1、XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部信息技术部工作手册编制部门信息技术部修订时间XX年7月13日说明：1. 本流程适用于XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部工作流程制度；2. 各部分工作流程由相应负责人负责；3. 上述流程尚需完善，欢迎各执行环节提出建议。 目 录组织架构与岗位职责5行 政 管 理9第1条 工作时间10第2条 日常行政管理11第3条 部门档案管理11第4条 例会制度12信息系统工作流程14第1条 业务数据库备份与检查流程16第2条 业务服务器每日检查流程18第3条 每日营业数据收集及复核流程19第4条 各业务服务器应急处理流程20第5条 关键营业数据日报、周报和月报数据2、标准及上报流程21第6条 服务器机房巡检流程22第7条 查看数据库使用空间及运行进程的流程23第8条 各数据库之间数据传输及中间表检查流程24第9条 系统业务功能优化及功能新增流程25第10条 与系统供应商洽谈整合功能模块流程26第11条 服务器硬件设备维护及更换流程和标准27第12条 信息系统中处理商户进场与撤场流程28第13条 信息系统使用培训流程29第14条 公司域名及网站维护流程30第15条 信息系统中添加各部门人员权限31收银前台工作流程32第1条 银行卡及消费卡单边处理流程及对消费者标准解释34第2条 收银前台系统错误处理及记录流程36第3条 无小票银联隔日退货销售数据核查流程373、第4条 POS收款设备定期巡检流程38第5条 前台程序及数据更新流程38第6条 POS收款设备维修及更换流程和标准39第7条 基本收银操作培训流程40第8条 收银案例讲解培训流程41第9条 新开业及撤场店铺收银机安装撤场流程42网络系统工作职责44第1条 网络配置文件修改及归档流程46第2条 楼层接入交换机故障处理流程51第3条 核心网络设备故障处理流程53第4条 广域网线路应急处理流程56第5条 刷卡线路应急处理流程61第6条 邮件、传真、短信群发系统定期检查流程63第7条 网络机房巡检流程64第8条 各网段网络IP地址登记归档流程68第9条 商户外网接入申请与维护流程69第10条 日常机房4、网络线路检查与日志情况分析流程71第11条 公司日常上网行为管理73办公自动化系统工作职责75第1条 办公用PC机定期巡检流程77第2条 OA系统流程修改及新增流程77第3条 办公用PC机安装标准文件和标准安装流程80第4条 办公用打印设备定期巡检流程81第5条 办公自动化相关服务器备份与数据检查流程81第6条 办公自动化相关服务器应急处理流程82第7条 三新大厦机房巡检流程82第8条 办公自动化设备维护维修及维保流程83第9条 病毒服务器日常病毒库维护与更新83IT类资产管理职责85第1条 it类低值易耗品采购及使用流程87第2条 it固定资产申请、采购、管理流程87第3条 it类设备报修流5、程88第4条 it类设备更换流程88第5条 IT设备外借使用工作流程90数据库及机房管理工作职责91第1条 数据库服务器授权访问与业务操作流程93第2条 数据库定时备份脚本的维护流程94第3条 机房准入制度及登记流程94第4条 机房日常设备运行与卫生检查流程95XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部组织架构与岗位职责编制部门信息技术部修订时间XX年7月13日说明：1. 本流程适用于XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部组织架构与岗位职责说明；2. 上述流程尚需完善，欢迎各执行环节提出建议。信息技术部组织架构图信息技术部组织架构与岗位职责第1级 部门经理 全面负责信息技术部的日常运行工作，包6、括商场及地产公司的信息管理。对内衔接公司内各部门业务需求，并进行提升与优化，确保信息系统的安全性与稳定性，及销售数据、业务数据的完整性，是信息技术部的第一负责人，统筹信息技术的提升与发展。第2级 商场系统部分1) 商场系统维护主管 主责卖场各商户的POS收银设备及收银系统的运行与安全，具体包括信用卡刷卡、储值卡刷卡、收银调账、程序升级与更新，以及负责培训商场营业员的收银工作，并对收银业务流程给予指导。对POS设备的维保维修制定流程，是全面负责商场收银工作的技术管理人员。2) 商场系统维护助理协助收银维护主管进行日常工作，对商场POS设备及程序的异常情况等进行及时处理与问题反馈，负责维护各商户收7、银硬件设备，并配合营运部进行销售数据的核对与数据录入。3) 综合业务系统维护主管 负责维护商场后台程序的日常运行，包括公司网站、ESPOS系统、BI系统、CRM系统、冰场收银系统、工商交互系统等各业务系统的运行，配合财务部、营运部、客户关系部等进行业务系统的优化与提升，同时确保各业务系统所属服务器的正常运转，是商场正常运行的重要后勤保障，具有极其重要的职责。第3级 办公自动化1) 网络系统维护主管全面负责商场及地产公司的网络规划与布线，确保商场各商户POS设备以及商户外网等网络逻辑连接工作，以及地产公司内网、无线等设备的维护与检查，并对各楼层及机房核心交换机进行配置、优化、备份等工作，采取有效8、手段确保网络安全运行。2) OA系统维护主管主责公司整个OA系统的日常运行，具体包括对OA内各流程进行日常梳理与规范，与营运及效率部进行流程优化及管理，不断提高OA的运行效率，发挥信息化流程审批的优势，同时做好OA数据的备份与检查工作。3) 桌面维护主管负责公司内文件服务器硬件设备选型、打印机维护、员工办公电脑系统安装、公司域管理、邮件及传真服务维护、备份服务器运行等日常一线工作，是确保公司信息化正常运行的重要职责人。4) 数据与流程分析主管主要担负部门内各业务系统的数据分析工作，具体包括对销售系统BI的数据核对（需要营运部门配合），平时销售短信发送，以及CRM系统数据的采集与统计工作，同时优9、化该系统的业务流程。XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部行 政 管 理编制部门信息技术部修订时间XX年7月13日说明：1. 本流程适用于XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部行政管理说明；2. 上述流程尚需完善，欢迎各执行环节提出建议。