1、目 录1.品质管理部经理职务说明书2.品质管理部经理助理职务说明书3.设计质量控制处处长职务说明书4.设计控制室主管职务说明书5.测试工程师职务说明书6.品质计划处处长职务说明书7.品质改进室主管职务说明书8.质量工程师职务说明书9.质量体系室主管职务说明书10.体系工程师职务说明书11.标准化室主管职务说明书12.标准化工程师职务说明书13.进料质量控制处处长职务说明书14.计量工程师职务说明书15.培训效果评估表16.计划外培训项目申请表17.二级培训记录表18.品管圈成果报告表19.品管圈成果报告书20.品管圈工作分析表21.品管圈活动管理规定22.进料验收单23.进料检验成绩书24.质2、量尺寸外观检验标准25.各部门生产合格率控制表26.生产过程检验标准表27.产品质量异常报告单28.不合格产品控制核查表29.产品质量管理表30.产品质量标准表31.产品质量检验报告32.产品质量检验报告表33.产品质量检验表34.产品质量检验标准表35.待出厂产品质量检验36.产品质量检验分析表37.产品质量异常通知单38.产品质量问题分析表39.产品质量异常原因及改进报告40.产品出厂检验表41.成品抽查检验记录表42.各部门产品合格率控制表43.首批产品试制状况记录表44.质量管理中的常用指标45.进厂物料质量检验表46.零件进厂质量检验表47.来料检验报告48.材料检验报告表49.进厂3、物料检验情况报表50.进厂物料检验日报表51.进厂零件检验情况报告52.零件检验表（1）53.零件检验表（2）54.原材料检验表55.原材料进厂检验记录表（1）56.原材料进厂检验记录表（2）57.进厂零件验收表58.过程异常联络单59.QA检查记录表60.检验通知单61.检验委托单62.成品检验汇总表63.不良物料处理流程64.管理评定质量改进措施记录表65.外部投诉处理记录表66.不合格报告67.纠正措施记录表68.预防措施记录表69.供应商品质检验记录表70.供应商质量统计表71.进料检验记录72.半成品检验记录73.成品检验记录74.紧急放行产品申请单75.不合格品报告76.设计开发任4、务书77.设计开发方案78.设计开发计划书79.设计开发输入清单80.设计开发信息联络单81.设计开发评审报告82.设计开发验证报告83.设计开发输出清单84.试产报告85.试产总结报告86.新产品鉴定报告87.品质异常联络书统计分析88.5S 审核清单89.5S识别物品系统表90.5S划线系统表91.5S 推广活动表92.5S 训练计划表93.5S行动计划表94.5S工作环境的安全及健康问题95.5S规范示例96.5S管理检查要点97.办公区5S核查要点98.车间5S规范表99.目视管理与5S标准化要点100.看板管理表101.质量成本费用汇总归集102.质量成本状况月报表103.质量成本反5、馈表104.年度质量成本计划105.禁止标识106.警告标识107.危险标识108.消防安全标识109.指令标识110.品质常用图表线性流动111.品质常用图表垂直流动112.品质常用图表循环流动113.品质常用图表交互作用114.品质常用图表合力作用115.品质常用图表改变方向116.品质常用图表杠杆作用/平衡117.品质常用图表相互关系118.品质常用图表过程119.品质常用图表分割120样品成本统计表121.样品修改通知单122.样品追踪单123.质量记录移交表124.质量记录借阅登记表125.质量记录处理审批表126.检测工具履历卡127.测量监控设备一览表128.检测校准计划129.6、内校记录表130.购置检测设备申请表131.检测设备送检通知单132.检测设备处置单133.检测设备报废通知单134.检测设备封存申请单135.检测设备启封申请单136.检测设备报废申请单137.质量信息传递表138.计量管理导入步骤表139.质量信息反馈单140.呆废料处理申请单141.呆废料处理报告142.合格外包商名单143.外包商调查表144.外包商业绩评定表145.外包产品检验表146.不合符合项报告表147.不合格项分布表148.内部质量审核流程图149.年度内审计划150.内审检查表151.内审首（末）次会议签到表152.内部审核报告表153.内部审核不符合项报告154.文件发放7、回收记录表155.管理评审计划156.管理评审报告157.ISO9000工作计划表158.ISO培训计划表1.品质管理部经理职务说明书岗位名称品质管理部经理岗位编号岗位级别一级部门现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级副总经理直接下级经理助理、各处处长工作概述：处理与公司产品质量有关的一切事务，负责公司质量管理体系的建立、运行和改进主要工作职责：1.定期组织召开质量分析会议，协调解决各种质量问题2.负责公司质量管理体系的建立、运行和改进3.负责组织新产品测试和评审工作4.负责组织处理质量事故5.负责对样品/新品确认报告、批量试验报告的审批6.负责本部门资金使用计划的编制和费用的控制7.处8、理其他有关的质量管理工作工作关系：内部：与产品制造部、客户服务部、物资管理部、产品计划部、人力资源部等部门就生产质量状况、市场质量状况、来料供应质量状况、新机型测试进展状况、人力资源培养等保持紧密联系外部：与所在地质量技术监督部门保持联系工作权限：1.批准新产品的试产和批量生产2.审批样品/新品确认报告、批量试验报告、不合格来料报告3.批准产品的最终放行4.审批下属各处级部门的季度考核、年度考核报告5.对公司新产品引进提出建议任职资格与要求：1.大学本科学历及以上2.有研究开发、生产工程管理或质量管理工作经历2年以上3.有电子、机械相关专业知识，有质量管理专业技术知识4.熟悉公司研究开发、生产9、制造、物资管理等相关业务流程5.有较强的沟通、协调、表达能力，工作态度认真积极、工作方式严谨编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：2.品质管理部经理助理职务说明书岗位名称品质管理部经理助理岗位编号岗位级别二级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质管理部经理直接下级各处处长工作概述：协助部门经理处理部门日常事务主要工作职责：1定期组织召开质量分析会议，协调解决各种质量问题2负责组织新产品测试和评审工作3负责组织处理质量事故4处理其他有关的质量管理工作工作关系：内部：与产品制造部、客户服务部、物资管理部、产品计划部、人力资源部等部门就生产质量状况、市场质量状况、来料供10、应质量状况、新机型测试进展状况、人力资源培养等保持紧密联系外部：与所在地质量技术监督部门保持联系工作权限：1协助部门经理做新产品的试产和批量生产决定2协助部门经理审批样品/新品确认报告、批量试验报告、不合格来料报告3协助部门经理做产品的最终放行决定4审批下属各处级部门的季度考核、年度考核报告5与部门经理一起对公司新产品引进提出建议任职资格与要求：1.大学本科学历及以上2.有生产技术支持或质量检验、控制工作2年以上3.有电子、机械相关专业知识，有质量检验方面知识4.熟悉公司生产制造、物资管理等相关业务流程5.有较强的沟通、协调、表达能力6.工作态度认真积极、工作方式严谨编制人： 编制日期：审核人11、： 审核日期：批准：3.设计质量控制处处长职务说明书岗位名称设计质量控制处处长岗位编号岗位级别二级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质管理部经理直接下级测试组主管、测试组主管工作概述： 是保证产品质量合格的源头，对整个产品的后续市场反馈起到至关重要的影响主要工作职责： 1负责接受、分配测试任务，参与新开发项目2审核并评审测试项目计划表3及时反馈、组织处理各种测试、认证以及生产中发现的技术问题4组织或参与试生产前准备会议，试生产后评审会议5审阅上报的各种测试方案、测试规范等资料，不断完善各项测试规范6负责健全设控处规章制度，并组织实施7负责设控处的日常工作，按计划保质保量完成各项任务812、负责及时向上级汇报设控处的工作工作关系： 内部：与研究开发部、手机事业部、产品制造部、物资管理部、以及JV质管部有紧密的联系 外部：与各认证机构。以及引进产品的合作商单位有紧密的联系。工作权限： 1.协助质量管理部经理决定软件是否可以采用2.协助质量管理部经理做好审批新器件确认单3.审批处下的各员工的年度、季度考核表任职资格与要求： 1.大学本科及以上学历，机电、电子、通信等相关专业，2年以上相关工作经验 2.英语水平良好3.具备独立创新的能力，责任性强，有一定协调、领导能力编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：4.设计控制室主管职务说明书岗位名称设计控制室主管岗位编号岗13、位级别现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级设计质量控制处处长直接下级测试工程师工作概述： 保证产品的质量，对整个产品的后续市场进行反馈与跟踪主要工作职责：1负责接受、分配测试任务，参与新开发项目2编制并初审测试项目计划表3及时反馈、组织处理各种测试、认证以及生产中发现的技术问题4组织或参与试生产前准备会议，试生产后评审会议5组织整理各种测试方案、测试规范等资料，不断完善各项测试规范6遵守设控处规章制度7遵守设控处的日常工作，按计划保质保量完成各项任务8负责及时向上级汇报工作工作关系： 内部：与研究开发部、手机事业部、产品制造部、物资管理部、以及JV质管部有紧密的联系 外部：与各认证机构。14、以及引进产品的合作商单位有紧密的联系工作权限： 1.协助设计质量控制处处长评审软件是否可以采用2.有权对上级的工作安排提出相应的合理意见3.有权对下属测试员工进行合理的奖罚措施任职资格与要求： 1.大学本科及以上学历，机电、电子、通信等相关专业毕业，1年以上相关工作经验2.英语水平良好3.具备独立创新的能力，责任性强，有一定协调、领导能力编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：5.