1、东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：1.2第 1页 共 1 页标题：发布令版本：A 修改状态：0本管理手册是根据GB/T19001-ISO9001：2008质量管理体系-要求、GB/T24001-ISO14001：2004环境管理体系-要求、GB/T28001：2001职业健康安全管理体系-规范和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的标准要求，结合本公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予以颁布实施。本管理手册是阐述本公司管理方针和目标、公司“三位一体”的管理体系的纲领性文件，是本公司质量、环境管理、职业健康安全管理活动应遵循的基本法规。它对2、内用于公司的内部质量、环境管理、职业健康安全管理，对外则是向甲方提供工程施工质量、向社会提供优越的环境、向职工提供职业安全保障的承诺。本管理手册于2010/06/01起执行，要求公司全体员工严格贯彻执行。任何人未经管理者代表批准不得复制、外传本手册。 总经理： 日 期： 东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：1.3第 1页 共 1 页标题：术语及体系范围版本：A 修改状态：01、 公司质量管理体系中所涉及到的术语a、 与质量管理体系有关的术语按ISO9000：2005-基础和术语为准。b、 与环境管理体系有关的术语按ISO14001：2004标准为准。c、 与职业3、健康安全管理体系有关的术语按GB/T28001：2001标准为准。d、 “三位一体”体系：是指ISO9001、ISO14001、GB/T28001管理体系的总和。e、 甲方：公司的客户，包括建筑单位、市政单位和总包商。f、 相关方：是指公司的客户、政府、供应商（外包方）及公司内部职工g、 SJ： 东莞市XX机电工程有限公司h、 项目经理：工程项目负责人。i、 工程：是指建筑施工工程、建筑工程及市政公用建筑工程。j、 为公司工作的人：公司全体专兼职人员。k、 代表公司工作的人：项目分包方的人员。2、 公司的质量/环境管理体系及职业安全管理体系的覆盖范围：机电安装工程的施工及服务。东莞市XX机电工4、程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：1.4第 1页 共 1 页标题：管理手册控制页版本：A 修改状态：0分发号 部门01 总经理02 管理者代表03 工程部04 经营部05 综合部06 工程项目部07 认证机构 东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：2.1第 1页 共 1 页标题：公司简介版本：A 修改状态：0东莞市XX机电工程公司是经国家电力监管委员会批准的专业安装公司，隶属于东莞市百佳建材建筑机构。本公司主要承揽高、低压配电工程安装及机电设备安装，目前拥有专业技术和管理人员40多名，其中工程技术人员20多名，各类技术人员20多名，工程配套设施齐5、全，具备完善的大型项目管理经验。本公司坚决贯彻“技术为先、质量为本、信守合同、客户至上”的经营理念，严格按照安装施工规程、规范进行文明施工。为给用户提供优质的工程和完善的服务作出不懈的努力。为此，在你的支持下，愿我们的专业服务能给您带来物超所值之效益。 东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：2.2第 1 页 共 1 页标题：管理手册控制说明版本：A 修改状态：01、 本手册依据GB/T19001-ISO9001：2008、GB/T24001-ISO14001：2004、GB/T28001：2001标准和公司的实际编制，对公司的建筑工程及市政公用工程进行控制，使工程6、施工的结果满足相关方的要求。2、 本管理手册的原件由综合部负责保管，公司所有受控管理手册副本均应以此为准。3、 本管理手册控制完全依照公司文件和资料控制程序进行控制，所有修改的发放控制均应记录。4、 本管理手册分为受控和非受控，公司内使用的手册均为受控文件，不得使用非受控手册或复印件。5、 本手册的修改由办公室负责，其它部门不得擅自更改，如有修改意见，欢迎公司员工提出。【支持文件】文件和资料控制程序 SJ-CX001东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：3.1第 1 页 共 1 页标题：管理方针版本：A 修改状态：0公司方针：合法经营，服务社会，树行业品牌形象；质7、量为先，信守合同，献安装工程精品；关注环保，注重安全，担社会一员责任；爱岗敬业，精益求精，走持续发展道路。公司承诺：1、 我们将不断地培训我们的员工，致力于提高全员的质量、环保、安全，以及遵守国家及行业的相关法律法规和标准的意识，做到预防为主，不断识别工作场所和施工活动中可能遇到的各种风险并使其降到最低。2、 坚持按规范及合同要求施工，选用合格材料，不断推广新材料、新设备、新技术和新工艺，严格控制施工过程质量及售后服务质量，不断提高甲方的满意度。3、 我们将扮演环境保护者的角色，严格控制施工过程及其它活动对环境造成的影响，积极开展污染预防活动，尽可能使用可回收的材料，保护自然资源，不断提高能源8、的使用效率，杜绝浪费。同时对相关方施加影响，以减少环境污染。4、 我们将创造一个整洁、安全的施工及办公环境，树立“安全第一，预防为主”的理念，加强安全施工及生产管理，确保安全文明施工。为员工提供必要的劳动保护，配备安全设施，降低直至杜绝安全事故的发生。5、 我们将利用全体“员工”的力量，团结奋进，不断改进我们的体系、施工工艺、工程质量以及我们的工作作风，规范我们的行为，提高质量管理/环境管理/职业健康安全管理的绩效，使我们的相关方满意。东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：3.2第 1 页 共 1 页标题：组织机构图版本：A 修改状态：0 东莞市XX机电工程有限公9、司管理体系组织机构图总经理管理者代表经营部工程部综合部工程项目组（部）东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：3.3第 1 页 共 1 页标题：手册章节与标准条文对照版本：A 修改状态：0手册章节标 题标 准 条 文ISO9001ISO14001GB/T280011.3术语及体系范围1、31、31、34.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.4.4/4.4.5/4.5.44.4.4/4.4.5/4.5.35.1管理承诺5.15.2以顾客为中心5.25.3管理方针5.34.24.25.4策划5.44.3.34.3.35.5职责、权限和沟通5.54.4.1/10、4.4.34.4.1/4.4.35.6管理评审5.64.64.66资源管理64.4.24.4.27.1产品实现策划7.17.2与顾客有关过程7.27.3设计和开发不适用7.4采购7.47.5生产和服务提供7.57.