1、水泥公司化验室质量手册管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录前 言6水泥化验室第三方公正性声明7认 证 范 围 ：硅酸盐水泥熟料、普通水泥8质量（手册）管理制度汇编的管理81 质量管理制度汇编的编制与批准82 质量管理制度汇编的管理部门及职能93 发放对象及要求93.1发放对象93.2对持有者的要求94 质量管理制度汇编修订条件及修订程序94.1有下述条件之一时应修订94.2修改程序95 质量管理制度汇编的宣传10第1章 质 量 方 针101质量方针10第2章化验室的职责和权限111化验室的职责111.12、质量检验111.2质量控制121.3出厂水泥（熟料）的确认、验证121.4质量统计121.5实验研究122化验室的权限12第3章化验室内部各机构的职责范围及岗位责任制131组织机构132部门职责152.1质量管理组职责152.2物理检验组职责162.3化学分析组职责163.2岗位责任制17配料技术员18第4章 样品管理制度281 概述282 样品抽取、制备依据283 取样程序283.1 抽样人员283.2 取样地点和方法283.3 取样基数和样品数量293.4 标识29取样人应在取样现场填写抽样卡片，内容包括：29抽样卡片应放在样品桶内。293.5 包装、运送294 样品制备294.1 水泥试3、样294.2 熟料试样305样品的传递、保管和处理305.1样品标识30出厂水泥305.2 样品传递315.3 样品保管315 .4 样品处理316出厂产品封存样管理326.2样品制备封存及处理32第5章 标准溶液配制与复标制度321概述332化学试剂333标准溶液配制、复标333.2标准溶液必须严格按配制方法进行。333.5经复标合格后的标准溶液，应盖好标准用牌。333.7更换新药必须作记录，不得使用超过保存期的药品。334标准溶液的标识33第6章 检验和试验仪器设备管理制度331概述342职责343仪器设备的管理343.1建档34仪器设备分类343.2故障处理353.3报废355.2计量部4、门检定的仪器设备。365.3自检仪器设备365.4标识366检验结果出现异议、复检等处理程序376.1检验、复检和质量判定37.2.1 抽样38.2.2 样品传递、保管38.2.3 检验准备38.2.4 检验实施38.2.5 检验报告39.2.6 检验结果出现异议396.2检验结果出现异议的处理39处理期限39申诉处理程序40第7章 水泥标准砂及化学试剂管理制度411 概述412 水泥标准砂、化学试剂、仪器的采购423 化学试剂的保管423.1 职责423.3试剂应按不同性质分类存放：434 标准物质的管理435 出入库管理43第8章 抽查对比管理制度441 概述442 范围443 管理要求45、51. 3 必须参加国家或省级建材行业质检机构组织的物理检验和化45学分析大对比。453. 5试验允许误差（见附表）45第9章 检验原始记录、台帐和检验报告的46填写、编制、审核制度461 概述462 检验记录、台帐和检验报告，应根据不同的内容和要求，采用统一的表格。473 原始记录的填写473.1 原始记录格式由技术员设计，化验室主任批准实施。473.4 检验记录应由检验人员签字或盖章。474 原始记录的管理475 记录检查476 检验报告的编写、审核与批准486.1 检验报告格式486.2 编号486.3 审核与批准486.4 发放49第10章 文件管理制度491 概述492 职责493 6、技术资料的分类50A. 上级文件505 保存期506 发放和借阅516.2 本室人员使用归档资料时，应办理借阅登记手续。517 报废资料处理518 保密制度518.1 非工作人员不得进入档案室。518.3 对泄密人员应追究责任，给予处理。51第11章 试验室管理制度521 概述522 实验场地及布置522.5 分析室，配药室，药品库均应设有通风排气设施。检验和样品532.6白金器皿等贵重重物品注意妥善保管，防止丢失。533 试验条件要求和控制533.1试验条件必须满足检验标准的要求。533.3 养护箱内应装有淋水设施。543.5 恒温、恒湿设备及温湿度的控制由检验组长负责。544 文明卫生547、4.2 每周进行大扫除一次。544.4 非检验品不得带入化验室。545 程序546 相关记录54第12章 人员培训、考核制度551概述552人员技术要求552.1技术管理人员552.2检验人员553培训563.1技术管理人员563.2检验人员564考核565培训的程序566人员培训考核资料技术档案，作为评价人员素质的依据。57第13章质量事故分析报告制度571 概述572 检验质量事故范围：573 纠正措施584 检验质量事故责任584.2对检验质量事故全过程的相关记录按规定收集、整理、存档585过程质量事故按照质量管理细则规定执行。58第14章 质量管理执行情况检查制度591“质量管理制度汇8、编”宣传贯彻目的592“质量管理制度汇编”宣传贯彻要求执行情况592.4统计技术员负责组织检查工作。603.“质量管理制度汇编”的检查要求603.2统计技术员有权力对未按要求正常宣传贯彻的班组或个人进行601. 目的：612. 范围：613. 职责：614. 危险源类别：615. 引用标准616. 控制要求616.1、防止中毒626.2、防止燃烧和爆炸626.3、防止化学药品的腐蚀、灼烧、烫伤636.4、防止玻璃器皿割伤646.5使用煤气设备的安全注意事项646.6使用电器设备的安全注意事项659、 禁止在电器设备工线路上洒水，以免漏电。6512. 化验室所有电器设备不得私自拆动及随便修理。69、56.7防火与灭火664、 常用灭火器类型及适用范围见表666.8其他危险源伤害667.危险化学品的管理678.废弃物的处置679.记录管理；679.1主要记录671、目的682、使用范围683、工作职责683.5月报、年报严格遵守签字程序，经批准后方可上报。681、目的692、适用范围693、工作职责69第十八章 出厂水泥(熟料)的合格确认制度70、 目的70、 出厂水泥的质量确认依据702.1依据出磨水泥的质量判断确认出厂水泥质量。702.2出厂水泥强度确认依据71、 出厂水泥控制步骤723.1出磨水泥的质量控制723.2入库、出厂水泥质量控制723.3水泥包装723.4出厂水泥的取样和检10、验733.5出厂水泥检验报告的报送73、 出厂熟料合格确认735、不合格水泥（熟料）的处理74化验室职能756 质量检验757 质量管理758 质量监督769 试验研究和新产品开发762. 化验室各标准情况表763 检验原始记录、台帐、报告格式79前 言XXXX水泥有限公司化验室于XX年成立。现有设备50台套，设备总资产150万元，化验室总面积1500平方米。职工总数30人，其中承担水泥和熟料理化检验人员9人。质检人员全部获得XX建材局颁发的操作合格证书。为了进一步提高化验室测试技术和管理水平，保证检验结果科学、准确、公正，按ISO/IEC指南25-1990校准和检验实验室技术能力的通用要求，11、结合本室具体情况，编写了化验室质量管理制度汇编。本管理制度汇编阐述了化验室的质量方针、检验工作过程的职责和技术准则，使化验室的纲领性文件和全体职工必须遵循的工作依据，检验人员在实验过程中必须全面认真的执行质量管理制度汇编中的规定。水泥化验室第三方公正性声明为保证化验室检验工作不受外界干扰，坚持第三方公正立场，特作如下声明：一.化验室具有独立开展检测工作的权力。对产品质量进行检验和评价，应以事实为根据，以标准为准则。化验室内部业务工作，只接受主任及其指派的技术负责人的领导，不受外界和任何行政机构的干扰。二.建立质量体系，保证所用仪器、设备量值溯源准确和检验过程的工作质量，做到数据可靠、结论公正。12、三.对报检单位提供的资料、样品及检验数据，为其保证不为其他单位所利用，更不用于本单位的科研和技术开发。四.化验室人员不得在与被检商品直接有关的单位受聘担任顾问，不得与报检单位搞联合开发等有损于公正性的活动。五.化验室人员必须严格遵守工作纪律，接受质量管理制度汇编的约束，科学、公正地完成所担负的检验任务。水泥化验室主任：XX化验室名称 ：XXXX水泥有限公司化验室地 址 ：邮 政 编 码 ：传 真 ：认 证 范 围 ：硅酸盐水泥熟料、普通水泥化验室负责人：XX质量（手册）管理制度汇编的管理1 质量管理制度汇编的编制与批准1.1质量管理制度汇编由化验室主任主持制定或修订，由质量负责人和技术负责人组13、织编制。1.2质量管理制度汇编由公司主管化验室工作的领导批准发布实施。2 质量管理制度汇编的管理部门及职能2.1质量管理制度汇编由质量管理组管理。2.2职能A.质量管理制度汇编的编号、保管、发放；B.新版管理制度汇编或修改页的换发登记，作废管理制度汇编回收；C.解释质量管理制度汇编条文。3 发放对象及要求3.1发放对象化验室主任，技术管理人员及有关检测人员，未经主任批准不得扩大发放范围。发放时要进行登记。剩余管理制度汇编由技术资料管理员存档保存备用。在化验室主任批准情况下可以外借，但要进行登记并限期归还。3.2对持有者的要求A.严格领取签字手续；B.妥善保管，不得私自翻印和外借；C.及时交还作14、废版本。4 质量管理制度汇编修订条件及修订程序4.1有下述条件之一时应修订A.机构及职能变动；B.引用标准及法规变更；C.有新的管理技术。4.2修改程序A.由技术负责人写出书面报告，确定修改及内容；B.由化验室主任审查，公司主管领导批准；C.印制新管理制度汇编，更定原文本。5 质量管理制度汇编的宣传5.1由化验室主任制定宣传计划，各组分别宣传。5.2要求全室员工了解管理制度汇编内容，并严格执行。