测试工程师职务说明书岗位名称测试工程师岗位编号岗位级别现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级GSM设计控制室主管直接下级工作概述： 保证产品的质量，对整个产品的后续市场进行反馈与跟踪主要工作职15、责： 1负责接受测试任务，定期参与新开发项目2编制测试项目计划进程表3及时反馈、组织处理各种测试、认证以及生产中发现的技术问题4参与试生产前准备会议，试生产后评审会议5整理各种测试方案、测试规范等资料，不断完善各项测试规范6遵守设控处规章制度7遵守设控处的日常工作，按计划保质保量完成各项任务8负责及时向上级汇报工作工作关系： 内部：与研究开发部、手机事业部、产品制造部、物资管理部、以及JV质管部有紧密的联系 外部：与各认证机构，以及引进产品的合作商单位有紧密的联系。工作权限： 1协助设计控制室主管初审软件是否可以采用2有权对上级的工作安排提出相应的合理意见任职资格与要求： 1.大学本科及以上学16、历，机电、电子、通信等相关专业毕业，1年以上相关工作经验2.英语水平良好3.具备独立创新的能力，责任性强，有一定协调、领导能力编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：6.品质计划处处长职务说明书岗位名称品制裁计划处处长岗位编号岗位级别二级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质管理部经理直接下级质量改进室、体系室、标准化组主管工作概述：负责公司的ISO9000质量管理体系的有效运行，建立质量计划，确保顺利通过内外部审核；负责引进与产品质量有关的理论知识并据此开展活动；通过对质量管理的了解，使质量管理活动标准化；分析产品故障原因，推动产品质量改进主要工作职责： 1负责整17、个公司的ISO9000质量管理体系宣传工作2负责组织质量管理体系的日常管理工作，定期组织内外审工作3负责制定、修改各生产、检验、试验部门的工艺审核标准4负责在公司内开展与产品质量有关的其他活动5负责对国家及行业标准及时进行跟踪、确认6负责企业标准的建立、受控及管理7收集市场、生产的质量反馈信息8召开质量会议，推动产品质量改进9对改进后的产品质量进行跟踪工作关系：内部：与IQC、OQC、试验室、产品制造部、客户服务部、设计质量控制处保持紧密联系外部：与国家认证中心保持联系工作权限： 1.在管理者代表的领导下，组织内外审核、管理评审等相关工作2.对质量管理体系的日常运作进行监督检查，并在公司开展与18、产品质量有关的其他活动3.针对内外审核的不符合报告进行跟踪验证4.督促相关部门， 尽快完成产品质量改进任职资格与要求：1.大学本科学历，相关理、工科类专业，1年以上相关工作经验2.工作认真细致，有一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的责任心和进取心，以及良好的沟通及团队协作能力编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：7.品质改进室主管职务说明书岗位名称品质改进室主管岗位编号岗位级别三级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质计划处处长直接下级质量工程师工作概述： 严格把握产品质量，组织质量会议，推动产品质量改进主要工作职责：1.收集生产中和市场上的质量反馈信息2.针19、对质量问题，及时组织质量会议，推动产品质量改进3.与生产工程部、研究院、技术支持处共同分析产品故障原因4.对改进后的产品质量进行跟踪工作关系：内部：与研究院、IQC、OQC、系统试验室、产品制造部、客户服务部的技术人员保持紧密联系外部：与供应商保持联系工作权限： 严格把握产品质量，督促相关部门， 尽快完成产品质量的改进任职资格与要求：1.工科类专业本科以上学历，1年以上相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力 主要责任1.把握产品质量，使产品质量趋于零故障2.促进产品质量的改进编制人： 编制日期： 审核20、人： 审核日期：批准人： 批准日期：8.质量工程师职务说明书岗位名称质量工程师岗位编号岗位级别四级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质改进室主管直接下级工作概述： 跟踪生产线及市场质量问题，分析产品故障原因，推动产品质量改进主要工作职责：1收集生产中、市场上质量反馈信息，并及时将问题反映上级领导2跟踪生产线及市场质量问题，与相关部门分析产品故障原因3对改进后的产品质量进行跟踪4针对质量问题，及时与领导共同组织质量会议，推动产品质量改进工作关系： 内部：与研究院、IQC、OQC、系统试验室、产品制造部、客户服务部的技术人员保持紧密联系外部：与供应商保持联系工作权限： 督促相关部门， 尽21、快完成产品质量的改进任职资格与要求： 1.工科类专业本科以上学历，1年以上相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力 主要责任1.握产品质量，使产品质量趋于零故障2.进产品质量的改进编制人： 编制日期： 审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：9.质量体系室主管职务说明书岗位名称品质体系室主管岗位编号岗位级别三级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质计划处处长直接下级体系工程师工作概述：负责整个公司的ISO9000质量管理体系的有效运行，确保顺利通过内外部审核；负责引进与产品质量有关的理论知识并据22、此开展活动主要工作职责： 1负责整个公司的ISO9000质量管理体系的宣传工作2负责组织质量管理体系的日常管理工作，定期组织内外审工作3负责体系文件、工艺文件、记录表单的受控工作4负责在公司内开展与产品质量有关的其他活动工作关系：内部：与研究院、IQC、OQC、试验室、产品制造部、客户服务部的技术人员保持紧密联系外部：与国家认证中心保持联系工作权限： 1在管理者代表的领导下，组织内外审核、管理评审等相关工作2对质量管理体系的日常运作进行监督检查3在公司开展与产品质量有关的其他活动4针对内外审核的不符合报告进行跟踪验证任职资格与要求：1.理、工科类专业本科以上学历，3年以上质量管理体系的相关工作23、经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力5.具有ISO9000：2000版内审员或注册审核员资格主要责任建立质量管理体系编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：10.体系工程师职务说明书岗位名称体系工程师岗位编号岗位级别四级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质体系室主管直接下级工作概述：协助主管负责公司的ISO9000质量管理体系的有效运行，确保顺利通过内外部审核；协助主管负责引进与产品质量有关的理论知识并据此开展活动主要工作职责：1负责整个公司的ISO9000质量管理体系的宣传工24、作2负责组织质量管理体系的日常管理工作，定期组织内外审工作3负责体系文件、工艺文件、记录表单的受控工作4负责在公司内开展与产品质量有关的其他活动工作关系：内部：与研究院、IQC、OQC、试验室、产品制造部、客户服务部的技术人员保持紧密联系外部：与国际认证中心保持联系工作权限： 1在管理者代表的领导下，组织内外审核、管理评审等相关工作2对质量管理体系的日常运作进行监督检查3在公司开展与产品质量有关的其他活动4针对内外审核的不符合报告进行跟踪验证任职资格与要求：1.理、工科类专业本科以上学历，1年以上质量管理体系的相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力425、.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力5.具有ISO9000：2000版内审员或注册审核员资格主要责任建立质量管理体系编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：11.标准化室主管职务说明书岗位名称标准化主管岗位编号岗位级别 现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质计划处处长直接下级标准化工程师工作概述：负责对公司ISO9000质量管理体系相关记录、文件的受控；国家标准和行业标准的引进；企业标准的制定、修改；工艺的确认；各部门输入输出文件的标准化；产品各类认证的跟踪等主要工作职责： 1负责体系文件、工艺文件、记录表单的受控及标准化工作2负责制定、修改各生产、检验26、试验部门的工艺审核标准3负责检查、监督各生产、检验、试验部门的工艺文件执行情况4负责对国家及行业标准及时进行跟踪、确认5负责企业标准的制定、受控及管理6跟踪产品认证情况工作关系：内部：与研究院、试验室、产品制造部、客户服务部、设计质量控制处的技术人员保持紧密联系外部：与国家认证中心保持联系工作权限： 1.对质量管理体系的日常运作进行监督检查2.对公司各部门输入输出文件的标准化情况进行监督检查3.在公司开展与产品质量有关的其他活动任职资格与要求：1.理、工科类专业本科以上学历，1年以上质量管理体系的相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任27、心和进取心，良好的沟通及团队协作能力5.具有ISO9000：2000版内审员或注册审核员资格编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：12.