1、目录 更改记录表2化验室质量管理手册实施令3化验室概况4化验室质量目标5化验室的职责和权限6化验室机构设置7化验室人员配置一览表8工艺流程图、控制网点表9过程质量控制点及指标一览表10试验允许误差14仪器设备技术要求、鉴定（检验）周期一览表15化验室质量管理制度18一、化验室职责范围、岗位责任制19二、样品管理制度24三、标准溶液的配制与复标制度26四、检验和试验仪器设备管理制度27五、水泥标准砂及化学试剂管理制度32六、抽查对比制度33七、检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度34八、文件管理制度35九、试验室管理内务管理制度40十、人员培训、考核制度41十一、质量事故报告制度42、2十二、化验室质量管理手册执行情况检查制度43十三、出厂水泥管理制度46十四、质量统计管理制度49十五、月报、年报的填写与上报制度50危险化学品意外事故防范措施和应急预案51质量管理手册的管理53化验室质量管理手册受控发放范围54作业指导书目录55更改记录表序号修改章节号修改状态修改日期修改内容化验室质量管理手册实施令本公司化验室根据质量管理程序文件、水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥产品对比验证制度、水泥企业化验室验收考核管理办法，制定了本化验室质量管理手册。本手册阐述了化验室的基本概况、质量目标、机构设置、职责与权限、质量控制指标、内部管理制度等，是化验室质量管理和质量保证3、的依据和行为准则，现予颁布。公司全体员工必须遵守执行。化验室主任在管理者代表领导下开展工作，负责质量管理、质量检验工作，任何部门不能干预化验室工作本手册自XXXX年X月X日起实施最高管理者：年 月 日化验室概况 XXXXX公司化验室是在总经理直接领导下的专职质量检验、监督、控制机构，负责水泥生产全过程的质量控制、检验与监督管理工作，负责公司质量体系管理工作。 化验室占用面积1800m2，内设质量质量控制组、物理检验组、化学分析组和质量管理组。化验室按水泥企业化验室基本条件配置了全套检验仪器设备，检验环境和检验条件均能满足标准要求。化验室建立了完善的规章制度，在日常质量管理工作中，从产品质量稳定4、角度、市场客户角度、降低成本节能减排提高企业经济效益角度，均严格按照“国标”的控制标准组织生产，达到优质高产的目的，以确保企业的长足发展。1. 人员配置 化验室现有职工XX名，占全厂职工11.2%。所有检验人员上岗前都经过严格培训，并均已通过上级检验机构的化验员考试，取得了化验员上岗操作合格证。化验室设控制组取样员、质量控制员XX人，荧光分析员XX人，质量调度XX人，物理检验员X人，化学分析员X人,质量统计员X人，水泥出厂管理员X人， 全部具有高中以上学历并经过相应的专业培训取得上岗证，均能够满足目前所在岗位的要求。化验室主任从事多年水泥企业的生产质量管理工作，具有丰富的生产管理经验。2. 工5、作环境 化验室分析组配有通风橱和排风扇，确保有害气体能够及时排出。各组操作间均安装了分体空调，以确保各操作间的温湿度满足试验条件要求。3. 设备配置 化验室仪器设备主要有: YAW-300型恒加载水泥压力机、DZK-5000型水泥电动抗折试验机、JJ-5型行星式水泥胶砂搅拌机、NJ-160A型水泥净浆搅拌机、ZS-15型水泥胶砂试体成型振实台、DBT-127型电动勃式比表面积仪、X射线分析仪、压片机、振动磨、500500mm试验小磨1台、FA1004电子分析天平、JM型电子天平、CFC-5型f-cao测定仪、FSY-150型负压筛析仪、YX-ZR9301型立式自动量热仪、YX-DL8300型一6、体化定硫仪、FP640型火焰光度计、CL2006-4型氯离子测定仪、MZ-100型制样粉碎机、100*60型鄂式破碎机、101A-2型电热鼓风干燥箱、SX2-4-13型高温炉、SX2-4-10型高温炉、FQY-01型自动取样器等检验仪器设备齐全，能承担企业质量控制图表规定的所有检验项目和所生产水泥产品的检验。化验室质量目标质量目标：水泥产品质量达到或优于国家标准。 1. 出厂水泥合格率100%；2. 出厂水泥富裕强度合格率100%；3. 52.5级普通硅酸盐水泥满足优等品要求， 42.5级普通硅酸盐水泥满足一等品要求；4. 袋重合格率100%；5. 水泥均匀性试验28天抗压强度Cv3%；6. 7、顾客投诉处理率100%；7. 顾客满意度大于90%。化验室的职责和权限1、化验室职责1.1质量检验按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。1.2质量控制根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。1.3出厂水泥的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。1.4质量统8、计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。1.5试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。2、化验室权限2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。2.4有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。化验室机构设置化验室设质量管理组、物理检验组、化学分析组、生产控制组，分别负9、责原燃材料、熟料、半成品、成品的质量检验、控制、监督与管理工作。具体见下图：化验室机构设置框图总经理管理者代表化验室主任：XXX人员共计XX人 质量管理组组长：XXX共X人生产控制组班长：XXXXXXXXX共X人化学分析组组长：XXX共X人物理检验组组长：XXX共X人化验室人员配置一览表序号姓名岗位学历持证情况发证部门签字识别工艺流程图、控制网点表1、工艺流程图石灰石（1）石灰石破碎石灰石储库页岩（2）页岩破碎页岩堆棚铝钒土(4)铝钒土堆棚原料配料生料立磨选粉机生料均化库(5)五级预热器(6)分解炉回转窑篦冷机链斗机（9）包装机散装出厂（14）包装出厂（14）水泥储库原煤储库(7)煤磨选粉机煤10、粉仓（8）喷煤系统熟料储库石灰石、矿渣、等混合材（10）斗式提升机石膏（12）石膏储库混合材储库粉煤灰（11）粉煤灰储库水泥配料水泥磨（13）粗粉砂岩(3)砂岩破碎砂岩堆棚粗粉过程质量控制点及指标一览表序号类别物料控制项目指标合格率检验频次取样方式备注1进 厂 原 材 料石灰石CaO、MgOCaO48%、MgO3.090%1次/旬瞬时每月统计1次粒度800mm水份1.5%页岩SiO2、Al2O3、水份SiO245%、Al2O314%、水份10.0砂岩SiO2、水份SiO280%、水份5.0铝钒土Al2O3、水份Al2O350%、水份5.0湿粉煤灰Al2O3 、Fe2O3、水份Al2O315% 11、Fe2O311%、水份20.0磷渣P2O5、水份P2O54.0，水份8.0粉煤灰物理化学性能Loss8%、水份、SO33.5%f-CaO C类4.0%，F类1.0% 90%1次/批瞬时28天抗压强度比（R）70%、雷氏夹安定性合格1次/季度放射性合格100%1次/年水份1%90%1次/批矿渣质量系数、Loss、SO3质量系数1.2、Loss3%、SO35.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝：15min终凝：30min初凝：20min终凝：45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%712、.0%相对误差水泥烧失量0.15%0.30%绝对误差水泥三氧化硫0.15%0.20%绝对误差水泥（熟料）氧化镁0.20%0.30%绝对误差生料细度1.0%-绝对误差生料氧化钙0.25%-绝对误差生料氧化铁0.15%-绝对误差胶砂流动度5mm8mm绝对误差水泥氯离子(0.10)0.0030.005绝对误差注：其他化学分析允许误差按有关标准要求执行。