1、工程部管理手册制作单位：工程部 制作时间：x年12月19日目录一、总则2二、 工程部管理制度第一章组织机构3第二章 工程部部门职责3第三章 工程部岗位职责5三、工程管理实施细则第一章工程质量管理规定9第二章工程进度管理规定第三章文明施工、安全生产管理规定13第四章施工项目现场管理规程14第五章监理工作管理规定17第六章工程款支付程序21第七章图纸会审管理、设计变更管理第八章签证管理制度第九章 工程技术资料档案管理规定31第十章 会议制度第十一章 奖惩制度第十二章 工作日志制度第十三章 竣工验收规程第十四章 工程回访维修管理制度第十五章 工程部与外部的工作关系第十六章 附表一、总则依据x建设“诚2、实经营、诚信回报”的企业宗旨，体现“卓越而健康的生活”这一永恒不变的经营理念，为建设一个具有高素质、爱岗敬业、团结进取的工程部，遵循“团结务实、创新发展”的工作理念，实现工程部“追求卓越、缔造精品”的部门目标，特制定工程部管理制度。“团结务实、创新发展”：以团结进取、务实创新的工作态度投入工作，体现自我价值，实现企业与个人的共同发展。“追求卓越、缔造精品”：围绕公司“卓越而健康的生活”的经营理念开展工作，追求管理、技术、思维等全面创新，通过精心的设计、科学的管理，实现创造精品工程的目标。本制度明确了工程部的管理构架、岗位职责和管理细则，还包含进行工程管理的相关程序，适用于工程部的内部管理。本制3、度在今后实际运行管理过程中将不断地加以修改完善。本制度结合工程部实际工作特性，对公司管理制度进行细化和补充，若无详细规定的条款参照公司相应制度执行。本制度是中油地产工程部管理体系的纲领和准则，各相关人员应严格遵照执行。由中油地产工程部组织编制，经公司领导批准后分发到各工程项目部贯彻实施。二、 工程部管理制度第一章组织机构（一）、工程部组织机构设立原则： 1、 精干高效的原则 2、 灵活弹性的原则（二）工程部人员组成情况：工程部经理、土建工程师、设备工程师、电气工程师、资料员 ( 三 ) 组织架构图：工程部经理土建工程师（2名）设备工程师电气工程师资料专员第二章 工程部部门职责工程部部门职责说明4、书部门名称工程部部门编号GC部门负责人岗位名称工程部经理直接上级岗位名称工程总监岗位编制6个部门组织结构图工程部经理经理土建工程师（2名）设备工程师电气工程师资料专员部门职责目的概述1、工程前期的准备工作；2、负责工程项目的质量管理；3、负责工程项目的进度管理；4、负责工程项目的成本管理；5、负责工程项目的全面协调工作；6、负责项目的安全及现场文明施工管理；7、负责项目工程的竣工验收和移交工作；8、负责工程资料的管理及存档工作。 主要工作职责及内容分类简述描 述施工前管理工作1、参与项目策划、定位等前期工作；2、参与施工图设计阶段的图纸会审工作，并提出专业建议；3、参与施工单位和监理单位的招投5、标工作；负责推荐、考察施工单位和监理单位（三家以上）；4、确定施工前手续办理情况，并向各参建单位提供相应开工手续；5、做好项目开工前三通一平工作（水通、电通、路通和场地平整），并与总包单位做交付验收工作；6、根据公司年度总目标，编制项目总进度计划，并报工程总监审核；7、组织设计部、成本采购部对施工组织设计/方案进行审核，并提出改进要求；8、对监理规划和监理实施细则进行审核；9、组织现场图纸会审工作；10、做好开工前施工及监理人员和设备材料的准备工作。施工过程管理1、组织召开开工前第一次监理例会；明确项目总体目标、规范施工和监理行为及工作职责，突出项目总体目标实现的严肃性；2、组织施工方和监理方6、参与规划局红线放线工作，并对控制点进行保护，与总包方做好控制点坐标及高程的交接工作，并做好交接记录，存档管理；3、对施工过程中施工现场的质量、安全、进度工作进行监督；4、对监理单位的工作情况进行监督及审查；5、监督监理单位并参与材料进场前的报验和送检工作（有封存样品的需进行比对），并及时收集检查检验报告；6、确定甲分包单位进出场时间，并以书面形式告知分包单位进出场时间；7、确定甲供材料的进场时间及数量，并要求供货方提供合格证和数量证明，由监理方做好送检、报验，并与接受单位做好书面交接，明确进场时间和数量；8、及时协调好参建单位与成本采购部的认价工作和上报时间，确保项目按总进度计划实施；9、负责7、各个参建单位的协调工作，保证项目的顺利进行；10、对重点部位的施工，要求专业工程师与监理工程师进行旁站管理，确保施工质量；11、参与项目监理周例会，对施工单位和监理单位工作每周进行总结，做好会议纪要并存档、签发；12、及时对设计变更进行签发，并与成本采购部一同确认由此产生的工期和费用增减以及及时确认变更内容的完成情况；13、每月对工程经济技术签证进行确认和汇总；14、每月汇总项目质量、安全、进度进展情况，以月报形式分析质量、安全、进度与计划工作的完成情况，上报公司领导查阅。工程竣工管理1、参与、组织项目的五方认证及竣工验收工作。2、协助成本采购部做好工程结算审核；3、负责并督促工程建设项目中各8、种档案资料的收集、整理及工程档案整理归档等工作，负责对已竣工的竣工验收备案，并按规定送到市城建档案馆管理；4、督促施工单位劳保统筹、民工保证金及墙改基金的退还工作；5、对项目施工整体情况做书面总结，会同项目成本分析，对项目整体概括进行全面剖析。6、对完工项目定期回访工作。工程移交工作1、工程竣工后，由工程部将项目移交客服部；2、组织客服部和参建单位对工程进行验收，并做好书面交接工作，进行存档管理；3、对专业设备和工程，组织参建单位对客服部进行专业培训及系统讲解，并作书面交接工作，进行存档管理；4、工程部与客服部进行资料移交工作，并作书面交接记录，进行存档管理。（包括施工图纸、外管网竣工图、变更9、资料、各专业竣工报告、回访人员名单及联系方式等）日程管理工作1、定期组织工程部成员对公司制度、流程及本部门制度的学习；2、有选择的组织工程部成员参加建委等相关部门的专业知识学习；3、每周组织工程部成员召开工程部例会，落实上周（月）工作完成情况和上报下周（月）工作计划，并及时向成员传达公司有关动态；4、每周及时对相关工作资料交由资料专员进行存档，并有资料专员做好资料的管理工作，由工程部经理定期进行抽查。5、做好年（月）度资金计划及工作计划。第三章 工程部岗位职责工程部经理岗位职责：1、 负责工程部的日常管理工作。2、 配合设计部、营销推广部等部门进行项目前期定位，提出合理化建议。3、 参与工程的10、招投标工作。（1） 对承包商、监理单位进行考察、评价。（2） 参与编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标。（3） 参与投标单位进行现场踏勘和答疑。（4） 参与评标和开标工作，确定中标单位。4、 负责项目管理。（1） 负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。（2） 项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。（3） 对项目施工准备、施工进度、质量、安全及文明现场、成本控制进行审查。（4） 对施工过程中出现的重大问题进行处理和协调。（5） 负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。（6） 负责组织工程中新材11、料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。（7） 对施工组织设计/方案重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。（8） 对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。（9） 组织竣工验收及移交。（10） 监督检查工程和项目文件资料的管理。（11） 负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通协调。5、 负责工程监理的管理。（1） 对监理单位提交的项目监理规划进行审核。（2） 根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。（3） 对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决，协调其与相关单位之间的关系。（4） 负责监理费用控制与结算。6、 负责12、与设计单位协调（1） 参与设计单位的选择。（2） 参与设计方案的选择工作。（3） 组织工程技术人员进行图纸预审。（4） 委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。（5） 协调设计单位与相关单位之间的关系。（6） 对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。7、 负责整个施工过程中各相关单位的协调。（六）项目经理岗位职责（只有一个项目时不设立此岗位）1、 配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。2、 负责项目的整体运作和管理（1） 项目开工准备阶段，负责编制项目总进度计划，并报工程部经理批准。（2） 开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实。（3） 组织13、设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。（4） 组织专业工程师对监理单位及施工单位施工监理规划、施工组织设计/方案进行审查。（5） 组织专业工程师及相关部门对施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。（6） 对施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。（7） 对施工组织设计的实施情况进行监督检查纠正。（8） 对施工组织设计的调整及修改进行审核。（9） 对开工准备情况进行核实检查。（10） 组织临时设施的搭建。（11） 组织监理、施工单位进行场地移交。（12） 向14、工程部经理报送开工申请表。（13） 组织对监理规划进行评审。（14） 对监理规划的实施情况进行检查、监督、纠正。（15） 负责准备图纸会审、设计交底会。（16） 组织开工。（17） 组织工程资料的报送。（18） 组织召开工程协调会和参与工程例会。（19） 对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。（20） 对施工安全、文明施工进行监督检查。（21） 对施工中的各种标识组织监督检查。（22） 负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。