1、施工过程管理目录1. 图纸会审1072 施工组织设计和施工方案的编制和审批108 编制范围108 编制内容108 编制与审批108 施工图的设计要求;108 涉及施工或应急准备范围;109 交底人和接受交底人在交底记录上签字确认, 注明交底时间。109 交底时必须以书面资料为依据，以口授方式进行;1101 进度计划1102 进度计划的检查与调整1113 生产例会1114 项目经理报告制1111 总则1112 技术准备1123 资源准备1124 物资的管理1125 现场准备112施工工艺控制112 对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个检验批;114 检验批质量合格条件:1153 分项工程的检2、验115纠正措施和预防措1161 数据的收集1162 纠正措施116 项目目标、指标未达到预定目标；116 甲方（监理）的投诉和抱怨；116 其它类似工程中容易出现的质量问题或管理问题;117b) 分析确定潜在不合格/不符合项原因1171 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1182 法律与其它要求1183 目标1184 职业健康安全管理方案1191 组织机构和职责1192 培训、意识和能力1193 信息交流1204 文件控制1205 运行控制1206 应急准备和响应1211 监测和测量1212 不符合、纠正与预防措施1213 记录122环境管理1221 法律与其它要求1221 组织机构和职责3、1232 培训、意识和能力1233 信息交流124 与环保部门进行交流的重要环境因素124 与社区居民进行交流的重要环境因素125 与市政部门进行交流的重要环境因素125 与废物处理单位进行交流的重要环境因素125 与消防部门进行交流的重要环境因素125 与应急救援单位进行交流的重要环境因素125 与相关方进行交流的重要环境因素1254 文件控制1265 运行控制1266 应急准备和响应126检查和纠正措施1271 监测和测量127现场保安1291 现场保安职责1292 治安保卫工作目标1293 施工现场人员、车辆进出场控制1294 治安保卫措施1294.1 签订治安保卫责任书1294.2 治4、安培训1304.3 治安检查1304.4 奖罚1304.5 酒精、毒品、赌博、武器管理1302. 作分项工程交底时，应填写分项工程名称栏。132施工自检、交接检记录1352.委托单编号与议定日期由试验实填写。1391. 图纸会审a) 图纸预审 图纸会审前，由项目技术负责人提前安排有关人员仔细认真审阅图纸、标准图集和相应的标准、规范； 审阅人要尽可能地发现图纸中的错误、矛盾、交代不清楚、设计不合理、设计或使用材料有可能在施工中或使用中造成环境污染或影响人体健康等问题，并做好详细记录； 在审图后，由项目技术负责人主持进行图纸预审,经与会人员充分讨论后, 项目技术负责人集中正确意见，并指定专人分类整5、理成文，为图纸会审做好准备。b) 图纸会审 项目技术负责人及有关专业工程技术人员参加图纸会审,大型工程分公司工程技术部门、质量部门派人参加； 设计负责人分专业先进行设计交底后,项目负责人或指定人员提出预审时发现的问题,遇到有争议的问题时，与设计方沟通解决,并作好记录； 对有可能造成环境污染、对员工职业健康安全产生危害的设计或选用的材料,提出书面意见，要求设计方尽量予以解决； 图纸会审后，由项目技术负责人或顾客指定其他单位负责整理会审意见，形成会审记录,会审记录应详细、准确，并注明参加会审的人员、时间和地点,图纸会审记录应由参加会审的各方代表签字确认。2 施工组织设计和施工方案的编制和审批 a)6、 “施工组织设计”的编制和审批按本管理手册第6章文档管理中相关规定执行； b) 施工技术方案、作业指导书 编制范围 涉及新技术、新工艺的关键过程、创优的关键过程要编制施工技术方案或作业指导书、水电安装过程的深度不能满足现场施工需要时,未满足的过程要编制施工技术方案或作业指导书; 所有特殊过程都要编制施工技术方案或作业指导书;季节施工应编制冬季、雨季和防台风施工技术措施;重大设计变更要编制施工技术措施; 编制内容编制内容按施工组织设计编制指南有关规定执行; 编制与审批由项目技术负责人确定相应工程技术人员编制,技术部负责人审核,项目技术负责人审批,特殊复杂的施工技术方案或作业指导书由项目技术负责人7、组织编制, 公司工程技术部门审核,分公司总工程师审批,所有施工技术方案或作业指导书经监理批准后实施。3 技术交底1 交底的内容和依据a) 技术交底的主要依据 施工图的设计要求; 国家或行业或地方有关的法律法规、标准、规范、规程中强制要求; 编制的施工组织设计、项目管理手册、项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书、项目管理方案等技术性文件。b) 施工组织设计交底的主要内容 工程特点、质量目标; 施工部署、任务划分、进度要求; 编制施工方案明细、主要工序的搭接、主要施工方法; 主要机械设备配置及各项管理措施; 产品保护方法等; 质量、环境保护措施。c) 项目环境、职业健康安全管理计划书交底8、的主要内容 环境目标指标、职业健康安全目标; 环境、安全现状或问题点; 重要环境因素或重大危险因素和应急准备响应控制、防护、监视标准和实施基本要求; 环境设施、职业健康安全管理防护设施的具体要求所需预算资金、实施责任部门、完成时间。d) 重大设计变更和洽商纪要交底的主要内容 设计变更的主要原因、详细部位; 变更要求及洽商的主要内容。e) 分部、分项工程施工方案和作业指导书交底的主要内容 施工工艺、施工顺序和特殊过程控制参数、确认方法和监控措施; 工程施工质量验收规范、规程要求及环境主要控制措施和安全防护要求; 采用新技术、新工艺、新结构、新材料的项目和重点部位特殊要求; 对施工设备、人员的要求9、; 主要操作方法和技术安全措施及监视、测量要求。f) 冬季、雨季、台风等季节性施工和成品保护措施 涉及施工或应急准备范围; 施工准备或应急准备要求（包括人员、材料、设施、现场准备、或联络方式）; 保证质量、环境、安全的技术措施或应急准备措施。交底的实施.a) 交底要求 交底负责人应事先备好书面交底资料，交底内容要与经审批的施工组织设计、施工方案、项目管理手册、设计变更要求一致; 下一级的交底比上一级的交底要更详细、更具体,特别是对作业人员进行的技术交底,要突出可操作性,把规范语言变成可操作语言; 技术人员向作业人员交底的书面资料，应先交项目技术负责人审定，避免交底漏项或与作业文件内容不统一; 10、交底人和接受交底人在交底记录上签字确认, 注明交底时间。