1、前 言XX集团（XX.HK）成立于1997年，是在香港联交所主板上市，以住宅产业为主，集商业、物业、旅游综合体、体育及文化产业于一体的特大型企业集团。XX地产产品覆盖中端、中高端、高端及旅游地产等多个系列，是中国销售面积最多、在建工程量最大、进入省会城市最多、城市布局最广的房地产龙头企业。历经多年开拓进取，XX地产济南公司已经在土地储备、施工建设、营销策划等各个环节形成了良性循环的可喜局面，并在省内房地产业界树立了专业的形象。XX地产济南公司将坚持扎根齐鲁大地，把握市场的每一个契机，一如既往的推进集团规模化、精品化、品牌化产业战略，全力打造规模一流、品牌一流、团队一流的具有国际竞争力的顶级企业2、，誓以光辉灿烂的未来，回报客户、回报社会！随着济南公司的壮大和快速发展，与我们合作的施工单位越来越多，如何与施工单位进行快速的交流与沟通，让施工单位尽快熟悉和掌握我公司的制度流程、完成对接，已成为重中之重的工作。因此，编制本手册，对我们的管理交底进行一般性的描述，减少沟通中的障碍，提高双方的工作效率。XX地产集团济南置业有限公司XX年三月七日目 录第一章 组织架构1一、济南公司组织架构及部门职能1二、工程管理组织结构（工程现场）1三、工程管理模式、职责（现场管理）1第二章 施工单位工作指南2一、入场须知、须做21、须提交的证件证书22、须提交的各种保证措施23、施工组织设计及重大施工组织方案管3、理24、施工单位管理人员考勤管理规定（依据合同）25、项目管理人员变更规定26、施工单位授权要求37、履约银行保函或保证金提交、退还要求及流程3二、签证办理31、工程签证的内容和填写格式基本要求32、签证办理流程43、转扣签证办理44、发电机使用管理办法45、工程委托办理5三、材料计划及使用审批程序51、甲供材料类别52、甲供材料供应流程63、甲供材料退货、调拨流程74、乙供材料定板流程85、工程材料验收管理8四、进场材料管理与合同约定品牌变更管理办法8五、材料批价流程8六、补充协议操作流程9七、工程预决算管理要求91、主体单位施工图预算编制及软件要求92、工程进度款申报流程及规定93、工程结4、算整理及注意事项114、工程资金计划编制要求125、甲供材扣款管理规定12八、工程进度管理121、施工准备阶段工程进度管理要求122、开盘前工程进度管理要求133、施工期工程进度管理要求134、相关奖励措施（具体以集团发文为准）14九、资料管理规定15十、民工工资支付管理规定及农民工权益保障规定15十一、承包范围调整的相关约定及处理方式15十二、对合同理解有分歧的处理流程16十三、用水用电管理规定16十四、会议管理161、第一次工地例会制度及每周例会制度162、建设单位月度交流会制度173、建设监理单位现场协调会制度174、工程质量、安全交流会制度17十五、工程验收与交楼管理171、工程内部预5、核验制度182、主体单位与精装单位场地移交标准及要求（见第五章附页部分12）183、交楼维修相关要求18十六、竣工交楼与物业介入181、物业前期介入182、竣工交楼18十七、维保修管理一般规定181、交楼维保修182、公建及销售区域维保修19十八、索赔处理流程及要求191、人工窝工、机械设备停滞费用索赔审批流程192、工期顺延审批流程：20十九、设计变更管理21二十、三层会验管理211、三层会验条件212、三层会验的组织213、三层会验内容224、三层会验成果22二十一、施工图预审管理22二十二、施工单位配合与服务221、招投标手续222、质监安监手续办理223、总包合同备案234、分包合同备6、案23二十三、产品质量监察管理（见第五章附页部分16）23二十四、监察室管理23第三章 质量、安全管理规定24一、质量管理规定241、隐蔽验收制度242、样板先行制度243、成品保护制度244、对现场存在的质量安全问题的整改要求245、工程质量检查与考评（见第五章附页部分14）24二、安全文明施工管理规定241、安全文明检查242、整改与处罚243、安全文明施工检查标准及评分标准（见第五章附页部分15）24第四章 综合考评与评价25一、施工单位综合评价25二、施工单位项目经理评价25第五章 工程建设常用表格和附页26一、工程建设常用表格261、重大施工组织设计/方案报审表262、主体工程组织设7、计/方案报审表263、工程开工令274、施工总进度计划报审表275、施工月进度计划报审表286、施工周施工进度计划报审表287、工程委托审批表（3万元以下）298、工程委托审批表（3万元以上10万元以下）299、工程委托书3010、工程签证单3211、工程签证原始记录凭证3312、材料使用许可证3413、桩检测方案报审表4714、施工样板验收审批表4715、三层会验单4816、场地移交单4817、工序交接验收表4918、工程竣工验收表4919、委托工程竣工验收表5020、工程交接单5021、整改通知单5122、整改通知单回复单5123、工程延期申请/批复表5224、设计图纸会审记录5225、监8、理工程师通知单5326、监理工程师通知单回复单5327、监理工作联系单5428、合同立项审批表5429、工程进度款申请表5530、工程结算申请表5631、工程结算资料封面5732、工程结算资料清单5833、施工用水、用电确认单5934、工程质保金申请报告59第一章 组织架构一、济南公司组织架构及部门职能（见第五章附页部分1） 二、工程管理组织结构（工程现场） 工程管理组织结构图工程部经理各标段项目经理专业监理土建工程师专业监理安装工程师测量工程师资料文员材料计划专员专业监理员三、工程管理模式、职责（现场管理） （1）工程管理模式：工程管理实行以项目监理部为基本管理单元，我司实行以标段项目经理、9、工程部经理、公司主管领导三级管理。（2）公司主管领导作为所有合同约定的甲方现场管理代表对合同工程的建设进行总体控制与监督、指导，统辖工程部经理和项目经理对合同工程进度、质量、安全、投资控制等方面的检查、监督与管理。有权组织制定针对项目工程建设的各种管理制度、规定，对各个项目工程进行全方位管理。第二章 施工单位工作指南一、入场须知、须做 1、须提交的证件证书 施工单位提供响应招标文件或合同约定的项目组织架构及企业资质、营业执照、安全生产许可证、进当地备案证、质量保证体系、安全保证体系、管理人员名单及上岗证（包括：项目经理、专职质检员、资料员、安全资料员、安全员、施工员、试验员上岗证施工企业负责人10、项目经理、专职安全员的安全考核证书等）、特殊工种人员名单及上岗证（包括：电工、电焊工、架子工、塔机安装工、塔机司机、塔机信号工等）、项目经理资料员等人员的授权书、项目章的授权书、管理人员分工及联系方式、劳务人员的分工及联系方式等。2、须提交的各种保证措施 施工单位入场后开工前，提交经公司审批通过的工程质量保证措施、安全文明施工保证措施、消防安全保证措施、环境保护保证措施、民工权益保障措施、应急救援预案、施工组织设计、施工进度计划、临时用水用电方案、塔吊及大型设备备案证及检测证书。3、施工组织设计及重大施工组织方案管理 （1）项目主体开工前一周，工程部、总工室、工程技术部、营销部、预决算部对主11、体施工单位所报施工组织设计召开审查会。（2）各专业重大施工组织方案（ 桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等）施工单位必须单独编制重大施工组织方案，施工前一周报工程技术部审核后报主管工程领导审批；涉及到需增加造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工程部审核后报工程技术部、总工室、预决算部、招投标部、合同管理部组成的评审小组审核，再报地区公司负责人审批，否则不予认可。4、施工单位管理人员考勤管理规定（依据合同） （1）施工单位根据各自签订的合同要求进行考勤打卡，根据合同中施工单位派驻本工程项目的管理人12、员名单，由我司在施工现场设立指纹考勤机对项目管理人员进行考勤管理，在施工期间每天8：30前、17：30后各打卡一次，未经我司驻现场代表批准请假而缺勤的，施工单位承担每人每缺打卡一次2000元的违约金。项目经理每个月累计离开现场时间不得超过 3 个日历天；项目经理当月累计离开现场时间超出 3 天的，每超出一天，承包人承担 2000 元的违约金。另外：施工单位录入指纹的人员，应当与合同后面附的管理人员名单相符合，如果有与合同不符合的，需施工单位提交管理人员变更申请。我司工程部在每月三号前将上月考勤记录（纸质版）送施工单位盖章确认。（2）根据合同，未经我司同意施工单位实际委派的项目经理不符合合同规定13、的，施工单位承担30万元的违约金。未经我司同意，施工单位实际委派的项目管理人员与合同规定不符的，每更换一人承担30万元的违约金。施工过程中，我司有权利指令施工单位更换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员（包括项目经理等及施工管理人员）及班组，施工单位必须服从并执行。5、项目管理人员变更规定 派驻现场的施工管理人员（包括项目正、副经理、主办施工员、安全员、资料员等），须与合同约定的项目组织架构人员相符，如发生人员变更应提前报发包人审核同意。施工单位填写施工单位项目管理人员变更申请/批复表提交至工程部，并附随以下资料：合同约定的管理人员以及拟变更人员名单；拟变更人员的学历、经历、经验等证明材料（有效上14、岗证件、执业资格证件等复印件，原件随时根据发包人要求提交备查），按权限审批完毕后按意见执行。施工单位项目管理人员变更申请/批复表见第五章附页部分3。6、施工单位授权要求 合同签订后，施工单位应出具授权书，以明确合同履行过程中，图纸、通知、声明、信函及其它各类资料的有效签收人。应保证，其授权签收人为其在现场负责合同履行与管理之人员，以使我司在需要时能及时与其联络。如施工单位未提交授权文件，任何管理人员签字均视为有效签收。合同签订进场后、开工前，施工单位提交项目章、文件签收人、材料领用人授权委托书给工程部，工程委托用印单独授权。另提交预结算授权人授权委托书给预决算部。授权委托书必须采用我司合同管理15、部制作的标准文本，另行签订工程委托的盖章若非公司公章需单独授权。授权主体必须是签订合同的公司；施工单位未对其项目部印章授权的情况下，其项目部以自己的名义出具文件指定文件资料签收人的，其文件效力不确定，我司工程部不予接收。施工单位使用项目部印章、分公司印章或“项目部资料专用章”的，必须提交书面授权文件，明确印章印模、使用范围；施工单位使用“项目部资料专用章”请款的，应在授权文件中特别注明。授权字模、印模必须齐全、准确并处于授权书正文部位，不得单独换页。落款时间必须填写完整，且要求打印。签收文件时必须核对是否有效授权人本人签字，施工单位被授权人变更的应重新出具有效授权。授权书版本见第五章附页部分416、7、履约银行保函或保证金提交、退还要求及流程 合同签订后应按约定时间提交相应金额的履约保函或保证金，否则，我司有权拒付工程预付款、工程进度款、结算款。施工单位在第一次申请款项时，需提供我司已签收履约保证金或履约银行保函的有关证明文件。保函办理完毕后直接送至我司合同管理部审核，符合要求的予以签收，由合同管理部交财务部保存。保证金由施工单位直接与财务部对接提交。若在施工过程中，施工单位无中途毁约，或任意中断工程，或中途破产倒闭的情况，履约保证金在工程竣工验收合格由我司签发工程移交证明文件之日起28天内无息退还。施工单位填写申请退回履约保证金/履约银行保函审批表提交至我司工程部，由工程部走内部流程，17、最后由财务通知施工单位领取保函原件或保证金。申请退回履约保证金/履约银行保函审批表见第五章附页部分5二、签证办理 1、工程签证的内容和填写格式基本要求 一般签证应包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图文件、反映工程状况变化或型号规格的照片等）。签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。有如下一般要求：（1）签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。（2）签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。机械台班、人工工日必须办理签证原始记录。对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要18、拍摄照片，作为原始记录与签证单一起报送并存档。（3）设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。部分较重大的修改或较独立的增加工程必须进行验收，附上相应的验收表。（4）如签证内容不清晰、不准确、工作内容不予签证的，给予退回施工单位，我司会注明退回理由，并录入台账。2、签证办理流程 施工单位向我司工程部报送签证的同时，工程部会将施工单位联系人及联系方式、签证单（含编号）、与工程部交接签收记录等资料传真或扫描报送集团开发建设监察中心。若我司工程部拒绝接收、审核的，可拨打热线投诉（020-22028666）、传真（020-22028698）。19、一般签证办理流程：签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定的应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。签证上报至工程部时间起5天内办理完成并将“施工单位”一联返回施工单位。（1）设计变更签证办理流程：设计变更下发后，施工单位应与监理工程师应及时对变更前已完成（依据设计变更将与拆除或调整）的工程量进行确认（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等）。（2）大型施工机械进场签证办理流程：施工合同中需要对大型施工机械进退场费用进行计价时，在工程开工大型施工机械进场后即时将大型机械型号、数量以签证形式进行确认。（3）土方签证办理流程：大型土方开挖前及完成后20、必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。小型土方、园林、园建及市政工程开工前，应先办理场地移交，移交时应明确坐标及标高，办理移交后五天内，施工单位报送工程签证，工程部按流程办理。3、转扣签证办理 签证内容由责任单位造成或依据合同应由其承担费用，但责任单位不予施工的，我司工程部将另行委托其他施工单位施工，由此产生转扣签证。（1）转扣签证内容发生前，工程部会以书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以我司实际发生21、的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。（2）转扣内容的签证单办理后，我司工程部会发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，我司工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。（3）被转扣单位如同意认可转扣签证工作内容及金额，可在签证单页面签字确认并加盖公章，签证单右上角须注明被转扣单位全称。4、发电机使用管理办法 （1）施工单位应根据合同及施工方案的要求制定发电机使用方案，报我司工程部、工程技术部审批后执行。（2）发电机进出场管理及设备管理进场使用的发电机必须具备合法有效的合格证或检验合格报告，并经监理工程师验收后方可进场。验收22、内容应包含发电机合格证或检验合格报告、进场发电机与申请书内规格型号是否一致、发电机馈线配电系统的布置等。发电机使用前，工程部须组织发电机使用申请单位、发电机租赁单位、招投标部、预决算部共同对进场发电机进行用油量测定，各参与单位书面签字确认发电机耗油量，对实际测定使用油耗与合同内约定油耗相差超过10%的发电机予以退场处理。发电机需使用时，开机关机必须经监理工程师同意后方可实施操作，并实时登入发电机使用记录。发电机设置应远离生活区域，发电机组必须搭设临时防护棚，并配备灭火器，室内发电机排烟管出口应设置在室外。发电机如需与市电同时使用，相序须一致，且设置市电连锁装置，严禁与市电并列运行。低压发电机应23、采用三相四线制供电，发电机外壳必须可靠接地,并采用TN-C接零保护。柴油库房须派保安进行24小时值班管理，并做好柴油出库、入库登记，并核对油料发票。柴油出库至注入发电机组油箱必须由两名以上监理工程师及使用单位人员全程在场见证并在台帐上签字。5、工程委托办理 （1）委托书基本要求工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的80%支付，无预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的20%，超20%的须另下委托。（2）造价在3万元以下的零星工程委托办理流程由我司工程部负责委托，将起草委托书传真到工程技术部，工程技术部会在传真发出时间起24小时内核定价格，并与24、施工单位协商价格，意见达成一致后在委托书上签字，手续完备后方可施工。总价包干的工程委托，工程完工并验收合格后直接办理结算。暂定总价的，工程完工并验收合格五天内，施工单位报送工程签证，工程部按流程办理。委托工程竣工后三天内，我司工程部将牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上委托工程竣工验收表，委托工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间、对完成情况进行描述三、材料计划及使用审批程序 1、甲供材料类别（1）由XX材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料： 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、25、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆（含高压电缆）、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇。（2）由XX材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资： 厨房电器、对讲机、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰26、箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具）、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服。（3）由济南公司负责签订合同并采购供应的材料设备： 1）、集团签订框架协议后，济南公司可签订年度供货合同的有：园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。 2）、集团签订框架协议后，济南公司可签订单项供货合同的有：铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜、高尔夫27、草坪设备、视频会议系统、屋村巴士。2、甲供材料供应流程（1）三月计划申报流程1）三月计划申报范围 根据供货单位备货情况，三月材料计划需申报以下类别材料：户内门、入户门、铁艺栏杆、隐形栏杆、橱柜、洁具陶瓷、水泥瓦/西瓦、门锁五金、水晶灯、洁具龙头、厨房电器、卫浴五金、墙纸、开关面板插座、外墙砖、瓷片、抛光砖、仿古砖、仿石砖、人造砂岩、木地板、排气扇、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、弱电箱、户内配电箱、阀门、物业制服。2）三月计划申报流程施工单位根据工程建设计划填写三月材料计划表，每月申报下下月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。例如：施工单位10月8日应申报的是12、1、2三月材料计划。（2）XX材28、料设备公司供应材料的采购供应流程施工单位根据工程建设计划、材料供货周期填写月度实际用料计划表，每月申报要求下下月实际到货的材料需求量。例如：施工单位10月25日填单申报的材料计划，到货时间必须是12月1日至12月25日之间。（3）济南公司供应材料的采购供应流程1）济南公司签订年度合同供货的材料采购供应流程施工单位根据工程建设计划、材料供货周期填写材料申报表，每月申报要求下下月实际到货的材料需求量。例如：施工单位10月27日填单申报的材料计划，到货时间必须是12月1日至12月31日之间。2）济南公司签订单项合同供货的材料采购供应流程施工单位根据工程建设计划、材料供货周期向工程部提出材料立项申请，29、工程部根据现场施工进度提交立项报告，经审批后交招投标部，招投标部签订单项合同。3、甲供材料退货、调拨流程（1）材料物资退货调拨原则1）已到工地的材料物资原则上一律不予退货。2）验收有质量问题的材料，由XX材料设备公司或济南公司协调供货单位退货。3）因设计变更造成施工单位确实无法使用，确需退货或调拨的：、非供货单位特殊加工的材料：由施工单位提出申请并附相关依据，经济南公司出具初步意见，报集团相关部门审批后，XX材料设备公司或济南公司负责办理退货或调拨。、确系特殊加工的材料：由施工单位提出申请并附相关依据，由XX材料设备公司或济南公司总工室会同设计院研究能否适用其它项目，报集团领导审批后，XX材料30、设备公司或济南公司负责办理退货或调拨。、退货或调拨的材料物资必须包装完好、无破损、未过保质期。、调拨的材料物资价格采用原采购价格（存在价格波动的按先进先出原则）。4）因施工单位计划填报错误造成无法使用的材料物资，由XX材料设备公司或济南公司协调供货单位退货。如造成损失的，由责任公司承担费用。（2）材料物资退货调拨流程1）工程部及施工单位会同XX材料设备公司或济南公司采购部共同现场清点确认退货材料规格、数量，编制全国性材料物资退货或调拨清单。2）施工单位根据需要提出全国性材料物资退货或调拨申请表，并将全国性材料物资退货或调拨清单及相关依据作为附件。3）按流程经审批后，由XX材料设备公司或济南公司31、采购部负责办理退货或调拨手续。4）XX材料设备公司或济南公司采购部根据实际退货或调出材料的规格数量开具负数的收货单及工地收货单；调拨的材料须在单据中分别注明调拨情况。5）退货材料清点确认完毕后由施工单位出具退货证明，退货证明一式五联，XX材料设备公司或济南公司采购部、施工单位、工程部、预决算部、财务部各一联。（3）材料物资退货结算流程预决算部根据审批后的甲供材退货调拨申请表、施工单位开具的退货证明及工地收货单填写审批表，按流程经公司领导审批后，财务部冲减相应的预付施工单位的材料款。其中，XX材料设备公司供给施工单位材料物资的退货协议，由XX材料设备公司与济南公司及施工单位三方签订。（4）材料物32、资调拨结算流程1）预决算部根据审批后的甲供材退货调拨申请表及调出部门开具的负数工地收货单填写审批表，按流程经公司领导审批后，财务部冲减应付相应的预付施工单位的材料款。2）XX材料设备公司或济南公司与调入单位的结算流程按照正常全国性材料物资结算流程执行。