1、 第一部分：组织架构与人员编制 一 .组织架构行政部总务课司机班长食堂管理员宿舍管理员保安队长网络管理员行政文员行政专员厨工清洁工杂工绿化工保安司机锅炉工二. 人员编制部门员工编号岗 位定员实际资源卡备注办公室行政部长1总务课长1行政文员1网络管理员1司机班长1司机2保安队长1总务课保安1绿化工11清洁工1食堂管理员1厨工1宿舍管理员1锅炉工8宿舍门卫2总计定编人数： 实际人数： 空缺人数：第二部分：岗位职责 （一）部门职责行政部部门职责1 负责制定行政管理制度2 负责公司低值易耗品的申购，收发管理3 负责固定资产管理4 负责对公司行政性财产物资的维修和保养。5 负责制定公司年度行政费用预算62、 负责控制各项行政费用支出，7 负责安排公司各类会议。8 负责公司行政接待工作9 负责制定公司办公车辆使用管理10.负责厂区的环境和卫生管理。11.负责公司安全管理12.负责公司食堂，宿舍的管理13.负责绿化工作的管理14.负责通信与网络的管理15.负责行政督察工作 16.负责5S的查核工作（二）岗位职责工作岗位说明书（XZ -01-001）信息职位名称行政部长职位编号XZ-001所属部门行政部直接上级行政总监工作流程行政办公制度制定流程、行政经费预算工作流程、会议管理流程任职资格学 历本科专 业人力资源、行政管理或工商管理工作经验3年以上大、中型企业行政管理实务工作经验技 能技能项目技能标准3、专业技能具有良好的语言表达、沟通、协调及组织能力，领悟能力强，具备较强的文字组织能力，具备解决突发事件的能力，很强的人际沟通能力及执行监管能力个人素质品行端正、诚信务实，具有强烈的责任心和进取精神、工作认真细致；作风严谨干练、具备很强的心理承受和调适能力，职业发展：晋升方向：总监 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责行政费用开支工作任务1办公用品费用控管。2车辆费用的控管。3行政招待费用的控管。4食堂费用的控管。5清洁、绿化费用的控管。职责二负责违纪违规的督察与处罚Q6.2工作任务1人员的迟到早退。2员工日常行为规范。3浪费与破坏公物。职责三负责公司的安全与卫生Q6.4/E4.4.74、工作任务1公司偷盗与破坏，经营环境的管理与保障。2厂区环境与卫生工作。3厂区绿化工作。职责四负责公司的5S督察Q6.4工作任务1消防工作检查。2定期组织做好5S检查，做好纠正和预防措施工作。职责五负责部门日常管理Q5.5.1工作任务1负责后勤保障，食堂与宿舍的管理。2人员的培训与考核。职责六负责建章建制工作任务制订、修订行政工作流程和规章制度。职责七负责公司重大会议、活动筹备工作任务1负责公司重要会议安排。2负责公司重大活动的组织筹备、接待实施工作。工作岗位说明书（XZ -01-002）信息职位名称总务课长职位编号XZ-003所属部门总务课直接上级部长工作流程行政经费预算工作流程任职资格学 历5、大专专 业人力资源、行政管理或工商管理工作经验2年以上企业人力资源管理以及行政管理的工作经验技 能技能项目技能标准专业技能头脑敏锐，具备基层工作协助和指导能力、解决突发事件的能力.电脑技能熟练操作计算机个人素质具备一定的组织和协调能力，较强的应变能力和内外沟通能力，富有责任心，工作作风严谨，有效的执行能力职业发展：晋升方向：部长 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责制度规范的制定Q5.5.1工作任务1协助行政部长建立宿舍、食堂、安全保卫等后勤管理制度。2负责后勤管理制度的监督、落实。职责二负责环境管理Q6.4工作任务1组织开展公司厂区及办公环境的清洁工作。2组织开展公司厂区及办公环境6、的绿化工作。职责三负责食堂宿舍管理Q5.5.1工作任务员工食堂、宿舍的管理工作。职责四负责公共设施维护Q6.3工作任务1负责公司公共设施、设备的采购和配置工作。2定期或不定期对公共设施进行检查。职责四负责下属人员管理Q5.5.1工作任务1负责对直接下属的考核。2监督直接下属日常工作的开展。工作岗位说明书（XZ -01-003）信息职位名称清洁工职位编号XZ-203-213所属部门总务课直接上级总务课长工作流程任职资格学 历初中专 业工作经验1年以上相关工作经验技 能技能项目技能标准个人素质朴实、勤奋，能吃苦耐劳职业发展：晋升方向：总务课长 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责办公区或7、车间的卫生清洁Q6.4工作任务1每天定期打扫、维护工作区域内的卫生。2每天定时清理各部门废纸篓。职责二负责管理好清洁工具Q6.3工作任务定期维护清洁工具，延长使用周期。职责三负责协助总务课长开展工作工作任务职责四工作任务职责五工作任务工作岗位说明书（XZ -01-004）信息职位名称绿化工职位编号XZ-201所属部门总务课直接上级总务课长工作流程任职资格学 历初中专 业工作经验1年以上相关工作经验技 能技能项目技能标准专业技能懂园艺知识个人素质朴实、勤奋，能吃苦耐劳职业发展：晋升方向：总务课长 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责厂区绿化Q6.4工作任务1定期修剪花草、浇水、施肥、打8、药。2清洁绿化带的环境卫生。3. 负责树木的养护.职责二负责管理绿化工具Q6.3工作任务1定期维护保养绿化工具。2绿化工具易损件的申购。职责三负责参与公司绿化方案的制订工作任务协助总务课长制订公司绿化方案职责四工作任务职责五工作任务工作岗位说明书（XZ -01-005）信息职位名称食堂管理员职位编号XZ-101所属部门总务课直接上级总务课长工作流程菜单设计流程、食堂费用预算制订流程任职资格学 历大专专 业厨师专业工作经验3年以上餐饮行业工作经验技 能技能项目技能标准专业技能熟悉食堂工作流程、有成本控制意识个人素质身体健康，有较强的管理、沟通能力职业发展：晋升方向：总务课长 职 责 细 化 描 9、述备 注岗位职责职责一负责食堂人员管理Q5.5.1工作任务1制订食堂人员工作质量稽核标准，定期评核。2对不达标的责任人提出处理意见。职责二负责食堂5S管理Q6.4工作任务每天检查食堂环境卫生，定期对就餐、食品加工区域消毒职责三负责食堂成本控制工作任务与食品原料供应商密切联系，采购相对质高价低的货品职责四负责食堂设施管理6.3工作任务1确保食堂设施、物品安全、完好，做好防火防盗工作。2提出食堂设施易损件的申购。职责五负责食堂菜品质量控制工作任务1保证饭菜质量和卫生。2定期听取员工对饭菜质量的意见，在能力范围内积极改进。职责六负责食堂原料质量控制工作任务对每天采购物资进行品质验收工作岗位说明书（X10、Z -01-006）信息职位名称厨工职位编号XZ-106-111所属部门总务课直接上级食堂管理员工作流程任职资格学 历初中专 业工作经验1年以上餐饮行业工作经验技 能技能项目技能标准专业技能具备基本的菜品烹饪技能个人素质身体健康、勤学肯干、有良好的个人卫生习惯职业发展：晋升方向：食堂管理员 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责饭菜烹饪准备工作工作任务根据厨师安排加工菜品，保证饭菜质量和卫生。职责二负责饭菜的运输与售卖工作Q6.4工作任务1定时送餐到餐厅2餐厅卫生清理.职责三负责厨房5S工作任务每餐工作结束及时清洁厨房及整理、消毒烹饪工具。职责四工作任务职责五工作任务工作岗位说明书（X11、Z -01-007）信息职位名称锅炉工职位编号XZ-304所属部门总务课直接上级食堂管理员工作流程任职资格学 历技校以上专 业锅炉、机械、燃气等相关专业毕业工作经验三年以上操作类以上锅炉经历技 能技能项目技能标准专业技能有锅炉工资格证，懂锅炉的使用和维护个人素质责任心强，服务和安全意识强，身体健康职业发展：晋升方向：食堂管理员 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责锅炉操作和维护Q6.3工作任务1按照锅炉操作规程使用和维护锅炉，杜绝违规操作。2定期维护保养锅炉，确保其安全运行。职责二负责及时上报发现的锅炉不安全隐患，杜绝锅炉带病操作Q6.3工作任务职责三负责锅炉房的消防安全工作Q6.312、/E4.4.7工作任务职责四负责定时供应开水和热水.工作任务职责五工作任务工作岗位说明书（XZ -01-008）信息职位名称宿舍管理员职位编号XZ-301所属部门总务课直接上级总务课长工作流程任职资格学 历初中专 业工作经验1年以上相关工作经验技 能技能项目技能标准个人素质有管理能力、善于沟通、处理突发事件能力强职业发展：晋升方向：总务课长 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责宿舍分配与管理Q5.5.1工作任务1分配好各级人员住房和床位职责二负责解决员工提出的问题Q5.5.3工作任务及时解决员工提出的问题，解决不了的及时上报。职责三负责协助总务课长做好宿舍管理Q8.5工作任务对宿舍人13、员住宿安排和合理搭配提出建议，做好后勤保障工作。职责四负责管理好宿舍财产，确保设施完好损Q6.3/E4.4.7工作任务1做好防火防盗工作，确保公司财产不受损失。2做好安全保卫工作，确保宿舍员工的人身和财产安全。职责五负责监督宿舍的卫生工作.Q5.5.1工作任务 工作岗位说明书（XZ -01-009）信息职位名称保安队长职位编号XZ-010所属部门保安队直接上级行政部长工作流程任职资格学 历初中以上专 业工作经验二年以上物业公司保安管理工作经验技 能技能项目技能标准专业技能具备治安、消防等方面专业理论知识和法律知识，善于突发、紧急事件的处理个人素质诚实、有责任心，吃苦耐劳，有良好的沟通和组织协调14、能力职业发展：晋升方向：部长 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责制度规范制定Q6.4工作任务1协助行政课长建立安全保卫管理制度。2制定人员出入管理制度并报批实施。职责二负责行政督察监督工作任务1监督保安日常行政工作 2负责周末(停产) 车间交接工作的监督.职责三负责防火防盗管理Q6.4/E4.4.7工作任务1负责消防设施的购置和配备。2组织人员对消防设施和电力设施定期进行安全检查。职责四负责治安管理Q6.4工作任务1组织保安开展安全巡逻工作。2负责公司防盗设施的安装和管理。职责五负责下属管理与督察Q6.2.2工作任务1对保安进行考核，监督其日常工作的开展。2配合人力资源部对保安进行15、技能培训。职责五负责周一升旗仪式整队工作工作岗位说明书（XZ -01-010）信息职位名称保安职位编号XZ-402-409所属部门保安队直接上级保安队长工作流程任职资格学 历初中以上专 业工作经验有一年以上安全工作经验技 能技能项目技能标准个人素质身高175公分以上，身体健康，组织纪律性强专业技能具备良好的个人素质，有高度的责任心，工作积极主动职业发展：晋升方向：保安班长 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责公司进出人员、车辆管理工作任务1进出公司人员、车辆登记2检查进出人员、车辆携带物品职责二负责厂区安全、消防巡查Q6.4/E4.4.7工作任务1厂区安全、消防设施维护与检查2对存在16、的安全和消防隐患向上级领导及时反映职责三负责日常行政工作的督察工作任务车间人员行为规范的监督公司财产的保护与监督职责四负责员工打卡的监督工作任务1监督员工的打卡及打卡设备的维护2监督员工迟到与早退.职责五负责升旗仪式的实施工作任务职责六负责协助行政日常其他工作工作岗位说明书（XZ -01-011）信息职位名称司机班长职位编号XZ-007所属部门司机班直接上级行政部长工作流程派车流程、车辆费用报销流程、车辆事故处理流程任职资格学 历中专专 业工作经验5年以上驾龄技 能技能项目技能标准专业技能驾驶技术熟练熟悉武汉市内交通路况，没有重特大交通事故记录个人素质身体健康，驾驶熟练具有较强政治素质和组织纪17、律观念职业发展：晋升方向：行政课长 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责制度规范制定Q6.3工作任务1协助行政课长制定公司车辆使用和管理制度。2编制车辆年/月度维修保养计划。职责二负责用车管理Q6.3工作任务1负责各部门、公司领导用车计划申请管理。2负责车辆调度，用车各类记录和台账的审核。职责三负责车辆管理Q6.3工作任务1组织开展车辆定期维护与清洁、保养，年检工作。2负责车辆维修的审签工作和按行程公里核实油耗。3车辆维修后班长需验收维修质量及配件更换周期无误后审签按程序签报。4全年的维修费应控制在规定标准范围内。职责四负责事故管理工作任务1负责车辆事故处理、事故原因调查工作。2审议18、事故调查书并及时上报。职责五负责下属管理Q5.5.1工作任务1负责司机考勤管理和值班安排工作。2配合人力资源部对司机的安全教育培训工作。工作岗位说明书（XZ -01-012）信息职位名称司机职位编号XZ-008-009所属部门司机班直接上级司机班长工作流程车辆费用报销流程、车辆事故处理流程任职资格学 历高中专 业工作经验3年以上驾龄技 能技能项目技能标准专业技能驾驶技术熟练熟悉武汉市内交通路况，没有重特大交通事故记录个人素质工作积极主动、认真负责，踏实肯干职业发展：晋升方向：司机班长 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责车辆维护和保养Q6.3工作任务1每周至少用半天时间保养车辆，经常19、检查车辆的主要机件。2司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁。3出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常。职责二负责车辆使用Q6.3工作任务1出车在外、归来停放车辆不能在不准停车的路段或危险地段停车。2晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。3驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车。4未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶。职责三负责填写行车记录Q4.2.4工作任务详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，并由乘坐人签字确认。职责四负责报销车辆费用工作任务整理报销凭证交管理人员审核签字，再交总经理签字后报销车辆费用。职责五负责20、处理车辆事故工作任务提供事故报告，协助相关部门处理交通事故。工作岗位说明书（XZ -01-013）信息职位名称网络管理员职位编号XZ-006所属部门行政部直接上级行政部长工作流程任职资格学 历大专专 业计算机应用、通信、电子等相关专业工作经验3年以上中型网络管理经验技 能技能项目技能标准专业技能了解路由器、交换机、防火墙等主流网络产品的配置和维护，掌握网络原理、操作系统原理、计算机硬件原理个人素质较好的组织协调能力、团队合作精神及服务意识职业发展：晋升方向：行政课长 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责制度规范制定Q6.3工作任务1制定公司网络运行管理制度。2对公司网络资源进行合理配21、置。职责二负责网络运行维护Q6.3工作任务1对网络运行中的故障及时进行排除。2利用技术手段维护数据的安全和完整。职责三负责网络监管及设施维护Q6.3工作任务1对网络运行进行监控保证网络运行质量。2每天抽查各部门微机使用、线路状况，对违章使用者提出警告，严重的报告上级。3学习和掌握复印机、打印机、传真机等相关办公设备维护和保养，确保设备正常运行。4负责广播、音响的稳定操作和运行。5建立微机及网络连接设备档案，对硬件发生变化的要及时备案。职责四负责培训Q6.2.2工作任务1定期对员工计算机操作知识进行培训，提升员工的计算机使用水平。2为公司重大信息化决策提供材料、接受各部门长期或临时性的技术咨询服22、务。工作岗位说明书（XZ -01-014）信息职位名称行政文员职位编号XZ-004所属部门行政部直接上级行政部长工作流程文件、记录控制流程任职资格学 历大专专 业文秘工作经验有1年以上相关工作经验技 能技能项目技能标准专业技能熟悉行政内务，沟通协调能力及语言组织能力强电脑能力熟练操作word/excel等日常办公软件个人素质性格外向，心态积极，气质佳、亲和力强职业发展：晋升方向：秘书 职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责财产物资管理Q6.3工作任务1负责办公用品等易耗品的分发与申购,工作。2负责行政财产物资的登记和汇总。职责二负责住宿人员的安排Q7.2.3/E4.4.3工作任务负责员23、工宿舍分配及相关费用的处理。职责三负责办公事务管理Q6.3工作任务1协助行政课长进行各项会议事务的准备工作，会议记录。2负责劳保用品的发放,申购3负责服装、通讯、办公设备管理及分配工作。职责四负责食堂菜价的核实与数量核实Q4.2.3职责五负责文件管理工作任务1负责各类文件资料的整理、编号和归档工作。2负责文件的打印、复印和装订工作。 第三部分：工作流程1会议流程图（XZ-03-001）部门召集单位参会单位记录员主管文员工作流程开会议案开始会议准备工作确认开会各项要求发布会议信息处理形成会议决议主持开会做好参会准备存 档执 行整理会议纪要NO审 批下发会议纪要细化执行1会议主题2会议时间3会议地24、点4参会人员5会议要求6会议点名7会议议程8会议内容9会议决议会议讨论或发言内容相关记录会议通知签到表/点名单会议记录会议记录2重要接待流程图（XZ-03-002）部门招待单位总经理采购课相关单位工作流程规划接待事宜提交请购报告接待准备重要接待申请开始信息归档组织实施办法结 束 NO审核物资采购配合实施细化执行公司接待管理办法公司接待管理办法相关记录接待申请单接待方案采购单3 派车管理流程图（XZ-03-003）部门用车单位行政部门卫工作流程开始部 门 经理 审 核使用申请开车需求派 车审 批 安 排 调 度 NO 门卫验证 门卫放行细化执行公务用车管理办法公务用车管理办法公务用车管理办法相关25、记录派车申请单4派餐管理流程图（XZ-03-004）部门用餐单位行政部食堂工作流程开 始NO部 门 部长 审 核用餐需求用餐申请 NO审批 派 餐 YES计划安排结 束食 堂 供 餐 食 堂 验 证细化执行客餐管理办法客餐管理办法客餐管理办法相关记录派餐申请单5复印管理流程图（XZ-03-005）部门复 印 单 位 行 政 部工作流程开始 NO文件复印申请保密件 NO主 管审 核部 长审 核复 印 登 记复 印一般文件结 束细化执行复印机管理办法相关记录复印登记表6邮件收发流程图（XZ-03-006）部门邮递公司前台文员收件人工作流程 邮件送达开 始 签 收 分 发结 束登记 签 收细化执行相26、关记录邮件收发登记表7 食堂生鲜品采购验收流程图（XZ-03-007）部门食堂主管客户食堂管理员总务文员客户工作流程NO蔬菜鱼肉开始菜 谱 计划预算自购通知供应商 送货入 库重量复核品质检验 费用日报 核 价 结 帐细化执行相关记录菜谱送货单送货单入库单送货单食堂费用日报表8 食堂主副料采购流程图（XZ-03-008）部门食堂管理人员行政部总经理采购课客户工作流程主管对品质验收数量验收入 库开始主管申购计划 行政部长审核总务课长审核总务文员复核NO审核 采 购 送货细化执行相关记录请购单送货单入库单请购单请购单请购单送货单9 工作服采购发放流程图（XZ-03-009）部门行政部总经理采购客户各27、部门工作流程总务文员对工服登记总务文员下采购计划行政部长审核开始行政文员发 料行政文员负责入库部长验收NO审核NO定 制送 货领料单审核细化执行工作服发放管理规定相关记录工服型号登记表请购单送货单 入库单领料单请购单请购单送货单领料单10 办公用品采购/领用流程图（XZ-03-010）部门行政部财务部长总经理采购/客户各部门工作流程文 员发 料入 库文员 验 收开始文员下采购计划NO审核审核审 核采购员采购送 货采购员采购审核领料单细化执行公司文具用品管理办法相关记录请购单入库单领料单请购单请购单请购单送货单领料单11升旗管理流程图（XZ-03-011）部门参加人员保安高层领导工作流程集合开始28、队长整队退场保安升 旗点 名队长整队领导工作安排细化执行相关记录升旗人员名单12 行政督察工作流程图（XZ-03-012）部门行政巡逻行政部长财务部工作流程迟到早退生产设施安全卫生浪费现象食堂纪律违纪违规开 始公告处罚报告执行处罚细化执行1上下班时检查迟到早退人员 2各部门到岗人员抽查3车间及生产辅助人员劳动安全情 4厂区及车间卫生监督5生产设置的损坏情况 6未穿工作服及未戴工作帽7偷盗公司财物 8浪费公司资源9就餐不按时间，不排队，乱倒饭菜 10车辆乱停乱放11外来人员不服从管理。 