1、1、目的：检查公司的质量管理体系是否符合标准要求，是否有效地保持、实施和持续改进。2、范围：适用于本公司质量管理体系内部审核中的各环节控制。3、依据民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3）生产批准和监督程序（AP-21-AA-2010-04R4）4、职责：4.1 本程序的主管部门为质控部4.2质量经理4.2.1 组织内部审核策划工作，编制年度内部审核计划；4.2.2 签发内部审核计划；4.2.3 任命审核组长，并规定其职责；4.2.4 审批质量审核报告。4.3 审核组成员任职资格4.3.1审核组长的任职资格 审核组长一般情况下由质量经理自行担任，除有特殊授权情况除外。4.3.22、审核员任职资格： 1）高中毕业或同等学历以上 2）在航空维修或制造业工作一年以上 3）对航空器材生产行业相关的规章较为了解 4）对质量管理体系相关标准要熟知 5）具有较强的责任心 6） 由质量经理授权4.4 配合部门与职责4.4.1与质量体系相关的部门均为配合部门；4.4.2负责提供本部门体系运行的有效信息。4.4.3接受审核并按要求采取纠正、预防措施。5、程序5.1 审核的要求5.1.1 质控部应于每年十二月份制定下年度审核计划，报质量经理及总经理批 准后组织实施。5.1.2 公司根据年度审核计划每12个月至少开展一次内部审核。5.1.3 审核计划编制时应考虑：1）年度审核应覆盖体系的所有要3、求和部门；2）被审核区域的状况和在质量管理体系运行中的重要性；3）以往审核的结果。5.1.4 当有下列情况时，质量经理可决定是否追加审核： 公司的组织机构，相关职能发生较大变化时； 产品发生质量问题造成较大损失时； 以往审核中发现问题较多的区域或系统时； 第二、第三方审核前。5.2 审核的准备5.2.1 审核组的成立质量经理负责组织成立内部审核小组并任命审核组长。审核组成员必须由具有审核员资格的或经过培训合格的人员担任。当审核员与被审核部门有直接关系时，必须回避。5.2.2 审核组长职责1）负责本次审核的全部工作；2）编制和实施审核方案；3）组织审核小组成员学习有关审核文件；4）决定审核结论，4、编写审核报告；5.2.3 审核员职责1）按组长要求完成规定范围内的审核工作；2）依据审核计划表逐个检查项目做并好现场审核记录；3）报告审核过程中发现的不符合事实，填写发现问题汇总单；4）支持、配合审核组长工作。5.3 审核计划的编制5.3.1 在每次审核前由审核组长编写审核计划表，并在实施前一个星期以书面形式通知被审核部门。计划表包括以下内容：1）审核的目的、范围和依据；2）审核组成员名单；3）审核活动的预定日程安排；4）审核计划的分发范围。5.3.2 审核计划经质量经理批准后实施。5.3.3 质控部为审核小组准备审核所需的文件和资料，包括有关标准、质量手册、程序文件手册及其它有关的记录表单。5、5.4 审核的实施5.4.1 召开首次会议审核组长主持召开并介绍本次内部审核的目的、范围、依据及日程安排和要求。会议参与人员包括质量经理、各单位负责人、内部审核员等。5.4.2 现场审核人员根据审核计划表进行现场审核，审核方式是查、看、听、问和随机抽样检查，并做好相应的审核记录，记录必须清楚、完整。 5.4.3 在审核中发现任何问题，审核组应及时给予口头反馈，如有任何误解，应尽快解释清楚。5.4.4 审核的目的是寻找符合或不符合使用标准或程序的客观证据。5.4.5 确定不符合项并编写发现问题汇总单。当审核中发现不符合事实时，审核员应填写发现问题汇总单，并由被审核区域负责人签字确认。5.4.6 6、审核小组会议在审核中和审核结束时，审核组长可主持召开审核小组会议，内容包括：审核员报告审核结果和不符合事实及建议的纠正措施计划，审核组长确定不符合项报告和决定审核结论。5.4.7 召开末次会议审核组长主持召开末次会议，参加人员同首次会议。审核组做好会议考勤记录。会议内容包括：1） 审核组长报告本次现场审核的情况和审核结论；2）审核组宣读发现问题汇总单、建议的纠正措施计划和要求完成计划的期限。末次会议后，结束现场审核。5.5 编写审核报告5.5.1 审核结束后，由审核组长根据审核结果完成审核报告的编写，经质量经理审批后交质控部存档（此报告抄送一份给总经理）。5.5.2 审核报告的内容1）审核目的7、；2）审核依据；3）审核范围；4）审核日期；5）审核情况(审核结论及改进要求)；5.6 审核后的改进5.6.1 各被审核部门根据审核组出具的不符合项报告及建议的整改措施计划，在计划要求的完成期限内完成整改措施，经本部门验证完成后报质控部，由质控部安排人员验证，验证可采用以下方式：1） 现场验证：在生产现场搜集证据验证所采取纠正和预防措施的有效性；2）文件验证：纠正和预防措施的书面证据必须齐全，证实措施有效；3） 不严重的项目可在下一次审核时验证。5.6.2 若验证结论为整改措施执行无效时，按照纠正和预防措施相关规定执行。每次审核时均应验证前一次整改措施的实施结果。5.7 年度审核计划的变更一般8、情况下，质控部应按年度审核计划时间要求，实施审核工作，特殊情况下，不能按计划日期进行审核的，应由质控部提出申请，经质量经理批准后，按申请的时间计划实施审核。5.8年度审核报告 每年的11月份，质控部必须做好本年度的审核报告，审核报告一式三份，一份保存，一份报质量经理，一份报总经理。6 记录6.1年度内部审核计划表（CX-001-01）由质控部存档，保存2年。6.2审核计划表（CX-001-02）由质控部存档，保存2年。6.3发现问题汇总单（CX-001-03）由质控部存档，保存2年。6.4纠正、预防措施通知单（CX-001-04）由质管部存档，保存2年。6.5审核报告（CX-001-05）由质9、控部存档，保存2年。7 附录7.1年度内部审核计划表CX-001-017.2审核计划表CX-001-027.3发现问题汇总单CX-001-037.4纠正、预防措施通知单CX-001-047.5审核报告CX-001-051 目的规范本公司对新增生产项目的审批及管理工作，以满足适航管理要求；规范申办生产许可项目工作。2 范围 适用于本公司在已通过初次申请获得生产许可证基础上的生产项目的改变。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责及解释4.1 总经理：并负责对新增生产项目的内部审批。4.2 技术部经理：负责批准技术文件的管理工作。4.3 设计人员：负责提10、供图样、技术法规文件并参与策划，负责制定生产过程检验卡、培训计划，根据工艺文件为生产部提供上项所需工具设备、原辅材料的种类、名称，及时组织相关生产人员进行培训工作。4.4 生产部：负责组织对新增生产项目的策划；并根据技术部提供的技术标准，保障适宜的工具、设备以及合格的原材料。4.5 质控部：负责新增生产项目的申报以及申报前的审核工作。4.6 办公室：负责完善相应的厂房设施及工作环境的准备工作。4.7 市场部：负责原辅材料、工具设备的采购。4.8上项：在原有的零部件制造人批准书中增加新的项目单类别的生产项目的申报工作；4.9增项：在已有的零部件制造人批准书项目单增加新的生产项目的申报工作；5、程11、序5.1 新增项目的时机5.1.1 目前工艺文件及相关体系文件不能满足特定产品、项目或合同的需要。5.1.2 引进或测试新产品；采用新工艺与新材料；引进新设备；发生技术革新时。5.1.3 公司根据市场信息以及零部件需求量等原因，提出增加新的生产项目。5.2 生产项目策划的内容5.2.1 上项前的准备工作 1）针对新生产项目确定质量目标，如规格型号、性能指标、质量参数、特殊要求等。5.2.2 确定新项目开发的过程、步骤、分工、进度及协调等具体安排。5.2.3 对新项目相关人员按培训计划实施培训。5.2.4 确定新生产项目所需的工具、设备、计量器具和厂房设施的适时改造以及满足新产品需要的工作环境要12、求。5.2.5 保障新产品项目所需要的原辅材料需求。5.2.6 编制新生产项目的工艺文件、生产过程检验卡等技术文件。5.2.7 各阶段的监视和测量安排，以及产品的验收标准。5.2.8 实现过程及满足产品要求的各项标识、记录的规定。5.2.9 识别并提供完成上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责、权限和相互关系等。5.3 生产项目策划的实施5.3.1 生产部根据市场部提供的需求，确定新项目的准备工作，并组织各职能管理部门进行策划。5.3.2 对于复杂产品进行策划时，应注意识别产品实现过程中的关键过程（形成产品关键、重要特性的过程和作业难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程）并作13、必要的风险分析和评估，需要时应向总经理报告，以便在产品实现时给予足够的重视。5.3.3 生产部应将策划结果编制成新生产项目评估报告，经总经理批准后实施。5.4 生产项目策划实现前的准备5.5.1 产品实现的控制计划由技术部组织各部门加以实施。5.5.2 技术人员编制工艺文件、生产过程检验卡及人员培训的准备工作，并向技术部提供新项目生产所需的图样资料、工具设备、原辅材料清单。5.5.3 生产部应及时筹措所需的合格材料和适宜的工具、设备和计量器具，以满足生产需要。5.5.4 质控部按检验要求，做好产品质量检验和记录的准备工作。5.5.5 办公室按计划要求配合完成厂房及相关设施与工作环境等的准备工作14、。5.5 生产项目策划申报前的审核5.5.1 策划生产项目试制准备就绪后，质控部应进行策划项目申报前的审核。同时负责组成由内审员参加的审核组对策划项目申报前的准备工作的成熟性进行全面系统的审核评价，判定是否具备正式申报许可生产项目的条件。5.6 许可生产项目的申报与管理5.6.1 确定审定基础后，向适航递交如下资料： 1） 零部件制造人批准书申请书（CAAC表 AAC-030） 2） 制造符合性声明（AAC-099） 3） 符合性声明（AAC-100） 4） 凌海航达飞机客舱有限公司图纸目录5.6.2 接受审查：1） 接到适航部门受理和审查日期通知时，质控部应通知被审核单位并配合局方部门的审查15、工作。2） 在收到局方部门的审查发现问题通知书时，质控部要及时传递给被审核单位进行整改；并负责向局方审核部门提交局方审查发现问题纠正措施报告并由问题单位按规定日期完成整改工作，质控部负责整改验证工作。5.6.3 获证：质控部接到颁发的零部件制造人批准书后，进行扫描存档。6 工作记录6.1 新生产项目评估报告（MF01）由生产部存档，保存两年。6.2 零部件制造人批准书申请书（AAC030）由质控部存档，长期保存。6.3 制造符合性声明（AAC-099）由质控部存档，长期保存。6.4 符合性声明（AAC-100）由质控部存档，长期保存。7 附录6.1 新生产项目评估报告MF016.2 零部件制造16、人批准书申请书AAC-0306.3 制造符合性声明AAC0996.4 符合性声明AAC1001 目的为防止人为责任差错的发生，针对常发生差错的原因，制定相关预防措施以及相关产品的质量评审与考核。通过质量评审与考核，确保质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性。2 范围适用于本公司航空零部件制造以及公司其它相关的项目考核。3 依据民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3）质量手册4 职责4.0本程序主控部门为质控部4.1生产部：负责各车间的日常生产管理工作，及时处理生产过程中出现的各种相关问题；并做好召回产品的入库核实及存储工作。4.2质控部：负责编制年度审核计划，协助质量经理组织内17、部审核，保存有关的质量记录，组织有关人员对纠正措施及其有效性进行验证，并制定改进产品的召回制度。4.3 技术部：负责根据更改的技术标准，对产品设计数据进行相应的更改，并组织召开由生产部、质控部和市场部组成的产品更改召回会议。4.4 各车间：负责组织改进后产品的生产工作。4.5 市场部：负责协助各车间对需要改进的产品进行召回，并做好与客户之间的协调沟通。5程序5.1 评审体系5.1.1 评审计划1） 审核计划应由质控部负责制定，而且公司每年至少进行一次质量的评审与审核，其审核的运行日期可视情况安排。2） 评审计划的内容应包括：评审的目的、范围、内容、依据，还应说明参加评审的人员，时间，地点。5.18、2 评审时机 一般情况下，若发生下列情况，质量经理可视情况随时提出进行评审：1） 法律法规发生变化或有新的法律需要贯彻时；2） 公司的质量方针、目标发生重大变化时；3） 公司的管理体制和组织机构发生较大变化时；4） 产品质量连续出现严重问题时；5） 顾客对产品质量有重大投诉时；6） 质量审核发现严重不合格项时。5.3 质量评审与考核程序 质控部应根据公司的质量目标，以及各部门所提供的相关评审信息，对公司的质量体系运行情况进行全面考核，并将考核的结果以质量目标考核报告的形式汇总。5.3.1 考核的内容： 1） 产品质量保证体系的健全性； 2） 质量保证文件与记录的符合性： a） 产品生产是否具备19、合同书、图纸、技术条件或相应的技术标准； b） 各类生产技术文件（工艺文件或说明书，检验规程等）是否齐全、有效； c） 质量控制记录，检验报告是否清晰、完整、准确。 3） 生产过程质量控制 a) 原材料的使用是否符合规定； b) 工序质量是否得到控制；关键件，关键工序是否实施了重点控制； c) 人员、设备、环境是否符合相应文件规定； d) 有无重大质量问题。 4） 产品交付与售后服务 a） 产品是否符合技术要求；质量的稳定性，使用性能以及交付后用户是否满意； b） 是否能够进行质量信息反馈，做好售后服务工作。5.4 产品缺陷的调查与处理5.4.1 在从事PMA生产活动中，各车间在生产过程中发生20、差错和产品质量问题后（人为责任），发生问题的车间应立即将事故的原因和结果向质控部报告。5.4.2 质控部在接到报告后，组织各车间、技术部、生产部相关责任单位及责任人进行事故调查，并将事故的原因、责任、处理意见及改正措施等以事故调查单的形式上报质量经理，由质量经理做出相应的处理意见。5.4.3 日常生产过程中发生差错或质量问题后，如果责任单位隐瞒不报或报告不及时，一经发现，将追究其领导和相关责任人的责任，并进行相应的经济处罚。5.4.4 质控部对发生事故的单位在其生产工作结束后，进行一次全面的质量考核，确保生产的产品符合相关规定，避免事故后遗症的发生。5.4.5 质控部以季度为单位统计人为差错发21、生的频次；统计结果上报质量经理，作为员工奖惩的依据。5.5 评审的决定措施、改进及跟踪验证5.5.1 决定和措施的执行与验证1） 针对评审中提出的问题采取的相关决定和措施，这些决定和措施包括以下方面的内容： a) 质量管理体系组织结构的设置及职责分配的调整； b）程序文件和质量手册规定的修订和补充； c）质量方针与质量目标的修订； d）与顾客要求有关的产品改进； e）人力资源、基础设施、工作环境等各项资源需求的补充、更新与改善。2） 每项决定与措施要逐项按顺序列出，并确定每项决定和措施的完成部门及负责人以及计划完成日期。由质控部跟踪验证，并将验证情况形成报告，待下次评审时，可作为信息在下次评审22、中提供。3） 不合格及潜在不合格的处置对于评审中发现的不合格项和潜在不合格项，由不合格过程的主控制部门签发发现问题汇总单，并说明不合格项的简要事实，不合格程度（一般、严重、潜在）及责任部门，并按相关规定采取纠正措施或预防措施。5.6 产品的召回5.6.1 产品召回的时机 1）当局方要求召回时； 2）当产品存在隐藏威胁时；5.6.2 召回方式及处理 1）由技术部组织各车间、市场部和质控部相关人员召开产品召回的会议，并强调此次召回的原因以及对产品召回的改进；并填写产品召回单，上报总经理审批； 2）市场部负责具体召回工作，以传真的形式发放产品召回单，并与客户沟通协商；产品召回单一式两份，生产部和市场23、部各执一份，原版由生产部存档。 3）生产计划员整理归厂后的被召回产品，核对产品召回单后安排召回产品的入库管理。并登记召回产品入库登记表。6 工作记录6.1发现问题汇总单（CX-001-03）由质控部存档，保存二年。6.2事故调查单（CX-003-01）由质控部存档，保存二年。6.3质量目标考核报告（CX-003-02）由质控部存档。6.4产品召回单（CX-003-03）由生产部存档，长期保存。6.5召回产品入库登记表（CX-003-04）由生产部存档，长期保存。7 附录7.1发现问题汇总单CX-001-037.2事故调查单CX-003-017.3质量目标考核报告CX-003-027.4产品召回24、单CX-003-037.5召回产品入库登记表CX-003-041 目的对不合格原因采取纠正和预防措施，以消除不合格及潜在的不合格因素，防止不合格的再发生，以提高产品质量、优化质量体系，实现质量体系的持续改进。2 范围本程序适用于公司纠正和预防措施的制定、实施、监督、检查和验证管理工作。3 依据民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3）质量手册4 职责4.1 质控部：负责组织纠正和预防措施的制定并下发相关单位执行；4.2 各相关单位负责纠正和预防措施的执行并及时将实施结果反馈质控部； 4.3 质控部负责对纠正和预防措施实施结果进行监督、检查和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施25、的实施效果5 程序内容5.1 信息的采集5.1.1 市场部定期将顾客投诉、顾客满意度情况汇总交至质控部。 5.1.2 各单位人员将日常工作中发现的疑难、不合格或可改进信息及时传达至质控部。5.1.3 质控部对客户投诉、索赔及不安全事件组织调查和进行分析。5.1.4 质控部对第一、二、三方审核结果进行统计和分析。5.2 纠正措施 5.2.1针对发现的不合格，进行分析研究，以确定不合格原因，并确定相应的纠正措施以防止不合格再次发生，并对所采取的措施进行评价，确定其可行性。5.2.2由相关责任部门实施相应的纠正措施，并填写纠正、预防措施通知单。