1、 化验室质量管理手册实施令 化验室根据本公司质量管理手册、质量管理程序文件以及水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥产品对比验证制度、水泥企业化验室验收考核管理办法等，制定了化验室质量管理手册。 本手册阐述了化验室的质量目标，规定了与质量有关的各类人员的职责和权限，对化验室的各项质量活动的工作程序、操作方法、各项记录作了具体的描述和规定，它是化验室质量管理和质量保证的依据和行为准则，现予颁布并从x年1月1日正式实施，望化验室全体员工遵照执行。总经理： x年1月1日 目的和适用范围目的： 公司制定化验室质量管理手册，是为了阐明本公司化验室的质量职责权限和质量目标，描述化验室内部质量管2、理体系，实现质量目标的要求。 确保化验室依据化验室质量管理手册所建立的质量体系持续有效的运行，以满足水泥产品生产和广大客户的要求。适用范围： 本手册适用于公司化验室进行的质量控制和检验的内部管理，从而证实化验室能科学、公正为水泥生产提供检测结果和为客户提供优质的水泥产品。引用标准 本手册引用标准如下： 水泥企业质量管理规程 水泥企业化验室基本条件 水泥企业化验室评审考核管理办法水泥企业产品质量对比验证检验管理办法GB175-2007等国家标准 x矿区x水泥有限公司质量管理手册 x矿区x水泥有限公司质量管理程序文件 在引用上述规程文件时，均为现行有效版本。目录化验室质量管理手册实施令1目的和适用3、范围2化验室质量管理手册的管理规定6一、概述6二、质量手册的编制、批准和发布6三、质量手册更改与换版6四、质量手册的发放、收回及保管7一、人员配备：8二、工作环境：9三、设备配置9四、制度建设：10一、建立质量体系的依据11二、质量体系文件的构成11三、质量体系文件的控制11各组职责、权限、工作范围14一、分析组职责和工作范围14二、物理检验组的职责及工作范围14三、控制组职责和工作范围15一、化验室主任16二、统计员17三、检验工17四、全分析岗位18五、生产控制岗位18六、物理检验岗位19人员任职条件24一、化验室主任24二、检验工25三、质量统计员25人员技术档案26二、质量目标的测量管4、理28一、化学分析室31二、质量控制室32三、物理检验室32四、化验室统计32一、熟料的质量控制39二、矿渣41三、脱硫石膏41一、出厂水泥控制项目43二、出厂水泥的质量管理44一、目的45二、范围45三、职责45四、程序46检验工作抽查对比制度48一、目的48二、范围48三、职责48四、程序49五、抽查对比记录50检验和试验仪器设备管理制度51三、职责：51四、程序51四、程序53标准溶液配制与复标制度56一、目的56二、范围56三、职责56四、程序57水泥标准砂管理制度59一、目的：59二、职责59三、程序59四、所用标准砂要达到如下要求：60四、程序60样品管理制度62一、样品的抽取625、二、样品的编号63三、样品的加工63四、样品的传递64五、样品的标识65六、样品的保管65七、样品的处理66三、职责67四、程序68出厂水泥的合格确认制度72一、职责权限72二、引用文件73三、工作程序73四、记录74化验室质量管理手册执行检查制度75一、目的75二、职责76三、程序：76四、相关文件：76一、 分析室作业指导书88二、 控制室作业指导书89三、 物理室作业指导书89检验能力分析表90附件十二91仪器设备操作维护规程目录9115、 500500mm球磨机操作规程92仪器设备自校规程目录92附件十四93化验室常用标准资料目录93化验室质量管理手册的管理规定一、概述为保证化验室所用6、手册的现行有效性，包括其编制、批准、发布、发放、更改和对作废、失效版本的及时回收、存档或销毁等，必须确保所有人员能够及时获得最新或现行有效版本。文件管理制度有关章节所叙述内容，也适用于本手册的管理。二、质量手册的编制、批准和发布1、手册由化验室负责组织编写。2、经化验室主任审核、管理者代表批准后，在发布日予以实施。3、化验室主任负责手册更改、换版、发放、回收、处理。三、质量手册更改与换版1、化验室所有人员均有权利和义务根据需要对手册的内容提出适当的修改和换版意见或建议，由化验室主任组织进行修改或换版。2、当对手册章节部分修改时，要对相应的修订状态进行修改标识。手册修改后，化验室主任向质量手册受7、控本持有者发出修改通知书，手册持有人负责填写质量手册“更改记录”。3、作废页及作废版本手册均由化验室主任在发放修改页/版本时负责收回销毁，并做好记录，如需保存作废版本时，需加盖“作废”标识。4、出现下列情况，质量管理手册应进行全面评审，并换版：有关法律、政策、法规发生重大变化；作为编写质量手册依据的质量体系标准发生重大变化；本化验室组织机构及主要负责人发生重大调整；发现手册存在严重缺陷；一次修改超过20页或累计修改超过60页； 四、质量手册的发放、收回及保管1、化验室人员所持有的质量手册，应为最新有效版本。2、质量手册在发放时，应作好登记记录，确保手册持有的唯一性。3、化验室主任负责质量手册的8、登记、发放和失效文件的收回、处理，确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册。五、质量手册的对外提供与管理：质量手册系为本化验室独有的保密性文件，不得随意对外发放。如确需对外发放，须经化验室化验室主任批准。“非受控”版本发放范围包括上级机关、认可机构等。六、质量手册的持有与管理：质量手册持有者均应承担保管义务，不得丢失、复印、外借。持有者调离时，由化验室主任负责收回归档并作好记录。七、质量手册的更换与管理：质量手册换版时，由质量工程师按规定发放新版本并收回作废版本。除加盖“作废”章的旧版本手册存档外，其余全部销毁。化验室基本概况我公司化验室始建于1969年，自1989年首次取得化验室合格证以来9、，经过二十多年的不断投入和发展，由一个仅能提供检验数据的辅助部门发展成为既能快速准确地提供各种检验数据，又能依据检验数据指导生产，持续保证产品质量稳定可靠的质量管理部门。化验室是在总经理直接领导下的专职质量检验、监督、控制机构，主要负责制定公司水泥质量内控标准和相关质量管理制度以及确定合理的质量考核指标，并对相关部门进行质量考核；负责进厂原材料的质量控制，水泥生产全过程的质量检验、控制、监督、管理和产品试验开发等工作。行使水泥产品出厂质量决定权、监督检查权、评价权、否决权、责任追究权。化验室人员配备合理，软硬件设施齐全，具体情况如下：一、人员配备：化验室内设控制组、化学分析组、物理组。化验室主10、任、检验员配置齐全。目前化验室在职人员11人，化验室人员整体专业素质较高，化验室主任多年从事水泥企业的生产管理工作，具有专业知识基础和丰富的生产管理经验。其余人员也均从事过水泥企业的生产质量控制管理工作或经过相应的专业培训，均能够满足目前所在岗位的要求。化验室严格按照质量管理规程要求进行检验，检验人员配备齐全，分工较细，人员素质较高，在x省青工技术比武中荣获个人三等奖，在各种全国、省、市进行的化学分析大对比和物理检验大对比中，始终处于领先地位。二、工作环境：化验室房间布局合理，分为控制室、分析室、物理检验室。其中化学分析室、天平室、高温炉室等房间各自独立，互不影响。化学分析室、高温炉室、药品库11、等房间分别配备有通风橱和排风扇，确保有害气体能够及时排出。荧光分析室、物理成型凝结室、物理养护室、天平室等房间分别配备了分体空调，确保了各房间的温湿度均能满足检验要求。三、设备配置化验室设备配备先进齐全，完全满足国家标准对水泥企业化验室的要求，主要设备配置如下：TG328分析天平（2台）：该天平由x仪器厂生产制造，其测量范围为0200g，精度0.1mg，该天平操作简便，称量准确快捷。DY-208E全自动压力试验机：该设备由x制造科技有限公司专门为水泥生产企业设计制造，由电脑进行全自动控制，人工键入试体编号后，电脑控制进行自动加压，自动计算试块强度，自动剔除超过国家标准中规定范围的数据。该设备具12、有加压稳定，排除了手动加压带来的压力不稳定等因素，以及由此带来的对水泥强度检测结果造成的影响和偏差。DK2-5000A电动抗折实验机：该设备由x建材设备仪器厂生产制造，该设备具有加荷速度稳定，人为误差小性能稳定的优点，灵敏度1%。3M05型标准实验小磨：该实验小磨由x市x测试仪器厂生产制造，该设备设计简洁，操作维护方便，能满足我公司水泥生产实验及熟料强度检测等需要。 还配备有净浆搅拌机、胶砂搅拌机、成型振实台等30台主要设备。四、制度建设：化验室建设初期，就确定了本部门高起点、高标准的工作方针。明确了要建立起符合ISO9001-2008标准的质量管理体系，并使之在实际工作当中得到有效的贯彻执行13、，确保本公司水泥产品的质量。目前化验室已经建立较为完备的规章制度，根据GB/T-ISO9001-2008标准编制了保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件；结合本公司的生产实际情况，建立了生产过程质量控制流程图以及原材料、半成品、成品的内控质量指标；建立健全化验室内部管理与检验制度，具体包括各组职责范围、岗位责任制和岗位程序文件、抽查对比制度、检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度、水泥用标准砂管理制度、文件管理制度等，能够确保所编制的体系文件能够有效的运行。同时为了提高企业职工的质量意识和技术素质，制定了培训和考核计划，并建立检验人员培训档案。质量体系一、建立质量体系的依据建立质量体系的依据14、为GB/T 190012008标准、水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证检验管理办法、水泥企业化验室评审考核管理办法（试行）。二、质量体系文件的构成化验室质量体系文件分为三层，质量管理手册为第一层A类文件，各种记录、表格为第二层B类文件，作业指导书为第三层C类。三、质量体系文件的控制对企业质量体系所要求的各层文件都应进行控制，记录是一种特殊类型的文件，也应进行控制。 1、文件在发布前按有关规定由授权人进行批准，以确保文件的充分性和适宜性。 2、当产品标准、组织机构等发生变化时，要对有关原文件进行评审与更新；也可以根据需要进行定期评审，以确定是否需要更新，并再次15、对修改的文件进行批准。 3、对所有更改的文件应确保得到现行修改状态的识别，以防止混淆。 4、确保各使用地点和人员可获得最新版本的适用文件，作废文件及时从各使用地点和人员处撤回和销毁，以防止非预期使用。 