5.3新管理制度汇编发放实施的同时，旧管理制度汇编作废并收回。第1章 质 量 方 针1质量方针准确检验、科学公正、质量至上、产品一流2 质量目标1、出厂水泥合格率100%2、出厂水泥富标率100%3、包15、装袋重合格率100%4、出厂水泥28天抗压强度Cv4.1%3服务宗旨及时向客户提供检测结果。在承检业务办理中，为客户创造方便，提供满意的服务。对客户的专利权和成果实施严格的保护和保密政策。4质量方针、质量目标由化验室主任负责制定和组织实施。本室全体人员应熟知本室方针、目标和服务宗旨，并在工作中严格执行。第2章化验室的职责和权限1化验室的职责1.1质量检验 按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验，按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。1.2质量控制 根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，16、运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。1.3出厂水泥（熟料）的确认、验证 严格按照有关标准和规定对出厂水泥（熟料）进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品的水泥出厂。1.4质量统计 用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。1.5实验研究 根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。2化验室的权限2.1坚督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，使生产全过程处于扭转质量失控状态。2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各17、车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。2.4有水泥出厂决定权企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。第3章化验室内部各机构的职责范围及岗位责任制1组织机构1.1实验室是独立的专职检验机构，检验业务工作受主任的领导，不受外界任何行政机构的干预。1.2实验室设主任一名，负责实验室的技术和管理工作。1.3实验室下设质量管理组，物理检验组、化学分析组和生产控制组1.4组织机构框图（见本章附表）。公司管理者代表质量管理部部长质量管理组物理检验组化学分析组质量控制组出库兼设备管理员配料技术18、员技术资料统计管理原材料技术员兼安全员物检成型强度检验细度检验凝结时间测定安定性检验配药熟料分析生料分析SO3测定MgO、烧失量Cl-测定K、Na测定原燃材料分析f-CaO检验掺加量检验SO3测定生熟料荧光分析煤粉生料细度料场管理2部门职责2.1质量管理组职责负责检验技术、设备和技术资料的管理工作，监督生产过程及最终产品的质量控制。在部长主持下，负责质量管理制度汇编的具体编写、修订、审定工作，按规定登记发放和回收。编写检验技术工作指导性文件。制订检验操作规程，自检仪器，设备检定方法及安全操作规程。负责原始记录、台帐整理、装订归档。拟订仪器设备、药品购置计划，并组织实施。负责仪器设备建档工作。检19、查各组仪器设备检定、维护、使用情况。推行新标准，选择先进的检测方法。组织密码抽查和同岗对比检验工作。对检验质量事故进行分析评审，提出处理意见。负责检验人员技术培训及考核工作。编写检验报告及检验结果汇总材料。对生产过程产品质量控制进行监督并考核。2.2物理检验组职责严格按照国家标准和操作规程，对水泥及熟料进行物理性能检测。维护和调试恒温、恒湿等设备，确保试验室环境条件符合标准要求。严格执行仪器设备管理制度，按期实施仪器设备检定计划，搞好自检设备的检定，保证在用设备检定有效期和完好率100%提出本组仪器设备购置计划，确保检测仪器设备有足够的备品。做好样品传递、保管、处理工作，做到标识清楚，不丢失，20、不混样，不变质。认真填写检测、试验条件，仪器设备维修检定记录。按规定与国家质检中心进行对比试验，参加全国水泥物理检验大对比活动。2.3化学分析组职责按照国家标准和操作规程进行物料化学成份的分析检验。严格执行仪器设备管理制度。按期实施设备检定计划，维护保养好本组仪器设备，保证在用设备检定率和完好率100%。提出本组仪器设备购置计划，确保检测仪器有足够备品。提出化学药品使用等级要求，制定药品消耗计划。按规定配置标准溶液，由专人配制并进行复标。认真执行安全管理制度。化学试剂的保管、存放、使用必须符合规定，确保人身、设备安全。做好样品传递、保管、处理工作，做到标识清楚，不丢失，不混样，不变质。认真填写21、仪器维护、检定及检验记录，应有专人校对，做到准确、清晰。参加国家质检中心组织的全国化学分析大对比活动。3人员构成与岗位职责3人员构成（附表）3.2岗位责任制质量管理部部长.1在公司总经理的直接领导下，负责公司的质量管理和化验室的全面工作。.2认真贯彻执行国家质量政策、严格执行国家法律、法规和相关技术标准，按时完成各项检验任务。.3组织实施有关国家标准技术要求、水泥企业质量管理规程。.4主持编制、修改质量管理制度汇编，加强内部管理基础工作。建立健全组织机构和规章制度，合理组织人员调配，协调各组的工作。.5组织编制化验室长远规划、提出年度工作目标和指导思想。.6定期研究、分析、总结本室工作情况，及22、时解决存在的问题。.7制定相关考核办法，调动全室职工工作主动性、积极性。.8对设备购置和化验室大修等重大问题作出决定。.9掌握仪器设备、药品、试验条件等管理情况，严禁违规、违章行为发生。.10推广先进的检测技术，加强人员技术培训，不断提高本室职工整体业务素质。.11搞好化验室安全、消防工作。质量管理组长.1负责质量管理组的日常管理工作,组织本组政治和技术学习，提高管理人员思想和业务学习。.2编制本组工作计划，安排不同时期的中心工作，定期检查、总结，协调解决存在的问题，完成领导交办的任务。.3在室主任的领导下，具体安排质量管理制度汇编、操作规程、设备管理制度的编写和修订工作。.4掌握本组承担管理23、工作的实施情况，对管理人员进行业务指导，防止出现漏洞。.5负责记录、台帐、报表的编排和印制。 配料技术员.1在室主任的领导下，认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程。.2协助主任制定原燃材料技术标准要求。.3经常深入现场，掌握进厂原燃材料质量及堆存情况，做到合理搭配使用。.4运用数理统计方法，分析工序质量存在的问题，提出改进措施。.5积极推广国内外新工艺、新技术、新检验方法，努力提高熟料质量，为下道工序创造良好的生产条件。.6对熟料质量负有直接责任。.7负责全室的仪器设备管理工作。.8协助主任做好本室安全、消防、卫生等工作。.9负责分析组的技术管理工作。 水泥出库技术员.1掌握原燃材料24、质量搭配和使用情况，有权制止不合格原燃材料进厂和使用。.2深入生产现场了解工艺状况，对工序质量和水泥生产质量隐患及时反映并提出改进措施。.3统计生产过程产品质量台帐。.4运用数理统计方法，分析工序质量存在的问题，提出改进措施和处理意见。.5对水泥质量负有直接责任。.6决定最终产品出厂权，有权制止不合格品出厂。.7负责物理组的技术管理工作。 设备管理员（出库技术员兼）.1负责仪器设备进货和验收，建立设备管理档案。.2负责仪器设备安装和调试工作。监督仪器设备使用、保养及设备记录、台帐填写保存等情况。.3编制仪器设备检定计划，负责检定联系工作。.4负责仪器设备的发放及办理报废工作，杜绝未检定和不合格25、仪器设备投入使用。.5编制仪器设备购置计划及申报工作。 统计及资料管理员.1按时完成各种报表的统计、发放工作，做到准确、及时、无误。.2负责原始记录、台帐按期回收、整理、装订和保存。.3负责技术资料档案的管理。对所有资料进行分类编号及时归档，做到目录齐全、存放有序、查取方便。.4负责外来文件、标准、规程、技术情报及管理制度的收集保管、复印和存档工作。.5严格遵守保密制度，履行文件借阅手续，防止文件丢失。.6负责过期报废资料的处理工作。.7负责原始记录、台帐、报表的设计和印制工作，负责空白记录的保管和发放。.8负责领取、发放、保管化验室所用的文具、工资、劳保用品。.9负责检验报告单的填写和签发工26、作。 原材料技术员.1直接负责进厂原燃材料的质量管理工作。.2负责原燃材料的调研、考察和记录工作。.3经常深入现场，有权对不合格原燃材料做出处理决定。.4协助配料技术员管理分析组的日常工作。.5及时签发原燃材料检验结果报告单，并做到准确、及时、无误。.6负责相关检验项目的抽查检验工作，并有权提出复验。 物理检验组长.1负责本组人员业务分工，检查岗位责任制、操作规程等制度的落实情况，并进行考核。.2配合设备管理员做好设备调研、购置、安装调试工作。实施本组设备检定计划，负责设备故障维修的联系工作，对本组的设备完好率和检定有效期负责。.3负责试验条件的调整控制。.4对本组使用标准、规程的有效性负责。27、.5检查落实样品传递、保管、和处理制度，确定过期样品的处理情况。.6对检验人员的测试数据进行审核，有权要求对有疑问的测试结果进行复查。.7检查本组原始记录，对其完整性、原始性负责。.8负责本组的安全、消防、卫生检查等具体工作安排。 