5.2.3各相关部门应将所采取的纠正措施的有关信息提交管26、理评审。5.2.4产品生产过程中出现的不合格： 生产中出现的不合格按不合格品控制程序的要求由检验员记录在原始记录上，并开出不合格通知单通知车间操作人员，车间操作人员采取相应纠正措施消除不合格。 质控部组织责任部门有关人员对经常出现的不合格或重大不合格原因进行调查分析，根据分析结果制定相应的纠正措施，形成不合格质量分析报告，报告应包括：不合格原因、责任人、纠正措施及完成时间等。 对生产中经常出现或重大不合格原因采取的纠正措施，质控部应跟踪调查实施情况，并负责进行验证有效性。 5.2.5 对成品贮存或交付给顾客发生的不合格，按不合格品控制程序执行。 5.2.6内部质量审核发现的不符合项，由审核小组27、以不符合项报告的形式通知责任部门并制定纠正措施，责任部门应在规定的时间内纠正不符合项，质控部或内部质量审核员负责进行跟踪检查验证，具体按内部质量审核控制程序实施。 5.2.7如果对不合格的调查分析、纠正涉及到质量体系文件的有效性，需对有关文件进行修改和补充，应按文件控制程序进行。5.3 预防措施 5.3.1质控部定期对各种记录，包括检查记录、审核报告、客户投诉、服务报告等信息进行全面的分析（主要是过程的业绩及其变化趋势）。分析的方式可以是数据分析，分析时应采用统计方法。 5.3.2存在不良的趋势时，应深入分析，发现潜在的不合格的因素。对潜在 的不合格是否采取预防措施，应根据涉及的成本、风险、效28、益进行平衡分析。如果不需要采取预防措施，则做出结论。若需要采取预防措施，则按下述程序执行。 5.3.3质控部组织相关部门开会，确定消除潜在不合格原因所需要的预防措施，形成预防措施计划，填写在纠正、预防措施通知单中。 5.3.4相关实施部门按纠正、预防措施通知单中的预防措施计划实施。需要更改时，应重新制定，并报总经理审批。 5.3.5质控部应委派专人跟踪和验证预防措施的实施情况，并填写纠正、预防措施通知单，并在每项预防措施实施后对预防措施的实施效果进行评审，确定有效性及是否进一步采取措施。 5.3.6按管理评审要求（见质量手册管理评审相关章节），在管理评审实施前应将一段周期内的预防措施提交管理评29、审。5.4 文件和记录的管理 所有关于预防措施的文件和记录，按文件控制程序、质量记录控制程序管理。6 记录6.1纠正、预防措施通知单由质控部存档，保存2年。7 附录7.1纠正、预防措施通知单CX-001-041 目的明确生产人员职责、权限，确保各岗位资格得到有效控制。2 范围适用于各类生产人员了解职权和实施生产权限的管理。3 依据民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3）民用航空材料、零部件和机载设备的合格审定程序（AP-21-06R3）生产检验委任代表委任和管理程序（AP-183-02）质量手册4 职责与术语4.1 职责：本程序主管部门为质控部 4.1.1 所有从事与质量有关的30、管理、执行、验证人员均应按如下职责与权限规定行使自己的职权：4.1.2 公司领导及行政管理人员的职责按照质量手册第八节规定执行。4.1.3 各类生产人员的职责：按照质量手册的相关规定，依照各车间的管理制 度和生产工作的要求，行使生产权利的责任。4.1.4 检验人员职责： 1） 对零部件生产进行符合性检查，即对产品生产的过程跟踪监督和最终验收，以保证： a) 所有的适航标准，技术标准和工艺规程得到全面正确的贯彻执行，使经过检验的产品处于适航状态； b) 通过生产过程跟踪监督，确保与生产质量有直接关系的技术文件、人员资格、工具/量具测试设备和生产记录文件等要素的完整性和有效性。 2) 检验人员具有31、独立行使质量否决的权力，这种权力包括：对各类原辅材料不符合质量标准的有权禁止入库；生产过程中发现工艺或工序错误的，有权叫停生产；发现产品不符合要求的，有权叫停生产；并按规定填写有关的检验文件，并做好检验记录；3） 检验员可以直接向公司质量经理汇报工作和反映情况。4） 检验员不得对自己所做的工作进行检验。4.1.5 质量审核人员：按内部质量审核控制程序规定执行。4.1.6 生产检验委任代表职责： 1） 对已取得生产批准的航空产品，在认为该产品符合经批准的型号设计并处于安全可用状态时，委任代表可以在民航总局的授权范围内和监督下，按照有关的适航规章签发首次适航证件； 2） 在民航总局的授权范围内和监32、督下，委任代表应对生产批准证书持有人进行必要的检查，以确定所生产的或进行设计更改的产品是否符合经批准的型号设计并处于安全可用状态； 3） 在民航总局授权范围内和监督下，委任代表应监督检查制造人的质量保证系统，对质量控制程序的更改签署意见并报民航总局有关适航部门； 4） 委任代表不得对自己生产或设计的产品进行出厂放行。 5） 生产委任代表至少每半年向主管检查员提交一份工作报告，应包括以下内容： a）签发适航证件的张数、页码及情况； b）完成制造符合性检查的项目数； c）质量保证体系的运转情况； d）不能决断而向适航部门请示的其它问题； e）综上情况的一些建议。4.2 术语4.2.1 生产人员：是33、指生产单位中对生产工作具体实施的工作人员。 4.2.2 生产检验委任代表：指由生产批准书持有人推荐，经适航部门审查后授权其代表适航部门从事民用航空器适航委任代表和委任单位代表的规定中第十条工作的专业技术人员。5、程序 5.1 生产检验委任代表的资格5.1.1 生产检验委任代表应具备的资格a) 熟悉并能公正地执行有关的中国民用航空规章；b) 具有正确的判断能力及认真负责的工作态度；c) 具有中专以上学历；d) 熟悉所委任的工作相应的最新技术知识；e) 熟悉指定的专业，从事相应的专业工作五年以上，具有丰富的工作经验和较宽的知识面；f) 由生产批准书持有人推荐的不直接参与所委任产品型号的设计或检验工34、作的人员。5.2 委任代表的授权5.2.1委任代表的授权1) 签发适航批准标签人员的批准和授权 适航司根据有关适航部门提交的材料，签发生产检验委任代表批准函件，内容包括批准的生产检验委任代表名单及其权限。由有关适航部门根据批准函负责办理、签发生产检验委任代表证件。生产检验委任代表证件由质控部交给生产检验委任代表。质控部负责将生产检验委任代表批准函件和证件复印件以及生产批准书持有人提交的材料归档保存并建立委任代表的个人技术档案，并将生产检验委任代表证件的另一份复印件交推荐单位。2）适航批准标签人的授权资料具体如下：a) 生产批准书持有人的推荐信函；b) 委任代表资格声明一份；c) 近期1寸免冠照35、片两张；d) 授权后，相关资料交由质控部备份存档。3） 检验员的授权 a) 根据工作需要，由质控部验证符合检验员条件的人员，向质量经理申请办理检验员授权事宜。b) 申请人必须填写检验员授权书，由质控部报请质量经理批准授权。c) 授权后，质控部将授权书存档，同时将授权情况通知相关部门。5.3 生产检验委任代表培训与考核 1）适航审定处负责对生产检验委任代表进行培训与考核； 2）技术部负责在新委任的生产检验委任代表获得生产检验委任代表证件后的一个月内对其进行有关中国民用航空规章、适航管理程序、咨询通告及如何正确履行其职责的培训和教育。必要时，这种培训贯穿在生产检验委任代表的整个任期内。 3）当中国36、民用航空规章和适航管理程序更改或换版时，技术部应及时对生产检验委任代表进行适当的培训。 4）技术部对生产检验委任代表培训后，应进行考核，并将结果记入生产检验委任代表的个人技术档案。 5）适航司将定期或不定期地对生产检验委任代表进行补充培训和考核。5.4 生产检验委任代表人数的确定及任期 1）人数：生产检验委任代表人数的多少取决于工作的需要，由主管该生产批 准书持有人的适航部门负责确定，但应与适航司协商； 2）任期：生产委任代表的任期为两年；可以连任，连任期视情而定。5.5 委任代表证件的管理 1）生产检验委任代表证件丢失或破损时，生产检验委任代表应及时向质控部提出申请，请求补办新证件，由主管检37、查员予以补办； 2）在委任任期期满后或终止任期后一个月内，原生产检验委任代表应将委任证件交还主管检查员，由主管检查员负责归档； 3）如果原生产检验委任代表希望保存委任证件，则应先将委任证件交给主管检查员，由质控部负责在委任证件上盖上“纪念”字样后在退还原生产检验委任代表并将一份复印件归档；5.6生产检验委任代表的工作程序 1）当确认查出的问题属于系统性、重复性或涉及安全性的故障或缺陷时，应按下述要求进行：（1）把发现的问题按下述要求填写在系统评审记录表（AAC-105）中； a、涉及的CCAR条款：文文不符时填写CCAR21.45；文实不符时填写CCAR21.52 b、存在缺陷或故障（在文实不38、符的情况）： I、引用有关质量控制程序中的相关章节； 、指出XX单位或XX个从未按此规定执行； 、现场检查发现的客观证据； （2）根据发现问题填写纠正、预防措施通知单，并通知公司的质控部采取相应的措施； （3）收到质控部返回的纠正措施报告后，应及时跟踪检查纠正问题的落实情况，如果不满意，再次发出纠正、预防措施通知单，直到满意为止。（4）将系统评审记录表按年代号顺序号编号后存档。5.7 生产检验委任代表的工作记录 1）制造符合性检查记录表（AAC034） 2）适航检查项目清单（CX-004-01） 3）系统评审记录表（AAC105）5.8 授权后的管理 1) 生产检验委任代表协助质控部监督和管理39、检验人员，定期对检验人员的工作情况进行检查。 2) 工作岗位进行调整，不能胜任的检验人员，由质控部根据实际工作对其进行调整，并重新授权上岗。6 工作记录6.1 生产批准书持有人的推荐信函（MF02）由质控部保存，长期保存。6.2 制造符合性检查记录表（AAC034）由生产部保存 ，长期保存。6.3 适航检查项目清单（CX-005-01）由生产部保存，长期保存。6.4 系统评审记录表（AAC105）由质控部保存，长期保存。6.5 委任代表资格声明（AAC129）由质控部保存，长期保存。6.6 检验员授权书(CX-005-02)由质控部保存，存档二年。7 附录7.1 生产批准书持有人的推荐信函MF40、027.2 制造符合性检查记录表AAC-0347.3 适航检查项目清单CX-005-017.4 系统评审记录表AAC-1057.5 委任代表资格声明AAC-1297.6 检验员授权书CX-005-021 目的 规范检验工作的管理，提高生产质量，使所从事的生产检验工作程序化、规范化、科学化，完全符合适航法规的有关要求。2 范围 适用于从事零部件生产的检验管理。3 依据民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3）质量手册4 职责与规定4.1职责：本程序主管部门为质控部 1) 检验是零部件生产工作的重要环节，它应贯穿于新供应商的首件检验和化验、原辅材料的进厂检查、生产过程检查、成品检验、41、产品放行出厂检验的整个过程和质量控制。 2）从事检验工作的人员，必须遵守适航指令、相关适航法规等，并建立完整的检验记录。 3) 检验人员应完全掌握所负责的项目中涉及的检验方法、技术、设备及检验工具的使用。 4）检验人员应熟知检验过程中的公差、间隙和程序的最新规范及CAAC适航指令等其它形式的检验资料。4.2检验人员资格 1) 具有三年以上相应专业的工作经历。 2) 从事特殊工艺检验项目的检验人员必须经过专门的培训，并且成绩合格。4.3 检验人员的职责和权限 1） 检验人员的职责是对飞机零部件的生产符合性进行检查，即产品生产的过程监督和最终验收，以保证：所有的适航标准和技术标准得到全 面正确的贯42、彻执行，使经检验的产品处于适航状态。通过生产过程的监督，使与生产质量有直接关系的技术文件、人员资格、工具/量具测试设备和生产记录文件等是合格的、完整的和有效的。 2） 检验人员具有独立行使质量否决的权利，包括： 对各类原辅材料不符合质量标准的有权禁止入库；生产过程中发现工艺或工序错误的，有权叫停生产；发现产品不符合要求的，有权叫停生产；并按规定填写有关的检验文件，并做好检验记录； 3） 按规定填写有关的检验记录： 生产过程检验卡、标识牌、检验记录等。 4） 检验员有权直接向质控部汇报工作，反映情况。 5） 检验员不能对自己所做的生产工作进行检验。 6） 对检验的不合格产品，检验人员具有质量否决43、权，并上报器材评审委员会，由器材评审委员会对不合格产品做出返工或报废的处置意见，任何人不得进行行政干预。4.4 检验员的授权及管理 1） 本公司所有从事检验工作的检验人员，必须经过培训，考试合格后经质量经理书面授权，否则不得从事检验工作。 2） 被授权的检验员只能完成授权范围内的检验工作。 3） 本公司的检验员均由质控部负责管理；聘任与免除由质控部做出结论，上报质量经理。4.5 检验工作程序 从事生产检验的人员要严格按“新供应商的首件检验和化验、原辅材料进厂检验、工序检验和产品最终检验”的步骤实施工作。4.5.1新供应商的首件检验和化验 当遇经过评审已批准的新的供应商供货时，应对由其供应的首次44、原材料而生产出的产品依据经批准的产品试验大纲进行检验和试验，做相应的化验和材料分析，并做好检验和试验记录。4.5.2 原辅材料进厂检验： 1） 进厂检验工作由检验人员来实施。 2） 进厂检验的范围是：采购的半成品和生产过程中使用到的原辅材料。 3） 检验的内容应是：数量、质量以及相应的合格证件等。 4） 全部检验工作结束后由检验人员将检验情况认真填写到相关的检验记录上。 5） 对于在检验中发现的与订货合同数量不符、质量有缺陷等问题，应告知市场部，由市场部与供应商进行联系。4.5.3 生产过程中的工序检验 1） 零部件的生产过程中，其配料、烘制时间等要严格执行工艺规程，不得违反生产操作工序。 245、） 对于特殊工序的检验，由工作者在工序开始之前通知检验员到场，并按照特殊生产加工工序的标准进行检验。 3） 除必检项目外，各车间在生产加工后应进行自检和互检，最后由检验人员进行专检，确保产品质量。4.5.4 终检与放行 1） 生产工作指令已经完成。 2） 生产工作结束后，各道工序的工作者在生产过程检验卡、标识牌等生产记录上签字，检验员盖章。 3） 检验员要对出厂零部件的生产记录填写的准确性负责。工作者完成工作后，必须认真填写生产记录文件，即生产过程检验卡、标识牌等，检验员必须对以上的生产记录文件进行检查，对填写不符合要求的，工作者 必须重新填写，否则零部件不予放行出厂。 5） 批准放行的零部件46、必须做好类别标识，并由生产检验委任代表盖章。4.6 检验标准 检验人员应依据检验标准进行以下项目的检验并做好记录：4.6.1 所生产的产品必须是经过局方批准的生产项目。4.6.2 从事生产工作的人员必须获得上岗证。4.6.3 产品图纸、工艺规程必须现行有效。 4.6.4 生产现场保持整洁，对有特殊环境要求的零部件的生产，其生产环境要符合工艺资料的要求。4.6.5 检测设备、仪器处于良好状态，计量器具在有效期内。 4.6.6 必检项目在工作流程卡中必须有明显标识“”，检验员检查合格后在生产过程检验卡上盖章。4.6.7 检验员对所有技术文件的填写、技术文件的齐全性和有效性进行把关。4.6.8 产品47、一次交检率为97%4.8 检验印章的管理4.8.1 控制要求 1） 检验印章应由质控部统一设计、刻制、编号、发放、备案管理，任何人不准私自刻制。 2） 对首次申请检验印章的检验人员，必须经质量经理批准。 3） 检验人员必须经培训考试合格后才能发给印章，对特种检验人员要进行专业培训，按其所取得资格的项目和等级发给印章，工作时，必须做到持证上岗。 4） 对长期使用磨损或印记不清的印章不能继续使用，必须申请以旧换新。 5） 检验印章必须由本人妥善保管，不得转借别人，丢失者必须报告质控部，查明原因，追查责任，失而复得的印章不能重新使用。4.8.2 工作程序 1） 检验人员经质量经理批准，由质控部助理负48、责注册登记备案，并在登记卡上注明发放日期后，才能发给使用者。 2） 对因磨损不能继续使用的，可以申请以旧换新。新印章代号不变，但应重新申请注册发放，由申请人填写检验印章领用申请表，同时质控部负责收回旧的印章并保存。 3） 检验人员一旦将印章丢失，应立即报告质控部，由质控部负责发通报、通知有关部门，经质控部门查清原因后，须重新履行审批手续，由使用人填写检验印章领用申请表，然后发放新印章，使用新的代号。 4） 对新调入的检验人员，一律凭上岗合格证申请发放检验印章。对调离和退离的检验人员应及时收回在岗时使用的检验印章，并由质控部统一保管。 5） 对收回的检验印章，在二年内不能发给他人使用，由质控部负49、责隔离保管，二年后启用时，按新印章发放程序办理。 6） 质控部应对公司所有受控印章拟列清单，记入印章图样清单，并对发出印章的使用保管情况应每年进行一次检查。4.9 检验印章的使用 检验印章用于检验本公司生产的合格品，其格式如： HD INSP 15 工作记录5.1生产过程检验卡（CX-006-01）由技术部存档，并长期保存。5.2检验印章领用申请表（CX-006-02）由质控部存档，并且长期保存。5.3产品检验记录卡（CX-006-03）由质控部长期保存。5.4产品终检检验卡（CX-006-04）由质控部长期保存.5.5印章图样清单（CX-006-05）由质控部存档，并且长期保存。6 附录6.50、1生产过程检验卡CX-006-016.2检验印章领用申请表CX-006-026.3产品检验记录卡CX-006-036.4产品终检检验卡CX-006-046.5印章图样清单CX-006-051 目的 对公司生产及管理体系文件进行控制，确保各有关场所使用的文件及资料都是有效版本。2 范围 适用于公司管理体系文件和资料控制。3 依据 无4 职责 4.1、本程序的主控部门为质控部，负责对文件资料的编目、分发、回收和销毁，对文件的控制结果负责。4.2、总经理负责质量手册的批准和发布。4.3、质量经理负责质量手册以外的所有质量体系文件的审批和发布。4.4、各部门负责相关文件的编制、使用和管理。4.5、质控51、部助理负责对各部门的文件管理情况进行监督检查。5 工作程序5.1 文件分类 质控部助理负责编制受控文件清单，明确文件控制的范围和现行修订状态。5.1.1 质量手册、程序文件由质控部助理管理。