（23） 按照项目规划和工程施工计划对项目资源进行合理调配、管理。（24） 组织制定质量监督计划。（25） 依据质量监督计划和相关文件对工程15、项目进行质量管理。（26） 对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。（27） 对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。（28） 负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。（29） 负责对各方提出的设计变更进行审核。（30） 负责工程停工、复工的管理。（31） 负责控制工程项目施工过程进度款审核，按合同进行工程款拨付。（32） 负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。（33） 监督检察项目文件资料的管理。（七）土建工程管理岗位职责1、 协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2、 协助项目经理做好工程开工的准备工作。3、 参与土建工程招投标工作，配合预算部进行标底和投16、标邀请书的编制。4、 参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5、 负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。6、 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。图纸会审中提出的问题。7、 审查土建施工组织设计/方案和施工监理规划。8、 负责土建施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。9、 对土建施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。10、 监督检查土建施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。11、 负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。12、 根据工程质量监督计划和相17、关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。13、 根据项目规划和工程项目总进度计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。14、 参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。15、 负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。16、 负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。17、 对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。18、 负责项目标识要求的执行检查及记录。19、 负责土建工程的竣工验收。（八）设备管理岗位职责1、 协18、助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2、 协助项目经理做好工程开工的准备工作。3、 参与水暖工程招投标工作，配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。4、 参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5、 负责对投标单位进行水暖方面的现场答疑。6、 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。7、 审查水暖施工组织设计/方案和施工监理规划。8、 负责水暖施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。9、 对水暖施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。1019、 监督检查水暖施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。11、 负责审查水暖工程相关各单位提出的水暖工程变更要求。12、 根据工程质量监督计划和相关规范标准对水暖施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。13、 据项目规划和工程项目总进度计划对水暖工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。14、 参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目水暖施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。15、 负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。16、 负责对水暖施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。17、 对水暖工程中20、出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。18、 负责项目标识要求的执行检查及记录。19、 负责水暖工程的竣工验收。（九）电气管理岗位职责1、 协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2、 协助项目经理做好工程开工的准备工作。3、 参与电气工程招投标工作，配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。4、 参与电气工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5、 负责对投标单位进行电气方面的现场答疑。6、 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。7、 审查电气施工组织设计/方案和施工监理规划。8、 负责电气施工组织设计/方案中重大技术措施和21、经济方案进行审查，提出审查意见。9、 对电气施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。10、 监督检查电气施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。11、 负责审查工程相关各单位提出的电气工程变更要求。12、 根据工程质量监督计划和相关规范标准对电气施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。13、 根据项目规划和工程项目总进度计划对电气工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。14、 参加工程协调会与监理例会，提出和了解电气工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。15、 负责22、与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。16、 负责对电气工程施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。17、 对电气工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。18、 负责项目标识要求的执行检查及记录。19、 负责电气工程的竣工验收。（十）资料员岗位职责1、 在工程部经理领导下，负责接收、发放及保管工程部的书函文件、合同、招投标文件、设计图纸与设计变更，以及书籍等资料的收集、借阅和管理：签发、分发的工作要做到及时、到位，并注明收发时间。2、 管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等，监理项目施工图纸和设计变更的工程档案：负责与总包公司、监理方及公司有关部门的资料收23、发、借阅，并办理签收手续。3、 及时处理工程来往的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录：对资料、文件往来做好编号登记，经工程部经理批阅后归档。4、 收集、建立工程有关的标准、文件、建筑材料与设备等资料。5、 负责工程部档案归类管理，认真做好合同编号、归档、分发，统计工程付款情况，并做好台账管理。6、 按建筑主管部门和城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对建设工程竣工资料，会同公司其它部门将项目立项依据性批文、批复、合同、竣工验收文件、现场声像等档案资料进行汇总整理。7、 参加有关工程会议，并做好会议纪要进行存档及下发。8、 收集、整理所有资料电子档案管理及向公司档案室进行内部备24、案工作。9、 负责工程部内部日常内业管理工作10、 完成公司交办的其它工作。三、工程管理实施细则第一章工程质量管理规定1各施工单位应当认真贯彻国务院建设工程质量管理条例和工程建设标准强制性条文，建立质量管理机构，设置专职质检员，建立质量责任制，强化工程质量管理，对各自施工工程范围的施工质量负责。2施工单位应按照新修订的建筑工程施工质量验收系列规范的标准，控制工程质量，按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想，采取有效的手段，加强施工过程中的质量控制。各施工单位项目经理为质量的第一责任人。3业主要求总承包单位按照本工程的总体质量目标参与全部工程质量管理，总承包单位应按照总体质量目25、标，针对充分满足使用功能、设计效果和观感质量，全面提高工程质量整体水平的目的，提出合理化建议，各分包施工单位应给予配合执行。总承包单位配合监理单位加强施工单位自身质量管理能力，充分强化和调动各施工单位的质量意识和积极性，实现全员、全过程的质量管理。4为了确保工程质量达到优质标准，每周至少定期一次由监理组织，业主、总包单位和各分包单位责任人参加质量检查，对各施工单位本周完成的工程质量进行评定，对不合格工程或质量隐患下达整改指令，并将评定结果在监理例会上通报。5各分包施工单位应服从总包单位质检员的各项口头或书面的整改要求，对不服从管理的施工单位，总包单位应报业主和监理，经批准后可采取强制措施。