1、XX动力设备安装有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual 文件编号：版 本： B/0编 制： 综合办公室审 核： 批 准： 分 发 号：发布日期：XX年4月01日 实施日期：XX年4月01日XX动力设备安装有限公司发布手册修改页章节号更改页码更改依据批准人更改人更改日期备注目 录章节号标题 页码0.1质量、环境、职业健康安全管理手册编制和使用说明. 30.2管理手册发布令.50.3 管理者代表任命书和员工代表授权书.60.4 公司简介.70.5质量、环境、职2、业健康安全方针和目标.81 总则102 术语133管理基本要求.143.1一般规定.143.2方针和目标.153.3管理体系的策划和建立.153.4管理体系的实施和改进.173.5文件管理.183.6环境因素/对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划.183.7法律与其他要求/法律和其他要求.203.8环境管理方案/职业健康安全管理方案.214组织机构和职责.214.1一般规定.214.2组织机构.214.3职责和权限.225人力资源管理.225.1一般规定.225.2人力资源配置.235.3培训.236施工机具管理.246.1一般规定.246.2施工机具配备.246.3施工机具使用.247投标3、及合同管理.267.1一般规定.267.2投标及签约.267.3合同管理.268建筑材料、构配件和设备管理.268.1一般规定.268.2建筑材料、构配件和设备的采购.268.3建筑材料，构配件和设备的验收.278.4建筑材料、构配件和设备的现场管理.288.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备.289分包管理.289.1一般规定.289.2分包方的选择和分包合同.299.3分包项目实施过程的控制.2910工程项目施工管理2910.1一般规定2910.2策划3010.3施工设计（不适用）3110.4施工准备3110.5施工过程控制3110.6服务3210.7运行控制3210.8应急准备与响应34、311施工检查与验收.3411.1一般规定.3411.2施工质量（环境、安全）检查.3411.3施工质量验收.3511.4施工（环境、安全）质量问题的处理.3611.5检测设备管理.3712质量、环境、职业健康安全管理自查与评价3812.1一般规定.3812.2质量、环境、职业健康安全管理活动的监督检查与评价.3813质量、环境、职业健康安全信息和管理改进3913.1一般规定.3913.2质量、环境、职业健康安全信息的收集、传递、分析与利用.4013.3质量、环境、职业健康安全管理改进与创新.41附件1管理体系组织结构图 .44附件2职能分配表 . .45附件3程序文件一览 . . .46附件5、4管理制度一览 . . .47附件5管理手册章节与“四个标准”条款对照表 .4901 质量、环境、职业健康安全管理手册的编制说明和使用管理01.1质量、环境、职业健康安全管理手册是公司管理体系的说明，是公司管理体系运行的纲领性文件，按照管理体系说明运行，能够确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系满足GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南及GB/T28001-2011、职业健康安全管理体系规范的要求。01.2本手册以GB/T 50430-2007标准为主线,对于GB/T 6、50430-2007标准中的条款直接标注章节号，为了便于全体员工对GB/T 50430-2007标准的学习和掌握，本手册自第一章起，各章节的章节号和标题均严格与GB/T 50430-2007标准的章节号和标题相对应。对于GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准中的条款则在章节号前加Q、E和S表示，并将各标准的段落标题用/线隔开，标题栏中不是标准原标题的提示写在（ ）内。01.3公司综合办公室是质量/环境/职业健康安全管理手册的管理部门，负责手册的印刷、修改、发放、控制和存档。01.4管理者代表对手册的编制、发放、更改、使用负责。质量/环境/职7、业健康安全管理手册解释权归总经理和管理者代表。01.5各有关职能部门及有关人员对质量/环境/职业健康安全管理手册进行贯彻实施并妥善保管。01.6质量/环境/职业健康安全管理手册的发放范围：公司领导层、各职能部门及质量、环境、职业健康安全管理体系要素涉及的各施工项目经理部等。具体发放清单由管理者代表审批。01.7本手册由总经理批准后发布，除经管理者代表批准，作为非受控文件发给顾客及相关方的副本之外，其余文本均为受控文件，应按文件控制程序中规定的受控文件管理办法进行控制。对质量/环境/职业健康安全管理的场所，应使用有效版本的管理手册，由综合办公室负责按受控文本编号登记发放。其他文件需按照文件控制程8、序要求统一审批，登记发放。质量/环境/职业健康安全管理手册的内容和运行情况每年评审一次，可结合管理评审进行，具体修改办法见文件控制程序。01.8质量/环境/职业健康安全管理手册的正本由综合办公室保存，各受控文本的持有者应妥善保管，不得转借或复印；离任时由综合办公室办理收回手续。01.9管理手册的更改、修订、换版a) 每次管理评审均应评审手册的适宜性、有效性和充分性，以决定是否对手册进行修改。b)质量/环境/职业健康安全管理手册更改应报总经理批准，由管理者代表按批准更改的内容，安排综合办公室实施更改。更改内容由综合办公室及时传送到受控管理手册的持有人。以修改页形式识别更改内容。c) 换页更改的控9、制：当每页更改次数较多或具体内容更改较大时要进行换页，换页更改时应标明修订状态，由综合综合办公室负责组织换页。d)换版时的控制：当质量/环境/职业健康安全管理手册更改次数较多或质量、环境、职业健康安全管理体系发生变动,具体内容更改较大时，手册需进行换版，手册换版需报总经理批准，并注明换版版号。发放换版新手册时，应由综合办公室收回旧手册，并进行登记。01.10管理手册的使用与保管质量/环境/职业健康安全管理手册的持有者应对手册认真保管，做到不损坏、不丢失、不外传、不复制、不刻录、不转借、不涂抹。质量/环境/职业健康安全管理手册丢失后应及时向综合办公室报告。如损坏，经管理者代表批准后，方能发放新手10、册。02管理手册发布令为全面实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，强化管理，健全和完善质量、环境和职业健康安全管理体系，提高本公司质量保证能力、保护环境、关爱生命，公司依据GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求、GB/T280012011职业健康安全管理体系 规范标准，结合公司工程质量管理、环境保护和安全管理的具体情况，编制了本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册。本质量、环境、职业健康安全管理手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系在燃汽轮发电机组的安装、调试、保运、改造、检11、修工程项目施工及其他相关服务的全过程活动中管理的依据，是公司质量、环境和职业健康安全管理的基本规章，经审定，质量、环境、职业健康安全管理手册符合GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011标准以及国家相关政策法规要求，是公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则，同时向相关方进行“自我声明”或第三方对本公司进行管理体系评审(认证)时提供依据。现予以准发布，并于XX年4月1日正式实施。希望全体员工认真学习，准确理解，遵照执行。本质量、环境、职业健康安全管理手册现行版本为B版，原相应的质量、12、环境、职业健康安全管理手册A版作废，停止使用。特此发布 总经理 xxx 日期：XX年4月1日03管理者代表任命书和员工代表授权书根据公司管理体系的实施需要，任命公司 同志担任我公司的管理者代表，并赋予下列职责和权限：一、按照GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范标准建立、实施和保持管理体系。二、向公司总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况、管理方针和管理目标实施情况及任何改进的需求； 三、加强对员工的质量、职业健康13、安全和环境教育，提高满足顾客要求和遵守法律法规要求的意识。四、协助总经理召开质量、环境、职业健康安全管理体系评审会议，负责就公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程及运行的有效性在各层次、部门之间的沟通工作；五、负责对公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核的外部联络工作。总经理 xxx 日期：XX年4月1日员工代表授权书根据公司管理体系的实施需要，经过全体员工大会选举，推选同志为我公司的员工代表，负责组织员工参与公司职业健康安全管理事物，具体的职责权限为：一、对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。二、负责向员工传达有关劳动者的权益保障有关法律法规和14、其他要求，并维护员工的合权益；三、负责收集员工环境、职业健康安全方面的意见和建议，并代表员工参与协商和交流；四、代表员工参与环境、职业健康安全方针和风险控制措施的制定、评审、修订，并监督公司环境、职业健康安全状况；五、参与安全事故的处理。总经理 xxx 日期：XX年4月1日04公司简介XX动力设备安装有限公司是由深圳动力工程注册组建，成立于2005年9月，公司原位于XX市中央北路87号，由于业务发展需要，于2009年12月28日搬迁止XX市江宁区禄口镇纬七路9号，是一家专业为燃汽轮发电机组及蒸燃汽轮发电机组的安装、调试、保运、改造、检修、人员培训提供优质服务并提供相应备件的高新技术企业。公司具15、有火电设备安装工程专业承包三级资质，并于2007年获得ISO9001国际标准质量管理体系认证，2012年获得GB/T240012004环境管理体系和GB/T280012011职业健康安全管理体系认证。公司技术力量雄厚，拥有多名中高级职称技术人员、中高级技术工人及管理人员。我们还陆续在大学、技校经过德智体全面考核招聘录用多名毕业生，不断为公司增添新生力量，并注重不断培养一批年青的燃机装配、检修的人员队伍。技术人员具有扎实、系统的燃汽轮机和相关专业技术知识和设计、安装工作经验。专业的技术，优质的服务，使得公司成为电力行业具有竞争力的合作伙伴。近年来企业凭借科学的管理、先进的设备、良好的服务一直活跃16、在国内外电力建设领域，为电力工程做出了较大的贡献。本公司秉承“敬业、服务、专业、合作以客户为本，严格质量控制，打造精品工程，追求完美服务”的经营宗旨，本着用户的需要就是我们的追求，开拓创新永无止境。服务过程中严以律己、精益求精，普遍得到广大用户的一致好评。公司下设综合办公室、工程部、项目部和财务部。我们遵循“务实求真、敬业进取、诚信协作、互利双赢”质量方针，想用户所想，急用户所急，以最短工期，最佳质量，出色完成各项工程。不断完善服务内容，追求服务的专业化、标准化、多元化；注重主动服务和个性化服务，关注客户的整体效能，抢先一步发现客户价值提升点，不断提升对出色的完整支撑和持久保障，借助多方位的维17、护合作，促进与客户的双赢发展。是本公司对广大客户的承诺，我们愿与广大客户真诚合作，更好地发挥一技之长，为电力建设事业发展携手共创美好的未来。法人代表（董事长）： 通讯地址：XX市 邮政编码：xxxxx联系电话：xxxxxxxxx 传真：xxxxxxx05 公司质量、环境、职业健康安全方针与目标1质量、环境与职业健康安全方针坚持科学管理，创建精品工程；爱护相关环境，致力污染预防；保障健康安全，遵守法律法规；认真持续改进、追求顾客满意。方针的内涵：坚持科学管理，尊重施工企业和施工项目管理的规律，依据国家法律、法规、标准、规范依法进行管理；创建精品工程，精心组织施工，不断完善质量管理体系，使工程质量18、满足质量验收标准的要求和合同要求，同时满足顾客隐含的要求；爱护相关环境，以人为本，关注员工和相关人员工作、生活的环境，避免和减少有害物质对相关环境的污染，营造绿色建筑；致力污染预防，积极发挥全体员工的积极性和创造力，采取积极有效的预防措施，使建筑施工过程节能、降耗、低污染，使材料和施工工艺具有环保节能特性；保障健康安全，在施工、生产和服务活动中，用科学管理控制可能导致事件、事故的各种因素，降低各种风险，保证员工及相关人员的健康和安全；遵守法律法规，努力提高全体员工对质量、环境和职业健康安全管理的法律意识，自觉遵守有关质量、环境和职业健康安全的法律法规；认真持续改进，认真做好增强满足顾客要求的能19、力的循环活动，即“计划、执行、检查、处理”的循环活动；追求顾客满意，顾客在合同中表述的要求和顾客隐含的要求及顾客不断增长的需求是我们努力追求的目标。