1、x时装店铺手册（试行版） /word文档目录公司概况v 公司简介 02v 品牌简介 02v 管理架构 02人事管理v 员工招聘 02 v 人事制度 03 v 考勤制度 03v 新员工管理及培训 03-04v 人员储备 04v 人员淘汰 04销售人员岗位职责/工作细则v 店长职责及授权 05v 店长每日例行工作 05-06v 销售员岗位职责 06v 销售员工作细则 06-07日常工作管理制度v 店铺营业步骤及服务规范 07-09v 店铺形象检查标准 09-10 v 文件管理制度/店铺日记 10v 店铺费用支出及报销管理制度 11v 商场结算/专卖店营业款管理制度 11v 员工制服管理制度 12v2、 提成管理制度 12-13货品管理制度v 货品条码知识（款号） 13-14v 货品收发制度 14-16v 货品盘点制度 16-17v 团购的流程及注意事项 18v 员工内购管理制度 18v 货品差异赔偿制度 18-19 突发事件处理 19-20VIP管理（暂缺） 附表一：店铺使用物品明细及市场零售参考价 21附表二：购货合同 22公司简介x市x时装有限公司，是一家集设计、生产、销售于一体的专业化时装公司，总部设在x市x科技园路x时装工业园。公司多年来倾力打造自创女装品牌“x”，自1999年3月在xx时装城开设第一家专卖店，至今已拥有70多家自营店和众多加盟店。历经10年磨砺，现公司已步入快速发3、展期，公司凭借于准确的市场定位，优质的产品和服务，科学有效的经营管理模式，正在从区域性品牌向全国性品牌、市场一线品牌迈进，即将成为中国时尚女装的佼佼者。同时，公司在发展中不断创造员工的成长空间，并以稳定的盈利回报员工、合作伙伴、及投资者。 品牌简介“x”品牌女装，定位于心理年龄2530岁的时尚商务女性，她们驰骋职场，实现现代女性自身价值，同时又在生活中追求完美且富有魅力。因为有着良好的修养与卓识，使她们对商务装的认同度不尽局限于制服的层面，而是更多元的搭配所表现出的时尚女性形象。“x”时装就是为满足她们的需求而设计与打造的时尚商务装，设计师在设计创作中不断创新与突破，结合流行时尚与商务装中，无4、不体现现代知性女性所追求的质感与品味。精致、优越、高雅，无不诠释着x女装的品牌理念：时尚商务 优雅女人管理架构总经理x总经办x财务部x研发中心x生产部x销售中心销售中心管理架构：（暂空）员工招聘一、 店长及区域主管负有招聘职责。招聘途径：职介所介绍、朋友介绍、同行招募、店铺招聘广告、网络招聘招聘方式：应聘登记表初步筛选，面试，店铺试工三天合格，录用。二、 招聘职位要求：1 女性，年龄在2030岁之间，学历高中或以上为宜，身高1.58米以上，身材适中，五官端正。2 语音标准，表达能力较强，有品牌服装工作经验者优先。3 身体健康，品行端正，能服从公司岗位安排。人事制度一、 入职：详细如实填写“入职5、登记表”，提供一寸彩照1张，身份证、学历证、健康证复印件，区域主管或授权店长验原件。资料递交公司人事部审核，人事部予以发放工服，分配ID号。二、 人事部建立个人人事档案：员工入职登记表，证件复印件，底薪，业绩记录，考核评估，奖励与处罚，加薪升职，工作调动等记录。三、 调职、调岗、升职、加薪：详细填写“员工异动申请表”递交人事部审核备案。执行日期以人事部审核确认日期为准。四、 离职：员工离职须提前30天递交离职申请表，提前离开的须承担50元/每天的经济赔偿，离职必须有上一级管理人员在场执行交接，财务部凭离职交接清单结算工资，否则不予结算工资。五、 工资：每月15日发放上月的工资和奖金，节假日顺延6、。六、 合同：员工入职一个月内签订二年期合同。七、 社保：员工入职一个月内办理社保，原则上由公司统一在x购买，各区域人员如要求在当地购买，凭个人缴费单按x社保标准按月发放现金。八、 休假：员工每周可享有一天的休息日，公司可根据业务需要确定员工的工作班次及休息日。九、 年假：员工工作满一年的享有带薪年假5天，年假工资按基本工资发放，年假在满一年之日起半年内休完，休假须提前15天申请。十、 在国家法定假日上班，享有3倍的基本工资。（清明节1天，劳动节1天，国庆节3天，中秋节1天，端午节1天，元旦节1天，春节3天）考勤制度一、 公司结合销售和管理需求，在劳动法许可的时间范围内，有权调整工作日和上下班7、时间。1 每月月底前由店长递交次月考勤表到人事部，由人事部配合区域主管核查出勤情况，当月排班表有任何变动须报经主管批准及人事部备案。2 请假须填写请假单，经上一级管理人员许可方可离岗。病假须提供正规医院证明。公司原则上不批准7天以上的假期。3 迟到早退月累计超过30分钟的不发全勤奖，超过1小时的扣除一天工资，旷工一天扣除三天工资，当月累计旷工达到三天的按自动离职处理。新员工管理及培训1. 新员工入职头3天为无偿试工期，此点应明确在新员工入职前告知。2. 新员工试用期为三个月，有品牌服装工作经验的新员工经考核合格后可提前转正。3. 新员工3天试工期内，店长应重点关注该员工的销售能力、工作心态、可8、培养的潜力，以决定该员工是否继续留任。4. 试工期内店长或经店长授权的一名老员工应对新员工进行指导，包括公司概况，品牌概况，产品基础知识，我们顾客的主要类型、奖金提成的计算方法，将来可以获得的收入和可以享受的福利等。并确保新员工已经了解。v 学习期的基本要求：按要求化妆，统一制服（如还没有工服，必须要求穿白衬衣、黑裤子、黑皮鞋），掌握接待顾客的基本礼仪（微笑、迎客语、送客语）。5. 通过学习期后，由店长或授权一名老员工对新员工进行一对一的系列培训。1) 基本的电脑操作（入职起15天内）。A. 公司内网的使用。B. 熟练使用电脑销售货品。C. 进、销、存的电脑操作。2) 卖场环境的熟悉（入职起29、0天内）。A. 卖场及仓库货品的结构和摆放位置。B. 店铺营业步骤及服务规范。