第一章 行政管理第1条 工作时间1) 不影响工作秩序和工作质量的前提下，信息技术部员工实行弹性工作制。工作日每天工作时间不少于8小时，可在8:30-10:00间弹性上班，17:30-19:00间弹性下班，午间12:00-13:00仍为午餐休息时间。弹性工作时间以30分钟为界，即弹性上班时间为8:30，9:00，9:30，10:00；对应弹性下班时间为17:10、30，18:00，18:30，19:00。2) 根据部门工作需要，信息技术部员工按照月度排班表在万象城购物中心进行值班。原则上不得因个人原因申请调整排班表，确因部门工作需要的，方可申请调整。并须于调整执行前，将经部门负责人审核批准后的排班表（纸质及电子文件）报行政人事部HR处备案，购物中心的值班时间为：18:00-21:45（周一至周四），10:00-22:15（周五至周日）。值班次日可于正常上班时间晚1小时，并于OA系统中提交异常考勤。 3) 具体参照公司的SOP2204-考勤休假管理程序和SOP2205-值班加班管理程序执行。第2条 日常行政管理1) 上班时间员工应保持衣着服饰整洁、大方、11、得体，并符合以下着装规范： 周一至周四： 男职员：衬衫（西装）、西裤、深色皮鞋。女职员：女性职业套装或西装裙、西装裤、皮鞋。 禁穿无袖装、T恤、圆领衫、露背装、牛仔服、牛仔裤、运动裤、超短裙、短裤、运动鞋、拖鞋。 周五： 购物中心办公人员同周一至周四的要求，其他男女职员均可穿着工作便服。禁穿运动短裤、无袖装、露背装、超短裙、短裤、拖鞋。 2) 其他行政规范具体参照公司SOP2101-行政工作程序执行。第3条 部门档案管理1) 根据日常行政工作及各系统板块特点，对相应存档资料进行分类，内容包括：目录名称建立及维护人员日常文档部门行政助理工作手册部门行政助理参观考察部门所有人计划与总结部门行政助理12、培训记录部门所有人系统板块部门所有人照片视频资料部门所有人注：日常文档及公共部分的业务资料由部门行政人员负责建立及维护，相关系统板块由板块负责人负责建立及维护。2) 档案管理的基本要求 a、各板块内容须及时更新内容，存放整齐。b、档案的存放归类及命名以方便日后查阅为原则。C、因部分共享资源涉及机密信息，并非所有内容对所有部门员工开放；对不同板块负责人开通不同的权限，经部门负责人批准后，方可开通其他权限。3) 具体内容参照公司的SOP2102-文档管理程序执行第4条 例会制度1) 日报、周报、月报：执行公司日报、周报、月报制度 每日（周二至周五）10:00前，按固定格式提交日报至行政人员处汇总；13、 每周一12：00前，按固定格式提交周报至行政人员处汇总； 每月月底，按固定格式于OA系统中提交月报； 如临时调整，由部门行政人员负责传达。2) 周例会a、召开时间：信息技术部周例会时间定于每周二晚上18：30，地点定于商场。如无及特殊情况，部门全员须准时参加；b、会议纪要：会后，部门行政人员须按固定格式，形成会议纪要，并报公司管理层阅；c、会后落实：各业务岗位须按要求完成工作目标；行政岗位负责统计、跟进工作完成进度。 XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部信息系统工作流程编制部门信息技术部修订时间XX年7月15日说明：1. 本流程适用于XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部信息系统工作流14、程说明；2. 上述流程尚需完善，欢迎各执行环节提出建议。信息系统工作流程图第一章 信息系统 信息系统是负责保障商场日常运营过程中及其重要的一个环节，是提供商场所需信息化技术的一个平台，从商户进场、销售、结算，以及会员卡维护，销售汇总统计等为领导层决策，提供信息依据及信息化保障。第1条 业务数据库备份与检查流程1) 每天检查各数据库定时备份文件（CRM系统、BI系统、POS后台系统、公司网站数据库系统、工商管理系统、客流统计系统），具体包括文件大小、完整性、备份时间是否为指定时间、并查阅备份log日志是否有异常提示或报错。2) 每周二在测试服务器上，对POS后台备份数据文件进行数据还原（随机抽取15、上周备份文件，原测试数据库用户数据删除，再进行新数据导入），此操作具有不可恢复性，在新数据导入前，需确认导入测试数据库地址，删除原有用户数据，并建立新用户及相应权限。3) 整个备份数据导入过程需经约5-6小时完成，具体时间以备份文件大小，以及表数据量，服务器性能等因素决定。4) 使用ESPOS后台系统登录，核对销售数据是否完整，确保备份数据无丢失。5) 每天定时从商场传输各备份数据库文件至三新大厦备份服务器，实行关键数据双备份，加强数据安全性。6) 业务数据库备份与检查流程图7) 业务数据库备份与检查表巡检表格：例1服务器地址服务器名服务器IP巡检时间备份文件大小备份时间状态系统恢复时间恢复情16、况巡检人万象城商场CRM正常万象城商场BI正常万象城商场POS正常三新大厦文件服务器正常第2条 业务服务器每日检查流程1) 每天使用远程桌面等方式登录到各系统服务器上检查操作系统负载情况，具体操作步骤为，检查系统进程资源是否占用过大，包括CPU使用、物理内存占用量，是否有死进程运行，重点关注无响应系统进程。当空余内存少于500M时，要进行记录，并登记使用内存和CPU最大的5个进程。2) 检查磁盘使用量，确保空余磁盘多余20%，当磁盘使用量超过70%时，需对磁盘文件进行整理与备份，腾出磁盘空间。3) 在必要情况下，可考虑购买新硬盘或更换新设备等方式增加磁盘空间。4) 各服务器业务系统中程序接口模17、块是否正常启用，通讯是否正常，业务数据是否进行实时处理。5) 业务服务器每日检查流程图第3条 每日营业数据收集及复核流程1) 营业数据分为租用、接口、报表，三种方式组成。租用营业数据为前台POS机数据直接上传，并可在BI系统报表中显示。2) 接口数据为FTP方式进行传输，由各店铺传入每日营业数据，并由信息部人员进行数据复核与导入。3) 报表营业数据由营业部门直接进行系统录入，上述营业数据需营业部门配合提供并实施。4) 收集相关营业数据后，我部将与营业部、财务部进行销售核对，剔除人为因素等，造成的销售数据不完整，重复录入，销售数据处理异常等情况，确保销售数据完整性，真实性。5) 每日营业数据收集18、及复核流程图第4条 各业务服务器应急处理流程1) 核实服务器异常问题，对情况进行初步判断。2) 确认故障问题源头，联系系统负责人或部门经理，汇报问题具体情况，采取必要措施。