1、XX电气安装公司质量、安全管理体系文件 质量、安全管理手册版 号：第一版修 订：第0次修订分 发 号：目 录章节号 标题 00 手册编写页01 目录02 手册颁布令03 方针和目标发布令04 任命书 05 企业简介1 手册的范围和管理2 引用标准3 术语和定义 Q4 质量管理体系Q4.1 总要求Q4.2 文件要求Q4.2.1 总则Q4.2.2 质量手册Q4.2.3 文件控制Q4.2.4 记录的控制Q5 管理职责Q5.1 管理承诺Q5.2 以顾客为关注焦点Q5.3 质量方针Q5.4 策划Q5.4.1 质量目标Q5.4.2 质量管理体系策划Q5.5 职责、权限和沟通Q5.5.1 职责和权限Q5.52、.2 管理者代表Q5.5.3 内部沟通Q5.6 管理评审Q5.6.1 总则Q5.6.2 评审输入Q5.6.3 评审输出Q6 资源管理Q6.1 资源的提供Q6.2 人力资源Q6.2.1 总则Q6.2.2 能力、意识和培训Q6.3 基础设施Q6.4 工作环境Q7 产品实现Q7.1 产品实现的策划Q7.2 与顾客有关的过程Q7.2.1 与产品有关的要求的确定Q7.2.2 与产品有关的要求的评审Q7.2.3 顾客沟通Q7.3 设计和开发Q7.4 采购Q7.4.1 采购过程Q7.4.2 采购信息Q7.4.3 采购产品验证Q7.5 生产和服务提供Q7.5.1 生产和服务提供的控制Q7.5.2 生产和服务提3、供过程的确认Q7.5.3 标识和可追溯性Q7.5.4 顾客财产Q7.5.5 产品标识Q7.6 监视和测量装置的控制Q8 测量、分析和改进Q8.1 总则Q8.2 监视和测量Q8.2.1 顾客满意Q8.2.2 内部审核Q8.2.3 过程的监视和测量Q8.2.4 产品的监视和测量Q8.3 不合格品控制Q8.4 数据分析Q8.5 改进Q8.5.1 持续改进Q8.5.2 纠正措施Q8.5.3 预防措施 S4 安全管理体系S4.1 总要求S4.2 安全方针S4.3 策划S4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划S4.3.2 法规和其他要求S4.3.3 目标S4.3.4 安全管理方案S4.4 实施4、和运行S4.4.1 结构和职责S4.4.2 培训、意识和能力S4.4.3 协商和沟通S4.4.4 文件S4.4.5 文件和资料控制S4.4.6 运行控制S4.4.7 应急准备和响应S4.5 检查和纠正措施S4.5.1 绩效测量和监视S4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施S4.5.3 记录和记录管理S4.5.4 审核S4.6 管理评审附录1：手册章节与标准条款对照表附录2：程序文件明细表附录3：文件更改一览表 附录4: 质量管理体系职能分配表附录5：安全管理体系职能分配表质量、安全管理手册颁布令公司依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 规范和5、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范(为简化起见,体系文件中将“职业健康安全”称为“安全”)编制的质量、安全管理手册，现予以发布。本手册是公司质量、安全管理体系的总体规定，它适用于公司质量、安全管理体系涉及的各部门及生产经营活动、产品、服务、场所。本手册规定了公司质量、安全管理体系要求，用于内部和外部评价公司质量、安全管理体系建立与保持的情况。本手册与公司其他管理体系保持一致。本手册于20xx年6月9日发布，20xx年6月10日起实施。最高管理者：20xx年6 月9 日质量、安全方针和目标发布令我公司的质量、安全方针依据国家质量、安全有关法律、法规和标准，结合公司生产经营性6、质和特点制定。质量、安全方针是：信守合同靠科学管理，精心施工让顾客满意。依法抓安全，人人事事保安全，不断提高职业安全健康绩效。 质量、安全目标是： 工程合格率100%；年创优质工程2个以上；顾客满意率大于95%；生产性人身死亡事故零指标；生产性人身重伤事故零指标；生产性人身轻伤事故4以下；重大生产性火灾事故零指标；重大责任交通事故零指标； 影响局送、变、配系统设备事故零指标。公司承诺做到：坚持以人为本的思想，不断提高全员质量、安全意识；坚持遵守法律法规和事故预防；坚持使相关方获取质量、安全方针；坚持质量、安全目标分解，在各职能、各层次予以落实；坚持与时俱进，持续改进质量、安全管理体系；坚持体系7、运行的适宜性、充分性、有效性，不搞“两层皮”。 最高管理者：20xx年 6月9日任 命 书 为了建立并保持公司质量、安全管理体系，任命 同志为公司质量、安全管理体系的管理者代表，全面负责组织、协调和实施本公司质量、安全管理体系的建立、运行及对外提供证实，并授权工程管理处、安全监察保卫处负责质量、安全管理体系运行和日常管理工作。 最高管理者：20xx年6月9日企 业 简 介公司现有固定资产4100 万元，机关办公楼建筑面积6000 平方米，各生产基地面积8500平方米。公司下属9个经济实体，有资格和能力承担500千伏及以下电压等级送电线路、电缆线路、配电线路和相同等级的成套变电站的建设安装。安装8、技术精湛，施工力量雄厚，监测手段完备，企业管理先进。多年来，公司在发展中创新，在创新中发展，实现了集送、配、变、电缆、内线、土建为一体的专业施工队伍，走出了一条自我积累、自我约束、自我完善、自我发展的安装特色之路，连续十年被XX市授予小型巨人企业。在企业生产经营活动中，奉行“信守合同靠科学管理，精心施工让顾客满意”的质量方针，努力与国际接轨，从工程立项、制定措施、填报合同、审核认定、作业施工到工程竣工，全部按质量管理体系要求实施。XX电气安装公司以“振奋精神、真抓实干、夯实基础、稳固发展”为指导思想，以质量、安全管理体系国际标准为管理模式，建立并保持质量、安全管理体系，持续改进绩效，把企业质量9、安全管理作为永恒的主题，不断壮大企业的综合实力，再塑新形象，再铸新辉煌。法人代表：企业地址：邮 编：电 话：传 真：XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题： 1 手册的范围和管理版号：第一版 第0次修改页码： 共2页 第1页1 编制依据 本质量、安全管理手册根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求和GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范编写，考虑到两标准的相容性，本质量、安全管理手册按整合性体系文件编制，并符合两标准的全部要求。2 作用 本质量、安全管理手册规定了公司质量、安全管理体系要求。通过对过程、体系要素要求和相10、互之间关系的描述，以及包括本手册、程序文件、作业指导文件（书）在内的体系文件的形成，建立起持续改进的系统化、文件化的体系。3 应用 本质量、安全管理手册适用于对外部提供质量、安全保证，使顾客满意和对公司内部的质量、安全管理，同时适用于第三方的质量、安全管理体系认证。4 适用范围4.1本质量、安全管理手册适用于体系覆盖的公司各级领导、各职能部门、各施工单位，具体见组织结构图。4.2本质量、安全管理手册覆盖公司质量、安全管理活动、产品和服务；覆盖下列产品的生产过程：500KV及以下送电、变电、配电、电缆、通讯、内线、土建配套工程施工、安装和调试，及电气设备加工制造。上述生产过程均由顾客提供施工图纸11、或标准图，公司不承担设计或更改，因此标准中的“7.3设计和开发”的要求予以删减。外包过程：电力配套土建施工劳务。控制外包方监测能力包括：人员技术力量、设备配备情况，监测准确性和完整性等。5 手册的管理5.1公司通过加强对质量、安全管理手册的编制、审核、批准、发布、更改、换版和日常使用管理，按文件控制程序保持质量、安全管理手册与其它体系文件的一致性。5.2工程管理处组织有关人员编制质量、安全管理手册，及时印刷及修订。5.3质量、安全管理手册手册编制后由管理者代表审核，总经理批XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题： 1. 手册的范围和管理版号：第一版 第0次修改页码： 共2页 第2页准12、发布。5.4手册发布后工程管理处存档一份，工程管理处按照发放范围及数量向使用部门、单位、人员发放。5.5公司内部发放、使用的手册，按受控版本管理，由工程管理处按文件控制程序登记并履行签发手续。5.6质量、安全管理手册的更改、修订按文件控制程序进行。5.7适时对质量、安全管理手册进行修订，以保证质量、安全管理管理体系的有效运行。5.8当质量、安全管理管理体系及外部环境有较大变动时，由管理者代表提出，总经理批准后，由工程管理处组织对质量、安全管理手册换版。5.9导致质量、安全管理手册修订、换版的因素： a)质量、安全管理方针变动； b)组织机构有较大变动； c)质量、安全标准或相关法律法规有较大13、变动； d)内部审核和管理评审提出重大改进； e)质量、安全管理手册依据的标准、法规换版等。5.10质量、安全管理手册的日常管理 a)质量、安全管理手册的持有者要妥善保管，不得遗失，外传和擅自修改，及时反馈对手册修改意见。 b)手册持有者按要求对手册进行更改、修订，确保使用的手册是现行有效版本。 c)对外提供质量、安全管理手册须经管理者代表批准。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题： 2.引用标准版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都会被修订，使用本标准的单位应探讨使用下14、列标准最新版本的可能性。1.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求2.GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题： 3.术语和定义 版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页 本质量、安全管理手册采用GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义，其它术语和定义请参看GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语。XX电气安装公司文件编号：XX015、1-20xx标题：Q4质量管理体系Q4.1总要求版号：第一版 第0次修改页码： 共2页 第1页1总则公司按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000标准的要求建立了质量管理体系，形成了文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。2. 职责2.1在总经理领导下，由管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和持续改进。2.2工程管理处具体负责质量管理体系建立、运行和持续改进的组织和策划。2.3相关管理部门负责所管理的质量管理体系运行的组织协调、监督、检查、服务工作。2.4各施工单位、开关厂按质量职能分配，配合工程管理处建立建全本单位的质量管理体系，并组织实施，在保持有效运行的同时16、，使管理体系得以持续改进。3. 管理内容与要求3.1识别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序及相互作用，并按标准要求实施管理。3.2公司质量管理体系建立以八项基本原则为基础，采用管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程模式，相互关系如图，具体描述见本手册相关章节。 管理职责 资源管理 产品实现策划 采购顾客/相关方 与顾客有关 生产和服 顾客/相关方的过程 务提供 监视和测量法律法规 设计（已删减） 装置控制测量分析和改进XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题 ：Q4.质量管理体系 Q4.1总要求版号：第一版 第0次修改页码： 共2页 第2页3.3按标准的要求及公17、司的实际情况,编制了适宜的文件,以确保这些过程得到有效控制和运行。3.4为这些过程的有效运行和对这些过程的监视，提供必要的资源和信息。3.5对这些过程进行测量、监视和分析并采取必要的措施，确保实现所策划的结果，并进行持续的改进。3.6针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司进行识别，并确保对其实施控制。确保过程满足产品要求。3.7公司的质量管理体系的全部活动及要求，在本手册相关章节中具体描述。