求或顾客有要求时，由各单位生产部、调度室、试验室等相关部门编制生产施工方案，并组织实施。e.拌台操作人员应每日填写搅拌机生产日记、预拌混凝土生产运行记录,并按记录控制程序进行保管；f.值班调度应把每班的生产情况在生产调度记录上予以记录。7.5.1.2外加剂a.调度室根据顾客要求和生产能力编制日生产计划,由值班长确认后开具生产任务单； b.试验室根据生产任务单开具原材料计划投料与实际投料核实表下达至生产车间，生产车间可投料生产, 在投料过程中，设专人进行核准投料的准确性；7.5.1.3灌浆料a.调度室根据顾客要求和生产能力编制日生产计划,由值班长确认后开具生产任务单；51、 b.试验室根据生产任务单开具原材料计划投料与实际投料核实表下达至生产车间，生产车间可投料生产, 在投料过程中，设专人进行核准投料的准确性；7.5.1.4水稳材料a.调度室根据顾客要求和生产能力编制日生产计划,由值班长确认后开具生产任务通知单；b.试验室当班试验员根据生产任务通知单开具水稳材料配比通知单下达到生产操作室，生产操作人员根据水稳材料配比通知单将配合比数据输入电脑，由试验室当班试验员对输入电脑的水稳材料配比进行核对方可投料生产, 生产过程中由于集料含水率的变动需对水稳材料配合比进行调整的，由试验室人员通知操作室，并作好调整记录,7.5.2产品和服务提供过程的确认7.5.2.1生产过程52、控制为保证直接影响质量的生产过程受控，公司对生产的准备、生产过程、交付过程中的人、机、料、法、环等因素进行全面细致的控制；根据公司管理的特点，公司技术部通过会议、现场检查、报表反馈等方式对各单位生产中的具体执行情况进行监控。7.5.2.2过程确认a. 如果本公司的产品/服务提供过程包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程的输出，不能由后续的监视或测量加以验证时，技术部应对这样的过程采取适当的方式进行过程的确认，目前本公司确认混凝土配合比的设计和拌楼称量操作过程为需实施确认的过程；b. 对需确认的过程明确控制方法，可以考虑从下列方面进行：1)过程确认；2)搅拌楼计量设备经过认可或检定和人53、员资格的鉴定，并具备相应的鉴定记录；3)保留相关监控记录，以分析需确认的过程的实施情况；4) 需要时的再确认。c. 本公司根据预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务的工艺特点：配备优秀操作人员、试验员，并对这一过程实施自检和监督检验；753标识和可追溯性a. 各单位的调度、物资部、试验室对原材料、供应品、生产过程中的半成品和成品（产品）等用适宜的方式进行标识，标明其品种、型号规格、产地、检测和检查状态等，；b. 对库房的物资应按合格、不合格、待检品以材料卡片形式标示，可分为：合格经过验收，符合规定要求；不合格未通过验收，不符合规定要求；待检等待验收；c. 发现标识有损坏、遗失等情54、况，必须及时检查记录，重新核对确认后进行标识。要特别注意识别和保护标识，防止涂改或消失等原因造成不同状态物资的误用或混用。d. 在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，并保持记录。754顾客财产a. 本公司的顾客财产主要是原材料（水泥、骨料、粉煤灰、矿粉、外加剂等）； b. 对顾客财产，必须在合同中写明验证、贮存等方面的质量要求，明确双方的质量责任以及供货数量和时间要求； c. 顾客提供的财产到达公司指定地点后，由各单位物资部填写检验委托单，通知试验室复验，复验不合格的应拒收,并填写不合格退货记录表；d. 如顾客提供财产发生损坏、缺失和不适用时，各单位物资部应及时与顾客取得沟通。755、55产品防护a. 各单位运输部负责运输过程中对产品质量的控制，运送时，运输车应不间断地匀速转动筒体保持混凝土拌和物的均匀性，不使之产生分层离析现象；严禁往运输车筒体内任意加水；卸料时，搅拌运输车应把混凝土拌合物全部排出；根据混凝土产品的特点采用相应防护措施，可包括：运距、发车时间、到达时间、筒体旋转等措施，填写发货单记录表按规定的运输路线和时间完成运输任务；b. 在储存过程中，各单位物资部应根据产品的特点采用的防护措施可包括：防潮、防积水、等级区分、分开贮存、严禁将水泥等其它粉状材料混杂等；c. 对库存材料，做好帐卡物的统计。各单位物资部应不定期对库存物料的数量和标识进行检查，填写原材料进消存56、情况。76监视和测量设备的控制a. 各单位试验室负责对各自拌站的预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料实现过程中实施必要监视和测量的设备，填写仪器设备台帐（A）（B）（C），以确保其符合确定要求，明确A、B、C类计量器具分类；b. 测量设备的控制，当必须确保有效结果时，此测量设备将：1) 对照能溯源到国家标准的测量设备，按规定的周期或在使用前进行校准或验证，编写 年仪器设备校准计划表，保存“检定证书”或“校准报告”或“检测报告”，同时填写仪器设备档案。如不存在上述标准时，将记录校准或验证的依据；2) 对监视和测量设备进行标识，粘贴由计量部门核发的“合格标识”，以确定其校准状态（绿色为合格使用，黄57、色为准许使用，红色为严禁使用）；3) 防止发生可能使测量结果失效的调整；4) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。a.当发现监视和测量设备偏离校准状态时，试验室应对其以往测量结果的有效性进行评价并予以记录，并对这些装置和影响到的产品，采取适当的措施。校准和验证结果的记录按记录控制程序的规定；b.