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.18.1总则8.14.5.1、4.5.24.5.18.2监视和测量8.24.5.54.5.48.3不合格品控制8.38.4数据分析8.48.5改进8.54.5.34.5.29.1环境/危害因素的识别、评价和控制4.3.14.3.19.2环境/职业健康安全法律法规及其它要求4.3.24.3.29.3环境/职业健康安全管理方案4.3.34.311、.49.4环境/职业健康安全运行控制4.4.64.4.69.5环境/职业健康安全应急准备和响应4.4.74.4.7东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：4.1第 1 页 共 1 页标题：总要求版本：A1 修改状态：11.0总则公司按ISO9001：2008质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系-要求及使用指南及GB/T28001：2001职业健康安全管理体系-规范（以下统称标准）的要求建立文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系（简称管理体系），加以实施和保持，并持续改进其有效性。 2.0内容概述2.1公司的经营活动在合同环境下进行，通过签订合12、同与甲方和其他相关方（包括公司的供方及相关社会团体等）建立合作关系。公司按标准的要求（公司按客户设计图纸进行工程的施工，不存在设计和开发过程，故对7.3设计和开发进行删减），通过体系文件的表述，识别合同和合同的执行所需的所有过程，以及相关的辅助过程，如管理活动、资源提供和测量过程等。文件的表述还应明确所有过程的以下信息：a、 确定过程的顺序和相互作用；b、 确定为确保过程的有效运作和控制所需要的准则和方法；c、 确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视；d、 确定对过程进行监视、测量和分析的方式方法；e、 明确实施必要的措施，以实现对过程所策划的结果和对过程的持续改进。2.2公司按标准13、的要求全面管理这些过程，通过职能部门的设置，职责的划分，明确执行部门及责任人；通过体系文件对过程的描述，明确过程的输入、输出及需使用的资源，理顺过程的执行程序；通过方针和目标的设置和考核，以及对管理体系的监视和测量，检查过程所策划的结果和持续改进的实现情况。确保体系所需的过程已得到全部识别和在公司中的良好应用。2.3本公司外包过程为劳务分包，将按对供方的要求进行管理。2.4公司的环境和职业健康安全管理体系是建立在一个由“策划、实施、检查、评审”诸环节构成的动态循环过程的基础上，并使公司的经营和管理得到不断的上升和改进。环境和职业健康安全管理体系的结构要素关系如环境/职业健康安全管理体系运行模式14、图所示。3.0相关文件：附件一：环境/职业安全卫生管理体系运行模式图附件二：部门与要素对照表东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：4.2第 1 页 共 2 页标题：文件要求版本：A 修改状态：01.0总则按ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001：2001标准要求编制公司管理体系文件，包括管理手册、 管理方针和目标、标准要求的程序文件和记录，为确保过程有效运行和得到控制所要求的文件。2.0内容概述2.1公司的文件主要体现在a、 总经理制定公司管理方针和公司年度管理目标，各部门主管制定部门管理目标，方针和目标需被公司全员理解和实施。b15、 公司根据标准要求和公司实际情况编制管理手册，经总经理审批后予以发放并贯彻执行。c、 公司根据ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001：2001标准要求和过程运行及控制需要编制相关程序文件及对应之作业指导书。d、 为证明提供的工程施工质量及体系管理工作满足要求而设计各种表格并按规定要求填写。e、 根据需要对工程项目的施工编制专门的施工组织设计。2.2 公司应制定管理手册，以满足a、 管理手册的内容应包括标准所要求的要素。b、 本公司管理体系范围包括公司向甲方提供满意的房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、钢结构及网架工程、机电设备安装工16、程的所有活动。c、 本手册表述了体系所包括的过程的相互作用和顺序，它是公司质量管理体系的纲领性文件，对具体的公司运作不作详细展开而是直接引用相应程序文件。2.3 公司应编制对文件和资料进行控制的程序文件，以确保以下的要求得到有效的控制。a、 管理体系文件在发放前应得到批准，以确保文件的适宜性、充分性；b、 综合部在管理评审前组织各部门对文件进行评审，并将文件评审的结果递交管理评审，如有必要则进行修改并再次得到批准；东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：4.2第 2 页 共 2 页标题：文件要求版本：A 修改状态：0c、 对文件的发行版本进行管理，包括章节、页的修订17、号，并确保文件使用单位获得有关版本的适用状态；d、 按程序文件的规定对文件进行系统编号，并用各种印章加以区别，以保证文件易于识别和检索；e、 文件使用单位应保证自己部门文件的整洁、清晰，妥善保存；f、 对于外来文件由办公室统一管理，经批准后发放至相关部门；g、文件管理员负责作废文件回收工作，防止作废文件的非预期使用，如因法律或积累知识等目的而保留任何已作废的文件，必须作明显标识并在其每一页盖上作废印；2.4记录的控制a、 公司的记录表格统一按记录管理程序规定进行编号，以保证系统性，对于外来记录（如政府主管部门的记录）则直接延用其编号。b、 各部门负责设计本部门使用的质量记录表格，在正式启用前应18、得到评审，以保证表格的适宜性，表格的更改控制应按记录管理程序执行；c、 记录的填写注意事项、收集、贮存、保存期限、借阅、销毁按记录管理程序执行；【相关文件】文件和资料管理程序 SJ-CX001记录管理程序 SJ-CX003东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：5.1第 1 页 共 1 页标题：管理承诺版本：A 修改状态：01.0总则总经理对建立、实施和持续有效改进公司管理体系起非常重要的作用，可通过多种活动证明管理承诺在实现。2.0内容概述2.1总经理为公司的最高管理者，积极参与建立和保持有效的和高效的管理体系，以促进公司的发展和使相关方受益。为此，总经理承诺在以19、下方面广泛开展工作：a、 确立不断提高甲方及其他相关方的满意程度为公司追求的目标，确保公司工程施工过程、工程质量和服务满意甲方和相关方的要求，以及相关法律法规的要求，并通过会议传达、培训及企业文化建设等方式在公司内得到充分沟通和认同；b、 确定公司长期发展方向和战略目标，制定质量/环境/职业健康安全方针，并确保目标指标及其考核体系的建立。并在公司内广泛宣传管理方针和目标，得到员工的认同。提高公司员工的意识和能动性，鼓励全员参与，在公司内营造一个相互沟通、互相信任的工作环境，以使员工的能力得到充分发挥，为公司及相关方获利；c、 组织公司的管理评审，对体系业绩进行测量，以促进体系的持续改进；d、 20、提供支持公司管理方针和目标得以实现的组织结构和资源。【相关文件】：无东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：5.2第 1 页 共 1 页标题：以顾客为关注焦点版本：A 修改状态：01.0总则总经理应以实现甲方及相关方满意为目标，确保甲方及相关方的要求得到确定并予以满足。