总经理：xxx XX年4月1日2公司的管理目标2.1质量目标：子工程质量一次交验合格率98以上；工程竣工一次交验合格率100；顾客满意率85以上；2.2环境管理目标： 指标：遵守环境法律法规 100；无重大环境污染事件 废水100%排入业主指定污水管网固体废物分类清理及时率100%噪声65分贝（白天）55分贝（夜间）；2.3职业健康安全目标指标： 指标：杜绝重大伤亡事件，死亡率为零，因工负伤率 伤亡为0；因工负伤率3以内防止职业病的发生 无杜绝重大20、火灾事故 无3质量、环境、职业健康安全方针和目标的落实要求3.1综合办公室负责把方针传达到所有为公司或代表公司工作的人员中，使其认识到各自在环境和职业健康安全上的义务，并可为公众所获取。与质量、职业健康安全、环境相关的各部门应根据公司的质量、职业健康安全、环境目标进行分解，转化为本部门及具体岗位的工作目标。3.2各单位要将质量、职业健康安全、环境方针和目标传达到管理、执行等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。3.3应站在顾客和其他相关方（包括员工）的立场上考虑问题，充分了解他们的需求和期望，使他们合法的需求得到满足。3.4公司将不断地对质量、职业健康安全、环境方针和目标进行适宜性评审，必要时可21、对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。3.5综合办公室负责制定目标分解表并定期（每半年）考核目标的完成情况，填写目标完成情况检查表。 总经理：xxx XX年3月20日1.总则1.1 总则Q1/E.S1 、范围公司依据GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011及相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，建立健全了质量、环境、职业健康安全管理体系。由于GB/T 50430-2007的条款全部覆盖了GB/T19001-2008标准的要求，根据本公司的特22、点和规范的要求、结合GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的要求，和管理体系之间的兼容性，尽量减少管理体系之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系之间的协调、统一，因此公司决定将质量、环境、职业健康安全管理体系合并，编写一套管理体系文件和说明。a)用以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的动力设备安装产品，有效的保护环境、保障员工的职业健康安全；b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求的产品，减少对环境的污染，努力改善环境，确保员工的职业健康安全，旨在增强顾客和相关方的满意。c)手册适用于公司的质量、23、环境、职业健康安全管理活动。d)手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的标准，也是外部对本公司质量、环境、职业健康安全管理监督、检查和评价的依据。e)公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，除执行本手册说明外，还应执行国家现行有关标准规范的规定。1.2应用本手册覆盖的产品及业务范围是: 燃汽轮发电机组及蒸燃汽轮发电机组的安装、调试、保养、改造、检修工程施工和服务过程及相关管理； a)本手册覆盖区域为:公司办公场所、各项目部施工现场；b)本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及内审和第三方认证与监督审核；c)应用条款及删减的合理性说明。1.2.2 根据公司的生产24、经营性质，以及资质范围所限，所有工程是按规范标准和甲方（业主）提供的设计图纸进行施工作业。所以将GB/T19001-2008标准中的7.3设计与开发和GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规范10.3予以删减。1.2.3 公司对质量管理体系的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的工程施工的能力和责任。1.3Q2/E.S2、引用标准本手册引用的质量、环境、职业健康安全管理体系标准为：GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语;GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008质量管理体系 要求;GB/T 19004-2008/IS25、O 9004:2008质量管理体系 业绩改进指南；GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南。GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系规范。其他关质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规及工程质量规范，(见法律法规和其他要求清单) 2术语Q3/E.S3术语和定义本手册采用GB50430-2007、GB/T190002008、GB/T240012004、GB/T 280012011标准给出的定义，其中：2.1质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。2.2质量管理制度： 按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理26、制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。2.3质量信息：反映施工质量和质量活动过程的记录。2.4质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。2.5施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。2.6质量： 一组固有特性满足要求的程度。2.7产品： 过程的结果。2.8过程： 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。2.9程序： 为进行某项活动或过程所规定的途径。2.10顾客： 接受产品的组织或个人。2.11供方： 提供产品的组织或个27、人。2.12相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。2.13管理体系：建立方针或目标并实现这些目标的体系。2.14质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。2.15质量、环境、职业健康安全管理体系： 在质量、环境、职业健康安全方面指挥和控制组织的管理体系。2.16顾客满意： 顾客对其要求已被满足的程度的感受。2.17环境： 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2.18环境因素： 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。2.19环境影响： 全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化28、。2.20污染防治： 旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料代替等。2.21安全： 免除了不可接受的损害风险的状态。2.22职业健康安全： 影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问这和其他人员健康和安全的条件和因素。2.23事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或死亡的情况。2.24风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。2.25可接受的风险： 根据组织法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许程度的风险。2.26危险源： 可能导致人身和（或）健康损害的根源、状29、态或行为，或其组合。2.27危险源辨识： 识别危险源的存在并确定其特性的过程。2.28风险评价： 估计风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。2.29职业健康安全管理体系： 总的管理体系的一部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。2.30隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。2.31特殊作业人员执行特殊工序操作的人员（如焊工、电工、起重工、架子工等）。2.32特殊岗位人员指与确定的质量、安全、重要环境因素直接相关的岗位30、人员或与应急准备和响应直接相关人员（如安全员、质量检查员、消防准备人员等）。2.33项目经理部针对工程项目组建的施工现场临时管理机构。2.34 施工组织设计：是以一个单位工程为编制对象，用以指导施工全过程的技术、工期、经济等各项活动的综合性文件，是施工中科学管理的重要依据。2.35施工方案：是指导各分项工程施工的专题性技术文件，其内容包括技术、环保、质量、安全、文明施工、冬雨季施工等技术措施。2.36 高空坠落：在坠落高度做基准面2m（含）以上发生的坠落事故。2.37 安全防护用品：在生活及施工生产过程中，保护人员免受伤害的防护用品。2.38 物体打击：是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动31、，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。2.39 三防：防雷、防电、防火。2.40 职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.管理体系基本要求Q4/E.S4质量、环境、职业健康安全管理体系3.1一般要求Q4.1/E.S4.1总要求为了使公司具备所需的质量、环境、职业健康安全管理能力，有效地实施质量、环境、职业健康安全管理，确保产品质量、环境、职业健康安全符合规定要求，实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，公司结合自身特点和质量管理需要，按GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T240032、1-2004、GB/T28001-2011标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系并形成文件，使其有效运行，加以保持，并不断完善和持续改进。 公司对质量、环境、职业健康安全管理体系中的各项活动进行策划。 公司按照策划的要求检查、分析、改进质量、环境、职业健康安全管理活动的过程和结果。3.1.4公司的环境和职业健康安全的管理体系范围已经界定。在1.2章节描述。3.2 方针和目标Q5.3/E.S4.2质量方针/环境方针/职业健康安全方针 公司制定质量、环境、职业健康安全方针。方针与公司的经营管理方针、企业的规模、以及环境、职业健康安全的风险程度相适应，体现公司的管理宗旨和方向。包括：(1) 遵守国33、家法律、法规，满足合同约定的质量要求；包括对满足法律法规要求和公司应接受的其他要求的承诺，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系、污染预防及确保员工健康的承诺；(2) 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；(3) 追求过程管理改进，提高质量、环境、职业健康安全的管理水平。公司最高管理者应对方针进行定期评审并作必要的修订。 公司根据方针制定目标，明确管理和工程质量应达到的水平。 公司建立并实施质量目标管理制度。确保质量、环境和职业健康安全目标满足要求。.1质量目标：应包括满足工程施工要求所需的内容，应可测量并与质量方针保持一致。.2环34、境目标和指标：如可行，目标和指标应可测量，目标和指标应符合环境方针。包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。