6各26、分包单位必须编制分项工程作业设计或施工方案，由总包单位报业主和监理单位审核后实施，方案必须符合工程总体质量目标要求。7各分项分部工程所用原材料、成品、半成品必须符合国家相关质量检验标准、设计和相关合同文件要求，材料进场时，提供产品合格证和有效质量证明文件，按照规定需要复检的材料，必须有施工单位和监理方见证取样，并送具有检测资质的单位检验。8对施工单位私自更换材料、成品、半成品的品牌或自行更换具有同样效能的材料的行为，一经发现监理单位将给予严厉处罚，并对已施工的部位予以返工处理。9施工过程中的上一道工序未经验收，不得进入下道工序的施工，监理单位组织施工单位责任人对分项工程的工序节点和成品验收，验27、收时必须先向监理报验，并提前24小时向监理单位送报验材料。10工程施工技术资料是施工质量可追溯的依据，各单位应该与工程同步，及时有效的整理，要求项目齐全，内容具体，手续完备，真实、准确、可靠。工程资料的填写按照国家标准建设工程文件归档整理规范GB/T0503282001和新疆省建筑工程施工统一用表的规定整理填写。11工程竣工时，各施工单位必须交业主四套完整的竣工资料（包括音像资料），其中一套必须是原件，复印件必须字迹清晰，有关签字完整有效。第二章工程进度管理规定1、目标：通过规范施工进度管理，确保进度计划的有效执行和进度目标的实现；2、编制施工进度计划2.1施工单位应于第一次工地会后15天内完28、成施工组织设计（包含采取网络计划技术编制的施工总进度计划、年季月度施工进度计划、各类材料计划）的编制和自审工作，并报监理机构审核；2.2监理机构总监理工程师在7天内审定批准（若需修改，由施工单位修正后在5天内再审定）；2.3公司总工组织工程部经理和相关专业工程师用35天内对“施工组织设计（施工进度计划）进行了解和审查，并由监理机构总监理工程师签发实施；2.4根据施工单位编制、经监理机构审定、公司工程部及总工审核的计划，工程部编制出该项目施工进度计划报公司相关部门；3、 施工进度计划管理准备工作：3.1工程部现场代表和专业工程师、工程部经理应在项目开工前1周取得经批准的全套进度计划和进度控制方案29、：施工阶段施工总进度计划年季月度施工进度计划各类材料计划。3.2为使现场的进度日常管理避免携带大量的进度计划、进度网络图等资料，工程部专业工程师应对上述计划和相关控制方案提示进行细化，按项目各阶段的工程内容、工序、关键控制节点、持续时间、衔接因果关系、控制难点、可能采取的措施等，编制出便于日常进度管理的具体工作手册，用于指导本月的进度计划实施的监督和管理，避免工作的盲目性和随意性；工程部经理应承担此项工作的日常监督和管理工作；4、施工进度管理工作内容：4.1专业工程师按已批准的“施工总进度计划”、“年、季、月度施工进度计划”、“专业进度计划”及监理单位编制的“施工进度控制方案”内容，随时检查施30、工单位实施的开工项目时间、完工项目时间等一切进度科目是否与上述计划相符，真实记录实际进度及相关情况。当发现实际进度滞后于计划时，应立即签发通知单，指令施工单位采取调整措施，并协同施工单位纠偏。当因施工单位原因造成10天以上延误或不执行进度指令，应立即发出第一次整改通知（整改通知需清晰说明延误原因，发生部位及相关指令性意见）并同时抄报工程部经理；对已发出第一次整改通知而累计发生的延误超过15天，应立即再次发出第二次整改通知，并抄报公司工程分管领导、工程部经理和公司相关部门，由工程部经理直接再同施工项目经理协调或因工程部经理持续协调无效，则由工程部经理请求公司工程分管领导直接与施工单位企业负责交涉31、。4.2专业工程师跟踪检查关键工序和薄弱环节存在的进度问题，即时提出保证措施，制定防范性对策；跟踪检查施工单位人力、材料、机具供应计划的执行。对甲供材料跟踪检查公司相关部门人员衔接供货计划的落实。若因施工单位材料设备部门原因造成进度延误的处理方式同4.1条。4.3每月（周）末应要求施工单位编制下月（周）施工月度作业进度计划，如当实际进度与计划进度较有偏差滞后，应要求施工单位编制下月（周）计划时尽力追回滞后项目，并在下月（周）进度管理工作中特别留意，跟踪监督实施；参加每周由总监理工程师组织召开的“工地例会”。检查分析工程进度计划完成情况和执行存在的问题，提出下一阶段进度目标及落实措施；4.4对工32、程部经理、专业工程师、监理机构总监理工程师、专业监理工程师及公司相关部门配合存在影响进度的问题进行分析并提出解决办法；对各级管理人员执行不力，造成延误提出警示；对进度发生偏差滞后的追回情况进行跟踪检查，并亲临督促直至追回进度,报告追回进度情况和预测下步可能发生的情况。根据扩初设计图纸编制项目施工总进度控制计划，详见施工总进度计划编制要点。3.1.2 根据施工总进度控制计划编制施工图交付计划、分包进场计划、甲供材料进场计划、资金使用计划。配合相关部门按计划和工地实际情况及时完成有关工作。3.1.3 审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工进度计划，监督进度计划的完成情况，做好进度计划33、的动态管理。第三章文明施工、安全生产管理规定为规范施工现场管理，切实做好安全文明施工，特制订本规定，凡属参加东风阳光城建设的各施工单位，都必须遵守本规定，各参与承监的监理单位均有责任督促施工单位严格执行本规定。1.工程开工前施工单位必须按业主提供的平面图在指定区域内详细规划和合理布置现场办公、地材堆场、加工制作区域，并绘图公布于醒目位置，现场实物应与规划相符。2.施工现场实行封闭管理，围护墙或栅栏高度不低于2m，入口处应美观大方，严禁乱张乱贴。3.施工现场道路保持畅通，道路必须平整硬化，满足载重卡车通行，并保持日常整洁。4.工程施工至二层（含二层）时必须采用2000目密网封闭作业，脚手架搭设必34、须复核规范要求，提升设备必须经安检合格后方可使用。5.施工现场必须保证排水畅通，施工污水应通过简易沉淀池后方可进入小区排水系统。出入车辆必须冲洗干净，严禁带泥出入。6.现场施工材料必须分类堆放，并有醒目标识，严禁混堆乱放。7.现场临时办公环境应美观大方，设施整洁，卫生设施齐全，禁止使用干厕，严禁现场搭建施工住房。8.施工现场必须有醒目的标牌标识工程规模，工程造价，开（竣）工日期，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位负责人，施工单位安全员和质检员。9.严格执行行政主管部门制订的安全文明施工管理细则，确保施工安全，争做文明样板工地。10.任何单位和个人都必须遵守本规定，违者按违规处罚。本规定由工35、程部统一解释。第四章施工项目现场管理规程一总则工程项目现场管理是实现投资目标的重要环节,负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任,旨在工程前期准备至招投标和施工合同签订后开展工作。工程部是工程项目施工现场唯一的组织协调机构。二职责1对工程实施过程中的投资、进度、质量、施工安全和环境影响负责。2严格执行公司工程投资、进度和质量计划，实施对施工单位、监理单位日常工作的考核与管理。三主要工作程序和内容1工程开工前由工程部明确项目责任人。项目接任后，必须熟悉所接任项目的招标文件、设计图纸、工程现场情况，拟定施工队伍进场计划和现场准备措施。2施工现场准备就绪后两天内正36、式通知监理单位、施工单位召开第一次工地会议，工地会议的主要目标是：转交业主对施工、监理管理的相关文件规定，察看施工现场，交代控制坐标点，确定工程技术交底日期和预定开工日期。3工程放线定位后及时组织监理单位，业主成本管理部门测定建筑物周边线外3m以内的现场高程及所占用施工场地的现场高程，三天内必须由施工单位在原始记录的基础上用简图形式整理一式四份，会同监理单位签证后，分别上报业主成本部门和工程管理部门。4工程动工后及时参加每周监理例会，传达业主对工程管理的要求和相关技术标准，协调施工、监理、业主三方日常管理和技术管理中的各项事务。会同业主成本部核签基础施工中土方进出的实际数量和基础开挖的实际深度37、。5加强日常巡视巡检，纠正施工监理工作的错误行为。协调配合施工单位做好主体施工。参加各分部分项工程的验收，协调政府行政管理部门的质检安检活动，核签各分部分项验收工程的资料。6严格执行各项管理制度，强化工程节点进度计划考核和每月25日的监理工作日常考核。7工程完工后及时组织工程竣工预验收，在预验收合格的前提下，及时申请行政主要部门进行竣工验收。8工程竣工验收后三个月内督促施工单位办妥备案，观察修复已交工房屋存在的缺陷，向业主售房部门移交前必须督促施工和监理单位逐户做好下述工作：室内清洁，玻璃干净；卫生试水不漏；下水通球检验；供电、电视、智能化等检验合格，箱盖完好，设施完备；门窗开启自如，关闭严密38、。9在按上述要求检查合格后，组织监理单位和施工单位向业主指定的售房管理部门分户复检合格移交，并见证移交会签。10项目责任人必须严格要求自己、努力学习、积极工作、不断提高自身项目管理素质，认真细致地分类收集下述备查报表：监理工作规划和监理月报；监理例会纪要和工程缺陷统计报表；原始地面实测记录，开挖深度实测记录；工作联系函及工程标外签证单。11项目责任人必须严格遵守国家法律法规和公司各项管理制度，服从公司安排。施工现场临水临电管理制度为了加强施工现场用水、用电安全管理，确保工程项目顺利进行，现制定以下管理制度。1、施工单位施工和生活用水、用电必须按国家规范和施工现场情况向建设单位审报临时用水、用电39、方案，方案经监理、建设单位同意后，由建设单位指定施工用水、用电接驳点，方可实施。2、施工单位用水、用电必须安装水表、电表计量，水表及电表必须经过强检合格，同时作好底数记录；不得擅自乱拉乱接管线，一经发现将给予处罚。施工用电负荷不得超过招标文件规定，负荷不足部分施工单位内部协调。3、施工单位必须派专职维修人员对管线进行维护保养，如发现大量漏水或水表、电表损坏，建设单位工程部及监理单位将有权做出罚款处理、并作增加当月用水、用电量处理。发现表坏，应及时告知建设单位通知电力、自来水公司更换，更换时要通知建设单位做好记录。4、施工总承包单位施工水电管理人员每月固定时间组织监理、施工单位对水表、电表进行抄40、表和分摊；按自来水公司及供电局相关规定缴纳水电费。各施工分包单位用水、用电，均应经建设单位工程部水电工程师同意，方可驳接。5、现场用水、用电管理及费用分摊均由总包单位统一管理，建设单位工程部只对总包单位的总表在进程、竣工退场时进行抄表计费。各分包单位用水、用电，均应按总包单位的总平布置要求进行驳接。6、本工程项目施工（生活）用水、用电费用由总承包单位向电业局和自来水公司缴纳。7 、各施工单位应配备专业人员负责本单位的用电安全，发现安全隐患，应立即整改。第五章监理工作管理规定一、工作规定为加强工程管理，提高工程投资效益，现就监理单位的授权和管理做出如下规定：1凡属投标、议标、邀请招标等进入本公司41、承监的监理公司，都必须遵循本规定。