标准化工程师职务说明书岗位名称标准化工程师岗位编号岗位级别 现任职者隶属部门质量管理部分支机构直接上级标准化工程师直接下级工作概述：负责对公司ISO9000质量管理体系相关记录、文件的受控；国家标准和行业标准的引进；企业标准的制定、修改；工艺的确认；各部门输入输出文件的标准化；产品各类认证的跟踪等主要工作职责：1负责体系文件、工艺文件、记录表单的受控及标准化工作2负责制定、修改各生产、检验、试验部门的工艺审核标准3负责检查、监督各生产、检28、验、试验部门的工艺文件执行情况4负责对国家及行业标准及时进行跟踪、确认5负责企业标准的制定、受控及管理6跟踪产品认证情况工作关系：内部：与研究院、试验室、产品制造部、客户服务部、设计质量控制处的技术人员保持紧密联系外部：与国家认证中心保持联系工作权限： 1.对质量管理体系的日常运作进行监督检查2.对公司各部门输入输出文件的标准化情况进行监督检查3.在公司开展与产品质量有关的其他活动任职资格与要求：1.理、工科类专业本科以上学历，1年以上质量管理体系的相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力5.具有ISO29、9000：2000版内审员或注册审核员资格编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：13.进料质量控制处处长职务说明书岗位名称进料品质控制处处长岗位编号岗位级别二级现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级品质管理部经理直接下级质检工程师和拉长工作概述：控制来料质量，保证生产顺利进行。主要工作职责： 1来料质量问题的分析、反馈2监控来料器件和拆机料的质检情况3监控新器件/替换器件确认、监控批量试验委托和跟踪4负责IQC与其它部门之间协调、联络5指导和培训下属工作6保证IQC日常工作顺利进行工作关系：内部：与设控部、研究院、ME、QC、OQC、采购、物控联系紧密 外部：向供应商30、反应来料质量问题，保持联系工作权限：1对来料不良批是否整批退货，需咨询上级2来料外观标准的制定和来料是否放行需与QC、OQC及相关部门协商3对拉长人选有决定权4对车间员工的奖惩有建议权，最终由部门经理批准任职资格与要求：1.大专及以上学历，质量管理工作2年以上工作经验2.工作认真负责，有高度的质量意识感和一定的管理能力3.了解ISO9000质量体系。编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：14.计量工程师职务说明书岗位名称计量工程师岗位编号岗位级别现任职者隶属部门品质管理部分支机构直接上级系统实验室处长直接下级工作概述：计量器具校准，设备维护，以确保实验正常进行主要工作职责31、：1定期对实验设备进行校准2对设备进行维护保养3指导其他员工对仪器准确操作4编制仪器操作指导书5维修设备的一些基本故障工作关系：内部：与质量管理部其他处，生产部，设备管理部紧密联系 外部：与设备厂家联系工作权限：1要求其他员工按仪器操作指导书进行操作2对设备维护和校准有自主权，必要时咨询上级及设备管理部3对设备的购买提出建议4对仪器操作指导书有编制权任职资格与要求：1.大学本科学历，3年以上相关工作经验2.工作认真踏实负责，有一定的专业知识，能进行仪器故障分析主要责任1.及时排除设备故障，保证实验正常进行2.编制仪器操作指导书3.定期设备维护编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批32、准日期：15.培训效果评估表培训效果评估表部门：Dept:姓名：Name:工号：Code日期：Date:课程： Course: 学时：Hours: 评估项目学员自我评估1.课程内容与工作的相关度2.个人在培训中收获 5 4 3 2 15 4 3 2 1直接领导评估1.培训后工作效率提高2.目标完成质量提高3.新工具/新方法的使用4.管理水平的提高5.个人素质的提高5 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 1授课讲师评估：1 积极学习精神2.知识接受能力3.培训笔试成绩 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1评估人 实际总得分： 33、被评估人签字： 说明：1.学员直接领导在此项培训结束 个月后，对学员进行评估 2.评估合计得分作为培训成绩记入个人培训档案 3.讲师对学员评估与人事科共同进行16.计划外培训项目申请表计划外培训项目审批表 申请部门Applicant dept.申请人Applicant培训课程Training Course申请日期Training Date培训地点Training Place培训日期Training Date 授课人（机构）Trainer (organization)受训人数Number of trainees培训费用Training Expenses培训学时Duration培训理由 Reaso34、ns: 学员情况 Information of Trainees姓名 Name胸卡号 Code部/科/车间 Dept./Section职务/岗位 Post审 批 Approval部门经理意见Opinions of dept. manager人事科长意见Opinions of personnel chief人力资源部经理意见Opinions of HR manager17.二级培训记录表二级培训记录表 部门Dept. 培训课程Course 讲师 Trainer 日期Date 地点Place 学时Duration 序号No.姓名Name工号Code本人签字Signature序号No.姓名Name工35、号Code本人签字Signature1.18.2.19.3.20.4.21.5.22.6.23.7.24.8.25.9.26.10.27.11.28.12.29.13.30.14.31.15.32.16.3317.3418.品管圈成果报告表 月份名称 隶属单位 组长 人数主管 负责工人本月产品质量不合格状况改善情况：1. 改善成果2. 改善经过3.检 讨批示 审核 圈长 19.品管圈成果报告书 日期：名 称报告次数作业流程所属部门主管指导组 长成员人 数负责工作目 前 主 要 产 品目标理由改进分析不合格原因分析不合格原因不合格率改 善 对 策建议及说明20.品 管 圈 工 作 分 析 表 日36、期：名称隶属单位组长人数负责工作目前产品质量： 不合格原因分析：21.品管圈活动管理规定质量管理圈活动管理规定总则本办法本着尊重个性，充分发挥员工无限潜力，改善公司体制，培养自我企划、自我启发、自我判断的精神，不断地提高工作质量，改善现场管理，解决工作问题目的1提高全体员工能力与群体的合作 2创造和谐愉快的工作场所 3促进管理活动的水准4实现“目标经营管理”组织1推行委员会的组织及职责2质量圈的组成 （1）凡公司的员工均可参加活动 （2）以相同或相关工作人员316名的原则成立一圈 （3）圈名由圈员共同决定 （4）辅导员及圈长的产生 （5）每位圈员可同时参加两个圈的活动 （6）圈成立后，须向事务37、局办理登记（7）各圈圈员因工作关系，参加或退出该圈时，须由圈长向事务局办理更正手续活动办法1.活动题目的产生（1）圈员讨论后自订，但须经科长、经（副）理准许成立者 （2）配合上级指示目标，由科长指定，经（副）理认可者（3）同一圈可同时进行一个目标以上的活动（4）因工作性质变更，需更换活动目标（或题目）者，须经科长、经（副）理准许后，向事务局申请更止 2.开展活动及登记活动初始，应填写“活动计划书”三份，经科长、经（副）理核准后，送事务局及本部干事各一份，另一份自存 3.活动期限原则上以三个月为一期，可视需要经科长、经（副）理核准后变更 4活动会议（1）活动会议的种类、时间、时机、次数及内容（238、）会议之前两天，应以“开会通知单”通知事务局，以便事务局视需要派员观摩（3）会议完毕后一周内，圈长须指派圈员完成“会议记录”经辅导员、委员认可，送事务局登记后交还各圈自存5活动成果活动结束后10天内圈长应提出“成果报告书”3份，经辅导员、委员认可后，全部送事务局，准备评价表彰手续6厂内发表会（1）原则上每五个月内举办一次，经活动成果评审后的圈始获得参加发表的资格（2）评审委员原则上请委员或厂外有经验人士担任（3）评审奖励7. 国内发表会（1）依公司最近发表会中成绩优胜者，依名次获得代表公司的资格，如因故无法参加时，依名次顺序递补（2）其发表制作资料得由秘书处、事务局协助处理（3）差旅费及补假规39、定得依公司规定办理（4）奖励办法所获奖金得由该圈所属单位处理所获奖牌、锦旗、奖状由各单位自存荣获特殊奖时，由事务局报请上级奖励8国外发表会（1）资格年统计成绩依名次排列为第一优先考虑条件最近两年活动无中断者在最近公司发表会获得前三名者如无法完全满足上述条件时，主任委员有权裁决是否派员参加（2）参加人数：依公司财务状况决定（3）发表资料：由秘书处及事务局协助（4）差旅费：依据公司标准办理9其他（1）国内外发表会成绩列入质量管理圈年度绩优单位及绩优圈的评价之中（2）激励活动视情况择期办理（3）“每年”得选出绩优圈及绩优单位（科），其办法另订 （4）质量管理圈的活动情况及成果列入各部、科的考绩中附则40、本办法经总经理核准后实施22.进料验收单 编号：物料名称订购数量实收数量订单号码进料时间发票号码供方名称规格型号检验项目质量要求检验状况数量判定（合格/不合格）抽样数量不良数不良率检验结果判定严重一般轻微处理方式允收（ ） 拒收（ ）全检（ ）让步接收（ ）备注：检验员/日期主管/日期品控人员23.进料检验成绩书（举例）标准编号BK-滤网-06技 术 标 准编制审核承认品 名LOWER FILTER车 种NFC检 查 成 绩 书品 号K2HNF140/检查区分 : 输入 : 最终编制日期：1 2 略图改订履历入库日期入库数量入库编号1新规编制改订编号改订日期改订内容确认NO检查项目检查基准测 41、定 标 准X1X2X3X4X5判定1外观使用时没有有害的裂痕和缺陷2材质PE+VISCOS3尺寸138 + 0.3/ - 0.268 + 0.3/ - 0.25 +0.3/ - 0.2特记事项品-50(0)XXX制造有限公司A4(210 X 297mm)24.质量尺寸外观检验标准XXX有限公司（技术文件）编号：标题：质量尺寸外观检验标准版次：页码：共 3 页一、尺寸限度H2H11.平面度 H1 - H2 2厚度认可公差 （同样适用于方形产品）qT2.