b) 分级交底 施工组织设计,由分公司工程技术部门/项目技术负责人负责在开工前向主要项目管理人员进行交底; 施工技术方案、成品保护措施、冬雨季施工措施、作业指导书、重大设计变更、技术洽商由技术部门负责人或编制人在实施前向专业工长及相关管理人员进行方案技术交底; 在分项工序实施前，由总工长或工程师（专业工长）向分包方或作业队组进行施工技术交底； 在分项工序、工程实施前，分包方技术管理人员应向其作业队组进行施工技术交底。 c) 交底方法 交底时必须以书面资料为依据，以口授方式进行; 提倡采用图表或模型、实样、小样、现场示范操作等形式进行交底。11、 d) 交底记录 由交底人作好记录,书面交底记录一式二份,由交底人和接受交底人各一份,记录格式见本管理手册附表11.1-1；e)公司工程技术部门负责对交底工作给予技术指导和检查。4) 施工中技术管理 a) 项目技术负责人应组织技术部人员或亲自到现场，解决施工中的技术难题，保证施工顺利进行; b) 对新材料、新构件，要有权威机构书面的正式的技术鉴定报告，鉴定合格项目才能使用; c) 项目技术负责人应组织推广应用网络计划、统计报表、物资管理、施工组织设计方案编制等优秀管理软件; d) 项目技术部负责新材料所涉及的技术要求, 加工件图的绘制等工作;e) 项目技术部负责统计技术在本项目的推广和应用,并12、帮助解决应用中的技术问题;f) 项目技术部负责编制一般质量问题处理方案或纠正措施，项目技术负责人审批,并参与质量事故的技术处理工作。进度管理1 进度计划a) 施工进度计划由项目技术部编制，项目技术负责人和执行经理审核，项目经理批准,业主有要求时，还应报业主、监理批准;b) 项目技术部负责将批准后的进度计划发至项目工程部、物资部、分包方和现场经理等有关单位和人员,由项目执行经理负责组织落实进度计划;c) 施工进度计划应依据合同工期、施工部署和主要工程施工方案等编制,编制过程中技术部应征求工程部、物资部等有关部门的意见;d) 为保证总进度计划的实现，应编各项资源需求计划，必要时还应编制周进度计划、13、专项计划、关键控制点计划等;e) 总进度计划以月或旬（周）为单位,月、周计划编制以日为单位,抢工计划编制以小时为单位。2 进度计划的检查与调整a) 工程部负责对进度计划的执行情况进行检查，当发现进度偏差情况应及时向执行经理报告，并同执行经理一起分析造成偏差的原因，采取措施予以调整;b) 项目执行经理应随时检查进度计划及与之配套的资源计划的落实情况，发现问题及时协调解决;c) 当总工期改变时，技术部应对总进度计划及与之配套的资源计划进行修订和重新确认,当总工期没有改变而仅需要对某些工序的进度进行调整时，可将这些调整体现在月计划和周计划中，不再对原计划进行修订；d) 每月底，工程部应统计本月完成的14、工程量，填写月度施工进度报告报项目经理和分公司工程技术部门。3 生产例会a) 开工前项目经理组织召开生产会议，明确施工管理规定;b) 每周由执行经理召开一次生产例会，各部门和分包方的负责人必须参加，总结前一周的生产情况，布置下一周的生产工作,会议后应形成会议纪要,其内容包括上周决议完成情况、本周会议决议,并将其发至所有相关人员实施;c) 施工高峰期，应增加生产例会的频次。4 项目经理报告制 项目部每月应按工程管理部要求,编制月度项目经理报告或名义签约工程月报。工程管理部收到报告后,应每半年分析评价1次,并将评价结果对项目所在分公司进行通报,寻求改进的机会,实施持续改进。 质量管理1 总则 a)15、 项目质量控制的因素包括人员、材料、机械、方法、监测、环境;b) 项目质量控制包括对组织机构、质量目标、职责和权限、资源管理、作业过程的管理,本章重点对作业过程的管理进行描述。2 施工准备1 人员配备 项目人员的配备按项目实施策划书、本管理手册人力资源管理中相关规定实施,甲方有要求时，项目经理应经甲方确认。2 技术准备 图纸会审、施工组织设计、施工技术方案、作业指导书、季节性施工措施的编制审批、图纸、技术资料、标准规范的管理, 技术交底按本章技术管理、文档管理中相关要求执行。3 资源准备 a) 项目经理部施工过程所涉及的工程材料、周转材料、施工机械设备、监测装置、办公设施设备和分包方的设备，分16、别按本管理手册资源管理及项目实施策划书、项目施工组织设计要求，组织进场、验收、验证; b) 甲方有要求时, 选择的分包方应经监理确认后，才能签订分包合同；4 物资的管理 构成工程产品的材料及设备的检验、试验、验收、保管、发放的管理，按本手册第9章物资管理有关规定控制。5 现场准备 a) 工程开工前,项目工程部要向建设单位索要项目许可证、开（施工）工许可证，在当地政府办理施工许可证、安全施工许证、用工许可证、噪声排放许可证、员工暂住证(需要时); b) 项目经理组织项目有关人员按施工组织设计平面布置图及临建设计要求，在施工现场搭建、验收、维护现场设施; c) 项目经理组织项目有关人员硬化现场主要17、施工道路、完善水电和消防设施，做到路通、水通、电通，废水排放、废弃物处理满足环境要求; d) 测量人员按业主书面提供的基准线桩坐标和标高编制测量方案,设置永久性控制测量标桩,进行现场控制网的测放, 并测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物0.000绝对高程, 填写工程定位测量记录经监理审核后，由甲方组织测绘部门验线。 施工工艺控制1 分部分项工程实施前，应根据施工进度和施工组织设计中的施工方案编制计划，由项目施工技术负责人组织编制施工方案、冬雨季施工措施、作业指导书，按规定审批后实施；2 项目执行经理及分包方应按照施工方案及作业指导书的要求，针对作业所涉及的温度、湿度、风、雨、雪、照明等环境因18、素组织采取必要的措施，确保满足施工方案及冬雨季施工措施所规定的作业条件，作业过程中，施工人员应每天作好施工日志，反映对作业环境控制情况。 3 设备管理人员和操作人员应按本手册施工机械管理有关规定，对施工设备进行维护、保养、使用，保证设备能力。设备操作人员必须经过培训、取证。4 由项目技术负责人组织技术部门、工程部门、分包方按本本章技术管理中相关要求进行施工交底。在分项、工序工程实施前，由工程部负责人或总工长及专业工程师（专业工长）向分包方或作业队进行施工交底，分包方施工技术人员应向作业队进行施工交底，以上交底均应做好交底记录。5 在开始全面作业前，第一次施工及特殊、复杂的主体施工工序、装饰装修19、工程、水电空调安装工程，经确认后，作为全面施工时的交底内容。6 施工中发生的洽商或设计变更经确认后，由资料员及时复印发放到图纸持有人手中，图纸持有人应及时在相应的图纸上做好变更标识，确保使用有效的图纸。7 分包方及作业队按有效的图纸、施工方案及施工交底内容进行作业，严禁违章作业。