C. 店铺销售单据（营业款）及物品保管制度。3) 各项制度的了解（入职起30天内）。A. 店员职责。B. 人事管理制度。C. 货品管理制度。D. 店铺扣分制度。E. VIP管理制度。F. 订单的流程及注意事项。G. 了解公司各部门及沟通。4 专业知识掌握（入职起40天内）。1) 货品的熟悉（款号、价格、摆放位置）。2) 货品的基础知识（面料名称、成分、洗涤方法、保养方法）。3) 货品的专业知识（产品风格、搭配、陈列技巧）。4) 销售技巧的掌握。v 主管巡店时应根据新员工入职时间对以上内容进行考核。5 新员工转正：由主10、管会同店长对新员工进行考核，填写“新员工转正考核单”，递交公司人事部审核确认后予以转正。人员储备一、 每个店应物色一名储备店长，可在以下方面对店铺人员进行评估：1 学历达到一定基础，高中以上为宜。2 专业知识丰富。3 工作认真负责、主动积极。4 具有一定的分析判断能力。5 沟通协调能力强。6 有较强的管理意识和领导能力。可根据以上几项对店员加以评分，挑选店长后备人选，报经公司备案后予以重点培养。二、 店长应对储备人员多观察培养，同时可分担工作压力：1 店长休假不在时，让其代管店铺。2 协助店长对新员工进行培训。3 工作上需更严格要求。4 工作问题多征询其意见，给以适当的工作压力。5 要求试写每11、月工作报告并给以指引。人员淘汰及辞退一、 连续三个月店铺业绩最差的，公司可予以淘汰。二、 被顾客投诉二次以上，经核查属实的，公司予以淘汰。三、 提供虚假信息蒙蔽公司的，公司一经查实即予以辞退。四、 营私舞弊的，公司予以开除并给以一定处罚，情节严重的，转交司法机关处理。五、 不服从公司工作安排的，公司有权予以辞退。六、 表现欠佳及不接受改善建议，公司有权予以辞退。七、 能力达不到岗位要求的，公司予以劝退。店长的职责一、 新员工的招聘和培训。二、 管理员工达到公司指定的行为要求。三、 促进及推动店铺的销售，达成销售目标。四、 销售环境的营造，包括：卫生环境，货品陈列，橱窗，推广的氛围等。五、 推行12、“顾客至上”的重要理念，提供准确、专业、快捷的服务。六、 货品管理、设备管理。七、 财务管理，确保销售款的及时、准确回收。八、 掌握周边行业竞争及市场分析。九、 突发事件的处理。店长的授权一、 店长具有建议招聘员工、辞退员工的权力。二、 店长有排班和调班的权力。三、 店长有对店员扣分的权力。四、 店长有权调配店铺的货品，但必须遵循公司货品制度。五、 店长有权根据实际情况陈列货品和模特，但必须遵循公司的陈列原则。六、 店长有权酌情处理包括：礼品发放未达公司规定标准10%以内的赠送，VIP卡发放未达公司规定标准10%以内的赠送。但需本人签字并说明原因备查。七、 店长有权对顾客更换货作酌情处理。但需13、本人签字并说明原因备查。八、 顾客更换货原则： 1顾客必须在售出店凭单据更换货品。2更换时间为购货后7天之内。3顾客所更换货品需保持完整，任何经修改，清洗，有污渍，人为破损的货品不予更换。4货品出现品质问题，根据实际情况酌情处理，可以退换。5灵活处理，当顾客真的丢失购货小票或超过7天，衣服没有穿过可以更换。店长每日例行的工作一、 检查店铺员工的仪容仪表是否达到要求。二、 检查每天的清洁工作是否妥当。三、 检查店铺的灯光、装饰品等是否损坏，经常整理收银台。四、 检查陈列的货品和模特，模特出样是否已按时调整。五、 检查宣传POP、海报等是否到位及摆放适当，是否还有张贴已过期的宣传品。六、 检查电脑14、系统，是否还有未处理的数据和文件。七、 检查核对销售数据，做到每天的数据清晰明确，独立收银的店铺应及时安排汇款，前往银行汇款的时间应每天更改。八、 每天所发生的事情准确及时的记在店铺日记上，以便主管巡店时查阅。九、 每天一定要开例会，除休假以外的员工都要参加。时间控制在10分钟以内。内容包括：1 检讨前一天的销售情况，哪些地方需要改进。2 分析当日、当月业绩达标情况，订立每个人/每天的销售目标。3 检讨个人达标情况。4 同事间交流分享销售技巧、优质服务等。5 计划安排当天的工作，跟进交接班事项。6 理解、传达公司的最新指示。7 教导新款的货品知识。销售员岗位职责一、 严格执行店铺营运手册中各项15、规定。二、 为顾客提供完善的优质服务。销售员工作细则一、 主动热情的向客人打招呼，并使用礼貌用语：（迎宾用语、送客用语）二、 微笑服务，耐心待客1、 保持微笑待客2、 熟练运用全套（迎客、待客、送客）的礼貌用语3、 为顾客提供优质服务4、 虚心听取顾客意见三、 工作主动有责任感1、 以热情、耐心的态度对待来客2、 时常提出合理化建议（货源或宣传推广）3、 如店铺急需人手能主动提供帮助4、 自已工作完成后主动协助其他同事的工作5、 有强烈的团体意识及合作精神四、 熟悉货品知识具有推销技巧1、 熟悉货品款号及货品价格2、 掌握各类货品特色、卖点，服装流行趋势及专业色彩搭配3、 熟悉面料知识并主动向16、顾客解说面料的洗涤、保养方法4、 熟悉改衫知识，做好售后服务五、 货品陈列及模特展示1、 保持每件衣物干净、平整2、 货品陈列要配合当季推广主题3、 货品陈列细则要符合陈列手册要求4、 模特展示遵循“三同原则”六、 有固定顾客及发展新顾客1、 固定客人和VIP顾客资料存档2、 不断发展新顾客3、 新货到店主动通知客人七、 关心店铺，保持店铺及货品的整洁1、 了解店铺内货品进、销、存2、 留心店铺运作中辅助用品的使用情况3、 爱护店铺财物并阻止他人的破坏行为4、 空闲时经常折叠衣物，整理货架衣物5、 保持铺面干净、整洁八、 良好的个人形象1、 上岗前，按要求化妆，彩妆符合公司标准2、 制服清洁、17、整齐3、 按公司要求佩戴员工证 九、 服从上司的安排1、 认真完成店长安排的工作任务2、 协助店长完成店铺工作3、 服从公司工作的调配十、 遵守公司规章制度1、 遵守公司各项员工守则2、 遵守公司的人事考勤制度3、 遵守公司奖罚制度4、 遵守公司管理制度 5、 遵守公司的货源制度6、 严守公司秘密店铺营业步骤及服务规范一、 营业前准备（营业前30分钟，参见表一）营业步骤操作规范应对要领提前30分钟到岗换工衣，佩带工牌，检查仪容仪表。