1、工程部制度汇编 第二册 流程管理类工程部行动手册重庆xx节能建筑工程有限公司XX年十二月二十五日目 录第一章 总则5一、目的5二、适用范围及要求5第二章 组织架构6第三章 岗位说明书7一、岗位职责7（一）工程部总监岗位说明书7（二）工程部总监助理岗位说明书9（三）工程部内勤岗位说明书11（四）工程部经理岗位说明书13（五）工程部项目经理岗位说明书15（六）工程部项目主管岗位说明书17（七）工程部项目施工员岗位说明书19二、晋升通道21（一）施工员21（二）施工主管22（三）项目经理23（三）工程部经理-23第四章 职责与权限25一、工程部总部职责与权限25（一）工程部总部的职责25（二）工程部2、总部的权限25二、区域工程部职责与权限26（一）区域工程部的职责26（二）区域工程部的权限26三、项目部职责与权限27（一）项目部的职责27（二）项目部的权限28四、后勤中心职责与权限28（一）后勤中心的职责28（二）后勤中心权限28第五章 行为规范30一、工作准则30二、仪容仪态及工作环境30三、工作作风30四、项目人员工作管控流程32五、项目人员日常管理行为36（一）合同36（二）图纸37（三）人员情况37（四）材料37（五）安全管理38（六）质量管理38（七）成本控制38（八）进度控制39（九）工程进度款39（十）施工日志39（十一）资料39（十二）现场文明施工管理39（十三）完工总结、3、资料册40第六章 部门相关流程40一、会议管理流程40二、培训管理流程42三、资料管理流程43四、订货管理流程44五、回款管理流程46六、材料报损流程47七、安全管理（处理）流程49八、质量管理流程51九、班组选用流程52第七章 结束语53第一章 总则一、目的为员工的工作提供指南、为员工的学习指明方向、使员工明确自身的工作职责、清楚部门制度及规范、合理规划自身职业生涯发展，同时推动部门及公司的发展。二、适用范围及要求1此制度适用于工程部总部、分公司工程部所有员工。2所有工程部的员工必须遵守该制度中的各项规章制度，服从上级领导的各项工作指令、安排，努力学习和了解自己所从事岗位的各项技术、技能，遵4、守本部门的管理秩序。3管理人员要对下属员工关心、尊重并且耐心指导下属员工工作，管理人员在各项工作中应当起到模范带头的作用。第二章 组织架构第三章 岗位说明书一、岗位职责（一）工程部总监岗位说明书基 本 信 息职位名称工程总监所在部门总部工程部岗位编制1名职 级总监级直接上级董事长直接下级区域工程经理、工程总监助理晋升职位总经理直接下级人数多人轮转岗位工程管理类岗位薪酬范围按公司薪酬制度执行组织结构工程总监各工程部经理工程总监助理职位概要部门发展规划、拟定制度及流程，负责组织安排工程部运营工作，保证各工程部工作的顺利开展。职位职责1 参与公司战略目标的制定，规划部门的发展；2 带领下属贯彻执行公5、司的相关规章制度，严格执行本项目的各项操作程序，确保各岗位的工作标准达到要求；3 让员工深刻领会公司的企业文化、经营理念和管理制度； 4 全面开展部门管理工作，树立公司对内、外的良好形象；5 制定及修订部门的相关制度，并落实、监督、检查执行情况；6 负责质量体系的监理和运转等工作，督促各项目部确定并保证质量、安全技术措施的执行情况及落实情况；7.负责实施新规范、新技术、新工艺的推广工作，组织项目技术人员学习专业知识，提高业务水平；8.组织本部门完善各类施工作业的控制流程，并监督实施；9.制定各项目的工作目标（安全、质量、成本、进度等），并监督执行；10.负责本部门人员的管理及新进人员的安排；16、1.解决、收集、发现部门存在的问题，并及时作要求及改进；12.、施工单价审核，审批各项目进度款事项及付款事项；13.工程部其他相关事宜的决策；14.宣传公司的品牌形象，总协调甲方及参建单位关系（监理、总包、班组等），并进行相关沟通；15.公司领导交办的其他事宜。 职 责 范 围权利工作权限：工程部所有事务的决策权人事权限：对部门人员的调配及任用的决策权对部门人员工作有建议权、指导权、监督权。费用权限：对工程部相关费用的审核、批准权责任对工程部的所有事务负责工 作 联 系内部本部门成员及其他部门成员外部甲方，监理，施工班组指导董事长监督董事长任 职 资 格教育程度学历要求大专及以上工作技能计算机7、操作 能基本运用计算机相关办公软件专业要求工程管理、施工类专业外语能力一般资格证书施工员证、建造师证、项目经理证写作能力一般工作经验10年以上工程管理工作经验，5年以上工程总监工作经验特殊技能熟悉工程的施工管理系列规范工作环境工作地点：办公室、施工现场工作时间：行政班（偶尔加班、经常出差）健康要求健康个性特征忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极乐观，能承受工作压力；具有较强的团队合作精神职业通道直接升迁：总经理横向平移：其他分公司工程总监后备职位：区域经理（二）工程部总监助理岗位说明书基 本 信 息职位名称工程总监助理所在部门工程部岗位编制1名职 级经理级直接上级工程总监直接下级工8、程内勤晋升职位暂无直接下级人数多人轮转岗位后勤管理类岗位薪酬范围按公司薪酬制度执行组织结构工程总监工程总监助理工程内勤职位概要协助工程总监完成工程部的相关事务，拟定部门内部的相关制度及流程，负责工程部后勤管理工作。职位职责1. 协助总监制定和不断完善企业工程管理质量标准，建立一套科学的、有效的质量保证体系，严格贯彻执行企业制度，严格进行检查考核工作；2. 协助总监开展系列工程质量、安全等管理活动，使企业的工程质量管理体系日趋完善，达到经常化、标准化；3. 协助总监做好部门各项制度、岗位职责的修订与完善质量管控细则，并监督实施情况。4. 协助总监制定部门管理的考核标准和考核表格并组织实施；5. 9、总结部门在工作中存在的问题，及时处理、反馈等；6. 配合调整工程部项目人员；配合总监进行部门人员的管理等；7. 负责工程进度款的回收；8. 配合落实各项目施工班组及施工单价等相关事宜，及对班组的管理等；9. 协助并监督项目进行成本、安全、质量、进度控制等；10. 组织部门会议、培训及相关其它工作；11.工程后勤管理工作；指导、监督工程内勤的日常工作；12.配合部门人员梯队建设;13.开展团队建设及组织团队活动；14.开展部门、班组、工人的评优活动等；15.对内、外相关单位、部门、人员的沟通协调工作等16.协助总经理妥善处理各项目的人员纠纷、劳资纠纷等工作；17.客户服务工作的开展；18.完成领10、导交办的其它工作等。 