2凡属承监本公司工程的监理单位，由本公司工程部根据工程的性质和特点，对工程质量、工程进度、工程成本控制授予监理单位施工组织、施工管理、工作协调和对施工单位进行违规处罚的权利。监理单位必须对所监理的工程质量、施工安全、工程进度和成本控制负责。3凡属承监本公司工程的监理单位，在工程开工前第一次工地例会后一周内必须书面向工程部呈报合格详细的监理规划，工程部三天之内提出修改和批复意见。工程部批复之日为监理服务合同有效起始之时。4凡属承监本公司工程的监理单位，必须配套必要的平行检验工具，实行日常平行检验，并认真填报工程缺陷统计报表，若不申报缺陷统计报表或不具备基本检验手42、段，则视为未履行平行检验，本公司将保留经济索赔的权利。5凡属承监本公司工程的监理单位，必须积极支持施工单位争创优质无通病工程，切实保证施工合同约定的工程质量等级，则视为监理单位违约，本公司将保留经济索赔的权利。6凡属承监本公司工程的监理单位，必须对所监理工程中所有的隐蔽工程进行见证，若发现隐蔽记录不实或不合格工程隐蔽，则由监理单位承担返工损失10的经济责任。7凡属承监本公司工程的监理单位，必须对所监理工程中的关键部位进行旁站，若所承监的关键部位发生质量事故，经查实监理人员未履行旁站，则由监理单位承担返工损失10的经济责任。8凡属承监本公司工程的监理单位，必须认真编写监理月报、阶段监理报告、项目43、监理工作总结及监理日志，本公司工程部现场代表将不定期进行抽查，若发现监理单位不重视，不编报，每缺一项处罚监理责任人200元。9凡属承监本公司工程的监理单位，必须督促施工单位及时整理验收资料，保证房屋工程预验收三个月内领回工程竣工验收备案证，若所承监的工程三个月被无法竣工备案，则视为监理单位违约，本公司将保留经济索赔的权利。希望所有承承监本公司工程的监理单位，严格按照国家监理规范运作，确保监理工作循序有效。本规定若与国家监理规范不符之处，以国家监理规范及相关法律法规为准。本规定由工程部统一解释。二、监理例会管理工作程序1、目的：通过监理例会制度，与监理公司、施工单位进行有效沟通，进而达到质量、进44、度、投资三控制的目的。确保第一时间正确解决问题。2、范围：适用于所有委托社会监理的工程项目。3、职责：3.1工程部负责协调地盘内各单位事务，控制工程质量和进度。3.2监理公司负责全面监控工程质量和进度，及时传递信息。4、程序：4.1监理公司负责组织监理例会。4.1.1每周一次监理例会。4.1.2总监主持会议。4.1.3监理公司负责整理监理例会会议纪要。4.2施工单位总结上周工作，提出下周计划进度，提出需甲方落实的问题。4.3监理公司针对施工过程中存在问题进行分析，提出指导意见。4.4工程部地盘主任负责落实施工单位、监理公司提出的需甲方解决的问题。4.5工程部地盘主任传达公司领导新的指示。5、相45、关文件：5.1监理例会会议纪要。三、工程建设监理的工作程序及在各阶段的工作任务工程建设监理的工作程序：1、 编制工程建设监理规划；2、 按工程建设进度、分专业编制工程建设监理实施细则；3、 按照建设监理细则进行建设监理；4、 参与工程竣工预验收，签署建设监理意见；5、建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料。一、施工准备阶段建设监理工作的主要任务：1、 审查施工单位选择的分包单位的资质；2、 监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序及制度；3、 参与设计单位向施工单位的交底；4、 审查施工组织设计；5、 在单位工程开工前检查施工单位的复测资料；6、 对重点工程46、部位的中线和水平控制进行复查；7、 审批一般单项工程和单位工程的开工报告。二、工程施工阶段建设监理工作的主要任务：（一）施工阶段的质量控制1、对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证，对重点工程由监理人员驻点跟踪监理，签署重要的分项、分部工程和单位工程质量评定表；2、对施工测量和放样进行检查，对发现的质量问题应及时通知施工单位纠正，并做监理记录；3、检查和确认运到施工现场的材料、构件和设备的质量，并应查验试验和化验报告单，监理工程师有全权禁止不符合质量要求的材料和设备进入工地和投入使用；4、监督施工单位严格按照施工规范和设计文件要求进行施工；5、监督施工单位严格执行施工合同；6、对工程47、主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查；7、检查和评价施工单位的工程自检工作；8、 对施工单位的检测仪设备、度量衡定期检查，不定期地进行抽验，以确保度量资料的准确；9、 监督施工单位对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查；10、监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好记录；11、对大和重大质量事故以及其它紧急情况报告业主。（二）施工阶段的进度控制1、监督施工单位严格按照施工合同规定的工期组织施工；2、进行施工进度的动态控制；3、建立工程进度台帐，核对工程形象进度，按月、季和年度向业主报告工程执行情况、工程进度以及存在的问题.（三）施工阶段的投资控制1、审查施工单位申报的月48、度和季度计量，认真核对其工程数量，不超计、不漏计、严格按合同规定进行计量支付签证；2、建立计量支付签证台账，定期与施工单位核对清算；3、从投资控制的角度审核设计变更。三、施工验收阶段建设监理工作的主要任务：1、 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，并提出意见；2、 根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告；3、 组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收。四、施工合同管理方面的工作1、 拟订合同结构和合同管理制度，包括合同草案的拟定、会签、协商、修改、审批、签署和保管等工作制度及流程；2、 协助业主拟订工程的各类合同条款，并参与各类合同商谈；3、 合同执行情49、况的分析和跟踪管理；协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜。第六章工程款支付程序新疆x建设发展有限公司 工程部工程进度管理 合同进度价款、甲供材料款支付审核工作流程 工作流程执行部门/岗位工作依据工作记录开始提交工程进度款付款报告复核财务部一天内通知工程部告之供应商 供应商提供发票到财务部结账 验票付款 结束填写支票领用单审核核查审核审批 施工单位 、供应商 工程施工合同购销合同装修合同支付申请报告工程进度报表（成本采购部审核）材料验收单业主签字确认回访单工程竣工报告监理公司/总监工程部/项目经理、专业工程师工程部/项目经理工程施工合同购销合同装修合同资金支付计划支付申请报告工程进度报50、表材料验收单业主签字回访单支票领用单工程部/经理成本采购部/预算员、经理财务部财务总监工程部工程总监同上同上同上公司/总经理财务部/主管会计工程部/项目经理支付申请表业主签字回访单工程进度报表材料验收单支票领用单发票/收据供应商、施工单位财务部/出纳同上支票头第七章图纸会审管理、设计变更管理一、图纸会审管理1.目的：1.1通过图纸会审，使设计图纸100%符合有关规范要求。1.2通过图纸会审，使建筑规划、结构、水电煤配套等设计做到经济合理、安全可靠。1.3通过图纸会审，做到图纸表达清楚、正确无误，确保工程施工按期按质完成。2.范围：公司新建项目所有土建及配套图纸。3.职责：3.1工程部负责组织设51、计院、施工、监理、设计部等有关单位参加图纸会审。3.2工程部负责对工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。3.3设计部负责与设计院联系，提出甲方要求，并配合施工单位进行图面解释工作。4.程序：4.1设计部收到设计院图纸并审阅后在移交单上签署审阅意见移交工程部文件管理员（包括图纸清单）。4.2工程部文件管理员将图纸分发给施工、监理单位及工程部有关专业工程师。4.3工程部专业工程师负责监督施工单位对设计图纸进行阅读。4.4工程部项目主办工程师及各专业工程师也须对设计图纸进行审阅并记录于工作日记。4.5在甲方、施工、监理等单位均对图纸熟悉之后，工程部组织设计院、施工单位、监理单位及设计部等进行图纸52、会审。4.6图纸会审及工程施工过程中，如遇技术难点问题，工程部邀请有关专家作专题咨询。4.7工程部主办工程师负责将专题咨询结果汇总形成专家咨询会议报告，并分发给施工、监理等有关单位执行。4.8图纸会审记录由设计院负责，并发放工程部、设计部、监理、施工单位。5.图纸会审关键问题5.1土建部分：5.1.1基坑开挖及基坑围护。5.1.2基础形式的选择。5.1.3主体结构中的结构布置选型、钢筋含量、节点处理等问题。5.1.4四大渗漏：屋面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水。5.1.5内墙粉刷。5.1.6楼地面做法。5.1.7土建与各专业的矛盾问题。5.1.8工程施工中的可行性问题。5.2配套部分：53、5.2.1给水管供水量及管道走向、管径要满足最不利点供水压力需要，且满足美观需要。5.2.2排水管的走向及布置是否合理。5.2.3管材及器具选择是否符合规范及甲方要求。5.2.3管材及器具选择是否符合规范及甲方要求。5.2.4消防工程设计满足美观及消防局要求。5.2.5水、电、煤、消防等设备、管线安装位置设计合理、美观且与土建图纸不相矛盾。5.2.6煤气工程满足煤气公司的审图要求。5.2.7总体图纸布局、管位布置合理，管材选用合理。5.2.8用电设计容量和供电方式符合供电局规定要求。5.2.9强、弱电室内外接口满足电话局、供电局及设计要求。5.2.10室内电器布置合理、规范。6.检查：在施工过54、程中，工程部项目主办人员及各专业工程师须定期检查按图施工的情况，如发现新问题及必要的调整及时反馈给设计院，并通过设计院进行设计调整或确认，再发正式文件通知施工、监理等有关单位执行。7.有关文件：7.1现行建筑设计规范大全。7.2现行建筑施工规范大全。8.相关表单：8.1专家咨询会议报告。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期： 专家咨询会议报告项目名称编号咨询专题建设单位建设单位参加人员时 间地 点咨询专家签名：咨询会议结论： （写不完请接附页）编制： 第 页.