公司在建立和评审目标、指标时应考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素，还应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。.3职业健康安全目标：如可行，目标宜予以量化，公司在建立和评审职业健康安全目标时，应考虑：法规和其他要求；职业健康安全危险源和风险；可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的意见。目标应符合职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺。公司的方针和目标均形成文件，以在公司内实施培训等形式得到沟通和理解并贯彻实施，同时让员工认识35、到各自在环境、职业健康安全上的义务，方针可为相关方获得；公司每年对方针的贯彻实施情况进行评审，以确保方针具有持续的适宜性。公司制定的质量、环境和职业健康安全方针和目标已写入本手册的0.5章。相关文件：质量目标管理制度、质量目标分解表、环境、职业健康安全目标分解表。3.3 管理体系的策划和建立 Q4.1 E/S4.1总要求 公司总经理负责对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划。策划的内容应包括：(1)根据公司所安装施工的特点，确定质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程、管理活动、相互关系及活动顺序；评价并确定重要环境因素和重大危险源。(2) 确定公司为实现体系管理所需组织机构；(3) 确36、定为保持管理体系有效运行所需的管理制度（程序文件）；(4) 确定、提供并管理所需的资源。收集顾客意见及顾客、员工和其他相关方关于质量、环境、职业健康安全管理方面的信息，确保产品质量、环境行为、员工职业健康安全行为得到有效控制；(5) 确定为确保管理过程有效实施的准则，为过程进行监视、测量、分析的准则和方法，编制相应的过程控制文件和管理办法并加以控制； 公司根据质量、环境、安全管理体系的范围确定管理内容。公司的质量、环境、安全管理内容包括：(1)方针、目标指标和管理方案的管理；(2) 组织机构和职责；(3) 人力资源管理；(4) 施工机具管理；(5) 投标及合同管理；(6) 施工材料、构配件和设37、备管理；(7) 分包管理；(8) 工程项目施工质量、环境、安全管理；(9) 施工质量、环境、安全检查与验收；(10) 工程项目竣工交付使用后的服务；(11) 质量、环境、安全管理自查与评价；(12) 信息管理和质量、环境、安全管理改进；(13)环境因素和危险源的辨识； (14)法律法规的识别与获取。(15)通过对施工质量、环境、安全的检查，对管理体系的审核，测量、监视和分析各个过程，确定必要的改进措施并加以实施和验证，以实现绩效改进。(16)实施必要的措施，以实现对确定的管理内容所策划的结果和对这些过程的持续改进。(17)当公司内部或外部发生重大变化 (如组织结构、资源调整、目标更改以及国家法38、律法规变更)时，需对质量、环境、职业健康安全管理体系的更改进行策划，在对质量、环境、职业健康安全管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性。公司的外包过程予以识别，具体执行分包管理制度。 Q/E.S4.4.4总则/文件用于对内管理或对外声明的需要，公司按照规范的要求建立文件化的管理体系。管理体系文件包括：(1)形成文件的质量、环境、职业健康安全的方针、目标和指标；(2)管理手册（管理体系的说明）；(3) GB/T50430-2007、 GB/T190012008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2011标准所要求的形成文件管理制度或程序文39、件；并对上述程序文件和记录进行了整合。整合的结果详见质量、环境、职业健康安全管理体系（受控文件清单）；(4) 管理制度的支持性文件以及确保其管理过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括支持质量管理制度所需的操作规程、作业指导书类文件、工法、管理办法等管理性及技术性要求等。以及国家法律和行业的法律法规、标准规范、行业主管部门的外来文件等； (5) 质量、环境、职业健康安全管理的各项记录。质量、职业健康安全、环境管理体系记录详见记录清单。公司所编制的管理体系文件的详略程度，是和公司的规模、活动的类型、管理过程及其相互作用的复杂程度以及人员的能力相适应的。公司的管理体系文件有纸张型和计算机软（硬）盘40、存储两种形式。按有效性和效率要求，文件数量做到了尽可能的减少。.1管理体系的说明Q质量手册E/S4.4.4文件综合办公室负责组织编制手册，以GB/T50430-2007标准要求为主线，把GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准条款的要求的过程及活动分类融合在GB/T50430-2007 标准相关条款中编制成质量、环境、职业健康安全管理手册。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。综合办公室负责管理和保持本手册，质量、环境、职业健康安全手册的内容包括：a) 质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当理由；41、b) 为质量、环境、职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序的引用；c) 质量、环境、职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的表述；在对环境、职业健康安全管理体系过程进行描述时，还应包括：a) 对GB/T24001-2004和GB/T28001-2011、GB/T504302007标准中的核心要素的相互作用的描述；b) 在文件中给出相关文件的查询途径。对手册的控制详见本管理手册第0.1章的要求。3.4 管理体系的实施和改进Q 6.1/E.S 资源的提供/资源、作用、职责和权限 总经理根据质量、环境、职业健康安全管理的范围、深度及方法确定并配备管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。 公42、司综合办公室建立内部管理监督检查和考核机制，明确监督检查的职责、依据和方法，确保各项管理制度有效执行。总经理定期评审和改进管理体系的适宜性和有效性，以确保管理体系能持续满足内外部环境变化需要和实现方针和目标的能力。3.5 文件管理Q E.S4.4.5文件控制 综合办公室负责建立并实施文件控制程序，在制度中明确文件管理的范围、职责、流程和方法。文件管理应符合下列规定：(1)为使文件是充分与适宜的，文件在发布之前经过批准；(2) 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；(3) 明确并及时获得管理活动所需的法律、法规和标准规范等与施工质量、环境、职业健康安全有关的外来文件43、，确保所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并确保其为现行有效版本，确定是否分发并跟踪其修订状态。对于外来文件的分发予以控制；(4) 应将质量、环境、职业健康安全管理体系所需使用的文件登记发给使用部门和岗位，确保在使用处及时获取所需文件的适用版本；(5)确保文件和资料保持内容清晰明确、字迹清楚、易于识别和查找；(6) 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；(7)应通过文件上的版次状态、印章等标记使文件的更改和现行修订状态能被正确识别；及时将作废文件撤出使用场所或加以标识，如加盖“作废保留”标识。(8 )质量、环境、职业健康安全法律法规识别、收集与更新详见法律法规及其他要求控制程序 44、Q/E.S4.5.4 记录控制 公司建立并实施记录控制程序，在记录控制程序中明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合GB/T50328建设工程文件归档整理规范的有关规定。综合办公室是记录的归口管理部门，建立记录清单，并按标准要求规定以下内容：记录应字迹清楚，保持清晰、标识明确、易于识别和检索，并提供可追性。 应规定记录的保存期限、保管部门和储存环境要求，确保记录便于查阅，避免损坏变质或遗失，记录包括体系的审核和评审结果，体系的实施记录及其结果。综合办公室负责对记录空白表样进行统计汇总、对各部门的记录管理情况进行监督检查，并应保管好质45、量、环境、职业健康安全的记录及施工过程的记录。3.6 E.S环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定公司工程技术部是此过程的归口部门，负责组织相关部门进行环境因素识别和评价及危险源识别、重大危险源的评价和风险控制。工程技术部建立并保持环境因素识别、评价控制程序,危险源辨识、风险评价与风险控制程序。a)环境因素识别、评价控制程序规定如下内容：识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、施工和服务中它能够控制或施加影响的环境因素，还应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。 公司各职能部门应根据各自活动特点，进行环境因素识别和评价；确定对环境具有或可能具有重大影响的因素（即46、重要环境因素）。 环境因素识别的范围应覆盖公司活动中的各个方面，并考虑三种状态；三种时态和八种类型。三种状态包括：正常、异常和紧急状态；三种时状包括：过去、现在和将来；八种类型包括：向大气排放；向水体排放；向土地排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量（如热、辐射、振动等）排放；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。工程技术部组织有关部门依据规定的方法评价识别出的环境因素，确定具有重大影响的环境因素，公司应将这些信息形成文件并及时更新，确保在建立、实施、保持环境管理体系和环境目标时对重要环境因素加以考虑。环境因素评价可采用量化的方式进行；执行环境因素识别、评价控制程序； 当公47、司活动发生重大变化或相关法律法规及其他要求发布、修订时，工程技术部应组织相关部门及时进行环境因素识别、重要环境因素的更新和重新评价；b)危险源辨识、风险评价与风险控制程序应做出如下规定：工程技术部组织各职能部门根据各自活动的特点，进行危险源识别。识别时应考虑如下方面：公司正常的活动，如正常的施工活动；非正常活动，如设备的抢修活动；所有进入工作场所人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；工作场所内所有的设施，包括内部的和外部提供的；应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制效果。由工程技术部组织相关部门依据危险源辨识结果实施风险评价，确定具有重大风险的危险源，公司的危险源辨识48、和风险评价的方法应：依据风险的范围、性质和时限性进行确定。风险评价时应考虑：潜在风险的规模和范围及影响大小，影响持续时间及发生的概率等；以确保评价的方法是主动性的而不是被动性的。规定风险分级；识别可通过目标和职业健康安全管理方案所规定的措施来消除或控制的风险。工程技术部室每年年初组织对危险源辨识和风险评价的信息进行评价，必要时进行更新。当公司活动发生重大变化或相关法律法规及其他要求发布、修订时，工程技术部组织相关部门及时进行危险源更新辨识和风险重新评价；c) 在确定风险控制方案时，应规定以下方面的内容： 对于不可容许的风险，需要采取相应的风险控制措施以降低风险，使其达到可容许的风险； 对于接受49、的风险，需要保持相应的风险控制措施，并不断监视，以防其风险变大至不可容许的范围； 对于已识别出的重大危险源应通过职业健康安全目标和管理方案来消除或控制的不可容许风险，公司应将其作为职业健康安全目标和管理方案的重要信息输入；风险控制措施应与公司的运行经验和所采取控制措施的能力相适应； 即使所采取的风险控制措施已经涵盖了所考虑的职业健康安全风险，在进行策划时还应考虑这些风险控制措施的实际控制程度。 为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供信息输入； 规定对所要求的活动进行监视的方法，以确保其方案及时有效的实施。3.7 E.S 法律法规和其他要求此过程的归口管理部门为公司综合办公室。 负责组织50、相关部门进行环境、职业健康安全法规和其它要求的识别、确认及更新工作，确保这方面的信息处于最新状态。