2.0内容概述2.1公司的生存与发展取决于能否理解并满足甲方以及相关方当前和未来的需求和期望，公司总经理应努力满足并超越所有相关方的期望。2.2 甲方及相关方所关心的装饰工程特性一般包括：符合性、可信性、质量、售后服务、安全、环境影响的活动等。2.3公司在与甲方建立合作关系时，应对甲方及相关方的需求和21、期望达成清楚一致的理解，并针对个别甲方的特殊要求作特殊处理。2.4将甲方及相关方的一般和特殊要求转化为公司内部文件，并通过相关职能人员及合作方（如项目分包方）予以满足。2.5为了测量甲方的满意程度，公司以问卷调查或打电话调查等方式监控甲方的满意度，发现问题及时采取措施。【相关文件】：无东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：5.3第 1 页 共 1 页标题：管理方针版本：A 修改状态：01.0总则管理方针是公司在质量、环境及职业健康安全方面的宗旨和方向。体现了公司总经理对质量、环境和职业健康安全管理的指导思想和承诺，是公司质量/环境/职业健康安全管理的总则，应被公司22、全体员理解并执行。2.0内容概述2.1 公司的管理方针是通过向全公司员工征集、讨论的有关质量/环境/职业健康安全方针，通过组织相关部门讨论，形成书面文件的方针初稿，交管理层讨论，最终确定方针，经总经理批准颁布。方针应满足以下要求a、 公司制定管理方针应与公司的未来发展方向相一致，而且应是公司总体经营方针的一部分；b、 包括对满足要求的持续改进管理体系有效性的承诺；c、 应适合本公司的环境/职业健康安全管理的特点及环境/危害因素的性质、规模和环境影响；d、 符合国家有关质量/环境/职业健康安全的法律、法规及其它要求，并应对环境和职业健康安全方面所涉及到的污染预防、危害预防和持续改进加以承诺；e、23、 为制定质量/环境/职业健康安全管理体系目标和指标提供框架；f、 应形成文件，付诸实施及保持，并传达到所有为公司或代表公司工作的相关人员；g、 通过宣传等渠道可为公众所获取。2.2此方针应定期评审，一般在公司每年定期召开的管理评审会议时评审其适宜性。如果公司的产品质量、环境、职业健康安全状况发生重大的变化，或经管理层、相关方要求等改变时，都应进行评审。必要时方针应及时作相应修订或重新制订，并将有关信息传达到全体员工及相关方，以确保其适宜性及持续改进。 2.3方针应以文件形式颁布，并通过会议、培训、板报、张贴等形式广泛宣传，使其在公司内得到充分沟通和被全体员工理解。2.4本公司的管理方针已在本手24、册第3.1章节“公司管理方针”中有描述。【相关文件】 东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：5.4第 1 页 共 1 页标题：策划版本：A 修改状态：01.0总则总经理应确保建立公司总的质量目标和各相关层次的质量目标，并对质量管理体系进行策划，以满足质量目标的要求。2.0内容概述2.1根据公司的管理方针，总经理负责制定公司的总目标，该目标要可量度、有明确完成目标的日期和考核要求，各部门负责制定各部门目标。（详见附件四）2.2公司在制定环境/职业健康安全目标和指标时应从以下方面考虑：a、 公司的管理方针；b、 公司识别出的环境/危害因素以及它们的特点；c、 相关方的25、期望和要求以及法律法规的要求；d、 可选技术方案、财务、运行和经营要求。2.3各部门根据公司的管理（质量/环境/职业健康安全管理体系）目标，结合本部门的实际，制定本部门的管理目标，该目标要便于实现公司总目标，要做到量化，利于激励员工和便于各部门协调、配合。2.4公司和部门的质量目标必须得到总经理的审批后方可发布及执行。2.5总经理负责每年进行一次公司管理目标的评审，各部门的目标每年在管理评审前需进行评价一次，每年年底，总经理根据当年质量目标的实现情况，负责提出第二年公司的质量目标。当公司的重大环境/危险因素或法律法规等方面发生变化时，应及时修改环境/职业健康安全管理目标，并由总经理审批。2.626、为满足标准ISO9001: 2008、ISO14001：2004、GB/T28001：2001的要求，保证实现公司和部门管理目标所需的管理过程、资源，本公司经过策划制定了与之相适应的文件体系，它主要由以下四部分组成：管理手册、程序文件、作业指导书、记录；2.7如有必要对管理体系进行更改时，在策划和实施更改同时应保证管理体系的完整性。【相关文件】环境/职业健康安全目标指标和方案管理程序 SJ-CX004 附件四：公司及部门目标东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：5.5第 1 页 共 2 页标题：职责、权限和沟通版本：A 修改状态：01.0总则总经理委任综合部及员工27、代表并规定其职责和权限，其它人员的职责、权限和相互关系也须予以书面规定，并确保在组织的各层次间以适当的方式进行沟通，以保证管理体系的有效运作。2.0内容概述2.1职责和权限为了有效推动管理体系，公司对各级管理者和各部门的相互关系、职责和权限进行了规定，见程序文件SJCX005并以文件等形式传达至相关管理者和各部门。2.2综合部及员工代表2.2.1公司总经理以书面的形式任命一名管理人员作为综合部，其职责和权限为：1. 确保公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2. 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的要求；3. 确保在公司内提高满足顾客及其他相关方要求的意识；4. 负责就管理体系的有关事28、宜保持和外部的联络。2.2.2总经理还应就职业健康安全管理体系的要求在公司员工中任命23名员工为职业健康安全管理体系的员工代表。其职责和权限为：1. 参与风险管理方针和程序的制定和评审；2. 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3. 参与职业健康安全事务。2.3内部沟通a、 为了确保管理体系的有效性，各级管理层之间、各职能部门之间应按照文件规范和工作要求，建立并保持经常性的沟通。b、 内部沟通的方式可包括：1. 各类工作会议；东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：5.5第 2 页 共 2 页标题：职责、权限和沟通版本：A 修改状态：02. 各类工作会议；329、. 发放文件和通知；4. 电脑局域网；5. 布告栏；6. 各类具体的管理活动、评审及审核活动等。2.4环境/职业健康安全管理体系的协商与交流a、 公司的环境/职业健康安全管理体系的协商与交流是双向的，包括内部和外部交流两种形式，协商和交流的内容包括员工应参与环境/职业健康安全方针制定和评审、内审及环境因素和危害因素的识别，改善作业场所安全卫生状况讨论，在安全卫生事务上享有代表性，了解谁是职业健康安全员工代表和综合部，外部相关方的有关环境/职业健康安全要求信息以及其他有关环境/职业健康安全方面的信息；b、 公司内部环境/职业健康安全信息交流可以采用文件、会议、电话通知等形式，确保员工了解环境/职30、业健康安全方面的有关信息；c、 公司外部环境/职业健康安全信息交流可以采用文件、电话、信函、意见箱、宣传单等方式；d、 涉及重要环境/危害因素的外部联络处理时，应将处理的结果进行记录。