1、x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页数环境管理手册 总经理室 研 发 部 管 理 部 品 管 部 营 业 部 制 造 部 资 材 部 财 务 部文件管制中心分 发 部 门机密等级 极机密 机 密 一 般 承 认审 核作 成x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次目 录、 环境管理手册的管理、 目的、适用范围及引用标准、 术语和定义、 要求 总要求 环境方针 策划4.3.1 环境因素的识别、评价与更新4.3.2 法律及其他要求4.3.3 目标和指标4.3.4 环境管理方案 实施与运行4.4.1 组织机构与职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.32、 信息交流4.4.4 环境管理体系文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应 检查与纠正措施4.5.1 监测与测量4.5.2 不符合、纠正与预防措施4.5.3 记录4.5.4 环境管理体系审核 管理评审附 录附录：公司厂区平面图附录：环保法律法规及其他要求清单附录：环境因素及环境因素清单附录：公司目标指标及环境管理方案附录：公司环境体系管理组织机构图附录：公司环境管理体系权责分工图附录：环境管理程序目录x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次发布令发 布 令公司依据 ：环境管理标准，制订了环境管理手册，阐述了公司环境方针、环境目标和指标，明确3、了各部门的职责，对公司环境管理体系作了具体描述，是指导公司实施环境管理、环境行为的纲领性文件和行动准则，同时为第三方认证提供依据。手册第一版现正式发布实施，望全体员工遵照执行。总经理：年 月 日颁布令颁布令根据 ：环境管理标准，结本公司实际情况的需要，特制定本公司环境方针：“保护环境、持续改进、产品人文、某共存。”并于年月日起执行。用以保证 ：环境管理标准实施的持续进行。总经理：年 月 日x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次 管理者代表任命书管理者代表任命书全体员工：保护环境是每一个职业人的社会责任。公司进行环境管理体系认证工作，不仅可以提高管理水平，重塑企业形象，4、扩大市场占有，而且也是公司为“追求人类生活环境不断的进步”，获得环境和企业持续发展的重要内容。其中环境管理者代表为环境管理体系建立的第一责任人，全权负责环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进。为确保公司按照标准建立环境管理体系，并使其有效运行，现任命x 先生任环境管理者代表。总经理：年 月日x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次公司简介x某电子有限公司简介x某电子有限公司位于孙x先生的故乡x省x市。是一家从事电视机、终端显示器用回扫变压器（ ）和偏转线圈（ ）以及其周边产品的企业。公司组织形式为台商独资企业，成立于年。经过公司全体员工的共同努力，现已发展成为一个占地5、万千多平方米，拥有员工某余人，年产值过亿元的高科技现代化企业。高品质产品来源于优秀的技术人才、先进的设备和现代化的管理。本公司现已实行全面信息化管理，各种资源能及时共享；采用日本的全自动生产机器设备，并引进日本、韩国及台湾业界生产技术和国内、外一流大企业之骨干人员，产品达到世界先进水平。本公司的基本精神为：诚实、负责、进取、勤俭、纪律本公司的经营理念为：你我志同道合、创造企业形象 研究未来产品、开发潜在市场 品质好交货准、服务佳得信赖 奉献一份耕耘、共享一份收获公司地址：x电 话：()传 真：()邮政编码： :x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次 目的、适用范围及引6、用标准目的建立并保持环境管理体系，制订环境方针、环境目标和指标，并使其文件化，通过对本公司全过程的管理，实现污染预防和体系运行的持续改进。适用范围本手册是环境管理体系的核心，它适用于我公司环境管理体系的建立、实施与保持，环境管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核。引用标准（） ：环境管理体系规范及使用指南（） ：环境管理体系原则、体系及支持技术通用指南（） ：环境审核指南通用原则（） ：环境审核指南审核程序环境管理体系审核（） ：环境审核指南环境审核资格要求（）环境法律、法规附：环保法律法规及其他要求清单x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次 术语及定义持续改进强7、化环境管理体系的过程,目的是根据组织的环境方针,改进整体环境表现（行为）。