准备营业注意打扫卫生的顺序，货架应由上至下清扫灰尘。检查、核实卖场货品。整理货品陈列。店长检查自己及店员仪表仪容。查看内网，是否有公司的最新文件。店员上岗前应按要求18、化好淡妆。个人用品均不得放置于卖场内。二、营业开始（参见表二） 营业步骤操作规范应对要领接待顾客 1、迎接顾客使用礼貌用语目光友善亲切、点头微笑保持适当距离，手自然放于身前打招呼:您好,欢迎光临x保持距离,随时准备服务或继续整理货架,但留意顾客,随时准备为其服务.顾客分类:a、随意闲逛型b、品牌信任型c、比较购买型2、留意顾客目光亲切自然，保持微笑，并礼貌询问顾客需要什么帮助 a、店员应该从顾客的表情，举止中辩出其类型，准备有针对性的服务。 b、留意顾客信息，但不可上下打量顾客，不可以讨厌地跟着顾客。 c、尽量给顾客创造一个轻松随意的购物环境，使顾客无拘无束地观看，需要时能随时得到服务。3、展19、示商品及落实成交。当顾客指明要看某商品时应迅速准确找出商品双手递交。顾客不明确指出所要商品时，可根据顾客的表达和自己的经验找出其可能有兴趣的商品。a、重视理解顾客的第一句话。b、对顾客群要做到“接一待二看三”c、平等待客，不得以貌取人。d、每位顾客均由一人接待，不得中途由他人代替。e、对顾客的挑剔应不厌其烦。f、为顾客推荐商品一次不应超过两件。4、介绍商品口齿清晰，表达清楚a、运用自己的知识、经验、如实讲述商品情况，陈述每件货品的卖点。b、你销售的不仅是商品本身，还有服务知识和品牌。5、核价开票6、交付货款7、核对单据顾客看清标价，清晰唱价。完整、准确、工整填写售货单。a、唱价时同时说出颜色、20、号码、件数、零售价。b、指示的手势要恭敬，手臂与胸平，手指并拢，不得用单指在顾客面前指点。C、清晰告诉顾客收款及找赎额。商场收银的仔细核实收款额是否正确。8、包装商品动作小心仔细各类货品必须按公司培训的方法规范包装a、商品包装提高商品价值。b、作为礼品的商品应撕掉价签。9、交付商品双手递交，礼貌致谢，“谢谢请您拿好”作为礼品的服装应撕掉标签。10、其他配套产品介绍11、送客致谢“谢谢，欢迎下次光临”目送顾客离开。 不繁忙时应送顾客至店门口。a、附带推销。b、介绍时掌握分寸，不要给顾客有强买的压力。c、忙碌的工作景象能给人以规范化的信息，同时能给顾客创造一个轻松随意浏览的环境。 （表二）3、营业21、结束，参见表三工作步骤应对要领1、打扫卫生，整理货品货架。电源、钥匙、垃圾、室外灯箱。2、清点帐目，统计报表，上报明细，现金存放妥当。3、根据销售情况确定是否进行补货。4、更换工服，检查开关及控制箱确保无隐患。5、检查店铺安全，关闭电源，确保门窗上锁牢固安全。（表三）店铺形象自检标准一、 店外形象1、 广告牌、门面清洁, 完整。2、 广告牌灯箱完好无损。二、 店内服务员自身形象1、 制服清洁、整齐, 正确佩戴员工证，鞋、袜保持清洁。2、 根据公司要求，店员统一化好彩妆。3、 指甲简洁修剪、短，不能涂有色指甲油。4、 饰物首饰要小巧、简单，配合公司形象。（最好一个店铺统一购买头饰）5、 保持愉快22、心情、微笑面容和耐心聆听的态度。6、 站立时不能依靠任何物件, 不可交叉双手或把手插入口袋,按照服务规范中待客和接待顾客时的站姿要求站立。7、 不可在店铺内吃零食，用餐时应在隐蔽处。8、 不可大声喧哗、说笑。v 我们是时装的推销员，自己必须有一个良好的形象，才能令顾客对我们的服装有信心。三、 店内模特展示1、 展示衣物每周至少更换三次, 有新货及时展示。2、 展示衣物尽量为代表性货品或畅销的货品，能突出品牌风格。3、 展示衣物必须保持清洁、烫平, 不可见吊牌、线头及大头针等多余物品。四、 店内货品陈列1、 保持每一件货品在整烫后上架。2、 货品陈列的衣架保持同方向、同距离排列，每个货架上的衣物23、不可排太密或太疏。3、 货品陈列应注意同款式、同色系列摆设,单款之间的搭配展示, 如发现污渍,应及时清洁。4、 必须保证每件货品有标准的电脑条码、价格牌，如没有电脑条码的，应退回仓库补条码。5、 其它详见服务系统之陈列手册五、 店内外推广宣传品1、 推广宣传品保持干净、整齐、完整。 包括：相架、画册、海报、挂旗等。2、 过期推广宣传品要及时清理。六、 店内清洁及其他1、 保持所有物品清洁、整齐。2、 保持灯泡完好, 冷气适度，音乐声浪适中并及时清理垃圾。3、 下雨天留意地板和放雨伞的位置。4、 店铺破损物品要及时更换。七、 仓库的整理1、 仓库库存的数量不可超出公司所规定数量。2、 仓库货品要24、清洁、整齐，按款式分别排列；私人物品分开摆放。文件管理制度/店铺日记一、 店长每天上午10点及下午4点自觉上内网查阅公司最新文件，并告知其它同事。二、 在店铺的电脑内建立三个文件夹，“规章制度”、“培训资料”、“折扣通知”，将每天内部网上的相关文件分类放入文件夹。文件应放在电脑的D盘内，以免丢失。三、 店铺营运手册搭配手册等培训资料由店长负责保管并确保每位员工阅读和理解。如有新员工入职，店长应将店铺营运手册及有关制度给新员工阅读，并向其逐点解释。四、 店铺日记、交接班本、顾客记录本在使用后及时放回指定位置。五、 店铺重要文件需用文件袋保管，如公司资料、店铺营业执照、工商税务证件等。六、 店铺所25、有文件及电脑，不得给和公司无关人员翻阅。七、 店长对所有文件负有保管职责，店长交接时按目录确认签名。八、 店铺日记：店铺日记用于加强和公司、同事之间的沟通，让巡店主管、店长、店员容易翻查记录。 