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q4.2 文件要求 Q4.2.1 总则版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页1. 总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起18、到沟通意图和统一行动的作用。2. 职责2.1管理者代表负责质量管理体系文件和体系的建立工作。2.2工程管理处负责组织对现有质量管理体系文件的评审，以及质量管理体系文件的日常管理。2.3各相关部门（单位）负责相关文件的编制、使用和保管。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持管理体系文件，包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 管理手册；c) 管理体系程序文件，按GB/T 19001-2000和GBT280012001标准要求整合后，共制定15 个。详见附录2 程序文件明细表。d) 作业指导文件是确保过程有效策划和有效控制的文件，包括：规定职责和权限文件、实现过程有关文件、识别产品有关文19、件、供方选择和评价文件、施工作业指导书（工艺规程、操作规程）、产品验收准则文件（标准、规范）等，详见作业文件清单。e) 管理体系所要求的记录，详见记录一览表。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q4.2.2质量手册版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页 1总则管理手册是公司对质量管理体系的总体规定，描述了公司管理体系中相互关联的和相互作用的过程。旨在实现公司的质量方针和质量目标。2. 职责2.1工程管理处、安全监察保卫处负责编写管理手册。2.2管理者代表审核管理手册。2.3总经理批准、发布管理手册。3. 管理内容与要求3.1公司的管理手册是依据GB/T 19001-20020、0 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和GBT280012001职业健康安全管理体系 规范建立的，满足标准的全部要求，管理手册的章节号与ISO9001：2000和GBT280012001标准条款对应关系见附录1管理手册与标准条款对照表。3.2手册阐述了公司管理体系范围，并对任何删减的细节与合理性做了说明。3.3手册引用了为管理体系编制的15个程序文件。详见附录2程序文件明细表。3.4手册对管理体系过程的相互作用进行了描述。3.5手册由总经理批准、发布，明确规定手册是管理体系文件中的纲领性文件，全体员工必须遵守手册的更改、换版、 标识、 回收、存档等规定，手册管理详见本手册“1 21、手册的范围和管理”。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题： Q4.2.3文件控制版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页1. 总则 为保证在质量管理体系运行中起重要作用的各个场所能使用有效版本的文件，促进质量管理体系的有效运行，对质量管理体系所要求的文件实施控制。2. 职责2.1工程管理处是质量管理体系文件的归口管理部门。 2.2综合管理处负责与管理体系有关的行政文件控制。2.3各职能部门负责本专业的内部文件及外部提供的有关原始文件和上级颁发的法规、规程等的管理。2.4各施工单位参与文件的控制与管理。3.管理内容与要求3.1公司建立并保持文件控制程序，对与质量管理体系有关的文件22、进行控制。3.2文件控制范围 a）管理手册（含质量方针、质量目标）、管理体系程序文件、作业指导文件。b）技术文件和资料（主要包括产品技术标准、工艺规程、施工及验收规范）。 c）与管理体系有关的外来文件（包括标准、法规等）。 d）与管理体系有关的记录。3.3文件的编制、审核、批准、发布 a）按职能由工程管理处组织编制文件。 b）由授权人审查文件的适用性，经相关领导批准后发布，以确保文件是充分与适宜的。3.4文件的标识、发放、使用 a）受控文件发放前由工程管理处组织编码、标识。 b）各负责部门按规定的范围发放，以保证对管理体系运行起作用的各场所都使用其相应的受控文件的有效版本。 c）各部门（单位）23、建立本部门（单位）文件发放登记表。 d）归口部门发布现行有效文件清单。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题： Q4.2.3文件控制版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第2页3.5文件的评审、更改、换版 a）文件在实施中应进行评审，以确定是否需更改或换版，更改或换版后应再次批准； b）文件的更改由原审批部门进行审批； c）特殊情况需由其它部门审批时，必经掌握有关背景资料，必要时由工程管理处复审； d）对文件的更改，以文件修改通知单的方式进行； e）各部门（单位）文件使用者填写文件修改记录，以防误用，并确保文件的更改和现行修改状态得到识别。3.6文件的作废、回收 a）作废文件应办理手24、续，加盖“作废”标识并销毁。若因需要保留作废文件时，对这些文件 加盖“作废”标识，单独保管； b）从所有发放和使用场所及时收回作废失效的文件，以防误用。3.7确保文件保持清晰，易于识别。3.8对外来文件进行识别，并控制其分发范围。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q4.2.4记录的控制版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页 1总则为证明工程（产品）、过程和体系符合规定的要求和证明质量管理体系运行的有效性，必须保存所需的记录。对质量管理体系所要求的记录予以控制。2. 职责2.1工程管理处是记录控制的归口管理部门。2.2各部门（单位）对本部门（单位）的记录控制，建立记录清单25、。3管理内容与要求3.1公司建立并保持记录控制程序，按程序规定对记录进行控制。3.2受控记录范围 a）与工程（产品）质量有关的记录； b）与管理体系运行有关的记录； c）来自供方和顾客的记录； d）证明过程符合要求的记录。3.3记录应统一编号予以标识。3.4记录应按规定要求填写，保证真实、准确、及时、完整、字迹清晰、传递及时。3.5记录应便于识别和检索，易查找，并编目、归档，便于检阅。3.6记录应储存在适宜的环境中，保护好记录，防止丢失和损坏。3.7根据工程（产品）特点、法规要求及合同要求，规定各种应保存记录的保存期限。除特殊规定外，记录的保存期为三年。3.8合同有要求时，在商定期内，可提供有26、关记录，给顾客查阅。3.9规定对记录的处置方式及要求。详见记录控制程序。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q5 管理职责Q5.1 管理承诺版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 1总则总经理在管理体系建立、实施和改进中具有主要的领导作用。总经理承诺：按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求和GBT280012001职业健康安全管理体系 规范建立适应本公司实际的管理体系，确保管理体系的有效运行，并通过管理评审，评价管理体系改进的机会和变更的需要，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，保证公司具备为顾客提供满意的工程（产品）的27、能力。2职责2.1总经理质量职责a) 贯彻和实施国家的有关法律、法规、标准和规定；b) 策划公司质量管理体系，制定质量方针,确保质量目标的制定；c) 任命管理者代表，听取管理者代表对管理体系运行情况的汇报和改进的建议；d) 组织管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；e) 确定公司机构设置与职能划分及其相互关系、决定公司资源配置及其合理投向、充分发挥各类资源的作用，保证资源充足，满足施工生产和管理体系运行的需要。3管理内容与要求3.1总经理应及时了解、确定顾客要求和法律、法规要求。3.2总经理以会议、讲话等形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。在公司内部树立遵纪守法、28、顾客至上的管理理念，提高全体员工的法律意识和质量意识。3.3总经理在制定质量方针时，要确保质量方针与公司的宗旨相适应，并充分体现质量管理原则。3.4在公司内贯彻质量方针，并对其持续适宜性进行评审。3.5确保质量目标与质量方针的一致性，对质量目标层层分解、落实、考核，并持续改进。3.6总经理每年按计划的时间间隔主持管理评审，评价管理体系改进的机会和变更的需要，保证管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。3.7为管理体系的有效和高效地运行，提供充足、适宜的资源。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q5.2 以顾客为关注焦点版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页1总则公司的生存和29、发展依存于公司的顾客，所以总经理将以增强顾客满意作为公司的最终追求。2职责2.1总经理决定以增强顾客满意为目的，保证了解和确定顾客的需求和期望，并将顾客的需求和期望转化为要求，通过建立并保持质量管理体系，使顾客要求得到满足。2.2管理者代表确保在全公司内提高满足顾客要求的意识。2.3各部门（单位）坚持以顾客为中心原则，树立全员为用户服务意识，建立用户服务机制，占领市场。3管理内容与要求3.1顾客的需求和期望包括：a） 顾客明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望； b）与工程（产品）有关的法律、法规，特别是健康、安全、环境等方面的要求。3.2建立分工合理、责任明确、灵活高效的施工生产和服务网络30、，通过市场调研和预测或直接与顾客接触，了解和确定顾客的需求和期望。3.3将顾客的需求和期望转化为要求（产品要求、过程要求和质量管理体系要求等）。3.4通过质量管理体系的建立、运行和持续改进，确保顾客要求得到满足。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q5.3质量方针版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 1总则质量方针是公司总的质量宗旨和方向，是制定和评审质量目标的框架，是评价管理体系有效性的基础。2职责2.1由总经理制定、批准和发布公司的质量方针。2.2工程管理处负责组织宣传、实施质量方针。2.3各部门（单位）负责人对公司质量方针在本部门（单位）的实施情况负责。3管理内容与31、要求3.1总经理确保所制定的质量方针： a）与公司的总体经营方针相适应； b）包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺； c）提供制定和评审质量目标的框架； d）在公司内得到沟通和理解； e）在持续适宜性方面得到评审。3.2公司的质量方针是： 信守合同靠科学管理，精心施工让顾客满意。3.3根据内部和外部条件不断变化，对质量方针应定期评审或修订，无特殊情况，在每年的管理评审中由总经理组织对质量方针的实现情况进行评审。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q5.4 策划 Q5.4.1质量目标版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1总则公司的质量目标是在公司质量方针规定的框架内32、制定和展开，与公司质量方针保持一致，并分解到公司各职能和层次上。2职责2.1总经理确保公司质量目标的制定，并分解到公司的各相关职能和层次上。2.2工程管理处负责质量目标落实工作。2.3各相关部门负责相关质量目标的层层展开、分解与实施。3管理内容与要求3.1公司的质量目标是： 工程合格率100%； 年创优质工程2个以上；顾客满意率大于95% 。3.2各相关职能和层次上的质量目标按规定展开，详见质量目标分解考核表。3.3工程管理处负责组织对质量目标实现情况按年度进行考核，填写在质量目标分解考核表中，发现问题由责任部门实施改进。3.4质量目标与质量方针保持一致。XX电气安装公司文件编号： XX01-33、20xx标题：Q5.4.2 质量管理体系策划版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1.