1、目 录章节号 内 容 页码0 公司简介 - 31.1 质量方针颁布令 - 51.2 质量目标颁布令 - 61.3 质量手册颁布令 - 71.4 管理者代表任命书 - 82 应 用 - 93 引用标准、术语和缩写 -104 质量管理体系 - 114.1 总 要 求 - 114.2 文件要求 - 135 管理职责 - 155.1 管理承诺 -155.2 以顾客为中心 - 155.3 质量方针 - 165.4 策 划 - 165.5 职责、权限和沟通 - 185.6 管理评审 - 256 资源管理 - 266.1 资源的提供 - 26章节号 内 容 页码6.2 人力资源 - 266.3 基础设施 -2、 266.4 工作环境 - 277 产品实现 - 287.1 产品实现的策划 - 287.2 与顾客有关的过程 - 287.3 设计和开发 - 297.4 采 购 - 297.5 生产和服务提供 - 307.6 监视和测量设备的控制 - 328 测量、分析和改进 - 348.1 总 则 - 348.2 监视和测量 - 348.3 不合格品控制 - 368.4 数据分析 - 368.5 改 进 - 379 质量手册的管理 - 38附录一 程序文件一览表 - 40附录二 工作文件一览表 - 41附录三 受控文件发放编号 - 42公 司 简 介 x市建筑材料有限公司位于x市x是x省较大规模钢筋混凝土3、排水管,顶管生产专业机构，此前已有近20年混凝土管,顶管,水泥制品生产经验，完善的质量检测手段。主营：F型钢承口顶进施工法排水管(顶管),内衬改性PVC排水管，承插口,企口水泥管等排水管、水泥盖板、电缆沟盖板，按照国家标准GBJ107-87、GB/T11836-2009和JC/T640生产，内径800-2200mm的水泥管均采用离心成型工艺。离心工艺经过数十年的市场检验，是最成熟技术之一,内外观完美，质量可靠。我们专注于企业机械自动化及工艺的改进、为客户提供更优质的产品，实现共赢。公司遵循“以技术为根本 ，以质量求生存， 以信誉求发展” 的发展理念。我们认同“与客户共发展与员工共成长与社会共和4、谐”的价值观。我们将是您最佳的合作伙伴。联系电话：传 真： 法人代表：地址：网址：质 量 方 针 颁 布 令依据“ 一切为顾客着想”的准则制定以下质量方针：l 我们承诺：对所有顾客都贯彻上述质量方针；质量方针是公司全体员工的质量宗旨，必须贯彻实施。l 我们承诺：结合产品生产实际，以优质、高效的工作态度，力创名牌产品，以可靠的产品、良好的服务，在顾客心目中树立本企业的形象。l 我们承诺：持续改进，提供更加优质的市政建设工程产品。 总经理： （签名） 年 月 日质 量 目 标 颁 布 令为实现x的质量方针，特制定以下质量目标：l 顾客满意率达80%以上。l 成品生产合格率达95%以上；出厂合格率15、00%为了更好地实现上述质量目标，我司正坚持不懈地推行全面质量管理工作和项目管理，积极培训和努力发掘人力资源。做到以人员的素质保证工作质量，以工作质量保证产品质量。我们在各部门制定了相应的质量目标，并规定了各岗位人员工作职责，见。只有全体员工的积极参与，只有各部门的分工协作，我们x才能实现以上质量目标，实现质量方针。 总经理： （签名） 年 月 日质 量 手 册 颁 布 令x市建筑材料有限公司全体员工：本质量手册由总经理组织各有关部门依据输水管产品生产许可证实施细则要求及ISO9001标准要求，结合x的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布A版质量手册并实施。本质量保证手册是阐述x质量方针、质6、量管理体系的纲领性文件；是x在产品生产过程中，以及质量管理体系运行中应遵循的基本章程；也是x不断改进和提供优质产品的基本依据；它对内用于x的内部质量管理，对外是x质量保证能力的证实文件。本质量手册自颁布之日起执行，要求x各部（室）、车间（拌站）全体员工必须遵守本手册的规定，认真贯彻执行，以提高和保证本司产品和服务的质量。 总经理： （签名） 年 月 日质量管理者代表任命书为实现x的质量方针和质量目标，确保x质量管理体系的过程得到建立和保持，任命 xx 同志担任本公司质量管理者代表。其主要职责是：l 履行质量管理者代表的职权，负责质量体系的建立、实施、保持和不断完善；l 向总经理报告质量体系的运7、行情况，并负责质量体系运行的有关事宜和对外的联络工作；l 负责组织内部质量审核，把审核结果提交管理评审，作为评审和质量体系改进的依据；l 负责质量手册的审核和程序文件的审批；l 负责组织指导和检查全司开展全面质量管理工作。 总经理： （签名） 年 月 日2 应 用x是专业生产排水管的大型水泥制品企业，主要承接：钢筋混凝土排水管、输水管、水泥盖板、电缆沟盖板的生产与服务。在建立本质量管理体系时，根据混凝土预制构件的产品特性，我们对ISO9001标准中7.3条款内容进行了剪裁，剪裁的原因如下：x的业务范围内，采用国家规定的标准参数、有资质单位设计的图纸生产产品，剪裁7.3条款不影响公司为顾客提供可8、靠的产品和良好服务的能力，也不影响实施质量管理体系的能力，且能适合水泥制品行业的法规要求。