环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系。环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。环境管理体系全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。环境管理体系审核客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这8、一过程的结果呈报管理者。环境目标组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。环境表现组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。环境方针组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次环境指标直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。相关方关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。组织具有自身职能和行政管理的公9、司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。污染预防旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用或材料替代等。x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次 环境管理体系总要求本公司根据环境管理体系持续改进，污染预防的原则，将环境管理作为一个系统的框架，进行不断的监测和定期评审，以适应变化着的内、外部因素，有效开展环境活动，公司每一个成员都应为环境改善做出自己的努力。环境方针4.2.1概述本方针结合本公司实际情况制订，由总经理向社会各界郑重承10、诺，使全体员工理解，以保证其贯彻执行。4.2.2职责4.2.2 总经理负责环境方针的制订、修订、批准。4.2.2 环境管理者代表负责环境方针的实施。4.2.2 管理部负责向欲获得环境方针的公众提供。4.2.3控制要求4.2.3 环境方针是本公司环境管理体系工作总的宗旨和方向。4.2.3 使环境方针文件化，保证全体员工理解并可为公众所获取。4.2.3 保证环境方针各项承诺得到有效实施。4.2.3 依据环境方针确定环境目标和指标。4.2.3 每年定期召开管理评审会议对环境方针进行评审；当公司生产活动、组织结构、法律法规变化较大、相关方投诉或要求时，也要召开管理评审会议及时评审。4.2.3 环境方针11、对内的传达方式：下达文件、颁布手册、画册宣传、张贴于门前，各部门可将环境方针制作在门厅、外围墙等醒目位置；对外应公开，通过传真、信函、宣传、画册、各类新闻媒体对外宣传报道等。4.2.4环境方针 保护环境 预防污染 遵守法规 持续改进 产品人文 某共存x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次策划4.3.1环境因素的识别、评价与更新4.3.1概述建立并保持环境因素识别、评价与更新控制程序，对活动、产品、服务过程中的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并及时更新。4.3.1职责4.3.1各部门负责本部门内部的环境因素识别。4.3.1管理部负责环境因素的汇总、登记、核定和重12、要环境因素的评价工作。4.3.1环境管理者代表负责重要的环境因素清单的批准。4.3.1环境因素识别4.3.1环境因素识别的要求和方法4.3.1考虑生命周期的全过程4.3.1考虑覆盖三种时态、三种状态和六个方面。4.3.1确定识别方法。4.3.1各部门在识别环境因素后按环境因素识别表的重要填好后交管理部，管理部进行汇总成环境因素及重要环境因素清单。4.3.1新增项目的环境因素识别由管理部负责组织按规定进行。4.3.1环境因素的更新4.3.1定期对环境因素进行评审，每年不少于次。4.3.1当生产过程、产品发生较大变化或购进新设备时，由涉及单位在一周内按程序要求对环境因素进行识别，并将结果报管理部，13、管理部负责环境因素及重要环境因素清单补充完整。