仪器设备技术要求、鉴定（检验）周期一览表序号检验项目（参数）仪器设备名称仪器设备编号规格/型号主要技术指标制造单位购置日期使用地点检定（校验）周期1强度水泥电动抗折试验机DKZ-5000型示值相对误差1.0%,使用中2.0%；示值相对变动性不大于1%，13、灵敏度1%物检组12个月2强度行星式水泥胶砂搅拌机JJ-5型间隙范围：叶片与锅底、锅壁的工作间隙31mm；搅拌叶片的转速：低速档：自转（1405）r/min，公转（625）r/min；高速档：自转（28510）r/min，公转（12510）r/min；物检组12个月3强度水泥胶砂试体成型振实台ZS-15振实台的振幅：150.3mm；振动频率60次/（60s2s）；台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总重量：200.5kg；台盘中心到臂杆轴中心的距离：8001mm物检组12个月4强度水泥抗压夹具40mm40mm上、下压板长度：400.1mm；上、下压板宽度、厚度：大于40mm、大于10mm；14、上、下压板与试件整个接触表面的平面公差为0.01mm；上、下压板粗糙度：不低于Ra0.8，不高于Ra0.1；上、下压板的自由距离大于45mm，定位销高度不高于下压板表面5mm，间距为41-55mm物检组6个月5凝结时间、安定性水泥净浆搅拌机NJ-160A间隙范围：搅拌叶与锅壁、锅底间隙21mm；搅拌叶负载公转：（625）r/min（慢转），（12510）r/min（快转）；搅拌叶负载自转：（14010）r/min（慢转），（28520）r/min（快转）。物检组12个月6标准稠度、凝结时间净浆标准稠度与凝结时间测定仪-试杆与试锥，试杆与试针的总质量分别为3001g；试锥最大偏离度：使用中的1.15、5mm；试针应垂直，平头截面磨损不大于10%物检组12个月序号检验项目（参数）仪器设备名称仪器设备编号规格/型号主要技术指标制造单位购置日期使用地点检定（校验）周期7安定性水泥安定性试验用沸煮箱FZ-31沸煮箱绝缘电阻2M；两根电热管总功率在3600-4400W，小功率电热管功率在900-1100W；温控时间：自动升温305min，恒沸1805min；手动应具有在任意情况下使大功率电热管开闭状物检组12个月8细度负压筛析仪FSY-150测试细度：1mm-0.03mm，工作负压：4000-6000Pa,试验筛用标准粉检定时，修正系数C应在0.80-1.20范围内物检组9比表面积勃氏比表面积测定仪16、DBT127对比检验：用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检测结果与原仪器采用的标准时间相差不超过2%物检组12个月10测量游标卡尺0-200量程200mm，分度值0.02mm物检组12个月11强度全自动压力试验机YAW300型示值相对误差1.0%；示值相对变动性1.0示值相对进回程差1.5%物检组12个月13称量电子天平FA1004分度值：0.1mg，最大称量100g分析组控制组12个月14称量电子天平JM6102型分度值：0.01g，最大称量600g分析组控制组12个月16称量电子天平20001分度值：0.1g，最大称量3000g物检组12个月18熔样、煤工业分析箱式电阻炉4-10使用温度17、：0-1200，热电偶精度10分析组12个月序号检验项目（参数）仪器设备名称仪器设备编号规格/型号主要技术指标制造单位购置日期使用地点检定（校验）周期19水分电热恒温鼓风干燥箱101A-2带鼓风设备，最高温度300，温度计精度1分析组12个月20强度、凝结时间、安定性水泥（砼）恒温恒湿养护箱HBY-40B温湿度均匀，温度：201，相对湿度90%物检组6个月21强度水泥胶砂试模40mm40mm160mm模腔宽度范围：40+0.05 -0.10mm模腔高度范围：40+0.10mm试模重量：6-6.5kg物检组12个月22熟料粉磨统一试验小磨500mm500mm48r/min,球配正确物检组23称量18、案秤AGT-10分度值： 5g，最大称量10Kg物检组12个月24生、熟料全分析荧光分析仪Venus-200控制组25测定胶砂流动度水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）NLD-3型（251）s内完成25次跳动物检组27测定水泥氯离子氯离子分析仪CL2006-5分析组28煤炭全硫一体化定硫仪TXbL8300分析组29f-CaO游离钙测定仪CF5控制组30比表面积秒表5040.1S物检组12个月化验室质量管理制度为确保化验室各类活动的正确规范实施，化验室按水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件及水泥企业化验室评审考核管理办法(试行)的规定，结合本公司实际，制定以下管理制度：1、化验室职责范围、岗位责19、任制和作业指导书。2、样品管理制度。3、标准溶液配置和复标制度。4、检验和试验仪器设备管理制度。5、水泥用标准砂及化学试剂管理制度6、抽查对比制度。7、检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度。8、文件管理制度。9、实验室内务管理制度。10、人员培训、考核制度。11、质量事故报告制度。12、化验室质量管理手册执行情况检查制度。13、出厂水泥管理制度14 质量统计管理制度15 月报、年报的填写与上报制度一、化验室职责范围、岗位责任制1、职责范围1.1生产控制组根据公司质量管理制度、生产工艺流程控制图和原材料、半成品、成品的技术条件要求，结合本组定员，共同完成生产控制检验的监督管理任务。认20、真执行各项管理制度，不断提高质量控制水平和检验准确性。确保各项实验准确率达到95%以上。正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作做好本组的经济核算、安全、卫生工作。1.2物理检验组严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研、对比等样品的全部物理检验工作。认真执行各项管理制度。做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确保检验的准确性。正确使用并维修本组仪器设备，使其处于完好状态。做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。做好本组的21、经济核算、安全、卫生工作。1.3化学分析组负责水泥生产过程中所有原材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准规定，确保检验准确性。正确使用并维修好本组仪器设备，使其处于完好状态。加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。做好本组的经济核算、安全防护、卫生工作。2、岗位责任制2.1化验室主任在总经理的直接领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导员工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到产品质量谁认证的条件。认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标22、准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本公司质量管理制度，并报领导批准后督促执行。及时掌握原材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助生产部门不断提高产品质量，充分发挥化验室对质量的控制指导作用。负责执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各种规章制度的落实和工作任务的完成，不断提高检验工作的准确性，按期写出工作小结。经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。加强质量信息的收集管理，做好售后服务23、工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。合理配置全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。