12破坏公物或破坏生产秩序相关记录行政督察记录13 保安执勤流程图（XZ-03-013）部门行政部保安队工作流29、程制定执勤制度开始安排值勤人员交 班日常值班巡检验收接 班细化执行值勤管理制度值勤管理制度相关记录值勤排班表值勤日志14 保安巡逻流程图（XZ-03-014）部门保安行政部长各部门工作流程宿舍食堂出租区域生产车间厂 区开 始办公区域公告异常处理异常报告异常调查改善细化执行1上下班时检查迟到早退人员 2车间及生产辅助人员劳动安全情况3厂区及车间卫生监督 4生产设置的损坏情况5未穿工作服及未戴工作帽 6偷盗公司财物7浪费公司资源 8车辆乱停乱放9外来人员不服从管理。 10破坏公物或破坏生产秩序相关记录巡逻记录单15 假期安全交接流程图（XZ-03-015）部门制造部制造部/保安队保安队工作流程现场30、清理开始生产结束现场自检现场交接巡 检细化执行1门窗是否关闭 2水电是否关 3设备是否关 4卫生是否打扫5人员是否离开 6门是否锁好 7所交特别问题要注明相关记录交接单16 外网开通流程图（XZ-03-016）部门使用人部门部长总经理网管工作流程开通申请开始使 用NO审 核NO批 准开 通细化执行网络管理办法网络管理办法网络管理办法网络管理办法相关记录呈报呈报呈报呈报17 行政招待流程图（XZ-03-017）部门招待部门总经理工作流程执 行报 批临时招待议案开始NO审 批细化执行招待费用管理规定相关记录发票18 活动组织工作流程图（XZ-03-018）部门策划部门总经理工作流程活动主题活动内容31、活动人数开始活动总结活动实施活动申请活动预算NO批 准细化执行相关记录呈报19 宿舍管理流程图（XZ-03-019）部门新员工行政部长宿舍管理员工作流程员工住宿申请开始NO核 准住宿登记住宿安排日常管理物品发放结束细化执行宿舍管理制度宿舍管理制度宿舍管理制度相关记录住宿申请表住宿申请表住宿登记表20 餐厅管理流程图（XZ-03-020）部门厨房员工保卫工作流程食物准备开始厨工搬运至食堂收尾工作厨工清洁卫生厨工准点开饭排队就餐食堂督察细化执行餐厅管理制度餐厅管理制度餐厅管理制度相关记录周菜谱21 娱乐室管理流程图（XZ-03-021）部门娱乐者总务工作流程开始娱乐计划娱乐结束娱乐活动活动准备开会32、议案现场清理公物检查娱乐室开放细化执行相关记录22 公物借还流程图（XZ-03-022）部门使用者NO保管部门工作流程贵重物品普通物品归 还开始公务借出申请保管者对用途了解归档存放状态检查借 出批准YES细化执行公务外借管理办法公务外借管理办法相关记录借物申请单物品外借登记表借物申请单物品外借登记表23 绿化管理流程图（XZ-03-023）部门绿化工总务课长保安工作流程开始绿化区域划分浇 水整形修剪施药除虫松土施肥除 草绿化监督绿化成果维护细化执行施肥施药管理办法员工手册相关记录施肥施药记录单行政违纪处罚单24 5S管理流程图（XZ-03-024）部门行政部各部门工作流程开始制定5S标准资料存33、档卫生状况奖惩5S评分定期检查5S状况5S工作的实施5S状况改善细化执行5S查核标准5S查核标准相关记录5S查核表5S查核表25值班管理流程图（XZ-03-025）部门值班人行政部长各部门工作流程紧急处理安全巡查违纪违规督察值班巡逻值班排班开始制定值班制度结束效果确认情况处理情况调查紧急通报预防与改善细化执行相关记录值班记录26员工出入管理流程图（XZ-03-026）部门员工课长/部长保安工作流程NO填写出入管理凭证开始审批放 行保安核实检查出入登记细化执行相关记录出门证请假单出门证请假单出门证请假单登记表27外来人员出入管理流程图（XZ-03-027）部门客人保安接待人工作流程NO填写出入登34、记表处理事务开始进入需求需求了解请示当事人收回号牌出门放行验证出入门凭证进门放行发放出入号牌接待人签字细化执行相关记录出入门登记表出入门凭证出入门凭证28劳动保护管理流程图（XZ-03-028）部门行政部人力资源部制造部工作流程安全事故处理劳动安全督察发放劳动保护用品开始制订安全制度劳动安全教育劳动安全检查安全生产作业细化执行安全生产制度安全生产制度安全生产制度相关记录物品领用登记劳动纪律督察表安全事故报告培训记录29车辆管理流程图（XZ-03-029）部门使用人行政部司机门卫工作流程用车申请开始NO批准执行结束监督细化执行相关记录购置呈报档案记录呈报30前台接待管理流程图（XZ-03-03035、）部门 前台服务员接待人工作流程客人到达接待客人安排到洽谈室NO送 客开始联系接待人接 见细化执行相关记录31违纪处理流程图（XZ-03-031）部门行政督察行政部长行政部工作流程违规发现行政督察开始事件调查事件汇报事件复核处理通报事件处理细化执行相关记录行政督察记录表公告32考勤督察流程图（XZ-03-032）部门员工门卫人事专员人事部长工作流程刷卡开始督查数据筛选异常通报异常排查异常数据收集数据筛选考勤数据收集审批公告细化执行相关记录33话费管理流程图（XZ-03-033）部门行政文员总经理采购使用者工作流程发 卡开始话费预算计划审核购 卡购 卡登记领卡细化执行相关记录34福利品发放管理流36、程图（XZ-03-034）部门行政部总经理采购工作流程登记发放验 收福利品发放计划开始审核NO物资采购细化执行相关记录呈报送货单呈报呈报35员工投诉处理流程图（XZ-03-035）部门员工行政部工作流程事件投诉开始事件回复事件处理事件汇报事件调查投诉事件受理细化执行相关记录36日常维修流程图（XZ-03-036）部门需求部门受托部门工作流程工作协调维修验收开始维修需求工作评估维修实施外协维修内部维修细化执行相关记录37公司财产安全管理流程图（XZ-03-037）部门行政部/公司管理人员行政部总经理工作流程开始安全巡查异常发现有无异常问题处罚异常处罚公告异常问题汇报异常问题调查审 批NO细化执行37、安全巡查制度安全巡查制度公共财物管理办法公共财物管理办法相关记录安全检查表呈报公告呈报38外协工程流程图（XZ-03-038）部门委托部门/单位受托部门中心总鉴/总经理施工单位财务工作流程外包工程委托开始工程验收审核外包工程计划工程联络工程监督中心总监审核总经理批准工程实施工程付款细化执行外协程管理办法委外工程管理办法委外工程管理办法委外工程管理办法委外工程管理办法相关记录呈报合同呈报合同呈报合同呈报合同39工伤处理流程图（XZ-03-039）部门发生部门行政部门工作流程工伤事故的发生紧急救助紧急汇报开始组织急救结 案事故处理事故汇报善后护理施救事故调查人员安排物资安排细化执行工伤管理条例相关38、记录工伤事故调查表工伤事故处罚通告第四部分：管理规定保安管理规定XZ -04-0011目的为了切实维护公司办公、生产、生活秩序，强化公司保安素质，进一步提升企业形象，特制定本规定。2适用范围适用于武汉XX实业有限公司保安队伍。3权责行政部：负责保安工作的管理和督察。4作业内容4.1仪容管理：4.1.1值勤保安必须着统一制服、头戴统一的保安帽、佩带统一保安标志、扎专用皮带、穿深色皮鞋，必须穿着有领内衣，佩带与制服颜色相匹配的领带。严禁披衣、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋、操手。4.1.2值勤保安必须保证着装的干净、笔挺，皮鞋要保持干净光洁。严禁穿着邋遢、有皱折的制服上岗。4.1.3保安严禁保留长39、发、胡须和指甲，严禁染发、严禁佩戴耳环、鼻环、唇环、戒指等一切饰品。4.1.4保安在执勤期间分坐岗、站岗和巡岗三种。坐岗人员必须保持挺胸、平视的姿势，站岗人员必须做到两腿分开与肩同宽、双手背后、挺胸收腹、眼睛平视的跨立姿，巡岗人员必须步伐一致，成纵队巡视。4.1.5执勤保安必须保持饱满的工作激情、端正的姿势、规范的动作、文明的举止，严禁萎靡不振、拖拉。4.2接待管理：4.2.1保安是公司的第一道防线，是公司的对外窗口，保安的接待必须文明、礼貌、严谨。4.2.2来客自驾车来访时，保安应在车停在公司大门前之前，由保安齐步走出，在来访人员车前立定，敬礼并礼貌地询问事由。4.2.3保安在接待来访人员时40、必须适应文明用语。如“您好！” “请问您找谁？”、“请您稍等，我帮您联系一下。”、“请您登记。”“对不起！”、“请进”、“再见！”等。4.2.4所有车辆进出公司，保安必须敬礼并目送车辆出入。4.3进出登记管理：4.3.1 员工进出公司，保安要做好打卡、外出条、请假条的监督、检查和留置工作。4.3.2 外部人员必须由公司大门进入，保安必须按照“接待管理”要求作好登记。4.3.3 公司北门只能允许公司生产线员工、货运车辆、食堂餐车进入。坚决杜绝其他人员和车辆进入。4.3.4 公司北门的保安必须对进出人员及车辆实施严格的检查，做到货物与出库单数据相一致，单据签名与出具单位主管名称相一致。对有货物而无41、出单据的车辆严禁放行，并即使通报相关部门。产品出门单据每周与相关部门核查一次。4.3.5 外来人员进入公司，保安必须先对其进行礼貌询问，得知来访事由后，有保安与前台联系，获得被访者确认和同意后，保安方可允许来访人员登记进入4.3.6 来访人员登记时,必须详细写明姓名、性别、工作单位、来访事由、访问对象、 进入时间等事项。4.4. 卫生管理：4.4.1当班保安必须作好值班区域范围内的卫生。4.4.2卫生区域包括值班室、值班室外3米半径的区域。4.4.3卫生区域要做到无尘、无烟蒂、无果皮纸屑、无杂物，做到窗明几净、物品摆放整齐。4.5 纪律规范：4.5.1 保安是公司的一员，必须遵守公司的一切管理42、制度，听从公司的调配。4.5.2 保安在值班期间，严禁睡岗、脱岗、串岗，严禁吃零食，严禁打与工作无关的电话。禁止徇私。4.5.3 非当班保安，除工作事情之外，严禁在公司逗留、闲逛，严禁与当班保安闲聊。4.5.4 当班保安应制止非当班保安和管理人员以外的其他人员在保安室逗留、闲坐。5 管理制度保安违反4的内容，每次处罚当事人10元。6相关文件和记录6S管理规定XZ -04-0021 目的：为了给员工创造一个干净、整洁、舒适、合理的工作场所和空间环境，使公司办公管理及文化建设提升到一个新层次，特制定如下规定。2适用范围： 本规定适用于公司本部全体员工及外来公司人员。3 作业内容3.1 整理3.1.43、1每月对文件（包括电子文档）作盘点，把文件分为必要（有效）和不要（过期无效）的，不要的全部销毁。必要文件交秘书部送档案室归档。3.1.2 每月对表单记录（包括电子文档）作盘点，盘点后的有效表单记录统一交秘书部送档案室归档。 3.1.3对所辖区域的物品、设备、空间做盘点，并区分其“要”和“不要”； 分类如下：a) 设备：电脑、打印机、文具、书籍等；b) 空间：柜架、桌椅、储物箱等。c) 物品：个人用品、装饰品d) 依据必要品的使用频率和常用程度基准表决定物品的“要”与“不要” ；e)“不要”物品经各部门主管判定后，集中报废或拍卖；必要品的使用频率和常用程度基准表常用程度 使用频率 处理方法低:过44、去一年都没有使用过的物品，而且不能再用 丢弃中:在过去的6个月中只使用过一次的物品l 一个月使用一次的物品 集中存放（例如归档或存放在库房中） 高:一周使用一次的物品 每天都使用的物品l 每小时都要使用的物品 保存在办公桌或随身携带3.2 整顿 3.2.1办公室整顿a)办公桌：桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。办公用品一般的常用品：笔、订书机、涂改液、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。b) 抽屉：抽屉里尽量不放办公用品。最下层抽屉可以放A4的文件、资料；把这个空间从充45、分利用起来，可以放下面这些东西：u 个人的东西u 个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）u 文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）u 空白稿纸、不常使用的文具等c) 坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正，离开半个小时以上，椅子应放回桌洞内；d) 电脑：电脑置写字台左前角，竖式主机置桌面下；e) 座位四周,内外侧不允许有任何张贴；f) 垃圾篓：罩塑料袋，置写字台下右前角；g) 桌洞下不得堆积杂物。h) 外衣手袋：请置挂于衣帽间或抽屉内，严禁随意放在办公桌椅上。i) 饮水机：放指定地点，不得随意移动；j) 报刊：必须上报架，或阅完后放入办公桌内； 3.2.2文件、资料管理46、整顿： a) 档案管理依据档案管理制度执行b) 将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。根据应用情况应将分为每日必用、常用和常不用三种，常不用的文件要尽快处置；c) 硬盘里的电子文档、资料分类必须条理清晰，电子文件需要永久、长期保存的，应形成纸质和办公软件等双套介质材料归档保存；d) 储存公用信息的光盘采取保护措施，使大家都自觉地小心使用。并且为了明确存储在硬盘和光盘里的信息联系，建议在光盘的标签上注明题目。还要把光盘分类。修改以后，一定要注明标题、日期。同时光盘也应该像保存文件一样，保存在专用的柜子里。3.2.3生产区域a）根据车间生产需要、合理设计车间定置图；对场所和47、物件实行全面定置；设备摆放应整齐b）对易燃、易爆、有毒、易变质容易发生伤人和污染环境的物品及重要场所、消防设施等实行特殊定置；c）对工作区域实行责任定置；工位摆放应整齐,物料、物品放置应有总体规划d）确定物品的停放（成品、半成品、材料、工具）区域；对物品临时停滞区域定置；e）对垃圾、废品回收点定置；f）对工段、班组及工序、工位、机台定置；对工具箱定置；g）按定置图要求，清除无关的物品,工人工作台面应整齐h) 物品放置应整齐、美观,必要时应做一定标识i) 区域划分应有标识,物料架应有标识,不同物料应有适当的标识来区分j) 不同的生产线、工序应设牌标识.k) 通道要空出、不杂乱3.2.4仓库区域a48、）设计库房定置图，悬挂在库房的醒目处；b）对易燃、易爆、有毒及污染环境、限制贮存物，物品实行特别定置；c）限期贮存物品要用特定的信息表示接近储存期； d）账簿前页应有序号、物品目录及存放点；e）物品存放的区域、料架号、序号必须和账卡物目录相符。f）物品放置应整齐、美观,应做一定标识g）区域划分应有标识,物料架应有标识,不同物料应有适当的标识来区分h) 通道要空出、不杂乱3.2.5宿舍区域a) 楼道间无果皮纸屑等杂务b) 玻璃透明,无赃物c) 厕所干净,无异味d) 房间整洁,个人物品整齐.e) 墙壁不乱涂乱画,无污迹与脚印.3.2.6食堂区域a) 工具清洁b) 食品不能落地c) 地面,灶台,油烟49、机无油污d) 食堂要有防虫防蝇设施.窗户纱窗关.e) 作业人员要穿工作服,戴帽子,口罩.3.2.7公共区域a) 无果皮纸屑等杂务b) 玻璃透明,无赃物c) 厕所干净,无异味d) 绿化区域整洁无杂草.e) 厂区道路无积水无破损.f) 厂区无乱搭乱盖、无乱拉电线等现象.g) 厂区无乱贴现象.h) 对车辆停放定置；无乱停乱放.3.3 清扫3.3.1公司办公楼有专门的保洁人员，公共区域（如通道、楼梯）不需清扫，清扫的对象主要是个人办公区域：桌面，桌洞；办公设备：电脑、传真机、复印机、打印机等等个人区域 桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落 每天5分钟清扫 每天下班后5分钟.办公设备 主机和重点部位的50、正面、背面、送风口无污垢 每周一次 每周六下班前15分钟3.3.2文档 桌面、电脑中不能有失效文件，不可轻易看到机密文件,超过保管年限的表单及时集中销毁，保管年限内的表单装订送秘书部归档,无破旧的卡片、册子、档案、报刊等,无无用的手稿与工作无关的文件 3.3.3车间交接班时提前30分钟做清扫工作.3.4 清洁落实整理、整顿、清扫工作。3.4.1 彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作。3.4.2 利用文化宣传活动，保持新鲜活跃的活动气氛,保持6S意识3.5 素养 3.5.1遵守员工手册有关规定 3.5.2遵守公司日常管理规定 3.6安全 3.6.1生产人员按标准要求操作,不能用手直接取产品 3.651、.2 电线不能裸露与乱接 3.6.3 设备电眼的安全. 3.6.4 消防器材的完备.消防通道与紧急疏散通道的畅通. 3.6.5 严禁在禁烟区吸烟.3.7巡查3.7.1由行政部每天例行巡查3.7.2每2周由6S检查小组对整个公司的5S执行情况进行检查3.7.3公司高管不定期对6S进行检查3.8奖惩条例3.8.1行政部每天进行检查，凡违反上述整理、整顿、清扫管理规范一次,扣罚当事人30元，情节严重者每次扣罚50元.个人月累计达5次者.部门月累计十次的对部长处罚100元.对违规者每周由行政部公布。3.8.2每季度由行政部按处罚次数对部门进行排名,第一名单位奖300元, 第二名单位奖200元, 第三名52、单位奖100元.3.8.3平时6S督察记录作为年中和年终评选优秀部门和个人的依据之一，表现优秀者可评为“6S先进个人”给予精神、物质奖励。3.9相关文件员工手册公司日常管理规定车辆管理规定XZ -04-0031 目的为规范车辆的日常使用和管理，做到按时、安全高效地完成出车任务及车辆保养工作，结合公司实际情况而制定本规定。2 适用范围本规定适用于武汉XX实业有限公司车辆的管理。3 参考资料：无。4 权责4.1行政部：负责本规定的归口管理。5 作业内容5.1车辆的管理5.1.1车辆由行政部负责管理，分别按车牌号设册登记管理。5.1.2公司车辆证照、车辆年审及车辆保险、养路费的购买、交纳等事项，统一53、由行政部负责管理；公司车辆由人事行政部指派专人驾驶、保养，并负责维修、检验、清洁等工作。5.1.3车辆的有关证件及保险资料统由人事行政部保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。并负责一切违规费的缴纳及维修。5.1.4公司车辆应由人事行政部安排专门司机驾驶，其他人员一律不允许私自驾驶，特殊情况下需经行政部经理批准方可，违者处罚当事人及司机各100元，三次以上责任司机作辞职处理。如因他人私自驾驶发生意外，由司机承担全部责任。5.1.5行政部车辆管理员负责车辆的日常管理工作，包括派车、审核各类费用和司机正常的出车报销，并负责处理司机的违纪行为。5.1.6依公司核定的54、费用标准,并结合各部门业务量，制定本公司各部门的车辆使用费用标准。