综合办公室在建立、实施和保持管理体系时，对适用法律法规和其它要求加以考虑，制定法律法规及其它要求控制程序，及时识别获取有关环境、职业健康安全的法律法规及其他要求，建立获取这些要求的渠道，确定这些要求如何运用于公司的环境因素，并依据其变化的信息及时更新法律法规及其他要求。并将这些信息传达给控制下的工作人员及其他有关的相关方，公司在建立实施和保持环境、职业健康安全管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其它环境要求加以考虑，此程序规定如下内容:各部门负责收集与本部门活动相关的环境法律法规及其他要求、职业51、健康安全法律法规及其他要求，报至综合办公室。公司应确保有畅通的渠道及时获取新的法律法规和其他的要求，保证公司持续符合有关要求。获取的渠道有网络、上级监管部门、行业信息杂志等。综合办公室负责对识别的法律法规进行有效性、充分性进行确认。对经确认的环境、职业健康安全法律法规、标准及公司的各项环境、职业健康安全管理制度汇总，建立适用的环境/职业健康安全法律法规及其他要求清单、并对其变化情况进行跟踪，及时更新相应的清单；综合办公室将已确认的适用于公司的环境、职业健康安全法律法规、标准及其他要求依据使用要求发放到各部门并传达以到全体员工和相关方，以便其贯彻这些法律法规及其它要求于环境因素识别、危险源辨识、52、评价、控制活动中，做好职能范围内的环境、职业健康安全工作；综合办公室收集所在地区的地方性环境、职业健康安全法律法规及其它要求，经过适用性确认后报管理者代表，并依据其变化由工程技术部落实和及时更新； 综合办公室及时将法律法规更新的信息传达给员工和其它有关的相关方。3.8 E .S 目标指标和方案工程技术部是此过程的归口管理部门。负责组织制定环境目标和方案和职业健康安全目标和方案，确定适宜的战略和行动计划，对重要环境因素和重要危险源进行有效控制，以实现公司所确定的各项环境和职业健康安全目标。环境目标和方案和职业健康安全目标和方案的内容包括：a)为实现目标指标所赋予公司各有关职能和层次的职责和权限；53、b)实现目标和指标的方法和时间表； c）实现目标和指标的具体工作任务和适当的资源配置。公司应在管理评审时对环境、职业健康安全管理方案进行评审，必要时应针对公司的活动、施工或运行条件的变化对环境、职业健康安全管理方案进行修订。3.8.2当公司的环境、职业健康安全目标改进后或环境、职业健康安全管理体系因各种变化情况而更改时应进行策划,此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致,以保持环境、职业健康安全管理体系的完整性。更改的结果应通过体系文件的修改予以表述。修订后的管理方案应重新审批后方可下发实施。3.8.3环境、职业健康安全管理体系策划应与实现过程策划、测量、分析改进活动等策划协调一致。公54、司在制定环境、职业健康安全目标时应考虑可选择的技术方案、财务、运行和经营的要求；目标的制定应包括对污染预防和遵守适用的法律法规和其它要求的承诺。3.8.4公司按GB/T50430-2007 、GB/T19001 - 2008 、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2011、标准的要求管理这些过程。 3.8.5质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现、环境和职业健康安全控制和测量有关的过程。3.9相关文件：文件控制程序记录控制程序环境因素识别、评价控制程序危险源辨识、风险评价与风险控制程序法律法规及其它要求控制程序分包管理制度环境目标和方案职业55、健康安全目标和方案 建设工程文件归档整理规范GB/T 50328-20114 组织机构和职责4.1 一般规定 公司按照规范的要求明确管理体系的组织机构，配备相应管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。（见组织机构图和岗位任职要求）4.2 组织机构Q /E.S4.4.1 职责和权限/资源、作用、职责和权限 公司根据管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位。 公司在各管理层次中明确管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。具体见岗位职责和任职要求4.3 职责和权限Q5.1/E.S 管理承诺 Q5.2 以顾客为关注焦点4.3.1 公司最高管理者（总经理）在质量、环境、职业健康安全管理方面56、的管理承诺、职责和权限应包括：(1)向公司全体员工传达满足顾客、相关方和法律法规要求，按标准建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性的重要性。(2)组织制定质量、环境、职业健康安全方针，并使方针在全公司内得到沟通和贯彻；(3)组织制定质量、环境、职业健康安全目标，并调动一切因素、采取必要的措施，确保目标的完成；(4) 建立质量、环境、职业健康安全管理的组织机构；(5) 培养和提高员工的质量、环境、职业健康安全意识；树立“只有不断满足顾客、相关方要求和法律法规要求，公司才能生存和发展”的观念；(6) 建立管理体系并确保其有效实施；(7) 确定和配备质量、环境、职业健康安全管57、理所需的资源，确保获得的资源包括体系建立、实施、保持和改进所需的人、财、物、信息等资源；(8)按策划的时间间隔或在必要时主持进行管理评审，或采取其他方式评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系。(9) 总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，并保证相关方对于环境及职业健康安全方面的要求得到确定和获得满足。4.3.2 公司按照岗位任职要求。对于各级专职质量、环境、职业健康安全管理部门和岗位的职责和权限予以规定，形成文件并传递到各管理层次。4.3.3 公司对于其他相关职能部门和岗位的质量、环境、职业健康安全管理职责和权限予以规定，形成文件并传递到各管理层次。4.3.4 公司58、每年以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。具体见公司的岗位职责和任职要求4.3.5 Q/E.S4.4.1管理者代表 总经理下达任命书，指定一名公司管理层的管理人员为管理者代表，管理者代表具有以下方面的职责和权限：（见0.2章节） a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b）向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求； c）通过各种手段，确保在整个公司内满足顾客、相关方要求的意识，环保意识、职业健康安全意识得到提高，扩大环境绩效，确保员工的健康安全。 d）负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与外部方进59、行联络。5 人力资源管理5.1 一般规定 公司综合办公室负责建立并实施人力资源控制程序，形成对人力资源的约束和激励机制，包括人力资源的配置、劳动纪律、培训、考核、奖惩等，明确人力资源管理活动的流程和方法。确保人力资源管理满足质量、环境、职业健康安全管理需要。5.1.2 总经理应根据企业发展的需要和质量、环境、职业健康安全管理长远目标制定人力资源发展规划。综合办公室负责建立和保存人力资源管理的适当记录。5.2 人力资源配置 Q E/S4.4.2 能力、培训和意识5.2.1 公司以关键岗位人员的岗位职责和任职要求的形式明确与质量、环境、职业健康安全管理岗位相适应的任职条件，确定直接和间接从事影响安60、装施工质量、环境、职业健康安全要求符合性工作的人员所需的能力，确保所有为它或代表它从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力。包括： (1) 专业技能；(2) 所接受的培训及所取得的岗位资格；(3) 能力；(4) 工作经历。5.2.2 公司按照岗位任职条件采取招聘、调岗、培训等措施配置相应的人员。并对其能力进行考核和适当的培训，以确保从事影响安装施工质量工作、环境工作及职业健康安全工作的人员是能够胜任其所担负工作的。项目经理、施工质量检查人员、技术、计量、试验管理、安全检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。5.2.3 公司建立员工绩效考核管理制度，用适宜61、的方法对各岗位上的人员能力进行评价，提供培训或采取其他措施以获取所需的能力，在考核制度中规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。对员工绩效考核的依据包括以下方面：(1) 质量管理制度；(2) 岗位职责和任职要求；(3) 各岗位的工作目标。5.3 培训5.3.1 公司应根据公司发展的需要,外部的要求，如法律法规对人员的要求和标准；人力资源状况、员工职业生涯发展的要求等识别培训需求。 综合办公室根据培训需求制定员工培训计划，培训计划应明确培训范围、培训层次、培训方式、培训内容、时间进度以及教师和教材等，并对培训对象、内容、方式及时间作出安排。5.3.2 公司对员62、工的培训应包括：(1)管理方针、目标、意识；(2) 相关法律、法规和标准规范；(3) 施工质量管理制度；(4) 专业技能和继续教育。通过培训确保公司的人员认识到所从事活动与质量、环境、职业健康安全管理体系的相关性，认识到符合质量、环境、职业健康安全方针、制度、程序和管理体系要求的重要性，认识到在工作活动中实际的或潜在的环境、职业健康安全方面的后果和个人工作的改进所带来的环境、职业健康安全方面的效益，明确在应急准备和响应方面的作用和职责及偏离规定运行程序的后果，以及如何为实现质量、环境、职业健康安全目标做出贡献。5.3.3公司综合办公室通过笔试、面试、实际操作等方式以及随后的业绩评价等方法对培训63、效果进行评价，并保存教育、培训、技能、经验和评价相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。相关文件：人力资源控制程序员工绩效考核制度岗位职责和任职条件6 施工机具管理 Q 6.3基础设施运行控制6.1 一般规定 公司工程技术部负责确定、提供并维护为达到工程质量产品符合要求及环境管理所需的基础设施。并负责基础设施、设备的管理，产品实现过程及环境、职业健康安全管理所需的基础设施的管理和其它辅助设施的管理。建立施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.2 施工机具配备/Q7.6监视和测量设备E/S 工程技术部根据施工64、需要配备施工机具和检测设备，配备计划应主管副总经理审批后实施。 工程技术部规定施工机具和检测设备供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：(1) 经营资格和信誉；(2) 产品和服务的质量；(3) 供货能力；(4) 风险因素。 工程技术部代表公司依法与施工机具和检测设备供应方订立合同，明确对施工机具和检测设备质量及服务的要求。 工程技术部和项目部对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经总工程师批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。6.3 施工机具使用 公司对基础设施、施工机具的使用、65、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施；b)过程设备（包括硬件和软件），其中包括环境、职业健康安全管理和绩效改善所需的设备；c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。工程技术部应对产品实现过程及环境管理所需的基础设施、施工机具的购置、验收、运行、检修、维护保养及处置进行监督控制。基础设施、施工机具的确定和提供：公司根据施工规模和施工能力确定施工设备，并试运行。在进行施工时应该再次确定施工质量、环境、职业健康安全保护所需的基础设施，根据施工能力要求确定适宜的工作量，合理的安排施工任务。基础设施、施工机具维护：.1由工程技术部编制施工设备安全66、操作规程，规定设施操作要求和保养要求，由总经理批准后实施。操作人员接受安全操作规程的培训，并严格按操作规程的要求进行操作，实施日常维护和保养，保持设施日常维护保养记录。.2工程技术部每月定期检查一次施工机具使用性能和安全状况，发现潜在的运行故障或安全隐患，应通知操作者停止使用，进行维修，故障和隐患排出后方可继续使用，保存基础设施、施工机具运行和安全检查记录。施工机具在使用过程中做到定机、定人、定岗、持证上岗、交接、维护保养等规定。工程技术部建立施工机具档案，制定施工机具技术和安全管理规定并监督实施。