2.2工艺技术员在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策、决定和制度，并联系工作实际向有关部门宣传。认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合本公司实际情况，协助起草本公司质量管理制度，并认真贯彻执行。掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制订混合材掺入量和水泥磨细度指标，为保证质24、量，经济合理的组织生产及时提出方案。经常深入现场，了解生产情况和存在问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。根据原材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出合理的配料方案及半成品、出磨水泥的质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。经常了解生产工艺和外购原材料的质量变动情况，定期做小磨配比试验，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法，努力提高产品质量。参与走访用户，了解用户对产品质量方面的意见和建议，解答用户提出的技术问题，做好用户服务工作。制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术水平和试验准确性。按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统计等方法，分析25、质量动态，为领导召开质量分析会提供资料。有权检查化验室各组工作，指导有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。2.3水泥出厂质量管理员在主任领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥全部符合国家标准，并留足富裕强度。根据库存水泥的质量，正确下达包装仓号、比例，并督促检查其实施情况。签发出厂水泥通知单，检查包装标志，经常与经销单位核对出厂水泥回单。收集和解答用户有关水泥质量的查询意见和技术问题。对威胁出厂水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。按时提出月、季、年出26、厂水泥质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。2.4统计员按时完成公司内质量日报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清楚、整齐，做到及时无误。按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。负责质量考核统计工作，结果按时上报。负责领取、保管、发放化验室所用的办公、劳保用品等。负责化验室仓库管理工作及化学试剂和备品备件计划上报。负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时性工作。2.5质量调度员根据本公司质量管理制度和原材料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本班的质量调度和质量控制，在值班中代表化验室领导行使职权。对内有权监督调度本班27、的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务；对外有权制止违反质量管理制度现象，制止无效可报告主管领导。值班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，协同有关单位分析原因，并采取措施，迅速解决。随时掌握原材料的质量波动情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有根据，检查情况要做好值班记录。要建立系统的生产控制台帐或资料，及时作好熟料、水泥等出入库和有关质量情况的记录。组织抽查水泥包装质量，并计算合格率。处理重大质量问题时请示化验室领导和公司主管领导，如遇紧急情况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，临督检验28、人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。协助操作人员按时完成规定的取样、留样及各项监时性工作，准确及时地整理生产控制记录，严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作。2.6生产控制工全面完成本岗位担负的检验和临时性实验工作，发现异常情况及时向室领导汇报。严格执行水泥检验方法标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导研究同意的不准擅自改变。检验时要精力集中，一丝不苟，抓紧时间，做到又快又准，原始记录要完善、清楚、真实、准确，检验结果要及时通知有关单位。不准漏检和弄虚作假。按规定方法取样、制样、留样，留样标记要清楚正确。精心使用和维护本岗位的仪器、设备和工具，节约水、电、药品，做好安全、清洁卫生29、工作，非检验用品不得带入化验室。认真执行抽查对比制度，做好交接班工作。团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。2.7化学分析工负责原材料取样、制样和化学分析；药品配制、标定及出磨水泥、出厂水泥Loss、MgO、SO3，熟料全分析等检验工作。严格按照国家水泥化学分析方法不定期进行对比校正，发现问题及时纠正。分析原始记录、报告要清楚、准确完善。原材料、熟料、水泥样品应保存1周。严格遵守作业指导书，示经领导批准不得随便更改。保质保量制备蒸馏水，供应全室分析用水。要时刻注意安全，保持室内清洁卫生，非检验用品不得带入化验室。正确使用和维护、保养各种仪器、设备、工具。严格执30、行密码抽查对比制度。2.8物理检验工负责熟料、出磨水泥、出厂水泥及科研对比样品的全套物理检验。熟料及出磨水泥由控制组取样，出厂水泥由物检组取样。负责室内所有仪器设备的使用管理工作。实验操作严格执行国家检验方法标准和作业指导书，要定期检查本室仪器设备，发现不符合要求要及时调整或更换，并做好记录。检验原始记录要填写清楚、计算正确，结果有专人校核，保证试验准确性。搞好本室安全、卫生工作，节约水电，非检验用品不得带入化验室。二、样品管理制度1、样品的抽取1.1生产控制组检验样品由生产控制组按第9章过程质量控制点及指标一览表抽取，抽取样品为瞬时样。1.2物理检验组检验样品抽取出厂水泥的取样按国家标准规定31、执行。熟料取化学分析组留样的平均样、出磨水泥抽取生产控制组留样的平均样。1.3化学分析组样品抽取进厂原材料按采样方法技术标准进行。熟料直接从码头取样，抽取平均样。出磨水泥、出厂水泥从物理检验组抽取样品中抽取。2、样品的编号2.1生产控制组抽取样品按线号、品种分别留于相应留样盒中。2.2物理检验组样品编号分别由字母与阿拉拍数字，2.3化学分析组原材料按品种、产地、进厂日期编号，出磨、出厂水泥编号与物理检验组相同。3、样品的加工3.1样品制备的基本程序试样制备的流程一般要经过破碎、过筛、混匀和缩分四个阶段，根据样品的原始质量和试验要求，有时要按上述四个阶段反复进行，直至将母样加工成最好的检测试样。32、3.2制备样品应注意事项制样时，应先对所用器具用刷子刷净，不应有其他样品粉末残留。细筛用软毛刷刷净。碎样时应尽量防止样品小块或粉末飞散，如果偶然跳出大颗粒，必须捡回来，破碎的粒度一定要小于过筛的筛孔孔径，过筛时不能弃去筛余物。要避免样品在制备过程中被玷污，因此要避免机械、器皿污染，样品与样品之间的交叉污染。制备好的合格样品应及时封存保管，要贴上统一的样品标签，以利识别。标签应注明样品名称、检验项目、取样日期、制样人等项目。4、样品的传递按第1条样品抽取流程传递。5、样品的标识标签应注明样品名称、检验项目、取样日期、制样人等项目。