分析检验组组长.1负责本组人员业务分工，检查岗位责任制、操作规程等制度的落实情况，并进行考核。.2配合设备管理员做好设备调研、购置、安装调试工作。实施本组设备检定计划，负责设备故障维修的联系工作，对本组的设备完好率和检定有效期负责。.3编制药品试剂消耗计划，定期将药品购置计划报质量管理组长审批。.4检查溶液配制、标定、复标情况。.5负责本组药品库的管理，严格执行出入28、库手续，对药品安全、有效性负责。.6对本组使用标准、规程的有效性负责。.7检查落实样品传递、保管、和处理制度。.8对检验人员的测试数据进行审核，有权要求对有疑问的测试结果进行复查。.9检查本组原始记录，对其完整性、原始性负责。.10负责本组的安全、消防、卫生检查等具体工作安排。.11保质保量制备蒸馏水，供应全室及控制使用。 质量控制组值班长.1根据本厂质量管理制度和原燃材料、半成品、成品的技术条件规定，负责本班的质量调度和质量控制，当班期间代表化验室领导行使职权。对内有权临时调度本班的职工，督促协调各岗位完成任务；对外有权制止违反质量管理制度的现象。.2当班期间应经常深入车间巡回检查，了解质量29、和生产情况，发现问题应会同有关单位分析原因，并采取措施迅速解决问题。.3及时掌握原燃材料现场质量波动情况。.4组织当班抽查水泥包装袋重，计算合格率。.5按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，准确及时整理生产控制记录，认真做好交接班工作。.6负责督促本班人员遵守操作规程及相关规章制度，同时搞好安全、卫生、节约等工作。.7处理重大质量问题时请示化验室领导和公司主管经理，如遇紧急情况，可先处理，然后再做汇报，并做好记录工作。 全分析检验岗位.1负责原燃材料、生料、熟料、水泥、混合材取样、制样、化学分析，药品配制、标定等检验工作。.2严格执行国家化学分析方法标准，对本室化学分析方法不定期进行对比校30、正，发现问题，及时解决。.3原始记录、分析报告要清楚、准确、完善。.4原燃材料、生料、熟料、水泥、混合材等样品保存期限按相关规定执行。.5严格遵守操作规程，不得随意更改。.6要时刻注意安全，保持室内卫生清洁，非检验品不得带入化验室。.7正确使用、维护和保养各种仪器设备、分析器皿等。.8严格执行安全操作规程，不违章作业。.9严格执行抽查对比制度。.10团结同事，服从管理。 强度成型岗位.1负责熟料、出磨水泥、出厂水泥、科研及对比等样品的强度成型工作。.2负责本岗位所用仪器设备的使用、维护、保养等工作。.3严格执行国家检验方法标准和操作规程。.4做好所有样品的传递、交接和封样工作。.5负责保证养护31、室、成型室所有试验条件满足国家标准及方法的要求。.6如实做好本岗位的记录工作。.7注意安全，保持室内卫生清洁，非检验品不得带入化验室。.8保证封存样的完整性和有效性，封存样的处理必须提前报请物理组长和化验室领导。 稠度、凝结时间、安定性岗位.1负责熟料、出磨水泥、出厂水泥、科研及对比等样品的稠度、凝结时间、安定性检验工作。.2负责本岗位所用仪器设备的使用、维护、保养等工作。.3试验操作要严格执行国家检验方法标准和操作规程。.4检验原始记录要书写清楚、准确，保证试验的准确性。.5负责凝结室内试验条件，控制各项温度、湿度，使其符合标准和操作规程的要求。.6搞好本岗位的安全、卫生等工作，非检验品不得32、带入化验室。 破型岗位.1负责熟料、出磨水泥、出厂水泥、科研及对比等样品的破型、细度、比表面积试验工作。.2负责本岗位所用仪器设备的使用、维护、保养等工作。.3试验操作要严格执行国家检验方法标准和操作规程，确保试验结果准确及时。.4抗压夹具和抗折夹具要定期和标准夹具进行对比，不符合要求及时更换，并做好记录。.5定期用标样校对比表面积和细度。.6检验原始记录要书写清楚、准确，保证试验的准确性。.7破型前抗压夹具和球座按规定时间加油，对仪器做好检查，确认正常后方可进行试验。.8搞好本岗位的安全、卫生等工作，非检验品不得带入化验室。 检验工岗位.1全面完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常情33、况及时向值班长汇报。.2试验操作要严格执行国家检验方法标准和操作规程，确保试验结果准确及时。.3检验时要 精力集中，抓 紧时 间，做到 既 快又 准；原 始记录要完善、清楚、真实、准确，检验结果及时通知有关岗位。不准漏检和弄虚作假。.4按规定方法取样、制样、留样，确保取样有代表性，留样标记清楚准确。.5认真执行抽样校对制度，做好生产标准样并记录清楚。.6负责本岗位所用仪器设备的使用、维护、保养等工作。.7搞好本岗位的安全、卫生等工作，非检验品不得带入化验室。.8服从值班长管理，按时完成指派的临时性工作。 荧光岗位.1负责出磨、入窑生料、熟料的取样和全面检验工作。.2负责上班熟料的取样和检验工作34、。.3负责本岗位所用仪器设备的使用、维护、保养等工作。.4按规定方法取样、制样、留样，确保取样有代表性，留样标记清楚准确。.5原始记录要完善、清楚、真实、准确，检验结果及时通知有关岗位。不准漏检和弄虚作假。.6当班作好标准样的校核工作，并记录清楚。.7搞好本岗位的安全、卫生等工作，非检验品不得带入化验室。.8服从值班长管理，按时完成指派的临时性工作。 取样岗位.1负责熟料、煤粉、出磨水泥的取样、留样和细度检验工作。.2取样要有代表性，要及时准确；按规定留样。.3负责维护取样器具，保证其完整性。.4认真执行抽样校对制度，做好生产标准样并记录清楚。.5原始记录要完善、清楚、真实、准确，检验结果及时35、通知有关岗位。不准漏检和弄虚作假。.6搞好本岗位的安全、卫生等工作，非检验品不得带入化验室。.7服从值班长管理，按时完成指派的临时性工作。 原材料岗位.1负责进厂原燃材料的进厂验收、取样和质量把关。.2取样要有代表性，要准确、及时、可靠。.3作好样品的取样、传递、和留样工作。.4及时作好所有相关的原始记录和报表传递工作。.5搞好本岗位的安全、卫生等工作，非检验品不得带入化验室。.6服从管理，按时完成指派的临时性工作。第4章 样品管理制度1 概述 样品代表性是检验准确的前提。因此必须规范取样程序。样品管理的目的是保证样品固有特性不丧失检验价值。2 样品抽取、制备依据 依据水泥国家标准GB125736、3-2008水泥取样方法和GB175-2007通用硅酸盐水泥有关规定行取样和制备。3 取样程序3.1 抽样人员 A.本公司出厂水泥由质量控制组出厂水泥取样岗位人员抽取。 B.水泥购货单位要求在发货前或交货地取样，应买卖双方共同取样。 C.熟料检验样由质量管理组派质量监督员到现场抽取。3.2 取样地点和方法 A.出厂水泥可采取连续取样法，在水泥入包装机输送管道上装自动取样器，样品连续流入样桶。样桶采取封闭措施，并上锁。 B.出厂水泥采取手工取样时，应到水泥站台或车厢内随机选择20个以上部位，用取样管取出等量样品 ，放入取样桶内。 C.熟料取样应到熟 料堆场，随机选择20 个以 上不同 部位用取样37、铲取等量样品，放入取样桶内。 D.取样桶应为干净、干燥、不与水泥发生反应的容器。3.3 取样基数和样品数量 A.出厂水泥不超过500吨为一个编号，取样量不少于5KG。 B.水泥购货单位要求双方取样时，不少于400吨为一个取样单位，取样量不少于20KG。 C.熟料以一次外运量为一个取样单位，但最大批量不超过2500吨，或双方约定一个取样单位的取样量不少于20KG。 D.用户有特殊要求时，按买卖双方签定合同中规定执行。3.4 标识 取样人应在取样现场填写抽样卡片，内容包括： A. 产品名称、品种、样品编号、强度等级； B. 取样基数； C. 水泥出库号或取样地点； D. 取样时间； E. 取样人。38、 抽样卡片应放在样品桶内。3.5 包装、运送 样品桶应加盖密封，运送途中必须做好防雨、防潮防污染工作。由取样人员亲自送至检验室。4 样品制备4.1 水泥试样 A. 水泥试样用二分器缩分至标准要求的规定量。 B. 试样应通过0.9mm方孔筛，并用混样机充分搅拌均匀。4.2 熟料试样 A. 用破碎机全部破碎至7mm以下粒度。B. 用二分器分缩至检验及封存量。 C. 化学分析样用圆盘磨或研磨机粉碎，直到全部通过0.08mm方孔筛。 D. 物检样加入5%石膏后，用实验小磨磨至表面积35010m/KG，0.08mm方孔筛筛余不大于3.0%。 5样品的传递、保管和处理5.1样品标识 出厂水泥 按本年出厂吨39、位顺序编号，每编号控制在2000吨以内，按常规项目进行检验。 A. 普通硅酸盐P.O42.5散装水泥冠以“LXJY11SPO4”字，后接出厂年份四位数字，最后以四位数表示顺序编号。B. 普通硅酸盐P.O42.5袋装水泥冠以“LXJY11DPO4”字，后接出厂年份四位数字，最后以四位数表示顺序编号。 C. 复合硅酸盐P.C32.5散装水泥冠以“LXJY11SPC3”字，后接出厂年份四位数字，最后以四位数表示顺序编号。D. 复合硅酸盐P.C32.5袋装水泥冠以“LXJY11DPC3”字，后接出厂年份四位数字，最后以四位数表示顺序编号。 E. 其它样品由质量管理组长受理并编号，下达检验通知单，并送到40、检验组。 熟料样品编号冠以“LXJY11PTSL”字，后接出厂年份四位数字，最后以四位数表示顺序编号。5.2 样品传递 样品由取样人或受理人进行编号，填写样品传递卡放入样桶。 记录样品名称、规格型号、出厂和取样时间、编号、取样地点和检验项目，注明有无特殊要求。 按规定程序移交，并进行签字认可。交接时要认真核对物、卡是否相符，样品数量及有无异常。5.3 样品保管 样品在传递中和检验前的存放环境必须符合要求，防止受潮或混入杂物。 水泥试样混匀后应均分为检验样和封存样。