1、xx氯碱有限公司编号：WHAB-00-A-01安全标准化管理手册受控状态： 受控 版本号： 发放号： x年1月1发布 x年1月1日实施第一部分 安全标准化体系文件一、编制说明xx氯碱有限公司成立于2004年，位于x省x市x镇，现具有10万吨/年离子膜烧碱、10万吨/年聚氯乙烯、5000吨/年气相法白炭黑及375t/h212MW 热电机组项目生产规模。现有职工395人，其中工程技术人员116人，占地面积1200亩。为深入贯彻落实国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见（安监总管三2009124号）。公司根据自身需要决定全面开展安全生产标准化工作，改善安全生产条件，2、规范和改进安全管理工作，提升公司本质安全度，提高安全生产水平。公司根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ30132008）、关于印发x省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）的通知苏安监x202号标准，结合公司安全生产现状的特点编制管理手册，以加强公司安全管理力度，提高公司安全生产水平，确保公司本质安全。本管理手册规定了安全生产方针、目标、组织机构、安全标准化目的以及标准化的11个A级管理要素，是开展安全标准化的纲领性文件，是全体员工必须遵守的安全准则。发布令本公司依据危险化学品从业单位安全标准化规范编制完成了安全标准化管理手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司安全标准化管3、理体系的法规性文件，是指导公司安全标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展安全标准化活动的行为准则，公司全体员工从发布实施之日起应遵照执行。 总经理：x 发布日期：x 年 1 月 1 日各部门、车间： 为落实企业安全生产标准化实施工作，根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008、关于印发的通知苏安监x202号的有关规定，结合公司实际编制了安全生产标准化管理手册。 本手册经公司安委会讨论通过，公司董事长签发发布令。现将董事长签发的发布令和企业安全生产标准化管理手册一同下发，望遵照执行。 附安全标准化管理手册 xx氯碱有限公司 x年 1 月1 日二、安全生产方针4、1 目的 为建立、实施与改进公司的安全标准化管理体系，确保实现安全生产方针，制定多项管理制度，改进公司的各项行为。2 适用范围 适用于公司方针的制定、传达、评审与修订。3 职责3.1总经理制定方针，并负责方针的批准。3.2安环部组织方针的制定，负责方针审核，并负责监督方针的实施。3.3各部门负责本部门方针的具体实施。4 内容与要求4.1方针的制定 总经理以保护和完善安全管理为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件，传达到全体员工。4.2方针应确保：4.2.1适合于公司的生产性质和规模以及安全影响。4.2.2对持续改进做出承诺。4.2.3对遵守有关法律、法规和其他要求5、做出承诺。4.2.4为建立评审目标、指标提供框架和基础。4.2.5以预防伤害和疾病、财产损失为目的。4.2.6与公司的其他方针一致。 方针为公司的职责和安全标准化表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。4.3方针的评审与修订 公司每年对安全标准化评定时，同时需对方针予以重新评审。公司根据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。方针需要修订时，需经总经理批准，形成文件后重新传达。4.4方针的沟通与传达4.3.1通过安全标准化管理手册的分发、公司内部通报、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯。4.3.2安环部负责对全体员工进行安全生6、产方针的培训，以确保对方针的熟悉并充分理解。4.5方针的公开 总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开安全生产方针。5 安全生产方针公司安全生产方针：安全第一、预防为主、全员参与、综合治理三、安全生产目标和承诺1 目的 依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。2 职责2.1公司总经理负责批准公司安全生产目标。2.2各部门管理人员负责实施本部门安全生产目标。2.3安环部制定或修订本公司安全生产目标，对本公司的安全生产目标实施情况组织检查，予以考核。3 工作程序3.1安全生产目标制定：公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国7、家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：a）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；b）符合或严于相关法律法规的要求；c）与公司的职业安全健康风险相适应；d）目标予以量化；e）公众易于获得。3.2目标调整：为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报安环部及公司总经理。如需要调整时，经安全标准化工作领导小组批准后，方可进行调整。公司每年对目标评审、修订一次。3.3目标制定、评审要求：3.3.1制8、定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合公司及各单位的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑： 法规和其他要求； 风险分析和评价的结果； 可选择的安全技术方案； 财务、运行和生产要求； 上级部门等相关方的意见。确定的职业健康安全目标应能够： 降低A，B级风险的级别或更好地控制风险； 突出对事故的预防； 尽可能量化和可监测。3.4目标的实施:3.4.1公司总经理与各部门主要负责人签订目标责任书；3.4.2各部门主要负责人与部门所有人员签订目标责任书；4 安全生产目标人身伤害为零，责任事故为零，重大设备、火灾、交通事故为零，新职业病发病率为零，隐患排查100%，“三违9、”查处100%。5 承诺5.1在我公司内部实施安全标准化管理工作，推行全员、全方位、全过程、全天候的安全管理和监督原则，定期制订切实可行的安全生产目标。通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产工作业绩，确保人身、企业财产的安全及对环境的保护。5.2提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证公司安全生产目标的实现。5.3遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规要求、行业标准和企业的规章制度。5.4在生产活动中将安全生产放在优先地位，加大安全投入，加强生产技术及设备的改进，制定有效地应急措施，防止火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏及伤亡等各类事故的发生。5.5加强对员工劳动保护的管理，确保全体员10、工的健康。5.6提供全体员工的培训，增强员工的安全意识。5.7加强对承包商和供应商的安全管理，杜绝违章作业行为。5.8开展风险管理，定期进行风险评价。5.9定期公布安全生产工作业绩，通过全体员工和社会监督，使公司安全生产工作业绩得到持续改进，促使公司可持续发展。5.10公司的各级最高管理者是职业健康安全第一责任人，每位员工对公司安全生产事务负有义不容辞的责任，安全生产工作表现是公司奖励和聘用员工及承包商的重要依据。6 相关记录6.1安全生产目标计划表6.2安全生产目标分解表6.3安全目标措施表6.4安全目标调整申请表四、安全标准化建设工作方案此次安全标准化工作得到了公司总经理的大力支持，同时也11、获得了公司全体员工的理解和支持，并且邀请安全标准化工作咨询单位x市工程咨询中心技术人员来公司进行全员培训。本公司安全标准化工作围绕主要产品展开，涵盖原料、中间体、产品，生产过程、分析、研发、仓储、运输以及冷冻、配电、锅炉、循环水输送、维修、办公、承包商和供应商等。公司成立安全标准化工作领导小组，由总经理任组长，副总经理任副组长，相关部门、车间管理人员任组员，安全标准化工作领导小组办公室设在安环部。另外成立安全标准化工作小组，由安环部部长任组长，相关部门、车间管理人员任组员。安环部根据安全标准化工作内容制定考核方案，待安全标准化工作验收结束后予以奖惩。公司总经理与安全标准化工作小组各成员签订责任12、状，各部门保证在规定时间内，完成安全标准化工作任务，并实施奖惩。公司x年10月开始实施安全标准化工作，准备运行1年时间（12个月），计划2012年10月申请x市安监局验收。相关文件1、关于成立安全标准化领导小组的通知2、关于成立安全标准化工作小组的通知3、安全标准化实施方案组织机构与网络 图1公司安委会总经理安全标准化工作领导小组安全标准化工作小组安环部机动部生产部电气各车间财务部供销部行政部仓储分析室五、企业概况简介及危险化学品简介xx氯碱有限公司成立于2004年4月19日，法定代表人x ，注册地址和生产场所均位于x市x，注册资本9922.66404万元，现有职工395 人，其中工程技术人员13、 116 人，占地面积1200亩，现具有10万吨/年离子膜烧碱、10万吨/年聚氯乙烯、5000吨/年气相法白炭黑及375t/h212MW 热电机组项目的生产规模。六、安全标准化目的、意义和依据1目的1.1为公司安全生产和安全生产整体水平的提高提供保障。1.2建立结构合理、重点突出、符合公司实际情况的安全生产标准化管理体系，为安全生产提供技术支持。1.3为政府部门依法行政、安全生产监管监察以及标准的科学管理提供技术支持。 设备材料环境人方法资 金输入风险分析风险评价预警与干预应急管理安全监督管理安全生产输出风险降低图3 推行安全标准化目的2意义2.1开展安全标准化工作，是贯彻落实安全发展理念的重14、要措施。2.2开展安全标准化工作是贯彻落实中华人民共和国安全生产法，落实企业安全生产主体责任的重要举措。2.3开展安全标准化工作，是实施安全生产许可证制度，强化源头管理的有效措施。2.4开展安全标准化工作，是构建“科技、制度、监管”三位一体保障体系的重要方法。2.5开展安全标准化工作，是预防事故，保障广大人民群众生命和财产安全的重要手段。2.6开展安全标准化工作，是建立安全生产长效机制的一种有效措施。2.7开展安全标准化工作，是企业自身在竞争的市场环境中生存发展的需要。