垂直度 q - 90 1 （同样适用于方形产品）H2H1D3.凹凸度 H1=0.005D H2=0.005D H1-H2最大适用0.05mm (如42、测量物为矩行，D改为测 量面的边角长度）d2d1D2D14.圆柱度 D1 - D2 0.015D d1 - d2 0.015d 注：D和d应在标准尺寸以内 Dba5.同心度 0.01D二、外观限度 qtTt1.掉边长度：q10度以内宽度：t= （D-d）0.15 (圆片按t= D0.15)深度：t=T0.1(厚度的15%以内)数量：可允许有一个掉边。如果中心度在3度以内的掉边，上下表面总共可有3个小掉边。qtT2.外侧掉边宽度：q 10度以内深度：t=T0.10(厚度的10%以内) 数量：可允许有一个掉边 ttbac3.矩行掉边长度：q=a0.1(a边长的10%以内)宽度：t= d0.15以内43、深度：t=c0.1(c边长的10%以内)数量：可允许有一个掉边 ttT4.表面缺陷（砂眼或麻点）面积：直径1.0mm以内深度：t0.5mm以内数量：一面允许有2个 合计总面积一面允许有4% （同样适用于方形产品）tT5.黑皮中心角：q 10度以内深度：t=0.05mm面积：总黑皮面积合计认可表面一 侧5度以内数量：可允许一侧表面有一点 T6.表面裂纹长度：q 10度以内数量：可允许有一处 但不能是进行性裂纹 （同样适用于方形产品）tT7.径向裂纹长度：l0.1（D-d） (a面积的1/2以内)宽 度 ：不能垂直裂开允许线状深度：t0.01（厚度的1/20）数量：可允许有一处 （同样适用于方形产44、品）qAT8.内外面裂纹长度：A.1/5以内中心角：q 10度以内数量：可允许有一处 但不能是进行性裂纹 （同样适用于方形产品）编制：审核：批准：日期：日期：日期：25.各部门生产合格率控制表编号: 日期：制造单号产品名称生产数量目标合格率 部 部 部 全厂日期 部 部 部 部产量合格品合格率产量合格品合格率产量合格品合格率产量合格品合格率12345678910111213141516171819产出率10090807060 日期：26.生产过程检验标准表编号： 日期：产品编号产品名称预定日期项次管理点管理事项说明管理标准检验方法抽样比不及格处置方式拟定人： 审核人：27.产品质量异常报告单编45、号： 日期：异常现象经办人： 年 月 日质量管理部门建议签字盖章： 年 月 日其他部门相关意见签字盖章： 年 月 日厂长批示签字盖章： 年 月 日备注28.不合格产品控制核查表不合格产品控制核查表ISO9001，4.13款 书面程序中是否明确了鉴定不合格品产品部门的职责 文件中是否有对不合格情况的详细记录？这些记录是否与产品所受影响有关 是否有对不合格产品的评审程序 是否有对不合格材料返修、返工程序？以及是否有对返工、返修后的材料检验和评定其合格状况的步骤 是否有作为让步接收产品的规定 是否有关于返修、返工和重新检验结果的详细书面材料 是否有对不合格产品处置部门的职责和职权的明文规定29.产品46、质量管理表编号： 日期：管理类别管理材料成品或设备管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法30.产品质量标准表编号： 日期：产品编号产品名称规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不合格水准不合格因素A级品B级品C级品产品缩略图不合格原因分析 31.产品质量检验报告编号： 日期：制造批号数量完成日期抽样数量产品名称检验员产品规格电源电压消耗功率回转速尺寸颜色项次检验项目严重不合格数轻微不合格数处置方式及备注12345678910111213141516171819严重不合格率 %轻微不合格率 %不合格处理报告：主管检验员32.产品质量检验报告表厂商代号： 产品等级： 编47、号：品名规格商标日期年 月 日数量抽样数量制造批号机型标准电压V标准功率W检验检验项目检验标准与规格检验结果1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.评定备考厂长: 生管： 质检员：33.产品质量检验表编号： 日期：检验项目产品名称生产数量生产日程月 日至 月 日上限下限抽查记录次时间12345次时间12345次时间12345审核人： 质检员：34.产品质量检验标准表编号： 日期：产品名称有效日期检验项目检验方法检验仪器抽样数及格标准记录表备注A级B级C级35.待出厂产品质量检验 编号： 日期：机型客户规格数量材料箱48、数数制造号码产品检验序号检验项目不合格箱号合计备注12345678910111213141516171819检验判定：准予出货 产品质量再详细检验 建议退厂处理 本批于 月 日装运 等业务部通装运36.产品质量检验分析表编号： 日期：检验方法及标准抽样全数检验仪器检验目视检验寿命试验备注37.产品质量异常通知单通知单位日期制造命令产品规格抽样数不合格数不合格原因发生时间及处理方式38.产品质量问题分析表编号： 日期：产品名称赔偿退货换货合计抱怨件数客户名称抱怨说明以及备注金额%金额%金额%金额%合计审核： 制表：39.产品质量异常原因及改进报告 编号： 日期：回复：品管部异常原因： 人为疏忽 49、已通知处理 其他 改进状况： 已改进 已通知处理 其他 车间主任： 班组长：40.产品出厂检验表编号： 日期：产品名称数量客户名称品级产品质量检验产品质量保证检验项目日期检验员进量出量不合格数检验项目日期质检员抽样数合格与否备注41.成品抽查检验记录表 编号： 日期：品名数量抽验项目抽验数量不合格数通过与否检验号码42.各部门产品合格率控制表制造单号：产品名称产品数量目标合格率日期部部部部产量合格合格率产量合格合格率产量合格合格率产量合格合格率12345678910111213141516171819202122产出率1009080706043.首批产品试制状况记录表产品名称产品编号制造编号试50、制开始日期试制数量材料：材料规范及质量说明工作状况及质量良好其他情形盖章及日期良好不正常日期采取措施生产部门品质管理部门技术部门机器设备状况：保养人员日期技术人员日期44.质量管理中的常用指标项目定义客户投诉次数重大品质案件发生的次数相同客户投诉再次发生次数类似产品同一客户投诉原因再度发生次数未准交货 100%准时交货率销售退回金额%（品质原因）销售退回金额总销售金额100%AOQ（PPM）总不合格率总抽样数（1-批退货率）100% OBA（PPM）总不合格率总抽样数100%准时交货率准时交货批数应交货总批数（1-批退货率）100%第一次合格率批投入量第一批产出量100%返工率全部批投入量全部51、返工量100%总合格率批总投入量批总产出量100%个别零件使用率正常成品（标准使用量）个别零件或原料使用量100%45.进厂物料质量检验表料别： 物料名称物料编号检验标准抽样方法检验项目检验方法及格标准不及格处置方法制定日期： 拟定人： 审核：46.零件进厂质量检验表编号： 日期：零件编号零件名称检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法备注及格厂商名单抽样数AQL47.来料检验报告机型品名货号批号批量入库数供应商定单号交货日期缺点性质严重轻微抽检数产品接受程度严重轻微次品数别数量缺陷严重轻微规格项目123451234567891011121314通知有关部门生产部技术部1.严重2.轻微最后处理52、结果合格不合格全检特采退供应商备注：检查员：批准人：日期：日期：说明1任何物料入厂，必须经由品质部抽检，合格及放行后方可入库2如因严重缺料而采用未符合标准的来料，则品质部必须通知有关部门3各供应商在收到品检报告通知退货时，必须在14天内收回退货，愈期则按损坏处理48.材料检验报告表编号： 日期：材料名称规格采购日期数量采购单位采购单位检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格仓库验收记录验收数量： 足量 溢交 短缺 短缺数量：厂长： 品管： 科长： 质检员：49.进厂物料检验情况报表报表编号： 日期：编号名称交验数量抽验数量抽验结果抽验项目判定供应厂商及格退修数报废数153、2345678910111213141516171819202122232425核示主管制表50.进厂物料检验日报表 编号： 日期：验收单号物料名称点收数量抽验数量不及格记录供应额及格是否12345678910111213141516171819202122232425262728审核： 填表：51.进厂零件检验情况报告编号： 日期：采购单零件名称料号点收数量抽样数供应商适用批号产品名称编码各检验项目记录及格备注123456789是否结果及格不及格处置方式批示审核检验52.零件检验表（1）编号： 日期：采购单号零件名称料号供验项目数量检验项目标准抽样结果记录及格数123456结果审核检验者5354、.零件检验表（2）编号： 填表： 日期：采购单编号供 应 商零件名称料号点收数量抽样数存放仓库适用批号产品名称编号各检验项目检验记录合格备注是否检验结果合格不合格处理方式审核检验者54.原材料检验表检验方式：抽验 全数检验 编号： 日期：类别规格色泽请购数量码数重量厂商序号码数不合格记录序号码数不合格记录主管： 记录：55.原材料进厂检验记录表（1）编号： 日期：产品名称规格生产数量项次物料名称编号数量采购单号验收日期供应商抽样数及格备注是否56.原材料进厂检验记录表（2）编号： 日期：物料名称料号数量采购单号验收单号全批 分批交货供应商备 注检 验 项 目抽样数不合格数及格不及格说 明结果接55、受 退货 扣款 检验不合格品退回主管： 质检员：57.进厂零件验收表 编号： 日期： 采购单号零件名称料号供应商数 量检验项目标准抽样结果记录备注123456789101112结果及格不及格审核检验者58.