封存样应存放在干净、干燥、不与水泥发生反应的金属容器中，加盖密封后加封条。封存样不少于6KG。 水泥封存样从检验报告签发之日起计算保41、存期。出厂编号样保存三个月；买卖双方共同取样并由买方检验，由卖方保存的封存样保存40天。 化学分析样检验后，应留取不少于30g的样品至于留样瓶中，放在干燥器中保存。5 .4 样品处理 A. 样品在保存期限内，任何部门和个人不得以任何借口进行处理，封存样不得启封。 B. 对保存期满和无保留价值的样品，经有关人员确认后方可处理。6出厂产品封存样管理6.1为确保出厂产品的有效溯源性，使封存样保证其时效性和正常控制，特制定出厂产品封存样管理制度。6.2样品制备封存及处理混合样品均匀后分为二份，一份为试验样用作出厂产品质量检验；另外一份是封存样按规定要求密封贮存，以备复检。 严格执行相应产品标准中对封存42、样保存时间的要求。 到期后的封存样需处理时,由封样人填写“封存样品处理清单”经化验室主任、物理组组长签字后方可处理，否则任何部门或个人不得以任何理由进行处理，不得启封。 封存样处理时，须有物理组长或其委托人现场监控。6.3 出厂产品封存样处理完毕后，将处理记录认真保管，以备溯源。第5章 标准溶液配制与复标制度1概述配制精确无误的标准溶液是准确检验的前提，此制度规范了标准溶液的配制、记录、复标等管理准则。2化学试剂配制标准溶液用的化学试剂必须满足试验要求。3标准溶液配制、复标3.1标准溶液由专人配制、标定，并由另一人复标，标定、复标数据必须详细记录。3.2标准溶液必须严格按配制方法进行。3.3“43、标定”和“复标”标准溶液时必须做平行试验，测定的平均值之差不得大于0.1%，浓度值取四位有效数字。3.4经复标合格后的标准溶液，用标准物质验证其准确度，测定结果应符合标准规定的允许误差，以标定结果为准。3.5经复标合格后的标准溶液，应盖好标准用牌。3.6使用人员领取时应核对标签上药品名称、尝试和准用牌，为理领取签字手续。使用时应与原溶液进行对比并记录。3.7更换新药必须作记录，不得使用超过保存期的药品。4标准溶液的标识 经复标和验证合格后的标准溶液，按要求以不同颜色的标牌标识，由配制人员贴上封条，储存备用。第6章 检验和试验仪器设备管理制度1概述仪器、设备的精度、示值准确性，直接影响检验结果的44、准确性和公正性。保证在用设备完好率100%和计量检定有效性是检验工作的基本保证。2职责2.1设备管理员统一管理全室的仪器设备和计量器具，其主要职责是：A.建立设备档案。B.编制计量检定计划并监督实施。C.设备调研和购置申请。D.编写仪器设备操作、维护规程。E.对全室仪器设备完好率、负责2.2检验组长负责本组仪器设备的管理工作。2.3检验人员负责本岗位设备的维护保养。3仪器设备的管理3.1建档设备管理员负责统一编号和建档工作。其内容包括名称、型号、制造厂、到货日期、使用说明书、检定证书、维修记录等。仪器设备分类A类:由技术监督局检定的设备。B类:由本公司化验室检定的设备。C类:本室自行维护的设备45、。编号A.首先冠以A、B、C、类型，后面用四位数字表示。物理组使用的仪器设备，类号后用“2”开头。分析组使用的仪器设备，类号后用“1”开头。控制组使用的仪器设备，类号后用“3”开头。B.新增仪器设备分类别按顺序延续编号。C.取代更换仪器设备仍用原编号，在设备一览表和仪器设备检定台帐上记录旧设备报废日期和新设备的起用时间，新设备应另立档案，旧设备档案应注明报废并另外保存或处理。3.2故障处理A.仪器设备出现异常应向组长汇报，并共同进行维修调试。B.本组不能处理的，由组长或室领导联系有关部门进行修理。C.修理后的设备必须经校验后方能使用。不能达到标准要求的设备不得使用。3.3报废不能满足标准和检验46、精度要求的设备，或标准变更等淘汰的设备应及时报废。凡属固定资产的设备应报设备部输报废手续。其它设备报废由检验组长申请，设备管理员提出处理意见，经主任批准后执行。在未办理手续前，设备管理员负责先将其隔离，存放或标识。4水泥企业化验室基本条件要求的仪器设备一览表5仪器设备计量检定、状态标识5.1设备管理员编制年度计量检定计划，并通知各检验组。检定周期表内容包括：A.仪器设备名称、编号；B.制造单位；C.使用地点；D.检定日期。5.2计量部门检定的仪器设备。设备管理员负责与计量部门联系，确保按期进行检定。计量检定证书、合格证由设备管理员归档保管，登记设备检定台帐。台帐内容包括：A.仪器设备名称、编号47、规格、精度；B.检定周期；C.发证单位、时间、证号、结论。5.3自检仪器设备检定方法必须依据有关标准进行，无标准的应制订校验记录。内容包括：A.设备名称、编号；B.校验名称、技术参数；C.工作周期；D.检验日期、检定人。设备管理员进行检查验收，登记仪器设备检定台帐。仪器设备校验记录每年回收存档。5.4标识检验组长负责本组仪器设备的计量标识工作。A.合格在用（绿色）；B.合格备用（黄色）；C.停用（红色）仪器设备检定周期序号仪器设备名称类别检定周期检定部门1压力试验机A12个月技术监督局2电动抗折试验机A12个月技术监督局3水泥净浆搅拌机A12个月技术监督局4行星式水泥胶砂搅拌机A12个月技术48、监督局5水泥胶砂振实台A12个月技术监督局6箱式电阻炉A6个月技术监督局7电热鼓风干燥箱A12个月技术监督局8分析天平A12个月技术监督局9电子天平A12个月技术监督局10架盘天平A12个月技术监督局11游标卡尺A12个月技术监督局12机械秒表A12个月技术监督局13水泥安定性试验用沸煮箱A12个月技术监督局14玻璃温度计A12个月技术监督局15净浆稠度与凝结时间测定仪A12个月技术监督局16抗压夹具A6个月技术监督局17化学分析用玻璃量具B12个月自检18试验筛B使用100次自检19水泥胶砂试模B12个月自检20恒温恒湿养护箱B6个月自检21自动比表面积仪B12个月自检22胶砂流动度测定仪B49、12个月自检23火焰光度计B用前自较自检6检验结果出现异议、复检等处理程序6.1检验、复检和质量判定检验工作质量保证体系图。检验方法.1 检验方法 A. 如没有指定采用何种方法检验，应首先选用国家标准作为检验方法，并指定相应的检验操作细则。 B. 采用非标准检验方法时，应以上级正式技术文件中规定为根据制定本室检验方法。 C. 检验中依据的国家标准、本室规程、制度等均应为最新版本。.2 检验程序.2.1 抽样 按检验样品的抽取和制备制度进行。.2.2 样品传递、保管 按样品传递、保管和处理制度执行。.2.3 检验准备 做好仪器设备、药品、标准砂及环境条件的准备工作。.2.4 检验实施 检验过程中50、检验人员应做到：A. 检查环境条件，填写监控记录。B. 核对样品品种、编号及检验项目等。C. 检查其他所用物质的数量和质量。D. 按计量检定规定及仪器操作规程，对仪器设备进行检验前、中间和结束的校准工作。E. 严格执行产品检验细则F. 按原始记录填写管理和检查制度记录检验全过程。 G. 计算检验结果并审核。.2.5 检验报告 按检验报告编写、审核和批准制度执行。.2.6 检验结果出现异议 按检验结果出现异议的处理制度执行。 复验条件和要求.1 室领导、检验组长、质量监督人员发现检验过程中，仪器设备、试验条件、操作等不符合规定时有权要求复检。.2 错误的检验结果应按检验事故分析处理。.3 保存期51、内的水泥封存样不得用作自行复检样品。 质量判定 按照现行标准及经济合同中品质指标规定，对产品质量的检验结果作出判定。6.2检验结果出现异议的处理正确处理被检单位对检验报告的申诉，是对用户负责的体现，也是促进本室自身建设，完善质量体系的过程。质量管理组负责受理检验报告有异议的申诉处理工作。 处理期限.1 以本公司同编号水泥检验报告为验收依据是，申诉有效期为三个月。.2 其他样品检验报告有异议时，应于接到检验报告15日内向本室提出申诉。.3 超过检验期及不可重复检测的检验质量申诉均不受理。 申诉处理程序.1 由质量管理组长填写申诉记录。内容包括： A. 申诉单位、来信来访者姓名、职务； B. 检验52、报告编号； C. 有异议项目； D. 申诉日期； E. 受理人签字；.2 评审 由部门负责人、检验报告签发员机检验人员研究分析，确定申诉是否成立，于半月内做出答复。.3 通过评审认为申诉不成立，由技术负责人提出分析报告，答复关系人。.4 评审认为申诉成立，由部门负责人批准复验，并交检验组执行。检验程序按检验、复验和质量判定制度进行。.5水泥验收封存样不得用作本室复验样品。该样品的复验和仲裁检验应送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行。.6 编写复验、检验报告 经复验，检验结果与原检验报告不一致时，应编写复验检验报告，代替原检验报告，并在原检验报告编号顺序后加识别符号“F”。.7异议53、复验结果通知单 复验结果于原检验报告一致（或检验误差在允许范围，而报告结论一致），则不编写复验检验报告，填写“异议复验结果通知单”。.8 编写更正检验报告 经评审发现检验报告与原检验原始记录不一致，属数据处理或笔误所致时，应编写更正检验报告替代原始检验报告， 并在原检验报告编号加识别符号“G”。.9审核批准 程序同原检验报告。.10发放与存档 复验检验报告和更正检验报应填写二份，一份发放至申诉单位，一份与处理异议申诉资料一起存入本室档案。.11 纠正措施 异议申诉成立，原检验结果超差或数据处理错误，均为检验质量事故，应按规定给予处罚。 由质量负责人组织人员对相关领域的工作和有关职责进行审核并改54、进。第7章 水泥标准砂及化学试剂管理制度1 概述 水泥标准砂、化学试剂和药品的质量是保证检验准确性的先决条件。为了防止试剂变质、失效或发生事故，必须妥善保管和使用。