职 责 范 围权利工作权限：工作建议权；行政事务要求相关人员配合的权利人事权限：对部门人员工作有建议权、监督权费用权限：对工程部后勤费用的审核、批准权等责任因工作失职，相应的经济责任和行政责任工 作 联 系内部本部门成员及其他部门成员外部甲方，监理，施工班组指导总监监督部门成员任 职 资 格教育程度学历要求大专及以上工作技能计算机操作 熟练运用计算机相关办公软件，专业要求工商管理、中文类专业外语能力一般资格证书无写作能力一一般工作经验5年以上同岗位工作经验特殊技能无工作环境工作地点：办公室、施工现场工作时间：行政班（偶尔加班）健康健康个性特征工作严谨、敬业、责任心强、工作11、态度积极乐观，能承受工作压力；职业通道直接升迁：暂无横向平移：暂无后备职位：工程内勤（三）工程部内勤岗位说明书基 本 信 息职位名称工程内勤所在部门工程部岗位编制多名职 级员工级直接上级工程总监助理、工程经理直接下级库管晋升职位工程助理直接下级人数多人轮转岗位后勤管理类岗位薪酬范围按公司薪酬制度执行组织结构工程总监理助理工程内勤库管职位概要全面协助工程总篮助理、工程经理开展工程部各项后勤管理工作，总部与分公司间文件的上传下达，其他日常工作等。职位职责1. 收集工程部各类报表并及时跟踪、监督、执行:1.1各项目部周总结/计划;1.2协助项目组材料申请;1.3各项目完工工作总结;1.4考勤表月计划12、等报表根据发文时间落实； 1.4每月工程进度报表；1.5工程部其他相关资料的要求、汇总、报交、归档等；1.6分公司的相关单据；1.7分公司的会议纪要及相关资料等；2. 工程部相关资料更新：节点表时时更新；工程部组织结构图调整更新；工程项目横道图的更新等；3. 汇总项目施工情况并报告：2.1人员出勤；2.2安全文明施工；2.3项目成本控制；2.4项目质量；2.5项目进度；2.6了解监理、甲方、班组、工人相关反馈;2.7收集项目工作人员相关问题及时反馈；4. 工程总监邮箱查阅处理如有重要事务及时汇报，处理工程总监临时交代相关事宜；5.协助做好部门售后服务工作；协助建立相关制度及执行方式并严格执行；13、6.协助做好项目质量评比工作；开展服务工作，并备查看使用；7.部门文件的管理，档案资料的收集、建档、归档。8.负责公司总库及各施工现场库房的管理工作，指导库管的日常工作；9.完成领导安排的其它工作及其他日常事务工作等。 职 责 范 围权利工作权限：行政事务要求相关人员配合的权利人事权限：对部门人员工作有建议权、监督权。费用权限：无责任因工作失职，相应的经济责任和行政责任工 作 联 系内部本部门成员及其他部门成员外部甲方，监理，施工班组指导工程总监助理、工程经理监督部门成员及各部门相关人员任 职 资 格教育程度学历要求大专及以上工作技能计算机操作 熟练运用计算机相关办公软件，专业要求工商管理、中14、文类专业外语能力一般资格证书无写作能力一般工作经验2年以上同岗位工作经验特殊技能熟悉施工流程管理，善沟通工作环境工作地点：办公室工作时间：行政班（偶尔加班）健康健康个性特征职业通道直接升迁：工程总监助理横向平移：其他分公司工程内勤后备职位：无（四）工程部经理岗位说明书基 本 信 息职位名称区域经理所在部门工程部岗位编制多名职 级经理级直接上级工程总监直接下级项目经理晋升职位工程总监、其它管理岗位直接下级人数多人轮转岗位工程管理类岗位薪酬范围按公司薪酬制度执行组织结构工程总监工程部经理理项目经理职位概要负责组织安排本区域管辖项目运营工作，保证各工程项目的顺利开展和如期完工。职位职责1. 根据公司15、总体目标和上级安排,制定工作计划,并负责落实传达并执行公司及部门的相关制度；2. 本分公司工程部的部门及人员管理；让员工深刻领会公司的企业文化、经营理念和管理制度； 3. 本分公司工程部部门会议主持及人员培训的开展；4. 部门工程的持续改进及创新5.审核、编制并经监理审核通过的施工组织设计、施工方案、施工进度计划等,并监督实施情况，在过程中进行修正；6.熟悉工程合同条款,监督、检查工程合同执行的情况；7.负责所管辖项目的安全文明、质量、进度、成本、沟通、信息管理等；8.所管辖项目的班组管理及配合单价的落实；9.项目组工作的开展，项目组成员的管理及会议的组织；10.项目组问题的处理、反馈、上报等16、；11.项目组内小组人员的管理、调配、安排；12.负责管辖项目的工程进度款的回收；13.项目组每月报表的审核及上报；14.开展项目组的团队建设；15.领导交办的其他相关工作等。16.其他参见工字02041210902 职 责 范 围权利工作权限：工程部所有事务的决策权人事权限：对本小组成员调配及任用的决策权对本小组成员作有建议权、指导权、监督权。费用权限：对所管项目相关费用的审核、批准权责任对所管项目所有事务负责工 作 联 系内部本部门成员及其他部门成员外部甲方，监理，施工班组指导工程总监监督工程总监任 职 资 格教育程度学历要求大专及以上工作技能计算机操作 能基本运用计算机相关办公软件专业要17、求工程管理、施工类专业外语能力一般资格证书施工员证、建造师证、项目经理证写作能力一 一般工作经验10年以上工程管理工作经验，5年以上项目经理工作经验特殊技能熟悉工程的施工管理系列规范工作环境工作地点：施工现场、办公室工作时间：行政班（偶尔加班、经常出差）健康要求健康个性特征忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极乐观，能承受工作压力；具有较强的团队合作精神职业通道直接升迁：工程总监、区域其它管理岗位横向平移：其他分公司工程部区域经理后备职位：项目经理（五）工程部项目经理岗位说明书基 本 信 息职位名称项目经理所在部门工程部岗位编制多名职 级主管级直接上级工程部经理直接下级项目主管晋升职18、位工程部经理直接下级人数多人轮转岗位工程管理类岗位薪酬范围按公司薪酬制度执行组织结构工程部经理项目经理项目主管职位概要协助工程部经理完成项目日常事务及相关工作，保证各工程项目的顺利开展和如期完工。职位职责1. 负责所管理项目人员、材料、质量工期、进度、安全正常进行；2. 协调所管项目甲方，监理，总包，班组等关系；3. 协助资料完善，方案编写，进度款项审报；4. 对现场施工人员技术交底，对工人进行技术培训；5. 审核材料用量，按进度计划对材料预定，控制施工管理成本；6. 认真考察所管项目的工作区域、工作难度、工作时段，根据实际情况提出合理的定岗定员建议，经公司批准后并严格执行；7. 制定每周/每19、月工作计划并确保工作计划的完成，检讨计划未完成的原因并找出解决办法，撰写各类文件报告及工作总结；8. 检查所管人员每日出勤情况，并提交上报。对表现优秀的员工和违纪员工在职权范围内实施奖罚或建议奖罚；9. 听取现场管理人员的工作汇报，并协助解决他们工作中遇到的困难，及时了解他们及其他部属的思想动态、工作情绪，关心部署的生活情况确保人员稳定；10. 定期向直属领导汇报该项目的工作情况，根据实际运作情况，准确掌握该项目人员的流动规律，提出人员的增减建议及需要特别支持时的理由，以保证项目的人员配置；11. 加强与甲方的沟通，主动了解他们的服务要求及工作意见，并妥善处理；12. 加强自身素质的提高，不断20、学习保温，涂料行业的新技术、新方法，并培训部属尽快掌握；13. 组织安全工作教育培训工作，培训对象为现场管理人员及各施工班组，培养工人的安全意识和自我保护意识，确保在工作岗位上的人身安全；14. 