5.1.2 支持性文件包括: a)管理标准、管理制度、工作标准、岗位职责、技术标准（国家标准、行业标准、地方标准、企业标准）、检验规范、质量记录文件。由各相关部门保存并报质控部备案。 b)质量计划、作业文件、操作规程、作业指导书等由使用人保存。 c)与质量管理体系有关的法律、法规文件由质控部保存。 5.2 文件编号5.2.1 质量手册 采用：手册代码/手册版本最新状态的样式构成。手册代码采用“质量管理体系”52、的英文缩写，即QS；反斜线后的手册版本最新状态采用英文字母与年号表示。 如：质量手册文件编号为：QS/JZX2015意思表示为：2015年最新版本。 5.2.2 作业文件 采用：文件代码加横线，加文件编号构成。 如CX-001，即：CX表示程序类文件，001表示程序类第一个文件，2015表示该文件的发布年代。 (CX 代表程序类文件、 GL代表管理类文件、 JS代表技术类文件)5.2.3 质量记录的标识号 采用：文件代码加相对应的标准条款号，加横线，加流水号组成。 如：JL5.6001；JL，代表质量记录；5.6代表标准章节号；001流水号。5.2.4 批准放行证书/适航批准标签（AAC-0353、8） AAC-038编号：PMA批准证书编号5.2.5公司资料编号及控制 1、资料柜的文件编号 HDZKBXXX 文件的流水号（阿拉伯数字） 质控部（拼音字母缩写） 航达（拼音字母缩写） 2.设备编号 HDSCSBXXX 设备流水号（阿拉伯数字） 航达生产设备（拼音缩写） 3. 工具编号 HDG（J/S/H） XX 工具流水号（阿拉伯数字） 航达公用（机加/塑料/焊工）工具（拼音字母）4模具 HDJSBMJXXX 模具流水号（阿拉伯数字） 模具（拼音缩写） 航达技术部（拼音缩写）5.夹具 HDSCJJXXX 夹具流水号（阿拉伯数字） 夹具（拼音缩写） 航达生产（拼音缩写）5.3 文件的编制、审54、核、批准5.3.1 文件发布前应得到批准、以确保文件是充分的、适宜的。 5.3.2 质量手册和程序文件由质控部负责组织编制，部门负责人负责审核，总经理负责批准，报适航处批准后发布。 5.3.3 各部门的作业文件、技术文件由各部门编制，分管领导审核、批准发布，并报送质控部登记、存档。 5.3.4公司管理性文件由质控部负责编制，由总经理批准发布。5.4 文件的分发和管理5.4.1 文件分发由其审批部门确定分发范围，质控部助理负责登记、发放，领用人在收发文登记表上签字。5.4.2 分发时，文件应填写分发顺序号作为受控号，并在封面上加盖“受控”印章。5.4.3 文件持有人调离原岗位时，原发放部门应及时55、收回并予登记，公司内部机构调整或变更时，质控部助理负责协调处理受控文件的交接工作。5.4.4 文件严重破损时，文件持有人到质控部助理处办理更换手续，交回破损文件补发新文件，仍延用原分发号，破损文件由质控部助理负责销毁。5.4.5 文件丢失后，原持有人应提出书面申请，管理者代表批准后，重新办理领用手续，并仍沿用原分发号。5.4.6 “受控”文件不得随意更改其内容和复制。确需复制的需经文件归口管理部门负责人批准，质控部加盖“受控”印章，否则复印件无效。复印件的编号方法：在原件发放号后加注1或2作为受控号，以便发放登记。5.4.7 作废或超过保管期的文件，质控部助理负责收回、登记和销毁。因知识积累确56、需保存的作废文件，由留用部门提出申请，总经理批准，质控部助理加盖“作废保留”印章，申请部门保管。5.4.8 文件外借应由文件归口管理部门负责人批准，借阅人填写文件借阅登记表并签字。归口管理部门负责按期索回。原稿文件不得外借。5.4.9 各部门及车间负责本部门文件收发管理，并记录文件资料发放、回收登记表。5.4.10 文件审批原稿由质控部助理负责归档保存，并长期保存。5.4.11“受控”、“作废保留”等印章由质控部助理统一管理和使用。 5.4.12 质控部每年发布一次现行有效文件总清单，供使用单位核查，以保证在规定场合均能识别文件的现行修订状态和有效版本。5.5 文件的修订或更改 5.5.1 文57、件修订或更改时，由各部门参与更改，原审批部门审核、批准，待局方批准后执行。 5.5.2 文件的更改部门填写文件更改建议单，说明更改的原因和内容，注明更改标记和更改生效日期，经批准后，由质控部助理按发放记录进行追踪更改，更改人签字并在更改处作上更改标记。5.5.3 文件更改办法：a) 划改：部分更改采用“划改”方法，在原文件相应条款处进行修改。即在需更改的文字上划两道横线，并在原文附近适当位置写出更改后的内容。b) 换页：为保持文件的严肃性和便于阅读，单页文件累计更改面积不得大于页面有效面积的1/4或单页文件划改不超过四处，否则必须作换页处理。c) 换版：文件有重大更改或最新排版时需要换版。新版58、文件生效时，旧版文件随即作废。换版后的作废文件由技术部技术文员收回。5.6 外来质量文件收集 5.6.1公司所有外来质量文件由质控部助理负责收集、整理和统一控制，识别、制定有效外来文件清单，并将文件下发到各使用部门。5.7 文件的保管5.7.1 文件应分类保存，便于检索，易于识别。5.7.2 质量手册和程序文件，由质控部助理备案保存。 5.7.3 部门工作文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报质控部助理备案存59、档； 5.7.4 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。 5.7.5 公司级管理性文件，如与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由质控部助理保存。5.8 文件的评审5.8.1 文件在下列情况下应进行评审：A、管理评审；B、文件的大范围变更（更换版本）；C、当出现重大质量事故；D、当组织机构调整之后；E、最高管理者要求评审时。5.8.2 文件经评审后如要求变更或修订的需按5.5条要求执行。6 工作记录6.1受控文件清单（CX-007-01）由质控部存档，保存1年。6.2文件借阅60、登记表（CX-007-02）由各使用部门存档，保存1年。6.3文件资料发放、回收登记表（CX-007-03）由各使用部门存档，保存1年。6.4文件销毁记录（CX-007-04）由各使用部门存档，长期保存。6.5文件更改建议单（CX-007-05）由文件受控部门存档，保存3年。7 附录7.1受控文件清单CX-007-017.2文件借阅登记表CX-007-027.3文件资料发放、回收登记表CX-007-037.4文件销毁记录CX-007-047.5文件更改建议单CX-007-051 目的 在规定的过程和场所保持所需的质量记录，并进行控制和管理，为证明产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据；61、为质量改进提供依据。2 范围 适用于与质量管理体系所有相关的记录。3 依据 质量手册4 职责 4.1 公司质控部负责建立并保持有关质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的文件化程序，并组织实施。4.2 各职能部门/车间及人员负责本部门/岗位记录的管理，并按规定传递和保存。5 控制要求5.1 记录的范围、类型和采用的方式5.1.1 记录范围包括：质量管理体系运行记录和产品质量记录等；5.1.2 记录类型包括：管理记录、操作记录、监视和测量记录及各种报告等。5.1.3 记录一般采用文字填写的方式、必要时可采取光盘，录像能及数码等方式。5.2 记录的填写5.2.1 记录应按设置的项62、目逐项填写，某些项目不需填写时，用“N/A”明示。5.2.2 记录可用钢笔或圆珠笔填写，字迹应清楚、整齐，易识别。5.2.3 记录的内容应真实、准确、完整，填写人签名须签全名。5.2.4 记录是对当时客观事实的陈述，应及时或现场填写，不得后补、伪造。 5.2.5 为确保记录的原始性、可追溯性、真实性，原则上记录填写后不得更改。若系笔误或经证实原记录不准确，可在原始记录上采用“划改”的方式进行更改，但应保留原有记录的可识别性，更改人需签名，写日期。5.3 记录的编制 5.3.1 质控部助理应根据质量手册和程序文件以及可追溯性的要求，对所需记录进行策划，组织相关部门车间分别编制与其相适应的记录、表63、卡，并对表卡间联系性和协调性、表式的统一性和内容的完整性、以及保存的期限等进行会签，作相应修改后，经总经理批准，汇编成册发布和执行。必要时可规定填写说明。 5.3.2 质量记录的编号方法按CX-007文件控制程序第5.2.3条执行，并进行统一标识。记录的顺序号用3位数顺序号标识，如：001，002，003依次下序。 5.4 记录的收集、贮存和管理5.5.1 各部门/岗位及人员应按本程序5.2款的规定填写记录。5.5.2 各部门应指定专职或兼职的记录管理员负责记录的收集、贮存和管理。 5.5.3 质控部应编制“质量记录清单”，对记录的标识保护、检索、保存和处置进行控制。记录管理员应按“质量记录64、清单”的要求，每月定期对本部门所有记录进行收集、整理、分类、汇总、归档。5.5.4 记录的保存方式应便于存取和查阅，能够在需要时迅速获得。5.5.5 记录的保存场所应保持适宜的环境，以减少变质或损坏并防止丢失。5.5.6 记录管理人员有变更时，要做好相应的交接工作。5.5.7 有保密要求的记录，各部门负责记录的管理负责人要做好何密工作。5.5 记录的查阅/借阅5.5.1 公司内人员查阅或借阅记录必须由记录管理员人同意后方可查阅。5.5.2 记录外借时须经管理者代表批准并按相关程序进行登记后方可，并限期归还。5.5.3 查阅/借阅人员应保护好记录，不准私自涂改或撕毁，保持记录的完好。记录管理员外65、借记录时应按期索还，归还时应检查是否有拆页、更改等情况发生。出现以上问题时，报告部门负责人处理。5.5.4 当合同有要求时，经总经理批准，保存期限内的记录可提供给顾客查阅。5.6 记录的处理5.6.1 记录应按规定的期限保存。5.6.2 记录的增加按本程序5.3款规定执行。 5.6.3 记录的格式修改或作废由使用部门提出申请，管理者代表批准，并报质控部助理备案后实施。 5.6.4 各部门每年第一季度应按“记录清单”的要求，对本部门所有记录进行汇总、归档，并报质控部登记备案，需永久保存的记录移交质控部。 5.6.5 对超过保存期限、失去保管价值的记录，由记录保管部门申请，填写“销毁申请表”，经部66、门负责人和质控部确认，管理者代表批准后，移交质控部统一销毁。 6 工作记录 无 7 附录 无1 目的 保证公司使用技术文件的有效性，满足适航要求，并确保使用单位能够及时获得现行有效的技术文件。2 适用范围 本文件适用于公司所有技术文件的有效性控制。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责4.1本程序主管部门为技术部。4.2技术部负责技术文件的查找、发放和作废文件的回收管理。4.3技术部负责技术文件的核查、批准、颁布。5 程序5.1 管理程序 5.1.1 技术部负责公司所有的技术资料、文件和参考资料的接收、发放、登记、保存、收回、销毁及资料的插页工作，67、负责资料的清理核对，保证技术资料和文件的现行有效，对资料进行分类摆放；同时也负责收回、登记和销毁作废的文件。 5.1.2 在收到资料时要认真查收、登记。然后根据情况，确定要分发车间，如需要，将该资料的副本（复印）发放到车间，做好发放记录。发放到车间的技术资料，由车间指定专人负责保存。未经公司同意不准外带。 5.1.3各类文件、资料要有专人负责，禁止资料、文件上涂改、勾画现象，保持资料的清洁。 5.1.4 公司的技术资料必须经总经理批准方可外借。任何人借阅使用参考资料必须经技术部经理同意后方可借阅，并对借阅的资料进行登记。 5.1.5 如将资料损坏或丢失，公司追查原因，落实责任。5.2技术文件编68、号5.2.1技术工艺 HDJSGYXXXXXXXX 文件流水号（阿拉伯数字） 年份 技术工艺（拼音缩写） 航达（拼音缩写）5.2.2生产过程检验卡 HDGJKJSXXX 技术流水号（阿拉伯数字） 过检卡（拼音缩写） 航达（拼音缩写）5.2.3 产品图纸编号 HD XXXX 图纸流水号（阿拉伯数字） 航达（拼音缩写）5.2.4 图纸目录编号 Q/JZX001 图纸目录编号 5.2.5 试验大纲编号 HDSYDGXXXXXX 流水号（阿拉伯数字） 年份 试验大纲（拼音缩写） 航达（拼音缩写）6 文件记录6.1 作废技术文件应保存作废前一版，直至该项目被注销为止。 6.2 技术文件改版发布的记录应随69、现行有效文件一起，长期保存，直至项目取消。 6.3所有的作废技术文件由技术部档案管理员集中管理，并集中处理销毁。7 附录 无1 目的 明确技术图样与文件的签署、更改及标准化等内容，对技术图样与文件进行有效的控制。2 适用范围 本文件适用于产品图样、设计文件和工艺规程的管理。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责4.1技术部：负责技术图样绘制与工艺规程的统筹管理。5. 规定与程序5.1 技术文件的控制5.1.1 技术文件的编制和签署 1） 编制的文件、图样、工艺规程依据相关技术标准及样件进行设计。 2） 如果没有技术标准，技术部根据样件进行设计，编制70、工艺规程，并确保文件的符合性。 3） 所有的工艺规程必须保证其符合适航规定的标准，不能以任何方式降低这些技术标准。 4） 图样设计由专业的人员设计、校对，专人审核，专人批准。5.1.2 技术文件的审批 1） 技术文件、图样完成或告一段落后，由设计（编制）人员交相关人员进行审核，原则上应将全套技术图样送审，必要时图样可按组、部件分类送审。 2）技术文件、图样由设计（编制）人员按审查意见进行修改，并交由各签署人复查修改内容。当所复查的内容完全无误后，方可进行签署或批准。 3）各栏目的签署次序为：绘图（编制）审核批准。凡无前一级签署人的签名，后一级责任人不予受理，并责成前一级责任人完成签署手续。因此71、而产生的后果，由前一级责任人承担。经局方批准后发布执行。 4） 如审查员与编制者双方意见分歧时，由批准人员或直接总经理仲裁。 5）各栏目完成签署后，由设计(编制)人员将底图（或原件）连同审查意见移交资料室存档，并做好记录。5.1.3 技术图样与文件的更改 1) 更改的原则a) 图样与文件的更改，不得降低产品质量，也不得违背设计与有关标准的规定。b) 更改后的图样与文件应正确、完整、统一，并保持清晰。c) 更改必须履行签字手续，并保证更改前的原图样与原文件有据（档）可查。d) 更改后的图样或文件经局方批准后发布执行。e) 如符合适用的AD指令，跟踪AD指令的贯彻情况并在交付客户时提供。f) 设计72、更改体现在持续适航性文件中 2） 更改的实施 a） 更改人员确定需要更改的内容及数据，填写技术图样(文件)更改通知单报审技术经理、质量经理和总经理进行审批。 b） 更改人员按审批后的技术图样(文件)更改通知单（及附件），底图（或原件）进行更改，并将更改通知单（及附件）移交资料室，作为原图样或文件的一部分。 c） 资料室将审批后的技术图样(文件)更改通知单（及附件）的复印件发放于原图样或文件的使用部门，并做好相应的发放签收记录。各受控场所应按更改通知单（及附件）的要求，及时对原图样或文件进行修改。 3） 更改的方法 a） 图样与文件的更改一般应采用划改：将需要更改的尺寸、文字、符号或图形等，用细73、实线划掉（被划掉部分应能清楚地看出更改前的情况），然后标注新的尺寸、文字、符号或图形等。 b） 当划改会引起误解，或有损文件的清晰，或内容较多填写不下时，可采用刮改的方式，在保证有据可查的原则下（如先将原件复制盖“参考”印章后存档），将被更改的内容刮掉，填写新的内容。 c） 若图样或文件的底图经多次使用与更改而污损不能再用时，或更改的内容不能在原底图上进行更改时，根据最后更改的文字、图形等进行重新绘制或打印底图，新底图的版本号采用大写英文字母表示（如A、B、C），附在图号末尾。旧底图或其复印件应存档备查，盖“参考”或“作废”印章，并由经办人签上姓名、日期。 d） 为避免误解，印刷图样或对外文件74、（如：铭牌、包装箱印刷图、产品说明书等）的更改采用刮改，不做标记，只在更改栏上填写更改通知单号、更改人签名和日期。 4） 更改的标记a） 划改时在靠近图样与文件的更改部位，写上更改标记：用加圆圈的小写英文字母表示（如：、）。 b） 更改的内容，如地方紧凑，允许划掉更改部分，在其附近空白处写上新内容，自更改标记处引出一条带箭头的细实线指向更改处。 5） 部分图形的更改 a） 用点划线将更改部分围上，然后用细实线打“”，另在图纸空白处给出新图形。 b） 整个视图的更改，用细实线划去，在附近或采用附件给出新图，以一个更改处数计算。 c） 更改标记一般按每张图样或文件编排，但对多张表示同一代号的图样或75、文件，更改标记应按全套图样或文件页码编排，并填写在需要更改的各张图样或文件上。 d） 凡经更改的图样或文件，均应在更改栏中填写： 更改标记 同一标记下的更改处数； 更改通知单编号； 更改人签名； 更改日期。 技术图样与文件更改通知单应注明编号，其原件应存档备查。更改后的图样与文件，如破坏了互换性，应改变图样及文件的代号，也可制作新的图样或文件，并相应更改与其有关的图样与文件。5.2 技术图样与文件的标准化审查的内容和要求5.2.1 图样与文件的幅面、格式、标题栏、名称、编号、应符合技术图样与图形绘制标准的规定，审批的次序和签名应正确、完整、清楚，得有涂改。5.2.2 图样与文件中的名词术语、符76、号、代号、计量单位等应符合标准的规定，引用的标准代号、名称应正确、有效，前后要统一。序号书写及排序应符合标准的规定。5.2.3 图样与文件中的主要参数应符合标准，所用参数应前后一致。技术要求及必要的文字说明应简明扼要、通顺、易懂。文字书写应工整、清晰，标点符号的使用应正确，内容应完整齐全。5.2.4 图样上标注的外形尺寸、连接尺寸、安装尺寸，标注的形位公差、尺寸公差与配合、表面粗糙度应符合标准的规定；有配合要求的零件表面粗糙度与尺寸公差、形位公差应相互适应。5.2.5 图样上焊接、中心孔、滚花、螺纹等的标注应符合标准的规定；齿轮、螺纹、弹簧等图样的数据应齐全。