4.3.1重要环境因素评价4.3.1确定评价流程x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次4.3.1确定评价方法4.3.1确定评价原则4.3.1评价实施4.3.1重要环境因素的更新4.3.1相关支持性文件环境因素识别、评价和更新控制程序附：环境因素及重要环境因素清单4.3.2 法律及其他要求4.3.2概述建立并保持法律、法规及其他要求控制程序，确认其对公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。4.3.2职责4.3.2管理部负责环境法律、法规和其他相应要求获取、确认及更新。4.3.2各部门相关环境法律法规和标准要求传达给员工并遵照执行14、。4.3.2控制要求4.3.2明确获取途径4.3.2确认适用性4.3.2管理部针对本公司的特点，建立适用的环保法律、法规及其他要求清单。4.3.2关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对环境法律、法规及其他要求清单进行动态管理。4.3.2相关支持文件资料法律、法规及其他要求控制程序附：环保法律法规及其他要求清单4.3.3目标和指标4.3.3概述依据本公司环境方针与适用的法律、法规及其相关要求，制订环境目标和指标，以实现对污染的预防、治理和持续改进。x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次4.3.3职责4.3.3管理部负责提出和修订公司的环境15、目标和指标。4.3.3环境管理者代表负责审核公司的环境目标和指标。4.3.3各部门负责环境目标和指标的实施。4.3.3总经理负责审批环境目标和指标。4.3.3管理部负责对环境目标指标完成情况进行检查。4.3.3控制要求4.3.3目标、指标制定的依据4.3.3环境因素识别、评价产生的重要环境因素；4.3.3公司的环境方针；4.3.3技术的先进性和可行性；4.3.3国家有关法律、法规的要求；4.3.3相关方的期望和要求；4.3.3经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。4.3.3目标、指标的检查与修订4.3.3管理部组织有关部门每半年对公司目标、指标的实施情况进行一次（必要时要增加次数）检查，并16、将结果报环境管理者代表。4.3.3当目标和指标需要修订时，管理部应报环境管理者代表，并提交环境管理评审会议评审，各部门要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。4.3.3各部门应根据环境管理方案的实施，对分管的目标、指标实施过程进行检查和控制，当重要的环境因素发生变化时，就及时修订目标和指标并文件化。4.3.3 目标和指标的变更和修订必须经环境管理者代表审查，总经理批准。4.3.3相关文件资料附：公司目标指标及环境管理方案x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次4.3.4环境管理方案4.3.4概述制定环境管理方案并贯彻落实，确保实现环境目标和指标。4.3.4职责17、4.3.4管理部负责组织有关职能部门研究提出并制订环境管理方案的草案。4.3.4环境管理者代表负责审核环境管理方案。4.3.4总经理负责审批环境管理方案。4.3.4责任部门具体落实方案，由管理部对方案完成情况进行监督检查。4.3.4控制要求4.3.4环境管理方案的制定。4.3.4环境管理方案应明确要实现的目标和指标。4.3.4环境管理方案应有可行的技术措施。4.3.4环境管理方案应明确责任部门。4.3.4环境管理方案应明确完成的时间和进度要求。4.3.4环境管理方案的审批和实施4.3.4公司制定、修订后环境管理方案应形式文件，经环境管理者代表审核，总经理审批。4.3.4为了保证环境管理方案的实18、施，公司的最高管理者应保证所需资源的落实。4.3.4管理部每季度对环境管理方案执行情况进行检查，并及时通报检查结果，做好记录。4.3.4环境管理方案的修订4.3.4环境管理方案每年修订一次，如遇环境目标和指标或其他客观情况发生重大变化时，管理部应及时组织有关部门对环境管理方案进行修订或补充。4.3.4 环境管理方案需要修订时由具体责任部门提出报环境管理者代表审查。4.3.4相关文件资料附：公司目标指标及环境管理方案x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次实施与运行4.4.1组织结构与职责4.4.1概述明确环境管理体系中各级人员职责，及便于环境管理体系工作充分、有效地实施19、。4.4.1组织机构及主要职责4.4.1总经理4.4.1制定环境方针。4.4.1任命环境管理者代表。4.4.1保证环境管理体系持续有效运行所需的资源和人员。4.4.1主持环境管理评审。4.4.1审批环境管理目标、指标和环境管理方案、环境管理手册。