3依据3.1国际法律文件依据国际法律文件主要是我国政府批准加入的国际劳工公约，依据的国际法律主要有：3.1.1作业场所安全使用15、化学品公约全国人大通过（1994.10.22实施）3.1.2作业场所安全使用化学品建议书全国人大通过（1994.10.22实施）3.2国家法律依据法律是国家立法机构以法律的形式颁布实施的，依据的国家法律主要有：3.2.1中华人民共和国宪法全国人大常委会（1982.10.4实施）3.2.2中华人民共和国刑法全国人大常委会（x.5.1实施）3.2.3中华人民共和国安全生产法主席令第70号（x.5.1实施）3.2.4中华人民共和国职业病防治法主席令第60号（2002.5.1实施）3.2.5中华人民共和国消防法主席令第6号（2009.5.1实施）3.5.6中华人民共和国劳动法主席令第65号（2008.16、1.1实施）3.2.7中华人民共和国道路交通安全法主席令第47号（x.5. 1实施）3.2.8中华人民共和国工会法主席令第62号（2001.10.27实施）3.3行政法规法规依据行政法规是由国务院制定的，依据的安全生产行政法规主要有：3.3.1危险化学品安全管理条例国务院令第591号（x.12.1实施）3.3.2特种设备安全监察条例国务院令第549号（2009.5.1实施）3.3.3使用有毒物品作业场所劳动保护条例国务院令第352号（2002.5.12实施）3.3.4工伤保险条例国务院令第586号（x.1.1实施）3.3.5建设工程安全生产管理条例国务院令第393号（2004.2.1实施）3.17、3.6安全生产事故报告和调查处理条例国务院令第493号（2007.6.1实施）3.3.7女职工劳动保护规定国务院令第9号（1988.9.1实施）3.3.8国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定国务院令第302号（x.4.21实施）3.3.9中华人民共和国道路运输条例国务院令第406号（2004.4.14实施）3.3.10安全生产许可证条例国务院令第397号（2004.1.13实施）3.3.11易制毒化学品管理条例国务院令第445号（2005.11.1实施）3.3.12劳动保障监察条例国务院令第423号（2004.12.1实施）3.4部门规章依据部门规章是由国务院有关部门制定的专项安全规章，依18、据的部门规章主要有：3.4.1危险化学品登记管理办法经贸委令第35号（2002.11.15实施）3.4.2危险化学品许可证管理办法经贸委令第36号（2002.11.15实施）3.4.3企业安全生产风险抵押金管理暂行办法财建【2006】369号（2006.8.1实施）3.4.4危险化学品名录安监总局令2003第1号（2003.3.3实施）3.4.5劳动防护用品监督管理规定安监总局1号令（2005.9.1实施）3.4.6危险化学品建设项目安全许可实施办法安监总局8号令（2006.10.1制定）3.4.7危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法安监总局10号令（2004.4.19制定）3.4.8安全19、生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局16号令（2008.2.1实施）3.4.9生产安全事故应急预案管理办法安监总局17号令（2009.5.1实施）3.4.10化学工业部安全生产禁令化工部10号令（1994.10.8实施）3.5地方性法规依据 地方性法规是由各省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定的有关安全生产的规范性文件，依据的地方性法规主要有：3.5.1江苏省安全生产条例(修改)江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议通过(2009.6.1实施)3.5.2江苏省劳动保护条例(1994年10月23日发布)3.5.3江苏省特种设备安全监察条例江苏省人大常委会公告第25号(200420、.5.1实施)3.5.4江苏省气象灾害防御条例江苏省第十届人大常委会第十五次会议通过(2005.7.1实施) 3.5.5江苏省消防条例(x年5月1日起施行)3.6国家标准依据 由国家主管标准化工作部门颁布的国家标准，依据的国家标准主要有：3.6.1建筑设计防火规范GB500l6-20063.6.2建筑物防雷设计规范GB50057-94 (2000版)3.6.3消防安全标志GB13495-923.6.4通用化学危险品贮存通则GB15603-19953.6.5常用危险化学品的分类及标志GB13690-20093.6.6建筑灭火器配置规范GB50140-20053.6.7工业企业厂内安全运输规程GB21、4384-20083.6.8化学品安全标签编写规定GB15258-20093.6.9危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-20083.6.10生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-2006。安全标准化的相关术语本手册采用（AQ3013-2008）危险化学品从业单位安全标准化通用规范中得术语和定义：1、危险化学品从业单位依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。2、安全标准化为安全生产活动获得最佳秩序，保障安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。3、资源实施安全标准22、化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。4、供应商为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。5、承包商在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。6、事件导致或可能导致事故的情况。7、事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。8、危险、有害因素可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。9、危险、有害因素识别识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。10、风险发生特定危险事件的可能性与后果的结合。11、风险评价评价风险程度并确定其是否在可承范围的过程。12、安全绩效基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。13、23、变更人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。14、隐患作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。15重大事故隐患可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。16相关方指与公司业绩或成就有利益关系的个人或团体（包括承包商和供应商）。安全标准化管理体系要素公司应建立并保持安全标准化管理体系，安全标准化管理体系要素创建模式如下图：图4 *有限公司安全标准化要素创建模式第二部分 安全标准化要素文件A1 法律法规和标准1 目的对本公司与安全生产有关的法律法规和其它要求的获取途径，识别和更新方法作出规定，并定期评价对法律法规和其它要求的遵循情况。2 适用范围适用于本公24、司生产活动及服务的有关安全生产的国家/行业标准、法律、法规及其它要求的获取、识别、更新的控制，并对遵循情况进行评价。3 职责3.1安环部负责收集和更新与安全生产适用的国家/行业标准、法律、法规。3.2安环部负责收集和更新与劳动保护适用的国家/行业标准、法律、法规。3.3安环部负责收集和更新与职业健康适用的国家/行业标准、法律、法规。3.4供应部负责收集和更新相关方提出的规范性要求。3.5 安环部负责收集和更新新项目方面的法律法规及要求。4 工作程序4.1 确定与公司相关的法律法规和其它要求的收集范围包括：a) 国际公约：b) 国家安全生产法律、法规、标准、行政规章制度；c) 江苏省安全生产法规25、标准、行政规章制度；d) x市安全生产法规、标准、行政规章制度；e) 其它政府部门(质量技术监督局、环保局、消防部门、劳动局、规划、土地、发展与经贸、安全生产监管部门等行业主管部门)颁布的安全生产法规以及规范性的通知、公报、条例；f) 相关方提出的规范性要求等。4.2 法律法规和其它要求获取的方法和频次4.2.1 法律法规和其它要求获取的方法安环部从安全生产监督局、环保局、消防部门等有关部门；机动部从质量技术监督局等有关部门；人力资源部和工会从社会和劳动保障部门等行业主管部门获取相关的国家及地方最新安全生产法律法规、标准及其它要求。并通过环境保护科学研究所、劳动保护科学研究所之类的政府机构、26、行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、书店、互联网、会议、相关方等渠道补充，以保持对法律法规和其它要求变化的及时跟踪。4.2.2 法律法规和其它要求获取的频次公司各部门每年收集一次公司适用的法律法规和其它要求。特殊情况下（如：上级主管部门通知或互联网得到的信息等）可随时收集更改适用法律法规和其它要求，报安环部。4.3 法律法规和其它要求的选择与确认4.3.1 安环部对收集到的法律法规和其它要求逐一进行登记、确认，并在确认的法律法规和其它要求上盖上“受控”印章。4.3.2 各主管部门将本部门适用法律法规和其它要求上报安环部进行登记，由安环部报公司总经理批准。4.4 法律法规和其它要求的实施4.427、.1 各主管部门将适用的法律法规及其它要求清单中的文件进行针对性的摘编，装订成册，而后由安环部分发到公司相关部门和相关方。4.4.2各部门要组织学习与本部门相关的适用法律法规及其它要求，并将这些要求纳入到相关的作业指导书中，严格遵照执行(公司按国家，省，地(市)各级中要求最严的执行)。4.4.3 安环部按符合性评价的要求，对法律、法规和其它要求的执行情况进行检查，确保公司的活动及表现与法律法规和其它要求相符。4.5 法律法规和其它要求的更新4.5.1 当外来的法律法规和其它要求文件需要更新或增加时，安环部应及时修正公司适用法律法规和其它要求清单，并将更新的内容及时补发至相关部门。4.5.2 对28、过期或作废的法规和其它要求文件，由安环部及时收回，并按文件管理要求进行管理。4.6安环部、生产部、供销部将适用的生产法律、法规、标准及其它要求及时传达给相关方。5符合性评价5.1安环部组织公司相关部门每年需要对适用的法律法规/标准和其它要求执行情况进行符合性评价。5.2对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。5.3安环部按照符合性评价的要求编写符合性评价报告，报总经理审核。5.4对评价出的不符合项，责任部门要进行原因分析，制定整改计划和措施，及时反馈。