总则为实现公司的质量目标，需对公司质量管理体系进行策划。2.职责2.1总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和本手册Q4.1条款要求。2.2 管理者代表负责组织质量管理体系策划，审核质量管理体系策划的结果。2.3 工程管理处负责组织各部门（单位）编写相应的质量管理体系策划文件，并对实施情况进行监督检查。2.4各部门（单位）负责人组织本部门（单位）的质量管理体系策划。3.管理内容与要求3.1 质量管理体系策划应考虑下述内容: a）质量管理体系的过程，及删减的合理； b）确保实现全部质量目标所需34、的资源； c）质量管理体系的持续改进。3.2 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，要确保更改在受控状态下进行，并保持质量管理体系的完整性。3.3 公司质量管理体系策划将形成质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导文件及其他相关文件等。1. 总则为促进公司管理的有效性，需对公司内的职责和权限加以规定和沟通，确保各职能部门和层次间的信息交流，增进理解、加强协调。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q5.5.1职责和权限Q5.5.2管理者代表Q5.5.3内部沟通 版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页 2. 职责2.1总经理负责批准各部门和各类人员的职责和权限。2.235、劳动人事处负责制定各部门、各类人员的职责和权限。2.3各部门、各类人员按规定的职责权限实施。3. 管理内容与要求3.1 公司建立并保持岗位规范，规定了公司内各级、各类人员的职责和权限。3.2 建立XX电气安装公司组织机构表。见图一3.3 建立质量管理体系职能分配表。见附录43.4 高层领导职责如下3.4.1总经理： 见手册Q5.1管理承诺中2.1总经理质量职责3.4.2 管理者代表：除本身承担的质量职责外,还具有以下方面的职责和权限： a）负责建立、实施和保持质量管理体系所需的过程； b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识； d）与质36、量管理体系有关事宜的内、外部联系； e）负责审批重大施工生产问题纠正和预防措施。3.4.3 副总经理： a)参与本公司质量管理体系建立、运行和保持的有关活动。 b)协助总经理制定和实施质量方针； c)贯彻执行质量方针，确保施工生产过程处于受控状态； d）负责对各施工单位贯彻实施管理体系文件的情况进行监督检查，确保管理体系有效运行； e）负责组织合同评审。审批合格供方； f）负责产品售后服务并协调服务中发现的质量问题，提出改进措施并监督执行；XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题: Q5.5.1职责和权限Q5.5.2管理者代表Q5.5.3内部沟通版号：第一版 第0次修改页码： 共2页 37、第2页3.5 内审员职责：a） 熟悉内部审核程序和有关文件，编制内部审核检查表；b） 将审核过程的观察结果形成记录；c） 向审核组长报告审核结果；d） 在审核组长的领导下，对纠正措施的实施效果进行验证；e） 收集和整理与内部审核有关的记录。3.6其他部门及各类人员职责见岗位规范。3.7内部沟通3.7.1在公司内部建立适当的沟通过程，明确沟通内容、形式、渠道，保证沟通顺畅，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。3.7.2在公司不同职能部门、不同层次人员之间，建立纵向和横向的联系，沟通与质量管理体系有关的各种信息，做到相互了解、相互理解、相互信任，达到全员参与的效果。3.7.3沟通的方式可以采用报表38、各种会议、布告栏、内部刊物、声像、内部网络及其他媒体。XX电气安装公司文件编号： SYDY/SC-01-20xx标题：Q5.6管理评审Q5.6.1总则Q5.6.2评审输入Q5.6.3评审输出版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页XX电气安装公司文件编号： XX01-20xx标题：Q5.6管理评审Q5.6.1总则Q5.6.2评审输入Q5.6.3评审输出版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则管理评审由总经理组织进行，以确保管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。2. 职责2.1总经理负责主持管理评审,批准管理评审计划、管理评审报告。2.2管理者代表负责管理评审计划的审核、39、实施和协调。2.3工程管理处负责编制管理评审计划、管理评审报告，收集、提供相关输入资料。2.4各相关部门（单位）负责提供与本部门（单位）有关的管理评审输入资料。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持管理评审控制程序。3.2管理评审按计划每年进行一次，两次评审时间间隔不能超过12个月。3.3评审包括评价公司的管理体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标。3.4管理评审的输入、输出的内容、管理评审的方法及对评审提出的纠正和预防措施的处理见管理评审控制程序。3.5保持管理评审的记录及管理评审报告。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题: Q 6 资源管理 Q 6.1资源提供版号40、：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件，资源管理是管理体系过程不可缺少的组成部分，公司必须确定、提供和维护与施工生产相适宜的各种施工技术装备、设施、人力和工作环境等资源。2. 职责 2.1 总经理负责提供充足的资源。2.2 劳动人事处负责人力资源管理。2.3工程管理处、行政事务处负责基础设施、工作环境的管理。2.4相关部门（单位）参与资源管理，并合理利用资源。3. 管理内容与要求3.1资源一般包括:人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源等。3.2根据公司的经营宗旨、施工生产的特点和规模确定所需的资源，同时41、识别哪些可以借用外部资源来获得，哪些应自身具备。由相关部门制定资源配备计划并进行控制。3.3公司确定并提供的资源主要应用于实施和保持现有的质量管理体系和为持续改进其有效性提供保证。3.4由于顾客要求的不断变更，公司应及时识别由于变更而引起的对资源需求的变化，并通过提供所需的资源，满足顾客的要求，达到增强顾客满意。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q 6.2人力资源 Q 6.2.1总则 Q 6.2.2能力、意识和培训 版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 1. 总则 为满足质量管理体系的运行，需要对从事影响产品质量工作的人员进行培训，提高员工的能力，增强质量和顾客意识，使42、员工能力满足规定职责的要求。2. 职责2.1劳动人事处是人力资源的归口管理部门，对人力资源配置能力要求、考核、培训等进行管理。2.2各有关部门（单位）参与人力资源的管理。3. 管理内容与要求3.1 公司建立并保持人力资源管理控制程序。3.2劳动人事处应从教育程度、所接受的培训、具备的技能和工作经验等方面识别各类人员的能力。明确规定各岗位工作人员任职要求。如：学历、年龄、技能培训情况及工作年限，作为人员选择、安排和考评的主要依据，以确保公司各岗位工作人员能力。3.3能力、意识和培训劳动人事处确定从事影响公司业绩及影响质量工作的人员所需的能力要求，详见岗位规范。劳动人事处编制职工培训计划，对从事影43、响产品质量工作的人员提供培训。3.2.3特殊工作人员要接受相应的培训，经考核评定合格后持特种作业证上岗。3.2.4通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的结果是否达到了培训计划所制定的目标，评价培训的有效性。3.2.5确保员工意识到自己从事的工作与公司发展的相关性和重要性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。3.2.6保留每位员工的教育、经历、培训及岗位(或工种)资格认可的适当记录。XX电气安装公司文件编号： XX01-20xx标题: Q 6.3基础设施 版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 1. 总则基础设施是公司施工生产的物质保证。为确保公司施工工程（产品）满足顾客和44、适用的法律、法规的要求，公司必须具备相应的设施，并在提供这些设施的同时对其进行维修和保养。2. 职责2.1工程管理处和行政事务处是基础设施的归口管理部门。2.2各相关部门（单位）按职责参与基础设施管理。3. 管理内容与要求3.公司的基础设施包括： a)车间、办公室和相关设施（如水、电和气的供应设施）； b)计算机及其程序； c)支持性服务（如工程交付或产品售后的服务网点，配套用的运输或通讯服务设施等）； d)施工机具和设备（包括自有的、外租的、供方带入施工现场的）；e)监视和测量装置等。3.2施工机具和设备的管理见生产机械设备管理办法。3.3监视和测量装置的管理见监视和测量设备控制程序。3.445、行政事务处负责办公室、车间和相关设施的管理，定期维护、保养和检查，必要时投入适当的资源保证其完好。3.5工程管理处负责计算机及其程序、支持性服务设施的管理，及时检查质量状况，出现问题及时处理。XX电气安装公司文件编号： XX01-20xx标题：Q 6.4工作环境 版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 1. 总则工作环境是公司施工生产的支持条件，为确保公司施工工程（产品）满足顾客和适用的法律、法规的要求，公司必须对工作环境中的人和物加以控制。2. 职责2.1 工程管理处、行政事务处是工作环境的归口管理部门。2.2 各相关部门（单位）参与工作环境管理。3. 管理内容与要求3.1工程管理处、46、行政事务处应协助各施工单位识别并管理施工生产所需的工作环境中的人和物，创造良好的工作环境包括： a）施工现场应具备文明施工的条件，工完料净场地清； b）办公室、车间应配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，达到职业健康安全要求； c）保证工人施工生产符合劳动法规的要求。3.2组织有关人员对公司的工作环境的适宜性、改进的可行性进行协商、沟通、研讨、确认。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题: Q 7 产品实现Q 7.1产品实现的策划 版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 1. 总则产品实现过程的策划是施工生产达到工程质量要求的保证，因此，需对产品实现过程进行策划。2. 47、职责2.1 工程管理处是产品实现过程策划的归口管理部门。2.2 各部门（单位）参与产品实现过程的策划。3. 管理内容与要求3.1体系覆盖产品实现过程的策划见产品实现的质量策划管理办法。3.2策划的输出形成的文件包括:书面文件、施工组织设计、质量计划、工艺规程、施工方案、技术交底、作业指导书等。3.3策划产品的接收准则是相应工程施工及验收规范。3.4适当的记录包括：施工工序交接记录、竣工图、竣工报告、质量评定记录等。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题: Q 7.2顾客有关的过程 Q 7.2.1与产品有关的要求的确定 Q 7.2.2与产品有关的要求的评审 Q 7.2.3顾客沟通 版号48、：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页 1. 总则只有充分了解顾客的要求和期望，才能满足顾客的产品质量要求，通过评审，确定产品要求。2. 职责2.1工程管理处是与顾客有关过程的归口管理部门。2.2物资管理处是与顾客有关过程的相关部门。2.3其他各相关部门（单位）按需要参与与顾客有关过程的管理。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持与顾客有关过程管理办法。