5、其他详细规定要符合企业文件控制程序要求。化验室职责与权限直接上级：总经理部门本职：水泥生产全过程的质量检验、控制、监督、管理和产品试验开发。基本职能：1.依据国家有关规定，负责制定公司水泥质量内控标准和相关质量管理制度。强化过程质量控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原材料、半成品、和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控16、状态。2.负责原材料、半成品、成品的质量检验工作。3.用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作，确保出厂水泥产品质量合格。4.负责检验人员的技术培训，从而满足质量检验、控制、监督的要求。5.根据市场产品质量要求，开展科研工作，满足市场需求。6.负责公司生产许可证、产品质量认证的申报和管理工作。7.负责制定合理的考核指标，对相关单位进行质量考核。8.负责组织调查、分析水泥质量事故，提出处理意见。9.及时向总经理及有关部门提供公司质量管理信息。10.负责全公司“三废”资源的管理工作。权限：1.参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间的过程质量，为质量17、奖惩提供依据，行使质量否决权。2.对公司水泥产品有出厂质量决定权。3.监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。对水泥产品质量有监督检查权、评价权、否决权、责任追究权。4.有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。5.对化验室员工有任免、调配权。协作关系：1.向生产部、技术企管部、供销部等部门下达相关质量指标及书面质量通知单等，积极配合有关部门工作。2.配合供销部为客户提供其所需的质量方面的服务。3.原材料的产地、品质发生变化时，在供销部配合下，对供方质量进行考察，并对供销部提供供方质量考察报告。4.接受政府、行业主管部门的监督检查，接18、受质量认证机构的检查。5.定期向总经理汇报企业质量情况。各组职责、权限、工作范围一、分析组职责和工作范围1、负责水泥生产过程所有原材料、半成品、成品的化学全分析，并接受科研试验、厂院对比和外单位委托样品检测工作。2、负责药品、标准溶液的配制与标定。3、保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性。4、正确使用并维护好分析仪器设备和标准容器，定期标定校准。5、原始记录要清楚工整，台帐要整洁，妥善保管。6、加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。7、按时报出检验结果。8、做好本组的安全防护、卫生工作。二、物理检验组的职责及工作范围1、按标准规定的方法完成熟料19、出磨水泥、出厂水泥的全套物理检验，并接受科研试验、厂院对比和外单位委托样品的全套物理检验工作。2、负责出厂水泥样品的封存及保管工作。3、搞好试验条件的标准化，仪器设备的技术要求符合有关标准规定，成型室、 养护箱、养护池的温、湿度必须严格控制在规定的范围内，做好物理检验仪器设备的自检自校工作。4、如实填写检测记录，不得任意涂改，台帐要完整清洁，并妥善保管。三、控制组职责和工作范围1、根据质量体系有关规定，完成生产控制和例行检测工作，完成物理检验和化学分析样品的采集及制备工作，具体工作范围如下：2、进厂原材料取样、水份测定及样品制备。3、熟料的取样及样品制备，f-CaO测定。4、入磨石膏SO3的20、检测。5、出磨/出厂水泥比面积、SO3、掺加量、细度的检测。6、出磨/出厂水泥的取样、样品制备、袋重的测定。7、产品质量管理控制工作，合理出入库，并监督执行。8、正确使用检验仪器设备及取样设备，定期检查维修。9、严格执行交接班制度，做到交清接严。10、检测数据及时反馈给有关生产岗位。11、如实填写检测记录，原始记录清楚工整，不得任意涂改。12、保持室内外清洁干净。岗位职责范围一、化验室主任1、在厂长或管理者代表的直接领导下，负责全厂的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到三个100%合格。2、认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标21、准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和个性本厂质量管理制度，并报领导批准后督促执行。 3、及时掌握原材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。 4、负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项制度的落实和工作任务的完成，不断提高检验工作的准确性，近期写出工作小结。 5、经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。 6、加强质量信息的22、收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。 7、合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。 8、有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见。 二、统计员 1、按时完成厂内质量日报、月报等各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清楚、整齐，发送要及时无误。 2、按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。 3、负责领取、保管化验室所有的办公、劳保用品等。 4、负责文件的收发、存放和其它临时事务性工作。 三、检验工 1、全面完成本岗位担负的检23、验和临时性实验工作，发现异常情况应及时汇报。 2、严格执行水泥检验方法标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导研究同意的不准擅自改变。 3、检验时要精力集中，一丝不苟，抓紧时间，做到又快又准，原始记录要完善、清楚、真实、准确，检验结果要及时通知有关岗位。不准漏检和弄虚作假。 4、按规定方法取样、制样、留样，经常检查有关设备的取样设施等，确保取样有代表性，留样标记要清楚正确。 5、精心使用和维护本岗位的仪器、设备和工具，节约水、电、药品，做好安全、清洁卫生工作，非检验用品不得带入化验室。 6、认真执行抽样校对工作制度，做好交接班工作。 7、团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技24、术水平和工作质量。 四、全分析岗位 1、负责原材料、混合材、半成品、成品的化学分析，药品配制、标定及出厂水泥SO3等检验工作。2、严格按照国家水泥化学分析方法标准对本室化学方法不定期进行对比校正，发现问题，及时纠正。 3、分析原始记录、报告要清楚、准确、完善，要专人保管两年。 4、原料、材料、月总样等分析样品应保存一周，熟料、水泥样品保存3天。 5、严格遵守操作规程，未经领导批准不得随便更改。 6、保质保量制备蒸馏水，供应全室分析用水，如果购买蒸馏水，要及时抽查其纯度，发现问题，及时处理。 7、要时刻注意安全，保持室内清洁卫生，非检验用品不得带入化验室。 8、正确使用和维护、保养各种仪器、设备25、工具，如天平、高温炉、铂、银等器皿。 9、严格执行安全操作，不违章作业，做到安全操作，药品应专人保管。 五、生产控制岗位 1、负责原材料的水分测定及水泥取样、留样及细度检验工作，取样必须按规定充分搅拌均匀，确保样品的代表性。 2、负责水泥磨取样管的检查维修，保证取样正常，水泥取样每小时不少于2kg，磨机运转半小时以上必须做细度测定，不得漏检。 3、严格遵守操作规程，将检验结果及时报到生产岗位。 4、原始记录要准确、清楚，不得涂改、撕页。 5、负责本岗位的仪器设备及工具的使用、维护和保养，搞好安全、卫生和节约，非检验用品不得带入化验室。 6、严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作。 六、物理26、检验岗位 1、负责水泥、熟料等各种样品的细度、比表面积实验工作。 2、负责留样室的使用管理。 3、负责取样，出厂水泥每个编号取样不少于15kg，并保证样品具有代表性。 4、保证样品混合均匀，一定要按规定时间混合。更换样品时，必须把所使用工具上面的水泥清理干净。 5、各种样品要按编号或时间顺序分别存放，标签要书写清楚、完整、贴牢。 6、样品必须按规定期限保存，熟料、出磨水泥3天强度出来后，经组长同意，样品方可倒掉。出厂水泥密封样必须保存3个月以上，否则以重大质量事故处理。 7、负责搞好本岗位的安全、卫生工作，样品室平时要关门，非检验用品不得带入样品室。 8、负责熟料、出磨水泥、出厂水泥及科研对比27、样品的稠度、凝结时间、安定性强度成型和破型工作。 9、控制各项温度、湿度，使其符合标准和本厂规定要求。 10、负责本岗位所用仪器设备使用、维护、保养、检查等管理工作，做好记录。11、负责熟料、配比试验样品的小磨粉磨工作。样品要先破碎，混合均匀后再称量。根据试样细度、比表面积要求，确定适当粉磨时间，并认真做好记录。 12、样品粉磨后，必须通过0.9mm方孔筛，充分混合后认真保管好。 13、每年检查一次钢球级配情况，并及时补充。机构设置我公司化验室为公司总经理直接领导下的质量检验、监控部门，化验室内设化学分析室、物理检验室、质量控制室等部门。分别负责原材料、半成品、成品的化学全分析，半成品和成品的28、物理性能检验和研究工作，以及质量的检验、控制、监督和管理工作。化验室设主任一名，负责化验室的全面工作；设统计员一名，负责各类台帐的登记整理和保管工作；各专业室设组长一名，负责本室日常质量控制和质量管理工作。人员数量为确保化验室能通过技术检验，运用质量管理和工艺管理专业知识及时调度和指挥生产活动，科学、经济、合理地组织生产，化验室应配备各类专业人员和工人，包括室主任、质量统计员，化学分析、物理检验等专业人员和工人。室主任的任免要有正式文件。 为了满足检验工作的需要，根据企业实际情况，化验室定员为11人。