车辆管理员每天填写“行车记录表”，审核并核对实际里程；并每月公布各车辆的维修费、油费及各司机的路桥费等，审查费用的合理性；每月由车辆管理员将各部门耗油量及行驶旅程、发生费用报各部门部长查核一次，以防浪费。5.1.7行车记录表上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。5.2车辆的使用5.2.1各部门用车须提前一天到人事行政部申请预定。在申请用车时，行政部将根据重要性顺序及实际业务需要进行派车，申请部门必须服从安排。用车部门应在规定时间使用车辆，按时出车，如超出规定时间30分钟未出车按自动放弃车辆使用55、权处理；5.2.2如各部门需要使用车辆时，应事先填妥派车单一式二联，经部门经理、行政部经理核准后，由行政部调派。无派车单者，保安禁止出车。5.2.3派车单应详填用途。门卫保安人员应就单载品名、数量、规格与实际数相核对，若有不符，应即报请人事行政部处理。5.2.4车辆进出公司应将派车单第一联交门卫保安签注时间，并得接受保安人员查点车上装载物品，并需加注里程数。保安于翌日将所有派车单转交车辆管理员查核。5.2.5无派车单擅自出车，或不接受守卫人员查点载货者，每次罚款10元。5.2.6各部门派车交货、洽公时，应依下列规定办理：a）车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆；b）车辆不得运载任何与业务无关的56、员工或物品；c）车辆行前应特别注意安全检查；d）车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由司机负担；e）车辆抵达厂商时，除妥善停置车辆外，应将出货清单交厂商点收，并将签认的单据妥为保管，于返公司时交有关部门处理。取货时应详细清点数量、规格后，方得签收。5.2.7例假日或上班时间外车辆的使用应呈请系统总监核准后始准调派。5.2.8经呈准的非公用派车，应负担使用里程的油资，由申请人于派车翌日连同行车执照、车钥匙一并缴行政部，否则停止其以后的使用权。5.2.9使用标准5.2.9.1开发区内：银行业务、急救伤员、提送货（20kg以上）、维修设备及部长级以上（含部长级）公干方可申请派57、车。5.2.9.2武汉市内：公司业务可申请派车。5.2.9.3武汉市外：提送货（20kg以上）、维修设备及部长级以上（含部长级）公干方可申请派车。5.2.9.4武汉等周边地区接送：a）公司内部人员：总监以上人员可接送；部门部长需有3人以上同行方可申请派车接送；其他人员不接送；b）非公司人员：业务单位总经理、重要贵宾、专家以上人员可接送；其他人员不接送。5.3司机管理5.3.1司机守则5.3.1.1公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。5.3.1.2服从安排、准时出车、仪表整洁、语言文明、热情服务。5.3.1.3提58、高驾驶技术和保养维修水平。5.3.1.4爱护车辆，勤养勤护勤洁，培养及加深对车辆的感情。5.3.1.5保持良好的精神状态，能从容应付繁重的出车任务。5.3.1.6团结协作，爱护集体。5.3.2司机必须遵守公司考勤制度，上下班签到，如出车当天不能返回公司，返回公司次日需由行政部经理补签到，无人事行政部经理同意，司机不得擅自驾车在外停宿。5.3.3当天出车返回时间超过21:00，司机次日上班时间可推迟到09:00，当天出车返回时间超过24:00，司机次日上班时间可推迟到13:00。5.3.4司机的工作记录应以审批手续齐全的派车单为准，每月25日前由车辆管理员汇总司机出车记录及出车补助报行政人事部经59、理审核，送至财务作为出车补助的依据。5.3.5出车补助标准已包含超时工作补贴，补贴标准为：本市内元/天，单程出车里程超过350公里以上及特区为元/天，确需在外住宿的每天增加元，所有出车不再给予伙食补贴。5.3.6公司规定放假的节假日时间内需出车的，出车补贴按双倍计。5.3.7司机必须准时出车，并在出车前加足燃油，以免延误时间。延误出车15分钟以上的每次罚款30元，并给予警告，因出车不准时而耽误正常工作的将追究司机责任。5.3.8严禁司机擅自以公司车辆搭客载货谋取私利，一经发现即刻开除，并处以所收费用的十倍罚款。5.3.9每次出车回来应即时对车辆清洁，保证车辆内部环境及车身的干净整洁，未按规定做60、好车辆清洁的司机，每次罚款50元，并给予警告。每月超过三次则对司机予以辞退。5.3.10车辆出现故障应尽量自行及时修理，不能修理时要向车辆管理员汇报，由车辆管理员根据据具体实际情况安排维修，该车司机须将维修项目填报车辆管理员，经行政部经理、财务部经理审核，总监审批后，送特约维修厂照单修理，费用由车辆管理员负责结算，每月一次。5.3.11严禁司机利用维修及加油等便利收取客户钱物中饱私囊，一经发现即刻开除，并处以所收取钱物总额的十倍罚款。5.3.12司机应遵守交通规则，保证行车安全，如违反交通规则受到处罚或造成车辆或有关证件被扣导致不能出车的，除非征得总经理同意，否则自行负责。5.3.13当事司机61、要积极配合主管妥善处理交通事故，发生交通事故造成经济损失1万元以下需负主要责任的，司机须赔偿保险公司的赔偿余额，如每月超过两次发生此类事故或发生超过1万元以上经济损失的交通事故需负主要责任的，则对该司机予以辞退，并责令其赔偿保险公司的赔偿余额。5.3.14当天出车返回时间在18:30之前(或节假日无出车任务的)必须把车辆停放在厂内。5.3.15晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。5.3.16车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。5.3.17司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。5.3.18上班时间内司62、机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便到其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知车辆管理员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到车辆管理员处报到。5.3.19司机对车辆管理员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向行政人事部经理反映。5.3.20司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知车辆管理员，并说明原因。5.3.21不论什么时间，司机身上必须带手机。对公司领导或车辆管理员的来电，应尽快接听。情况特殊确实不能接听的，事后一定要说明原因。5.3.22司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励300元。5.3.63、23行政人事部每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。5.4车辆维修和保养5.4.1司机每月出车前必须检查发动机、机油、制动系统、冷却系统、电气系统、轮胎等确保操作正常，并预热发动机做好出车前准备。5.4.2每次出车回来应对车辆清洁、保证车辆内部环境干净整洁，如出车返回后仍未到公司规定下班时间，应完成车辆外表擦洗工作，如超过下班时间，则可以延至次日8：30时完成，随时保证车辆干净整洁。5.4.3每周检查轮胎使用情况，保持64、四轮气压平衡，清除轮胎表面沙石粒以及插入轮胎表面的金属物，并保持轮胎清洁。5.4.4在进行保养过程中要求认真细致检查车辆底盘。注意发动机底部、刹车系统、传动系统是否有漏油现象，并检查保障传动系、转动系、底盘所有螺丝的牢固性。5.4.5所有车辆规定每行驶7500公里后，更换指定品牌机油、机油格一次，并清洗或更换汽（柴）油格、空气滤清器。货车还须为转向系加注车用油脂。5.4.6司机必须认真监督车辆维修的进度和质量情况，司机通过车辆安全性能测试，确认维修质量后签字取车。5.4.7车辆在公司按照指定的车位停泊，在外尽可能选择有盖停车场或阴冷地方和非交通繁忙狭窄路段、路口。司机尽量留在车上或周围，以便保65、管车上物品以及车辆本身安全。5.5车辆证件、配件和工具领用规定5.5.1为完善保管车辆的证件、配件和工具等车辆物件,由司机在领用以上物件前,需填写“车辆证件、配件和工具签领表”签字确认。如用后遗失、损坏等，所负责该车辆的司机需承担补办证件的手续及费用，并因车辆停驶所造成的损失作适当赔偿，配件、工具等作原价赔偿。6 相关文件和记录行车记录表派车单出货清单工作服发放管理规定XZ -04-0041.目的：为使春秋夏冬季工作服发放作业程序标准有所规范以利管理，故订立本规定。2 范围：公司全体员工3.职责：行政部：行政部文员负责工作服的管理与发放工作4工作服发放标准与时间季节服装类别发放数量使用年限发放66、时间备 注春秋季节夹克衫2件2年9月20全员长袖衬衣2件2年全员夏季短袖衬衣（男装）2件1年4月20日男员工短袖衬衣+裙子（女装）2套1年生产女工不发裙子冬季棉袄1件1年11月20日全员春秋西服+领带1套2年9月20部长级以上（含）5工作服发放作业流程 5.1 公司每年夏季、春秋季和冬季各发放夏装、春秋装和冬装各一次。5.2 每年到该发放工作服时，行政部发放工作服型号登记表，让员工填写。5.3新进员工可领当前季的工作服和数量，5-8月入职人员，可先领取夏装，其他月份入职可先领取春秋装，其他服装再到季节再集中领取。5.4 员工登记完毕后，行政部将登记之资料输入电脑，查出多领、少领人员。 5.5 67、经整理后，行政部按部门、型号、件数统计并交于采购课，由采购课统一订购。5.6 各部在领取工作服前，领料单需经行政部盖章，以确认型号、件数及领用时间。5.7 员工离职时，满一年以上之工作服不予扣款，未满一年之工作服扣款为：工作服装价值按未满日数，依1/365比例折算现金赔偿，西服按1/720折算。5.8 工作服领取时要以旧换新，第一次领取的类型除外，首次领用在登记表备注中注明，无旧衣的换领新衣时要扣除服装价的50%5.9未到使用年限的，领取服装按服装进假扣除。6附表：武汉XX实业有限公司工作服领用登记表姓名： 入职日期 年 月 日 部门领用日期夹克衫长袖衬衣短袖衬衣/短袖衬衣+裙子棉袄西服+领带68、备注制表： 出入管理规定XZ -04-0051.目的：为维护公司人身、财产安全和生产秩序，特制定本规定。2.适用范围：凡人员、车辆、物品出入本公司均须遵守本规定。3.参考资料：无。4.定义：无。5.职责5.1保安：负责全公司人员车辆物品出入登记、验证、管理；防止无关人员入内，防止公司财产流失；严禁危险品、违禁品进入。5.2行政部：负责督查本规定的执行情况，对相关人员进行考核。6.作业内容6.1人员出入6.1.1来访人员进出公司洽谈工作须在保安处办理手续，同时必须电话联系前台，经过同意并由被访问人接入指定位置。6.1.2来公司临时施工人员，由行政部相关人员到保安室填写临时出入证申请表，登记预计工69、期、施工内容、联系方式并办理“临时出入证”，进出公司时必需佩带“临时出门证”。6.1.3员工因公外出，凭主管签字的“员工外出单”外出，保安值班人员在外出单上签注出入时间。如没凭单一律不予放行，特殊情况，须经行政部同意。6.1.4公司员工及外用工进入公司必须佩戴识别卡，自觉将携带的物品交保安查看，私人物品出入需登记外来物品登记本。6.2车辆、物品出入6.2.1外来送货车辆入内，保安值班人员请司机出示送货单，查看送货单的内容，明确收货人。a）一般供货商、经销商的车辆进厂时，保安必须登记单位名称、车号后方可发放“通行证”，待该车辆出门时保安必须检查车内是否载有与货单不符的物品以及公司内的其它物品。b70、）特殊供货商的车辆进厂时，保安发放“特别通行证”。6.2.2电话联系相关人员，说明送货单位名称、货物名称及数量，并请示是否准予入内，如同意入内，向其指引卸货地点。6.2.3所有载货车辆出厂时均应持有票据，保安值班人员登记出入时间、物品名称、车号、驾驶证号，并检查所载货是否与出门证上一致，如一致则放行。6.2.4如出厂货物没有相关单据或凭证，则不得放行，并向相关人员或部门请示，待批准后方能放行。6.2.5公务车出门凭车辆派车单且有行政中心总监签字，保安核对车号、司机是否相符，方能放行。6.2.6晚17时后公务车出入，保安值班人员须收取车辆派车单并记录司机姓名、出入时间。6.3保安应将当班的值班情71、况填写于值班记录本上，填写要求字迹清晰、内容完整，在交接班时双方签字方可交接班。6.4其他注意事项6.4.1严格执法、认真落实、定期抽查，把好保安关。6.4.2废品出门凭废品处理主管部门的负责人签字的相关单据，方可放行。6.4.3原辅材料、下脚料、机件材料等料品，必须按公司规定办理相关手续，保安在检查其单据齐全、手续完备后方可放行。6.4.4产品出门凭物品出门证并加盖“财务专用章”。7.相关文件无8.相关记录8.1车辆派车单8.2值班记录本8.3物品出门证8.4员工外出单宿舍储物柜管理规定XZ -04-0061.目的：为改善员工宿舍的生活设施、条件，加强对员工宿舍的管理，以达到充分利用及爱护、72、爱惜使用公司设施的目的，特制定本规定。2.适用范围：本办法适用于公司员工宿舍所有储物柜的管理。3.参考资料：无。4.定义：无。5.职责5.1使用者：严格按照本办法的规定使用储物柜。5.2行政部：负责督查本办法的执行情况，对违反本办法的人员进行处理。6.管理要求6.1公司员工必须爱护公司财产，爱惜使用储物柜。6.2员工使用各自分配的储物柜存放衣物、书籍等生活用品，避免物品杂乱放置，保持室内整齐、整洁、美观。6.3员工辞职（工）应将储物柜钥匙交宿舍管理员，并由其在辞职（工）单上签字，遗失、损坏者每把罚款2元。6.4储物柜面应保持干净，不准在其上面写字涂鸦，违者罚款20元。6.5储物柜人为损坏者，必73、须承担公司修缮费用并罚款50元。6.6宿舍员工必须服从管理人员对储物柜的统一安放、分配管理，如有违反，经说服教育不从者，视情节轻重给予相应行政警告处分。7.相关文件无8.相关记录8.1辞职（工）单公司值班管理规定XZ -04-0071目的 规范公司值班管理.2适用范围适用于武汉XX实业有限公司3权责3.1 本公司于节假日及工作时间外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派管理员工值班处理下列事项：3.1.1临时发生事件及各项必要措施。3.1.2指挥监督保安人员及值勤工人。3.1.3预防灾害.盗窃及其他危机事项。3.1.4随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。3.1.5公司交办的各项74、事宜。4作业内容4.1 本公司员工值班，其时间规定如下：4.1.1自星期一至星期日每日19：00-24：00时止。4.1.2员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班，并应配置值日牌，写明值班员工的姓名悬挂于明显地方。4.2 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出。4.3 值班员工遇有事情发生可先行处理，事后方可报告，如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。4.4 值勤班员工岗位职责4.4.1工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。4.4.2熟悉业务，认真钻研，提高业务水平，文明值班，积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。4.75、4.3重大.紧急和超出职责范围内的业务，应及时向上级业务指挥部门，公司领导汇报和请示，以便把工作做好。4.4.4加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。4.4.5维护好室内秩序，做到整洁卫生，禁止在工作时间大声喧哗，无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费。4.4.6坚持批评与自我批评，团结互助，互相尊重。4.4.7遇有特殊情况需换班或代班者必须经行政主管或值班主管同意。否则责任自负。4.4.8按归定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。4.5值班员工收到电文应分别依下列方法处理4.5.1属于职权范围内的可即时处理。4.5.2非职权所及，视其76、性质应立即联系有关部门负责人处理。4.5.3密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。4.6 值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导转呈检查，报告表另定。4.7 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。4.8 值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。4.9 值班员工因病和其他原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。4.10 本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另行制定。行政检查规定XZ -04-0081目的为了维护正常生产秩序和公共场所秩序，落实各项管77、理制度并持续改进，特制定行政检查规定2适用范围本规定适用于武汉XX实业有限公司3权责3.1每个员工都必须对自己的工作场所进行整理、整顿、清扫、清洁，保持工作场所规范整洁。3.2每个员工必须遵守劳动纪律，维护生产秩序，保证生产顺利进行。3.3各车间主任，班组长对工作现场，劳动纪律，生产秩序常检查，并督促处理不断规范事项。3.4车间主任班组长对现场，劳动纪律负责，每日作好交接班记录重大情况报相关部门，并于月底汇总，纳入责任人月度，季度考核。4作业内容4.1日常现场管理及检查制度:4.1.1目的：加强生产现场管理，规范生产秩序，提高员工素质。4.1.2范围：各车间的生产区域及有关公共场所。4.1.378、 时间：星期一至星期六上午8：00-10：00、下午1：0015：00，检查负责人：以行政主管为主。 4.1.4具体规定a)员工提前20分钟进入工作现场，备齐当班生产的物料，工具等，严禁迟到、早退、旷工，工作服从安排，听从指挥。b)上班必须穿工作服、戴工作帽、工作牌，严禁穿高跟鞋，拖鞋，裙子，背心等。特殊工种作好相关防护措施，确保安全生产。c)上班必须态度端正，严肃认真，严禁脱岗、串岗、谈笑、打闹、睡觉、吃零食等，严禁谈与工作无关的话，做与工作无关的事。d)生产现场，公共区域，按规定摆放物品，工具，配件，按定置图放置，严禁杂乱摆放，越压黄线。e)各工作区域，工作台面卫生，规范，交接班搞好卫生清79、扫，保持机器设备卫生，无油渍，无污物，地面干净，无杂物。f)物品堆放，分类堆放整齐，按标准堆放，一目了然。g)工作现场不得放置与工作，生产无关的物品，日用品等放置柜内或指定区域。h)周转筐必须用推车周转，不得在地面推行，摆放周转筐不得超越规定高度，半成品用防尘罩罩好，以免污染。i)车间日光灯，电风扇等物品定期清洁，窗户等保持明亮，干净。j)设备机台上不得摆放杂物，确保机台通风，散热。k)清洁工定时清洁门窗地面。l)绿化环境区、生活区、公共及办公场所整洁无杂物。