3 引用标准、术语和缩写3.1 引用标准本质量手册及其它质量管理体系文件，均根据输水管产品生产许可证实施细则要求，依照ISO9001质量管理体系要求而制定。同时引用ISO9000质量管理体系基本原理和术语标准。3.2 术语3.2.1 顾客即：订货单位（服务对象）。3.2.2 经营合同即：与订货单位完成商定的施工产品，明确相互权利、义务关系的合同。3.2.3 供方即：提供生产材料、设备的生产商或经营商。3.3 缩写说明x：x市建筑材料有限公司xQM：质量手册xQP：程序文件xMW：工作文件xMR：质量记录49、 质 量 管 理 体 系4.1 总要求x按照ISO9001标准要求建立x文件化质量管理体系,由总经理签发颁布令实施。在实施的过程中,通过定期的内审、管理评审、外审以及办公室对整个质量管理体系运行的跟踪监测，使体系得以保持和持续改进。质量管理体系是x整个管理体系的重要组成部分。在质量管理体系中，为使x对顾客提供的产品能够满足顾客的需要，x做出如下考虑：l 确定质量方针、质量目标，明确各执行部门的职责和具体活动程序，以及这些过程的顺序和相互作用（见“图1”），以文件的形式下发各部门实施。l 质量管理过程的文件均以ISO国际标准、国家法律法规，以及行业标准为准则。l 配备必要的人力资源和办公设施（详10、见本手册第6章），同时不断获取新的、必要的相关工程建设行业的信息，以支持与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程的有效运作和对这些过程的监视。l 确保对采购过程进行有效的控制（详见本手册“7.4采购”）。l 通过开展实施定期对顾客满意度的反馈信息进行评定，产品质量、进度、投资、安全文明生产情况的评定以及内审、管理评审等活动，测量、监视和分析这些过程，并通过纠正和预防措施的实施，实现质量管理体系有效运行和持续改进。 图表4.2 文件要求4.2.1 总则根据输水管产品生产许可证实施细则要求及ISO9001标准的要求, x制定并建立了质量管理体系文件,这些文件包括: 1）质量方针和质量目标的颁11、布令（详见本手册1.1和1.2）2）质量手册（xQM）3）程序文件（xQP）4）工作文件（xMW）5）质量记录（xMR）这些文件覆盖了公司质量管理的全部过程，描述了质量管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法，同时也符合国家有关的法律法规和行业标准。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中质量管理体系文件化，以及过程运作和控制的有效性。4.2.2 质量手册1）本质量手册是x质量管理体系运行的纲领性文件。2）在质量手册中，x制定了质量方针和质量目标，明确了质量管理体系的范围12、，在对ISO9001标准的过程进行合理剪裁后，可覆盖公司的全部质量活动。3）结合产品生产过程的特点，形成相应的程序文件和工作文件，是本质量手册的支持性文件，是对本手册实施方式的具体说明和指引。4）本质量手册各章节里描述了质量管理体系的过程和各环节之间的相互作用。5）本质量手册是质量管理体系文件的一个组成部分，按文件、记录控制程序的要求作为受控文件。4.2.3 文件控制为对质量管理体系运行中的所有文件（包括质量记录的格式）进行控制，x编制了文件、记录控制程序，对以下内容作了规定：1）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性。2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出13、规定。3）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。4）由办公室对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。5）对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。6）对外来文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。7）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标识以防止误用。8）作为质量记录的文件，应按归档要求进行控制。4.2.4 记录的控制x制定了在质量管理体系运作过程中所需要使用的记录表格( 详见)，并按照文件、记录控制程序进行管理。1）质量记录作为质量管理体系有效运行的证据，必须予以保14、持。2）质量记录的收集和初步整理由产生质量记录的相关部门负责。3）质量记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由办公室统一规定，相关部门配合实施。5 管理职责5.1 管理承诺为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，x最高管理者采取如下措施并形成相应的证据：1）在办公例会和生产调度会上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成会议记录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性，以指导工作的开展。