相关文件：施工机具管理制度施工设备安全操作规程施工设施安全控制程序7 投标及合同管理Q 7.2与67、顾客有关的过程7.1 一般规定 公司工程技术部建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。公司在投标或签约前对工程项目立项、招标等行为的合法性进行验证，并严格按照国家的法律法规要求，依法进行工程项目投标及签约活动，工程技术部对合同履行情况进行监控。7.2 投标及签约Q 与产品有关的要求的确定 工程技术部应在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：(1) 发包方明示的要求；(2) 发包方未明示、但应满足的要求；(3) 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；(4) 其他要求。 工程技术部通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，按照招投标法和合同法的要求进行投标及签约，并保68、存评审、投标和签约的相关记录。公司严格按照国家的标准、规范组织施工和验收，所有的项目均需要签订书面合同，并进入到竣工资料中。公司不接受口头合同。在网上、新闻媒体上或广告性宣传材料上发布信息时，则应在发布前对施工能力、质量保证能力、交付期等内容进行评审。7.3 合同管理 工程技术部应确保相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。各项目部对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。工程技术部建立工程项目投标及工程承包合同管理制度对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法作出规定，并监督实施，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。 工程技术部应及时对合同履约情况进69、行分析和记录，并用于质量改进。 各项目部在合同履行的各阶段，积极地与发包方或其代表进行有效沟通。与顾客或其代表的沟通包括：a)关于施工、交付和交付后的服务的要求的及相关信息； b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c)顾客对施工质量、交付后的服务质量的反馈，包括顾客抱怨，保持顾客沟通记录。相关文件工程项目投标及工程承包合同管理制度8施工材料、构配件和设备管理 Q7.4， 8.1 一般规定 工程技术部负责建立并实施施工材料、构配件和设备管理制度，中明确各管理层次管理活动的内容、方法及相应的职责和权限。以确保采购的产品符合规定的采购要求。本公司的采购活动包括：改造、检修时所用施工材料、构配件和70、设备及劳动保护用品的采购活动控制。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。工程技术部确保公司采购的施工材料和供方提供的服务，符合公司环境职业健康安全管理的要求，工程技术部负责将公司所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险和环境因素以及相关程序要求通报给供方和合同方。确保各相关方了解公司的方针，并实现整体的环境和职业健康方针和目标。8.2 施工材料、构配件和设备的采购 项目经理部根据施工需要确定和配备项目所需的施工材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种71、类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。 工程技术部对供应方进行评价，合理选择施工材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括：(1) 经营资格和信誉以及近期业绩；(2) 施工材料、构配件和设备的质量、环境、安全隐患；(3) 供货能力；(4) 质量价格比；(5) 售后服务和环保安全意识。(6) 管理体系认证。 工程技术部每年对供方进行一次再评价。 对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度或采购控制程序的规定，并保存相应的记录。工程技术部根据采购计划订立采购合同。采购合同的内容包括：名称、品种、规格型号、数量、计量单位、明确的技术质量指标、包装等72、。8.3施工材料、构配件和设备的验收 项目部负责对施工材料、构配件和设备进行验收。重要的施工材料、构配件和设备工程技术部组织验收。当需要到供应方的现场进行验证时，工程技术部负责联系，并在采购合同中明确。验收的过程、记录和标识应符合管理制度的规定。未经验收的施工材料、构配件和设备不得用于工程施工。 各部门按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的施工材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。.1不合格施工材料、构配件和设备有如下几种情况：(l) 不符合国家规定的验收标准；(2) 不符合发包方的要求：(3) 不符合计划规定的要求。.2项目经理部负责安排现场保管员对不合格施工材料、构配件和设备进行记73、录标识、隔离，以防误用。8.3.2.3对不合格施工材料、构配件和设备可采取以下处理措施：(1) 拒收；(2) 加工使其合格后直接使用；(3) 经发包方及设计方同意改变用途使用；(4) 降级使用；(5) 限制使用范围；(6) 报废。.4具体执行质量问题处理制度8.3.3公司确保所采购的施工材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。对下列施工材料项目经理部负责进行见证取样复试检验：国家和地方政府规定的必须复试的材料；质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的施工材料；超出保质期或规格型号混存不明的施工材料。8.4施工材料、构配件和设备的现场管理 公司在管理制度中明确施工材料、74、构配件和设备的现场管理要求。 项目经理部对施工材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识进行管理，保证其数量、质量，堆放场地和库房满足相应的贮存要求。工程技术部按照规定进行检查，发现问题及时处理。 工程技术部制定管理制度，明确对对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重的施工材料、构配件和设备的搬运要求并对其进行防护，防止损坏、变质、变形。当需要编制搬运方案时，经主管副总经理审批后，向操作人员进行交底并组织实施。8.4.4 工程技术部制定管理制度，明确施工材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，使进场验收、检验试验、保管和使用发放的记录连续性。确保施工材料、构配件和设备具有可追溯性。本公司在燃汽轮发75、电机组及蒸燃汽轮发电机组的安装、调试过程中其施工材料、构配件和设备均由发包方提供，本公司一般不涉及施工材料、构配件和设备的采购，如承接动力设备检修工程时可能需要采购少量辅助材料，因此，当本公司在实施施工前应认真策划，若涉及到材料、构配件和设备的采购时，应严格按本手册8.4规定的适用条款实施控制。8.5 发包方提供的施工材料、构配件和设备 Q 顾客财产 工程技术部和项目经理部识别发包方提供的施工材料、构配件和设备，并按照有关规定和标准对发包方提供的施工材料、构配件和设备进行验收。 项目经理部和工程技术部对发包方提供的施工材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向76、发包方报告，按照规定处理。项目经理部负责对发包方财产进行保护和维护，应做到：.1发包方提供的施工材料、构配件和设备要附有产品合格证、质量证明书等质量证明文件。.2对发包方提供的施工材料、构配件和设备接收后进行验证，合格后进行检验状态标识和产品标识。在对发包方提供的材料、构配件和设备验证时发现问题应及时和发包方沟通，同时采取标识、隔离等措施，按照与发包方协商的结果进行处理，并做好记录。本公司的验证不能免除发包方提供可接受产品的责任。.3保管员对发包方提供的施工材料、构配件和设备进行储存和维护，如有丢失，损坏或不适用的情况，通知项目经理部与发包方联系解决，并做好记录。8.6相关文件：采购控制程序工77、程项目施工质量管理制度施工质量检查验收制度试验、检测管理制度、质量事故责任追究制度施工材料、构配件和设备管理制度9 分包管理Q:7.4 E/S:9.1 一般规定 公司识别并确定分包项目为起吊劳务、设施设备租赁、探伤检测等，工程技术部并根据所确定的分包类别建立并实施相应的分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。公司在取得发包方的同意后，才能将工程合法分包。公司对分包项目承担连带责任。公司工程技术部对分包方施加环境和职业健康安全影响，负责将公司确定的重要环境因素和重大危险源，以及使用的制度和程序，通报给分包方，确保各分包方了解公司的方针，并实现整体的环境和78、职业健康方针和目标。9.2 分包方的选择和分包合同 工程技术部按照管理制度中规定的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：(1) 经营许可和资质证明；(2) 专业能力；(3) 人员结构和素质；(4) 机具装备；(5) 技术、质量、环保、安全、施工管理的保证能力；(6) 工程业绩和信誉。 工程技术部按照合同的约定，依法订立分包合同。9.3 分包项目实施过程的控制工程技术部在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包项目施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案， 并对分包方的施工或服务条件进行确认和79、验证，包括：(1) 确认分包方从业人员的资格与能力；(2) 验证分包方的主要设备和设施。 工程技术部按照分包管理制度的规定和分包合同的约定对项目分包管理活动的监督和指导。项目经理部对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：(1)对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；(2) 依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。 工程技术部在分包施工和服务活动过程中或结束后，对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。分包项目结束时，项目经理部按照质量标准进行验收。在验收合格前，不得接收分包项目。9.4相关文件分包管理制度分包合同工80、程项目施工质量管理制度施工质量检查验收制度试验、检测管理制度质量事故责任追究制度施工材料、构配件和设备管理制度10 工程项目施工管理 Q6.4 E/S10.1 一般规定 工程技术部建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。 工程技术部对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。工程技术部制定现场文明施工管理制度，对项目经理部的环境管理、文明施工管理、安全生产管理进行监督、指导、检查和考核。10.2 策划Q7.1产品实现的策划 E/S项目经理部负责工程项目施工质量、环境、职业健康安全的管理。.1总经理根据工程项目的规模、81、施工复杂程度、专业特点、人员素质等项目管理的需要因素设立质量、环境、安全管理部门或岗位。确保项目经理部的机构设置和人员配备应满足施工管理的需要。 公司制定施工图纸会审制度。项目经理部负责按设计图纸会审制度的规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，对图纸会审和设计交底的结果予以记录，设计交底、图纸会审纪要应经参加各方共同签认。 项目经理部负责进行工程项目管理策划，编制施工组织设计，内容包括：(1) 质量、环境、安全目标和要求；(2) 质量、环境、安全管理组织和职责；(3) 施工管理依据的文件；(4) 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；(5) 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；(6)与82、施工质量有关的人员、施工机具、材料、构配件和设备、施工方法和环境因素在内的影响施工质量、环境、安全的因素分析及其控制措施；(7) 进度控制措施；(8) 施工质量检查、验收及其控制措施；(9) 突发事件的应急措施；(10) 对违规事件的报告和处理；(11) 应收集的信息及其传递要求；(12) 与工程建设有关方的沟通方式；(13) 施工管理应形成的记录；(14) 质量管理和技术措施；(15) 环境保护措施，文明施工措施；(16) 安全生产（施工）控制措施；(17) 质量、环境、安全管理的其他要求。 