5.2.6 应最大限度地采用标准件77、通用件、借用件、外购件；选用的结构要素、材料牌号、规格等应符合标准的规定，大小相近、形状和用途相似的要素尽量统一。5.2.7 装配图明细栏内容和填写方法应符合标准的规定。5.3技术文件的更改说明5.3.1当因产品的潜在缺陷而引起不安全因素的更改时，技术部将此种更改完成后，由质控部及市场部分别与局方及客户联系，获得更改后的产品的持续适航符合性；5.3.2质控部应将及时获得的更改后的适航许可传达到市场部，确保持续适航的有效性；5.3 技术文件的发放和存放5.3.1 所有技术文件设计完成后原件资料室存档，发放到各部门，领用人在文件收发登记本上进行登记签收，然后复制在发放技术文件上盖受控印章。5.378、.2 为了方便图样查阅、更改和管理，技术部下发的图样，各车间应指定专人保管，设置专用查阅地点。技术部应根据生产进度把所加工的产品技术工艺尺寸和要求准确、及时传递给操作者，模具使用者在安装调整模具前应查阅图纸。资料管理员应认真负责、坚守岗位，证生产现场随时可查阅工艺、技术文件。5.3.3 产品加工用的图样由操作者本人去资料室借阅，用后归还。5.3.4 除电子版的资料由技术经理保管外，其余所有批准后的技术文件由技术文员统一保存在资料室存档，保存地点要防潮、防火，并保持技术文件的完整性、和有效性及文件的有效性清单。5.4 技术文件存储、更新和丢失处理5.4.1技术文件在使用中陈旧、破损及更新应由技术79、部负责更换，工作现场的技术资料必须现行有效。5.4.2技术文件属公司机密，应妥善保管。若发生技术文件丢失，应由责任人及时向总经理汇报，说明丢失时间、原因及地点。总经理根据情况对责任人做出处罚决定。5.5 工艺文件和生产过程检验卡的修改5.5.1 工艺规程的修改解释权属技术部。5.5.2 车间工作者和检验人员都有权对工艺规程提出修改意见，填写 修改报告以书面形式报技术部。技术部根据情况决定修改工艺规程。5.5.3 当有关适航性资料修改时，技术部要对变更信息及建议的内容进行评估并对工艺规程进行修改。修改后的工艺规程，由技术部助理及时发放到生产部，做好发放记录，并将原工艺规程收回，集中销毁。6. 工80、作记录6.1 文件收发登记本(CX-010-01)由各部门分别存档保存，长期保存。6.2 修改报告(CX-010-02)由技术部存档，长期保存。6.3 技术图样审查意见表(CX-010-03)由技术部存档，长期保存。6.4 技术图样(文件)更改通知单(CX-010-04)由技术部存档,长期保存。7. 附录7.1 文件收发登记本CX-010-017.2 修改报告CX-010-027.3 技术图样审查意见表CX-010-037.4 技术图样(文件)更改通知单CX-010-041 目的 确保样品/样件接收、提取、登记和保存等活动得到有效控制2 适用范围 适用于技术部产品开发原始样件，包括顾客提供样品81、，从市场得到的样品3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责 1）本程序的主管部门是技术部。 2）技术部负责样品的签收、登记、建档和保存管理工作。 3）质控部负责定期对样件的监督检查5 程序5.1 样品/样件的保管 5.1.1 技术部助理对接到样品/样件进行验收、登记、分类，建立样品/样件台帐并及时更新。 5.1.2 样品/样件的编号由技术部助理统一编制控制。 5.1.3 样品/样件存储的条件应安全、无腐蚀。无鼠害、防火、防盗措施齐全，清洁干燥且通风良好。 5.1.4 样品/样件原则上不允许外借，如有外借必须由技术部生产部经理批准方可外借。6 记录6.82、1 样品/样件台帐（CX-011-01）由技术部长期保存。7 附录7.1 样品/样件台帐CX-011-011 目的 对每份标书、合同或订单进行评审，以保证合同或订单完全实现并确保本企业的信誉和经济效益2 范围 适用于本公司生产合同的订立、执行和归档管理。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 程序4.1 授权程序 总经理为委托代理人，具有独立签约权；以本公司的名义对外签订合同，总经理可书面授权各部门经理签订合同，各部门经理的授权由质控部负责办理。4.2 与产品有关要求确定 市场部负责采购的产品和各车间负责的生产项目，接受顾客正式合同、传真合同、口头协议之83、前，应从以下几方面来确定与产品有关的要求： 4.2.1 顾客有明确要求，包括产品技术指标、质量要求、规格、数量、交付时间、价格、服务要求，如包装、采购产品的售后服务等信息，应作为基本要求加以识别； 4.2.2 公司为增强顾客满意度而自行加入的提升产品品位或服务质量以及优惠条件等也应作为产品要求加以确定。 4.2.3 公司确定的有关附加要求，如产品结算方式等应予以确定。4.3 生产合同签署的流程 4.3.1 生产部经理负责组织本公司与各单位所签署生产合同的洽谈、评审和签署工作并实施过程控制。 4.3.2 合同正式签署前，生产部经理应针对合同的需要，了解公司的生产能力，人员技术状况，设备设施，各项84、生产项目；也应组织各有关部门对合作厂商的服务、价格、适航等相关情况进行评审，确认满足评审要求后，方可签署。4.3.3 本公司所签的合同必须由总经理签字，加盖合同专用章后方可生效。4.3.4 合同专用章只用于签订经济合同，由专人保管。4.4 采购合同的签署流程 4.4.1 市场部负责组织本公司与各采购单位所签署采购合同的洽谈、评审和签署工作并实施过程控制。 4.4.2 市场部根据生产部、各车间提供的采购申请单负责对本公司的工具、设备、消耗材料进行采购。 4.4.3 采购的产品尽量集中订货，并选取年度周期最佳时机订货，以避免重复、盲目、零星订货带来的损失。 4.4.4 采购合同签署前，市场部应针对85、合同的需要，对产品的质量、技术要求、技术资料、交付的方式、售后服务等信息进行审核，审核合格后方可签署。 4.4.5 本公司所签的采购合同必须由副经理审核，总经理签字，加盖合同专用章后方可生效。4.4.6 采购合同的签署由市场部负责。4.4.7 采购原辅材料合同的控制 1） 采购原辅材料的合同由总经理签署。 2） 合同签署前：市场部根据采购原辅材料技术标准和生产需要，通过对原辅材料的质量与性能的符合性、产品合格证、质量检验报告等进行评审，该厂家必须是经过局方批准或认可的合格厂家； 3） 评审合格后，应列入合格合格供货厂商名册； 4） 合格的供应商（供方），需增加、变动时应由总经理批准； 5） 与86、供应商（供方）签订合同时，必须有明确的质量要求； 6） 对原辅材料供货商的评估应每年进行一次。4.5 合同评审4.5.1 生产合同评审 1） 评审应在新合同签署前完成，以确保生产项目质量要求规定合理、明确。 2） 合同签署前，生产经理应组织通知各部门审议，并在规定期限内得到这些部门的反馈意见，或者召开评审会议，留下评审会议记录。 3） 整理评审意见，做出结论填写合同评审报告单报总经理审批。4.5.2 原辅材料合同的评审 1） 评审应在新合同签署前完成，以确保生产项目质量要求。 2） 合同签署前，市场部应通知各部门审议，并在规定期限内得到这些部门的反馈意见，或者召开评审会议，留下评审会议记录。 87、3） 整理评审意见，做出结论填写合同评审报告单报总经理审批。4.6 合同的洽谈与修订 4.6.1 合同评审完成后，合同主要负责部门进行厂家的选定并与其联系，按评审内容与对方进行洽谈，洽谈的内容形成具体合同条款后，形成书面合同。 4.6.2 合同主要负责部门根据合同记录及合同签署前条款的内容，草拟合同文本，进行合同洽谈，直至达成一致，形成正式的合同文本。 4.6.3 客户提出修订意见时填写合同修订单，应及时将修订意见向有关部门通报，并在规定期限内得到这些部门的反馈意见。 4.6.4 整理、汇总各部门意见并与对方协商达成共识后，报总经理审批。 4.6.5 保存修订记录，将批准的修订结果立即以文字形88、式通知各执行部门。4.7 合同的签署与执行 4.7.1 合同主要负责部门将双方认可的正式合同文本，连同资质证明等一些有关的资料进行审查。审查后，正式签署；合同应一式两份，双方各一份。 4.7.2 在合同的执行过程中，主要责任部门必须监控合同执行动态，对双方的一切联络事宜都要留有相关的文字记录，与协议一起保存。 4.7.3 指派市场部完成合同管理、送审、盖章及对合同签署的授权记录、评审记录、修订记录、合同正本、与有关事宜的联络沟通上报工作。同时还要完成以下的工作： 1） 要建立合同清单，包括：合同编号、签约日期、合同内容、单位名称、单位地址等。 2） 合同履行期间，要及时与客户沟通并将问题以书面89、形式通知相应合同的主要责任部门。涉及合同修改时，报领导审批后，与合同承办单位谈判修改。4.8 质控部对合同审核纳入审核计划里，至少每年要对合同进行审核（包括合同编号等）。5 工作记录5.1 合同评审报告单(CX-012-01)由市场部存档，至合同期满后二年。5.2 合同修订单(CX-012-02)由市场部存档，至合同期满后一年。5.3 合同清单(CX-012-03)由市场部存档，长期保存。5.4 采购申请单(CX-012-04)原件由市场部存档，保存期一年。6 附录6.1 合同评审报单CX-012-016.2 合同修订单CX-012-026.3 合同清单CX-012-036.4 采购申请单CX90、-012-041 目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。2 范围 适用于对生产所需的原辅材料、低值易耗品的采购，外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责与术语 4.1 市场部：负责反馈采购产品质量信息；参与供货商的评价。 4.2 生产部：负责提出采购要求，组织实施采购产品的验证。 4.3 技术部：负责采购产品技术资料的存档。 4.3 质控部：负责供应厂商评审和采购文件发放前进行审查。 4.4 术语 4.4.1 外购件：由外协单位负责购买原材料并加工，购买后直接可以投入生91、产。 4.4.2 转包件：由需要转包件的厂家提供原材料、技术标准等，被转包件的厂家进行生产制造。 4.4.3低值易耗品：指劳动资料中单位价值在10元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以内，不能作为固定资产的劳动资料。5 规定与程序5.1 原辅材料、工具设备等物资的采购体系5.1.1 采购信息及编制采购申请 采购信息即采购要求的全部信息，公司要求从提出采购需求到采购验收的全过程都应确保采购信息的完整和准确。 1） 生产部根据实际生产，确定所需的原辅材料、设备、工具、监视测量装置及外购件采购产品，将报批后的采购申请单提交到市场部，市场部根据报批后的采购申请单实施采购。采购申请单原件由市场部留92、存，复印件生产部备份。 2） 采购申请必须反映采购产品要求的全部信息，除注明名称、规格、 型号、数量、时间及质量标准之外，还应包括其它必要的诸如产品的批准要求、人员资格的要求、质量管理体系的要求等。在正式实施采购之前应确保这些信息的准确和完整。 3）低值易耗品按其用途一般可以分成： 一般工具：直接用于生产过程的各种工具。如刀具、夹具、模具及其他各种辅助工具。 专用工具：指专门用于生产各种产品或仅在某道工序中使用的各种工具。如专门模具、专用夹具等。 替换设备：指容易磨损、更换频繁或为生产不同产品需要替换使用的各种设备。如轧制钢材用的轧锟、浇铸钢锭的锭模。 包装容器：指用于企业内部周转使用，既不出93、租、也不出借的各种包装物品。如盛放材料、储存商品的木桶、瓷缸等。 劳动保护用品：指发给工人用于劳动保护的安全帽、工作服和各种防护用品。 管理用具：指管理部门和管理人员用的各种家具和办公用品。如文件柜、打字机等。 其他低值易耗品：指不属于以上各类的低值易耗品。对此类物品的采购一般符合生产及办公要求即可。5.1.2 采购合同的签订 1） 市场部与选定的合格供货商签订书面采购合同，内容应包括全部采购信息：产品名称、规格数量、质量要求、单价、总金额、结算方式、交付日期、交付地点、验收方式、售后服务、违约责任、合同经办人、审批人等。正式签订合同之前质控部需对其进行审查后，由市场部报总经理予以批准。 2）94、 需要外购的产品也应由市场部与外购单位签订书面合同质控部对其进行审查后，由市场部报总经理予以批准，内容包括：外购单位、联系人、联系电话、产品名称、质量要求、技术标准、金额、交货日期等。外购件要严格执行厂家的工艺标准，不得擅自修改或降低标准，必要时生产部派人监修监造。 3） 对已经采购过的原材料等，如需要二次采购时，如其采购金额较小，可由采购人员直接联系采购，不必签订合同。5.1.3 原辅材料、工具设备的采购及验收。 1）原辅材料的采购 a） 质控部对原辅材料供货商进行评估，必须是经过适航批准部门审批（认可）的合格厂家，查验供货商的相关资质（批准证书等）；供货商的产品质量与性能的符合性，查验产品95、合格证、质量检验报告。 b) 当采购的原材料型号发生变化时，需向原辅材料的供应商所要阻燃报告和相关的文件等。 c）生产部助理填写采购申请单由生产经理审批，再报到市场部统一核对生效后报公司总经理批准后方可订货。 d）原辅材料由生产部统一计划，市场部负责对外订购。 e）原辅材料的订货尽量采用集中订货，并选取年度周期最佳时机订货，以避免重复、盲目、零星订货带来的损失。 2） 工具设备的采购 a）各车间根据实际情况和生产要求，需要新购置或更新工具/设备时应填写采购申请单。必要时需组织使用车间、生产部对工具/设备进行研究、选型等，报总经理批准后由市场部进行采购。 b）技术部组织人员对设备调试完毕后，召集96、使用部门，质控部验收并填写设备验收报告，设备验收记录由技术部保存。 c）新设备投入使用后，生产部组织人员负责登记设备台帐，建立设备管理档案，保存所有设备说明书、合格证、维修资料等相关技术资料。 d）必要时，在新设备投放使用前，技术部负责组织操作人员进行相关培训。6 对供应厂商的控制程序6.1 对供应厂商的选择和评价6.1.1 对供应厂商的选择 市场部负责对航材物资和服务供货厂商信息的采集与调查，主要根据供货厂商按要求提供合格产品的能力评价来选择合格供货厂商。具体从以下几个方面对供货厂商进行部分或全部项目的调查： 1）供货厂商生产与服务经营的合法性（应查验营业执照、相关的生产许可证的资质证明等必97、要的证明文件）。航材的订货厂家必须是经适航部门审批（认可）的合格厂家、供货商或配套厂家（应查验适航部门颁发的相关证明文件）。 2）供货厂商产品质量与性能的符合性（应查验产品合格证、质量检测报告、必要的产品认证及试用情况），必要时可进行现场审核。 3）供货厂商的社会信誉度（包括供货厂商企业和产品的社会声誉，同业者的反映）。 4）与供货厂商的历史合作情况（包括合作年限、产品质量的可靠性、供货及时性、价格合理性、经营诚信度等）。 5）供货厂商的质量管理体系的建立和认证情况。6.1.2 对供货厂商的评价 1）原辅材料、外购件、转包件的评价 a）市场部组织生产部、质控部等相关部门根据6.1.1的要求对供98、货厂商进行评价，确定信誉好、质量可靠、供货及时、价格合理且售后服务好的供应商为合格供货厂商，并填写供货厂商调查评价表，报质控部，总经理审核批准，确认为合格供货厂商。 b）质控部将合格供货厂商列入合格供货厂商名册，并实施动态控制。 c）对采购频次低的一般产品的采购，可由采购人员现场口头评价，货比三家后采购。 d）如有顾客要求对某种采购产品进行控制、公司应邀请顾客参加对该项产品供货厂商的评价和选择。6.1.3 对供货厂商的动态控制 1） 初始评价之后，每年对合格供货厂商评估一次，每次评估除按6.1.1和6.1.2要求进行之外，还要重点评估。 2）若各部门在使用其产品时发现质量问题，应立刻向质控部反99、馈，填写产品质量反馈表，由市场部负责与供货厂商交涉处理，并装入供货厂商档案保存，作为重新评估的依据。 3）对连续出现一般质量问题而影响本公司产品质量的供货厂商，生产部应及时通知质控部对其重新评估，并向供货厂商发出纠正、预防措施通知单；如届时未能改正，报总理批准后，取消供货厂商资格。 4）市场部负责采购过程的总体控制，负责按合格供货厂商名册建立供货厂商档案，诸如供货厂商调查评价表和相关证明文件以及相关信息均应收入到供货厂商档案中。 5）市场部必须按合格供货厂商名册上的供货厂商进行采购，根据公司需要，可随时寻求新的供货厂商并按前面所述要求进行评价，补入合格供货厂商名册。 6.1.4对供应商的分类管100、理 生产部要根据供应商提供材料的性质及与公司生产相关的密切度对供应商建立分类管理，一般分类情况如下： A类供货商：有阻燃要求的原辅材料供货商； B类供货商：无阻燃要求且用量较大的原辅材料供货商； C类供货商：无阻燃要求且用量较小的原辅材料供货商； A、B类供货商由质量经理批准后，报局方备案；7 工作记录 7.1 采购申请单(CX-012-04)由原件市场部存档，复印件申请部门存档，保存一年。 7.2设备台账（CX-013-01）由生产部存档，长期保存。7.3 供货厂商调查评价表(CX-013-02)由市场部存档，保存一年。7.4 设备验收报告(CX-013-03)由技术部存档，保存至报废。7.101、5 合格供货厂商名册(CX-013-04)由市场部存档，长期保存。7.6 产品质量反馈表(CX-013-05)由市场部存档，保存一年。7.7 纠正、预防措施通知单(CX-001-04)由质控部存档，保存二年。8 附录8.1 采购申请单CX-012-048.2 设备台账CX-013-018.3 供货厂商调查评价表CX-013-028.4 设备验收报告CX-013-038.5 合格供货厂商名册CX-013-048.6 产品质量反馈表CX-013-058.7 纠正、预防措施通知单CX-001-041 目的 对产品进行标识，对产品质量、使用效果进行追溯。2 范围 适用于所有航空零部件。3 依据 民用航102、空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责4.1 本程序的主控部门质控部4.2 仓库：负责对入库产品进行标识认证和维护。 4.3 质控部：负责产品生产全过程标识有效性的监督。