日记记录店铺每天发生的事，例如：每天的例会内容、店铺的特别情况及处理结果、所在商场的事项、店长参与公司开会的内容、顾客的投诉及解决、哪些款式好卖、货品调动情况、天气情况等。九、 日记由店长或当班负责人记录，店铺每位员工必须每天阅读并签名。店铺费用支出及报销制度一、 店铺日常使用物品目录及市场参考价（见附表）二、 店铺存放备用金200元，由店长负责保管，用于购买日常用品、改衫费、快递费、宣传制作费等支出，26、每月报销一次。三、 商场结算费用、电话网络费、专卖店水电费、工商税务费用等金额较大的填写费用申请单，专项申请，专项核销。四、 店长负责填写费用报销单及整理报销单据，财务部有权退回书写、粘贴不规范的报销单并扣分。1 所有单据必须有清晰的项目和用途说明，发票和收据应分开粘贴。1) 费用报销单按报销事项分类分行填写，预借款冲账的应清楚注明。2) 原始单据需按报销单填写项目顺序用胶水粘牢，附在报销单后面。2 费用报销单应在每月5号前和其它文件一起递交回公司。商场结算一、 店长负有保证公司销售货款准确、及时回收的职责。二、 店长应每天整理好销售小票和商场核对销售数据，并将销售数据上传回公司。三、 每月准27、时和商场对账，取结算单。四、 仔细核对商场提供的结算单上销售金额是否准确，各项费用是否合理，电费有没有和往常出入较大，特别是促销期间的费用是否和当时洽谈的结果一致，如果有疑问的必须了解核对清楚，有必要的可以通知主管协助处理。五、 将结算单传回公司，留意接收公司寄来的增值税发票（非常重要）；六、 第一时间把发票交给商场结算部门，并要求商场相关人员签收。在店铺日记上做好登记；七、 根据商场提供的付款日期拿回支票或跟进商场是否已汇款到公司账户；八、 保管好销售小票，在对账完成以后寄回公司存档；专卖店营业款管理一、营业款管理1、 店长负有保证营业款准确、及时回收的职责，同时负有营业执照、工商、税务、发28、票等重要物品的保管和协助办理的职责。2、 每间店铺由公司到指定银行开设营业款存折并设定密码。（工行或建行）3、 区域主管须在店铺开设存折，本子留在店铺，密码由主管保管，用于扣交电费、网络费、国税、地税等。4、 营业款存折需存放在店铺，交接班时也需要进行存折交接，主管的存折由店长统一保管。5、 区域主管调换区域，店铺必须对前任主管的存折进行销户，重新开设新任主管的账户。6、 店铺每天的营业额满1000元时，店长或指定人员必须在银行下班前存入银行，之后的营业款存放在收银柜里妥善的位置。存款单据妥善保管，每月和销售小票一起寄回公司。7、 店铺每天必须进行现金交接，包括营业款存折及找赎备用金。8、 店29、铺汇款人必须是店长，遇到店长休假由店长指定的店员去汇款并在店铺交接本上签名确认。9、 店员有责任监督店长是否按规定存款和汇款，如果店长没有按规定执行，店员应及时向区域主管反馈。10、 顾客刷卡的金额由银行扣除手续费后返还到店铺营业款存折上后，店长须仔细核对是否正确，如果银行不允许将营业款直接返还到存折上，则可凭店铺营业执照到银行开设账户，定期转账至财务部指定账号。11、 店铺在存款后当天必须在内部网系统填写存款的金额，并在备注栏上注明细（营业款存款金额、费用支出、共有几天的营业款等）。12、 公司财务部每天将对店铺存款进行确认，并在内网上做记录，例如：收到M01店的存款在此店铺的汇款专栏确认，30、对有违反规定的店铺，要及时知会片区主管，并在网上点名提示。13、 区域督导有责任每天在网上对店铺存款情况进行监督，区域督导如果在3天内在网上没有看到财务部确认收到营业款，应及时了解情况并督促店铺汇款。二、承担的责任1、 店铺店长在营业款达2000元或三天内，未按规定在银行下班之前将营业款存入银行，每次扣30分，当月累计三次通报批评。2、 店铺店长或店员没有如数进行现金交接，每次扣30分。3、 区域督导负责的区域店铺如未按时汇款，区域当月累计三次网上批评，区域当月累计五次以上，扣50分。5、 公司财务部在店铺营业款达2000以上未存入银行，应及时知会负责店铺的区域督导，同时确认收到的存款必须在内31、网确认并做记录，否则应承担相应的管理责任。6、 在营业时间店铺遇到暴力抢劫营业款和物品（经公安机关确实后属实），在有机会报警情况下立即拨打110，此责任由公司承担。4、 店铺在营业时间营业款出现丢失由负责收银的人员负主要责任。在场当班的人员负次要责任。根据丢失情况判断各人员的承担责任，丢失的营业额公司不负责。5、 非营业时间由于店铺疏忽造成店铺货品和营业款被盗，责任由店铺上晚班同事承担。6、 非营业时间不是因人为失误造成的店铺被盗（经公安机关确认后属实），责任由公司承担。7、 由于店铺出现疏忽导致店铺营业额和物品丢失店长要承担管理责任。8、 区域督导对营业款保管制度以及临时性存款事项没有培训店32、铺，造成店铺营业款丢失。督导也要承担管理责任。9、 店铺指定汇款人员在存款与汇款过程中因保管不善，出现营业款被骗、被盗、被抢和丢失，责任由当事人承担。10、 店铺指定汇款人员在存款与汇款过程中遇到被抢，经公安机关确认属于暴力被抢，公司承担相应责任。员工制服管理制度一、 每位在职的员工均有两套制服，自备黑色包头皮鞋；二、 制服必须按时清洗，保持清洁；三、 所有店铺员工必须交纳制服押金500元；四、 从换季发放制服之日起服务半年以上的员工，离职时可全额退还500元押金。五、 领取制服后未继续在公司服务半年以上的员工，因任何原因离职，扣除制服成本费300元，但制服可自行带走，对总共在公司服务未满半年33、，而已发放两季制服的，扣除制服成本费500元；六、 店铺员工制服由店长统计尺码并统一申领，统一管理。