6相关文件、记录6.1公司适用法律法规和其它要求清单6.2法律法规条款合订本6.3符合性评价报告6.4更新的法律法规清单6.5文件发29、放、回收记录6.6整改计划6.7 相关方告知书A2 机构和职责1目的成立相应的管理机构，配备充分适宜的人力资源，明确各自的职责，确保从事生产和服务工作的人员能够胜任其工作，确保公司安全生产。2范围适用于从事影响公司生产活动及服务等各个环节的人员。3职责3.1公司总经理是公司最高管理者，是公司安全生产第一责任人。3.2安全标准化领导小组和工作小组全面负责安全标准化工作。3.3安环部负责具体的安全标准化工作的实施。3.3其他各相关部门配合安环部做好标准化工作。4内容总经理在各级人员岗位职责和权限中规定了影响公司安全生产的各岗位职责和权限，并以适当的沟通方式使各部门、各岗位明确各自的职责和权限，以促30、进有效地管理。本公司安全管理组织机构与网络图（见图1）。4.1总经理a）总经理全面领导公司的日常工作，负责向公司全体员工传达满足顾客、相关方和法律法规的重要性，并落实到公司安全生产的全过程。b）制定和发布公司安全生产方针，批准安全生产目标。c）为确保安全标准化管理体系运行配备所需资源，明确各部门的职责和权限及相互关系。d)对安全生产工作全面负责，充分授权各相关部门行使各自的职权，保证安全标准化管理体系有效运行。e）传达相关方和法律法规要求的重要性，以满足用户的需要。f）每年1次书面向x市安监局报告公司总经理安全生产履职情况。4.2安全标准化领导小组a）对总经理负责，协助总经理做好公司日常安全生31、产管理工作。b) 负责建立、实施和保持安全标准化管理体系，组织贯彻实施公司安全生产方针和目标，推动安全标准化管理体系有效运行。c) 向总经理报告安全生产工作业绩及任何改进和需求。d) 负责本公司与安全标准化管理体系有关事宜的外部联络和内部协调。4.3安全标准化工作小组a）受安全标准化领导小组领导并对其负责，负责具体的安全标准化工作。b) 领导安环部实施安全标准化管理工作。c) 向安全标准化领导小组报告安全生产工作业绩及任何改进和需求。d) 负责本公司与安全标准化管理体系有关事宜内部协调。4.4安环部a）负责公司日常安全生产工作，负责向公司全体员工传达公司安全生产方针、目标。b）制定安全生产目标32、，制定安全生产管理制度。c）负责收集安全生产法律法规/标准和其它要求，及时下发至各部门和相关方，并对法律法规/标准和其它要求进行更新和符合性评价。d) 负责新进厂、转岗人员以及全员安全教育培训。e）负责签发动火、入罐、登高等安全作业票证，监督岗位人员遵守安全法律法规和公司安全管理制度，制止违章行为。f) 负责公司职业危害方面的工作，负责应急响应，组织应急演练，安全事故的调查和分析。g) 负责公司范围内的安全检查，提出隐患整改；负责组织风险分析、风险评价和明确控制办法。4.5生产部a）负责产品实现过程的策划，按照安全标准化管理体系的要求对产品实现过程进行监控，编制工艺文件或作业指导书。b）负责产33、品实现全过程、全员安全管理，以实现安全生产。c）组织均衡生产，协调调度车间生产计划的执行情况。d) 负责组织管辖区域内风险分析、风险评价和明确控制办法。e）负责管辖区域内应急响应，协助安环部做好安全事故调查、分析以及职业危害方面的工作。f）正确使用和保管监视和测量设备，对监视和测量设备的校准状态进行监督检查。g）严格执行分析检验规程，认真分析检验原料、中间体、成品，做好原始记录，对检验状态进行标识，及时向有关部门传递质量信息。h）掌握原料、中间体、成品分析规程，正确判定合格或不合格产品，对分析结果的准确性负责。i）掌握分析方法和检测手段，客观地、真实地检验产品质量，坚持严肃认真、实事求是的工作34、作风。j）负责做好管辖区域内设备标识，安全标志，消防器材、防护用品维护、保养。k) 配合技检部做好管辖区域内风险分析、评价与更新，明确控制方法。4.6供销部a）根据产品需要和库存情况编制采购计划，对采购质量负责，向原料供应商所要原料安全技术说明书和安全标签。b）根据公司采购计划，选择到有资质单位购买消防器材、劳保用品、防护用品等并对采购质量负责。c）负责组织对合格供应商的评价和选择，确定合格供应商名单，对供应商实施有效控制。d）负责指导仓库做好原料、中间体、成品的储存、标识、分类摆放等工作；e）负责最终产品交付，安排好交付后的顾客走访。f) 负责部分原料、产品的运输，做好运输车辆驾驶人员和押运35、人员的安全教育工作，尽到告知义务并对运输安全负责。4.7机动部a）负责贯彻执行公司安全生产方针、目标，实施设备运行过程中的安全管理。b) 负责建立设备档案，对设备运行进行有效控制，做好日常设备维护、保养工作，负责设备检查、考核，制定大修计划并组织实施。c)负责选择合格承包商，确定合格承包商名单，对承包商实施有效控制。b) 对基建项目的设计进行审查,使符合国家安全防火、防爆和工业卫生技术要求，并在施工过程中，按国家有关规定做好安全防护工作。 e) 负责制订或审查新建、扩建、改建的施工安全措施和三废治理设施。f) 做好基建和生产双方的联系配合工作，防止事故发生。g) 负责房屋安全的检查和维修工作。36、h) 负责施工质量事故的管理和安全措施工作。i) 按期实现安全隐患整改措施。j) 负责本部门员工日常安全、防火、防盗教育和培训。k)负责公司的定型和非定型机械、动力设备、设施、工艺管道，通风除尘、防毒装置的管理，使之处于良好状态。l)组织对重大机械、受压容器、避雷器安全装置，管道设备，安全阀等的定期检查、校验工作。m)制订或审定有关设备的制造、改造方案，组织编制大检修安全措施计划，并确保实施。n)组织按期实现安全技术措施计划和安全隐患整改措施，参加公司组织的安全大检查。o)负责设备事故的调查、处理和统计上报，参加有关重大事故的调查、处理。p)组织对特殊工种作业人员（电工、焊工、压力容器等）的培37、训、考核及取证工作。4.10 电气a) 对本部门所属范围的各项安全、防火工作负全面责任。b) 组织编制和修改电器设备安全操作规程。c) 负责电器设备安装、使用、维修和日常维护，确保安全生产和安全检修。d) 负责对公司电气设备设施的管理，负责公司电气设施的规划、配置。e) 对所辖范围内的电器设备组织巡回检查，发理问题及时处理。f) 参加公司组织的安全生产大检查，参加有关事故调查。g) 按期实现安全隐患整改措施。h) 负责本部门员工日常安全、防火、防盗教育和培训,负责部门新入员工的车间教育和班组教育。4.11行政部a)贯彻执行上级安全生产方针、法律、法规、政策和制度。协助企业领导贯彻上级有关安全生38、产指示，对安全部门的有关文件材料及时打印下发。b)负责人事、行政、后勤工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行。c)负责员工的培训教育工作。协同安全管理部门做好全体员工的日常安全教育工作；落实安排对新入厂人员（包括实习、代培人员）、公司职工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作计划并组织实施。负责检查临时来厂参观、办事人员登记和进厂安全教育。 d)严格执行公司各项规章制度，监督对职工劳动纪律的教育与检查。协助安全管理部门做好安全管理活动的宣传动员工作。e)负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。f)在事故处理过程中，负责协助安全管理部门做好39、接待和善后处理工作。参加重大事故调查，办理事故责任者的惩处手续，负责工伤鉴定工作。g)监督检查把安全工作业绩纳入职工晋级和奖励考核的执行情况4.12 财务部a)认真学习和贯彻执行安全生产的文件精神,严格履行健康、安全与环境管理保护纳计划工作。b)按规定负责落实、管理和使用安全生产技术措施经费。c)在审定和 编制公司各项经费时，应留足相应安全生产措施费用。d)保证安全生产设施建设所需设备购置,安全隐患治理,安全教育费用。e)负责审核各类事故费用支出，将其纳入本单位经济活动。f) 保证全体员工劳保用品、保健费和防暑降温等费用支出。4.13车间a）负责贯彻执行公司安全生产方针、目标，实施车间生产过程40、中的安全管理。b）严格执行工艺操作规程，严肃工艺纪律，杜绝“三违”现象发生。c）负责做好管辖区域内设备标识，安全标志，消防器材、防护用品维护、保养。d）负责做好产品标识，检验状态标识，防止产品混批、错批或使用不合格品。e）负责车间全员安全保护意识教育及岗位技能培训的组织实施。f) 负责本车间风险分析、评价与更新，明确控制方法，确保安全、文明生产。g) 加强生产过程的运行控制，减少和预防污染，做好应急准备和响应，对其运行的符合性负责。4.14仓库a）负责贯彻执行公司安全生产方针、目标，实施储存过程中的安全管理。b）严格执行仓库管理制度，杜绝“三违”现象发生。c）负责做好管辖区域内设备标识，安全标41、志，消防器材、防护用品维护、保养。d）负责做好原料、中间体、成品标识，检验状态标识，防止合格品、不合格品混放。e）负责仓库人员安全保护意识教育及工作技能培训的组织实施。f) 配合供销部做好仓库区域内风险分析、评价与更新，明确控制方法。g) 负责五金、劳保用品、消防器材保管、发放，根据库存上报采购计划。h) 根据“五双”管理制度要求，做好危险化学品、易制毒化学品和剧毒品的管理工作。4.15安委会a）公司成立安全生产委员会，由总经理和各职能部门负责人组成。b）明确安委会各成员职责以及各级管理人员职责，实行安全生产责任制考核。c）公司设置安环部，配备具有注册安全工程师资质的管理人员，负责日常安全生产42、管理工作。5安全生产责任制考核机制5.1安环部负责建立安全生产责任制考核机制。5.2对公司总经理、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任进行定期考核，予以奖惩。6组织机构6.1公司设置安委会，设置安全生产管理部门安环部，配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员不少于员工总数的2%，具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托注册安全工程师提供安全生产管理服务。6.2公司根据生产经营规模设置安全管理机构，建立安全委员会到安全管理部门、车间、班组的安全管理网络，各级机构均配备安全管理人员。6安全生产投入6.1公43、司根据国家和政府部门的规定，建立和落实安全生产费用提取制度，合理使用安全生产费用。6.2公司依法参加工伤保险，为全体员工缴纳工伤保险费。6.3制定全员安全风险抵押金制度，实行安全风险考核。6.4按照规定参见安全生产责任保险，投保标准为30万元。7相关文件记录7.1安全生产责任状7.2各级人员岗位职责和权限7.3安全生产费用提取制度7.4全员安全风险抵押金制度7.5安全生产责任制7.6公司安全生产工作计划（2012年）7.7各部门安全生产工作计划（2012年）7.8安全生产责任考核制度及考核记录7.9安全标准化实施方案7.10总经理组织安全标准化建设记录7.11安全文化建设计划7.12安全承诺（44、公司文件形式）7.13安委会会议记录7.14领导干部带班制度、带班记录及考核记录7.15成立安委会、安全管理部门（公司文件形式）7.16注册安全工程师委托书7.17安全管理网络（公司文件形式）7.18安全生产费用台账7.19工伤保险缴纳记录7.20安全生产责任险缴纳记录A3 风险管理1 目的对本公司涉及的风险辨识并进行风险评价、风险控制，确定重大风险，制订重大风险控制措施的方法，确保重大风险得到有效控制。