4.4.1环境管理者代表4.4.1确保按照 ：标准要求建立，实施并保持环境管理体系。4.4.1审核环境管理手册。4.4.1审批程序文件。4.4.1组织环境管理体系内部审核工作，审批内审报告。4.4.1审核目标、指标和环境管理方案。4.4.1 向总经理汇报环境管理体系运行情况。4.4.1审批重大环境因素。4.4.1管理部4.4.1在环境管理者代表领导下，20、负责环境管理体系建立、运行过程中的组织、协调、检查和考核工作。4.4.1 负责组织有关部门起草修订环境管理体系文件，负责文件管理。4.4.1 负责环境管理体系的记录管理。x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次4.4.1负责公司内外部信息交流。4.4.1负责纠正与预防措施的跟踪验证。4.4.1负责环保法律、法规的获取确认。4.4.1协助环境管理者代表组织环境因素的识别与评价。4.4.1负责全公司职工的培训管理工作。4.4.1负责环境目标、指标和环境管理方案的管理、检查。4.4.1负责公司消防安全管理工作。4.4.1负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作。4.421、.1负责应急准备和响应方案的制定和实施。4.4.1负责对公司用水、用电、用气等的管理，负责垃圾综合利用和处置。4.4.1负责后勤服务及厂区内的环境综合整治。4.4.1资材部4.4.1采购部负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输。4.4.1仓库负责化学品贮存、发放的管理，以预防其环境紧急或潜在事故的发生。4.4.1采购部负责向供应商的环境管理施加影响。4.4.1研发部4.4.1研发部负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用。4.4.1研发部负责新建、扩建、改建项目过程中，环保设备、设施“三同时”的落实。4.4.1研发部负责生产工艺的改进和革新，以预防、降低环境影响。4.4.1品管部22、4.4.1品管部负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪表，按期送权威部门校准。4.4.1品管部负责公司污染排放的监测。x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次4.4.1制造部4.4.1设备课负责能源管理。4.4.1制造部负责生产过程中的运行控制。4.4.1制造部负责生产过程中的应急准备与响应的实施。4.4.1制造部负责所管辖相关方的环境管理。4.4.1负责识别本部门的环境因素，4.4.1全权负责本车间环境管理体系的有效运行。4.4.1 负责本车间重要环境因素岗位员工的教育培训，做好本部门重要环境因素的控制工作。4.4.1对内审、管理评审及体系运行检查发现23、的不符合制定纠正措施，落实整改。4.4.1配合管理部的信息交流工作。4.4.1支持文件附：公司环境体系管理组织机构图附：公司环境管理职能分配表 4.4.2培训、意识和能力4.4.2概述建立并保持教育培训控制程序，明确培训需求，提高全员环境意识，确保其工作可能对环境产生重大影响的岗位人员都经过相应培训并能胜任其承担的工作。4.4.2职责4.4.2管理部负责制定教育培训控制程序并组织实施,制定公司环境管理培训计划。4.4.2各部门根据管理部确定的员工培训计划实施培训。4.4.2管理部根据培训计划进行组织协调。4.4.2控制要求4.4.2对其工作可能产生重大环境影响的岗位人员应进行培训，使其明确自己24、的岗位职责x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次及个人工作效果对环境产生的影响，熟悉本岗位操作规程，具备本岗位应急准备与反应能力。培训可采用讲课、通过作业指导书交底、结合工作特点交流、现场指导等形式进行。4.4.2对体系内全体员工都应进行环境意识教育，使其理解公司的环境方针，提高其保护环境的自觉性。对员工环境知识的培训可采取多种形式进行。4.4.2由管理部某建立培训档案并保存培训记录。4.4.2培训效果的验证：原则上采用答卷的形式，也可采取抽查问答的形式并记录在案。4.4.2新员工应在入厂培训中安排环境管理体系及环境意识教育并进行考试。4.4.2支持性文件教育培训控制25、程序 4.4.3信息交流4.4.3概述建立并保持信息交流控制程序，使环境信息有序流动，并得到及时反馈和处理，确保公司内部不同部门以及与外部相关单位之间及时地互通信息，使环境信息的传递和处理处于受控状态。4.4.3职责4.4.3管理部是公司环境信息的综合管理部门,负责内、外部环境信息的交流和管理。并负责向环境管理者代表报告环境信息。