过程异常联络单编号： 日期：产品名称/编号制造单号制造时间验收单编号：不合格品名称/编 号生产数量不合格数批号：异常内容异常处理：批退 停线 停机 模具维修核定： 复核： 经办：原因分析与建议零件来料不合格 设备模具（治）不合格 作业（条件）不合格 设计（文件）不合格核定： 复核： 经办： 责任归属：协办单位改善对策及异常处理方式预计完成日期签核品质确认合格，继续生产 不合格处理方式核定： 56、复核： 经办：分发单位59.QA检查记录表日期：客户名称名称/规格序号范围/编号：入库单产品料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点主要检查项目123456检 查 记 录备注：判定：品管主管： 检验者：60.检验通知单编号： 日期：订货单名称/规格处理速度厂商名称进货日期验收单交货数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点检查记录备注品管主管： 质检员：61.检验委托单 编号： 日期：检验样品希望完成日期目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主管经办人主管科长质管员完成日期62.成品检验汇总表编号： 日期：成品名称数量制造批号备注检验项目品质检验品质保证日期检验员57、数量出量不合格数日期复核意见备注63.不良物料处理流程生产部门仓储部门财务部门采购部门接退料作业不合格品处理单不合格部门主管签核会品管检验注明不合格品原因以及损坏程序不合格品处理单不合格核对签收不合格品处理单不合格品处理单不合格不合格品处理单存放不良品区下接补料作业送生产部门存档存档备查定期编制不合格品统计表不合格品处理单按照处理方式入账后存档按照权限送签不合格品处理单处理不合格品退料下接进料退出补料作业登录供应商资料卡后存档不合格处理单不合格处理单64.管理评定质量改进措施记录表编号： 日期：管理评审时间管理评审报告编号质量改进项目内容：质量改进实施建议：（本栏目由质量管理部门填写）管理者代58、表审批意见年 月 日质量改进计划：（本栏目由质量改进实施部门填写）年 月 日质量改进项目验证记录：副总经理（签名）： 年 月 日65.外部投诉处理记录表投诉单位被投诉单位、个人投诉时间投诉意见 记录： 年 月 日调查结果 签名： 年 月 日公司副总经理室批复意见 签名： 年 月 日处理结果验证部门签字 签名： 年 月 日66.不合格报告 编号： 日期：受审核部门审核编号不合格描述：不符合标准/手册条款号不合格严重性判定： 囗 严重不合格 囗 轻微不合格处理意见： 囗 1周内给予纠正 囗 4周内给予纠正 囗 3个月内给予纠正审核员签名：确认与承诺：受审核部门负责人签名：不合格原因（受审部门填写）59、： 签名： 年 月 日 纠正措施（受审部门填写）：签名： 年 月 日验收意见：审核员： 年 月 日审核组长签名日期67.纠正措施记录表 编号： 日期： 责任部门验证部门不合格报告名称及编号不合格原因（本栏由责任部门填写） 年 月 日纠正措施建议 年 月 日处理意见 年 月 日主管领导意见 年 月 日纠正措施验证记录：68.预防措施记录表 编号： 日期： 责任部门验证部门不合格报告名称及编号潜在不合格原因（本栏由责任部门填写）： 年 月 日预防措施建议： 年 月 日处理意见： 年 月 日主管领导意见： 年 月 日预防措施验证记录：69.供应商品质检验记录表编号： 供应商交易情况验收日期采购单号物60、料名称数量实货批数检验批数每批抽检率总抽检率平均质量水平A类不合格B类不合格C类不合格退货记录备 注月日 填表人： 填表日期：70.供应商质量统计表月份： 编号： 日期：厂 商规 格批量数 量剔退数剔退率备 注说明：主管： 填表：71.进料检验记录编号： 序号：产品名称型号规格供应生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期：不合格产品处置： 退货：（ ） 让步接收（ ） 拣用（ ） 报废（ ） 批准： 日期：72.半成品检验记录 编号： 序号：产品名称型号规格生产单位进货日期生产数量验证数量检验方式检验项目标准要求61、检验结果合格否检验结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期：不合格产品处置： 让步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降级（ ） 报废（ ） 批准： 日期：73.成品检验记录编号： 序号：产品名称型号规格生产单位进货日期成品数量验证数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期：不合格品处置： 让步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降级（ ） 报废（ ） 批准： 日期：74.紧急放行产品申请单编号： 序号：申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因：备注：申请人： 日期： 批准： 日期：75.不合格品报告编号： 序62、号：产品名称型号规格生产单位不合格产品数量不合格原因： 品质管理部： 日期：不合格产品处置： 批准： 日期：备注：76.设计开发任务书编号： 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名： 年 月 日77.设计开发方案编号： 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间78.设计开发计划书编号： 序号：项63、目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：79.设计开发输入清单编号： 序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：80.设计开发信息联络单编号： 序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述接收部门处理意见备注：1.本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络 2.本单一式三份，发64、出部门、接收部门各一份，项目负责人一份 3.本单也用于产品定型后，各相关方提出设计开发更改建议 批准： 时间：81.设计开发评审报告编号： 序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“（ ）”内打“a”表评审通过，“s”表有建议或疑问，“r”表不同意1合同、标准符合性（ ） 2采购可行性（ ） 3加工可行性（ ）4结构合理性（ ） 5可维修性（ ） 6可检验性（ ） 7美观性（ ）8环境影响（ ） 9安全性（ ）存在问题及改进建议评审结论对纠正、改进措施的跟踪验证结果 验证人： 日期：备注：1.评审会议记录应予以保留 2.可另加页叙述编制： 65、日期： 审核： 日期： 批准： 日期：82.设计开发验证报告编号： 序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备操作者针对输入要求的各专项试验检测报告内容摘要及其结论设计开发验证结论对验证结论的跟踪结果备注：可另附页叙述编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：83.设计开发输出清单编号： 序号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 84.试产报告编号 序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试66、产人员分工总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审现有过程能力的评估及需增加或调配的资源结论评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：85.试产总结报告编号： 序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）试产结论及建议 签名： 日期：总工程师审核意见 签名： 日期：总经理批示 签名： 日期：86.新产品鉴定报告编号： 序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要内容鉴定结论及建议67、（如函审、附参审人员函件）鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制： 日期： 批准： 日期：87.品质异常联络书统计分析X年X月品质异常联络书统计分析部门不合格排序不合格项目联络书份数品质异常分析柱状图生产部1掉边402超差163麻心134麻点95裂纹86弯曲87氧化68错位49砂眼410性能不良311断柱1112性能测试1掉边102裂断93黑皮24氧化25裂纹124磨工班1超差152机掉边63机啃54加工废45裂纹46混柱1总数35线切割1取向斜12切废13超差1总数3钻孔1裂纹42超差23加工废1总数7切片1超差192掉边183切废164刀痕145机啃26麻点2总数71半检1表磁低68、32刀痕23超差24料残15裂纹16光洁度1总数10电镀1镀残112掉边93镀麻54混片35亏料16超差1总数30成检1掉边102混片23数错1总数13计划部1委托单未写公差12不了解加工部门能力13总数2本月联络书总数61488.5S 审核清单1.整 理审核项目审核内容妥善需改善需实时改善不适用跟进工作1.1 工作场所1. 是否制定出每日工作上所需的物料数量2. 工场、通道及出入口地方有否充斥着不需使用的物料和制成品3. 是否有指定的收集地方放置损坏品及低使用率的物品1.2 机械设备1. 是否能将故障和损坏的机械设备清楚地分辨出来2. 是否有指定的收集地方放置不能用的机械设备3. 工场是否充69、斥着不需使用的机械设备1.3 电力装置及设备1. 电房是否存放有杂物及遗留无用物料2. 是否能将有故障和损坏的电气设备、插头及电线清楚地分辨出来3. 是否有指定的收集地方放置不能用的电器设备、插头及电线1.4 手工具1. 是否制定出每日工作上所需的手工具数量2. 是否将损坏的手工具分辨出来安排修理3. 是否有指定的收集地方放置损坏及低使用率的手工具1.5 化学品1. 