m)监视测量设备：是否在校准的范围内，并保持测量设备的完好。n)部门资产管理：所属资产包括厂房、设备、工具、配套设施（生产、生活）、办公80、家俱、通讯设施等的完好程度及安全性。o)物耗管理：产品生产原辅材料的使用及回头料的回收利用情况。P)ISO9000质量体系运行情况，坚持按质量体系文件规定运行，表格记录完整，符合实际。 4.1.5具体检查事项及考核、惩处（详见现场管理检查明细表）。4.2周末大检查制度4.2.1检查时间：每周星期六下午1：30（夏季）、1：00（冬季）；4.2.2组织形式：各部门经理及相关人员于周六下午1：30（夏季）、1：00（冬季）准时到三楼会议室集合签到。然后一同前往各生产车间、办公区域及生活区现场检查工作，检查顺序暂定为日化分公司、生产部、一车间、二车间、三车间、四车间、仓库、厂区绿化环境、生活区和办公81、楼区域，检查结束后（大约下午4时左右）回办公楼三楼会议室召开例会。（由总经理或指定人员主持负责安排）4.2.3具体检查事项（详见周末工作检查事项分配表）。4.2.4结果汇总：各部门检查结果报办公室汇总，并于例会上通报。对不合格项将参照企业行政条例给予处罚。更衣柜管理规定XZ -04-0091.目的：为有效管理员工更衣柜,保证其正常使用和流转,特制定本规定2.适用范围：本办法适用于公司所有更衣柜的管理。3.参考资料：无。4.定义：无。5.职责5.1使用者：严格按照本办法的规定使用更衣柜。5.2行政部：负责督查本办法的执行情况，对违反本办法的人员进行处理。6.管理要求6.1员工更衣柜为公司财产，任82、何人员不得私自占有。6.2更衣柜仅供员工存放衣物，生产工具等物品，不得存放任何违禁物品，及公司生产的半成品、成品。6.3请勿存放贵重物品，以防丢失；否则由其自行承担责任。6.4所有人员必须严格按编号使用衣柜，不得随意更换使用。6.5对有意破坏员工更衣柜者，一经查实，除赔维修费用外，另处以100元罚款。6.6每把钥匙收取10元押金，办理完离职手续者押金退还；非正常离职人员押金不予退还。6.7更衣柜钥匙的收、发工作由行政部文员统一办理。7.相关文件无8.相关记录无员工食堂管理规定XZ -04-0101目的为了规范员工食堂的管理,特制定本规定.2适用范围本办法适用于武汉XX公司员工食堂的管理3作业内83、容3.1 严格遵守公司的一切规章制度，按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请（销）假，未经同意不得擅自离开工作岗位。3.2树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德、文明服务、态度和蔼、主动热情、礼貌待人、热爱本职、认真负责，做到饭熟菜香、味美可口、饭菜定量、食品足称、平等待人。3.3遵守财经纪律，员工就餐一律实行刷卡制度。客餐必须凭派餐单，才可就餐，严格登记手续，任何人在食堂就餐须按规定刷卡，不得擅自向外出售已进库的物品。3.4坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结。帐物相符。每月盘点一次。3.5爱护公物，食堂的一切设备、餐具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任84、何物件（公家或个人），不得随便搬运或拿作它用，对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。3.6做好炊事人员的个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽，打饭时戴口罩，炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。3.7 计划采购，严禁采购腐烂、变质食物。防止食物中毒。3.8安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳，每周制定一次食谱，中、晚、夜宵品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前进行预约和通知。3.9做好安排工作，使用炊事械具或用具要严格遵守安全操作规程，一看二看三开启操作炉灶，蒸饭时，不得离岗、代岗85、，责任到人，加强安全意识，防止事故发生，严禁随带无关人员进入厨房和保管室，易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生，食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促，食堂管理员是第一安全责任人。3.10加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。员工宿舍管理规定XZ -04-0111目的 为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序。使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制订本办法。2适用范围本办法适用于武汉XX公司员工宿舍的管理3权责宿舍统由管理员指定人员担任室长，其工作任务如下：3.1一切内务，分配清扫、保持整洁、维持秩序，86、负责管理水电、门户。3.2监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭（尤其夜晚及遇有大风）。3.3备置员工资料（如血型、紧急联络人）。3.4有下列情况之一者，应通知主管及管理部门：3.4.1违反宿舍管理规则，情节严重者。3.4.2留宿亲友者。3.4.3宿舍内有不法行为或外来灾害时。3.4.4员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。4作业内容4.1 员工申请住宿条件。4.1.1员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可以申请住宿。4.1.2凡有以下情况之一者，不得住宿。4.1.3患有传染病者。4.1.4有不良嗜好者。4.1.5不得携眷住宿。4.1.6需遵守本公约。4.2 本公司提供员87、工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职（包括自动辞职、免职、解职、退休、资遣等）时，对房屋的使用权当然终止。届时该员工应于离职日起2天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。4.3 员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍。4.4 员工不得将宿舍之一部分或全部转租或借予他人使用。若经发现，即停止其居住权利。4.5宿舍管理人员或公司需经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。4.6有关宿舍现有的器具设备（如电视、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等）本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由有关人员负担该修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。4.788、住宿员工（含出差员工）应遵守下列规则：4.7.1服从室长的派遣与监督。4.7.2室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。4.7.3室内不得使用或存放危险及违禁物品。4.7.4个人棉被、垫被起床后须叠齐。4.7.5烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其他易烯物品不得放置寝室。4.7.6换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内。4.7.7洗晒衣物需按指定位置晾晒。4.7.8电视、收音机的使用，声音不得过大，以免妨碍他人安宁。4.7.9就寝后不得有影响他人睡眠行为。4.7.10宿舍不得留宿外人或亲友，如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。4.7.11夜间最迟应于23小时前返回宿舍（注意关闭门窗）89、，否则应向报备。4.7.12贵重物品应避免携入、遗失由各自负责。4.7.13不得干墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉挂物品及乱写乱画。4.7.14污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。4.7.15各房间的清洁由住宿人轮流打扫整理。4.7.16对水、电的使用，应遵照下列规定：（1）水、电不得浪费，随手关灯及水龙头，发现未关一次处罚10元。（2）对水电的安全关闭，轮值人员于睡前应巡视一遍。（3）沐浴的水、电用毕即关闭，浴毕应清理浴池。（4）沐浴以20分钟为限。4.7.17不得于床上抽烟。4.7.18员工不得于宿舍或办公室内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。4.8 住宿人员需排轮值人员，负责90、公共地区的清洁，物品的修缮。水、电、门窗等的巡视，管理及其他联络事项。4.9 住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利（通宿0外，并呈报办公室议处4.9.1不服从室长或宿舍管理员的监督、指挥者；4.9.2在宿舍赌博（打麻将）、斗殴及酗酒；4.9.3蓄意破坏公用物品或设施等。4.9.4擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。4.9.5经常妨碍宿舍安宁，屡经劝诫不改者。4.9.6违反宿舍安全规定者。4.9.7无正当理由经常外宿者。4.9.8有偷窃行为者。4.10 迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经室长或宿舍管理员检查。4.11 员工住宿应向公安机关办理流动户口登记。91、4.12 本公约呈总经理核准后公布实施，修改亦同。司机管理规定XZ -04-0131.目的为加强公司司机管理，特制定本规定，本规定未涉及事项按其他有关制度和规定处理。2.适用范围适用于公司内部驾驶各种车辆（不含叉车）的司机。3.权责3.1司机3.1.1负责车辆的定期维护、保养和年检工作。3.1.2负责车辆各项费用报表的填写和整理。3.1.3负责编写车辆事故调查书。3.2行政部3.2.1负责对司机进行月度工作质量考核。4作业内容4.1总办每月负责司机进对行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据，对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度，92、发生事故者，视具体情节给予警告，记过、降级直至除名处理。4.2 公司司机必须遵守（中华人民共和国道路交通管理条例）及有关交通安全管理的规章规则、安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。4.3 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。4.4 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内，车外和引擎的清洁）。4.5 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常。发现不正常时，要立即加补或调整，出车回来，要检查存油量。发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。4.6司机93、发现所驾车辆有故障时要立即检修，不会检修的，应立即报告管理人员，并提出 具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等），未经批准，不许私自将车辆送厂维修。4.7 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选择停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车，司机离开车时，要锁好保险锁。防止车辆被盗。4.8 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。4.9 晚间司机要注意休息，不准疲劳开车，不准酒后驾车。4.10 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等）。4.11 司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，违章造94、成后果由当事人负责。4.12 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止，公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。4.13 司机对乘车人要热情、礼貌，说明应文明，车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。4.14 接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。4.15 上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随 便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开，出车外出回来，应立即到管理人员处报到。4.16 司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向95、总办主任反映。4.17 司机出车执行任务。遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。4.18 不论什么时间，司机身上必须带处于启动状态的通讯工具，以便联系。4.19 下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。4.20 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练 习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆学开车。4.21 司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励200元。 公司文具用品管理规定XZ -04-0141目的 为使公司办公文具用品管理合理化，减少浪费，特制定本办法。2适用范围本办法适用于武汉XX公司文具用品的管理3定义 本办法96、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。3.1消耗品：铅毛、刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮擦、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、打印油、圆珠笔、订书钉3.2管理消耗品：中性笔、白板笔、白板擦、修正液、打印台、电池3.3管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、计算机、印泥4权责 文具的申请应于每月25日由各部门提出“文具用品申请单”（见表）交供应部统一采购，次月1日发放。但管理性文具的领用不受上述时间限制。5作业内容5.1 文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如打孔机、大型订书机、打印机5.2 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均97、数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。5.3 管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。5.4 管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应 由个人或部门赔偿或自购。5.5 每人及每单位设立“文具用品领用记录卡”（见表）一张，由管理 部统一保管。于文具领用时分别登录之，并控制文具领用状况。5.6 文具严禁取回家私用。5.7 供应部可向文具批发商采购，其必需品，采购不易或耗用量大者，应 酌量库存，特殊文具管理部无法采购者，可以经供应部同意授权各单位自行采购。598、.8 新进人员到职时由各单位提出文具申请单向管理部领用文具，并列 入领用卡，人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交管理部。5.9 印刷品（如信纸、信封、表格）除各单位特殊表单外，其印刷、 保管均由办公室担任申请。6.附表： 文具用品申请单年 月 日 品名姓 数名 量备注部门领用合 计部 门： 主 管： 申请人：附表二文具用品领用记录卡编号： 年部 门姓 名工作内容分 类品 名规格月 份合 计备 注123456789101112分类代号：1、消耗品 2、管理消耗品 3、管理附表三月文具领用统计表 年度部门 品名姓 数名 量备注合 计总经理： 行政主管： 经办人：门卫出入管理规定XZ -04-99、0151目的维护公司正常生产经营秩序。2适用范围适用于人员、车辆、物资出入。3权责3.1防止无关人员入内，防止公司财产流失。3.2负责全公司人员车辆物品出入登记、验证、管理。3.3严禁危险品、违禁品进入。4作业内容4.1保安管理4.1.1凡公司员工及外用工进公司必须佩戴识别卡（识别卡应正面向外佩带于显著位置），员工非工作时间以及闲杂人员、小孩不得进入公司；非特殊情况，保安有权拒绝入内；4.1.2在公司内工作者一律佩带识别证，各种车辆出入应办理相关手续，公司公务车除“派车单”外，无特别情况，办事人员还需有“外出单”。无两单者，按旷工处理。4.1.3处来人员来公司联系业务的，需在保安办理登记手续，100、保安首先通知前台文员，再由文员通知被访者（或部门）后，再将来访者安排到指定接待室等候。4.1.4保安人员不按规章行事、徇私舞弊的，发现一次对当事人记大过一次，发现两次的，视情节严重程度，作开除处理。情节严重的追究法律责任。4.1.5保安人员监守自盗，除赔偿全部损失以外，一律作开除处理（公司不给予任何补偿），直至追究法律责任。4.1.6公司产品或其他财产、物件出门，无论是客户提货或是公司送货，都必须持由销售中开具的发货单并加盖财务专用章方能放行；其它产品则由经手部门出具出门证方可生效；4.1.7保安代表公司形象，应服装整洁，文明执法，尽量避免发生纠纷；保安违反公司制度，除接受处罚外，依双方签定之101、合同处理；4.2 人员出入管理4.2.1本公司人员a)员工上班时间及下班后、除因工作需要外，不准到与己不相关的部门、车间及岗位去，如被发现将对当事人及相关部门的主管、班长进行处罚。b)公司内各生产车间均是管理的重点，各车间、部门除加强对员工的自我约束及管理外，对进入车间的外来人员均应实施管理及监控。