提成管理制度店长收入=底薪+工龄工资+店长补助+个人提成+达标奖员工收入=底薪+工龄工资+个人提成+达标奖一、 公司以3个月为一个阶段公布各店铺目标销售任务，目标任务由销售管理中心和区域主管结合年度任务分解计划制定；二、 店铺目标任务由店铺实际人数平均分配；三、 个人提成分级计算方法：（09年适用） 个人实际完成比例提成点数计算办法A70% 1.5%个人实际销售除以个人任务数，按其百分率，取其对应的提成点数，个人实际销售与提成点数的乘数即为员工个人的当月实际应得提成佣金70%A85%2%85%A34、100%2.5%A100%3%1 团购的提成固定为4%，销售金额纳入单店业绩达标考核，但不纳入个人业绩累计；2 公司临时组织的大型特卖活动（三折及以下），所产生的销售额纳入单店业绩达标考核，但不纳入个人业绩累计，销售提成统一为1.5%；3 针对商场举办的大型促销活动，销售回款低于销售金额50%的，所产生的销售金额全额纳入单店业绩达标考核，纳入个人业绩累计则按相应折扣。如：回款50%则个人业绩按75%计算。4 店铺月销售业绩100%达成目标任务的，奖励该店300元现金，由店铺按实际人数平分；5 每月5号销售中心完成上月销售数据、提成、奖金的汇总核算；四、提成管理注意事项：1 公司实行个人销售提成35、，不允许当班人员平分销售额。2 客人来到，各同事应主动招呼，原则上以最先上前招呼的店员为主；3 当有熟客进店，原则上以曾经招呼过的店员跟进；若该店员正忙，可由另一位店员招呼。如店内有A、B、C三位店员，有A店员的熟客进来，而此时A店员正忙于招呼另一客人，可由B或C店员去招呼熟客。除非该熟客指名要A店员，那么B或C可接下A手上的客人，让A去招呼该熟客，如果B或C店员的生意成交，应属B或C店员所有。4 在某店员跟单过程中，其他店员不得插入抢单。如在A店员向某顾客推销介绍的过程中,B店员介绍了一件正合顾客的衣物,此单应归A店员所得。5 当A店员在顾客推销即将成功，而出于某些原因没有当时成交的情况，除36、非顾客已交定金，否则当A店员下班后，顾客再来购买，当属当班店员开单。6 当店内有两名以上店员，而顾客只有一个，其她人应尽量协助接待店员的生意成交；正在推销的店员可主动要求暂时清闲的同事帮手。7 各店员除了各自忙于销售，更要注意团队合作，当自己有空而其她同事要帮助，应主动协助使其成交；货品条码知识一、 货品编码简介 例：85101AABXX1 款号 + 类别 + 颜色 + 尺码 85101A A BXX 1二、 款号简介 例：85101A 第一位为年份 即8为08年产品 第二位为季节 即5为秋冬产品，春夏产品为1 第三位为波段 即1为秋冬第一波产品 第四、五位为顺序号 即01为08年秋冬第一波段37、01款产品 第六位为产品类别 A代表为上衣三、 类别简介 A-上衣 B-裙子 C-裤子 D-背心 E-连衣裙 F-衬衫 G-大衣/风衣 H-毛衣 J-棉衣 K-皮草 Z -辅助物品 Y-样衣 X-挂件 W-女包 V-女鞋 U-毛领 T -皮带 I-丝巾/披肩 M -帽子四、 颜色简介 主色代码配色代码花型代码杏色A杏色A无X黑色B黑色B格子1咖啡色C咖啡色C波点2灰色G灰色G明条3金色J金色J暗条4杂色M杂色M提花5橙色O橙色O印花6紫色P紫色P绣花7红色R红色R杂纹8驼色S驼色S压边9蓝色T蓝色T绿色V绿色V白色W白色W黄色Y黄色Y无X 五、 尺码简介 条码表示中文表示英文表示数字表示国标上38、身国标下身1小码S36155/72155/602中码M38160/84160/663大码L40165/90165/724加大码XL42170/96170/785加加大XXL44175/102170/846加加加大XXXL467加小XS348均码9定做货品收发制度一、 总仓发货1、 发货流程货品入仓分货出货准备扫描过电脑封箱打包交运输公司2、 流程说明a、 货品入仓，仓库管理员按区域分好货品b、 接商品部配货指令单，取货准备扫描出货。c、 货品扫描过电脑后，根据打印的出库单核对数量并在录像监控下单件装箱。如果核对数量有差异，必须重新再过电脑，直到数量准确为止。d、 分箱分单，按标准封箱打包。e、39、 运输管理员核对箱数、称重、填写运输单、填写登记表，通知货运公司接货。f、 运输员在网上办公-仓务收发栏中做“店铺发货记录”，邮件知会相关店铺。在货品离仓后，及时跟进货品在途情况。3、 责任与义务a、 货品发错店铺，由运输管理员承担发货、调货所产生的费用，并每次扣20分处理。b、 运输管理员在货品发出后，一个工作日内必须在内网仓务收发栏中做“店铺发货记录”，并邮件知会相关店铺。未及时完成，本次发货出现的差异由运输员承担。二、 店铺收货1、 收货流程送货上门或自提核对包装整理货品、核对数量电脑确认2、 流程说明a、 货运公司送货上门或店铺到物流市场自提货品。b、 无论是送货上门还是自提，在接收货40、品签字前，应先检查货品外包装是否完好，包装完好签字确认收货。c、 对包装有怀疑，请拒绝签字，要求与货运商当面开箱点数，数量正确后方可签字收货。d、 如果数量不对，一定要货运商开具少货证明，再知会总仓，由总仓物流管理员跟进。e、 包装完好的货品，经核对数量不符，请即刻与总仓沟通，将差异货品明细报给总仓，并在当天出具货品差异的详细报告。f、 留意随货发到店铺的重要资料（如相关证照、结算发票、结算单等），必须按公司要求及时妥善处理。3、 责任与义务a、 店铺收货未按照收货流程操作，造成数量差异，责任由店铺承担。b、 公司转交的重要资料没有妥善处理，造成损坏或丢失的（如丢失结算发票），视损失情况承担赔41、偿责任。c、 接货后未在当天通知数量有差异，差异责任由店铺承担。d、 总仓接到店铺同事差异的通知，最迟在会2个工作日内给予回复，包括责任方的确认、问题的解决办法，如未有回复，丢失货品由总仓负责赔偿。e、 仓库管理员为店铺出货，出现差异，无论多数或少数，每件货品扣相关管理员20分，以示警戒。