如果存在用于监视和测量的软件，则在使用前应对其是否满足预期用途的能力予以确认，并在必要时予以重新确认；5） 对用于生产计量控制的搅拌楼电子计量秤，正常情况下，每季度不得少于一次静态计量核查，并填写静态电子秤定期校验记录。8测量、分析和改进81总则本公司通过策划和实施活动，来确保预拌混凝土、外加剂、灌浆58、料、水稳材料设计、生产和服务的符合性，并实现所需的监视和测量活动，包括对适用方法（如统计技术）及应用程度的确定，以便：a. 证实预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料产品的设计、生产和服务的符合性；b. 确保管理体系的符合性；c. 持续改进管理体系的有效性。82监视和测量821顾客满意a. 安全生产部负责监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的相关信息，作为对管理体系业绩的一种测量。监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源获得。b. 每年至少一次由安全生产部对全公司就顾客满意情况进行调查、分析，向59、总经理报告。822内部管理体系审核a. 技术部按公司内部审核程序的规定，每年至少一次按策划的时间间隔进行内部审核，以确定管理体系是否：1) 符合GB/T19001-2008标准的要求；2) 符合公司的手册和管理体系程序规定的要求；3) 得到有效实施和保持。b. 技术部负责组织编制 年度内部审核计划表，报管理者代表审核，经总经理批准后由内审组组织实施；c. 内部审核一般每年至少进行一次，对薄弱环节的要求（或部门）及对质量有重大影响的要求（或部门）可以适当增加审核次数；d. 审核组长由技术部推荐，经管理者代表任命。内审员须由具有相应资格和能力，且与被审核工作无直接责任的人员担任；e. 每次审核结束60、后，由审核组长编制内部质量审核报告。审核报告经管理者代表批准，送交被审核部门负责人，且报告总经理；f. 内审出现不合格项时，被审核部门应及时制订纠正措施，组织、实施，直到符合规定要求；g. 审核组长组织纠正措施的跟踪验证并作好相应的记录，以确保纠正措施有效实施；h. 审核记录由技术部负责保存，并作为管理评审的输入文件之一。823过程监视和测量过程的监视和测量由管理者代表主管，技术部实施，各职能部门予以配合。a）本公司采用检查、验证、评价评审、审核和确认以及使用适用仪器设备等方法对质量管理体系全过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实质量管理体系各过程实现所策划结果的能力，确保产品符合规定的要求61、。须监视和测量的过程为： 混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料产品生产全过程； 质量管理体系运行的四大过程；b）预拌混凝土：各单位试验室每日对混凝土计量、搅拌、坍落度进行抽检，做好混凝土计量、搅拌、坍落度抽检记录，掌握控制拌机计量系统运行情况及过程产品质量控制情况；试验室对预拌混凝土的强度进行统计评定分析，填写混凝土抗压强度统计方法评定表（二）、混凝土抗压强度非统计方法评定表c）各项监控应做好记录，当监视或测量结果不满足策划要求时，责任部门应采取适当的纠正或预防措施并实施，由技术部与主管部门负责跟踪验证实施效果。824产品监视和测量a. 原材料的进货检验由各单位试验室实施，明确所进产品对公司产品质62、量影响程度和供方所提供的合格证据、检验项目、依据标准、抽样方案、检验手段和方法以及能接受的准则，填写各类原材料试验检验数据原始记录及相应的管理台帐和报告；b. 过程检验由试验室按国家、行业、地方相关检验标准执行，根据生产频率进行坍落度检测以及做好试块的留置，并且记录养护室温湿度。每天生产根据混凝土生产任务单由试验室开具混凝土配合比调整通知单，并根据每天至少一次的骨料含水率试验结果、原材料情况和产品质量情况做出生产配合比调整，在混凝土配合比调整通知单上做好记录，生产过程中做好混凝土计量、搅拌、坍落度抽检记录表、混凝土坍落度砂浆稠度检验原始记录；c. 成品最终检验按相应国家标准经过最终检验和试验或63、顾客合同要求执行；最终产品经检验合格；型式试验要求按上述标准规定送有资质的检测单位进行检测试验，具体按相关国家、行业标准执行，预拌混凝土核放射限量试验要求按国家标准规定送有资质的检测单位进行检测试验；d. 产品的监视和测量应保持符合接收准则的证据，相应记录应由授权检验人员放行产品的签名，除非得到有关授权人员的批准或适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前不应放行产品和交付服务。e. 预拌混凝土：上述填写原材料管理台帐、混凝土生产日志、水泥检验报告、水泥检验原始记录、粗骨料检验报告、粗骨料检验原始记录、粗、细骨料检验原始记录、细骨料检验原始记录、细骨料检验报告、骨料含水率试验记录、混64、凝土外加剂匀质性试验报告、混凝土外加剂性能检验原始记录、混凝土外加剂性能检验原始记录、粉煤灰质量检验报告、粉煤灰检验原始记录、粒化高炉矿渣微粉质量检验报告、粒化高炉矿渣微粉检验原始记录、混凝土试块抗压强度检测报告、混凝土试块制作及试压强度原始记录、混凝土抗折强度检验报告、混凝土抗折强度检测原始记录、混凝土抗渗检验报告、混凝土抗渗检验原始记录、检验登记台帐、建设工程常用建材检测结果汇总表、混凝土配合比报告、混凝土坍落度砂浆稠度检验原始记录、预拌（商品）混凝土出厂质量证明单、混凝土抗压强度非统计方法评定表、混凝土抗压强度统计方法评定表。f. 外加剂：上述填写外加剂生产原始检验记录台帐、外加剂原材料65、进料检验记录台帐、外加剂出厂质量证明单、原材料管理台帐g. 灌浆料：上述填写原材料进厂检验记录台帐、产品委托复检报告、产品检验合格证h. 