对无本公司人员陪同的外来人员，各部门人员应当拒绝其入内并及时报告公司保安人员进行核实、处理。各部门、车间应在此方面对工作人员进行严格的培训。 4.2.2非公司人员a)如因公需如厂区者，应认真填写外来人员出入单位经保安查对后填写“本企业人员进厂登记薄”登记“日期”、“访问部门”、“接洽对象”、“临时入102、证号”、“进厂时间”后发给“临时入场证”佩带入厂；公毕经保安收回“临时入厂证”并登记出厂时间后出厂。b)外来人员应严格遵守公司规定，无公司人员陪同不得在厂区内随意走动。更不准走动。更不准进入生产管理中心各车间。否则公司员工有权阻止。c)如无特殊情况，接待外来人员均在办公大楼一楼接待室。d)公司保安人员应加强公司内部巡查，如发现违规违纪现象应及时处理。4.2.3临时出入证a)本企业从业人员使用“临时出入证”出入公司时应该将证归还保安部门，如有未归还者由保安管理部门通知使用人服务部门，要求退还原借“临时出入证”。如遗失“临时出入证”应书面承认及交工本费20元，保安管理部门应即换制“临时出入证”以防103、他人留用；“临时出入证”借予他人使用或借故不予归还者，由保安管理部门报告人力资源部对当事人进行警告处分。4.2.4外来车辆、物品出入厂时间a)如公司：每日上午8时至下午17：30时；b)出公司：限每日下午17：30时前。（如遇特殊情形需在上列时间以外出入时，主办部门应事先通知总务课c)一般供货商、经销商的车辆进厂时，保安必须登记单位名称、车号后方可发放“通行证”，待该车辆出门时保安必须检查车内是否载有与货单不符的物品以及公司内的其他物品。一旦发现异常，根据情节轻重酌情处罚。d)特殊供货商的车辆进厂时，保安发放“特别通行证”e)禁止携带照相机及录像机入厂，惟经总经理及人力资源部特准者，不在此限，104、但须严加管制，不得逾越指定特许摄影。4.2.5出入公司管理如有异常情形，保安应及时填报“异常报告单表一式两份呈主管批准后，第一联存保安室：第二联叫行政中心处理并填具处理情形呈课长以上主管核签后送会保安到将处理情形摘要记入第一联处理情形栏后存有关部门。消防灭火紧急应对预案XZ -04-0161目的明确公司各部门消防安全责任和义务，确保火灾发生时人员及公司财产损失降低到最少。2范围本预案适用于公司内各部位的防火处置。3职责3.1公司总经理负责重大火灾的现场指挥和善后处理；3.2行政部及安全负责人具体负责安全消防的实施和防范、人员的训练、组织及培训；3.3各部门、车间负责所在地域及其邻近区的安全防火105、。4内容4.1消防重点部位为按公司的生产特点及具体情况，消防重点部位定为：a 车间；b原料库；c 辅料仓；d 配电房;e 成品库 4.2消防设施配备a 在消防重点部位附近，要配置消防栓；b 在防火区内配置ABC干粉灭火器材，数量达规定要求；c 在不能用水灭火的部位，除准备必要的化学灭火器外，要准备必要数量的沙袋等；d 为消防需要，生产车间的布局上要留有消防通道(可同时并行二人的宽度)，通道随时保持畅通，除正门外，还应有第二消防出入门，主要出入口装有应急灯。4.3消防设施的管理a 每一布点的消防设施，要有外壳保护，色标醒目，标牌明显，明确管理责任人；b 由责任人定期(至少每月一次)巡检消防设施的106、完好度，保证功能有效，数量足额，取用方便；巡检后做好定检记录，若有问题及时报修，并记录报修及修复情况；c 消防设施的附近及上方，不得放置其它物品。4.4消防安全组织及培训a 消防安全总负责人为总经理；消防安全实施负责部门为行政人事部及工厂安全负责人。b 各部门消防安全负责人为各部门部长；各部门的管理实施人为车间课长。 c 为紧急应对，公司建立了义务消防队，以便在专业消防队抵达以前处理公司内的紧急消防事务。d 为培训员工及义务消防员，公司定期(一年左右)举行消防演习及讲解灭火器使用消防知识。4.5火情的紧急应对4.5.1 对火情的快速反应 a由火情发现者（或火情工位作业者）对火情做出快速反应： 107、b关断着火工位的电闸，实施断电扑火；c使用就近的适宜的灭火器材先行灭火；d同时，立即进行紧急联络，报告请示。 紧急联络路径： 火情发现者 课长 本部门部长 总经理 行政部长 拨119 当联络不畅时，可以越级联络。4.5.2 现场灭火指挥 现场灭火指挥由课长担任，当其不在现场时，依次由次高职务者义不容辞地代理，指挥程序包括：a首先布置事发工位人员救火；b请全车间人员保持镇静，听从指挥；c 指挥工位人员、车间安全员、义务消防员留下，其他人员沿消防通道或远离火源一侧的通道撤离现场； d进一步组织留下人员投入灭火工作； e 当消防部门专业消防队抵达现场时, 做好交接工作, 组织本公司人员协助或撤离。4108、.6事后小结和评审a火灾的处置结束后，要请有关人员在一起作小结，回顾一下发生的原因，事态经过，明确有哪些经验教训，今后如何改进？ 并做好记录；b 对火灾的紧急应对过程作评审，审视一下本消防预案及公司的应急准备与响应管理程序有无欠妥或需增补修订之处，如有，做好记录，并按文件控制程序申请和实施文件的修订。5相关文件及记录 应急准备与响应管理程序 文件控制程序消防器材定检记录消防演习报告公司防盗工作管理规定XZ -04-0181目的为了加强公司的防盗工作管理，特制定本规定。2适用范围 本规定适用于武汉XX实业有限公司3权责保安部人员要加强日常巡查工作，发现可疑的人和事时及时进行报告。4作业内容4.1109、防盗工作日常管理规定4.1.1 经常对员工进行法制教育，加强员工的法制意识。4.1.2 制订各种具体的安全防范规定，加强日常管理，不给犯罪分子可乘之机。这些具体规定主要包括如下几项a)办公室钥匙管理规定。b)收银管理规定。c)会客制度。d)财物安全管理规定。e)货仓管理规定。f)更衣室安全管理规定。g)员工宿舍管理规定。4.1.3 在公司易发生盗窃案件的部位，装置监控器、防盗报警器等安全防范设备。4.1.4 积极配合人事部做好员工的思想品德考察工作。以保证员工队伍的纯洁，如发现有不适合的人员，则按有关规定进行调换或辞退。4.2公司财务失窃处理办法4.2.1 本公司有关人员须在第一时间到达现场，110、查看该房门是否有明显损坏或是被硬物撬开的迹象。4.2.2 开门进入房间后，须查看房内之物是否凌乱，行李或提箱、橱柜是否被撬开。4.2.3 检查商品柜台玻璃、挡板等有无明显被移动的痕迹。4.2.4 不可移动现场摆设、触摸任何物件，须用摄像机拍摄现场。4.2.5 及时封锁现场，不准任何人进入。4.2.6 观察有无形迹可疑人员出入，记录被窃物品价值、盗窃时间等等。4.2.7执法人员到现场后须协助其工作。为执法人员提供资料影印副本，以做好内部调查。4.2.8 对所涉及的各部门人员进行调查并录取口供，同时对重点 部位和个人进行严密调查。公司防火安全管理规定XZ -04-0191目的为了加强本公司的防火安111、全工作，保护通信设备、企业财产及工作人员生命安全，各项工作的顺利进行。特制定本规定。2适用范围本规定适用于武汉XX实业有限公司3权责 本公司的防火安全工作，实行“预防为主、防消结合”的方针，由防火安全领导小组负责实施。4作业内容4.1防火安全的组织与机构4.1.1 公司、分公司及各部门均实行防火安全责任制，设防火责任人。本公司的防火责任人由总经理担任，分公司防火责任人按有关要求由各部门行政主要领导担任。4.1.2 为确保各项防火安全措施的落实。公司成立防火安全领导小组， 负责本公司的防火安全工作。各分公司设立相应的防火安全领导小组。此外，各生产班组和要害工作部位设负责抓消防工作的兼职防火安全员112、。4.2防火安全职责4.2.1 公司全体员工都应增强消防意识并安全防火的责任感和义务感。4.2.2 公司防火责任人和各分公司的防火责任人分别对本公司和本部门的防火安全负责。4.2.3 各级防火安全责任人的职责。a)贯彻上级的消防工作指示，严格执行消防法规。b)将消防工作列入议事日程，做到与生产经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。c)执行防火安全制度，依法纠正违章行为。d)协助公安机关调查火灾原因，提出处理意见。4.2.4 防火安全领导小组的职责a)处理本公司防火安全工作。b)制定公司的防火安全制度。c)组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患。d)组织交流经验。评比表彰先进。4.2.5113、 各施工生产班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下，落实本工作部门的防火安全措施。4.2.6 义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动，认真履行消防职责。4.3防火安全措施4.3.1 公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”原则，防患于未然。4.3.2 各部门在生产和工作中，均须严格执行国家和市消防机关颁布的有关防火规定，并根据自己的实际情况，采取具体措施。4.3.3 防火安全领导小组应经常对全体员工进行防火安全教育，并组织业义务消防队进行消防训练。4.3.4 各施工生产班组、要害部位的兼职防火安全员，应在每日下班和交接班前，对本工作部位进行一次防火安全检查，其他114、各部门每星期做一次检查，各分公司的防火责任人应每月对本单位的防火安全工作做一次检查；本公司防火安全领导小组每半年进行一次检查，每季度进行一次抽查，完善逐级检查制度以便及时发现和消防火险隐患。4.3.5 各办公大楼原设计安装的消防设施，如消防龙头、水管、烟感报警器，以及其他消防器材要保证有效，此外，还应给各施工和要害部门及本部门其他工作地点配置相应的充足的消防器材，上述消防设备及器材不得借故移作他用。4.3.6 对从事电工、烧焊工、易燃易爆等特殊工种的人员，要按规定 进行防火安全技术考核。际得合格证后方可操作。4.3.7 施工作业中需用明火的。事前按规定由动火单位填写临时动火作业申请表并按不同级115、别进行审批。一级动火作业指可能发生一般性火灾事故。由安全技术和保卫人员提出意见。经本单位的防火责任人审批，二级动火作业指可能发生重大火灾事故，由保卫室提出意见，经防火责任人审核，报总公司保卫部主管审批；三级动火责任人提出意见，经总公司保卫部审核，报公安消防监督机关审批，要严格办理审批手续。待批准后发给（临时动火许可证）方可进行动火作业，并要在动火前做到“八不”，动火中做到“四严”。动火后做到“一清”和下班前严格执行检查制度，确认安全后方可离开。全体员工不论在宿舍或工作区，一律不许使用电炉等电器。4.3.8 仓库的库存物资和器材，要按公安部公布的（仓库防火安全管理规则）要求堆放和管理，对易燃易爆116、等有害物品，要按规定妥善管理。4.3.9 任何人发现火险，都要及时、准确地向保卫部门或消防机关报警（火警电话119）。并积极投入参加扑救。单位接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防机关进行补救。4.4奖励与惩罚4.4.1 防火安全工作定期检查评比，对取得下列成绩的单位或个人，给予适当的表彰和奖励。a)进行消防技术革新，改善防火安全条件，促进安全生产的。b)坚持执行防火安全规章制度，敢于同违章行为做斗争，保障生产安全的。c)不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生的。d)及时扑灭火灾，减少损失的。e)其他对消防工作有贡献的。4.4.2 对无视防火安全工作，违反有关消防法规，经指出拒不执行的单117、位或个人，应视情节给予处分，必要时可给予经济处罚。4.4.3 对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任，触犯刑法的，还应上报司法机关追究刑事责任。4.4.4 本制度自颁布之日起执行。5.0相关记录及表单安全状况检查表检验项目待 改 善 事 项其他备注复检1、消防无法使用 道路阻塞2、灭火道失效 走道阻塞 缺少3、走道阻塞 脏乱4、门阻塞 损坏5、窗损坏 不清洁6、地板不洁 损坏7、厂房破损 漏水8、楼梯损坏 阻塞 脏乱9、厕所脏臭 漏水 损坏10、办公桌椅损坏11、工作桌椅损坏 污损12、餐厅桌椅损坏13、厂房四周脏乱 废弃未用14、一般机器保养不良 基础松动15118、高压线基础不稳 保养不良16、插座、天关损坏 不安全17、电线损坏18、给水漏水 排水不良19、仓库零乱 防火防盗不良20、废料未处理 放置零乱21、其他 主管： 检验员：备注：本表由安全部门填写一式两份，一份送机电部门，一份存安全卫生部门备查。用电安全检查表项次检 查 项 目良好不良缺点事实改善事项1电器设备及马达外壳是否接地2电气设备是否有淋水或淋化学液3电气设备配管配线是否破损4电气设备配管及马达是否过载使用5高压马达短路环、电器是否良好6配电箱处是否推材料、工具或其他杂物7导体露出部分是否容易接近，是否挂“危险”标示牌8DS及BWS BWR是否因接触不良而发红9配电盘外壳及R.T.C119、.T二次线路是否接地10转动部分是否有覆罩11变电室灭火器是否良好12临时线路的配置是否完全13高压线路的绝缘支持物品是否不洁或有脱落现象14中间接线盒是否有积棉或其他物品15现场配电盘是否确实关妥16电器开关的保险丝是否符合规定17避雷针是否有效安全日报表无 灾 害灾 害灾害频率对策指标人员时间累计时间工作场所姓名内容原因损失额经理： 主管： 填表日期： 年 月 日安全管理实施计划表主题实施内容负责人核查日期123456789101112131415星期工伤保险条例 XZ -04-0201 目的为了保证作业场所的安全，保护劳动者的生命安全，身体健康及相关权益，根据工伤保险条例制订此条例。2 120、适用范围本条例适用于武汉XX实业有限公司所有员工。3 权责3.1行政部：负责本条例的归口管理和实施。4 作业内容4.1医疗费员工因工作遭受事故伤害，在治疗期间享受工伤医疗待遇。4.1.1员工治疗工伤应当报请行政部，并由行政部派出专员到签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急者可以先到就近的医疗机构急救。4.1.2治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准者给予工伤医疗费确认享受公司医疗报销待遇。4.1.3工伤员工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤医疗待遇。4.1.4工伤员工到签订（或指定）服务协议的医疗机构进行康复治疗的费用符合4.1.2规定的享受公司医疗费报销121、。4.2经医疗机构出具证明，报经公司总经办批准，工伤员工到统筹区以外就医的，所需的交通费（仅报指定地往返）、伙食补助、营养费、陪护费、工伤误工费按公司工伤管理条例执行。4.2.1住院伙食补助费，员工工伤住院治疗期间，所住医院不提供病号饭的，其伙食补助费按照20元/天发给，(不再另发住院营养费)，工伤期间出院后的休养期间，不再享受伙食补助费。4.2.2工伤期间出院后的休养期间可享有营养费，按6元/天的标准发给，单位有特殊安排营养餐时不再补发营养费。4.2.3护理费 a) 生活不能自理的工伤员工在住院治疗期间（含康复治疗期），由所在部门或行政部指派专人（含其家属）进行护理，其护理费按公司当月平均工122、资按月支付。b) 工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，按下列标准按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理、生活部分不能自理三个级别。生活完全不能自理，其标准分别为护理人员市场行情薪资按日计算；生活大部分不能自理，其标准分别为护理人员市场行情薪资的80；生活部分不能自理，其标准分别为护理人员市场行情薪资的60。 4.2.4护理人员伙食补助费公司指派的专人（含其家属）其陪护工伤病人期间（仅指陪护期）的伙食补助按10元/天标准给予伙食补助，若公司安排了陪护者的伙食，不再享受此补贴。4.2.5工伤治疗期工资员工因工作遭受事故伤害需要暂停工作接123、受工伤医疗的，在停工治疗期间，其工资按以下标准审核计发：a）员工工伤治疗期间其假期确定：以医院出具的病历和病假休息单所规定的时间为“假期计薪期”。无上述规定的两项公司人力资源部可不给予伤假计薪。b）在停工治疗期内，工资福利待遇不变，按所在岗位的月平均工资按月支付。 c)停工留薪期以所住医院医生厂所开具。伤情严重或者情况特殊，经所在区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。4.3伤残待遇4.3.1职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，124、退出工作岗位，享受以下待遇： a）按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：一级伤残为个月的本人工资，二级伤残为个月的本人工资，三级伤残为个月的本人工资，四级伤残为个月的本人工资； b）按月支付伤残津贴，标准为：一级伤残为本人工资的，二级伤残为本人工资的，三级伤残为本人工资的，四级伤残为本人工资的。 c）工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后，停发伤残津贴，享受基本养老保险待遇。d) 职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，由单位和职工个人以伤残津贴为基数，缴纳基本医疗保险费。4.3.2职工因工致残被鉴定为五级、六级伤残的，享受以下待遇： a）按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为个月的125、本人工资，六级伤残为个月的本人工资； b）保留与单位的劳动关系，由单位安排适当工作。难以安排工作的，由单位按月发给伤残津贴，标准为：五级伤残为本人工资的，六级伤残为本人工资的，并由单位按照规定为其缴纳应缴纳的社会保险费。c）经工伤职工本人提出，该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系，由用人单位支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。 4.3.3职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇： 从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为个月的本人工资，八级伤残为个月的本人工资，九级伤残为个月的本人工资，十级伤残为个月的本人工126、资；5 相关文件和记录计算机安全管理规定XZ -04-0211 目的随着科学技术的不断发展，对公司经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对公司进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现公司经营管理现代化的有效途径。在公司经营中推广应用计算机，对公司经济效益将起到积极的促进作用。2适用范围本规定适用于武汉XX实业有限公司计算机的管理3 权责3.1由办公室指定专人负责管辖范围内所有微机的病毒检测和清理工作。3.2由电脑室起草防病毒工作计划（含检测周期、时间、方式、工具及责任人），报电脑部经理批准后实施。3.3由各专业负责人和电脑室的专门人员，根据上述作业计划按时（每周最少一次）进行检测工作，并填写127、检查记录。