三、 店铺退货1、 店铺退货流程 整理货品，过电脑封箱打包填写托运单交货运公司做电脑“退货记录”2、 流程说明a、 将退仓货品分类整理并分箱过电脑做明细单，脏品、次品、补条码等特殊货品要单独包装并做说明，脏品、次品要在问题部位贴上返工箭头贴纸。b、 因各种原因损坏无法销售的货品要区分包装，此类货品须由区域督导42、提供资料说明原因，由总仓存档。否则，仓库收到此类货品时不做退货处理。c、 分箱填写退货清单并装其箱内，用公司专用封箱胶带封严实。d、 通知总仓指定的货运公司取货或送货至指定的货运公司，填写好详细的托运单。务必要求加上编织袋，未加编织袋货品丢失由店铺承担。e、 店铺将货品交给货运公司后，一定要在内网仓务收发栏中做“店铺退货记录”，并邮件知会总仓。店铺未做退货记录，出现货品延误或差异问题由店铺承担。3、 责任与义务a、 退货中没有退货清单、未分类整理、未分箱过电脑、条码和实物不符、未将特殊货品单独包装，每项给予10分扣分。因此造成数据差异，货品丢失，责任由店铺承担。b、 没有按照公司要求使用公司封43、箱胶，加上编织袋包装，造成货品丢失责任由店铺承担。c、 店铺多退或少退货品，每出现一次扣相关责任人20分。d、 总仓收到货品后，必须在录像监控下开箱点数e、 仓库必须在收到退货后2个工作日内清点核对，并反馈给店铺。超过2个工作日没有反馈给到店铺，店铺可视为货品数量准确，出现差异责任由总仓承担。四、 店铺与店铺之间调货1、 店铺之间调货流程电话、邮件查询寄货并反馈订货店铺收货并电脑确认2、 流程说明 （备注： A代表发货店铺，B代表收货店铺） a、 店铺之间自行调货必须在顾客已经订购的前提下，并在区域范围内执行，跨区域调货由AD人员代为执行。b、 店铺之间有责任与义务配合客户订货，不得以任何借口44、推托。c、 A店铺接到B店铺调货的电话或邮件，无论是否有货，必须及时做出回复。d、 确定货品寄出后，A店必须做调出单，并立即发邮件或电话通知B店及AD人员，告知到货时间及查询电话，以便B店及时跟进货品到店。如果到货时间异常，B店应及时与A店沟通。A、B店都需在店铺日记上做好登记。e、 货品到达B店铺，B店铺必须在收到货品当天做调入，并邮件或电话通知A店铺货品已收到。3、 责任与义务a、 店铺之间有义务互相配合顾客订货，不配合的店铺，经查实情况属实，给予每次30分扣分。b、 店铺因调整店铺货品的需求而要求调货，可向AD人员或督导提出申请，由AD人员或督导统一指令调配，店铺应将调货指令登记备案，如45、擅自要求其它店铺调货，所产生的货运费用自行承担。c、 在货品寄出后，A店铺没有通知B店铺的，货品丢失由A店铺承担，双方都已确认，因货运公司原因丢失货品，双方有责任与义务及时与货运公司联系索赔，责任双方承担。d、 B店铺必须在一个工作日内做电脑调入操作的，否则每次给予10分扣分。五、 店铺修改货品交接1、 交接流程店铺单独包装退仓仓库收货后交给修改人员修改好后交回仓库仓库出货到店铺2、 流程说明a、 店铺将顾客要求修改的货品单独包装，在退货清单里备注，退回仓库。b、 仓库按退货清单的备注明细接收修改货品，由仓库修改管理员和修改人员交接并在要求的时间内完成修改。c、 随大货一起发回到店铺，并在出库46、单上注明“修改衣服X件”等信息。d、 货品到店后，按总仓出库单的注明信息接收修改货品。 货品盘点制度一、 店铺自行盘点的程序1、 停止营业（街铺店关门盘点，商场专柜尽量选择顾客较少的上午时段，并做好顾客的接待和解释工作）。2、 店铺召集所有同事到岗，店长宣讲盘点制度并明确分工，所有同事确认后开始盘点。3、 店铺盘点在督导指导下进行，新开店和店长新上任的店铺，督导一定要指导参与盘点全过程。4、 登记店铺当日进、销、存数据，包括销售、顾客退换、调出、调入、负数销售等；清理登记在外的货品，包括修改、做版、做广告等暂时无法到位的货品，说明原因和条码明细。5、 店铺清理、整理、摆放现有货品，分成多批或多47、个区域，进行盘点。6、 盘点过程中，不允许店铺用电脑做任何调配、销售等电脑单据，以免影响盘点数据的准确性。7、 盘点时，不能对着一个条码扫描，必须逐一对着货品条码扫描。8、 没有吊牌的衣服，店铺必须补条码盘点。9、 盘点只能用一个盘点表（即一个电脑单号），不能一次盘点用多个盘点表。10、 盘点应分批进行，盘点一批，核对一批，如果核对有差异，应立即对本批货品重新盘点，核对无误后再进行下一批货品的盘点。11、 所有货品盘点完成后，进行总核对，如果核对出现差异，应找出出错原因。12、 店铺确认整个盘点数据正确后，把盘点数据传回公司数据组，并电话通知数据组。13、 盘点后货架上的衣服，在整个盘点核对完48、成前，不改变位置，便于核对。14、 数据组立即查出盘点差异表，发到店铺。15、 店铺立即核对差异表，并于当天回复数据组。二、 店铺盘点制度1、 店铺必须在一个月内盘点一次，不得以任何原因和借口推脱。如未按时盘点，扣店长责任分20分，并要求两天内尽快盘点，并且盘点丢失货品要按正价赔偿。2、 店长交接必须督导在场进行盘点，否则扣督导责任分50分。3、 严格按照盘点程序进行盘点。（只要入了库的货品都有盘点，包括鞋、包等）4、 没有条码的衣服补条码盘点。不能补上条码的货品，做退仓处理，等物流部补上条码后，由店铺将补回条码与数据监控组核对。无条码的衣服不能超过5件。5、 盘点核对当时不能查出衣服，事后当49、月查出要求增加盘点数，需要经督导确认。6、 店铺盘点差异表记录超过10条及以上，扣店长责任分20分。7、 店铺盘点完成后，在数据组没有核对完成前，不能自行开始做电脑单据，如果不经数据组同意，自行做电脑单据，所引起的后果由店铺负责，并扣操作人20分。三、 公司盘点员到店铺盘点程序1、 公司会定期委派盘点员对店铺进行盘点，针对数据不清晰的店铺进行不定期盘点。