水稳材料：集料检验记录（一），集料检验原始记录（二），集料检验原始记录（三），集料含水量检验记录，含灰量检验记录，混合料含水量检验记录，混合料检验记录，水泥稳定碎石抗压强度原始记录83不合格控制8.3.1由各单位试验室负责确保不符合预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务要求的原材料和产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限在本公司的不合格控制程序中已做出规定。8.3.2本公司采取的处置不合格品的66、方法可以是下面的一种或几种：a. 采取措施，消除发现的不合格；b. 经有关授权人员批准，可能时经顾客批准，退货、让步使用、降级、报废；c. 采取措施，防止其原预期的使用或应用。8.3.3各单位试验室保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括经批准的退货、降级、报废的记录，按公司记录控制程序要求执行。8.3.4各单位试验室及相关部门应采取与不合格影响或潜在影响的程度相适应的措施，对纠正后的预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务应再次进行验证，以证实产品符合要求。8.3.5当交付或开始使用后发现预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务不合格时，公司应采取与不合67、格影响或潜在影响的程度相适应的措施。84数据分析8.4.1技术部负责对涉及本公司预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务质量的相关数据包括来自监视和测量的结果以及其它有关来源的数据(外部数据来源:政策、法规、标准等/地方政府机构检查结果及反馈/市场、新产品、新技术发展的国家/相关方/顾客、供方等反馈及投诉等;内部数据来源:日常工作/质量目标完成情况/检验试验记录/内部质量审核与管理评审报告及体系运行的其它记录/存在潜在的不合格/统计分析结果/纠正预防措施处理结果等/紧急信息/突发事故等/员工建议等)进行收集和分析，准确使用统计方法(排列图、控制图、因果图等)，确保统计分析数据的科68、学、准确、真实并向管理者代表做出书面报告，以证实管理体系的适宜性和有效性，以及在何处可以进行质量环境管理体系的持续改进。8.4.2数据分析的相关信息可以是（不限于）：a. 顾客满意（安全生产部积极与顾客进行信息沟通，收集顾客满意率方面的信息,对顾客满意率进行统计分析汇总。）；b. 产品/服务要求的符合性（技术部负责认证机构的审核检查结果及反馈数据、产品质量水平方面的数据收集及分析）；c. 过程和产品/服务的特性及趋势（各单位试验室每月进行混凝土强度统计，在混凝土强度统计汇总表上做好记录，另选取有代表性的混凝土强度等级采用统计评定进行分析），包括采取预防措施的机会；d. 来自供方（分承包方）的信69、息（各单位物资部对供方进行控制，填写物资采购供应商动态评价表，每年进行分析汇总）。8.4.3管理者代表负责每年一次对全公司数据分析工作进行汇总，并分析其发展趋势，报告总经理。85改进851持续改进a. 管理者代表负责策划和管理持续改进管理体系所必要的过程，建立并保持纠正和预防措施控制程序，通过实施质量方针、目标，利用审核结果、数据分析、不符合纠正和预防措施以及管理评审，促进管理体系的持续改进；b. 对各类相对集中的实际或潜在不合格/不符合信息，由管理者代表组织有关人员作如下分析：1) 严重性评价；2) 原因调查和分析；3) 确定纠正/预防措施；4) 记录所采取措施后的实施结果；5) 实施跟踪评70、价/验证。852纠正措施a. 各单位试验室、生产部在管理者代表的组织协调下，应采取措施，以消除不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再发生。对于采取的纠正措施，应与所遇到的不合格/不符合的影响程度相适应；b. 本公司的纠正与预防措施控制程序已对以下方面的要求作出规定：1) 评审不合格/不符合（包括顾客抱怨）；2) 确定不合格/不符合的原因；3) 评价确保不合格/不符合不再发生的措施的需求；4) 确定和实施所需的措施；5) 记录所采取措施的结果；6) 评审所采取的纠正措施。853预防措施a. 各单位试验室、生产部在管理者代表的组织协调下，应采取措施，以消除潜在不合格/不符合的原因，防止不合格71、/不符合的发生。对于采取的预防措施，应与潜在问题的影响程度相适应；b. 本公司纠正与预防措施控制程序已对以下方面的要求做出规定：1) 确定潜在不合格/不符合及其原因；2) 评价防止不合格/不符合发生的措施的要求；3) 确定并实施所需的措施；4) 记录所采取措施的记录； 5) 采取的预防措施。8.5.4在实施过程中对确认有效的纠正/预防措施，由相关部门写入相应文件。同时，纠正/预防措施的实施状况，作为管理评审的输入。