3.4由办公室主任负责对防病毒措施落实情况进行监督。4 作业内容4.1病毒防护 4.1.1 基本要求a)装有软驱的微机原则上一律不得入网。b)对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档。c)对于尚未联网的计算机，其软件的安装由电脑室负责。d)任何微机需安装软件时，须由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装。e)所有微机不得安装游戏软件。f)数据的备份由相关专业负责人管理、备用的软盘由专业负责人提供。g)软件在使用前，必须确保无病毒。h)使用人在离开前应先退出系统再关机。i)任何人未经过他人同意，不得使用他人的电脑。4.2 硬件保持及保养4128、.2.1 基本要求a)除电脑室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸使用的微机或相关的电脑设备。b)硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施。c)硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。d)各专业负责人必须认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任。e)各专业负责人必须采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态。f)所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁。g)对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电设施以保护电源。4.2.2 监管措施a)各部门所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；b)各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状129、况，及时发现和解决问题。4.3奖惩措施4.3.1 凡是发现以下情况，根据实际情况追究责任a)电脑感染病毒。b)私自安装使用未经许可的软件（含游戏）。c)微机具有密码功能却未使用。d)离开微机却未退出系统并关机。e)擅自使用他人微机或外设并造成不良影响。f)没有及时检查或清洁电脑及相关外设。4.3.2 凡发现由于以下情况造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿，违章作业、保管不当、擅自安装使用硬件和电气装置。4.3.3 办公室将根据检查的结果，按季度对认真执行本规定的专业负责人和系统维护人员进行奖励（具体办法另行公布）。公司网络使用管理规定XZ -04-0221目的公司网络资源只能用于工作130、。个人由于一般业务学习、新闻、娱乐等而需用网络的必须在自己家中进行。为规范公司网络的管理，确保网络资源高效安全地用于工作，特制订本规定.2适用范围本规定涉及的网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接、公司各片区和办事处广域网、移动网络接入、Internet出口以及网络上提供的各类服务如Internet电子邮件、代理服务、 办公平台等。3权责 电脑部作为公司网络的规划、设计、建设和管理部门。有权对公司网络运行情况进行监管和控制，知识产权室有权对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮件，都有可能被备份审查。4作业内容4.1管理规定4.1.1 任何人均不得在网络上从事与131、工作无关的事项，违反者将受到处罚。同时也不允许任何与工作无关的信息出现在网络上，否则要追查责任。4.1.2 公司网络结构由管理工程部统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构，办公室如需安装集线器等必须事先与网络管理员取得联系。个人电脑及实验环境设备等所有IP地址必须按所在地点网络管理员指定的方式设置，不可擅自改动，擅自改动者将受到处分。4.1.3严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。或窃取公司网上的保持信息。4.1.4 公司网上服务如DNS、DHP 、WNS等由电脑部统一规则，任何部门和个人不得在网上擅自设置该类服务。4.1.5 为确保广域网的正常运行，禁止通132、过各种方式，包括利用邮件、FTP、Win2000共享等在广域网中传送超大文件。4.1.6 严禁任何部门和个人在网上私自设立 BBS、NEWS、个人主页、www站点、FTP站点及各种文件服务器，严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容，违反者将受到处分。4.1.7 任何部门和个人应高度重视保护公司的技术秘密和商业秘密，对于需要上网的各类保密信息必须保证有严密的授权控制。4.1.8 公司禁止任何个人私自订阅电子杂志，因工作需要的电子杂志，经审批后由图书馆集中订阅和管理。4.2处罚规定4.2.1 对于蓄意破坏网络正常运行，蓄意窃取网上秘密信息的个人，作辞退处理，133、并依法追究法律责任。4.2.2 对于在公司网上散布淫秽的、破坏社会秩序的或政治性评论内容的个人，作辞退处理，情节严重者将移交司法机关处理。4.2.3 对于私自设立BBS、NEWS 、个人主页、www站点、FTP站点等各种形式网络服务的责任人，或玩网络游戏的个人，第一次发现降薪一级，第二次发现将其降职，第三次作辞退处理。4.2.4 对各种工作用文件服务器的申请，需经系统主管审核，由电脑部批准后方可设立，擅自申请者将处以降薪一级的处罚。4.2.5 对于在网上设立各种形式的网络游戏服务的责任人，处以降薪一级直至辞退的处理。4.2.6 对于由管理不善引起公司秘密泄露的责任人，处以罚款、降薪、降职等处理134、。4.2.7 对于私自更改网络结构，私自设置INS、WNS等服务的责任人，处以罚款、降薪等处罚。4.2.8 任何员工发送与工作无关的电子邮件，将处以降薪、降职及至辞退的处理，有意接收与工作无关的邮件，每次罚款100-600 元。4.2.9 任何员工在上、下班时间，通过公司网络查阅工作无关的内容，一次降薪一级，因工作需要的通过图书馆的网络查阅。4.2.10 对于其他任何利用网络资源从事与工作无关的行为，将对其处以罚款、降薪等处理。4.2.11 任何部门未经许可不得在网上挂任何应用系统。公司来宾参观接待规定XZ -04-0231目的为了促进公共关系，扩大宣传效果、兼顾公司机密，特制定本规定。2适用135、范围适用于武汉XX实业有限公司3定义3.1 定时参观：先以公文或电话预先约定参观时间与范围。3.1.1团体参观：机关、学校或社会团体约定来厂参观者。3.1.2贵宾参观：政府首长、社会名流以及国内外各大企业负责人，经公司允准来厂参观者。3.1.3普通参观：一般客户或业务有关人员来厂参观者。3.2临时参观：因业务需要临时决定来厂参观者。4权责4.1团体参观：凡参观人数能在会客室容纳者，均以烟茶招待，否则一律免于招待。至于陪同人员由管理部门协调有关单位决定。4.2贵宾参观：按公司通知以咖啡、西点、冷饮、烟茶或其他方式招待，并由公司高级人员陪同或由有关单位招待。4.3普通参观：以烟茶招待，由管理部门或136、有关部门派员陪同。4.4临时参观：同普通参观。5作业内容5.1参观规则5.1.1贵宾参观及团体参观：由公司核准并于参观前三日将参观通知单填送各工地管理部门以凭接待，如事出较急，先以电话通知，后补通知单。5.1.2普通参观：由各部经理核准，并于参观前一日将参观通知单填送工地，以利接待，但参观涉及两个部以上者，应比照团体参观办理。5.1.3临时参观：由各部（副）经理核定，并于参观前一小时以电话通知各部门及管理部办理接待，如参观涉及两个部门以上者，应商请办公室协调办理。5.1.4未经核准的参观人员，一律拒绝参观，擅自率领参观人员参观者，应按泄露商业机密论。5.1.5参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，137、并由陪同参观人员委婉说明。5.2本规定如有未尽事宜，需随时检讨修正。绿化相关方环保规定XZ -04-0241 目的为规范公司绿化相关方管理，对其施加环境影响，特制定本规定。2 适用范围适用于公司绿化相关方的管理。3 参考资料：无。4 权责4.1行政部：负责本规定的归口管理。5 作业内容5.1使用农药时，不得使用国家明令禁止的农药如：六六六，滴滴涕，毒杀芬，二溴氯丙烷，杀虫脒，二溴乙烷，除草醚，艾氏剂，狄氏剂，汞制剂，砷、铅类，敌枯双，氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠，毒鼠强等。5.2使用的农药存放时，应采取防渗防漏措施，并做好标识。5.3喷药前应仔细检查药械的开关、接头、喷头等处螺丝是否拧紧，138、药桶有无渗漏，以免漏药污染。喷药过程中如发生堵塞时，应先用清水冲洗后再排除故障。绝对禁止用嘴吹吸喷头和滤网。5.4使用手动喷雾器喷药时应隔行喷。手动和机动药械均不能左右两边同时喷。大风和中午高温时应停止喷药。药桶内药液不能装得过满，以免晃出桶外，污染施药人员身体。5.5施药人员在打药期间不得饮酒。施药人员打药时必须戴防毒口罩，穿长独上衣、长裤和鞋、袜。在操作时禁止吸烟、喝水、吃东西，不能用手擦嘴、脸、眼睛，绝对不准互相喷射取闹。5.6工作结束时，装农药的空箱、瓶、袋等要集中交公司危险废物仓处理，不得随意丢弃。5.7生活垃圾按要求丢放到公司生活垃圾箱内，不得随意乱丢。5.8每天按要求打扫厂区公共139、卫生区，保证厂干净清洁，办公楼危险废弃物按要求分类、收集，每周五送至危险废弃物仓。5.9厂区禁止吸烟。6 相关文件和记录无施工相关方环保规定 XZ -04-0251 目的为规范公司施工相关方的管理，对其施加环境影响，特制订本规定。2 适用范围适用于公司施工相关方的管理。3 参考资料：无。4 权责4.1行政部：负责本规定的归口管理。5 作业内容5.1建设项目施工方须将施工现场与四周围隔离，以保证工厂员工安全和减少扬尘、噪声；施工单位在施工现场必须悬挂施工明示，要尽量保持施工现场整洁有序。5.2为防触电，不得使用刀闸允许使用空气开关，不得随意搭建临时线路，在移动、改造和使用电线、电源线时，必须填写140、用电申请，经工程部配电房验收同意后方可操作。5.3氧气、乙炔气瓶操作应严格按国家相关安全规定执行，作好明确标识，不得倾倒，焊接作业时氧气乙炔瓶必须直立，之间安全距离在5米以上，距离操作现场10米以上等，确保安全。在进行电气焊操作时，现场须配备充足的灭火器材。5.4施工废水不得随意排放；施工建筑垃圾应在指定地点存放，施工过程中将建筑垃圾及时清理，施工完成后在一周内须将垃圾清运干净，并在运输过程中不允许在厂区内散落。5.5施工现场严禁吸烟，严禁生明火，杜绝火患，需动火者须到安保科登记备案，领取动火许可证。施工单位和施工人员严格遵守本公司的消防、用火、用电和易燃易爆物品的管理规定。5.6由于不可避免141、的原因对周围环境造成的破坏，如绿地、管路、地面等，在建设项目竣工后，施工单位应在二周内予以修整或恢复。5.7车辆司机在厂内应遵守秩序，并在指定位置停放车辆。车辆司机在厂区应注意行车安全，按要求限速行驶（5kg/h），不得超速。6 相关文件和记录无生活废弃物管理规定XZ-04-0261目的 为合理合法处理本公司办公、生活等所产生的废弃物，以符合法规要求, 达到环境保护的目的. 2适用范围 本作业标准书规定了本公司办公、生活等所产生的废弃物处理要求。3词定义 生活废弃物是指公司办公、生活等所产生的无使用价值的废坏物品。4权责 生活废弃物由行政科负责清理和出运集中工作，每周由环卫部门出垃圾两次。5作142、业内容5.1 生活废弃物来源：厂区道路、办公室、厕所及其他生活所所产生的废弃物。 5.2 办公楼垃圾由各部门轮值人员整理；办公楼公共场所、厂区道路由清洁工整理放入指定垃圾桶，各生产部门由清洁工清理并放入垃圾桶。办公楼垃圾及生产部门垃圾桶垃圾均由清洁工 清运至固定垃圾场。 5.3 垃圾场内垃圾由承包商整理不定期运出填埋处理。5.4垃圾清运时，以车为单位，清运时由警卫监督，并签字确认。5.5行政人员每天巡检垃圾堆场，发现问题及时处理。堆场巡检情况记录于“垃圾堆场检查表”。6相关文件：6.1交流管理程序6.2环境供应商及承包商评鉴管理程序6.3废弃物管理程序7相关记录垃圾堆场检查表图书管理规定XZ 143、-04-0271目的为了使本公司的图书得到有效的管理2权责 2.1本公司图书由行政办负责管理，并于每年6月12日各清点一次。2.2本公司图书由总务科编制目录卡以供员工查阅。3适用范围本公司图书的管理，除另有规定外，悉依本办法办理。4作业内容4.1 总则 4.1.1新购图书除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记于“本公司图书馆登记总簿”并填制图书卡插放于图书之末页，图书分类别摆放，便于查找和清理。 4.1.2借书人以本公司员工为限。4.1.3 辞典、珍贵图书或被指定为公共参考图书，概不得外借，但必须阅览者限于当天归还，其借还手续比照办法144、第十四条、十五条规定办理。4.1.4 一般书报杂志可随意阅览，阅毕应归回原处，不得擅自携出公司或撕剪。但公司广告、公告及其他与业务有关资料剪贴供公司参考不在此限。4.1.5 员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收回，借书人不得拒绝。4.1.6 员工的借书分个别借书与科别借书两种。科别借书系指属某科之专用图书，由单位主管具名借用。4.2借书时间、借阅期间及册数4.2.1 借书时间限办公时间内上午12:00-13:30点，下午17点至18点，其他时间概不受理。4.2.2 借书期间一律为三星期。到期应即归还，倘有特殊事由需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。4.2.3 借书册数145、以四册为限。4.2.4 科别借书期间与册数不受前二条的限制，遇调（离）职应将借用图书全部归还。4.3借还书手续4.3.1 员工欲借书应先查阅图书目录卡片，填写借阅单，持单向管理员取书，管理员将图书交借书人，应先抽出图书卡，由借书人签章后，一并与借阅单妥为保管。4.3.2 员工还书时应将所借图书交于管理员收讫，管理员除将借阅 单归还借书人作废外，并应将图书卡归放书内。4.4罚则4.4.1 员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价加倍赔偿。4.4.2 员工借书期限届满，经通知仍不还书者，或遇清点期而仍不还者，除未还书前应停止其借书权外，必要时146、并应签报议处。4.5附则4.5.1 本办法未尽事宜随时呈请董事长裁决。4.5.2 本办法呈奉董事长核准后实施，修改时亦同。危险化学品相关方环保规定XZ -04-0281 目的为规范公司化学危险品相关方的管理，对其施加环境影响，特制订本规定。2 适用范围适用于公司化学危险品相关方的管理。3 参考资料：无。4 权责4.1行政部：负责本规定的归口管理。5 作业内容5.1危险化学品经营单位不得经营国家明令禁止的危险化学品。5.2危险化学品经营单位必须具有经营许可证等相应资质。5.3危险化学品经营企业，必须具备下列条件：a）经营场所和储存设施符合国家标准；b）主管人员和业务人员经过专业培训，并取得上岗资147、格；c）有健全的安全管理制度；d）符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。5.4化学品供应商在运输批量化学危险品时，要遵守有关法规要求，只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运，并向承运人说明运输的危险化学品的品名、数量、危害、应急措施等情况。运输时，必须配备必要的应急设施和防护用品5.5经营危险化学品，不得有下列行为：a）从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品；b）经营国家明令禁止的危险化学品和用剧毒化学品生产的灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品；c）销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。5.6危化品运输车辆司148、机在厂内应遵守秩序，并在指定位置停放车辆。在厂内禁止鸣笛，限速行驶，不得超速。不得损坏厂区设施，绿化等。6 相关文件和记录无维修相关方环保规定XZ -04-0291 目的为规范公司维修服务方的管理，对其施加环境影响，特制订本规定。2 适用范围适用于公司维修服务方的管理。3 参考资料：无。4 权责4.1行政部：负责本规定的归口管理。5 作业内容5.1维修方在维修时，采取必要的防护措施，防止维修时的油品泄漏，污染环境。5.2维修方维修过程中产生的含油废物、电子废物等危险废物，不得随意丢弃。交给本公司协调人员，按危险废物分类收集存放。5.3维修方应注意安全防护，不得违规作业。5.4维修方应遵守公司纪149、律，严禁在厂区吸烟。6 相关文件和记录无运输相关方环保规定XZ -04-0301 目的为规范公司运输相关方的管理，对其施加环境影响，特制订本规定。2 适用范围适用于公司运输相关方的管理。3 参考资料：无。4 权责4.1行政部：负责本规定的归口管理。5 作业内容5.1运输相关方须具备从事公路运输业务的资质（公路营运许可证），按要求对车辆进行年检。危险化学品及危废运输相关方须另行提供有效的危险品运输资质。5.2车辆司机在厂内应遵守秩序，并在指定位置停放车辆。5.3车辆司机在厂区应注意行车安全，按要求限速行驶（5km/h），不得超速。5.4厂区禁止吸烟。5.5相关方在厂内运输时应注意保护环境，不许乱150、扔杂物，不践踏草坪。 5.6运输车辆应避免漏油，对漏油车辆门卫有权禁止入内。在厂区内的相关方运输车辆漏油应及时修理，如在厂内修车应保护地面，防止油的泄漏，维修产生的废油，含油废物须按照我公司要求妥善处理。5.7运输车辆在厂内禁止鸣笛。5.8厂区内车辆停运时须息火，以减少噪声及废气的排放。5.9运输车辆在厂区内禁止洗车。5.10进出公司车辆必须一律接受保安检查，除公司指定危险品运输车辆外，其它车辆严禁载有违禁、危险或易燃物品进出厂。5.11承运我公司成品的车辆厢体必须干净卫生，不得使用承载过粉尘、油污、异味、化学品及有毒物质的车辆。5.12如运输相关方违反上述规定，我公司有权进行适当处罚，严重者151、可取消相关方运输资格。6 相关文件和记录无钥匙管理规定 XZ -04-0311目的 为管理办公场所物品的整洁及安全，特定本管理规定。2适用范围 本规定适用于武汉XX公司3权责 总公司钥匙由办公室统筹管理、复制，部门钥匙由部门负责人管理。4作业内容4.1 如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。4.2部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或允许同仁借予他人使用，否则负连带赔偿责任。4.3 钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。4.3.1离职时应将钥匙缴交办公室负责人。4.3.2钥匙遗失时，应立即向管理单位报备。4.3.3非经管152、理单位同意不得复制。4.3.4不能任意借予外人使用。