4、乙供材料定板流程在不影响工程的前提下，施工单位需在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见。5、工程材料验收管理所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。（1）验收依据1）XX集团设计院或总工室确认的样板（试生产样板）；2）合同对材料、设备的要求；3）合同或承诺书注明的标准33、型号、规格、技术参数。（2）验收程序1）经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板无误后立即传真通知总工室，总工室必须24小时内到场对板，确认无误后总工室在材料上签字。2）合同或委托书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或委托书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。3）施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料34、验收台帐，并签发材料使用许可证。4）需见证送检的材料，见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。（3）工程技术部会对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检，对一般的进场设备与材料进行抽检。四、进场材料管理与合同约定品牌变更管理办法 由我司指定生产厂家、品牌，施工单位自行采购的，若因市场货源不足而需采用其它企业的同类产品代替，施工单位必须事先报我司按合同审批权限报批，批准后方可变更。申请增加三大主材品牌及单位的，施工单位拟订报告交我司工程部，由工程部负责立项，按关于规范三大主材可用品牌及单位报批流程通知规定的公司内部流程办理，经批准增35、加的，招投标部签订补充协议。施工合同补充协议（增加 厂家/品牌）见第五章附页部分6五、材料批价流程 施工单位自行采购的材料设备按照施工同期的工程造价信息发布的价格作为结算价，没有公布价格的材料按照定额价结算，既没有公布指导价也没有定额价的材料由施工单位报价经我司审定后作为结算价。施工单位在自行采购计划前15天提交至我司工程部，工程部材料批价工作联系单交至招投标部，招投标部在24小时内核实信息价及定额中是否有该种材料价格，若没有，招投标部将联系单转至采购部，在采购部询价后，3天内与施工单位进行价格谈判，达成一致后，我司进行材料定价审批流程。装修园建等清单定标合同除合同中有约定外信息价及定额价不作36、为结算依据，材料批价流程及要求同上。六、补充协议操作流程 工程类合同因涉及单价变化、补充单价或方案调整及变更等导致工程量增减的，必须按要求的权限完成相应核价审批后再报审合同，经相关领导审批后签订补充协议。工程部提出签订补充协议的请示报告并报相关领导批示；施工单位提供签订补充协议的资料，具体包括变化前后的施工方案、设计变更、工程量的现场签证等；完成施工图纸的工程量计算及核对；完成新增加清单项目的报价及核价。如果因特殊情况在进度款申请时涉及的装修园建等个别新增分项尚未完成定价，招投标部暂定价格，此暂定价格仅作为进度款支付使用，不作为最终定价及结算依据。 七、工程预决算管理要求 1、主体单位施工图预37、算编制及软件要求（1）施工图纸下发20天内按单体楼座编制完成（结构部分）广联达算量、套价，并提交我司预决算部（若延迟提交，影响工程进度款支付者，后果由施工单位承担）。（2）施工图纸下发45天内按单体楼座编制完成全部广联达算量、套价（合同范围内工作内容），并提交我司预决算部（若延迟提交，影响工程进度款支付者，后果由施工单位承担）。（3）安装工程：施工图下发后45天内提供各单体楼座的工程量计算书及广联达套价程序（地下室跟0.000m以上分开），并同时提供每栋单体的鲁班软件算量程序。（4）土建工程量计算及套价应使用正版广联达软件编制。（5）安装工程量计算应使用正版鲁班安装软件编制。2、工程进度款申报38、流程及规定（1）工程进度款申报流程图（见下图）（2）首次申报工程进度时除附下图要求资料外，需另附履约保函（合同约定时）（可复印件）、公章受权委托书原件、工程预算人员授权委托书原件及工程项目经理、预算各专业（土建、安装等）负责人的联系方式等。（3）工程款申报节点、每月申报次数严格按照合同规定执行：1）每个单位工程每层相同的分部分项工程必须全部施工完毕后才能申报工程量；安装工程同期申报。2）各单位、各专业工程进度款应同期申报，每月最多申报一次。（4）各施工单位参照工程进度申请表模板填写工程进度表，并分楼座、全面、详细地对工程形象进度予以描述并报至工程部；若涉及签证时须注明签证单编号。（5）各施工单39、位当期申报工程进度时应同时提交工程预算书（加盖公章或授权章），各单位授权预算人员（造价员或造价师）可与我司预决算部各工程师提前沟通核算当期工程进度。（6）当期进度款支付时，我司将依据合同规定同期扣回我司代供代扣代付材料款、代缴水电费、工程违约金、工地罚款等。（7）工程材料、设备批价单（现场发生时）各施工单位及时将经双方签字盖章的原件提交我司预决算部，作为工程进度及结算计价依据。（8）各施工单位工程申报进度时需注意以下几点：1）当期工程进度双方核算完并达成一致后，由施工单位预算授权人在我司预算工程师出具的工程预算书上签字确认；若中途变更预算授权人时须提前告知我方，并提供新的授权人委托书原件、身份40、证复印件。2）当期工程进度核算依据为：工程部及主管领导签署意见的工程进度申报表、合同约定工程量计算规则、施工图、设计变更、签证等，其中施工图、设计变更等均须由我司总工室签字盖章下发的才能作为工程进度及结算支付依据。3）施工类合同通用条款2011年版对工程工期违约责任强调以下两条：第25.1条-承包人未能按合同约定工期如期竣工移交工程的，每延迟1天，承包人应按合同总价或合同暂定总价的1向发包人支付违约金。第25.2条-承包人未能按合同约定节点工期如期完成合同约定区段完工移交的，每延迟1天，承包人应按合同总价或合同暂定总价的万分之五向发包人支付违约金。承包人此项违约金的支付，不免除其应依照25.141、条向发包人支付的工期延误违约金。4）施工类合同通用条款2011年版第25.16承包人超额申报进度款并超出10（不含10%）的【超额率=（承包人申报金额减去最终双方认可金额）/最终双方认可金额100%】，发包人在支付当期进度款项时，应将超出10（不含10%）部分的费用从最终双方认可的款项中扣除,暂不支付，扣除的费用在结算时支付。5）涉及土方时应做好场地移交、原地面高程点、完成面高程点、开挖截面、回填方式、运距、土方机械型号等原始签证资料，完工后及时办理正式签证（高程点测量时点间距的选取应均匀，大型土方还需上报开挖方案，并请我司批示）。6）泵送、垂直运输、脚手架、塔吊、井字架等措施项目及预拌砂浆、42、商品砼上报施工方案，并经工程部工程师确认；现场施工时，做好原始记录（每月一份或每进度节点一份），待单体完工后及时办理签证。月进度付款时我方暂按工程部的意见及原始记录计入，结算时按签证计入。7）安装工程进度申请中包含隐蔽工程（主要是防雷接地、等电位连接、均压环等）内容的需提供施工单位、监理单位签字盖章的隐蔽验收资料原件。8）土方开挖工程中涉及到雨水管、排水管道及管道共用管沟的进入土建工程进度，其余进入安装工程进度；管沟开挖要有隐蔽验收记录，详细记录开挖的断面尺寸及管路材质名称、及覆土铺沙等可计量的依据。3、工程结算整理及注意事项（1）工程结算办理流程：施工单位报送竣工资料工程部审核资料预决算接收43、预决算部复核资料不合格发函给工程部补全补全资料后重新提交预决算预决算部编审结算回复意见给施工单位与施工单位对数确认结算金额签字报送审计部分部审核报送集团审计审核落实审核意见确认最终结算金额地区公司领导审批集团领导审批返预决算部填报申请使用资金审批表填写支付结算尾款台帐质保金请款（2）工程结算资料不限于以下内容： 1）工程竣工图 2）施工组织设计（涉及影响工程计价时提供） 3）工程施工图会审记录（会审各单位签字并盖章复印件） 4）隐蔽验收记录 5）工程变更、设计变更（经我司总工室签字盖章下发结算有效） 6）工程签证单（含转扣签证） 7）工程开工令及乙方回执 8）工程延期申请及批复表（现场发生时提44、供） 9）工程竣工验收报验表、竣工验收记录 10）材料、设备使用变更审批表 11）工程委托书/工程合同 12）材料设备使用许可证 13）调试报告（现场发生且合同约定计取时提供） 14）工作联系单、来往函件（合同约定可作计价依据时提供）及监理通知单 15）其他（含工程扣款单等）（3）工程结算书，承包人超额申报结算款并超出10（不含10%）的，对超出10（不含10%）部分,承包人按其金额的5支付违约金。承包人申报金额超过实际结算金额的部分，发包人不予支付（施工类合同通用条款2011年版）。（4）各施工单位工程办理工程结算时需注意以下几点： 1）各施工单位在工程竣工验收合格后并在工程部函件约定时限内45、将工程竣工资料提交工程部。 2）各施工单位提交资料不全的，须在收到工程部通知后3天内补齐并上报工程部。 3）工程结算书可直接提交我司预决算部。 4）工程签证原始记录不作为工程结算凭证，须及时依据签证原始记录办理工程签证单。4、工程资金计划编制要求各施工单位应须在每月22日前根据次月形象进度计划编制次月资金计划（资金计划模板联系工程部取得）并于22日上午准时上报我司工程部，未申报的次月不予支付进度款。各施工单位编制资金计划须贴近次月工程实际进度，不得瞒报乱报，影响次月工程款支付的，其责任后果由施工单位自行承担。5、甲供材扣款管理规定各施工单位在申报进度款中必须明确当周期全国性材料物资接收量、使用46、量，工程部负责核实；预决算部负责按合同在当期进度款中将全国性材料物资材料款予以扣除，且我司规定施工单位当月接收的全国性材料物资必须在三个月内按合同约定比例或至少80%（无合同约定时）的比例扣除完毕。八、工程进度管理 1、施工准备阶段工程进度管理要求（1）新项目施工准备阶段工程进度管理要求：为确保XX集团新项目“从开工到开盘6个月”的严格要求，各施工单位在接到中标通知书后需立即进场搭设临设、组织项目管理班子进场就位，并立即展开劳务班组、主要建设物资及设备的组织进场工作，积极配合建设单位办理相关报建手续，及早开工。开工标准：新项目首期开工优先施工样板区，包括综合楼（售楼部）、中心园林、样板楼、大门47、标志塔及其它重要配套如运动中心、酒店、学校、XX剧场等；首期其余住宅按照开盘前达到预售形象进度安排施工。开工均已基础开工为标准（桩基础施工或者基础垫层施工）。（2）老项目后期开工施工准备阶段工程进度管理要求： 施工单位接到中标通知书后，需在要求开工时间15天前完成临设搭建、场地围蔽、项目管理班子进场就位以及劳务班组、主要建设物资及设备的组织进场工作，并积极配合建设单位办理相关报建手续，确保做到按时开工。2、开盘前工程进度管理要求（1）新项目开盘前工程进度管理要求：开盘标准：1）综合楼、运动中心、大门等重要配套外立面全面完工,售楼部内装修全面完工并投入使用，且按XX集团批复的营销方案完成展示工48、作。2）园林、园建、销售通道及项目外围环境全面完工，且整体效果良好。3）样板房及首层大堂、电梯前室、电梯全面完工并投入使用，首层至样板房上一层外立面完工并排栅拆除，样板房软装配置齐全，且整体效果良好。4）首期非样板楼主体工程达到当地政府要求的预售标准。新项目必须于开盘前15天全面达到XX集团开盘标准，由XX集团营销中心、开发建设监察中心、管理中心联合检查认定。工期标准：新项目开盘前工期标准（见第五章附页部分7）（2）老项目后期开盘前工程进度管理要求： 开盘标准：样板间内外装全部完成，销售通道施工完成，展示区园林园建全部完成，住宅达到项目当地预售条件。3、施工期工程进度管理要求（1）工程进度相关49、要求：工期在满足合同工期要求的前提下，不得违背以下工期标准：住宅、公建工期标准（见第五章附页部分8）（2）主体单位与豪装单位、铝合金单位、电梯单位等其它重要施工单位的配合要求 根据合同及现场建设单位管理要求，主体单位必须承担施工配合、协调及总包管理义务，负责对各专业工程承包人的施工质量、施工进度、安全文明施工、相互之间的协调与配合、竣工资料的归档与整理等进行管理，主体施工单位、各专业工程施工单位就各专业工程施工单位所存在的任何违约行为按有关规定各自承担责任。主体施工单位在履行前述义务时，如需建设单位提供必要的信息或其它协助的，应书面向发包人提出申请。 对于建设单位直接发包的专业工程项目，主体施50、工单位必须向各专业工程施工单位提供的配合内容以主体施工合同具体条款为依据。（3）施工人数要求（见第五章附页部分9）（4）住宅外立面施工完成标准：住宅（含底层商铺）外立面全部施工完成，玻璃安装完毕，外架、施工电梯、塔吊全部拆除，别墅要求入户门安装完成。（5）毛坯竣工标准：工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范围内的道路、绿化（含屋面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室及地下机械停车库），所有临时建筑、构筑物拆除完毕。主体工程完工后90天内，须达到上述工程竣工标准。（6）豪装竣工标准：在毛坯竣工的基础上,室内装饰工程全部完工。主体工程完工后150天内，须达到上述51、工程竣工标准。交楼前的工程进度管理要求交楼标准：各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并配合我司取得以下验收合格证书或意见书（根据当地文件要求需要）：（1）、建设工程规划验收合格证；（2）、质量监督意见书；（3）、人防验收备案表；（4）、消防验收意见书；（5）、环保验收意见书；（6）、建设工程竣工验收备案表；（7）、交楼许可证。主体工程完工后180天内，须达到上述工程交楼标准。每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录。交楼前七天，由交楼领导小组对拟交52、物业的工程及清洁情况进行验收，确保达到五星级标准。设立维修大队，由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成，下设土建分队、水电分队、装修分队，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。4、相关奖励措施（具体以集团发文为准）（1）新开盘项目开盘前赶工奖励：1）奖励对象：经XX集团审批的赶工奖励须全部发放给施工单位主要有功人员及一线工人。2）奖励标准：新项目开盘奖励原则上最高50万元/项目，并按XX集团相关规定审批通过的施工单位工程建设节点奖励方案发放。3）奖励发放：根据施工单位工程建设节点完成情况由济南公司制定奖励方案，经济南公司董事长审批后实施，同时奖励发放结果报集团管理中心53、备案。（2）主体施工单位重大奖励：1）奖励对象：各项目主体施工单位。2）奖励标准：按XX集团对济南公司各项目月度工程考核计划对各相关主体施工单位进行奖励。3）奖励办法：主体施工单位承包范围内（结构、砌体、批荡、外保温、外立面、铝合金、内装修的工程）的工程计划完成率超过60%以上的，若结构施工阶段（结构封顶前），按当月进度款的3%给予奖励；若建筑装修阶段（封顶后、竣工前），按当月进度款的6%给予奖励。4）奖励计发：该项奖励在支付进度款时（不含甲供铝合金门窗）时一并发放；该项奖励要求主体施工单位将其中20%直接奖励给劳务班组；主体单位领取奖金时，需提供等额工程款发票；若出现重大质量、安全事故，一律54、取消当月奖励。九、资料管理规定 1、工程竣工技术资料整理应该符合当地质监部门的标准要求。2、总包单位负责所属单位工程的技术资料汇总、编号及装订成册，并对各分包单位的资料整理工作负有指导义务。3、各分包单位负责对各自分包范围内的工程技术资料的收集整理工作，竣工前资料必须经总包单位验收符合要求，交总包汇总。4、未在当地建管部门注册的分包单位，其工程技术资料要求以所在单位工程总包单位的名义整理，资料整理责任同6.3条。5、竣工图的编制应符合工程竣工图编制与审核管理办法的要求，工程竣工图编制与审核管理办法见附件。6、工程技术资料及竣工图提供6套，其中3正3副。十、民工工资支付管理规定及农民工权益保障规55、定 施工单位拖欠其工人（含所雇人员）工资（含报酬）或材料供应商材料款的，导致其工人（含所雇人员）或材料供应商向有关部门投诉、控告、检举或以聚集的方式讨要工资或报酬事件的，每发生一次，施工单位须向我司支付违约金10万元民工权益保障承诺书见第五章附页部分10十一、承包范围调整的相关约定及处理方式 施工单位在履行合同的过程中出现以下情况的，我司有权直接减少其承包范围直至解除合同：1、超过协议书规定或工程师指定的开工日期5天，施工单位仍未进场的；2、施工单位虽已进场，但未按协议书约定或工程师指定时间开始实际施工，并且在我司或工程师给定的宽限期内仍未开始实际施工的；3、实际施工进度，与协议书约定的工期、56、节点工期或施工单位提交并经工程师审核认可的进度计划相比，延迟10天以上, 施工单位没有采取切实可行赶工措施的；4、未经我司同意中途退场的；5、在验收过程中(含中间验收)，工程施工质量被判定为不合格，未在工程师指定的时间内开始整改，或者超过工程师规定的期限仍未整改合格的；6、对工程师或政府主管部门提出的安全文明生产整改要求，在指定期限内未予落实的；7、擅自分包、转包的；8、伪造、虚报企业资质的；9、在合同的竞争和实施过程中有商业腐败和欺诈行为的；10、有证据证明施工单位组织民工向发包人示威、聚众闹事等影响到我司正常工作的；11、合同中规定的我司有权解除合同的其他情形。施工单位应按合同完成承包范围57、内的全部工程，对于承包范围内的遗留工程、返工工程及零星工程等，若施工单位未能按我司要求的进度和质量完成施工的我司有权另行发包，另行发包的费用由施工单位承担，我司另行发包金额以我司、实际承包人、监理人员三方共同确认为准，我司有权向施工单位再收取发包金额30%的工程管理费，上述费用在施工单位的工程款中扣除；如施工单位不能及时在转扣签证单上签字，双方同意以工程监理人员核签作为转扣依据。施工单位仍应对上述工程承担保修责任。十二、对合同理解有分歧的处理流程 如合同内容约定不明或双方理解有分歧时，合同履行责任部门工程部组织相关部门共同研讨，出具意见按权限报批后双方签字盖章确认。需要签订补充协议的，按合同审58、批程序报批。十三、用水用电管理规定 建设工程用水用电管理规定见第五章附页部分11十四、会议管理 1、第一次工地例会制度及每周例会制度（1）第一次工地例会制度我司工程部在施工单位进场后，开工前一周内，召开第一次工地例会。第一次工地例会由我司工程部经理主持，参加人员包括工程部全体成员、监理人员、施工单位项目经理及项目部成员。第一次工地例会主要内容：1）建设单位、施工单位和监理单位分别介绍各自驻场的组织结构、人员及其分工；2）建设单位根据委托监理合同宣布对项目部的授权；3）建设单位介绍工程开工准备情况；4）施工单位介绍施工开工准备情况；5）建设单位和总监对施工准备提出的意见和要求；6）总监理工程师介59、绍监理规划的主要内容；7）确定每周例会的召开时间、地点、参加人员、会议流程及主要议题。（2）每周例会制度按照确定的时间、地点、参加人员每周召开例会。每周例会主要内容：1）总结上周的施工情况，分析质量和进度情况，对本周各参建单位的工作进行讲评；2）工程部经理传达公司整体工作计划、各级会议精神及工作要求；3）施工单位汇报工程质量、进度情况，需协调解决的问题，确保完成计划的措施；4）工程部通报工程中存在的质量、进度问题，下一步工作要求以及签证、进度款审批情况。5）工程部经理作会议总结，提出工作的要点，进行布置和安排。同时协调解决工程中存在的问题。2、建设单位月度交流会制度在工程开工前及开工后，每月召60、开一次全体监理人员和施工单位管理人员以上参加的工程建设交流会。工程建设交流会内容：（1）工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式； （2）工程部介绍公司的运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、签证、结算申报流程等； （3）施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施； （4）工程部对质量控制措施进行交底；（5）工程部提出需施工单位整改的较为重大的质量、进度、安全文明施工、材料等方面问题，施工单位表明态度；（6）施工单位就技术交底和工程部要求提出意见，表明态度； （7）施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见； （8）工程部就施工单位的问题61、进行解答； 3、建设监理单位现场协调会制度每周三我司主管工程领导组织总工室、合同管理部、工程技术部、招投标部、预决算部、采购部、开发部、工程部召开现场协调会，解决工程上遇到的问题。4、工程质量、安全交流会制度根据我司要求，每月定期召开工程质量、安全交流专题会。由工程部经理主持，参加人员包括工程部各项目经理及相关工程师、监理人员、施工单位公司质量、安全负责人、施工单位项目经理及项目部质量安全负责人、物业保安部负责人，必要时须请公司分管工程领导、相关部门参加。工程质量、安全交流会主要内容：1）工程部传达集团及公司各部门在本月质量、安全检查中提出的问题及整改要求，对本月各参建单位的整改和预控工作进行62、讲评。2）各施工单位汇报上月质量、安全整改落实情况，提报下一步施工过程中的控制措施。3）协调解决当前工作中存在的质量、安全问题。4）讨论分析本工程质量现状、安全生产形势，研究、议定下月质量、安全工作规划。5）工程部经理作会议总结，提出下一步工作的要点，进行布置和安排。十五、工程验收与交楼管理 1、工程内部预核验制度工程基础、主体、竣工报当地质监部门验收前一周，报我司工程技术部进行内部预核验，经内部预核验符合要求后方准申报。2、主体单位与精装单位场地移交标准及要求（见第五章附页部分12）3、交楼维修相关要求甲方向业主交楼时，各施工单位必须及时成立相应的24小时维修大队，其工种及人员数量必须符合要63、求，以确保对业主提出的施工质量问题及时彻底的进行维修。十六、竣工交楼与物业介入 1、物业前期介入（1）施工质量监督1）物业维修监理在施工现场发现的问题，向施工单位现场管理人员提出后，施工方应立即认真整改，或制定书面整改方案上报工程部。2）物业维修监理在施工现场发现的严重质量问题，有权要求施工单位停工整改，施工单位不得强行施工。3）施工单位供应的材料要符合合同质量要求，不得以次充好。有问题的材料严禁使用。（2）成品保护1）施工单位技术负责人应参加工程部召开的成品保护工作会议。2）施工单位应遵守我司的施工现场成品保护管理办法及有关成品保护管理办法。3）施工单位要严格管理员工，严禁发生人为破坏事件。64、一经发现坚决调离工地。2、竣工交楼（1）住宅1）合同范围内的工作全部完成。2）施工单位在交楼前，必须组织各专业作业队伍对照相关建设工程标准、规范认真自查，并整改。3）施工单位对分户查验中查出的问题，要及时整改，在规定时间内完成，避免影响工程验收。4）施工单位项目经理和技术负责人要参加交楼验收工作，对交楼查出的质量问题在规定时间内整改完成，避免影响业主入住工作。