3) 各业务服务器应急处理流程图 第5条 关键营业数据日报、周报和月报数据标准及上报流程1) 数据接驳租户数据导入：每天早上10之前登录数据接驳租户的FTP服务器，核对店铺数据上传情况（包括上传日期、上传格式等）针对数据有异常的店铺与营运报表专员核实当天的营业数据，FTP服务器地址：xxxxxxxxxxxxx。2) 将FTP上的数据复制并备份至本地硬盘中，通过数据导入软件将营业数据导入至数据库中；未上传的店铺先通过电话沟通未19、能上传的原因，并让其重新上传，若是因为技术原因无法再次上传的店铺通知营运部将营业数据手动录入。3) 针对报表的店铺月报核实：每月月初报表店铺都将上月的报表提交至营运部，协助营运核实该店铺已录入的数据，与报表数据的差异，根据合同为准，将差价补入系统之中。第6条 服务器机房巡检流程1) 每日上班后，服务器巡检人员，即需对网络机房、数据库机房进行常规检查，具体为服务器运行是否有异常报警，服务器指示灯是否正常闪烁，各硬盘读写指示灯是否正常。2) 对各情况进行备案登记，包括巡检人员姓名、时间、设备运行情况等。3) 周末节假日巡检以当日值班人员为主，履行相同职责，对机房服务器运行情况进行登记备案。4) 如20、有发现异常，需即时向系统负责人或部门经理汇报，详细描述问题情况，并做必要处理措施。5) 服务器机房巡检流程 6) 服务器机房巡检巡检表格：例2服务器地址服务器名服务器IP巡检时间服务器指示灯硬盘指示灯异常报警声巡检情况巡检人万象城商场CRM无正常万象城商场BI无正常万象城商场POS无正常三新大厦文件服务器无正常第7条 查看数据库使用空间及运行进程的流程1) 每周一，数据库巡检人使用数据库（oracle）登录软件PL/SQL或TOAD软件，运行特定系统空间查询语句，对数据库各目录空间进行使用空间大小、使用占比、剩余空间大小、剩余占比的查询，确认空间使用情况。2) 重点关注数据表存放空间的大小，临21、时表空间的大小情况，并可通过oracle10的网页操作界面，核实数据库空间大小，经部门经理授权，对数据库表空间进行增加或处理。3) 对数据库（oracle）使用进程（会话）进行检查，确认是否有长时间进程使用，是否符合需要，对特定系统进程需加以关注和确认。4) 查阅数据库运行日志，定期检查日志情况，日志内容是否过大，是否超过系统分配空间，确保有足够空间。第8条 各数据库之间数据传输及中间表检查流程1) 核心数据库为POS库，其他BI、CRM等数据均来源POS，确认各数据库连接是否正常。2) 在数据库连接正常后，如果中间表和主系统库之间是由触发器完成，确认各个中间表的触发器是否正常工作，检查时可在22、POS中做一个小的资料更新，看中间表相关字段是否变化。3) 在中间表正常后，检查中间表与子系统库之间数据传输是否正常，同样在主库中做一个小的资料更新，检查子系统中相关字段是否更新。4) 在数据库之间通讯全部正常后，检查系统接口是否正常运行，确保双向通讯系统间的数据传输正常。第9条 系统业务功能优化及功能新增流程1) 由业务需求部门向信息技术部提出功能模块需求，以满足业务发展需要，我部在与各部衔接各功能需求后，确认是否具有可操作性，功能可行性，对现系统功能进行确认，是否可在原模块基础上进行整合或变通，对业务功能必须实施的，由信息技术部与系统供应商洽谈后进行程序功能开发。2) 新功能开发后，由信息23、技术部对功能模块进行测试环境测试，具体包括对新模块相关联的情况进行系统验证与情况登记，在系统细节方面注重简洁与可操作性，不断提高系统智能化、便捷化。3) 正式功能上线前，与业务部门进行功能验证测试，由业务部门提出最终程序反馈意见，信息技术部配合系统上线实施与培训，并确保新功能可行性。4) 系统业务功能优化及功能新增流程图 第10条 与系统供应商洽谈整合功能模块流程1) 与系统供应商进行新业务沟通，对于在原功能模块进行局部修改变动的功能，在通过业务沟通与洽谈后，由系统供应商进行技术层面业务调整。2) 信息技术部负责对变动功能进行测试环境系统测试与验证，并确保新变动功能符合业务部门需求，且不影响其24、它功能运行，具体测试包括与此功能模块有关联的各种情况进行分类测试。3) 因业务调整，新增业务模块或调整系统业务流程，需与信息技术部进行业务沟通，并报公司管理层知晓，在确认系统业务功能后，由信息技术部与系统供应商进行洽谈实施，并由信息技术部进行测试，确保项目符合业务部门要求。4) 与系统供应商洽谈整合功能模块流程图 第11条 服务器硬件设备维护及更换流程和标准1) 服务器等相关硬件设备，由信息技术部负责日常维护和保养，确定服务器使用情况，对运行情况进行评估和记录。包括各系统备用服务器的检查与确认，需要做常规巡检。2) 服务器设备更换，一般以五年为一周期进行更新，对于确需短时间内更换（服务器扩容，25、硬件损坏等），需经信息技术部进行评估与公司管理层确认后，对服务器进行设备更新。第12条 信息系统中处理商户进场与撤场流程1) 商户进场过程中，信息技术部需对商户收银POS设备进行信息登记，具体包括银联卡、消费卡终端号、商户号系统登记与录入，同时租务部、财务部对合同各条款进行系统录入与确认，确保商户可正常销售，对于接口商户，需传输指定格式，由信息技术部人员对数据进行数据导入。2) 商户撤场过程中，信息技术部需对租户POS设备进行回收和设备完整性进行确认，如有设备遗失、损坏，将按照设备价格进行赔偿。3) 如有新商户进场或撤场，营运部需发邮件给信息技术部，告知商户进场与撤场时间，以便信息技术部人员对26、商户信息系统相关数据进行新增与录入，具体包括（商户号、商品编码、信用卡与消费卡终端号等）。4) 信息系统中处理商户进场与撤场流程图 第13条 信息系统使用培训流程1) 对各信息系统，由业务部门发送培训需求邮件，与信息技术部商定培训时间、地点、培训人员、参加人员数量。2) 信息技术部指定系统负责人员对新员工进行业务与操作培训，内容主要为系统中各业务功能流程的操作，以及在使用过程中需注意的事项，强调按规定操作流程进行操作与处理，并使用操作人工号进行系统登录与操作，明确工作职责。3) 如有需要，将对培训人员进行笔试或上机实际操作，来进一步确定参与培训人员信息系统知识的掌握程度。4) 信息系统使用过程27、中遇到的异常情况，需进行记录，并向信息技术部进行及时反馈，确认系统异常情况为系统未知异常，或由操作系统使用、人为因素等造成的信息系统错误，避免此类情况影响业务数据的完整性与稳定性。5) 信息系统使用培训流程图 第14条 公司域名及网站维护流程1) 每天打开公司主要网站(公司网站)、（万象会网站）、（万象城网站）、（悦府网站）、（冰场网站），检查每个网站是否正常打开及登录。