2、 店铺保证盘点时所有人到岗，配合盘点员做好清理、登记、点数、核查等工作。3、 盘点员向店铺宣讲盘点制度，要求店铺确认知道后，按照店铺自盘程序开始盘点。4、 所有货品（包括物品）盘点完成后，盘点员和店铺进行总核对。如果核对出现差异，盘点员和店50、铺找出差错原因，协同解决。如果店铺不核对或不认真核对，视为所有盘点都没有问题。5、 店铺确认整个盘点数据正确后，盘点员将此单盘点数据传回数据组，并电话通知数据组，数据组不发盘点差异表给店铺。6、 盘点员如实填写盘点实物表，盘点员及店铺人员应签名确认，一式两份，一份店铺保留，一份抽查员带回公司交数据组。7、 对于店铺拒绝盘点结果进行确认的，经盘点抽查员与店铺直属主管确认后，可以由直属主管电话授权确认，事后补签该单据。所有盘点差异仍然有效。四、 盘点后的数据处理1、 店铺货品数据包括数量和金额两方面。2、 数据组把差异数量和金额报给销售部处理。3、 数据组把差异数量汇总后，定期交销售部负责人签名确51、认后进行数据调整，并将结果抄送总经办、财务部做相应跟进处理。4、 数据组在“网上办公”“店铺盘点”处提交盘点差额。团购的流程及注意事项店铺在接到订单意向后，必须向销售部团单负责人咨询反馈订单售价，经与销售部团单负责人沟通同意后，店铺进行以下操作：一、 货品有仓存的情况下，请直接与商品部区域管理员联系，商品部评估调货是否可行，可以调配的情况下，店铺可以签订购货合同，收取定金后6天内调配齐全，发放到店铺。二、 如货品无仓存或者货品调配配合不到时，请及时联系销售部团单负责人，团单负责人在下单前必须评估面料的存仓量，如没有面料存仓，咨询采购部订购面料及辅料的时间问题。如时间可以配合,生产部也确认生产货52、期没有问题，店铺即可签订合同.(店铺需对定货的布料性能了解清楚,特别是需要更换布料的，将一些可能产生而无法避免的情况,事先告知顾客,以免产生理解不同而交货时产生分歧和困难)三、 接订单的同时必须考虑特体码的控制，原则上特体码不超过10%，特体码的制作公司仅接受在原有最大码基础上的加放，不接受量身订做。 四、 如果客户订单特体码及需修改定做的量超过10%，建议在与客户谈货品价格要比正常团购折扣高出10%。因为订做的成本非常高。五、 店铺接订单时，必须考虑时间问题，在面辅料齐全的情形下，下单之日起交货期为8天。100件以上的另行确认时间。六、 团单的个人提成为团购金额的4%，相关费用不再报销，团购53、金额不计入个人业绩累计。七、 团购的定义十套（二十件）以上或实收金额在3000元以上。八、 店铺必须把所订购的团单款式及销售折扣反馈给公司团单负责人，数据监控组对店铺的团单价格 进行查核，出现折扣异常店铺须补回差价。员工内购管理制度一、 内购流程邮件或电话申请商品部审核确认汇款发货收货确认1、 流程说明a、 需要申请内部购买衣服的同事，请将需求货品的详细信息和要求以邮件或电话的方式报给商品部，商品部暂时由团购管理员负责接洽。b、 团购管理员核实购买资格、货品情况、销售价格，确认后回复购买申请人。c、 申请购买的同事请将货款打入公司指定账户，不接受从工资中扣减。d、 商品部确认收到款后，安排货品54、在约定的时间交给申请购买的同事。二、 内购制度1、 内购作为公司一项福利，所有在职员工都有权利申请购买，由商品部负责审批和管理。2、 内购执行价格：按吊牌价格5折； 六折以下货品按实际销售价再8折;三折以下货品按实际销售价再9折。实际销售价以公司调价单为准，大型活动期间的价格不做参考。3、 内购货品必须由公司指定方式取货，禁止直接从店铺取货或私自留存，内购货品如需专门调配，所产生的运输费由购买人承担。4、 所有内购商品部必须做好详细记录存档。货品差异赔偿制度 为保障公司和个人利益，请相关环节完善日常工作流程，严格按照相关制度操作。一、 店铺在交接班点数或自行盘点时，货品出现差异：1、 能够明确55、责任人的，由责任人按员工价赔偿。2、 不能明确责任人的，由店铺所有同事按员工赔偿，店长负有管理职责，先行承担赔偿金额的20%，其余部分再由店铺所有同事（包括店长）分担赔偿。二、 公司委派督导或盘点员到店铺盘点，货品出现差异，一律以当时公司规定的销售价全额赔偿；1、 能够明确责任人的，由责任人赔偿。2、 不能明确责任人的，由店铺所有同事赔偿，店长负有管理职责，先行承担赔偿金额的20%，其余部分再由店铺所有同事（包括店长）分担赔偿。三、 店铺货品出现货品被盗的情形，店铺已于当时申报公司及区域督导，在店铺提供公安机关报案回执或所在商场保安部证明（需盖商场的公章）的前提下，店铺承担损失金额的20%，区56、域督导、经理负相应管理责任。如果丢失3件（或800元）以下，区域督导扣50分；4-10件，区域督导、经理各扣100分；10件（或3000元）以上，区域督导、经理、销售部负责人各扣200分；希望管理人员加强对店铺安全等方面的管理。四、 店铺和总仓之间收发货，当货品出现差异：1、 总仓不能提供完整清晰的录像证明总仓操作是规范的、没有错误的，总仓按员工价赔偿所有损失。2、 总仓能够提供完整清晰的录像证明总仓操作是规范的、没有错误的，店铺按员工价赔偿所有损失。五、 店铺和总仓之间收发货，确定由于货运公司的原因，货品出现丢失：1、 总仓发货的，总仓负责追赔，追赔不到的部分，总仓赔偿。2、 店铺发货的，店57、铺负责追赔，追赔不到的部分，发货店铺赔偿20%，区域督导、经理负相应管理责任。如果丢失3件（或800元）以下，区域督导扣50分；4-10件，区域督导、经理各扣100分；10件（或3000元）以上，区域督导、经理、销售部负责人各扣200分；希望管理人员加强对店铺发货包装、发货规范、物色货运公司等方面的管理。六、 店铺和总仓之间收发货，对双方都严格按照标准操作，不能界定责任人的情况，责任双方各赔偿三分之一，公司负担三分之一。