项目经理部的工程施工组织设计和质量计划应形成文件，并在实施前批准。施工组织设计和质量计划工程技术部审83、核后，按建设工程监理及相关法规报发包方或监理方审批认可。 项目经理部根据施工要求对施工组织设计和质量计划实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。10.3 施工设计公司不进行设计，本条款不适用（见本手册1.2）。10.4 施工准备Q 生产和服务提供的控制项目经理部按照第8 、9 章的要求选择供应方、分包方，和分包方人员进场。并依据设计图纸、工程合同、分包合同、施工组织设计和质量计划等文件的要求进行施工准备。 项目经理部在施工现场完成“三通一平”（水通、电通、路通和场地平整） 等条件时，确认工程项目施工已具备开工条件，将工程项目的施工组织设计，项目质量管理组织机构、安全管理组织机构、管理人员和关84、键工序人员及特种作业人员，测量成果、进场的材料设备、分包方等资料，向监理方或发包方进行报审、报验，提出开工申请。经批准后方可开工。 工程技术部按照施工组织设计和质量计划以及合同的内容向项目经理部进行交底，并保存记录。.1项目经理部技术人员在单位工程、分部工程、分项工程、检验批施工前，进行技术交底，确保被交底人了解本岗位的施工内容及相关要求。.2工程项目施工前，项目经理部负责项目管理的技术人员负责对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。工程技术部根据项目管理需要，在工程项目施工质量管理制度中，确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。10.5 施工过85、程控制 Q7.5 E/S 项目经理部负责对施工过程质量、环境、安全进行控制。控制的内容包括：(1) 获得并正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施看板明示；(2) 调配符合规定的操作人员；(3) 按规定配备、使用适宜的施工机具、检测设备；(4) 按规定施工并及时检查、监测，包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测活动；(5) 根据施工现场文明施工管理制度的规定对施工现场的安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施以及根据项目管理需要采取的其他相关措施等作业环境进行控制；(6) 根据有关要求采86、用新工艺、新技术，并进行相应的策划和控制；(7) 合理安排施工进度；(8) 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；(9) 对分包方的服务过程实施监控；(10)对施工现场环境、文明施工、安全生产条件进行监控。当施工过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，工程技术部负责事先对任何这样的施工过程进行确认。通过确认证实公司有实现这些过程的能力。包括：(1) 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；(2) 对施工机具进行认可、记录的要求；(3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。本公司燃汽轮发电机组及蒸燃汽87、轮发电机组的安装、调试、保运、改造、检修过程的焊接这样的过程，工程技术部负责对其焊接过程进行确认。 项目经理部以施工任务单、施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、各种检验试验记录等表明施工工序所处的阶段或检查、验收的情况，确保施工过程及进度标识清楚，使施工过程具有可追溯性。 项目经理部负责保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。 工程技术部和项目经理部建立施工过程中的质量、安全管理记录。施工记录应符合记录控制程序规定的要求。施工过程中的管理记录应包括：(1) 施工日记和专项施工记录；(2) 技术安全交底记录；(3) 上岗培训和岗位资格证明；(4) 施工机具和检验、测量及试88、验设备的管理记录；(5) 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；(6) 监督检查和整改、复查记录，事故隐患整改通知单；(7) 质量、环境、安全管理相关文件；(8)施工组织设计或质量计划中规定的其他记录。(9) 安全、环境相关管控资料10.6 服务Q/8.2.1/8.4 项目经理部按规定进行工程移交和移交期间的防护。 工程技术部负责对工程项目的服务进行策划，编制服务回访计划，并组织实施。服务包括：(1) 按有关法规、保修书和相关标准进行保修；(2) 非保修范围内的维修；(3) 合同约定的其他服务。 工程技术部在接到服务的需求信息后，5天内作出响应，对服务质量应按照过程施工验收规范的相关规定进行控89、制、检查和验收。 工程技术部及时收集使用过程中发现的工程质量问题、用户对工程质量、保修服务质量的满意程度及建议等有关信息，用于质量分析和改进。10.7运行控制E/S工程技术部是本过程的归口管理部门，负责组织相关部门充分识别与环境、职业健康安全有关的运行和活动，并制定相应措施进行有效控制，确保实现环境、职业健康安全方针的贯彻和目标的实现。环境运行控制：公司应根据其方针目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行，以确保其通过下列方式在规定的条件下进行：a）建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况，并在程序中规定运行的准则；b）对90、于公司使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。职业健康安全运行控制：公司应识别与所认定的需要采取控制措施的风险有关的运行和活动。公司应针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保他们在规定的条件下执行：a）对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标运行情况，建立并保持形成文件的程序，并在程序中规定运行的准则。b）对于公司所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序文件，并将有关程序和要求通报供方和合同方。c）建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组91、织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。10.7.3相关文件：施工过程控制程序工程项目施工质量管理制度施工质量检查验收制度、试验、检测管理制度、质量事故责任追究制度、材料、构配件和设备管理制度、施工组织设计、质量计划、施工图纸、工程合同、施工现场文明施工管理制度、设计图纸会审制度、分包管理制度、记录控制程序、固体废弃物控制程序 污水排放控制程序 能源和资源控制程序 噪声控制程序 对相关方施加影响控制程序 施工设施安全控制程序 安全防火控制程序 交通运输安全控制程序 职业防护用品（用具）控制程序 职业健康安全控制程序 10.8应急准备和响应（E/S） 工程技术92、部为应急准备和响应的归口管理部门，负责组织识别潜在的事故或紧急情况，组织起草应急准备和响应控制程序，制定相应的应急准备和响应的措施，批准后予以实施和保持，以确保在发生事故或紧急情况时，有应急准备并能迅速做出响应，预防或减少对环境的不良影响或对员工造成的健康伤害。 公司成立由总经理任组长的应急领导小组，并配备应急器材。 工程技术部在公司应急小组的领导下负责对意外事故和紧急情况的应急准备与响应进行管理。 工程技术部应定期评审应急准备和响应程序或应急计划，特别是在事故或紧急情况发生后，工程技术部应组织有关部门对应急准备和响应的程序予以评审，必要时进行修订。可行时，工程技术部每年应组织应急准备与响应的93、演练，以验证该程序的可靠性和相关人员的处理紧急情况的思想准备和技能准备。 当意外事故或紧急情况发生时，按应急准备与响应措施实施，由应急领导小组统一指挥协调，迅速调动相关人员进行救护，防止事态的扩大，并组织自救。 意外事故和紧急情况发生后，应按纠正措施控制程序、预防措施控制程序执行，采取措施，消除环境、职业健康安全事故、事件、不符合或潜在不符合的原因，防止不符合的再发生或发生。事故处理完成后，做出调整进一步完善应急准备和响应的措施。相关程序文件： 应急准备和响应控制程序 11 施工检查与验收 Q7.6 11.1 一般规定 公司工程技术部负责建立并实施产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序和施94、工质量检查验收制度。并规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动由具备相应资格的人员实施。适用时，工程技术部按施工质量检查验收制度和合同规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。11.1.3工程技术部负责配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。11.2 施工质量（环境、安全）检查 工程技术部对施工质量检查进行策划，制定检查计划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。检查计划由主管副总经理批准后实施。 工程技术部和项目经理部对质量检查记录的管理应符合记录控制程序的规定。 项目经理部应根据施工组织设计或质量计划的安排和施工质量验收标准实施检查。 公司95、工程技术部对项目经理部的质量检查活动进行监控，每月进行一次监督检查。监视和测量/绩效的测量和监视（） 环境、职业健康安全绩效的监视和测量归口管理部门为工程技术部。负责建立并保持环境绩效监视和测量控制程序及职业健康安全绩效测量和监测控制程序，负责对公司活动中的环境、职业健康安全管理的绩效进行监视和测量，并定期评价环境、职业健康安全目标的完成情况。a） 环境绩效监视和测量；监视和测量的对象是可能具有重大环境影响的运行的关键特性，包括如下方面：有关运行控制：如固废物分类和处理；消防设施的点检情况；能源和资源的使用和节约情况。目标、指标和管理方案的落实情况；监控管理方案的执行情况及目标和指标的实现情况96、。环境绩效的评估；环境绩效通过测量的结果来进行评估，将包括法律法规规定的内容。由工程技术部定期对监测的结果进行收集和评估，判断公司的环境绩效，运行控制、目标、指标等执行或完成情况。通过评估结果对执行法律法规情况进行评价。b)职业健康安全绩效的测量； 规定公司适用的定性和定量测量技术和方法；测量技术，包括：-职业健康安全检查（HSHE检查记录）；-施工现场的安全检查；-检验特定的机械装置；-对新装置、设备、原材料或工作模式的预先评估；-安全抽样。测量方法，包括：-主动性监视方法。主要检查职业健康安全活动的符合性，这种符合性包括是否符合：职业健康安全管理方案；运行准则；法规和其它要求；-被动性测量97、方法，主要是指调查、分析和记录职业健康安全管理体系的失败案例，包括：事故案例；疾病案例；财产损失案例； 由相关部门保存职业健康安全绩效监视和测量的数据和结果，并每月上报综合办公室，以便于之后的纠正措施和预防措施的分析。11.3 施工质量验收 工程技术部和项目经理部应按施工质量检查验收制度的规定实施施工质量验收。工程技术部负责建立试验、检测管理制度，并实施监督检查。 公司主管副总经理在竣工验收前，组织工程技术部、项目经理部等部门和人员进行内部验收，按照竣工验收备案制度的规定向监理方提交竣工验收报告，并参加工程竣工验收。 工程技术部对工程资料的管理进行策划，并按策划的方案加以实施。工程资料的形成必98、须与工程进度同步。项目经理部应按建设工程文件归档整理规范的要求及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。11.4 施工质量（环境、安全）问题的处理 Q8.3 公司工程技术部负责建立并实施不合格品控制程序、施工质量问题处理制度和质量事故责任追究制度，在制度中规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。 