2) 如果打开出错，检查域名解析是否正确，建议以外网地址ping网站域名，看IP地址是否正常，如果IP地址不通，联系网络同事检查相关设备是否正常，及检查是否域名因备案问题而导致临时暂停使用。3) 如果IP地址及域名正常的情况下28、，检查网站服务器是否正常运行，IIS系统服务是否正常，同时检查系统日志并用杀毒软件清扫系统，确保机器未感染病毒或者被恶意攻击。第15条 信息系统中添加各部门人员权限1) 对各个信息系统，如果要新开权限，必须由相关业务部门同事发送添加权限的邮件，邮件上说明开通时间、人员、使用的功能模块。2) 信息技术部在收到开通系统权限邮件后，按照邮件要求，对指定系统开通相关权限。3) 特殊系统权限需经公司管理层领导审批后，方能实施添加。XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部收银前台工作流程编制部门信息技术部修订时间XX年7月17日说明：1. 本流程适用于XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部收银前台工作流29、程说明；2. 上述流程尚需完善，欢迎各执行环节提出建议。收银前台工作框架第二章 收银前台收银前台是商场日常销售的首要环节，是进行销售交易、数据录入、账务核对等必须的工作内容，为确保顾客能够享受愉悦的消费环境、良好的收银系统、安全的交易网络、放心的收银流程，需有扎实的后勤保障，包括突发异常情况的处理流程，收银培训。第1条 银行卡及消费卡单边处理流程及对消费者标准解释1) 首先财务部会通过银行及创识这边给到对帐单通过POS后台处理系统导入至后台系统；核对双方数据有异常的数据，且看是银行（创识）单边还是系统单边，或者是双方都是单边。2) 财务部填写单边异常调整表单并标注是银行、创识、系统单边异常帐务30、至IT部；IT部通过后台系统及农行软POS系统核实相关异常单据。3) IT部去店铺现在了解当时发生情况：a) 是否有打印签购卡小票并由顾客签字。b) 货品是否已交由顾客拿走。c) 当日销售总结与已方帐务是否存在差异；根据不同情况对此次单边异常帐务作出调整。4) 调整方法主要有二种：a) 有打印签购卡并签字且货品已让顾客拿走，即在处理当天的POS系统中补入一笔“其他”付款方式的销售，并在小票上注明调整小票的相关信息。b) 没有打印签购单且顾客选择了其他付款方式付款，则我们要求店铺镇写相应的隔日退货单，并说明情况，签字确认后，由IT部交由财务通过农行（或创识）后台进行调整，周期约需要7-15个工作31、日。5) 把异常调整的单子，说明情况并签字确认后，交由财务留底。6) 银行卡及消费卡单边处理流程图 对消费者的解释：a) 若顾客刷卡后没有打印签购卡，且顾客已收到短信扣款，告知顾客这样的情况是由于其发卡行单边扣款情况，系统将会在第二次交易时发起冲正，若有问题可以打农行或者其发卡行的电话核实。b) 若能打印出签购单未能打印销售单的情况，一般可认同此笔刷卡已成功，店铺未及时通知IT而引起的单边帐务，顾客一般都能认同，若有特殊情况，可请示领导先将异常帐务调整后再填写调帐单。第2条 收银前台系统错误处理及记录流程1) 接到店铺的前台系统报修电话后，第一时间对系统故障作出判断，若需要工具辅助，必须带上相32、应维护设备，然后在接到电话后5分钟之内赶到故障店铺（经测试最远的店铺跑楼梯五分钟可到达）。2) 立即判断故障，并在半分钟之内必须给出结论，若在5分钟之内都无法解决问题者，有必要让店铺带顾客去附近的服务台代刷卡，若是现金则可以同店铺先行收进，等处理完后再进行补入。3) 如若经过10分钟尚无法解决问题，应立即启用备机，确保店铺的正常收银状态。4) 并将店铺故障报修情况记录至故障管理系统中。5) 收银前台系统错误处理及记录流程图 第3条 无小票银联隔日退货销售数据核查流程1) 接到店铺提交的无原始销售单据的银联卡隔日退货申请后，先进espos后台系统报表店铺付款方式销售查询，输入对应的销售日期及店铺33、，核查是否有此金额的银联卡销售。2) 进入农行软POS管理后台系统：数据查询普通交易查询输入店铺银联刷卡终端编号输入单据销售日期-按确定查询。3) 核实顾客的卡号及交易参考号，表记录具体的交易时间，并签字确认完成。第4条 POS收款设备定期巡检流程1) 首先检查IBM-POS机的外观是否完好，POS系统启动是否正常，及网络访问是否会出现丢包，检查其打印是否完整清晰，按键是否正常，是否有未更新的程序及资料。2) 检查银联卡刷卡机界面是否正常，按键是否完好，必要时做刷卡测试。3) 检查购物卡刷卡机界面是否正常，按键是否完好，读卡是否正常，必要时做刷卡测试。第5条 前台程序及数据更新流程1) 前台程34、序需要更新时，首先在测试环境中认真仔细地2) 去各楼层店铺,打开POS机,切换登录用户,并进入windows系统，备份d:esfront整个文件，然后登录更新文件共享盘，拷贝更新文件并覆盖原有文件；若对前台数据库更新，还必须对数据文件作recovery操作，以确保销售单据的唯一性。3) 完成更新后对程序进行启动，并测试更新的内容是否正常，然后切换至POS模式，并重启POS直至收银系统正常运行。4) 前台程序及数据更新流程图 第6条 POS收款设备维修及更换流程和标准1) 接到店铺报修后，第一时间去店铺检查故障，并确定是哪类故障（软件还是硬件），若30分钟之内无法解决的问题，马上给店铺更换备用P35、OS收银机。2) 若是硬件问题引起的POS更换，需要重新填写安装确认书，填写相应的内容，并需要店铺签字确认；将更换下来的POS机，记录序列号并报维保单位报修。3) 更换POS机后要对POS数据库重新下载店铺数据，下载后还必须做recovery操作，若原硬盘没有损坏可以从原硬盘中拷贝相应的数据库文件即可。第7条 基本收银操作培训流程1) 收银机的基本介绍：a) 收银机硬件、接口、操作系统简单介绍。b) 打印纸及打印色带的安装演示。c) 每店铺二个收银帐户相关要点的讲解（主要修改密码）。2) POS功能介绍：本系统包括了三大功能模块：收银员、设定、报表，每个功能模块都可以用它们相对应的F1、F2、36、F3按键进行界面的切换；a) F1收银员:主要使用到：收银员登入/退出、销售系统、销售小结、销售总结、取消交易等。b) F2设定：主要用于更改口令。c) F3报表：主要用于查询当天的交易小票。