2）制定并发布质量方针和质量目标（详见本手册“5.3质量方针”、“5.4.1质量目标”），并大力宣传贯彻实施。通过现场巡视、内审、生产调度会15、等方法来检查质量目标的实行情况。3）按管理评审控制程序的要求，适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。4）按照实际工作的要求，合理设置和调配人、财、物、资源（详见本手册“6 资源管理”），以确保符合顾客的要求。5.2 以顾客为中心为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，最高管理者采取如下措施：1）将“顾客满意”的理念明确地纳入x的质量方针中，“以顾客至上”成为x中长期上下一致贯彻的服务宗旨，并要求全体员工严格遵守；同时在层层展开的质量目标中明确顾客满意的程度，通过定期的评价来验证是否达到要求。2）x在工作流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予16、以理解，确保顾客的要求在合同中体现和满足，并随时修正和改进自身的管理水平。3）如果顾客有不满意，x需要按照本手册8.5.1条款的要求持续改进。 5.3 质量方针 经总经理批准，x的质量方针是： *上述质量方针是与x一贯的宗旨相适应的。为贯彻实施质量方针，最高管理者采取如下措施：1）通过管理评审，检查质量方针的实施情况，是否在持续适宜性方面得到满足（按管理评审控制程序的要求）。2）根据质量方针制定x和各部门的质量目标（详见本手册“5.4.1质量目标”），并通过管理评审检查质量目标的实施情况（按管理评审控制程序的要求）。3）通过办公例会、专题学习及其他方式，加深各部门员工对质量方针的认识、理解与沟17、通。4）需要时，质量方针的修改按原规定和审批程序进行（按文件、记录控制程序的要求）。5.4 策划5.4.1 质量目标根据质量方针，x制定质量目标为：l 顾客满意率达80%以上。l 成品生产合格率达95%以上；出厂合格率100%为实现上述质量目标，公司根据各部门在质量管理体系中承担的职责将其展开和落实到各职能管理部门，制定以下质量目标： a) 生产部 产品合格率达到95；设备平均完好率95以上；b）质安部产品出厂合格率达到100；年工伤事故频率控制在10以内，无重大安全事故。C）经营部 顾客满意率80以上。主材供方评价率100%。 d) 办公室 岗前培训教育率100。确保纠正、预防措施落实完成率18、100；文件发放及时、后勤服务保障。说明：1）顾客满意度及对顾客反馈意见的处理等所需数据，通过顾客要求的确定、评审和沟通程序取得。2）上述质量目标的测评和统计由各相关部门负责。5.4.2 质量管理体系策划为实现上述质量目标的要求和质量管理体系的总要求，公司领导、部门领导对质量管理体系进行策划。1）x成立生产许可证或ISO9001贯标领导小组、工作小组，设立相应的质量管理组织架构，并明确各部门的质量职能。2）通过组织全体员工对ISO9001标准的学习与理解，结合x的实际情况，工作小组编写了公司的质量手册、程序文件和工作文件三个层次的文件，以指导x质量管理体系的运行。3）考虑到混凝土预制构件行业的19、产品特性，对ISO9001标准中的7.3设计和开发要素进行了剪裁（详见本手册“2应用”）。4）根据生产过程的控制方法和所需要的资源，x按实际情况配备各项资源（详见本手册“6.资源管理”）。5）在质量管理体系运行过程中，x不断按管理评审控制程序、纠正和预防措施控制程序的要求持续改进。6）质量管理体系的完整性和连续性在策划和实施的过程中不受更改的影响而得以保持。当由于标准、产品、公司的结构等发生变化，而需要对质量管理体系进行更改，公司领导将在策划和实施更改时，采取有效措施，确保质量管理体系能完整的、持续的有效运行。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 为实施质量管理体系,x设立了相应的质20、量管理架构,并在以下条款对x各级部门和人员的职责和权限进行了规定.图一为x质量管理组织架构图图一 x质量管理组织架构图总经理管理者代表（厂长）生产部办公室质安部经营部 钢筋车间搅拌站机修班制管车间运输班仓库试验室质 量 职 能 分 配 表经总经理批准,规定以下领导层以及部门的质量职责：5.5.1.1 总经理负责全公司的整体运作；负责制订和颁布全公司的质量方针、质量目标，批准质量手册：任命管理者代表并授权其组织实施全公司质量管理体系：负责组织全公司质量体系的建立和完善； 主持或授权管理者代表召开管理评审，审核重大的质量改进措施和建议： 5.5.1.2 管理者代表履行管理者代表的职责，负责质量体系21、的建立、实施、保持和不断完善；负责质量体系有关事宜和对外的联络工作；负责质量手册的审核和程序文件的审批；监督公司各部门质量职能的实施，定期向总经理报告质量体系的运作情况；负责组织、指导和检查公司开展全面质量管理工作；负责使各部门理解顾客的要求：负责制定管理评审的计划及组织管理评审活动；负责批准内审计划及任命审核组； 5.5.1.5 办公室负责本部门质量体系文件的起草、审核，并提交给管理者代表批准； 依据实际生产和经营情况，确定岗位定员及有关管理和奖惩制度；负责记录的归口管理；负责公司教育培训日常工作，组织各类专业技术人员的继续教育工作；负责公司贯标的日常管理及内审工作，定期将质量审核报告和“质22、量审核不符合通知单”呈交给管理者代表，协助开展质量评审工作。