（2）公建1）合同范围内的工作全部完成，依照有关建设工程的标准、规范，自查合格。2）施工单位负责人要参加交楼验收工作，对交楼查出的质量问题在规定时间内整改完成，避免影响投入使用。十七、维保修管理一般规定 1、交楼维保修在交楼后的天内（1）65、在交楼前10天，确定维修人员名单，报工程部备案。每天保证配备足够的维修人员，并且每个专业（装饰装修、电气、给排水、供暖、土建等）要保证2人以上；每天按时到维修服务中心报道。（2）保证工具齐全，工具箱内外整洁。工具箱必备工具：鞋套、抹布、垃圾袋、手套、工作台布。（3）工作服干净、整洁。（4）保证乙供材配件的供应，满足维修需要。（5）入户维修，进户时必须戴鞋套。（6）进门要问候。（7）工作完成后要清洁工作现场，物品恢复原状。工作产生的垃圾全部带走。（8）维修过程中，不准使用业主的物品。不准同业主争吵。（9）当天工作未完成，必须同业主约定工作完成时间，征得业主书面签字同意，方可中断工作，离开工作现场66、。（10）工作完成后，迅速回维修服务中心待命。（11）对进入质保期的设备设施在接到报修后24内修复。接报修后3小时无回复的，物业公司有权自行解决，所发生的费用在相应公司的质保金中3倍扣除。2、公建及销售区域维保修（1）凡是进入共建及销售区域施工的单位必须经监理工程师批准，持监理工程师签字的工作许可单到物业客服中心办理相关进场施工手续。（2）接受物业客户服务中心对进场施工路线的规划、施工现场的管理及成品保护要求。（3）关于施工时间，物业客户服务中心有权根据销售活动需要，随时调整施工时间。施工时间调整的，物业客户服务中心提前一天告知施工单位。（4）共建物业移交后，施工单位在物业客户服务中心办理工作67、许可单。（5）对进入质保期的设备设施在接到报修后三天内修复。接报修后24小时无回复的，物业公司有权自行解决，费用在相应公司的资本金中3倍扣除。十八、索赔处理流程及要求 1、人工窝工、机械设备停滞费用索赔审批流程施工单位提出费用赔偿工程部审核、判断该费用索赔是否为甲方原因造成合同管理部审核是否甲方原因造成人工窝工、机械设备停滞的费用索赔签署明确意见，不同意索赔，并返还施工单位 否 是工程部会同合同管理部、预决算部一起清点窝工人数、停滞的机械、设备的规格型号、数量 补偿方案报集团相关部门审批地区公司董事长组织与施工单位谈判流程要点：（1）严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿68、补偿。（2）地区公司将审核后的补偿意见报集团合同管理中心，由合同管理中心协调相关部门讨论出具审核意见报主管招标的副总裁审批。2、工期顺延审批流程：施工单位填写工程延期申请/批复表报工程部，由工程部按公司内部流程会同合同管理部组织谈判、审批。三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批；三天以上（含三天）的工期延期报地区公司董事长审批。施工单位提出工期顺延申请、在施工过程中，项目经理实时收集工期索赔的原始记据，存档，备案工程部会同合同管理部与施工单位谈判主管工程的领导审批三天以上，再报地区公司董事长审批工程延期申请/批复表见第五章附页部分13十九、设计变更管理 1、工程部收到施工图/设计变更69、通知单后，应在24小时内在施工图收发台帐/设计变更通知单上登记，施工单位收到施工图/设计变更通知单后，应在台帐上签字确认，并记录接收时间，时间单位精确到小时。2、被替代作废的施工图，应做出明显标识，并不得和新图存放在同一处，已发给施工单位的应在发放新图的同时收回。3、施工单位以工作联系单的形式提出的工程变更。变更内容在不影响结构安全和使用功能，且不会导致造价变化的情况下，工程部可以以经工程部经理审批的工作联系单回复单回复施工单位，并抄送预结算部和总工室；变更内容可能影响结构安全和使用功能，或者会导致造价增减，工程部应与总工室联系，由总工室决定是否变更，变更内容以设计变更的形式下发。严禁任何部门70、和个人在施工单位的工作联系单上直接签字回复。4、在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部传真至总工室，总工室按以下要求处理：传真时间起24小时内总工室有明确的处理意见传真至现场。 传真时间起48小时内总工室下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工。传真时间起7天内总工室下发正式变更图到现场。二十、三层会验管理 1、三层会验条件（1）工程方面：每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，施工单位须完成第三层中各户型的砖砌体施工，并在墙地面及天花板上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（预留管件、开关、插座、灯位、强弱71、电箱、预留电线管、预埋水管等）以及地面标高关系。完成后由工程部通知总工室在两天内组织三层会验。（2）图纸方面：三层会验前一周，总工室应下发齐全会验户型的全套施工图，包括建施图、结施图、水电安装蓝图、精装修图、门窗图、厨柜图、淋浴隔断图等。2、三层会验的组织（1）会验主持：总工室主任参加人员：总工室各专业工程师；工程部经理、项目经理及各专业工程师；工程技术部经理及各专业工程师；预决算部各专业工程师；开发部、营销部、物业公司相关人员；主体及安装、装修、铝合金、消防、外墙保温、电梯等施工单位和入户门、橱柜、阳台栏杆、淋浴隔断、空调等厂家的技术负责人和专业工程师。（2）会验人员分工：分成建筑结构装修组72、强弱电组、水暖组、门窗洞口橱柜淋浴隔断组等专业组和综合组。各个组由一名总工室专业设计师任组长，各部门各单位相关专业工程师任组员；综合组由营销部牵头，开发部和物业公司参加。3、三层会验内容（1）进行各专业图纸与图纸核对及图纸与现场核对，解决各专业设计中的不合理之处和各专业设计间的矛盾。（2）按使用功能及门、铝合金、家电、厨卫设备布置要求，检查各种预留洞口、管件、开关、插座是否预留，定位是否合理。（3）检查电梯前室、各房间、阳台地面标高关系。（4）综合组检查是否符合合同要求，是否符合当地政府验收要求，是否影响业主使用及合理化建议。会验内容见附表。4、三层会验成果完成三层会验一天内，总工室整理出验73、收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给会验参加部门，七天内下发设计文件。二十一、施工图预审管理 总体要求：通过总工室、工程部、施工单位三个环节的图纸预审，使集团标准、设计单位的设计意图和施工现场的科学施工达成一致，并确保施工单位准确理解和便于执行。1、 施工图预审以建筑单体为单位，总工室下发报审施工图时附带各专业图纸预审模板，工程部应在收到图纸当日起安排现场各专业管理人员及总包单位技术人员对照该模板进行施工图预审，按照模板格式填写发现的问题，每次预审模板填写应在单体报审施工图纸下发7日内完成并反馈至总工室，没有对照模板审查并形成书面材料的，不得进行正式图纸会审。2、 工程部严格按照各74、专业图纸预审模板中的填写要求填写，发现的各项设计问题需明确标明详细位置，如图号、轴线号、详图编号等，并进行简要描述，将问题表达清楚。二十二、施工单位配合与服务 1、招投标手续（1）办理进鲁进济（进相关地市）备案备案证（2）投标单位相关信息及各压证人员证件（3）确保中标及投标文件的完整无误（4）提供施工备案合同2、质监安监手续办理（1）施工企业安全生产许可证副本（2）建设工程施工合同、中标通知书（3）提供意外伤害保险原件 （4）安全文明施工措施费专款专用帐户证明及安全文明施工措施费发票 （5）压证证明（6）提供每个单体各两份的填写完整及盖章的安全报监书、承诺书、质量监督表（7）危险性较大的分部分75、项工程施工措施；（8）工程项目负责人、技术负责人、专职安全员安全生产考核合格证，特种作业人员操作资格证书，总监理工程师资格证书；（原件，复印件各一份）（9）施工方案，包括施工组织设计，专项施工方案、施工总平面布置图，临时设施规划图，安全文明施工方案。3、总包合同备案（1）总包合同、补充协议（2）廉政责任书4、分包合同备案（1）总分包备案表（每个劳务队伍4份）（2）劳务合同（3）劳务队的资质、营业执照、社保凭证、生产许可证、实名册、农民工合同（100人/1万平方米）等、确定劳务队伍缴纳保证金二十三、产品质量监察管理（见第五章附页部分16）二十四、监察室管理严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、76、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受乙方提供的其他私人便利或利益。严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方终止上述行为所涉及的相关合同，且乙方须承担由此导致的工期延误、退场损失等一切经济后果，甲乙双方此前签署的关于顺延工期、增加价款的签证均告无效，行为严重者，甲方保留追究法律责任的权利；如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实，或有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。敬请乙方在工作过程中，将甲方人员明示或暗示要求宴请77、招待，或索取礼金、礼品、礼卷、其它利益，或故意刁难、显失公平现象，向XX地产集团有限公司监察部门进行举报。具体举报渠道告知如下： 举报电话及联系人：020-22028621、13798197799 潘先生020-22028568、15802016171 陈小姐举 报 传 真： 020-22028621举报电子邮箱： HDDC110举报受理部门：XX地产集团监察室受理部门地址：广州市广州大道中928号5楼XX地产集团监察室（邮政编码：510000）集团公司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报人因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。第三章 质量、安全管理规定78、一、质量管理规定 1、隐蔽验收制度(1)需要进行隐蔽验收的工程以下工程须进行隐蔽验收：岩土工程勘察；工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩；基坑验槽；锚杆；防水工程；模板工程；钢筋工程；砌体工程；门窗塞缝；墙体保温；地暖工程；水电线管暗埋和预留；防雷、接地工程。(2）隐蔽验收程序： 施工单位完成隐蔽工程施工，自检合格填“工程报验单”报监理公司，隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。2、样板先行制度需做样板的有：外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金窗、栏杆等；室内墙地面砖、木地板、地暖、内外保温；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、79、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安装等。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报我司公司主管工程领导审批；而涉及外观效果的，报总工室和地区公司负责人审批。未经批准不能大面积施工。3、成品保护制度对于入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金重点是阳台推拉门、电梯必须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。4、对现场存在的质量安全问题的整改要求按照我司或监理单位指令要求整改质量安全问题。5、工程质量检查与考评（见第五章附页部分14）工程质量标准按国家现行施工验收规范执行，工程质量各项指标按照国家规范必须达到合格。同时，在工程施工过程80、及工程完工后，我司将根据合同对工程质量进行评定和奖罚。二、安全文明施工管理规定 1、安全文明检查施工单位的施工安全管理须符合国家或省、市等的有关规定，且须保证安全生产文明措施费专款专用。我司及监理单位每周至少组织一次安全生产文明施工检查，我司工程技术部每月组织工程部、施工单位1-2次检查。2、整改与处罚对安全检查发现的问题，监理单位发出限期整改通知，施工单位未在期限内整改达标的，我司按每违反一条扣款200元的标准追究施工单位的违约责任。3、安全文明施工检查标准及评分标准（见第五章附页部分15）第四章 综合考评与评价一、施工单位综合评价为全面、深入推进集团精品战略，进一步提升工程管理水平，客观、81、准确评价、反映各施工单位的表现，便于战略合作伙伴及时作出调整、完善内部管理，也为下一步招投标工作提供依据，每月对在建项目主体、装修、园建、铝合金及保温等主要施工单位进行全面的综合评价，分别从综合实力、工程质量情况、工程进度情况、安全文明施工情况、合同履约情况、现场管理能力及配合情况等六个方面进行评比、排名。对于连续评比较差的施工单位将逐步缩减合作范围。评价用表见第五章附页部分17、18。二、施工单位项目经理评价为进一步提升工程管理水平，帮助施工单位完善、理顺内部管理，更快更好的适应我司的要求，每月对主体、装修、园建、铝合金及保温等主要施工单位项目经理进行全面的综合评价，客观、准确评价、反映各施82、工单位项目经理的表现，为下一步选择和对施工单位项目经理进行优胜劣汰工作提供重要依据。评价分别从综合管理能力、现场管理能力、工程进度情况、工程质量与安全情况、与建设单位配合情况五大方面进行评比、排名。对于连续三次评比不合格的，要求施工单位更换项目经理，并将此项目经理列入黑名单；工程完工后，对历次评价得分进行平均后不合格的，也将该项目经理列入黑名单。对列入黑名单的项目经理一律不准出现在济南公司的项目上，并上报集团建议在全集团范围内禁止其担任XX项目的项目经理。评价用表见第五章附页部分19、20。第五章 工程建设常用表格和附页一、工程建设常用表格1、重大施工组织设计/方案报审表工程名称： 编号： 工83、程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期: 专业监理工程师审查意见: 签名： 日期: 项目经理审查意见: 签名： 日期: 工程部经理审核意见： 签名： 日期： .工程技术部（评审小组）意见： 签名： 日期： 公司领导意见： 签名： 日期： .注：签署的意见若表格填写不下，可以附页；重大施工组织设计/方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼）、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。284、主体工程组织设计/方案报审表工程名称： 编号： 工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）。 承包单位（章）： 项目经理：日 期: 专业监理工程师审查意见: 签名： 日期: 项目经理审查意见: 签名：日期: 工程部经理审核意见： 签名： 日期： 总工室审核意见： 签名： 日期： 营销部审核意见： 签名： 日期： 预决算部审核意见： 签名： 日期： 工程技术部（评审小组）意见： 签名： 日期： 公司领导意见： 签名： 日期： 注：签署的意见若表格填写不下，可以附页。项目主体开工前，工程部85、负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会，审查通过后三天内报集团管理中心审批。3、工程开工令 编号： 工程项目名称合同编号致： （施工单位） 本工程 （区段/部位）现已具备开工条件，开工日期为 年 月 日。合同工期为 日历天。请贵单位立即组织开工。施工单位（盖章）：项目经理：建设单位（盖章）：项目经理：部门经理：说明：本开工令一式三份，施工单位、工程部、预决算部各一份。4、施工总进度计划报审表工程名称： 编号： 致： 我方根据施工合同，完成了 工程施工总进度计划的编制，总工期 日历天，请予以审查。 附：施工总进度计划（网络计划） 承包单位（章） 项目经理86、 日 期 年 月 日 项目监理机构审查意见专业监理工程师 日 期 年 月 日 项目经理 日 期 年 月 日 建设单位工程部审查意见工程部经理 日 期 年 月 日建设单位主管领导审批意见主管领导 日 期 本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各执一份5、施工月进度计划报审表工程名称： 编号： 致： 我方根据已批准的 工程 施工总进度计划，以及上月施工进度超前（拖后）的情况，完成了 年 月施工月进度计划的编制，与 工程施工总进度计划比较，工期计划超前（拖后） 日历天，请予以审查。 附：上月进度分析表本月采取的赶工措施（工期延期时，必须提交）本月进度计划 承包单位（章） 项目经理 日 期 年 月87、 日 项目监理机构审查意见专业监理工程师 日 期 年 月 日总监理工程师 日 期 年 月 日建设单位工程部审批意见工程部经理 日 期 年 月 日本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各执一份6、施工周施工进度计划报审表工程名称： 编号： 致： 我方根据已批准的 年 月施工月进度计划，以及上周施工进度超前（拖后）的情况，完成了本周施工周进度计划的编制，与 年 月施工月进度计划比较，工期计划超前（拖后） 日历天，请予以审查。 附：上周进度分析表本周采取的赶工措施（工期延期时，必须提交）本周进度计划 承包单位（章） 项目经理 日 期 年 月 日 项目监理机构审查意见专业监理工程师 日 期 年 月88、 日项目经理 日 期 年 月 日建设单位工程部审批意见工程部经理 日 期 年 月 日本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各执一份7、工程委托审批表（3万元以下） 编号：工程名称：委托书编号：工程暂定总价：委托单位名称：填报部门：填报日期：经办人：联系电话：被委托单位名称：被委托单位联系人：联系电话：审批表附件资料（在已提交资料名称前“”内画“”） 工程委托书 工程量清单（或报价单） 设计图纸 施工方案 照片 其他 其他请注明：工程部意见 经办人： 日 期：部门负责人： 日 期：工程技术部审核意见 经办人： 日 期：部门负责人： 日 期：注：1.本表适用于3万以下（不含3万元）委托工程；289、. 由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，手续完备后方可施工。8、工程委托审批表（3万元以上10万元以下） 编号：工程名称：委托书编号：工程暂定总价委托单位名称：填报部门：填报日期：经办人：联系电话：被委托单位名称：被委托单位联系人：联系电话：审批表附件资料（在已提交资料名称前“”内画“”） 工程委托书 工程量清单（或报价单） 设计图纸 施工方案 照片 其他 其他请注明：比选单位报价情况工程部意见 经办人： 日期：部门负责人： 日期：招标部审核意见 经办人： 日期：部门负责人： 日期：主管领导审批90、意见 日 期： 注：1.本表适用3万以上(含3万)10万元以下（不含10万元）委托工程；2.所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价，审批时附两家以上报价清单；造价在10万元以上的工程不得委托，必须签订合同，不得将同一工程项目肢解委托；3. 由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。9、工程委托书工程委托书（GC-10）编号：0.x-x-（x）-委-xxxx致：（填写被委托单位全称） 兹委托贵单位承建 （填写工程名称） 施工，具体工程委托约定如下：191、. 工程范围： （填写委托工程的简明范围） 2. 施工依据： （填写被委托单位施工文件，如图纸、方案等） 3. 工 期： （填写工期及开工日期） 4. 工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。 5. 工程结算依据：本工程计价办法采用全费用综合单价包干（或总价包干）方式；暂定造价：xxxxx.xx元（人民币：x万x仟x佰x拾x元x角x分）；计价项目及单价见附件清单；结算时工程量按实计算。 6保 修：一年（或六个月、三个月等，根据保修要求进行填写） 7付 款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次92、付清。（如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。） 8 违 约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金 元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价 ；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。 9 其 他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。 （空几行，根据版面自行调整）委托单位： 被委托单位： （填写委托单位全称+工程部） （填写被委托单位全称）签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字） 签约代表（盖章）：（被委托单位签字） 日期： xxxx 年 xx月 xx日 日期： xxxx 年93、xx月xx日注：1.本工程委托书一式五份，预决算部、财务部、工程技术部、工程部、被委托单位各执一份；2.本工程委托书经双方签字盖章后生效。10、工程签证单工程签证单(GC-11-01)施工单位： 编号：（按XX档案管理办法编号，咨询资料员）工程名称工程类别合同编号签证类型（在“”内打“” ）：设计变更、合同原因、现场管理、配合营销、合同内工程量现场计量、委托类签证、其他签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由：第一联 施工单位二、工程量：三、工程起止时间及完成情况：四、附件名称及页数：施工单位(签章)： 年 月 日监理工程师意见签名： 年 月 日 项目经理意见签章： 年 月 日 工程部意见签章94、： 年 月 日 工程技术部意见签名： 年 月 日 公司领导意见签名： 年 月 日注：1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后；合格后5天内施工单位必须填报，过期不予受理。2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。3.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。第一联为施工单位，第二联为预决算部，第三联为工程部。