6、样品的保管在实验有误差时需要再行实验，在抽查或发生质量纠纷进行33、仲裁检验时，均需使用原来样品，因此，样品要妥善保管。标签要准确无误，水泥、熟料等易受潮的样品应用封口铁桶和带盖磨口瓶保存。保存期除出厂水泥需保存3个月外，其他样品一般保存1周。出厂水泥封存样要有单独的封存样室，由物理检验组组长负责保管，其他样品由各班组人员自行按规定时间处理。7、样品的处理7.1出厂水泥封存样品在到达规定的保管期限后，由物理检验组组长核实、登记、同意后，方可处理。如出厂水泥封存样保存期不到三个月，按重大质量事故处理。7.2生产控制组样品在化学分析组和物理检验组都取样及抽查对比后方可倒掉。7.3化学分析组和物理检验组其它样品在达到规定保管期限后由组长核实同意后方可倒掉。三、标准溶34、液的配制与复标制度为保证标准溶液的准确性，特制定复标制度。1、标准溶液复标范围：0.015mol/LEDTA、0.015mol/L CuSO4、0.15mol/L NaOH、0.05mol/L NaOH、0.1mol/L苯甲酸标准溶液等2、标准溶液由分析组组长专人管理、配制和标定，并由另一人复标，标定、复标数据必须详细记录。3、标定与复标标准溶液时，平行试验不得少于8次，两个人各作4次平行测定，每人4次平行测定结果的极差（即最大值和最小值之差）与平均值之比不得大于0.1%。两人测定结果平均值之差不得大于0.1%，结果取平均值。浓度值取四位有效数字。4、制备的标准滴定溶液浓度与规定浓度相对误差不35、得大于5%。5、经复标合格后的标准溶液，应用标准物质（标准样品）验证其准确度，测定结果应符合允许误差的要求。经验证后的标准溶液将标识填写并贴在盛放该标准溶液的试剂瓶侧面。6、标准溶液用化学试剂及配制方法详见化学分析工作业指导书。7、滴定分析用的标准滴定溶液在常温（15-20）下，保存时间一般不得超过2个月。四、检验和试验仪器设备管理制度1、 化验室检验仪器设备的主要技术条件符合水泥企业化验室基本条件附表的规定与其他规定的要求。2、 计量仪器设备按周期进行检定或校准并具有有效的检定证书或校准证书。（1） 通用计量器具由市技术监督局测试所进行计量检定；（2） 水泥检验专用设备，由水泥专用仪器设备检36、定机构-XXXX省水泥XXXXXXXX进行检定；（3） 自行校验的仪器，本公司编制了自校方法，并经公司管理者代表批准。自校的仪器设备有自校记录。（4） 在用计量仪器设备必须有有效期内的检定（校验）合格证（合格证由承担检定或校验的单位发放）或自校报告。化验室经检定或校验的计量仪器设备应在有效期内使用不得超期。3、 仪器设备有专人维护管理，主要仪器设备有维护维修记录。大型或精密的仪器设备的上岗，需经化验室主任考核后，指定专人上岗操作，同时要有使用记录（如荧光分析仪、电脑测硫仪、煤质分析仪、全自动压力机、抗折机、透气法比表面积仪、分度值为0.1mg的分析天平、统一试验小磨）。仪器设备在使用过程中发生37、误操作或过载，显示可疑或在检定（校验）时发现仪器有缺陷，就应立即停止使用及时进行维修，修复的仪器设备要经过再检定（校验）证明其功能已恢复才能使用。同时要检查由于仪器缺陷对过去进行的检验可能造成的影响，对检验结果重新评价，上述各过程均应有记录。4、 对计量仪器设备要实行计量状态标识管理，以减少误用不合格仪器或超检定（校验）周期仪器而造成的差错。标识应粘贴在仪器或仪表的明显位置上。对于由多个可拆卸的检验仪表组合而成的设备，每个仪表都必须有独立的标识。标识采用质量技术监督部门统一印制的。5、 每台仪器设备必须分别建立档案，档案的内容包括：仪器设备的名称、规格、型号、主要技术条件、生产厂家、出厂日期、38、出厂合格证、使用说明书、存放地点、安装、调试、维护、维修、使用记录，检定校验证书、自校报告。其中维护、维修、使用记录、检定校验证书、自校报告等内容不间断地及时补充入档案以保持档案的完整性一、分析天平1、称量前应首先检查天平位置是否水平，各部位是否正常，然后校正零点或进行必要的调整。2、被称量物质质量绝不可超过天平所规定的负荷限度。扭动天平升降枢时，必须缓慢小心，防止天平大幅度摆动损伤刀口。3、一定要在天平处于静止状态时，才能放上或取下被称物和砝码。在天平各门关闭后，方可放下升降枢，观察读数。4、被称物质的温度应与天平室的室温相平衡后，方可进行称量。吸湿性、挥发性或腐蚀性的物质，一定要放在容器内39、，将盖盖紧后再称量。5、砝码只允许用天平镊子夹取，不得用手直接拿取，砝码用过后应放回砝码盒内原来的位置上。6、在进行同一项的分析过程中，只允许使用同一台天平和砝码。7、天平内要保持干燥清洁，经常更换干燥剂，用软毛刷拭去各部件的尘埃，并要定期进行校验，以保持其精度。8、分析天平室要与分析实验室隔开。二、铂器皿 1、加热时应放在高温炉内加热或煤气等的氧化焰上灼烧。禁止使用还原性火焰或发烟、发黄光的火焰，亦不准接触蓝色火焰。2、不得在铂器皿内熔融或加热碱金属氧化物及氢氧化物、含磷、含碳和大量硫化物的物质，以及含重金属的样品。3、高温下不准使用大量过氧化钠，氢氧化钠，氢氧化钾作熔剂，灼烧时器皿应放在陶40、瓷管架或石棉板上，要用带有铂尖的镊子轻轻夹取。4、铂器皿中不允许处理卤素或分解出卤素的物质，如王水、溴水及盐酸和氧化剂的混合物。5、成分不明的物质不要用铂器皿加热或熔融。铂器皿的清洗方法：1、一般清洗时可用稀盐酸（1+5）溶液加热；2、如器皿上沾有脏物时，可用焦硫酸钾或碳酸钠熔融除去；3、如有轻微腐蚀，可用圆粒细海沙轻轻抹檫腐蚀部分。4、在使用铂器皿时，要防止其变形，因此不应使灼热的铂器皿骤然投入冷水中冷却。在脱模块时，不得用硬物在皿内刮取。由高温中取出的铂坩埚要放在干净的石棉垫板上5、已变形的铂坩埚或皿可用形状相吻合的木模进行校正银器皿1、银的熔点较低，使用温度一般以不超过750为宜。2、刚41、从高温炉中取出的银坩埚不许立即用水冷却，以防裂纹。3、含硫化物高的物质不要在银坩埚中熔融。4、清洗银器皿时，可用微沸的稀盐酸(1+5)，但不宜将器皿放在酸内长时间加热。三、高温炉及其温度控制器a)化验室用的高温炉必须配有温度自动控制器。b)使用前须接好接地线，并检查断偶保护是否灵敏。高温炉应安装在牢固的台面上，控制器则应尽量远离热源。c)热电偶要插入炉膛的中部，应防止偶端与炉壁接触。开启电源后应注意控制器指针方向是否准确。d)电炉升至规定温度后，控制器应自动控制并保温，否则应切断电源进行检查，不得继续使用。e)送入或取出灼烧物时，最好切断电源，防止触电。炉膛底部应垫一耐火板。f)禁止熔融和灼烧42、沉淀在同一炉内进行，不得在炉内灰化滤纸。容易飞溅的熔剂，更不能直接在炉中熔融，要避免热电偶端被飞溅的熔融物沾污。g)控制器要定期进行检修和温度校对。h)高温炉室要与分析实验室隔开。四、胶砂搅拌机a)每月检查一次叶片与锅壁、锅底的间隙。每年请技术监督部门来公司检定一次。当间隙超过规定要求，又无法调整时，应更换新的。b)首次使用时，一定要检查机器的电器接线是否准确。c)保持工作场地的清洁。d)在操作中起落搅拌叶一定要轻起轻放。五、净浆搅拌机a)每年请技术监督部门检定一次搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙(不应超过21mm)。b)经常不定时用秒表抽查搅拌机和自动控制程序是否准确。c)做完试验后必须将锅内和搅43、拌叶片擦拭干净。d)经检查不符合要求的零部件要及时更换。六、压力试验机a)压力试验机每年请技术监督部门检定一次，示值相对误差误差不得超过1.0%；示值相对变动性不得超过1.0%，示值相对进回程差不得超过1.5%。b)压力机用油每年至少更换一次，所用的油质应符合压力机说明书的要求。c)经常检查储油箱的油量是否正常，油箱管接头有无松动，防止漏油、溢油等情况。d)抗压夹具的球座应保持润滑、灵敏，夹具压板长度400.1mm，宽度不小于40mm，厚度大于10mm，加压板面必须磨平。e)使用完毕要彻底擦拭机器各部位，保持干净。七、电动抗折试验机a)每年请技术监督部门来公司检定一次，示值相对误差不得超过1.44、0%，使用中不得超过2.0%。示值相对变动性不大于1.0%,灵敏度1.0%。b)抗折试验机要保持水平安放，使用前要检查试验机的灵敏度。c)每季度应检查抗折夹具的尺寸和要求是否符合标准的规定。d)更换夹具时，应先作对比试验。e)刀口上不准抹油，磨损后应及时更换。