共 页二、设计变更管理4.3.2.1设计变更的提出：设计部及公司其它部门可以直接55、提出问题，并归口到设计部发出设计变更通知单。工程部、监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问。后者由工程部负责归口汇总并审核。特别是由监理单位负责组织的第二次图纸会审为发现问题的重要环节，监理单位记录并整理后，工程部应注意认真核对。工程部将上述问题汇总后，再以公司部门工作联系单或图纸会审纪要的形式督促规划设计部或设计院解决。在紧急情况下，也可以先电话或口头通知，再补公司部门工作联系单。4.3.2.2设计问题的解决：原则上，设计变更问题的解决由规划设计部负责归口，再交设计院解决。但在施工过程中若出现紧急情况，工程部也可以在征得规划设计部同意后口头指令施工单位进行变56、更，或者直接与设计院联系，定好解决方案，要求施工单位施工，再联系规划设计部，由其与设计院协商后补设计变更单。任何口头指令或电话联系后都要补办公司或设计院正式发出的书面变更通知。4.3.2.3设计变更文件的传递及存档：当问题解决形成变更文件以后，由规划设计部发给工程部，然后由工程部发给各有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，工程部应每月整理设计变更文件设计变更通知单，填写设计变更文件清单。4.3.2.4设计变更的实施：4.3.2.4.1 评审：对于任何设计变更文件，工程部可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性或必要性做出评审。若有不同意见可以以部门工作联系单的形式向设计部提出修改意见供其57、参考。4.3.2.4.2 交底：在工程部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工作，并随时指导施工。4.3.2.4.3 标识：工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处，并加盖工程部章。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。第八章签证管理制度工程签证管理制度为严格控制工程成本，维护工程现场签证的严肃性，明确工程签证的内容和程序，减少无效签证的发生，便于工程结算的办理，保障双方的利益，特制定本办法。 一、工程签证的适用范围 工程签证是按照施工发承包合同约定，由发承包双方代表、58、监理等就施工过程中涉及变更的责任事件所作的签认证明。工程签证适用如下范围： 1承包人依据建设单位“工作联系单”的要求，从事合同范围之外的临时性工作； 2在业主单位发出“设计变更通知单”之前承包人已按原图完成了部分工作应办理工程签证； 3承包人依据设计、监理、施工、建设单位共同认可的图纸会审和会议纪要，而变更的施工工作；4施工形象进度完成情况的现场确认（不办理核定手续，但须由三方盖章确认，作为结算依据）。 工程签证单据分为“现场确认单”和“工程签证核定单”两种： 1“现场确认单”是需要现场确认的事项认定单据，包括对增加或修改的工程量、签证项目中需报价的单价或包干价、工程材料质量、施工形象进度完成59、情况等的确认。除施工形象进度完成情况现场签证确认单可单独作为报工程进度的计量依据外，其余的只作为办理“工程签证核定”的附件使用，不能单独作为结算使用。 2“工程签证核定单”是涉及工程签证项目的结算凭证。须在取得“现场确认单”和该项目完成后14天内提出核定，过期不以办理。二、办理工程签证的程序 （一）现场确认 1现场确认由承包人的项目经理向项目监理单位提出，由项目监理单位组织办理。 2现场确认单必须由甲方现场专业工程师、项目监理工程师会同成本采购部预算专员，对所发生的工程量进行现场实测、核准工程量及确认施工方法等，并备案会签（一式四份），签字认可。 （二）工程签证核定 1工程签证核定由承包人向项60、目监理单位提出。同时提交“工程签证核定单”、“现场确认单”及其它相关依据。 2项目监理单位收到“工程签证核定单”后应对该单的依据、实物工作量、完成质量是否符合合同及国家有关规定进行核查， 然后提交工程部按照工程签证审批操作办法办理审批手续。 3. 在公司办理完有关审批手续后，由工程部办理退回手续。 （三）工程签证流程： 承包人取得变更文件监理人组织现场测量等工作（施工前后）三方人员现场签署“确认单”承包人根据现场确认数据计算成果承包人14日内根据计算成果出具“核定单”并提交核定发包人15日内核定完毕并出具核定结果承包人认可核定结果（7日内没有异议时视同认可）承包人根据发包人的核定数据按约定提出61、“付款申请”或进行结算。 三、 工程签证单据的内容 1. 工程签证必须签明事件发生的原始状况，写清签证的事实依据，反映事件的真实、全面和关联有效性。“现场确认单”填写时必须注明具体签证原因、位置等。同时需写明签证提交日期、签证事实发生日期或完成日期；执行签证事实的书面依据，签证事实及完成情况简述；涉及经济或工期索赔的数量或天数（所得数量应有逻辑关系清晰的计算式）；需附图或影像资料。 2 对内容不全的；事实表述不清或容易引起歧义的；签证单据内任何字句有涂改而无签名及加注日期的；要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的，都将作为无效签证处理 3. 工程签证时,现场代表要认真研究施工合同62、,招投标文件及相关定额,明确工程发生的事实及图纸上不能标识清楚的工程量和尺寸,做到签证工程量准确,字迹清晰,书写规范,签证原因清楚,工程量属实。4. 工程签证实行量价分离制度,即专业工程师负责工程量的初步审核；成本采购部预算专员负责工程量的确认以及信息价以外的材料价格的核定。 5 每份“工程签证核定单”必须在报送前除明确编制日期外，必须有编制公司简称及连续无缺的唯一性序号，未标注者作为内容不符不予接受。 6、 所有“现场确认单”必须附发生签证的原始工作联系单以及签证部位简图，标明几何尺寸、标高、面积或体积、工程量计算式等，不得笼统签注工程量。必要时进行摄影留证。 7. 所有工程签证必须注明是否63、为“按定额计算”。如果没有注明约定，则结算时按“独立费”（不下浮）结算。 四、工程签证的时效 1.现场确认 现场确认必须在相应工程结束后7天内完成;隐蔽工程的现场确认必须在下一道工序施工前完成。需签证项目的隐蔽工程需在隐蔽前请监理、成本采购部预算专员以及现场工程师共同到现场审核后备案会签。 2工程签证核定 承包人应在办理“现场确认单”、接到“设计变更通知单”或“设计修改图后14天内向发包人提交“工程签证核定单”，承包人因执行“设计变更通知单”或“设计修改图”或“会议纪要”而要求发包人补偿经济损失、增加工期的，应当在“工程签证核定单”中一并提出。承包人在双方确定变更后的15日内不向发包人提交“工64、程签证核定单”，则认为该项变更不涉及合同价款变更、经济补偿和工期增加。 3发包人应在收到“工程签证核定单”及上述书面依据之日起15日内予以确认；承包人对发包人的确认结果有异议的，必须在7天内提出，否则视同认可。 4对无图纸及临时性类工作，工作量由施工单位、项目监理、现场工程师和成本采购部预算专员共同现场确认。 5因事件发生突然，须紧急处理且单项工程签证总金额不足贰万元的，工程签证办理人可口头请示公司工程总监同意，事后按正常程序补办手续，但必须有公司现场工程师及监督人员签字。 五、工程变更、工程签证的责任 1现场确认和工程签证核定必须在规定期限内提出，逾期不予补签（特殊情况可特殊处理）。 2. 65、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款和顺延工期。 3对工程承包商进行经济惩罚的工程签证（工程经济反索赔文件）一般由工程部或施工监理提出，成本采购部及其它相关部门根据工程承包商违约情况也可提出。对工程承包商进行经济惩罚的工程签证办理原则及方法参照对本工程签证办理原则和方法。 4承包人在施工中擅自变更设计图纸，该变更部分不得提出签证核定。若造成经济损失或质量问题，承包人除应承担全部损失外，并接受发包人加倍处罚。 5变更、签证及其价款的调整、经济补偿、工期的增加的确认手续，必须在本办法规定的时间内办理，任何个人签字补办的变更、签证一律无效。 6. 需签证项目在施工中的隐蔽工程验66、收证明、施工会议记录、纪要、施工日志等只能作为变更、签证的依据之一。 六、工程签证的确认 1设计变更、现场确认是施工图纸的补充部分，与正式施工图纸一样具有同等的法律效力，设计变更、现场确认一经确认，发包人和承包人双方必须按规定严格执行。 2经会签的“现场确认单”须经工程总监签字确认。 经审核的“工程签证核定单”，须经总经理签字确认并统一编号后，才能作为结算或付款的依据。（签字、盖章和编号三者缺一不可）3. 所有工程签证单需三方（施工方、监理方、建设方）共同签字方为有效。 4工程总监负责“工程签证核定单”的批准。“工程签证核定单”由工程总监批准确认外，其余任何签字均只代表对该签证发生的基本状况的67、认可，而非“工程签证核定单”的确认。5、特别声明：在已经确认的“工程签证核定单”与所签署的合同、补充协议等文件的约定存在重复、冲突时，结算时以合同、补充协议等文件的约定为准，该“工程签证核定单”的处理办法由双方协商解决。附表一： 现场确认单报送日期 申报单位名称编号盖印处工程名称合同编号签证依据签证内容计算依据签证单位授权人签字盖章： 日期：监理单位意见现场监理工程师： 日期：监理总监： 日期：建设单位意见工程部现场专业工程师： 日期： 成本采购部造价工程师： 日期： 备注附件说明附表二：工 程 签 证 单报送日期 申报单位名称编号盖印处工程名称合同编号签证依据签证内容计算依据及金额签证单位授68、权人签字盖章： 日期：上述由施工单位自行填写监理单位意见现场监理工程师： 日期：监理总监： 日期：建设单位意见工程部现场工程师： 日期：工程部经理： 日期：造价工程师：（明确成本费用增减数量） 日期：成本管理部经理： 日期：工程总监： 日期：总经理审批意见： 日期：备注附件说明注 1、本签证单依据为工程任务联络单、设计变更单、技术联络单 2、无单不予签证本签证一式四份 签证单经建设单位盖有“签证编号专用章”后方可有效一、2014年工程技术档案管理规定为了进一步加强工程技术资料档案的管理，有效地控制工程各项管理的完善，减少不必要的错误和损失，确保工程资料的准确性、及时性、规范性、完整性，根据GB69、/T503028-2001标准，特制订本规定，要求各监理单位、施工单位必须严格遵守本规定。第一条 为了提高建筑安装工程施工技术资料的科学管理，依据国家规范、标准和建设工程质量管理条例的有关规定，并结合工程资料要求,由工程部负责监督，各施工单位、监理单位负责实施。第二条 本办法规定了建筑安装工程施工技术资料的有关要求，适用于一般工业与民用建筑。