2 水泥标准砂、化学试剂、仪器的采购2.1 物理检验所用标准砂必须由厦门艾思欧标准砂有限公司定点经销商提供。包装清晰，单袋净重满足13505g，成型时应检查标准砂袋有无破漏。发现破漏应剔除。2.2根据对检验结果准确度的要求，合理选用不同等级的化学试剂。凡标准溶液必须是优级纯试剂，样品处理和一般性检验用分析纯试剂。2.3 每单月底前由分析组长提出下月药品试剂消耗计划，由本部门配料技术员进行购置。每单月底前由物理组长提出下月药品试剂消耗55、计划，由本部门出库技术员进行购置。出库技术员负责提出控制工段药品试剂消耗计划，最终的采购计划汇总到统计技术员处，整理完毕后报部门主管确认、签字后方可按计划购买。A超过4000元的仪器设备、药品购置计划上报公司批准；B低于4000元的仪器设备、药品购置计划经主管部门批准。2.4 药品采购必须保证质量，选用正规厂家产品。试剂瓶上标签必须完整、清晰。3 化学试剂的保管3.1 职责 由专（兼）职药品管理员保管，负责入库、摆放、发放工作。建立出入库手续，做到帐物卡相符。3.2 药品库进行防水、防潮、防晒处理，装设排气扇，照明采用防爆灯，备有消防器材。 3.3试剂应按不同性质分类存放： A. 易燃易爆试剂56、应分开贮存在阴凉通风、不受阳光直射的地方。要远离热源，库内不得有明火。 B. 易挥发药品应存放在阴凉通风处。 C. 氧化剂不得与易燃、易爆品一起存放。 D. 腐蚀性药品不要与氧化剂、易燃易爆品存放在一起。 E. 有毒试剂应有专人保管，现用现领，用后的余量必须交还保管人，并有使用登记。4 标准物质的管理4.1 本室标准物质一律由国家水泥质检中心提供。4.2 标准物质由检验组长专管，放在干燥器内保存。4.3 用后的标准物质必须封盖严密，不受污染，倒出的标准物质不能再倒回保存容器内。5 出入库管理a仪器设备入一层库房，化学药品入二层库房。b 入库管理由设备管理员负责，入库时要填写入库记录表，出库管理57、一层库房由设备管理员负责，二层库房由分析组组长负责，出库时必须填写出库记录表。c一般由班组长领取仪器设备、药品，特殊情况可由检验人员领取。第8章 抽查对比管理制度1 概述 为了提高化验室职工检验水平和准确性，统一操作方法增强职工的工作责任心，特制定抽查对比制度。2 范围 此管理制度适用于化验室内部抽查对比和与上级对比验证。3 管理要求31 企业应按水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的要求，定期向国家水泥质量监督检验中心或省级建材（水泥）质量监督检验站寄（送）样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平，同时接受质量监督检验机构的监督 ，检验结果以质量监督检验机构的结果为准，凡无故不按规定寄（送）58、样品者，对比合格率按零统计。32 为了确保检验数据的准确性和复演性，化验室对各检验岗位人员要组织密码抽查和操作考核。 抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于4个样品； 化学全分析岗位每人每月不少于2个样品； 单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品； 强度检验岗位每月不少于2个样品； 同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。1. 3 必须参加国家或省级建材行业质检机构组织的物理检验和化学分析大对比。 各企业检验中所用基准物质，必须是国家有证的标准样品和标准物质。3. 4 水泥原燃材料的各种试验、检验方法要严格执行有关标准。3. 5试验允许误差（见附表）第9章 检验原始记录、台帐和检验报告的填写、59、编制、审核制度1 概述 检验原始记录是检验全过程的真实记载，使编制检验报告的依据，必须保证其原始性、唯一性和准确性。2 检验记录、台帐和检验报告，应根据不同的内容和要求，采用统一的表格。3 原始记录的填写3.1 原始记录格式由技术员设计，化验室主任批准实施。3.2 原始记录一律用钢笔填写。要求字体工整、清晰、内容齐全。3.3 原始记录不得任意涂改。当笔误时，必须在错误数据中央划两横杠在其上方更正并加盖修改人印章，涉及出厂水泥（熟料）重要记录的修改应有室主任签字。3.4 检验记录应由检验人员签字或盖章。4 原始记录的管理4.1，原始记录不允许外借或复印。因工作需要查阅时须经主管主任批准，进行登记60、，不得带出本室。4.2 原始记录按月装订成册，由技术资料管理员保存。4.3 原始记录存档保存期为三年。4.4出厂水泥（熟料）台帐应按规定时间，移交技术档案室，长期保存。5 记录检查 原始记录填写后，检验人应自检，检验组长进行审核，负责人进行审查，审核内容为：A. 记录整洁、完整性；B. 填写是否规范；C. 数据正确性和记录原始性；D. 计量单位与量具的统一性。6 检验报告的编写、审核与批准6.1 检验报告格式 检验报告格式必须符合规范要求。内容应包括： A. 产品名称、规格型号、编号；B. 受检单位；C. 检验依据；D. 被检测项目依据；E. 标准或合同要求品质指标；F. 结论。6.2 编号 61、由检验报告签发员负责报告的编写。填写字迹要清楚、数据准确。编写程序为： A. 核对检验原始记录； B. 登记质量检验台账并审核； C. 填写报告。6.3 审核与批准 A. 编写人员自审； B. 管理组长审核；C. 负责人审核批准。D化验室主任可指定委托人负责审核批准工作。6.4 发放 检验报告经“三核”并批准后由检验报告签发员加盖检验专用印章。 检验报告应在水泥发出日起7日内寄发除28天强度以外的各项试验结果，28天强度值应在水泥发出日起32天内补报。熟料化学成分检验报告从批准日起，3日内发出。 检验报告应留存根，并保存3年。 第10章 文件管理制度1 概述 文件、技术资料的管理关系到检验工作62、依据标准、技术条件的有效性，是检验工作质量保证不可缺少的环节。2 职责 技术管理组设专职技术资料管理员，建立技术资料档案。主要职责为：A. 负责文件、技术资料收集、整理、归档；B. 分类编号，有序存放，编写纪录；C. 处理过期、废止文件和资料，保证在用文件的有效性；D. 采取防损坏措施，严格借阅手续，防止资料受损和流失。3 技术资料的分类 A. 上级文件 国家或主管部门有关质量的法规、通知、会议文件、质量考核文件等。 B. 标准 包括国际标准、国家标准、行业标准及企业标准。 C. 操作规程 包括检验操作规程，仪器设备检定方法，仪器设备使用规程等。D. 公司及本室管理制度，包括质量管理制度汇编。63、 E. 质量统计台账、质量年报、月报。F. 检测原始记录、检验报告、申诉资料等。4 文件的编制、审批、编号、标识、发放、使用、更改、作废、回收等管理工作按照综合管理体系文件中文件控制程序规定进行。5 保存期 A. 上级文件、标准、规程及管理制度，应保存有效资料，过期及废止应及时清除。 B. 质量台帐类应永久保存。 C. 原始记录类保存三年。6 发放和借阅6.1 检验必用的标准和规程应发放给有关检验人员，并进行登记。标准变更后收回作废版本。6.2 本室人员使用归档资料时，应办理借阅登记手续。6.3 外单位人员借阅本室资料时，须经主任批准，并进行登记，限定借阅时间。7 报废资料处理7.1 超过保管64、期的技术资料及废止文件，由资料保管员编制销毁的资料目录，经主任批准后，组织有关人员监销，防止错销。7.2 有参考价值的过期文件和资料可另外保存，注明“作废”字样，不得与有效文件混淆。8 保密制度8.1 非工作人员不得进入档案室。8.2 所有技术资料不得复制，不准外借，有关单位人员需查阅本室技术资料，应经主任批准，并只能查阅不涉及技术秘密的资料。8.3 对泄密人员应追究责任，给予处理。第11章 试验室管理制度1 概述 试验场地及布局，环境条件控制，直接影响检验结果的准确性，必须合理布置和严格控制，满足水泥企业化验室基本条件的要求。2 实验场地及布置2.1 实验室应与生产现场离开一定距离，周围粉尘65、噪音、振动、电磁辐射等不得影响工作。2.2 实验室的数量和面积必须能满足检验任务的需要，应注意布局的合理性。 A. 药品试剂库应远离试验室，并采取防火、防爆、防潮、防水等措施。 B. 化学分析用天平及高温设备要与分析实验室隔开。 C. 化验室小磨应单独放置，并与实验室分开。 D. 设单独的配药室。 E. 样品存放室应设在干燥、通风、不受日光直射的位置2.3 实验室应设有备用电源，备有储水容器，防止突然停水、停电，影响正常检验。2.4 实验室和药库等均应设置消防器材和灭火器，放在容易拿取的位置，应保证灭火器的有效期。2.5 分析室，配药室，药品库均应设有通风排气设施。检验和样品处理中，能产生有66、素、有害物质及腐蚀性气体的操作一定要在通风橱内进行。2.6白金器皿等贵重重物品注意妥善保管，防止丢失。3 试验条件要求和控制3.1试验条件必须满足检验标准的要求。A. 试体成型室、凝结室温度202，相对湿度大于50%：B. 强度试验室温度202；C. 养护箱温度201，相对湿度大于90%；D. 养护水温度201。3.2 有恒温要求的实验室均应安装空调机和加热装置，并能自动恒温控制。3.3 养护箱内应装有淋水设施。3.4 试体养护室应设有地下，并建有蓄水池。当更换养护水时，不致引起水温度变化。3.5 恒温、恒湿设备及温湿度的控制由检验组长负责。4 文明卫生4.1 检验人员每天负责清扫本岗位实验室67、卫生。仪器、设备清擦干净，室内物品摆放整齐。4.2 每周进行大扫除一次。4.3 细度检验污水排放，必须经沉淀池沉淀后方能外排应定期清理沉降池。4.4 非检验品不得带入化验室。