4、工程部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见；办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。11、工程签证原95、始记录凭证工程签证原始记录凭证（GC-12）建设单位：施工单位： 签证单编号： 施工单位： 日 期： 监理工程师签名： 项目经理签名： 日 期： 注：原始记录凭证须两名或两名以上监理工程师当天签署，原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。12、材料使用许可证 钢筋（GC-13-01） 施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：规格（mm）使用部位进货数量/进货批次生产厂家（产地）以及与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告直径实测值（mm）外观质量检查/检测/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项96、目负责人（签名）： 年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日工程部经理/项目经理： 年 月 日备注：1、抽检比例：钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规模、同一交货状态、同一进场时间每60吨为一验收批，不足60吨时，亦按一验收批计算，每一验收批中取试样一组（2根拉力、2根冷弯、1根化学）。低碳钢热轧圆盘条时拉力1根。2、验收标准：铭牌厂家、规格、型号与产品检验报告和钢筋标注一致，钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂缝、油污、颗粒状或片状老锈。工程名称： 防水材料（GC-13-02） 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格进货数量/进货批次使用部位生产厂家产品合格证产品质量检验报97、告实测卷材厚度（mm）外包装及产品标识剩余有效使用期限及是否合理检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组检测结果施工单位：项目负责人（签名）：年 月 日监理单位：总监/监理工程师（签名）：年 月 日建设单位：工程部经理/项目经理：年 月 日备注：1、抽检比例：每一批次同一规格型号到场数量的1%，卷材不少于3卷，涂料不少于3桶。2、验收标准：卷材表面应平整，不允许有可见的缺陷，如空洞、结块、裂缝、气泡、缺边和裂口等；成卷卷材易于展开，一批产品有接头卷材不应超过3%，每卷卷材的接头不应超过1个；防水涂料（水皮优）为均匀粘稠体，无凝胶、结块。工程名称： 电线/电缆/插接母线（GC-13-098、3） 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称/规格使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告生产许可证/3C认证标称线芯直径（mm）实测线芯直径（mm）（允许偏差1%）外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/：编号组组组组检测结果项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：1、抽检比例：数量为每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3卷。2、验收标准：包装完好，抽查的电线绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，锴装不松卷。电线、电缆外护层有明显的标识和制造厂标，线芯直径误差不大于标称直径的1%，长度误99、差不超过总长度的0.5%，BV绝缘电线绝缘层符合GB50303-2002表3.2.12要求；插接母线密封良好，各段编号标志清晰，附件齐全，外壳不变形，母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面，静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。工程名称： 发电机机组设备（GC-13-04） 编号： 施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）机组型号持续功率（KW/KVA）备用功率（KW/KVA）发动机型号/产地发动机缸号（空气、燃油、润滑油）三滤器机身缸号是否和文件一致。( )发电机型号/产地自动电子稳压器型号绝缘等级随机配控制屏（自启动模块）型号/产地电力负荷开关型100、号/产地附件 蜗轮增压器 直流启动马达 充电机 蓄电池 日用油箱（材质及厚度） 工具箱及工具 其它环保工程材料和设备（另报） 发电机房照明材料和油管路系统（另报）随机技术文件 发动机使用维修手册 发动机原产地证明书 发动机原产地质量证明书 发动机海关报关单（进口） 发电机使用手册 发电机原产地证明书 发电机原产地质量证明书 发电机海关报关单（进口） 机组出厂测试报告 合同要求提供的其它技术文件：外观质量检查/测量/验收人项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：验收标准：随机技术文件中的发动机（发电机）的序列号应与发动机（发电机）机101、身（铭牌）上的序列号一致。自动电子稳压器、自启动模块、电力负荷开关、直流启动马达、蓄电池充电发电机等须另外提供产品质量证明文件，必要情况下还需做空载试验。工程名称： 高低压成套变配电设备（GC-13-05） 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）设备名称型号使用部位进货数量主要部件、元器件品牌产品合格证产品质量检验报告/设备出厂调试报告3C认证/进口设备原产地证明生产许可证/进口设备报关单随机文件和附件（专用工具）外观质量检查/测量/验收人项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：验收标102、准：随机文件包括出厂试验报告（记录）、主系统图和控制系统图。外观检查：有铭牌、柜内元器件无损坏丢失、安装牢靠、接线无脱落脱焊，电气间隙和爬电距离满足规范要求；柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈蚀，无明显凹痕或机械损伤。工程名称： 供水设备（GC-13-06） 编号： 施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）设备名称（高、中、低）安装使用部位主泵生产厂家出厂日期产品合格证型号参数扬程H= 米， 流量Q= 米3/时电机功率P= 千瓦，级数= 级 台数稳压泵生产厂家出厂日期产品合格证型号参数扬程H= 米， 流量Q= 米3/时电机功率P= 千瓦，级数= 级 台103、数压力罐生产厂家出厂日期产品合格证型号容积耐压等级变频器生产厂家合格证型号使用说明书可编程控制器生产厂家合格证型号使用说明书主开关生产厂家合格证型号检验报告备品配件（对照装箱单和合同检查）产品质量检验报告/设备出厂调试报告装箱清单/随机技术文件水泵、压力罐、机座外观质量电机、电气控制设备外观质量机械设备验收人电气设备验收人项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：验收标准：铭牌标注型号规格应与设计要求一致；各部件铭牌上的参数应与主泵的参数相匹配。水泥（GC-13-07）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：水泥标号104、进货数量/进货批次使用部位计划使用期限生产厂家（产地）以及与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告生产日期/有效期外观质量检查/验收人见证取样见证人：组数/编号组组检测结果项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：1、抽检比例：水泥试验应以同一水泥厂、同强度等级、同品种、同一生产批号且连续进场的水泥，200吨为一验收批，不足200吨时，亦按一验收批计算，每一验收批取样一组，数量为12kg。2、验收标准：对水泥存放期超过三个月的必须复检。砌体（GC-13-08）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：砌体名称规105、格（长宽厚）(mm)使用部位/进货批次进货数量产品合格证产品质量检验报告实测值（长宽厚）(mm)外观质量检查/验收人见证取样见证人：组数/编号组组检测结果项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：1、抽检比例：烧结普通砖每15万块送检1组，每组12块，不足15万块按1组计；蒸压灰沙砖每10万块为一批，随机从外观质量合格的砖块中抽3组共15块送检，其中两组进行抗压强度检验，一组备用；烧结多孔砖每5万块为一批，随机从外观质量合格的砖块中抽3组15块送检，两组进行抗压强度检验，一组备用；烧结空心砖和空心砌体每3万块为一批，每批从外观质量合格106、的砖块中抽取5块做大面和条面抗压强度试验；普通混凝土小型空心砌体以每1万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽取5块做强度试验，抽取3块做抗渗性检验。2、允许偏差(mm)：混凝土空心砌块（长）6、（宽）5、（厚）3 灰砂砖（长）3、（宽）3、（厚）3 油漆/涂料（GC-13-09）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格颜色/色号进货数量/进货批次使用部位生产厂家产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识剩余有效使用期限及是否合理检查/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组检测结果项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年月 日工程部经理/项目经理：年107、月 日备注：1、抽验比例：每批次规格同一型号到场数量的1%，并不少于3桶。2、验收标准：打开包装器皿，允许有轻微分层，有轻微沉底，用棒搅拌时无硬块，很容易搅拌均匀，水性涂料无气味，油性涂料有刺激性气味。建筑玻璃产品（GC-13-10）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：型号及规格生产厂家（品牌）及与合同约定是否相符进货数量/进货批次使用部位安全性能是否符合设计要求产品合格证产品质量检验报告实测厚度(mm)外观质量（与材料样板对照）检查/测量/验收人项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：1、抽检比例：每批次规格108、同一型号到场数量的1%，并不少于3块。2、验收标准：厚度为6 mm-12 mm的玻璃，厚度的允许偏差为5%；钢化玻璃须适当进行破坏性试验；不允许存在裂缝、脱胶等现象，气泡、中间层杂质及其他可观察到的不透明物质等点缺陷个数要符合相关规定。外墙砖（GC-13-11）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称/规格颜色（色号）使用部位进货数量/进货批次生产厂家产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识实测外形尺寸（mm）外观质量（与材料样板对照）检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组检测结果项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日工程部经理/109、项目经理（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3箱。2、验收标准：包装上应清晰注明产品等级：优等品；对板检查：根据验收原始样板核对外墙砖的纹理效果及颜色，要求表面纹理效果同样板，同批次无色差，不同批次色差不明显。内墙砖/地砖（GC-13-12）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格/等级颜色/色号进货数量/进货批次使用部位生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识实测外形尺寸（mm）外观质量（与样板比较）检查/测量/验收人项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日工程部经理/项目经理110、（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3箱。2、验收标准：如外包装破损，破损箱必须全部开箱检验；根据验收原始样板核对瓷片的纹理效果及颜色，要求表面纹理效果砼样板，同批次无色差，不同批次色差不明显。铝合金门窗（制品）（GC-13-13）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称制品规格（宽高）（mm）设计值实测值使用部位进货数量/进货批次型材生产厂家（品牌）及与合同是否一致型材产品合格证型材产品质量检验报告型材规格实测型材厚度/宽度外观质量(与样板对照)检查/测量/验收人见证取样见证人组数/编号组组检测结果项目负责人（签名）：年 月111、 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：1、抽检比例：同一品种、类型和规格的窗及窗玻璃每100樘为一个检验批，抽检比例为1%不少于3樘。2、验收标准：产品表面不应有铝屑、无刺、污渍；表面平整，没有明显的凹凸，型材无损伤、变形，不同部位无明显色差，漆膜或保护层应连续，橡胶密封条应安装完好，不得脱槽、卷边、断裂或损坏，排水孔应畅通，位置数量符合要求。入户门/防火门/户内门（GC-13-14）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格进货数量/进货批次使用部位生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告门扇断面检测/门框密度是否符合设计要求112、外型、颜色、尺寸与样板比较外观质量（焊接质量、喷漆质量、表面质量）检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组检测结果项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3樘。2、验收标准：断面检测要求：钢质门框门扇厚度及其内部构造应符合设计或样板要求；尺寸偏差要求（单位mm）：门扇高度（-1+2）、宽度（-1-3）、厚度（-1+2），门框侧壁宽度（2）、槽口宽度（2）、槽口高度（2），门扇两对角线长度差（3）；要求木皮纹理效果及油漆颜色同样板，油漆应均匀、平整，不允许有划痕、鼓泡、污113、染，不允许有明显色差。天然石/人造石（GC-13-15）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格颜色进货数量/进货批次使用部位生产厂家（产地）产品合格证放射性质量检验报告实测尺寸（mm）颜色、材质是否与样板相符合外观质量检查/测量/验收人项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，不少于3块。2、验收标准：要求表面纹理效果同样板，同批次无色差，不同批次色差不明显；厚薄均匀，表面光滑明显。桥架/线槽/线管（GC-13-16）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场114、时间：验收时间：名称规格（mm）/型号使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告标称厚度（壁厚）（mm）实测厚度（壁厚）（mm）外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于10根，每批次同一规格型号管件不少于5套。2、验收标准：镀锌层或涂层覆盖完整，表面光滑、无锈斑、无砂眼、不变形、不划伤，金具配件齐全部件齐全，厚度偏差不超过产品规范要求。开关/插座/灯具（GC-13-17）工程名称： 编号：施工单位：供115、货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告3C认证生产许可证外观质量（与样板比较）检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/：编号组组组组检测结果项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日工程部经理/项目经理（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3箱（灯具3套）。2、验收标准：开关、插座面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全，不同极性带电部位件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm；灯具涂层完整、无损伤、附件齐全，防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号，普通灯具有3C标志。管材/管件（G116、C-13-18）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告生产许可证实测管壁厚度（mm）外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日工程部经理/项目经理（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的3%，并不少于10根，每批次同一规格型号管件不少于5套。2、验收标准：、塑料给排水管道：包装完好，外观光滑，无砂眼，直径和壁厚符合产品质量标准，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识；、钢塑117、复合管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼，塑料层无起皮，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识，机械加工后金属层和塑料层无分离。镀锌钢管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼、无起皮，壁厚满足设计和规范要求，管件无裂纹、无锈斑、无砂眼，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识。阀门/水表（GC-13-19）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告生产许可证外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签118、名）：年 月 日工程部经理/项目经理（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：安装前应按10%抽样比例（同一型号、同一规格、同一生产厂家）进行强度试验和严密性试验。2、验收标准：阀体完整、无损、无砂眼、涂层无脱落，阀体阀兰和阀体轴线垂直，手柄（轮）和阀杆转动灵活，阀芯和阀衬材料与铭牌标注一致，阀门型号、公称直径、公称压力与设计文件和合同文件相符合，水表要进行校定，铅封完好。型钢/轻钢龙骨（GC-13-20）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告生产许可证实测厚度（mm）外观质量检查/测量/验收人项目负119、责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日工程部经理/项目经理（签名）：年 月 日备注： 1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，不少于3根。 2、验收标准：外型要平稳、棱角清晰，切口不允许有影响使用的毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷，应双面镀锌防锈。金属板材/非金属板材（GC-13-21）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告生产许可证实测厚度（mm）外观质量检查/测量/验收人项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日工程部经理/项目120、经理（签名）：年 月 日备注： 1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3块。2、验收标准：金属板材要求镀锌层或涂层覆盖完整，表面光滑、无锈斑、无砂眼、不变形、无划伤、厚度偏差不超过产品规范要求；非金属板材要求纹理效果及油漆颜色同样板，油漆应均匀、平整，不允许有划痕、鼓泡、污染，不允许有明显色差，厚度偏差不超过产品规范要求。通风设备（GC-13-22）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）设备名称型号技术参数风量(m3/h)风压(Pa)电机功率(kw)安装部位进货数量产品合格证产品质量检验报告/设备出厂调试报告生产许可121、证外观质量检查/测量/验收人项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日工程部经理/项目经理（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，不少于3个。2、验收标准：牌参数应与设计要求一致；包装应有防潮、防尘及防震措施。工程名称： 消防报警系统设备（GC-13-23） 编号： 施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）主机生产厂家出厂日期产品合格证型号台数检验报告联动控制柜生产厂家出厂日期产品合格证型号台数检验报告烟感生产厂家温感生产厂家型号型号数量数量模块类型单输入模块单输入（输出）控制模块双输入（输出）控122、制模块切换模块联动模块广播模块隔离模块/编码模型号数量破玻警铃消防电话分机消防广播生产厂家型号数量产品质量检验报告/设备出厂调试报告装箱清单/随机技术文件主机机柜及控制柜外观质量电气设备验收人项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：1、抽检比例：主机设备要全检，抽检其它元汽件同一规格型号到场数量的1%，不少于3个。