当发生需要追溯的情况时，组织并协调追溯工作的进行和控制。4.4 车间：负责在制品、半成品、成品的标识及标识在流转过程中的有效性控制。5 产品标识5.1 标识内容与形式5.1.1 标识内容 CAAC批准书项目单号 说明：分别为0079-001-DB（塑料类）、0079-002-DB（纺织类）、0079-003-DB 适用机型 说明：如B737、A320系类等，必须与图纸目录中的适用机型一致。 产品批103、次号及其形成的一维码 说明：产品批次号为任务单号加生产日期。 原件号 说明：产品原件号为原始制造商的产品号，如无则空。 替代号 说明：编号规则为原件号后缀HD(航达拼音缩写），如无原件号，则编号规则为HD+生产日期+当日自编件号的流水号。 生产日期 制造商 说明：凌海航达飞机客舱有限公司 。 例： 5.1.2 标识方法 在产品上直接做标记 在产品包装或容器上做标记； 悬挂标签、标牌做标记。注意：标识方式为刻字或印刷，字体要清晰可见且不易脱落。5.2 标识控制5.2.1 检验人员在检验产品时，需核对产品标识完整性和正确性。 5.2.2 加工人员及检验人员一旦发现无标识或标识不清的产品要立即停止加104、工检验，待责任部门确认、重新标识后，在进行加工。5.2.3 确定返修的产品标识并能与正常生产的产品区分开。5.3 标识的使用5.3.1 原辅材料标识 由市场部订购的全新原辅材料，应挂“原辅材料”（白色）标识牌。5.3.2 成品标识 经生产后检查合格的成品件，应挂“成品”（绿色）标识牌。5.3.3 不合格品标识 经器材评审委员会评审后确认为不合格的产品，应挂“不合格”（橙色）标识牌。5.3.4 报废品标识 经过生产、技术、质控等相关部鉴定后的无生产价值的产品，应挂“ 报废件”（红色）标识牌。5.3.5待检标识 以生产的产品未经检验员检验时，应挂“待检验”（黄色）标识牌。6 可追溯性6.1 保证每105、件产品均有一个唯一的标识。6.2 保证每件产品均有一个唯一的证件：零部件追溯单。6.3 可追溯性程度 产品追溯起始点的确定。起始点为库房，终止点为生产车间。 产品追溯范围：公司所有生产的产品。 可追溯性的重点为：关键、重要部件（包括装配件）。6.4 可追溯控制6.4.1 质控部负责产品与零部件追溯单一同入库。 6.4.2 库房负责产品和零部件追溯单的保管，当生产领料时随航材发料单一并下发生产车间。6.4.3 生产部负责零部件追溯单的使用结果填写和结果信息反馈。6.4.4 零部件追溯单最终由质控部存档保存。7 工作记录7.1原辅材料挂签（CX-014-01）由生产部存档，长期保存。7.2成品挂签106、（CX-014-02）由生产部存档，长期保存。7.3不合格挂签（CX-014-03）由生产部存档，长期保存。7.4报废挂签（CX-014-04）由生产部存档，长期保存。7.5待检验挂签（CX-014-05）由生产部存档，长期保存。7.6零部件追溯单（CX-014-06）质控部保存,保存期限5年。8 附录8.1 原辅材料挂签CX-014-018.2 成品挂签CX-014-028.3 不合格挂签CX-014-038.4 报废挂签CX-014-048.5待检验挂签CX-014-058.6零部件追溯单CX-014-061 目的 加强公司消防工作, 落实“预防为主, 消防结合”的工作方针，维护消防设施的107、正常运行，以防范火灾等事故的发生。2 范围 适用于公司消防安全的管理与控制。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责 4.1办公室：负责公司消防安全方面的法律法规的宣传教育工作，不断提高全体员工遵纪守法意识和消防安全的自觉性。负责消防器材的采购工作，并对公司人员及新到公司工作的人员进行上岗前的相关消防安全教育对消防器材的使用进行培训工作；宏观控制公司内消防栓和其它消防器材及设施的检查、维修、保养，并加强日常管理，确保处于良好状态。对公司的防火物资、消防器材进行更换和增补工作。 4.2质控部：制订公司防火安全制度并监督检查制度落实情况，对整个公司防火安108、全情况进行巡视检查，发现问题及时采取纠正和预防措施，减少或避免火灾事故； 4.3生产部：落实办公室所布置的消防安全工作，检查和监督车间人员执行消防安全制度情况，检查车间成员操作设备的防火安全装置，运转和安全使用。并做好车间日常防火安全检查工作，发现问题及时处理。5 规定与程序5.1 车间的消防安全控制 5.1.1生产各车间的现场应保持清洁、整齐、各种设施完好，工作结束后各种设备、工具应放置规定位置内，无关人员未经许可不得进入现场;经常使用电、火的场所要有专人负责消防工作。 5.1.2 在生产过程中，工作者应按规定正确使用工具、量具及劳动保护用品，着装工作服，女职工工作时不得穿高跟鞋，发辫也应放109、入工作帽内。 5.1.3 若易燃液体洒泼地面，严禁用拖布擦除以免产生静电起火。清洗附件需在指定地点。 5.1.4 工作人员离开车间必须切断电源，关闭水开关，锁好桌、柜、门窗，并由专人复查。5.2 仓库的消防安全控制 5.2.1 仓库保管员要熟悉储存物品的种类，性质，保管知识和消防安全制度，掌握消防器材的操作，使用和保养方法。 5.2.2 独立库房应与正常工作区域和车间分离，而且库房应实行分区管理，确定岗位消防安全负责人，并在库房设立醒目的消防标志。 5.2.3 严格执行入库程序：由专人负责检查确定无火种隐患后，方可入库。 5.2.4 库房内外要保持清洁，可燃废物要及时清除。工作现场、库房内严禁110、吸烟和使用明火；库房的消防通道和安全出口，严禁堆放物品。 5.2.5 库房要有足够的消防器材和充足的消防水源；库房内的电源、油封物、消防设备要定期检查，库房内的消防设施也应放在方便使用的位置，严禁在其周围堆放其它物品；严禁损坏消防器材，或将其挪做它用，违者要追查责任。5.3 资料室消防安全控制 5.3.1 资料室应加强日常的消防安全管理，严格控制用火用电。资料室内禁止使用电炉、复印机等电器设备，同时严禁吸烟。6、消防安全的管理6.1 用火用电管理 6.1.1 各部门使用的用电设施，必须符合安全规定，若临时增加用电设施，必须经公司办公室批准。 6.1.2 每日下班前，各部门都要指定专人负责检查电111、器设施及室内空调、电风扇、电灯、饮水机等电源是否关闭，每日都要认真检查厂房，办公室、楼道、洗手间电源是否关闭，确保万无一失。 6.1.3 严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。电气线路、设备安装应由持证电工负责，禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。6.2易燃易爆危险物品的使用管理 6.2.1 定人：凡运输、储存易燃易爆危险物品时应指定专人负责，并严格操作并做好记录备案；使用车间应指定专人负责；6.2.2 定点：对易燃易爆危险物品的储存应建立固定存放地点，并贴上标识，严禁随意乱放；6.2.3 定量：应根据生产需要购进，各使用点的使用人员应根据每日实际用量领用； 6.2.4 定容器：在采购、储存、使用易112、燃易爆危险物品时，应使用固定容器。 6.2.5 定措施：各部门应根据公司的实际情况制定易燃易爆危险物品在各使用点的消防安全措施。6.3消防器材使用及设施安全管理 6.3.1 消防器材及设施主要包括：各种灭火器、消防栓、消防装备、阻燃防火材料及其它消防产品，只限消防专用，禁止占用，挪作它用或移动位置、损坏等。 6.3.2 消防器材及设施的日常维护和保养，坚持“谁使用、谁受益、谁负责”的管理原则。 6.3.3 各部门消防器材及设施必须纳入生产设备管理中，配置的灭火器一律实行挂牌责任制，实行定位放置，定人负责、定期检查维护的“三定”管理。 6.3.4 各部门领用的消防器材设施，应设立消防器材设施配置113、台帐，各类消防器材领发一律由兼职防火员（安全员兼）负责，任何个人不予办理领发。 6.3.5 消防器材在使用后要及时更换到位，在使用过程中，应注意不要损坏，并保持无灰尘、无油污。 6.3.6 操作人员会正确使用消防器材和扑灭火灾的基本办法，熟悉各部位消防器材及设施的配备情况。1 目的 针对生产管理过程的控制，进一步规范公司的生产工作，促使生产安排有序进行，确保生产周期与服务客户的顺畅性。2 范围 适用于零部件生产的全过程控制。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责4.1生产部：是制定生产计划、组织生产全过程的主控制部门，负责生产的全面控制。4.2技术114、部：负责组织编制工艺规程及有关技术文件；负责人员的培训工作。4.3质控部：负责产品质量验证、过程监视和测量，负责人员的上岗授权工作。 4.4各车间： 要求在各自的岗位上严格按照生产规范进行操作，并做好各自设备的检修、维护、保养等工作。4.5市场部：负责生产产品的售后服务工作。5 规定与程序 生产部应按照技术部下发的相关工艺规程的内容，组织和协调各车间内工作者按照计划完成零部件的生产任务，并监督整个生产过程。5.1 生产作业流程 公司的生产作业主要涵盖的是机械加工件、飞机零部件的生产与制造，其相关流程是： 生产计划-下达指令-领取图样/样件（如适用）-领料-加工制作-包装-入库 5.2 合同的签115、定5.2.1 合同签定前1） 生产合同签定前情况评估：由生产计划与各车间对所生产产品的数量、周期以及生产过程中可能出现的突发状况做好评估，作为签订合同交付期限的依据及成本核算的依据。2） 成本评估：根据生产用料情况的评估，做出计划，包括生产工时、原材料费用、设备折旧费、包装运输费等，为合同谈判做好准备，经双方协商、评审，意见达成一致后正式签订合同。5.2.2 合同谈判条款1）零部件数量、金额、交货期限2）零部件的质量要求、技术标准3）验收标准及方法4）包装要求及包装费用负担5）运输方式7）结算方式和期限8）交付定金、预付款数额及时间9）违约责任10）技术资料、图纸提供办法11）协作方供料情况1116、2）解决合同纠纷的方式13）双方协商的其他条款5.3 实施生产工作 5.3.1 生产部负责做好生产计划，编写和下发生产任务单，组织协调好与生产任务相关的部门和人员,保证每天的生产任务顺利完成；并及时解决生产过程中出现的问题，确保产品的质量。 5.3.2 各车间工作者按照生产任务单上的内容进行配料，加工，直至产品的最终成型。 5.3.3 各职能部门协调下，按分工要求配合生产部完成主控制过程的分管工作，以确保人力、设备、材料、工艺、检验活动和工作环境等过程的有效实施，满足生产和服务的需要、增强顾客满意度，并对生产部负责。5.4 生产过程的控制。5.4.1 人员资格的控制 1） 由技术部对相关工作者117、进行岗位培训、考核，检验人员资格认定，确保与产品质量有关的人员应符合本岗位任职条件。 2） 从事关键过程和特殊工种人员以及质量检验员必须经过考核，获得资格许可后上岗。 3） 生产检验委任代表必须持有局方颁发的委任代表证件，为局方提供本单位的制造符合性检查记录表（AAC034），适航检查项目清单，系统评审记录表（AAC105）等工作记录。5.4.2 厂房设施的控制 1） 基础设施包括：厂房、办公楼及其附属的供水、供电、供暖、照明、空调等设施以及自动化办公设备。 2）生产部负责公司的基础设施主控制工作，组织好厂房设施及生产设备的生产保养工作，特别是关键过程设备，确保其处于最佳状态，满足生产的需要。118、 3）质控部负责按照规定的周期对策划生产相关的监控和测量装置进行监督、校准或检定，以确保为证实产品符合要求提供可靠保证。5.4.3 原辅材料的控制 严格按照CCAR-21-R3的要求，由质控部做好原辅材料供货商的评审，市场部根据评审后的结果，确定合格供货商，负责采购预定和采购验证等方面的采购控制，及时采购和储存合格的原辅材料，保证生产需要，以确保生产应用的材料的质量和生产供应的及时性。5.4.4 工艺规程的控制 1） 工艺规程的编制 技术部根据相关技术标准，编制公司生产项目所需要的工艺规程，经批准后，作为生产作业的依据和符合要求的证据。 2） 工艺文件的监管 质控部对工艺文件的执行情况进行定期119、监督检查，以确保作业人员按规程操作，认真填写包括生产过程检验卡和生产记录在内的各种记录。5.4.5 关键过程的控制 1） 当工作者按照工艺规程的要求进行工作时，在遇到关键过程的生产时，要保证检验人员能够现场检查，如果没有检验人员的确认，生产过程不能继续；检验人员检验合格后，将继续进行生产，直到生产任务的完成。 2） 转入成品库之前，检验人员应认真检查每件产品是否印有区别不同的件号、序号等标识，如若不全，则不能放入成品库储存，应立即责成相关人员，对其进行标号。 3）生产过程中经检验发现不合格产品后，首先对生产的产品进行调查确保其可接受性；其次分析原因，因人为因素造成的不合品，对人员进行培训后上岗120、；因工艺原因造成不合格品，按工艺趋势分析结果采取纠正措施，防止产生不合格品。5.4.6 产品出厂的控制 1） 装箱时，出厂检验员应检查每件/批产品的合格证、装箱单、总装箱单以及生产检验委任代表签发的批准放行证书/适航批准标签等文件的齐全性及产品包装的完好性。合格证、产品总装箱单、批准放行证书/适航批准标签一并放入一个文件袋中，放入欲发货的产品箱内，并在该包装外明显位置标注“文件在此箱内”字样；在每个包装箱外，粘贴该包装箱内所有产品的产品装箱单。 2） 市场部收到包装员准发的任务交付单后，着手进行发货，并做好货物跟踪工作。成品库房管理员在相应的零部件发货登记本上做好记录。5.4.7 生产环境的控121、制 按照零部件生产加工的要求，各车间要保持一个清洁整齐、光线充足、温度适宜的生产环境，确保产品的符合性和工作人员的舒适性。5.4.8 检验过程的控制 质控部负责对检验过程的控制，生产过程中要认真做好自检，互检，专检等，确保进料检验、过程检验、最终检验和外协检验得到有效落实，以保证产品的符合性。5.4.9 标识和可追溯性控制 在直接生产过程和辅助过程中应按要求建立产品识别标识和生产与加工状态标识以及检验试验状态标识；必要时还应建立实现产品可追溯性的唯一性标识；确保能通过标识和相关标识的综合分析，实现产品的可追溯性。5.4.10产品的摆放 生产现场的物品摆放要有一定的次序和分区：未经检验的产成品应122、统一放在检验区以备检验；半成品与成品之间要有明确的标识，避免混用。5.5 外协的控制 外协工作由生产部负责建立外协供方的清单，确保外协的服务供方是经评价后确认的合格供方；质控部对外协原材料及半成品进行质量检验。具体按外协工作管理程序规定执行。5.6 顾客售后服务 1） 产品发货后，市场部应适时通过电话、传真或Email等联系方式确认货物运输状态。如果出现运输延误或丢失、损坏，应及时妥善与顾客协调，做好验证确认、补救乃至索赔等事宜。 2） 本公司出厂的任何产品在保质期限内出现任何零部件自身的质量问题，公司无偿赔换；如若是人为因素导致的零部件的毁坏或超出保质期限的，均不在本公司无偿赔换的范围之内。123、6 工作记录6.1生产任务单（CX-016-01）由生产部存档，保存一年。6.2零部件发货登记表（CX-016-02）由生产部存档，保存五年。6.3制造符合性检查记录表（AAC034）由检验委任代表存档，保存二年。6.4系统评审记录表（AAC105）由检验委任代表存档，保存二年。6.5批准放行证书/适航批准标签（AAC038）由生产部存档，长期保存。6.6 产品总装箱单（CX-016-03），有质控存档，长期保存。7 附录7.1生产任务单CX-016-017.2零部件发货登记表CX-016-027.3 产品装箱单 CX-016-037.4 产品总装箱单CX-016-047.5 合格证CX-01124、6-057.3制造符合性检查记录表AAC0347.4系统评审记录表AAC1057.5批准放行证书/适航批准标签AAC038 1 目的 确保生产过程中所需的设备工装的选型、购置、使用、维护等全过程的管理，使设备工装处于完好有效状态。 2 适用范围 适用于本公司生产过程中的所需的所有设备和工装。 3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册 4 职责4.1 本程序的主管部门是生产部。4.2 技术部制定设备使用维护文件。4.3 生产部助理负责设备台账的编制，给定编号。4.4 各车间负责维护，填写维护纪录。 5 规定与程序 5.1 购置新设备 5.1.1 年度设备工装购125、置申请。对生产的航空器零部件所使用的设备工装，由使用车间依据生产任务需要，每年底由车间将所需的设备工具列出计划，填写设备订购申请表，报生产部助理，经生产经理审核，总经理批准后统一由市场部购置。 5.1.2 设备购置申请批准后，由市场部负责按批复具体实施。5.2 设备提取与验收 5.2.1 设备工装到货后，由技术部组织人员对设备进行调试，调试完毕后，召集使用部门，质控部验收并填写设备验收报告，设备验收记录由机加部保存。5.2.2 验收中重要检查内容 1) 实物型号与合同相符； 2) 外表无损伤，标牌清晰牢固； 3) 随机附件与装箱单相符； 4) 说明书，合格证齐全。5.2.3 不合格设备工装的处126、理 验收设备时发现规格型号不符、质量有问题、数量短缺、配套不完整、缺少技术文件等，市场部应及时与生产厂家联系，协商解决。5.2.4 设备建档管理 设备验收结束后，由各车间将合格证、说明书及验收报告等归档，同时生产部承办固定资产登记、建帐手续，填写设备台帐，建立设备的技术资料档案。由车间负责人负责标牌的粘贴、维护。5.3 设备的校验 质控部负责制定计量设备的检验周期，并编制、下达周期检验计划，各车间按计划及时送检。5.4 设备的维护、报废1)所有公司的设备管理包括验收、维护、注册登记均统一由生产部实施和管理。2)设备使用应严格按操作规程实施定员、定置并设定专人保养维护。通常情况下，设备每半年检修127、一次，并记录设备检修记录表；设备日常保养卡由相应负责人或操作者根据实际情况适时保养。3)通用设备的制度由生产部制定,对每台设备提出明确的操作规程及使用的维护要求,操作人员必须严格执行。4)操作人员上岗前，应对其进行设备的结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程等技术理论教育及实际操作技术培训，经业务考核合格后方可上机操作。