贯彻执行国家人事、劳动分配、政策、规定，建立健全公司相应管理制度； 依据实际生产和经营情况，确定岗位定员、产品劳动定额及有关管理和奖惩制度；负责公司教育培训日常工作，组织各类专业技术人员的继续教育工作；负责员工的调配工作，参与分包工程的合同洽谈、签订及工程结算。5.5.1.6 生产部负责本部门质量体系文件的起草、审核，并提交给管理者代表批准；负责组织指导相关部门做好过程控制的质量资料，对过程产品进行标识；根据经营部的供货合同及市场需求动态，结合公司的资源情况编制和下达生产和进度计划，并监督、跟踪、协调计划的实施；合理利用车间（拌站）资23、源，落实执行生产部下达的生产工作计划；严格产品生产过程控制，对产品生产进度、工期、成本控制质量、安全、文明施工负责； 贯彻执行公司各项规章制度，确定车间（拌站）主要岗位人员的职责、权限以及项目管理的规章制度；负责公司机、电设备、设施的管理；负责编制和下达年度设备更新、维护、改造、大修项目计划，负责各类设备的安装维修和调试，以及对相关设备图纸等资料的保管负责按规定对本车间（拌站）设备、设施、工具、模具进行正确使用和维修保养工作。5.5.1.7 质安部负责本部门质量体系文件的起草、审核，并提交给管理者代表批准；负责新产品的工艺方案编写，制定生产工艺流程和质量标准文件，下达工艺参数，并对车间（拌站）24、进行技术交底和检查执行情况；负责制定产品的验收方案，通过产品验收对车间（拌站）质量情况进行监督和控制；负责鉴定产品的质量问题，以确定不合格品的性质和影响程度，并对质量问题进行调查分析，制订纠正预防措施；负责组织指导相关部门做好产品检查验收的质量资料；负责产品出厂合格证、试验报告的签发；负责公司计量器具管理工作和日常维护。负责根据不同渠道收集的各种信息进行分析、整理，采取措施，持续改进；负责协助经营部对客户投诉的管理。 负责公司生产安全管理工作 5.5.1.8 经营部负责本部门质量体系文件的起草、审核，并提交给管理者代表批准；负责组织公司产品经营合同的评审和动态管理；负责组织公司材料采购项目合同25、的评审和动态管理；对供方进行评定，根据生产任务情况编制材料供应的采购计划，确保生产正常进行，并严格执行有关程序，把好进货检查和贮存关；负责制定物资和产品的收发制度，指导督促班组做好产品和材料的进货检查和标识工作；负责做好材料和产品的统计工作；负责组织产品防护的实施：负责开展市场调查，收集市场信息，进行市场分析，提出产品的经营策略，为公司经营决策提供依据；执行有关控制程序，做好售前、售中和售后服务。5.5.1.9 与质量活动有关部门其他各级人员的质量职责在中阐述。5.5.2 管理者代表为建立、实施质量管理体系，使之有效和高效运行，由x总经理任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有5.26、5.1.2职责和权限。5.5.3 内部沟通1）每月举行例会,及时通报交流相关项目的工作情况,以使各部门员工获得必要的工作沟通。2）定期组织专题会议，让全体员工了解、认识与质量管理体系有关的各种信息，达到全员参与的效果。3）管理者代表负责各部门之间的业务协调与沟通。4）各部门负责人对其所负责部分与各有关方面进行主动沟通的责任。5）沟通的形式可以是相关的月报表、会议纪要、公司领导巡视、电话/传真、网络或内审等。5.6 管理评审5.6.1 总则为保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和质量目标的实现，总经理、管理者代表、各有关主管副总经理及各部门负责人组成的管理评审小组按照管理评27、审控制程序适时对公司质量体系进行评审（每年不少于1次），并评价质量管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。当内部机构发生重大变化或出现重大质量事故和顾客的重要投诉时，应适当增加管理评审次数。5.6.2 评审输入管理评审会议应对以下事项进行评审分析：1）对质量管理体系的内、外审核结果。2）按照顾客要求的确定、评审与沟通程序所取得的顾客反馈信息。3）质量方针和质量目标的实现情况（业绩和产品的符合性）。4）按照纠正和预防措施控制程序所取得的纠正和预防措施状况。5）上次管理评审会议之后续措施的情况。6）可能对质量管理体系产生影响的内、外部客观环境的变化情况（包括组织机构的调整、体制、业务28、范围的改变、顾客要求的变化、产生的质量事故、不确定因素造成质的变化等）。7）各相关方面对质量管理体系提出的改进建议。5.6.3 评审输出对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的：1）对质量管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。2）与顾客要求有关的产品的必要改进措施。3）由于上述改进措施而导致的资源要求的变化。