具体配备如下： 化验室主任：1人 质量统计员：1人（兼职） 化学分析室：2人 物理检验室：2人29、 质量控制室：6人员任职条件一、化验室主任1、具有中级以上技术职称或多年（不少于3年）从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺。2、具有一定的质量管理经验和良好的职业道德。熟练掌握与本厂质量有关的各项国家标准和主管部门颁布的质量法规及水泥企业质量管理规程等质量法规。 3、有一定的组织，能坚持原则，有较强的质量意识，能严格执行国家标准、规程和有关质量法规，能组织制定和贯彻本厂的有关质量管理制度。 4、能掌握化验室及其各组的工作内容与工作特点，并能根据生产需要，合理安排本室技术业务工作。 5、熟悉化验室内部使用仪器设备的操作规程，能找出影响试验准确性的原因，并提出解决办法。 6、能及时针对生产中存在的质量30、问题提出改进意见，保证正常生产；及时了解掌握国内外有关信息和质量动态，如新品种、新技术、新材料及用户要求，以适应市场变化的需求。 7、能及时掌握与水泥质量有关的其它基本知识，如质量监督与质量认证、生产许可证、标准与标准化、水泥质量与混凝土质量的相关性以及有关施工的基本知识等。 二、检验工 1、具有（或相当于）高中以上文件水平，责任心强，经过培训，取得上岗操作证。主要岗位的检验人员取得省级以上建材行业主管部门或其授权的行业协会、质检机构颁发的操作合格证。 2、熟知本岗位的岗位责任制、仪器设备性能、操作规程、控制项目、指标范围及检验方法。 3、能熟练地按规定方法进行操作，试验允许差（与标准样或上级31、指定检验机构对比）在允许范围内。 4、对工作坚持原则，实事求是，认真负责，责任心强。 三、质量统计员 1、具有高中（或相当于高中）以上文化水平，经过专门培训考核合格，取得上岗操作证。 2、能实事求是，坚持原则，认真负责，责任心强。 3、熟知水泥国家标准和本厂内部控制项目和指标范围。 4、熟悉统计法、数理统计方法及水泥企业质量统计等基本知识，能应用数理统计等方法，分析质量波动规律，及时准确地做好厂内质量目报、月报等各种报表的统计工作。 5、能按要求做好各类如帐的登记整理和保管工作。 人员技术档案姓名性别年龄文化程度职务工作年限资格证现工作岗位培训考核记录备注王爱菊女52高中主任31DTJ-00232、统计员合格王顺英女50高中组长12DH-1192分析室合格赵 刚男35中专15DH-1193分析室合格陈桂英女52高中组长29DH-1195物理室合格杨凤霞女46高中14DH-1194物理室合格孙文平女48高中组长23DH-1187控制室合格李秋红女49高中20DH-1191控制室合格王彩霞女50高中8DH-1190控制室合格张秋平女43高中8DH-1189控制室合格李文英女40高中7DH-1188控制室合格张淑梅女49高中7DH-1189控制室合格化验室质量目标一、为了保证产品质量，增强顾客满意，根据企业质量宗旨和方向，制定如下化验室质量目标：1、出厂水泥合格率100%；2、出厂水泥富余强度33、合格率100%；3、出厂水泥袋重合格率100%； 4、出磨水泥安定性合格率95%； 5、内部抽查准确率90%； 6、包装水泥28天抗压强度标准偏差1.65MPa； 7、分割样凝结时间、细度、安定性、SO3合格率100%；8、抗压强度变异系数3.0%。9、与上级检验机构对比验证检验合格率（1）综合合格率90%；（2）强度误差合格率100%。二、质量目标的测量管理1、由统计员对质量目标每月测量一次。2、质量目标没有完成时，由统计员及时将测量信息反馈给化验室主任，并依据纠正和预防措施管理标准中相关的规定采取措施。3、质量目标没有完成时，化验室主任组织各组长及相关检验人员，查找试验环境、人员操作、设备34、仪器等方面存在的问题，及时纠正不合格的检测工序。获准签字人员及其代理人的签字识别化验室质量日报表、检验报告必须有化验室主任亲笔签名，如有特殊情况，可以委托代理人签名，方可生效。主任签名：代理人签名：试验及环境条件化验室为保证圆满完成各项检验任务，提高检测水平，确保检验数据正确、稳定，试验及环境条件必须满足检验要求。 1、强度检验各环节的温湿度控制及记录必须符合下列要求： 地点温度相对湿度记录频次成型试验室202不低于50%每天至少记录一次养护箱201不低于90%每4小时一次养护槽201每天至少记录一次 2、养护箱与养护槽的容量应能保证试模、试体的养护条件，符合标准要求，试模在养护箱中各边均能接35、触湿空气，试体在养护槽中彼此之间的间距不小于5mm。养护槽不少于30个，不同成型日期的试块不能在同一养护槽中养护，必须分开养护。 3、试验小磨及高压釜单独放置，与其它检验室隔开。 4、化学分析用天平及高温设备要与分析实验室隔开。 5、化学分析室要防止震动、高温、粉尘、烟雾、电磁辐射等干扰因素，照明良好，布局合理，保证操作人员安全操作与正常操作。噪音最高不能大于70dB，通风柜（罩）应保持良好的抽风效果。 6、天平室要防止震动、高温、粉尘等干扰因素，室内保持干燥。 7、发生停电等情况时，应立即接通备用电源或借用其他单位进行检验（现为邯郸市滏源水泥有限公司），借用单位必须是合格试验室，并与借用单位36、签定合同，保证检验及时，数据准确。 8、强度检验的时间应符合下列要求：龄期强度检验时间龄期强度检验时间24h24h15min72h72h45min48h48h30min28d28d8h9、当水泥产品标准或检验方法标准变更后，企业应根据标准要求及时调整试验及环境条件，确保满足检验标准要求。 检验能力化验室负责对出厂水泥和生产过程中各质量控制点的工序过程质量控制,按厂要求对各控制项目严格进行监督检验，不得漏检。化验室日常检验分生产控制组、化学分析组、物理检验组，分别对生产各工序、进厂原材料、半成品、成品进行物理化学检验。化验室各项制度健全，人员配备合理，仪器设备齐全，试验环境条件等能够满足检验要求37、。 一、化学分析室 1、检验员：1人以上，全部经省级以上建材部门培训，资格证齐全。 2、仪器设备：高温炉（额定温度1300）、烘干箱、分析天平、20L/h蒸馏水器、制样机、玻璃仪器等齐全，满足检验要求。仪器设备均在鉴定有效期内。 3、负责按分析室作业指导书对原材料、半成品和成品进行化学常规分析，出厂水泥SO3检验，化验室化验用蒸馏水的制备。 4、负责常用试剂的配制和标准溶液的标定。 5、负责科研项目的开发研究。 二、质量控制室 1、检验员：3人以上，全部经省级以上建材部门培训，资格证齐全。 2、仪器设备：烘干箱、钙铁煤分析仪、分析天平、水泥标准筛、玻璃仪器等齐全，满足检验要求，仪器设备均在鉴定38、有效期内，水泥标准筛能够按要求及时校验。 3、负责按本室作业指导书对细度、物料水分、粒度、SO3、CL-、水泥混合材掺加量、fcao的快速分析测定，并将检验结果及时通报生产有关岗位。 三、物理检验室 1、检验员：2人以上，全部经省级以上建材部门培训，资格证齐全。 2、仪器设备：压力试验机、抗折试验机、胶砂搅拌机、胶砂振实台、净将搅拌机、维卡仪、勃低比表面积测定仪、空调、沸煮箱、温度计、水泥胶砂试模等齐全，满足检验要求，仪器设备均在鉴定有效期内。 3、负责熟料、出磨水泥、出厂水泥的安定性、凝结时间、标准稠度、强度、密度、比表面积、细度等常规例行性项目的测定。 4、对实验仪器设备的一般参数调整。 39、5、负责科研项目的开发研究。四、化验室统计 1、化验室统计员：1人，全部经省级以上建材部门培训，资格证齐全。 2、负责厂质量日报、月报、年报及其它各种报表的统计工作。3、按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。4、负责化验室外来文件的收发、存放和其它临时事务性工作。检验项目化验室应按国标要求对生产过程、出厂产品进行全项检验，不得漏检、少检、检验项目及检验频次见下表：序号物料名称检验项目检验频次1脱硫石膏全分析1次/批2矿渣水 分1次/批车全分析1次/批3熟料1次/批fcaoKH、n、p全套物检4出磨水泥细度每小时1次比表面积每小时1次全套物检每日1次SO32小时1次混合材掺加量4小时1次安40、定性每日1次MgO每日1次CL-每日1次5出厂水泥袋重每日1次全套物检每编号1次氯离子每编号1次MgO每编号1次检验方法化验室按照国标要求对所有检验项目进行检验，检验方法见作业指导书。检验质量为确保化验室各检验数据的正确性及再现性，正确指导生产，化验室应按规程要求制定内部抽查对比制度，并定期与省质检机构进行对比，积极参加上级质检机构组织的物理与化学分析大对比。 1、化验室应积极接受技术监督部门的质量监督。2、化验室在正常生产期间，每2个月与省质检站进行物理与化学分析对比1次，综合对比合格率必须达到80%以上，其中强度对比合格率不小于80%。超差项化验室应认真分析，查找原因，及时采取纠正措施，确41、保检验的准确性。 3、化验室应指定专人不定期进行内部密码抽查，抽查频次不得少于规程要求，不得弄虚作假，抽查合格率不小于90%。对抽查不合格人员，应查找原因，及时采取纠正措施。 4、化验室应积极参加上级质检机构组织的物理化学分析大对比，物理超差项不得超过30%，分析超差项不得超过20%。 上年度化验室抽查对比情况： 1、出厂水泥对比合格率： 2、内部抽查对比合格率： 质量控制指标一览表物料名称控制项目取样点检验次数控制指标合格率1熟料全分析堆场每批1次fCaO每批1次1.5%85%全套物检每批1次28天抗压强度每批1次52.5MPa2矿渣水分堆场1次/批车2.0%95%全分析堆场1次/批质量系数42、1.23脱硫石膏全分析堆场1次/批SO3 40%80%4出磨水泥细度磨机出口每小时1次2.0%87.5%比表面积磨机出口每小时1次320/kg全套物检磨机出口每日1次GB 175-2007SO3磨机出口2小时1次2.100.380%混合材掺加量磨机出口4小时1次K2%85%安定性磨机出口每日1次合格95%MgO磨机出口每日1次P.O4.5%P.S.A5.0%100%CL-磨机出口每日1次0.05%100%5出厂水泥袋重成品库每日1次50kg100%全套物检成品库每编号1次GB 175-2007氯离子成品库每编号1次0.05100%MgO成品库每编号1次P.O4.5%P.S.A5.0%100%仪43、器设备1、仪器设备一览表 见附件八2、仪器设备的配备与数量 见附件七3、仪器设备的主要技术条件 见附件三4、计量仪器设备的检定与校验 仪器设备检定周期见下表，自校仪器设备自校方法见自校规程。