5 程序 试验条件由试验者负责检查并记录，发现不符合规定的要及时向本班组长汇报，班组长应及时采取措施进行调整，需要技术人员配合的要通知相关人员。 仪器设备由使用者负责，工作前要检查设备的完好性及适应性，工作后要彻底清理设备，需要组装、涂油的要按标准要求完成好。6 相关记录各班组相关的仪器设备状态记录 标准溶液配置、标定记录快速养护箱温度记录水泥物理凝结实验条件记录第12章 人员培训、考核制度1概述人员素质是工作质量的保证。68、不断提高人员的技术素质和质量意识，才能保证质量体系有效运行和检验数据准确。2人员技术要求2.1技术管理人员A.了解国家质量政策和法规，熟悉有关国家标准和规程。B.掌握水泥生产基本知识和技术，能够制定本公司质量控制办法。C.掌握质量管理知识和统计技术，能够分析和解决质量控制中出现的问题。D.熟悉检验仪器检验方法的原理和操作要求。2.2检验人员A.熟知有关技术标准和质量管理规程。B.应知本岗位工作在生产控制中的作用。C.熟知本岗位的岗位责任制、操作规程、检验项目、指标及检验方法。D.熟练检验操作，试验误差不超过允许范围。E.掌握本岗位所用仪器设备的规格、性能和使用维护方法。F.了解基本的安全知识。69、3培训3.1技术管理人员A.参加主管部门组织的培训班。B.以自学为主，学习有关理论知识。3.2检验人员参加本室技术人员讲授的检验基本知识课程，每年不少于30个学时。每年至少组织一次操作技术竞赛。新进厂职工必须进行三级安全教育。老职工对新职工要进行教授、培养。4考核4.1技术人员主要以解决实际问题的业绩作为考核内容。4.2检验人员每年组织一次理论考试。抽查对比合格率及操作技术竞赛结果，作为操作考核的依据。理论考试和操作考核，记入职工技术档案，作为评级晋升的依据之一。检验人员必须获得省级以上操作合格证书，才能独立进行检验工作。5培训的程序5.1配料技术员提出年度培训考核计划，经审批后按计划实施。570、.2配料技术员代表部门组织职工进行理论知识培训。5.3组织理论知识考试、实际操作考试，考试结果上报。5.4严格按照人力资源控制程序，根据考核结果对职工进行年度工作评价。6人员培训考核资料技术档案，作为评价人员素质的依据。第13章质量事故分析报告制度1 概述 因责任原因导致检验结果不符合样品真实特性，则认为构成检验质量事故。应及时采取挽救措施，防止造成严重后果。2 检验质量事故范围： A. 样品变质或混入杂物； B. 检验和试验环境不符合规定要求； C. 未严格执行产品检验细则和仪器设备操作规程； D. 仪器设备超过计量检定周期或使用不合格设备； E. 检验项目的技术要求不正确； F. 随意涂改71、检验原始记录，检验结果计算错误； G.原始记录中数据无法溯源； H. 虚构数据。3 纠正措施3.1 检验报告发放前，发现具有检验质量事故构成之一时，应立即提请部门负责人批准更正报告或复验。3.2 检验报告已发放，应立即通知发放单位，更正或复检后，填写“更正检验报告”或“复验检验报告”并在编号后加识别符号。一份发受检单位，一份存档。3.3 出现检验质量事故，由部门负责人组织有关人员进行分析评审并记录、追究有关人员的责任，给予相应的处罚。并应审核相关领域的质量保证有效性，进行改进。4 检验质量事故责任4.1发现检验质量事故，应认真查明原因，提出整改措施，落实责任人并按照经济责任制考核。4.2对检验72、质量事故全过程的相关记录按规定收集、整理、存档5过程质量事故按照质量管理细则规定执行。第14章 质量管理执行情况检查制度1“质量管理制度汇编”宣传贯彻目的1.1使化验室全体工作人员了解化验室的质量方针、质量目标、岗位职责权限和有关各项规章制度，以便更有利的工作。1.2逐步提高化验室职工素质，增强组织性，纪律性，从思想上提供保障。2“质量管理制度汇编”宣传贯彻要求执行情况2.1要求每月至少在部门召开专门会议进行“质量管理制度汇编”宣传贯彻工作。2.2宣传贯彻步骤：在部门会上对技术骨干进行宣传贯彻，然后由各班组成员进行宣传贯彻工作受部门监控（可进行口头宣传贯彻），部门的宣传贯彻工作应有专人负责记录73、整理归档。2.3统计技术员负责宣传贯彻工作的记录工作，并负责新旧制度更新时的管理工作。2.4统计技术员负责组织检查工作。3.“质量管理制度汇编”的检查要求3.1统计技术员负责“质量管理制度汇编”的宣传贯彻过程，进行检查，文字记录。3.2统计技术员有权力对未按要求正常宣传贯彻的班组或个人进行处罚，并上报主任批准。3.3所有和“质量管理制度汇编”相关的记录要及时整理归档。3.4有义务对宣传贯彻过程提出合理化建议并记录在案。3.5检查记录书写格式要规范，明确记录人，确认人，日期等相关要素。第十五章 化验室危险源控制程序1. 目的： 满足职业健康安全管理要求，确保各种危险源得到有效控制，保障职工人身安74、全和仪器设备安全。2. 范围： 使用于化验室在活动和服务中危险源的控制。3. 职责： 3.1.各班组提出危险源，由技术组汇总并进行控制策划。 3.2室主任批准危险源清单，并领导控制策划。4. 危险源类别： 4.1中毒 4.2燃烧和爆炸 4.3腐蚀、灼烧、烫伤 4.4玻璃器皿的割伤 4.5火灾 4.6触电 4.7其它伤害5. 引用标准 危险品控制程序固体废弃物排放程序化验室质量手册6. 控制要求6.1、防止中毒部分化学药品误入口腔或吸入呼吸道，易引起药品中毒，操作时应特别注意。易引起中毒的剧毒药品有：氰化钾（KCN）、三氧化二砷（As2O3）、二氧化汞（HgO2）、重铬酸钾（r2O7）、氟化钾（75、）、氟化钠（a）、氟化铵（4F）等。常见的有毒气体有：硫酸烟、卤素蒸气、盐酸蒸气、氨、硝酸和氮的氧化物、硫化氢、一氧化碳、汞的蒸气等。有些易挥发的液体，如乙醚、汽油、苯等，其蒸气若吸入过多，会使人头痛昏迷，甚至失去知觉。因此为避免中毒事故的发生，必须严格做到以下几点：（1）一切试剂、药品瓶要有标签。剧毒药品必须制定严格的保管、领用制度，并认真遵守。此类药品应设专柜存放并加锁，由专人负责保管。毒性药品撒落时，应立即全部收拾起来并把撒落过毒物的桌子或地板洗净。（2）严禁试剂入口。使用移液管时应用橡皮球操作，不得用嘴。如须以鼻鉴别试剂或反应放出的气味时，应将容器离开面部适当距离，以手轻轻扇动，稍闻其76、味即可。（3）所有可能产生有毒气体的操作,都必须在通风橱内进行。凡有必要使用防毒面具的工作地点，应悬挂一个防毒面具，以便分析人员急需时戴用。（4）严禁食具与仪器互相代用凡使用有毒药品工作后有仔细洗手和漱口。（5）有毒的废液应尽量作无毒处理后，再排入地下深处或倒入下水道，盛皿要洗干净并立即洗手。（6）水银洒落在地下时，应尽量清除干净，然后在残迹上撒上硫磺粉以消除汞滴。（7）取有毒试样时应站在上风处，利用球胆取气分析时，要保证球胆不漏气，用完后要放在室外排空。（8）发生中毒事故后，必须立即采取急救措施。如果是由于吸入煤气或其他毒性气体、蒸气，应立即把中毒者移到新鲜空气处；如果中毒是由于吞入毒物，最77、有效的方法是借呕吐排除胃中的毒物，同时应立即将中毒事故情况通知医务所，救护得越早越快，危险性也越小。6.2、防止燃烧和爆炸（1）挥发性有机药品应存放在通风良好的处所或冰箱中；易燃药品不可放在酒精灯、电炉或其他火源的附近。室温过高时，其用易挥发物时应先冷却，并不可将瓶口对着自己或他人的脸部。（2）实验过程中，对于易挥发及易燃有机溶剂，如必须用加热方式排出时，应在水浴锅火电热板上缓慢进行，严禁直接用火焰或电炉加热。（3）在蒸馏可燃物质时，首先应将水充入冷凝器内，并确信流水已固定时，在旋开开关加热（不能用名或直接加热）。接收器最好置于沙土浴中。在蒸馏过程中人员不能离开要时刻注视仪器和冷凝器的工作情况78、，即使在短时间内也不能置之不顾。如需往蒸馏器内补充液体，应先熄火，冷却后再进行。(4) 身上或手上沾有易燃物时，不得靠近火源，应立即清洗干净。落有氧化物溶液滴的衣服，稍微加热即可着火，应注意及时清除。（5）高温物体，如灼热的坩埚、瓷盘或燃烧管等，要放在不会引起火灾的安全地方。（6）严禁氧化物和可燃物一同研磨。不能在纸上称量过氧化钠。在工作中不要使用成分不明的物质，防止反应时产生危险的物质。（7）爆炸类物品应放在低温处保管，移动或起用时不得剧烈振动。易发生爆炸的操作，无关人员不得在室内，并加强安全防范措施，避免可能发生的伤害，必要时应戴面罩或使用防护挡板。（8）装有挥发性物质或受热分解易放出气体79、的药品（如PCl5）瓶子最好不要用石蜡封瓶塞，如瓶口因用蜡封住而打不开时，不能把瓶子放在火上烘烤。（9）分析中，有时需要对家热处理的溶液在隔绝CO2的情况下冷却，冷却时不能把容器塞紧，以防冷却时爆炸，可以在塞子上装有碱石灰管。（10）化验室应备有沙箱及灭火器，分析室内严禁吸烟。6.3、防止化学药品的腐蚀、灼烧、烫伤（1）腐蚀类、刺激性药品时，最好戴上橡皮手套和防护眼镜以防药品洒出或沾到身上，用移液管吸液时必须用橡皮球操作。 （2）稀释硫酸时，必须在烧杯等耐热容器内进行，将酸缓缓倒入水中并不断搅拌，以免骤然发热使酸溅出，伤害皮肤、眼睛或衣服。（3）用浓硫酸做加热浴的操作（如测定熔点），眼睛要离开80、一定距离，火焰不能超过石棉网的石棉芯，搅拌时要小心均匀。（4）取下正在沸腾的水或溶液时，须先用烧杯夹子摇动后才能取下使用，以防使用时突然溅出伤人。（5）使用酒精灯或喷灯时如有酒精洒出，应先将洒出的酒精擦干净，然后再用火柴点燃，不能把灯拿到别的火源去引火。（6）开启氨水、盐酸、硝酸等药品瓶封口时，应先盖上湿布，用水浸湿后再开动瓶塞，以防溅出。（7）在压碎或研磨苛性碱和其他危险物质时，要注意防范小碎片溅散，以免灼伤眼睛、皮肤等。（8）在使用强碱熔样时，应防止坩埚沾水，以免发生爆炸。