分发到各相关部门予以实施，并由办公室组织对实施效果进行验证。6 资源管理6.1 资源的提供为确保质量管理体系的实施、保持及持续改进的有效性，增强顾客对x产品的满意度，x提供如下适当的资源配置，并及时提供29、到生产过程中：1）充分的人力资源及先进的科学专业技术。2）良好的工作场所、相应的办公设施及生产过程所需的设备，仪器和支持性服务等。3）必需的人文气候，社会环境和信息资源。4）充足的、合理的财务资源。6.2 人力资源6.2.1 总则为顺利实施质量管理体系，x在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各个工作岗位上的员工都具有承担质量管理体系所规定职责的能力。6.2.2 能力、意识和培训为提高x员工的质量意识、技术水平和工作能力，保证质量管理体系的有效运行，x制定了人力资源及培训控制程序，并做出如下具体要求：1）办公室根据政府和上30、级部门的要求，以及公司各部、室的需要，制定岗位培训计划。2）员工培训的内容除专业技能外，还应包括质量意识的培训，通过贯彻x质量管理体系，使员工意识自身工作与产品质量的相关性和重要性。3）办公室负责收集、整理和保存员工的各种教育、培训、专业资格和工作业绩等方面的记录，并在每年年底对公司年度培训情况进行总结。6.3 基础设施x为确保生产出满足要求的产品提供优良的基础设施，包括：1）良好的办公场所及办公设施。2）必备的电脑设备及相关应用软件。3）国家标准、行业规范等工具书籍。4）生产过程所需的机械设备与检测仪器。5）电话、传真、交通工具等支持性服务。6）办公室负责办公场所及其配套设施、通讯、交通工具31、的统一管理，其他部门配合做好基础设施的维护工作。经营部负责生产机施设备和模具的管理。6.4工作环境x努力为员工营造良好的工作环境，提高员工的能动性、满意程度和业绩，是提高产品质量的一个重要组成部分，我司主要从以下方面着手：1）营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协助精神，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性的工作。2）对在现场工作的员工配备必要的防护用具（安全帽，工作服等），制定操作规程，引导员工注意安全操作。3）尽力改善办公环境的条件，减少噪音、污染等对员工不利的环境影响，提高工作环境的舒适度。我司员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实施过程中，有分工也有合作，通过相互的协32、调和良好的工作环境，为质量管理体系的运作提供了必要的保障。7 产品实现7.1 产品实现的策划为确保我公司产品能满足顾客的要求，需对每个特定项目、合同进行产品实现过程的策划，并确保这些过程都处于受控状态。具体策划内容包括：1）公司根据产品的特点制定相应的工艺流程，建立相应的控制点，规定产品实现的过程，按照生产工艺的实际运作情况，制定相应的作业指导书、检验规范、设备保养及操作规程等文件。2）根据每个投标项目、经营合同的特点，经营部组织相关部门编制标书及相关技术方案并报价；施工阶段，生产部负责编制生产计划等相关文件，质安部编制工艺文件，验收指导书等相关技术文件，由总经理批准后实施。3)为了产品的实现33、，本公司根据不同需要，制定一系列过程及各层次文件，并为生产提供专用的资源及设备：4）本公司各部门按照文件、记录控制程序真实填写、保存相关的质量记录，以保证能随时提供证明过程和最终产品符合各种要求的可信的记录。5）各阶段具体运作按程序文件中相关程序进行，通过对采购产品、过程产品、最终产品进行检验和试验，以保证所有产品均能达到所规定的质量要求。7.2与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 在投标或接受合同之前，经营部应对标书、合同进行技术和综合评审，并做好记录，以确定顾客的要求：1） 顾客主动提出的要求，包括对拟投标单位的资质要求、工期要求、技术质量标准，质量保证等要求。2） 顾客并34、没明示的要求，但属于提供服务过程中必须符合和自觉遵守的要求，包括负责该项目的人员安排，设备投入，流动资金的调配等资源配制方面。3） 产品生产过程中所涉及的有关法律、法规、标准、规程规范的要求。4） x对产品的确定的任何附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审 x在与顾客签定合同或提交标书之前，应组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，并做好记录，应确保：1) 顾客对产品的要求明确，与产品有关的所有要求均有具体的界定标准，并在已有的合同文件中作出明确的规定。2） 顾客对产品的要求如果存在与以前描述不一致的情况时，与顾客协商达成共识，明确要求。3） 顾客的任何要求，应在确认x具有完成合同的能力下35、才能同意。上述的评审活动由经营部组织，具体按合同评审控制程序进行。当供方或需方提出需要修改合同时，签订前应征得原参与评审部门的同意，并正确传递至有关职能部门。