八、0.080mm方孔筛1、使用新筛或筛子使用一定时间后，都要进行修正。一般修正差值在0.2%范围内可继续使用；在0.2%0.5%范围内可采用修正系数的方法方法调整。2、筛子应经常保持干净。常用的筛子可浸泡于净水中保存，一般在使用2030次后可用专门的清洗剂清洗。清洗时用毛刷轻轻由筛底向里按经纬线依次清洗，不得用毛刷由筛内向处刷洗，更不能45、无规则地任意乱刷。3、实验筛修正系数的测定方法：用一个已知0.080mm方孔筛筛余百分数的标准粉作为标准样(中国建材院水泥所提供)，按细度操作程序测定标准样在实验筛上的筛余百分数。实验筛修正系数按C=Fn/Ft计算；式中C实验筛修正系数；Fn标准样给定的筛余量，%；Ft标准样在实验筛上的筛余量，%水泥试样筛余百分数结果按Fc=CF计算；式中：Fc水泥试样修正后的筛余量，%；C实验筛修正系数；F水泥试样修正前的筛余量，%九、氯离测定仪1.仪器使用前先用标准样进行校验，校验合格的仪器才能投入使用。2.保持仪器清洁，能空气管路通畅，做试验时，检查气路是否连接好，是否有漏气现象3.开机和关机一定按步骤46、进行。五、水泥标准砂及化学试剂管理制度水泥标准砂及化学试剂是化验室进行分析、检验最主要的消耗材料，对分析、检验结果的准确性有很大的影响，由分析、物检组组长负责计划上报、进货验收、保管、发放等管理工作。1、标准砂管理制度1.1根据产品检验标准，在建材行业指定的标准砂销售单位购买标准砂，严禁其他代用“标准砂”用于过程控制和产品检验。1.2启用新一批标准砂前，应将新一批标准砂与在用标准砂用同一水泥进行性能对比试验，当检验结果误差不超过1.5%时，新一批标准砂方可使用。1.3水泥标准砂应放在干燥、无粉尘、阳光不直接照射的场所。2、化学试剂管理制度2.1化验室根据化学试剂库存量及时上报化学试剂采购计划，47、计划应写明：品名、规格、牌号、等级、执行标准、生产企业及生产许可证，并经化验室主任批准后，由供应部采购。2.2化学试剂进厂应按照采购计划进行验收，严禁购进和使用不符合要求的产品。2.3化学试剂应放在干燥、无粉尘、阳光不直接照射的场所。2.4普通化学试剂由分析、控制组组长负责发放，由领用人在登记本上签字确认。2.5危险品及有毒药品的发放由化验室工艺员与统计员两人保管，并配有两把钥匙，必须同时开启才能领用。六、抽查对比制度为了提高职工的检验水平和确保检验的准确性、复演性，统一操作方法，增强工作责任心，根据水泥企业产品质量对比验证检验管理办法及水泥企业质量管理规程，特制定本制度。1、查对比工作由化验48、室主任负责组织实施，抽查样品及对比结果要记录清楚。2、应按水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的要求，定期向省级建材(水泥)质量监督检验站寄(送)样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平，同时接受质量监督检验机构的监督，检验结果以质量监督检验机构的结果为准。3、必须参加国家或省级建材行业质检机构组织的物理检验和化学分析大对比。4、化验室内各检验岗位人员的密码抽查和操作对比检验规定如下：4.1生产控制岗位每人每月不少于4个样品；4.2化学全分析岗位每人每月不少于2个样品；4.3单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；4.4强度检验岗位每人每月不少于2个样品；4.5同一岗位的对比检验每月应进行一次49、；4.6检验人员要实事求是，严肃认真对待，按时完成抽查检验，不得弄虚作假或推诿、抵制；4.7抽查样品尽量抽取近期样品，对比结果作为各岗位工作质量的依据。5、对比超差者应认真查明原因，采取措施，改进操作，以保证检验准确性。6、水泥及原料质量的各种试验、检验方法要严格执行相关标准，试验允许误差见第8章试验允许误差表。七、检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度1、按相关要求做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐使用统一的表格，各项检验有完整的原始记录和分类台帐。并按月装订成册，由统计员保管，保存期为三年，台帐应按期存技术档案室，长期保存。2、根据规定的试验项目及内容，分别建立原始50、记录和分类台帐，填写要真实、清晰、完整，不得任意涂改，当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章；涉及出厂水泥(熟料)的检验记录的更正应有化验室主任签字。3、对质量检验数据要及时整理分析，每月有分析小结并提出改进意见，全年应有专题总结。4、质量月报、年报要按统一表格填报齐全，月报于每月10日前，年报于下年2月10日前报有关相应的管理部门，同时抄报和与之进行对比验证检验的质检机构。质量月、年报及其他重要报告报出时，要经相关领导审核并签字。5、出厂水泥检验报告应采用公司规定的格式，编写规范、内容完整、数据与判定准确、幅面整洁，并有化验室主任或副主任审核并签字。6、51、上级发布的有关质量方面的通报和文件，必须认真学习贯彻，除及时归档外，化验室及主要生产部门应有相应的复制件，以便使用。八、文件管理制度1、目的：文件资料(包括与质量有关的外来文件)是指导质量管理工作运行的基础，对文件和资料实施有效的控制，确保质量管理文件有效、完整、准确。以保证质量管理的有效运行。2、适用范围：适用于公司质量管理所有的文件和资料，及与质量有关的外来文件。3、程序3.1质量管理文件的构成：质量管理文件包括管理性文件、技术文件、计划类文件和记录，按文件的作用和使用范围不同，可分为四个层次，如图所示。第一层次质量方针、质量目标、质量管理手册质量管理文件第二层次质量管理工作程序文件第三层52、次质量计划、作业指导书第四层次质量记录、表格、报表3.1.1第一层次文件为质量管理的纲领性文件，包括质量方针、目标、质量管理手册。第二层次文件为质量管理的实施性文件，即按质量管理手册工作需要应形成文件的程序。第三层次文件为执行和操作文件，描述独立质量活动的详细作业顺序和技术细节，包括质量计划、作业指导书、质量指令及质量管理方面的规程、制度、方法等。第四层次文件为质量记录，包括生产、运作、监视、测量、控制等方面的记录、报告、报表。第一、二、三层次文件均应按本制度的规定实施控制。记录控制a、质量记录是质量管理工作运行状况和产品质量水平的客观反映，对质量记录的分析处理，能为质量管理工作的持续改进提供53、可靠依据。因此，必须做好质量管理工作运行的记录和管理。b、应制定文件化的控制程序，以指导质量记录的控制。c、应识别和确定为证实、沟通、改进所需的各类质量活动的记录。d、各岗位应按规定的格式认真、及时、真实填写有关质量活动的记录。e、质量记录应分类整理，做好标识，定期归档，落实专人保管，以便于检索。f、应明确规定各类质量记录的保存期限，对已到保存期限的质量记录应适时处理。g、行业有规定的统一格式的质量记录，采用行业规定的，没有统一规定的，采用由公司根据实际制定的质量记录表式。3.2质量管理文件的编制、批准和发布质量方针：由最高管理者亲自主持制定。最高管理者在识别顾客的需求和有关要求，充分分析公司54、实际情况基础上，提出质量方针草案。经广泛征求管理层人员和各职能部门负责人的意见，对质量方针草案进行适宜性评审和修订，达成共识后颁布实施。a、质量方针由最高管理者批准后颁布实施。b、为确保质量方针的实现，在颁布和实施质量方针的过程中，由管理者代表(未任命管理者代表期间由最高管理者负责)负责组织对质量方针的宣传、学习，使公司全体员工都能熟悉、理解质量方针，并自觉贯彻执行。c、应对质量方针进行评审，必要时应进行修改，以确保质量方针长期的适宜性。质量目标：最高管理者根据顾客的需求、合同和法律法规的要求及质量方针的规定，提出本公司总的质量目标。各部门负责人提出为确保总体目标的实施和实现的相关层次上的分目55、标，质量目标及相关层次上的分目标应是可测量的。最高管理者应组织各部门、人员对提出的质量目标及相关层次上的分目标进行评审、修改、确认满足顾客的需求、法律法规的要求，并达成共识后形成文件，由最高管理者批准并颁布实施。质量管理手册：质量管理手册是公司内部和外部提供关于质量管理的一致信息，指导公司质量管理的纲领性文件。