负责各项目施工技术和施工组织设计、审核工作，检查各项目工程的图纸变更以及工程签证手续；15. 领导交办的其他相关事务。 职 责 范 围权利工作权限：对所辖工程项目事务的决策权、处理权和监督权人事权限：对项目人员的调配及任用的建议权对部门人员工作有建议权、指导权、监督权。费用权限：对所辖项目费用的审批权、建议权责任对所因项目的质量和结果负责；因工作失职，相应的经济责任和行政责任。工 作 联 系内部本部门21、成员及其他部门成员外部甲方，监理，施工班组指导工程部经理监督工程部经理任 职 资 格教育程度学历要求大专及以上工作技能计算机操作 熟练运用计算机相关办公软件，CAD专业要求工程管理、施工类专业外语能力一般资格证书施工员证、建造师证、写作能力一 一般工作经验5以上工程管理工作经验 特殊技能熟悉工程的施工管理系列规范工作环境工作地点：办公室、施工现场工作时间：行政班（经常加班、偶尔出差）健康健康个性特征忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极乐观，能承受工作压力；具有较强的团队合作精神职业通道直接升迁：工程部经理横向平移：其他分公司项目经理后备职位：项目主管（六）工程部项目主管岗位说明书基22、 本 信 息职位名称项目主管所在部门工程部岗位编制多名职 级主管级直接上级项目经理直接下级施工员晋升职位项目经理直接下级人数多人轮转岗位工程管理类岗位薪酬范围按公司薪酬制度执行组织结构项目经理现场主管施工员职位概要负责在施工过程协助项目经理做好组织协调、工程施工中的变更及签证工作。职位职责1. 图纸绘审：在接到工程设计图纸后要认真阅读，对工程设计图纸中存在的疑问或存在的问题加以汇总，并向相关单位发出询问单，将施工部位与施工员进行交底；2. 施工方案：工程施工中施工方案的选择对工程的盈亏、质量的优劣、工期的提前与滞后起着至关重要的作用；3. 技术交底：施工员根据分项工程的施工方案，及时做好技术交23、底工作，经常对施工及操作人员进行质量、安全、工期要求方面的交底工作，使他们人人作到心中有数，避免因质量、安全等问题造成停工返工而影响工期；4. 施工质量控制：4.1人的控制：对从事工程施工各类施工人员进行必要的专业技术培训；4.2材料的控制：材料的控制主要是严格检查验收，正确合理地使用。对每批进入施工现场的材料都要进行相关检验；5. 相关施工资料：施工员在施工过程中要认真做好施工日记的记录，填写各分部分项工程的过程记录及验收记录；6. 组织协调：在施工过程协助项目经理还应做好组织协调、工程施工中的变更及签证工作。工程的建设是个对外沟通的过程，一个工程的建设涉及到方方面的内容；7. 最后交工验收24、阶段工作： 7.1交工验收准备：工交工验收时，施工员应协同项目部相关人员进行自我验收，对不符合相关要求及时加以纠正。做好本专业相关工程竣工资料。 7.2竣工结算：将各分部工程编制成单项工程竣工综合结算书。积极配合工程审计人员进行工程量的审核工作，对审计中的不合理审核要主动争取；8. 工程交工后其它工作：完工后施工员及项目部其他管理人员对该工程的所有财产和物质进行清理,作为项目部成本核算的依据. 对工程中分包的施工结算,根据施工合同、各原始预算、设计图纸交底及会审纪要、设计变更、施工签证、竣工图、施工中发生的其他费用,进行认真审核,并重新核定各单位工程和单位工程造价. 工程结束后,施工员应认真总25、结,配合项目部经理及技术 负责人进行项目部成本分析,计算节约或超支的数额并分析原因,吸取经验教训,以利于下一个工程施工造价的管理与控制。9. 公司领导交办的其他工作。 职 责 范 围权利工作权限：工作建议权；对施工现场施工技术及班组质量有建议权人事权限：对部门人员工作有建议权、指导权、监督权。费用权限：无责任对所辖项目的质量和结果负责；因工作失职，相应的经济责任和行政责任。工 作 联 系内部本部门成员及其他部门成员外部甲方，监理，施工班组指导项目经理监督部门成员任 职 资 格教育程度学历要求大专及以上工作技能计算机操作 熟练运用计算机相关办公软件，CAD专业要求工程管理、施工类专业外语能力一般26、资格证书施工员证、建造师证写作能力一 一般工作经验3以上工程管理工作经验特殊技能熟悉工程的施工管理系列规范工作环境工作地点：办公室、施工现场工作时间：行政班（经常加班、经常出差）健康健康个性特征忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极乐观，能承受工作压力；具有较强的团队合作精神职业通道直接升迁：项目经理横向平移：其他分公司项目主管后备职位：施工员（七）工程部项目施工员岗位说明书基 本 信 息职位名称施工员所在部门工程部岗位编制多名职 级员工级直接上级项目主管直接下级无晋升职位项目主管直接下级人数无轮转岗位工程施工类岗位薪酬范围按公司薪酬制度执行组织结构项目经理施工主管施工员职位概要在施27、工过程协助项目经理或者项目主管做好组织协调、班组管理、成本控制工作。职位职责1. 图纸绘审：在接到工程设计图纸后要认真阅读，对工程设计图纸中存在的疑问或存在的问题加以汇总，并向相关单位发出询问单，将施工部位与施工员进行交底；2. 施工方案：工程施工中施工方案的选择对工程的盈亏、质量的优劣、工期的提前与滞后起着至关重要的作用；3. 技术交底：施工员根据分项工程的施工方案，及时做好技术交底工作，经常对施工及操作人员进行质量、安全、工期要求方面的交底工作，使他们人人作到心中有数，避免因质量、安全等问题造成停工返工而影响工期；4. 施工质量控制：4.1人的控制：对从事工程施工各类施工人员进行必要的专业28、技术培训；4.2材料的控制：材料的控制主要是严格检查验收，正确合理地使用。对每批进入施工现场的材料都要进行相关检验；5. 相关施工资料：施工员在施工过程中要认真做好施工日记的记录，填写各分部分项工程的过程记录及验收记录；6. 组织协调：在施工过程协助项目经理还应做好组织协调、工程施工中的变更及签证工作。工程的建设是个对外沟通的过程，一个工程的建设涉及到方方面的内容；7. 最后交工验收阶段工作： 7.1交工验收准备：工程接近尾声进行交工验收时，施工员应协同项目部相关人员进行自我验收，对不符合相关要求及时加以纠正。做好本专业相关工程竣工资料。 7.2竣工结算：将各分部工程编制成单项工程竣工综合结算29、书。积极配合工程审计人员进行工程量的审核工作，对审计中的不合理审核要主动争取；8. 工程交工后其它工作：完工后施工员及项目部其他管理人员对该工程的所有财产和物质进行清理,作为项目部成本核算的依据. 对工程中分包的施工结算,根据施工合同、各原始预算、设计图纸交底及会审纪要、设计变更、施工签证、竣工图、施工中发生的其他费用,进行认真审核,并重新核定各单位工程和单位工程造价. 工程结束后,施工员应认真总结,配合项目部经理及技术 负责人进行项目部成本分析,计算节约或超支的数额并分析原因,吸取经验教训,以利于下一个工程施工造价的管理与控制。 