4.4.3各部门负责相应业务范围内环境信息的交流与处理，并配合管理部的信息交流工作。4.4.3环境管理者代表负责重大环境信息处理的审批。4.4.3控制要求4.4.3内部信息交流。4.4.3信息交流应是双向的，其记录应能反映出交流的效果。x电子有限公司 文件编号制作日期26、文件名称环境管理手册版本改次页次4.4.3公司的环境管理方针、环境管理体系的有关要求、环境知识，应通过各种形式（文件、手册、电视台、报纸、画册、电子网络、张贴于门前、写于外围墙）传达到每一个员工，以增强员工的环保意识。4.4.3管理部应将有关环境管理方面的法律、法规及其他要求的信息及时通报给相关部门和单位。4.4.3各部门之间的信息可以通过每月一次 推进会议进行交流，也可以采用填写信息联络单的形式进行信息交流并保存记录。4.4.3对公司员工有关环境方面的抱怨和建议由各相关部门及时收集反馈给管理部，管理部协同有关部门制定解决方案并跟踪检查落实情况，将结果反馈给相关部门并上报环境管理者代表。4.427、.3紧急状态下的信息由产生部门直接报环境管理者代表、总经理或、。4.4.3外部信息交流4.4.3各对外部门，将公司的环境管理方针及有关要求传达给相关方。4.4.3由管理部从各级环保局以及报刊、书店、电子网络等方面，获取最新法律、法规及其他要求变更信息，跟踪 系列标准的发展动态，并将信息通报给各相关部门。4.4.3 一般性环境信息，由各部门自行处理，制定对策，付诸实施，最后将处理结果由该部门及时通报给相关方。4.4.3管理部负责内外部信息的记录、存档。4.4.3支持文件信息交流控制程序4.4.4环境管理体系文件4.4.4概述建立并保持文件化的环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的管理28、。x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次4.4.4职责管理部负责环境管理体系文件的管理。4.4.4控制要求4.4.4环境管理体系文件包括环境管理手册、环境管理体系程序文件和作业指导书、操作规程以及记录等四个层次。4.4.4环境管理手册由环境管理者代表组织编写，并负责更新，总经理批准实施。环境管理手册是公司环境管理的纲领性文件，应阐明公司的环境方针， 中的个要素，以及它们之间的相互关系，并给出查找程序文件的途径，扼要叙述有关职责。4.4.4程序文件由相关部门负责编写，管理部审核后由环境管理者代表批准实施。环境管理体系程序是对手册的支持，应针对个要素的要求给出具体的执行程29、序，能使公司生产活动、产品和服务处于严格受控状态。4.4.4作业指导书或操作规程由相关部门根据需要负责编写，管理部审核编号后由管理者代表批准实施。作业指导书是环境管理体系程序文件的支持性文件，应给出具体活动的操作步骤。4.4.4支持性文件附：环境管理程序目录.5文件控制.5概述建立并保持文件控制程序，确保与环境管理体系有关的所有文件得到控制，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。及时从所有发放和使用场所撤走作废文件。.5职责环境管理手册、环境管理体系程序文件、作业指导书由管理部某归口管理。x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次.530、控制要求.5公司环境管理体系文件控制的范围包括：环境管理手册、程序文件、环境法律、法规及标准、目标指标及环境管理方案、环境管理计划、作业指导书或操作规程、环境管理体系记录报告类文件等。文件可以硬拷贝或电子媒体形式存在。.5文件的批准和发布所有与环境管理体系有关的文件、资料的批准与发布按文件控制程序执行。.5环境管理手册由最高管理者批准、发布。.5程序文件由与该程序相关的部门起草，管理部审核编号，环境管理者代表批准发布。.5支持程序文件的作业指导书由相关部门根据需要负责编写，报管理部备案编号后由管理者代表批准执行。.5文件的管理.5管理部负责文件的某编号、标识、收发登记、保管。.5对环境管理体系31、的三个层次文件都应由审批人组织评审，每年至少评审一次，特殊情况单独评审，以确保文件的持续适用性。.5文件评审可采用会议评审、表格传递、现场观测等方式。.5人员调动或机构调整，应做好文件的交接工作。.5对出于法律和保留资料的需要而保存的失效文件应予以标识。.5文件的更改文件和资料的更改按原审批权限进行，文件更改以书面（电子）方式进行，一份文件经过多次修改或大幅度修改影响使用时，可修订换版，重新印发。.5支持文件文件控制程序4.4.6运行控制4.4.6概述x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次建立并保持运行控制程序，使与重要环境因素有关的活动、产品服务得到有效控制，确保目32、标和指标的实现，并逐步加大对相关方面环境行为的影响力度。