5)操作人员必须掌握设备的构造性能,操作规程和维护保养技术，做到:“三好”（管好、用好、修好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排故）。6)按设备操作规程进行操作,按使用说明使用设备。7)对设备所要求的自身使用环境和维护性装置必须满足,禁止在达不到设备所要求的环境下使128、用设备。8)设备的报废按工具设备管理程序执行。6 工作记录6.1 设备订购申请表（CX-017-01）由生产部存档，保存一年。6.2 设备检修记录表（CX-017-02）由生产部存档，保存一年。6.3 设备日常保养卡（CX-017-03）由生产部存档，保存半年。6.4 设备验收报告（CX-013-03）由技术部存档，保存至报废。6.5 设备台帐（CX-013-01）由生产部存档，长期保存。7 附录7.1 设备订购申请表CX-017-017.2 设备检修记录表CX-017-027.3 设备日常保养卡CX-017-037.4 设备验收报告CX-013-037.5 设备台帐CX-013-011 目的129、 利用和借助外部生产厂家的能力，完成在生产工作过程中，自身不具备的生产加工条件的部分工序工作。2 适用范围 适用于本公司的外协厂家的管理。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责4.1本程序的主管部门是生产部。5 规定与程序 5.1 当车间在生产工作中发现自身不具备的生产、加工条件（如：特种工艺）的部分工序工作时,考虑启动外协工作程序。5.1.1 外协工作 1） 车间在工作中需完成的工作，由生产部负责具体联系协调，安排工作实施，填写外协工作记录。 2） 加工的零部件外协返回后，由检验员验收，在外协工作记录上记录。 3） 外协工作由其完成的相关工作人员130、（包括检验员）直接在相应的工作流程卡上签署工作记录。 4） 车间对内部的外协工作建档记录，如果外协单位不能及时完成须及时上报生产部。 5） 在经局方批准的设计资料或工艺规范中确认并记录了要使用的特种工艺。5.1.2 外协工作的管理 1） 对于需要到外厂家进行外协的工作项目，车间应向生产部提交申请，由生产部确认后，交生产经理审批，着手实施外协工作。 2） 生产计划负责对生产经理批准后的外协加工审批控制单后续周期控制部分的填写;通过审批后,生产部及时通知车间填写外协工作记录并交生产部。车间应在外协工作记录中“工作要求”栏里标明人员资格、器材和设备的要求、合格标准、详细的外协工作内容，需要的保护等注131、意事项，以及必要的配合等情况。若现有的外协厂家不能满足工作，生产部接到外协工作记录后负责寻找外协厂家并负责外协厂家的周期控制。 3） 生产部负责为外协工作提供所需的技术数据及文件资料。没有图纸的加工部件由外协厂家技术人员会同生产部和技术部直接项目负责人进行实地测量和设计。 5.2 外协厂家选择：1） 有质量保证体系，具备相应的生产制造供货能力；2） 能满足适航或工艺规程要求；3） 有可接受的价格和周期；4） 有满意的售后服务，较好的信誉和业绩；5） 生产部对以上条件进行核准，并把相关信息（如营业执照、技术标准、设备状况、人员资格、质量保证系统及认证资格等）报质控部；6） 由质控部组织审核组按照132、公司的外协评审程序对生产部提供的相关信息对该厂家进行评审，在审核中发现问题，下发纠正、预防措施通知单，经过复审合格后，方可实施外协工作； 7）生产部确定外协厂家及其工作范围，并保存有效的外协厂家清单。5.3 外协厂家的周期控制5.3.1 生产部根据零部件加工的难易程度对外协厂家制定出加工周期要求。 5.3.2 生产部负责在零部件加工期间督促外协厂家按照相应的技术指标及周期执行。5.3.3 如验收时发现质量问题，生产部及时与外协厂家沟通协调。5.4 外协厂家管理5.4.1 外协工作由生产部负责。如必要，在生产部统一管理下具体实施。5.4.2 外协厂家必须按照公司要求的质量标准和周期完成工作。5.133、4.3 外协厂家必须根据公司提供的技术标准进行施工。 5.4.4 如外协厂家未按照周期或技术要求完成工作，但未影响到公司生产任务，将此次事件作为该厂家年度审核的考核因素并存档。 5.4.5 如果外协厂家确实发生质量问题，由质控部调查质量原因，然后按照协议实施索赔。 5.4.6 对外协厂家要每年至少进行一次质量保证体系和工作的复评（审），对不合格的厂家要立即停止外协任务。 5.5 外协加工件返回验收 5.5.1生产部对到货的外协加工件的验收检查。生产部组织相关技术人员和检验员对返回的加工件进行检查、测试，以确保所完成的外协加工件的质量及其技术参数等符合要求。 5.5.2 外协加工件须经车间检验员134、检查验收并在外协工作记录上签字记录，由生产检验委任代表确认后，方可使用。如作为半成品原材料使用，车间检验员验收合格后存于相应库房，按库房要求保管和领用。 5.5.3 验收合格的半成品如在继加工的过程中发生质量问题，除报生产部处理外,须按质量信息上报制度执行,并由车间负责人、检验员签字后报质控部，由质控部负责组织调查处理，总结问题原因，得出结论后由生产部通知外协厂家配合进行综合鉴定。5.6 外协厂家质量预警系统 5.6.1 质控部在收集到的车间零部件外协质量信息报告后组织车间、技术、及外协厂家3方联合鉴定，确认加工质量问题。5.6.2 如认为是外协厂家的质量问题,按照协议实施索赔。5.6.3 质135、控部要对外协质量情况进行统计和评估并上报公司质量经理。6 工作记录6.1 外协工作记录（CX-018-01）由生产部长期保存。6.2 外协加工审批控制单（CX-018-02）由市场部长期保存。6.3 外委单位考察审定细则（CX-018-03）由质控部长期保存。6.4 外协单位考察审定书(CX-018-04) 由质控部长期保存。6.5 年度外委审核计划（CX-018-05）由质控部存档，保存二年。6.6 纠正、预防措施通知单（CX-001-04）由质控部存档，保存二年。7 附录7.1外协工作记录CX-018-017.2外协加工审批控制单CX-018-027.3外委单位考察审定细则CX-018-0136、37.4外协单位考察审定书CX-018-047.5年度外委审核计划CX-018-057.6纠正、预防措施通知单CX-001-041 目的 利用批次管理的方法实现产品的可追溯性。2 适用范围 适用于从投料产品到交付入库的过程的批次管理。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责4.1 生产部负责批次管理控制程序的归口管理并负责实施和控制。4.2 质控部负责对批次管理工作实施监督。5 规定与程序 在生产的全过程中，批次管理与其他同步进行，运用帐、票和标记，对部门环节按批次进行管理，保证主要产品的可追溯性。5.1 批次管理要求做到四清六分批5.1.1 四清：137、批次清、数量清、责任清和生产动态清； 5.1.2 六分批：分批投料、分批加工、分批转序、分批入库、分批保管和分批装配。5.2 批次编号的编制 5.2.1 批次编号是以产品或零组件为对象，代表同一批装配的产品或同一批投入加工的零组件，使产品的流程过程清晰。 5.2.2生产过程检验卡的编号由技术部编写，按时间顺序连续编号，不得重号。 5.2.3 产品的批次编号依据生产任务单的编号与领料的日期来确定，产品的序列号则是在批次号尾缀自然数进行编号确定。如2010年3月10日领的原辅材料，则以该原辅材料制成的产品的批次号为XXX20100310，XXX表示指令单的编号尾号，产品的序列号为201003100138、1、2010031002依此类推。 5.2.4 在生产急需或质量不稳定等特殊情况下，需分小批，由生产计划决定开出分批“生产计划单”，并在原“生产计划单”的分批记录栏内注明分批编号，数量及原因，在生产过程检验卡的相应工序的备注栏内填上分卡批号。分卡经检验员核对盖章确认。 5.3 批量的确定 5.3.1 批量确定是从有利于质量管理和生产管理的原则为出发点，应以生产任务单为单位成一批次，当同一批次分离加工时，生产人员应对分离出来的产品进行数量统计并标识，通知检验员对其进行检验并形成记录。5.4生产过程检验卡的传递 生产过程检验卡是全面记载零组件在制品数量，加工状态，质量情况的重要质量档案资料，同时还139、可以防止错漏流转过程中的基本原始记录（档案）。 5.4.1 生产部要建立生产过程检验卡编号的登记台帐，登记开出的原卡及分卡的编号，以便备查，避免重号的出现。 5.4.2 生产过程检验卡随零组件按工艺流程周转，各工序加工后，由加工者填写件数，由检验员填写合格数及废品数、返修数，并核对后盖章转下工序加工。 5.4.3 当各工序平行作业时（几道工序同时加工）加工者不方便核对总数，但要把上道工序陆续转来的零件数量弄清楚，并与上道工序核实。对大量流水生产条件下的产品，由于工序间采用平行移动方式，要根据固定的工艺路线，采用合适的工位器具（箱、架、车等）在周转产品时固定数量。其生产过程检验卡可随后转入下一工140、序。 5.4.4 在特殊情况下，因本卡数量没能加工完需入库，可在生产过程检验卡分批入库栏内填写每次数量，检验合格后盖章。当分批入库的数量达到本卡数量时，即本卡执行完毕，进行存档。 5.4.5 生产过程检验卡在周转中应保持整洁，不得损坏、丢失，一律放在专用塑料袋内周转。如遇到损坏或丢失，由责任单位到生产部补办。5.5 记录和记录的方法 5.5.1 必须及时、完整、准确地填写生产过程检验卡等批次管理的原始记录。记录的填写一律使用钢笔或碳素笔，字迹要清楚、端正，内容不得随意更改，确需更改的，须经检验员盖章确认。 5.5.2 批次管理中对产品所作的批次标识其具体部位和方法由生产部规定，批次标识必须清晰141、可辨。 5.6 存档文件 零组件（产品）完工入库后，生产过程检验卡由生产部长整理归档，以备查询，保证产品的可追溯性。6 工作记录6.1 生产过程检验卡（CX-006-01）由生产部长期保存。7 附录7.1 生产过程检验卡CX-006-011 目的 为了使模具的技术性能和使用性能符合规定的要求，确保满足产品质量和客户的要求。2 适用范围 适用于本公司所有产品使用模具的控制。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责4.1 技术部：负责模具的开发设计及模具的保管。4.2 车间：负责模具的制作、试模和修理。4.3 生产部：负责下达生产指令。4.4 质控部、车142、间、技术部：共同负责模具的质量验收。5 规定与程序5.1 模具的设计/维修 5.1.1 在新产品开发中，技术部根据产品质量特性及工艺要求设计模具图纸，并获得相应批准。5.1.2 技术部向车间下发模具图纸，并做好相关记录。5.1.3 车间依据模具图纸，开制新模具。5.1.4 车间对新开制的模具进行试模,直至符合客户要求。 5.1.5 生产部、技术部、质控部根据图纸或样件对新开制的模具进行验收。合格后交到技术部入库进行编号并收录到模具台帐中。5.2 模具的更改5.2.1 技术部依据新的技术标准，开新模或增加按程序5.1进行。5.2.2 技术部向车间下发新模具设计资料。5.2.3 车间根据模具更改图143、纸进行改模并进行试模，直至符合生产要求。5.2.4 质控部对改模后的产品进行样品检查，并做好相关记录。 5.2.5 市场部向客户提供改模后的样品、图纸和相关记录经客户确认后方可生产。5.3 模具的入库 5.3.1 新模具入库时必须编号，并建立模具台帐及模具管理档案（包括试模记录等）；如模具属客户提供，还需加注客户名称缩写。 5.3.2 所有模具在制作现场放置时须注明状态标识（如合格、待检、待修、报废、封存等）。5.4 模具的领用和保管 5.4.1 正常生产的模具由生产计划下达生产任务单后，由各车间到库房领取，并登记签字做好记录。 5.4.2 原则上不允许外借，如有外借必须经总经理批准。 5.4144、.3 模具库实行领制管理，必须遵守“模具清洁、状态完好、帐目清楚”为原则，必须保证生产顺畅进行。5.4.4 库房要清洁，干燥通风，不能有腐蚀气体或液体和其它污染物放入。5.4.5 模具架上要有标识，物与帐要相符。5.5 模具的保养与维护 5.5.1 技术部根据模具使用的次数和模具状况编制年度模具维护计划，经总经理审核批准后，由车间执行。 5.5.2 技术部统计模具的实际使用次数，通知车间操作人员对模具进行维护，并填写模具定期维护记录表，由技术经理审核，并签署意见。5.6 模具的报废 5.6.1 当模具寿命到期无法满足生产要求，或模具损坏无法完成生产时，由使用单位填写模具报废申请单，注明报废原因145、后交技术部。 5.6.2 模具报废后，技术部须在模具台帐里进行标注，以保证模具台帐处于最新状态，同时技术部要建立模具报废台帐。 5.6.3 报废模具在没处理前，必须由技术部标注“报废”的标识，避免误用。6 工作记录6.1 生产任务单（CX-016-01）由生产计划保存，永久保存。6.2 模具台帐（CX-020-01）由技术部保存，长期保存。6.3 年度模具维护计划（CX-020-02）由技术部保存，保存一年。6.4 模具定期维护记录表（CX-020-03）由技术部保存，保存一年。6.5 模具报废申请单（CX-020-04）由技术部保存，保存一年。6.6 模具报废台帐（CX-020-05）由生产146、计划保存，长期保存。7 附录7.1 生产任务单CX-016-017.2 模具台帐CX-020-017.3 年度模具维护计划CX-020-027.4 模具定期维护记录表CX-020-037.5 模具报废申请单CX-020-047.6 模具报废台帐CX-020-051 目的 保证按质按量按时供应生产所需物资，合理储备器材，加速资金周转，降低产品成本，保证物资质量，减少浪费，提高企业经济效益2 范围 适用于本公司器材的经营管理3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 规定与程序4.1 器材的验收 4.1.1 验收人员应对到货的物资实施验收，应检查产品合格证，数量147、规格、价格、型号等，严把入库质量关；对OEM厂家提供的原辅材料要检查是否提供当地民航局批准的批准放行标签。 4.1.2 验收工作应依据市场部提供的正式发票、购货合同进行验收，必须清点材料数量、金额、规格型号是否与发票、合同相符。 4.1.3 对到货的物资要认真进行清点验收，对于没有特殊质量要求的材料由验收人员确认合格后方可验收入库；然而，对质量要求严格的材料必须由质控部检验后才能入库。若在验收中发现数量、质量和单据不符等情况，应报告有关部门，查明原因、及时处理。 4.1.4对所有的未经最终验收的产品集中存放，未经检验不得分放或分包装；检验不合格的产品严禁入库保管。4.2 器材的保管 4.2.148、1 器材在搬运时，要注意器材的防护；对组装件的搬运，要在搬运前将其固定好，防止在搬运过程中发生组件掉落等意外的发生；不同类型的器材在搬运时要加以封装识别，如装袋或捆扎，防止混杂；新购买的各种备件及原辅材料尽量保持原包装； 4.2.2对入库的原辅材料及其他器材应根据其体积大小、包装等情况按不同要求分区存放；做到便于发放、检验、盘点，防水、防潮、防腐、防锈、防尘等。 4.2.3 器材管理应做到“对号定位、挂牌立卡”。即按序号、架号、层号、位号对物资统一编号；对各类物资建立料牌和卡片；对有温湿度要求的器材由仓库管理员做好温湿度监控记录。 4.2.4 对于有时限要求的器材，验收人员应在入库单上注明保管149、期限，仓库保管员负责在相应的帐卡上注明时限，避免超期材料用于生产，对超期的材料应停止发放并及时上报，进行隔离处理。 4.2.5 仓库保管员必须做好材料明细台帐，及时掌握和反映库存情况，随时向市场部提供库存信息。 4.2.6 仓库应配备相应的防火、防盗器材，保证物资安全完整；并保持室内卫生。4.3 材料领用 4.3.1 领料人应根据生产需要填写领料单，经部门负责人签字核准后，才可到仓库领料。 4.3.2 仓库保管员控制好入库材料的周期，应按“先进先出”原则发料，避免材料存放时间过长而造成质量损失。 4.3.3 领料单需正确填写，领用单位、用途、材料名称、规格型号、数量、单位必须填写清楚。 4.3150、.4 对已出库的材料，仓库保管员必须及时填写出库单，每天出库后要及时销账，确保帐物相符。 4.3.5 领料单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联领料部门。 4.3.6全面的环境卫生控制以确保产品不受储存和搬运的不良影响（如：脏物、灰尘、水损、腐蚀、受压、跌落、紫外线、受热或受冷）；如果有对环境敏感的器材存放在原包装内或其它适当的容器内；并监控和记录温度和湿度；培训相关人员以保持既定环境控制。4.4 清仓盘点 仓库保管员应不定期对库存材料进行盘点、对材料的数量、质量进行检查，防止材料的积压与毁损造成浪费，及时进行清理或办理报废手续，做到“材料清、规格清、品种清”，“帐、卡、物”相互一151、致。5 工作记录5.1 入库单(CX-021-01)由生产部存档，长期保存。5.2 出库单（CX-021-02）由生产部存档，长期保存。5.3 领料单（CX-021-03）由生产部存档，保存二年。5.4 原辅材料入库验收单（CX-021-04）由生产部存档，保存五年6 附录6.1 入库单CX-021-016.2 出库单CX-021-026.3 领料单CX-021-036.4 原辅材料入库验收单CX-021-041 目的 为满足相关规章制度、器具准确度等级等的要求,对计量器具进行有效控制,在使用期内进行维护,并在规定的周期内进行检定/校准,确保检测结果的准确性。2 范围适用于本公司所有计量器具。152、3 依据民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责4.1本程序的主管部门为质控部，负责计量器具的控制与保管。4.2质控部负责计量等级的确定和等级变更的评估4.3计量器具下发车间后，由车间负责保管，并根据质控部下达送检计划完成送检工作。5 程序5.1定义 计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质，包括计量基准、计量标准、工作计量器具。 