3) 销售系统详细讲解：销售系统主要分为三大模块：货品查询窗口、总计窗口、付款窗口每个功能模块都可以用它们相对应的F1、F2、F3按键进行界面的切换。总计跟付款窗口切换的前提是需要有货品销售；然后对销售及退货的过程作详细的讲解，主要针对现金、银联卡、购物卡的销售及退货操作培训。4) 此项培训以店铺收银员自己操作为主，指导为辅。5) 基本收银操作培训流程图 第8条 收银案例讲解培训流程1) 根椐各店铺反应的37、情况，及自己在收银系统完善过程中发现的各个问题进行整理，特别注意收集特殊的案例及收银员容易犯错的案例。2) 每隔一定周期由营运部组织各店铺收银员或者店长进行重点案例的讲解培训，一般由培训人主讲，并亲自演示这种案例的情型，指出其中的错误，并要求收银员必须记录这些过程。3) 此类培训以培训人主讲，收银员记录为主。第9条 新开业及撤场店铺收银机安装撤场流程1) 接营运部通知得知即将开业店铺的情况邮件，先完成该店铺的合同相关信息，包括店铺货号、收银员编号、银联卡终端维护、消费卡终端维护、相关付款方式核实等。2) 待财务确认合同后，将一台新的POS机安装操作系统，有标准的GHOST版本可以安装，然后修改38、相应的POS机配置，从数据下载该店铺相应的信息至本地POS机中。3) 提前二到三天前去店铺验收POS网络状况，包括线路是否过长，网络是否正常通畅，规定的四根五类线是否都拉到位，特别需要拿笔记本测试POS网段的线路是否正常。4) 在店铺开业前一天将配置好的POS机（包括银联刷卡机，消费卡POS）安装进店铺并调试通过，并让店铺负责人在安装确认书上签字确认。5) 撤场流程：营运部提前通过邮件告知我部店铺将在某个日期撤场，我部将安排店铺在撤场当天晚上将店铺租用我方的POS机收回（包括一切租用我方的刷卡机）。6) 新开业及撤场店铺收银机安装撤场流程图 XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部网络系统工作39、职责编制部门信息技术部修订时间XX年7月18日说明：1. 本流程适用于XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部网络系统工作流程说明；2. 上述流程尚需完善，欢迎各执行环节提出建议。网络系统架构第三章 网络系统网络系统是公司联系内外工作、进行资源共享的重要平台，对于维护网络安全，加快信息传递具有极其重要的作用，日常网络系统不仅承担商场销售数据传输、连接银行网络，还可进行各部门资源共享等，良好的网络环境可提高工作效率。第1条 网络配置文件修改及归档流程1) 信息收集。诉求方需用邮件或备忘告知IT相应的需求，IT需与诉求方确认信息的完整性、合理性、正确性。2) 修改判断。如需修改相应的配置，则备份配40、置后进行相应的修改；如不需修改配置，则与诉求方确认不需修改，结束该项诉求工作。3) 修改配置。修改完成，经验证符合要求后与诉求方确认修改是否符合要求，如果符合要求则保存并备份配置；如果不符合要求则再次确认要求及修改，直至符合诉求方要求4) 网络配置文件修改及归档流程图 5) 配置修改诉求信息收集表诉求编号诉求主题诉求人诉求部门诉求时间诉求受理人诉求办理人拟完成时间诉求内容：1、2、签字确认（诉求人签字）签字确认（诉求人部门负责人签字）签字日期签字确认（领导签字，如有必要）签字日期签字确认（受理人部门负责人签字）签字日期6) 设备配置修改记录表诉求编号诉求主题修改前设备状态、配置（以附件形式添加41、设备配置）办理人审核人审核日期诉求内容完成要点：1、经测试，完成。责任人：（办理人签字）；完成日期2、经测试，完成。责任人：（办理人签字）；完成日期经测试，完成。责任人：（办理人签字）；完成日期办理人审核人审核日期修改后设备状态、配置（以附件形式添加设备配置）办理人审核人审核日期7) 诉求信息完成确认表诉求编号诉求主题诉求要求1：符合要求，未达要求，其他： .签字确认（诉求人确认签字）签字日期诉求要求2：符合要求，未达要求，其他： .签字确认（诉求人确认签字）签字日期诉求要求3：符合要求，未达要求，其他： .签字确认（诉求人确认签字）签字日期部门意见：签字确认（诉求人部门负责人签字）签字日期领42、导意见：签字确认（领导签字，如有必要）签字日期第2条 楼层接入交换机故障处理流程1) 故障诉求。通过诉求人告知或IT巡检得知设备故障。2) 设备核查。如果是配置问题则修改到正确配置；如果是硬件故障，商场物管部的则通知商场物管部接口人进行报修维护，IT的则由IT报修维护。同时将备用设备顶替报修设备使用。3) 报修跟进。跟进硬件维修，待返回后重新将设备放入原环境中，将备用设备撤回并保存好。4) 楼层接入交换机故障处理流程图 5) 故障信息登记表诉求人诉求部门诉求时间故障简述：受理人完成时间排障过程： 硬件故障； 软件故障；其他 .签字确认（诉求人签字）签字确认（诉求人部门负责人签字）签字日期签字确43、认（领导签字，如有必要）签字日期第3条 核心网络设备故障处理流程1) 故障诉求。通过诉求人告知或IT巡检得知设备故障。2) 设备核查。如果是配置问题则修改到正确配置；如果是硬件故障，商场物管部的则通知商场物管部接口人进行报修维护，IT的则由IT报修维护。同时将备用设备顶替报修设备使用。3) 报修跟进。跟进硬件维修，待返回后重新将设备放入原环境中，将备用设备撤回并保存好。4) 核心网络设备故障处理流程图 5) 故障信息登记表诉求人诉求部门诉求时间故障简述：受理人完成时间排障过程： 硬件故障； 软件故障；其他 .签字确认（诉求人签字）签字确认（诉求人部门负责人签字）签字日期签字确认（领导签字，如有44、必要）签字日期第4条 广域网线路应急处理流程1) 故障诉求。通过诉求人告知或IT巡检得知设备故障。2) 设备核查。如果是配置问题则修改到正确配置；如果是硬件故障，商场物管部的则通知商场物管部接口人进行报修维护，IT的则由IT报修维护，同时将备用设备顶替报修设备使用；如果是运营商故障，则向运营商报修。3) 报修跟进。若是硬件维修，待返回后重新将设备放入原环境中，将备用设备撤回并保存好；若是运营商抢修，则与运营商保持持续的沟通，直至运营商抢修完成。4) 广域网线路应急处理流程图5) 诉求信息收集表诉求编号诉求主题诉求人诉求部门诉求时间诉求受理人诉求办理人拟完成时间诉求内容：1、2、签字确认（诉求人45、签字）签字确认（诉求人部门负责人签字）签字日期签字确认（领导签字，如有必要）签字日期签字确认（受理人部门负责人签字）签字日期6) 设备维修记录表设备名称设备编号设备位置送修日期送修原因： 维保期内； 维保期外返回日期网络核查人核查情况简述： 设备故障排除； 设备故障仍未解决签字确认签字日期7) 诉求信息完成确认表诉求编号诉求主题诉求要求1：符合要求，未达要求，其他： .