7.2.3 顾客沟通 x在以下方面采取切实措施，加强与顾客的沟通：1）及时了解工程项目招标或与之有关的信息；2）落实合同、补充协议的签定或修改；3）通过工程例会、来往信函、定期的质量回访等形式与顾客沟通，收集顾客反馈的信息，包括收回的（意见调查表）、顾客的投诉记录，进行的顾客满意度的统计。4）经营部根据顾客反馈意见、建议进行整改，并将整改情况予以回复，更进一步满足顾客的要求。7.3 设计和开发 “设计和开发”的要求，已予以裁剪（详见2 应36、用）。7.4 采购x的采购包括对材料、设备、模具的采购。7.4.1 采购过程x按材料采购控制程序、设备采购控制程序的要求来控制采购的产品符合规定的采购要求，对材料供方、设备供方提供产品的能力进行评价和选择，适当时还需进行重新评价。对评价的结果以及采取的相应措施应予以记录和保存。7.4.2 采购信息应对采购文件（包括材料采购合同、设备、模具采购合同）明确以下与采购产品相关的要求：1）对供方的资质、生产能力、服务质量、设备条件、过往业绩和信誉等要求。2）对供方提供生产和服务人员资格的要求，对某些特殊岗位应按国家有关法律法规要求持证上岗。3）必要时，对供方质量管理体系的要求。在与供方沟通洽谈之前，我37、司应对采购文件进行评审，确保采购文件所规定的要求都是充分、适宜的。7.4.3 采购产品的验证1）对供方提供的材料设备应予以检验，如若出现与合同、法律法规要求有偏离时，经营部应及时采取措施进行纠正。当我司或顾客需在供方货源处进行验收时，由经营部组织人员进行。2）经营部定期对材料设备的供方进行复评，对不符合要求的从中除名。7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制 通过生产工艺过程控制程序及相关文件对产品生产的整个过程加以控制，以保证影响产品质量的所有因素均处于受控状态。1)质安部根据顾客对产品的要求，制定工艺文件以及过程控制参数，编制过程检验和试验计划，由总经理批准；并在生产中监督和控38、制生产的实施。2)质安部在产品投产前，将制定好的工艺文件、过程控制参数以及图纸发给有关部门，并进行技术交底，此类文件应符合国家标准、法规和合同的要求。3) 经营部负责对模具加工过程的监控，协同生产部组织产品模具的验收，以确保合格模具交付车间（拌站）使用；组织对车间（拌站）生产环境的评价，对有环境要求的特殊设备，应安排适宜的工作环境。4）生产过程中，生产部根据质安部要求实施，落实对工程质量、进度、投入、安全文明等方面的管理，并使用必要的机械设备和测量仪器以确保产品质量符合规定要求。质安部对生产重要质量控制点进行过程监控和测量。5）对于最终产品的放行、交付，按产品储、运、包、防护和交付控制程序有关39、要求执行，并由经营部组织为顾客提供售前、售中售后服务，按顾客要求的确定、评审与沟通程序并收集产品使用过程中的质量信息予以分析，采取有效纠正和预防措施。7.5.2生产和服务提供过程的确认本公司的特殊过程为混凝土搅和、离心成型、焊接，对于混凝土搅和、离心成型、焊接等重要生产过程，确认内容：a) 工艺参数及其控制状况； b)生产设备及工装的质量保证能力；c)操作人员资格；d)产品实物质量；e)产品使用效果等。 对特殊过程的现场审核每年不少于一次。当工艺条件发生变化时，应对特殊过程进行再确认。每次审核均应做出审核结论。 经审核达不到能力要求的，应以书面形式通知停产整改，经再次审核达到要求后，才能进行生40、产。品管部负责保存有关采取措施的记录。 生产和服务提供过程的确认执行和生产过程控制程序规定。质安部负责制订工艺文件、施工方案以及过程控制参数，对所使用的设备和操作人员进行确认，并要求车间（拌站）按相关的操作规程、验评标准进行生产，对产品主要特性和关键的过程参数进行连续监控，确认车间（拌站）相关人员按有关操作文件严格执行，并做好相应记录。经营部负责产品储、运、包、防护和交付过程的具体实施，对服务的全过程予以记录，确认。7.5.3标识和可追溯性对于生产中需要的原材料、半成品、成品要予以标记，以资识别。对有可追溯性要求的产品，必须保证产品的唯一性标识，并需有明确的管理办法，具体按产品标识和可追溯性控41、制程序实施，并应作好记录。通过对原材料、在产品、半成品和最终产品的检验和试验状态的标识，确保只有经过验证合格的产品才能使用、转序、安装或装运。以保证在生产过程中或已交付使用的产品，如发现质量问题，可进行追溯。7.5.4顾客财产 为保证顾客财产（含供应品或有关活动）符合生产的需要，本公司按顾客财产控制程序进行控制。经营部、生产部和质安部按进货检验和试验控制程序、过程检验和试验控制程序对顾客提供的物资或提供的有关活动进行识别、验证、贮存及维护，做好标识并记录。当发现有损坏，丢失或不符合使用要求时，应及时通知顾客，处理并做好相应记录。对顾客提供的有关活动由经营部根据技术标准进行验证和确认。本公司对顾42、客提供产品的验证不能减轻顾客提供合格产品的责任。7.5.5产品防护为防止产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程损坏、变质或误用，确保产品的质量满足规定要求，按储、运、包、防护和交付控制程序对生产各阶段的材料、设备、构件过程产品及最终产品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程实行有效控制。