3.2公司应识别、评审顾客要求，确保在施工生产之前、施工生产过程中和工程（产品）交工后，与顾客进行沟通。3.3与产品有关的要求的确定、与产品有关的要求的评审、合同的修订和与顾客沟通见与顾客有关过程管理办法和合同评审管理办法。3.4评审采用汇49、签方式。3.5评审的协调 a)参加评审的部门要达成共识，对评审中出现的问题由主管部门协调，主管部门无法协调时，由副总经理组织协调； b)与顾客进行合同适宜的协调，由工程管理处建立联络渠道，协调解决异议。3.6若产品要求发生变更，公司应确保相关文件得到修改。同时填写合同更改通知单，将变更要求及时、正确的进行传递，确保相关人员知道已变更的内容。3.7保持评审结果及评审所引发的措施的记录。3.8若顾客提出的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确定。3.9顾客沟通3.9.1沟通内容：a)有关工程的信息； b)了解有关问询、工程合同或订单的处理，包括对其修改情况；c）顾客反馈信息，包括50、顾客抱怨、满意信息和不满意信息。 XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题: Q 7.2顾客有关的过程 Q 7.2.1与产品有关的要求的确定 Q 7.2.2与产品有关的要求的评审 Q 7.2.3顾客沟通 版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第2页 3.9.2沟通的方式： a)公司领导或工程管理处和物资管理处通过市场调查，走访顾客等形式，及时了解顾客意见及有关工程（产品）信息,及工程合同或订单的处理情况； b）有关工程（产品）信息及顾客意见应及时反馈给工程管理处。由工程管理处组织相关部门（单位）的人员进行分析、并将分析结果和处理意见报告公司主管领导。 c）有关工程合同或订单的修改情况，51、由工程管理处和物资管理处与顾客沟通并及时通知有关部门（单位）。3.9.3通过与顾客的有效沟通，了解顾客对本公司施工工程（产品）和服务的满意程度,作为实施持续改进的输入。 XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题: Q 7.3设计和开发 版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 7.3设计和开发在本手册4.2条款中已声明被删减，本手册为了保持同ISO9001：2000在结构上的一致性，特保留7.3设计和开发条款号。XX电气安装公司文件编号： XX01-20xx 标题：Q 7.4采购 Q 7.4.1采购过程 Q 7.4.2采购信息 Q 7.4.3采购产品的验证版号：第一版 第0次修改页52、码：共2页 第1页1 总则采购物资对公司施工工程（产品）是否符合要求有不可忽视的影响，因此应对采购进行控制，以确保采购物资在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。2 职责2.1 物资管理处是采购的归口管理部门。2.2 各施工单位、财务处参与采购控制。2.3开关厂负责本厂采购管理。3 管理内容与要求3.1 公司建立并保持物资采购控制办法、物资供方评审办法和供方管理办法。对采购物资及其供方实行有效控制，制定采购要求和验证采购物资，保证所采购的物资符合规定的采购要求。3.2 采购过程3.2.1根据拟采购物资对施工工程（产品）质量影响程度和满足合同要求的能力，按物资供方评审办法规定选择、评价53、和重新评价物资供方；3.2.2将选出的合格物资供方列入合格供应商名册，经主管经理审批后以公司名义公布；3.2.3根据拟采购物资对施工生产和工程（产品）的影响程度，按物资供方评审办法和供方管理办法对物资供方进行管理。3.2.4记录评价结果及评价引起的必要的控制措施，并予以保持。3.3 采购信息3.3.1采购信息应正确表述拟采购物资的要求，具体见物资采购控制办法。3.3.2采购文件应包括拟采购物资的信息，如对物资的质量要求、验收要求及价格、数量、交付等方面的要求；3.3.3需要时，对供方的产品、程序、过程、设备、人员、质量管理体系等方面提出要求，如要求供方提供的产品进行安全认证；对供方加工过程提出54、要求；要求供方进行质量管理体系认证等；3.3.4采购文件发放前，可通过会签等方式确保所规定的采购要求是充分和适宜的。XX电气安装公司文件编号： XX01-20xx 标题：Q 7.4采购 Q 7.4.1采购过程 Q 7.4.2采购信息 Q 7.4.3采购产品的验证版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第2页3.4采购物资的验证 采购物资的验证是对采购物资控制的一个必要环节。采购物资的验证活动包括：检验、测量、观察、提供合格证明文件等形式，详见物资采购控制办法。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题: Q 7.5生产和服务提供 Q 7.5.1 生产和服务提供的控制 Q7.5.2 生产和服55、务提供过程的确认 版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页1总则生产和服务的提供过程直接影响公司施工生产和工程（产品）或服务的质量，因此必需根据施工生产和工程（产品）或服务的特点予以控制，以确保工程（产品）符合规定要求。2职责2.1 工程管理处是生产和服务提供控制的归口管理部门。2.2 各施工单位负责施工过程管理和技术管理。2.3 各相关部门参与生产和服务提供的控制。3管理内容与要求3.1生产和服务提供的控制3.1.1 公司建立并保持工程施工管理办法，对施工生产过程进行策划并做出的规定。3.1.2 生产和服务提供的控制内容见工程施工管理办法。3.2生产和服务提供过程的确认3.2.1对工序的56、质量是否合格，不易或不能经济地实施后续的检验和测量加以验证的施工工序称为“特殊工序”。3.2.2特殊工序的质量问题可能在下道工序或竣工工程交付使用后才显露出来。公司应对这样的工序实施确认，并加以控制。3.2.3本公司特殊工序有：导线液压和爆压连接、电缆埋地敷设、电缆中间头和终端头制作、架空导线压接、接地装置（体）安装焊接、变压器抽芯油过滤及混凝土基础浇注等。3.2.4公司采用下列确认手段,证实特殊工序能够达到预期的结果: a）公司编制了特殊工序作业指导书，明确工序所依据的标准、使用的工具和仪器、作业的程序、检查（检验、测试）的方法、有关安全注意事项等，并严格按照作业指导书施工。各施工工艺的要求57、详见作业指导书。 b）按照岗位人员规范，对从事特殊工序的人员进行岗位培训，考核合格后持证上岗。 c）特殊工序应执行专用的施工记录、隐蔽工程记录、中间交接记录、测试记录、施工验收记录等。d）每年12月份或当施工生产工艺条件发生变化时（如材料、设施、XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题: Q 7.5生产和服务提供 Q7.5.1 生产和服务提供的控制Q7.5.2 生产和服务提供过程的确认 版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第2页人员等）应对特殊过程进行再确认。需要时（如顾客的质量投诉、质量事故、法律法规和标准有要求时）应对特殊工序进行再确认。XX电气安装公司文件编号： XX01-2058、xx标题：Q 7.5.3 标识和可追溯性版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则为防止在施工过程中产品的混用和误用、实施必要的追溯，在施工生产的全过程中采用适宜的方法标识产品。2. 职责2.1工程管理处是施工过程标识和可追溯性的归口管理部门。2.2物资管理处是采购物资标识和可追溯性的归口管理部门。2.3各施工单位具体实施施工过程标识和可追溯性的规定。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持产品标识及可追溯性的管理办法，对工序（产品）标识和可追溯性进行管理。3.2产品标识的范围，从工程开始、采购物资、施工、直至工程交付。3.3产品标识的方式 a）标牌、标签标识 b）区域标识 c）记59、录标识 d）技术状态（施工交底卡、任务单、作业指导书）标识3.4检验和试验状态的标识类型 a）等待检验和试验 b）检验后合格 c）检验后不合格 d）检验后等待确定3.5可追溯性要求在有可追溯性要求（如施工及验收规范要求、合同规定、公司确定的特殊工序）时，应明确规定需追溯的工序（产品）、追溯的范围和标识及记录的方式，应采用唯一性标识来识别工序（产品），并对需追溯的情况作出相应的记录。3.6产品标识和状态标识应字迹清晰、牢固，当标识遗失、污损、移动、混杂等必须有标识归口部门的责任人员在场的情况下，按记录重新标识。3.7标识和可追溯性记录由标识部门（单位）按记录规定期限保存。XX电气安装公司文件编号60、：XX01-20xx 标题 Q 7.5.4 顾客财产版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则 对提供给公司使用的或构成工程（产品）组成部分的顾客财产采取必要的保护措施，防止丢失、损坏或质量下降，管好、用好顾客的财产。2. 职责2.1物资管理处是顾客财产的归口管理部门。2.2各施工单位参与顾客财产的管理。3 管理内容与要求3.1公司建立并保持顾客提供产品管理办法，对顾客财产进行管理。3.2顾客财产的范围：a） 构成工程（产品）的部分，如甲供设备、零部件、组件或原材料；b） 用于修理、维护或升级的产品；c） 直接提供的包装材料；d） 代表顾客提供的服务，如将顾客的财产运到第三方；e）61、 顾客知识产权，包括提供的规范、图样；f） 提供的施工设备、工具。3.3对顾客财产做专门标识，接收时进行验证，在搬运、贮存或使用时给予保护和维护。3.4若顾客财产发生损坏、变质、丢失或发现不适用时，应及时报告顾客，并做好记录。3.5顾客有保密性质的产品，本公司负责予以保密。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q 7.5.5产品防护版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则 为保证工程（产品）及其组成部分在施工过程中得到防护，防止损坏变质，提供标识、搬运、包装、贮存和保护，以维持其固有的质量。2. 职责2.1工程管理处是工程（产品）防护的归口管理部门。2.2物资管理处是62、采购物资防护的归口管理部门。2.3各施工单位具体实施对工程（产品）及其组成部分的防护。3. 管理内容与要求3.1工程（产品）及其组成部分在施工过程中的防护，要从每名员工做起，施工时严格按作业指导书操作。3.2应针对顾客要求的工程（产品）特性提供有效的防护,以防止在交至顾客前丧失、破坏或降低这些特性。3.3产品防护包括：a） 建立并保持适当的标识，如包装标识；b） 提供适当的搬运方式和设备，防止在施工生产和服务提供及交付的搬运时损坏产品；c） 根据产品特点和顾客要求包装产品，重点在于有利于产品搬运和贮存时的防护；d） 采购物资、中间产品和最终产品在贮存期间应提供必要的环境和设施条件，采取有效的管63、理控制措施，防止产品损坏、变质或误用。3.4产品标识管理见产品标识及可追溯性的管理办法。3.5产品包装、搬运、贮存、保护和交付管理见物资防护和交付控制办法。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q7.6监视和测量装置的控制版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页1. 总则监视和测量装置直接影响工程（产品）或施工过程检测结果的正确性，必须予以控制，以保持其测量能力与测量要求的一致性。2. 职责21工程管理处是监视和测量装置的归口管理部门。22各施工单位负责监视和测量装置的具体管理工作。3. 管理内容与要求3.1需实施的监视和测量活动：a） 电气安装施工和电气产品生产过程中参数的监64、视和测量；b） 采购物资符合规定的采购要求的验证。3.2所需的监视和测量设备： a）长度计量仪器：直尺、卷尺、直角尺、卡尺、千分尺、水平尺、塞尺、经纬仪、水准仪； b）力学计量仪器：拉力表、压力表。 c）电磁计量仪器：电桥、欧姆表、兆欧表、电压表、功率因数表、相位表、频率表、万用表、接地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、电流互感器、电压互感器等。3.3所提供的监视和测量设备必须具有与测量要求相一致的测量能力，并在使用中控制和保持这种能力。3.4公司建立并保持监视和测量设备控制程序，对测量设备进行管理。