2、验收标准：铭牌上的型号、规格应与设计要求一致；包装应有防尘、防潮、防腐蚀措施。工程名称： 电梯设备（GC-13-24） 编号： 施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）型号生产厂123、家技术参数速度(m/s)主开关产地/品牌提升高度(m)型号层数/门数质量证明文件曳引机 产地变频器产地/品牌型号型号功率(kw)质量证明文件进货数量门机生产厂家合格证整机产品合格证整机产品质量检验报告生产许可证四大安全部件合格证书（复印件） 门锁装置 安全钳 缓冲器 限速器实物是否与装箱清单及合同相符随机技术文件是否齐全外观质量检查/测量/验收人项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年月 日工程部经理/项目经理：年 月 日备注：验收标准：曳引绳不应有压弯、扭曲、断丝、磨损；各部件铭牌上的参数应于安装的电梯参数相符合；对安全部件必须全歼，符合合同及规范要求。预制管桩（GC-13124、-25）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：管桩级别规格（直径长度）进货数量（米）/进货批次使用楼栋号生产厂家（产地）以及与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告外观质量验收结论检查/验收人项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日工程部经理/项目经理（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：全检。 2、验收标准：桩身不应有明显缺陷应达到设计强度的100%才能使用。其它材料（GC-13-26）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：材料名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（产地）与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量125、检验报告实测尺寸（mm）外观质量检查/检测/验收人项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日工程部经理/项目经理（签名）：年 月 日13、桩检测方案报审表桩检测方案报审表(GC-14)工程名称： 编号：工程技术部： 工程项目的桩检测方案，我部已编制完毕。现请工程技术部对该工程桩检测方案组织专题评审。附件：桩检测方案。 承包单位（章）： 承包单位负责人： 日 期: 项目经理审查意见: 签名： 日期: 总工室审查意见： 签名： 日期: 工程部经理审核意见： 签名： 日期： 工程技术部（评审小组）意见： 签名 ： 日期： 公司领导意见： 签名： 日期： 14、施工样板验收审批126、表施工样板验收审批表(GC-15)编号：致： 我部已完成了 施工样板的验收，现申请全面铺开大面积施工，请予以批准。附件： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期: 工程部经理： 日 期： 总工室主任： 日 期： 审批意见： 公司领导： 日 期： 注：样板施工完毕，有调整意见，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报地区公司主管工程领导审批。而涉及外观效果的，报总工室和地区公司负责人审批。未经批准不能大面积施工。15、三层会验单三层会验单(GC-16)工程名称： 编号：本次验收户型验收时间参 加 验 收 人 员单位名称参加人员签名总工室工程技术部预决算部工程部营销部物业公司施工单位装修单位铝合金施工单127、位验收意见存在问题及整改措施16、场地移交单场地移交单(GC-17) 编号：工程名称移交内容移交单位项目经理签字（盖章）： 日期：201 年 月 日接收单位项目经理签字（盖章）： 日期：201 年 月 日 建设单位项目经理签字（盖章）： 日期：201 年 月 日 备注 17、工序交接验收表工序交接验收表(GC-18)工程名称： 编号：交接工序名称工序所在部位交接时间工序要求工序已完成内容交验单位自检意见接收单位验收意见（盖章）（盖章）监理工程师意见签名： 日期： 年 月 日项目经理意见签名： 日期： 年 月 日注：1、工序交接日期为上工序完工日期，次日起为下工序施工开始日期。2、本表一式三份，128、工程部、移交单位、接收单位各一份。18、工程竣工验收表工程竣工验收表(GC-19)工程名称验收时间验收内容参 加 验 收 人 员单位名称参加人员签名工程部工程技术部预决算部总工室合同管理部物业公司施工单位施工单位施工单位验收意见存在问题及整改措施注：本表适用于内部验收。19、委托工程竣工验收表委托工程竣工验收表(GC-20)编号：项目名称委托书编号开工日期完工日期验收日期验收内容验收结论 验收人员签名注：委托工程完工后3天内工程部必须组织验收。20、工程交接单工程交接单(GC-21) 编号：工程名称移交内容工程质量施工单位建设单位接收单位备注参加交接单位意 见施工单位：项目经理:年 月 日建设129、单位：部门经理:年 月 日接收单位： 单位负责人:年 月 日注：本表适用于工程完工后移交物业。21、整改通知单整改通知单(GC-22-01)工程名称： 工程部位： 编号：致： 现通知贵部，经现场检查发现 不符合施工规范要求，根据这些要求， 责令贵部按规范要求进行整改，费用由施工单位自理。贵部负责提出整改措施，报监理工程师审核，但不能解除贵部对所提措施应承担的义务。上述整改内容必须于 年 月 日前整改完成，并填写整改通知单回复单报监理工程师。专业监理工程师： 日期： 项目经理： 日期： 第 号整改通知单于 年 月 日收到，我部将根据该通知重申的施工规范要求和监理工程师的意见采取措施进行整改。施工130、单位（签收人）： 日期：注：施工单位签收人必须是项目经理或由其正式授权的签收人。22、整改通知单回复单整改通知单回复单(GC-22-02)工程名称： 工程部位： 编号：致： 号整改通知单要求的整改内容，我方已全部整改完成，请组织复验。施工单位（章）： 项目经理： 日期： 年 月 日专业监理工程师意见：签名： 日期： 年 月 日项目经理意见：签名： 日期： 年 月 日23、工程延期申请/批复表工程延期申请/批复表(GC-23)工程名称： 编号：致： 根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期 天，请予以批准。附件：1、工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请延长竣工日期：2、证131、明材料： 承包单位（章）： 项目经理： 日期: 监理工程师意见： 签名： 日期： 项目经理意见： 签名： 日期： 工程部经理意见： 签名： 日期： 合同管理部意见： 签名： 日期： 公司领导意见：签名： 日期： 24、设计图纸会审记录设计图纸会审记录表 (GC-24-01)工程名称地 点建设单位建筑面积工程造价设计单位结构类型层 数施工单位承包范围会审时间地 点图 纸 内 容 参 会 单 位单位名称参加人姓名（签名）注：1、本记录一式四份，建设、监理、设计、施工单位各一份。 2、每期地下室、主体工程、装修及园林工程开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程132、技术部以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审。25、监理工程师通知单监理工程师通知单(GC-25-01)工程名称： 编号：事由签收人姓名及时间致： 附件共 页，请于年月日前填报回复单。抄送：项目监理机构(章): 专业/总监理工程师： 日 期： 注：施工单位签收人必须是项目经理或由其正式授权的签收人。26、监理工程师通知单回复单监理工程师通知单回复单(GC-25-02)工程名称： 编号：致： 我方接到编号为 的监理通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章） 项目经理 日 期 复审意见：项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 注：本表由施工单位填写一式两份，监133、理部、施工单位各留一份。27、监理工作联系单监理工作联系单(GC-26)工程名称： 编号：致： 事由： 内容： 单位： 负责人： 日期： 28、合同立项审批表合同立项审批表（GC-27）项目名称： 立项部门：序号立项书内容页码1工程地点：2工程内容（招标范围）：3开工日期：4总工期：5节点工期要求：6现场情况（住宿、水电及交通等）：7场地移交计划：8施工组织/方案概述：9特殊技术要求：10质量要求：11工程量：12当地造价情况：13其它项目经理意见 日期：部门经理意见 日期：主管领导意见 日期：董事长意见 日期：29、工程进度款申请表工程进度款申请表(GC-28)编号：工程名称填写必须与合同名134、称或合同划分的分部工程名称一致，注意不要只写楼盘的名称不写项目名称合同编号填写必须与建设单位的合同编号一样，不能写施工单位的自编号施工单位填写必须与合同签订名称一致，盖章一致工程进度内容1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符，工程质量必须经监理验收合格2、后附表格说明必须有两个或以上工程师签字确认3、所报进度应区分当月进度和累计进度4、签证单于每3个月申报一次进度，注明签证单编号专业监理工程师意见签署明确意见，专业监理工程师签名总监(项目经理)意见签署明确意见，项目经理签名，加盖监理公司章 年 月 日部门经理意见签署明确意见，部门经理签名 年 月 日主管领导意见签署明确意见，领导签名，加盖工135、程部章 年 月 日申报进度必备条件1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符。2、所申报进度工程质量必须经监理验收合格。3、监理或政府部门发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复。4、各阶段的工程资料必须完整、有效。5、安全文明施工必须达标，如承包人违反合同的有关约定导致停工的（以政府有关部门的停工令为依据），每发生停工一次，承包人须向发包人支付10万元违约金。30、工程结算申请表 工程结算申请表（GC-29-01) 编号：工程名称工程合同(委托书)编号施工单位(盖章)开工工期完工时间合 同 工 期现场签证顺延天数年 月 日年 月 日天天施工用水用水总量（ m ）： 金额： 注：本栏数据136、来源详附件四-1施工用水用电确认单施工用电用电总量（kw.h）： 金额： 竣工资料监理单位监理工程师意见 签章： 日期： 总监(代表)意见 签章： 日期： 建设单位工程部经理意见 签章： 日期： 主管领导意见 签章： 日期： 31、工程结算资料封面工程结算资料封面（GC-29-02）工 程 结 算 资 料（第一套：工程部）工 程 名 称： 合同(委托)编号： 建 设 单 位： 施 工 单 位： 监 理 单 位： 编 制 日 期： 工 程 结 算 资 料（第二套：预决算）工 程 名 称： 合同(委托)编号： 建 设 单 位： 施 工 单 位： 监 理 单 位： 编 制 日 期： 工 程 结 算 137、资 料（第三套：施工单位）工 程 名 称： 合同(委托)编号： 建 设 单 位： 施 工 单 位： 监 理 单 位： 编 制 日 期： 注：1.工程名称填写必须与合同名称或合同划分的分部工程名称一致。2.合同委托编号填写必须与建设单位的合同编号一样，不能写施工单位的自编号。3.监理单位必须与合同名称一致。32、工程结算资料清单工程结算资料清单（GC-29-03）工程名称： ：施工单位： 合同（委托）编号序号结算资料名称形式要求页次资料审核部门审核备注时间监理签名项目经理部门经理1工程结算申请表原件2工程竣工图原件须工程部经理签名、盖监理项目章3各种桩基础施工记录原件须工程部经理签名4勘察钻探工138、程原始记录及勘探成果报告原件须工程部经理签名5工程签证单(含转扣签证）复印件6施工组织设计复印件7施工图会审记录复印件8隐蔽验收记录复印件9变更通知（设计变更、工程变等）复印件10工程开工令及乙方回执复印件11工程延期申请及批复表复印件12工程竣工验收报验表、竣工记录复印件须工程部经理签名、盖监理项目章13材料、设备使用变更审批表原件14工程委托书复印件15合同复印件16材料设备使用许可证复印件设备安装工程，监理签名17调试报告复印件设备安装工程18工作联系单、来往函件及监理通知等复印件19其它(含工程扣款单等)结算需要的其它未列项注：工程部须在收齐施工单位报送的主体工程结算资料后1个月内完成139、审核，并提交预决算部及预决算审计分部；其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收齐后15天内完成审核，并提交预决算部。预决算部签收: 33、施工用水、用电确认单施工用水、用电确认单（GC-30）工程名称： 施工单位： 合同编号：序号使用时间施工用电施工用水备注用电量kw.h电费(元)用水量水费(元)12345678910111213合计施工单位：甲方（监理单位）：监理工程师：项目经理：注：以上水电用量、费用均含分摊34、工程质保金申请报告工程质保金申请报告（GC-31）编号： 工程名称填写必须与合同名称或合同划分的分部工程名称一致，注意不要只写楼盘的名称不写项目名称施工单位(公章)填写必须与140、合同签订名称一致，盖章一致合同编号填写必须与建设单位的合同编号一样，不能写施工单位的自编号内 容 年 月 日 （由施工单位填写）物业公司意见签署明确意见，加盖物业公司章签名： 日期： 年 月 日工程部意见签署明确意见签名： 日期： 年 月 日二、附页部分1、济南公司部门职能表及组织架构图地区公司各部门职责表序号部门名称部门职责备注1行政人事部1、负责公司建章建制及监督执行工作；2、负责公司办公秩序、员工食堂、宿舍、车辆、资产、工商证照、文件收发等行政事务管理工作；3、负责定岗定编、招聘、任免调配、薪资福利、绩效管理、培训开发、员工关系、人事报表、失职问责等人事管理工作；4、负责公司信息化管理工141、作；5、负责企业文化建设工作。2综合计划部1、建立、健全、贯彻、实施公司的全面计划管理制度；2、参与制定公司年度及月度开发建设计划，并进行分解、实施；3、检查、督办、考核公司年度、月度开发建设计划的执行；4、统计、汇总、分析、上报及动态完善公司的开发建设数据。3合同管理部1、负责公司所有合同的审核和报批工作；2、负责公司所有合同的管理工作；3、负责合同履约监督及维权取证工作；4、负责合同的资金支付审核工作；5、负责公司的诉讼和非诉讼法律事务工作；6、负责公司对外经营合同的价格监督工作；7、负责公司对外发布信息及函件的审核工作。4开发部1、编制项目年度、月度开发报建计划；2、负责开发报建开源节流142、方案的策划与实施工作；3、负责项目拓展及征地、拆迁工作；4、负责项目立项、规划、国土用地报批工作；5、负责项目环保、消防、人防、卫生防疫、环卫、绿化等专业意见报批工作；6、负责项目施工许可、预售许可报批工作；7、负责项目永久水电、煤气、电信、通邮、排水、排污、防雷等配套设施报批工作；8、负责办理项目规划、环保、人防、绿化、防雷等验收及竣工备案工作；9、负责房地产开发资质及项目手册的申领、变更、年审工作；10、负责项目公建配套设施的移交工作；11、负责与相关政府部门、合作单位的公关协调工作。5总工室1、贯彻、执行XX产品设计标准和设计管理制度；2、负责制度规定的设计及技术方案报审报批工作；3、负143、责外委设计院的协调和管理工作；4、负责报建图的审核、下发工作；5、负责施工图的审核、下发工作；6、会审施工组织方案和竣工图；7、负责设计变更及设计技术协调工作；8、负责涉及外观效果的材料对板工作；9、负责技术标评审工作；10、参加工程验收工作；11、组织三层会验。6招投标部1、贯彻、实施公司招投标管理制度；2、制定、上报招标计划；3、组织招标策划工作；4、完成制度规定的招投标及合同签订工作；5、负责工程委托的造价核定工作；6、负责合同解释及争议协调工作；7、负责所有招标项目招标工程资料、造价基础资料的收集、汇总、分析工作；8、负责招标台帐、月报及资料的管理工作。7预决算部1、贯彻、实施公司预结144、算管理制度；2、负责工程概、预算编审工作；3、负责工程款的审核及支付报批工作；4、审核、上报工程结算；5、配合相关部门的造价审计、审查工作；6、负责公司预、结算数据库及资料的管理工作；7、负责商品房销售面积的计算、审核工作；8、参加施工图及招标文件会审工作；9、负责100万以下定标价格的审核工作。8采购部1、负责制度规定的甲供材料竞价采购工作；2、负责工程材料、设备的询价工作；3、负责公司固定资产、低值易耗品的竞价采购工作；4、负责材料、设备数据库的管理工作。9工程技术部1、建立、健全、贯彻、实施开发建设管理制度；2、审核大型专项施工方案和新工艺专业监理细则；3、监督施工工艺标准的执行；4、协145、助处理施工过程中的重大技术问题；5、参与工程事故处理；6、参与施工图会审、工程验收工作；7、审核工程委托、签证及结算申请；8、审核、审批、汇总和上报甲供材料计划；9、负责甲供材料供应的协调工作；10、负责工程质量、安全文明生产、工程技术资料收集归档的检查、监督及考核管理工作；11、负责工程技术人员专业培训及考核工作。10工程部1、贯彻、实施房地产开发建设的各项管理制度；2、召集新开工项目的开发建设综合策划会议；3、编制监理规划和监理月报；4、组织施工图会审；5、负责施工组织方案的会审、报批及监管实施；6、编制项目年度、月度建设计划；7、提报甲供材料计划；8、审定工程签证、进度申请、结算申请及竣146、工资料；9、及时回收、移交在建楼盘的可回收资产；10、协助相关部门的维权取证工作；11、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作；12、组织工程竣工验收。11营销部1、负责项目的营销策划及具体实施工作；2、负责项目的销售管理工作；3、负责项目的销售统计、签约、按揭、鉴证、回款、收楼、办理房产证等售后管理工作；4、负责项目的样板房管理工作；5、负责项目的未售物业管理、销售及租赁工作；6、负责客户服务工作；7、负责对销售代理公司、广告公司的管理及协调工作；8、负责项目的商业物业及公建配套物业招商管理工作；9、负责项目的出租物业租金收缴及日常报表工作。12品牌部1、按照集团品牌工作的规划，在当147、地对公司品牌进行推广与维护；2、负责报纸、网络、电视台等各大媒体关系维护、危机公关处理；3、负责收集、整理业主在论坛以及邮箱提出的各种疑问，会同营销部、工程技术部、开发部、总工室、合同管理部、物业公司等部门共同解答业主的疑问，并适当约见、安抚业主，预防对我公司的品牌发生负面影响；4、负责舆情动态收集、企业文化建设、分公司网站维护；5、负责向报纸媒体提供项目及公司软文宣传资料；6、负责向集团XX报提供新闻素材以及图片资料；7、负责媒体投放排期表的编排；8、负责完成平面媒体、网络媒体的推广。13集团直管部门财务部1、负责地区公司财务管理工作；2、负责资金计划的编制、资金使用和管理工作；3、负责会计148、核算业务，及时、准确、完整地反映公司财务收支和经营活动情况；4、做好税务管理和税务筹划工作；5、做好内部控制及会计监督工作；6、负责财务考核及财务分析工作；7、负责地区公司的融资及贷后管理工作；8、负责抵押、涂销及配合相关部门做好资金回笼工作。14监察室1、监督公司反腐倡廉措施及规章制度的贯彻落实；2、负责投诉、举报的受理、上报及协查工作；3、参与招投标开标工作；4、负责对外经营活动的价格监督工作；5、配合集团监察室的材料设备品质全检工作；6、负责档案事务管理工作；7、负责印章事务管理工作。15产品质量监察部1、贯彻落实集团产品质量监察体系；2、现场监察工程建设过程及材料设备进场安装的质量；3149、使用质量锤砸掉不合格产品。16预决算审计分部1、监督、实施预结算管理制度；2、抽审100万元以下、审核100万元以上的工程结算；3、抽查工程款支付情况；4、抽查工程签证、委托等重要成本控制情况；5、协助100万元以上定标价格的审核工作。XX集团济南公司组织架构图示董事长副总经理-分管开发副总经理-分管资金副总经理分管工程副总经理-分管招标副总经理-分管营销总经理助理总经理助理总经理助理总经理助理开发各部-含三线-行政人事部财务部资金口工程各部-含三线-综合计划部工程技术部总工室招投标部预决算部合同管理部采购部营销部-含三线-品牌部东营项目公司泰安项目公司临沂项目公司潍坊项目公司物业公司总经理150、助理工程部开发部协助分管工程营销分部财务分部集团直管部门：监察室、财务部、产品质量监察部、预决算审计部2、工程部经理、项目经理、专业监理工程师、材料计划员、资料员等岗位职责工程部工作职责、岗位职责单位（集团总部/地区/下属公司）：XX地产集团工程管理系统部门：工程部部门职责1、贯彻、实施各项房地产开发建设管理制度；2、召集新开工项目开发建设综合策划会议；3、编制监理规划、监理细则及监理月报；4、组织施工图会审；5、负责施工组织方案的会审、报批及监管实施；6、编制项目年度、月度建设计划并全力实施；7、提报甲供材料计划；8、审定工程签证、进度申请、结算申请及竣工资料；9、及时回收、移交在建楼盘的可151、回收资产；10、协助相关部门的维权取证工作；11、组织工程竣工验收等各类验收，确保质量精品；12、及时提出招标、设计、材料的立项并督促完成；13、组织竣工后施工单履约能力评价；14、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作。