5、仪器设备作业指导书 见各室仪器设备作业指导书6、仪器设备的使用、维护和维修 见仪器设备操作维护规程7、仪器设备档案仪器设备档案名称规格主要技术条件生产厂家出厂日期出厂合格证使用说明书存放地点检定证书检定时间检定部门高温炉SX-4-13见仪器设备一览表1998.51份1份分析室1份6个月峰峰矿区技术监督局高温炉SX-4-101986.31份1份分析室1份6个月同上烘干箱101-21999.31份1份分析室44、1份12个月同上分析天平TG328B1986.51份1份分析室1份12个月同上分析天平TG328A1997.31份1份分析室1份12个月同上架盘天平0382003.41份1份分析室1份12个月同上胶砂试模2006.5物理室12个月自校水泥标准筛0.08m2004.41份1份物理室1份不超过7天同上名称规格主要技术条件生产厂家出厂日期出厂合格证使用说明书存放地点检定证书检定时间检定部门全自动压力试验机DY-208E见仪器设备一览表2006.21份1份物理室1份12个月同上抗折试验机DK2-5000A1986.51份1份物理室1份12个月同上净浆搅拌机NJ-160A1993.51份1份物理室1份145、2个月同上胶砂搅拌机TJ-52000.81份1份物理室1份12个月同上胶砂振实台ZL962000.81份1份物理室1份12个月同上比表面积测定仪FBT- 92010.41份1份物理室1份6个月同上凝结时间测定仪2001.91份1份物理室1份12个月同上台秤1997.91份1份物理室1份12个月同上沸煮箱FZ-31A1992.121份1份物理室1份12个月同上实验小磨500500mm1995.71份1份物理室1份12个月同上恒温恒湿养护箱YH-20B2003.21份1份物理室6个月同上高纯水发生仪CS-20B2004.91份1份分析室6个月同上全自动压力试验机DY-208E2006.21份1份物46、理室1份12个月同上电子天平TD21022006.21份1份控制室1份12个月同上4040mm抗压夹具2002.5物理室6个月自校空调器KT-322007.31份1份物理室养护水槽2006.10物理室氯离子测定仪CL06-52008.51份1份分析室用前自校水泥组分测定仪x.21份1份控制室用前自校原材料的质量控制原材料质量直接影响水泥半成品的质量，为了保证原材料的质量，化验室应参与制定具体的采购技术标准，且不能低于企业内部相关的控制指标，并监督、检查实施情况。化验室应对供方的产品质量进行相应的评价和重新评价。 对初次使用的各种符合标准要求的混合材、石膏等，化验室按照规程要求进行试验，确认能保47、证产品质量后再使用，相关记录应予以保存。 对进厂原材料坚持“先检验，预均化（或按质搭配），后使用”的原则。未经检验、检验不合格或不合格未按质搭配的原材料不准使用。进厂原材料经检验合格或不合格经搭配符合规定要求时，化验室才可签发原材料入库通知单，有关部门才可办理入库使用。检验结果化验室同时报供应部门。 化验室应对按质分别存放的进厂原材料进行标识，确保可追溯性，并防止误用，化验室的检验记录也是一种标识。标识内容包括品种、产地、进厂日期、检验状态等。化验室应按规定的控制项目、检验频次进行取样检验，并根据检验结果确定使用方案。及时通知生产部门采取搭配均化措施。 改变石膏品种时，应进行试验，掌握其对水泥48、性能的影响。原材料的质量控制 一、熟料的质量控制 1、游离氧化钙 它是熟料中的有害成分，它的水化速度很慢，在水泥水化、硬化、开成一定强度后，才开始水化，产生体积膨胀，熟料 fCaO含量超过一定数量时会造成水泥的安定性不良。 要求熟料中 fCaO小于1.0%，测定 fCaO的样品一定要有代表性，要取平均样，每批测定一次。 fCaO过高的（安定性不合格）熟料，可用下列方法进行适当处理。 加入适量的高活性混合材料共同磨制水泥。 降低磨制水泥的细度。 陈化熟料。 把一批 fCaO低的熟料与高 fCaO熟料搭配使用。 2、熟料的烧失量 是衡量熟料质量好坏的一个重要指标。烧失量应不大于1.0%，每批测定一49、次。 3、MgO熟料中的MgO是一种有害成分，它与SiO2、Fe2O3、Al2O3的化学亲合力很小，它在熟料煅烧过程中，一般不参与化学反应，大部分以游离太的方镁石存在。方镁石的水化速度极慢，在水泥石中，若干年后还继续水化并产生体积膨胀，影响水泥石的安定性。要求熟料中的MgO 小于5%，每批测定一次；如果MgO较高，要与MgO含量低的熟料搭配使用，并对搭配入磨的熟料测定其MgO含量，并做好记录。当熟料中的MgO较高时，为保证水泥的安定性，更应注意降低熟料中的 fCaO，否则由于熟料中的 fCaO、方镁石的共同作用，水泥的安定期会更长。4、熟料的物理性能 熟料强度及其它指标检验严格按照GB/T 250、1372-2008硅酸盐水泥熟料标准执行。具体要求为：1）熟料取样有代表性；2）在500500mm标准小磨中与石膏一起粉磨至比表面积350m2/kg10m2/kg，80m筛余不大于4%；3）磨制成的水泥SO3含量在2.0%2.5%范围内；4）所有的实验（除28天强度外）在制成水泥后2天内完成。 5、检测频次：全分析每批1次， fCaO每4小时1次。 6、熟料的管理 化验室根据熟料质量指定存放储库（部位），并下达不同质量熟料搭配使用的配比通知，微机配料岗位应严格执行，严禁单库使用。熟料库存量不得少于10天，至少见到3天强度后，再根据质量情况按化验室下达的规定比例入磨使用。熟料中不得混有杂物，质量51、差的熟料要分开存放并有明显标识，经化验室检验后方可按规定比例使用。 化验室要将过程质量控制点的检验结果及时通知相关人员、部门。 对过程质量事故，化验室应及时通知相关部门，协助制定纠正措施，并跟踪验证。 二、矿渣 技术指标：质量系数1.2，未经充分淬冷的矿渣以重量计不得大于5%，不得混有外来夹杂物，含有瓦斯泥的矿渣严禁进厂。 进厂水分：2.0%。 粒度：最大不得超过100mm。 检验次数：每批进行1次化学全分析。 矿渣储存量要保持15天以上。 三、脱硫石膏 技术指标：SO3 40%，不含有害成分。 入磨粒度：25mm。 检验次数：每批进行1次化学全分析。 脱硫石膏储存量要保持20天以上。 半成品52、的质量控制化验室根据工艺流程和设备，以及产品品种、强度等级等具体情况，按照规程要求，确定过程质量控制点，制定过程质量内部控制指标和其他重要的质量控制方案，经批准后负责监督检查实施情况。为保证产品质量，配料岗位应根据化验室下达的控制指标要求进行配料，配料要严格、计量要准确、操作要精心，力求配料均匀、稳定。 出磨水泥的质量控制1、细度：2.0%，合格率大于87.5%，每小时测定1次。2、比表面积：320m2 /kg，合格率90%，每小时测定1次。 3、SO3：2.100.3%，合格率90%，2小时测定1次。 4、混合材掺加量：K2%，合格率大于100%，4小时测定1次。 5、全套物检：按GB17553、-2007标准要求进行全套物检，每天测定1次。安定性合格率大于95%。 6、出磨水泥的管理 化验室要严格控制出磨水泥的各项指标，根据出磨水泥的质量情况制定存放储库，并严格记录，质量波动较大时化验室应及时掌握波动情况，增加检验频次，及时调整、合格搭配，并下达配比通知。放料岗位严格按配比进行多库搭配放料，并按规定进行空气搅拌均化，严禁单库放料或上入下出。出磨水泥库存量不得少于5天，单库库存量低于半库时，该库严禁放料。 化验室要将过程质量控制点的检验结果及时通知相关部门、人员。对过程质量事故，化验室应及时通知相关部门，协助制定纠正措施，并跟踪验证。出厂水泥的质量控制化验室应严格对出厂水泥质量进行控制54、，出厂水泥必须先检验后出厂，未经检验或检验不合格的水泥严禁出厂。 一、出厂水泥控制项目 1、出厂水泥合格率100%。 2、28天抗压富余强度合格率100%。 3、袋装水泥每袋净含量50kg，且不得少于标志质量的99%，随机抽取20包的总质量不小于1000kg，合格率100%。 4、28天抗压强度控制值水泥国家标准规定值富余强度值3S。 5、28天抗压强度月平均变异系数（Cv）目标值不大于3.0%。 6、均匀性试验的28天抗压强度变异系数（Cv）目标值不大于3.0%。 二、出厂水泥的质量管理 1、水泥出厂前必须按国家标准规定的编号、吨位取样，进行全套物理、化学性能检验，确认各项质量指标和包装质量55、符合国家标准及有关规定时，方可由化验室水泥专管人员签发水泥出厂通知单，一式两份，未经检验或已经检验但不合格的水泥，任何人无权通知发货。没有收到水泥出厂通知单，任何部门或个人无权发货。 2、出厂水泥的检验样在成品库中按规定方法从水泥袋中抽取，取样方法按GB12573-2008标准进行。 3、化验室每季度要进行一次水泥均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达到产品标准要求。 4、建立包装质量抽查制度，每班至少抽查20包，其包装质量和标志必须符合标准要求，发现不符合要求时，应及时处理。 5、检验合格后一个月以上的袋装水泥，化验室应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识。经重新取样检验，确认符合标准规56、定后方能重新签发水泥出厂通知单。 6、当用户需要时，化验室应在水泥发出之日起7日内寄发除28天强度以外的各项实验结果。28天强度数值，应在水泥发出之日起32天内补报。水泥检验报告应内容齐全，盖有“化验室检验专用章”，并由化验室主任签字方可有效。 7、严禁用出磨水泥数据出厂。 8、出厂水泥留样必须由专人严格封存、保管，封存日期按合同规定执行，严禁提前倒掉。 9、化验室应下达书面包装通知，内容包括：水泥品种、强度等级、编号、包装日期、数量、水泥库号、存放位置等。 10、出厂水泥不超过600吨为一个编号，严禁超吨位包装。11、化验室要做好每月强度统计工作，每月月初用回归法寻找上月3天强度与28天强度57、的递增规律，以确定本月出厂水泥3天强度值，并作为控制指标严格控制。 质量事故报告制度一、目的本标准规定了质量事故的定义、分类及质量事故发生后的处理办法，对已发生的质量事故进行认真的处理，达到责任分明，措施有力，使质量事故的损失降到最低程度。二、范围本标准适用于进厂原材料、产品生产过程及出厂水泥产品的质量事故管理。三、职责1、化验室、销售部、供应部、生产部、企管部组成的质量事故评审小组负责对重大质量事故及未遂重大质量事故进行调查分析。2、化验室负责将重大质量事故及未遂重大质量事故的信息反馈给公司主管领导，并组织对质量事故的调查处理，出具质量事故分析报告，同时负责对一般质量事故的界定。