8 作业过程中，项目执行经理、项目技术负责人、工程部负责人、总工长、专业工程师、质量检查员、试验员、分包方、作业队组按本章工程质量试验、检验、验收有关规定进行试验、检验、验收（按检验责任分, 包括：作业队组自检、上下道工序及相关工序交接检、质检员专检、建设（监理）单位验收等；按检验性质分，包括：测量放线检验、预检、隐检20、工序/检验批/分项/分部工程验收）并记录，发生的不合格品，按本章不合格品控制有关规定进行处置、记录。 工程技术资料的控制 a) 项目技术负责人按当地政府有关部门规定或合同要求控制; b) 施工过程中形成的各种记录由项目技术负责人组织资料员、施工员、质检员、技术员、材料员、机械员按竣工资料控制要求实施，施工日志记录格式按地方主管部门规定或见本手册附表。 工程质量的检验和试验1 工程产品的检验、验收1 基本规定 a) 项目经理根据工程实际情况设置专门的质量部或配备足够的专职质量检查员负责具体的质量检验工作,项目经理部专职质量检查员的配备要符合以下规定： 建筑面积在2万平方米以下的工程，专职质量检21、查员分专业不应少于1人； 建筑面积在5万平方米以下的工程，专职质量检查员分专业不应少于2人； 建筑面积在5万平方米以上的工程，应设置质量部，分专业配备足够的专职质量检查员； 各专业质量检查员均应持证上岗，并且具有本专业的质量检验资格。 b) 各工序应按照企业施工技术标准进行施工控制，每道工序完成后应进行自检; c) 各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录; d) 建筑工程的检查验收按照单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批分层次进行; e) 用于检验用的测监装置的控制按本管理手册监测装置管理中相关规定执行； f) 项目经理部要根据项目的工程特点并按附件项目检验和试验计划编22、制指南)要求编制项目检验和试验计划，明确检验的项目、时间、人员、使用的方法标准、工具等内容，经分公司质量部门批准后实施，以确保检验、试验工作有章可循; g) 检验中发现的不合格品按本不合格品控制中相关规定执行。 检验批的检验 a) 检验批的划分 多层及高层建筑工程中主体分部工程可按照楼层或施工段来划分检验批，单层建筑工程中的分项工程可按照变形缝等划分检验批； 地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批，有地下室的基础工程可按照楼层或施工段划分检验批； 屋面工程中的分项工程不同楼层屋面可划分为不同的检验批，其他分部工程中的分项工程，一般按楼层划分检验批； 对于工程量较少的分项工程可统一划分23、为一个检验批; 安装工程一般按照一个设计系统或设备组别划分为一个检验批,室外工程统一划分为一个检验批。b) 检验批的自检、交接检、专检 构成检验批的每一道工序完成后，由专业工长根据企业的施工技术标准组织班组对完成的工序进行自检，并由班组长填写施工质量自、交接检记录，自检合格的基础上由专业工长组织下道工序或相关工序的班组进行交接检查，合格后检查各方在施工质量自、交接检记录上签字确认, 记录格式见管理手册。 在班组自检、交接检合格的基础上，由项目专业质检员按照规范要求进行检查，检查合格后在施工质量自、交接检记录上签字确认，记录格式见管理手册附表。 对属于预检的工序（如模板），由项目技术负责人组织专24、业质检员、工长进行预检并填写预检记录，记录格式见管理手册附表。 对属于隐检的工序（如电气埋管连接），专业质量检查员在专检合格的基础上报请监理工程师组织隐蔽验收通过后方可进行下一步施工，并填写隐蔽验收记录, 记录格式见管理手册附表。c) 检验批的验收 专业质检员在对构成检验批各工序专检合格的基础上（属于预检、隐检的工序均按照要求进行了检验验收）报请监理工程师组织验收。 由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质检员等进行验收，合格后由验收人员在检验批质量验收记录上签字认可，其格式见GB/T503002001附录D。 检验批验收的检验项目、方法、数量执行建筑工程质量验收统一标准及各专25、业验收规范的相关规定。 检验批质量合格条件:主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格;具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 检验批验收合格后方准进行下一步的施工。3 分项工程的检验a) 分项工程的验收在检验批的基础上进行,分项工程产品完成后，由项目技术负责人组织相关人员对构成分项工程的各检验批的验收资料进行检查，符合分项工程的验收合格条件，既可以判定分项工程合格，然后项目技术负责人组织填写 分项工程质量验收记录，其格式见GB503002001附录E;b) 合格后向监理工程师申请分项工程验收，由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行分项工程验收，验收合格后由验收人员26、在 分项工程质量验收记录上签字认可; c) 分项工程质量验收合格条件： 分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定； 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 竣工后服务分公司工程技术部门在工程完工之前组织编制房屋建筑工程质量保修书,甲方有要求的，要编制房屋建筑产品使用说明书随工程交付给甲方。竣工后的保修服务按本手册第13章工程竣工保修有关规定实施。 纠正措施和预防措1 数据的收集 由项目各部门按各自分工注意收集内部的各种检查记录、测量记录、试验报告,考核结果、目标指标的完成情况、创优信息;质量问题通知单、质量事故通知单、严重或重大质量事故通知单;外审不符合项通知单,甲方投诉与反馈意见,权威检27、测机构的检测报告, 社会媒体反馈的信息,供应商、分包方评价、选择、业绩及反馈意见,并填写不合格记录台帐,记录格式见管理手册附表。2 纠正措施 a）在质量体系内、外审，上级检查考核，甲方（监理）验收，项目日常检查、检验中、与甲方的沟通中发现以下情况之一时，应由项目主管相关业务的负责人组织进行不合格/不符合评审： 项目目标、指标未达到预定目标； 发生质量事故或工程质量、检验试验验收中发现主控项目不合格或同一分项工程检验批验收中重复发生同类缺陷3次以上； 甲方（监理）的投诉和抱怨； 供应物资批量不合格或供货不及时影响施工时或发生材质证明不清楚3次以上时; 内外审核时发现的不符合项及项目自查发现的不能28、采取纠正的不符合项（如采购合同、租赁合同等方面的不符合项）。 