4.4 办公场所的桌、抽屉等钥匙应由办公室、部门由部门负责人统一保管一套，并依类保管，以备急需。员工宿舍卫生管理规定XZ -04-0321目的为保障员工拥有一个干净、整洁、健康的生活休息环境，特制定以下员工宿舍卫生管理规定。2 适用范围：本办法适用公司宿舍管理。3 职责：3.1:住宿员工:负责宿舍寝室卫生打扫3.2:宿舍保洁员:负责宿舍寝室以外的卫生工作3.3行政课长:负责监督与指导.4作业内容：4.1宿舍卫生做到：八净：地板、墙壁、衣柜、门窗、玻璃、床、卫生间、洗手槽（盒）每天擦洗干净；六无：无灰尘、无痰迹、无水迹、无纸屑、无果壳、无异味。153、4.2床上用品做到：三齐：即每天被褥叠放整齐、床单抚平整齐、枕头摆放整齐。4.3衣柜做到：内外有序：即柜内衣物放置有序，叠放整齐；常穿衣服放置上方，柜内用品摆放有序。4.4保持墙壁清洁，做到“四无”，严禁“四乱”：四无：无蜘蛛网、无污渍、无手印、无脚印；四乱：严禁乱钉钉子、乱挂杂物、乱贴字画、乱扯绳子。4.5使用和保管好电器，按要求开关空调，严禁昼夜长明灯。因用电发生异常或损坏应及时保修，并说明原由，做到人离寝室灯就关掉。4.6毛巾架、鞋架、盒架按定置区域不准自行移动，架内要摆放整齐，保持清洁。架上毛巾、面盒、牙杯、肥皂、鞋子等物要严格按规定统一摆放整齐；4.7注意室内通风。每天根据天气情况启154、闭门窗。正常天气时，要求开启窗户保持室内空气通畅，遇刮风下雨（雪）应及时关闭窗户4.8室内清理的垃圾必须装袋，每天及时送到垃圾池内，不准将室内垃圾随便扫在走廊公共区内堆放。4.9保持宿舍、走廊、楼梯和扶手的清洁，不能乱丢杂物，乱吐口香糖、乱画墙壁。4.10保持卫生间、浴室和洗手间卫生，便后放水冲洗，定时清除污垢。洗发精、沐浴液等包装袋要放在垃圾箱内，下水道口如有堵塞现象要及时清除，水龙头、沐浴喷头不准有长流水的现象。4.11出门后做到“寝室三关”，即关灯、关电器（空调、电扇等）、关门窗员工寝室卫生检查制度及标准细则XZ -04-0331目的为了提高寝室管理的效率，增强员工在寝室建设方面的自我监155、督、自我打扫、自我保持的意识，更好地体现检查的公正性和促进性特制定本制度。2 适用范围：本办法适用公司宿舍管理。3 职责：3.1寝室长职责：a、对公司所配置的家具备品、装饰架、电器设备、玻璃门窗的完好无损负责；b、对室内墙面的洁净负责；c、对室内清洁卫生负责；d、对室内员工的卫生行为进行管理督导负责；e、对室内水、电开关负责，节约使用水、电；f、对室内住宿员工安全教育负责。3.2值日生职责：a、对室内环境卫生的清理、清扫负责；b、对当日员工的电器使用安全负责；c、上班后负责检查门窗、开关、水管龙头是否关闭；d、协助寝室长对本寝室的管理。4作业内容：4.1检查人员（由两部分组成）：a、公司检查组156、（6S检查小组）；b、行政部长、行政督查、总务课长、保安队长、宿舍管理员4.2检查时间：a、每周一次定期检查（6S检查小组）；b、每周一次不定期检查由行政部长组织；c、每天检查由总务课长、行政督查、保安队长、宿舍管理员；4.3标准细则：a、地面清洁情况：堆积垃圾扣5分，地面不干净、积水、污渍发生一项扣5分；（15分）b、室内衣物摆放整齐；（5分）c、衣柜、条桌摆放整齐，清洁在定置区域内；（10分）d、鞋架、盒架、毛巾架、洗漱用品摆放整齐，摆放位置一致，清洁用品在定置区域内；（15分）e、床架摆放整齐，被子折叠摆放，床单整洁干净、床下无灰尘；（15分）f、房间内整洁，无乱牵绳现象，干净、无灰尘、157、玻璃明亮，门框无划痕、清洁，房内无蜘蛛；（20分）g、室内设有寝室长，有轮流值班表；（5分）h、墙面干净、无污渍、无乱写乱画；（5分）i、门口卫生区地面干净，墙面无乱画及损坏痕迹；（5分）k、卫生间面盆、便池无污垢，干净、无异味。（5分）4.4宿舍检查结果分三个等级：优良（85分以上），合格（7084分），不合格（69分以下）；优秀寝室（90分以上），不合格寝室（69分以下）。4.5奖惩办法：4.5.1优秀寝室（获得优秀寝室的寝室成员可奖励室内清洁用品），一个月有一次为“优秀寝室”评比（四周评分总分在360分以上）；4.5.2一个季度有一次为“优秀寝室”成员评比（寝室连续2个月被评为“优秀寝室158、”者方有资格参评），奖励生活用品（毛巾、洗手液、洗发精、沐浴露等）；4.5.3不合格寝室（将不合格原因贴在寝室门上），一个月有一次为“不合格寝室”评比，行政部长每天派行政督查进行整改监督，直至整改合格，对检查评比为“不合格寝室”的处以100元的罚款；4.5.4不合格寝室成员（一个月内有三次被评为不合格寝室成员），对不合格寝室成员处以50元罚款，并通报批评。一个季度有二次被评为“不合格寝室和成员”者取消寝室居住资格，搬出宿舍。4.5.5每间寝室设“寝室长”一名，负责本寝室内务，做到有值日轮流表和值日卫生负责制。4.5.6各寝室的评比结果于周一予以公布。5本制度的解释权归行政部所有。固体废弃物管理159、规定XZ -04-0341 目的确保有效防治或减少废弃物对环境的污染。2 范围适用于本公司活动、产品和服务过程中废弃物等污染物的控制，并对相关方施加影响。3 职责3.1管理者代表：向总经理汇报各部门废弃物管理的推进工作。3.2品管部：负责定期联络委托监测单位。3.3行政部：负责生活垃圾的处理。3.4采购课：负责可回收固体废弃物和危险废弃物(含废液)的委托处理。3.5各部门：负责本部门固体废弃物的污染控制及相关设施的维护管理。4 工作程序4.1污染源及控制内容4.1.1废弃物的产生公司在生产及办公过程中产生的废弃物分为：危险废弃物和一般废弃物。一般废弃物又可分为可回收再利用废弃物和不可回收废弃物160、（生活垃圾）。本公司主要的固体废弃物污染源：见下表。回收利用情况固体废弃物名称一般废弃物可回收塑料类（牙刷、刷柄、内袋等）、金属类、纸制品类（纸箱、纸筒等）、废木料（木箱、桌椅、垫板等）等不可回收生活垃圾、生产垃圾（废塑料标签、废泡沫、胶绳头等）、建筑垃圾危险废弃物含油废弃物、废油桶、废油漆桶、废油（废液压油、润滑油等）、办公类废弃物（硒鼓、色带、墨盒、记号笔、胶卷灯管、电池等）、危险化学品容器（酸、碱等）、化验废液、废化学试剂、废太康杀虫剂、废石棉等4.2废弃物的管理4.2.1废弃物的减少公司各部门人员都有责任和义务严格遵守公司有关规定，尽可能降低废品的产生，从而达到减少废弃物的目的。4.2161、.2废弃物的收集管理者代表负责对全厂废弃物存放地点进行规划，确保有适当的场所用于存放废弃物，对危险废弃物的放置场所应确保：通风、防水、防渗漏、防火。各个部门负责人须指定员工将本部门产生的废物进行收集、分类、计量。定期放置到公司指定位置，并做好记录。4.2.3废弃物存放的管理分类存放：废弃物仓须对所有的固体废物按照种类、性质、处理方法不同进行分类堆放。具体分为二类即：危险废弃物和一般废弃物。一般废弃物又可分为可回收再利用废弃物和不可回收废弃物（生活垃圾）。a）标识：废弃物仓根据固体废物的分类不同，作好相应的标识。b）防护措施：作好废弃物防渗漏、防火等相应的应急措施。c）人员要求：相关人员应具备相162、应的知识、能力和技能。并应经过相应的培训，详见培训管理程序。4.2.4废弃物的处理废弃物由各部门人员分类收集并放置到厂内指定的废弃物存放场所。a）生活垃圾交由环卫公司处理。b）可回收利用废弃物交由物资回收部门回收利用。c）危险废弃物委托具有资质的危险废弃物回收公司进行处置。4.3不符合处理如果在监控与测量时发现废弃物有一项超标或有相关方的投诉，则须按纠正与预防措施管理程序进行原因分析，并制定方案进行整改，直至达标为止。4.4紧急情况的处理在收集、清运、处理各类废弃物的过程中，如果出现了火灾、泄漏等环境紧急情况，发现者应按照应急准备响应管理程序中规定的要求来进行处理。5 相关文件和记录环境监测与163、测量管理程序水、大气污染防治程序应急准备与响应管理程序纠正与预防措施管理程序固体废弃物及危险废弃物一览表废料进仓单废品过磅单危险废弃物处理记录表废品销毁申请表物资出门单固体废物处置相关方环保规定XZ -04-0351 目的为规范公司固体废物处置相关方的管理，对其施加环境影响，特制订本规定。2 适用范围适用于公司固体废物处置相关方的管理。3 参考资料：无。4 权责4.1行政部：负责本规定的归口管理。5 作业内容5.1固体废物回收处理单位不得在运输途中沿途丢弃、遗撒固体废物，污染环境。5.2从事生活垃圾收集运输的环卫公司必须将生活垃圾运行城市市容环境卫生行政主管部门指定的生活垃圾转运站，处理场，不164、得任意倾倒。5.3从事危险废物经营单位，必须具有经营许可证等相应资质。运输危险物时必须采取必要的防止污染环境的措施。保证在运输途中不发生任何渗（洒）漏。并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。5.4固废运输车辆司机在厂内应遵守秩序，并在指定位置停放车辆。在厂内禁止鸣笛，限速行驶，不得超速。不得损坏厂区设施，绿化等。6 相关文件和记录无虫害防治相关方环保规定XZ -04-0361 目的为规范公司虫害相关方管理，对其施加环境影响，特制定本规定。2 适用范围适用于公司虫害防治相关方的管理。3 参考资料：无。4 权责4.1行政部：负责本规定的归口管理。5 作业内容5.1合理使用国家有关部门批准的药物和器165、械，不得使用国家明令禁止的农药如：六六六，滴滴涕，毒杀芬，二溴氯丙烷，杀虫脒，二溴乙烷，除草醚，艾氏剂，狄氏剂，汞制剂，砷、铅类，敌枯双，氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠，毒鼠强。5.2施药位置要做好有毒危害标识。5.3施药杀虫时，严格操作规程，避免人员中毒或污染环境。5.4车间仓库内不允许放置毒饵，只可放粘鼠胶或鼠笼鼠夹。5.5施工时，杀虫剂不得泄漏，毒饵不得扬洒，产生的废粘鼠胶、死老鼠等固废不得随意丢异，带回去做无害化处理。5.6生活垃圾按要求丢放到公司生活垃圾箱内，不得随意乱丢。6 相关文件和记录无工伤处理办法XZ -04-0371 目的为了及时报告、统计、调查和处理员工伤亡事故，明确相166、应的责任和标准，保护公司员工人身安全和利益。2适用范围本标准适用于公司劳动区域或劳动时间内的伤亡事故以及由于公司设备、施工和作业环境条件不良引发事故而导致的伤亡。3.职责3.1 生产部门负责公司生产现场的安全保障管理。负责贯彻“三不放过”原则，对事故隐患进行整改。3.2 行政人事部负责公司安全工作的监督、管理。伤亡事故发生后，负责组织事故调查组，展开对事故的调查、分析，并提出处理意见及防范措施。3.3 设备部负责设备正常运行（包括防护设施），负责参与同设备有关的事故调查、分析及处理活动。4、工作程序4.1事故的认定4.1.1公司生产部、设备部、分厂主管，必须对本系统、本单位执行本规定的准确性和167、及时性负责。凡对事故隐瞒不报或谎报均以“严重违反”本规定论处。事故发生后，必须在24小时内直接或逐级上报公司经理或行政人事部，凡不按规定上报，视为补报论处。4.1.2伤害类别无论调查结论如何，均须确认受伤害类别，以便认识事故特性，研究和控制事故的发生。按伤害程度分类如下：（一）轻伤。指负伤以后需要歇工一个至一百零肆个（含一百零肆个）工作日，但未达到重伤程度的伤害。（二）重伤。指负伤后，经医师诊断为残废，提据有效伤残鉴定书，或者虽不致于成为残废，但伤势严重的伤害。具体有以下几种：1）、以医师诊断为残废或可能成为残废的； 2）、伤势严重，需要进行较大手术才能挽救的；3）、人体要害部位严重烧伤、烫伤168、占全身面积三分之一以上的；4）、严重骨折（胸骨、肋骨、脊椎骨、锁骨、肩胛骨、腕骨、腿骨和脚骨等因受伤引起的骨折），严重脑震荡等；5）、眼部受伤较剧烈，有失明可能；6）、手部受伤：（1）大拇指轧断一节的；（2）食指、中指、无名指、小指任何一只轧断两节或任何两只各轧断一节的；（3）局部腱受伤甚剧，引起机能障碍，有不能自由伸屈的残废可能的；7）、脚部受伤：（1）脚趾轧断三只以上的；（2）脚趾肌腱受伤甚剧，引起机能障碍，有不能行动自如的残废可能的；8）、内部伤害，内脏损伤，内出血或伤及腹膜等；9）、凡不在上述范围内的伤害，经医生诊察后，认为受伤较重，可根据实际情况，由公司根据本标准，类推决定；10）、169、凡负伤后需歇工105天至6000天的伤亡为重伤；（三）死亡4.1.3 凡认定为伤亡事故，公司在受伤者恢复后，为其安排适当工种，经两次安排仍不能胜任，应劝其辞职；4.2 事故性质的划分4.2.1责任事故：系指有关员工的过失而造成的事故。4.2.2非责任事故：指由于自然界因素而造成的不可抗拒的事故，或未知领域技术引起的事故。4.2.3破坏事故：指为达到一定目的而蓄意制造的事故，按国家法律，依据公安、检查部门侦察结论定性。4.3 事故发生后，所在班级、车间、分厂及每个员工必须做到：4.3.1尽一切可能及时抢救伤员和公司财产，制止事故发展和损失扩大。4.3.2事故发生后，由于不负责任，不积极组织抢救或170、抢救不力，造成更大伤亡的，按规定追究有关人员责任。4.3.3认真保护事故现场，在未经事故调查部门前，不得人为破坏和清理，违者一律以干扰本规定执行处理。4.3.4事故调查中，任何人不得进行“串联”、“串供”、“统一口径”之类的活动。违者一律以干扰本规定论处。4.4 事故报告4.4.1伤亡事故发生，事故最先发现者，必须立即报告班组长、车间主任。4.4.2各级有关负责人和部获悉伤亡事故发生后，应逐级向上级履行“口头报告”和书面报告。4.4.3事故口头报告，必须报清事故发生的时间、地点、伤者姓名、性别、年龄、工种、伤害程度及初步了解的事故简要经过和原因。4.5 事故调查4.5.1在事故发生后，由总经理171、或分公司经理授权行政人事部负责在2-10小时内组成事故调查小组。4.5.2参加事故调查部门，应按事故调查负责人的要求，指定专人在规定时间集中开展工作，必须善始善终，不得中途退出。4.5.3为了给事故调查积累原始资料，凡发生重伤、重大伤亡、特别伤亡事故后2-8小时，车间、分厂主管必须支持调查人员协助有关部门作如下工作：（一）在不破坏事故现场的前提下，对事故现场、事故痕迹和特征进行现场拍照、测绘等工作。（二）在不受外界干扰条件下，对事故当事人员、在场人员逐一个别询问，对其陈述和证言进行记录，并且由当事人写出书面材料，并签名盖章。4.5.4事故调查全过程中，被调查者应实事求是反映情况，不准隐瞒真相、172、弄虚作假，甚至嫁祸于人。违法乱纪者一经查出，应从严处理。4.5.5参加事故调查人员必须秉公办事，不得滥用职权，包庇事故者，违者一经查出必须立即退出调查组，对于造成不良后果者应追究责任，严肃处理。4.5.6各有关部门、分厂主管必须严格按本规定程序各条款认真抓好事故调查，分析和处理，不得滥用职权、超越事故调查组私自处理事故。4.5.7事故肇事者及直接责任者，在事故发生后应主动及时写出事故经过、原因、报告给事故调查组。4.5.8事故单位在事故发生一天内及时召开有关人员事故分析会，按照“三不放过”原则（即事故的原因不分清不放过；事故的责任不分清不放过；事故的防范措施不采取不放过）进行事故分析，会后一周173、内由事故单位写出书面事故报告，包括事故损失，报公司行政人事部。4.5.9事故调查组按照调查取证材料和事故单位上报的事故报告，与公司有关部门主管召开事故分析总结会，统一对事故的分析，责任追究，处理意见以及防范措施。按照事故管理原则，由负责填报事故单位提出书面报告。5、事故分析和处理5.1凡属有关人员的过失而造成的事故，均为责任事故，对责任者视造成损失的危害程度，对有关领导分别追究“管理不善”的责任。其责任划分为：“责任心不强”、“失职”、“严重失职”。5.2对有关领导追究“管理不善”的责任惩罚标准：5.2.1“领导不力”，扣当月全月考核浮动工资。5.2.2“责任心不强”警告处分及处罚。5.2.3174、“失职”记过处分及降级处罚。5.2.4“严重失职”撤职，开除（指重大事故）。5.3违法（触犯刑律），由公安部门追究刑事责任。5.4因违章指挥和违章作业造成的事故均为责任事故。对其责任者视造成的危害程度分别采取以下惩罚标准：5.4.1违章造成轻伤，通报批评，扣发当月全月考核浮动工资。5.4.2违章造成他人重伤，警告处分，并扣发当月考核浮动工资，工资下浮一级3个月。5.4.3违章造成他人重伤，记大过处分，工资下浮一级6个月，并调岗学习。5.4.4违章造成他人死亡，开除或刑事处分。6.1事故发生后，调查组已将事故调查清楚，对责任者进行处理，拟定并落实了改进措施，事故应予结案。6.2伤亡事故处理报告必175、须经下列单位审查批准后方可结案。6.2.1轻伤事故，经部门经理批准后报公司行政部批准备案。6.2.2重伤事故，经部门经理批准后，报公司行政部审核备案。6.2.3死亡以上事故，由公司行政部报总裁审批结案。6.3结案后将事故资料全部归入公司行政部档案，并填写目录以备查考。6.4事故档案资料应包括下列内容：6.4.1职工伤亡事故登记表6.4.2职工重伤、死亡事故调查报告书。6.4.3现场调查记录、图纸、照片。6.4.4直接和间接经济损失的详细资料。6.4.5技术鉴定和试验报告。6.4.6人证、物证调查材料。6.4.7事故责任者的自述材料。6.4.8医疗部门对伤亡者的情况报告。6.4.9有关责任者的检176、查报告。6.4.10事故调查分析记录。6.4.11有关事故通报，简报文件。6.4.12事故原因。7、事故统计7.1事故统计是运用科学的统计分析方法，对大量的事故资料和数据进行加工、整理和分析，从而揭示事故产生的规律，为防止事故的发生提供科学依据。7.1.1事故原因分为物的原因、人为原因和管理原因。7.1.2填写报表要求做到细致、准确及时，内容齐全，文字简明扼要，字迹清晰，并经领导审查，签字盖章后上报。8、伤亡补偿 按执行.第五部分：作业标准和指导书保洁员作业标准XZ -05-0011.目的：为明确保洁员作业范围及工作要求，特制定本标准。2.适用范围：适用于公司所有保洁员。3.参考资料：无。4.177、定义：无。5.职责5.1保洁员：依本标准要求进行保洁作业。5.2保洁班长：依据本标准要求督查各区域保洁员的工作质量。6.作业内容6.1宿舍、食堂保洁员 6.1.1直接上级：宿舍、食堂管理员6.1.2督导检查：保洁班长6.1.3工作区域a）宿舍、食堂责任人：负责食堂、宿舍整体卫生的清扫与维持b）餐厅（夜班）责任人：负责餐厅晚餐、夜餐桌面、地面及外围卫生清扫与维持6.1.4工作内容a）地面拖抹，指示牌清洗；b）通道清扫，垃圾桶清理；c）食堂、楼梯清扫及清理所有杂物；d）卫生间清洗、清扫2-3次；e）楼梯间、墙面、拦杆清抹；f）洗澡间地面、水道的清洗。6.1.5工作标准a）地面无垃圾、烟头、水渍；b178、）卫生间无异味且干净明亮；c）食堂内外干净整洁，所用器具清洗；d）楼梯扶手无浮尘、墙面无污迹，墙角无蛛网；e）整个宿舍区及通道清洗、除尘、清抹。6.2办公楼保洁员6.2.1直接上级：保洁班长6.2.2督导检查：行政督察6.2.3工作区域a）一楼责任人：负责行政办公楼一楼整体卫生的清扫与维持b）二楼责任人：负责行政办公楼二楼整体卫生的清扫与维持6.2.4工作内容a）地面清洁及除尘；b）大厅玻璃抹尘、除手印；c）大厅指示牌清抹及台面清洁；d）饮水器具清洁，窗台除尘；e）垃圾桶清理、清洁；f）大厅饰物、墙面的清抹；g）办公桌椅抹尘；h）卫生间、水台、地面、境面清洁；i）隔板、门、梯间扶手及栏杆清洁；179、j）天花及照明灯具表面除尘清洁；k）地漏清洁及疏通，墙身瓷砖清洁；l）所有办公楼不锈钢、金属、装饰物和条、栏杆清洁；m）消防栓、开关盒、窗头、门头卫生。6.2.5工作标准a）地面无碎屑、烟头、脚印等污迹；b）砖面明亮、垃圾桶干净无异味；c）办公楼所有部位无积尘、污迹；d）卫生间干净、整洁无积水异味等；e）茶水间附近地面无积水、干净、整洁；f）整个办公楼无蛛网、灰尘；g）地毯一周清洗一次，玻璃二周清洗一次。