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q8 测量、分析和改进 Q8.1 总则版号：第一版65、 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则公司应策划并实施监视、测量、分析和改进过程，建立有效的自我监督和自我改进的运行机制，使公司能在激烈竞争中生存和发展。2. 职责 测量、分析和改进过程的策划职责在本手册本章及相应程序中分别进行描述。3. 管理内容与要求3.1公司对监视、测量、分析和改进的策划在本手册本章中分别描述，达到以下目的： a）证实产品的符合性。 b）确保管理体系的符合性。 c）持续改进管理体系的有效性。3.2策划包括统计技术在内的适用方法及应用程序的确定。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q 8.2监视和测量 Q 8.2.1顾客满意版号：第一版 第0次修改页码：共66、1页 第1页1. 总则追求顾客满意是公司建立和实施管理体系的目标。以顾客满意信息来评价公司质量管理体系的有效性和识别可改进的机会。2. 职责2.1工程管理处是顾客满意信息监视的归口管理部门。2.2各相关部门（单位）参与顾客满意信息的监视。3管理内容与要求3.1公司建立并保持顾客满意度管理办法，对顾客满意信息进行监视。3.2顾客满意信息监视的内容包括： a）有关工程（产品）质量、交工和保运服务等方面的顾客反映； b）顾客需求和期望的变化； c）市场要求的变化。3.3建立监视网络，收集顾客满意或不满意信息。收集方式包括： a）接受顾客抱怨（包括投诉和意见）； b）与顾客沟通，如走访顾客、问卷调查等67、； c）市场市场调研，收集市场或媒体及行业组织的报告； d）来函.来电.座谈等。3.4对收集到的信息进行分析、整理、利用，以评价公司管理体系当前的业绩。采用统计技术，确定顾客满意程度的趋势，找出与设定目标及竞争对手的差距，归纳存在的主要问题，制定改进措施并加以实施。3.5分析、利用信息的频次、方法和职责见顾客满意度管理办法。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q 8.2.2内部审核版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则内部审核的目的是为了查明管理体系的运行是否符合规定要求，以便及时发现存在的问题并采取纠正措施，使管理体系持续有效运行。2. 职责2.1管理者代表负责68、组织内部审核工作。2.2工程管理处是内部审核的归口管理部门。2.3各部门（单位）配合内部审核，制定并实施纠正或纠正措施。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持内部审核控制程序，对内部审核实施控制。3.2根据公司质量活动的运行状况和重要性，并根据以往审核结果进行审核方案策划。公司通过制订年度审核计划来进行审核方案的策划。3.3内部审核分定期和不定期审核。定期审核每年一次，在管理评审前进行。当运行状况问题多、要求程度高时，应安排适当的时间，确定适当的审核范围，进行不定期审核。3.4对内部审核人员进行培训。3.5内部审核完毕，应保存审核方案策划结果、审核计划、现场观察记录、审核结果、不合格报告、纠69、正措施及验证报告等记录。3.6内部审核工作过程与职责详见内部审核控制程序。3.7由审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。3.8由工程管理处将内部审核结果提交公司管理评审。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q 8.2.3过程的监视和测量版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页1. 总则公司质量管理体系的全部过程都能影响工程（产品）质量，只有当所有的过程都具备了实现策划时预期结果的能力，才能最终保证公司满足顾客要求，确保工程（产品）的符合性。因此必须采用适当方法对这些过程进行监视和测量。2. 职责2.1工程管理处是质量管理体系过程的监视和测量归口管理部门。2.2各相关部70、门（单位）参与质量管理体系过程的监视和测量。3. 管理内容与要求3.1公司针对质量管理体系各个过程的特点及工程（产品）特点，采取下述方法对过程进行监视和测量：a） 管理评审；b） 人事、物资、行政、安全等部门进行的专业工作检查；c） 作业指导书实施、工程施工生产各阶段管理和检查，包括收集顾客反馈的工程质量信息来评价与产品有关的要求的评审过程、利用内部沟通中的信息来评价相关部门的工作等；d） 内部审核、顾客满意度调查、数据分析等。3.2根据顾客对工程（产品）要求的不断变化，及时监测工程施工各阶段满足预期目的能力，当发现施工能力不足，未能达到所策划的结果时，由工程管理处协调指挥，技术问题由各施工单71、位解决，施工机械设备问题由物资管理处协调解决，及时采取纠正和纠正措施，确保工程（产品）质量的施工及验收规范的要求。工程管理处对纠正措施的实施情况及效果进行跟踪，并对所采取措施进行验证，保存验证结果的记录。3.3工程管理处汇总各单位上报的工程（产品）施工月度计划和统计报表，并检查完成情况，重点放在工程（产品）质量一次合格率完成情况上，采用数据统计方法对计划完成情况进行汇总、分析，当工程（产品）质量合格率低于计划指标或工程（产品）实物质量出现严重问题时，应及时发出纠正和预防通知。3.4根据内部和外部环境的变化及顾客要求，行政管理处及时对施工生产各阶段的人力资源进行配置，组织有关部门对人力、物力资源72、进XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q 8.2.3过程的监视和测量版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第2页行跟踪，采取巡查和调度方式对人力、物力资源的配置的适宜性进行检查，及时采取纠正和纠正措施。3.4工程管理处依据内部审核、管理评审及日常检查，评价考核体系的运行，对质量管理体系的运行过程进行监视和测量。对没有达到策划结果的过程及时采取纠正和纠正措施。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q 8.2.4产品的监视和测量版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则为了验证公司交工的工程（产品）满足规定的要求，应对工程（产品）特性进行监视和测量。2. 职责73、2.1工程管理处是工程（产品）的监视和测量的归口管理部门。2.2各相关部门（单位）参与工程（产品）的监视和测量工作。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持产品的监视和测量的管理办法。3.2监视和测量对象包括：原材料、标准件外协件、顾客财产、中间工序（产品）和竣工工程。3.3采购物资、过程、最终检验和试验要求见产品的监视和测量的管理办法。3.4检验和试验记录3.4.1对所有检验和试验都按规定要求进行记录，由实施检验和试验部门（单位）保存至规定期限；3.4.2记录包括：检验和试验报告、材料发放通知、产品验收单、合格证等。3.4.3检验不合格的产品执行不合格品控制程序，返修、返工产品应重新检验，并74、记录。3.4.4检验和试验记录应标明有权放行产品的检验员。3.5当检验和试验结果表明工程（产品）满足了各项要求时，方可移交下道工序。3.6当施工生产各阶段的检验和试验结果均表明工程（产品）满足了各项要求（产品技术标准、施工及验收规范）时，方可交工。3.7如部分项目需要例外放行，必须得到有关授权人员批准，适合时得到顾客批准。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q 8.3不合格品控制 版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则 为防止不合格工程（产品）的非预期使用和交付，必须对不合格品进行识别和控制。2职责2.1工程管理处是不合格品控制的归口管理部门。2.2物资管理处负责75、对采购物资不合格品的控制。2.3各相关部门（单位）参与不合格品的控制。3管理内容与要求3.1公司建立并保持不合格品控制程序，规定对不合格品控制和处置的职责和权限，对施工生产过程出现的不合格品实施控制。3.2不合格品是指不满足要求的产品，涉及采购物资产品、过程（工序）产品和最终（竣工）产品。3.3发现不合格品，做好记录、隔离、标识并通知工程管理处。3.4工程管理处组织有关部门评审，并做出处置决定。3.5不合格品评审后，处置方法有： a）返工、返修 b）让步处理 c）降级使用或报废3.6当对不合格品提出让步处理时，应向顾客、监理机构或其它机构提出申请，经批准后方可实行，同时做好记录。3.7不合格品76、经返工、返修处置后，必须重新检验，以证实其符合要求。3.8工程管理处将不合格品的评审、处置及处置后的验证结果通报有关部门。3.9不合格品控制记录应包括不合格品性质（不合格的情况、类别属性）、处置情况和让步批准等。3. 10保持不合格品控制记录。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q 8.4数据分析版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则为了评价公司质量管理体系的适宜性和有效性及识别改进机会，应收集并分析有关的数据。2. 职责2.1工程管理处是数据分析的归口管理部门。2.2各相关部门（单位）参与数据收集和分析工作。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持绩效监测、数据77、分析与信息交流控制程序。3.2通过监测和测量，收集与质量管理体系评价和识别改进机会有关的数据，数据包括： a）与公司工程（产品）质量有关的数据，如：质量记录、工程不合格信息、不合格品率、顾客检验、保修和保运信息等； b）与公司体系运行能力有关的数据，如：过程运行的监视和测量信息、产品实现过程能力、内部审核结论、质量方针、质量目标实现情况、顾客满意率、交货期等； c）电力建设工程动态、竞争对手的施工能力、顾客的需求、供方的能力、相关方的利益等。3.3通过数据分析，提供下列有关信息： a）顾客满意程度的现状和趋势，对公司各种工程（产品）的需求趋势和差别，以及公司有针对性的提供顾客满意的产品。 b）78、工程（产品）质量状况，工程（产品）与顾客要求的符合程度，从而查处原因，以便采取纠正和预防措施，使工程（产品）质量不断提高。 c）工程施工（产品）特性及趋势和存在问题，对其采取有效的纠正、预防措施，促进体系持续改进。 d）供方供货信息、供货业绩，为公司选择合格供方及对供方的控制提供依据。 e）质量方针、质量目标的实现情况，提交管理评审，寻找改进的措施及机会。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q 8.5改进Q 8.5.1持续改进版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页1.总则持续改进公司的整体业绩，增强顾客满意是我公司的永恒目标。因此，公司应采用适当的方式实现持续改进，以增加顾79、客满意的机会。2.职责2.1 总经理负责对重大改进项目进行决策。2.2工程管理处是质量管理体系持续改进活动及工程质量和施工过程改进活动的归口管理部门。2.3各相关部门（单位）具体实施持续改进活动。3. 管理内容与要求3.1改进的对象：管理体系的有效性。3.2改进的重点：提高工程（产品）质量和质量管理体系过程的有效性。3.3改进的途径：a） 日常渐近的改进活动； b）突破性的改进项目。3.4为实现质量管理体系的持续改进，公司应当： a）通过质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境； b）制定质量目标，明确改进的方向； c）通过数据分析、内部审核，发现质量管理体系薄弱环节和改进的机会，并80、做出适当的改进活动安排； d）实施纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进；e）在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。3.5改进的策划和管理： a）日常渐近的改进活动，可以使用“纠正措施”和“预防措施”来策划和管理，由工程管理处组织、实施； b）较重大的改进项目，包括推广新的施工工艺、采用新材料、应用新技术和新设备。