3、质量事故58、相关责任单位负责对质量事故相关项纠正和预防措施的制定并实施。4、化验室负责对质量事故相关单位及有关责任人员进行考核。四、程序1、质量事故是指违反质量管理标准和不按规定要求造成的质量失控事件。未遂质量事故凡事故发生经及时处理而未造成经济损失可称未遂质量事故。2、质量事故的分类重大质量事故：出厂水泥安定性不合格。未遂重大质量事故：水泥出厂后，发现品质指标有一项以上（含一项）达不到相应水泥标准质量要求，水泥尚在运输途中就已通知用户并做出处置的事件。一般质量事故在产品生产过程中出现的较重大质量失控事件。因工作不负责任或弄虚作假，违反质量管理标准而造成的过程产品不合格。进厂原材料连续不符合原材料质量指标59、要求的事件。因生产工艺控制不执行化验室指令（配料、出库、入库、站台发运管理等），而造成生产质量控制失控和经济损失。检验用药品、试剂、仪器、操作不符合标准要求，以至由错误的检验数据指导生产，而造成生产质量控制失控和经济损失。3、质量事故的处理重大质量事故或未遂重大质量事故发生后，化验室负责人应及时填报质量事故报告，将重大质量事故或未遂重大质量事故的事实及时报告管理者代表及公司主管领导，并组织对重大质量事故或未遂重大质量事故进行评审处理。对重大质量事故或未遂重大质量事故造成的不合格品，由供需双方商定解决。化验室应责成相关职能部门调查事故的原因，并完成质量事故分析报告的撰写，质量事故分析报告撰写完成60、后报送管理者代表、公司主管领导及相关公司领导。质量事故责任单位制定质量事故纠正和预防措施，化验室监督质量事故纠正和预防措施的完成情况。 一般质量事故发生后，由化验室在调度会上作通报，及时填报质量事故报告并下发相关单位。对一般质量事故造成的不合格品，执行不合格品控制管理标准。由一般质量事故责任单位根据纠正和预防措施管理标准的要求制定纠正和预防措施，化验室监督纠正和预防措施的落实情况。检验工作抽查对比制度一、目的为正确指导生产，提高检验工作的准确性和复验性，减少检验的系统误差，消除偶然误差,加强工作责任心，避免因检测失误而造成质量控制失误，特制定本标准。二、范围 规定了相关检验人员对原材料、半成品61、成品的密码抽查和对比工作的方法。三、职责1、质量工程师负责控制组和物理组的密码抽查和同岗位试验手法对比工作。2、分析组长负责化学分析的检验抽查及荧光和化学分析对比工作。3、质量工程师负责与国家水泥质检中心及总部监督抽查和对比验证工作。四、程序1、抽查对比工作由专人负责，抽查样品及对比结果要记录清楚。2、试验人员必须实事求是，严肃认真对待，按时完成抽查检验，不得弄虚作假或推诿、抵制。3、抽查人要经常改变抽查规律，不易被抽查人所掌握，必要时可进行交叉抽查，如将甲样给乙做，乙样给甲做。或连续抽查，如上午抽查后，下午又进行抽查。4、要按水泥企业产品质量对比验证检验管理办法要求，每两个月向省水泥质量监62、督检验站寄（送）样品，进行对比检验，不断提高检验水平，同时接受质量监督检验机构的监督，检验结果以质量监督检验机构的结果为准。5、必须积极参加国家或省级建材行业质检机构组织的化学分析和物理检验大对比。检验中所用基准物质，必须是国家有证的标准样品和标准物质。6、化验室内部密码抽查对比次数内容规定如下：生产控制岗位每月不少于4个样品；化学分析岗位每月不少于2个样品；单项物理检验岗位每月不少于4个样品；强度检验岗位每月不少于2个样品；同一岗位的对比检验（操作）每月进行一次。7、密码抽查样品尽量抽取近期样品，对比结果作为考核各岗位工作质量的依据。试验人员留样必须留够，否则抽查时将视为不合格。8、要认真做63、好抽查对比结果的分析、总结、评比工作。对比超差者认真查明原因，采取措施，改进操作，以保证检验准确性。9、密码抽取的样品为各组各岗位按要求存放的样品。10、手法对比的样品由对比验证责任人员负责制备。五、抽查对比记录1、分析组密码抽查检测过程记录及结果，由组长负责填写并统计抽查误差和合格率。物理组密码抽查检测过程记录及结果，由组长负责填写并统计抽查误差和合格率。控制组抽查检测过程记录及结果，由质量工程师负责填写并统计抽查误差和合格率。2、及时对超差原因进行分析，及时纠正不规范操作，必要时（指仪器、药品问题造成较大影响时）通知相关的质量管理人员共同评价对质量控制的影响。3、抽查对比允许误差范围见下表64、。检验和试验仪器设备管理制度一、目的：对检验和试验仪器设备的管理是确保检测数据真实可靠的重要依据。二、范围：适用于化验室水泥物化检验及与检验相关的所有仪器设备。三、职责：1、检验人员应了解本岗位所使用仪器设备的性能，能熟练掌握其操作规程，并能够进行日常的维护与保养工作。2、设备维修人员负责检验和试验仪器设备的维修保养工作和强检工作。3、全分析岗位人员负责分析试验仪器设备的自检自校工作。四、程序1、新购置的仪器设备在投入使用前，必须经过校准或检定合格后使用。强检的仪器设备应由市技术监督局和水泥专用检验仪器设备检定中心进行检定；自检的仪器设备由各组长负责检定或校正。同时贴上检定标识，并填写好相应记65、录，严禁使用未经校准或检定不合格的仪器设备。2、由设备维修人员制定化验室仪器设备一览表，内容包括化验室所有的仪器设备，在一览表中应标出所有仪器设备的精度、测量范围及准确度，并且符合相关规定的技术要求。3、制定化验室仪器设备技术要求和检定（校验）周期一览表，周期表中应包括所有强检和自检的仪器设备和计量器具，对其进行统一编号，并标明检定日期及检定负责人。在仪器设备有效期到期之前应提前联系检定，禁止仪器设备超期使用。4、由设备维修人员分别建立检验仪器设备档案，内容包括设备出厂合格证、使用说明书、使用过程中维修、检定、校验记录。5、各班组长严格按照检验仪器设备自检规程及标准容器检定制度要求，对检验和试66、验仪器设备、标准容器进行自检自校，并标明其校准状态，保存检验和试验仪器设备的校准记录（保存3年）。6、严禁使用未经校准或检定不合格的仪器设备，若发现仪器设备偏离标准状态，各班组长应对已测量结果的有效性进行评价和记录。7、当产品标准或检验方法标准修订后，应根据标准要求及时更换仪器设备。8、荧光分析仪有使用记录要定期与化学分析方法进行对比，并保存记录。化学试剂管理制度一、目的：对所用化学试剂加强管理，避免测试中引入不必要误差，避免伤害事故。二、范围：适用于化验室所有化学试剂。三、职责1、库房管理人员负责库内化学试剂的管理、发放工作。2、库房管理人员负责化学试剂计划的制定和手续办理。3、使用人员负责67、本岗位所用试剂的管理工作。四、程序1、试剂的计划、采购和出入库管理：库房管理人员根据各岗位工作的需要，每月20日前将使用计划报化验室化验室主任。计划应标明品名、厂家、规格、型号、数量、级别、执行标准及对试剂质量的特殊要求等。库房管理人员应严把入库质量关，按计划书的要求检查入库试剂，如果与计划不符，通知使用人员，使用人员做好空白值及对比工作，并记录,不符合质检要求时做退货处理。所用化学试剂一经确定尽可能固定厂家，定点供应，保持稳定。使用人员严格按支领手续办理，支领人员开具领料单一式两份，交所在班组负责人签字后由化验室主任审批，一份交库房管理人员保管，另一份交化验室主任后支领物品。2、试剂保管规定68、：易燃类化学试剂：乙醇、乙醚等，对此类试剂的存放要求阴凉、通风，室温不得超过30，且要与其它易燃和易产生火花的物品隔开放置。强腐蚀类化学试剂如：硫酸、盐酸、氢氟酸、冰醋酸、氢氧化钾、氢氧化钠、氨水等，存放要求阴凉通风，并与其他试剂隔离。强氧化剂类化学试剂如：硝酸钾、重铬酸钾、高锰酸钾、过硫酸铵等，存放这一类物质要求阴凉通风，并与酸类、硫化物等易燃物隔离，并注意散热。有挥发性物质或受热分解会放出气体的药品（如PCL5）的瓶子最好不用石蜡封瓶塞，如瓶口因用蜡封住而打不开时，不能把瓶子放在火上烘烤。实验前要行检查后使用，发现潮湿、重量超差、标签脱落等明显异常者严禁使用。大量的化学试剂必须保存在专门仓69、库内，并指派专人保管，未经管理人员允许任何人不得随意进入库房，药品进出库要有明细帐。要保持仓库内干燥、清洁。所有试剂、溶液的瓶上必须有标签，标签要完整、清晰，要标有试剂的名称、规格、重量，溶液的名称、浓度、配制日期等。要注意保护试剂瓶的标签，万一抖落要照原样贴牢。分装或配制的试剂，要立即贴上标签。绝不可在瓶中盛装不是标签指明的物质。无标签的试剂可取小样检定，不能用的要慎重处理，不要乱倒。长期使用的试剂，标签上可涂上层蜡，以防腐蚀、磨损。化学试剂仓库要避免阳光照射，室内要阴凉干燥，通风良好。受光、热、空气、水或撞击等外界因素影响，可能引起燃烧、爆炸的药品，或具有强腐蚀性、剧毒性的药品要由专人保管70、，现用现领，用后的剩余时要交还保管人。3、对使用人员的要求：使用人员只允许支领本岗位操作中所必需的试剂。支回的试剂，如果厂家、规格与以往不同，应做空白试验或必要的验证，如果反常不可使用，将情况报库管人员妥善解决。将支领的试剂妥善保存，不可随意乱放。标准溶液配制与复标制度一、目的标准溶液是进行容量分析的重要依据，因此其浓度必须准确测定。在配制这些标准溶液所用的物质中，大多数不能制成纯净的状态（如酸和碱、EDTA虽有较纯的物质但在实际应用中，并不作为基准试剂配制），只有将其配成大约所需之浓度，继之加以测定（即标定）。保证标准溶液配制的精确性，提高化学成分分析的准确性。二、范围水泥化学成分分析用标准71、溶液。三、职责标准溶液由专人配制、标定，并由另一人复标。数据必须详细记录。四、程序1、配制溶液所用水必须是离子交换水，配制标准溶液前必须对水质进行检验，合格后方可使用。2、“标定”和“复标”标准溶液时，两人各做三次平行试验，三次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1%。两人测定结果平均值之差不得大于0.1%，结果取平均值，保留四位有效数字。3、经复标后的标准溶液，用标准样品或标准物质验证其准确度，测定结果应符合标准规定的允许误差要求，以标定结果为准。4、经复标和验证合格后的标准溶液，由配制人员贴上标签和封条，储存备用。标签上应注明溶液名称、浓度、配制标定日期。各班检验人员一旦需要，认准溶72、液名称，随时换用，但与原来溶液必须进行对比。标准溶液要做好配置记录，认真记录溶液名称、浓度、配制时间、有效期、配制人、标定人等。标准溶液要贴上统一的标签，以利识别，标识必须清楚，准确无误。5、标准溶液配制过程中所用移液管、滴定管、容量瓶按常用玻璃量器定期进行校检。6、分析用标准溶液的浓度均指20时的浓度，当温度（尤其是室温）变化较大时应重新校正其浓度。