4.4.6职责4.4.6各部门负责运行控制程序的贯彻执行。4.4.6管理部组织各运行控制程序执行情况的检查监督。4.4.6控制要求4.4.6确定与重大环境因素有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离环境方针和目标指标。4.4.6所有程序都要有可操作性。4.4.6要对所使用的服务、产品的重大环境因素建立并保持程序，并把程序中的要求通报给供方或承包方。4.4.6为了确保在公司的活动、产品、服务过程中提高环境绩效，减少环境污染，以达到控制重要环境因素的目的。本公司以下几个方面建立了运行控制程序。4.4.6相关方33、影响控制程序4.4.6资源能源节约控制程序4.4.6固体废弃物管理办法4.4.6污水排放管理办法4.4.6废气排放管理办法4.4.6危险化学品管理办法4.4.6噪声排放管理办法4.4.6重要环境因素有关的岗位，制定并执行作业指导书，现已制定了下列作业指导书，明确的岗位活动有：化学品作业、垃圾处理、能耗管理等。如有必要应逐步补充。4.4.6搞好环保设施的日常维护和保养，保证其正常运转。x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次4.4.6支持文件资料附：环境管理程序目录4.4.7应急准备与响应4.4.7概述建立并保持环境潜在事故或紧急情况控制程序，预防或减少事故可能对环境影响34、。4.4.7职责4.4.7管理部、制造部确定哪些部门、岗位可能发生紧急情况，由管理部负责汇总、登记，并对控制情况进行检查。4.4.7各部门负责对潜在事故或紧急情况进行预防控制。4.4.7总经理负责应急准与响应中所必须的资源配置。4.4.7控制要求4.4.7确定潜在事故和紧急情况。4.4.7对潜在事故由相应的部门组织制定预防措施及应急措施。4.4.7责任单位对潜在事故或紧急情况发生时能迅速做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。4.4.7在事故或紧急情况处理完毕后，应按本手册的控制要求对应急准备与响应程序进行一次评审和修订。4.4.7支持性文件应急准备与响应控制程序x电35、子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次检查和纠正措施4.5.1监测与测量4.5.1概述建立并保持监测和测量控制程序，对与重要环境因素有关的活动其关键特性进行监测、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程序及目标、指标的实现程序进行评价，对运行控制过程进行监督实施。4.5.1职责4.5.1管理部负责组织对环境法律、法规及标准执行情况，目标、指标、环境管理方案及运行控制程序完成情况的监控和结果的评价。4.5.1制造部负责对节能参数进行监测。4.5.1品管部负责对监测、测量仪器设备进行校准、维护。4.5.1品管部负责排污情况的监测。4.5.1控制要求4.5.1管理部每半年组织36、相关人员对有关环境法律、法规遵循情况进行评价。对公司的环境目标进行监控，确保目标的责任部门按计划达到既定的目标。4.5.1由制造部设备课负责节能检查。4.5.1品管部每半年进行一次环境监测和测量，并做好监测结果的记录。4.5.1相关支持性文件监测和测量控制程序4.5.2不符合、纠正与预防措施4.5.2概述建立并保持不符合、纠正和预防措施程序，纠正和预防不符合项和潜在不符合项的发生。4.5.2职责4.5.2管理部负责不符合、纠正和预防措施的检查和跟踪验证。x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次4.5.2相关单位负责对不符合项进行调查分析、查清原因、制定并实施纠正与预防措37、施。4.5.2控制要求4.5.2通过日常监控、内审和管理评审及第三方审核确定不符合的内容，并分析产生不符合的主要原因。4.5.2责任部门对不符合项进行分析研究，制定纠正与预防措施，以防止同类不符合项的重复发生。4.5.2纠正与预防措施要具有经济性、可行性、合理性。4.5.2管理部对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保其有效性。4.5.2对内审发现不符合项，纠正步骤见内审控制程序。4.5.2对管理评审发现符合项，纠正步骤见管理评审控制程序。4.5.2对外审发现不符合项，由管理部召集有关部门召开环境问题研讨会，制定纠正与预防措施，并进行跟踪确认。4.5.2对不符合项做好相应的记录。