计量器具的校验是指为评定计量器具的计量性能，确定其是否合格所进行的全部工作。5.2计量器具校验的原则5.2.1 计量器具计量等级的确定 计量器具的计量等级由质控部依据国家有关法律法规153、，行业的有关标准、原厂家的要求或者实际工作的要求确定。常规的计量器具应当能追溯至国家有关标准，无国家标准的某些专用设备的检定应当能追溯至制造厂家规定的标准。 5.2.2 计量器具的控制要求计量器具应按以下要求进行控制： 所有需要计量检验的器具应定期校验； 计量检定工作应当按照经济合理的原则，就地就近进行； 计量单位应为经过国家鉴定合格的计量单位； 若非在本单位内部计量时，应具有外委送检的相关证明； 对于套装器具，为避免送检时漏检情况的发生，必要时，应以器具的主体对其重新进行命名，并在主体名称后以括弧形式注明包含子器具的名称，或在计量器具控制卡和工具台帐的备注栏中注明。5.3计量器具的校验 鉴于154、本公司的规模和实际情况，公司所拥有的所有计量器具均送至经国家检定合格的计量单位校验。 在日常工作中如果发现所使用计量器具有严重超差的状态时，作记录并调查以前测量结果的有效性。将严重超差的状态通知使用人。对严重超差情况进行调查，以保证在要求时将影响产品质量或安全性的严重超差状态报告局方和用户。诸如售后服务和产品支援等有关部门的介入。5.4外委计量的管理5.4.1 外委单位的选择 在公司确定所需计量器具的计量等级后，应依据经济合理，就地就近的原则选择外委单位。被选择的外委单位应为经国家鉴定合格的计量单位。5.4.2 外委送检的存档 质控部应保存外委工作的相关证明，以证明外委计量的真实性和有效性。5155、.5外委送检的步骤 1）质控部提前半个月通知各器具使用部门核对需要检验的计量器具目录。 2）使用部门接到通知后，进行相应的准备和配合工作 3）质控部助理对提交的送检器具进行验收4）质控部助理验收、登记、贴标签、更改相关系统等5）校验合格后的计量器具重新发放车间使用5.6送校的管理质控部应建立有效的管理办法，以对车间配合工作进行管理，该办法应做到：1）提前器具有效期截止日期半个月正式通知相关车间2）确保车间能及时有效收到应配合的要求信息3）保证器具在送检期间车间对器具管理、控制的有效性4）保证器具移交过程中验收的有效性和符合性5）对有效的形成文件进行规范化保存，保证可追溯性5.7计量器具的使用和156、管理车间对于计量器具的使用和管理应遵循下列要求：1) 不得使用无检定合格印、证的计量器具；2) 不得使用超过检定周期和经检定不合格的计量器具；3) 使用过程中不得破坏计量器具准确度；4) 如有特殊说明，应参照器具的特殊说明进行操作和使用； 5) 如发现或怀疑器具失准，在不能确定器具失准原因，并未能有效解决的情况下，不允许继续使用该器具；6) 无检定合格印、证或超出鉴定日期的计量器具不得混入生产现场;7) 在生产现场集中存放的计量器具如有必要则应进行每日温湿度控制，并在“温湿度记录”中对温湿度情况进行记录。一般情况下，无特殊温湿度储存要求的计量器具，集中存放区域的温度应为5-40，湿度应不超过8157、5%，具有特殊温湿度要求的计量器具，必要时应做单独控制。5.8计量器具的借用、损坏、丢失、报废、封存、启封和限用5.8.1 计量器具的借用、损坏和丢失 见工具管理程序第5.10，5.11和5.12条。5.8.2 计量器具的封存对于长期不使用的器具，生产车间可以提出封存申请，经相关领导批准后，由质控部办理封存。器具封存期间不得用于生产，也不进入周期校验管理。封存的计量器具应与生产现场隔离，对无法隔离的器具应在明显位置贴上“封存”标记。5.8.3 计量器具的启封因生产或使用需求，需对已封存的计量器具重新使用时，可由车间向质控部提出申请后启封。启封后的计量器具应重新校验合格才可用于生产。启封后的器具158、重新纳入周期校验管理。5.8.4 计量器具的报废 计量器具由于丢失、长期使用或正常使用磨损，经检定不合格又无法修复或无修复价值时，则由车间或生产部填写“工具报废、领用、采购单”经审批后作报废处理。质控部同时注销台帐。 凡批准作报废处理的计量器具，质控部应尽快收回，进行隔离，防止混入生产现场。 由于存放条件或其它原因，已批准报废的计量器具不能回收或没有回收，应在器具明显位置粘贴“报废”标志。5.8.5 计量器具的限用 计量器具的限用是指器具因损坏导致部分功能暂时不能恢复或没有恢复价值，但仍有部分功能经检定/校准合格后能够继续用于生产的情况下实施的使用措施。 限用的计量器具应经合格计量单位鉴定/校159、准并出据相关限用证明可以部分使用后，才可用于生产维修。 质控部应根据计量单位给出的相关限用证明按需编写详细的限用说明，并在计量器具明显位置粘贴计量 “限用”标记,标明限用范围和限用点。5.9计量等级的变更5.9.1 计量等级变更的提出 通常造成对计量等级变更的原因有：1）相关法律法规的更改2）制造厂家相关技术文件的更改3）客户要求4）工作人员或审查发现计量级别不符合 生产部在接到计量等级需变更的信息后，应立即直接组织开展鉴定工作,并将鉴定后结果提交质控部。5.9.2 计量等级变更的鉴定 质控部应当对计量等级的变更建立评估办法，并负责实施评估。经质控部评估确认后，才可根据新的计量等级对器具进行校160、验。 质控部应保存计量等级变更批准的相关证明。5.10校验标签的粘贴 校验标签的粘贴应符合以下要求：1）一般情况下，计量合格标签应粘贴在器具的本体上，粘贴位置不得覆盖器具厂家信息或影响器具使用时的配合与读数；当合格标签不能在器具本体上进行粘贴时，可将合格标签粘贴于盛放器具的专用盒子上或常固定位置的边缘不超过2厘米的范围内进行粘贴，但应确保合格标签编号与器具本体上的编号一致；2）一般情况下，计量器具合格标签上所注器具编号应为器具制造厂家给出的出厂编号，特殊情况下，可采用公司给定编号，但计量合格标签上的编号必须与计量合格证上的编号一致；3）对于套装器具，为避免送检时漏拆，应在各子器具的本体上分别粘161、贴标签。5.11 存档 所有计量器具均由质控部按照器具的使用及检验要求建立计量器具检定台帐及年度计量器具检定计划；记录文件及检定证书应至少保存1年。6 计量器具的分类6.1 A类计量器具 1）计量标准器具和标准物质。 2）在零部件制造过程中，用于测量直接影响质量的关键参数的测量计量器具。 3）准确度高、使用频繁、量值易变的计量器具。 4）用于环境监测的工作计量器具。 该类计量器具为强检计量器具，检验周期为半年（检验周期不到半年的以计量单位给定的计量周期为准）。当计量器具的使用周期已到，该计量器具必须停止使用，并送检验部门检验。6.2 B类计量器具1）在零部件制造过程中，对计量数据准确度要求较高162、，可靠性好、稳定性好、使用频率低的计量器具。2）作专用计量器具使用的通用计量器具或固定指示点使用的计量器具。3）计量性能好，质量好，且对计量数据要求不高的计量器具。 该类计量器具检验周期为一年或以计量单位给定的计量周期为准。但该类计量器具可在接近使用周期时，由生产部门向公司领导或有关部门提出申请进行抽样检查，并视情适当延长检验周期。6.3 C类计量器具1）固定安装在设备上，对计量数据准确度要求高，但平时不允许或不易拆装的校验应随主设备检修同步进行的计量器具。2）使用环境恶劣、寿命短、低值易耗但又不影响质量的 计量器具。3）准确度要求低的自制计量器具。4）在零部件制造中不直接用于零部件制造技术数163、据测量且不影响零部件制造质量的计量器具。5）校验数据不易改变的计量器具。7 工作记录 7.1计量器具检定台帐（CX-022-01）由质控部存档，保存1年。 7.2年度计量器具检定计划（CX-022-02）由质控部存档，保存1年。8 附录 8.1计量器具检定台帐CX-022-01 8.2年度计量器具检定计划CX-022-021 目的 为保障生产工作顺利实施，对公司使用的全部工具进行控制和管理。2 适用范围 本程序中所指工具包括工装和夹具，适用于本公司生产使用的所有工具。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责4.1 本程序主管部门为生产部。4.2 市场164、部负责工具的采购。4.3 生产部助理负责工具的清点及工具清册/台帐建立。4.4 工具到达各车间后指定专人负责保管。5 程序5.1工具的使用规范 为避免生产过程中由于对工具、设备或安装附件不慎，工具损坏、丢失从而给生产造成潜在的危险，特制定本规范。 公司严格执行工具三清点制度。 各生产小组对于工具的使用应遵循以下规范： 不得滥用工具； 不允许使用公司非受控状态下工具； 工具的使用不允许损坏产品； 禁止使用有可能导致产品损坏的带有损伤的工具； 对于特殊环境下使用的工具应依照相关特殊要求使用工具，如某些环境下要求防磁、防电、防污染等； 计量工具的使用应遵照计量器具的使用规范进行。5.2工具的申请 因165、生产需求或其它原因需要购买工具时，由生产部填写“工具/设备报废、领用、采购单”，经批准后，递交市场部，市场部负责采购。5.2.1工具的采购 市场部接到“工具/设备报废、领用、采购单”后，应立即安排工具采购工作。技术部负责采购的工程支持。 工具购入后,市场部应组织工具申请人或技术部进行验收，验收合格后登记，并将相关文件进行存档保存。特殊工具的验收应由技术部生产部经理签字确认。生产部助理登记完成后，将新购入的工具入库或由申请人直接领用。5.2.2工具的验收 通用工具的验收由技术部、生产部汇同申请人进行鉴定即可。 特殊工具的验收应由技术部、生产部实施鉴定，技术部应建立特殊工具的验收鉴定程序，以确保特166、殊工具的有效性,技术符合性以及相关文件的可追溯性。5.2.3工具的台帐管理 生产部应按照表格填写工具台帐,台帐的内容应填写完整，帐物应相符。 生产部助理应根据台帐和工具编号的类别，于每年年底向各车间下发最新有效的工具清册，并在工具清册前附注详细编号说明。工具清册应当留有余地以方便临时变更的使用。5.3工具的领用 在市场部已经购入的情况下，申请人可填写“工具/设备报废、领用、采购单”向市场部申请领用所需工具，领用后的工具纳入生产小组工具使用管理。 生产部助理负责给定工具的编号。5.2.4工具的编号 生产部助理应建立工具的编号办法，并在各车间领用工具时，给定工具的编号。工具的编号列入台帐管理，生产167、部助理应将工具的编号说明附于台帐内。 为便于工作人员对工具的快速、有效识别，工具的编号应当依照以下给定的代码进行区分： HDGJXXX 文件的流水号（阿拉伯数字） 航达、工具（拼音字母缩写） 生产部助理为工具编号的唯一性和有效性负责。 因公司管理需要而特殊增加的、不在上述代码范围内的工具类别，应提出新工具类别代码申请，新代码给定后才可对部门/小组工具进行编号。5.2.5工具的打号 生产部助理在工具正式投入使用前，应依据给定的编号对工具进行打号。打号应遵循以下原则： 工具号码应打/印在对应工具上； 工具上的编号应保证清晰可辨； 打号不允许损坏工具； 若工具因尺寸小不便于打号，则可以不在工具上直接168、打号，但应采用适当的替代办法以实现对该工具的有效管理，如用一个容器存放并加一个说明的办法等。5.4工具使用的管理 生产部助理应对本工作人员使用的工具建立管理办法，指派专人对工具实施管理，以满足工具使用规范的要求。 生产部对工具的管理应至少满足以下要求： 两级管理，既有直接负责人又有监管人 所有工具应每日清点并记录 为便于清点和有序使用，工具的摆放可采用模板方式和投影视图方式，投影视图与放置底面的颜色应成鲜明的反差 注：如有作为记录保存的磁带文档和缩微胶卷等，应保证其内容清晰可读并按要求有检印和/或签名。5.4.1 工具的清点 生产部助理应对其管理下的工具安排专人进行每日清点，清点完成后，在清点169、人确认无丢失的情况下，清点人应为清点结果签署记录。清点的目的是保证工具的有效受控,清点人应为自身清点范围内工具的完整性负责。若发现工具丢失，清点人应立即报生产部。 生产部应对其管理下的工具清点工作安排专人监管，通常工具清点的监管人应由清点人直接上司担任。监管人应于每月底对其监管下的清点工作进行一次审查并签署以确认清点人员清点工作执行的完整性和有效性。监管人应为其监管下的工具清点的执行以及执行记录的完整性和有效性负责。 工具监管人每季度末应向生产经理汇报一次对其监管下所有工具的清点情况，生产部经理应对此签署确认。5.4.2清点记录的管理 生产部工具当年的清点记录应摆放在工具摆放点附近的明显位置，170、由清点人负责保管。生产部上年的工具清点记录由生产部于每年年初收回。5.5工具的借用 工具管理人员对于外借的工具应做详细记录，借用的记录应至少包括以下内容： 工具的编号 借出日期 归还日期 借出和归还时借用人的签字 公司内部人员之间借用工具无需记录。5.6工具的损坏 工具因正常使用导致的损坏，使用人员应立即以书面形式上报生产部，申请补充。生产部助理应立即将损坏工具收回，防止损坏工具混入生产现场。 损坏的工具回收后，生产部助理应汇同技术部确定该工具是否可以修理，若不能修理或无修理价值则进行报废。5.7工具的丢失 个人工具因管理责任人疏忽导致丢失，根据工具折旧年限确定收取个人费用。工具丢失后，管理责171、任人应立即以书面形式上报生产部助理，并申请补充。生产部助理对丢失的工具按报废处理，并报知财务部办理相关财务事宜。5.8工具的报废 工具因丢失，或因正常使用磨损，经检定不合格又无法修复或无修复价值时，则由工具管理责任人填写“工具报废申请单”，经批准后作报废处理，生产部助理注销台帐。 生产部助理应建立工具报废的回收管理制度，工具报废处理后，生产部助理应立即收回。报废后的工具应严格隔离，防止混入生产现场。 由于存放条件或其它原因，已批准报废的工具不能回收或没有回收，生产部应在工具的明显位置粘贴“报废”标志。报废的工具如构成固定资产的报废，生产部报知财务部做财务报废工作。5.9工具的修理特殊工具因正常172、使用导致损坏，经技术部、生产部鉴定可以修理后，由生产部负责工具修复的组织工作。通用工具不允许进行修理。6 记录表格6.1工具报废申请单(CX-023-01)由技术部存档，长期保存6.2工具清点记录表(CX-023-02)由生产部存档，长期保存6.3工具台帐(CX-023-03)由生产部存档，长期保存7 附录7.1 工具报废申请单CX-023-017.2 工具清点记录表CX-023-027.3 工具台帐CX-023-031 目的 对生产加工的零部件确认无法修复而报废,规范报废产品管理。2 范围 适用航空零部件的生产制造和管理工作的环节。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-173、R3） 质量手册4 职责 4.1 车间对检验员检查出的不合格产品确认无法返工时，由工作者填写产品报废申请单，报废原因要详细具体。 4.2 生产部组织技术、质控专业人员对申请报废的产品进行检查鉴定；由质控部综合各部门意见，报质量经理批复，填写在产品报废申请单上。 4.3 产品报废申请单批复后，由生产部通知相关单位。 4.4 经批准报废的航空零部件应隔离存放，统一管理。 4.5 在生产过程中出现的报废产品并经检验员鉴定后确认，应集中隔离存放，并记入产品报废台账。4.7 报废器材箱的报废物品，应由检验员负责进行处理并做好处理记录。5 工作记录5.2 产品报废申请单（CX-024-01）由生产计划，保174、存一年。5.3 产品报废台账（CX-024-02）由生产计划，保存一年6附录6.2产品报废申请单CX-024-016.3产品报废台账CX-024-021 目的 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 范围2.1 入库检验发现不合格品的控制2.2 库房日常检查发现不合格品的控制2.3 到期时寿件的控制2.4 生产过程发现领用器材不合格的控制2.5 索赔管理3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责4.1器材评审委员会：负责不合格产品的主控工作；负责评审不合格事实、分析不合格的原因，确定对不合格品的处置方法。并每季度对不合格器材资料递交总经175、理进行审阅，以便及时对不合格趋势做出相应的决定、监督提出纠正和预防措施4.2 质控部负责不合格品的判定，对不合格品的纠正措施进行跟踪和验证。4.3 生产部负责组织不合格品的评审。4.4 责任部门、车间负责不合格品的标识、记录、隔离、处置、制定和实施纠正措施。4.5 市场营销部负责对交付后发现的不合格品采取相应处置措施。5 控制程序5.1 审理的原则 不合格品的审理是指对发现疑似不合格品，通过技术分析、探伤等方法，为确定疑似不合格品最终是否为不合格所进行的鉴定、技术和质量评审工作。审理应遵循以下原则： 坚持“质量第一”的原则，在数量、进度与质量发生矛盾时，必须把质量放在第一位； “不造成、不接收176、不传递”的原则； “原因不清不放过、责任不明不放过、纠正措施不落实不放过”的原则； 不合格品的审理应以不合格品审理通知单开始进行记录，并作为对不合格品最终处置的依据性文件。5.2 审理的方式 对不合格品的审理可以采用会签或会议两种方式。5.3 不合格的判定 MRB对不合格器材进行工程评审，以判定记录的不符合性是否属于局方批准设计的小改。器材的不合格情况一般不一定由检验员发现，但器材是否不合格的最终判定权归主管检验员。5.4 不合格品的控制5.4.1入库检验发现不合格品的控制 检验员根据市场部提交的采购实物，对照相应的采购合同，对器材及其相关证件进行检验，对发现证件不齐、不符或有明显不合格的器177、材，应立即通知市场部及时领回处理。入库检验发现的不合格品不得长期在库房存放。 检验发现器材不合格时，一般情况无需填写记录，必要时，检验员可填写器材检验不合格证明，证明应随不合格品一同转至市场部，并最终由市场部负责保存。 一般情况下，证件不合格或器材有明显损坏时，器材检验不合格证明由入库检验员签署即可，必要时，入库检验员应将证明提交质控部审核并签署。5.4.2 库房日常检查发现不合格品的控制 库房管理人员在库房的日常检查中发现疑似不合格器材时，应立即将疑似不合格品标识、隔离并通知器材检验员进行处理。 器材检验员应提交并协助质控部对疑似不合格器材进行审理，并形成审理结论。