9附录91质量管理体系（文件）与GB/T19001-2008标准的对照表章节条对应的体系文件4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册质量手册4.2.372、文件控制文件控制程序4.2.4记录控制记录控制程序5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通 会议签到记录、布告、通知5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入管理评审计划表5.6.3评审输出管理评审报告6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则关键岗位要求6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施机动车日常保养制度、拌楼设备维修保养制度、搅拌机作业指导书6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划质量计划7.2与顾客有关的过程773、.2.1与产品有关的要求的确定合同合同评审记录单顾客满意度调查表7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购7.4.1采购过程物资采购供应商评定表合格供应商名录物资采购供应商动态评价表7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产任务单“标识牌”“区域牌”7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制测量设备台帐、检定证书测量设备周期检定/校准计划表8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意顾客回访表8.2.2内部审核内74、部审核程序8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制不合格品控制程序8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施纠正和预防措施控制程序8.5.3预防措施92相关的法律法规和规定序号名 称标 准 号1中华人民共和国劳动法2中华人民共和国合同法3中华人民共和国计量法4水泥取样方法GB12573-905通用硅酸盐水泥GB175-20076水泥细度检验方法GB/T 1345-20057水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-20018水泥比表面积测定方法 勃氏法GB8074-20089水泥胶砂流动度测定方法GB/T2419-2005175、0水泥胶砂强度检验方法（ISO）GB/T17671-199911水泥密度测定方法GB/T208-9412粉煤灰混凝土应用技术规范DG/TJ08-230-200613用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB1596-200514粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程JGJ28-8615用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣微粉GB/T18046-200816粒化高炉矿渣粉在水泥混凝土中应用技术规程DG/TJ08-501-200817混凝土和砂浆用粒化高炉矿渣微粉DB31/T35-199818建筑用卵石、碎石GB/T14685-200119机制砂在混凝土中应用技术规程DG/TJ08-506-2002 J10137-276、00220普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准JGJ52-200621建筑用砂GB/T14684-200122混凝土外加剂分类、命名与定义GB8075-200523混凝土外加剂GB8076-9724混凝土外加剂匀质性试验方法GB8077-200525混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2003序号名 称标 准 号26混凝土泵送剂JC473-200127砂浆混凝土防水剂JC474-199928混凝土防冻剂JC475-199639混凝土膨胀剂标准JC476-200130混凝土拌合用水标准JGJ63-200631预拌混凝土GB14902-200332普通混凝土配合比设计规程JGJ55-20077、0 33混凝土质量控制标准GB50164-9234普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T50080-200235普通混凝土力学性能试验方法GB/T50081-200236混凝土强度检验评定标准GBJ107-8737预拌混凝土生产技术规程DBJ08-227-9738混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-200249回弹法检测混凝土抗压强度技术标准JGJ/T23-200140高强泵送混凝土生产和施工规程DG/TJ08-503-2000 41混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-9542普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GBJ82-8543砌筑砂浆配合比设计规程JGJ98-200044预拌砂浆78、生产与应用技术规程DG/TJ08-502-2006 45上海市建筑建材业企业内部试验室评估规范SCETIA101-200446水泥基灌浆材料GB/T50448-200847上海市建设工程检测试验室测量设备管理规范SCETIA301-200348建筑材料放射性核素限量GB6566-200149混凝土外加剂中释放氨限量GB18588-200150质量管理体系 基础和术语GB/T19000-200051质量管理体系 要求GB/T19001-200893质量管理体系模式图及生产流程图9.3.1质量管理体系模式图质量管理体系的持续改进顾客要求管理职责顾 客资源管理测量、分析和改进满意90%产品生产 输入79、 图示： 增值活动 信息流 9.3.2预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务工艺流程图供 方 组 织 顾 客编制物料采购计划 采 购NO进 货 验 收物 料 入 库要 求配 合 比 设 计试 拌 验 证NO称量、搅拌 工 地 检 验 过 程 检 验NONO交 付 运 输 最 终 检 验不合格处置NONO 最 终 检 验合 格合 格文件控制程序1目的对管理体系文件进行控制，确保在使用处可获得适用的有关版本文件，防止非预期使用。