b) 确定不合格产生的原因 由项目主管相关业务的负责人组织不合格/不符合评审，分析其产生的原因 ,由主持人指定人员作好不合格评审记录或形成会议纪要。 c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求 原因分析后，由主管相关业务的负责人组织评价确保不合格/不符合项不再发生或减轻发生程度的措施（人员、设备、资金、方法、环境、原材料等投入）的需求后，并决定采取适宜的纠正措施; d) 纠正措施的编制与实施 经评价，需制定纠正措施时，主管相关业务的负责人指定人员编制纠正措施，经项目经理或技术负责人审批后、责任方负责组织实施,项目质量部负责验证,并填写29、相应记录; 纠正措施的实施涉及相关方时，项目部应将纠正措施发给相关方，并对其进行控制或施加影响,填写保留相关记录, 记录格式见管理手册附表。 e) 评审采取纠正措施的效果 纠正措施完成后，由验证人员评审纠正措施的有效性,未达到预定效果时，还应评价另采取措施的有效性,评审后，由评审人填写评审记录, 并上报分公司工程技术部门1份。 预防措施 a) 潜在不合格/不符合项包括： 在对质量目标考核分析时,在已达到目标的有关过程中找出的对目标完成有不利影响的主要事项、事件,如在质量创目标实现后找出相对的薄弱的分部、分项或环节,在合格的物资或分项检验批中找出接近不合格或有向不合格发展趋势的部分、工序、环节,30、 供应商提供材质证明单连续三次模糊但尚可辨识的事项; 审核发现的未构成不符合项,但不能可靠保持或有向不符合发展趋势的事项、事件; 通过对甲方和相关方反馈意见、社会媒体反馈意见的分析中确定虽满足规范要求仍有顾客或相关方不满意的方面、环节; 其它类似工程中容易出现的质量问题或管理问题; 评审分析时,可采用调查表或排列图或分层法或因果图或关联图或系统图进行半年或专题分析,并做好分析记录。 b) 分析确定潜在不合格/不符合项原因 通过分析，确定潜在不合格、不符合项产生的原因, 主管相关业务的负责人指定专人填写评审记录; c) 评价防止不合格/不符合项发生的措施的需求 原因分析后，主管相关业务的负责人组31、织评价确保防止不合格/不符合项发生的措施（人员、设备、资金、方法、环境、原材料等投入）的需求后，决定采取适宜的预防措施； d) 预防措施的编制与实施 经评价，需制定预防措施时，主管相关业务的负责人指定人员编制预防措施，项目领导审批后、责任方负责组织实施,项目质量部负责验证,并填写相应记录; 预防措施的实施涉及相关方时，应将预防措施发给相关方，并对其进行控制或施加影响,并填写保留相关记录, 记录格式见管理手册附表。 e) 评审采取预防措施的效果预防措施完成后，由验证人员评审预防措施的有效性,未达到预定效果时，还应评价另采取措施的有效性,评审后由评审人填写评审记录, 并上报分公司工程技术部门1份。32、 f) 执行措施引起文件更改由执行纠正措施/和预防措施所引起的有关质量文件的更改，由责任部门按本手册文档管理规定更改，涉及管理体系文件更改由局质量安全部负责。职业安全管理 策划1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 a) 项目危险因素识别、风险评价范围包括涉及本项目的常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员、工作场所的设施中的危险因素; b) 识别与评价的具体内容和格式按局管理体系文件危险因素识别与评价程序执行。 c) 项目工程部根据分公司安全部门或局质量安全部下发的危险因素台帐和重大危险因素清单,组织有关部门和人员根据项目特点, 进行危险因素识别、评价、确认, 填写评价记录, 形成分阶段或33、全部活动危险因素台帐、重大危险因素清单, 作为项目职业健康安全管理计划书的附件，危险因素、重大危险因素变化时应及时更新。2 法律与其它要求 a) 项目工程部根据局经营部或分公司办公室下发的法律法规要求和其它要求清单,识别与收集与本项目适宜的有效职业健康安全法律、法规要求和其它要求文本,供项目有关人员使用; b) 项目技术部根据局科技部或分公司工程技术部门下发的有效规范、标准清单,识别与收集与本项目适宜的有效职业健康安全规范、标准,供项目有关人员使用; c) 经识别与项目职业健康安全管理有关的有效法律法规要求和其它要求,列出清单作为项目职业健康安全管理计划书的附件，将本项目涉及的有关要求摘录在项34、目职业健康安全管理计划书控制方案中。3 目标 a) 职业健康安全目标要满足局总部和分公司职业健康安全目标要求、法律法规要求和其它要求、合同要求; b) 职业健康安全目标由项目工程部组织制定与实施,其具体内容和格式按本手册项目职业健康安全管理计划书相关规定实施; c) 项目部每月组织的对各部门及分包方的考核包括职业健康安管理内容,每年及竣工时对项目职业健康安全管理目标进行考核，考核要求按本手册第12章项目考核与改进中有关规定执行。4 职业健康安全管理方案 a) 现有管理程序和项目职业健康安全管理计划书不能保证项目职业健康安全目标实现时,项目工程部应组织编制职业健康安全管理方案,由项目经理批准后,35、项目工程部监督责任部门或人员实施，实施方案所需资金在资金计划中明确; b) 编制的项目职业健康安全管理计划书应保证项目职业健康安全目标实现,适应本工程项目特点、具有较强的可操作性、应符合本手册职业健康安全管理计划书（模本）的格式，项目职业健康安全管理计划书由分公司安全部门审批，审批后涉及的活动或法规要求发生变化后,项目工程部要及时评审与修订; c) 编制的项目职业健康安全管理计划书应根据项目具体情况选择相应的内容填写，项目职业健康安全管理计划书（模本）所列项目未包括的情况，项目部应增补。 实施与运行1 组织机构和职责 a) 项目工程部为项目职业健康安全管理体系运行的主管部门,项目其它管理机构按36、本手册项目经理部组织机构图中有关规定执行; b) 项目各类人员职业健康安全职责按本手册项目经理部职责及项目职业健康安全管理计划书中有关规定执行; c) 项目所需资源分别按本手册及项目职业健康安全管理计划书中相关规定实施。