岗位职责序号岗位名称工作职责工作标准备注1工程部经理1、全面履行部门职责；2、负责本部门的队伍建设、团队建设，确保良好的工作氛围及工作作风；3、负责规范部门内部管理，建立、健全部门规章制度、工作规程；4、全面执行房地产开发建设规章制度，并检查、督促部门员工执行；5、总体负责工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理、外部关系协调等工作；6、代表甲方行使合152、同权利、履行义务，督促施工单位全面履行义务；7督促、检查、审核各项目部编制的开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理规划、监理细则、专项施工方案等；8、督促、检查、审核各项目部制定的项目开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划；9、督促、检查各项目部的台帐管理情况、资料管理情况等基础工作；10、审定工程签证、进度申请、结算申请及组织审定竣工资料；11、督促、检查部门员工熟悉掌握合同、图纸、规范，组织相关单位、部门进行图纸会审；12、督促、检查各项目部的质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能、外观观感的，须进行现场抽查；13、督促、检查各项目部的材料验收工作153、，并亲自参加对影响结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）的验收；14、督促、检查工地现场的安全文明施工管理，每周组织相关施工单位进行一次安全文明生产检查；15、督促、检查现场施工组织管理工作，确保现场人力、材料、机械设备的组织满足工期、进度的需求；16、督促、检查项目部进度控制工作，对于进度延误较严重情况协调施工单位予以解决；17、验收施工样板；18、主持处理重大质量事故、安全事故；19、协调公司各部门，及时解决制约工程的较大问题；20、协调各施工单位的关系，及时解决影响工程的较大问题；21、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的154、协调工作。1. 确保工程的质量、进度、成本等符合规范、设计、合同及公司精品要求，开盘时满足销售要求。2. 确保工程现场安全文明施工。3. 确保部门员工能充分发挥工作积极性。4确保部门工作顺利进行，督促完成有关部门关于配合销售的要求。5监督审核各类工程相关资料，确保工程建设规运行。6、编制的项目建设总体策划方案切实可行；7、按时完成上级交办的工作，重大情况第一时间报告主管领导。2项目经理1、在工程部经理的领导下，全面负责所辖项目部工作并履行部门职责；2、负责项目部的队伍建设、团队建设，确保良好的工作氛围及工作作风；3、督促项目部员工严格遵守各种部门规章制度、工作规程；4、全面执行房地产开发建设规155、章制度，并检查、督促项目部员工执行；5、负责所辖项目的工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理等工作，在工程部经理的领导下协调外部关系；6、协助工程部经理行使合同权利履行义务，督促施工单位全面履行义务；7、组织制定所辖项目的开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理规划、监理细则、专项施工方案等；8、组织制定所辖项目的开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划；9、组织项目部员工熟悉掌握合同、图纸、规范，作为主要承办人参加图纸会审；10、组织项目部实施质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能、外观观感的以及隐蔽验收，须进行现场检查；11、组织、参156、加材料验收工作，重大问题须向工程部经理汇报；12、负责所辖项目安全文明施工管理工作；13、负责所辖项目的现场施工组织管理工作，确保现场人材机的组织满足工期要求；14、负责所辖项目的进度控制工作，对于进度延误情况协调施工单位解决；15、协调所辖项目各施工单位的关系，及时解决影响工程的较大问题，对较重大问题，及时向工程部经理汇报；16、审核工程签证、进度申请、结算申请及组织项目组成员审定竣工资料；17、负责三层会验、样板先行等机制的具体落实；18、及时组织召开工程建设各类协调会议和重要技术专题会议；19、每周定期对在建项目质量、进度、安全文明施工及工程资料进行检查、总结，并督促整改；20、合理安排157、好旁站监理人员，并对旁站监理到岗情况进行检查；21、负责建立健全各项台帐，安排工程师及时填写，并检查；22、督促、检查、完善相关工程资料及归档，确保及时取得工程建设各阶段相关验收证明；23、每周组织讨论索赔反索赔风险，并及时告知合同管理部妥善安排，协助做好维权取证工作；24、在工程部经理的领导下，协调公司各部门关系，及时解决制约工程的问题；25、在工程部经理的领导下，协调与城管、质监、安监等政府相关部门的关系；26、完成领导交办的其他工作。1、所编制的监理规划切实力行；2、所编制度各类计划、报表具可操作性；3、周报、月报等详细真实；4、确保工程进度按照公司计划要求完成；5、确保工程质量符合图纸158、设计和规范要求，符合XX精品工程标准；6、认真审核工程进度申请、竣工图和工程结算申请，并在公司规定时间内审核完毕；7、重大问题第一时间报告工程部经理。8、确保审核各类工程资料按相关要求完成。9、确保各监理工程师日常工作顺利进行，各项监理工作按规范要求。10、确保各类工程台帐按公司要求建立并实时填报管理。3专业监理工程师1、遵守各项管理制度、规定、工作流程；2、参加工作例会，汇报、协调解决各类问题；3、熟悉掌握设计图纸，参与图纸会审，全面提出、解决图纸存在的问题；4、熟悉掌握工程承包合同，协助项目经理行使合同权利履行义务，督促施工单位全面履行义务；5、组织场内“三通一平”工作；6、负责编制本专业159、的监理实施细则；7、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向项目经理报告；8、按照综合策划方案、总平面布置图，合理安排临设的搭设、机械设备的布置；9、根据工程进度及时提出图纸、合同立项，并督促解决；10、组织召开每周施工现场协调工程例会；11、对每一分项工程下发质量验收和检查标准并技术交底，督促实施；12、根据工程进度及时编制本专业材料清单、材料采购计划报项目经理审批；13、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，负责对进场材料、设备、构配件的验收，进行平行检验，取样、送样见证、复试合格后，及时予以签认；14、建立场地统一的坐标控制点和高程控160、制点，并做好检查和保护工作；15、负责隐蔽工程的检查、验收、整改，负责旁站监理并做好记录工作；16、及时转发图纸和设计变更，并将设计变更标注在施工图纸上，做好设计变更台帐的登录；17、现场检查施工质量，发现问题及时书面要求整改；18、负责每一分项施工样板的检查和验收工作，并监督按样板推广施工；19、负责工序检查、验收，办理工程交接手续；20、参与质量事故、安全事故处理；21、加强现场施工总平面图的管理、确保现场文明施工；22、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；23、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报、监理日志；24、审核工程竣工资料和图纸；25、参加工161、程竣工验收；26、及时、如实审核工程签证、进度申请、结算申请资料；27、及时、准确填写各类台帐；28、及时标示墙挂晴雨表和工程计划图表中的实际进度；29、及时、合理回复施工单位提出的工作联系函，较为重大问题向项目经理汇报解决；30、及时提出索赔反索赔风险，协助做好相关维权取证工作。1参加每周监理例会，总结本周工作，安排下周工作。2 认真及时记录监理日记，有较大问题应及时上报。3 熟悉图纸、合同和有关技术规范，主要时间应在现场处理问题，保证工作负责区域工程满足图纸、合同、规范的要求。4 对原材料进场进行检查、验收，签发材料使用许可证，做好隐蔽工程的检查和验收，做好建筑物标高和垂直度的控制和复核，162、及时转发图纸和设计变更，及时上报进度日报表和周报表，工程完工后负责项目竣工结算等资料整理审核。5 做好现场问题协调处理工作。6、审核乙方提交的各类工程资料，把好第一道关。7、对各项检验批、隐蔽工程、分项工程及时验收，签发同意隐蔽指令。4材料专员1、申报材料月度实际用料计划；2、在材料供货率、使用率、材料品质等方面协助工程师核查；3、就材料申报流程对施工单位进行交底；4、如实统计材料到场/未到场情况；5、协调材料按现场需求到货，满足现场施工需要；6、协助做好相关维权取证工作1、督促监理工程师及时审核提交材料计划2、及时申报材料计划，积极协调各项材料及时、准确到场。3、跟进材料进场、使用等情况5测163、量工程师1、配合开发部实施红线范围的界桩定位；2、编制测量监理实施细则；3、负责场内首级控制测量，将已知控制点提供给施工单位，并复核施工单位控制点；4、负责主持地形、地貌测量，并进行数据资料整理；5、参与土石方、道路施工收方；6、复核施工单位的定位测量；7、复查每栋建筑物的基础控制轴线点；8、复测施工单位沉降观测控制点，抽测沉降观测点，复查沉降观测资料；9、复核场地内收集的管网资料、构筑物与实地是否相符；10、负责深基坑及高截坡的位移监测；11、抽查建筑物垂直度及标高12、及时提出索赔反索赔风险，协助做好相关维权取证工作1、做好场内坐标、水准控制点的保护2、做好场地界线、建筑物控制轴线、建筑物164、垂直度及标高等准确测量的控制监督3、做好深基坑高边坡位移检测、建筑物沉降观测的控制监督4、做好场内地形、地貌测量工作，做好土石方、道路工程测量收方工作6资料文员1、负责部门工程档案管理工作，2、负责督促各项目部做好日常文书、工程档案的收集、积累和归档工作；3、负责部门工程档案收集、整理、建立目录索引、归档工作，按公司档案管理相关制度及时提供利用；4、负责组织对部门工程档案的鉴定、保管、调阅、移交、销毁工作；5、负责部门工程档案预验收及工程档案移交工作；6、协助项目经理办理工程各项验收资料收集、归档工作；7、负责员工调动、离职时工程建设相关储备资料移交的监交工作；8、负责部门工程相关书刊、规范等165、工具书的保管、借阅登记工作；9、负责部门内外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、催办工作；10、负责各项目部上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审批的文件分送到相关部门；11、负责部门资产（固定资产与低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作；12、负责部门早会纪录；13、负责部门员工考勤统计及考勤相关资料的汇总上报工作；15、完成领导交办的其他工作。1、及时准确发放、归档各种资料；2、严格遵守档案管理的有关规定，严禁丢失或损坏各种文件资料和技术档案，保证资料齐全、数字准确无误；3、档案（资料）室的卫生及空气畅通和干燥，严防资料霉烂变质；4、档案（资料）编排有166、序，查阅方便快捷；5、办公用品有效利用，电脑、复印机、传真机等设备运行、保养良好；6、能严格保守机密，谨慎处理保密文件；7、协助上司做好具体工作的细节准备、材料整理；8、熟悉公司各部门的工作流程；9、有效监控考勤状况，按要求时间传送考勤资料；10、公文、信件、邮件、报刊、杂志等分送及时准确。3、施工单位项目管理人员变更申请/批复表施工单位项目管理人员变更申请/批复表合同名称： 合同编号：致： 根据施工合同 条的规定，由于 原因，我方申请管理人员 变更，请予以批准。附：1、合同约定的管理人员以及拟变更人员名单；2、拟变更人员的学历、经历、经验等证明材料。 承包单位（章）： 法定代表人（授权代表）167、： 日期: 工程部经理意见工程主管领导意见董事长批示4、授权书版本授权书版本（项目章、文件签收人）授 权 委 托 书济南XX金碧房地产开发有限公司：年 月 日，我公司与贵公司签订了 合同（编号为：恒鲁济工合字 0.40-1 号，以下简称合同）。为便于开展工作，我公司特别授权 代表我公司签署相关资料、文件及履行合同。我公司承诺：在本承诺函送达贵公司之前或之后，我公司为履行合同而加盖“ ”或者 签字的的一切资料、文件及履行合同的行为，均对我公司具有法律效力，所产生的权利义务由我公司承担。我公司授权 （身份证号： ）、 （身份证号： ）为我公司文件签收人，负责合同履行过程中的文件签收工作。我公司承诺168、：项目部技术资料章或上述签收人签收的贵公司送交的一切资料、文件，均视为我公司已收到，所产生的权利义务均有我公司承担。特此承诺有限公司（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 年 月 日 附： 印章印模： 签字字模：附件2：授权书版本（材料领用人）授 权 委 托 书致： （我司名称） ：就 （工程名称） 中关于贵司代供代扣代付材料的签收领用事宜，根据施工合同、材料供货合同及代扣代付材料物资款三方协议的约定，兹授权下列人员代理我司签收领用贵司代供代扣代付材料，被授权人在工地收货单上所签事项，我司均予以认可。并同意贵司按合同约定将代供代扣代付材料款项直接在我司工程款中扣除。本授权委托书有效期至 （工程169、名称） 工程结束，本授权为不可撤销之授权。如我司需更换授权人，以我司另行书面通知为准。特此授权！被授权人信息：姓 名： （必须为本人签名字样） ；身份证号码： ； 授权人： （授权单位名称并加盖公章） 日 期： 授权书版本（预结算授权人） 授 权 委 托 书致 公司:本授权委托书声明：我司（姓名） 系 （施工单位） 的法定代表人，现授权委托（姓 名） 为我公司合法代理人，以本公司的名义办理 （项目） 的预结算工作。代理人在该项目的进度/结算/收款过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均以承认。代理人无转委托权。本授权书于 年 月 日签字生效,有效期至 年 月 日为止。特此声明。 170、代理人（签字样式）： 性别： 年龄： 身份证号码： （附身份证复印件）施工单位（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 5、申请退回履约保证金/履约银行保函审批表申请退回履约保证金/履约银行保函审批表申请单位发包单位合同名称合同编号竣工日期金额小写移交日期大写申请理由（施工单位填写） 申请单位（公章） 年 月 日工程部年 月 日工程主管领导/三线城市项目总经理年 月 日预决算部年 月 日合同管理部 年 月 日合同主管领导 年 月 日董事长 年 月 日 申请日期： 年 月 日 单位：人民币元 备注：1.申请退回履约保函时需在申请理由中注明履约保函开户行及保函编号； 2.随本审批表提交的资料：工程竣171、工验收合格证明文件、工程移交证明文件（均为复印件）；3.施工单位领取履约保证金需提供收据，领取履约银行保函需提供相关授权并履行签收手续。6、施工合同补充协议 施工合同补充协议（增加 厂家/品牌）发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）经双方友好协商，对 施工合同（合同编号： ，以下简称为“原合同”）约定的 （钢筋、水泥、商品砼） 指定厂家/品牌进行增补，订立本补充协议。第一条 增加的材料厂家/品牌1、原合同约定的 （钢材、水泥、商品砼） 厂家/品牌中，增加 （钢材、水泥、商品砼厂家/品牌名称） 为指定厂家/品牌，增加的厂家/品牌材料价格仍按原合同条款执行。第二条 其他约定1、本补充172、协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同一并执行。如本补充协议与原合同条款约定不一致，则以本补充协议为准。2、本补充协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，各份具同等法律效力。3、本补充协议未提及的事项均按原合同条款执行。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表人： 代表人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日7、新项目开盘前工期标准内容综合楼样板楼园林备注开工准备土地合同签约之日起：1、收地、勘探进场（签约第2天）、勘探结果完成（5天内）；地区公司 2、经集团审批的总规平面图下发后15天内、基础开工前必须取得总规非正式批复；地区公司 3、拆迁、土地清表、平整（15天内）；地区公司 4、施工临水临电、施173、工排水、施工道路（15天内）；地区公司1、要求各责任部门在土地合同签订前，启动前期各项开工准备工作。 2、要求尽可能在开工前完成基础土方开挖。3、施工组织方案务必考虑对销售环境的影响。4、以工期最短、成本合理为原则确定基础形式及施工机械类型。图纸及方案股权转让：土地合同签约之日前15天向设计院、园林集团提供设计相关条件；地区公司招拍挂：中标后2天内，向设计院、园林集团提供设计相关条件；地区公司土地合同签约之日起： 1、总规方案，综合楼、样板房、大门等标准施工图下发（2天内）；设计院2、基础方案完成、上报（8天内）；地区公司3、基础方案审核（10天内）；成本中心4、基础施工图完成（13天内）；地174、区公司 土地合同签约之日起： 1、确定样板房位置（2天内）；地区公司、营销中心 2、单体平面方案下发（5天内）；设计院3、基础方案完成、上报（8天内）；地区公司4、基础方案审核（10天内）；成本中心5、基础施工图完成（13天内）；地区公司 土地合同签约之日起： 1、竖向条件下发（5天内）；设计院 2、竖向设计方案完成、上报（8天内）；地区公司3、竖向设计方案审核（10天内）；成本中心 4、园林概念方案下发（13天内）；园林集团5、中心园林人工湖开挖放线图下发（14天内）；园林集团施工单位确定土地合同签约之日起：1、勘察合格单位定标（2天内）；地区公司 2、当地设计合格单位定标（2天内）：地区公175、司3、土方合格单位定标（2天内）；地区公司 土地合同签约之日起： 1、合格单位上报（8天内）；地区公司 2、园建标准价格、标准合同版本下发（10天内）；招标中心 3、园建合格单位定标（14天内）；地区公司、招标中心 4、园建施工单位进场（15天内）；地区公司土地合同签约之日起：1、提供招标条件、包括基础方案、合格单位上报（8天内）；地区公司2、桩基础标准合同版本下发（11天内）；招标中心3、桩基础单位定标（14天内）；地区公司、招标中心4、桩基础施工单位进场（15天内）；地区公司土地合同签约之日起： 1、提供招标条件、合格单位上报（8天内）；地区公司 2、主体标准价格、合同版本下发（10天内）176、；招标中心3、主体合格单位定标（12天内）；地区公司、招标中心4、主体施工单位进场（15天内）；地区公司基础开工自土地合同签约之日起第15天，综合楼、样板楼、园林、大门及标志塔基础开工1、塔吊基础与基础施工同步进行，以保证后续结构施工进度。2、中高层、高层样板房所在层以上排栅外挑。3、可设立工期奖。施工至0.00静压桩基础开工之日起21天 （天然基础开工之日起15天） 自基础开工之日起25天 （静压桩）1、开工后3天内园林施工范围围蔽完成2、开工后2个月园建结构完成（含园路路基）2、开工后2个月大树种植完成3、开工后3个月园建饰面完成（含园路饰面）4、开工后3.5个月绿化完成，路灯、园林灯工程177、完成6、开盘前2个月提供全部园林绿化场地7、尽早完成综合管网设计，并力争在园林施工前完成道路管网预埋，至少做到园林施工前完成过路管网预埋 主体施工1、首层10天 2、其它楼层每层8天3、土地合同签订起70天封顶（34天结构主体工期）1、首层10天 2、其它楼层，每层5天装修1、封顶前45天提供施工图及工程量清单2、封顶前20天定标；招标中心3、封顶前10天落实乙供石材、铝合金供应保障方案4、封顶前7天暖通、消防进场5、封顶当天装修进场，并保证首二层20%甲供材进场6、封顶后1个月电梯进场7、售楼部（首二层）工期60天，开盘前20天完成1、装修招标与综合楼招标同步2、土地合同签订起85天装修进场178、，并保证20%装修甲供材进场3、土地合同签订起90天电梯进场4、装修进场后5天确定厨柜、淋浴间隔、入户门等尺寸并下料5、装修工期45天，开盘前20天完工外立面1、封顶后20天开工2、开盘前15天正立面、背立面完成3、开盘前5天全部外立面完成11层小高层：1、土地合同签订起100天封顶2、封顶后20天砌体完成3、开盘前5天外立面完成；如有外保温开盘前3天外立面完成中高层及高层开盘前15天样板楼层及以下外立面完成。大门及标志塔基础15天，结构45天，装修45天，开盘前30天完成销售围墙、通道开盘前30天完成开盘条件以上工作内容要求在土地合同签约之日起最长165天内完成8、住宅、公建工期标准住宅部分179、：工作内容工期标准备注别墅多层小高层中高层高层基础施工阶段基础施工1个月静压桩1个月，挖孔桩及CFG桩1.5个月，冲孔桩2个月桩基础检测15天至0.00无地下室：15天；1层地下室75天；2层地下室105天包括土方开挖30天主体施工阶段主体结构进度15天/层（斜屋面30天/层）10天/层（首层、顶层15天/层）标准层5天/层（首层8天、顶层10天/层）砖砌体进度主体结构封顶开始，封顶后20天完成主体结构完成8层板开始，封顶后30天完成，5天/层内墙批荡进度砌体开始后10天开始，封顶后30天完成砌体完成3层时开始，封顶后40天完成，5天/层外墙批荡进度砌体完成后15天开始，2天/层封顶后35天开180、始，1.5天/层应提前吊线、打点铝合金窗框安装进度内外墙批荡完成进场，标准窗3天层（异型窗不考核）内外墙批荡完成进场，标准窗2天层（异型窗不考核）封顶后35天开始，1.5天/层（有外墙保温封顶后45天开始）应提前量尺寸外墙砖铺贴无封顶后45天开始，2天/层（有外墙保温封顶后55天开始）装修进场时间无封顶后40天进场装修场地移交时间无封顶后60天场地移交完封顶后60天场地移交完成封顶后60天第一批(10层)场地移交完，15天后第二批场地移交完封顶后60天场第一批(10层)地移交完，再分两批移交场地，每批间隔时间15天有地暖再加15天装修施工阶段毛坯竣工封顶后6个月封顶后4个月封顶后110天封顶后181、125天封顶后5个月豪装竣工无毛坯竣工后2个月毛坯竣工后2个月毛坯竣工后2个毛坯竣工后2个月注：1、冬歇期：1月15日-2月28日 ；2、春节假期：15天。 公建、配套部分：酒店、综合楼、六大中心、独立商业、幼儿园、小学考核内容工期标准备注酒店综合楼会议中心五大中心、独立商业、幼儿园、小学封顶前阶段主体结构进度裙楼15天层，标准层10天层首层10天，其它层8天/层15天/层20天/层封顶指平屋面封顶砖砌体进度主体结构至5层板开始，10天/层主体结构至3层板开始，8天/层封顶当天开始，10天/层封顶后10天开始，10天/层内墙批荡进度主体结构至层板开始，天/层封顶前10天开始，5天/层封顶后20182、天开始，天/层封顶后30天开始，天/层封顶后阶段装修进场时间封顶时进场封顶时进场封顶后30天进场封顶后40天进场铝合金窗框安装进度封顶后55天进场，标准窗天层（异型窗不考核）封顶后45天进场，标准窗天层（异型窗不考核）封顶后45天进场，标准窗天层（异型窗不考核）封顶后45天进场，标准窗天层（异型窗不考核）大门、独立车库、围墙、标志塔考核内容工期标准备注大门标志塔独立车库围墙污水处理站、垃圾压缩站、煤气瓶组站、消防站开工以开工令未准主体结构进度开工后个月完成开工后1.5个月完成开工后个月完成按年度计划工期，每月完成相应的工程量无完工结构完成后个月结构完成后1.5个月无按年度计划以合同要求为准9、183、施工人数要求工程任务分类各工程所需人数别墅（每10万）小高层（每10万）中高层（每10万）高层（每10万）综合楼公建配套（每1万）土方施工60人30人/桩基础人工类基础600人500人400人400人30人40人机械类桩基础150人（1台机械5个人）15人20人主体1400人(封顶后按80%）1200人（封顶后按80%）1100人（封顶后按80%）1000人（封顶后按80%）200人300人样板房装修25人/套15人/套/批量装修/1人/套（湿作业完成后按70%）200人（内外装）300人（内外装）园建200人/1万园林300人/1万注：1、以上标准仅供参考，应根据工程具体建设阶段及作业面情况184、制定要求人数； 2、重重点楼栋人数较参考标准人数上浮20%，重点楼栋人数较参考标准人数上浮10%； 3、人数考核以工程计划完成率60%为标准，如计划完成率达标，即使人数不够也算完成。