七、 在店铺货品管理上营私舞弊，造假数据，一经核实，所有差异由相关责任人按销售价全额赔偿，同时给予行政处罚，直至追究法律责任。突发事件处理须知v 出现紧急性事故要立刻告知公司相58、关负责人员一、火 警（街铺需特别注意） 1、若情况不严重, 在安全情形下可尝试以灭火器扑熄。 2、将现场立刻疏散, 阻止其他人进入现场。 3、若情况恶化报火警, 电话为:119，同时通知公司。 4、将金钱及一切可移动的贵重物品送到安全地方。 5、消防员抵达后,详述事发经过。二、自然灾害（街铺需特别注意） 1、如有特大台风、暴雨，提前做好防范工作。三、人手或机械上的阻延 1、人多挤塞, 向在等候的顾客道歉, 并通知负责人立刻增派人手应付。 2、无编号衣物, 向顾客解释, 将衣物编号弄清楚出售。 3、机械故障, 立刻打电话给公司求助。4、收铺时出现顾客, 告诉顾客关门时间。若顾客坚持, 应顺应客人59、, 耐心服务。四、店内盗窃如怀疑某人已经或正想偷窃，请立刻通知店长及其它职员，商场的店铺应立即知会商场保安人员，以便大家密切监视，以防万一。根据一般法律常识指出，若偷窃者在店内偷了东西后，仍留在店内徘徊或装作购物话，是无权指控的，因此，在这时候，应尽量知会店内的其他职员，令大家一同留意偷窃者的一举一动，待他从店内离去时把他留下。v 请紧记，若发现店铺内有货品被偷走，请立刻报主管及公司。v 预防店内盗窃应注意的一些情况：1、顾客留意你及周围的情况多于留意所拿着的衣服。2、顾客拿着残旧绉褶或较大的购物袋。3、顾客将货物由一个货架转移到另一个货架。4、顾客要求协助，令你忙于查核存货、尺码等。5、成群60、聚集店内的客人。6、顾客看货时，有打开的袋或背包。7、顾客长时间停留在店铺内角落位置。v 如何防止店内盗窃：1、提高警觉。2、和顾客有视线接触或和他们打招呼，令其知道已引起注意。3、留意顾客有没有将衣服穿着往外离去。4、不时留意附近的顾客举动。5、加强防护措施。切勿独自逮捕窃贼五、内部盗窃种类：1、由收银机取走金钱。2、取去同事银行卡/现金。3、将货物交给朋友带走。4、任由朋友偷窃。5、制造虚假销售数据取走货物或现金。涉及内部盗窃的职员将被罚盗窃物件价钱之十倍，革职，及送公安机关查办。你自己亦切勿存有偷窃的念头，否则最后必被捉到遭受检控，自毁工作及一切职业前途。同事们应互相监察，如发现任何可疑61、或越轨行为，应尽快告知店长/督导/主管。v 留意以下事项：柜桶锁匙不应挂在店铺任何隐蔽一角，负责人应该妥善保管，必须随身携带，不携带贵重物品上班，私人物品放置妥当。六、如果遇到持械行劫，应采取下列步骤：（街铺需特别注意）1、保持镇定，以安全为原则。2、遵从劫匪的命令。3、递上能令劫匪满足的起码数目，如他要求更多，不要先逞英雄。4、如果可能，记住劫匪的特征。5、安全的情况下立即报警七、收到假币收银时要小心找赎：1、收银前当着顾客的面确认每张货币的真假和金额。2、交钱找给顾客时当顾客的面再次核金额。3、收银繁忙时更要放慢找赎的速度。附表：店铺使用物品明细及市场零售参考价物品名称单位市场参考价（元）62、物品名称单位市场参考价（元）计算器个20鱼尾夹（小号）个0.3文件夹个5针书针（小号）盒1文件袋个1橡皮块1笔筒个4胶水瓶1订书机（小号）个5透明小胶纸卷0.6胶纸座个 4双面胶卷1卷尺(市寸)个1回形针盒1.5直尺把 1.5报销单据粘贴单本3大剪刀把3费用报销单本3小剪刀(剪线头)把1水桶个13介刀把2.5拖把把20A5笔记本本2.5扫把把10便笺本本1.5垃圾铲个8A5复印纸(蓝色)盒4垃圾筒个15A5复印纸(红色)盒4抹布块3涂改液支2.5玻璃水瓶150.5水性签字笔(黑色)支2去污液/粉瓶10圆珠笔(黑/蓝)支1洗洁精200ML瓶3.5圆珠笔(红)支1圆珠笔芯支0.3铅笔支1大头笔(黑63、/红)支2.5说明：店铺日常用品在以上目录及价格范围内采购。开票需列明内容并注明上次采购时间。服装订购合同（合同编号： ）甲方：x市x时装有限公司（或XXX商场）（专卖店直接用店铺名称）地址：x市布吉科技园路x工业园TEL:(0755)89511999 FAX(0755)89511138乙方：地址：TEL: FAX:一、甲、乙双方经友好协商，乙方向甲方订购下列服装，并签订条款如下：商品编号商品名称码数配比数量单价金额34363840424446合 计大写人民币：备 注二、面料样板及款式描述：以乙方确定的面料、款式为准三、验收标准：以双方签约前认可的服装样板、面料板、书面约定为依据，既无封样又无64、书面约定的，以甲方采用的标准为依据。面料缩水率小于5%，色牢度3-4级，尺寸偏差在正负0.5范围之内。四、验收方式：1、甲方于交货日送至乙方指定的地方验收。2、乙方明确表示不派员验收要求甲方发货的，应在收到货物后一周内提出质量异议，逾期视为验收合格。五、交货日期：1、收到订金后 工作日交货2、 年 月 日交货 六、交货地点： 七、付款方式：本合同签订后，乙方须支付总金额的 即人民币 作为预付款。交货当日内乙方须将余额人民币 一次性全部支付给甲方。八、违约责任：1、质量不符合合同约定，甲方应在乙方提出异议之日起有责任免费修改。2、乙方中途废止合同，无权收回预付款并承担给甲方造成的经济损失。九、不可抗力：如不可抗力因素致使本合同不能履行时，双方均不需承担对方损失。十、本合同自双方签字、盖章及甲方收到乙方预付款之日起生效，未尽事宜，由双方制定书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。合同附件、清单及补充合同为本合同不可分割之部分。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 代表（签字）： 代表（签字）： 电 话： 电话： 日 期： 日期