2 培训、意识和能力 a) 分公司人事部门负责对项目领导成员的能力和职责进行考核,项目经理负责对项目各部门负责人的能力和职责进行考核, 项目综合办公室负责组织项目各部门负责人对项目一般管理人员和作业人员的能力和职责进行考核, 并由考核人填写相应记录; b) 项目工程部负责本项目特殊工种人员(含分包方)上岗证的查验、收集、换证、取证，上岗证应是政府颁发或认可的有效上岗证, 无证不37、安排工作, 项目工程部还应编制特殊工种作业人员花名册,见项目职业健康安全管理计划书的附件; c) 在项目部组建后1月内,由项目办公室负责确定培训需求基础上,编制年度内培与外培计划,经项目经理审批后报分公司人事部门备案, 并负责对分包方作业人员进行入场安全培训或安全基本要求教育,保存计划,填写变更说明、培训记录、培训有效性评价记录，具体内容和格式按本手册人力资源管理有关规定; 3 信息交流 a) 项目信息包括本手册各章有关职业健康安全管理有关规定及本节各条及项目职业健康安全管理计划书所规定的信息，如项目危险因素识别评价结果,法律法规要求和其它要求文本与清单,政府、上级及项目部对职业健康安全管理规38、定,项目职业健康安全目标、运行记录、项目职业健康安全管理计划书规定的控制措施、应急准备响应预案,对职业健康安全目标和运行情况的检查、检测，不符合项纠正和纠正与预防措施等 ； b) 职业健康安全信息交流是双向的、交流的方式包括会议、文件、记录、申请、报告、报表、简报、公布栏、报纸等形式，信息传递处理的渠道按各章有关规定实施,保证信息交流的渠道畅通，上级交流的信息在项目各层次得到有效实施,上级要求反馈的信息及时、准确、完整，项目内交流的各种信息畅通、有效。4 文件控制 文件控制按本手册有关规定执行。5 运行控制 a) 项目部按照项目管理手册、经批准的本项目职业健康安全管理计划书的有关要求对施工过程39、中所涉及的重大危险因素进行有效控制；b) 分公司工程技术部门/项目经理负责在组织项目策划及人力资源、设施设备资源、物资准备时满足本手册及本项目职业健康安全管理计划书对职业健康安全管理的有关要求；c) 项目技术负责人负责在组织编审施工组织设计、施工方案、施工技术措施、作业指导书时,与编制的项目职业健康安全管理计划书的内容相协调，进行交底时包括职业健康安全内容;d) 项目执行经理负责在组织施工交底、施工组织、资源及物资协调、过程检查时按照项目职业健康安全管理计划书有关要求进行；e) 分公司商务部门/项目商务经理负责在组织评价、选择分包方时,应考虑到分包方具有职业健康安全能力要求，在签署分包合同时明40、确职业健康安全目标、劳保用品、员工体检、员工保险、用工管理、应执行的程序、需配备的必要资源、对重大危险因素进行控制、应急准备响应等有关要求;f) 项目工程部要办理施工安全许可证、消防备案手续等必须的安全手续后,工程方可开工。 6 应急准备和响应 a) 项目技术部应针对火灾、爆炸、危险化学品泄漏、暴雨、大风、设备故障、中毒、工伤等情况组织编制应急准备和响应预案，作为项目职业健康安全管理计划书的附件; b) 工程部负责就本项目的潜在事故和紧急情况以及应急准备响应预案准备救护所必需的器材或用品, 组建义务消防队，组织消防演练，救护常识的培训, 以保证他们明白在紧急情况下正确行事的方法;c) 应急情况41、发生后项目经理应按预案组织抢救，以减少对员工造成更大的伤害, 同时项目经理必须对应急准备和响应措施进行评审，发现不妥或不完善之处，应及时进行修订;d) 应急准备和响应措施和记录格式按本手册附件项目职业健康安全管理计划书中相关规定实施。 检查和纠正措施1 监测和测量 a) 项目计量员将声级计等监测装置纳入监测装置台帐管理，按本手册监测装置中相关规定进行检定、维护和正确使用; b) 每月由项目经理组织一次由各施工单位安全生产负责人、安全管理人员参加的联合检查，检查内容按建设部JGJ59-1999“建筑施工安全检查标准”执行,并按“施工现场检查记录表”评比打分;c) 项目工程部每周组织一次职业健康安42、全检查,每天巡视一次,检查有无职业健康安全隐患、不安全因素、违章操作、违章指挥, 检测记录的格式和其它要求按本手册项目职业健康安全管理计划书中相关规定实施;d) 项目部按月形成检查记录,检查发现的问题由检查人员填写不符合通知单，由责任部门或人员纠正，检查人或委托人验证，不符合项通知单见附表;e) 项目部每半年对控制措施实施效果，职业健康安全目标指标完成情况，应急准备情况，纠正和预防措施效果，职业健康安全法规履行情况进行评价1次，并将评价结果上报分公司办公室1份，报告记录见附表。2 不符合、纠正与预防措施 a) 局总部组织的内部审核发现的不符合项,由项目工程部组织按期纠正,对审核组长指定的不符合43、项要分析原因、制定、实施、验证纠正和预防措施;b) 对检查中所发现的不安全事件、事故隐患问题、违章现象，由检查人员立即制止违章,并开具“隐患问题通知单”，各责任单位要立即纠正违章,并按“隐患问题通知单”要求,按期纠正或分析产生的原因、制定、实施纠正措施,并填写“隐患整改反馈单”报工程部，工程部要及时对纠正或纠正措施实施情况进行验证关闭, 不符合项通知单见附表; c) 项目发生因工伤害事故后,应严格执行逐级报告制度, 按照国家和当地政府的有关法令进行事故的调查和处理; d) 纠正和预防措施记录按本手册项目职业健康安全管理计划书中相关规定实施。3 记录a) 记录要清晰可识别,可追溯, 不允许更改,44、书写错误可更正;b) 记录由各部门自行保管, 保管的记录要编目,便于查找,避免损坏、变质和丢失;c) 项目竣工后,职业健康安全管理有关记录交分公司工程技术部门,记录保存期限三年;环境管理1 法律与其它要求 a) 项目工程部根据局经营部或分公司办公室下发的法律、法规要求和其它要求清单,识别与收集与本项目适宜的有效环境法律、法规要求和其它要求文本或摘录,供项目有关人员使用; b) 项目技术部根据局科技部或分公司工程技术部门下发的有效规范、标准清单,识别与收集与本项目适应的有效环境规范、标准文本,供项目有关人员使用; c) 经识别与项目环境管理有关的有效法律、法规要求和其它要求后,应列出清单作为项目45、环境管理计划书的附件，将本项目涉及的有关要求摘录在项目环境管理计划书控制方案表的“要求”一栏中。 d) 项目工程部应确定法律法规要求与环境因素的关系,并将法律法规要求和其它要求体现在制定的环境目标指标中, 项目技术部将有的法律法规要求直接转化成作业规定,项目综合办公室组织适宜法律法规要求的培训、教育,项目各部门将法律法规要求作为与相关方交流的重要内容。 目标指标 a) 环境目标指标要满足局总部和分公司环境目标指标要求、国家和地方法律法规要求、合同要求; b) 环境目标指标由项目工程部组织制定与实施,其具体内容和格式按本手册“项目环境管理计划书”中相关规定实施; c) 项目部每月组织的对各部门及46、分包方的考核包括环境管理内容,每年及竣工时对项目环境管理目标进行考核，考核要求按本手册项目考核与改进中有关规定执行。 