10、民工权益保障承诺书民工权益保障承诺书济南名都置业有限公司:本公司已与贵司签订济南XX名都首期主体及配套工程标段合同，我司同意在合同履行过程中，向贵司就民工权益保障工作做如下承诺：1、我司将成立有专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、预算部经理、财务部经理、民工权益保障专员组成；项目经理兼任民工权益保障部门经理，与贵司民工权益保障部门工作对接。2、我司承诺认真履行职责，做好本公司在贵司承建的施工项185、目的民工用工和管理工作，足额支付劳务分包单位的工程款，确保按时足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。3、我司承诺将民工权益保障工作的绩效作为工程款支付依据之一（工程进度款支付除应附确认的形象进度资料之外，同时应附确认的民工权益保障合格资料），我司在合同履行过程中，将按贵司要求按时如实填报有关民工权益保障资料。如果我司违反承诺，则同意贵司的进度款分两步支付，先支付上月（期）民工工资，待我司发放民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。4、一旦出现本公司严重拖欠民工工资，导致民工因欠薪闹事，同意由贵司直接代为支付民工工资186、，并在下期进度款中扣除。5、一旦出现本公司因民工权益保障工作不到位，导致重大突发事件，并造成一定影响,本公司承担由此产生的全部责任，并承诺向贵司偿付违反承诺赔偿金。 承诺人：（企业盖章）法定代表人：（法人委托人）承诺日期： 年 月 日11、建设工程用水用电管理规定第一节 总则第1.0.1条 为了贯彻国家安全生产的政策法规，保障建设工程的用水用电安全，防止事故的发生，本着安全、节约、公平的原则，规范管理，保证建设工程的顺利进行特制定本规定。第1.0.2条 本规定适用于XX地产集团所有在建工程。第1.0.3条 建设工程的用水、用电须遵守国家现行标准、规范、技术规程及施工合同的相关约定条款。第二节 187、用水管理一、管理原则及权责第2.1.1条 用水管理实行建设单位、主体施工单位（桩基施工单位）、各专业分包单位三级管理制度。第2.1.2条 施工单位入场后上报施工用水申请， 建设单位负责审批建设工程的用水单位的用水申请，总水表及总阀、管的日常运行、维修、检查，水表读数的抄录，并检查施工现场用水管道敷设的合理性，全面监察建设工程各用水单位的安全、节约、规范状况，制定并实施用水管理处罚条例。第2.1.3条 主体单位（桩基单位）直接负责管理建设工程自身及各专业分包用水安全、节约、合法状况，整个项目工程给水系统的正常运行、维护、维修，保障工地正常用水，根据制定的用水管理处罚条例处理违规用水单位，同时抄报188、建设单位。二、用水申请及审批第2.2.1条 所有用水单位用水前必须向建设方提出申请，认真填写申请临时用水审批表。详见附表。第2.2.2条 主体（桩基）施工单位申请用水时必须编制临时用水施工组织设计，内容包括水量计算、给水系统图、平面图、汲水、加压给水设备配置规格、型号。排水系统图、平面图。第2.2.3条 用水申请表中必须明确施工单位项目经理姓名、水专业主管（作为时水表抄录员，管线维护、维修负责人）姓名及联系方式、身份证复印件，建设单位明确水专业主管工程师。第2.2.4条 施工单位书面授权一名水专业主管，作为用水记录表签字确认人员。三、用水计量及费用支付第2.3.1 建设单位直接针对主体单位（桩189、基单位）总水表计量，双方每月定期抄录 区（段） 号表施工用水记录表（以下简称用水记录表），壹式贰份，双方签字确认后壹份存入工程档案；主体单位（桩基单位）对各专业分包单位按照申请临时用水审批表进行给水配接计量，并每月与总表同时参照 区（段） 号表施工用水记录表抄录，确认后并报建设单位备案。第2.3.2 建设单位对主体单位（桩基单位）每月计量，根据用水记录表确认用水量，其费用按建设单位相关规定单价计算，于当月进度款中扣除。第2.3.3 合同中有其他规定的，按合同约定执行。四、日常管理第2.4.1 建设单位水专业主管负责巡查总水表及管道、阀门的运行状况，发现跑、冒、漏、滴，总水表运转不正常，及时联系190、自来水公司修复（自备井可自行修复），并且注意收集每月停水公告，知会主体施工单位（桩基单位）及相关专业分包单位，同时通知建设单位相关专业工程师，做好施工、生活安排。第2.4.2 主体施工单位（桩基单位）必须严格按建设单位审批的临时用水施工组织设计安装整个给水管网系统，日常做好总表后给水管网运行、维修、检查，并有书面记录，保证工地给水正常。第2.4.3 主体施工单位（桩基单位）有义务按照建设单位审批的申请临时用水审批表就近提供给水驳接点给各专业分包单位。参照 区（段） 号表施工用水记录表做好计量记录并且报送建设单位备案；对违反安全、节约用水管理处罚条例者有权依据条例处罚报建设单位核准后执行。第2.191、4.4 建设单位、主体（桩基）施工单位必须做好申请用水审批；临时施工用水组织设计，施工用水系统、平面变更审批， 区（段） 号表施工用水记录表的存档工作。五、用水管理处罚条例第2.5.1 未经建设单位(或主体总包单位)审批擅自驳接用水者以偷水论处￥2000/次。第2.5.2 主体（桩基）施工单位未向建设单位提交临时施工用水组织设计，未办理用水申请审批表不得用水。由此导致的工期延误，建设单位不予顺延工期。第2.5.3 日常运行中发生大面积跑、冒水现象半小时内未处理，同一处漏滴五天内无处理者给予浪费水资源处罚￥500/处/次，当次进度中扣除。第2.5.4 对于经建设单位批准的分包用水申请，主体施工单192、位（桩基单位）不给予配合就近提供驳接点，致使分包施工工期延误，按有关合同条款两倍违约金签证转扣主体施工单位（桩基单位）。第三节 用电管理一、管理原则及权责第3.1.1 建设工程的用电管理实行建设单位、主体施工（桩基施工）单位、专业分包三级管理。第3.1.2 建设单位负责审批建设工程中所有用电单位的申请；施工变配电所（箱式变压器）的日常运行、维护、计量管理；全面监察建设工程用电的安全、节约、规范状况；制订并实施用电管理处罚条例。第3.1.3 主体施工（桩基施工）单位直接负责整个工地的二、三级配电系统的施工、安全运行、维护、日常检查，保证施工用电安全、节约、规范，依据用电管理处罚条例处理违规用电行193、为。二、用电申请及审批第3.2.1 所有用电单位用电前必须办理申请用电手续，填写申请临时用电审批表。第3.2.2 申请用电容量超过50KVA或用电设备超过5台以上的用电单位必须现场勘查后，编写临时用电施工组织设计。第3.2.3 临时用电施工组织设计应明确：一、 工程情况、特点。二、 进行负荷计算、选择导线截面积、配电开关、漏电开关容量、规格、型号。三、 确定电源进线、配电房、总配电箱、备用电源及配电位置、配电干线线路走向。四、 绘制电气平面图、接线系统图。五、 制定安全技术措施及标准。六、 临时用电管理架构及组成人员资质、上岗证书、身份证复印件。七、 临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员194、编制，技术负责人审核，经建设单位或其委托的监理单位批准后实施。第3.2.4 申请临时用电审批表中用电方专业主管为日常管理及抄表责任人。第3.2.5条 施工单位书面授权一名电气专业主管，作为用电记录表签字确认人员。三、用电计量及费用支付第3.3.1 建设单位仅对主体施工（桩基施工）单位在施工变配电所中实行一级配电并计量。第3.3.2 每月15号，由建设单位、主体施工（桩基施工）单位电专业主管双方就施工变配电所配电计量表抄录并确认，壹式两份，建设单位资料室存档壹份。第3.3.3 主体施工（桩基施工）单位对各专业分包单位按照申请临时用电审批表进行配电计量，每月15号抄录，参照-变电所-号表施工用电记195、录表格式制表记录，报两份给建设单位备案。第3.3.4 建设单位对主体施工（桩基施工）单位每月计量，用电量根据双方确认的实际用电量计量，费用按建设单位相关规定约定的单价计费，当次进度款中扣除。第3.3.5 各专业分包单位用电费用按合同约定结算时扣除，其计量按主体施工（桩基施工）单位上报的-变电所-号表施工用电记录表始终读数加10%损耗计算，按建设单位规定的单价计费。四、日常管理第3.4.1 建设单位专业主管负责巡查变配电所的运行状况，发现有异常现象及故障时，及时联系供电局及变配电所承包商处理、修复，每月收集停电公告通知，知会主体施工（桩基施工）单位，作好工地施工、生活安排，每周组织全面检查整个工196、地的用电状况。第3.4.2 主体施工（桩基施工）单位必须严格按建设单位审批的临时用电施工组织设计安装整个配电系统，作好系统的运行、维护、检查并书面记录接受安监站、建设单位、监理单位的监察。第3.4.3 主体施工（桩基施工）单位有义务按照建设单位审批的各专业分包申请临时用电审批表及时就近提供配电接驳点，作好计量记录，每月15号报送建设单位备案；对违反安全、节约用电者，有权依据用电管理处罚条例报建设单位核准后采取处罚措施。第3.4.4 建设单位、主体施工（桩基施工）单位必须作好申请临时用电审批表、临时用电施工组织设计、施工用电系统图、平面图变更审批、-变电所-号表施工用电记录表、日常维修记录的存档197、工作。五、用电管理处罚条例第3.5.1 主体施工（桩基施工）等单位未向建设单位办理申请用电审批表、临时用电施工组织设计者，不得用电，由此导致的工期延误，建设单位按合同约定双倍罚款。第3.5.2 未经建设单位审批擅自驳接用电者以偷电论处 ￥2000/次。第3.5.3 对于建设单位批准用电的专业分包单位，主体施工（桩基施工）单位壹天内不就近提供驳接点，致使分包单位造成直接损失及工期延误，建设单位按合同约定条款签证双倍违约金转扣主体施工（桩基施工）单位。第3.5.4 对于安监站、建设单位组织的安全用电检查，发现存在严重违反国家安全强制性规范者，建设单位有权勒令停工整顿，处罚￥5000/次；停工整顿所198、导致的工期延误按合同违约条款三倍处罚，以上罚款在近次进度款中扣除。第3.5.5 出现重大安全用电事故单位，如导致直接人生死亡，变配电所严重损毁等，处以￥50000/次罚款，并据实赔偿供电部门损失（含供电部门对建设单位的罚款）。第3.5.6 任何用电单位退场不办理用电终结计量确认的，无条件接受建设单位用电计量计费。12、主体单位与精装单位场地移交标准及要求主体单位与精装单位场地移交标准及要求1、一般规定a. 小高层结构至8层，中高层、高层结构施工至12层，砌体开始施工，不少于2名装修管理人员到位。b. 外立面装饰完成10层，外脚手架拆除上面5层，且卫生清理完毕进行场地移交，装修施工人员全部到位。199、c. 小高层分2批移交，每批5层，移交间歇时间15天；中高层、高层分3批移交，第1批5层，第2、3批移交10层左右，流水施工作业。2、室内场地移交标准a. 室内结构楼板、墙面无穿透性裂缝和渗漏水缺陷。b. 室内天花结构板无下挠，平整度误差不大于8mm，梁底两端高差不超过8mm，模板接缝处应磨平。c. 墙体砌筑、批荡（卫生间、厨房墙面为1:2水泥砂浆，其余墙面为混合砂浆）完成，基层无空鼓、开裂、起灰等质量缺陷，房间墙面阳角部位需做不低于2米高1:2水泥砂浆护角，垂直度、平整度误差不大于3mm。d. 铝合金门、窗框安装到位，窗台两端尺寸误差不大于10mm，阴阳角方正偏差不大于4mm，窗框塞缝完毕且200、淋水试验合格，无窗框渗漏水。e. 厨房、卫生间、阳台等给排水管线预埋及给水管试压合格。f. 厨房烟道安装并挂网批荡，挂网与墙体搭接150mm,防水封堵和止回阀安装完毕且验收合格，烟道排烟口顶至楼板底高度为150mm。g. 强弱电预埋管线、底盒位置与设计图纸一致，管线畅通。h. 隐蔽水电管道位置应标识清楚。i. 高位空调（卧室、书房）套管穿大于或等于700mm高的窗顶梁时，套管孔顶距梁底不大于220mm；穿剪力墙或砌体时套管孔顶距板底不小于400mm，且不大于600mm。j. 地面标高误差控制在10mm内，平整度偏差不大于8mm，阳台排水立管封堵和蓄水试验完成，无渗漏水。阳台防水施工完毕且验收合201、格。k. 户内门洞尺寸满足设计要求，门套两侧及顶部墙体砌筑材料严禁为空心砌块，且厚度误差不大于10mm。l. 北方地区地暖管施工、保护完毕。m. 卫生间沉箱回填施工完毕，给排水管口预埋定位准确。n. 飘窗铝合金边框与墙体收口需凹入墙体10-20mm。o. 室内各房间开间、进深尺寸偏差不大于10mm，对角线尺寸偏差不大于15mm，地面清理干净。p. 墙面必须弹出结构1米线基准点且定位准确。q. 外墙施工完成且脚手架拆除完毕。r. 每栋楼至少每五层需各有一处满足装饰施工使用的水源、电源接入口。3、电梯前室移交标准a. 结构楼板无穿透性裂缝和渗漏水缺陷。b. 天花结构楼板平整度误差不大于8mm。c.202、 墙体砌筑、批荡（1:2水泥砂浆）完成，基层无空鼓、起灰等质量缺陷，垂直度、平整度误差不大于3mm。d. 入户门框、管井门框、防火门框、铝合金窗框、风口百页框、电梯门框、消防箱等安装到位，管井门框、消防箱高出墙面基层（含保温层）23mm(以墙砖结合层为10mm厚计算)。e. 电梯召唤箱底盒预留洞口定位准确。 f. 地面标高误差控制在10mm内，平整度偏差不大于8mm，地面水管预埋完成，试压后无渗漏，管井土建封堵完成，无渗漏水。 g.电梯前室方正，开间、进深尺寸偏差不大于10mm，对角线尺寸偏差不大于15mm。 h. 墙面必须弹出结构1米线基准点且定位准确。i. 地面清理干净。4、首层大堂移交标203、准a. 天花板预留洞口封堵完毕且无渗漏水，消防管、强弱电、热力管主管等安装完成。b. 墙体砌筑、水泥砂浆（1:2）批荡完成，无空鼓、起灰等质量缺陷，垂直度、平整度不大于3mm。c. 首层入户门框、管井门框、防火门框、电梯门框等安装到位。d. 地面标高误差控制在10mm内，平整度偏差不大于8mm，地面水、电、暖管预埋完成，试压后无渗漏。e. 首层大厅开间、进深尺寸偏差不大于10mm，对角线偏差不大于15mm。f. 墙面必须弹出结构1米线基准点且定位准确。g. 地面清理干净。h. 入户大堂上层露台防水处理，蓄水无渗漏。13、工程延期申请/批复表工程延期申请/批复表(GC-23)工程名称： 编号：致204、： 根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期 天，请予以批准。附件：1、 工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请延长竣工日期：2、 证明材料： 承包单位（章）： 项目经理： 日期: 监理工程师意见：签名： 日期： 。项目经理意见：签名： 日期： 。工程部经理意见：签名： 日期： 。合同管理部意见：签名： 日期： 。公司领导意见：签名： 日期： 。14、工程质量检查与考评主体工程质量奖励办法第一条 工程质量考评检查小组的构成考评检查小组由集团管理中心或各地区公司工程技术部及工程部、施工单位三方每专业各派一名专业工程师组成，考评检查结果由各方代表现场签字确认，作为质量考评的依205、据。第二条 工程质量考核按单栋（别墅按区块）对下列三个阶段共十五个考评指标进行考评：、 主体工程阶段：包括混凝土结构尺寸；楼板厚度；混凝土外观质量；砌体砌筑四个质量考评指标。、 装饰工程阶段：包括室内墙抹灰；外墙装饰；铝合金门窗安装；建筑尺寸（房间平面尺寸、飘窗台尺寸）；阳台栏杆；室内地面铺贴；室内墙面饰面板（砖）；木门安装；墙面涂饰九个质量考评指标。、 防水工程阶段：包括屋面防水；卫生间、阳台、露台防水两个质量考评指标。第三条 每个质量考评指标划分为若干个质量评价要素（见本办法第三章），各质量评价要素抽检合格率（该质量评价要素抽检点合格点数该质量评价要素抽检点总数）100。每个月单栋（区块）206、工程质量抽检合格率抽检的各质量评价要素抽检合格率的代数平均值。第四条 原则上每月每栋（区块）按施工阶段选两个质量评价要素进行质量考评，每个质量评价要素抽查10个抽检点检查其合格率。第五条 每个月根据当月单栋（区块）的工程质量抽检合格率，对施工单位进行奖罚，具体如下：1. 单栋（区块）工程质量抽检合格率80的，当月奖励施工单位本月完成工程量造价的1。2. 单栋（区块）工程质量抽检合格率80，但70的，当月不奖不罚。3. 单栋（区块）工程质量抽检合格率70的，当月扣罚施工单位本月完成工程量造价的1。工程完工后，根据本工程0.00以上实际检查月数，对各月份的工程质量抽检合格率进行统计，并按以下办法进207、行奖罚：1. 工程质量抽检合格率80的月份数占实际检查月数的百分比80的，且每月抽检合格率70，奖励施工单位本栋（区块）工程造价的1。2. 工程质量抽检合格率80的月份数占实际检查月数的百分比80的，不奖不罚。第六条 另外，根据抽检过程中发现质量问题的严重程度，可直接进行对质量奖励进行扣减。直接扣减的质量问题分为A、B二类。出现A类质量问题的，将直接取消该本栋（区块）工程的质量奖励，如之后的检查月份又出现抽检合格率70的，仍按第九条进行扣罚。出现B类质量问题的，将认定该栋楼该质量评价要素当月的抽检合格率为零。A类质量问题：出现严重影响建筑物安全及重要使用功能的或出现重大质量事故的。例如：1. 208、结构板出现通缝；2. 批荡出现裂缝；3. 钢筋、水泥的使用不符合合同要求；4. 质量、安全保证措施弄虚作假；5. 出现重大质量、安全事故。B类质量问题：出现局部影响建筑物安全及重要使用功能的或违反国家强制性条文的。第七条 抽查点的确定原则：1. 在实体检查前，先选定好抽检单位，抽检单位中选择观感最差的点作为抽检点。2. 抽检单位的选定：应在每栋当月检查范围内均匀分布。第八条 主体工程阶段、 混凝土结构尺寸质量评价要素：结构（梁、柱、墙）的层垂直度、平整度、截面尺寸检查范围：上月完成的可检查到内容，每一栋号抽查10点。评定标准：每层现浇结构的垂直度偏差要求：层高小于等于5米的，9mm以内，层高大209、于5米的，11mm以内;平整度要求在9mm以内；截面尺寸要求在：9mm至-6mm之间，超过上述要求的，该点判定不合格。检查方式：垂直度用经纬仪或吊线、钢尺测量；平整度用2米靠尺和塞尺检查；截面尺寸用钢尺检查。、 楼板厚度质量评价要素：混凝土楼板的厚度检查范围：上月完成的可检查到内容，每一栋号抽查10点。评定标准：实际板厚与设计相比偏差在9mm至6mm之间的，该点判定为合格，反之则不合格。检查方式：专业工具无损检测、钢尺测量、 混凝土外观质量质量评价要素：混凝土外观质量缺陷。检查范围：上月完成的可检查到内容，每栋楼检查10点。评定标准：不能出现烂根、蜂窝、孔洞、露筋、夹渣、裂缝的现象，否则该点判210、定不合格。检查方式：目测、拍照。、 砌体砌筑质量评价要素：检查砌体砌筑间歇时间、门窗洞口尺寸偏差。检查内容：上月完成的、可检楼层内容。每栋楼检查10点。评定标准：一个抽检点必须符合下面要求，否则该点判定不合格。砌筑间歇时间：检查砌筑工程的隐蔽记录（工程部须建立此项隐蔽记录），砌筑时间间隔须符合现行施工规范要求。门窗洞口高、宽允许偏差6 mm。检查方式：检查隐蔽记录、钢尺测量。第九条 装饰工程阶段、 室内墙抹灰质量评价要素：检查门洞口处的墙体厚度、批荡层平整度、垂直度、阴阳角、空鼓开裂及抹灰铁丝网。检查范围：上月完成的可检查到内容。每栋楼检查10点。评定标准：一个抽检点的墙体厚度偏差不超过5mm211、，垂直度偏差不超过4mm，表面平整度偏差不超过4mm，阴阳角方正偏差不超过4mm，无空鼓开裂，抹灰前墙面满挂铁丝网。不符合上述要求的，该点判定不合格。检查方式：目测、钢尺、2 m垂直检测尺、2 m靠尺和塞尺、直角检测尺。、 外墙装饰质量评价要素：饰面砖（板）的平整度、饰面砖（板）的垂直度、外墙涂料。检查范围：上月完成的可检查到内容。每栋楼检查10点。评定标准：一个抽检点必须符合下面要求，否则该点判定不合格。饰面砖（板）的立面垂直度偏差不超过4mm，饰面砖（板）的表面平整度不超过5mm（4mm）。外墙涂料：涂饰均匀、颜色一致、外墙面无裂缝。检查方式：目测、2m靠尺、塞尺。、 铝合金门窗安装质量评212、价要素：铝合金门窗框的正侧面垂直度、铝合金门窗槽口对角线长度差。检查范围：上月完成的可检查到内容。每一樘门或窗为一个抽检点，每栋楼检查10点。评定标准：一个抽检点必须符合下面要求，否则该点判定不合格。铝合金门窗：门窗框正侧面垂直度允许偏差不超过3mm，门窗框对角线长度差不超过5mm。检查方式：钢尺测量、1米垂直检测尺。、 建筑尺寸质量评价要素：检查建筑物房间平面尺寸、飘窗台平面尺寸。检查范围：上月完成的可检查到内容。每一间房间为一个检查点，每栋楼检查10点。评定标准：一个抽检点必须符合下面要求，否则该点判定不合格。房间平面尺寸的长或宽与设计尺寸相比偏差不超过2cm。每间房的长或宽各取3个值进行213、比较，这三个值分别是两端和中间部位，三个值的偏差最大不大于1cm。取飘窗台两端长度或宽度进行比较，飘窗台长或宽尺寸偏差不能大于5mm。检查方式:钢尺测量、 阳台栏杆 质量评价要素：栏杆高度、栏杆垂直度。检查范围：上月完成的可检查到内容，每栋楼检查10点。评定标准：栏杆垂直度允许偏差3mm以内，栏杆高度偏差4mm以内。检查方式：1米垂直尺、钢尺。、 室内地面铺贴质量评价要素：地面的表面平整度、相邻板块接缝高低差。检查范围：上月完成的可检查内容。每栋楼检查10点。评定标准：一个抽检点必须符合下面要求，否则该点判定不合格。石材地面的平整度不超过2mm，地砖地面的平整度不超过2mm，木地板表面平整度不214、超过3mm。相邻板块接缝高低差不超过0.5mm。检查方式：钢尺、靠尺、塞尺。、 室内墙面装饰质量评价要素：墙面石材（瓷片）的垂直度、墙面石材（瓷片）的平整度。检查范围：上月完成的可检查内容。每栋楼检查10点。评定标准：一个抽检点必须符合下面要求，否则该点判定不合格。墙面石材（瓷片）垂直度不超过2mm。墙面石材（瓷片）的平整度不超过2mm（3mm）。检查方式：2米垂直检测尺、2米的靠尺、塞尺。、 木门安装质量评价要素：木门与地面（装修完成面）之间的限值、木门的槽口对角线长度差。检查范围：上月完成的可检查内容。每栋楼检查10点。评定标准：一个抽检点必须符合下面要求，否则该点判定不合格。木门与地面（215、装修完成面）之间的限值：外门56mm，内门67mm：木门的槽口对角线长度差不超过3mm。检查方式：钢尺，靠尺、塞尺。、 墙面涂饰质量评价要素：涂饰的颜色、涂饰的砂眼和刷纹、涂饰的流坠和疙瘩、收边收口。检查范围：上月完成的可检查内容。每栋楼检查10点。评定标准：涂饰的颜色要一致，涂饰不允许出现裂缝、砂眼、刷纹，流坠、疙瘩，收边收口完整一致。否则该点将被判定为不合格。检查方式：目测、灯光照射检查。