7、分析用标准溶液在常温下，保存时间一般不得超过两个月，如满两个月必须重新标定。NaOH标准溶液使用一个月后重新标定其浓度。各种标准溶液在使用中当浓度产生怀疑时应及时复标。 8、所用药品更换产地时，要与原来配制的标准溶液做对比实验，并做好记录。973、NaOH标准溶液的平行标定、重新标定、复标，其标定误差范围为0.05ml；EDTA标准溶液的平行标定、重新标定、复标，其标定误差范围为0.03ml。10、标准溶液要密封保存，防止溶剂蒸发，以免溶液浓度改变；见光易分解、易挥发的溶液要贮存在棕色试剂瓶中，如高锰酸钾溶液。11、对玻璃有腐蚀的溶液，要贮存在带胶皮塞及内壁涂有石腊的玻璃瓶中，或贮存于聚乙烯塑料瓶中。如NaOH、KOH溶液等。对于易吸收空气二氧化碳的碱溶液，还要在瓶口装上钠石灰干燥管（或加上一个装有较浓碱溶液的吸收瓶），防止在放出溶液时吸收空气中的二氧化碳。12、由于溶剂会挥发冷凝在瓶壁，使溶液的浓度改变，因此，使用时要充分摇匀。1374、标准溶液有效期45天，储存或使用超过规定期限的标准溶液必须重新进行标定，以免因溶液浓度的改变，给分析结果造成误差。14、配置标准溶液用的标准物质必须是有证的标准物质或标准样品。15、标准溶液复标范围：EDTA：0.015molNaOH：0.15mol/L,0.05mol/LCaSO45H2O：0.015molHCL：0.5mol/L苯甲酸标准溶液：0.1mol/L五、相关文件：水泥化学分析方法（GB176-1996）六、产生记录：标准溶液复标记录水泥标准砂管理制度一、目的：对新购入和使用中的水泥标准砂实施管理，减少物理强度检验误差。二、职责物理组负责水泥标准砂的使用管理。三、程序1、标准砂的75、来源化验室物理检验所用标准砂必须由厦门艾思欧标准砂有限公司定点经销商提供。严禁其它代用“标准砂”用于过程控制和产品检验。2、管理规定新购入的标准砂应为统一批次，具有相同或相近的生产日期。标准砂外包装应清晰，单袋标准砂净重量应满足13505g，且单袋破损率为零。每次成型前要检查标准砂袋有无破漏，发现破漏应剔除。购入的标准砂应储存在干燥，无污染的环境中。使用时提前将标准砂移入物理组成型室，使之具有与室温相同的温度，有利于检验工作的顺利进行。新购入的标准砂在正式使用前应与最近使用的标准砂做28天抗压强度对比试验，结果相差在1.5%以内方可使用。标准砂的购入与实验支出由物理室组长负责管理，并认真做好记76、录。四、所用标准砂要达到如下要求：1、天然的，圆形的硅砂。2、颗粒范围为0.08mm2.0mm。其中2mm为0%，1.6mm2.0mm为7%，1.0mm1.6mm为26%，0.5mm1.0mm为33%，0.16mm0.5mm为21%，0.08mm0.16mm为12%， 0.08mm1%。3、含水量0.2%。文件控制管理制度一、目的：为保证文件的适用性、系统性、协调性、和完整性，特制定本管理办法。二、适用范围：内部管理制度、操作规程、试验方法、质量记录以及外来标准、法律、法规等。三、职责：质量信息管理员负责内部文件和外部文件的发放、接受与管理。四、程序1、文件的发放要有文件发放清单。使之具有可追77、溯性。2、为规范本部门工作而制订的管理类文件，经化验室化验室主任审核。3、化验室对文件进行统一编号4、当化验室机构、试验方法发生变化时 以纸张形式发放的文件，修改页应与原受控文件发放数量相等。修改页及修改、换版文件的发放应在文件发放/回收记录中予以登记。对于换版文件,其作废的原文件应回收,并在文件发放/回收记录中进行登记。新的国家标准、行业标准（规程）实施之前，化验室组织有关部门对相关文件的适宜性进行评审。5、文件的作废、销毁使用人员出于积累资料或其它目的而要保留作废文件时，由本部门网络员在作废文件上注明“作废”字样。网络员在文件发放/回收记录“文件处置”栏中写清“作废保存”字样，并经保存人签78、字。化验室保留一份已作废的原文件，加盖“作废”章，作为背景材料，以便文件修改或学习时参考。信息管理员制作受控文件清单，用以显示文件的现行修订状态。文件使用人应妥善保管文件，防止丢失；不得随意涂抹修改，以保持文件清晰;不得私自复印受控文件。使用现场将文件遗失，使用人必须向本部门申请重领。在文件发放/回收记录中注明。有密级要求的文件，在发放时，应按主管总经理的批示进行，并向使用人予以说明。对于不纳入质量管理体系受控范畴的公司内部文件或个人学习参考类文件，使用者应注意该类文件与受控文件之间的差别。如有矛盾或不同之处，应以受控文件为准。6、外来文件的管理外来文件指：A.各种国家标准、操作规程、上级下发79、的质量规程、质量规定、行业法规、通知等。认证中心下发的公开性程序、通知、信函等。B.集团公司或股份公司下发的与质量管理体系建立、实施有关的规定、制度或通知等。外来文件的收集渠道，可利用因特网、信函、电话等方式，接收的质量有关通知、信函、法律法规，购买的各类国家、行业标准、规范等。得到外来文件后，在外来文件控制一览表上进行登记。样品管理制度在实验有误差时需要再行实验，在抽查或发生纠纷进行仲裁检验时，均需使用原来的样品，因此，样品要妥善保管，保证检验结果的准确性和可追溯性。一、样品的抽取为了保证物理化学试验结果能正确指导生产和保证产品质量，取样必须有代表性，必须严格执行以下规定。1、在已进厂的原材80、料堆上采取试样的方法是：首先在原材料堆的四周和顶部每隔0.5米用铁铲划一条横线，而后每隔1米划一条竖线，以横竖线的交点为取样点，取样时，首先将表面刮去，用铁铲深入0.3米挖取，取样总量不得少于10kg。2、出厂水泥检验样品抽取应从成品库20个以上部位取等量样品，重量不少于15kg，并保证样品具有代表性，将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中；若所取样品安定性不合格，应倒掉，必须在成品库重新取样。因为若所取样品安定性不合格，存放在化验室，而化验室的环境条件（温湿度）与成品库有差别，经存放一段时间后，若是冬春季，很可能所取样品安定性合格了，而成品库包装水泥安定性可能还不合格；若是夏季，气温高81、，其结果则相反，其它指标（主要是强度）也可出现不一致。水泥试样必须充分拌匀并通过0.9mm方孔筛，检验样品要于试验前8h送入化验室，以保持与试验室相同的温度。3、抽取熟料、水泥、矿渣瞬时样品时，取样动作要迅速，取样数量要保证。4、分割样试验每季度进行一次，从一个编号水泥垛中取10个分割样，分别通过0.9mm方孔筛，样品不得混入杂物及结块。样品取得后要立即进入试验，全部样品必须在一周内进行完毕。二、样品的编号出厂水泥不超过600吨设一个编号，3XXXX；熟料、出磨水泥每天设一个编号，分别为XXX、C3XXX。三、样品的加工1、破碎：首先将试样粉碎到5mm以下，称取试样60g、5kg，分别用矿石破82、碎机、500mm500mm小磨进行粉磨，时间分别为2min、25min,碎样时应尽量防止样品小块或粉末飞散，如果偶然跳出大颗粒，必须拣回。2、过筛：粉磨后分析试验用样应能通过0.08mm筛，若有少量筛余物，不能强制过筛或抛弃，必须继续破碎至自然通过为止；物检用样粉磨至细度3.0%以下。3、混匀：为了使样品具有代表性，必须把样品充分混匀，使样品具有良好的代表性。4、缩分：样品缩分的目的是在不改变试样的平均组成的情况下缩小试样量，减少制作工作量，提高工作效率。一般采用四分法。将混匀好的样品堆成圆锥形，将锥体顶部压平，使其成圆锥台，通过圆心分成四等分，去掉任一相对的两等分，剩下两等分样品再混匀堆成圆83、锥体，如此重复进行，直至达到规定的样品数量为止。实验小磨、共用料杯、干筛在换样品时要用待处理样进行干洗，避免样品在加工过程中被沾污。四、样品的传递熟料样品由控制室负责按规定抽取，放于指定容器、地点，次日物理、分析室班前会后到指定地点交接提取，特殊样品交试验者时要有签收记录。 与河北省水泥质检站对比样品抽取后要立即通过0.9mm方孔筛，并混合均匀，平分成送检样、企业自检样、封存样。送检样品必须在该编号水泥出厂后3天后内送出。五、样品的标识样品要按规定书写格式明确标识，标识要注明日期、编号，书写必须清楚、完整、准确无误。六、样品的保管化验室样品要分类分别保管，按编号和时间顺序分别存放，所有保存样品84、必须有相应的储存设施，摆放整齐，保存完好。（一）日常检验样品的保管1、生产过程质量控制中出现的简易分析样品在进行完例行控制检验项目后，应保存在带盖的磨口瓶中，保存24小时，以备复验和抽查。2、全分析检验样品保存期不少于3天，放入干燥器内，由分析室组长负责管理。3、控制室单项分析检验样品保存至次日8点。4、熟料、出磨水泥保存期5天，用专用铁桶密封好，存放于指定的样品存放架上，不得放在地上，由物理室组长负责管理。5、物理检验样品应于试验前8小时送入实验室，以保持与实验室相同的温度。检验完成后剩余的样品保存1个月，用来复验和抽查对比。（二）出厂水泥样品的保管1、出厂水泥样品保存期3个月，保存期从该编85、号水泥最后出厂日期起计算。2、客户封存样严格按合同要求日期封存保管，并填写记录，严禁提前倒掉。3、出厂水泥封存样要设置单独的样品室，保证存取方便，保证样品干燥不受潮。4、水泥样品的封存（样品桶、封条、标识等）必须符合要求，使用省统一印制封条，并有完整的封存样品记录，封条必须保持完好。样品统一存放于指定的样品存放架上，用专用铁桶密封好，不得放在地上。5、出厂水泥样品由物理室组长专人负责保管。6、每一取样单位的水泥试样，应充分搅拌均匀后分成两等份，一份供本厂做全套物理化学检验，一份按规定要求用食品塑料袋（双层）装好，放入密封的留样桶内，密封保存期为90天（保存日期从该编号水泥最后出厂之日起计算），86、以便需要时，送水泥质量监督机构复检或仲裁。（三）其它样品的保管1、内部抽查样品由厂指定专人保管，样品不得受潮或混入杂物。2、向质检机构送检样品的管理：凡是监督检验样必须与厂自检样、封存样同时抽取，随机取样18公斤，均匀混合为三等份，一份自检使用；一份为封存样；另一份为监督样，该样品必须在该编号水泥出厂后3天内寄（送）出。同时认真填写好送样单，并做好送样记录。3、外购标准（基准）样品进厂后，由化验室统计员统一保管，放入干燥器中，干燥器内硅胶等干燥剂要保持足量、有效。4、标准（基准）样品应提前一个月由保管人提出购买计划，过期样品严禁使用。七、样品的处理 样品超过规定的保存期后，由保管人按规定处理掉87、。检验人员培训、考核制度一、目的：提高检验人员整体素质，确保检验结果的准确性、及时性、有效性，正确指导生产。二、范围：本制度规定了化验室检验人员培训计划的编制、实施、管理及考核制度。