【相关文件】岗位职责汇编 SJ-CX005信息交流管理程序 SJ-CX010东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：5.6第 1 页 共 1 页标题：管理评审版本：A 修改状态：11.0总则总经理应按计划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价公司的管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针和管理目标。2.0内容概述2.1总经理主持管理评审，管理评31、审会议规定在每年年中或年底举行，当总经理认为有必要时可随时举行，以确保管理体系持续的适宜性，充分性和有效性；在召开管理评审前，综合部以通知的形式通知相关部门人员参加管理评审，并注明各部门所准备的材料。2.2 各部门在管理评审前所需准备的资料包括以下方面：A 由综合部提供近期审核的结果（包括内、外审核）；B 各工程项目部提供关于甲方及其他外部相关方反馈信息的总结，包括甲方或其他外部相关方的投诉；C 相应部门提出部门工作业绩和工程项目的符合性，包括工程质量、污染预防及危害预防等方面；D 工程部负责提出环境/职业健康安全目标指标的实现程度；E 综合部提供公司采取的纠正或预防措施的实施效果的评价；F 32、综合部提供上次管理评审的跟踪措施；G 各部门提供对本部门在体系运行过程中发现或可能影响管理体系变更的证据，以及客观环境的变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。H 各部门提出的改进建议。I 公司对其法律法规及其它要求的合规性进行评价.2.3 通过相关部门提供的报告，评审公司的管理方针和目标是适宜性，以作为公司的质量管理体系改进的依据。2.4评审的结果A 在评审过程中，办公室负责将评审的过程以会议记录的形式进行记录，对于在管理评审中所提出的一些要求，将由相关部门采取纠正或预防措施。B 管理评审的结果中应包含：管理体系及其过程有效性的改进、工程项目施工质量的改进、重要的环境/职33、业健康安全因素控制需求及公司资源需求等内容。2.5在管理评审中所有资料及会议记录由综合部保存。【相关文件】东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：6.1第 1 页 共 1 页标题：资源的提供版本：A 修改状态：01.0总则总经理负责根据质量/环境/职业健康安全活动和管理体系的运行的需要，确定并提供充分的资源， 2.0内容概述2.1 总经理应对现在及未来的资源需求进行策划，并保证提供；2.2 资源应包括：人员、供方、信息、基础设施、工作环境、专项技能、技术和财务资源；2.3公司应通过培训、总结经验来提高员工能力并鼓励全员开展创新性持续改进所需的资源和方法；2.4 公司34、应利用资源有效实施和改进管理体系，以达到甲方及相关方满意。【相关文件】东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：6.2第 1 页 共 1 页标题：人力资源版本：A 修改状态：01.0总则公司应明确所有为公司或代表公司从事被确定为重大环境影响的工作人员所应具备的能力。公司应保证承担管理体系规定职责的人员是有能力的，特别是为公司或代表公司从事被确定为可能具有重大环境因素的工作人员，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。2.0内容概述2.1办公室统筹管理公司人力资源；2.2办公室协同各部门经理对公司各工作岗位的人员能力提出要求；2.3对从事各类工作的人员进行评价，35、对不能满足能力要求的人员提供培训以满足要求；2.4根据评价结果及公司发展需要对培训工作进行策划，制定年度培训计划，采取不同的培训方式提供适当的管理和技能知识、技能和经验，使其增强能力，满足岗位需求；2.5通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等多种方法评价所提供培训的有效性，评价经过培训的人员是否已具备了所需的能力；2.6办公室还应组织员工进行质量意识、团队精神、法律意识等相关知识的培训，通过这些培训不仅能使员工意识到自己的工作中的重要环境因素/危险源所带来的影响或后果，以及个人改进所能带来的效益；并且使员工意识到满足甲方和法律、法规的重要性，促成员工为实现管理目标作出贡献；同时，通过培训，能36、使员工意识到他们在执行管理方针方针与程序、实现管理体系的要求，包括应急准备响应要求方面的作用与职责；以及偏离运行程序的潜在后果。2.7办公室在进行培训时，应考虑对象不同层次的要求，如职责、能力及文化程度、风险等。2.8办公室应对员工的有关教育、经历、培训和资格的适当记录予以保存，直至该员工离职。【相关文件】培训管理程序 SJ-CX006岗位职责汇编 SJ-CX004东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：6.3第 1 页 共 1 页标题：基础设施版本：A 修改状态：01.0总则公司应识别并确保提供必要的基础设施，以保证公司向甲方提供满意的产品等活动的开展符合要求。237、.0内容概述2.1设施可包括：工作场所、提供产品生产的设施、工程机具和设备及其它支持性服务；2.2 工程项目部在项目开工前，应对工程项目所需的工程机具建帐，并对设施实施管理。23公司制定了施工设备管理办法对施工设备设施进行管理。【相关文件】施工过程控制程序 施工设备管理办法 东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：6.4第 1 页 共 1 页标题：工作环境版本：A 修改状态：01.0总则公司应识别和管理实现向甲方提供产品符合性所需的工作环境的因素。2.0内容概述2.1公司对工作环境因素进行识别及适当的控制，以保证施工满足法律法规及甲方的要求。2.2工程项目部对于工程38、施工时，应对施工人员进行安全文明施工的要求进行交底，并创造良好的安全施工环境，工程部应定期进行检查，确保施工安全。【相关文件】东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：7.1第 1 页 共 1 页标题：产品实现的策划版本：A 修改状态：01.0总则公司对产品的实现过程进行策划，实现过程的策划应与公司管理体系的其他要求相一致。2.0内容概述2.1为确保工程项目合同能按规定的要求实施和完成，针对工程项目的特殊性，项目经理必须组织人员就工程项目的质量目标、组织机构、材料计划、工期、施工管理、检验、验收交付等事项进行质量策划。2.2策划的结果形成施工组织设计作为公司管理体系文39、件的组成部分，是对管理手册和程序文件的一种补充，施工组织设计由工程项目部技术人员制定，由项目经理审批。2.3项目质量计划的修改按文件和资料管理程序规定执行。2.4在项目策划中，针对管理体系的要求应确定和配备必需的资源，包括施工和检验设备、检验技术，经培训的人员等；应做好对工程检验和验收的准备工作；确定和准备好记录。【相关文件】文件和资料管理程序 SJ-CX001施工过程控制程序 SJ-CX011东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：7.2第 1 页 共 2 页标题：与顾客有关的过程版本：A 修改状态：01.0总则公司应在接受项目合同前确定甲方对工程质量明确的或期望40、的要求，并进行必要的评审，如有疑问或其它相关事项，应通过适宜的途径进行沟通。