工程技术部负责在施工质量问题处理制度和质量事故责任追究制度中，对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照中华人民共和国国务院令第493号生产安全事故报告和调查处理条例的规定分别报告监理、发包方、建设工程主管部门等工程建设有关方。对于质量问题可以采用过下列一种或几种途99、径处置： a) 采取措施，消除发现的质量问题； b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用； d) 当在交付或开始使用后发现工程质量不合格时，公司将采取与质量问题的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 工程技术部和项目经理部负责对各类质量问题的处理制定相应措施，经主管副总经理批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。 工程技术部和项目经理部分别保存质量问题的处理和验收记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录，公司建立质量事故责任追究制度。 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施(E/ S ) 事故、100、事件、不符合、纠正与预防措施的归口管理部门为工程技术部，负责制定并监督实施事件调查处理控制程序、不符合及不合格品控制程序、纠正措施和预防措施控制程序，在程序中应确定有关的职责和权限，以便：a) 处理和调查：事故；事件不符合；b) 采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响；c) 采取纠正措施和预防措施，并予以完成；d) 确认所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 程序应要求，对于所有拟定的纠正措施和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。 组织应实施并记录因纠正措施和预防措施而引起的101、对形成文件的程序的任何更改。应按部门职责和遵循法定的程序对事故、事件进行调查处理，分析事故、事件、不符合产生的原因，采取并实施纠正与预防措施，从而减少事故隐患和事故、环境产生的影响。a）事故报告、调查与处理的控制要求 发生事故后根据事故性质，按国家行业有关规定及时向政府主管部门报告。事故发生后现场有关人员首先抢救伤员和迅速排除险情，制止事故蔓延扩大，并保护现场。公司总经理或主管副总经理在接到事故报告后，应立即赶赴事故现场，组织抢救。在处理事故时，应按照“三不放过”（问题原因不清不放过、问题原因不消除不放过、责任人没有受到教育不放过）的原则进行。事故调查组提出的事故处理意见和防范措施，由事故责任102、单位负责落实，并将落实情况报公司相关部门。 各部门应对发生的事故进行分析，采取行之有效的纠正与预防措施，避免同类事故再次发生。 b）不符合、纠正与预防措施的控制要求 公司各有关部门应按程序要求主动进行环境监测，发现不符合时应及时整改并填写相应的记录。当综合办公室发现各职能部门有较严重的不符合时应填写纠正措施/预防措施单发给责任部门责令其整改，并验证其整改情况。当环境监测计划、重大项目作业过程中的风险控制计划中存在潜在的不符合时，由工程技术部填写纠正措施/预防措施单发给相关部门进行整改，并由工程技术部验证其有效性。公司各职能部门应按程序要求进行主动的绩效监测，发现不符合时应及时进行整改，同时填写103、相关的记录，并将整改的结果报工程技术部。各职能部门在监测活动中如发现事故隐患，应制定预防措施，加以实施，验证实施的结果，填写相关的记录，并将整改的结果报工程技术部。任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠正或预防措施，应与该问题的严重性和伴随的对环境、职业健康安全的影响相适应，并应对所采取措施的成本、风险和效益进行综合的分析。对于所拟定的纠正措施和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评价，应纠正预防措施引起的文件更改，应予以实施并记录。11.5 检测设备管理Q7.6 E/S 公司制定检测设备管理制度，工程技术部按照施工组织设计的要求配备检测设备。检测设备管理应符合下列规定：(1)根据工104、程施工的需要购置或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价，检测设备的供方应具有国家计量行政部门颁发的 制造计量器具许可证，其生产或销售的设备应带有CMC 标记，具体的评价方法按照6.2条款的要求执行；(2) 使用前对检测设备进行验收调整；(3) 按照规定的校准周期检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存；(4) 对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的内部校准规程，由专业人员进行校准并记录；根据检测实际情况，对检测设备进行防止可能使测量结果失效的调整；(5) 对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态；在搬运、维护和贮存期间防止损105、坏或失效。设备的使用、管理人员应经过培训；(6) 在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并对该设备和任何受影响的工程采取相应的措施；(7) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。 (8)公司暂不配置环境、职业健康安全监视和测量设备，当环境、职业健康安全监视和测量需要监测设备时，由工程技术部委托有监测能力的组织对公司的环境、职业健康安全绩效实施监测，保持其监测报告。11.6相关文件：事件调查处理控制程序不符合及不合格品控制程序纠正措施和预防措施控制程序，工程项目施工质量管理制度施工质量检查验收制度试验、检测管理制度106、施工质量问题处理制度质量事故责任追究制度12 质量、环境、职业健康安全管理自查与评价Q8.2 E/S绩效测量和监视12.1 一般规定 公司综合办公室负责建立内部审核控制程序、质量管理自查与评价制度，在制度中对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。公司综合办公室负责管理体系的监督检查与评价，并对各级质量、环境、安全管理活动进行监督检查。工程技术部负责质量管理自查与评价。工程技术部负责对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。并对环境、安全管理自查与评价。12.2 质量、环境、职业健康安全管理活动的监督检查与评价 公司综合办公室负责对各管理层次的质量、环境、安全管理活动实施107、监督检查，制定检查计划，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：(1) 法律、法规和标准规范的执行；(2) 质量、环境、安全管理制度及其支持性文件的实施；(3) 岗位职责的落实、环境和职业健康安全绩效以及目标和指标的符合情况或满足程度；(4) 对整改要求的落实；(5)职业健康安全管理方案、运行准则的执行情况；(6)事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据。 综合办公室和工程技术部定期对项目经理部的质量、环境、安全管理活动进行监督检查，内容包括：(1) 质量计划、环保措施、安全措施和施工组织设计的实施；(2108、) 发包方或监理方对工程项目提出的意见和整改要求的落实；(3) 合同的履行情况；(4) 目标的实现；(5) 规章制度、运行准则的执行情况；(6) 事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的记录预防情况。 综合办公室负责按照规定的时间间隔对管理体系实施年度审核和评价。对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正措施或和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。审核员跟踪其整改结果。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。审核人员的资格应符合相应的要求。综合办公室负责策划审核方案，制定审核计划，策划质量、环境、安全109、管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括： (1) 各部门和岗位的职责；(2) 质量、环境、安全管理中的薄弱环节；(3) 有关的意见和建议；(4) 拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核、检查的结果。(5)审核计划应规定审核的目的、范围、准则、频次和方法。 工程技术部和综合办公室分别建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。 工程技术部按照质量信息管理和质量管理改进制度的规定，负责收集施工准备、施工过程中、竣工及保修等不同阶段中，发包方或监理方、用户、主管部门等工程建设有关方满意情况的信息，以便识别改进方向，并明确这些信息收集的职责、渠道110、方式及利用这些信息的方法。合规性评价（E/S:）综合办公室是此过程的归口部门，负责建立合规性评价控制程序，并监督实施情况，以见证遵守法律法规的承诺。合规性评价由综合办公室组织实施，每半年一次，评价应包括公司对其它要求的遵守情况，保存评价的记录。12.3相关文件：合规性评价控制程序环境绩效监视和测量控制程序职业健康安全绩效测量和监视控制程序内部审核控制程序质量管理自查与评价制度质量信息管理和质量管理改进制度13 质量、环境、职业健康安全信息和管理改进 Q/5.6/8.5 /4.6 13.1 一般规定 公司综合办公室采用信息管理技术，通过信息资源的开发和利用， 提高质量、环境、安全管理水平。 综111、合办公室负责建立并实施沟通、信息交流控制程序和质量信息管理和质量管理改进制度，通过对信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量、环境、安全改进措施。 在沟通、信息交流控制程序和质量信息管理和质量管理改进制度明确各层次、各岗位的信息管理和质量、环境、安全管理改进职责。公司的质量、环境、安全管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、管理体系评价、纠正措施与预防措施等。公司综合办公室将员工参与安全管理和协商的安排形成文件，并通报相关方。公司员工应：参与风险管理方针和程序的制定和评审； 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务；了解谁是职业健康安全的员112、工代表和指定的管理者代表。13.2 质量、环境、职业健康安全信息的收集、传递、分析与利用 公司在沟通、信息交流控制程序和质量信息管理和质量管理改进制度中明确为正确评价质量、环境、安全管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责，确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通。收集的信息应包括：(1) 法律、法规、标准规范和规章制度等；(2) 工程建设有关方对公司的工程质量和质量、环境、安全管理水平的评价；(3) 各管理层次工程质量、环境、安全管理情况及工程质量、环境、安全的检查结果；(4) 质量、环境、安全管理监督检查结果；(5) 同行业其他施工企业的经验教训；(6) 市场需求；113、(7) 质量回访和服务信息；(8) 供方、分包方的信息。 项目经理部在工程施工结束时应进行工程总结，编写施工总结报告，并将其作为质量、环境、安全分析和改进的信息予以保存和利用。 公司各管理层次应按制度的规定对质量、环境、安全信息进行分析，判断质量、环境、安全管理状况和目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。在分析过程中，工程技术部负责确定使用有效的分析方法。分析的内容包括：(1) 对工程质量和质量、环境、安全管理活动中存在的各类问题及其影响的分析；(2) 对发包方和社会满意程度的分析；(3) 与其他施工企业的对比；(4) 对目标实现情况的分析。分析结果应包括：(1) 工程建设114、有关方对施工企业的工程质量、质量、环境、安全管理水平的满意程度；(2) 施工和服务质量、安全管理、环保意识达到要求的程度；(3) 工程质量水平,质量、环境、安全管理水平,发展趋势以及改进的机会；(4) 与供方、分包方合作的评价。 