2 范围适用于公司生产、活动范围内的风险辨识、风险评价和风险控制策划。3 职责3.1各车间（部门）负责本区域内的风险辨识。3.2安环部负责对辨识的风险进行评价，并负责公共区域的风险辨识、评价。45、 3.3各相关部门负责对管辖范围内的风险进行监控，并配合安环部的工作。3.4总经理负责批准风险的评价结果，并批准其控制要求和措施。4工作程序4.1 风险辨识、风险评价和风险控制策划的时机4.1.1 公司进行安全标准化工作初始状态时，要做好风险辨识、风险评价和风险控制策划。4.1.2 以全体部门为对象，在设定目标前进行风险辨识、风险评价和风险控制策划，每月评价一次。4.1.3 在相关法律法规变更，公司的活动、人员、设备、运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行风险辨识、风险评价和风险控制的策划。4.1.4风险辨识应包括规划、设计、建设、投产、运行等阶段。4.1.5风险辨识应包含常规和46、非常规；事故和潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；丢失、废弃、拆除与处置；公司周围环境；气候、地震及其它自然灾害等。4.2 风险辨识4.2.1 安环部将风险调查表发放到相关部门。4.2.2 各相关部门组织人员从其活动、人员、设备、运行条件、环境中找出能够直接控制或可望施加影响的风险，填写风险调查表并反馈到安环部。4.2.3 对风险的辨识要充分，要注意考察辨识对象的已发生所有事故的原因，工艺规程的要求，安全注意事项，日常安全检查中的项目等。4.2.4 风险辨识过程中要对厂址环境条件、厂区平面布局、建筑物、生产工艺过程47、生产设备等进行辨识。4.2.5 在辨识中要辨识可能发生的事故后果和为识别可能引发事故的材料、系统、生产过程或工厂的特征和因素。4.3 风险评价4.3.1 安环部依据各车间和部门调查结果，组织人员采用定性的方法进行风险评价。并将风险评价情况在风险评价表中作逐一登记。通过评价，确定风险等级，识别可通过制订目标和措施消除或控制的风险，并为确定设施要求，识别培训需求和开展适时控制提供依据。4.3.2风险评价参与人员a)公司级的风险必须有公司总经理及主要领导参加；b)车间级的风险评价必须有车间负责人参加；c)全体员工必须参加风险分析、风险评价和风险控制。4.3.3 风险等级的确定风险的风险评价采用D=48、LEC法，其中L为事故的发生的可能性，E为暴露于危险环境的频繁程度，C为事故发生可能产生的后果，D为风险值。表1 发生事故的可能性-L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外05很不可能，可以设想02极不可能01实际不可能表2 暴露于危险环境的频繁程度-E分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见的暴露表3 发生事故的后果C分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的健康安全要求表4危险性分值和等49、级-DD值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业5160320高度危险，要立即整改470160显著危险，需要整改32070一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受14.3.4风险评价准则a)有关安全生产法律、法规；b)设计规范、技术标准；c)公司安全管理标准、技术标准；d）公司安全生产方针、目标。4.4 风险控制4.4.1 根据风险评价结果，策划风险控制措施。4.4.1.1 根据风险评价结果和经营运行情况，确定不可接受风险，制定和落实控制措施。对4级、3级风险等重大风险要控制在可以接受的范围内。在选择控制措施时，应考虑以下内容：a)可行性b)安全性c)可靠性d)工程技术措施e）管理措施50、f)培训教育措施g)个体防护方案4.4.2 宣传、培训生产部和车间及时将风险评价结果及所采取的控制措施对管理人员、操作人员进行宣传、培训，使其熟悉作业环境中存在额危险、有害因素，掌握、落实控制措施。4.4.3 隐患排查与治理a) 对于潜在的紧急风险情况和风险评价出的隐患项目，安环部下达隐患整改通知书，建立隐患治理台账，责令责任部门限期治理；隐患治理项目应做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。b)安环部对确定的重大隐患项目建立档案，内容如下：评价报告和技术结论；评审意见；隐患治理方案；治理时间和责任人；竣工验收报告；备案文件；c)公司无力解决的重大事故隐患，应书面向x市安监局和x市政府51、报告，并采取有效地防范措施；d)公司对不具备整改条件的重大隐患，须采取方法措施，纳入计划限期解决或停产。4.5 重大危险源4.5.1 重大危险源的确定a) 凡被评为：5级以上重大风险，均确定为重大危险源；b) 若发现下述情况之一者，可直接确定为重大危险源；c) 违反相关法律法规和其它要求的；d) 相关方有合理抱怨或要求的；e) 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；f) 与公司安全生产方针、目标冲突的。4.5.2重大危险源登记安环部对确定的重大危险源建立重大危险源档案，档案包括：a)重大危险源基本特征表、区域位置图、平面布置图；b)工艺流程图和主要设备一览表、重大危险源安全管理制度52、；c）重大危险源安全操作规程、安全监测监控系统、措施说明；d）事故应急预案、安全评价报告或安全评估报告。4.5.3重大危险源监控a）重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数须设置远传和连续记录；b）毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；c）毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，设置独立的安全仪表系统；d）所有重大危险源须设置视频监控系统。4.5.4重大危险源的评估安环部负责定期对重大危险源进行安全评估，建立重大危险源评估制度，制度要明确评估责任人、评估的时限和评估要求，评估结论，编制重大危险源评估报告。4.5.5重大危险源的检查、检验a）由安环部、生产部、机动部定期53、检查、维护重大危险源的设备、设施（包括检测仪表、附属设备及配件）；b）公司如不具备检测、检验条件，应邀请质量技术监督局进行定期检测、检验，取得检验合格证。4.5.5重大危险源应急救援a）安环部制定重大危险源应急救援预案，根据重大危险源的危险特性申请购买必要的救援器材、装备；b）涉及吸入性有毒、有毒气体应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；c）涉及剧毒气体的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；d）安环部针对重大危险源应急救援预案每年最少组织一次演练，做好演练计划、记录、总结；e)安环部将重大危险源及相关安全措施、应急措施上报安监局备案。4.5.6重大危险源防护距离54、a）危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施应满足国家规定的要求；b）防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定时间内整改。4.6变更4.6.1变更范围公司的活动、人员、设备、环境、生产规模或法律法规和其它要求发生变化。4.6.2变更程序4.6.2.1安环部、生产部共同制定变更管理制度。4.6.2.2需要变更的部门填写变更申请表，上报生产部、安环部。4.6.2.3生产部、安环部逐次审批后，报总经理审批，然后返回安环部和需变更部门留存。4.6.4需变更部门接到审批后的变更申请表，按变更内容实施。4.6.5变更实施结束后，由安环部和生产部以及变更部门联合验收，形成55、验收报告，报总经理审核并留存。4.5.6在变更实施过程中产生的风险要进行风险分析、风险评价和风险控制。4.7供应商管理4.7.1供销部建立供应商管理制度和供应商档案，对供应商进行资格预审、业绩评价，确定合格供应商名单。4.7.2合格供应商名单应每年修订一次，修订时要对供应商进行重新评价、重新审核，决定其是否为合格供应商。4.7.3供销部应对采购过程中得风险进行风险分析、风险评价和风险控制。4.8风险信息更新4.8.1更新时机a）新的或变更的法律法规和其它要求；b）操作条件变化或工艺发生改变；c) 技术改造项目；d）对事件、事故或其它信息有新的认识；e）组织机构发生较大的调整。4.8.2更新内容56、按风险分析、风险评价和风险控制要求进行。5相关文件记录5.1风险调查表5.2风险评价表5.3管理方案5.3隐患整改通知书5.4隐患治理台账5.5重大危险源档案包括重大风险基本特征表、区域位置图、平面布置图；工艺流程图和主要设备一览表、重大危险源安全管理制度；重大危险源安全操作规程、安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案、安全评价报告或安全评估报告。5.5重大危险源安全管理制度5.6重大危险源评估制度5.7重大危险源评估报告5.8变更管理制度5.9变更申请表5.10供应商管理制度5.11供应商档案5.12合格供应商名单5.13重大危险源应急救援预案5.14演练计划5.15演练记录5.16演练总57、结5.17作业活动清单、设备设施清单5.18重大风险清单A4 管理制度1目的对生产及服务过程中影响安全的各个环节、各因素进行有效控制，建立健全管理制度，使每个环节、每个过程均处于受控状态，确保公司安全生产。2范围适用于安全、作业场所职业危害检测、应急救援、安全作业、风险评价、生产、设备、公用工程、工艺、承包商、分析、监视测量设备、仓库管理、危险化学品运输、储存、装卸、易制毒品管理、剧毒品管理以及供应商管理等。3职责3.1 安环部编写安全、作业场所职业危害检测、应急救援、安全作业方面规章制度，报总经理批准。3.2生产部负责编写生产、设备、工艺、公用工程、承包商方面规章制度，报总经理批准。3.3机58、动部负责编写分析和监视测量设备管理制度，报总经理批准。3.4供应部负责编写仓库管理、供应商、危险化学品运输、储存、装卸、易制毒品管理、剧毒品管理方面规章制度，报总经理批准。