4.5.38、2相关支持文件不符合、纠正与预防措施控制程序内审控制程序管理评审控制程序4.5.3记录4.5.3概述建立并保持记录控制程序，有关职能部门应严格控制环境管理记录的及时性、准确性、真实性和完整性，以证明环境行为符合规定的要求和环境管理体系运行的有效性。4.5.3职责x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次4.5.3管理部负责制定并组织实施环境管理记录程序,汇总登记环境管理体系运行的各种记录表格。4.5.3各有关部门负责作好本部门的环境管理记录表格的编制、记录、登记、标识、收集、编目、归档、贮存、保管及处理。4.5.3控制要求4.5.3各有关部门按照相关程序文件的规定，完成工39、作后立即做好记录。4.5.3记录填写要字迹清晰，做到完整、准确、及时，不得随意涂改或伪造记录。4.5.3环境管理记录由于笔误需要更正时，应用标记划去原记录值，并写上正确的记录，更正的记录通过签名得到认可。4.5.3妥善保管记录，确定记录的归档范围，按规定时间向管理部归档。保管方式（含硬拷贝或电子媒体）应标识明确、便于查阅，避免损坏、变质或损失。4.5.3记录的保存期限按记录控制程序规定执行。4.5.3记录要满足 标准的要求。4.5.3支持文件记录控制程序4.5.4环境管理体系审核4.5.4概述制定并执行内部审核控制程序，以验证环境活动和有关结果是否符合 ：标准要求，发现公司中需改进的领域，以便40、对公司环境管理体系各要素进行有效控制，并确保体系的有效改进和持续运行。4.5.4职责4.5.4环境管理者代表负责制订内部审核计划,任命审核组组长，批准审核报告。4.5.4管理部负责组织审核组开展审核，发放、存档审核报告及对纠正、预防措施的跟踪验证。x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次4.5.4受审核方配合审核组开展审核，并针对审核组提出的不符合项制定纠正、预防措施并负责实施。4.5.4控制要求4.5.4管理部每年负责制定环境管理体系审核工作计划，经环境管理者代表审核，总经理批准后实施。并做好现场审核检查表，准备好相关表格及审核依据。4.5.4内部审核每年至少一次，环41、境管理者代表可根据需要决定进行有针对性的审核。4.5.4内审员要经过培训，考试合格，取得内审员资格证书。4.5.4召开首次会议，介绍审核目的、范围、依据和方法，具体安排审核活动。4.5.4依据审核表实施现场审核，遵守以事实为依据，以标准为准则的审核原则。4.5.4召开末次会议，宣布审核结论。审核组负责编写审核报告，由管理者代表批准并由管理部连同不符合报告一起，分发给各相关部门。4.5.4各部门负责人负责对本部门不符合项分析原因，组织人员在一周内提出纠正与预防措施并组织实施。4.5.4管理部负责对纠正与预防措施进行跟踪检查和有效性验证并做好记录。4.5.4内审计划、检查表、审核记录、不符合项纠正42、措施表和报告应按记录控制程序保存。4.5.4相关支持性文件内审控制程序记录控制程序不符合、纠正与预防措施控制程序x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次管理评审4.6.1概述建立并保持管理评审控制程序，保证环境管理体系的有效性、充分性和持续适用性。4.6.2职责4.6.2环境管理者代表组织评审会议，并报告环境管理体系实施情况。4.6.2总经理负责主持环境管理评审会议并签署评审报告。4.6.2管理部负责收集并提供环境管理评审的资料，根据评审结果，写出评审报告。4.6.2参加评审的各部门准备本部门环境评审的相关资料，并保障不符合项的纠正和预防措施的实施。4.6.3控制要求443、.6.3每年应至少进行一次管理评审，特殊情况需增加评审会议由总经理决定。4.6.3环境管理评审一般以会议的形式进行，总经理主持召开评审会议，由环境管理者代表组织各部门、车间负责人以及涉及具体问题的相关人员参加。4.6.3管理评审的内容4.6.3审核结论以及对环境管理体系的改进措施；4.6.3方针的贯彻情况，目标、指标及方案完成情况及重大环境因素的控制情况； 4.6.3管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，交提出改进建议；4.6.3保证能力，包括人力资源和检测设备的充分性和适用性；4.6.3和顾客的要求（包括内外环境信息交流）；4.6.3管理机构的配置和调整。4.6.3管理部编制环境体系管理评审报告，经环境管理者代表审核后报总经理批准，然后分发给相关部门。4.6.3各相关部门根据环境体系管理评审报告的内容对环境体系的有关内容进行修改，并贯彻实施。4.6.3管理部对各部门的实施情况进行跟踪验证。x电子有限公司 文件编号制作日期文件名称环境管理手册版本改次页次4.6.4支持性文件管理评审控制程序信息交流控制程序记录控制程序文件控制程序