改进项目评审时，应考虑改进项目的目标和总体要求，分析现有的过程的状况，由总经理决策，工程管理处确定改进方案，相关施工单位实施改进，工程管理处组织有关部门和人员评价改进的结果。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：Q 8.5改进Q 8.5.1持续改进版号81、：第一版 第0次修改页码：共2页 第2页3.6改进的实施步骤： a）现状调查：收集数据，进行分析、评价现有施工效率和工程质量，识别改进的区域； b）原因分析：找出影响施工进度和工程质量的主要因素，确定改进目标； c）制定对策：识别并验证问题的根本原因，确定可能解决问题的办法（纠正或预防措施、较重大的改进项目的改进方案）； d）实施、控制和调整；e） 检查结果，采取巩固措施，解决遗留问题；f） 改进的规范化，在公司内推广运用。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx 标题：Q 8.5.2纠正措施版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则及时采取纠正措施是管理体系不断完善和持续改进82、的重要活动，为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，必须采取纠正措施并对其实施控制。2. 职责2.1 工程管理处是纠正措施控制的归口管理部门。2.2 各相关部门（单位）参与纠正措施的控制。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持纠正和预防措施控制程序。针对现存的不合格原因，采取适当措施，以防止不合格再次发生。3.2 纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。3.3 纠正措施的实施应采取以下步骤： a）识别、评审不合格，包括审核的不合格、顾客抱怨（投诉）所引发不合格的评审等； b）通过调查分析确定不合格产生的原因； c）评价防止不合格不再发生的措施的需求； d）确保并实施所需的措施； e）跟踪83、并记录所采取的措施的结果； f）评价所采取纠正措施的有效性，对于富有成效的改进做出永久更改。对于效果不明确的有必要采取进一步分析与改进。3.4 采取纠正措施的范围及深度应权衡风险、利益和投入成本。3.5重大纠正措施应输入管理评审。3.6保存纠正措施结果及验证记录。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx 标题：Q 8.5.3预防措施版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则有效开展预防措施是管理体系不断完善和持续改进的重要活动，为消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，必须确定措施并对预防措施实施控制。2. 职责2.1工程管理处是预防措施控制的归口管理部门。2.2各相关部门（单84、位）参与预防措施控制。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持预防和预防措施控制程序。针对潜在不合格原因采取适当措施，以防止不合格发生。3.2预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。3.3预防措施的实施应采取以下步骤： a）根据技术的和统计的分析，识别和确定潜在不合格并分析其原因； b）评价采取预防措施的必要性和可行性； c）研究确定需采取的预防措施，并落实实施； d）跟踪并记录所采取措施的结果。 e）评价所采取的预防措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的规定。3.4重大预防措施输入管理评审。3.5保存预防措施实施结果及验证记录。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题 S4.安85、全管理体系 S4.1 总要求版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页1总则公司按GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求建立并保持安全管理体系，形成文件予以实施，并持续改进其有效性。2. 职责2.1在总经理领导下，由管理者代表负责安全管理体系的建立、实施和持续改进。2.2安全监察保卫处具体负责安全管理体系建立、运行和持续改进的组织和策划工作。2.3各部门按安全管理职能分配，履行安全管理职责，并组织实施，在保持体系有效运行的同时，使安全管理体系持续改进。2.4各施工单位按体系文件有效运行安全管理体系。3. 管理内容与要求3.1确定安全方针、目标，辨识危险源，评价风险，制86、定管理方案等对风险实施控制，识别和获取相关的法律法规，在生产经营活动中运行、实施监测、持续改进。3.2公司的安全管理体系的全部活动及要求，在本手册相关章节中具体描述。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题 S4.2 方针 版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页1总则安全方针关系到公司的安全管理工作的方向，是制定和评审安全目标的框架，是评价安全管理体系有效性的基础。2职责2.1由总经理组织制定并批准、发布公司的安全方针。2.2安全监察保卫处负责组织宣传、实施安全方针。2.3各部门、各施工单位负责人对本部门、本单位实施公司的安全方针情况负责。3管理内容与要求3.1总经理制定并确保87、实施公司的安全方针： a）与公司的宗旨、特点、性质相适应；b） 包括对满足标准要求和持续改进安全管理体系有效性的承诺；c） 提供制定和评审安全目标的框架；d） 在公司内得到沟通和理解；e） 在持续适宜性、充分性和有效性方面得到评审；f） 传达到相关方。3.2公司的安全方针是：依法抓安全，人人事事保安全，不断提高职业安全健康绩效。3.3根据内部和外部条件不断变化，对安全方针应定期评审或修订，无特殊情况，在每年的管理评审中由总经理组织对安全方针的实现情况进行评审。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题 S4.3策划S4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划版号：第一版 第0次修改88、页码：共1页 第1页1总则为对公司所涉及到的生产经营活动场所、产品、服务和活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作进行有效控制。2 职责2.1 安全监察保卫处是危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作的归口管理部门，负责组织各部门、各单位对危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，编制公司一般危险源和重大风险清单。2.2 各部门（单位）负责本单位的危险源辨识、风险评价和风险控制策划具体工作。3管理内容与要求3.1公司建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序。3.2安全监察保卫处组织各部门（单位）进行危险源辨识，可采用座谈会、调查表、检查表等方法。形成部门、单位一般危险源清单。安全监察89、保卫处将各部门（单位）的清单汇总，形成公司一般危险源清单。3.3安全监察保卫处组织人员对危险源进行评价，可采用专家评议；作业条件危险性评价法(LEC法具体应用见教材)，形成重大风险清单。安全监察保卫处形成公司重大风险清单。3.4危险源辨识的内容、范围、步骤见危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序。3.5危险源辨识及重大风险应随法律法规变更、公司的场所、活动、产品或服务发生变化时，及时进行辨识、评价，更新。3.6应加强对公司的重大风险的管理，在制定目标、指标和在管理方案中，考虑重要风险因素，并对其加以控制。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题 S4.3.2法规和其他要求版号：第一版 90、第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则为获取、识别、更新适用于本公司的有关安全的法律、法规及其他要求，保证公司及时获取、识别、实施法律法规及其他要求。2. 职责 2.1安全监察保卫处负责组织各部门（单位）获取、识别、更新公司适用的有关安全的法律、法规及其他要求，建立适用法律法规清单。2.2 各部门（单位）将获取、识别、更新的公司适用的有关安全的法律、法规及其他要求向安全保卫处传递。3管理内容与要求3.1公司建立并保持法律法规及其他要求控制程序.3.2安全监察保卫处组织各部门（单位）经常收集、获取有关安全的法律、法规及其他要求，应保持获取渠道，建立公司、部门、单位的适用法律法规及其他要求清单.91、3.3对获取的法律法规要及时进行评审、更新，对其适用性、适用范围、是否引起原有文件的修改进行评价。每半年公司应下发新的适用法律法规及其他要求清单或其修订单.3.4 各部门（单位）将最新的安全法律法规及其他要求对员工进行培训或传达工作，每次培训工作应做记录。必要时应传递到相关方。3.5 各部门（单位）负责保存安全法律法规及其他要求的文本，需要时员工可到安全监察保卫处，或通过安全监察保卫处查阅。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题 S4.3.3 目标版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1总则为实现公司安全管理体系持续改进，不断实现安全绩效的提高，公司建立并保持安全目标，并在各职92、能和层次上建立安全目标和指标。2职责2.1总经理负责公司安全目标的建立，确保在公司的相关职能和层次上建立安全目标。2.2安全监察保卫处负责公司安全目标的分解、落实工作。2.3各部门（单位）负责相关目标的展开、分解与实施。3管理内容与要求3.1公司的安全目标生产性人身死亡事故零指标；生产性人身重伤事故零指标；生产性人身轻伤事故4以下；重大生产性火灾事故零指标；重大责任交通事故零指标； 影响局送、变、配系统设备事故零指标。3.2各部门（单位）按规定将公司安全目标展开，形成自己的安全目标和指标，并形成文字，详见安全目标分解考核表。3.3安全监察保卫处负责组织对目标实现情况进行考核，填写在安全目标分解93、考核表中，发现问题由责任部门、单位实施改进。3.4在建立和评审目标时应考虑：法律法规与其他要求；自身的重大危险源；可选的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的观点等。3.5安全目标应符合安全方针,并包括对事故预防和持续改进的承诺。4. 6对公司、部门、单位的目标，要根据实施结果、法律法规变更情况等进行评审、修订。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题S4.3.4 安全管理方案版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页 1总则公司制定并保持安全管理方案，通过安全管理方案的实施，实现公司的安全目标和指标。2职责2.1安全监察保卫处负责组织制定公司的安全管理方案。2.2各部门（单位）94、负责实施安全管理方案。3管理内容与要求3.1安全监察保卫处组织工程技术、物资、财务等部门,根据公司风险评价、风险控制策划的结果，制定旨在实现安全目标的、形成书面的安全管理方案。3.2安全管理方案应包括：为实现目标和指标的相关部门、层次的职责和权限；实现目标和指标的方法和时间表。3.3安全管理方案的制定应经审批,保证实现安全管理方案的措施、资源的落实。3.4应定期检查安全管理方案的实施进度。3.5应定期评审安全管理方案，如果涉及到新产品开发；新的活动、产品、过程或服务；运行条件的变化时，应对安全管理方案进行修订，以保证安全管理方案的适宜性。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题 S4.95、4实施和运行S4.4.1结构和职责版号：第一版 第0次修改页码：共3页 第1页 1总则最高管理者在安全管理体系建立、实施和改进中具有主要领导作用。总经理承诺：按照GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范建立适应本公司实际的安全管理体系，并确保安全管理体系的有效运行，通过对安全管理体系运行机制有效性考核、评价，确保体系运行并持续改进，确保安全方针和安全目标的实现。