4工作程序4.1安环部负责安全规章制度编制，包括以下内容：a)安全生产职责、安全生产法律法规、安全生产会议制度及记录；b)安全生产费用提取制度、安全生产奖惩管理规定、管理制度评审与修订；c)人员培训管理制度、特种作业人员管理制度、班组安全活动管理制度、厂区交通安全规定、文件档案管理规定；d)重大风险安全管理制度、变更管理制度、事故管理制度、安全生产管理制度（包括防火、防爆、禁烟）、消防管理制度；e)安全作业管理制度（包括动火59、作业、受限空间作业、临时用电作业、登高作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、高温作业、抽堵盲板作业等）；f)职业卫生管理制度（包括防尘、防毒）、劳动保护用品管理制度、作业场所职业危害检测管理制度、事故应急救援预案（包括演练记录）、安全检查管理制度、风险评价管理制度。4.2生产部负责生产、设备、工艺、公用工程、承包商规章制度编制，包括以下内容：a)工艺管理制度、开停车管理制度、公用工程管理制度、领导干部带班管理规定；b)生产设施管理制度、关键装置、重点部位管理制度。4.3机动部负责监视测量设备管理制度编制a) 设备设施管理制度（包括特种设备）、检维修管理制度、承包商管理制度、监视和测量设备管理60、制度。4.4供销部负责仓库管理、供应商、危险化学品运输、储存、装卸、易制毒品管理、剧毒品管理制度编制a)仓库、罐区管理制度、供应商管理制度；b)危险化学品运输、储存、装卸、出入库管理规定、易制毒化学品管理规定。4.5电气负责电气管理制度编制a)电气管理制度。4.6规章制度批准、发放、修订4.5.1所有规章制度由归口管理部门编制后，报安环部登记备案，由安环部报总经理批准后统一发放，以确保安全标准化统一性和严肃性。4.5.2当下列情形发生变化时，需要对规章制度进行修订：a)国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布；b)企业归属、体制、规模发生重大变化；c)生产设施新建、扩建、改建；d)61、工艺、技术路线和装置设备发生变更；e)上级安监部门提出整改意见；f)在安全检查、风险评价过程中涉及制度层面问题；g)分析重大事故或重复性事故原因时，发现制度有缺陷。4.5.3修订程序：由制度归口管理提出申请，安环部负责收回规章制度，由归口管理部门修订后，重新报批发放，作废的规章制度由安环部统一销毁。4.5.4修订人员：归口管理部门组织公司管理人员、技术人员、操作人员和工会代表共同参加规章制度的评审和修订。4.5.5修订时间：每年的标准化评审后12个月。4.7规章制度有效性公司各部门应保证其制定的规章制度为最新有效版本，并且发放到各相关岗位。5相关文件记录5.1安全生产职责5.2安全生产法律法规62、5.3安全生产会议制度5.4安全生产会议记录5.5安全生产费用提取制度5.6安全生产奖惩管理规定5.7管理制度评审与修订5.8人员培训管理制度5.9特种作业人员管理制度5.10班组安全活动管理制度5.11厂区交通安全规定5.12文件档案管理规定5.13重大风险安全管理制度5.14变更管理制度5.15事故管理制度5.16安全生产管理制度（包括防火、防爆、禁烟）5.17消防管理制度5.18安全作业管理制度（包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、登高作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、高温作业、抽堵盲板作业等）5.19职业卫生管理制度（包括防尘、防毒）5.20劳动保护用品管理制度5.21作业63、场所职业危害检测管理制度5.22事故应急救援预案（包括演练记录）5.23安全检查管理制度5.24风险评价管理制度5.25工艺管理制度5.26开停车管理制度5.27设备设施管理制度（包括特种设备）5.28电气管理制度5.29公用工程管理制度5.30领导干部带班管理规定5.31生产设施管理制度5.32检维修管理制度5.33承包商管理制度5.34关键装置、重点部位管理制度5.35分析检验规程5.36监视和测量设备管理制度5.37仓库、罐区管理制度5.38供应商管理制度5.39危险化学品运输、储存、装卸、出入库管理规定5.40易制毒化学品管理规定A5 培训教育1目的配置充分适宜的人力资源，确保从事影响64、公司安全生产工作的人员能够胜任其工作，对人员的教育、培训、技能和经验进行控制。2范围适用于从事影响公司安全生产工作的人员。3职责3.1行政部部负责引进人员，办理聘用和调动手续。3.2安环部负责培训的组织实施。3.3各相关部门和车间提出培训需求，负责各自能力范围内的培训的具体实施。4工作程序4.1 培训教育管理4.1.1安环部制定安全培训教育管理制度，根据国家、江苏省、x市、x市安监局及行业规定等要求，制定公司安全培训教育目标和要求，根据实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育要求，制定培训计划。4.1.2安环部负责组织培训教育，公司应保证安全培训教育所需的人员和资金和设施落实到位。4.1.3安65、环部负责建立从业人员安全教育培训档案。4.1.4公司安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。4.1.5安环部负责对培训教育效果进行评价和改进。4.1.6安环部负责确立终身教育的观念和全员培训目标，对在岗从业人员进行经常性的安全教育。4.2从业人员岗位标准4.2.1公司应对从业人员岗位标准的要求下达具体文件，做到具体明确。落实国家、江苏省及行业等部门制定的岗位标准。4.2.2公司总经理、分管安全的负责人和分管技术负责人有3年以上化工行业从业经历，具备大学专科以上学历；其中至少1人有化工专业大专以上学历或者具有化工专业高级技术职称。4.2.3公司专职安全管理人员具有化工化学类或安全工程中专以上学历66、，有2年以上化工生产生产相关从业经历，或取得危险物品类注册安全工程师执业证或有化工化学类中级以上技术职称。4.2.4危险化学品特种作业人员具有高中或者相当于高中及以上程度，具有直接从事危险作业岗位操作的从业经历。4.3管理人员培训4.3.1公司领导和安全管理人员应接受x市安监局组织的安全教育培训，经安全生产知识和管理能力考试合格并取得安全资格证书，每年须参加再培训。4.3.2公司其他管理人员、技术人员和车间管理人员由安环部对其进行安全管理知识或技术能力进行培训，经考试合格上岗，每年须参加再培训。4.4从业人员培训教育4.4.1安环部对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后上岗，对从业人员进行67、安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不少于规定学时。4.4.2新从业人员参加厂级、车间级、班组级安全培训教育，经考试合格后方可上岗。三级培训安全教育的内容、学时应符合安监总局令第3号规定。4.4.3特种作业及特种设备作业人员参加各种安全教育培训，取得特种作业证方可上岗作业，特种作业操作证应定期复审，机动部负责建立特种作业及特种设备作业人员台账。4.4.4公司危险化学品运输的驾驶员、押运员，参加x市交通管理局培训学习，考试合格并取得从业资格证，方可上岗作业，供销部负责建立危险化学品运输驾驶员、押运员台账。4.4.5公司在新工艺、新68、技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考试合格后上岗。4.5其他人员培训教育4.5.1公司从业人员转岗、脱岗1年以上人员应进行车间级、班组级安全培训，经考试合格后上岗。4.5.2外来参观学习人员由安环部告知公司安全规章制度和安全注意事项；4.5.3承包商的所有人员由供销部与其签订安全协议，由安环部进行安全培训教育，经考核合格发放入厂证，进入作业现场前，作业现场所在车间、仓库等单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育，做好安全培训教育记录。4.6 日常安全教育4.6.1安环部、车间、班组制定各自的安全活动计划，并按照安全活动计划开展安全活动和基本功训练。4.6.2班组安全活动每月69、不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。公司总经理每月至少参加1次班组安全活动，车间主任等基层管理人员每月至少参加2次班组安全活动。4.6.3安全管理部门每月安全活动不少于2次，每次活动时间不少于2学时。4.6.3 安环部或专职安全管理人员每月至少1次对安全活动进行检查并签字。4.6.4安环部或专职安全管理人员结合公司安全生产实际情况，制定安全管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动内容、形式和要求。5相关文件记录5.1安全培训教育管理制度5.2安全培训教育记录5.3安全培训教育计划5.4安全生产费用台账5.5从业人员安全教育培训档案5.6安全教育70、培训变更记录5.7培训教育效果评价记录5.8公司从业人员岗位标准（公司红头文件）5.9公司从业人员招聘资料、员工台账、档案5.10安全资格证书及再培训档案5.11从业人员上岗证5.12从业人员安全教育培训档案，考核合格证明5.13新上岗从业人员三级教育记录5.14特种作业人员管理台账5.15特种作业操作证5.16特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划5.17危险化学品运输驾驶员、押运员从业资格证、台账5.18转岗、离岗人员培训档案5.19外来参观、学习人员培训记录5.20承包商安全培训教育记录5.21车间等基层单位承包商安全培训教育记录5.22外来施工单位入厂证5.23安全活动计划5.2471、管理部门、班组安全活动、基本功训练记录5.25月度安全活动计划5.26安全活动管理制度A6 生产设施及工艺安全1目的用于确保产品符合规定要求、人员处于安全状态的生产设施、安全设施、工艺安全、关键装置、检维修和拆除报废进行控制，以确保其完好性和安全性。2范围适用于产品生产过程中的生产设施、安全设施、特种设备、工艺、关键装置、检维修和拆除报废。3职责3.1生产部负责生产设施的规范管理。3.2车间负责生产设施的安装、维护、保养、正确使用。3.3安环部负责安全设施的配备、管理、监督维护。3.4机动部负责特种设备、关键装置、检维修和拆除报废。4工作程序4.1生产设施建设4.1.1公司在进行项目建设时，应72、按“三同时”要求，保证项目安全设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。4.1.2建设项目设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段的规范管理由公司安环部具体负责，责任部门贯彻执行。4.1.2.1安环部保管新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇）及批复资料，安全设施设计审查资料，项目设立安全评价报告。4.1.2.2项目建成试生产前，公司应组织设计、施工、监理和建设单位的技术人员进行“三查四定”（试车和投料过程要严格按照设备、管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、投料试生产），由安环部编制项目试生产前安全检查报告。