2范围本程序适用于在质量管理体系运行过程中所使用的全部文件的控制活动，也可用于适当范围的外来文件的管理。3职责3.1技术部是质量管理体系文件、技术文件、外来文80、件控制的归口管理部门。技术部负责质量管理体系文件收发、更改、控制、归档、查阅、借阅、回收、销毁工作。3.2各部门负责编制为确保各自过程有效策划、运作和控制所需的文件。3.3各单位办公室负责体系文件管理。3.4各单位试验室负责技术文件管理。4方法和要求4.1文件的分类和形式4.1.1文件的分类（仅指与质量相关的）a. 体系文件（如手册、体系程序、规定等）；b. 技术文件（如质量手册、检测规范及标准、规章制度、作业指导书、设备操作规程等）；c. 外来文件（国家、行业、地方发布的法令法规、上级发文）。4.1.2文件的存在形式本程序所述的“文件”可以承载在各种载体上。4.1.3文件的受控形式a. 本公81、司文件分为“受控”和“非受控”两种方式。“受控”文件由技术部对受控的文件加盖“受控”识别标识或印章，非受控文件无“受控”标识或印章；b. 技术部负责编制公司有效文件目录一览表。c. 各单位办公室负责编制本单位的有效文件目录一览表。4.1.4文件标识的编码方式a. 手册的编码方式：QP/QD 001 X / X修改次数（0，1，2，3）版次（A，B，C）顺序号（001）质量文件英文缩写公司代号b. 程序的编码方式：QP / QD XXX X / X修改次数（0，1，2，3）版次（A，B，C）顺序号（002，003，004）质量文件英文缩写公司代号c. 其它文件的编码方式（包括规定、制度、作业指导82、书、检验文件）：QP / XXX XXX X /X修改次数（0，1，2，3）版次（A，B，C）顺序号（001，002，003，）中文部门名称公司代号4.2文件的编制、审核、批准4.2.1文件的编制、审核、批准a. 手册由管理者代表组织编写，管理者代表审核，经总经理批准后发布；b. 程序文件由各部门负责起草，技术部会签、审核后，报管理者代表批准；c. 其它与质量有关的管理规定文件由相应部门编写，报部门领导审核批准。4.2.2技术文件的编制、审核、批准技术文件由技术部负责编制，部门主管审核，报总工程师批准后由技术部发放。43文件建档、印制（复印）、发放和传阅4.3.1技术部负责填写发文单，按发文单83、规定的发放范围予以发放，收文人必须在收到文件时签字。4.3.2技术部将填写完整的发文单及文件原件作为建档依据，并将文件纳入有效文件目录一览表。4.3.3部门或外单位需借阅、复印受控文件时，到相应文件管理部门填写文件借阅、复印登记表，经部门负责人或主管领导同意后予以借阅，同时负责其用后的回收。4.3.4外来文件到公司后，由技术部填写有效文件目录一览表，并控制发放。4.3.5文件丢失后需申请补发时，由使用人填写文件借阅、复印登记表，经所在部门主管和发放部门主管同意，并按第4.3.2条规定重新办理领用手续。44文件的更改4.4.1文件需要更改时，应由文件更改部门或相关人员提出，填写文件更改申请单。如84、属重要更改应附有充分的依据资料。4.4.2文件更改的审核、批准应按原审批手续执行。4.4.3文件更改被批准后，由相应文件管理部门实施更改，并注明更改标识、更改发放时间。同时将更改后的文件按原发放范围发放，并收回原文件，收回的作废文件须填写文件（记录）销毁登记表作销毁处理。4.4.4文件同一处经十次或需大篇幅修改时应作换版本处理，由相关部门相应人员填写文件更改申请单，经相应主管同意后执行。换版修改后，技术部负责将原版次文件按发放范围收回作废，并换发新版次文件。45文件使用和保管4.5.1为确保质量体系有效运行，使各部门都能使用文件的有效版本，使用人应对所有受控文件严加保管，不得随意复制。一经发现85、，立即由技术部收回销毁。4.5.2作废文件由技术部按发文单中原签收范围进行回收，并记录回收销毁情况。如需将作废文件留作归档或参考保存时，应在文件上加盖“存档”或“参考”印章，并在发放记录备注栏内作相应记录。4.5.3文件存放应符合安全（防火、防盗、防霉、防蛀、防尘等）要求，由技术部检查，发现问题及时采取处理措施。4.5.4为防止文件丢失，对使用电子媒体保存的文件均应有拷贝备份，并予以相应标识。4.5.5各部门负责收集、保管各自工作中使用的文件（包括外来文件），填写部门的有效文件目录一览表。4.5.6每年一次由技术部对有效文件进行年度确认。4.5.7各单位办公室对文件的控制管理按照此文件规定执行86、。5相关文件记录控制程序6相关记录6.1发文单6.2收文单6.3文件（记录）销毁登记表6.4文件借阅、复印登记表6.5有效文件目录一览表6.6文件更改申请单记录控制程序1目的确保记录清晰、易于识别、检索和可追溯，证明质量管理体系有效运行，且符合要求，为采取纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供客观证据。 2适应范围本程序适用于对本公司内设计、生产、服务全过程的报告和记录。3职责3.1 技术部负责本程序执行情况的监督、检查。3.2 各职能部门是相关记录的归口管理部门，负责对职能范围内记录管理的监督，检查和指导，并根据归档要求及时向公司档案室移交。3.3 各单位是本单位记录的主办部门，负责与87、本单位有关记录的管理。4方法4.1记录形式和要求4.1.1记录形式a. 