2职责2.1 总经理负责批准各部门和各类人员的安全作用、职责、权限和相互关系。2.2 各部门、各类人员按规定的职责落实。3管理内容与要求3.1总经理 a）贯彻执行国家有关安全的法律、法规及其他要求，并向员工和相关方传达；96、 b）制定公司安全方针,确保安全方针在公司内得到沟通和理解； c）确定安全目标，确保在公司的相关职能和层次上展开分解； d）对安全管理体系进行策划，以满足安全方针和安全目标的要求； e）任命管理者代表； f）决定公司机构设置、职能划分及相互关系； g）组织管理评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性；XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx 标题 S4.4.1机构和职责版号：第一版 第0次修改页码：共3页 第2页 h）确保资源的获得，决定企业资源合理配置和合理投向，充分发挥各类资源的作用； i）确保在公司内建立适当的协商与沟通过程，并确保对安全管理体系沟通的有效性；j） 实施持续改97、进。3.2 管理者代表管理者代表除本身承担的职责外,还授权具有以下方面的安全职责和权限。 a）具体负责组织建立安全管理体系，并确保安全管理体系要求得到实施和保持； b）向最高管理者报告安全管理体系的业绩和任何改进的要求，以供评审，并为改进安全管理体系提供依据； c）批准程序文件； d）负责有关安全管理体系的对外联系； e）组织内部审核，参与重大纠正措施和预防措施制定，并监督实施。3.3副总经理 a)参与本公司安全管理体系建立、运行和保持的有关活动； b)协助总经理制定和实施安全方针； c)在组织、指挥生产中，贯彻执行安全方针，确保生产过程处于受控状态； d)负责对安全监察保卫处贯彻实施安全管理98、体系文件进行监督检查， XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx 标题 S4.4.1机构和职责版号：第一版 第0次修改页码：共3页 第3页 确保安全管理体系有效运行； e）负责生产的组织、计划和调度工作，按合同规定的安全要求组织生产，对产品符合有关安全法律法规负责； f）对生产计划的实施，生产组织的有效性和过程安全负责； g）组织文明生产和安全生产，负责产品的搬、储、包、防管理工作； h）负责设备、工装、器具管理，确保设备安全附件和防护装置完好、有效。3.4其他部门负责人、安全管理人员、关键岗位人员的作用、职责、权限见岗位规范。3.5公司相关部门的设置，相应的安全管理职责分别见公司组织机构99、图和附录5安全管理体系职能分配表。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：S4.4.2培训、意识和能力 版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页 1. 总则 为满足安全管理体系运行需要，对从事安全管理、生产活动的相关人员进行培训，以提高其安全意识和能力，使员工满足规定职责的需要。2. 职责2.1劳动人事处是人力资源的归口管理部门，对人力资源配置、能力要求、考核、培训等进行管理，负责组织员工的培训、能力评价。2.2各部门、各单位组织本部门、本单位的员工参加培训。3. 管理内容与要求3.1 人员3.1.1承担安全管理体系规定职责的人员应是具有安全知识、具有安全操作能力的。3.1.2公100、司应根据所从事的安全活动、规定的职责、对人员能力的要求来选择胜任的人员从事相应的岗位工作。3.1.3人员的能力可由教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来决定。3.1.4公司可采用外聘、员工培训等方式提供员工整体的安全素质。3.2培训、意识和能力3.2.1公司建立并保持人力资源控制程序, 对从事影响安全工作的人员提供培训，员工通过培训具备相应的安全知识、相应的能力，并进行能力考核与评价。XX电气安装公司文件编号： XX01-20xx标题：S4.4.2培训、意识和能力 版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第2页 3.2.2确定从事影响公司业绩及影响安全工作的人员所需的能力要求，详见岗位规范101、。3.2.3各部门、各单位根据岗位的需求，上报培训计划，劳动人事处处编制年度培训计划，并根据法律法规的变更；作业环境、工艺的变更；人员的调整对培训计划进行修订。3.2.3对所有岗位人员的培训要评价所提供培训措施的有效性，可通过面试、实际操作等方式检查培训的结果是否达到了培训计划所制定的目标。3.2.4通过培训，确保员工意识到所从事活动符合安全法规的相关性和重要性，意识到工作中实际的和潜在的重大危险源的后果，知道其在执行安全方针、文件、程序、应急准备方面的作用和职责，以及如何为实现安全目标做出贡献。3.3特殊工作人员要接受相应的培训，经考核评定合格后持证上岗，保留每位员工的教育、经历、培训及岗位102、(或工种)资格认可的适当记录。XX电气安装公司文件编号： XX01-20xx 标题：S4.4.3协商和沟通 版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 1. 总则 通过建立员工协商和沟通的渠道，规定组织内部、外部的信息交流方式，保证安全管理体系持续有效运行。2. 职责2.1管理者代表负责安全管理体系协商与交流工作。2.2安全监察保卫处负责安全管理体系信息与交流工作日常管理。2.3工会负责与员工协商有关工作。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持协商与交流控制程序。3.2确定由公司工会及各级工会组织负责人为员工安全代表，负责与员工协商。员工参与和协商的安排应形成文件，并通报相关方。3.3员工103、应：a） 参与安全管理有关的方针和程序的制定和评审；b） 参与商讨影响工作场所安全的任何变化；c） 参与安全事务；d） 了解谁是员工安全代表和管理者代表。3.4 内部沟通3.4.1在协商与交流控制程序中对内部沟通进行策划，建立适当的沟通过程，明确沟通内容、形式、渠道，并对沟通的效果进行检查。3.4.2内部沟通的形式有：会议、通讯、文件、报告、报表、板报、通知等。3.5外部沟通3.5.1管理者代表负责外部信息沟通的处理，按协商与交流控制程序执行。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx 标题 S4.4.4文件版号：第一版 第0次修改页码： 共2页 第1页 1. 总则安全管理体系文件是安全管理104、体系运行的依据，描述了相互关联和相互作用的要素之间的关系。旨在实施公司的安全方针和安全目标。2. 职责2.1管理者代表负责安全管理体系文件制定和按安全管理体系文件有效运行。2.2安全监察保卫处负责安全管理体系文件的编制、修订、评审。3. 管理内容与要求3.1以书面和电子形式建立并实施公司安全管理体系的文件包括：a） 形成文件的安全方针和安全目标。b） 管理手册。c） 管理体系程序文件，按GB/T 19001-2000和GB/T 28001-2001标准制定共15个，详见附录2 程序文件明细表。d） 作业指导文件包括：规定危险源辨识、风险评价、对风险进行有效控制的文件；规定职责和权限文件；实施运105、行控制有关文件；法律法规标准清单；施工作业指导书（工艺规程、安全操作规程）等，详见有效文件清单。e） 安全管理体系所要求的记录详见记录一览表。3.2公司的质量、安全管理手册是依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和GB/T 28001-2001职业健XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx 标题 S4.4.4文件版号：第一版 第0次修改页码： 共2页 第2页 康安全管理体系 规范制定的。为便于使用，本手册的章节号与GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000和GB/T 28001-2001标准条款号相同，其对应关系见附录1106、管理手册与标准条款对照表。3.3手册阐述了公司安全管理体系的目的、适用范围。3.4手册由总经理批准、发布，发布令明确规定了手册是安全管理体系文件中的纲领性文件。全体员工必须遵守手册更改、换版、 标识、 回收、存档等规定。3.5手册及相关的程序文件实现了安全管理体系与质量管理体系文件的程序的整合。相关程序文件详见附录2：程序文件明细表。3.6程序文件由工程管理处和安全保卫处制定,管理者代表审批。3.7作业指导文件包括：记录、表格样表、施工作业指导书、安全操作规程等第三层次文件，由各部门、各单位制定，主管领导批准，报工程管理处和安全监察保卫处备案。其控制按文件控制程序和记录控制程序执行。XX电气安107、装公司文件编号：XX01-20xx 标题 S4.4.5文件控制版号：第一版 第0次修改页码：共3页 第1页1. 总则为了保证在安全管理体系运行中起重要作用的各个场所能使用有效版本的文件，保证安全管理体系有效运行，对安全管理体系所要求的文件实施控制。2. 职责2.1安全监察保卫处是安全管理体系文件控制的归口管理部门，负责本部门管理文件归档与管理。2.2其它部门负责本部门文件的管理。3.管理内容与要求3.1公司建立并保持文件控制程序。3.2文件控制范围 a）管理手册（含安全方针、安全目标）、程序文件、作业指导文件等。 b）技术文件和资料（主要包括产品技术标准、安全标准、工艺规程、安全操作规程）。 108、c）与安全管理体系有关的外来文件（包括法律、法规及其他要求等）。 d）与安全管理体系有关的记录。3.3文件的编号文件发布前要进行编号，文件编号由工程管理处负责，其它部门协助。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题 S4.4.5文件控制版号：第一版 第0次修改页码：共3页 第2页3.4文件的编制、审核、批准、发布 管理手册由管理者代表、程序文件由工程管理处和安全监察保卫处、其他文件由主管部门组织编制。由授权人审查文件的适用性，管理手册由总经理、程序文件由管理者代表、其他文件由主管部门负责人审核，经过审核人批准发布，以确保文件是充分与适宜的。3.5文件的标识、发放、使用 a）体系受控文件109、发放前由工程管理处负责统一印制、编码、做受控标识。 b）各部门按实际所需要的数量进行印制和发放，以保证对安全管理体系运行起作用的各场所都使用其相应的受控文件的有效版本。对复印的文件应与其他印刷的文件一样实施控制。对电子版文件要采用加密、加锁等方式控制。c）各部门建立本部门文件发放登记本表。d）归口部门发布现行有效文件清单。3.6文件的评审、更改、换版 a）文件在实施中应进行评审，以确定是否需更改和更新，并再次批准； b）文件的更改由原审批部门进行审批； c）特殊情况需由其它部门审批时，必经掌握有关背景资料，必要时应由上级主管部门复审； d）对文件的更改，要以可行的方式标明其更改的原因和性质； 110、e）各部门建立文件修改记录，以防误用，并确保文件的更改和现行修改状态得到识别。3.7文件的作废、回收。 a）作废文件应办理手续，加盖“作废”标识并销毁。若因需要保留作废文件时，对这些文件加盖“作废”标识，单独保管；XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题 S4.4.5文件控制版号：第一版 第0次修改页码：共3页 第3页 b）从所有发放和使用场所及时收回作废失效的文件，以防误用。3.8 确保文件保持清晰，易于识别。3.9 对外来文件进行识别，并控制其分发范围。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：S4.4.6 运行控制版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1总则对体系运111、行和生产、服务运行过程进行有效控制，以确保持续改进安全管理，保护员工和相关方的安全与健康。2职责2.1管理者代表负责安全管理体系的运行。2.2安全监察保卫处负责生产和服务运行过程的安全监督、检查工作，负责组织相关部门制定、修改安全管理方案，对安全管理方案执行情况进行检查，负责生产和服务运行过程的设备、设施安全管理工作。3管理内容与要求3.1公司建立并保持运行控制程序。3.2运行控制按阶段分为：施工生产准备的控制、施工生产过程控制；按对象分为：对人员、技术、设备、监视和测量、采购、材料、工作环境条件等。3.3运行控制由各部门、各单位按运行控制程序分工负责。