x公司承建的工程均按本制度执行，有特殊要求的工程需要增加内容的，按国家有关规定和设计要求执行。（主要指减隔震工程技术）第三条 建筑安装工程施工技术资料是在施工过程中形成的、应当归档、保存的各种图纸、表格、文字、音像材料等技术文件材料的总称。它是反映工程结构70、质量及使用功能状况及对工程进行检查、维护、管理、改建、扩建的依据，也是工程建设及竣工的必要条件，工程质量核验的主要依据。第四条 国家颁布发行的建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001及配套的系列验收规范，作为国家强制性标准，各有关单位和个人必须严格执行。第五条 对于工程中发生的任何资料不得缺项漏项，应内容齐全，准确真实。严禁伪造、涂改、丢失等。对于涂改、伪造、随意抽撤、销毁、丢失等造成资料不合格的应按有关规定予以处罚。第六条 施工技术资料管理工作程序1、施工前资料准备工作：各监理单位、施工单位配专人负责工程技术资料管理并进行开工前的资料准备工作，做好记录。施工工程技术资料中如施工技71、术交底、隐蔽工程验收记录、施工日志等技术资料应由现场技术负责人、施工技术员编制记录，严禁现场资料员编制，一经发现，将对施工单位予以处罚。2、根据施工图中引用的各类施工规范、规程、检验标准及选用的标准图集应及时配齐，对质量体系有关的文件和资料进行控制，确保施工现场使用的是有效版本。严格按程序文件做好分类、编号、标识、列清单、借阅等管理工作。3、工程进入施工阶段，按施工顺序部位逐项收集、整理、编制施工技术资料，各项技术资料应统一配套，资料衔接紧密，各项签证及时，严格控制技术资料的完整性、及时性、真实性，严禁后补做假资料或漏项、缺项。4、公司工程部每月对各监理单位监理资料进行核查并协同监理单位对施工72、单位现场施工技术资料进行一-二次资料检查评比，对各单位的技术资料进行检查并做出相应资料核查通报，对于在检查评比中较差的单位进行通报批评同时对相关责任人进行处罚，处罚金额在五百-一千元，同时相应监理单位给予通报批评。资料检查通报会议要求各监理单位总监（总监代表）、施工单位项目负责人、资料员必须参加。5、中检资料：当主体工程完成70%以上部位时，施工单位经质量验收符合要求后，经现场监理单位审核认可后，按完成的部位应具备的、完整的资料依据市、区等质量监督站规定要求上报各质量监督站检查。6、竣工资料的验收：当工程土建、水暖、电气、设备安装完毕后，严格按公司工程部的要求进行工程资料的收集、整理，做好工程73、分部（子分部）工程质量验收及单位工程质量竣工验收记录，内容完全符合竣工验收资料标准。7、各施工单位必须负责对甲供材料、甲控材料及各分承包方资料进行收集整理归档，由建设单位负责各方协调工作。8、工程技术资料各方审批程序应由施工单位自检合格签章齐全后，报监理单位审核签章、需勘察、设计单位签章的应报送勘察、设计单位签章，最后报送建设单位相关人员审核签章。第七条 竣工资料、竣工图的编制及移交归档一、竣工图的编制1、按原图施工未发生变动的，由施工单位在原施工图上加盖“竣工图”章后，即作为竣工图。2、发生一般性的设计变更，由施工单位在施工图上修改，经监理单位审核后，加盖“竣工图”章后即作为竣工图（竣工图章74、应加盖在图纸正面明显处）。3、发生重大的如结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、立面造型的改变等，不宜在原图上修改的，应重新出施工图后再编制竣工图，重新绘制竣工图的，在图签栏中必须有原设计单位名称和设计人员的签证。4、竣工图要求一定要与施工实际情况相符、统一、图面整洁、字迹清晰，一律用碳素笔绘制，并要求有该项目技术负责人签字盖章。在项目施工负责人审核盖章后，交由项目资料员装订，统一归档。5、竣工图按单体楼上交，各三份（市城建档案管、建设单位、物业） 6、图纸一律按手风琴折叠法，折成A4图幅规格、图签外露于右下角。二、竣工资料的编制1、档案资料的材质与书写材质必须有利于长期保存。立卷必须遵循其自75、然形成的规律，保持案卷内文件材料的有机联系，按时间先后顺序、工序发生步骤、专业加以划分排列，并便于档案的保管和利用。2、案卷要求干净、整洁，资料收集及时、真实、完善。3、竣工资料必须装订成册，封皮、案卷、卷内目录放在案卷之首，备考表放在资料最后一页，用棉线装订，每本案卷厚度不宜超过20mm。案卷封面应填写案卷名称、建设单位、设计单位、施工单位、案卷卷数、编制日期、保管期限、密级等。4、案卷采用统一的规格尺寸A4纸张规格、卷内其它不同尺寸的资料，通过折叠、裱贴等达到统一规格。注：裱贴衬纸用70克以上书写纸，裱贴时应在左边留出25-30装订边。5、卷内文件材料均以有书写内容的页面编写页号，页号编写76、位置：单面书写的文件材料在右下角编写页号；双面书写的文件材料，正面在右下角，背面在左下角，页号编写一律用铅笔编写，案卷封面、卷内目录、备考表不编写页号。要求：字迹干净、整洁、清晰。6、案卷装订采用三孔双线式，孔距 为85，距纸张左边缘15，上中下位置居中，用棉线穿孔，结头打在背后。7、竣工档案须经各公司资料员审核查验后方可上报，竣工资料中除部分合格证（钢筋、水泥、水电表合格证、验表证等）可为复印件（须加盖转抄章）外，其余必须为原件。8、报送竣工档案时应同时报送档案卷内目录电子目录。三、竣工资料的移交归档竣工图纸、竣工档案要求必须在竣工验收后90日内装订整齐后上报至公司工程部，待完成竣工备案及核77、查无误后，建设单位将给各单位出具档案接受证明。第八条 工程回访维修资料档案应由各回访维修施工单位做好回访维修记录，维修完毕后做好验收记录，并由施工单位、物业公司、业主、建设单位相关人员签字认可。回访维修资料的编制、整理、移交与建筑安装工程施工技术资料相同。（一）、监理单位资料名称、摆放顺序及要求1、 监理单位营业执照、资质证书、组织机构代码证、中标通知书复印件（加盖公章）2、 监理单位总监任命书、监理人员任命书、总监、监理人员上岗证复印件（加盖公章）3、 监理规划（土建、设备、电气、安全、节能）（必须为原件） 4、 监理实施细则（土建、设备（包含地暖）、电气、安全、节能专项）、见证取样）（必须78、为原件）监理旁站方案5、 监理月报（原件）6、 监理整改通知单及整改回执（原件）7、 监理会议纪要（原件）8、 监理旁站记录（必需包含外墙保温、屋面保温、塑钢窗安装、屋面、卫生间厨房防水、地下室顶板保温、土方回填、砼浇筑）9、 监理日志10、 监理工作总结（原件）11、 监理评估报告（地基与基础、主体、竣工）（原件）（二）、施工技术资料第一部分：开工前期资料、 开工报审表、开工报告、 施工图审查批准书（复印件）（开工前由建设单位负责提供）、 施工许可证（复印件）（开工前由建设单位负责提供）、 工程规划许可证（复印件）（开工前由建设单位负责提供）、 红线图、 中标通知书、 消防验收合格意见书（复79、印件）（竣工后由施工单位负责提供）、 室内环境监测报告（复印件）（竣工后由建设单位负责提供）、 质量监督站：阶段监督检查记录（复印件）、整改通知书、回执（必须为原件）、质量监督报告、安全监督评价报告、地基与基础主体竣工验收监督记录（必须为原件）、 工程竣工备案表（竣工后由建设单位负责提供）、 地质勘察报告、方案（原件）、 地基处理检测报告、 施工阶段文明施工报告（打印彩色的）第二部分：施工技术管理资料、 项目经理部组织机构设置、岗位责任制及安全生产责任制。、 施工组织设计报审表及施工组织设计，应包含：工程概况、施工部署、施工方案、克服工程质量通病的措施及方法、施工进度计划及施工进度计划表、施工80、平面布置图、施工准备工作计划、季节性施工方案、质量.安全.文明施工各项保证措施等八项内容。专项施工方案（必须包括节能专项例：外墙、窗）、 商砼使用量清单（必须原件，加盖商砼厂家公章）、 施工现场质量检查记录、质量保证体系审查表、 施工技术交底，包括：土方开挖、土方回填、模板、钢筋（应包含钢筋连接）、砼、砌体（以上4项分基础、主体各交底一次）、基础防腐、地下室顶板保温、地下室外墙保温、屋面找平层、屋面防水层、屋面保温层、室内抹灰、内墙粉刷、外墙保温工程（应包含基层底灰、保温层、网格布粘贴）、外墙乳胶漆（涂料）、外墙面砖粘贴、楼梯栏杆安装、室内排烟道安装、GRC板安装、单元电子对讲门安装、进户门安81、装、木门安装、钢门安装、塑钢窗安装、玻璃安装、室内地面垫层、厨房卫生间防水、楼梯栏杆安装、油漆工程、给水管道安装、消防管道及设备安装、塑料排水管道安装、铸铁排水管道安装、卫生器具安装、室内散热器安装、室内采暖管道安装、消防管道安装、地暖工程、电气暗管敷设、管内配线、照明配电箱安装、照明器具安装、电梯安装等。要求技术交底应包括以下内容：对设备材料的要求、主要机具、作业条件、操作工艺、质量标准、应注意的质量问题、成品保护、安全要求、文明施工。、 施工日志，包括：土建、给排水与采暖、电气工程，要求：施工日志中必须详细记录当日施工进度、质量、安全等情况，对进场材料名称.规格.型号.数量。见证送检情况；82、工程当天停工.加班等情况必须详细记录。第三部分：建筑与结构、 图纸会审、设计变更、经济签证（附资料里）、 工程定位测量记录、 工程放线记录、 见证试验汇总表（包括：土建、设备、电气所有材料见证复检）、 钢材合格证、检验报告汇总表、工程材料报审表、材料进场验收记录、材料合格证.检验报告、见证记录、材料复检报告、 水泥合格证、检验报告汇总表、工程材料报审表、材料进场验收记录、材料合格证.检验报告、见证记录、材料复检报告、 砌块合格证、检验报告汇总表、工程材料报审表、材料进场验收记录、材料节能认定证书、材料合格证.检验报告、见证记录、材料复检报告主要材料有：烧结多孔砖、陶粒砌块、加气砼砌块等）、 粗83、细骨料合格证、检验报告汇总表、工程材料报审表、材料进场验收记录、材料合格证.检验报告、见证记录、材料复检报告、 商品砼合格证、检验报告汇总表、商砼评价报告、工程材料报审表、合格证、检验报告、 防水材料合格证、检验报告汇总表、工程材料报审表、材料进场验收记录、材料合格证、材料使用说明书、检验报告、见证记录、材料复检报告、防水材料使用说明书（屋面、厨卫间）必须有。主要材料有：乳化沥青、SBS防水材料等、 外加剂（掺合料必须复检）合格证、检验报告汇总表、工程材料报审表、材料进场验收记录、材料合格证.检验报告、见证记录、材料复检报告。、 门窗合格证、检验报告汇总表、工程材料报审表、材料进场验收记录、材84、料合格证.检验报告、见证记录、材料复检报告。主要材料有：塑钢窗、钢衬、滑撑、执手、铰链、传动锁闭器、胶条、单元电子对讲门、进户门、地下室钢门、木门等。、 保温材料合格证、检验报告汇总表、（必须有保温性能的检测）工程材料报审表、材料进场验收记录、材料节能认定证书、材料合格证.检验报告、见证记录、材料复检报告（应包含保温体系型式检验报告）主要材料有：抹面胶浆、聚苯乙烯板粘接剂、瓷砖粘接剂、腻子、耐碱网格布、瓷砖嵌缝剂、锚拴、聚苯板、挤塑板等。