记录的形式可以是表格形式硬拷贝和/或电子媒体等任何形式；b. 本公司质量管理体系运行记录分为两大类：1） 质量记录有关质量体系活动的记录；有关人员教育培训记录、资格及资格确认的资料。2） 技术记录生产台帐；原材料的管理台帐、进货验收记录、质量证明书；原材料质量检测和检查资料；生产过程中质量检测和检查资料；生产过程中各种重要工艺参数的记录；产品质量检测和检查资料；产品供应记录；有关设备维修计划，设备维修和使用记录的资料。计量仪器设备还包括计量检定证书或校准报告；其他有关记录。4.1.2记录填写要求记录的填写应字迹清晰，内容完88、整真实准确。应包括填写人完整签名和填写时间或者由更改人签名或盖章；原始记录一般不允许涂改，如确系笔误，则在错误处划双线，旁边空白处填上正确内容，由更改人签名或盖章。4.2记录的标识手册、程序中的记录按下述方法予以编号QP / J （） 程序文件顺序号 记录代号 公司代号4.3记录表单的审定4.3.1各部门根据质量管理体系的要求，编制相应记录表单初稿，交技术部审定（各单位由各自的办公室审定）。4.3.2技术部接到各部门交来的记录表单初稿后，应尽快审定，确定表单格式，内容符合要求后，按本程序4.2条款的要求，顺序给出每一表单的标识号。4.3.3各部门（各单位除外，并按本程序4.3.1条款执行）只能89、使用经技术部审定，并给出相应标识号的质量管理体系运行记录表单。4.4记录的收集、贮存和保护4.4.1记录的收集各部门负责按体系文件要求收集各自相应的记录；技术部负责汇总编制全公司的记录清单，各单位办公室编制本单位的记录清单。4.4.2记录的贮存和保护记录应存取方便，并应保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜的环境中。应有措施保护和备份以电子形式储存的记录，并防止未经授权的侵入或修改。4.5记录的保存期限4.5.1属于法律法规有规定要求的记录，保存期限按法律法规规定的期限加以保存。4.5.2属于顾客要求、合同有规定的记录，保存期限按顾客要求、合同要求的期限加以保存。4.5.3其它记录，则根据相应的90、文件规定，确定保存期限，一般为三至五年，加以保存。4.5.4记录的保存期限，详见记录清单。4.6记录的检索、借阅4.6.1本单位人员凭工作证/胸卡根据需要可以查阅有关记录（有保密要求的记录除外），并填写文件借阅、复印登记表。4.6.2外单位人员要求查阅本公司的记录，需经本公司管理者代表批准，并在文件借阅、复印登记表中予以登记。4.6.3本公司记录的检索、借阅工作，由技术部负责开展实施。4.7记录的更改和处置4.7.1记录表单的内容需要更改，由提出部门填写文件更改申请单，并附更改后的记录表单初稿，按本程序4.3.1和4.3.2条款执行。4.7.2记录的处置超过保存期限的记录，由保存部门填写文件(91、记录)销毁登记表，报技术部，经管理者代表批准后由保存部门实施销毁，如需作为历史资料保存则按文件控制程序第4.5.2条款要求执行；记录的销毁须由二人以上执行，用适宜的设备销毁。4.8记录的管理4.8.1由于记录表式是动态的，因此每年年初由技术部对本公司在用记录进行年度有效性确认，并公布一次现行有效的本公司记录清单。4.8.2每半年一次，由技术部会同各部门人员结合过程监视和测量活动对本公司记录运行实施情况从标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等方面进行检查。5相关文件文件控制程序6记录6.1记录清单6.2文件借阅、复印登记表6.3文件(记录)销毁登记表内部审核程序1目的内部审核是公司对自身管理体92、系的活动，以确定体系是否：a)满足管理体系标准要求；b)满足法律法规和合同要求；c)管理体系运行有效实施和保持。2范围适用于本公司内部质量管理体系审核。3职责3.1管理者代表主持、策划内审工作，指定内审组长。3.2内审组长负责编制内审实施计划并组织实施，编制内审报告，组织内审中不符合项的跟踪、验证工作。3.3技术部是内审工作的归口管理部门。4方法和要求4.1年度内部审核的策划4.1.1技术部每年元月在考虑了审核的过程和部门的状况和重要性以及以往审核的结果的前提下对本年度的内部审核进行策划，并在此基础上制定当年的年度内部审核计划，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。4.1.2一般情况下，对本公93、司质量管理体系所涉及的部门的内部审核每年不少于一次，但若工作程序有重大变化时；发现产品和服务质量没有保障时；顾客有重大投诉时；发生重大环境污染事故时应增加审核频次。必要时修改年度内部审核计划。4.1.3年度内审计划的修改，由技术部负责，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。4.2审核准备4.2.1组成内部审核组：a. 由技术部推荐具有内部审核资格的合适人选担任审核组长，经管理者代表批准，审核组长负责审核的具体组织工作；b. 审核组至少有2人或2人以上组成，由审核组长推荐具有内部审核员资格，且与审核区域无直接责任的人员担任审核组成员，报请管理者代表批准，并根据计划适当分工。4.2.2由审核组长组94、织审核组成员准备和收集如下审核专用文件：a. 审核实施计划；b. 审核检查表；c. 不合格报告表；d. GB/T19001-2008标准、手册、程序文件、作业规定和必要的法律法规等。4.2.3审核组长应提前半个月向受审核部门发出本次审核实施计划表。审核计划表的内容应包括以下方面：a. 受审核部门；b. 审核目的、范围、日期；c. 审核的依据；d. 审核的主要部门和日程安排；e. 审核员审核的区域划分及分工。4.2.4审核组在审核实施前做好以下几方面工作：a. 查阅有关依据文件；b. 