是否将工作间化学品的存放量尽量减少只供当日使用2. 是否采取适当措施处理标签损坏或破损的容器3. 超过法定容量或并不需要实时使用的危险品是否储存于合格的危险仓内1.6 高空工作是否将损坏的棚架或梯具清楚地分辨出来以安排维修工作台是70、否充斥着不需使用的工具或物料是否把碎铁杂物及夹杂易燃液体的废布分别放在指定的收集地方1.7 吊重装置1. 工场、通道及出入口地方是否充斥着不需使用的吊索、链索及勾环2. 是否将故障或损坏的吊重装置及吊具清楚地分辨出来3. 是否有指定收集地方放置损坏的吊重装置及吊具以便日后维修1.8 体力处理操作1. 是否避免员工在地面湿滑、凹凸不平或有其他障碍物的工作地方搬运货物2. 是否将有尖锐或锋利边缘、过热、过冷或过于粗糙表面的货品分办出来3. 搬运场地是否充斥着不需使用的杂物及遗留无用的物料1.9 个人防护设备及工作服1. 工作间是否充斥着不需使用的个人防护设备及工作服2. 是否将损坏、变形或已过期的71、个人防护设备清楚地分辨出来3. 是否有指定的收集地方放置损坏及低使用率的个人防护设备2.整 顿审核项目审核内容妥善须改善须实时改善不适用跟进工作2.1 工作场所1. 是否把信道划线以区分信道及工作区的范围2. 货品是否整齐迭起及远离通道和出口3. 是否把材料或工具靠放在墙边或柱旁2.2 机械设备1. 是否在信道划线以区分信道及机械设备摆放的位置2. 机械设备是否整齐排列及避免阻塞通道和出口3. 是否采用识别系统标示机械设备的名称及编号2.3 电力装置及设备1. 电板的所有导电体是否清楚地标明2. 是否采取措施避免将电线横置于通道上3. 是否采用识别系统标示电力设备的编号及摆放位置2.4 手工具72、1. 手工具是否有贴上名称或编号2. 手工具是否有秩序的摆放在工具架或工具箱内以方便取用3. 工作台上的工具是否有秩序的摆放2.5 化学品1. 在订购任何化学品时，有否将化学品的名称、危险分类及其它有关资料作出登记以便员工翻查2. 不同危害分类的化学品是否有明确的标签及颜色区分以便分开存放3. 容器内储存的化学品有否清楚标明其输入口、出口和连接的位置2.6 高空工作1. 工作台上需用的物料是否平均分布于棚架上及没有负荷过重2. 需要的物料或工具是否放置在坑槽或地洞的边缘，以免坠下危害周围工作的人3. 梯具是否妥善贮存，避免接近化学品或被阳光直接照射而减少梯身受损2.7 吊重装置1. 是否采用识73、别系统标示吊重装置包括电绞辘和吊索的编号及摆放位置2. 吊重装置和吊具是否有秩序的摆放在仓库的储存架上以方便取用3. 使用后的吊具包括吊索、链索及勾环是否立即放回仓库以便妥为保存2.8 体力处理操作1. 是否将负荷物的数据，例如对象的重量和对象较重一边的位置清楚地标明出来，以方便搬运2. 整理货架时，是否将较重或常处理的货品放置在较易拿取的位置，例如是接近手肘的位置3. 搬运时，是否采取措施确保货品整齐迭起及避免堆栈过高，以免阻碍视线增加碰撞及绊倒的危险2.9 个人防护设备及工作服1. 在订购任何个人防护设备时，是否将该设备的类别、标准及其他有关数据作出登记以便员工翻查2. 个人防护设备和工作74、服是否有秩序的摆放在储存架上以方便取用3. 是否采用识别系统标示个人防护设备和工作服的摆放位置 3.清扫审核项目审核内容妥善须改善须实时改善不适用跟进工作3.1 工作场所1. 是否确保地面上没有油污、废料及杂物的存在2. 所有垃圾是否存放在废物箱内并定期清理3. 是否清扫较少注意的隐蔽地方，例如墙角、柱位、台底等地方3.2 机械设备1. 是否有清除机械设备上及周遭飞散着的灰尘、碎屑及油污2. 是否有清除附着于气压管、电线、油量显示或压力表等玻璃上的污物3. 在清扫机械设备时是否有同时检查该设备是否保持在良好使用状况3.3 电力装置及设备1. 是否有清除电房或电掣箱内所积聚的灰尘及污垢2. 是否75、有清除附着于电气设备及电线上的灰尘和污垢3. 在清理电力装置及设备时，是否有同时检查该设备保持在良好使用状况3.4 手工具1. 是否有清除附着于手工具上的灰尘、污垢及油污2. 是否有清除工具架或工具箱内的灰尘、碎屑及污垢3. 在清理手工具时，是否有同时检查该工具保持在良好使用状况3.5 化学品1. 化学品储存及使用区域是否保持清洁？2. 是否采取有效措施清理任何化学品的溅漏3. 在清理化学品时是否有同时检查所贮存化学品的状况，例如标签有否损毁、容器有否溅漏或破损的迹象3.6 高空工作1. 是否确保工作台上没有油污、废料及杂物的存在2. 是否清除附着于梯具的灰尘、碎屑及油污3. 在清理工作台及梯76、具时，是否有同时检查该设备保持在良好使用状况3.7 吊重装置1. 是否有清除附着于吊重装置和吊具的灰尘、污垢及油污2. 是否有清除仓库储存架内的灰尘、碎屑及污垢3. 在清理吊重装置和吊具时，是否有同时检查该设备保持在良好使用状况3.8 体力处理操作1. 是否有清除机械辅助设备、货架或储存架内的灰尘、碎屑及污垢2. 通道上的障碍物、积水或油污是否有清除3. 在清理手推车、货架或储存架时，是否有同时检查该设备保持在良好使用状况3.9 个人防护设备及工作服1. 可重复使用的个人防护设备及工作服是否有保持清洁2. 是否有清除储存架内的灰尘、碎屑及污垢3. 在清理个人防护设备及工作服时，是否有同时检查该77、设备保持在良好使用状况4.清洁审核项目审核内容妥善须改善须实时改善不适用跟进工作4.1 工作场所1. 是否有提供足够通风以确保有清新空气提供2. 是否妥善保养工作场所设施，避免排风气孔滴水、外墙渗水与及排水渠淤塞等影响员工健康3. 行人和搬运车共享的通道是否有足够的安全阔度和视野4.2 机械设备1. 是否确保机械的危险部份加上有效护罩2. 机械操作指示及安全须知是否张贴于操作区域的当眼处3. 是否采取适当措施以减低机械设备所产生的高噪音量4.3 电力装置及设备1. 是否采取有效措施将电掣板上外露的导电体加以围栅或隔离2. 是否有使用透明盖子增加电力装置的透明度，以方便检查工作3. 使用电器设备78、时，是否有保持身体及周围环境干爽以减低触电机会4.4 手工具1. 手工具的设计是否依据人体工效学的原则以配合使用者的抓握方法2. 使用手工具的安全须知是否张贴于使用区域的当眼处3. 存放或携带工具时，是否在锋口加上防护物4.5 化学品1. 贮存及使用化学品的区域是否有良好的通风系统以减少易燃及有害化学蒸气的积聚2. 是否定期对化学品调配或使用时所释放出的气体、蒸气、灰尘或微粒等空气污染物做出测试，以避免其污染程度已超越职业卫生标准3. 使用及处理化学品泄漏的安全守则是否张贴于使用区域的明显位置4.6 高空工作1. 所有工作台、平台、坑槽及楼面缺口是否每边均有适当的护栏和踢脚板2. 工作台上的安79、全负荷是否清晰地标明，并确保使用时的负荷不得超逾所检验的安全负荷3. 使用工作台及梯具的区域是否保持有充足照明4.7 吊重装置1. 是否有采取适当措施确保在安全情况下及无人走近搬运范围时才开始吊运操作2. 使用吊重装置和吊具的安全须知是否张贴于使用区域的当眼处3. 使用吊重装置和吊具的区域是否保持有充足照明4.8 体力处理操作1. 搬运区域是否有提供足够照明，以减低碰撞或绊倒的危险2. 是否提供足够的工作空间，避免员工在狭窄的空间下处理货物3. 是否采用机械辅助设备，例如手推车、运输带及升降台等来帮助搬运货物4.9 个人防护设备及工作服1. 工作时需使用的个人防护设备，如眼罩、耳塞、手套、呼吸80、器具等，是否有正确选择和使用2. 操作机器时，是否小心戒指、颈炼或松开衣物等被机器的转动部份缠绕而引致意外3. 是否采取措施确保员工在使用个人防护设备时，不可擅自更改所派发的防护器具5.修养审核项目审核内容妥善须改善须实时改善不适用跟进工作5.1 政策方针1. 是否有政策表明高层管理对推行5S的决心2. 高层管理是否有呼吁员工的支持和合作3. 高层管理是否承诺提供推动5S的资源4. 高层管理是否有定立清晰路向及明确的5S改革目标5. 高层管理是否以身作则履行推动5S的承诺 5.2 组织1. 是否成立5S执行委员会以推动5S工作2. 高层管理是否有领导5S执行委员会的工作3. 5S执行委员会是否81、有各职级的员工参与4. 是否有成立工作小组执行委员会所定立的工作计划5. 是否为员工安排有关5S知识的培训6. 是否为主管安排有关5S审核工作的培训5.3 策划与执行1. 是否有定下5S工作目标2. 是否根据工作目标拟定5S行动计划、包括定立工作时间表3. 是否有编写各样推动步骤基准的5S手册4. 是否确保每一次5S活动后要完成一项工作目标5. 是否所有员工都知晓5S手册的步骤和规则6. 5S手册内的所有步骤基准是否被有关员工落实执行7. 全体员工是否每天执行5S工作8. 员工是否积极和自发性执行5S推动工作9. 是否有组织地举办5S推广活动？5.4 量度表现及检讨1. 是否把执行5S所采取的82、行动和所达到的成效作好记录2. 主管是否就推动5S的表现作出评核，例如定期进行巡查3. 主管是否有利用5S审核工作表作为评估范围4. 当巡查时发现员工在执行5S工作有不正确，是否立刻纠正5. 是否与5S执行委员会和工作小组的会员分享巡查结果6. 巡查报告是否有保留作比较用途7. 