4.73、1.2.3生产部组织相关部门编制项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案）。4.1.2.4安环部编制项目安全设施竣工验收资料，包括安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和竣工验收安全评价报告。4.1.3项目建设施工过程的安全监管由安环部指定专人负责，保证施工过程处于有序管理状态。4.1.3.1公司要求项目设计、监理和建设施工单位必须具备相应资质；4.1.3.2项目建设施工过程由安环部指定专人负责，对施工过程进行安全检查和监督，保证施工有序、安全。4.1.4项目建设施工过程中的74、变更严格执行变更管理制度，履行变更程序，进行风险管理。4.1.4.1安环部保存项目变更资料：变更后安监部门下发的监管文件。4.1.4.2变更风险管理，由安环部组织按照风险管理程序执行。4.1.4.3变更审查结束后，安环部及时向有关单位索要变更后安全评价报告和变更后审查报告。4.2安全设施4.2.1安环部建立公司安全设施总台账，各部门建立各自管辖范围内的安全设施台账；4.2.2安环部根据国家有关规定和标准，配备设置相关的安全设施；4.2.2.1在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏检测报警设施，报警信号发送至控制室或操作室；4.2.2.2在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱75、罐区设置围堰并进行防腐处理；4.2.2.3在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；4.2.2.4厂区安装防雷设施；4.2.2.5按照GB50016、GB50140配置消防设施、器材；4.2.2.6按照GB50058设置电力装置；4.2.2.7按照GB11651配置个体防护设施；4.2.2.8厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的要求；4.2.2.9生产合成装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/光报警和安全联锁装置或紧急停车系统。4.2.3机动部和车间对安全设施维护保养实行“定人、定设施”措施，安环部建立安全设施管理制度，车间建立安全设施维护保养记录。476、.2.4机动部将公司安全设施检维修工作一并编入公司设备检维修计划，且安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的应在检修结束后立即复原。4.2.5机动部建立监视和测量设备管理制度、监视和测量设备台账，定期进行维护、保养、校准；需要强检的设备，必须及时送有资质单位强检、校准，出具检验合格报告，张贴检验合格标志。4.3特种设备4.3.1机动部根据特种设备安全监察条例的要求对特种设备进行规范化管理，机动部建立设备设施管理制度（含特种设备），制定特种设备台账，索要检验报告，包括：特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备维护保养77、记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。4.3.2机动部在特种设备投入使用前或投入使用后30日内，向质监局登记注册，并将取得的登记标志张贴在特种设备显著位置；特种设备的日常维护保养由机动部指定专人进行，每月须进行1次安全检查，并做好记录。4.3.3机动部组织相关人员对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做好记录。4.3.4机动部在特种设备检验合格有效期届满前30天向质监局检验要求，检验合格后，将检验合格标志张贴在特种设备显著位置；如检验不合格，应立即停止使用。4.3.5特种设备如存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用78、年限，由机动部办理报废手续，予以报废；并及时向质监局申请办理注销手续，注销后不得再使用。4.4工艺安全4.4.1安环部、机动部、生产部根据公司物料性质、工艺流程、设备信息，组织全体从业人员学习工艺安全信息，并安排考核，使其熟练掌握。a）化学品危险信息：物理特性、化学特性（包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等）、毒性、职业接触限值；b）工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数（包括压力、温度、流量、安全上下限值）；c）设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施（如报警器、联锁等）。4.4.2安环部、机动部监督车间正确使用压力容器、管道、阀门、泄压和排压系统、79、紧急停车系统、监控报警系统、联锁系统、动设备（压力容器、管道及安全附件检验报告，安全阀检验报告，爆破片、防爆膜合格证及更换记录，紧急停车系统分布图及维护记录，监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录，动设备包括备用设备维护保养记录，工艺控制流程图及自动化控制资料）；督促公司对工艺技术自动控制水平低生产装置进行技术改造，实行自动化控制。4.4.3安环部组织相关部门对工艺过程进行风险分析，要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析。a）工艺过程中得危险性；b）工作场所潜在的事故发生因素；c）控制失效的影响；d）人为因素等。4.4.4安环部、生产部、机动部在生产装置开车前组织80、相关部门联合检查，编制检查表，进行安全条件确认，确认以下内容：a）现场工艺和设备是否符合设计规范；b）系统气密测试、设备空运转调试是否合格；c）操作规程和应急预案是否制定；d）装置开车方案是否制定并落实；e）操作人员是否全部培训合格；f）各种危险是否已经消除或控制。4.5装置停车、紧急情况处理、工艺参数偏离4.5.1生产部针对生产装置停车应编制停车方案和操作规程，对全体操作人员进行培训，使其可以熟练掌握。4.5.2生产装置出现紧急情况时，应按以下要求进行紧急处理：a）按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关部门报告；b）工艺或机电设备等发生异常情况，应及时采取适当措施，并通知有关岗位协调处理81、，必要时，必须紧急停车。4.5.3机动部和车间负责将生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品引至安全地点妥善处理。4.5.4当工艺参数运行出现偏离时，由当班人员和车间管理人员按工艺管理制度的要求对偏离情况进行处理，保证参数控制不超出安全限值，及时纠正偏差，事后必须向车间、生产部报告。4.6关键装置及重点部位4.6.1生产部组织有关部门确定公司关键装置、重点部位，建立关键装置、重点部位管理制度和台账，加强管理；4.6.2实行总经理联系点管理，明确关键装置和重点部位联系人职责，包括以下内容：a）指导安全联系点实现安全生产；b）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；c）定期检查安全生产中82、存在的问题；d）督促隐患治理项目治理和事故处理原则的落实；e）解决影响安全生产的突出问题。4.6.3总经理每月至少1次到关键装置和重点部位进行安全活动，如参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。4.6.4生产部建立关键装置、重点部位档案，建立公司、生产部、车间、班组监控机制，明确各自的职责，定期对其巡回检查，做好记录。4.6.5安环部制定关键装置、重点部位应急预案，每6个月组织1次演练，做好演练记录和总结，确保关键装置和重点部位操作、维修、电气人员能识别和处理突发事件及事故。4.6.6关键装置、重点部位如果为重大危险源，安环部将其按重大危险源管理制度的要求执行。4.783、检维修4.7.1机动部建立检维修制度，实行日常检维修和定期检维修管理，做好检维修记录。4.7.2机动部每年12月底必须制定出下一年度检维修计划，检维修计划必须落实“五定”，即：定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。4.7.3机动部在安排检维修作业前，必须组织人员执行下列程序：a）进行危险、有害因素识别，做好检维修风险分析记录；b）编制检维修方案；c）办理工艺、设备设施交付检维修手续；d）对检维修人员进行安全培训教育，做好检维修人员安全教育记录；e）对安全控制措施进行确认；f）为检维修人员配备劳动保护用品；g）办理各种作业许可证。4.7.4机动部须对检维修现场进行安全检84、查，做好检维修作业现场安全检查记录；在检维修结束后，应及时办理检维修交付生产手续。4.8拆除和报废4.8.1机动部建立设备设施管理制度（含拆除和报废管理条款），履行设施拆除和报废审批手续。必须进行以下工作：a）车间填写设施拆除和报废审批表，报生产部和总经理批准；b）拆除作业前，拆除作业负责人与生产部负责人、车间负责人共同到现场进行作业交底；c）作业人员须进行危险、有害因素识别，做好拆除作业风险分析记录；d）制定拆除计划或拆除方案；e）拆除作业结束后，作业人员与生产部办理拆除设施交接手续。4.8.2公司内凡需拆除的容器、设备和管道，由原使用部门负责置换清洗干净，经生产部、安环部分析、验收合格后方85、可拆除，拆除、清洗作业严格遵守作业许可等相关规定。5相关文件记录5.1可行性研究报告5.2初步设计（安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇）5.3项目批复意见（安监部门）5.4项目设立安全评价报告5.5项目试生产前安全检查报告5.6项目试生产方案5.7备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案）5.8项目安全设施竣工验收资料（包括安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和竣工验收安全评价报告）。5.9变更管理制度5.10变更后安全评价报告5.11变更后审查报告5.12小试、中试、工业化试验报告86、5.13专家组论证报告5.14安全设施台账5.15安全设施管理制度5.16安全设施维护保养记录5.17监视和测量设备管理制度5.18监视和测量设备台账5.19特种设备台账（检验报告、特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备维护保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录）5.20关键装置、重点部位管理制度5.21关键装置、重点部位台账5.22关键装置、重点部位应急预案5.23检维修制度5.24检维修计划5.25检维修方案5.26检维修人员安全教育记录5.27检维修作业现场安全检查记录5.28拆除作业风险分析记录5.29设施拆87、除和报废审批表5.30总经理与联系点安全活动记录5.31关键装置、重点部位演练记录5.32检维修设施拆除交接手续A7 作业安全1目的对与本公司生产、服务有关的作业活动和行为规定准则和方法，对其进行控制。