为便于公司所有人员的学习、理解和贯彻执行，质量管理手册应以书面形式形成文件。质量管理手册由管理者代表组织相关部门、人员进行编写和审核，由最高管理者以批准令的方式发布、实施。为保持质量管理手册的适宜性，管理者代表每年应组织有关部门、人员对手册的适宜性进行一次评审，对手册中有不适宜、未能满足56、要求的地方进行修改或补充。对手册的修改由具体负责的人员提出，也可由最高管理者直接下达指令修改。管理者代表组织相关人员进行修改或换版。手册修改后应报最高管理者批准。程序文件：在管理者代表领导下，由办公室组织相关部门与人员按标准、手册、策划结果规定的应形成文件的程序和要求进行编写。程序文件由综合部负责审核，管理者代表批准、发布。作业指导书：由化验室负责根据公司质量管理策划结果的规定、具体作业要求、工艺条件、人员素质等实际情况编写，化验室主任审核，管理者代表批准、发布。作业指导书的内容应根据管理、作业的实际情况确定。必要时对作业指导书可通过试作业加以验证，以确定适宜的作业参数。质量计划：由化验室依据57、策划结果的要求回规定编制，化验室主任审核，管理者代表批准。各部门内部使用的管理性文件由部门责任人指定人员编写，经部门责任人审批后执行。3.3文件编号3.3.1文件统一编号，所有文件按本制度规定进行编号：质量管理手册的编号： ZQSC质量管理手册标准号 年代号其它作业指导书、管理性文件、技术性文件编号均以公司管理手册要求编制。记录编号： 按公本司管理手册要求编制。XXX省建材产品质检站统一表式采用原编号。3.3.4外来文件的编号：按原文件编号。3.3.5 新版质量管理使用的质量文件，在新版质量管理实行后可以继续使用的，按原编号执行，修改或新增的质量文件按新版质量管理规定编制。3.4文件的日常管理58、3.4.1各部门应建立部门文件控制清单，对本部门的文件实施控制，确保现场使用的所有质量管理文件均为现行有效文件。3.4.2文件的受控应包括以下方面：3.4.2.1文件的编写、审核、批准符合本程序规定的原则。3.4.2.2文件的编号符合本程序规定的编号原则。3.4.2.3做好文件的发放和回收记录。3.4.2.4保证现场使用的文件均为现行有效版本。3.4.2.5及时收回所有已失效或作废的文件。3.4.2.6文件更改后应及时传递到使用部门和人员。3.4.2.7为某种目的或要求保存的作废文件应加盖“作废保留”章。3.4.3受控文件均应加盖“受控印章”进行受控状态标识，对外提供的文件一般为“非受控”文件59、，对“非受控”文件只登记分发号，一般不进行更改和回收。3.5文件发放3.5.1已批准的文件应统一编号，在文件发放前编制“发文本”，经批准后按“发文本”发放，并予以登记，注明发放编号，以便文件更改时予以追溯。3.5.2作业指导书按操作岗位及该岗位所在部门发放。3.6文件收文：各部门建立文件“收文本”，把收到的文件登记在“收文本”内，注明文件的编号、名称、接收者、发放编号，以便文件更改时以此追溯。3.7文件控制清单3.7.1各部门建立各自的文件控制清单，把部门所使用的所有质量管理文件和资料登记在文件控制清单内，文件控制清单应有识别现行修订状态的栏目。确保通过查阅文件控制清单能找到相应的文件。3.760、.2可以把文件分类，如管理性文件、技术性文件、外来文件、计划类文件等。计划类文件按计划实施时间作为识别受控状态依据，过了计划执行时间，自动作废，没有特殊情况不作回收处理。3.7.3文件控制清单应经部门责任人审批。3.8文件更改3.8.1文件和资料在使用时发现有不适合内容时，应及时进行更改。3.8.2文件更改由原文件编写部门更改，所有“受控”文件的更改须办理“文件更改通知单”，由原审批部门、人员进行审批后，方可由文件发放部门执行更改任务。3.8.3质量管理手册、程序文件的更改采用换页法。 3.8.4其他文件资料可采用换页法更改，也可采用手写更改，但必须由执行更改任务的部门或人员签字，并签上更改日61、期。3.8.5当文件有百分之五十以上页数发生更改时，应对文件进行换版。3.9文件的回收、归档、销毁3.9.1文件控制部门应对过时、失效、作废或不适用的文件及时回收，并做好回收记录。如文件接收部门认为有保留价值的，按3.4.2.7执行。3.9.2档案室应尽可能按质量管理的要求归档，对过时、作废、或不适用的文件由于某种原因需要归档保存的，按3.4.2.7执行。并按类编目。3.9.3失效、作废、过时的文件(除3.9.1、3.9.2保留外)应全部销毁，销毁前、后做好“文件销毁记录”，销毁的文件需经批准。九、试验室管理内务管理制度1、必须建立满足产品质量检验用的试验室、样品存放室、药品试剂室等。周围环境62、的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作；2、化验室的面积、采光、温度、湿度等均应满足检验任务及国家标准规定的要求。2.1化验分析用天平及高温设备(高温炉、烘干箱)要与分析试验室隔开；2.2化验室小磨及高压釜应单独放置；3、室内仪器设备应放置合理，操作方便，保证安全；化学分析试剂试验室应有通风柜，供排除有害气体用；4、试验室应保持清洁，与试验无关的物品不准带入；5、物理检验室温湿度控制5.1试体成型试验室的温度应保持在202，相对湿度应不低于50%；5.2试体带模的养护箱温度应保持在201，相对湿度应不低于90%；5.3试体养护池水温应保持在201范围内；5.4试验室空气温度和相对湿度63、在自动控制的情况下记录次数可酌减至一天记录二次，在温度给定范围内，控制所设定的温度应为此范围中值；5.5水中养护将做好标记的试件立即竖直放在201水中养护；试件放在不易腐烂的篦子上，并彼此间保持一定间距，以让水与试件的六个面接触。养护期间试件之间间隔或试体上表面的水深不得小于5mm；每个养护池只养护同类型的水泥试件；最初用自来水装满养护池，随后随时加水保持适当的恒定水位，不允许在养护期间全部换水。十、人员培训、考核制度为不断提高化验室工作人员的质量意识和业务水平，保证检验工作质量，特制定本制度。1、化验室每年制定培训和考核计划，年度培训考核计划由化验室主任根据实际需要编制，管理者代表审批。培训64、计划应包括以下内容：培训的目的、培训的对象、培训的内容、培训的时间与地点、培训方式、考核办法等；2、培训考核包括对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，并建立培训档案；3、化验室全体人员根据工作需要，学习水泥有关理论知识，国家水泥现行标准，水泥企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件；4、试验准确性是考核岗位工作质量的重要依据，密码校对准确率必须达到70%以上；5、定期进行考核，考核作为评价化验室工作人员技术素质和奖惩的依据之一，连续两次培训考核不合格者，应调离质检岗位。十一、质量事故报告制度1、质量事故的界定：质量事故是指违反质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列65、情况之一者均属于质量事故：1.1出厂水泥不合格；1.2出厂水泥自检或经复检，富裕强度达不到有关规定；1.3半成品质量连续三次达不到规定的指标要求；1.4进厂原材料不符合技术条件要求，并严重影响生产；1.5生产工艺控制不执行化验室通知(如配料、出入库管理等)；1.6检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；1.7因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废品或不合格品；其中出厂水泥不合格属重大质量事故，富裕强度不合格属未遂质量事故，其余为工序质量事故。2、质量事故的处理：质量事故发生后，化验室应在总经理的领导下，按下列制度处理：2.1发生工序质量事故后，将事故现66、场情况调查清楚，正确填入事故记录本，以便查明原因，分清责任，总结经验教训；2.2重大质量事故要以书面材料报送省市主管部门。2.3工序质量事故由责任者单位负责填报“质量事故报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报公司处理。2.4对事故责任者，应责令其写出书面检查，并作出必要的处理。对严重失职造成重大经济损失或不良影响者，根据情节给予必要的处分，直至解除劳动合同。