是否有奖励最优秀的5S执行部门组别89.5S识别物品系统表识别系统标示种类标示要点 识别物品存放的位置 区域标示 编号标示 颜色标示 识别存放的物品名称 名称标示 编号标示 识别存放物品的数量 颜色标示90.5S划线系统表识别系统划分区域线线的类型颜色划线要点划线 通道线实线黄色 画直线 线要清楚 减少角落 转角要避免83、直角 出入口线虚线黄色 区划出员工能够出入的部份 门开关线虚线黄色 以开门有没有撞倒经过者来考虑 摆放原料、半制成品、制成品、机器及运输车 的位置线实线白色 可用不同颜色区分摆放制成品和不合格产品的位置 行走及运输途径的方向线箭咀黄色 要决定靠右或是靠左通行 区分须注意地方例如梯级、门坎线斜纹或班马线黄黑色 线要清楚看到 可包括经常引致意外的危险地方91.5S 推广活动表推广活动内容次数目的92.5S 训练计划表培训项目受训人员培训日期培训时间培训地点讲师5S 基本培训课程5S深造培训课程5S 审核员培训课程填报员 ：_ 批核员 ：_填报日期 ：_ 批核日期 ：_93.5S行动计划表步骤5S工84、作负责人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月94.5S工作环境的安全及健康问题危害因素情况成因 物理性 照明 温度 湿度 噪音 辐射 其他 化学性 溶剂 烟 有毒气体 其他 尘 有机混合物 有毒蒸气 人体功效学 腰背痛 重复性拉力劳损 办公室群候症 其他 颈肩痛 个人心理精神 工作压力 生物性 细菌病毒 病态大厦综合症 其他 退伍军人症 其它 滑倒 割伤 火警 其他 跌倒 刺伤 触电95.5S规范示例5S规范适用场所检查记录整理把永远不可能用到的物品清理掉把长期不用，但有潜在可用性的物品指定地方放置把经常使用的物品放在容易取到的地方整顿应有仓库场地布置的总体规划，并画出规划图85、物料、物品放置应有总体规划 r区域划分应有标识 r物料架应有标识 r不同物料应有适当的标识来区分 r物料放置应整齐、美观 r通道要空出、不杂乱 r应有车间场地布置总体规划，并画出规划图r不同的生产线、工序应设牌标识r工位摆放应整齐r设备摆放应整齐r工人工作台面应整齐r文件、记录等物品放置应有规划物品放置应整齐、美观必要时应做一定标识档案柜应整齐，有必要的标识抽屉应整齐，不杂乱员工应有员工卡要设置文件布告栏清洁地面要清洁墙面要清洁物料架要清洁物料无积尘通风要好，保持干燥清爽的环境工人工作台面要清洁r设备要清洁r光线要充足r办公桌面要清洁档案柜要清洁抽屉要清洁文件、记录不肮脏破烂维持坚持上班5S一86、分钟，下班5S一分钟定期进行检查对不合格的情况及时纠正修养语言有礼貌举止讲文明着装要整洁工作主动、热情有强烈的时间观念（按时完成任务、开会不迟到等）说明：1. 上表包含三种场所的5S规范示例 表示对仓库的规范要求r 表示对车间的规范要求 表示对办公现场的规范要求空白表示适用于所有场所2. 本表仅为通用示例，具体格式和内容应根据推行5S场所的实际情况决定，且应更加具体化、细节化96.5S管理检查要点5S管理检查要点1.是否有用途不明的物品2.是否有内容不明的物品3.是否有闲置的容器、纸箱4.是否有不要的物品5.输送带下和物料架下是否有置放物品6.是否有乱放个人的物品7.通路上是否放有物品8.物品87、有没有和通路平行摆放9.是否有变型的包装箱等捆包材料10.包装箱等是有否破损（容器破损）11.工夹具、计测器等是否放在制定位置12. 是否容易移动13.架子的后面或上面是否置放东西14.架子及保管箱内的物品，是否有按照所要求摆放15.危险品是有否明确标示，灭火器是否有定期点检16.作业员的脚边是否有零乱的零件17.同一的零件是否散置在几个不同的地方18.作业员的周围是否放有生产所需工具（工具、零件等）19.是否随意在工场到处保管零件97.办公区5S核查要点办公区5S核查要点1.是否将不要的东西丢弃？（抽屉、橱、柜、架子、书籍、文件、档案、图表、文具用品、墙上标语、海报、看板）2.地面、桌子是否88、显得零乱3.垃圾桶是否装得太满4.办公设备是否有污浊及灰尘5.桌子、文件架、通路是否以划线来隔开6.下班时桌面能否整理清洁7.有无归档规则8.是否按归档规则加以归类9.文件等能否按要求管理（颜色、标记）10.文件能否按要求存档11.办公室墙角是否蜘蛛网12.桌面、柜子上是否有灰尘13.公告栏是否有过期的公告14.饮水机是否干净15.管路配线是否杂乱16.抽屉内是否杂乱17.下班垃圾能否及时清理18.私有品是否整齐地放置于一处19.报架上报纸是否整齐排放20.是否遵照规定着装21.中午及下班后，设备电源能否关好22.办公设备，随时保持正常状态，无故障物23.盆景摆放，没有枯死或干黄24.是否有人89、乱动登记栏25.有无文件传阅的规则26.当事人不在，接到电话时，是否以“留话备忘”来联络27.会议室物品的定位摆设28.工作态度是否良好29.能否按要求接待宾客98.车间5S规范表序号5S规范内容1整理把永远不用和不能用的物品清理掉把1个月以上不用的物品放置指定位置把1周内要用的物品放置到近工区，摆放好把3天内要用的物品放置到容易取到的位置2整顿工作区、物品放置区、通道位置进行规划并明显标识物品放置有合理规划物品应分类整齐摆放并进行标识通道畅通，无物品占住通道生产线、工序号、设备、工模夹治具等进行标识仪器设备、工模夹治具摆放整齐，工作台面摆放整齐3清扫地面、墙上、天花板、门窗打扫干净，无灰尘杂90、乱物工作台面清扫干净，无灰尘仪器设备、工模夹治具清理干净一些污染源、噪音设备要进行防护4清洁每天上下班花3分钟做5S工作随时自我检查，互相检查，定期或不定期进行检查对不符合的情况进行及时纠正整理、整顿、清扫保持得非常好5修养员工戴厂牌，穿厂服，仪容整齐大方员工言谈举止文明有礼，对人热情大方员工工作精神饱满员工有团队精神，互帮互助，积极参加5S活动员工时间观念强99.目视管理与5S标准化要点目视管理与5S标准化要点1.核对符号2.仪表管理区域3.恒温标识4.方向、回转标识5.输运带尺寸标识6.开关标识7.电压标识8.配管之色9.润滑符号10注意危险色11消防器标识12防呆标示13责任者标签14钢91、索管理15点检符号16精度管理标签17管理界线标示18颜色管理19噪音振动防止20排除隐藏215S日历表100.看板管理表xxx公司看板管理文化橱窗生产管理管理活动出勤管理品质管理公司事项说明：一般情况下，看板管理可与以下各项管理结合进行。效果更佳1.数据管理（产量、品质、交期、出勤、营业额等）2.目标管理（产量、不合格率、客户抱怨金额比率等目标）3.日常管理（自主审查表、首件确认、机器点检表等）101.质量成本费用汇总归集二级科目三级科目费 用责任部门预防成本质量培训费顾问师授课费副 总培训教材费、文具、资料费等综合部质量管理活动费质量管理部门办公费质量管理资料费质量审核费副 总质量奖励费质92、量管理咨询费质量改进措施费产品质量改进费品保部设备、工具购置费质量评审费质量体系认证审核费副 总产品质量审核费新产品研发费技术部工资及福利基金质量管理人员工资及福利基金综合部鉴定成本试验检测费工序检验费品保部材料、半成品、成品试验检验费办公费品保部办公费综合部工资及福利基金质量检验人员工资及福利基金检测设备检定折旧费检测设备检定、校准费品保部检测设备折旧费财务部内部损失成本报废损失费报废损失费生产部返工费返工工时费返工材料费停机损失费停机损失费质量事故处理费质量事故处理费品保部外部损失成本索赔费索赔赔偿费业务部诉讼费副 总退货损失费退货损失费业务部调货损失费102.质量成本状况月报表项目项目说93、明平均数本月计划本月实际比较与平均数比较与计划比较预防成本质量管理费质量培训费质量评审费质量改进措施费质量奖励费合计鉴定成本检测试验费品质部办公费用检测设备折旧修理工资及福利基金合计故障损失成本废品损失返工修理费用事故分析和处理费产品降级损失停工损失退货损失产品赔偿、降价损失合计总计预防成本率鉴定成本率故障损失成本率质量成本率分析结果103.质量成本反馈表项目项目说明金额或相关数据预防成本质量管理工作费用质量培训费质量评审费质量改进措施费质量奖励费合计鉴定成本检测试验费 外协测试 计量 水电费用办公费用检测设备折旧和修理费工资及福利基金合计故障损失成本废品损失返工修理费用事故分析和处理费用产品94、降级损失停工损失退货损失产品赔偿、降价损失合计反馈部门反馈人反馈时间审核人审核时间104.年度质量成本计划 单位：元二级科目三级科目目标值总成本其中预防成本质量培训费质量管理活动费质量改进措施费质量评审费工资及福利基金小计鉴定成本试验检测费品保部办公费工资及福利基金检测设备检定折旧费小计内部故障成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小计外部故障成本索赔费退货损失费小计质量成本合计质量成本指标目标值预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产品销售收入质量成本率利润质量成本率 编制： 审核： 核准:105.禁止标识106.警告标识107.危险标识108.消防安全标识109.95、指令标识110.品质常用图表线性流动111.品质常用图表垂直流动112.品质常用图表循环流动113.品质常用图表交互作用114.品质常用图表合力作用115.品质常用图表改变方向116.品质常用图表杠杆作用/平衡117.品质常用图表相互关系118.品质常用图表过程 119.品质常用图表分割120样品成本统计表月份 页次样品名称数量客 户原料成本物料成本工时工资分摊费用合计121.样品修改通知单编号： 日期：样品名称客户修改说明原订修改备注数量期限制作方法审核： 填表：122.样品追踪单送往部门： 日期： 制造单号客户产品名称数量预定完成预定交货制作状况及日期记录原料模子物料形成加工试用完成审核：96、 填表：123.质量记录移交表 编号： 序号：序号记录名称数量移交部门移交人接收部门接收人交接日期124.质量记录借阅登记表 编号： 序号：序号记录名称编号份数借阅人借阅日期归还日期批准 记录人：125.质量记录处理审批表 编号： 序号：序号记录名称编号数量保管期限处理方式备注编制： 批准： 日期：126.检测工具履历卡编号： 序号：工具名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度级随机附件及资料历次校准时间及结论历次维修原因、时间及结果使用地点（包括迁移记录）备注填表人127.测量监控设备一览表编号：序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放97、置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人128.检测校准计划编号：序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注12345678910111213141516171819编制： 批准： 日期：129.内校记录表编号： 序号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人： 校准日期： 核验： 日期：130.购置检测设备申请表 设备名称规格或型号设备精度产 地购买期限：数 量：申请单位：申请人：备注：申请单位负责人： 质量处签字： 年 月 98、日131.