审核员按分工的区域编写审核检查表，经审核组长审阅后使用。注：受审核部门收到审核计划后，如对审核内容、时间有异议，95、可在收到计划后两天内通知审核组，经协商后再行安排；如无异议，则按审核实施计划进行。4.3审核实施4.3.1召开首次会议由审核组长主持会议，向会议与会全体人员宣布审核目的、范围、方法等，技术部负责做好会议记录、与会人员签到。总经理、管理者代表、审核组全体人员、受审核部门负责人及主管领导参加。4.3.2现场审核a. 审核员通过与受审核部门进行交谈、检查现场、收集客观证据、了解该部门质量管理体系实际运行情况；b. 审核员在审核过程中应在审核检查表上认真做好审核记录，发现问题应当场让受审部门负责人或有关人员确认不符合项，以确保不合格项完全被理解，有利于纠正；c. 审核结束由审核组长召开审核组内部会议，96、汇总发现的问题，确定不合格项，开具不合格项报告，不合格项报告由审核员负责填写，受审核部门负责人在不合格项报告上签名认可；d. 受审核部门负责人应参与审核的全过程。4.3.3不合格项的确定a. 审核组按下列原则确定不合格项的属性： 体系性不合格：质量管理体系或其它文件与法律、法规、质量、技术标准、措施、合同要求不符合； 实施性不合格：未按文件规定实施； 效果性不合格：虽然按文件实施，但效果不理想；b. 审核组应根据本程序4.3.3a条款原则确定不合格项所属性质，判定严重程度（详见不合格品控制程序第4.1.2条款规定）。如果受审核部门对不合格报告有争议，审核员应耐心听取受审核部门的申辩，经反复验证97、后再确定。若双方争执无法确认，应提交管理者代表直至总经理仲裁。4.3.4召开末次会议a. 末次会议由审核组长主持，与会者签到，由技术部负责会议记录和签到记录；b. 由审核组长宣读不合格报告的数量和分类，就受审核部门在确保质量管理体系有效性运行、实现公司质量方针和目标有效性方面提出审核组的结论意见；c. 末次会议上审核组应澄清和回答与会者提出的问题。4.4跟踪4.4.1受审核部门负责人收到不合格项报告后，应分析不合格项发生原因，提出纠正措施，提交审核组，经审核组长认可后，实施纠正，表中涉及相关部门，由技术部协调共同纠正。4.4.2由审核组对不合格项报告中纠正情况进行跟踪检查，并验证其有效性，将验98、证结果填入不合格项报告中。4.5审核报告4.5.1由审核组长负责编写内部质量审核报告，其内容至少应包括：a. 审核综述（应对符合性、实施有效性与适宜性进行评价）；b. 不合格项分布表。4.5.2内审报告需经管理者代表批准后发放给各受审核部门。4.5.3审核报告发放范围a. 总经理、副经理及管理者代表；b. 受审核部门；c. 不合格项所涉及的相关部门。5相关文件5.1 GB/T19001-2008标准5.2 记录控制程序5.3 不合格品控制程序5.4 纠正和预防措施控制程序6记录6.1 年度内部审核计划6.2审核实施计划表6.3审核检查表6.4不合格项报告6.5内部质量审核报告6.6会议签到记录99、不合格控制程序1目的通过质量检查，发现和处置生产、供应全过程出现的不合格品，确保产品质量符合要求。2范围适用于本公司不合格品和不符合的控制与管理。3职责3.1 技术部3.1.1是本程序的归口管理部门。3.1.2组织和实施对产品质量的服务、监督、指导。3.1.3参与上级部门的质量大检查。3.1.4参与重大工程质量事故的调查、分析、处理工作。3.3 各单位3.3.1对本单位的不合格品进行控制。3.3.2组织对本单位各生产环节进行质量检查。3.3.3参加上级部门的质量大检查。3.3.4参与重大工程质量事故的调查、分析、处理工作。4方法和要求4.1 不合格品分类和性质4.1.1不合格品分类a. 产品不100、合格；b. 过程不合格；c. 顾客抱怨记录；d. 内外审中发生的不合格；e. 新闻媒体曝光；f. 上级传达、下发的口头、书面批评；4.1.2不合格品的性质一般不合格：各部门和各单位内部可以处理并采取措施的过程、产品和服务的不合格，并且未造成重大经济损失（在5000元以下），也未造成社会不良影响的不合格。严重不合格：直接经济损失5000元以上，被新闻媒体曝光、上级口头、书面批评。4.2不合格品的控制4.2.1原材料的控制a)试验室在原材料检测中发现不合格品，将试验结果记录在原材料试验报告中，填写不合格品处理单，及时将不合格原材料做好标识并进行隔离；b)由试验室试验员根据该批不合格原材料对质量的影101、响程度提出降级、让步接受或退货等处理意见，由试验室主任审批后，通知物资部按处理要求执行；c)经营部、各单位物资部应及时将此不合格情况在物资采购供应商动态评价表中加以记录；d)试验室负责保管不合格品处理单。4.2.2生产过程的控制a.过程产品不合格的记录、标识和隔离1)当班试验员在抽样检测发现不合格品时，由试验员填写不合格品处理单，标明拌机号、时间、工地、强度等级等，指令该批混凝土到指定地待命；2)因堵车、施工问题等造成坍落度变化而施工方不予接收时，由调度填写不合格品处理单，指令该批混凝土到指定地待命，并及时通知试验室；3)生产过程中因骨料含水率的变动或由于原材料发生变化而需对混凝土配合比进行调102、整的，由试验室人员开具混凝土配合比调整通知单通知操作人员，并对调整结果进行相关性能指标检测。b. 评审和处置 1)相关负责人员针对该不合格品可能对混凝土品质所产生的影响组织评审，在不合格品处理单上做出放行、降级或报废等处理意见，经试验室主任审批后执行并作好记录；2)经配合比调整或采取返工措施的混凝土，必须经重新检测合格后才能放行。4.2.3成品的控制a. 已浇捣混凝土出现试验试块不合格的记录、标识和处置1)试验室试验员按国家标准对产品取样成型后，试样检测时发现强度(或抗渗等其它性能指标)不合格时，试验员应将试验结果记录在有关的试验报告上，并填写不合格品处理单；2)试验室主任及时将试块不合格情况103、通知有关工地，并组织召集有关部门进行会审，必要时可到工地现场进行会审。