2.0内容概述2.1甲方要求的识别公司应主动识别甲方对工程项目施工或服务的要求，通过以下途径获得相关信息：A通过对甲方的意见调查，了解甲方的需求，包括对工程项目竣工后保修服务等。A本行业习惯上要求的特性和发展趋势所要求的特性。C政府部门对公司管理的有关规定。D日常运作中跟甲方沟通过程所积累的信息。2.2甲方要求的评审2.2.1在甲方召开的招标会后，公司在编制投标书前对标书进行评审，并经总经理或其授权人审批后方可参加投标，参加评审的部门有营业部、工程部、设计部等，组织和参与评审的责任按程序规定执行。2.2.2中标后在与甲41、方签订合同前，任何合同中与标书不一致的要求都必须得到解决。2.2.3议标合同在签订之前，合同草案须经同样的评审程序评审。2.2.4合同（标书）评审内容包括：A 工程项目设计要求和效果要求；B 有关工程的技术、质量、材料要求；C 有关工程造价及相关的法律、法规要求。2.2.5合同（标书）评审要求，经过评审确保：A 各项要求都明确、合理、完善，并形成文件；合同中双方有矛盾之处通过协调得到了解决；B 公司具有满足合同要求的能力。东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：7.2第 2 页 共 2 页标题：与顾客有关的过程版本：A 修改状态：02.2.6正式合同的签订需按程序中42、的规定执行。2.2.7当合同因某种原因需修改时，由项目经理与甲方协商，修改内容须经同样的评审程序评审和审批方能有效。合同修改的信息发至有关部门。2.3 与甲方的沟通A在所有招投标文件及合同评审、工程项目施工或其它任何过程中，如对施工项目要求有疑问，项目经理必须主动与甲方联络，在充分了解甲方要求的情况下方可开展工作。A当接到甲方有关施工项目或服务质量方面的投诉时，由项目经理组织相关人员进行原因分析，并提出相应的纠正和预防措施建议，经相应人员审批后回复甲方；由相关部门负责人监督纠正和预防措施的实施，并跟进其有效性；如甲方投诉涉及索赔时，由总经理决定处理意见。C在适当时候，由工程部负责对甲方进行调查43、，就本公司的工程项目和服务质量进行客观评价，并就其内容进行分析、分类处理，作为工程部每年一次甲方满意程度调查的依据。【相关文件】与顾客有关过程控制程序 SJ-CX007东莞市XX机电工程有限公司管理手册QEOM章节号：7.3第 1页 共 1 页标题：设计和开发版本：A 修改状态：07.3 设计和开发 本公司为机电安装工程施工企业不涉及设计和开发，故对本要求予以删减。见本手册章节1.0范围中1.2条款。东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：7.4第 1 页 共 2 页标题：采购版本：A 修改状态：01.0总则本章采购要素包括对工程施工材料产品的采购和对分项工程承包服44、务的采购，为了确保采购的质量/环境/职业健康安全符合规定的要求，必须对采购的全过程实施有效控制。2.0内容概述2.1工程项目部根据施工组织设计负责制定材料总计划，应包括材料名称、数量、规格、等级、质量要求、生产厂家及数量等信息，并由项目经理批准。2.2采购人员依照合格供应商名录中择优确定供应商进行采购。2.3采购合同（或采购订单）需经项目经理或其授权人批准。2.4对采购材料的验证方式应在采购合同中明确规定，即：2.4.1需要时采购方到供应商处进行验证，在采购合同应对验证安排作出规定；2.4.2合同规定时甲方到供应商处（也可在本公司）进行验证，本公司应提供条件确保验证的实施；2.4.3甲方的验证45、既不作为采购方对供应商的控制手段，也不负质量责任，既不能以此免除本公司向甲方提供合格工程质量的责任。2.5材料供应商的评价：2.5.1工程部负责组织相关部门/人员对材料供应商的评价,评价其质量保证能力、生产能力、交货质量和信誉等，确保其提供的材料和服务达到规定的质量要求，按规定的程序要求执行；2.5.2材料供应商的分类和对其评价的依据和控制要求按有关程序的规定执行；2.5.3公司工程部依据评价结果编制合格供应商名录，经审批后下发各工程项目部使用；2.5.4工程项目部对选入的合格供应商进行监控，不断完善合格供应商名录；2.5.5工程项目部负责建立合格供应商的质量记录档案，作为评价依据。2.6工程46、分包方的评价2.6.1对于需要分包的分项或单项工程必须对分包方进行评价，确保所选用的分包方能提供满意的服务，使其分包的工程符合规定的质量要求，按规定东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：7.4第 2 页 共 2 页标题：采购版本：A 修改状态：0的程序执行；2.6.2工程部负责组织对分包方进行评价，评价其资质、规模、履约能力，施工的技术力量、设备能力及施工质量的保证等，评价依据和控制要求按程序规定执行；2.6.3项目经理对分包方依据分包工程项目管理程序进行管理；2.6.4工程项目部对合格的分包方进行监控，不断完善合格工程分包方名录；【相关文件】材料采购、检验控制程47、序 SJ-CX009 供方评价程序 SJ-CX010分包工程项目管理程序 SJ-CX015 东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：7.5第 1 页 共 3 页标题：生产和服务的提供版本：A1 修改状态：11.0总则明确在机电设备安装工程施工过程中的控制要求，确保向甲方提供满意的施工及服务质量。2.0内容概述2.1施工过程的控制2.1.1现场施工过程的控制A 工程项目经理对施工过程全面负责，工程部进行监督；B 现场施工过程控制内容包括：（1） 按施工组织设计做好施工准备，其各项要求按程序规定执行；（2） 制定必要的现场施工方案、方法和作业指导书；（3） 配备使用合适48、的设备和工具，建立必要的施工环境条件；（4） 施工人员严格按法规及施工、安全等规章要求施工作业；（5） 施工中的特殊过程有焊接、打桩、混凝土浇筑等，必需对作业指导书、作业人员、设备设施进行确认，并对施工过程连续监控；（6） 确保安全施工；（7） 工程的验收和交付准备工作、文件资料和质量记录的管理按程序规定执行；（8） 分部、分项工程、隐蔽工程的检验和验收准则按程序中所列规范执行；（9） 按程序规定安排使用施工人员，包括必要的培训。2.1.2施工计划的管理施工计划的管理主要包括：A、 制订施工组织设计；B、 确保施工组织设计中各项安排按进度要求实施和完成；C、 项目经理应根据总进度计划要求规划和49、调控分项进度，包括必要时采取补救措施；D、 施工进度计划的变更应按程序规定审批；E、 工程部对施工计划实施监督。2.1.3分承包工程项目的管理A 承担总包的工程项目部负责对分包项目进行监控管理，确保分包工程质量和工程进度满足要求；东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：7.5第 2 页 共 3 页标题：生产和服务的提供版本：A 修改状态：0B、管理的内容包括：（1） 对合格分包方的评价和分包方的确定，执行供方评价程序；（2） 分包合同的签订、合同内容的实施监督、分包工程的验收等，按分包工程项目管理程序规定执行。2.1.4设备机具的管理施（加）工中对机具的管理内容包括50、：A设备机具的配备（包括采购新机具）满足现场使用要求；A对机具的使用管理包括验收、保管、领用、维护保养、归还、报废等。