检测设备送检通知单车间（处室）：下列测量设备需送检，请你单位接此通知单后5内按规定要求送检。序号名 称规 格编 号到期日期备 注注：备注内打表示抽签的检测设备送表人： 单位领导： 接收人：132.检测设备处置单设备名称设备编号检定情况： 计量员签字： 日期：车间意见： 签字： 日期：厂主管领导意见： 签字： 日期： 133.检测设备报废通知单单位：设备名称设备编号规 格精 度报废原因：（凭此单请领新测量设备）检定员： 业务部门：年 月 日134.检测设备封存申请单 年 月 日 名 称 规格精度编 号使用单位封存原因申请人： 单位领导： 审批人： 135.检测设备启封申请单 年 月 日99、名 称规 格精度编 号使用单位封存原因申请人： 单位领导： 审批人： 136.检 测 设 备 报 废 申 请 单单位： 年 月 日设备名称编 号规 格备 注报废原因： 车间计量员： 主任：质量处意见：备注：批准：137.质量信息传递表 编号：发往单位问题发生时间、地点填报时间产品名称或代号质量问题摘要建议和要求备注填报单位填报人负责人138.计量管理导入步骤表步 骤实施内容备 注1汇总所有计量器具并列成清单指定专人2分析各测量点，明确精度要求技术人员3确定计量器具校正范围、种类（内校，外校，免校）4制订计量器具管理程序5免校贴标识，另立清单6内校、外校列入清单计量器具一览表7编制履历卡8编制校100、正计划9联系校正单位并送校10制订内校规程并实施11合格，发放标识12不合格，标识/修理/报废13采取追溯措施14规划下次校验139.质量信息反馈单编号： 工程名称： 序号： 信息来源建设单位施工单位其 他信息分类作业过程记录报告顾客投诉调查内容： 签字： 年 月 日 分析记录： 签字： 年 月 日 140.呆废料处理申请单 No. 申请部门： 日期： 项次品名料号/规格单位数量存放地点原因账面价值鉴定意见单价总价123456789101112131415161718合计 批准： 主管： 申请：说明：1.定期就部门内的呆料、废料提出处理2.原则上每月1次141.呆废料处理报告 No. 日期： 101、项次申请单号品名规格（料号）单位数量拟 处 理拟标售底价备注移转别用废弃标售单价总价12345678910111213141516171819202122批准： 审核： 报告：142.合格外包商名单 编 号: .部门: 编制日期: 修订日期: .序号外包商名称提供产品名称联系人及电话地址备注编制： 审核： 批准： 表单编号： 143.外包商调查表 编号: .单位名称联 系 人单位地址邮政编码联系电话传 真职工人数上年产量上年产值工程人数企业性质 国营 合资 外资 私营 其它供货产品产品名称产品标准生产设备设备名称设备数量试验设备设备名称测试项目最终检验检验项目检验文件质量机构检验人数接受培训项102、目试验人数管理人数质量管理情况描述补充说明填报人/日期批准人/日期以上由供方代表填写完成加盖企业印章后回寄本公司。谢谢！评审意见需方填写质保科技术科供应科评审结论 不符合要求 符合要求 需进行整改整改项目整改措施/完成日期确认日期回复日期 表单编号：144.外包商业绩评定表评定日期: 编号: .外包商名称联系人地址及邮编电 话提供的产品评定的项目时间/月别总结供货业绩供货批次合格批次拒收批次合格率%其它业绩服务态度交货按时价格合理其他评定意见（每半年评定一次）需整改的项目回复日期评定会签质保科检验科技术科供应科评定结论 符合要求 需要整改 填报人： 表单编号：145.外包产品检验表 送货日期：103、 编号：产品名称代 号送货数量生产厂家电 话生产批号外协单位检验记录检验项目检验结果检验项目检验结果检验项目检验结果备 注材 料检验员：日期：外包装外 观尺寸检验记录 检验员： 日期：过程检验记录 检验员： 日期：结论 检验员： 日期：复验记录检验比例： 5% 10% 20% 30% 50% 100%检验记录： 检验员： 日期：整改建议复验结论：交验数量： 合格数量： 让步数量： 退货数量：检验员： 日期： 审核 日期146.不合符合项报告表 第 页，共 页受审核部门：审核日期：审核准则： rISO9001 rISO14001 rGB/T 28001 r QS-9000 rCAC食品卫生通则、104、HACCP体系及其应用准则 受审核方管理体系文件 相关法律法规 r顾客特殊要求不符合项描述（如不符合不同认证标准的要求时，请同时判断各认证标准的条款）审核员签名：审核组长签名：受审核方代表签名：不符合项种类： r严重 r一般原因分析 受审核方代表: 日期:纠正措施受审核方代表：日期：纠正措施跟踪情况： r纠正措施有效 r纠正措施可以接受，需在下次审核中验证其有效性r纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料审核员签名：日期：147.不合格项分布表编号：部门标准要求合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.105、4合 计148.内部质量审核流程图结束汇总、报告提交管理评审内部质量审核报告编制、发放实施审核受审核部门准备检查表的编制审核计划的编制组成审核组下达内部审核任务审核准备不合格报告单N纠正措施实施的验证原因分析、采取纠正措施Y149.年度内审计划编号：审核目的被审核部门审核依据审核方法审核时间、持续时间编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 日期：150.内审检查表编号： 共 页 第 页审核员： 受审部门时间质量标准条款审核内容、方法记录评价151.内审首（末）次会议签到表时间： 编号： 序号：姓名部门职务姓名部门职务152.内部审核报告表编号：审核组长审核组员审核目的审核范围审核准则审核日期审106、核过程综述不合格项统计与分析对质量管理体系的评价结论纠正措施要求及审核报告分发对象编制： 年 月 日 审核： 年 月 日153.内部审核不符合项报告 报告编号：受审核部门审核日期缺点类别不符合 不符合项描述审核员: 被审核单位：不符合原因分析纠正与预防措施及完成日期负责人： 时间: 纠正措施、预防措施执行确认时间： 审核员：结论可结案（时间： ）不可结案（时间： ）管理代表： 154.文件发放、回收记录表编号：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数155.管理评审计划编号：评审目的评审参加部门、人员评审内容各部门评审准备工作要求计划的评审时间编制： 审核： 批准107、： 日期：156.管理评审报告编号： 序号：评审会议时间、地点评审目的参加评审人员评审内容摘要评审结论改进、纠正和预防措施摘要及责任部门编制： 审核： 批准： 日期：157.ISO9000工作计划表周次辅导内容预期效果达不到预期效果的保障第1周至第4周对现有体系的诊断顾问师对企业现状形成清晰的了解，并形成ISO 9000领导机制增加诊断时间4-8小时成立推行小组要求管理代表与企业领导协商在一天内完成ISO 9000导入培训参加培训人员对ISO 9000有基本了解并考核合格重新培训并考核确定质量体系文件架构为质量体系文件编写做准备第5周至第8周确定各部门岗位职责使企业权责清晰符合ISO 9000108、之5.5.3要求可延迟1周完成指导制定质量方针和质量目标形成书面的质量方针和质量目标质量方针可延迟1周完成，质量目标可延迟1个月完成ISO 9000条文讲解培训参加培训人员对ISO 9000条款有基本了解并考核合格重新培训并考核第9周至第14周质量体系文件编写培训参加培训人员对文件体系、文件格式有基本了解重新培训制定程序文件编写计划将程序文件编写任务、完成期限分配到人要求管理代表督促在1天内完成程序文件、质量手册、作业指导书编写编写人员完成初稿，经审核后颁布重新制定编写计划并在1个月内完成第14周至第20周文件培训使文件应用人员了解文件内容和要求，减少文件运行中的阻碍，同时对文件进行必要的修订109、如某天未能执行文件培训计划，则要求必须在第二天之内完成召开ISO 9000推行大会形成ISO 9000推行的声势全厂大会不可推迟第21周至第27周指导质量体系的运行和完善质量体系逐步完善推迟认证1周至1个月，要求形成完善的质量记录，并追究相关部门负责人的责任内部质量审核员培训参加培训人员对内部质量审核形成理论上的认识，考核合格颁发证书重新培训并额外交纳培训费用。第28周至29周第一次内审顾问师示范内审程序和方法，并对贵厂内审员进行实例培训，纠正不符合事项对未能按时完成纠正措施的，推迟完成1-2周并追究相关部门负责人责任5S培训理论和实践结合，在工厂开展5S活动重新开展一轮5S活动第30周至31110、周提交认证申请签订认证合同追查未能签订认证合同的原因，推迟时间不能超过1个月第32周进行管理评审对质量体系进行评估，形成管理评审的记录推迟时间不能超过1周第33周顾问师稽核对质量体系进行最后的检查和完善如未能在1周内完成纠正措施，可能造成正式认证的推迟，应追究相关部门负责人责任第34周认证前培训讲解审核中的注意事项，有效地配合认证机构审核，确保认证顺利通过在3天内重新培训第35周通过正式评审认证机构审核组现场宣布ISO 9000认证通过免费辅导直至认证通过为止。追究相关部门责任158.ISO培训计划表序号课 程课 程 内 容培训人员时间1体系基础知识 标准基础知识宣传 基础知识宣传、动员 IS111、O的发展和对企业的作用，基本推行方式中高层管理人员2小时2标准族 QMS体系标准族的相互关系 八项基本原则中高层管理人员1.5小时3ISO TS16949标准 标准条款讲解 结合企业或审核例，讲解企业企业如何做以满足标准要求中高层管理人员8小时4文件编写培训 如何编写QMS体系文件：质量手册、程序文件、指导性文件、记录表格等文件编写人员2小时5内审员培训 内审的作用、意义 内审的程序和方法内审员16小时6迎审前培训 认证审核的程序和作用 如何接待审核员 如何及时整改好不合格项中高层管理人员1.5小时75S培训 5S活动的概念和意义 5S活动的技巧和方法 5S活动的推行和实施中高层管理人员2小时8品质检验 GB2828抽样方案 进料检验的方法和工具 制程检验的注意点 出货检验和型式检验品管人员2.5小时