职 责 范 围权利工作权限：工作建议权；对施工现场施工技术及班30、组质量有建议权人事权限：对部门人员工作有建议权、监督权。费用权限：无责任对所辖项目的质量和结果负责；因工作失职，相应的经济责任和行政责任。工 作 联 系内部本部门成员及其他部门成员外部甲方，监理，施工班组指导项目主管监督项目主管任 职 资 格教育程度学历要求中专及以上工作技能计算机操作 熟练运用计算机相关办公软件，CAD专业要求工程管理、施工类专业外语能力一般资格证书施工员证写作能力一般工作经验3年以上工程施工管理工作经验特殊技能熟悉施工现场管理工作环境工作地点：办公室、施工现场工作时间：行政班（经常加班、经常出差）健康健康个性特征工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极乐观，能承受工作压力；职31、业通道直接升迁：项目主管横向平移：其他分公司施工员后备职位：暂无二、晋升通道（一）施工员（二）施工主管（三）项目经理（四）工程部经理第四章 职责与权限一、工程部总部职责与权限（一）工程部总部的职责1工程部的功能和作用：工程总部对应各区域分公司的各工程端口，在工程项目参与的全过程中，围绕安全、质量、成本、进度以及与甲方的配合度等方面的相关工作，协助各区域总经理推动和推进项目工程有序进行和最终目的达成，给予工程端口协助、辅助、服务、支持、支撑、指导，并起到监督、监控、把控、保护的作用。2负责贯彻落实公司的方针、目标，建立本项目部的质量、环境、职业健康安全管理体系，明确职责分配，制定本部门人员、资源32、需求计划，作部门长远规划并作相应的准备及调整。3负责部门的组织构架及改进。4负责部门相关的制度及流程的拟定和发布；推动部门的全面发展开展部门的全面运作及改进和创新等工作。5部门的人员管理工作。6安排好各分公司的培训工作。7及时发现部门发展过程中的问题、总结问题、提出建议、对策及改进意见。8部门的团队及梯队建设。（二）工程部总部的权限1部门的奖励、处罚、违规的处理等。2对工程部制度的制定权、废除权、执行权。3对本部门工作情况有监督权、检查权、提出改进意见权。二、区域工程部职责与权限（一）区域工程部的职责 1区域工程部的功能和作用： 区域工程部对应区域各工程端口，在工程项目参与的全过程中，围绕安全33、质量、成本、进度以及与甲方的配合度等方面的相关工作，整合工程总部及各相关部门的资源，推动和推进项目工程有序进行和最终目的达成，给予工程端口协助、辅助、服务、支持、支撑、指导，并起到监督、监控、把控、保护的作用。 2负责贯彻落实公司的方针、目标，对应工程总部并宣贯总部各系统的管理体系，明确项目职责分配，制定本部门人员、资源需求计划。3作部门一定阶段的规划并作相应的准备及调整。4负责部门的组织构架及改进。5负责部门相关的具体区域特性的制度及流程的拟定和发布，推动部门的全面发展。6开展部门的全面运作及改进和创新等工作。7部门的人员管理工作。8安排部门每月、每年的培训工作。9及时发现部门发展过程中的34、问题、总结问题、提出建议、对策及改进意见。10部门的团队及梯队建设。（二）区域工程部的权限1部门的奖励、处罚、违规的处理等。2对工程部的制度有建议权、行使权，并根据区域的具体情况，有对本区域作相关针对性制度的制定权、废除权、执行权。3对本部门工作情况有监督权、检查权、提出改进意见权。4对区域施工班组的选择与选用，有推荐权、建议权、选择权、管理权、处罚权。三、项目部职责与权限（一）项目部的职责1编写项目施工组织设计、进场前的人员、材料、吊篮计划等。2明确项目部内部职责分工，具体控制项目施工进度、质量、成本、安全、文明施工等过程。3负责施工过程中与甲方、监理、总包和相关单位的沟通协调，定期将有关信35、息反馈到公司相关部门。4施工过程中维护现场环境，协助相关单位应对各政府部门的检查工作。5负责本项目施工机械、防护设施、临时用电、库房搭设、防火、防盗等方面的管理。6负责必要时约谈监理单位及甲方领导，协调工作。7收集各方对本项目的评价意见，负责全面总结项目在施工过程中的各方面的经验。8接受公司各业务部门及领导的指导、检查、监督并做好相关配合工作。9组织施工过程中各阶段的验收工作、项目资料的收集及存档。10与公司各部门的配合协调工作等。（二）项目部的权限1代表公司与施工班组签定分包合同。2财务决策权：在企业财务制度范围内，根据项目现场情况，决定资金的投入和使用。3进度计划控制权：根据项目进度总目标36、和阶段性目标的要求，对项目建设的进度计划检查、调整，并在资源上进行调配，从而对进度计划进行有效的控制。4现场管理协调权：代表公司协调与施工项目有关的内外部关系，有权处理现场突发事件，事后及时报公司相关部门或领导。5现场处罚权：对于施工规程中班组的违规行为有权进行处罚及纠错。四、后勤中心职责与权限（一）后勤中心的职责1负责工程部各种报表数据收集、审核、报送，项目资料归档。2负责工程部会议、培训的组织、开展的后勤工作。3配合工程经理进行部门及人员的管理、贯彻执行企业及部门制度、规范，并对本部门人员的执行情况进行跟踪、反馈。4协助总部做好部门各项制度、岗位职责、质量管控细则等部门文件资料的工作，并及37、时更新、修订。5协助总部制定部门管理考核标准、组织实施考核、反馈考核情况、提出改进考核意见。（二）后勤中心权限1对本部门工作及人员的管理、监督权。2对违反公司及部门规定的人员有纠错权、处罚权。3对单据不规范者有拒收及处罚权。4对工程部工作优化有建议权。1）、配合总部进行部门及人员的管理、贯彻执行企业及部门制度、规范，并对本部门人员的执行情况进行跟踪、反馈。2）、协助总部做好部门各项制度、岗位职责、质量管控细则、绘图手册等部门文件资料的工作，并及时更新、修订。3）、协助总部制定部门管理考核标准、组织实施考核、反馈考核情况、提出改进考核意见。4）、资料归档。第五章 行为规范为了树立工程部公众形象，38、提高员工整体素质，维护公司整体形象及信誉，特制定以下规范，请部门员工自觉遵守。一、工作准则1尊重客户，遵守客户现场管理的规章制度。2讲诚信，对客户的承诺一定要想办法完成。3爱护客户的财产，不将客户财产据为己有，有借必有还。4严格遵守行业规范及公司管理规范。5、工作积极、努力，并富有创新精神。二、仪容仪态及工作环境1工作过程中严禁穿拖鞋、凉鞋、背心工作。2仪容整洁端庄，站、坐、行姿态端正得体，举止大方。3言谈中不得随意诋毁本企业，应维护企业形象。4项目办公室环境总的要求：整洁、干净、卫生、有序。三、工作作风1养成“PDCA”的工作模式，即计划、执行、检查、改善。2工作安排、执行要符合SMART原39、则。3牢记“我的行为代表着xx公司的形象”。4不与客户谈论有损公司形象的问题。5养成以数据说话的工作习惯，做到事事有记录，必要的记录要归入文档。6每天须于8：30分前到达施工现场，且工作养成日清的习惯，当天的问题当天处理。7提高工作效率和保证工作安全，避免工作失误和不必要的重复工作，工作节奏要快，杜绝办事拖沓，随意浪费时间的现象。