6.3厂区外围保洁员6.3.1直接上级：保洁班长6.3.2督导检查：行政督察6.3.3工作区域a）北面责任人：负责物流广场、生产楼四周、垃圾堆左右，北面员工通道及北门外五米卫生b）南面责任人：180、负责广场石地面、喷水池、烟厂通道、办公楼左右通道及餐厅卫生6.3.4工作内容a）广场石地面扫净b）绿化带清洁c）所有通道、沟渠清洁d）餐厅桌面、地面及玻璃干净、整洁e）垃圾堆、垃圾桶清理6.3.5工作标准a）地面无垃圾、污迹、水渍、泥渍或大面积渍水b）绿化带内保证无纸屑、烟头、杂物等c）大理石表面光亮、无尘d）保持水池、旗台、大门干净无泥垢e）餐桌、盘子无油污6.4制造一课保洁员6.4.1直接上级：值班经理6.4.2督导检查：保洁班长6.4.3工作区域 a）制造一课右边责任人：负责一课右边车间卫生，包括右边一至二楼楼梯、更衣室、吸塑房卫生b）制造一课左边责任人：负责一课左边车间卫生，包括卫生间181、洗手间、电梯口、电梯背后楼梯卫生【一楼】6.4.4工作内容a）地面拖抹、推尘，指示牌（标识）清洁；b）卫生间、洗手间、通道、楼梯、储柜、更衣柜清抹、清洗；c）车间踢脚线清洁，玻璃清洁、消防设备、墙身、天花板及风口清洁；d）车间内墙身清洁，气管、架空件除尘，茶水间清洗干净；e）所用责任区，地面每天两次推尘，保证整个责任区干净明亮；f）地毯一周清洗一次。6.4.5工作标准a）地面无明显灰尘、污迹、油迹、痰迹、渍水等；b）整个责任区无积尘、蛛网、异味等；c）卫生间、洗手间日次4至6次清冲，保证干净无异味。6.5制造二、三课保洁员6.5.1直接上级：值班经理6.5.2督导检查：保洁班长6.5.3工作182、区域：负责二、三课车间整体卫生，包括卫生间、洗手间、通道、更衣室卫生【四楼】6.5.4工作内容a）地面拖抹、推尘，指示牌（标识）清洁；b）卫生间、洗手间、通道、楼梯、储柜、更衣柜清抹、清洗；c）车间踢脚线清洁，玻璃清洁、消防设备、墙身、天花板及风口清洁；d）车间内墙身清洁，气管、架空件除尘，茶水间清洗干净；e）所有责任区，地面每天两次推尘，保证整个责任区干净明亮；f）地毯一周清洗一次。6.4.5工作标准a）地面无明显灰尘、污迹、油迹、痰迹、渍水等；b）整个责任区无积尘、蛛网、异味等；c）卫生间、洗手间日次4至6次清冲，保证干净无异味。6.5制造四课保洁员6.5.1直接上级：值班经理6.5.2督183、导检查：保洁班长6.5.3工作区域：负责四课车间整体卫生包括卫生间、洗手间、更衣室、通道三至四楼楼梯卫生【三楼】6.5.4工作内容 a）地面拖抹、推尘，指示牌（标识）清洁；b）卫生间、洗手间、通道、楼梯、储柜、更衣柜清抹、清洗；c）车间踢脚线清洁，玻璃清洁、消防设备、墙身、天花板及风口清洁；d）车间内墙身清洁，气管、架空件除尘，茶水间清洗干净；e）所有责任区，地面每天两次推尘，保证整个责任区干净明亮；f）地毯一周清洗一次。6.5.5工作标准a）地面无明显灰尘、污迹、油迹、痰迹、渍水等；b）整个责任区无积尘、蛛网、异味等；c）卫生间、洗手间日次4至6次清冲，保证干净无异味。6.6日化部保洁员6.184、6.1直接上级：值班经理6.6.2督导检查：保洁班长6.6.3工作区域：负责二楼整体卫生，包括卫生间、洗手间、更衣室、通道、二至三楼楼梯和一楼模具房卫生6.6.4工作内容a）地面拖抹、推尘，指示牌（标识）清洁；b）卫生间、洗手间、通道、楼梯、储柜、更衣柜清抹、清洗；c）车间踢脚线清洁，玻璃清洁、消防设备、墙身、天花板及风口清洁；d）车间内墙身清洁，气管、架空件除尘，茶水间清洗干净；e）所有责任区，地面每天两次推尘，保证整个责任区干净明亮；地毯一周清洗一次。6.6.5工作标准a）地面无明显灰尘、污迹、油迹、痰迹、渍水等；b）整个责任区无积尘、蛛网、异味等；c）卫生间、洗手间日次4至6次清冲，保证185、干净无异味。6.7生产部夜班保洁员6.7.1直接上级：值班经理6.7.2督导检查：保洁班长6.7.3工作区域：负责夜班生产区一至四楼卫生间、洗手间及所有茶水间、楼梯的卫生至早上8点6.7.4工作内容 a）地面拖抹、推尘，指示牌（标识）清洁；b）卫生间、洗手间、通道、楼梯、储柜、更衣柜清抹、清洗；c）车间踢脚线清洁，玻璃清洁、消防设备、墙身、天花板及风口清洁；d）车间内墙身清洁，气管、架空件除尘，茶水间清洗干净；e）所有责任区，地面每天两次推尘，保证整个责任区干净明亮；f）地毯一周清洗一次。6.7.5工作标准a）地面无明显灰尘、污迹、油迹、痰迹、渍水等；b）整个责任区无积尘、蛛网、异味等；c）卫186、生间、洗手间日次4至6次清冲，保证干净无异味。7.相关文件无8.相关记录无第六部分：部门质量目标与KPI质量环境目标与KPI质量目标目标1考核方式目标2考核方式环境目标目标1考核方式目标2考核方式部门KPIKPI 1考核方式KPI 2考核方式KPI 3考核方式第七部分：作业表格1办公设备采购申请单（XZ-07-001）武汉XX实业有限公司办公设备采购申请单编号： 日期： 年 月 日以下由申请人填写申请人部门申请设备资料类 别 电脑类设备 其他类设备规格型号申请理由部门经理意见以下由采购人填写采购人采购部门供货商明细供货商规格型号价格备注审批意见电脑类设备其他类设备（请注明） 技术总监意见行政总187、监意见总经理意见以下由财务部填写是否固定资产 是 否2值班日志表（XZ-07-002）武汉XX实业有限公司值班日志表部门职称姓名时间巡查时间检查及处理事项加班部门人数工作内容时间电话访客货物进出收发交待事项备注3住宿申请单（XZ-07-003）武汉XX实业有限公司住宿申请单编号：姓 名部 门入厂日期职 称籍 贯性 别学 历出生年月现住址申请理由备 注本部门意见行政部意见本部门主管人事部财务部行政部宿舍管理员4住宿登记卡（XZ-07-004）武汉XX实业有限公司住宿登记卡编号：姓名性别室号出生年月单 位到职日期入住日期最高学历籍 贯直系亲属姓名： 关系： 电话：住址：紧急联络人姓名： 关系： 电188、话：地址：参加社团宗 教兴 趣考核记录备注5责任区域划分表（XZ-07-005）武汉XX实业有限公司责任区域划分表区号区域绿化主管管护人员备注管护要求1严格按照绿化规程进行绿化管护2做好苗木的冬春移栽、新栽及年内补栽和草坪花卉的补种工作，确保成活3及时浇水、施肥、喷药、修剪、除草和整地等4及时倾倒工作产生的垃圾（草、砖头、石块等），做到“工完场净”5爱护绿化器械和工具，及时有效的进行维护和保养6月度信件接收登记表（XZ-07-006）武汉XX实业有限公司月度信件接收登记表月份： 年份：日期信件种类接收人收信人所属单位/职位分发日期签收人7员工提案建议书（XZ-07-007）武汉XX实业有限公司189、员工提案建议书编号： 提案日期： 年 月 日姓 名所属部门职位提案名称编号提案类别工程类 产品类 管理类 其他（请注明）1目前现状及存在的问题（可附图说明）2提案改善的内容（具体、详细、可附图加以说明）3估计投资额（分项估算）、投资回收期4提案改善后的预期效果（可附图说明）主管副总意见行政部意见部门经理意见8公外出单（XZ-07-008）武汉XX实业有限公司公外出单姓名工号部门职称（务）外出时间回厂时间外出地点联络电话携出物品批准人外出事由人事部门卫核 准外 出 人9议程安排表（XZ-07-009）武汉XX实业有限公司议程安排表会议主题会议类型会议主办单位会议负责人会议主持人会议摘要：会议议题190、/内容议题1议题名称：序号时间内容发言人议题2议题名称：序号时间内容发言人出席人员会议记录员会议注释：10行政经费年度预算计划表（XZ-07-010）武汉XX实业有限公司行政经费年度预算计划表编号： 单位：元序号费 用 项 目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1一次性固定资产购置11非生产性2各类固定资产维修21房屋维修211基建212办公用房22设备维修221空调维修222电源维修223电梯维修224监控设备维修23车辆维修24其他固定资产维修3经营租赁31其他房屋租赁4水电费41水费411办公用房412基站42电费421办公用房422基站5行政管理费51办公费52差旅费6低值易耗品7其191、他支出71取暖费72消防费73税金731房产税74通信费75其他合计说明本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写11询价单（XZ-07-011）武汉XX实业有限公司询价单编号： （ ）购 字第 号请购单编号材料编号规格说明单位数量说明1报价须知（1）交货期限：需于年/月/日以前交清 订购后 天内交清（2）交货地点（略）（3）付款办法： 交货验收合格后付款 试车检验合格后付款（4）订购方法： 分项订购 总金额为准2报价期限。报价单请于年月日时以前惠予报价以便洽购为荷注：所有报价的有效期间务请保留至上列日期起算十天以上填写日期： 年 月 日12行车记录表（XZ-07-012）武汉XX实业有限192、公司行车记录表司机姓名用车编号车牌号用车部门用车人随行人数行车时间事由行车记录所用时间目的地行车前里程数行车后里程数备注备注审核： 复核：13消防巡查记录表（XZ-07-013）武汉XX实业有限公司消防巡查记录表编号： 日期： 年 月 日检查项目时间地点异常情况巡逻人员备注消防栓应急灯开关消防器械通道烟感器报警按钮正压送风门电井门防火门班长检查主管审阅 签名： 日期： 签名： 日期：说明：1“异常情况”一栏，一切正常时填“无”；有异常时简要描述异常情况。2“备注”栏，当有异常情况时，巡逻人员填写对异常的处理措施。14物资验收单（XZ-07-014）武汉XX实业有限公司物资验收单编号： 日期： 193、年 月 日代号名称规格单位数量单价总价请购单位供货厂商购买时间备注批示部厂主管质检部门收料部门采购部门15物品领用表（XZ-07-015）武汉XX实业有限公司物品领用表序号宿舍号领用物品员工签字棉被褥子枕头床单被罩脸盆门钥匙衣橱钥匙16物品放行单（XZ-07-016）武汉XX实业有限公司物品放行单 填写日期： 年 月 日出厂时间年 月 日 时 分携 带 人所属公司（或部门）电 话车 牌 号旅行物品放行数量携出理由厂长： 经办： 门卫： 填表人： 17物品出厂证（XZ-07-017）武汉XX实业有限公司物品出厂证日期： 年 月 日 编号：携出人单位身份证号电话携出日期预定收回日期品名数量事由核准194、单位主管经办人填表说明：1本单请填一式三份，主办单位存一份，一份存守卫室，一份由携物人或厂商随物品携出。2送修物品俟修复后送回后，厂商原持之出厂证必须交还守卫室以资核对。18违纪处分通知单（XZ-07-018）武汉XX实业有限公司违纪处分通知单编号： 填表日期： 年 月 日姓名工作证号职位所属部门所犯过失 擅自旷工 行为不检点 屡次迟到 工作时或在公司赌博 工作时睡觉 故意不以正确方法工作 屡次逃避工作 故意不服从或拒绝接受上级正当命令发生日期 年 月 日处分类别 批评 停职（由 年 月 日至 年 月 日共 日） 撤职撤职生效日期 年 月 日（请于撤职生效日期前到人力资源部报到）相关说明19图195、书借阅卡（XZ-07-019）武汉XX实业有限公司图书借阅卡图 书 信 息 栏借 阅 信 息 栏图书编号借阅人图书名称办理人图书价格借阅日起图书等级归还日期签 字 确 认 栏借阅人签字： 年 月 日办理人签字： 年 月 日说明：双方各留一份，便于日后归还确认。20通信费用报销单（XZ-07-020）武汉XX实业有限公司通信费用报销单编号： 填表日期： 年 月 日部 门使用人通信工具类别 固定电话 移动电话 其他号 码费用（合计）大写费 用 明 细总经理（签字）主管领导（签字）审核（签字）21宿舍值班表（XZ-07-021）武汉XX实业有限公司宿舍值班表日期： 年 月 日 班别：早班 中班 晚班196、宿舍卫生情况优秀宿舍不合格宿舍及原因外来人员登记姓名单位证件号进入时间出来时间退宿记录姓名工号部门宿舍号床号宿舍维修项目宿舍突发情况交接要项与建议值班宿舍管理员： 值班行政主管：22派车登记表（XZ-07-022）武汉XX实业有限公司派车登记表使用部门随行人数起止点及时间事由车号行车里程行车时数管理部门主管： 经办人：使用部门主管： 使用人：23办公用品盘点报告表（XZ-07-023）武汉XX实业有限公司办公用品盘点报告表编号： 盘点日期： 年 月 日编号名称规格单位单价上期结存本期购进本 期发放数本期结存备注数量金额数量金额财务主管： 行政主管： 保管员：24办公用品申领单（XZ-07-02197、4）武汉XX实业有限公司编号： 日期： 年 月 日项次品名规格单位数量单位金额12合计金额保管员管理部门领用部门主管经办主管经办点收第八部分：外来文件一览表 一. 相关法律法规1、中华人民共和国劳动合同法实施条例2、中华人民共和国外汇管理条例3、中华人民共和国水污染防治法4、中华人民共和国个人所得税法实施条例5、中华人民共和国道路交通安全法6、中华人民共和国专利法7、中华人民共和国专利法实施细则8、中华人民共和国商标法9、中华人民共和国商标法实施细则10、专利申请号标准11、中华人民共和国治安管理处罚条例12、中华人民共和国环境保护法13、中华人民共和国大气污染防治法14、中华人民共和国固体废198、物污染环境防治法15、中华人民共和国环境噪声污染防治法16、中华人民共和国广告法17、中华人民共和国合同法18、定量包装商品计量监督管理办法19、商品条码管理办法20、中华人民共和国产品质量法 二. 相关国家标准1、牙刷国标GB 19342-20032、牙膏国标GB 8372-20013、质量管理体系要求(GB/T19001-2000) 4、环境管理体系(GB/T24001-2004) 三.外单位标准或要求第九部分：相关规定一公共规定一览表公共规定一览表 部门序号规定名称编号总办01企业行政管理规定02安全管理规定 03安全生产管理规定 04不安全行为管理规定 05公司保密规定 奖惩管理规定0199、7劳动管理奖惩条例 08质量损失处理规定 09福利制度 10假期管理规定 11员工婚丧喜庆福利给付办法12公文管理规定13标准化文件管理规定14公司印信管理规定15例会规定16检查规定二相关部门规定一览表相关部门规定一览表 1总裁办 部门序号规定名称编号序号规定名称编号总裁办2总经办部门序号规定名称编号序号规定名称编号总经办01企业行政管理规定09福利制度02安全管理规定10假期管理规定03安全生产管理规定11员工婚丧喜庆福利给付办法04不安全行为管理规定12公文管理规定05公司保密规定13标准化文件管理规定06奖惩管理规定14公司印信管理规定07劳动管理奖惩条例15例会规定08质量损失处理规200、定16检查规定3 制造部部门序号规定名称编号序号规定名称编号制造部01生产现场管理规定20设备档案管理规定02一次注塑工序管理规定21设备安全生产管理办法03一课物流程序及管理规定22设备故障管理办法04拌料工序管理规定23设备引进管理规定05植毛工序管理规定24特种作业证管理办法06磨毛工序管理规定25动火作业管理办法07印字工序管理规定26高处作业管理办法08检验工序管理规定27设备巡查管理规定09三课物流程序及管理规定28设备封存与报废管理规定10热合工序管理规定29五金配件管理规定11插卡工序管理规定30空压机房管理规定12吸塑工序管理规定31设备使用、保养与维修管理规定13日化课现场201、管理规定32设备事故分析与处理管理规定14牙膏生产设备及管道清理规定33设备机械、电器配件申购、领用规定15日化安全生产管理规定34设备维护和保养规定16日化检验过程控制规定35设备图纸管理规定17日化设备维修规定36维修工工具配置及使用管理规定18设备管理规定37设备维护保养标准19设备检查管理规定38设备大小维修标准4人力资源部部门序号规定名称编号序号规定名称编号人力资源部01人力资源管理规定 08员工个人档案管理规定 02招聘录用管理规定09新员工辅导与考核规定 03培训管理规定 10劳动合同管理规定04员工晋升管理规定 11打卡管理规定 05员工生日座谈会费用标准及工作要求 12员工个202、人绩效考核管理规定 06员工异动管理规定13绩效考核与薪资管理规定07加班管理规定 5生管部部门序号规定名称编号序号规定名称编号生管部01采购管理规定10生产计划分解作业办法02供应商开发管理办法11物料领退料作业办法 03停台误工补助规定12油库管理规定04供应商评估办法13物料领用（配送）管理办法05采购计划管理规定14原料包材仓库作业办法 06采购物资明细15中心仓库管理规定07原材料的入、出库管理规定16生产计划的执行管理08有毒有害物品存放管理规定17外贸定单作业标准09合格供应商管理办法18叉车安全管理规定19成品库管理办法品管部 部门序号规定名称编号序号规定名称编号品管部01质量203、奖惩规定07计量器具管理规定02特采管理规定08化学危险品管理规定03不良产品召回规定09品管部质量管理规定04产品退货处理规定10监视和测量设备校准有关规定05产品标识管理规定11外协件不合格品处置规定06产品状态标识管理规定12产品标识与可追溯性作业规定技术部 部门序号规定名称编号序号规定名称编号技术部01模具验收管理规定05产品档案管理规定02模具巡查管理规定06工艺巡查管理规定03产品打样管理规定07工艺执行控制管理规定04标样管理规定市场部部门序号规定名称编号序号规定名称编号市场部01新产品开发程序05广告管理办法02新产品开发细则06产品包装设计作业03新产品上市作业07营销计划的204、制定办法04品牌管理办法08生产计划下达作业标准9营销部部门序号规定名称编号序号规定名称编号营销部01销售费用的预算管理办法05订货管理办法02渠道管理规定06销售管理办法03销售合同管理规定07销售政策的制定办法04销售回款管理规定10营管部部门序号规定名称编号序号规定名称编号营管部01客户退货管理规定06大客户管理办法02客户投诉处理规定07客户接待管理办法03外贸产品接单、打样管理规定08售后服务管理规定04客户提案管理办法09客户档案管理规定05大客户管理实施细则10客户满意度调查办法1财务部部门序号规定名称编号序号规定名称编号财务部01财务管理细则10财务分析管理规定02会计管理规定205、11成本费用核算管理规定03出纳管理规定12成本预算管理规定04固定资产管理办法13存货核算管理规定05出纳作业操作标准14货币资金管理规定06会计报表及记帐管理规定15全面预算管理规定07出差管理规定16销售商品收入核算管理办法08低 值 易 耗 品 管 理 规定17应收帐款管理规定09存折、储蓄卡办理作业办法18财务盘点规定12企划部 部门序号规定名称编号企划部01营销策划管理办法02新产品开发细则03品牌管理办法04广告管理办法05产品定价管理办法06营销计划的制定办法07产品定位管理办法08产品定价管理办法09市场预测管理办法三部门规定部门序号规定名称编号行政部05保安管理办法066S206、管理办法08车辆管理规定09工作服发放管理规定10出入管理规定11宿舍储物柜管理办法12公司值班管理规定13行政检查规定14更衣柜管理办法15员工食堂管理办法16员工宿舍管理办法17司机管理规定18公司文具用品管理办法19门卫出入管理规定20消防灭火紧急应对预案21公司防盗工作管理规定22公司防火安全规定23工伤保险条例24公司电子邮件使用管理规定28计算机安全管理规定29公司来宾参观接待规定34劳保用品发放的规定37绿化相关方环保规定38施工相关方环保规定39生活废弃物管理规定40图书管理办法41公司网络使用管理规定42危险化学品相关方环保规定43维修相关方环保规定44公司消防管理规定45运输相关方环保规定46钥匙管理规定47员工宿舍卫生管理规定48员工寝室卫生检查制度及标准细则50固体废弃物管理规定51固体废物处置相关方环保规定52虫害防治相关方环保规定53工伤处理办法