第十条 防水工程阶段、 屋面防水质量评价要素：防水材料厚度与防水材料层数，是否有漏水痕迹。检查范围：上月完成的可检查到内容。每栋楼检查10点。评定标准：任一个抽检点必须满足设计和施工验收规范要求，不能有漏216、水。否则该点判定不合格。检查方式：目测、防水涂料割取20mm*20mm实样用卡尺测量。、 卫生间、阳台、露台防水质量评价要素：防水层厚度和防水层层数，是否有漏水痕迹。检查范围：上月完成的可检查到内容，每栋楼检查10点。评定标准：任一个抽检点必须满足设计和施工验收规范要求，不能有漏水，立管穿楼板处、地漏处塞缝须密实且无漏水痕迹，否则该点判定不合格。检查方式：目测、防水涂料割取20mm*20mm实样用卡尺测量。15、安全文明施工检查标准及评分标准序号检查分项检 查 标 准配分标准实际得分一文 明 施 工 （一）现场围挡1.工地周围应设置高于2m的围墙或高于1.8m围板；2.围挡沿工地四周连续设置。217、3分（二）封闭管理1.施工现场进出口设置大门，大门宽不得小于5m、门面平整、油漆不脱落；2.门头设置企业标志，主大门右侧外墙挂设施工标牌；3.有门卫。4、施工通道应尽量避开销售环境，如确因现场条件制约无法避开的，应做到销售时间内（如公休日、节假日、开盘日等）干净、整洁。3分（三）施工场地1.出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所、材料堆放场地、加工场地、仓库地面要求做硬化处理；硬化材料采用C20混凝土，厚度不小于6cm；2.工地内外通道地面要求做硬化处理，并且保持道路畅通；3. 各项目除天下盘外，工地出入口应设置洗车槽、沉淀池、高压冲洗水枪，并正常使用。4.有连续排水设施、保持排水通畅，泥浆、污水、218、废水不外溢或未经处理不得排入下水道和河道。3分（四）材料堆放1.建筑材料、构件、料具按总平面布局图堆放；2.料堆标识名称、品种、规格等标牌；3.材料堆放整齐，易燃易爆物品分类存放，建筑垃圾堆放及时清理、设置垃圾池集中堆放；4.做到工完场清。3分（五）现场防火1. 现场消防制度健全，有灭火器材，且灭火器材配置合理；2.有消防水源（高层建筑）并能满足消防要求；3.有动火审批手续和动火监护、操作人员持证上岗；4.易燃易爆物品落实专人管理，易燃易爆有禁火标志。2分（六）厕所1.厕所内墙裙铺贴高1.5m白瓷片，便槽内底部和旁侧铺贴白瓷片；2.设置便槽自动冲洗设施，设置洗手槽；3.落实专人清洁，地面保持卫219、生清洁4.定期喷药，无异味，便槽无积垢；5.设加盖化粪池，粪便不得直接排入下水道和河道。2分一文 明 施 工（七）现场住宿1.人均占有床铺面积不小于1.7m2、并做适当分隔；.按每25人设一个直接出入口、门和主要通道不小于1.2m；2.有宿舍管理制度和责任人；3.保持宿舍周围环境卫生、安全，宿舍有防暑和防蚊虫叮咬措施；4.保持现场卫生整洁、防潮、通风、明亮，床位、被褥、生活用品摆设整齐；5.不得使用电炉、电热水器、生火煮食；6.宿舍设置淋浴室，有保暖和防煤气中毒措施；7.不得在在建建筑物内住宿。2分（八）厨房1.统一设置厨房，远离厕所超过30m，远离作业场所超过20m；2.内墙2m以下和灶台、220、工作台、售饭窗台铺贴白瓷片；3. 有卫生许可证、炊事人员有健康证和岗位证培训证，炊事人员穿戴白衣服和袖套；4.生熟食分开存放，设熟食间，输送门窗有纱门，熟食有防蝇纱罩；5.餐具应消毒保持洁净；6.配备冰箱（冰柜），保证供应卫生饮水，设加锁茶水桶；7.有排水设施，无积水；8.厨房附件设置有盖垃圾桶。2分小计20二落 地 式、悬 挑 式脚手架(一)施工方案1、有施工方案和设计计算书，并经过审批。2、外脚手架搭设应与主体施工同步。2分(二)立杆基础及架体稳定落地式脚手架：1.立杆基础平实，符合方案设计要求，且立杆有底座、垫木、扫地杆；2.有排水措施。悬挑式脚手架：1.外挑杆件与建筑结构连接牢固；2.221、悬挑梁安装符合设计要求；3.立杆底部固定牢固。2分(三)架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结坚固，其中落地式高度7米以上要求做与建筑结构拉结。2分(四)杆件间距与剪刀撑1.立杆、大横杆、小横杆间距不超过规定；2.按规定设置剪刀撑，剪刀撑沿脚手架高度连续设置且角度符合要求。2分二(五)脚手板与防护栏杆1.脚手板满铺，且脚手板材质符合要求，无探头板；脚手板层数满足规范要求；2.脚手架外侧设置密目式安全网，且网间严密；3.施工层设1.2m高防护栏杆和挡脚板。2分(六)杆件搭接1.大横杆每一处搭接不小于1.5米；2.钢管立杆不得采用搭接。2分(七)架体内封闭1.施工层以下每隔10m用平网或其它措施封闭222、；2.施工层脚手架内立杆与建筑物之间进行封闭。2分(八)材质杆件规格及材质符合规定，钢管无弯曲、无锈蚀，构配件无锈蚀，无脱扣。2分(九)通道架体设上下通道且通道设置符合要求。2分(十)卸料平台1.卸料平台需经设计计算且符合设计要求；2.卸料平台支撑系统不得与脚手架连结，卸料平台有限定荷载标牌。2分小计20分二吊 篮 脚 手 架(一)施工方案有施工方案和设计计算书，并经过审批。2分(二)制作组装1.挑梁锚固或配重等抗倾覆装置合格；2.吊篮组装符合设计要求；3.电动（手扳）葫芦使用合格产品；4.吊篮使用前经荷载试验。2分(三)安全装置1.升降葫芦有有效的保险卡；2.升降吊篮保险绳有效。2分(四)脚223、手板1.脚手板铺设严密、牢固；2.脚手板材质符合要求；3.无探头板。2分(五)升降操作操作升降的人员固定且经培训。2分（六）交底与验收1.每次提升后需经验收方可上人作业；2.提升及作业需经交底。2分(七)防护1.吊篮外侧防护符合要求；2.外侧立网封闭整齐；3.单片吊篮升降两端头有防护。2分(八)防护顶板1.多层作业有防护顶板；2.防护顶板设置符合要求。2分(九)架体稳定1.作业时吊篮与建筑结构拉牢；2.吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙符合要求。2分(十)荷载1.施工荷载符合设计规定；2.荷载堆放均匀。2分小计20分三“三 宝” “四 口”(一)安全帽必须佩戴安全帽，安全帽符合标准。2分(二)安全网224、1.安全网规格、材质符合要求；2.安全网取得建筑安全监督管理部门准用证。3、外脚手架必须挂安全网，安全网不影响销售形象。3分(三)安全带1.必须系符合标准的安全带；2.安全带系挂符合要求。3、高处作业（坠落高度2米及以上）必须使用安全带。3分(四)楼梯口、电梯井口防护1.每处采取防护措施；2.每处防护措施符合要求且严密；3.电梯井内每隔两层（不大于10m）至少设置一道平网。3分(五)预留洞口、坑井防护1.每处均有防护措施；2.每处防护措施符合要求且严密。3分(六)通道口防护1. 建筑物出入通道口应设置符合要求的防护棚；2.每处防护均要求严密。3.每处防护棚牢固、材质符合要求。3分(七)阳台、楼225、板、屋面等临边防护1.每处临边设置防护；2.每处临边防护严密且符合要求。3分小计20分四施 工 用 电(一)外电防护1.小于安全距离必须设置防护措施；2.防护措施符合要求、封闭严密。3分(二)接地与接零保护系统1.工作接地与重复接地符合要求；2.采用TN-S系统；3.专用保护零线设置符合要求;4.保护零线与工作零线不得混接。3分(三)配电箱开关箱1.符合“三级配电两级保护”要求；2.开关箱（末级）设置漏电保护且保护器工作正常，严禁在施工电箱内随意挂线取电的（如裸线头直接插入插座取电、线缆直接挂接在刀闸上取电、一个接线端子上连接的线头超过两个的情况等）；3.漏电保护装置参数匹配；4.电箱内有隔离226、开关；5.不得违反“一机、一闸、一漏、一箱”的规定；6.安装位置适当、周围无杂物，操作方便；7.闸具无损坏、闸具符合要求；8.配电箱内多路配电有标记,电箱下引出线清晰；9.电箱有门、有锁、有防雨措施。5分(四)现场照明1.照明有专用回路，有漏电保护；2.灯具金属外壳有接零保护；3.室内线路及灯具安装高度不得低于2.4 m，使用安全电压供电，照明线路清晰和接头处使用绝缘布包扎。3分(五)配电线路1.电线无老化、破皮；2.线路过道有保护，不得随地拖放；3.电杆、横担符合要求；4.架空线路符合要求；5.使用五芯线（电缆）；6.电缆架设或埋设符合要求，并有标志。3分(六)电器装置闸具、熔断器参数与设备227、容量相匹配、安装符合要求；3分小计20五(一)方案基坑支护必须有经审批的施工方案3分基坑支护(二)防护1、超过2米深的基坑必须设置符合安全要求的临边防护2、 积土、料具堆放必须符合规定要求4分(三)监测按规定进行基坑支护变形监测，并对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测。3分小计10分六垂 直 运 输 设 备(一)方案必须有安装和拆除施工方案。2分(二)上岗证操作人员必须持证。2分(三)准用证有建筑安全监督管理部门准用证。2分(四)资料必须有登记检查验收记录和维修保养记录。2分(五)现场防护施工电梯、井架每层设置防护安全门，安全门在吊笼未靠站时必须处于关闭状态的，呼叫系统完好2分小计10分合228、计100分总得分(x/100)100=x注：1、若工程项目脚手架同时存在落地式（悬挑式）、吊篮式的，则落地式（悬挑式）、吊篮式各按评分表分值的50%计。2、表中所述的施工方案均指经审批合格的方案。3、总得分（所得总分数/参与评分项目总分值）100。4、工地因安全文明施工原因被政府每通报一次，扣20分。5、工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，本次安全文明检查评定不合格。16、XX地产集团产品质量监察管理办法XX地产集团产品质量监察管理办法(试行)第一章 总则第一条为全面贯彻“XX精品”战略方针，维护XX品牌形象，确保产品质量，特制定本办法。第二条 产品质量监察依据：1、现行国家及地方或行业规229、范标准。2、有效的设计文件、工程合同及相关补充协议。3、批准的监理规划、监理细则、施工组织设计、施工方案及各种专项方案。4、XX地产集团相关制度。第三条适用范围：集团各地产项目的工程质量监察管理。第二章产品质量监察职责第四条 产品质量监察职责：1、制定、完善、实施产品质量控制监察管理办法。2、监察工程实体、材料设备的质量。3、使用质量锤砸掉不合格产品。4、查处损害品牌形象的产品质量问题。5、对不合格产品责任人提出处理意见。6、归纳、总结不合格产品的成因，并督促相关单位予以防范。第三章 产品质量监察方式及内容第五条日常监察：、产品质量监察中心日常监察：(1)、每月对各项目产品质量进行巡察，并形成230、巡察报告。(2)、监察地区公司产品质量控制体系的运行。(3)、监察工程实体、材料设备的产品质量。(4)、重点监察项目开盘、交楼的产品质量。(5)、监察相关制度有关产品质量考核的执行情况。2、产品质量监察部日常监察：(1)、每天对工程实体、材料设备、构配件产品质量进行监察，使用质量锤砸掉不合格产品，并根据产品质量情况抽查技术资料。(2)、监督地区公司及时整改所有投诉的产品质量问题。(3)、监察频率：每天必须检查，每个楼盘每月不少于2次。 第六条专项监察：1、各专业对关键工序、重要部位的质量进行监察。2、对影响工程实体安全、使用功能及观感的重点部位进行监察。3、对重大产品质量问题进行专项调查并督促231、地区公司及时处理。第四章 产品质量监察要求第七条日常监察必须有针对性地确定监察内容和监察重点，编制监察方案，制定切实可行的监察计划，采取定性和定量相结合的检查评定方式。第八条 对定性检查的必须依据充分，结论准确，实事求是。第九条 对定量检查的，检查部位必须随机选定，并按工程进度所涉及的分项均衡分布，以使监察结果趋向正态分布，减少主观影响。第十条 每月对工程实体、材料设备检查点按在建建筑面积每10万平方米不少于1500点，按楼盘项目均衡分布。各专业工程师根据工程进度确定具体检查点，土建检查点占总检查点数的30%、装修30%，水电、园林各占总检查点数的20%，根据各个施工阶段，具体检查比例按监察方232、案执行。第五章 产品质量监察工作流程第十一条在产品质量监察过程中，产品质量监察中心按照发现产品质量问题的严重程度，分别采取下发XX地产集团产品质量问题整改通知单（附表一）、XX地产集团产品质量问题砸掉返工通知单（附表二）和发严重质量问题函给地区公司。第十二条产品质量监察工程师发现不合格产品，应现场下发XX地产集团产品质量问题整改通知单，经现场责任工程师确认，并对整改情况进行复查； 对于比较严重的产品质量问题在现场签发XX地产集团产品质量问题整改通知单后，还需上报产品质量监察中心发函，并抄送地区公司相关部门和抄报地区公司领导。第六章 质量锤使用规定第十三条产品质量监察工程师发现须砸掉或返工的不合233、格产品，应现场签发XX地产集团产品质量问题砸掉返工通知单，由工程部通知施工单位到场，并由责任工程师签字确认后，对不合格产品进行现场砸掉或返工处理，并由质量锤分队实施。第十四条所有须砸掉或返工的不合格产品，产品质量监察工程师应及时进行有效取证或联合取证，取证方式可采取拍照、复印相关资料、施工责任方书面确认等合法手段。第七章 考核第十五条产品质量监察工程师每日须完成检查不少于50点，否则扣罚责任人每次100元，分部经理每次50元。第十六条各地区公司工程部在收到产品质量监察部签发的“整改指令”后，必须按指令要求进行整改处理，否则扣罚该项目工程部经理每次100元。第十七条未及时发现产品质量重大问题或发234、现产品质量重大问题但未及时上报处理的，扣罚责任产品质量监察工程师每次200元，产品质量监察部经理及主管领导每次200元。第十八条 工程部应杜绝出现以下质量问题：1、 楼板出现穿透性裂缝；2、 天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水；3、 给水管道出现爆管；4、 外墙出现开裂、脱落、渗漏；5、 阳台栏杆生锈；6、 天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；7、 地面标高不符合设计要求；8、 木地板翘起、接缝不满足规范要求；9、 飘窗台两端大小头；10、 砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。工程实体质量出现上述问题并被砸掉的，每项扣罚责任监理工程师100元、项目经理50235、元、工程部经理30元。第十九条 发现影响结构安全和使用功能的重大质量问题，每项给予责任工程师降一至三级工资处罚，扣罚项目经理2000元，工程部经理1000元，主管工程领导1000元。第二十条 铝合金、入户门、户内门、窗台石、橱柜、淋浴间隔未实行标准化生产、安装的，每项扣罚项目经理300元，工程部经理500元，主管工程领导800元。第二十一条 各地产项目发生重大产品质量事故后，地区公司必须在事故发生后一天内上报产品质量监察中心，否则扣罚地区公司主管工程领导每次500元。第二十二条 产品质量监察部监察有关质量考核制度执行情况，发现未严格按制度执行的，每次扣罚相关责任人100元。第二十三条产品质量监236、察部每月按管理办法要求进行考核，并在每月最后一个工作日17:30前将所在项目的制度考核内容上报（要求签名后传真）到产品质量监察中心，否则扣罚产品质量监察部经理每次100元。第二十四条本章内容由产品质量监察中心负责考核，并在每月月底将考核结果通报相关地区公司财务部执行。第八章 监察纪律第二十五条 产品质量监察中心人员到地区公司检查工作，任何人不得安排或接受宴请、招待、旅游观光、健身娱乐和收受礼金、礼品、礼券、其它利益。第二十六条 产品质量监察人员使用质量锤，不得以权谋私，损害公司利益，否则，一经查实，视情节轻重给予责任人降薪、降级、降职直至开除处理。第二十七条 产品质量监察结果与事实严重不符的，237、视情节轻重给予责任人降薪、降级、降职直至开除处理。第九章 附则第二十八条本办法由产品质量监察中心负责解释。第二十九条本办法自下发之日起开始执行。附表一XX地产集团质量问题整改通知单单位名称： 编号:10恒质监整改项目名称 施工单位监察发现存在问题整改要求 以上存在问题限期于 年 月 日前整改完毕，并向产品质量监察部申请复查。 签名确认监理工程师： 产品质量监察工程师：年 月 日 年 月 日 整改复查情况:附表二XX地产集团产品质量问题砸掉返工通知单单位名称： 编号:10恒质监返工 项目名称 施工单位监察发现须砸掉或返工质量问题砸掉、返工时间：1、我部通知质量锤小分队在 年 月 日 时砸掉上述部238、位不合格产品。2、以上存在问题限期于 年 月 日前整改完毕，并向产品质量监察部申请复查。签名确认工程部： 产品质量监察中心：年 月 日 年 月 日 返工复查情况:17、施工单位综合评价评分明细表施工单位综合评价评分明细表项目名称： 施工单位（施工单位名称必须具体到分公司）: 施工单位项目经理： 序号评价要素评价内容计分方法得分备注1综合实力（15分）1、自有资金投入到本项目的情况（3分）好（3分），较好（23分），一般（12分），差（01分）2、总部对项目的资金、技术等的支持度及管理力度（3分）好（3分），较好（23分），一般（12分），差（01分）3、与政府建管系统关系（3分）好（3分），较239、好（23分），一般（12分），差（01分）4、施工单位项目经理的管理经验和能力水平（3分）好（3分），较好（23分），一般（12分），差（01分）5、现场管理、技术人员的数量情况及管理经验和技术水平（3分）好（3分），较好（23分），一般（12分），差（01分）2工程质量情况（20分）1、质保体系、质量管理情况（2分）好（2分），一般（12分），差（01分）2、工程质量档案,保证资料的真实性、完整性和及时性情况（2分）好（2分），一般（12分），差（01分）3、外观质量、施工工艺情况（4分）好（4分），较好（3分），一般（23分），差（02分）4、工程质量抽查合格率情况（4分）90%以上（4分240、），80%89%（34分），60%79%（13分），60%以下（0分）5、偷工减料现象（4分）考评周期内：无偷工减料行为（4分），有一次偷工减料行为（2分），有两次及以上偷工减料行为（得0分）6、重大质量问题情况（4分）考评周期内：无得4分，有得0分3工程进度情况（20分）1、施工进度控制情况（5分）好（5分），较好（35分），一般（23分），差（02分）2、配合甲方及时调整施工进度情况（5分）好（45分），较好（34分），一般（23分），差（02分）3、抢工期、赶工期情况（5分）好（45分），较好（34分），一般（23分），差（02分）4、人材机到位情况（5分）好（45分），较好（34分），241、一般（23分），差（02分）4安全文明情况（10分）1、施工安全文明措施执行情况及检查、整顿力度（3分）好（3分），较好（23分），一般（12分），差（01分）当月若发生人员伤亡重大安全事故，安全文明情况项的得分为零分2、现场安全文明状况（3分）好（3分），较好（23分），一般（12分），差（01分）3、施工材料,设施堆放及成品保护情况（3分）好（3分），较好（23分），一般（12分），差（01分）4、施工人员培训、三级教育情况（1分）好（1分），一般（01分），没有（0分）5合同履约情况（18分）1、是否有任何形式的转包、肢解分包或多级分包（劳务分包除外）（3分）没有转包、肢解分包及多级分包242、(3分)，有转包或多级分包迹象(12分)，转包、肢解分包迹象很明显(0分)如经查证确属转包或肢解分包且履约情况很差，则合同履约情况项的得分为零分2、合同约定管理人员到位率（3分）到位率高于90%(3分)，到位率高于70%(2分)，合同项目经理未到位(1分)，到位率低于60%(0分)3、有无甩项情况（3分）无（3分），极少（2-3分），很少量（1-2分），量较大（0分）4、工程材料、设备采购及验收情况（3分）好（3分），较好（23分），一般（12分），差（01分）5、按合同、设计规定的要求施工情况（3分）好（3分），较好（23分），一般（12分），差（01分）6、工人工资、民权保障情况（3分）支243、付较及时（2-3分)，支付较不及时（12分），时有因工资闹事（0分）6现场管理能力及配合情况（17分）1、施工前编制完整的、合理的施工组织方案情况（2分）好（2分），一般（12分），差（01分）2、材料计划申报及管理情况（2分）好（2分），一般（12分），差（01分）3、对劳务分包的管理情况（4分）好（4分），较好（24分），一般（12分），差（01分）4、落实甲方的指令（包括质量整改）是否迅速、有序（4分）好（34分），较好（23分），一般（12分），差（01分）5、工程资料（含结算资料）及时提交及配合竣工验收资料备案情况（2分）好（2分），一般（12分），差（01分）6、对甲方其他分包单位244、的配合情况（3分）好（3分），一般（13分），差（01分）合计（100分）总分评价人员签名：18、施工单位综合评价汇总表施工单位综合评价汇总表排名单位名称承接项目分公司名称项目经理综合实力（15分）工程质量情况（20分）工程进度情况（20分）安全文明情况（10分）合同履约情况（18分）现场管理能力及配合情况（17分）综合得分综合评价简要评述施工单位主要、关键表现主管工程公司领导签批：公司董事长签批：注1：请根据相应的施工单位填写此表，并把多余的施工单位删除。表格中不包含的铝合金单位在表格最下面插入。注2：“综合评价”列请填“优秀、良好、较好、合格、差、很差”，分值标准为：优秀：90分；良好：9245、0分得分80分；较好：80分得分70分；合格：70分得分60分；差：60分得分45分；很差：45分。19、施工单位项目经理综合评价评分表施工单位项目经理综合评价评分表项目名称： 施工单位（施工单位名称必须具体到项目部）: 项目经理： 序号评价要素评价内容计分方法得分备注1综合管理能力（30分）1、公司对本项目的支持情况（3）好（3分），较好（23分），一般（12分），差 （01分）2、自有资金投入到本项目的情况（6分）好（56分），较好（34分），一般（23分）， 差（01分）3、与政府相关部门关系（5分）好（45分），较好（34分），一般（23分）， 差（02分）4、自身管理经验和能力水平（246、6分）好（56分），较好（45分），一般（34分）， 差（03分）5、现场整体组织情况（5）好（45分），较好（34分），一般（23分）， 差（02分）6、团队建设情况（5）好（45分），较好（34分），一般（23分）， 差（02分）2现场管理能力（20分）1、工程质量管理能力（5分）好（45分），较好（34分），一般（23分）， 差（02分）2、施工进度控制能力（5分）好（45分），较好（34分），一般（23分）， 差（02分）3、工程安全管理能力（4分）好（34分），较好（23分），一般（12分）， 差（01分）4、对劳务分包的管理能力（3分）好（3分），较好（23分），一般（12分）， 差 （01分）。5、工人工资、民权保障情况（3分）支付较及时（2-3分)，支付较不及时（12分），时有因工资闹事（0分）3工程进度情况（20分）1、进度计划完成情况（6）完成率80%-100%（56分），完成率70%-80%（35分），完成率60%-70%（13分），完成率60%以下（0分）2、抢工期、赶工期情况（5分）好（45分），较好（34分），一般（23分）， 差（02分）3、人材机