（地下室外墙、顶板、外墙、屋面）、 其他材料合格证、检验报告汇总表、工程材料报审表、材料进场验收记录、材料合格证.检验报告、见证记录、材料复检报告。应包括：外85、墙面砖、外墙乳胶漆、腻子、抹面石膏、防锈漆、涂料、栏杆用钢管.扁铁.角钢等、楼梯扶手 、排烟道、GRC板等。、 见证取样和送检见证人备案书（根据原材料送检情况，有几家实验室做几个见证备案书）、 回填土密度试验报告。包括土壤击实试验和土壤干密度试验报告、 超过25的不允许焊接，钢筋焊接试验报告。包括钢筋焊接和植筋（阳台、拉拔）试验报告，后附施焊人上岗证复印件，并加盖转抄章、 砼试块强度试验报告汇总表、砼试块强度统计评定、砼试块强度试验报告。应包括：地基与基础工程、主体工程、屋面工程、装饰工程、楼地面工程等。、 砂浆试块强度试验报告汇总表、砂浆试块强度统计评定、砂浆试块强度试验报告。应包括：地基与86、基础工程、主体工程、装饰工程等、 隐蔽工程验收记录。应包括地基与基础工程、主体工程、装饰工程、屋面工程、楼地面工程内的各个分项工程，主要有：土方开挖、地下室防水工程、地下室外墙保温工程、地下室顶板保温、基础、地下室柱、梁、板钢筋工程、基础砼工程、主体一-女儿墙柱、梁板钢筋工程、砌体工程、屋面工程（找平层、防水层、保温层、细部构造、保护层）、伸缩缝、门窗工程（塑钢窗安装、单元电子对讲门安装、进户门安装、地下室钢门安装、木门安装）、卫生间地面防水层、楼地面垫层、外墙保温工程（底灰、保温板粘贴、网格布粘贴）、栏杆安装（楼梯栏杆、窗护栏、屋面护栏）、排烟道安装、室外散水、台阶等。隐蔽验收记录填写要求：87、隐蔽工程施工依据、主要材料名称及规格、隐检内容必须填写齐全，隐检结果明确；隐蔽工程部位必须准确。、 地基验槽记录。要求：必须标注开挖基坑底标高、定标高、基地土质情况。结论明确。定安里的满足，后附原始抄平记录。、 施工记录。应包括砼浇筑施工记录、砌体施工记录、地下室防水工程、地下室外墙保温工程、地下室顶板保温、屋面工程（找平层、防水层、保温层、细部构造、保护层）、伸缩缝、门窗工程（塑钢窗安装、单元电子对讲门安装、进户门安装、地下室钢门安装、木门安装）、卫生间地面防水层、楼地面垫层、外墙保温工程（底灰、保温板粘贴、网格布粘贴）、栏杆安装（楼梯栏杆、窗护栏、屋面护栏）、排烟道安装、室外散水、台阶等。88、（超过100m3达到200 m3不少于3组）、 砼配合比设计、砼现场调配。要求：砼现场调配必须与砼试块强度试验报告相符。（现场自拌砼必须进行调配，打一次砼做一次砼试块）、 砂浆配合比设计，砂浆现场调配。要求：砂浆现场调配中设计配合比为体积比（不做试块）的必须调配。现场自拌砂浆必须进行调配（砂浆），有无设计标号均调配、 砼开盘鉴定记录，每一组做试快、 工序交接记录。包括：地基与基础、主体、装饰、 砼同条件试块试验报告汇总表、砼同条件试块试验强度统计评定、砼同条件（不少于10组）试块强度报告。、 结构实体钢筋保护层厚度检验记录、 分部分项工程质量验收记录（必须根据工程实际填写，主控项目全部合格，一89、般项目选项应根据工程部位进行选项）、 地基与基础分部工程。包含分项：土方开挖、土方回填、模板、钢筋、砼、现浇结构、砖砌体、配筋砌体、填充墙砌体、涂料防水等、 主体分部工程。包含分项：模板、钢筋、砼、现浇结构、砖砌体、配筋砌体、填充墙砌体、涂料防水等。、 屋面分部工程。包含分项：保温层、找平层、防水层、细部构造等。、 装饰装修分部工程。包含：一般抹灰、塑料门窗安装、金属门窗安装、特种门安装、木门安装、玻璃安装、饰面砖粘贴、水性涂料涂饰、溶剂性涂料涂饰、地面填充层、水泥砂浆面层、地面找平层、地面隔离层、基土垫层、清水墙勾缝、聚苯板薄抹灰外保温、护栏和扶手制作安装、板材墙体等。、 新材料、新工艺施工90、记录。包括：外墙外保温施工记录，多层安面（东南西北）高层（6层4各面）、 屋面淋水试验记录、 有防水要求的地面蓄水试验记录、 建筑物垂直度、标高全高测量记录、 建筑物沉降观测记录、 抽气风道检查记录。按每户做、 塑钢窗三项物理性能及保温性能检测报告、 外墙保温拉拔试验、抗冲击试验记录第四部分：给排水与采暖、 图纸会审、设计变更、工程经济签证、 材料、配件、设备进场合格证、检验记录汇总表、材料设备报审表、材料设备进场验收记录、 材料设备合格证检验报告。主要材料有：PVC排水管材及管件、铸铁排水管材及管件、焊接钢管、散热器、热镀锌管、管道保温材料、阀门（采暖、给水、消防）、卫生器具、热表、水表、集91、分水器、锁闭阀、地暖管材（复检）、地暖保温板（复检，提供节能材料认定证书）、水嘴、消火栓、水枪、消防水泵等。、 管道设备强度、严密性试验。应包括：给水管道水压试验、采暖管道水压试验、消防管道水压试验、给水阀门强度及严密性试验、采暖阀门强度严密性试验、消防阀门强度严密性试验、暖气管道散热器压力试验等、 隐蔽工程验收记录。应包括：排水雨水管道、给水管道、采暖管道等、 系统清洗、灌水试验记录。应包括：给水系统清洗试验记录、消防系统清洗试验记录、采暖系统清洗试验记录、埋地排水管道灌水试验记录、雨水管道满水试验记录等。、 施工记录。应包括：给水管道及配件安装、排水管道及配件安装、采暖管道及配件安装、消防92、管道及配件安装、卫生器具安装等。、 分部、分项工程质量验收记录。应包括以下分项：室内给水管道及配件安装、室内消火栓安装、室内排水管道及配件安装、消防管道及配件安装、雨水管道及配件安装、卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装、室内采暖管道及配件安装、室内采暖辅助设备及散热器安装、室内采暖系统水压试验及调试、室内采暖系统低温热水地板辐射安装等。、 给排水与采暖工程安全和功能检验及主要功能抽查记录。应包括：给水管道通水试验记录、暖气管道、散热器压力试验记录、排水管道铜球试验记录、卫生器具满水试验记录等。第五部分：建筑电气、 图纸会审、设计变更、经济签证、 材料、配件出厂合格证及检验93、报告汇总表、材料设备报审表、材料设备进场验收记录、 材料设备合格证检验报告。主要材料有：钢管、PVC管、配电箱体、电线、电缆、镀锌角铁扁铁、导管与接线盒、配电箱、电表、开关、插座、灯具等、 接地、绝缘电阻测试记录。应包括：电气绝缘电阻测试记录、电气接地电阻测试记录。总说明，接地类别。、 隐蔽工程验收记录 。应包括：导管敷设工程、等电位工程电气接地装置、配线工程等。材质、规格、 施工记录。应包括：导管敷设、电线电缆穿线、配电箱安装、照明器具安装、照明全负荷试验记录等。、 分部、分项工程质量验收记录。应包括以下分项：电线导管电缆导管和线槽敷设、电线电缆穿管和线槽敷线、成套配电柜控制柜和动力照明配电94、箱安装、电缆头制作接线和线路绝缘测试、开关插座安装、普通灯具安装、接地装置安装、照明通电试运行、建筑等电位连接等。、 电气工程安全和功能检验及主要功能抽查记录。应包括：照明全负荷试验记录、灯具插座开关运行检验记录、灯具插座开关接线检验记录等。第六部分：电梯工程、 图纸会审、设计变更、经济签证、 设备出厂合格证汇总表、设备报审表、设备进场验收记录、设备出厂合格证及开箱检验记录。、 技术交底、 隐蔽工程验收记录、 施工记录。应包括：电梯安全保护装置试验检查记录、电梯负荷运行试验记录、电梯噪声测试记录、电梯加减速和垂直水平振动加速度试验记录、 接地电测测试记录。接地极及回路电阻测试、 电气绝缘电阻测95、试记录。拽引机绕组、电线电缆等的绝缘电阻测试。、 电梯运行记录。应包括：限速器安全联动试验记录、层门及轿门试验记录、空载超载125%试运行记录等、 电梯安全装置检测报告、 电梯分部分项工程质量验收记录。应包括以下分项：驱动主机安装、导轨安装、门系统安装、轿厢对重安装、安全部件安装、悬挂装置随行电缆补偿器安装、电气装置安装、电梯整机安装、液压系统安装等。第七部分：智能化工程、 图纸会审、设计变更、经济签证、 材料、设备出厂合格证书汇总表、材料设备进场报审表、材料设备出厂合格证检验报告。、 隐蔽工程验收记录、 系统功能测定及设备调试记录、 系统检测报告、 分部分项工程质量验收记录第八部分：单位工程96、质量验收、 单位工程竣工验收记录、 单位工程质量控制资料核查记录、 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录、 单位工程观感检查记录、 单位工程竣工报告、 勘察单位工程质量检查报告、 设计单位工程质量检查报告、 工程施工总结（施工单位）公章、 单位工程竣工验收监督申请书、 单位工程竣工验收方案、会议记录、人员签到表、 单位工程竣工验收意见表、 单位工程竣工验收报告、 工程质量保修书（日期：回执的日期开始）、 建筑节能专项工程施工质量专项验收记录、 住宅工程质量分户验收记录汇总表第九部分：工程照片、 工程原始地貌、焊接节点的大照片、梁板部位的钢筋工程、外墙保温板粘贴、工程竣工验收后正立面、97、背立面、两个侧立面的5寸彩色照片。要求照片清晰、完整；提供照片同时提供照片电子版。、 照片背面填写拍摄人、拍摄时间、拍摄部位、工程名称、 上交照片的同时附工程简介。第十部分：上交城建档案馆资料 上报档案馆资料由各施工单位、监理单位根据各档案馆归档要求进行整理，自行上报，建设单位将组织协调各档案馆进行装订前培训工作。二、工程资料图纸流程 工程资料管理 工作流程编号：13工作记录工作依据执行部门/岗位工作流程 开 始施工图纸由设计部交接前期资料由前期部交接合同及相关资料由成本图纸采购部交接工程资料管理工作规定工程部/资料员接 收收文登记资料目录工程部/资料员图纸登记收文登记工程部/资料员发放施工单98、位前期部监理单位设计部项目经理成本采购部审图办工程部归档图纸由施工单位盖章竣工图办理用水电及相关手续结 束三、收文管理制度1.目标1.1 为提高办公效率，使收文管理程序规范化、制度化、系统化；1.2 对收文内容及时回馈。2. 适用范围适用于x建设公司合作项目的项目公司收文管理。3.程序内容3.1收文的签收及归档3.1.1工地所有收文一般均由工程部资料员签收，如其他人员代签，务必将原件立即交付工程部资料员；3.1.2工程部资料员收文后立即将正本编号归档（归档要求根据档案管理制度执行），填写“收文登记表”，同时将影印本送交项目执行总经理及项目工程师。3.2指定主办人员3.2.1项目执行总经理审阅文99、件；3.2.2项目执行经理提出处理意见及指定主办人员，并将文件及处理意见交付主办人员处理。或工程部资料员根据项目部工程师的分工而提交专项工程师，并将“发文登记表”交专项工程师签收。3.3项目工程师执行处理3.3.1如文件为汇报性质的，项目工程师阅读了解，并通知工程部资料员对该文件结案；3.3.2如文件有待解决内容，由主办项目工程师负责制定或召集相关单位协商解决办法；3.3.2如文件内容需回复，由主办项目工程师负责拟订回文。