环境管理方案 a) 现有管理程序和项目环境管理计划书不能保证项目环境目标指标实现时,项目工程部应组织编制环境管理方案,由项目经理批准后,项目工程部监督责任部门或人员实施，实施方案所需资金在资金计划中明确; b) 编制的项目环境管理计划书应保证项目环境目标指标实现,适应本工程项目特点、具有较强的可操作性、应符合本手册项目环境管理计划书（模本）的格式，项目环境管理计划书由分公司工程技术部门审批，审批后涉及的活动或法规要求发生变化后,项目工程部要及时评审与修订; c) 编制的项目环境47、管理计划书应根据项目具体情况选择相应的内容，项目环境管理计划书（模本）所列项目未包括的内容，项目部应增补。 实施与运行1 组织机构和职责 a) 项目工程部为项目环境管理体系运行的主管部门,项目其它管理机构按本手册第3章项目经理部组织机构图中有关规定执行; b) 项目各类人员环境职责按本手册项目经理部职责及项目环境管理计划书中有关规定执行，并满足环境管理要求; c) 现场化粪池、隔油池、沉淀池、厂区道路、消防设施等环境设施应符合国家或当地规定，项目所需其它基础设施分别按本手册及项目环境管理计划书中相关规定实施。2 培训、意识和能力 a) 分公司人事部门确定从事环境管理有直接责任的本组织内项目各类48、人员所必需的岗位能力,项目商务部、技术部分别通过合同或专项环境交底中明确分包方、供应商等相关方中对环境有重要影响的人员的基本技能要求;b) 分公司人事部门负责对项目领导成员的能力和职责进行考核,项目经理负责对项目各部门负责人的能力和职责进行考核, 项目综合办公室负责组织项目各部门负责人对项目一般管理人员和作业人员的能力和职责进行考核, 并由考核人填写相应记录; c) 项目工程部、综合办公室负责编制施工过程、后勤管理有关重要环境岗位人员花名册作为项目环境管理计划书的附件; d) 在项目部组建后1月内,由项目办公室在确定培训需求的基础上,负责编制年度内培与外培计划,经项目经理审批后报分公司人事部门49、备案, , 并按计划对重要环境岗位人员进行培训或专项交底,填写保存计划、变更说明、培训记录、培训有效性评价记录，具体内容和格式按本手册人力资源管理有关规定。 3 信息交流a) 项目信息包括本手册各章有关环境管理有关规定及本节各条及项目环境管理计划书所规定的信息，如项目环境因素识别评价结果,法律法规要求和其它要求文本与清单,政府、上级、社区及项目部对环境管理规定,项目环境目标指标、运行记录,项目环境管理计划书规定的控制措施、应急准备响应预案,对环境目标指标和运行情况的检查、检测，不符合项纠正和纠正与预防措施等 ； b) 环境信息交流是双向的、交流的方式包括会议、文件、记录、申请、报告、报表、简报50、公布栏、报纸等形式，信息传递处理的渠道按各章有关规定实施,保证信息交流的渠道畅通，上级交流的信息在项目各层次得到有效实施,上级要求反馈的信息及时、准确、完整，项目内交流的各种信息畅通、有效。c) 决定与外部交流的重要环境因素决定与外部交流的重要环境因素应记录,记录格式见项目环境管理计划书附件： 与环保部门进行交流的重要环境因素 在城市中心或居民聚集区域施工的项目按当地规定,开工前项目工程部应在当地环保部门办理噪声排放许可证、夜间施工许可证,确定应控制的噪声排放限值; 在施工期间项目工程部应委托当地环保部门进行噪声排放检测1次,作为守法证据之一,以便采取针对性措施,减少噪声排放污染; 在施工期51、间项目部应随时接受当地环保部门对现场扬尘、遗洒的检查、评比,作为守法证据之一,以便采取针对性措施,减少扬尘、遗洒污染; 项目使用的汽车,其尾气排放应达到当地规定要求,并办理达标证书.在规定区域行驶; 在施工期间项目程部发生环境事件或事故时应及时向当地环保部门报告,以便采取适宜措施,防止事态扩大,加大对环境的污染。 与社区居民进行交流的重要环境因素 在城市施工时,应采取环保型设备、尽量避免夜间施工、对噪声源采取围护或设隔音屏等措施,使噪声排放限值控制在当地允许范围内,避免施工扰民; 如有居民因施工噪声投诉时,项目部应通过出示权威机构开具的许可证、噪声检测报告与社区居民进行现场对话、安排专人接待、52、设立热线电话、给予适当补贴等方式进行交流沟通,以减少因施工扰民造成的不利影响。 与市政部门进行交流的重要环境因素 在城市施工时,现场污水向市政管网排放前,项目办公室应征得当地市政部门同意,办理相关手续后才能与市政管网连接,将现场污水排入市政管网; 在风景名胜区、饮水源区施工时,现场附近无市政管网时,污水排放前应委托权威机构检测达到相应排放标准后才准排放,不达标应将现场污水拉到附近污水处理厂排放,预防对水的污染。 与废物处理单位进行交流的重要环境因素 在施工期间,项目部形成的有毒有害废弃物应与有资质单位签订消纳协议、收集其资质证书、保存废物处理五联单; 在施工期间,项目部形成的其它废弃物(建筑垃53、圾、生活垃圾),积成一个运输单位后交当地保洁公司、废品回收单位处理,避免运输遗洒污染。 与消防部门进行交流的重要环境因素 现场施工的临时消防设施与符合当地规定; 在施工期间项目部应随时接受当地消防部门对现场的检查,作为守法证据之一,以便采取针对性措施,预防火灾防止污染环境; 发生火灾险情时，项目部应及时报警,积极配合消防队员灭火,防止对环境的进一步污染,同时按规定改进和完善尚存的问题,并得到消防部门认可,对责任人员进行处理。 与应急救援单位进行交流的重要环境因素 施工现场发生险情时, 项目部应及时报警,积极配合抢险单位消除险情,以便防止事态的恶化,加大对环境的污染,同时按规定改进和完善尚存的问54、题,并得到相关部门认可,对责任人员进行处理。 与相关方进行交流的重要环境因素 与供应商在采购合同中明确对材料的环境要求、防止运输遗洒; 与分包方在分包合同中明确对噪声排放、废水排放、扬尘、遗洒、废弃物处置、防止火灾等要求,在专项交底中明确具体的控制措施,以预防和减少对环境的污染。4 文件控制文件控制按本手有关规定执行。5 运行控制 a)项目部按照项目管理手册、经批准的本项目项目环境管理计划书对活动、施工过程、提供产品和服务中所涉及的重要环境因素进行控制；b) 项目经理负责在组织项目策划及人力资源、设施设备资源、物资准备时满足本手册及本项目项目环境管理计划书对环境管理的有关要求；c) 项目技术负55、责人在组织编制审施工组织设计、施工方案、施工技术措施、作业指导书时,与项目编制的项目环境管理计划书的内容相协调,进行交底时包括环境方面的内容;d) 项目执行经理负责在组织施工交底、施工组织、资源及物资协调、运行控制、过程检查时按照项目环境管理计划书有关要求进行；e) 分公司商务部门/项目商务经理负责在组织评价、选择分包方时,应考虑到分包方具有的环保能力，在签署分包合同时明确环境目标指标、对重要环境因素控制要求、应急准备响应、应执行程序等有关要求。