2范围适用于本公司内安全作业活动（如动火作业、受限空间作业等）、警示标志、作业过程、承包商管理等环节。3职责3.1安环部负责安全作业活动票证的审批、签发。3.2车间负责办理安全作业活动票证，维修班和车间共同负责执行。3.3安环部负责制作警示标志，组织人员安装。3.4各责任部门对各自的作业过程负责，杜绝“三违”行为发生。3.5机动部负责对承包商进行管理。4工作程序4.1作业许可4.1.1在进行安全88、作业前，作业实施部门或个人必须办理作业票，报安环部批准后，方可实施，任何单位或个人不得无证作业。安全作业票分为：a）动火作业；b）进入受限空间作业；c）破土作业；d）临时用电作业；e）高处作业；f）断路作业；g）吊装作业；h）设备检修作业；i）抽堵盲板作业；j）其它危险作业。4.1.2在实施安全作业活动前，作业实施部门或个人须进行安全作业活动过程中的危险、有害因素分析，制定和落实切实可行的安全措施后，方可实施安全作业活动。4.2警示标志4.2.1安环部按照GB16179要求，组织相关部门在易燃、易爆、有毒有害等危险场所醒目位置设置符合GB2894规定的规定标志，建立安全标志一览表，在生产装置、89、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等处设置安全标志。4.2.2安环部组织相关部门在重大危险源现场，设置安全警示标志和告知牌。4.2.3安环部组织相关部门在厂区道路设置限速、限高、禁行等标志。4.2.4机动部在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。4.2.5安环部组织相关部门在可能产生严重职业危害作业岗位醒目位置按照GBZ158设置职业危害警示标志和告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果。建立警示标志和告知牌台账和职业危害因素检测记录。4.2.6安环部负责在生产区域合理位置设90、置风向标。4.3作业环节4.3.1安环部应要求在公司内进行危险性作业活动的部门或个人作业前须进行危险、有害因素识别、制定控制措施，并且须配备与作业现场相应的安全防护用品及消防设施、器材，规范现场作业行为。4.3.2现场作业活动的负责人应科学指挥，严禁违章指挥；作业人员应严格执行操作规程，严禁违章作业、违反劳动纪律。4.3.3现场作业人员在进行危险性作业前应办理作业许可证并得到批准。4.3.4现场作业活动必须有监护人，监护人员须具备基本救护技能和现场应急处理能力，监护人员应持证上岗且作业中途不得离岗。4.3.5作业现场应时刻保持环境整洁。4.3.6在同一作业现场有两个以上承包商进行生产经营活动可91、能危及对方生产安全时，生产部应立即组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全管理职责和采取的安全措施，安排专职安全管理人员进行安全巡回检查和工作协调。4.3.7公司门卫负责办理机动车辆进入生产厂区手续，给车辆佩戴符合标准要求的阻火器，告知驾驶人员行车路线和规定车速。4.4承包商4.4.1机动部建立承包商管理制度和合格承包商名录，负责对承包商进行资格预审，选择、使用合格承包商，与选用的承包商签订安全协议，对其作业过程进行监督检查。4.4.2机动部组织相关部门向承包商进行作业交底，对承包商安全作业规程、施工方案、应急预案进行审查。5相关文件记录5.1动火作业证5.2进入受限空间作业证5.3破土92、作业证5.4临时用电作业证5.5高处作业证5.6断路作业证5.7吊装作业证5.8设备检修作业证5.9抽堵盲板作业证5.10安全标志一览表5.11警示标志和告知牌台账5.12职业危害因素检测记录5.13承包商管理制度5.14合格承包商名录5.15安全生产协议书5.16承包商现场施工方案及应急预案A8 职业健康1目的对本公司内产生职业危害的场所和职业危害因素管理进行控制，确保不发生职业危害事件。2范围适用于在本公司内从事生产、管理以及后勤服务的所有从业人员。3职责3.1安环部负责识别作业场所职业危害因素，如实上报，制定职业危害防治计划、实施方案。3.2安环部负责在有毒有害作业场所设置救护、冲洗等设93、施，委托相关单位对职业危害因素进行检测。3.3安环部负责为接触职业危害因素的从业人员配备防护用品并监督其正确使用。4工作程序4.1职业危害申报4.1.1安环部对照法定职业病目录，识别公司作业场所职业危害因素。4.1.2安环部及时、如实将公司职业危害因素上报至x市安监局，接受其检查监督。4.2作业场所职业危害管理4.2.1安环部制定职业危害防治计划和职业危害防治实施方案，报总经理批准后实施。4.2.2安环部建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等，建立从业人员健康监护档案。4.2.3生产部根据GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定对作业场所职业危害因素进94、行管理，建立职业卫生档案。4.2.4生产部须确保：a）有毒物品作业场所与生活区分开；b）作业场所不得住人；c）有害作业与无害作业分开；d）高毒作业场所与其他作业场所隔离。4.2.5安环部、生产部应在公司可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录。4.2.6安环部要委托x市疾病控制中心每年对公司作业场所职业危害因素进行1次检测，保管职业危害因素检测报告，在检测点周围设置告知牌，告知从业人员检测结果，将检测结果存入职业卫生档案，工作场所职业危害因素检测结果如不符合标准规定，由生产部组织进行整改，直至符合标准为止。4.295、.7公司不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员接触职业病危害作业，按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查，安环部保管健康检查报告，不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。4.3劳动防护用品4.3.1安环部填报购买计划，供销部须购买符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具。安环部监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。4.3.2安环部设置专柜，要求将各种防护器具定点、安全、方便存放，交专人保管，定期校验和维护防护器具，校验合格后应及时加铅封并做好记录。4.3.3安环部建立劳动保护用品管理制度和职业卫生防护设施及个人防护用品台账，加强对劳动防护用品使用情96、况的检查监督，凡是发现不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。5相关文件记录5.1法定职业病目录5.2职业病危害因素识别记录5.3职业病危害因素申报表及批复5.4职业危害防治计划5.5职业危害防治方案5.6职业卫生档案（职业危害防护设施台账、职业危害监测报告、健康监护报告、从业人员健康监护档案）5.7职业危害监测制度5.8职业危害监测报告5.9健康检查报告5.10劳动保护用品管理制度5.11职业卫生防护设施及个人防护用品台账5.12防护器具校验记录A9 危险化学品管理1目的对公司危险化学品普查、分类、登记、运输、储存等过程进行控制，确保人员和危险化学品安全。2范围适用于公司原辅材料、中间体和成97、品的全过程管理和控制。3职责3.1安环部、生产部共同负责对危险化学品进行普查、分类，建立危险化学品档案。3.2供销部负责向用户提供销售属于危险化学品的产品安全技术说明书和安全标签，采购危险化学品时负责向供应商索要安全技术说明书和安全标签。3.3安环部负责对全体从业人员进行教育，告知危险化学品的危害特性、活性危害、禁配物以及预防和应急处理措施。3.4供销部和仓库负责危险化学品的储存、运输、装卸。3.5生产部和安环部负责处置泄漏的危险化学品4工作程序4.1危险化学品档案4.1.1安环部、生产部组织人员对公司使用、储存、生产、销售的所有危险化学品进行普查，建立危险化学品普查表。4.1.2普查结束后，98、建立危险化学品档案，内容包括：名称及存放地点，生产、使用地点，数量，危险性分类，危规号，包装类别，登记号，危险化学品安全技术说明书及安全标签。4.2化学品分类4.2.1安环部、生产部对产品、中间体进行危险性鉴别和分类，将分类结果汇入危险化学品档案。4.2.2分析室将所使用的化学试剂进行分类并建立化学试剂清单。4.3化学品安全技术说明书和安全标签4.3.1安环部、生产部根据GB16483和GB15258要求，编制公司生产的属于危险化学品的产品安全技术说明书和安全标签。4.3.2当发现生产的危险化学品有新的危险特性时，要及时更新安全技术说明书和安全标签并发布公告。4.3.3供销部向购买者或用户提供99、本公司属于危险化学品产品的安全技术说明书和安全标签。4.3.4供销部采购危险化学品时，主动向对方索要安全技术说明书和安全标签，建立采购的危险化学品名录。4.4化学事故应急咨询服务电话4.4.1公司设立24小时应急咨询服务电话，电话号码：051689920076，有专人值班负责相关应急咨询。4.5危险化学品登记和危害告知4.5.1公司按照规定对危险化学品进行登记，办理登记许可证。4.5.2安环部采取培训、组织学习、考核等方式对从业人员进行教育，使其了解生产过程中危险化学品的危害特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防和应急处理措施。4.6储存和运输4.6.1公司建设危险化学品储存仓库，聘用仓库管100、理人员，建立危险化学品安全管理制度，按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，严禁将危险化学品和禁忌物混合储存。危险化学品出入库要及时记录，加强日常巡回检查。4.6.2危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，供销部和仓库共同设置安全标志、通讯和报警装置，并指定专人管理。危险化学品出入库情况进行核查登记，安环部组织定期检查。液态的危险化学品储存时，选用合适的液位测量仪表，实行储罐物料液位动态监控。4.6.3仓库将构成重大风险的剧毒化学品或储存数量较大的危险化学品单独存放在专用仓库，建立制度和台账，实行双人收发、双人保管。4.6.4安环部将储存剧毒化学品的数量、地101、点以及管理人员情况，报x市公安局和x市安监局备案。