8参加部门会议必须准时出席，确有急事不能准时出席时，应提前请假，开会时应将手机置于震动挡或关机状态，开会时不得擅自离开会场,应尊重会议组织人员，不喧哗打闹，不私下闲聊。9珍惜公司财物，对浪费公司财物，或视浪费现象不理者将严肃处理。10严禁利用工作权利进行“吃、拿、卡、40、要”。11工作时间，严禁饮酒。如工作需要，须报请主管领导，经主管领导批准后，方可执行。四、项目人员工作管控流程1项目管理人员工作管控流程开工前工作考核流程备注开工前工作（一）项目启动会1、项目管理人员确定及职责分工、2、材料确定（销售部书面提交材料名称及工艺要求等）清楚填写项目启动会表格、拍摄启动会照片开工前工作如所在项目出现任何责任事故经认定后，项目绩效考核为零（一）项目启动会（二）熟悉及拟定相关技术文件及合同3、与配合单位前期沟通接洽、公关计划等1、形成会议纪要2、各相关人员签字3、明确项目管理人员职责（条例）4、相关资料、照片通讯录等交工程助理建档5、如没有开工令进场、通知书、和项目启动41、会议，拒绝进场4、建立配合单位通讯录1、熟悉招投标文件、答疑文件、及与甲方签定的合同2、拟定班组合同（项目人员拟定）（二）熟悉及拟定相关技术文件及合同（三）图纸会审3、编写施工方案1、比较合同与招投标文件是否有出入，并及时提出异议2、明确班组的施工内容工艺及义务，项目管理人员对合同负责3、管理技术交底文件必须明确奖惩措施条款（公司内部存档）4、编写施工方案由技术部审核相关资料在工程部助理处签字备案4、编制三级安全教育、技术交底（班组和甲方，PPT形式）1、确定施工范围、工艺流程2、防流挂部位设置是否合理（三）图纸会审（四）前期现场勘察3、提出图纸中需增、减的合理化建议1、落实图纸与现场有无差异42、4、估算施工面积1、图纸与施工现场对比2、基面检查、验收、移交（四）前期现场勘察（五）样板带路4、督促、完善影响进场施工问题1、基面移交需符合质量要求，并附照片2、图纸与现场不符时需及时提出3、移交手续需要有书面移交表格4、影响我司进场施工的问题以联系函的形式体现且相关人员签字1、现场施工样板（甲方、班组）2、材料耗量测试（五）样板带路（六）形象展示3、良好的质量标准1、样板施工要求：（1）能体现整个体系各工序施工（2）质量良好（3）干净、清爽（4）方便出入和现场观摩2、材料耗量测试准确真实有效（表格）并提供给成控中心3、样板完成形成点评纪要（邀请甲方、监理、质监站参与）4、过程照片及文档交工43、程助理存档5、合理的成本控制1、现场办公室及库房搭设2、帐目初始化（六）形象展示（七）编制各类计划3、公司LOGO展示1、库房搭设要求：（1）搭设时尽量避免二次挪动（2）材料堆码整齐（3）下面需垫高用彩条布铺垫（4）需用活动板房或彩钢搭设时提前计划交成控中心（5）设立标识牌及安全、消防警示、岗位职责2、工人住宿区确定后，需用自备活动板房的需提前计划交成控中心3、形象展示所用物品需在成控中心提计划1、施工节点进度计划2、人员需求计划（班组）（七）编制各类计划(八)入场各类技术交底（班组）3、材料计划1、开工前各个计划需提交工程助理处2、相关资料交工程助理处存档4、设备计划1、管理技术交底2、安全44、技术交底(八)入场各类技术交底（班组）（九）文件夹建立3、施工技术交底1、管理技术交底由项目负责人组织2、安全、技术交底由项目经理组织，全体工人、班组长、现场管理人员参加且签字确认，场地尽量选择在甲方、总包办公室进行3、现场需拍摄照片（注明时间、地点）4、相关资料交工程助理处存档4、入场三级教育5、发文薄考核标准按部门相关制度执行2项目管理人员工管控流程施工过程管理 工作标准序号过和内容具体要求完成情况施工过程管施工过程管理（一）进度控制1、现场处理好人、机、物、量的关系1、节点计划完成情况（表格）2、客户满意度调查表3、甲方工期变动联系函即时反馈公司以上相关资料交工程助理建档。2、现场工作面45、的梳理3、甲方对进度的反馈（二）质量控制1、班组技术交底、培训1、技术交底、培训资料（表格、ppt形式且附照片需注明时间、地点）2、质量好与差对比照片存档（需注明时间、地点）3、其它单位对我司质量影响联系函4、甲方、监理对质量奖、惩联系函及回复函 2、工序节点控制3、甲方对质量的反馈（三）成本控制1、材料耗量统计、分析1、 严格按照经济技术指标和样板耗量组织施工2、造成返工需落实责任人3、材料损耗控制在3%以内2、工人施工手法统一3、现场签证跟踪4、避免返工（四）数据统计1、用工统计，班组单价分析（有效用工）1、数据统计真实有效2、各类数据、班组用工需在施工日志、周总结中体现2、材料耗量数据（46、周）分析（五）材料管理与计划1、月计划1、第一次材料计划（销售、总经理签字）2、月材料预订计划（表格）3、按进度及公司规定时间申购4、特殊情况加急订购（需与工程部经理沟通）2、材料领用、回收制度的执行、单据回传等（六）安全控制1、 每日巡检2、 每月的安全技术交底（签字）1、对未知情况的预警能力2、安全措施及方案措施编制需划分责任人、应急措施等3、出现安全责任事故，给公司造成一定损失的将追责。（七）现场文明施工1、材料堆码1、现在的材料堆码露天部分需用彩条布遮盖2、施工垃圾及时处理2、工完场清工作3、成品保护4、废料回收5、避免工人打架、酗酒、赌博等6、施工垃圾处理及堆放（八）款项回收、支出147、进度款申报、跟踪、回收1、按照合同日期申报进度款，与预算部门确定现场进度形象（计划完成率=（进度款总额/项目总额）100%合同进度比例）2、严格按照签、派工条例实施2、签证申报、跟踪、回收4、签、派工及时申报（九）公关活动1、客户沟通1. 平时的技术交流2. 节点的公关交流2、监理沟通3、总分包沟通4、班组沟通5、部门沟通考核标准按部门相关制度执行3项目管理人员工作管控流程工程完工后工作工作标准序号过和内容具体要求完成情况工程收尾、竣工、移交小业主后工作（一）工程质量1、前期质量整改交照片回部门存档2、收尾质量、配合物业交房工作3、移交小业主的报事率统计及质量整改（二）结算办理1、配合预算人48、员搞好现场对量（根据预算部配合度）2、设计变更及签证汇总3、竣工图的审核、签字（甲方、监理）认可（三）资料归档1、配合资料员搞好资料归档2、工程概况（开、完工时间节点）、有效施工时间统计3、日常施工照片4、各类技术交底文档及现场照片5、各类数据统计收集6.色彩方案及色卡交部门存档7.完工总结、资料册考核标准按部门相关制度执行五、项目人员日常管理行为（一）合同熟悉工程施工承包合同、班组承包合同、租赁合同等是现场管理、协调的基础，合同包括与总包单位、甲方、班组的合同，对于合同约定的各项事宜充分理解并结合工程实际在管理过程中加以运用。1复印我司与甲方（除价格以外的部分）及班组签订的合同。2组织项目人49、员进行合同的学习，清楚我司的施工范围。3凡是超出合同范围的不予施工，若甲方要求我司施工应及时向公司直属领导汇报，并在征得同意后和甲方协商签证事宜。（二）图纸1项目管理人员所使用的图纸应是甲方签字认可的图纸且随身携带。