6 应急准备和响应 a) 项目技术部应针对火灾、爆炸、危险化学品泄漏、暴雨、大风、设备故障、突然停水、停电等情况组织编制应急准备和响应措施或预案，作为56、项目环境管理计划书的附件; b) 工程部负责就本项目的潜在事故和紧急情况以及应急响应预案准备所必需的物资和工具,组建义务消防队，组织消防演练，义务消防人员和重要环境岗位人员培训,以保证他们明白在紧急情况下正确行事的方法,并定期对应急响应预案和程序进行评审,确保其有效适用;c) 应急情况发生后项目经理应按预案组织处理，以减少对环境造成更大的污染,同时项目经理必须对应急准备和响应措施进行评审，发现不妥或不完善之处，应及时进行修订; d) 应急情况发生后,如有可能威胁到邻近单位时应及时通知邻近单位,以便采取相应措施避免造成损失和污染;e) 得到邻近单位要求支援的信息后,项目部应立即组织人员按其要求支57、援,以防止事态进一进恶化造成对环境的污染;f)应急准备和响应措施和记录格式按本手册附件项目环境管理计划书相关规定实施。 检查和纠正措施1 监测和测量a) 项目计量员将声计级等监测装置纳入监测装置台帐管理,按本手册监测装置中相关规定进行检定、维护和正确使用; b) 项目工程部应按照项目环境管理计划书的规定，在施工过程中组织检查、监测并记录; c) 项目物资部对项目物资的消耗每季统计1次,工程完工后分析1次;d) 项目部按月形成噪声、污水、粉尘、废弃物、易燃易爆危险品等检查记录,检查发现的问题由检查人员填写不符合通知单，由责任部门或人员纠正，检查人或委托人验证，不符合项通知单见附表：e) 项目部每58、半年对控制措施实施效果，环境目标指标完成情况，应急准备情况，纠正和预防措施效果评价1次，并将评价结果上报分公司工程技术部门，报告记录见附表。 合规性评价 a) 合规性评价的内容 对生产和生活污水控制与排放是否符合相关的法律法规要求进行评价； 对作业活动和提供的建筑产品产生的有毒有害气体排放是否在国家或地方允许的限值要求内进行评价； 对作业活动中产生的噪声排放、扬尘、遗洒、废弃物处置与控制是否符合国家或地方规定进行评价； 对管理程序、专项环境控制措施是否符合相关法律法规要求进行评价； 对应急准备和响应的管理及控制效果是否符合当地政府规定进行评价; 对本组织管理承诺，本组织与政府、业主和社区签订的59、协议等其它要求是否在本组织作业活动、提供的建筑产品和服务中的得到贯彻实施情况进行评审； 对中建总公司“倡导积极健康的环境文化，整合公司内外有效资源，遵章守法，防止污染、降低消耗、减少废物，致力于提高环境管理绩效”环境方针的基本要求和对社会的承诺是否在本组织得到贯彻实施情况进行评审。b) 合规性评价的形式合规性评价采取以下一种或组合方式进行评价： 对设施的巡视、观察、检查； 面谈、对文件和记录的评审、会议评审； 对内部检测、外部检测报告的评审。 c) 合规性评价的实施 项目部作业前办理噪声排放许可证、现场污水排放手续或被地方政府评为环境方面先进单位作为合规性评价的证据之一; 项目部按项目环境管理60、计划书的规定建设的满足规范和环境要求的化粪池、隔油池、沉淀池等环境设施,并定期清掏防止渗漏、溢流、遗洒发挥减污作用,并通过内部观察、目测、检查记录证实满足法律法规要求; 采取降噪措施,并通过内部监听、监测和委托环保部门检测未超标,证实符合法律法规要求和其它要求的证据之一; 采取覆盖、洒水、硬化、车轮清扫、封闭运输工具等措施,并通过内部定期目测、观察、检查等形式未发现扬尘、遗洒，证实满足法律法规要求和其它要求; 工程部每半年对环境目标指标完成情况进行统计,未发生环境污染事件、事故、目标指标均在规定限值内,作为合规性评价证实记录之一; 项目部组织的法律法规培训和专项环境交底记录,对分包方、物业公司61、等相关方按程序和或合同进行控制并达到预定效果,作为合规性评价证据之一; 对编制的项目环境管理计划书、施工作业指导书进行评价.满足法律法规要求和其它要求, 作为合规性评价证据之一; 接受地方政府组织的环境检查记录, 满足法律法规要求和其它要求, 作为合规性评价证据之一; 提供的建筑产品经权威机构检测,有害气体排放符合国家规定的限值未超标,活动中产生的废弃物按当地规定处理,其中有毒有害废弃物交有资质单位处理,并保存“五联单” 作为合规性评价证据之一; 项目每半年组织一次专项合规性评价会议,由项目经理主持,评价后形成合规性评价记录并报分公司办公室,其格式见项目环境管理计划书附件。 记录a) 记录要清62、晰可识别,可追溯, 不允许更改,书写错误可更正; b) 记录由各部门自行保管, 保管的记录要编目,便于查找,避免损坏、变质和丢失;c) 项目竣工后,环境管理有关记录交公司工程技术部门,记录保存期限三年; 现场保安1 现场保安职责a) 项目办公室负责与所在街道办事处、派出所及居委会建立联系，牵头在业主、监理、分包方范围内成立治安组，定期召开治安会议，制定、部署、实施、检查治安保卫重大方案、预案,处理本单位内的治安保卫事务;负责对进入现场分包方提供的资质及证明文件,人员身份证、工作证、暂住证等有效证件进行严格审查，经审核合格后,由办公室负责资料存档，并制作发放进场人员身份卡。b) 治安组的职责 确63、定现场治安保卫工作方案； 协调各施工单位间的治安保卫关系; 制订并组织实施专项治安保卫方案； 组织现场门卫管理和现场值勤工作； 组织职工群防，建立工地群众治安管理体系； 组织成品保护工作; 管理保安队伍； 与当地公安部门联络，开展社会联防工作。2 治安保卫工作目标a) 杜绝重大刑事案件;b) 杜绝各类人为破坏事故的发生;c) 杜绝重大成品损坏事故和设备、零部件、料具等的丢失事件的发生。3 施工现场人员、车辆进出场控制a) 为保证施工现场秩序的安全，对施工现场实行封闭管理，设置标准化围墙和大门，由项目保卫干部和保安公司值勤人员昼夜值班;b) 所有进出现场人员均必须出示由项目经理部制发的身份卡，经64、门卫确认后方可进出现场;c) 来访人员在得到门卫认可办理会客单或临时身份卡后,方能进出施工现场;d) 外来车辆进场必须出示有关证件，并办理入场证后,方能进出施工现场。4 治安保卫措施4.1 签订治安保卫责任书a) 在项目施工的全过程中，坚持贯彻“谁负责施工，谁负责治安保卫”的原则。执行经理代表项目经理部，负责与进入施工现场的各分包方签订“治安保卫责任书”,在该责任书中明确治安管理目标、责任范围和具体治安责任;b) 治安组定期(每季度)检查责任书的执行情况，发现问题及时处理。4.2 治安培训a) 治安委员会每月组织一次治安教育或培训，培训对象主要为各分包方的保卫负责人和治安员;b) 治安委员会应65、及时宣传当地政府有关治安保卫管理要求，部署下一阶段的治安保卫工作。4.3 治安检查a) 治安组每季度组织一次治安大检查及时发现管理漏洞和薄弱环节及时处理，不断强化治安管理;b) 治安组每季度检查责任书的执行情况，发现问题及时处理;c) 治安组负责每日安排足够的保安力量，进行昼夜巡视检查，以及时发现并处理各种违纪现象，及时发现制止偷盗行为，确保建设物资及工程的安全。