签字确认（诉求人确认签字）签字日期诉求要求2：符合要求，未达要求，其他： .签字确认（诉求人确认签字）签字日期诉求要求3：符合要求，未达要求，其他： .签字确认（诉求人确认签字）签字日期部门意见：签字确认（诉求人部门负责人签字）46、签字日期领导意见：签字确认（领导签字，如有必要）签字日期第5条 刷卡线路应急处理流程1) 信息收集。通过诉求人告知或IT巡检得知设备故障。2) 设备核查。如果是配置问题则修改到正确配置；如果是硬件故障，商场物管部的则通知商场物管部接口人进行报修维护，IT的则由IT报修维护，同时将备用设备顶替报修设备使用；如果是运营商或银行故障，则向运营商或银行报修，同时启用备用线路用于刷卡。3) 报修跟进。若是硬件维修，待返回后重新将设备放入原环境中，将备用设备撤回并保存好；若是运营商或银行抢修，则与运营商或银行保持持续的沟通，直至运营商抢修完成。4) 刷卡线路应急处理流程图5) 故障登记处理表故障受理人受理47、时间故障简述：处理跟踪：签字确认（办结人签字确认）签字时间签字确认（办结人部门负责人签字）签字时间第6条 邮件、传真、短信群发系统定期检查流程1) 邮件系统、传真系统、短信群发系统是公司在日常运营过程中必不可少的几种信息传递方式，为确保各系统运行正常，需对邮件系统、传真、短信群发系统进行日常检查。2) 对在使用过程中的问题，每周进行情况分析与汇总，确认故障原因，并在最短时间内进行处理与解决。第7条 网络机房巡检流程1) 电源检查。检查各设备电源指示灯是否正常，查看UPS电源指示灯是否正常。2) 设备检查。检查设备各硬件利用率如何，设备运行状态如何。3) 线缆检查。检查线缆是否有破损、发热弯曲过48、度等。4) 监控检查。监控录像是否正常在录制。5) 网络机房巡检流程图 6) 网络机房巡检表巡检人巡检部门巡检时间电源检查： 正常； 不正常；其他 .巡检简述：设备检查： 正常； 不正常；其他 .巡检简述：线缆检查： 正常； 不正常；其他 .巡检简述：监控检查： 正常； 不正常；其他 .巡检简述：签字确认（巡检人签字）签字确认（巡检部门负责人签字）签字日期7) 设备维修记录表设备名称设备编号设备位置送修日期送修原因： 维保期内； 维保期外返回日期网络核查人核查情况简述： 设备故障排除； 设备故障仍未解决签字确认签字日期8) 诉求信息完成确认表诉求编号诉求主题诉求要求1：符合要求，未达要求，其他49、： .签字确认（诉求人确认签字）签字日期诉求要求2：符合要求，未达要求，其他： .签字确认（诉求人确认签字）签字日期诉求要求3：符合要求，未达要求，其他： .签字确认（诉求人确认签字）签字日期部门意见：签字确认（诉求人部门负责人签字）签字日期领导意见：签字确认（领导签字，如有必要）签字日期第8条 各网段网络IP地址登记归档流程1) IP地址信息录入。有IT对现有的网络进行规划，并对IP地址分配进行及时、正确的记录。2) 各网段网络IP地址登记归档流程图3) IP地址登记表VlanIDVlanName主机名IP/掩码网关主核心备核心井道、机房备注第9条 商户外网接入申请与维护流程1) 信息收集。50、诉求方需用邮件或备忘告知IT相应的需求，IT需与诉求方确认信息的完整性、合理性、正确性。2) 修改判断。如需修改相应的配置，则备份配置后进行相应的修改；如不需修改配置，则与诉求方确认不需修改，结束该项诉求工作。3) 修改配置。修改完成，经验证符合要求后与诉求方确认修改是否符合要求，如果符合要求则保存并备份配置；如果不符合要求则再次确认要求及修改，直至符合诉求方要求。4) 商户外网接入申请与维护流程图5) 商户外网接入诉求信息收集表诉求编号诉求主题诉求人诉求部门诉求时间诉求受理人诉求办理人拟完成时间诉求内容：1、2、签字确认（诉求人签字）签字确认（诉求人部门负责人签字）签字日期签字确认（领导签字51、，如有必要）签字日期签字确认（受理人部门负责人签字）签字日期第10条 日常机房网络线路检查与日志情况分析流程1) 核心链路检查。重点检查核心各个端口是否UP，如果是UP则正常，如果是Down则不正常。2) 流程接入检查。重点检查在核心能否ping通各个接入交换机，能ping通，则正常，ping不通则不正常。3) 运营商链路检查。重点检查核心能否ping通运营商链路，能ping通，则正常，ping不通则不正常。4) 银行链路检查。重点检查核心能否ping通银行前置机，能ping通，则正常，ping不通则不正常。5) 日常机房网络线路检查与日志情况分析流程图第11条 公司日常上网行为管理1) 员工52、有责任提高网络和计算机安全意识，做好必要的防毒、保密及备份工作；离开座位时，须立即锁定计算机，以避免账号被其它人员盗用；不得私自传送公司机密数据给不相关单位或者公司。2) 服务器的各种帐号要严格保密，并对系统数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。3) 公司上网主要是为员工提供网上资料查询、下载等相关服务，每位员工应该充分利用公司提供的上网资源。 4) 不得私自下载 MP3、软件及其它聊天或娱乐功能的软件或系统。5) 不得通过网络私自从事与个人工作无关的交易行为，如：网上炒股。6) 不得通过网络私自从事不法的交易行为，例如：贩卖枪枝、毒品、禁药或其它违禁。53、7) 不得私自浏览色情网站及复制、转载、下载、传送、收发有关猥亵和色情数据。8) 不得在网络上散发恶意信息，冒用他人名义发送信息，侵犯他人隐私；不得制作、传播计算机病毒及从事其他侵犯网络和他人合法权益的活动。9) 不得私自设立 BBS、NEWS、个人主页、WWW 站点、FTP 站点等各种网络服务10) 严格遵守国家法律、法规，不得在网上发表、传播有损国家形象和民族气节的言论。XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部办公自动化系统工作职责编制部门信息技术部修订时间XX年7月18日说明：1. 本流程适用于XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部办公自动化系统工作流程说明；2. 上述流程尚需完善，欢54、迎各执行环节提出建议。