2项目管理人员对自己所管项目的施工图要熟读，清楚我们的施工范围。3在具体施工中要核对施工部位的图纸尺寸和实际尺寸是否相符，不符者及时和甲方沟通寻求解决办法。（三）人员情况各项目开工前做出人员计划表，每天了解班组人员出勤情况是否能满足施工进度的需求，发现异常及时通知班组，在自身范围内无法解决的人员异常情况需向直接领导汇报。（四）材料各项目开工前做出材料控制计划表，施工中对材料要有一定50、的预见性、计划性，根据现场施工进度及时协调进场材料，以免因材料不到位影响施工进度，同时了解订货时间、订货周期、发货地点、库存量、在途量、材料耗量、施工面积等都需要明确；对于进场的材料进行质量检查，不合格的立即上报工程部总部并将材料坚决退场处理，同时对于到达现场的破损材料，应在物流公司及交回我司的单据在注明实收及破损数量，并附破损材料的照片，同时按公司对单据的管理的要求进行及时的回传。（五）安全管理1每日巡检。2每周、每月对工地进行全面的安全检查，包括临电、施工机具、安全防护、外脚手架、安全文明施工等内容。3每周对工人进行安全交底。4详见工程部制度汇编第一册工程部管理制度细则中的相关规定。（六）51、质量管理1样板先行制，在现场样板施工完成后通知工程部总部、工程部经理、技术部到现场确认、同意后，再组织班组按照该样板标准施工。2加强过程控制，对于巡查中发现的重大质量隐患采取相应措施。3具体参照公司质量管理办法。4班组技术交底、培训。5工序节点控制。6甲方对质量的反馈。7详见工程部制度汇编第一册工程部管理制度细则中的相关规定。（七）成本控制 1材料耗量统计、分析、改进、控制。2工人施工手法统一。3现场签证跟踪。4避免返工和材料浪费。5班组进度款支付控制。6机具设备费用控制。（八）进度控制每个项目开工前做出进度控制计划表；每天做好施工日记，对照甲方的施工进度周计划、月计划、总进度计划进行对比，发52、现滞后及时了解情况，是劳动力不足或材料供应不上还是因为技术、管理不到位、工序颠倒、质量隐患返工等原因造成的滞后，及时纠偏。1现场处理好人、机、料（物）的关系。2现场工作面的梳理。3甲方对进度的反馈。（九）工程进度款各项目在施工过程中应及时协调进度款的申报和跟踪工作以保证进度款及时收回。参照工程项目回款管理流程。（十）施工日志1项目管理人员就现场施工情况做好每天的施工日志记录，既让项目管理人员清楚了解自己当天的工作内容和次日的工作计划。2公司将不定期对项目人员的施工日志进行检查。（十一）资料施工过程中注意各种联系函、工作指令、图片、每周的会议记录、色彩方案、色卡、留样等资料的收集，以便以后资料的53、查找及资料册制作时资料的提供。另外对现场材料、外架（公司租赁）等，必须建立专门的档案进行管理。（十二）现场文明施工管理1材料堆码2工完场清3成品保护4废料回收5避免工人打架、酗酒、赌博等6详见工程部制度汇编第一册工程部管理制度细则中的相关规定。（十三）完工总结、资料册1项目竣工验收且交房后一周内交完工总结（对内）2项目竣工验收且交房后两周内交完工资料册（对外）第六章 部门相关流程一、会议管理流程1.工程部经理视频会议流程每周三上午10点各区议题反馈各区工程内勤收集议题、反馈总部内勤每周三上午12点总部综合议题反馈各区总部内勤将视频会议议程反馈至经理视频会议群视频会议（工程总监、各区工程经理及副54、理参会）总部内勤记录会议纪要每周三18点每周五12点当周会议纪要下发总部内勤反馈至经理视频会议群注：经理级视频会议由工程部总监组织，参会人员无法参会需向工程部总监请假。2.工程部会议管理流程：会前一周议题准备、PPT制作工程内勤会前准备 短信通知开会时间、落实请假人员、议题公示工程内勤负责会前一天工程部会议工程内勤记录会议纪要会议当天会议次日当周会议纪要下发工程内勤反馈至各区域工程部群注：工程部会议由各区工程部经理组织，参会人员无法参会需向工程部经理请假，会议时间由各区域自行安排。二、培训管理流程1全国视频培训：每月初HR公示培训计划 每周三12点通知培训时间及课程 视频会议后开展全国培训 参55、与人员培训后OA反馈培训跟踪表 工程部内勤反馈培训签到表至各区域人事部。2各区域工程部培训：每月初各区域工程部内勤公示培训计划 各区域部门会议后开展培训 参与人员培训后OA反馈培训跟踪表 工程部内勤反馈培训签到表至各区域人事部。三、资料管理流程1项目资料管理的目的：便于工程部对项目施工过程的了解，便于后期各部门的查询、借阅。2项目资料的归档分类： 1）、各项报表数据电子档归档（各类资金计划、材料计划、产值、进度款申报等，详见附录一工程部内业资料节点表）。2）、项目部纸质文档归档（指令、联系函、签呈等，详见附录二项目内业资料存档目录）。3）、影像资料存档（安全技术交底照片、施工工序照、完工形象照56、片等）。3资料归档要求：1）、归档的施工文件必须真实地反映工程全过程的实际情况，做到真实、可靠、齐全，整理及时、有序，目录清晰，栏目填写规范，相关内容衔接、审批、审核手续齐全。2）、工程项目纸质存档资料，纸质载体幅面为A4，若手工书写必须用蓝色或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔及铅笔进行书写及签字。3）、电子档资料由工程内勤审核、存档，纸质档资料根据项目内业资料存档目录节点时间分别报工程内勤存档。4）、影像资料：根据工程实际进度，利用照相机记录各道关键工序，形成影像资料，反应工程的实际情况，形成直观的效果。要求形成影像资料的分部工程有：a样板带路，要求能反映各项工程的实际操作情况，不得弄虚作假；b对57、于项目推进的新工艺新技术等，对于项目的创优特色必须利用影像资料反映，并加以推广。4.职责划分：1）、项目部管理人员为内业资料报交第一责任人，需保证资料报交的准确性、真实性、完整性。2）、工程部内勤对收到的报表需审核、确认无误后向上报送。对其他资料需按照资料归档要求进行归档。四、订货管理流程1.注意事项1）、新项目需有合同或进场通知书、新增施工内容需有甲方的签证等。2）、第一次订货时需让销售人员签字确认色号。3）、明确施工部位及预计施工面积。4）、明确施工耗量，计算预计订货量。5）、关注订货时间、发货地点、到货周期。6）、明确订货的总体计划，再进行分期分批订货，既要保证工期，又减少库存积压及公司58、的资金计划。7）、后续订货需查询库存材料、在途材料及后期还需要的使用量等。8）、到货后的材料核对、验收。9）、每周一订主材，每周三订辅料（锚钉、滴水槽、彩条布、纸胶带等）。2.流程图3.时间表 以重庆公司为例：（各分公司具体时间节点以实际为准）材料发货地点到货地点订货周期STO成都发汽运重庆3-5天上海发火车重庆15天左右上海发汽运重庆10天备注：每月最后一天厂家盘存不接受订单，周六、周日不接订单不生产PPG（3吨以下）上海发汽运重庆13天PPG（3吨以上）上海发汽运重庆15天SKK上海重庆同STO；80桶以上免运费杜克广州顺德重庆10天秦恒（粘胶、砂浆、腻子）重庆铜梁重庆3-4天秦恒（柔性腻59、子、文化面砂浆、玻货微珠）重庆铜梁重庆6天秦恒（网格布）重庆铜梁重庆10天保温聚苯板重庆重庆1-3天小材料重庆1-5天新材料3-10天备注：各分公司在订货时请考虑货运时间五、回款管理流程六、材料报损流程（一）材料质量问题报损流程若材料自身质量存在问题，遵从本流程：1.