3.4对重要危险源如：触电、机械伤害、高112、处坠落、中毒等应进行辨识和策划，制定程序或计划、作业指导书，确保他们在规定的条件下进行。3.5程序或计划、作业指导书中应规定运行准则，准则应符合国家现行安全法律、法规、标准。3.6对于所使用的或购买的产品、货物、设备和服务中已识别的、标识的重要危险源，应建立并保持管理程序，并将程序和要求通报相关方、合同方。3.7各种安全管理运行记录按规定保存。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：S4.4.7应急准备和响应版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1总则为了确定可能出现的潜在意外事件和紧急情况，对应急组织、人员、设备等进行准备和控制，便于紧急情况下做出响应，预防和减少紧急情况或事113、故可能带来的危害和损失。2职责2.1安全监察保卫处负责公司办公区以及涉及生产过程中紧急情况的应急准备和响应工作。2.2各单位负责施工现场涉及生产过程中紧急情况的应急准备与响应工作，并根据施工特点和具体情况制定并实施具体应急方案。3管理内容与要求3.1公司建立并保持应急准备和响应控制程序。3.2安全监察保卫处组织评审、识别、确定的公司范围内存在的潜在事故和紧急情况。针对其制定应急准备、响应的计划和预案。3.3公司成立应急响应领导小组。各单位成立相应的应急响应小组。3.4对员工(包括进入场所的临时工、合同工、访问人员)进行应急知识教育。3.5可行时，定期组织应急演练工作，演练后或发生事故后应对程序114、演习计划及时进行评审，进行修订。3.6紧急情况发生时由应急响应小组办公室负责通知相关职能部门、人员，启动应急响应预案。3.7公司应按应急响应的计划配备必需的应急设备，如：灭火器、报警装置器材、器具、必要的联系用通讯工具等。应急设备应经常检查，保持完好。3.8应急培训、应急演习均应如实做好记录。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx 标题：S4.5监察和纠正措施S4.5.1绩效测量和监视版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则 采取各种必要的监视和测量方法，对安全管理体系和施工生产经营场所、施工生产过程的重大危险源的运行与活动的关键特性进行监视和测量，是三级监控机制之一。对115、监视和测量装置必须予以校准并妥善维护。2. 职责2.1工程管理处是监视和测量、测量装置控制的归口管理部门。2.2安全监察保卫处负责组织公司月度安全大检查。对安全法律、法规及标准遵循情况进行评价。2.3其他部门参与安全绩效监视和测量管理。2.4各单位负责本单位安全绩效的监视和测量以及对测量装置的管理工作。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持绩效监视和测量控制程序。3.2监视和测量的内容包括：人员的能力、分包供方的选择、机械设备、物资、工艺方法、作业环境条件、管理体系、事故事件等。3.3监视和测量的装置由工程管理处设专门的管理台帐进行控制，并及时督促和检查校准和维护工作，以确保装置符合技术精度116、要求。保存校准和维护及其结果的记录。3.4与监测有关的数据应按规定保存相关记录、报告。3.5安全监察保卫处负责每季度对公司的安全目标、指标及管理方案的落实情况进行检查和考核，并填写检查记录表，相关单位留存复印件。3.6内审、管理评审、外审中不合格报告及产生原因的分析、整改情况和记录由工程管理处负责监控和跟踪验证。3.7定期评审有关安全法律法规的遵循情况。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：S4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页1. 总则针对事故、事件、不符合及时采取纠正和预防措施是安全管理体系不断完善和促进持续改进的重要活动，为117、了消除发生事故、事件、不符合的原因，防止事故、事件、不符合的再发生，必须对纠正和预防措施进行控制。2. 职责2.1 安全监察保卫处归口管理事故、事件、不符合、纠正和预防措施的控制。2.2 公司工会、工程管理处、劳动人事处参与事故调查处理和纠正和预防措施的控制。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持事故、事件管理办法、纠正和预防措施控制程序和安全奖惩管理办法。3.2 事故、事件的种类分为：人身伤亡事故;机械事故;火灾事故等。3.3各种事故、事件、不符合发生时，在场人员要立即采取相应的应急措施，防止事故扩大，抢救伤员，保护事故现场，迅速向上级报告。事故单位要认真分析事故原因，针对事故原因及时采取118、纠正和预防措施，并予以完成,消除事故隐患。 3.4为消除实际和潜在不符合原因而制定的纠正与预防措施,在实施前应先通过风险评价过程进行评审。3.5 纠正和预防措施应与所遇问题的严重性和影响程度.风险相适应。3.6安全监察保卫处本着“四不放过”的原则进行调查和处理，对事故单位的整改落实情况进行复查验证，确认所采取的纠正与预防XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx标题：S4.5.2事故、事件、不符合纠正与预防措施版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第2页措施的有效性。3.7实施纠正与预防措施而引起的对文件的程序的任何修改都应予以记录。3.8 重大事故情况及其纠正和预防措施应输入管理评审。XX119、电气安装公司文件编号：XX01-20xx 标题 S4.5.3记录的控制版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页 1总则为证明施工生产过程符合安全管理规定的要求和证明安全管理体系运行的有效性，必须保存所需的记录。为此，对安全管理体系所要求的记录应予以控制。2. 职责2.1工程管理处是记录控制的归口管理部门。2.2安全监察保卫处负责与安全相关的记录.2.3其它相关部门负责本部门的记录管理。3管理内容与要求3.1公司建立并保持记录控制程序，按程序规定对记录进行标识、储存、保护、检索（编目、归档、查阅）、保管（保存期限）和处置。3.2受控记录范围 a）与施工生产过程安全管理有关的记录； b）与安120、全管理体系运行有关的记录； c）有关事故和不符合的记录； d）证明过程符合安全要求的记录。3.3 记录应统一编号予以标识。3.4 记录应按规定要求填写，保证真实、准确、及时、完整、字迹清晰、传递及时。3.5 记录应便于识别和检索，易查找，并编目、归档，便于检阅。3.6 记录应储存在适宜的环境中，保护好记录，防止丢失和损坏。3.7 根据产品特点、法规要求及合同要求，规定各种应保存的记录的保管期限。3.8 合同有要求时，在商定期内，可提供有关记录，给顾客查阅。3.9 规定对记录的处置方式及要求。XX电气安装公司文件编号：XX01-20xx 标题：S4.5.4审核版号：第一版 第0次修改页码：共1页121、 第1页1. 总则开展内部审核是为了查明安全管理体系的实施效果是否达到了规定要求，符合策划的安排；以便及时发现存在的问题，采取纠正和预防措施，使安全管理体系正确实施和得以保持。2. 职责2.1管理者代表负责组织内部审核工作。2.2工程管理处、安全监察保卫处是内部审核的归口管理部门，负责内部审核具体实施和管理。2.3各部门(单位)配合内部审核，对相关不符合采取纠正或预防措施。3. 管理内容与要求公司建立并保持内部审核控制程序，内部审核控制具体参见本手册Q8.2.2内部审核和内部审核控制程序.XX电气安装公司文件编号： XX01-20xx标题：S4.6管理评审版号：第一版 第0次修改页码：共1页 122、第1页1. 总则通过管理评审，确保安全管理体系具有持续的适宜性.充分性和有效性。2. 职责2.1总经理主持管理评审。2.2管理者代表协助总经理组织管理评审。2.3工程管理处、安全监察保卫处为管理评审提供相关输入资料。3. 管理内容与要求公司建立并保持管理评审控制程序，管理评审的控制参见本手册Q5.6管理评审和管理评审控制程序。 附录1手册与标准条款对照表管理手册GB/T19001：2000GB/T28001：200100手册编写页01目录02手册颁布令03方针和目标发布令04任命书05企业简介1手册的范围和管理112引用标准223术语和定义33Q4质量管理体系4Q4.1总要求4.1Q4.2文件123、要求4.2总则质量手册文件控制记录控制Q5管理职责5Q5.1管理承诺5.1Q5.2以顾客为关注焦点5.2Q5.3质量方针5.3Q5.4策划5.4质量目标质量管理体系策划Q5.5职责、权限与沟通5.5职责和权限管理者代表内部沟通Q5.6管理评审5.6总则评审输入评审输出Q6资源管理6Q6.1资源的提供6.1Q6.2人力资源6.2总则6.2.1能力、意识和培训6.2.2Q6.3基础设施6.3Q6.4工作环境6.4Q7产品实现7Q7.1产品实现的策划7.1Q7.2与顾客有关的过程7.2与产品有关的要求的确定7.2.1与产品有关的要求的评审7.2.2顾客沟通7.2.3Q7.3设计和开发7.3Q7.4采124、购7.4采购过程采购信息采购产品的验证Q7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供的控制7.5.1标识和可追溯性7.5.3顾客财产7.5.4产品防护7.5.5Q7.6监视和测量装置的控制7.6Q8测量、分析和改进8Q8.1总则8.1Q8.2监视和测量8.2顾客满意内部审核8.2.2过程的监视和测量8.2.3产品的监视和测量8.2.4Q8.3不合格品的控制8.3Q8.4数据分析8.4Q8.5改进8.5持续改进纠正措施预防措施S4职业安全健康管理体系4S4.1总要求4.1S4.2职业安全健康方针4.2S4.3策划4.3对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法规和其它要求目标职业健康安全管理方案结构和125、职责培训、意识和能力协商和沟通文件文件和资料控制运行控制应急准备和响应S4.5检查和纠正措施4.5绩效测量和监视事故、事件、不符合、纠正和预防措施记录和记录管理审核S4.6管理评审4.6附录2程序文件明细表序号文件名称文件编号一文件控制程序Q/SP-001-20xx二记录控制程序Q/SP-002-20xx三内部审核控制程序Q/SP-003-20xx四不合格品控制程序Q/SP-004-20xx五纠正和预防措施控制程序Q/SP-005-20xx六管理评审程序Q/SP-006-20xx 七人力资源管理控制程序Q/SP-007-20xx八监视和测量设备控制程序Q/SP-008-20xx九绩效监测、数据126、分析与信息交流控制程序Q/SP-009-20xx十危险源辨识、风险评价与风险控制策划控制程序Q/SP-0010-20xx十一法规和其他要求控制程序Q/SP-0011-20xx十二协商和沟通控制程序Q/SP-0012-20xx十三运行控制程序Q/SP-0013-20xx十四应急准备和响应控制程序Q/SP-0014-20xx十五事故、事件调查处理控制程序Q/SP-0015-20xx附录3文件更改一览表SYDY/ZL-Z-01 .序号文件号更改原因更改前内容更改后内容更改人：更改日期：批准人：批准实施日期附录4 质量管理体系职能分配表 职能部门 管理体系与要求总经理管理者 代 表副总经理工程管理处安127、全监察保卫处物资管理处行政事务处党群工作处劳动人事处综合管理处财务处工会各施工单位（开关厂）4.1总要求4.2文件要求质量手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针质量目标质量管理体系策划职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关部门的过程7.3设计和开发7.4采购生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1（测量、分析和改进）总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施 负责人 归口管理部门 相关职能部门、责任人员 附录5: 安全管理体系职能分配表 职能部门管理体系要素总经理管理者 代 表副总经理工程管理处安全监察保卫处物资管理处行政事务处党群工作处劳动人事处综合管理处工会财务处各施工单位4.2安全方针对危险源辨识、风险评价及风险控制策划法规和其他要求目标安全管理方案结构和职责培训、意识和能力协商和沟通文件文件和资料控制运行控制应急准备和响应绩效测量和监视事故、事件、不符合、纠正和预防措施记录和记录管理审核4.6管理评审 负责人 归口管理部门 相关职能部门、责任人员