4.6.5供销部建立危险化学品储存、运输、装卸、出入库管理规定，对危险化学品运输、装卸人员的行为进行规范化管理，督促运输车辆驾驶员、押运员装车前后加强检查，车辆安装GPS定位系统。4.6.6当公司转产、停产、停业或解散时，由安环部、生产部提前采取有效措施，妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，严禁随意丢弃，处置方案报x市安监局备案。5相关文件记录5.1危险化学品普查表5.2危险化学品档案5.3化验室化学试剂清单5.4采购的危险化学品名录5.5危险化学品安全管理制度5.6安全技术说明书5.7安全标签5.8剧毒化学品管理制度5.9危102、险化学品储存、运输、装卸、出入库管理规定5.10危险化学品出入库记录5.11危险化学品仓库安全检查记录A10 应急与事故1目的对本公司安全事故发生时采取应急措施，做好事故、事件的应急预防及处理。对发生事故、事件及时调查，做好事故、事件上报和处理工作，确保其不再发生。2范围适用于本公司已发生或潜在安全事故和紧急情况的预防及事故、事件、不符合的处理。3职责3.1各车间（部门）负责本区域的事故、事件的紧急处理和抢救，并按照各事故预案的要求组建应急抢险队，并响应公司的调度，协助其它部门进行抢险。在平时应做好对应急队员的培训工作。3.2安环部应保证应急器材的完好充足，和进行抢险队员的培训，以及应急指挥和103、组织事故处理。3.3公司领导负责组织事故处理，决定重大改进方案。3.4其它相关部门在职责范围内负责事故抢险的配合工作。4工作程序4.1应急指挥与救援系统4.1.1安环部制定事故应急救援预案，要求公司建立应急指挥系统，实行厂级和车间级分级管理。4.1.2各车间员工为公司义务应急抢险队员，各车间主任为公司义务应急抢险队队长，负责向其领导的义务应急抢险队员进行培训、教育。4.1.3事故应急救援预案中明确规定各级应急指挥系统和救援队伍额职责。4.2应急救援设施4.2.1安环部根据公司可能发生的事故类型，配备足够的应急救援器材、消防设施及器材、物资和相应品种、数量的应急药品；建立应急救援器材台账、消防设104、施及器材台账、物资台账和急救药品台账。4.2.2应急救援器材、消防设施及器材由各车间、各部门保持完好，放在方便易取的地方；各车间生产装置及实验室疏散通道、安全出口、消防通道必须符合要求，保持畅通，安环部将随时抽查。4.2.3公司建立应急通讯网络，设置固定报警电话，内部电话：89920076，外部救援电话：110、119、120，固定电话24小时畅通。4.2.4安环部为各岗位配置必要的防护救护器材（安全带、安全绳、防毒面具、长导管、空气呼吸器等），由各岗位对防护救护器材进行维护保养、保持完好，安环部建立防护救护器材明细和维护保养台账。4.3应急救援预案与演练4.3.1安环部按照AQ/T9002要105、求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定了综合事故应急救援预案、专项事故应急救援预案和现场应急救援措施。4.3.2根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案，风险评估结论重点确定以下内容：a）公司易发生爆炸、泄漏、火灾事故的重点单元装置和储存设施。b）重点单元装置和储存设施是否具备防止和控制爆炸、泄漏、火灾事故的能力及改进措施。c）发生爆炸、泄漏、火灾事故后对对周边地区可能造成的危害程度和影响范围。d）发生爆炸、泄漏、火灾事故后，可能造成的死亡半径、重伤半径和一般伤害半径。4.3.3针对易发生爆炸、泄漏、火灾事故的重点单元和储存设施，确定重点作业岗位，编制重点作业岗位应急处置方案，明106、确异常工况和紧急状态下的报警报告、生产处理、火灾扑救程序等，做到一事一案或一岗一案。应急处理方案简洁实用易于操作，岗位人员应熟练掌握。4.3.4安环部每年组织了1次针对氯气泄漏引发中毒事故的应急演练，演练达到了预计效果，演练结束后及时进行总结和评价，对预案进行了评审。4.3.5公司总经理每3年组织各部门人员对事故应急救援预案进行评审，安环部在潜在事件和突发事故发生后组织人员评审修订事故应急救援预案和触电应急救援预案。4.3.6安环部将公司事故应急救援预案报安监局备案，同时上报公安局、消防队、人民医院等单位，建立应急联动机制。4.3.7安环部负责将本单位的重大危险源和可能造成的危害情况向周边单位107、和居民进行告知，并提供基本的紧急疏散、个体防护和自救互救方法和知识。4.4抢险与救护4.4.1当公司发生安全生产事故后，公司立即启动应急救援预案，公司领导直接指挥，积极组织抢险，妥善处理，防治事故蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。公司安环部、生产部、机动部、行政部、供销部、车间等部门迅速投入抢险和协助警戒工作，保护好事故现场。4.4.2公司如发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，由安环部和生产部负责设置警戒线。4.4.3公司义务应急抢险队员在各队队长带领下，迅速赶到现场，佩戴好相应的防护器具参加抢险，做好对伤亡人员的抢救处理，抢救人员必须经过急救技能培训的，掌握必要的急救知识。4.4.4作业108、现场带班人员、班组长和生产管理人员，在遇到险情或紧急情况下可以不经请示第一时间组织停产，安排人员撤离。4.5事故报告4.5.1事故应急救援预案中明确规定了事故报告程序：a）事故发生后，事故现场负责人立即采取应急处理措施后，在第一时间向安环部科长报告。b）安环部部长接到报告后立即赶往现场，同时向总经理报告。c）总经理接到报告立即赶往现场，并立即启动事故应急救援预案。d）情况紧急时，事故现场最高领导可以直接向x市安监局、x市公安局、x市消防队报告。e）报告事故时，应准确报告公司名称、法人姓名及联系方式。事故处理结束后，安环部根据事故管理制度，组织事故调查组对事故进行调查，编制事故调查报告。4.5.109、2总经理接到事故报告后，于1小时内向安监局、公安局、消防队报告，如在事故报告后出现新情况时，总经理应及时补报给各部门。4.5.3安环部建立公司事故管理台账和事故调查报告。4.6事故调查4.6.1当公司发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。4.6.2对于未造成人员伤亡的一般事故，x市政府委托公司负责组织调查的，公司成立事故调查组组织事故调查，按照“四不放过”的原则，即事故原因分析不清不放过，事故责任者与员工未受过教育不放过，没有防范措施不放过，事故责任者未受到严肃处理不放过进行事故调查，按110、时提交事故报告。4.6.3公司应落实事故整改和预防措施，防止事故发生，事故整改和预防措施要具体，由针对性和可操作性，应包括：工程技术措施、培训教育措施、管理措施等。4.6.4安环部负责建立事故管理台账和事故档案，如实记录事故，包括未遂事故。对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）按照重大、较大、一般等级，进行分级管理，制定整改措施。5相关文件记录5.1事故应急救援预案5.2应急救援器材台账5.3消防设施及器材台账5.4触电应急救援预案5.5事故管理制度5.6事故调查报告5.7事故管理台账5.8事故档案5.9重点作业岗位应急处置方案5.10确定重点作业岗位5.1111、1预案备案、通报协作单位、告知居民A11 检查与自评1目的对本公司的安全检查、问题整改、标准化自评和地方要求等过程进行控制，确保公司安全生产。2范围适用于公司综合检查、日常检查、专业检查以及问题的整改。3职责3.1安环部负责制定安全检查管理制度，组织公司内部各种安全检查，迎接外部对公司的安全检查。3.2各部门负责各自区域的安全自查及整改措施的落实、反馈。3.3安环部负责下达整改措施通知、监督检查整改措施的落实情况以及传达地方政府提出的安全生产具体要求。4工作程序4.1安全检查4.1.1安环部建立安全检查管理制度，组织人员定期不定期进行安全检查，保证安全标准化管理体系的有效性。4.1.2公司安全112、检查应有明确的目的、要求和计划，每次检查要编制安全检查表，包括检查项目、检查内容、检查标准、检查结果、检查人员、时间等，可分为综合检查、专项检查、节假日检查、日常检查等。4.1.3安全检查表应做为公司有效文件，由安环部在日常应用中修订、不断完善。4.2安全检查形式与内容4.2.1安环部根据安全检查计划，按检查表开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常性检查和节假日检查，建立安全检查台账，检查结果与被检查单位实行责任挂钩。4.2.2安全检查形式和内容应满足以下要求：a）公司级综合性检查由总经理负责组织，以落实岗位责任制为重点，各部门共同参与，公司级安全检查每3个月1次，车间级综合性检查由车间113、主要负责人组织，每月检查不少于1次。b）专业性检查分别由安环部、生产部、机动部部负责人组织本系统人员进行，主要针对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等，每6个月不少于1次。c）季节性检查由安环部、生产部、机动部负责人组织本系统人员进行，根据各季节特点，对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作进行预防性检查。d）日常检查分为岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员认真履行岗位安全责任制，加强巡回检查，各级管理人员在各自的管辖范围内进行日常检查。e）节假日检查由总经理组织，对节假日前安全、保卫、生产物资准备、备用设114、施、应急预案等进行检查。各种检查必须随时记录，记录由检查人员填写，检查结束后交安环部保存。4.2.3公司按照规定外聘专家对公司开展安全检查，建立专家安全检查台账，为专家安全检查提供配合人员、资料、技术、防护等支持，签订安全服务协议或合作协议，明确双方职责权利以及开展现场安全检查频次，查出的隐患和问题，公司应及时组织整改。4.3整改4.3.1每次检查结束后，检查组下发隐患整改通知书，责任单位对查出的问题要进行原因分析，及时整改并反馈，检查组接到整改反馈后及时进行验证签字。4.3.2总经理对安环部、生产部等部门检查人员检查出的问题及整改情况进行定期检查并做好检查记录，以检验检查效果。4.4自评4.4.1安环部每年须对安全标准化管理体系运行情况进行自评，建立自评管理制度提出进一步完善安全标准化的计划和措施。自评应包括：自评时间、自评计划、编制自评检查表、自评组织、实施自评、编制自评报告，提出进一步完善计划和措施、自评资料存档。4.5自评小组4.5.1成立自评小组，配备至少一名安全生产标准化内审员，安环部、生产部、机动部、车间管理员、班组长、员工等人员参加，每年组织自评1次。如力量薄弱，可以聘请中介服务机构指导辅助完成自评工作。5相关文件记录5.1安全检查管理制度5.2安全检查表5.3安全检查计划5.4隐患整改通知书5.5自评管理制度5.6自评报告