3.4项目执行总经理核阅3.4.1主办项目工程师将协商处理结果汇报项目执行总经理核阅；3.4.2项目执行经理同意后作为决议内容由主办项目工程师负责实施；3.4.3项目执行经理100、判断是否需要公司相关部门流转确认，需要公司相关部门流转确认的决议送公司审核。3.5 结案归档3.5.1收文相关内容处理结果经项目执行经理认可后结案；3.5.2工程部资料员在收文登记表中登记结案日期。3.5.3每季度末由工程部资料员将发文整理成册，交项目执行经理审阅。4.控制要点4.1签收文件时务必写明签收人姓名，签收日期；4.2收文的回应工作由工程部资料员负责全程的跟踪管控；4.3在合约中对收文的回复或直接来文中有明确的时间限制，超期视为对收文内容已默认。因此工程部资料员要负责回应工作的时程管控；5.使用表单5.1收文登记表5.2工程联系单发文管理制度1.目的1.1发文是工地工程管理的重要掌控101、手段，制订本制度是为了使工地的发文规范化、系统化、时效化；1.2对发文内容进行及时的回馈及有效的跟踪掌控。2.程序内容2.1发文的拟订2.1.1由各主办项目工程师根据主办事项工程管理的需求拟订；2.1.2项目执行经理根据工程管理需求指定主办项目工程师拟订；2.1.3我方收文有需答复或解释之内容，由主办项目工程师拟订回文。2.2发文的内容2.2.1工地的所有发文均采用相同的表格，见“公司统一表格”，如有图纸或其它文件均作为发文之附件。2.3项目执行经理核阅2.3.1所有的发文须经项目执行经理核阅并签字后方有效；2.3.2所有的发文须签盖项目专用图章或公司公章后方有效。2.4工程部发文2.4.1工102、程部发文包括现场对外安全要求、管理要求、会议通知，一般性发文等，此发文经项目执行经理核阅同意后加盖项目公司工程部章印。工程部资料员并填写“工程部章发文登记表”做好登记手续。2.5公司流转审核2.5.1对工程中涉及到的工程变更、技术设计变更、质量变化、材料更换及一切引起费用增减的发文，均由公司相关部门流转确认并加盖公司章印；2.5.2公司流转文件由工程部资料员统一送交公司指定专职流转人员，具体操作流程参照相应管理流程及公司文件流转规定。2.6发文的登录及编码2.6.1为了保障所有发文的正确归档，所有的发文须经工程部资料员统一进行登录及编码。2.7发文2.7.1工程部发文及公司已流转确认的发文统一103、由工程部资料员登录及编码，由工程部资料员统一分发各相关单位；2.7.2发文必须由收文单位进行签收，详见“发文签收表”。2.8发文事项的跟踪2.8.1发文事项的执行由主办项目工程师负责督导，结案后告知工程部资料员进行结案登记。2.9发文的归档2.9.1所有发文由工程部资料员统一进行归档；2.9.1工程部资料员在进行发文登录时将发文原稿存档，并将公司审核完的“工程变更单”影印本分发给主办项目工程师；2.9.2工程助理在发文事项结案后在“发文登记表”中登记结案日期。3.控制要点3.1发文签收应在签收文件时务必写明签收人姓名，签收日期；3.2当天的文件必须由工程部资料员当天发送相关单位；3.3发文如需104、回复，应在发文中明确要求回复日期；3.4发文如有交办执行内容，应明确要求执行完成日期；3.5工程部发文严格按照根据公司相应项目公司印张使用规定执行；工程部资料员做好用章登记手续；3.6主办工程师在例会中进行工作进展汇报，当日的所有发文要在工作日志及日报中记录。4.使用表单4.1发文登记表4.2章印使用登记表4.3工程联系单第十章 会议制度一、为了保障工程各项工作顺利开展，各类问题能及时得到解决和反馈，根据工程实际施工情况，工程部相关人员按时参加各项相关会议：1.*工程部周工作例会：会议由工程部组织，工程部所有人员参加，会议时间根据工作需要确定。2.各工程项目部监理周工作例会：会议由监理公司组织105、，工程项目部相关人员参加，会议时间根据各项目实际情况确定。3.各工程项目部图纸会审、技术交底会议：会议由各工程项目部组织，工程项目部相关人员参加，会议时间根据各项目进度情况确定。4.各方案、技术评审会：在工程前期方案评审、技术评审阶段进行，各相关人员参加。5.各工程项目施工协调会议：会议由各工程项目部组织，工程项目部相关人员参加，在施工过程中根据实际情况随时召开。二、会议制度：1. 要求参加会议人员提前5分钟到场。2. 实行会议人员签到制度（会议签到表见附件）。3. 做好会议内容准备，并做好会议记录。4. 会议期间会议人员注意力要集中，禁止打瞌睡或做与会议无关的事情。5. 会议期间将通讯器材设106、定在静音状态或关机，会议期间非紧急事件应6. 尽量避免接打电话。第一次工地会议议程会议主要内容（工程部项目责任人主持）：1.建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；2.建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的额授权；3.建设单位介绍工程开工准备情况；4.承包单位介绍施工准备情况；5.建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；6.总监理工程师介绍经过图纸会审后编制的监理规划的主要内容、工作程序、工作方法；7.研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点、会议议程及主要议题；8.关于检验批划分、材料取样计划、施工检测计划、隐蔽107、工程的验收设置要求；9. 第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签；10. 其他应注意事项。第十一章 奖惩制度违规处罚规定为规范工程管理行为，切实做好工程管理，现就东风阳光城各施工、监理、配合单位等违规处罚做出如下规定：1未经业主项目管理人员允许私自在施工现场搭建工棚的，除限期拆除外，处以5001000元的罚款。2未经业主售房部门允许，私自占用已移交房屋者，处以5002000元罚款。3超越自身工作区域，强占他人场地者，除限期清除外，处以5002000元的罚款。4违规私自移接管道泵，直取管道自来水施工者，按市自来水节水处罚规定执行。5违规私接电源，有偷电行为者，处以500108、1000元罚款。6不服从门卫管理，强行进入者处以100200的罚款。7攀爬围栏私自进入者，处以100元罚款。8顺手牵羊、偷拿现场材料者，按所获取材料价款的双倍金额处罚。9损坏工程成品或半成品者，按修复或更换价款的110处罚。10在已完工路面拌合砂浆者，每发现一处处以200元罚款。11会议通知到位后，开会迟到每次处以100元罚款。12会议时间随地吐痰，随手丢烟头每次每项处以50元罚款。不讲究卫生，随地大小便者，每人每次处以50元处罚。13四大节点工程工期（基础工程、砼结构工程、墙体工程、装饰工程）不能按预期完工的，每延误一天罚款200元，若总工期达到合同工期者，则罚款如数退还，若总工期延误，则按109、合同约定赔偿，且中期处罚不退还。14违反安全管理规定，违章操作，野蛮施工者，按相关规定处以5001000元罚款。15违反施工程序，施工质量问题突出且反复出现同类工程质量问题者，处以5001000元罚款。第十三章 竣工验收规程一目的确定工程如期验收，达到国家验收规范要求。二适用范围适用于公司开发建设的工程项目验收。三职责1工程部项目责任人负责组织预验收、竣工验收，主持预验收，审核竣工资料，并通知其他有关部门参加预验收、竣工验收。2工程部部长出席预验收、竣工验收，代表公司发言。四程序1验收依据：国家有关设计、施工及验收规范、规程、质量检验评定标准、施工图纸及有关资料。2单位工程验收分两次：预验收和110、竣工验收。工程临近完工，工程部项目责任人与施工单位总负责人协商，确定计划预验收日期。工程部项目责任人督促施工单位在计划预验收日期十天前组织有关人员进行全面质量检查，发现问题按照工程质量问题(事故)处理规定处理.并按照城市建设档案文件材料归档内容(建设工程部分)整理好竣工资料。工程部项目责任人督促施工单位在计划预验收5天前填报竣工验收（预验）申请表，工程部项目责任人在收到竣工验收（预验）申请表两天内组织监理单位、施工单位有关人员对工程进行全面质量检查，发现问题按照工程质量问题（事故）处理规定处理。检查竣工资料按照城市建设档案文件材料归档内容（建设工程部分）进行。工程部项目责任人根据检查结果在竣工111、验收（预验）申请表上签字，发送施工单位。工程部项目责任人在计划预验收3天前联系质监站确定预验收日期，并联系设计院、监理单位、施工单位有关人员，组织预验收。工程部项目责任人主持预验收，介绍工程现场质量、进度等情况。预验收检查后，各与会单位有关人员提出检查发现的问题及整改意见。工程部项目责任人两天内汇总记录，问题处理按照工程质量问题（事故）处理规定进行。监理单位负责落实、逐个整改预收发现的问题。工程部项目责任人根据预验收情况竣工资料检查情况进行评定，填写单位工程观感质量评定表、质量保证资料核查表、单位工程质量最后评定表。3竣工验收工程部项目责任人根据预验收发现质量问题处理情况，督促施工单位上报竣工112、验收申请表。工程部项目责任人与施工单位总负责人协商，确定竣工验收日期，并提前3天联系质监站、设计院、监理单位有关人员，组织竣工验收。工程部项目责任人在竣工验收前应完成书面的工程情况总结，主要内容应有工程概况、工程质量、造价情况，有无重大问题出现及处理情况等。质监站责任人主持验收，根据验收情况，征求与会单位的意见，进行最终评定。工程部部长参加会议并代表公司方面发言。工程部项目责任人督促施工单位送整套竣工图和竣工资料到市档案馆审查存档，并办理竣工验收证明书。工程部项目责任人督促施工单位在工程竣工验收后3个月内上交备案证、整套竣工图和竣工资料留存公司资料室。第十四章 工程回访维修管理制度工程回访维修113、是按照运营中心所签发的“客户联系单”对工程质量进行现场判定及维修，工程回访维修管理制度如下：1、 工程部依据运营中心“客户联系单”的要求，从事“客户联系单”范围内的工程回访、维修；2、 接到运营中心“客户联系单”后，根据“客户联系单”中反映问题的严重性及运营中心的要求，对问题进行现场判定；3、 问题现场判定后，如反映问题属于施工单位质保期内，则由工程部通知相关施工单位前来维修，施工单位如拒绝维修，则由工程部向施工单位下发挂号信等具有法律效益的书面文件，并通知运营中心，由运营中心另寻施工单位进行维修； 4、 质保期以外与新增加项目，则由运营中心提交“客户联系单”到工程部，工程部根据“客户联系单”里的内容制定维修方案，并将维修方案报成本采购部及运营中心进行预算及审批；5、 方案审批后，由运营中心安排施工单位，工程部负责现场质量监督，施工完毕后，工程部组织相关部门进行工程验收，并提交工程验收单。第十五章 工程部与外部的工作关系监理单位供电局燃气集团自来水公司质量监督站（人防）、消防局公安局及周边单位和居民环保局、市政市容管理局设计单位施工单位工程部65