若不慎烧伤、灼伤时，应按下列方法临时处理:（1）火烫伤使皮肤发红时，可用酒精棉花涂擦或浸在冷水中，至不觉疼痛为止。起泡81、时应用红汞或高锰酸钾溶液（4%）涂抹，不要弄破水泡。（2）眼睛或皮肤被酸灼伤时，应立即用干净纱布将皮肤上的酸抹去后用清水洗净，再用2%的碳酸氢钠冲洗。若被碱烧伤时，用水冲洗后再用2%的醋酸或硼酸溶液冲洗。（3）氢氟酸对皮肤、指甲的伤害力很强，若沾在手上则应立即用水或碳酸氢钠溶液冲洗，再用甘油和氧化镁混合药剂（2：1）涂抹后包扎好。（4）被溴烧伤后用氨水酒精混合液（1：10）涂抹。应当注意的是，不同的化学物质溅到皮肤上后呈现的颜色和情况也不一样，一般规律是：硝酸呈褐黄色；硫酸呈棕色或灰色；强碱呈白色；氢氟酸开始不明显也无不适之感，当稍有疼痛时，说明已到严重程度，不但能腐蚀皮肤、组织和器官，还可腐82、蚀至骨骼。 酸性物质烧伤具有自限性，腐蚀作用只在当时，经冲洗等处理后，一般不再加重。而碱性化学化学物质则不同，初期可能不严重，但会逐渐发展，损害渐渐向周围和组织逐步蔓延。6.4、防止玻璃器皿割伤（1） 使用玻璃仪器前应认真检查，不要使用有裂纹的仪器。（2） 装配或拆卸仪器时，要防备玻璃和其他部分的损坏，以避免受到严重的割伤。（3） 切割玻璃管（棒）塞子钻孔时，要用布包住或戴上手套，以防玻璃管破碎后割伤手部。（4） 用酒精灯或喷灯加热烧杯和烧瓶时，下部应垫石棉网，以免受到不均匀，发生炸裂。也不能使其过热。（5） 细口瓶或容量瓶受热易炸裂，不能直接在火焰上加热，也不可装入过热，也不可装入过热的溶液83、。6.5使用煤气设备的安全注意事项煤气灯及煤气管道要经常检查。若在实验室内闻到煤气的气味，要立即停止使用，及时检查处理。在未完全排除室内的煤气前，不要点火，也不要启动电器开关。1.点煤气灯前，必须先闭风，后点火，再开煤气，最后调节风量。停用时要先闭风，后关闭煤气，不按次序就会有发生爆炸和火灾的危险。2.由于煤气开关或导管零件装配不紧，造成煤气侵入空气中而着火时应立即关闭通向漏气处的开关或气阀，迅速用湿抹布或石棉纸等物扑灭火焰，在未修好之前不准使用煤气。（1）使用煤气灯时要注意防止内燃，下班前要详细检查是否完全熄灭，以免发生意外。（2）因发生故障临时停止煤气供应时，要立即关闭一切仪器上的煤气开关84、分开关和总开关，防止恢复供气时因忘记关闭开关而是实验室内充满煤气。（3）无人在室内时，禁止使用煤气等。（4）点燃煤气灯时，煤气灯近旁不得放置易燃物品，（如抹布、毛巾、易燃易、爆的药品、试剂等。6.6使用电器设备的安全注意事项1、使用动力设备前，应首先认真检查开关，马达和机械设备各部分的安装是否妥当。2、注意电线的干燥度。遵守使用电器仪器的规程。离开房间，要切断电器加温仪器的电流。3、 更换保险丝时，要按负荷量选用合格保险丝，不得任意加大或以铜丝代替。4、实验室内不准有裸露的电源线头，并不得用其接通电灯、仪器或电动机，以防止火灾。5、 用铁柄毛刷清扫或用湿布擦拭电器开关。6、 凡电器动力设备发85、生过热现象，应立即停止运转。7、 供电突然中断时，要关闭一切加温和其他电器仪器，供电恢复后，再按规定重新工作。8、 高温硅碳棒箱式的硅碳棒端均应设安全罩，严禁将安全罩随意撤掉，以防发生触电事故。9、 禁止在电器设备工线路上洒水，以免漏电。10、凡使用110V以上电源装置，仪器的金属部分必须安装地线。11、使用高压电流的电器设备工作时，要穿绝缘鞋和戴橡皮手套，并站在橡皮板上，绝不能存在侥幸心理。12. 化验室所有电器设备不得私自拆动及随便修理。13.发生触电事故时，要立即用不导电的物体把触电者从电线上挪开，同时采取措施切断电源，把触电者转移到新鲜空气处进行人工呼吸，并迅速通知医务部门。6.7防火86、与灭火1、 化验室内应备有适用于各种情况的灭火器材，如灭火砂、石棉布、各类灭火器等。灭火砂要经常保持干净，且不可有水浸入。2、 如加热试样或实验过程中起火时应立即先用湿抹布或石棉布熄灭明火并拔去电源插头，并闭煤气阀，总开关。易燃液体和固体（有机物）着火时不能用水去浇，除小范围可用湿布覆盖外，要立即用灭火砂、泡沫灭火器或干粉灭火器扑灭，精密仪器则应用氯化碳灭火。3、 电线着火时应立即关闭总开关，切断电源后再用四氯化碳（CCl4）灭火器熄灭着火的电线并及时通知值班电工。不能用水或泡沫灭火器扑来燃烧的电线。4、 常用灭火器类型及适用范围见表类型药液成分适用范围酸碱式H2SO4、NaHCO3非油类及电87、器着火泡沫式Al2（SO4）3、NaHCO3适用于油类着火高倍数泡沫脂肪醇、硫酸钠加稳定剂、抗烧剂适用于火焰集中、泡沫容易堆集场所、大型油池、室内仓库、油类、木材纤维等的着火二氧化碳液体CO2适用于电器着火干粉灭火NaHCO3等盐类物质加入适量润滑济和防潮剂适用于扑灭油类、可燃气体、电器设备、精密仪器、文件纸张和遇水燃烧等物品的初始着火四氯化碳液体CCl4适用于电器着火1211CF2ClBr灭火效果好，主要适用于油类有机溶剂、高压电器设备、精密仪器等着火6.8其他危险源伤害 高空抛物、粉尘、噪声 职工工作期间精力集中，到现场注意高空抛物，防止砸伤；粉尘、噪声大的地方要穿戴好防护用品。 机械伤害88、 使用机械设备要遵守操作规程，防止机械伤害。 其他伤害 其他未提及的伤害要按相关规定进行保护。7.危险化学品的管理 7.1采购危险化学品必须达到相关技术要求，标签、包装完好。供应商证件齐全，并能提供化学药品的安全数据（MSDS）。 7.2危险化学品出入库由专人管理，不得随意外借或他用，认真填写药品出入库记录。 7.3危险化学品按照其性质、用途等在中转库分堆存放，作好标识；中转库的条件符合存放技术要求。 7.4剧毒化学药品应由两人共同管理，领取、使用时要两人同时在场，用毕及时放回、锁好，并填写好记录。 7.5使用过程中要轻拿轻放，防止泄漏；操作过程严格按操作规程进行。 8.废弃物的处置 8.1实89、验完毕产生的废液不能随意丢弃，必须经过中和处理合格后方可到掉。 8.2使用完后的废油棉纱交由烧成车间回窑焚烧处理。 8.3其他废弃物按照有关规定处理。9.记录管理； 9.1主要记录 化学品出入库记录 化验室安全教育记录 废液PH测定记录 废弃物处置记录 危险化学品出入库记录 剧毒化学品出入库记录 9.2记录由班组按记录控制程序规定记录、收集、传递、管理。 附则 本程序起草人： 本程序审核人： 本程序批准人： 本程序由化验室起草并负责解释。 本程序于 年发布，于 年 月 日改版第 发布。第十六章 月报、年报的填写和上报制度1、目的为了保证月报、年报的上报及时准确，特指定本制度。2、使用范围 本制90、度适用本企业化验室所有月报、年报的报送。3、工作职责3.1月报、年报的报送由化验室统计技术员负责。3.2月报、年报的报表格式按国家相关标准规定的统一格式。3.3涉及月报、年报中的数据，统计时要准确，避免弄虚作假。3.4月报、年报的上报时间要及时，月报于次月10日前上报相关部门，年报于次年2月10日前上报相关部门。3.5月报、年报严格遵守签字程序，经批准后方可上报。第十七章 质量统计管理制度1、目的为了有效地、科学地组统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在生产经营中的重要作用，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本企业质量管理，质量控制和试验的数据统计。3、工作职责3.1统计人91、员必须遵守统计法，对统计的数据的真实性负责，反对弄虚作假。3.2各项统计报表的计算方法、计算依据应严格按照法定标准或相关要求的计算统计，统计对所统计的数据要进行严格的核对，做到准确无误。3.4各产品质量统计报表的原始记录、台帐、表格等应按照规定做好保管、存档工作，不得遗失，对一切统计数据不得随意更改，做好保密工作。3.5各类报表应按规定日期，发放范围及时准确地报出并且留底备查。3.6质量统计人员应对产品质量统计数据及时进行统计分析，提出影响产品质量各因素情况，及时反馈给上级主管领导，为提高产品质量提供可靠信息。第十八章 出厂水泥(熟料)的合格确认制度、 目的为了保证出厂水泥（熟料）符合国家标准92、，避免不合格品出厂，特指定本制度。、 出厂水泥的质量确认依据2.1依据出磨水泥的质量判断确认出厂水泥质量。普通硅酸盐水泥P.O52.5确认：项 目国家标准内控标准比表面积300m2/Kg300m2/Kg初凝时间45min45min终凝时间600min300min安定性合格合格烧失量5.05.0氧化镁5.015.01三氧化硫3.53.5Cl-含量0.060.06混合材掺加量5且205且203天抗折3.5MPa5.0MPa28天抗折6.5MPa7.5MPa3天抗压17.0MPa29.0MPa28天抗压42.5MPa59.0MPa变异系数3.53.5 备注： 1.如果水泥压蒸试验合格，则水泥中氧化镁93、的含量（质量分数）允许放宽至6.0普通硅酸盐水泥P.O42.5确认：项 目国家标准内控标准比表面积300m2/Kg300m2/Kg初凝时间45min45min终凝时间600min600min安定性合格合格烧失量5.05.0氧化镁5.015.01三氧化硫3.53.5Cl-含量0.060.06混合材掺加量5且205且203天抗折3.5MPa4.0MPa28天抗折6.5MPa7.0MPa3天抗压17.0MPa25.0MPa28天抗压42.5MPa52.0MPa变异系数3.53.5 备注： 1.