车间（拌站）根据质量计划中的防护措施及经营部、质安部制定的有关作业指导书、操作规程落实，经营部监督实施情况，对违反的部门，敦促其整改。7.6监视和测量设备的控制 本公司制定并实施检验、测量和试验设备控制程序，通过对检验、测量和检测器具、设备的控制、校准和维护，保证所用设备的测量不确定度已知，且测量能力能够满足规定的43、要求。为测定产品符合确定的要求提供证据。 1）质安部负责制订和执行计量器具的选购、周检、送检和校准计划，按规定周期将设备、仪器设备送计量部门校验，并保存校验记录及检验合格证，保证量值溯源到国家基准。当不存在校准基准时，应记录校准的依据。2）对新购置的检测器具、设备由质安部验收。使用前送省市计量检测机构，对照国家发布的有关标准进行校准和调整，校准合格的检测设备应贴好标识，保存所有检测设备送检或自检的各种校准记录，对不需强制检定仪器可制定自检的方法。3）当检测器具、设备长期停用后初次使用是应进行检定并保存记录，防止发生使校准失效的调整。4）使用部门应按规定正确使用检测、试验设备，并指定专人负责做好44、日常维护工作，防止人为损坏，检测、试验设备的贮存、校准和使用场所，应保持与其适宜的环境条件。 5）当发现检测器具、设备的准确度不符合校准状态或未按要求进行校准时，应立即停止使用，并评定已检验或试验的产品是否符合质量要求，并视情况需要按纠正和预防措施控制程序要求采取措施。 6）试验软件或比较标准用作检验手段时，应确认其满足预期用途的能力。检测器具、设备使用前应加以校验或进行复检，并做好记录； 7）对于外部提供的检测器具、设备（包括借用、租赁等）时，应先获得该计量设备仪器的有效校验合格证或其复印件，确认后才可使用，并做好记录。8 测量、分析和改进8.1 总则x通过建立和实施程序文件中各程序，确保产45、品符合顾客和法律法规的要求，以及质量管理体系运行的符合性。在运行中通过建立和实施统计技术控制程序，不断持续改进质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意经营部按顾客要求的确定、评审与沟通控制程序要求定期发放，或与顾客座谈等形式，收集顾客的反馈意见，按统计技术控制程序统计顾客的满意度，形成，作为测量评价质量管理体系业绩的一种方法。8.2.2 内部审核为了验证本公司质量活动的符合性和质量体系的有效性。管理者代表按内部审核控制程序定期组织进行内部质量审核。1）审核的范围和频次，取决于被审核活动的实际和重要性，一般情况下，体系审核每年不少于1次。2）审核计划由办公室编制，经管理者代表46、批准后实施。3）审核组长负责制订审核日程表，与被审核部门联系，并领导小组成员开展审核工作。4）参加内部质量审核的人员，均需经过培训合格，经公司聘任，并与被审核部门无直接的责任。5）审核中发现不符合项，由有关责任部门提出纠正措施，并按纠正和预防措施控制程序处理。6）审核组长根据受审核方提交的纠正和预防措施，组织内审员对其结果进行验证，并做好记录，以检查措施的执行情况和有效性。7）内部审核结果作为管理评审会议的内容之一。8.2.3 过程的监视和测量质安部应配合和监督车间（拌站）按生产工艺过程控制程序及其他相关程序要求运作，对产品生产的整个过程加以控制，以保证影响产品质量的所有因素均处于受控状态。当47、不能达到预期策划的结果时，应按纠正和预防措施控制程序要求采取相应的措施以确保产品的符合性。1）质安部在产品投产前，将制定好的工艺文件、过程控制参数以及图纸发给有关生产和质检部门，并进行技术交底，此类文件应符合国家标准、法规和合同的要求。2）质安部必须对产品主要特性和关键的过程参数进行连续监控，指导车间（拌站）相关人员按有关操作文件严格执行。 3）车间（拌站）施工员要指导和监督员工按操作规程作业，以达到生产规定的工艺要求，工艺评定的准则要实用、清楚。4）生产部及质安部采用合适的统计技术，对过程进行分析和改进。8.2.4 产品的监视和测量x制定并实施进货检验和试验控制程序、过程检验和试验控制程序、48、最终产品检验和试验控制程序对采购产品、过程产品、最终产品进行检验和试验，以保证所有产品均能达到所规定的质量要求。8.3不合格品控制x制定并实施不合格品控制程序、材料采购控制程序、设备采购控制程序，确保出现的不合格品得到有效控制。1）生产部、质安部和经营部负责对发现的不合格材料、不合格产品、不合格设备的识别和控制，按程序的要求采取相应的退货、让步接收、降级处理等措施以消除不合格，对发生重大的质量故事应向公司领导汇报。2）相关部门应对不合格品及时处理和纠正，并做好记录。必要时，须经监理或顾客的批准才能让步使用、放行或接收不合格品。3）对不合格品经处理纠正后，应重新验证并做好记录。在必要情况下，对影49、响重大和反复出现的不合格品按纠正和预防措施控制程序进行处理。在产品交付使用后发现的不合格，也应视其影响的程度采取纠正措施。4）对顾客的投诉应有处理意见向顾客进行反馈。8.4 数据分析办公室按统计技术控制程序要求监督指导各部门、车间（拌站）确定、收集和分析以下几方面的信息，以便验证质量管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进质量管理体系的有效性提供适当的数据。