审理情况以不合格品审理处置178、单形式记录和保持，审理结论经质控部、生产部和质控经理确认和批准后实施。 航材库房应建立日常检查发现不合格报废的台帐。5.4.3 到期时寿件的控制 对于有时寿要求的零部件或原辅材料等，仓库保管员要将此种器材的信息记录清晰，包括数量，有效日期等，在日常生产中要将临近日期的寿命件先行安排出库使用；在日常检查中发现有过期的器材时，要及时进行隔离处置，并做好标识，以防在生产中误用而影响产品的质量。被隔离的器材由MRB集中处理。 5.4.4 生产过程发现领用器材不合格的控制 车间检验员应及时通知器材入库检验员和库房管理员，并由库检负责协助对不合格品进行审理，并形成审理结论。审理情况以不合格品审理处置单形式179、记录和保持，审理结论经主管检验员、生产经理和质控经理确认和批准后实施。 航材库房应建立领用器材不合格报废的台帐。5.4.5 生产过程中发现不合格品的控制 当生产过程中发现疑似不合格品时，主管检验员应直接叫停生产及时将疑似不合格品进行标识、隔离，上报MRB并协助MRB对疑似不合格品进行分析。5.4.6 供应商通知原辅材料不合格的处理 如遇供应商通知原辅材料不合格时，MRB应立即采取措施，调查该批次原辅材料是否已投入生产，如已投入生产立即叫停，如已制成成品入库或发往客户，应及时通知，并分析不合格程度和可能造成的后果采取相应措施。5.5 不合格品的处置要求5.5.1 退库 航材库房应保证航材发料的质180、量，对于已经领用的不合格器材，生产部应于1个工作日内完成不合格领用器材的退库工作。一般情况下，航材退库时，库房应立即将相同件号的合格器材重新发放车间使用。 库房接收到退库不合格器材后，对于价格较低的不合格器材可直接报废处理，对于价格较高，市场部须向供应商进行索赔的器材，应暂时隔离存放，待航材部处置，一般情况下，报废器材不得在航材库房长期存放。库房应建立不合格器材报废及索赔的台帐，并依据台帐注销相关航材账目。5.5.2 返工 返工是将某一生产工序生产的不符合质量标准的一批中间产品或待包装产品的一部分或全部返回到之前的工序，采用同样的常规生产工艺进行再加工，以符合预定的质量标准。 返工执行单位可以181、为本公司或国内外其它外委厂家，但执行单位原则上必须具备CAAC/FAA/EASA批准或认可的零部件人资格。通过返工恢复产品的预期功能，并达到客户的需求。5.5.3 报废 一般情况下，器材报废后应立即扔报废箱，特殊情况下，可以采用与合格器材或生产现场进行区域性隔离的方式，隔离时应挂报废标签，必要时还需做特殊处理。5.5.6、销毁 销毁是指库房对定期回收后的报废品进行的破坏并丢弃或以废品形式出售的行为。报废品的销毁应经总经理批准，并由质控部人员监督实施。库房应保持销毁工作的记录。5.5.7设计更改 经MRB判断为设计大改的产品，要先向局方申报，获得批准后再进行生产、检验等一系工作。5.5.8、向供182、应商索赔 市场部应保证航材采购的质量，对入库检验或领用时发现的不合格器材，原则上航材部应立即向供应商进行索赔并退货，退货时由航材助理负责办理出库和发货手续。特殊情况下，可以与供方协商处理，必要时还应对协商措施进行技术和质量评审。协商措施一般情况下应经总经理同意，航材部应将协商措施及时通知相关部门。6 工作记录6.1 不合格品处理通知单由质量控制部负责归档保存，保存期限为2年。6.2 不合格品审理处置单由质量控制部负责归档保存，保存期限为2年。6.3 产品报废申请单由报废件库房负责保存，保存期限为2年。7 附录7.1不合格品处理通知单CX-025-017.2不合格品审理处置单CX-025-027183、.3产品报废申请单CX-024-011 目的 以顾客为关注焦点，了解顾客的要求，以增强顾客满意为目的。确保顾客的要求得到识别、确认并予以满足。确保服务工作满足顾客要求；强化“顾客亲密程度”，做好销售前、销售过程中的产品介绍和咨询，做好售后服务工作，保证最大程度上满足顾客的需要。2 范围 适用于本公司所有产品的顾客服务3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3） 质量手册4 职责 4.1 市场部：建立客户沟通渠道并收集整理顾客信息，协调售后的顾客服务工作，负责与顾客联络、沟通，了解产品的使用情况，制定顾客服务计划，把握顾客的（潜在）需求和要求，并保存相关服务记录；受理顾客的184、投诉。 4.2质控部：协助处理顾客的投诉，对顾客的满意度进行测评，分析顾客反馈的质量信息，确定责任部门以及时采取纠正或预防措施；组织相关部门对产品质量问题查找原因，落实责任部门和责任人。 4.3技术部：负责对客户提供技术支援，组织解决顾客遇到的技术问题。5 程序5.1 顾客服务管理5.1.1 顾客需求的识别市场部负责根据顾客提供的生产要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等，识别顾客的需求与期望。5.1.2 顾客需求的评审在投标、接受合同或订单前，市场部应对已识别的顾客需求及相关规定的附加要求组织相关部门对标书、合同中的要求实施评审。5.1.3 合同实施合同签订后，生产部负责将相关的文件，根185、据各部门的需要分发到相关部门，作为生产、采购等的工作依据；并由生产部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。5.1.4 顾客要求的变更当顾客要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的内容要求与顾客协商一致，并及时通知相关部门。必要时，对更改的内容要再评审。5.1.5 建立顾客档案建立顾客档案，记录对委托我方提供生产服务的主要顾客的名称、地址、电话、联系人及我方提供服务的内容和时间。5.1.6 顾客沟通、收集信息1） 利用与顾客的交往主动向顾客宣传介绍本公司生产能力，提供宣传资料。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求动向。2） 市场部应定期或不定期地走访顾186、客，适时向顾客介绍公司的生产能力、生产类别等真实客观的信息，深入了解和理解顾客的需求，并识别顾客潜在的需求和愿望，采取充分措施予以满足，不断取得更多顾客的了解和信任。3） 市场部将公司的服务质量、信誉度等信息传递给顾客，并收集顾客对公司质量和服务方面的反馈信息，凡是来自顾客的信息，无论是什么方式取得的信息（来电、来函、传真、电邮、登门拜访、调查等），不论是何种信息（投拆、批评、表扬、建议、要求、业务往来等）均应及时地记入顾客信息登记本。4） 在与顾客沟通的过程中，涉及顾客投拆方面的问题，市场部充分地对其进行分析，确定原因，采取必要措施，并在顾客信息登记本上加以记录。根据不同信息，及时通知各相关187、部门，必要时将整改意见向顾客反馈。5.2 顾客服务管理5.2.1 顾客投诉处理 1） 在接到顾客对产品有质量问题的投诉时，市场部组织质控、技术、生产部根据顾客的投诉信息及时进行原因分析，若判定非本公司责任，应向顾客说明并提供必要之协助；若属公司责任,定出责任部门，再由责任部门采取纠正措施并实施纠正，质控部负责跟踪验证，将结果反馈到市场部，由其反馈给顾客。必要时，涉及索赔服务，市场部根据鉴定结论以及生产合同，按照合同评审工作程序，进行合同评审，报总经理审批后，向顾客提供索赔服务。 2） 在接到顾客对公司质量问题的投诉时，质控部则应充分地对其进行分析，确定原因，采取必要措施，改进质量保证的有效性，188、并在顾客信息登记本上加以记录。根据不同信息，及时通知各相关部门，必要时将整改意见向顾客反馈。5.3 顾客满意度调查5.3.1 满意度调查1） 顾客满意度调查目的a） 了解顾客对公司生产产品质量及服务的满意度。b） 了解顾客对公司生产服务与其他公司同类服务的比较状况。c） 了解顾客的要求和建议。d） 通过满意度调查检验本公司经营管理、生产品质、售后服务等各项工作的不足，并借此加以改善提高。e） 评估产品后续开发生产的趋势。2) 调查的对象和时机1 测试本公司产品的顾客为实施满意度调查的对象,在其测试样品包装内附顾客满意度调查表。2 需本公司进行产品维护的顾客，在维护后对其实施满意度调查。3 公司189、可在拜访时实施满意度调查。5.3.2 满意度调查、调查分析及落实跟踪1) 市场部每年至少向顾客发送顾客满意度调查表一次，调查顾客对公司生产服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到50%以上，以便于统计分析。2) 临时性顾客，在合同履行完的下一月份通过电话询问向顾客发出“调查表”并提醒顾客及时做好记录。6 工作记录6.1 顾客信息登记本（CX-026-01）由市场部存档，长期保存。6.2 顾客满意度调查表(CX-026-02)由市场部存档，保存一年。7 附录7.1顾客信息登记本CX-026-017.2顾客满意度调查表CX-026-021 目的确定化工品的正确使用和管理。2 范190、围适用于本公司化工品的正确使用和管理。3 依据民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR-21-R3）质量手册4 职责4.1本程序的主控部门生产部。4.2 生产部负责对所有化工品的使用情况与时效性进行控制。5 控制程序5.1 化工品的采购 化工品采购参照CX-013采购过程控制程序。注意化工品的搬运要采取相应措施，采购的化工品时寿要尽量为最大值，以保证库存周期。5.2化工品的领用 5.2.1使用人到化工品存放柜领取已开封的化工品，没有已开封的相应化工品的情况下，到库房领取未开封的化工品。5.2.2使用人检查化工品是否在有效期限内，在有效期内才能使用。5.3 化工品的使用 5.3.1化工品使用时191、，优先使用以开封的、且在有效期的化工品；对于已开封的化工品，根据说明书，查看是否超过时限。 5.3.2对于有毒、有腐蚀性的化工品，在使用过程中，必须采取严格的预防措施，施工人员需戴防护镜、防护手套；确保工作场所通风良好。 5.3.3当使用有腐蚀性的化工品进行零部件除腐、除漆、清洗等工作时，必须对不需工作的周围区域进行保护，防止零部件损坏。 5.3.4完成除腐、除漆、清洗等工作后的零部件，需及时对零部件及其周围区域进行擦洗清洁，防止残留的化工品造成的其它损伤。 5.3.5对于含有毒、有腐蚀性的化工品的污水、废液，必须采取妥善处理措施，不可随地乱倒、乱扔；防止污染环境和损坏其它地面设施。 5.3.192、6当某化工品被误用在生产中时，检验员应立即叫停生产，将已生产出的产品进行标识、隔离，并通知MRB分析该液体对生产的产品是否具有潜在伤害，并采取相应纠正措施。5.4化工品的储存5.4.1 化工品的储存应避免阳光直晒、存放区域需放燃防爆。 5.4.2工作者对于已开封的化工品需根据化工品的说明书进行处理，不能再利用的需及时报废处理。5.5 化工品控制标签(CX-027-02)化工品控制签名 称生产日期有效期限 6 工作记录6.1 化工品登记表(CX-027-02)由生产部存档，保存一年。7 附录7.1化工品控制签（CX-027-01）7.2化工品登记表(CX-027-02)1 目的 为了保证本公司的193、人员素质能够满足本公司各项质量目标的实现，使各项生产任务顺利完成，特制定本程序。2 适用范围 适用于本公司内的所有人员。3 依据 民用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR21R3） 质量手册4 程序4.1本公司的培训工作由技术部统一负责，其它部门协助配合。培训大纲由技术部根据实际情况制定。培训形式分为外送、外请、集中、自学四种。本单位的人员在从事岗位工作前应至少经过下列内容的培训；并至少每两年培训一次： 1）对有关的民航法规、国家或行业标准、专业知识、工作程序以及其发生的修订或变化进行的更新培训，并且根据更新时间及时进行相应的培训。 2）当在生产中应用新技术或新设备时，相关人员在从事相关工作194、前要进行培训。 3）特种工艺操作者必须经过相应特种工艺培训后方可上岗操作；严禁不经过培训上岗现象的发生。4.2各部门在每年的年底将本部门的培训需求以书面的形式上报技术部，技术部结合各部门的培训需求制定培训计划。培训计划可根据实际情况进行适当的调整。4.3培训涉及各部门的培训内容时，由各部门负责培训教员的安排，培训结束后， 由技术部与质控部共同考核，记录培训考核表（此表适用于操作内容培训）；考核合格后由质控部签发岗位资格认可证书。4.4考核制度4.4.1考核方式：考核，知识答卷4.4.2试卷标准： 1）考核：适用于工具设备、特种工艺等操作内容的考核，使操作者熟练掌握操作内容，合格标准由教员视情况195、而定。 2）知识答卷：合格分数在总分数的85%。4.5技术部应对以下资料进行存档保存：培训计划，培训大纲，人员技术档案（个人履历，培训考核表，培训记录表，岗位资格认可证书），员工培训签到表及相关试卷等。4.6外送培训4.6.1根据工作需要员工外送培训，申请人要填写外送培训申请表，征得本部门同意，上报技术部审核，经总经理审批后方可实施。4.6.2对于外送培训人员，所得的培训教材和相关资料应及时移交到技术部，技术部登记后，统一保存和控制。4.7所有车间人员的培训应至少包含法律法规培训和至少一种专业操作项目的培训。4.7岗位资格认可证书的颁发 岗位资格认可证书是在人员经过法律法规、特种工艺及相关工种196、技术培训考核后由质控部综合评定并颁发。5 工作记录5.1员工培训签到表（CX-028-01）由技术部存档，长期保存。5.2外送培训申请表（CX-028-02）由技术部存档，长期保存。5.3培训考核表（CX-028-03)由技术部存档，长期保存。5.4培训记录表（CX-028-04)由技术部存档，长期保存。6 附录6.1员工培训签到表CX-028-016.2外送培训申请表CX-028-026.3培训考核表CX-028-036.4培训记录表CX-028-041 目的与范围确保本公司承修与制造的设备、工装的质量控制，对地面设备维修与制造的全过程的严格管理，为客户提供满意的地面设备相关服务。2 依据民197、用航空产品和零部件合格审定规定（CCAR21R3）3 职责3.1 技术部3.1.1技术部根据需要对地面设备操作与维修说明书进行翻译,并对相关的技术资料（如设备操作与维修说明书、图纸等）进行存档。3.1.2对需加工产品的图纸进行确认；或是根据客户的要求绘制图纸并制定工艺。3.1.3技术部负责在修理过程中技术支援工作。3.1.4技术部负责地面工作人员的培训工作。3.2 生产部3.2.1 生产部负责生产准备及具体计划的制定，并进行全过程宏观控制。3.2.2 生产部负责与客户沟通及客户的修后服务工作。3.2.3 负责工作结束后的档案归档工作。3.3 质控部3.3.1质控部负责地面设备维修与制造过程中的198、质量控制工作，对地面设备工作中的检验员进行授权管理。3.3.2质管部负责管理地面设备工作中的各项检验工作。3.3.3质控部负责地面设备项目工作人员的培训授权工作。3.4 办公室3.4.1办公室负责地面设备在修理过程中的后勤保障工作。4 规定与程序4.1 地面设备项目的维修4.1.1 质控部对进厂的地面设备进行进厂检验，并由检验员记录进厂检验单。4.2 维修过程的控制4.2.1 维修工作者要严格按照操作与维修说明书对地面设备进行维修。步骤包括：检查、分解、清洁、测试、组装等。使用专用工具设备时要严格按照设备安全操作规程进行操作。检验员对所从事维修工作的关键工序、重要环节进行检验，维修结束后在地面199、设备修理报告上盖章。4.2.2 在维修地面设备过程中，如遇到改装的设备必须经过客户同意后，方可改装更换代用件，改装后的设备要附有相关资料，并交予技术部存档。4.2.3 维修安全与防护 生产过程中，要注意生产过程的安全防护工作，对危险品、有毒有害的化学用品，必须严格按操作与维修说明书进行施工，一旦发生意外情况，必须立即采取有效的措施实施自救，并及时就医，以减轻危害程度。应按以下步骤进行： 1） 不同牌号或不同批次的润滑油不能混合使用。 2） 在进行修理工作时应穿工作服，戴保护手套、工作帽和保护眼镜。 3） 清洗工作应在通风良好的地方进行，不要在封闭不通风处清洗。 4） 清洗剂应远离明火。 5） 200、在修理工作中应做好防电击，防火工作。 6） 在部件修理中，配合零件应单独存放，防止混装。 7） 在修理中用的各种化工品，要确认在有效期内。4.2.5对于故障疑难的地面设备修理，要由质控部、技术部、生产部联合组成小组，进行研究制定可行性方案。根据维修时限解决维修中遇到的困难，直至维修结束。维修场所进行工时的最终核定，检验员最终确认合格后即可出厂。4.3维修中的自制件4.3.1 在维修地面设备过程中，若无可替换零部件时，可根据实际需要进行自制。4.3.2 技术部根据自制件的规格及设备使用要求，绘制自制件图纸；4.3.3 生产部根据图纸实施自制或外委加工。4.3.4 自制件需经检验员检验合格后方可使201、用。4.4 维修结束，工作者填写地面设备修理报告；同时生产部要将维修中的进厂检验单、地面设备修理报告、绘制的图纸（如适用）进行存档。4.5 如在维修过程中遇重大修理问题时，由生产部征求客户意见后上报生产经理妥善解决。4.6 地面设备项目的制造4.6.1 技术部根据合同要求绘制项目图纸并编制工艺规程。4.6.2质控部根据项目要求，确定检验点；4.6.3 生产部根据合同需要确认生产所需的各项材料，并下发生产指令。4.6.4 项目完成后，检验员要填写地面设备制造报告并盖章检验。4.7 若有些部件有性能测试要求的，要在项目出厂前进行实测，并记录相关数据，经检验员盖章确认后出厂。4.8 外委厂家选择 当维修或制造过程中遇到公司无能力完成的工作应及时向生产部提出外委申请。有关外委工作的管理可依照相关程序规定的内容执行。5 工作记录5.1 进厂检验单（CX-029-01)由生产部保存，保存5年。5.2 地面设备修理报告（CX-029-02）由生产部保存，保存5年。5.3 地面设备制造报告（CX-029-03)由生产部保存，保存5年。6 附录6.1 进厂检验单CX-029-016.2 地面设备修理报告CX-029-026.3 地面设备制造报告CX-029-03