2.2装饰或消防工程交付后的服务控制要求2.2.1公司规定所有的工程项目按规定的期限内实施保修服务,具体由工程部按与顾客有关过程控制程序规定的程序要求实施。2.3施工现场标识和可追溯性的控制2.3.1工程项目材料组应负责施工用材料标识，质检员负责分项工程标识，施工班组长负责施工半成品标识。2.3.2凡需经过检验或试验的原材料和施工工序都应做检验试验状态标识，即“待检”、“合格”和“不合格”标识。2.3.3标识的方法和内容按程序规定执行2.3.4为了实现可追溯性，产品的标识应与记51、录和其它原始证明文件保持一致。2.3.5当标识被破坏或消失时，应给予恢复。2.3.6对标识用的标签、标牌等应指定专人管理。2.4甲方提供财产的控制要求2.4.1工程工程项目部材料组对甲方提供的材料和机具设备进行标识；仓管员负责贮存和维护；质检员负责验证，必要时进行检验。2.4.2对验证中发现不合格品时，由项目经理或材料组负责向甲方报告和协调，直到问题解决。本公司所做的验证不承担质量责任，即不能免除甲方提供合格产品的责任。2.4.3项目经理负责就甲方提供的图纸资料与甲方进行交接，技术交底，验收并进行保管。东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：7.5第 3 页 共 352、 页标题：生产和服务的提供版本：A 修改状态：02.4.4对甲方提供的图纸资料在施工中发现有不合适时，由项目经理负责与甲方沟通，直至问题解决。2.4.5甲方提供的分项、分部工程的控制A 合同中应明确规定甲方必须就其提供的分项、分部工程（由第三承包的）备齐有关文件资料交本公司。在施工组织中应明确经甲方认可的由本公司对该分项工程的验证内容和办法； B 由项目经理负责组织（甲方参加）对分项工程的验证，形成验证的记录文件。C 验证合格时由项目经理安排必要的防护，验证中发现的不合格，由项目经理与甲方协凋，直至问题解决，本公司所做的验证不承担质量责任，即不能免除甲方提供合格的分部、分项工程的责任。2.4.53、6工程项目部应对甲方提供用于办公的场地应在进场前确定，必要时在合同或施工组织设计中列出所需的面积。在使用中应加以保护，如有损坏应及时通知甲方。2.5产品的防护A 程序中规定了原材料的搬运控制要求，包括适宜的搬运方法、工具和搬运人员、保护标识、特殊材料的搬运措施等，由材料员执行；B 程序中规定的原材料贮存管理要求，由仓管员执行；C 程序中规定原材料的保管要求，包括入库验收、建帐、有效标识、盘点、领用规定和回收等，由有关人员执行；D 程序中规定竣工工程及制品在交付甲方使用前的防护责任和要求，施工班组长负责执行。【相关文件】 与顾客有关过程控制程序 SJ-CX007施工过程控制程序 SJ-CX01154、 分包工程项目管理程序 SJ-CX014东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：7.6第 1 页 共 1 页标题：监视和测量装置的控制版本：A 修改状态：01.0总则为了使用于监视和测量所使用仪器处于被受控的状态，以确保监视和测量结果的准确性，公司制定并实施监视和测量装置的管理程序。2.0内容概述2.1 对所有影响产品质量的监视和测量仪器进行登记。2.2 规定监视和测量仪器的检定周期的要求并进行检定。2.3 对通用监视和测量仪器，采用国家标准器或经国家标准器校正后的标准器进行校正。2.4对监视和测量专用设备，要明确其校正管理程序。2.5贴上标签以标明仪器经过检定合格55、及其它检定状态。2.6脱离了检定基准时，对使用此检测仪器检查出来的产品需规定并实施处理步骤，有关记录要进行保管。2.7检测设备的检定记录应按规定要求进行保管。【相关文件】 监视和测量装置管理程序 SJ-CX016东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：8.1第 1 页 共 2 页标题：总则版本：A 修改状态：01.0总则公司应策划并实现必要的监视、测量、分析的持续改进过程，以确保体系及所提供的施工质量及服务的符合性和有效改进。2.0内容概述2.1工程项目质检员对于所采购产品，为保证符合规定要求，对交付到工程项目仓库的物品进行验收，详见材料采购、检验控制程序；2.2对56、于施工或加工过程中的分部分项工程，在完工后应进行验收及评定，由工程项目质检员负责按施工过程检验程序规定的要求实施；2.3工程部相关人员定期对施工的质量、安全、进度等情况进行检查，发现问题时则要求该项目经理进行整改。副总经理或其授权人员不定期检查公司各部门的相关工作是否按规定的要求实施，发现问题时，责令相关部门进行整改。2.4为确保体系的符合性和持续有效地改进，公司规定定期进行内审和管理评审，详见内部审核控制程序；2.5对以上涉及的测量、检查结果运用适当的统计技术进行分析，应规定统计技术应用方法；2.6环境/职业健康安全管理体系绩效测量和监控2.6.1公司应制定并保持绩效测量和监测程序，定期对可57、能具有重大环境影响及重大职业健康安全危险因素的活动、产品或服务控制情况进行绩效测量和监测。2.6.2测量分为主动绩效测量和被动绩效测量、定性和定量的。a、 主动绩效测量活动包括对公司设定的目标、指标的实现程序和管理方案实施的效果、绩效、法律法规合规性的评价等；其他有关的运行控制，如作业场所安全检查、安全巡视；施工设备、设施的安全检查、监控、作业环境监测、工程施工安全检查、管理水平的检查、评估等。东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：8.1第 2 页 共 2 页标题：总则版本：A 修改状态：0b、 被动测量包括监测环境/职业健康安全事故、职业病、事件及其它职业健康安58、全绩效的历史证据。对监测结果进行评价比较，不能满足要求的采取纠正措施，使之处于受控状态。详细操作依据环境和职业健康安全监测管理程序的要求执行。【相关文件】材料采购、检验控制程序 SJ-CX009内部审核管理程序 SJ-CX016施工过程检验控制程序 SJ-CX017环境和职业健康安全监测管理程序SJ-CX020东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：8.2第 1 页 共 2 页标题：监视和测量版本：A 修改状态：01.0总则通过测量甲方满意度、内审、过程和产品及服务的监视测量，证实产品及服务的符合性，确保体系的符合性和持续改进。2.0内容概述2.1甲方满意的调查2.59、1.1工程质量信息的收集与处理工程竣工交付后，由工程部负责收集甲方的反馈信息，如不属投诉内容的，则转达有关部门进行联络、处理和答复；如属于投诉内容的，则按与顾客有关过程控制程序规定进行处理。2.1.2工程回访服务A 工程部负责实施工程回访；B 重点工程必须现场回访，其它工程采用电话、信函等方式，形成回访记录文件；C 回访信息作为工程质量分析总结报告的输入组成部分。2.1.3工程质量分析报告与纠正措施A 工程部负责做出年度工程质量分析总结报告,并提交管理评审；B 工程部组织评价报告，分析原因，确定必须采取纠正措施和发出书面要求；C 有关责任部门按书面要求制定和实施纠正措施，并报告结果形成记录文件60、。2.1.4工程部通过回访的结果，算出甲方对公司施工质量及服务质量的满意情况，将结果递交管理评审。