公司制定管理评审控制程序，最高管理者每年至少进行一次管理评审，分析管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。管理体系的评价包括：(1) 管理体系的适宜性、充分性、有效性；(2) 施工和服务质量满足要求的程度； (3) 工程质量、质量、环境、安全管理活动状况及发展趋势；(4) 潜在问题的预测；(5)以往管理评价的跟踪措施；(6) 工程质量，质量、环境、安全管理水平改进和提115、高的机会；(7) 资源需求及要求的程度。13.3 质量、环境、职业健康安全管理改进与创新 Q8.5 S4.5.3E4.5.3 综合办公室制定纠正措施和预防措施控制程序和质量信息管理和质量管理改进制度，并根据对管理体系的分析和评价，提出改进目标， 制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量、环境、安全管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。 综合办公室可根据质量管理分析、评价的结果，制定纠正措施和预防措施，确定质量管理创新的目标，并跟踪、反馈实施结果。工程技术部根据环境和安全分析、评价的结果，制定纠正和预防措施，并跟踪、反馈实施结果。包括：a) 处理、调查116、和纠正事故、事件、不符合，并采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响；b) 对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免再度发生； c) 评价采取预防措施的需求；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生； d) 记录采取纠正措施和预防措施的结果； e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 所采取的措施应与问题和环境影响的严重程度以及与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。综合办公室负责确保对管理体系文件进行必要的更改。 综合办公室应按规定保存质量、环境、安全管理改进与创新记录。13.4相关文件：管理评审控117、制程序纠正措施和预防措施控制程序沟通、信息交流控制程序质量管理自查和评价制度质量信息管理和质量管理改进制度附1质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图董 事 长 项 目 部工 程技术 部财 务 部综合办公室副 总 经 理 管 理 者 代 表总 经 理 附2-1 GB/T50430-2007/GB/T19001-2008质量管理体系职能分配表 标准条款号职 能 部 门GB/T50430-2007规范条款 GB/T19001-2008标准条款管理层管理者代表综合办公室工程技术部项目经理部3. 质量管理基本要求3.1 一般规定4.13.2 质量方针和目标5.3、3.3 质量管理体系的策划和建立4.118、1、3.4 质量管理体系的实施和改进4.1、6.13.5 文件管理4. 组织机构和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5.1、5. 人力资源管理5.1 一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6. 施工机具管理6.1 一般规定6.3、6.2 施工机具配备6.3、6.3 施工机具使用6.37. 投标及合同管理7.1 一般规定5.2、7.2 投标及签约7.3 合同管理8. 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收、8.2.4、8.38.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理6.4、8.5 发包方提供的建筑材料119、构配件和设备9. 分包管理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10. 工程项目施工质量管理10.1 一般规定7.110.2 策划7.1、10.3 施工设计7.3 删 减10.4 施工准备10.5 施工过程质量控制6.4、10.6 服务、7.5.4、7.5.5、8.2.1、8.411. 施工质量检查与验收11.1 一般规定8.111.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理8.311.5 检测设备管理7.612. 质量管理自查与评价12.1 一般规定8.112.2 质量活动的监督检查与评价13. 质量信息和质量管理改进13.1 120、一般规定、8.113.2 质量信息的收集、传递、分析与利用5.2、5.6、8.413.3 质量管理改进与创新注“”代表主管部门 “”代表配合部门附件2-2 环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表 职 能 部 门管理体系标准条款管理层管理者代表综合办公室工程技术部项目经理部4.1总要求4.2环境方针/职业健康安全 方针4.3策划4.3.1环境因素/危险源辨识、 风险评价和控制措施的确定 4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4 实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限/资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流/沟通、参与和协商4.4.4文件121、4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施/事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审说明: 责任部门 协助部门附件3 程序文件一览表序号名 称文件编号备 注1文件控制程序NJNG-CX-012记录控制程序NJNG-CX-023环境因素识别与评价控制程序NJNG-CX-034危险源辨识和风险评价控制程序NJNG-CX-045法律法规及其他要求控制和合规性评价管理程序NJNG-CX-056信息交流控制程序NJNG-CX-067管理评审控制程序NJNG122、-CX-078教育培训控制程序NJNG-CX-089与顾客有关的过程控制程序NJNG-CX-0910采购控制程序NJNG-CX-1011外包供方控制程序NJNG-CX-1112施工（生产）过程控制程序NJNG-CX-1213施工机械与设备管理程序NJNG-CX-1314标识和可追溯性控制程序NJNG-CX-1415环境管理运行控制程序NJNG-CX-1516职业健康安全管理运行控制程序NJNG-CX-1617应急准备和响应控制程序NJNG-CX-1718监视和测量设备控制程序NJNG-CX-1819顾客满意调查控制程序NJNG-CX-1920内部审核控制程序NJNG-CX-2021产品监视和测123、量控制程序NJNG-CX-2122环境、职业健康安全绩效监测和测量管理程序NJNG-CX-2223事件调查处理控制程序NJNG-CX-2324不符合及不合格品控制程序NJNG-CX-2425纠正和预防措施控制程序NJNG-CX-25附件4 管理制度一览表序号名 称文件编号备 注1安装施工质量技术文件管理规定NJNG/ZD-012环境因素影响评分基准NJNG/ZD-023危险辨识与风险评价、风险控制计划的说明NJNG/ZD-034方针、目标及其管理方案控制规定NJNG/ZD-045统计技术应用说明NJNG/ZD-056员工培圳管理规定NJNG/ZD-067员工招聘管理规定NJNG/ZD-078质124、量计划编写指导书NJNG/ZD-089施工组织设计、方案编写一般要求NJNG/ZD-0910机电设备启动运行的若干规定NJNG/ZD-1011仓库管理制度NJNG/ZD-1112办公废弃物品管理规定NJNG/ZD-1213施工现场废气管理规定NJNG/ZD-1314施工现场废液管理规定NJNG/ZD-1415施工现场固体废物管理办法NJNG/ZD-1516施工现场危险废品管理办法NJNG/ZD-1617施工现场噪声管理规定NJNG/ZD-1718节能工作管理办法NJNG/ZD-1819卫生监督管理制度NJNG/ZD-1920施工设备使用、保养、维修及特种设备的使用管理规定NJNG/ZD-202125、1特殊过程确的准则NJNG/ZD-2122施工现场文明施工管理规定NJNG/ZD-2223施工现场安全管理规定NJNG/ZD-2324机动车辆管理规定NJNG/ZD-2425工伤事件应急计划NJNG/ZD-2526火灾预防和处理应急计划NJNG/ZD-2627监视和测量设备器具管理规定NJNG/ZD-2728内部校准规程NJNG/ZD-2829产品质量管理规定NJNG/ZD-2930事件调查处理制度NJNG/ZD-3031施工现场消防安全管理制度NJNG/ZD-3132职业病防治管理制度NJNG/ZD-3233 管理制度一览表（续）序号名 称文件编号备 注34岗位职责及任职要求NJNG/ZD3126、4-201235目标管理制度NJNG/ZD35-XX36人力资源管理制度NJNG/ZD36-XX37员工绩效考核制度NJNG/ZD37-XX38施工机具管理制度NJNG/ZD38-XX39工程项目投标及工程承包合同管理制度NJNG/ZD39-XX40材料、构配件和设备管理制度NJNG/ZD40-XX41分包管理制度NJNG/ZD41-XX42工程项目施工质量管理制度NJNG/ZD42-XX43施工质量检查制度NJNG/ZD43-XX44试验、检测管理制度NJNG/ZD44-XX45质量问题处理制度NJNG/ZD45-XX46质量事故责任追究制度NJNG/ZD46-XX47质量管理自查与评价制度127、NJNG/ZD47-XX48质量信息管理和质量管理改进制度NJNG/ZD48-XX49检测设备管理制度NJNG/ZD49-XX50现场文明施工管理制度NJNG/ZD50-XX51施工图纸会审制度NJNG/ZD51-XX52施工组织设计审查制度NJNG/ZD52-XX附件5 管理手册章节与“四个标准”条款对照表管理手册章节号GB/T50430-2007标准GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2011标准1.1总则 11111.2应用1.011.031.21.3引用标准2222术语23333管理体系基本要求34443.1一般要求3.14.14.14.128、13.2方针和目标3.24.24.23.3管理体系策划和建立3.34.14.13.4管理体系的实施和改进3.44.4.14.4.13.5文件管理3.54.3.6环境因素/危险源识别、风险评价和控制措施的确定4.3.14.3.13.7法律法规和其他要求4.3.24.3.23.8目标、指标和方案4.3.34.3.34组织机构和职责4-4.1一般要求4.14.2组织机构4.24.3职责和权限4.35人力资源56.25.1一般要求5.15.2人力资源的配置5.25.3培训5.36施工机具管理66.34.4.64.4.66.1一般要求6.14.4.64.4.66.2施工机具配置6.24.5.14.5.1129、6.3施工机具的使用6.36.34.4.64.4.67投标及合同管理6.36.34.4.64.4.67.1一般要求7.1-7.2投标及签约7.2-7.3合同管理7.3-8施工材料、构配件和设备管理84.4.64.4.68.1一般要求8.14.4.64.4.68.2施工材料、构配件和设备的采购8.24.4.64.4.68.3施工材料、构配件和设备的验收8.38.4施工材料、构配件和设备的现场管理8.48.5发包方提供的施工材料、构配件和设备8.59分包管理99.1一般要求9.19.2发包方的选择和分包合同9.29.3分包项目实施过程控制9.310工程项目施工管理106.410.1一般要求10.1130、7.1-10.2策划10.210.3施工设计10.3删减7.3删减-10.4施工准备10.410.5施工过程控制10.510.6服务10.6-10.7运行控制-10.8应急准备和响应-4.4.74.4.711施工检查（环境、安全）与验收1111.1一般要求11.18.1-11.2施工质量检查（环境、安全）检查11.211.3施工质量检查（环境、安全）验收11.311.4施工质量（环境、安全）问题的处理11.48.34.5.34.5.311.5检测设备管理11.57.612质量、环境、职业健康安全管理自查与评价128.212.1一般要求12.18.1-12.2质量、环境、职业健康安全管理活动的监督检查与评价12.213质量、环境、职业健康安全信息和管理改进134.4.3/4.64.4.3/4.613.1一般要求13.1-13.2质量、环境、职业健康安全信息的收集、传递、分析与利用13.213.3质量、环境、职业健康安全管理改进与创新13.3