1） 顾客反馈的信息。2） 生产过程及产品质量的数据。3） 产品质量变化的趋势。4） 质量管理体系内、外部审核的数据。5） 与供方产品质量相关的信息。对统计数据进行汇总分析，了解顾客的满意程度、产品质量的趋势特征，及确定质量管理体系可采取预防50、措施的机会，进一步改进产品的质量。8.5 改进8.5.1 持续改进公司通过以下措施，以确保质量管理体系持续不断地改进。1）定期评审质量方针、质量目标是否满足顾客的需求。2）每年进行一至两次完整的内部审核。3）定期运用统计技术进行数据分析。4）对质量管理体系的适宜性、充分性及有效性每年进行一次管理评审。5）对产品生产过程中重复出现的不合格或潜在的不合格采取纠正和预防措施。8.5.2 纠正措施x制定并实施纠正和预防措施控制程序，以消除实际存在的不合格问题的发生原因，防止其再发生。1）经营部对顾客意见进行分析，提出本部门纠正措施；办公室对人力资源配置、开发存在问题采取纠正措施。2）各部门对不合格品（51、项）要进行统计分析，对重复性的质量问题分析原因，及时提出和采取纠正措施以消除实际不合格原因。3）各相关责任部门应评价取保不合格不再发生的措施要求。4）各部门对潜在可能发生的不合格因素采取预防措施。5）办公室负责对纠正措施的有效实施加以监控，形成记录；组织纠正措施有关信息提交召开纠正预防措施会议或通过管理者代表提交管理评审会议。6）管理者代表主持纠正措施会议，根据有关信息进行综合分析，提出会议决议，为管理评审会议提供信息。8.5.3 预防措施x制定并实施纠正和预防措施控制程序，对潜在的工作不合格原因进行分析并采取措施，防止不合格品的发生。1）利用适当的信息来源（人、机、物、法、环等方面）发现、分52、析和消除不合格的潜在原因。 2）各责任部门负责评价防止不合格发生的措施的需求。3）各责任部门对产品形成过程的出现的不合格分析潜在原因，提出和采取预防措施。4）办公室负责对预防措施的有效实施加以监控，形成记录；组织预防措施有关信息提交召开纠正预防措施会议或通过管理者代表提交管理评审会议。6） 各与质量有关部门应将预防措施的有关信息提交给管理评审会议，作为管理者对质量 管理体系现状进行评价的依据之一。9 质 量 手 册 的 管 理1、质量手册的编制、审核、批准质量手册由管理者代表主持，办公室组织编制并提出受控版本的发放名单，经管理者代表审核，由总经理批准后，可发布实施。2、质量手册的发放及范围办公53、室负责质量手册的日常管理工作，并负责质量手册的发放、编号、登记和持有者的签收工作。质量手册发放到总经理、管理者代表、部门负责人以及认证机构，需盖上“受控文件”章的标识。当顾客和其他外界组织，需要质量手册时，经管理者代表同意，可以发给，属非受控文件，不予编号，不负责修改和更新。3、质量手册的修改本公司员工均有权对质量手册提出修改意见，但必须按文件、记录控制程序办理修改手续，不得擅自修改。l 质量手册修改采取换页形式，标识修改状态。l 质量手册的修改状态依次为1、2、3l 每次修改都应填写修改明细表，以便了解所有的修改状况。l 办公室负责按文件、记录控制程序规定的办法执行修改、换页和旧版本的回收、54、处置，并保证受控版本的持有者能持有最新版本。4、质量手册的换版l 质量手册原始版本号为A，换版后版本号依次为B、C、Dl 当出现x组织架构有重大调整、ISO9000标准换版、质量手册多次修改而认为需要换版、x的经营业务发生重大变化等情况时，质量手册进行换版。5、质量手册的处置方法l 质量手册持有者必须妥善保管，不得遗失、不得复印、不得随意涂改、撕页。如有遗失，应及时说明理由，申请补发，经管理者代表同意后补发。l 当人员发生变动或机构调整，如工作调动、退休或其它原因，质量手册按第2）条款明确范围重新发放。6、对质量手册的适应性和有效性，每年在管理评审会议上全面评审一次。7、本质量手册的解释权属管55、理者代表。质量手册修改记录表序号章节号更改内容摘要更改人审批人实施日期附 录 一： 程 序 文 件 一 览 表文 件 标 题文 件 编 号文件、记录控制程序xQP4.2-01管理评审控制程序xQP5.6-02人力资源及培训控制程序xQP6.2-03顾客要求的确定、评审与沟通控制程序xQP7.2-04材料采购控制程序xQP7.4-05设备采购控制程序xQP7.4-06设备管理过程控制程序xQP7.4-07产品标识和可追溯性控制程序顾客提供的产品控制程序产品储、运、包、防护和交付控制程序检验、测量和试验设备控制程序xQP7.6.-11内部审核控制程序xQP8.2.212生产工艺过程控制程序进货检验和试验控制程序xQP8.2.4-14过程检验和试验控制程序最终检验和试验控制程序不合格品控制程序xQP8.3-17统计技术控制程序xQP 8.418纠正和预防措施控制程序xQP 8.5.219附 录 二： 工 作 文 件 一 览 表文 件 标 题文 件 编 号 附 录 三： 受 控 文 件 发 放 编 号本质量手册的受控本,在封面指定位置列明受控编号,由办公室负责发放,持有人名单如下：序 号受 控 编 号派 发 对 象11总 经 理22管 理 者 代 表33行 政 部44经 营 部55生 产 部66质 安 部77审 核 机 构88认 证 机 构99备 用