对及时排除、解决质量问题有功者，予以表扬和奖励。2.5发生重大质量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，即坚持“三不放过”原则(不查明事故原因不放过、责任者和群众没有受到教育不放过、没有落实改进措施67、不放过)。同时举一反三，总结经验，吸取教训，以避免类似事件的发生2.6化验室应建立“质量事故记录本”，详细记录事故的发生、处理等情况，并定期公布各单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。十二、化验室质量管理手册执行情况检查制度1、检查频次和方法原则上每年检查一次，采取突击检查方式。2、检查人员由管理者代表任组长，化验室主任任副组长，化验室各组组长及临时抽调的化验室工作人员组成检查组。3、检查内容及评定原则(见本章附件)。4、检查中发现问题的处理检查中发现不符合化验室质量管理手册要求时，开具不合格报告，限期整改，由问题发生部门分析原因，采取纠正和预防措施，并由检查组组长指定人员实施验证，68、验证人员需与措施部门无直接利益关系。附件序号检查内容评定标准评定结果1职责范围和岗位责任制执行情况岗位职责明确，无误检、漏检发生。符合职责不明确，有误检、漏检现象发生。不符合2样品管理制度有单独的水泥样品室。样品储存及水泥样品的封样、标识、保管有专人负责。水泥样品的封存符合要求，并有完整的封存样品记录。符合无单独的样品室、无封存记录，样品桶、封条和标识不符合要求或样品在有效期内出现提前倒掉、丢失、弄混等情况或样品管理无专人负责。不符合3标准溶液配制和复标制度标准溶液由专人管理、配制和标定。标识清晰。符合标准溶液没有做到专人管理、配制和标定。标识不清。不符合4检验和试验仪器设备管理制度检验和试验69、仪器设备卫生状况良好，经检定合格并贴有合格标识符合检验和试验仪器设备卫生状况差，有一台以上设备未经检定。不符合5水泥标准砂采购及管理制度标准砂存放环境条件符合，采购经管理者代表批准，向定点单位采购，进厂质量符合要求。符合标准砂向非定点单位采购。不符合6化学试剂管理制度编制采购计划并经管理者代表批准，进厂质量符合要求。符合化学试剂不按化验室计划采购，进厂化学试剂中出现质量不符合要求不符合7抽查对比制度抽查对比次数符合要求。参加全国或全省物理检验和化学分析大对比。与省站综合对比合格率达60%以上，强度对比合格率达60%以上，内部抽查对比合格率达70%以上，物理检验大对比超差项少于40%，化学分析大70、对比超差项少于30%。符合抽查对比次数少于规定要求。不参加全国或全省物理检验和化学分析大对比。与省站综合对比合格率低于60%，强度对比合格率低于60%，内部抽查对比合格率低于70%，物理检验大对比超差项多于40%，化学分析大对比超差项多于30%。不符合8检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度建立原燃材料、半成品、成品分类台帐、出厂检验报告无化验室主任或其授权人签字不全，10%以下原始记录、台帐出厂检验报告及报表填写不准确或原始记录、台帐的更改未按规定进行，10%以下出厂水泥检验报告中出现计量单位、有效位数不符合规定。符合未建立原燃材料、半成品、成品分类台帐、出厂检验报告无化验室主任71、或其授权人签字，10%以上原始记录、台帐出厂检验报告及报表填写不准确或原始记录、台帐的更改未按规定进行，10%以上出厂水泥检验报告中出现计量单位、有效位数不符合规定。不符合9文件管理制度化验室文件管理均符合规定要求。符合文件的编制、审批、编号、标识、发放、使用、更改、作废、回收等管理工作有一项不符合文件规定。不符合10试验室管理制度试验技术条件和环境条件均符合规定要求。符合试验各环节温湿度达不到要求，且无监控手段或养护箱中试模摆放、养护池中试体摆放杂乱且试模、试体间无间距或无停电、停水、防火等应急设施或措施。不符合11人员培训和考核制度有培训计划、计划实施、实施记录及人员技术档案均符合要求。符72、合无培训计划，或计划没有实施，或无实施记录，或无人员技术档案。不符合12质量事故报告制度发生质量事故按规定要求执行。符合发生质量事故后，未按质量事故管理制度执行，且没有做到“三不放过“原则。不符合13质量管理手册执行情况检查制度按质量管理手册要求执行。符合检查频次、方式、组织者不清，或上次检查中发现的问题未采取措施，或检查记录未保存。不符合14出厂水泥管理制度按质量管理手册要求执行。符合水泥出厂的决定权不在化验室、或未按出厂水泥管理制度要求控制。不符合15月报、年报的填写和上报制度按化验室质量管理手册要求执行符合月报、年报无审核责任人审核或无批准责任人批准，或未按规定时间上报有关部门不符合1673、质量统计管理制度按化验室质量管理手册要求执行符合未按要求进行质量统计分析，无年度分析小结等不符合十三、出厂水泥管理制度一、决定水泥出厂的权力属于化验室，化验室应配备专业技术人员负责水泥出厂的管理等有关事宜。出厂水泥质量必须按相关的水泥标准严格检验和控制，经确认水泥各项质量指标及包装质量符合要求时，方可开具水泥出厂通知单。各有关部门必须密切配合，确保出厂水泥合格率和28天抗压富裕强度合格率两个100%，努力提高水泥均匀性、稳定性以及一等品率和优等品率。出厂水泥不合格属于重大质量事故，应按照有关法规严肃处理，并追究领导和直接责任者的责任。二、要加强出厂水泥的质量控制，其内控指标必须严于现行国家标准74、，以保证出厂水泥的实物质量。出厂水泥质量的主要要求是：（一） 出厂水泥合格率100%。（二） 28天抗压富裕强度合格率100%（通用水泥28天抗压富裕强度不小于2.0MPa。（三） 袋装水泥20包的总质量不小于1000Kg，单包净含量不小于49.5 Kg，合格率100%。（四） 28天抗压强度控制值水泥国家标准规定值+富裕强度+3S S-月平均28天抗压强度标准偏差值。（五）28天抗压强度月平均变异系数（Cv）目标值32.5Cv5.0%；42.5Cv4.0%；52.5Cv3.5%。（六）均匀性试验的28天抗压强度变异系数（Cv）目标值不大于3.0%。 三、要加强水泥的均化，采用空气搅拌、多库搭75、配等均化措施，提高均匀性，缩小标准偏差，企业每季度要进行一次水泥均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达到产品标准要求。四、严禁无均化功能的水泥库单库包装，要严格按照化验室签发的书面通知，按库号和比例放库，决不允许随意改变库号和比例。 水泥库要定期清理和维修，卸料设备要保持完好，保证正常出库。五、散装水泥发放前必须经过均化，确保散装水泥的均匀性。六、出厂水泥（熟料）的确认程序和质量控制措施：（一） 出厂水泥（熟料）的确认程序：1、本公司确定以出磨水泥的强度为控制依据；2、确定以1天强度为控制依据；3、根据回归分析方法，研究水泥强度增进规律；4、根据回归分析方法来跟踪验证出厂水泥的质量是否符合76、质量控制要求。5、出磨水泥进行确认时， 32.5强度等级水泥28天抗压强度月平均Cv5.0%，42.5强度等级水泥28天抗压强度月平均Cv4.0%，52.5强度等级水泥28天抗压强度月平均Cv3.5%，强度指标根据出磨水泥的品种与强度等级分别建立一天强度与实物三天、二十八天强度的关系式。6、当出磨水泥质量出现波动或32.5强度等级水泥28天抗压强度月平均Cv5.0%，42.5强度等级水泥28天抗压强度月平均Cv4.0%，52.5强度等级水泥28天抗压强度月平均Cv3.5%时，按出厂水泥进行确认。7、出厂水泥的合格确认制度根据生产条件、原料变化及时修正。（二） 控制措施：用回归分析方法所得的数据77、及时调整出厂水泥的控制指标，以确保产品质量符合内控指标。七、水泥包装标志必须齐全、清晰，与内装的出厂水泥品种、质量相符。水泥包装袋也必须符合GB9774-2010水泥包装袋的规定。 本公司建立了包装质量抽查制度，化验室按出厂水泥每编号抽查20 包，单包净重不少49.5kg,20包总净重不少于1000kg。成品车间不定期自查，其包装质量和标志必须符合标准要求，发现不符合要求时，应及时处理。散装水泥应出具与袋装水泥包装标志相同的卡片。成品在检验合格后存放一个月以上的袋装水泥，化验室应发出停止该批水泥出厂的通知，并现场标识。