办公自动化系统工作架构第四章 办公自动化系统办公自动化系统是担负公司日常运行的重要辅助系统，关系到是否能够有效提高公司运行效率，加快工作流程，是信息化办公的价值体现，对于维护和管理办公自动化系统，应当作为信息技术部日常工作的重要内容。第1条 办公用PC机定期巡检流程每月对公司及万象城两边按顺序逐个部门进行定期巡检，巡检流程包括1) OA发送内部备忘，与被巡检部门约定时间。2) 按约定时间对约定部门进行巡检。3) 简单检查PC是否存在硬件故障。4) 简单检查该PC安装的软件是否符合办公电脑的软件安装标准。5) 与使用者交谈，询问电脑使用情况。对提出使用中遇见的问题予以解答。55、6) 巡检有问题的电脑进行标准化还原。7) 巡检后使用状况健康的电脑进行系统备份。8) 该电脑巡检完成，被巡检者签字确认。第2条 OA系统流程修改及新增流程1) 信息收集。诉求方需用备忘告知IT相应的需求，IT需与诉求方确认信息的完整性、合理性、正确性。2) 新增/修改流程。IT根据诉求方需求进行流程相应的新增或修改，并测试是否正确。同时IT需对个判断条件进行梳理并用文字表格的形式进行记录。3) 确认需求完成。流程新增/修改完成后，需与诉求方进行需求确认。若新增/修改有误，则进一步进行修改，直至双方确认无误；如果正确新增/修改，则完成新增/修改工作，并用备忘确认流程修改完成。4) OA系统流程56、修改及新增流程图5) 流程判断说明表表单判断项描述表单项名称表单域名表单下拉项（域值）判断值（Key值）流程判断项描述XXXX判断判断分支域名判断及流程判断条件判断的业务内容办理人第3条 办公用PC机安装标准文件和标准安装流程对公司及万象城使用的PC进行标准化软件安装流程，流程如下：1) 对新安装PC机进行检查，通过软件检测。确认PC机是否有硬件故障。2) 对办公PC机安装WINDOWS XP 操作系统。3) 对办公PC机安装NOD32杀毒软件。4) 对办公PC机安装OFFICE 2007办公软件5) 对办公PC机安装WINRAR压缩软件6) 对办公PC机安装OA插件7) 对办公PC机安装ad57、obe acrobat PDF软件8) 对办公PC机安装EFAX电子传真软件9) 安装完毕对办公PC机进行软件备份。第4条 办公用打印设备定期巡检流程对公司日常使用的打印机，信息技术部每星期定期巡检。巡检流程如下：1) 检查打印机是否卡纸，对卡纸打印机进行清除卡纸处理。2) 墨粉的使用情况，对耗尽的墨粉的机器进行更换墨粉处理。3) 检查搓纸轮的磨损情况，发现过度磨损搓纸轮的机器进行保修。4) 检查硒鼓消耗情况，如因硒鼓磨损严重造成的打印质量下降，将对机器进行保修。5) 检查打印机打印数量，对达到一定打印数量的打印机将联系维修单位上门例行保养。第5条 办公自动化相关服务器备份与数据检查流程1) 58、办公自动化系统负责人，需每日检查OA备份，以及文件服务器运行情况，包括OA备份文件的检查，以及各部门所属文件服务器的访问。2) 每周检查各部门所属文件系统的磁盘空间容量，并扫描文件服务器病毒，同时升级杀毒软件病毒库，保持最新病毒库版本。第6条 办公自动化相关服务器应急处理流程1) 需建立相应文件服务器、OA服务器的备用设备，并在使用过程当中，确保备用服务器与正式服务器系统内容同步，如无此条件情况下，需在服务器故障不能恢复时，应及时使用备用服务器、备份文件，恢复之前文件数据，避免与减少因设备故障等因素造成的数据丢失等情况。2) 因设备故障等因素造成办公自动化系统失效，需第一时间向部门负责人汇报情59、况，并由部门负责人决定是否向更高一级领导汇报，同时采取系统应急恢复方案。第7条 三新大厦机房巡检流程机房要满足防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗、防静电及电源不间断供应等要求。要保持清洁、卫生，并由信息技术部负责管理和维护(包括温度、湿度、网络设备等)，无关人员未经批准严禁进入机房。1) 路由器、交换机和服务器等设备是网络的关键设备，不得随意更换、关闭、挪用，且必须接UPS保护电池，以防止市电电压不稳或突然停电对设备造成损坏和数据丢失。2) 信息技术部应建立机房设备相关档案，并填制机房设备档案表，确保机房内各设备正常工作，未发生故障或故障隐患时不可对光纤、网线及各种设备进行任何配置、调试。 360、) 信息技术部每天需及时对机房设备及网络状况进行例行检查，并填写机房设备每日检查表。发现问题或故障时应及时处理，并对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细记录及填制机房设备故障处理表，如不能及时处理应向信息技术部经理报告。4) 信息技术部负责保管机房钥匙，每天下班必须将机房门上锁，机房钥匙不得转借他人。第8条 办公自动化设备维护维修及维保流程1) 办公自动化设备维护维修由专人负责处理，并定期检查设备运行情况，具体包括一体打印机、无线网络、文件服务器等，对各配置进行登记与整理。2) 因设备故障等情况造成无法使用，需由信息技术部初步检查与维修，仍无法解决相应问题时，联系设备供应商进行进一步维修与维61、保。第9条 病毒服务器日常病毒库维护与更新病毒服务器的日常维护与升级更新流程1) 检查病毒服务器工作状况，检查硬件设备是否工作正常。2) 检查病毒服务器网络连接状况，是否与任何需要更新的PC都能连接。3) 每周检查PC机病毒库升级版本，如未升级应立即连接病毒服务器检查。4) 每半年检查一次病毒软件版本，如有新版本立即更新。已抵御新型变种病毒。XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部IT类资产管理职责编制部门信息技术部修订时间XX年7月18日说明：1. 本流程适用于XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部IT类资产管理说明；2. 上述流程尚需完善，欢迎各执行环节提出建议。IT类资产管理架构第五章62、 IT类资产管理固定资产是指公司从事经营业务和完成各项工作的主要劳动资料，单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的房屋建筑物、运输工具、通讯设备、以及其他与公司生产经营有关的设备等有形资产。没有同时满足以上两个条件的，列为低值易耗品。第1条 it类低值易耗品采购及使用流程1) 申购it类低值易耗品时，若所购资产单价超过500元（含）或总价超过1000 元（含）时，需填写物品申购表，经行政人事部、财务部、总经理批准后采购。