如果水泥压蒸试验合格，则水泥中氧化镁的含量（质量分数）允许放宽至6.0复合硅酸盐水泥P.C32.5确认：项 94、目国家标准内控标准细度（0.08mm筛余）10.05.0初凝时间45min45min终凝时间600min600min安定性合格合格氧化镁6.026.02三氧化硫3.03.0Cl-含量0.060.06混合材掺加量20且5020且503天抗折2.5MPa3.5MPa28天抗折5.5MPa6.0MPa3天抗压10.0MPa15.0MPa28天抗压32.5MPa42.0MPa变异系数4.54.5备注： 1.如果水泥中氧化镁的含量（质量分数）大于6.0时，需进行水泥压蒸安定性试验并合格。2.2出厂水泥强度确认依据我公司以出磨水泥1天快速强度判断确认出厂水泥强度，为了探索和掌握我公司水泥强度增长规律和发展95、趋势，我们采用“回归分析法”对1天与3天、28天抗压强度相关性进行数理统计分析。为了确保数理统计分析结果的准确性，收集的数据应在生产工艺（原材料、配比、设备）无重大变化情况下，根据不同的水泥品种、不同的强度等级，每个季度（生产量小的品种每6个月）统计一次，通过计算得到线性方程式，按照28天和3天抗压强度控制值求得1天强度范围值。即以此作为确认下一年该季度该出厂水泥质量的依据。、 出厂水泥控制步骤3.1出磨水泥的质量控制 在掌握熟料、混合材、石膏的基础上，根据生产的品种、强度等级确定合理的水泥入磨物料配比，并向中控操作员下达水泥配比通知。出磨水泥的质量控制要求取样进行物理性能和化学品质指标检测。96、3.2入库、出厂水泥质量控制中控室操作员根据化验室的入库要求，将产品输送至指定水泥库，制成车间岗位工每班测量水泥库库存情况，化验室值班长将出入库和水泥库存情况记录在水泥质量卡片上。 出库技术员根据该库出磨水泥总体质量情况，确认出磨水泥的各项指标符合出厂水泥质量确认依据。出厂水泥强度以出磨水泥1天强度进行确认。3.3水泥包装 化验室向包装车间下达水泥出厂通知单，包装车间按照通知单的要求组织包装生产。化验室负责每班进行抽查袋装水泥袋重，每次随机抽取20袋，总质量（含包装袋）应不少于1000Kg，单包净重含量不得少于49.50Kg并如实填写出厂水泥袋重记录。化验室每班抽查包装标识，水泥包装袋上必须有97、：执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产者名称、生产许可证标志（QS）及编号、出厂编号、包装日期、净含量。包装袋两侧应用不同颜色印刷水泥名称和强度等级，普通硅酸盐水泥用红色，复合硅酸盐水泥用黑色或蓝色，散装水泥有与袋装标志相同的卡片，根据抽查情况填写出厂水泥标记检查记录。3.4出厂水泥的取样和检验 袋装水泥2000吨为一编号，散装水泥2000吨为一编号，化验室按照GB12573标准规定的取样方法取样，所取样品全部通过0.9mm方孔筛，混合均匀,平分为二,一份作为检验样，一份作为封存样。化验室用检验样进行物理性能试验和化学品质指标检验。化验室物理组负责每批出厂水泥检验样品的封存工作，并填写水泥98、样品封存记录。封存样保存时间按GB175-2007规定要求。3.5出厂水泥检验报告的报送 化验室在水泥发出之日起7天内填报除28天强度以外的各项检验结果，32天内补报28天强度的检验结果。客户可根据需要在销售大厅开具出厂水泥检验报告。、 出厂熟料合格确认4.1以出窑熟料的质量情况判断确认出厂熟料质量。4.2出厂熟料质量确认依据项 目国家标准内控标准初凝时间45min45min终凝时间390min300min安定性合格合格游离钙1.51.5不溶物0.750.75烧失量1.51.5氧化镁5.015.01三氧化硫1.51.5C2S+C3S66663天抗压26.0MPa26.0MPa28天抗压52.599、MPa52.5MPa备注： 1.如果制成型硅酸盐水泥压蒸试验合格，则熟料中氧化镁的含量（质量分数）允许放宽至6.0。4.3出厂熟料按GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料规定进行取样和检验。5、不合格水泥（熟料）的处理 出厂产品自检结果中任一项指标不合格时，应立即电告用户停止使用该批产品。同时向国家、省建材行业主管部门报告。经国家或省建材主管部门批准后，将该编号封存样寄（送）国家或省级水泥质检中心进行复验，以复验结果为准。经复验不合格则属于重大质量事故。以实物质量验收双方共同签封的样品，在有效期内被省级或省级以上国家认可的水泥质检机构判为不合格品，也属于重大质量事故。企业要向本地行业主管部100、门与上级主管部门作出书面检查报告。出现重大质量事故要及时查明原因，追究有关人员的责任，按照有关法规严肃处理。附录化验室职能质量检验在企业生产和管理中具有重要作用，它是企业管理科学化、现代化的重要基础。化验室做为质量检验的专职机构，充分发挥其管理职能，与企业的整个生产活动有着密切的、直接的关系。因此化验室的工作职能只能加强。6 质量检验化验室按照科学的方法通过对工艺过程原燃材料、半成品和成品作必要的化学和物理性能检验，积累数据及时提供可靠信息，为生产控制调配和质量评定提供依据。7 质量管理 质量管理是以科学、经济的方法，稳定的生产用户满意的产品，对产品质量形成全过程各质量职能的管理。8 质量监督101、 根据政府法令或规定对产品服务的质量和企业质量保证所具备的条件进行监督，也是化验室主要职能之一。根据公司原燃材料的技术条件，杜绝不合格的原燃材料进厂和使用；对各生产工序进行严格连续监督和验证，使各工序受控；同时代表用户监督出厂水泥质量，杜绝不合格品出厂。9 试验研究和新产品开发 积极采用新的检验方法和标准，提高化验室整体水平；进行试验研究，开发新的产品或采用先进的生产工艺技术调整配料方案，生产出优质的产品，满足用户要求，增强市场竞争力。 总之，化验室在保证公司正常生产秩序，确保并提高产品质量，扩大品种，加强质量管理，提高企业经济效益等方面起着极为重要的作用。企业或公司必须重视化验室的建设和管理102、，进一步加强化验室的职能管理。2. 化验室各标准情况表2.1 基础标准序号标准代号标 准 名 称1GB/T4131-1997水泥定义和名词术语2GB9774-2010水泥包装袋3JC/T452-2009水泥质量等级4GB/T5483-2008天然石膏5GB/T203-2008用于水泥中的粒化高炉矿渣6GB/T1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰7GB/T21371-2008用于水泥中的工业副产石膏8GB/T2847-2005用于水泥中的火山灰质混合材料10JC/T667-2004水泥助磨剂11GB/T18046-2008用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉2.2 产品标准序号标准代号标 103、准 名 称1GB/175-2007通用硅酸盐水泥2GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料3GB/T3183-2003砌筑水泥4JC/T870-2000彩色硅酸盐水泥5GB13693-2005道路硅酸盐水泥2.3 仪器设备标准序号标准代号标 准 名 称1JC/T681-2005行星式水泥胶砂搅拌机2JC/T682-2005水泥胶砂试体振实台3JC/T723-2005水泥胶砂振动台4JC/T724-2005水泥胶砂电动抗折试验机5JC/T725-1982（1996）抗压夹具6JC/T727-2005水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪7JC/T683-200540mm40mm水泥抗压夹具8JC/T104、726-2005水泥胶砂试膜9JC/T728-2005水泥标准筛和筛析仪10JC/T729-2005水泥净浆搅拌机111213141516171819202122232.4 检验方法标准序号标准代号标 准 名 称1GB/T176-2008水泥化学分析方法2GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法（ISO法）3GB/T1345-2005水泥细度检测方法 筛析法4GB/T1346-XX水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法5GB/T750-1992水泥压蒸安定性实验方法6GB/T8074-2008水泥比表面积测定方法（勃氏法）7GB/T208-1994水泥密度测定方法8GB/T241105、9-2005水泥胶砂流动度测定方法9GB/T5484-2000石膏化学分析方法10GB/T5762-2000建材用石灰石化学方法11GB/T12960-2007水泥组分的定量测定12GB/T12957-2005用作水泥混合材料的工业废渣活性实验方法13JC/T850-2009水泥用铁质原料化学分析方法14JC/T874-2009水泥用硅质原料化学分析方法15JC/T738-2004水泥强度快速检验方法16GB/T212-2008煤的工业分析方法17GB/T213-2008煤的发热量测定方法18GB/T214-2007煤中全硫的测定方法19GB/T16399-1996粘土化学分析方法20JC/T1073-2008水泥中氯离子的化学分析方法21GB/T211-2007煤中全水分的测定方法22JC/T578-2009评定水泥强度匀质性试验方法23GB12573-2008水泥取样方法3 检验原始记录、台帐、报告格式3.1 化学分析原始记录3.2 氧化镁、烧失量检测记录3.3 钾、钠检测记录3.4 凝结时间、安定性检验记录3.5 比表面积测定记录3.6 胶砂强度检验记录3.7 物理实验条件记录3.8 出厂水泥质量综合台帐3.9 水泥试验报告单3.10 出厂水泥Cl-检验原始记录4仪器设备一览表5化验室人员名单6试验允许误差表