项目现场发现材料存在质量问题或疑似可能存在质量风险当日上报区域工程部助理当日上报工程部、技术部、成控部当日或次日派代表至现场与项目管理人员一同对材料质量问题进行确认成控部下发处理意见成控部专人与厂家对接理赔事宜退、换货。2.上报现场材料质量问题或疑似可能存在质量风险问题需现场管理人员提供项目名称、材料原始照片、材料相关信息（厂家、60、材料名称、色号、批号、生产日期等）、到货日期、对材料质量问题的简述以及需要公司出面处理的节点时间和紧急程度。若相关信息在当日无法提供，也必须在当日口头上报工程部助理后，于次日将相关材料信息补齐并上交至工程部助理处。（二）非材料质量问题报损流程由于雨损或其他不可抗力因素导致的现场材料损失的情况，遵从本流程：1.项目现场材料已上墙受损失或未上墙受损失（雨损、地震、泥石流、火灾等情况）当日上报区域工程部助理当日上报工程部、成控部当日或次日派代表至现场与项目管理人员一同对材料受损情况进行确认成控部下发处理意见。2.上报现场受损情况时需现场管理人员提供项目名称、现场原始照片、受损材料及受损面积等相关信息61、（厂家、材料名称、色号、数量等）、已上墙部位、对材料受损情况进行详细描述以及需要公司出面处理的节点时间和紧急程度。若相关信息在当日无法提供，也必须在当日口头上报工程部助理后，于次日将相关材料信息补齐并上交至工程部助理处。七、安全管理流程（一）具体安全管理制度详见工程部制度汇编第一册工程部管理制度细则。（二）安全生产管理流程1.保险购买确定项目合同名称后，立即将项目合同名称及编号告知工程助理，由工程助理联系公司相关负责人办理该项目劳务保险。2.劳务合同及安全生产协议签订与劳务班组签订劳务合同时，需同时签订公司级安全生产协议书。3.进场前安全交底及三级安全教育1）、项目进场前必须完善劳务班组安全交62、底（公司安全培训PPT，各项目还需根据自身项目实际情况，补充完善）。2）、项目进场前必须完善施工人员三级安全教育卡、施工人员安全责任书、施工人员花名册以及“施工人员身份证复印件”。4.施工过程中安全交底1）、每月对班组进行安全交底次数不低于1次。2）、班组有新增加人员时，必须对新进人员按“第3条：进场前安全交底及三级安全教育”进行交底。5.施工过程中必须完善安全帽、安全带等劳保用品检查记录，并对检查内容和过程留照片存档。6.项目竣工后，项目管理人员需将项目安全管理资料整理，并将有价值的安全管理资料交于工程助理处归档。（三）安全事故处理流程1现场人员在事故发生后的5分钟内须报告工程部经理、班组长63、安管组长等，确定救治医院等事宜，并拍照取证。2由工程部经理需在10分钟内报告工程部总部，并判断是否报告甲方、监理和其他单位。如是其他单位造成我司人员事故情况的，必须在事发5分钟内告知甲方、监理及造成的伤害单位到现场作处理，同时须记录下相关证据（录音或是发短信的记录）。3工程部经理需在接到事故报告后的1小时内到达现场作处理，工程部经理需在30分钟内通知工程部总监及总监助理，并向工程部内勤提供事故当事人的身份证、电话号码等信息。4工程部内勤需在12小时内报保险公司，同时向保险公司提供相关资料。5工程部经理需在1天内提交事故说明，如事故当事人需住院治疗的，由项目经理申请借款并负责事故当事人在住院期64、间的相关事宜。6需要对事故当事人进行赔偿的，由工程部经理通知律师，一起与事故当事人进行协商，将协商结果报告总经理及告知安管组长。协商达成后，工程部经理与事故当事人需到事发地司法调解所写调解协议，及赔偿收据等；如不能达成协议，让当事人自行申请司法程序。7事故处理结束后，工程部经理提交事故处理过程说明、处理方案、处理报告，相关资料交工程部内勤存档；工程部总部对该项目相关人员进行处罚，并将处理结果报告公司。8工程部内勤向保险公司报交相关报销资料，跟踪保险赔付，登记总费用支付，核算项目绩效扣罚。八、质量管理流程（一）具体安全管理制度详见工程部制度汇编第一册工程部管理制度细则。（二）质量管理工作流程1.65、公司成立技术质检组，由工程部副总监史寸琳和各工程小组经理组成。2.施工管理人员每天的检查记录须记录到施工日志内，以便技术质检组进行项目质量跟踪并备档。3.施工管理人员每天所检查的质量问题应安排班组及时整改，对已整改的质量问题销号以备查看审核；对于因其他工序不能及时整改的质量问题需进行标注并及时反馈给工程经理，整改完成后对质量问题销号。4.对于重大的质量事故必须立即反馈到技术质检组以便能及时处理相关问题；日常工作检查及质量问题，技术质检组将进行不定期抽查。5.销号时限为接到通知后2个工作日内。6.工程管理人员每月最后一周周五以前将检查过程中发现的问题分类，形成书面文件反馈给工程经理。7.工程经理66、每月召开质量分析会，组织现场管理人员对各类问题分析总结，针对特别项目制定、纠正预防措施。（三）工程质量处理流程1.技术质检组成员将工程项目严重的质量问题提出处理意见，经过工程部经理签字确认，并经过其项目第一责任人签字确认后交与财务部及人事部备档。2.对于处罚金额的分配将直接归入工程部公益金中，对于符合工程部绩效管理办法的处罚规定的，按工程部绩效管理办法进行处罚，项目处罚金额将由项目第一责任人承担。3.处罚金以现金形式缴纳，对于符合工程部绩效管理办法的处罚规定的，在绩效中扣除。4.对优秀项目的奖励以现金的形式体现，直接到工程部领取，对于符合工程部绩效管理办法的奖励规定的，在绩效中体现。九、班组选67、用流程第七章 结束语此手册作为员工工作指南，对部门的发展及部门工作的开展具有深远的意义，部门内容的实践性有待大家提出宝贵的意见，我们会对大家的意见进行记录、讨论并对相应内容进行修改，为了让员工行动手册真正起到指引员工工作的目的，希望大家对内容认真阅读，群策群力完善此手册并使其发挥充分的作用。第八章 附件及表格附件1：工程部节点表工程部节点表序号报交时间内容责任人收件人要求所要求的部门每周工作1每周四两点前材料订购项目人员工程内勤填写规范、ERP与纸质流程并行2每周五项目材料过程管理档案记录表项目人员工程内勤/总库陈姐财务部每月工作1当月30日班组进度款、措施费进度款、实际完成产值、项目指标控制68、表项目人员工程内勤填报无误、产值真实财务部2项目材料过程管理档案记录表（项目吊篮/外架档案记录表）项目人员工程内勤工程总部3绩效计划、自评项目人员工程内勤经理级考评后报交人事部4二检考评反馈表、汇总表项目人员工程内勤项目考评标准以品管最新行动手册标准为准工程总部5项目盘存表项目人员工程内勤财务未到现场盘存项目提报财务部6横道图项目人员工程内勤工程总部7组织架构图工程内勤总部内勤工程总部8次月1日送货、租赁单据交回项目人员工程内勤财务部9项目人员考勤工程内勤抽查人事部/工程部105日项目安全交底PPT、技术交底PPT项目人员工程内勤附现场开会照片、签到表工程总部11每周项目组周会/班组例会项目人69、员工程内勤工程总部12现场资料、图片项目人员工程内勤有价值的图片、过程图片等，注明时间及附照片的说明工程总部13班组在岗人数统计项目人员工程内勤分班组报上月班组人数总计工程总部14返工返修统计表工程经理工程内勤工程总部15项目异常事件反馈表工程经理工程内勤工程总部16项目奖罚明细汇总表工程内勤总部内勤工程总部1715日报销单据报销人工程内勤报销人ERP流程到区域经理后再报至内勤。