三、职责1、化验室化验室主任负责检验人员培训的管理工作。2、质量工程师负责制定年度检验人员培训计划，并组织实施。3、安全员负责检验人员的安全教育培训和考核。4、由化验室化验室主任及相关人员对培训工作效果进行考核。四、程序1、每年初由化验室配料及出库管理工程师负责制定检验人员培训计划，培训计划包括培训内容、培训形式、培训负责人、培训计划时间、考核形式，并报化验室化验室主任审核后组织实施。2、外部培训的岗位:检验员、信88、息管理员、内部质量体系审核员、质量工程师。3、内部培训包括岗前培训、在岗培训、转岗培训，以在岗培训为主。在岗培训进行岗位技能应知应会培训、质量意识培训、安全教育培训、管理规章制度培训。4、在培训实施一周前，将培训的具体实施安排：培训人员、时间、地点、教师、培训大纲、理论考试或技能考核等相关事宜报人力资源部，并领取培训计划实施表。5、在培训过程中，培训教师应如实登记培训人员的出勤情况。6、培训结束后两周内，化验室将填写完整的培训计划实施表、考试试卷（或考核结果）、学员出勤情况等材料报人力资源部。7、考核方式考核方式包括：笔试、口试、研讨、实际操作。对于考试在75分以下，不允许上岗，继续培训，直至89、合格。对于考试在60分以下，调离检验岗位。8、化验室为每一位员工建立培训档案，在其参加每一次培训后一个月内详细填写个人培训档案并永久保存以备查；9、检验人员培训档案由信息管理员进行保管。检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度要按照档案法的要求，做好质量技术文件的档案管理工作。1、原始记录和台帐要根据不同的内容和要求，使用统一表格。2、根据规定的试验项目及内容，分别建立原始记录，填写要真实、清晰、完整，不得任意涂改。当有错误需要更正时，应在错误的数据上划二条横杠（保持原错误的数据能看清楚），并加盖更改人的印章，将更正的数据写在其上方；涉及出厂水泥检验记录的更改，须由化验室主任的签字。90、3、生产控制值班记录要填写清晰、完整，并长期保存。4、出磨出厂水泥及熟料物理性能试验、熟料和原材料化学分析等应建立分类台帐，并由专人负责汇总，长期保存。5、各类报表要按规定日期、发放范围及时准确地报出并留底备查。出厂水泥检验报告、质量月报和年报及其它重要报告报出时，要经总工程师审核并签字。6、各类报表、检验报告要用规定格式，编写规范，内容完整，资料与判定准确，幅面整洁，字迹工整，并有化验室负责人或其授权人签字。7、对质量检验资料要及时整理分析，每月分析一次，全年要有专题总结。8、原始记录、台帐、检验报告要装订成册，专人保管。出厂水泥台帐要按规定时间移交技术档案室，长期保存，其它一般保存期为三年91、，以备查询。9、原始记录、台帐、报表、检验报告要采用法定计量单位。数据的修改，要符合数值修改规则。10、上级发布的有关质量方面的通报和文件，要认真学习贯彻，除及时归档外，化验室要复印并送主管领导及主要生产部门，便于使用。月报、年报的填写和上报制度为了时时监控本厂进厂原材料及各生产控制点、半成品、成品的质量情况，更好的发挥统计作用，加强和规范统计报表填报上报工作，特制定本制度。1、月报、年报的填写要规范、统一，统计报表上报工作要坚持客观性、真实性、及时性、一致性的原则。2、统计员要认真学习统计指标，确定每项指标范围，仔细核对有关数据，力求数据准确，不得漏报、错报。3、严格按照有关规定报表上报时间92、，完成统计报表上报工作。填写报表时必须对有关数据审核，准确无误后才能传出数据，确保填报统计数据全面、准确、及时、统一。4、统计报表汇总后必须经化验室主任审核，化验室主任不得强令或者授意统计员篡改统计资料或者编造虚假数据。统计员对化验室主任强令、授意篡改统计资料或者编造虚假数据的行为，应当拒绝、抵制，依照统计法和统计制度，如实报送统计资料，并对所报送的统计资料的真实性负责。5、各类统计报表实行档案化管理，必须妥善保管，不得遗失，由统计员负责。6、月报每月将所有数据汇总填写完善后，由化验室主任审核，确认无误后上报。7、年报每年将当年数据填写完善后，交由化验室主任审核，确认无误后上报。质量统计管理制93、度要按照档案法的要求，做好质量技术文件的档案管理工作。1、原始记录和台帐要根据不同的内容和要求，使用统一的表式。2、各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成册，由专人保管，按期存技术档案室。原始记录保存期为三年，台帐要长期保存。3、根据规定的试验项目及内容，分别建立原始记录，填写要真实、清晰、完整，不得任意涂改。有笔误时，要在笔误数据中央划二条横杠（保持原错误的数据能看清楚），将更正数据写在其上方并加盖更改人印章；涉及出厂水泥和水泥熟料的检验记录的更正，须由化验室主任的签字或盖章。4、生产控制值班记录要填写清晰、完整，并长期保存。5、出磨出厂水泥及熟料物理性能试验、熟料和原材料化学分94、析等应建立分类台帐，并由专人负责汇总，长期保存。6、各类报表要按规定日期、发放范围及时准确地报出并留底备查。出厂水泥检验报告、质量月报和年报及其它重要报告报出时，要经总工程师审核并签字。7、各类报表、检验报告要用规定格式，编写规范，内容完整，资料与判定准确，幅面整洁，字迹工整，并有化验室负责人或其授权人签字。8、对质量检验数据要及时整理和统计，每月有月统计报表和月统计分析总结，全年要有年统计报表和年统计质量总结。9、质量月报、年报要按统一表式填报齐全，月报于每月10日前，年报于次年2月10日前报相应的管理部门。10、原始记录、台帐、报表、检验报告要采用法定计量单位。数据的修改，要符合数值修改规95、则。11、上级发布的有关质量方面的通报和文件，要认真学习贯彻，除及时归档外，化验室要复印并送主管领导及主要生产部门，便于使用。出厂水泥的合格确认制度一、职责权限1、决定水泥出厂的权利属于化验室，化验室应配备专人负责水泥出厂的管理等有关事宜。2、出厂水泥质量技术要求：按GB175-2007通用硅酸盐水泥国家标准执行。3、出厂水泥质量检验：出厂水泥必须检验产品标准中技术要求规定的所有检验项目。4、检验、试验方法：出厂水泥质量检验、试验方法，按以下标准GB/T 176-2008 水泥化学分析方法GB/T 1345-2005 水泥检验方法GB/T 1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定96、性检验方法GB/T 208-1994 水泥密度测定方法GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法GB/T 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法GB/T 2419-2005 水泥胶砂流动度测定方法JC/T 1073-2008 水泥中氯离子的化学分析方法二、引用文件水泥企业质量管理规程三、工作程序1、出厂水泥理化指标的确认化验室对出磨水泥的质量运用科学的数理统计方法，找出他们之间对应关系。主要有：出磨水泥化学指标以实际检测数据进行确认。出磨水泥一天强度与出磨水泥3天及28天强度的对应关系，建立回归议程并根据生产工艺条件、原材料变化等及时修正，从而对出磨水泥3天、28天强度进行预测监控97、，以保证出厂水泥的质量，符合国标要求。2、包装质量的确认化验室按照产品标准及水泥质量管理规程的规定，选择有资质的水泥袋定点生产企业，建立供方资质、生产能力等档案。包装袋每年至少一次型式检验，每月或按包装袋的批次进行验收检验。建立包装质量抽查制度。每班每台包装机至少抽查20袋，其包装质量、标志等应符合标准要求，发现不符合要求时，应及时处理，并做好记录。3、水泥出厂包装出厂水泥包装前，化验室按确认程序，在确认水泥各项质量技术指标达到厂控制指标和国家标准的前提下，下发水泥出厂通知单和出库通知单，指定水泥出库号和搭配比例。化验室下发出厂水泥通知单和包装通知单后，由包装组负责实施包装出厂。水泥出厂期间的98、质量管理控制过程在严格遵循水泥企业质量管理规程的同时必须严格按化验室指令执行。四、记录1、回归方程2、出厂水泥确认数据填写记录3、出厂水泥通知单4、水泥包装通知单5、水泥包装袋进厂验收记录6、包装质量抽查原始记录试验室管理制度1、试验室要严格执行闲人免进制度，非检验样品不得带入试验室。2、试验室要保持环境清洁、整齐，采光、温度、湿度等条件要符合国家标准和检验任务的要求；试验室周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作。3、试验室内检测仪器设备放置合理，操作方便，保证安全。相近的两种检验相互有影响时如高温、粉尘的影响等要隔离，高温炉、精密天平室要与化学分析室隔开。4、试验室所有可能99、产生有毒气体的操作，都必须在通风橱内进行。通风橱抽风扇运行良好，风量满足使用。5、检验员必须持证上岗，持证率确保90%以上，主要检验岗位全部持证上岗。6、检验用仪器设备定期进行检定，经校验不合格或未校验仪器设备不得使用。7、试验室内部严格执行内部密码抽查及与上级质检站对比制度。8、试验人员严格保守厂内技术机密，不得外泄。9、白金器皿等贵重金属要注意妥善保管，防止丢失。 化验室质量管理手册执行检查制度一、目的化验室质量管理手册规范了化验室各项检验工作，为保证手册有效地实施，制定化验室质量管理手册执行检查制度。二、职责1、化验室化验室主任负责制定检查计划，编写检查报告。2、质量工程师负责检查工作的100、组织与实施。3、质量信息管理员负责检查记录的归档及保管。三、程序：1、化验室长确定检查具体时间，每年进行一次。2、化验室长负责制定检查计划，组织检查参加人员，形成检查小组。3、对检查中发现的问题，以书面“整改通知单”的形式，由相关责任人在规定的时间内组织整改，对整改措施进行跟踪验证。4、检查小组根据检查结果，认真填写现场检查记录，并编写“检查报告”。5、相关记录及报告交信息管理员进行归档，保存期为三年。