2) it类低值易耗品的保管及使用：对于价值在2000元以下的低值易耗品、以及未列入固定资产管理的装修、临时办公房等设施，如果使用年限超过一年者，亦须设簿登记列入管理。由63、使用人统一向部门资产管理员进行申领，登记于物品领用表，借用人在物品领用表上签字确认。同时，对于领用及借用的物品请妥善使用保管，杜绝浪费损坏等现象。第2条 it固定资产申请、采购、管理流程1) It固定资产的申请：需要购置的资产必须提前提交申购报告，经分管领导、总经理批准后，按规定由相关部门负责购置。2) It固定资产的采购：需要购置的资产由相关部门购进后，it部负责检查验收，并按照SOP2104-资产管理制度(试行)交由部门资产管理员填写验收单报财务部，行政部门提供统一编码，财务部建立资产档案。3) It固定资产的管理：it部资产管理员负责所有电脑、服务器、照相机、摄影机等电子设施资产保修卡或64、质量保证书的保管及建档，驱动程序在服务器上提供备份。资产使用人按资产使用说明定期对设备进行保养、维护。专用设备需制定“操作及养护规程”，建立维护日志。部门人员要借用固定资产，均需向部门资产管理员填写设备借用申请。第3条 it类设备报修流程1) it类设备发生故障时，由设备保管人进行简单故障处理，若故障仍无法解决，需报知it部，并对故障发生现象进行初步描述，以便故障解决。2) 若需委托公司外部技术支持，it部应提醒设备保管人填写计算机及相关配件、外设报修单。然后，由it部人员给出相应的技术方案，由行政人事部负责选择维修单位，it部人员从旁协助并验收。待验收合格后，转告设备保管人，由对方给出最后的65、验收肯定。第4条 it类设备更换流程对于it类设备更换有以下几种情况及处理办法，具体如下：1) 设备升级更换：对于设备无法满足现有工作需求时，由设备使用人填写计算机设备调配/升级申请表。若更换设备金额小于2000元时，经部门经理、信息技术部、行政人事部、分管领导同意后，交于行政人事部直接采购并登记入账。若更换设备金额大于2000元时，经部门经理、信息技术部、行政人事部、分管领导、总经理同意后，才交于行政人事部采购并登记入账。2) 经维修后故障仍无法恢复：由it部对实物进行检查确认，若设备确实无法再继续使用，则填写计算机及相关配件外设报废申请表，经行政人事部、分管领导、总经理审批后进行设备报废，66、同时配合行政人事部行政进行备案。3) 设备因使用年限或符合公司相关报废规定时，由it部填写计算机及相关配件外设报废申请表，经信息技术部、行政人事部、分管领导、总经理审批后进行设备报废，同时配合行政人事部行政进行备案。公司的资产报废处理时，由使用部门提出申请，填写设备报废单由财务部复核其净损失，行政人事部审核，上报总经理批复后，办理报废相关手续。关于设备报废的申请条件如下： a) 超过使用年限，主要结构陈旧，精度不符合要求，或耗能高，而且不能改造利用的；（注：管理层办公电脑及笔记本更新周期为三年；普通员工办公电脑更新周期为五年；公司服务器更新周期为五年。到期后it部评估是否可沿用。）b) 不能动67、迁的设备，因设备改造或工艺布置改变必须拆除的。c) 腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。 d) 设备老化，线路失效，性能低劣无修复价值的。e) 因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。第5条 IT设备外借使用工作流程1) 凡需借用公用it设备者，均需向it部填写it电子办公设备外借申请表并签名确认。设备归还时，由设备管理人检查并签字确认。2) it设备外借使用期间，使用人须妥善保管。若所借用设备损坏或丢失，经行政人事部与it部共同调查核实后，确认属个人操作或保管不当引起设备的人为损坏、报废或丢失，行政人事部应如实向公司管理层汇报，公司保留追究个人赔偿责任的权利。XXXX房地产（杭68、州）有限公司信息技术部数据库及机房管理工作职责编制部门信息技术部修订时间XX年7月20日说明：1. 本流程适用于XXXX房地产（杭州）有限公司信息技术部数据库及机房管理工作职责说明；2. 上述流程尚需完善，欢迎各执行环节提出建议。数据库及机房管理架构图第六章 数据库及机房管理 数据库及机房是信息系统的核心，负责商场日常销售数据处理、后台数据存储、各数据库之间数据传输等功能，同时也包括信用卡刷卡、消费卡消费，对于维护数据库及机房安全，具有及其重要的意义。第1条 数据库服务器授权访问与业务操作流程1) 数据库访问操作，需由系统负责人进行，或经部门经理确认情况下，对数据库操作系统，数据库进行访问。269、) 不得擅自重启数据库系统或系统服务进程，如遇需服务器重启或关闭某系统服务，需经部门经理确认，方可实施。3) 对于因具体业务操作，确需重启操作系统与数据库，务必在非营业时间段进行实施，且需征得部门经理同意，并在重启后，务必检查系统各功能服务是否正常运行。4) 数据库服务器授权访问与业务操作流程图 第2条 数据库定时备份脚本的维护流程1) 每周一，由数据库巡检员对备份进行检查，查看是否定时执行数据备份，以确认脚本执行正常2) 查看备份日志，确认备份过程是否有异常情况，对备份记录进行分析与登记。3) 为避免从商场同时传输数据备份至三新备份服务器，适当调整传输脚本执行时间，实行错时传输。第3条 机房70、准入制度及登记流程1) 进出公司商场网络机房、数据库机房，需携带信息技术部员工特配IC卡打卡进入。2) 非本部门人员未经授权不得私自带入，除因系统供应商系统维护需要，硬件维修，网络布线施工，机房卫生保洁等情况，方可入内，在此过程中，信息技术部人员需全程陪同，确保机房设备安全性。3) 出入机房需随时关闭机房安全门，防止鼠类等窜入，对设备设施造成损害。4) 对进出机房的人员，要实行登记备案制度，严格管理机房。5) 登记表登记表格：例3进入时间进入人员姓名单位事由陪同人出门时间 13:57XX.07.15 13:57XX.07.15 13:57XX.07.15 13:57第4条 机房日常设备运行与卫生检查流程1) 每日当班人员，需对商场网络机房、数据库机房，三新网络机房等进行设备检查，确认设备是否完整，运行是否正常。2) 需对机房卫生进行日常保洁，检查服务器机柜、静电地板、机架等卫生情况，保持机房清洁度，提高服务器设备使用年限。3) 对机房温度湿度进行登记与观察，减少因温度波动幅度过大，湿度过高等原因，对服务器造成损伤。