每月汇总报一次1820日月材料计划、资金计划表（上报一个季度的量）项目人员工程内勤财务部19次月第一周周六班组三个一工程会议工程部经理、后勤协调工程内勤、工程总部20月末（一次性）各项目色彩方案、色卡项目人员工程内勤工70、程总部21项目进场项目办公用品申请表班组、吊篮申请人员任命申请项目人员工程内勤班组、吊篮申请(OA)附工序表人员任命申请(OA)成控部、工程总部22项目即将完工项目完工资料册（对外）完工总结报告（对内）项目负责人工程内勤项目从一开工进场即可开始收集资料、施工过程及完工等数据。项目竣工验收后30日内提交。工程总部/总部23项目完工完工会、内业资料存档目录/工程完工项目物料处理报告（完工后所交资料）项目负责人工程内勤后勤档案整理、归档工程 完工项目物料处理报告报李海英工程总部附件2：项目内业资料存档目录项目名称： 管理人员： 建档日期：一、进场资料序号类别明细签收人1任命资料项目管理人员任命书、班71、组吊篮申报表2合同类项目启动会资料3进场通知书/指令等4中标通知书/合同相关页（购买保险）5班组合同、吊篮合同6办公室集装箱、外架合同7移交资料基面移交记录二、施工中资料序号类别明细签收人1材料色卡材料耗量复测申请表2安全安全、技术交底（照片、PPT）3联系函对外联系函（已签收的纸质档）4管理公司内部联系函5各类情况说明、签呈6班组处罚单7其他应收款项收据（重庆留复印件、外区原件存内勤处）8项目人员交接表三、完工资料序号类别明细签收人1安全三级安全教育卡、自我责任书2资料晴雨表、人工统计表（纸质）4管理现场材料及操作平台档案记录表3完工资料完工总结4完工资料册5完工会议纪要附件3：项目耗量复核72、流程表项目名称：项目人员申请（陈述含目前耗量测试情况及成控指导数据、要求复核的时间节点等）申请人签字栏工程部经理意见部门成控意见公司成控意见公司技术部意见复核情况（含参与人、时间、过程简单陈述、观感及工艺、综合评估耗量等）参与人会签栏附件4：新开工项目办公用品申请表*项目办公室物品申请表物品名称规格数量需求时间备注备注：1、项目部有办公室需提报办公室内置设施，各项制度牌等（附平面布置图）。 2、办公用品、工人工作服等统一提报。申请人：审核人：申请日期：工程部经理：区域经理：附件5：项目管理人员任命申报表项目管理人员任命申报表项目基本情况项目名称建筑类型施工体系进场时间预计总方量施工栋数施工工期73、完工时间甲方项目经理甲方工程经理甲方技术总包单位项目经理监理单位监理负责人竞争对手基本情况对手分析应对措施项目管理人员申请岗位姓名任职考量说明（由部门经理填报）填报人销售主管设计主管预算主管项目经理项目主管项目施工员项目库管项目工作分析意见会签工程部经理:区域HR:区域总经理:工程总监HR总监:总经理：备注：要求项目进场前15天完成申报、会签.附件6：吊篮成本分析表吊篮费用控制计划表序号项目项目责任人时间段计划向甲方收取费用（万元）计划控制费用（万元）预估使用吊篮施工面积（）计划向甲方收取单价（元/）计划控制费用单价（元/）计划控制率%（计划控制单价/甲方合同单价）12345吊篮奖罚方案序号项74、目计划控制费用（万元）实际产生费用（万元）计划控制费用单价（元/）实际产生费用单价（元/）节约金额（万元）节约奖励按节约金额20%超支金额（万元）超支按超支金额5%绩效备注12345附件7：材料订购申请表材料订购申请表项目：标段及栋号：需货状态：加急急正常申请状态：1、正常2、超预算3、新增内容序号材料名称预计施工总面积规格核定用量预计订货总量本次订货量累计订货量剩余订货量需货时间批号备注123456项目部：工程部：成控中心：销售部：订货中心：说明：1、新项目开工订材料时，有合同的只需销售部签字；无合同的，需总经理签字方可订购； 2、各相关人员签字时需注明日期 3、真石漆请注明夏季、冬季配方。75、 申请人：日期：附件8：项目材料过程管理档案记录表 _项目材料过程管理档案记录表产品名称、型号单位规格批号颜色入库数量入库时间出库数量出库时间库存量使用部位描述是否留样成控耗量实际耗量备注合计附件9：施工班组人工费发放表附件10：施工设备进度款申请表 项目名称： 租赁公司： 序号施工栋号机械名称应计台班数应扣台班数本月支付款使用机械数量(台)启用时间报停时间当月使用天数当月应计(台班)数当月故障(台班)数当月雨天扣除数当月春节扣除数当月实际计费台班单价(元/台班)预计总费用（元）本月支付款(元)累计支付款(元)剩余未支付款123吊篮移位平移4架空移位5隔栋移位合计项目造价员：造价部主管：造价部76、经理：成控部：成控部经理：项目管理员： 项目经理： 工程部经理：财务部： 工程部总监： 分公司经理： 总裁： 本月进度合计：（大写 小写：支付方式1.现金支付领款人签字：2.银行转存行、号、姓名附件11：材料计划表9-11月材料计划表项目名称： 申报时间：分类预估总面积（M2）预计材料总用量本月实际订货量（8月）累计已订货量次月计划订货量（9月）次月计划订货量（10月）次月计划订货量（11月）库存量备注材料名称制表：各区域经理：附件12：产值计划表 4-6月产值计划表项目名称： 申报时间： 月份施工内容涂料施工涂料（m2）班组进度款支付（万元）吊篮（一） 暂定总量（二） 计划完成量 （三） 累77、计完成量（四） 剩余工程量（一）班组预计支付总额（二） 计划支付额（三） 累计支付额（四） 剩余进度额班组单价预计支付总额本月实际支付额累计支付额计划下月支付4月真石漆1000020002000800016001620元/平米27238012822019722075160质感10000200040006000163.23.212.8多彩10000200060004000163.26.49.65月真石漆质感多彩6月真石漆质感多彩附件13：项目返工返修汇总表项目返工返修汇总表序号项目名称返工时间完工时间返工面积原因分析总费用消耗情况预估费用备注工时材料其他附件14：项目异常情况统计表工程部异常事件报备表序号区域工程部项目具体事件处理结果备注附件15：项目月盘存表*项目*月盘点表物料名称规格型号单位实盘备注盘点人： 监盘人： 盘点时间：附件16：项目完工物料处理报告工程完工项目物料处理报告项目名称： 日期：材料名称规格单位数量生产日期备注处理意见分公司经理签字：工程部经理：项目管理人员：