4.4 奖罚a) 在施工全过程中，执行经理定期检查的结果，对于治安保卫工作成绩突出的单位和个人给予奖励,对于问题多的单位或个人给予处罚;b) 对于在日常管理中的各种违纪、违章问题治安组给予必要的处罚，严重的提交公安部门处理。4.5 酒66、精、毒品、赌博、武器管理a) 除非医疗目的，禁止任何人（包括投标人）在工地上销售或消费酒精类产品和毒品;b) 禁止工地上饮酒、服用毒品、赌博,发现后一律驱逐出工地;c) 禁止任何人（包括投标人）在工地的任何地方存放、使用武器、军事装准备、炸药、自卫武器等，任何违反者一律被驱逐出工地。技 术 交 底 记 录编号： 附表11.1-1工程名称分项工程名称交底日期施 工 队 组交底提要 交底内容：审核人交底人接受交底人1 此表由交底人填写，接受交底人签字，交底人和被交底人各保存壹份；2. 作分项工程交底时，应填写分项工程名称栏。施 工 日 志编号： 附表11.3-5时机天气状况风力最高/最低气温备注白67、天夜间生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、分包及班组工作、生产存在问题）技术质量安全环境工作记录：（技术、质量、安全、环境活动，检查评定验收中存在问题及处理等）记录人日 期 施工自检、交接检记录编号： 附表11.3-6工 程名 称检查部位工序/检验批检查日期检查依据：自检、交接检内容及检查结果：检查结论：本道工序班组长： 下道工序班组长： 日 期：施工单位专业工长专业质量检查员日 期特殊作业人员资格鉴定或考核记录工程名称： 附表11.3-7鉴定或考核对象鉴定或考核时间参 加 人 员鉴定或考核记录：记录人： 年 月 日鉴定或考核结论：负责人： 年 月 日预检记录编号： 附表11.3-868、工程名称预检项目预检部位检查日期依据：施工图纸（施工图纸号 ）、设计变更/洽商（编号 ）和有关规范、规程。主要材料或设备： 规格/型号： 。预检内容：检查意见：复查意见：复查人： 复查日期：施工单位专业技术负责人专业质检员专业工长隐蔽工程质量检查记录编号： 附表11.3-9工程名称隐检项目隐检日期隐检部位 层 轴线 标高隐检依据：施工图图号 ，设计变更/洽商（编号 ）及有关国家现行标准等。主要材料名称及规格/型号： 隐检内容：申报人：检查意见：检查结论： 同意隐蔽 不同意，修改后进行复查复查结论：复查人： 复查日期：签字栏建设（监理）单位施工单位专业技术负责人专业质检员专业工长注：本表由施工单69、位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。试 验 委 托 单委托单编号第 号 议定日期: 取样日期:附表11.3-10试验项目试验要求（技术条件）名 称规 格样品代表数来样数量产 地取 样 人取样监督人合 计附注：1.本单一式三份填写盖章后交试验室登记。 2.委托单编号与议定日期由试验实填写。委托单位： 委托经手人： 取样监督人：不合格记录台帐主管部门： 附表11.3-12序 号不合格事实（或不合格报告单编号）信息来源不合格初步评审直接经济 损失（元）重复发生 可 能 性类 别不合格处置 严重 一般 轻微 可不采取纠正措施 应采取纠正措施 大 小 极少可能 物资 过程 产品 内审 返 70、工 返 修 让 步 退 货 纠 正 报 废 降 级 使 用 严重 一般 轻微 可不采取纠正措施 应采取纠正措施 大 小 极少可能 物资 过程 产品 内审 返 工 返 修 让 步 退 货 纠 正 报 废 降 级 使 用 严重 一般 轻微 可不采取纠正措施 应采取纠正措施 大 小 极少可能 物资 过程 产品 内审 返 工 返 修 让 步 退 货 纠 正 报 废 降 级 使 用 严重 一般 轻微 可不采取纠正措施 应采取纠正措施 大 小 极少可能 物资 过程 产品 内审 返 工 返 修 让 步 退 货 纠 正 报 废 降 级 使 用 严重 一般 轻微 可不采取纠正措施 应采取纠正措施 大 小 极少可71、能 物资 过程 产品 内审 返 工 返 修 让 步 退 货 纠 正 报 废 降 级 使 用 严重 一般 轻微 可不采取纠正措施 应采取纠正措施 大 小 极少可能 物资 过程 产品 内审 返 工 返 修 让 步 退 货 纠 正 报 废 降 级 使 用 1、信息来源：发生不合格的单位或工序 填报人： 审核人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日质量问题通知单编号： 时间： 附表11.3-13工程名称工程部位质量问题描述(部位可追溯、事实数据化)： 质检员： 年 月 日纠正完成时间：处置不合格品的方法： 返工 返修 记录人： 年 月 日返工或返修要求：纠正单位： 负责人： 记录人： 年 月 日验72、证结论： 验证人员： 年 月 日让步接收单编号： 附表11.3-14工程名称工程部位让步接收依据： 项目技术负责人签字： 年 月 日确认意见： 确认人： 年 月 日质量事故通知单编号： 时间： 附表11.3-15单位工程名称部 位质量事故名称发生时间质量事故责任人经济损失（元）质量事故事实描述：处理意见：编制人 审批人： 年 月 日处理意见实施情况：记录人： 实施负责人： 年 月 日验证意见： 验证人： 年 月 日质量事故调查记录编号： 附表11.3-16工程名称日 期调查时间 年 月 日 时 分至于 时 分调查地点参加人员单 位姓 名职 务电 话被调查人陪同调查人员调查笔录现场证物照片 有 73、无 共 张 共 页事故证据资料 有 无 共 条 共 页被调查人签字调查人签字注：本表由调查人填写。各有关单位均保存一份。纠正措施计划表编号： 附表11.3-17责 任 部 门负责人不合格事实或信息来源：不 合 格 类 型不合格评审结论不合格评审影响程度大 中 小 可不采取纠正措施 必须采取纠正措施 根据需求状况延期采取纠正措施责任人： 日期：直接经济损失大 中 小重复发生可能性大 中 小综合评审严重 一般 轻微分析原因审核人： 日期： 分析人： 日期：评价措施需求（人、财、物及管理措施是否可行或采取措施与消除或控制风险相适应）评价人： 日期：纠正措施计划审批人： 日期： 制定人： 日期：纠正措施实施实施单位负责人： 日期： 记录人： 日期：纠正措施评审评审验证人： 日期：预防措施计划表附表11.3-18责任部门负责人替在不合格事实或信息来源：潜在不合格类型 质 量 环 境 职业健康安全 顾 客 相关方分析原因审核人： 日期： 分析人： 日期：评价措施需求 评价人： 日期：预防措施计划审批人： 日期： 制定人： 日期：预防措施实施实施单位负责人： 日期： 记录人： 日期：预防措施评审评审验证人： 日期：