经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发水泥出厂通知单。八、出厂水泥必78、须按产品标准取代表性样品进行检验并留样封存，封存日期按相关产品标准规定。出厂水泥编号的吨数，应严格按照产品标准，禁止超吨位包装。九、出厂水泥质量交货与验收必须严格执行各相关产品标准。十、不合格水泥的处理。（一）出厂水泥的自检结果中任一项指标不合格时，应立即电告用户停止使用该批水泥，本公司与用户双方将该编号封存样送贵州省建材产品质检站进行复检，以复检结果为准，经复检不合格则属于重大质量事故。按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期内被省级或省级以上国家认可的水泥质检机构判为不合格品的，也属于重大质量事故。凡发生重大质量事故，企业要查明原因，追究有关责任部门和个人的责任。（二）出厂79、水泥自检或经复验，富裕强度不足，属于未遂质量事故，企业要及时查明原因，制定纠正措施，（三）因水泥安定性不合格或某项质量指标未达到产品标准而借地存放的，一律按废品或不合格品处理。(四)出磨水泥强度低于内控要求时，要采用多库搭配的形式，按一定比例进行搭配，保证出厂水泥的合格。十一、企业应积极做好售后服务，建立和坚持访问用户制度。企业每年至少要信访有代表性的用户两次以上，广泛征询对水泥质量、性能、包装、运输及执行合同等方面的意见，建立用户档案，制定改进措施。十四、质量统计管理制度1、 质量统计工作由化验室统计员负责，化验室主任对统计结果进行核查。2、 统计员应经过省质检站的专业培训，取得上岗证后才能80、上岗从事质量统计管理工作。3、每月的分类台帐在次月5日前完成，质量月报统计在次月的8日前完成，年报在每年的2月8日前完成。数字务必准确、完整，填写要清楚、整齐，做到及时无误。4、按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。5、负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。6、统计员应熟悉各种统计计算方法公式，熟练使用计算机，企业应创造条件，建立计算机质量管理信息库。十五、月报、年报的填写与上报制度1、化验室统计员负责质量月报与年报的填写，由化验室主任审核，企业负责人签字后进行上报。2、质量月报、年报填写内容分为原燃材料、出磨生料、入窑生料、熟料、出磨水泥、出厂水泥、企业与质检机构对比等七项内容。381、统计员按化验室内各检验台帐进行填写。4、质量月报、年报要按统一表式填报齐全，月报于每月10日前，年报于次年2月10日前报相应的管理部门。5、水泥企业报本省政府建材行业主管部门和与之进行对比的质检机构。危险化学品意外事故防范措施和应急预案为了加强对危险化学品事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障人民生命、财产安全，保护环境，根据中华人民共和国安全生产法和国务院危险化学品安全管理条例，制定本应急救援预案。 一、应急救援预案的指导思想和原则 应急救援预案的指导思想：以 三个代表重要思想为指导，体现以人为本，真正将“安全第一，预防为主”方针落到实处。一旦发生危险化学品事故，能以最快的速度、82、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低点，维护本单位安全和稳定。 危险化学品事故应急救援原则：快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会救援相结合。 二、我公司危险化学品基本情况 公司危险化学品主要为强酸和强碱 。三、事故类别及处置措施 危险化学品事故主要有泄漏、火灾（爆炸）两大类。其中火灾又分为固体火灾、液体火灾和气体火灾。主要原因又分为人为操作失误和设备缺陷。 针对事故不同类型，采取不同的处置措施。其中主要措施包括：灭火、点火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。 四、事故现场区域划分 危险化学品事故根据危害范围分为3个区域： 83、（一）事故中心区域。中心区即距事故现场0500m的区域。此区域危险化学品浓度指标高，有危险化学品扩散，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性中毒。 （二）事故波及区域。事故波及区即距事故现场5001000m的区域。该区域空气中危险化学品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。 （三）受影响区域。受影响区域是指事故波及区外可能受影响的区域，该区域可能有从中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。 五、危险化学品事故应急救援组织及职责 （一）危险化学品事故应急救援领导小组 本公司成立危险化学品事故应急救援领导小组，负责组织实施危险化学品事故应急救援工作。 组长由总经84、理担任，副组长由副总经理担任。成员由化验室主任、工艺员及各车间主任组成。（二）领导小组职责 危险化学品事故发生后，组长或副组长应立即赶赴事故现场进行现场指挥，成立现场指挥部。组织协调决定事故救援工作中的重大问题，按应急救援预案组织现场抢救。 （三）化验室主任职责 负责危险化学品事故应急救援的日常联络工作；监督检查各危险化学品单位制定本单位应急救援预案；组织应急救援模拟演习；承接危险化学品事故报告；请示组长启动应急救援预案；通知各成员立即赶赴事故现场；协调公安、交警、消防、环保、技术监督、医疗单位的抢险救援工作； 六、应急救援程序 1发生危险化学品事故，危险化学品事故应急救援领导小组成员应当按照85、本应急救援预案，立即组织抢救。2化验室主任要立即报告区安全监管和公安、消防、环境保护、卫生等部门，以便各部门迅速赶赴事故现场。3各部门、车间应采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延扩大。 七、其他1紧急应急电话： 组长电话： 副组长电话： 八、如公司发生停电停水情况时，化验室强度试验按以下方法：1、启用公司发电机供电2、化验室备有水池平时保有证满水，可以保证约一周的用水质量管理手册的管理1、质量管理手册的批准和发布化验室质量管理手册由最高管理者签署批准令的方式批准发布，同时宣布手册实施日期。2、质量管理手册的日常管理2.1手册由化验室统一管理，其他部门不得翻印和发放；2.2应确保使用者能及时86、获得有效版本；2.3手册的解释权归管理者代表；2.4化验室组织手册适宜性、有效性的评审；2.5手册以“受控”、“非受控”两种形式控制，“受控”版本应在封面上盖“受控”印章，有发放编号与记录；“非受控”版本应在封面上盖“非受控”印章；2.6公司具备持有资格者发放“受控”版本，具体发放范围见本章附件；顾客、上级主管部门或与公司有关人员发放“非受控”版本，由化验室根据规定发放；2.7手册底稿、“受控”发放清单、修订记录由化验室保存。3、手册持有者资格与责任3.1手册持有者资格负责执行公司质量职能的管理人员和工作人员；需要向其提供手册的组织或顾客。3.2手册持有者责任遵守手册持有的规定，办理领取和更换87、手续；妥善保管，不得丢失、外借或翻印；在接到修订通知后迅速带手册签收修订页和换页；向部门领导或从事质量活动有关的人员宣传手册的相关内容；离开岗位者，应及时交还手册。4、手册的修订与换版4.1为保持手册的适宜性，可根据需要对手册进行修订；手册修订采用局部换页，应做好更改记录；4.2手册一般35年、编制手册依据的标准发生变化、公司内部发生重大变化等应进行一次全面的修订换版，在新版手册封面上印上相应的版次(版次以英文字母A、B、C表示)，每次发放新版手册时，应收回旧版本，以保证手册的统一性；4.3收回的旧版本，除档案室保存12本归档外，其余的旧版本统一销毁。附件化验室质量管理手册受控发放范围编号发放人员(部门)备注001最高管理者002管理者代表003化验室主任004物理检验组005化学分析组006生产控制组作业指导书目录序号编号名称1化验室控制组作业指导书2化验室物检组作业指导书3化验室分析组作业指导书4仪器设备自检规程5主要仪器设备作业指导书