2.2按规定的时间间隔依据ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准和公司管理体系文件进行内审，发现不合格采取必要的纠正措施，并验证实施效果，详见内部审核控制程序；2.3工程部相关人员定期对施工的质量、安全、进度等情况进行检查，发现问题时则要求该项目经理进行整改。副总经理或其授权人员不定期检查公司各部门的相关工作是否按规定的要求实施，发现问题时，责令相关部门进行整改。东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：8.2第 2 页 共 2 页标题：监视和测量版本：61、A 修改状态：12.4在工程项目施工或构件的加工的全过程安排材料的检验、施工或加工工序的评定及竣工工程的验收进行规定，并予以实施，对于检验和验收的方法及准则应予以规定，除非有授权人员或甲方批准，否则在所有的规定活动已圆满完成之前，不得放行产品和交付。2.5公司每半年定期对环境/安全法律的符合性进行评价: A由公司依照国际公约,国家法律,地方法规进行评价，将结果记录于法律法规与其它符合性评价表中。B对其它要求如客户环保/安全要求进行评价，从中确认其它要求在本公司的执行情况，做成法律法规与其它符合性评价表。C公司将本公司法律法规与其它要求的遵守情况通报各相关部门，对未遵守或未完全遵守之法律法规与其62、它要求报告给管理层,并通过再培训等方式加强宣导。D公司其它部门收集到法律法规与其它符合性评价表时，针对本部门未遵守的项目进行整改,列入管理方案中,并将整改结果反馈至公司，以备公司跟踪落实。E 在每年每次内审中应全面评估法律法规与其它要求的遵守及变更情况，将评估结果记录在内部审核报告中。F 在每年每次管理评审中对法律法规与其它要求的遵守情况进行评审，将评估结果记录在管理评审报告中。【相关文件】材料采购、检验控制程序 SJ-CX009内部审核管理程序 SJ-CX016施工过程检验控制程序 SJ-CX017东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：8.3第 1 页 共 1 63、页标题：不合格品的控制版本：A 修改状态：11.0总则公司应确保不符合要求的材料、工程项目/工序得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。2.0内容概述 2.1事故，事件，不符合处理：公司办公室负责组织建立并保持不合格品控制程序,用来规定有关的职责和权限,对事故事件等不符合进行处理与调查,采取措施减少由此产生的影响,需要时,采取纠正与预防措施并予以完成,并采取适当的后续措施检查、监督纠正、预防措施的实施情况，确保它们的有效性。2.2任何过程发现物品的不合格，应先标识、尽可能隔离、作好记录、评审及处理；2.3对于评审及解决人员的职责和权限在不合格品控制程序详细说明； 2.4对于不合格品采取让步使64、用、例外放行，必须经项目经理或者是甲方的批准；2.5针对不合格采取必要的纠正和纠正措施，对纠正后的产品须再次进行验证，以证实符合要求；2.6当产品交付或开始使用后发现不合格，公司应针对不合格所造成的后果采取适当的措施，如因不合格品而导致甲方投诉，则需按与顾客有关过程控制程序执行；2.7任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠正、预防措施，因与该问题的严重性和伴随的环境、社会影响相适应。【相关文件】：不合格品控制程序 SJ-CX021与顾客有关过程控制程序 SJ-CX007东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：8.4第 1 页 共 1页标题：数据分析版本：A 修改状65、态：01.0总则公司应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性并评价在何处可以进行质量管理体系的持续改进。2.0内容概述2.1工程项目部根据供方来货验收报告及现场验证记录，分析、评价供方的业绩；2.2工程部通过各种方式对甲方调查收集、分析计算出甲方满意的信息；2.3通过统计货物验收报告，甲方投诉的次数和严重性，来分析评价施工工程/服务要求的符合性；2.4工程部通过对工程施工过程的相关记录进行统计分析，评价公司施工项目满足规定要求的能力；2.5通过公司内部和媒介、同行意见等多种途径，获知工程项目/服务的趋势，有必要时采取预防措施；2.6综合部对内审发现的不合格项分布情况进行66、统计，以证实质量管理体系的适宜和有效性，并采取纠正措施以使质量体系持续改进；2.7统计分析方法详见数据收集和分析规范。【相关文件】数据收集和分析规范东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：8.5第 1 页 共 1 页标题：改进版本：A 修改状态：01.0总则公司应通过管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进公司管理体系有效性的持续改进。2.0内容概述2.1持续改进的策划综合部应定期检讨管理体系及其过程改进的可能性，内容可包括：A管理方针及目标的实施情况A审核结果C数据分析结果D管理评审结果对于需改进方面，制定持续改进方案，经总经理批准67、后实施，并将实施结果记录。2.2纠正和预防措施A利用适当的信息来源，如与产品实现过程有关的或环境/职业健康安全监测发现的不符合记录、不定期检查的结果、甲方投诉和意见、管理评审会议或其它会议提出的问题、内部审核发现的不合格、不利于质量表现的趋势等，各部门负责收集和整理实际的或潜在的不合格项目和信息，发现、分析、评审不合格并确定不合格的原因；A由相关部门提出纠正和预防措施要求，综合部评价并批准纠正和预防措施的实施，相关责任部门负责按纠正和预防措施要求落实；C. 对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。为消除实际和潜在不符合原因采取的任何纠正和预防措施，应与问题的严重性68、和面临的环境/职业安全健康风险相适应。D纠正和预防措施提出部门负责对纠正和预防实施效果进行验证；E综合部负责将纠正和预防措施的总体状况提交管理评审，确保纠正和预防措施的持续性。【相关文件】不符合及纠正和预防措施控制程序 SJ-CX022 东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：9.1第 1 页 共 2 页标题：环境/危害因素的识别、评价和控制版本：A 修改状态：01.0总则公司编制相应控制程序，以规定环境/危害因素的识别、评价和控制的方法，使公司的环境/职业健康安全管理体系处于受控制状态。2.0内容概述2.1环境因素的识别和评价2.1.1环境因素的识别a、 根据本公69、司工程项目施工/服务的特点，对本公司能够控制以及可望其施加影响的环境因素加以识别，在判定环境因素时针对公司工程项目施工/服务的全过程，分析时要考虑到“三种状态”（正常、异常、紧急）；“三种时态”（过去、现在、将来），及向大气排放、向水排放、噪声的污染、废弃物管理、土地污染、资源的消耗及其它的环境问题；b、 识别环境因素的范围必须覆盖公司工程项目施工/服务的各个方面。c、 环境因素可以按污染物排放和资源消耗的程序进行分类。2.1.2环境因素的评价及更新a、 评价环境因素时考虑有无违法以及对环境的影响范围、影响程度、发生频次、相关方关注程度、资源消耗等项目来评价公司的重要环境因素。b、 评价出重要70、环境因素是制定环境管理目标和指标的基础。