四、相关文件：化验室质量管理手册峰峰矿区x水泥有限公司化验室质量管理手册编 制： 年 月 日审 核： 年 月 日批 准： 年 月 日 发布时间：2013年12月25日 生效时间 ：x年1月1日目101、 录01 化验室质量管理手册实施令-102 目的和使用范围-203 引用标准-304 化验室质量管理手册的管理规定-405 化验室基本概况-506 化验室职责与权限-707 各组职责、权限、工作范围-808 岗位职责范围-1009 化验室机构设置-1310 化验室人员数量-1411 化验室机构设置框图-1512 化验室人员任职条件-1613 人员技术档案-1814 化验室质量目标-1915 水泥生产过程质量控制及指标一览表-2016 仪器设备-2117 原材料的质量控制-2318 半成品的质量控制-2519 出厂水泥的质量控制-2620 例会制度-2721 生产试验样品管理制度-2822 标准102、溶液配制及复标制度-3123 化学试剂管理制度-3324 标准砂管理制度-3525 检验工作抽查对比制度-3626 质量记录管理规定-3827 质量统计管理制度-3928 文件控制管理制度-4029 检验人员培训、考核制度-4130 试验室管理制度-4231 出厂水泥判断依据及统计方法的要求-4332 质量售后服务制度-4433 质量事故报告制度-4634 检验复验制度-4835 检验报告填写、审核、签发盖章的规定-5036 获准签字人员及其代理人签字识别-5137 检验和试验仪器设备管理制度-5238 标准容器检定制度-5339 抗压、抗折夹具管理制度-5440 化验室安全管理制度-5541103、 交接班管理制度-5642 化验室质量管理手册执行情况检查制度-5743 化验室职业道德规范-58附件一、化验室组织机构框图-61 二、仪器设备检定周期规定-62三、仪器设备技术要求-63四、过程控制点质量控制标准-64五、抽查对比允许误差范围-65六、生产工艺流程的质量控制点图-66七、仪器设备配置清单-67八、仪器设备一览表-68九、检验能力分析表-73十、人员配备一览表-74十一、检验指导书目录-75十二、仪器设备操作维护规程目录-76十三、仪器设备自校规程目录-77 十四、化验室常用标准资料目录-78 附件二仪器设备检定周期规定序号仪器设备名称校验周期序号仪器设备名称校验周期1半自动电104、光天平12个月15全自动比表面积测定仪6个月2全自动电光天平12个月16水泥安定性试验用沸煮箱12个月3胶砂成型配料称量用天平12个月17秒表12个月4药物架盘天平12个月18水泥标准筛测150个样品后5电子天平12个月19水泥胶砂流动度测定仪12个月6高温炉6个月20游标卡尺12个月7电热鼓风干燥箱12个月21水泥抗压夹具6个月8净浆搅拌机12个月22温度计12个月9行星式胶砂搅拌机12个月23恒温恒湿养护箱12个月10胶砂振实台12个月24高纯水发生仪6个月11电动抗折试验机12个月25氯离子测定仪用前自校12压力试验机12个月26水泥组分测定仪用前自校13水泥胶砂试模12个月14标准稠度105、与凝结时间测定仪12个月附件三 仪器设备技术要求序号仪器设备名称技术要求1半自动电光天平分度值0.1mg，最大称量200g2全自动电光天平分度值0.1mg，最大称量200g3药物架盘天平分度值0.1g，最大称量100g4胶砂成型用天平分度值0.1g，最大称量2000g5电子天平分度值0.01g，最大称量200g6箱式电阻炉额定温度1000，精度：10。7高温炉额定温度1300，精度：10。8电热鼓风干燥箱带鼓风设备，最高温度200，温度计精度19净浆搅拌机间隙范围：搅拌叶与锅壁、锅底间隙21mm；搅拌叶负载公转：（625）r/min（慢速）（12510）r/min（快速）负载自转：（14010106、）r/min（慢速） （28520）r/min（快速）10行星式胶砂搅拌机间隙范围：搅拌叶与锅壁、锅底间隙31mm；搅拌叶片的转速：低速档：自转（1405）r/min 公转（625）r/min高速档：自转（28520）r/min 公转（12510）r/min11胶砂振实台振实台的振幅：150.3mm，振动频率：60次/602S台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总质量：200.5kg。台盘中心到臂杆轴中心的距离：8001mm12电动抗折试验机示值相对误差1.0%，示值相对变动性1%，灵敏度1%13压力试验机精度：1.0%，最大载荷：200KN，恒加荷速率：2.4KN/S14水泥胶砂试模模腔107、宽度范围：400.20mm模腔高度范围：400.10mm，试模重量：66.5kg15标准稠度与凝结时间测定仪滑动部分总重量3001g，最大行程200mm。试锥最大偏离度：使用中的1.0mm，试针针头呈平头16全自动比表面积仪计时范围：0.1秒T500秒，计时精度40mm；厚度：10mm，上、下压板自由距离45mm22恒温恒湿养护箱恒温范围：201，恒湿范围90%23高纯水发生仪5L/h，水温要求：545，出水标准：优于实验室三级用水24胶砂流动度测定仪圆盘跳动落距：100.1mm，跳动部分质量：3.450.01kg25化验室统一小磨直径500500mm，48r/min，球配正确26氯离子测定仪108、测定误差：0.005%（与国家标准样品对比）27水泥组分测定仪可控制温度：102，202，测定误差：1.5%（与标样对比）附件四过程控制点质量控制标准物料名称控制项目取样点检验次数控制指标合格率1熟料全分析堆场每批1次fCaO每批1次1.5%85%全套物检每批1次28天抗压强度每批1次52.5MPa2矿渣水分堆场1次/批车2.0%95%全分析堆场1次/批质量系数1.23脱硫石膏全分析堆场1次/批SO3 40%80%4出磨水泥细度磨机出口每小时1次2.0%87.5%比表面积磨机出口每小时1次320/kg全套物检磨机出口每日1次GB 175-2007SO3磨机出口2小时1次2.100.380%混合109、材掺加量磨机出口4小时1次K2%85%安定性磨机出口每日1次合格95%MgO磨机出口每日1次P.O4.5%P.S.A5.0%100%CL-磨机出口每日1次0.05%100%5出厂水泥袋重成品库每日1次50kg100%全套物检成品库每编号1次GB 175-2007氯离子成品库每编号1次0.05100%MgO成品库每编号1次P.O4.5%P.S.A5.0%100%附件五抽查对比允许误差范围控制室同一实验室不同实验室误差类别细度5.0时0.5%5.0时1.0%5.0时1.0%5.0时1.5%绝对误差SO30.15%0.20%绝对误差分析室STFe2O3AL2O3CaOMgOSiO2同一实验室0.15110、0.150.150.300.200.20不同实验室0.300.200.200.400.300.30物理室同一实验室不同实验室误差类别细度5.0时0.5%5.0时1.0%5.0时1.0%5.0时1.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0相对误差初凝时间15min20min绝对误差终凝时间30min45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%相对误差比表面积3.0%5.0%相对误差水泥氯离子 0.003% 0.005%绝对误差水泥密度 0.02g/cm3 0.02g/cm3绝对误差胶砂流动度5mm8mm绝对误差附件七仪器设备配置清单序号仪器设备名称规格型号数量购置日111、期1半自动电光天平TG328B12全自动电光天平TG328A13药物架盘天平03814胶砂成型用天平HCTP12A2015电子天平分度值0.01g16箱式电阻炉SX-4-1017高温炉SX-4-1318电热鼓风干燥箱101-219净浆搅拌机NJ-160A110行星式胶砂搅拌机TJ-5111胶砂振实台ZJ96112电动抗折试验机DK2-5000A113压力试验机DY-208E114水泥胶砂试模40mm40mm160mm3115标准稠度与凝结时间测定仪116全自动比表面积测定仪FBT-9117安定性试验用沸煮箱FZ-31A118秒表219水泥标准筛0.08mm2020游标卡尺121水泥抗压夹具TJ112、-5222恒温恒湿养护箱YH-20B123高纯水发生仪CS-20B124胶砂流动度测定仪125化验室统一小磨3M05，500500mm126氯离子测定仪CL06-5127组分测定仪128温度计8附件八仪器设备一览表 附件九检验指导书目录一、 分析室作业指导书1、 试剂的配制与标定2、 仪器与设备3、 试样的制备4、 烧失量的测定灼烧差减法5、 不溶物的测定盐酸-氢氧化钠处理6、 三氧化硫的测定硫酸钡重量法7、 三氧化硫的测定离子交换法8、 水泥及水泥熟料化学分析方法9、 矿渣化学分析方法10、 石膏化学分析11、 水泥中氯离子的测定12、 游离氧化钙的测定乙二醇法（代用法）二、 控制室作业指导113、书1、 细度检验操作步骤和注意事项2、 物料水分的测定3、 水泥中三氧化硫分析方法4、 化验室内部抽查对比制度5、 分析天平的使用方法6、 水泥中混合材掺加量的测定7、 水泥组分的定量测定三、 物理室作业指导书1、 水泥密度测定方法2、 水泥比表面积的测定方法3、 胶砂流动度测定方法4、 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法5、 水泥强度检验操作规程6、 水泥取样方法和样品管理7、 化验室内部抽查对比制度8、 细度检验操作步骤和注意事项附件十一检验能力分析表仪器设备人员分析室名称规格型号数量精度数量资格证工作年限职能箱式电阻炉SX-4-13SX-4-102102原材料、半成品、成品全分114、析，药品配制标定，蒸馏水制备。分析天平TG3282分度值0.1mg干燥箱101-21最高温度200，温度计精度1高纯水发生仪CS-20B1出水标准：优于实验室三级用水氯离子测定仪CL06-51测定误差：0.005%（与国家标准样品对比）物理室行星式胶砂搅拌TJ-51间隙范围：搅拌叶与锅壁、锅底间隙31mm；搅拌叶片的转速：公转（12510）r/min2负责熟料、出磨水泥、出厂水泥样品、科研对比样品等的对比检验。胶砂振实台ZJ961振幅：150.3mm振动频率：60次/602s净浆搅拌机NJ-160A1间隙范围：搅拌叶与锅壁、锅底间隙21mm抗折试验机DK2-50001示值相对误差1.0%灵敏度1%压力机DY-208E1示值相对误差（精度）：1.0%,最大载荷：200KN维卡仪1滑动部分最大行程200mm沸煮箱FZ-31A1温控时间：自动升温305min，恒温1805min比表面积测定仪FBT-91计时精度0.2秒，测量精度1%，恒温恒湿养护箱YH-20B1恒温范围201，恒湿范围90%控制室分析天平0381分度值0.4mg6负责出磨水泥的取样、留样简易分析；物料水分测定水泥组分测定仪1可控制温度：102，202，测定误差：1.5%（与标样对比）水泥标准筛20使用中的筛子修正系数应在0.851.15范围内