若现场会审结论为混凝土合格时，将会审结论填写在不合格品处理单，报技术部备案；3)若现场会审结论为混凝土不合格时，则为严重不合格。由总工程师决定对成型后的不合格混凝土结构进行处置并负责相应纠正措施的实施。b.已浇捣混凝土出现施工现场试块不合格的记录、标识和处置1)当施工现场试块不合格时，各单位试验室主任在不合格品处理单上做好工地电话记录或收取书面通知单；2)试验员应在发生工地试块不合格的本公司混凝土试块的试验报告中做好标识；3)试验室主任组织有关部门到工地现场会同工地质量负责人一起对成型后的不合格混凝土试块或工程结构进行鉴定，104、若鉴定结果为混凝土合格时，公司可在不合格品处理单上作本站混凝土合格判定而不作为不合格品处理；4)若鉴定结论为混凝土不合格时，则为严重不合格。总工程师组织有关部门进行会审并决定对成型后的不合格混凝土结构进行处置和相应纠正措施的实施,同时还应将混凝土质量事故情况上报有关部门。4.3不合格品记录的评审4.3.1在监视和测量中遇到不合格品时，检验或试验人员应立即开具不合格品处理单，并根据不合格品质量问题的程度提出处理意见，经试验室主任审批后交有关部门。若有严重的质量问题，检验或试验人员有权直接予以报废。4.3.2原材料的评审试验室主任根据不合格品处理单上的质量问题及处理意见，作出决定后交物资部执行。或105、提出意见交总工程师组织相关部门的人员共同评审后由试验室执行。4.3.3生产过程的评审由试验人员直接将处理意见填写在不合格品处理单上交试验室主任认可。4.3.4成品的评审由试验室主任负责组织，总工程师主持，相关部门的人员参加对不合格品处理单上的质量问题进行评审，评审结论若有异议时，报总经理仲裁后执行。4.4 不合格品的处置方法4.4.1对于严重不合格品，除实施纠正措施外，还应按纠正和预防措施控制程序中有关条款规定执行，并填写纠正和预防措施表。4.4.2对不合格品的降级、让步放行，必须经试验室主任认可，总工程师/总经理批准。对于严重不合格品，原则上不允许采取上述的方法。4.4.3各单位物资部当接到106、不合格品处理单，应立即通知供方予以退货。4.4.4降级处理由试验室通知生产部门负责用于道板、临时便道等不重要项目的制作。4.5最终检验控制4.5.1交货地坍落度检验以现场顾客收料人签收为合格。若产生不合格按本程序第4.2.3条款规定执行。4.5.2强度检验以交货检验的试验结果在试验结束后15天内未接到顾客有质量异议的通知，应为合格。若有异议，按本程序第4.3.4条款规定执行。4.6由试验室将不合格产生原因及处理情况汇总后交公司技术部。5 相关文件5.2纠正和预防措施控制程序6记录6.1不合格品处理单6.2纠正和预防措施表6.3不合格退货记录表纠正和预防措施控制程序1目的1.1 对公司质量管理体107、系中出现的不合格/不符合（包括顾客及相关方的抱怨、以下同）、事故、事件进行调查分析， 采取相应的纠正措施，以消除其原因，防止其再次发生。1.2 针对潜在的不合格/不符合、事故、事件，采取相应的预防措施，以消除其原因，防止不合格/不符合、事故、事件的发生。2范围适用于公司管理体系运行过程中纠正和预防措施的实施。3 术语和定义3.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.2 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.3 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。4职责4.1 技术部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定、修订以及执行情况的108、监督和检查。4.2 各职能部门是管理体系运行中相关职能的纠正、预防措施的归口管理部门，负责对纠正、预防措施制定的合理性及实施的有效性进行监督、检查，并对实施效果进行总体评价。4.3 各单位是纠正、预防措施制定及实施的主办部门，负责对本单位已发生或潜在的不合格/不符合进行分析，制定、实施相应的纠正和预防措施。5方法和要求5.1纠正和预防措施的范围5.1.1纠正措施的范围过程的监视和测量活动中发生的不合格（不符合）；产品的监视和测量活动中发生的不合格（不符合）；服务过程中发生的不合格（不符合）；顾客的投诉；内、外审中发生的不合格（不符合）；5.1.2预防措施的范围潜在的不合格（不符合）因素（本程序109、4.1.1活动中）；存在的潜在要求（包括顾客的需求和期望、市场分析、自我评价、操作失控的早期报警）；顾客的要求和建议；定期的公司会议信息；5.2 纠正和预防措施的管理控制5.2.1各部门收集质量信息，评议和确定不合格（不符合）或潜在不合格（不符合）的原因。5.2.2针对不合格（不符合）或潜在不合格（不符合）的原因，相应部门应进行分析，确定实施所需的措施，包括评价确保不合格（不符合）或潜在不合格（不符合）不再发生的措施。5.2.3相应部门根据确定的措施要求进行实施。对于不合格（不符合）还应按不合格品控制程序进行评审，并评价这些措施的实施有效性。5.3纠正和预防措施的评审5.3.1由各单位试验室、生产部对采取的纠正措施和预防措施进行有效性评审。5.3.2当纠正和预防措施实施效果未能达到预期效果时，由管理者代表组织相关部门重新策划，直至达到有效时为止。5.4纠正和预防措施的结果记录5.4.1对纠正和预防措施的评价、确定、实施过程的结果，填写纠正和预防措施表。5.4.2纠正和预防措施的记录按记录控制程序保存和管理。5.4.3纠正和预防措施的状况应输入管理评审。6相关文件6.1记录控制程序6.2不合格品控制程序7记录7.1纠正和预防措施表