c、 当公司的工程项目施工/服务过程发生较大变化、新项目的开展或法律法规及其它要求更新时，相关部门应及时对环境因素进行识别、评价。2.2危害因素的识别、评价和控制2.2.1危害因素的识别a、 根据本公司工程项目施工/服务的特点，对本公司危害因素加以识别，通常包括“三种状态”（正常、异常、紧急）；“三种时态”（过去、现在、将来），以及参照企业伤亡事故分类，将危害因素分为16类和职业病范围和职业病患者处理办法规定将危害因此分成7类。东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：9.1第 2 页 共 2 页标题：环境/危害因素的识别、评价71、和控制版本：A 修改状态：0b、 识别的危害因素应覆盖本公司所有进入作业现场所有人员的活动、作业场所内的设施，包括公司的或外提供的设施。2.2.2危害因素的评价、控制及更新a、 公司在对危害因素进行评价时应考虑其影响范围、程度、性质等因素，并确定危害级别，确保控制危害因素的方法、措施和本公司的活动及装饰行业运行的实际情况相适应，方法切实可行，具有可操作性。b、 评价危害因素时应考虑对人的影响程度、影响范围、发生频次等因素，并判定重大的危害因素。确定设备要求，明确培训需求，开展运行控制，提供适宜的信息。c、 对判定的重大危害因素所采取的控制措施。包括消除、限值、处理、转移等，并加以监控，确保其实72、施。d、 公司应确保在确定职业健康安全目标时，考虑重大危害因素，形成文件，保持最新。e、 当公司的活动或作业场所内设施等发生变化，或法律及其他要求更变等情况发生时，应及时将危害因素进行补充识别，及时更新。【相关文件】环境因素和危险源识别评价程序 SJ-CX023东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：9.2第 1 页 共 1 页标题：环境/职业健康安全法律法规及其它要求版本：A 修改状态：01.0总则公司编制相应的程序，规定涉及环境/职业健康安全卫生方面的有关法律法规的管理要求。2.0内容概述2.1环境/职业健康安全法律法规及其它要求的收集a、 各部门要及时收集有关73、环境保护及职业健康安全方面的有关法律法规及其它要求，包括国家、行业、地方环境及职业健康安全方面的法律法规等。汇总到办公室，并确认其适用性。b、 法律法规的收集渠道可以通过国家及当环保局、职业安全主管部门、消防部门、专业报纸、杂志、上级文件、情报机构、网络上查询等。c、 办公室通过传阅或讲解等方式向全体员工或相关方传达有关法律、法规及其它要求方面知识。2.2环境/职业健康安全法律及其它要求的变更a、 办公室通过各种渠道确认法律法规的最新版本，并收集最新的适用的法律法规，跟踪法律法规的变化。b、 当公司的活动等因素发生变更时，应及时增补、更新有关环境/职业健康安全方面的法律法规。【相关文件】法律及74、其它要求控制程序 SJ-CX002东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：9.3第 1 页 共 1 页标题：环境/职业健康安全管理方案版本：A 修改状态：01.0总则公司制定相应的程序文件，规定公司环境/职业健康安全管理体系的目标和指标的控制要求。2.0内容概述2.1环境/职业健康安全管理方案的制定a、 公司综合部依据本公司的环境/职业健康安全管理体系的目标和指标要求，组织相关部门讨论，制订环境/职业健康安全管理方案。b、 为实现环境/职业健康安全目标和指标所制定的环境/职业健康安全管理方案应包括部门责任，完成的时间，采取的可行性的技术手段或措施。必要时规定资源的配75、置。c、 管理方案应形成文件，并经总经理审批后发放到公司相关部门，各责任部门应按要求组织方案实施，并跟踪检查验证，确保管理方案在各个层面充分展开、落实。d、 综合部组织专人定期检查环境/职业健康安全管理方案完成情况。并将实施情况报管理评审。2.2环境/职业健康安全管理方案的修订 公司的环境/职业健康安全方案实施过程中如发生公司工程项目施工/服务过程运行条件变化或相关方要求变化等，导致了环境/职业健康安全目标和指标的修改，都应及时修改管理方案，并组织实施。【相关文件】环境/职业健康安全目标指标和方案管理程序 SJ-CX004东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：9.76、4第 1 页 共 2 页标题：环境/职业健康安全运行控制版本：A 修改状态：01.0总则为了实现环境/职业健康安全方针和目标以及满足法规和其他要求，公司应建立和保持相应的控制程序，以确保为控制运行风险而采取的控制程序应对措施得到有效的实施。2.0内容概述2.1公司根据环境/职业健康安全方针、目标和指标确定的重大环境/危害因素，对其进行重点控制。制定相应程序和作业指导书，明确规定运行标准和要求，同时考虑到其它活动也可能对环境和操作者造成一定影响，也应制定相应规范的程序。从工程的设计、选材、施工，一直到竣工验收交付给甲方以及保修期间的维修、资源的利用等方面进行全方位控制，从根本上消除或降低环境/职77、业健康安全危害。对于作业场所、过程、装置、机械、人力的配置等方面实施有效的控制。2.2公司不仅要求自身的环境/危险因素予以考虑，也要对相关方的环境/危险因素给予关注，如甲方提出的控制成品的放射性污染、化学污染，施工期间的噪声污染等。因此公司应对所提供财产或服务中涉及的重要环境/危害因素的甲方、供方提出要求，制定程序，使他们的行为符合公司的环境/职业健康方针和有关要求。2.3公司上述涉及到环境/职业健康安全运行活动主要包括：l 材料的选购的控制l 设备设施的控制l 固体废弃物的控制l 粉尘和噪声的控制l 资源管理l 施工废水、废气的管理l 施工现场的防火管理l 安全标志的规定l 工人食宿安全卫生78、管理东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：9.4第 2 页 共 2 页标题：环境/职业健康安全运行控制版本：A 修改状态：0l 文明施工管理l 安全施工教育l 化学危险品的管理l 保修期的维修管理l 个人防护用品的使用及管理l 相关方的管理l 劳务用工及女职工保护【相关文件】环境运行控制程序 SJ-CX012职业健康安全运行控制程序 SJ-CX013东莞市XX机电工程有限公司管理手册HHJD/QEOM-001章节号：9.5第 1 页 共 1 页标题：环境/职业健康安全应急准备和响应版本：A 修改状态：01.0总则公司应积极评价对潜在事件和紧急情况的响应需求，制定相79、应的控制程序满足响应的需求，并寻求改进响应的有效性。2.0内容概述2.1公司应识别潜在的环境/职业健康安全的意外事故或紧急情况，制定相应的程序文件或作业指导书。对其实施重点控制，尤其是火灾、爆炸、化学危险品泄漏、台风、燃气爆炸、触电潜在的事故，对可能的重大事故或紧急情况应按有关规定制定应急计划，计划中应包括应急的组织机构：应急指挥者、参与者的责任、义务；对外联络的动作：报警，可能的事故性质、后果、应急措施。可行时应定期组织消防和防泄漏演习，定期进行安全防火技能培训，使员工了解一旦发生事故或紧急情况时，如何采取预防措施，以预防或减少由此造成的环境影响、疾病和伤害。2.2必要时公司应定期审核程序，特别是在事故或紧急情况发生后，对该程序加以评审或修订。【相关文件】应急准备与响应控制程序 SJ-CX018事故报告、调查与处理程序 SJ-CX019